Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)

Schwebeliste zum HFA - Haushaltsplan 2023 - Kernhaushalt
Produkt-
bereich Produkt Produktname Pos. im 
ErgHH
Pos. im Teil-
FinHH Inv.-Nr. Veränderung um Anmerkung
Gesamthaushalt
11 3.808.870,00 Schwebeliste zum Stellenplan, Tarifabschluss SuE und zus. Besoldungserhöhung
12 347.610,00 Anpassung Versorgungsbezüge an zus. Besoldungserhöhung
13 2.500.000,00 Erhöhung Mieten an IDA gem. Schwebeliste zum WiPlan IDA
01 - Innere Verwaltung
111090 Beschäftigtenvertretungen 13 6.500,00 Beratungsleistung f. Prüfung Dienstvereinbarungen
111151 Betriebliche Leistungen für Beschäftigte 01 78.000,00 Verlagerung Stellplatzverwaltung (städt. Beschäftigte) zu IDA
111151 Betriebliche Leistungen für Beschäftigte 13 -175.384,00 Verlagerung Stellplatzverwaltung (städt. Beschäftigte) zu IDA
111260 Abgabeangelegenheiten 06 10020-1004 8.000,00 MS-Office Lizenzen f. Projekt E-Akte
111320 Revision und Beratung 13 1.500,00 Mieten DV-Geräte f. Projekt E-Akte
111320 Revision und Beratung 06 08014-0001 5.500,00 MS-Office Lizenzen f. Projekt E-Akte
02 - Sicherheit und Ordnung
122030 Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst 06 16032-0502 200.000,00 BOS Funk Stadtpolizei (MV 2022-0384)
122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG 01 -4.332.000,00 Unterbringung geflüchteter aus der Ukraine
122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG 13 4.332.000,00 Unterbringung geflüchteter aus der Ukraine
122070 Kfz-Zulassungswesen 02 10.650,00 Korrektur Fehlerfassung
122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 02 -9.650,00 Korrektur Fehlerfassung
126010 Gefahrenabwehr 06 08037-0004 367.000,00 Anschaffung Notfallausrüstung
03 - Schulträgeraufgaben
211010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 06 22040-1600 80.100,00 Korrektur Fehlerfassung
div. (alle Schulformen) 13 25.000,00 Beschleunigung Digitalisierung an Schulen, WLAN
div. (alle Schulformen) 13 79.300,00 Interimslösung Schulsport da Sanierung Hirtengrundhalle
241010 Schülerbeförderung 13 98.000,00 Anpassung Schülerbeförderung EAD
242010 Förderung von Bildungsabschlüssen 13 -14.800,00 "Auflösung" Bildungsregion DA / DA-DI 
04 - Kultur und Wissenschaft
252020 Betrieb des Stadtarchivs 07 -21.450,00 Bestandserhaltungsprojekte, Anpassung an Zeitplanung
252020 Betrieb des Stadtarchivs 13 56.050,00 Bestandserhaltungsprojekte, Anpassung an Zeitplanung
262080 Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 15 300.000,00 Anpassung Verlustzuweisung
05 - Soziale Leistungen
351910 Wohngeld 06 08064-0001 20.000,00 Wohngeld-Plus Gesetz - Ausstattung neue Arbeitsplätze
351910 Wohngeld 13 7.000,00 Wohngeld-Plus Gesetz - lfd. Aufwand neue Arbeitsplätze
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
365010 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 15 4.287.000,00 Erh. BKZ freie/kirchl. Träger Tarifabschluss SuE 
0
7 - Gesundheitsdienste
411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens 16 480.600,00 Anpassung Krankenhausumlage
414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 15 600.000,00 Anpassung Umlage Gesundheitsamt DA-DI
Personalaufwand
Versorgungsaufwand
Mieten an IDA
Wissenschaftsstadt Darmstadt Seite 1 von 3

Produkt-
bereich Produkt Produktname Pos. im 
ErgHH
Pos. im Teil-
FinHH Inv.-Nr. Veränderung um Anmerkung
08 - Sportförderung
424010 Sportstättenmanagement 06 14052-9001 -3.770.000,00
Anpassung an WiPlan DSG
Auswirkung MIP:
2024 -> +3.055.000 Euro
2025 ->      -200.000 Euro
2026 ->      +525.000 Euro
424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 15 -540.520,00 Anpassung Verlustzuweisung an Stand nach BK
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
511010 Stadt- und Regionalentwicklung 06 21015-9004 -530.000,00
Abplanung städtebaul. Entwicklungsmaßn. Arh/Wixh. (MV 2022-0314) 
Auswirkung MIP:
2024 -> -450.000 Euro
2025 -> -290.000 Euro
2026 ->   -90.000 Euro
511010 Stadt- und Regionalentwicklung 07 -737.250,00 Projekt zukunftsfähige Innenstädte (MV 2022-0289)
511010 Stadt- und Regionalentwicklung 13 849.167,00 Projekt zukunftsfähige Innenstädte (MV 2022-0289)
511020 Stadtplanung 01 17061-4001 -20.000,00 Machbarkeitsstudie Quartierstreff Stadtumbaugebiet Kapellplatz/Ostbahnhof
511020 Stadtplanung 06 17061-4002 30.000,00 Machbarkeitsstudie Quartierstreff Stadtumbaugebiet Kapellplatz/Ostbahnhof
11 - Ver- und Entsorgung
538020 Abwasserbeseitigung 06 19066-6291 1.000.000,00
Kanalbau Luisenstraße (MV 2022-0333)
Auswirkung MIP:
2024 ->    +120.000 Euro
2025 -> +1.000.000 Euro
538020 Abwasserbeseitigung 15 2.217.252,00 Anpassung Abwasserreinigungsentgelte gem. Mitteilung Entega
538020 Abwasserbeseitigung 31 -2.217.252,00 Anpassung Gebührenausgleichsrücklage Abwasser (Entnahme)
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 06 08066-6604 -700.000,00
Verlagerung nach 2024 (Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8)
Auswirkung MIP:
2024 -> +700.000 Euro
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 06 19066-6233 -2.800.000,00
Verlagerung nach 2024 (Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz)
Auswirkung MIP:
2024 -> +2.800.000 Euro
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 06 20066-4015 -482.000,00 Verlagerung zu 23066-4000 (DAnalytics+)
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 06 20066-6019 450.000,00
Ludwigshöhstr. Anbindung LHV (MV 2022-0274)
Auswirkung MIP:
2024 ->     -280.000 Euro
2025 -> +4.670.000 Euro
2026 -> +6.700.000 Euro
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 06 20066-6180 150.000,00
Gehwegverbindung Marktplatz/Krone (MV 2022-0236)
Auswirkung MIP:
2024 -> +50.000 Euro
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 01 23066-4000 -1.928.000,00
Förderprogramm DAnalytics+
Auswirkung MIP:
2024 -> -1.840.000 Euro
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 06 23066-4000 2.410.000,00
Förderprogramm DAnalytics+
Auswirkung MIP:
2024 -> +2.300.000 Euro
Wissenschaftsstadt Darmstadt Seite 2 von 3

Produkt-
bereich Produkt Produktname Pos. im 
ErgHH
Pos. im Teil-
FinHH Inv.-Nr. Veränderung um Anmerkung
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 01 23066-4050 -360.000,00 Förderprogramm "Pflanzekohle" (Baumrigolen)
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 06 23066-4050 400.000,00 Förderprogramm "Pflanzekohle" (Baumrigolen)
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 07 -912.000,00 Förderprogramm DAnalytics+
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 13 890.000,00 Förderprogramm DAnalytics+ (Sachmittel)
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 13 115.000,00 Strompreissteigerung Wilhelminentunnel
541010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Gemeinde) 13 1.435.000,00 Strompreissteigerung Straßenbeleuchtung
544010 Planung, Bau und Betrieb von öff. Verkehrsflächen (Bund) 06 09066-6060 13.489.000,00
Anpassung Neubau Brücke Rheinstraße (MV 2022-0290)
Auswirkung MIP:
2024 -> +6.038.000 Euro
2025 -> +8.441.000 Euro
2026 -> +4.660.000 Euro
547010 ÖPNV 06 12066-6106 450.000,00
Verlängerung Straßenbahnlinie 3 (MV 2022-0274)
Auswirkung MIP:
2024 ->     -430.000 Euro
2025 -> +5.980.000 Euro
2026 -> +8.430.000 Euro
547010 ÖPNV 06 15066-6510 450.000,00
Ausbau Cooperstraße (MV 2022-0274)
Auswirkung MIP:
2024 ->     -280.000 Euro
2025 -> +4.500.000 Euro
2026 -> +6.700.000 Euro
547010 ÖPNV 15 514.500,00 Optimierung+Erweiterung Busliniennetz (MV 2022-0262)
547010 ÖPNV 15 1.045.500,00 Anpassung Zuweisung DADINA
547010 ÖPNV 15 3.163.000,00 Anpassung Zuweisung HEAG mobilo
13 - Natur- und Landschaftspflege
551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 07 -167.700,00 Förderprogramm "Pflanzekohle" (Außenanlagen und Freiflächen)
551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 13 167.700,00 Förderprogramm "Pflanzekohle" (Außenanlagen und Freiflächen)
553010 Friedhöfe 13 82.800,00 Korrektur Fehlerfassung
15 - Wirtschaft und Tourismus
571010 Wirtschaftsförderung 15 16.000,00 Beitragserhöhung Gesellschafterbeitrag FRM GmbH
573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum 15 700.000,00 Erhöhung BKZ "darmstadtium"
573040 Bürgerhäuser und Märkte 01 -149.622,00 Anpassung Mieteinnahmen Bürgerhäuser und Märkte
573040 Bürgerhäuser und Märkte 09 -102.409,00 Anpassung Nebenerlöse Bürgerhäuser und Märkte
573040 Bürgerhäuser und Märkte 13 792.000,00 Anpassung Aufwand Bürgerhäuser und Märkte
575010 Tourismus 15 183.000,00 Erhöhung Zuschuss Darmstadt Marketing
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 07 -12.100.000,00 Anpassung Schlüsselzuweisungen
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 05 350.000,00 Abplanung Wettbüro-Steuer
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 16 1.000.000,00 Anpassung LWV-Umlage
612010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 32 2.217.252,00 Anpassung Gebührenausgleichsrücklage Abwasser (Zuführung)
Veränderung Ergebnishaushalt 11.276.214,00
Veränderung Finanzhaushalt 8.919.600,00
Interne Leistungsverrechnung 0,00
Wissenschaftsstadt Darmstadt Seite 3 von 3

Punkt 3: Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)  
 (V-Nr. 2022/0254) 
 
 
 
 
Produktbereich 4   
   
  Produkt- Produkt-Nr. Produktbezeichnu ng    zugeordnetes 
 gruppe         Amt/ Verw.- 
     Stelle 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 
 
251 251010 Förderung von Wissen -  Kulturamt 
   schaft und Fo rschung 
 
252 252010 Förderung von bildender  Kulturamt 
   Kunst, Ausstellungen, 
   Sammlungen 
         
  252 252020 Betrieb des Stadtarchivs  Kulturamt 
 
  252 252080 Ergebnisübernahme EB Kulturin - Kulturamt 
    stitute Institut Mathildenhöhe,  
    sonst. Kulturpflege 
 
  253 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium   
 
 261 261010 Förderung des Staats -  Kulturamt 
    Theaters   
 
  261  261080 Ergebnisübernahme EB Kultur - Kulturamt 
     institute – Freies Theater   
     
  262 262010 Betrieb städtischer Musik - Kulturamt 
    institute (IMD, Jazzi nstitut) 
 
  262 262020 Förderung vo n Konzerten, Kulturamt 
    Chören, Musikgruppen, 
    Künstlern 
 
  Stadtv. Siebel (SPD -Fraktion) stellt folgenden Haushaltsbegleitantrag:  
 
  Kulturkirche erhalten  
 
 Zur Fortsetzung der Kulturaktivitäten in der Stadtkirche wird ein Zuschuss in Höhe  
 von 30.000 Euro etatisiert.   
 
 Der Antrag wird abgelehnt.  
 Gegen die Ablehnung: SPD -Fraktion.  
 
  262 262080 Ergebnisübernahme EB Kul - Kulturamt 
     turinstitute – Musikpflege   
 
  263  263080 Ergebnisübernahme EB Kul - Kulturamt 
     turinstitute – Akademie 
     für Tonkunst

281 281010 Literatur-, Heimat- und Kulturamt 
 sonstige Kulturpflege  
 
   281 281080 Ergebnisübernahme EB Kul- Kulturamt 
 turinstitute – Literatur- u. 
 Heimatpflege 
   
291 291010 Förderung religiöser    Kulturamt 
 Gemeinschaften    
 
Der Kulturausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 
2023, Produktbereich 4, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzusti mmen.  
 
Gegenstimme: SPD-Fraktion 
 
 
Produktbereich 10             
 
523 523010 Denkmalschutz und                     Stadtplanungsamt  
 –pflege        Projektleitung Ent- 
   wicklung  
        Mathildenhöhe 
 
 
Der Kulturausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 
2023, Produktbereich 10, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuz ustimmen.  
 
Gegenstimme: . SPD-Fraktion

Punkt 4: Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 
16) 
 (V-Nr. 2022/0254) 
 
Der Ortsbeirat stimmt mit 6 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.

Punkt 3: Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 
16) 
 (V-Nr. 2022/0254) 
 
   Produktbereich 1   Innere Verwaltung 
 
  Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
gruppe    Verwaltungsstelle 
 
111 Ausländerbeirat 111020 Ausländerbeirat 
 
111 Herstellung von Gleich- 111410  Frauenbeauftragte 
berechtigung zwischen 
 Frauen und Männern 
 
111 Inklusion 111412 Dezernatsbüro V  
    
111 Integration von Zuge- 111420 Amt für Interkulturelles 
  Wanderten  und Internationales 
 
 
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung 
 
122 Unterbringung der Ob- 122062 Amt für Soziales und 
 dachlosen nach HSOG  Prävention 
 
 
Produktbereich 5 Soziale Leistungen 
 
  Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
gruppe    Verwaltungsstelle  
 
311 Hilfe zum Lebensun- 311100 Amt für Soziales und 
terhalt   Prävention 
 
311 Hilfe zur Pflege 311200 Amt für Soziales und 
   Prävention   
 
 
311 Hilfen zur Gesundheit 311400 Amt für Soziales und
  
   Prävention  
  
311 Hilfen in anderen  311500 Amt für Soziales und 
Lebenslagen  Prävention 
    
311 Hilfe zur Überwindung 311510 Amt für Soziales und 
Besonderer sozialer  Prävention 
Schwierigkeiten 
 
311 Grundsicherung im   311600 Amt für Soziales und 
Alter und bei Erwerbs-  Prävention 
minderung 
 
312 Grundsicherung nach 312010 Amt für Soziales und 
SGB II   Prävention   
 
312 Schuldnerberatung/ 312020 Amt für Soziales und 
Schuldenregulierung  Prävention

im Rahmen der Insol- 
venzordnung 
 
312 Koordination Sucht-  312040 Amt für Soziales und 
 und Drogenhilfe  Prävention 
 
313 Hilfen nach Asylbewer- 313100 Amt für Soziales und 
 berleistungsgesetz  Prävention 
 
314 Eingliederungshilfen  314100 Jugendamt 
 Nach SGB IX 
 
315 Soziale Einrichtungen 315110 Amt für Soziales und 
     Prävention 
341 Unterhaltsvorschuss 341010 Jugendamt 
  
343 Wahrnehmung der Auf- 343010 Amt für Soziales und 
 Gaben nach dem Be-  Prävention 
 treuungsgesetz 
  
351 Soziale Vergünsti- 351720 Amt für Soziales und 
 gungen   Prävention 
 
351 Sonstige soziale Ange- 351730 Amt für Soziales und 
 legenheiten  Prävention 
 
351 Wohngeld 351910 Amt für Wohnungswesen 
 
351 Sozialversicherung 351950 Bürger- u. Ordnungsamt 
 
 
Produktbereich 6 Kinder- Jugend und Familienhilfe  
 
  Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
gruppe    Verwaltungsstelle 
 
361 Förderung von Kindern 361000 Jugendamt 
in Tageseinr. und   
Tagespflege   
 
362 Jugendarbeit 362000 Jugendamt 
 
 
363 Jugendsozialarbeit 363100 Jugendamt 
 
 
363 Allgemeine Sozial- u. 363200 Jugendamt 
 Lebensberatung 
 
363 Individuelle Hilfen für 363300 Jugendamt 
 Junge Menschen und  
 ihre Familien einschl. 
 Krisenintervention (HzE) 
 
363 Adoption 363520 Jugendamt 
 
363 Mitwirkung in Verfahren 363530 Jugendamt 
 Nach dem Jugendge- 
 richtsgesetz

363 Vormundschaften/ 363540 Jugendamt 
 Beistandschaften 
 
363 Sonstige Maßnahmen 363600 Jugendamt 
 der Jugendhilfe    
   
365 Betreuung von Kindern 365010 Jugendamt 
 in Tageseinrichtungen 
 
366 Einrichtungen der 366010 Jugendamt 
 Jugendarbeit 
  
366 Spielplätze 366030 Grünflächenamt 
 
367 Sonstige Einricht. 367000 Jugendamt 
 der Kinder, Jugend- 
 u. Familienhilfe 
 
367 Förderung von Fami- 367250 Jugendamt 
  lienkompetenzen durch 
  Bildung, fachliche Be- 
  gleitung und Beratung 
 
367 Förderung der Erzie- 367550 Jugendamt 
  hung in der Familie 
  durch Diagnostik, Be- 
  ratung, Therapie 
 
 
 
 
Produktbereich 10       Bauen und Wohnen 
 
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
  Gruppe    Verwaltungsstelle 
  
522 Wohnraumversorgung 522020 Amt für Wohnungswesen 
 
522 Fehlbelegungsabgabe 522030 Amt für Wohnungswesen 
 
 
Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Haushaltsplan 2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und AfD

Punkt 3: Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 
16) 
Vorlagen-Nr. 2022/0254 
 
  Produktbereich 1 
       
Produkt- Produkt-Nr.     Produktbezeichnung zugeordnetes 
gruppe   
 Amt/Verwaltungs-  
 stelle    
 
  111  111170 Informations- und Kommunikations-  
      technik 
 
Der Ausschuss für Bildung und Schule empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 1 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE  
 
  Produktbereich 3 
       
Produkt- Produkt-Nr.     Produktbezeichnung  zugeordnetes 
gruppe    Amt/Verwaltungs- 
    stelle    
 
  211  211010 Bereitstellung und Betrieb von      Schulamt 
      Grundschulen 
 
  216  216010 Bereitstellung und Betrieb von     Schulamt
        Haupt- und Realschulen 
   
  217  217010 Bereitstellung und Betrieb von              Schulamt 
      Gymnasien 
 
  218               218010       Bereitstellung und Betrieb von              Schulamt 
      Gesamtschulen 
 
Stadtv. Reis (SPD-Fraktion) fragt zu S. 260 „Ausgaben für IT-
Ausstattung“, Plan 2022, ob es sich bei dem Betrag in Höhe von 
42.388.856 €, um einen Tippfehler handelt.  
 
Die Verwaltung klärt auf, dass der richtige Betrag 423.888,56 € lautet.  
 
 
  221  221010 Bereitstellung und Betrieb von              Schulamt 
      Förderschulen 
 
  231  231010 Bereitstellung und Betrieb von              Schulamt 
      Beruflichen Schulen 
 
241  241010 Schülerbeförderung                               Schulamt 
     
242  242010 Förderung von Bildungsabschlüssen     Schulamt 
     
242 242050 Leistungen nach dem Bundes-     Jugendamt  
  Ausbildungsförderungsgesetz

243  243010 Familienfreundliche Schule                  Schulamt  
  
243  243020 Jugendverkehrsschule                   Schulamt
  
 
243  243030 Bereitstellung und Vermietung      Schulamt
    von AV-Medien und Geräten 
 
Der Ausschuss für Bildung und Schule empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 3 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE 
 
 
  Produktbereich 4 
       
Produkt- Produkt-Nr.     Produktbezeichnung zugeordnetes 
gruppe    Amt/Verwaltungs- 
    stelle    
271 271080 Volkshochschule Volkshochschule 
 
272 272080 Stadtbibliothek  Stadtbibliothek 
 
Der Ausschuss für Bildung und Schule empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 4 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE

Punkt 3: Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 
16) 
 (V-Nr. 2022/0254) 
 
  Beratung des Haushaltsplanes 2023 der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
  
 Produktbereich 9    
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 511 Landschafts- und Grün-  511100  
  ordnungsplanung      
 
Der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 9 des Haushaltsplanes 2023, 
soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE  
 
 Produktbereich 11    
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 538 Abwasserbeseitigung  538020  
 
Der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 11 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE  
 
Produktbereich 12    
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 546 Betrieb von Parkschein-  546010  
  automaten 
 
 547 ÖPNV    547010 
 
Stadtve. Stockhaus (Fraktion Die Linke.) fragt zu Seite 723, „Straßenbahnhalte -
punkte niederflurig“, warum im Plan 2022  135 gibt und im Plan 2023  131. Was 
ist die Ursache für die Reduktion? 
 Stadtrat Kolmer sagt eine Klärung zu. 
 
Stadtve. Stockhaus (Fraktion Die Linke.) stellt zu Seite 723, „Linienbusse in der 
Spitze insgesamt“, fest, dass es 61 Fahrzeuge in der Spitze gibt. Wie viel 
Reservefahrzeuge werden vorgehalten?  
 Stadtrat Kolmer sagt eine Klärung zu. 
 
Stadtv. Neumann (Fraktion UWIGA/WGD) stellt den Antrag, auf Seite 726, die 
Position 15066-6510 -, Ausbau Cooperstraße, abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion

547 Planung, Bau von ÖPNV-  547020 
  Anlagen 
  
Der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 12 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und FDP  
 
 Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege  
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 551 Öffentliches Grün/Land-  551010 Grünpflege 
  schaftsbau     (inkl. Stadtbäume) 
 
 551 Öffentliches Grün/Land-  551050 Planung und Bau  
  schaftsbau     von Grünanlagen 
 
 553 Friedhöfe    553010 Friedhofs- u. Be-
         stattungswesen 
 
 554 Natur- und Landschafts-  554010 Maßnahmen des  
  pflege      Natur- und 
         Artenschutzes 
 
 555 Land- und Forstwirtschaft 555010 Bewirtschaftung des  
         Stadtwaldes  
         Darmstadt 
 
 555 Land- und Forstwirtschaft 555050 Forstwirtschaftliche  
         Ordnungsaufgaben 
 
Der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 13 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE  
 
 Produktbereich 14    Umweltschutz 
 
 Produkt- Produktgruppe   Städt.  Produkt 
 gruppennr. (Stat. Produktgruppe)  Produkt-Nr. 
 
 561 Umweltschutzmaßnahmen 561010 Maßnahmen des  
         Umweltschutzes 
 
 561 Maßnahmen des Klima-  561040  
  schutzes und der Klimaanpassung  
 
Stadtve. Dr. Blaum (FDP-Fraktion) bittet zu S. 794, „Maßnahmen klimagerechte 
Stadt“, 10 Mio. €, um eine differenzierte Aufschlüsselung im Sinne der Haus-
haltsklarheit. 
Stadtrat Kolmer nimmt dazu Stellung und erklärt, dass eine Auflistung im PARLIS 
unter Anlagen dem Ausschuss bereitgestellt wird.

Stadtv. Lehmann (SPD-Fraktion) stellt folgenden Antrag: 
„Klimaschutz in Darmstadt sozial machen - 
Strategie für Mieterstrom & Mieterwärme mit der Bauverein AG aufsetzen 
 
Für die komplette Ausnutzung der Potenziale „Erneuerbare Energien aus Sonne“ 
und „Umgebungswärme“ wird der Magistrat beauftragt, auf die Bauverein AG 
einwirken, so dass diese schnellstmöglich eine Strategie erstellt und spätestens im 
Sommer 2023 offenlegt, wie möglichst viele ihrer Liegenschaften dezentral und 
kostengünstig bis zu welchem konkreten Zeitpunkt durch Sonnenenergie und 
Umgebungswärme mit Strom und Wärme versorgt werden können. Angelehnt an 
das Ziel, bis zum Jahr 2035 klimaneutral sein zu wollen, sollte die Strategie so 
aufgesetzt werden, dass sie möglichst bis zum Jahr 2035 umgesetzt werden kann.  
Für die notwendige Verrechnung der Aufwände mit der Bauverein AG sind 250.000 
€ zu etatisieren.“ 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE und FDP 
 
Stadtv. Lehmann (SPD-Fraktion) stellt folgenden Antrag: 
„Klimaschutzplan wissenschaftlich aufarbeiten 
 
Für die Aktualisierung des Klimaschutzplans auf den aktuellen Stand der 
Wissenschaft, die Bereinigung von wissenschaftlichen Mängeln und sachlichen 
Fehlern werden  
100.000 € etatisiert.“ 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP 
 
Der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 14 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke. 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE

Punkt 12: Haushaltsplan 2023 
(inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16) 
 (V-Nr. 2022/0254) 
Inklusive Schwebeliste 
 
Dem Haushalt 2023 wird im Sinne der Beschlüsse der 2. Lesung zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UFFBASSE, FDP, Stadtve. Dietrich (FW), 
Stadtve. Pingel (Die Partei), Stadtv. Klett, UWIGA/WGD

Vorlage-Nr. 2022/0254 
 
 
Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 16)

Punkt 4: Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 
16) 
 (V-Nr. 2022/0254) 
 
  Beratung des Haushaltsplanes 2023 der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 Produktbereich 2  Sicherheit und Ordnung 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 122 Verkehrsrechtl.Maßnahmen  122510 Bürger- u. Ordnungsamt/ 
  (Straßenverkehrsbehörde)   Mobilitätsamt 
 
Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 2 des Haushaltsplanes 2023, 
soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE  
 
 
 Produktbereich 6  Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 366 Spielplätze   366030 Grünflächenamt 
  
Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 6 des Haushaltsplanes 2023, 
soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE  
 
Produktbereich 9  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 511 Stadtplanung  511020 Stadtplanungsamt 
 
 511 Verkehrsentwicklungs- 511060 Mobilitätsamt 
  planung    
 511 Flächen- und grundstücks- 511070 Vermessungsamt  
  bezogene Daten 
 
 511 Grundstückneuordnung 511080 Vermessungsamt 
   
 511 Grundstückswert-  511090 Vermessungsamt 
  ermittlung   
 
 511 Landschafts- und Grün- 511100 Grünflächenamt 
  ordnungsplanung

Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 9 des Haushaltsplanes 2023, 
soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und AfD 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE  
 
 
 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 521 Bauaufsichtliche  521010 Bauaufsichtsamt 
  Verfahren    
 
Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 10 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und UFFBASSE  
 
 
 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 538 Abwasserbeseitigung 538020 Mobilitätsamt 
 
Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 11 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimme: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE und AfD 
 
 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 541 Planung, Bau und Betrieb 541010 Mobilitätsamt 
  von öffentl. Verkehrsflächen 
  (Gemeinde) 
 
Stadtve. Simon (SPD-Fraktion) stellt folgenden Haushaltsbegleitantrag: 
Für die barrierefreie Umgestaltung des Stadtgebiets sind die unter der 
Investitionsnummer 08066-6050 – „Straßenbaumaßnahmen f. 
behindertengerechte Nutzung“ für 2023 etatisierten Mittel in Höhe von 50.000 
Euro auf 150.000 Euro zu erhöhen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und AfD 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE

Stadtve. Simon (SPD-Fraktion) stellt folgenden Haushaltsbegleitantrag: 
Die unter der Investitionsnummer 15066-6560 – „Anschluss Lincolnsiedlung B3“ 
für 2023 etatisierten Mittel in Höhe von 250.000€ sind abzuplanen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
Gegen die Ablehnung: Fraktionen SPD und UFFBASSE 
Stimmenthaltung: AfD-Fraktion 
 
 542 Planung, Bau und Betrieb 542010 Mobilitätsamt 
  von öffentl. Verkehrsflächen 
  (Kreis) 
       
 543 Planung, Bau und Betrieb 543010 Mobilitätsamt 
  von öffentl. Verkehrsflächen 
  (Land) 
 
 
 544 Planung, Bau und Betrieb 544010 Mobilitätsamt 
  von öffentl. Verkehrsflächen 
  (Bund) 
 
 546 Betrieb von Parkschein- 546010 Mobilitätsamt 
  automaten 
 
 547 ÖPNV 547010 Mobilitätsamt 
 
Stadtve. Simon (SPD-Fraktion) fragt 
- zu Seite 723 „Gleislänge“, warum ist diese im Plan 2023 um 3 km kürzer 
gegenüber dem  
   Plan 2022?  
- zu Seite 724 „Ausgaben für Instandsetzungen (Investitionen)“, warum sind hier 
im Plan  
  2023 nur 0,95 Mio. € angesetzt? 
Stadtrat Kolmer sagt eine Antwort nach Rücksprache mit der HEAG-mobilo zu. 
 
 547 Planung, Bau von ÖPNV- 547020 Mobilitätsamt 
  Anlagen 
 
 548 Planung, Bau und Betrieb 548010 Mobilitätsamt 
  von Industriegleisanlagen 
 
Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 12 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und AfD 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE  
 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 551 Planung und Bau von 551050 Grünflächenamt  
  Grünanlagen      
 
 552 Planung, Bau und Betrieb 552010 Mobilitätsamt 
  von öffentl. Gewässern

553 Friedhöfe   553010 Grünflächenamt 
  
Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung, dem Produktbereich 13 des Haushaltsplanes 
2023, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und AfD 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE  
 
 Der Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften empfiehlt der  
 Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2023  – soweit der Ausschuss  
 zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und AfD 
Stimmenthaltung: Fraktion UFFBASSE

Punkt 2: Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 
16) 
 (V-Nr. 2022/0254) 
 
 Produktbereich 1 Innere Verwaltung 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
  
 111 Informations-und  
  Kommunikationstechnik 111170 Dezernat I 
 
 
 Produktbereich 2  Sicherheit und Ordnung 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 121 Statistik und Stadtfor- 121020 Amt für Wirtschaft und 
  schung     Stadtentwicklung 
 
 
 Produktbereich 4  Kultur und Wissenschaft 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
251 Förderung von Wissen- 251010 Kulturamt  
 schaft und Forschung 
 
 
Produktbereich 9  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
 
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
  
511  Stadt- und Regionalent- 511010 Amt für Wirtschaft und 
 wicklung       Stadtentwicklung 
 
511 Stadtplanung  511020 Stadtplanungsamt 
 
511 Verkehrsentwicklungs- 
 planung   511060 Stadtplanungsamt 
 
 
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
  
 Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
 gruppe       Verwaltungsstelle 
 
 571 Wirtschaftsförderung 571010 Amt für Wirtschaft und 
        Stadtentwicklung 
 
573 Wissenschafts- und  573010 Amt für Wirtschaft und 
 Kongresszentrum    Stadtentwicklung 
 
 575 Tourismus   575010 Amt für Wirtschaft und 
        Stadtentwicklung

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und Digitalisierung 
empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem Haushaltsplan 2023, soweit der 
Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP und AfD 
Stimmenthaltungen: Fraktion UFFBASSE

Punkt 3: Haushaltsplan 2023 (inkl. Entwurf Produktbuch und den Produktbereichen 1 bis 
16) 
 (V-Nr. 2022/0254) 
 
Produktbereich 2  Sicherheit und Ordnung 
 
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
gruppe       Verwaltungsstelle 
 
121 Wahlen   121010 Bürger- u. Ordnungsamt 
 
122 Ausländerangelegen- 122010 Bürger- u. Ordnungsamt 
 heiten 
 
122 Staatsangehörigkeits - 122020 Bürger- u. Ordnungsamt
 angelengeheiten  
 
122 Allg. Gefahrenabwehr  122030 Bürger- u. Ordnungsamt  
 Ermittlungs- u. Voll- 
 zugsdienst 
 
122 Fundsachen  122040 Bürger- u. Ordnungsamt  
 
 122   Gaststätten- u.  122050 Bürger- u. Ordnungsamt  
 Gewerbeangelegenheiten  
 
122 Sicherheits- u. Ordnungs- 122060 Bürger- u. Ordnungsamt  
 maßnahmen 
 
122 Unterbringung der Ob - 122062 Amt für Soziales u. Präv.  
 dachlosen nach HSOG  
 
122 Kfz-Zulassungswesen  122070 Bürger- u. Ordnungsamt  
 
122 Fahr- u. Beförderungs - 122080 Bürger- u. Ordnungsamt  
 erlaubnisse  
  
122 Verkehrsüberwachung  122090 Bürger- u. Ordnungsamt  
 
122 Einwohnerwesen   122210 Bürger- u. Ordnungsamt  
 
122 Personenstandswesen u.  122310 Standesamt 
 anzuordnendes Be - 
 stattungswesen  
 
122 Verbraucherschutz   122410 Bürger- u. Ordnungsamt  
 
122 Tiergesundheitsschutz  122420 Bürger- u. Ordnungsamt  
 
122 Verbraucherberatung  122480 Dezernatsbüro I

122 Verkehrsrechtliche Maß - 122510 Bürger- u. Ordnungsamt/  
 nahmen      Mobilitätsamt  
 
126 Gefahrenabwehr   126010 Feuerwehr 
 
126 Gefahrenvorbeugung  126020 Feuerwehr 
 
127 Rettungsdienst   127010 Feuerwehr 
 
128 Katastrophenabwehr/  128010 Feuerwehr 
 Notfallvorsorg e/Bevöl- 
 kerungsschutz      
  
Der Ausschuss für Sport und Gesundheit empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, 
dem Produktbereich 2 , soweit der Ausschuss  zuständig ist, zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und FDP  
 
 
Produktbereich 7  Gesundheitsdienste  
 
 
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
gruppe       Verwaltungsstelle 
 
411 Maßnahmen des  411010 Dezernatsbüro IV 
 Krankenhauswesens  
 
Stadtv. Sackreuther (SPD Fraktion) fragt nach der Zusammensetzung der Umlage n an das 
Gesundheitsamt. 
 
 
 
412 Gesundheitseinrichtungen 412100 Dezernatsbüro IV 
 
414 Maßnahmen der  414010 Dezernatsbüro IV 
 Gesundheitspflege 
 
Stadtv. Sackreuther  (SPD-Fraktion) stellt den Haushaltsbegleitantrag, einen Sonderfonds 
Energiekostenhilfe für Sportvereine über 1.000.000,00 € einzustellen.  
 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Gegen die Ablehnung: SPD -Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., UFFBASSE u nd FDP 
 
414 Koordination Gesunde 414020 Amt für Soziales u. Präv. 
 Stadt

Der Ausschuss für Sport und Gesundheit  empfiehlt der Stadtverordnetenve rsammlung, 
dem Produktbereich 7, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke.   
Stimmenthaltung en: Fraktionen UFFBASSE  und FDP  
 
 
Produktbereich 8  Sportförderung  
 
Produkt- Produktbezeichnung Produkt zugeordnetes Amt/ 
gruppe       Verwaltungsstelle 
 
421 Sportberatung, Sport - 421010 Sportamt 
 förderung u. Sportent -   
 wicklung  
 
424 Sportstättenmanage - 424010 Sportamt 
 ment 
 
424 Ergebnisübernahme  
 Eigenbetrieb Bäder  424020 Sportamt 
 
 
Der Ausschuss für Sport und Gesundheit empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, 
dem Produktbereich 8 , soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke.  
Stimmenthaltungen: Fraktionen UFFBASSE  und FDP

Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
 
Haushaltsplan 2023 
 
Stand vor 1. Lesung

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 1  
Inhaltsverzeichnis  
 
Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2023 .......................................... 2 
Gesamthaushalt ................................................................................................................................................. 3 
Teilhaushalte (Produkthaushalt) ........................................................................................................................ 8 
Stellenplan ..................................................................................................................................................... 840 
Vorbericht ...................................................................................................................................................... 841 
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2026 ............................................................................................ 842 
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ........................................................................................ 843 
Stand der Verbindlichkeiten ........................................................................................................................... 845 
Stand der Rücklagen und Rückstellungen .................................................................................................... 847 
Fraktionszuweisungen ................................................................................................................................... 849 
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2020 (Beteiligungen) ......................................................................... 853 
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2021-2025 (Beteiligungen) ................................................................ 860 
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt.................................................................... 866 
Eigenbetrieb Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt ................................................................................ 867 
Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt ................................................... 868 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt  .......... 869 
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) ........................................................... 870 
Bezug der Ämter zu den Produkten .............................................................................................................. 871 
Haushaltsvermerke ........................................................................................................................................ 877 
Finanzstatusbericht zum Haushalt 2023 ....................................................................................................... 880

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 2  
 
 
 
 
Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das 
Haushaltsjahr 2023 
  
  
  
  
  
Die Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2023 liegt als ei-
genständiges Dokument zur Beratung vor.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 3  
 
Gesamthaushalt 
Ergebnishaushalt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
Haushaltsansatz 
2026 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.128.296 8.723.129 11.619.348 11.029.734 11.209.422 10.851.550 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49.511.515 53.954.280 55.395.680 56.449.130 56.449.180 56.443.490 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 55.387.366 36.948.626 39.468.782 39.300.269 39.658.062 38.465.234 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -- 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 373.073.958 376.770.000 399.105.000 437.150.000 443.650.000 450.150.000 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 66.641.645 76.251.500 84.803.300 86.220.060 88.026.877 89.681.577 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 
Zwecke und allgemeine Umlagen 160.428.607 169.666.895 187.165.801 184.512.439 182.450.159 181.505.579 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitions-
beiträgen 
22.541.658 22.697.608 6.442.755 6.442.755 6.442.755 6.442.755 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 17.267.338 15.658.710 15.622.350 15.624.040 15.652.590 15.595.360 
10  Summe der ordentlichen Erträge 750.980.384 760.750.748 799.703.016 836.808.427 843.619.045 849.215.545 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 121.856.043 131.029.004 137.778.170 140.478.661 142.544.534 144.653.090 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.358.738 23.108.920 23.905.530 24.263.644 24.537.599 24.817.220 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.957.401 144.700.841 156.810.465 150.835.665 150.895.535 150.801.903 
14 66 Abschreibungen 28.763.479 27.622.108 25.799.626 25.799.626 25.799.626 25.799.626 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 
besondere Finanzaufwendungen 177.475.840 189.563.613 196.878.070 203.329.117 204.748.109 209.050.741 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 76.912.566 81.512.600 86.419.000 87.097.000 87.285.000 87.272.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 4  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
Haushaltsansatz 
2026 
17 72 Transferaufwendungen 172.335.552 185.984.043 198.352.188 200.888.595 205.598.912 210.569.364 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.128 72.266 48.916 47.916 36.516 10.696 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 735.772.748 783.593.395 825.991.966 832.740.225 841.445.831 852.974.640 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 15.207.636 -22.842.647 -26.288.950 4.068.202 2.173.214 -3.759.095 
21 56, 57 Finanzerträge 2.482.641 25.479.030 26.972.930 25.470.930 13.018.730 13.016.930 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.468.110 13.852.660 15.564.880 18.229.890 21.032.330 22.754.010 
23  Finanzergebnis (21./.22) -10.985.469 11.626.370 11.408.050 7.241.040 -8.013.600 -9.737.080 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträ-
gen 753.463.024 786.229.778 826.675.946 862.279.357 856.637.775 862.232.475 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 749.240.858 797.446.055 841.556.846 850.970.115 862.478.161 875.728.650 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 4.222.167 -11.216.277 -14.880.900 11.309.242 -5.840.386 -13.496.175 
27 59 Außerordentliche Erträge 3.964.247 600.500 630.500 600.500 630.500 600.500 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.253.821 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 2.710.426 -499.500 -469.500 -499.500 -469.500 -499.500 
30  Jahresergebnis (26+29) vor internen Leistungsbe-
ziehungen 6.932.593 -11.715.777 -15.350.400 10.809.742 -6.309.886 -13.995.675 
31  Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 7.058.831 9.674.992 9.383.106 10.990.756 10.419.296 10.312.988 
32  Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7.058.831 9.674.992 9.383.106 10.990.756 10.419.296 10.312.988 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun-
gen (30+33) 6.932.593 -11.715.777 -15.350.399 10.809.742 -6.309.886 -13.995.675

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 5  
Finanzhaushalt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
Haushaltsansatz 
2026 
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.747.323 8.726.179 11.244.398 11.403.784 11.663.422 6.420.550 
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49.853.280 53.954.280 55.773.680 56.078.130 55.998.180 60.877.490 
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 52.303.662 37.462.286 39.961.692 39.798.039 40.159.702 38.910.504 
04 814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen 
aus gesetzlichen Umlagen 364.437.885 376.770.000 399.105.000 437.150.000 443.650.000 450.150.000 
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 66.315.456 75.802.500 84.306.300 85.723.060 87.529.877 89.224.577 
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen 158.856.236 169.666.895 187.165.801 184.512.439 182.450.159 181.505.579 
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.616.725 26.489.030 28.059.930 26.557.930 14.105.730 14.063.930 
08 813, 828 
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außeror-
dentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätig-
keit ergeben 
15.728.385 13.681.000 13.666.390 13.633.220 13.687.950 13.657.090 
09  Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 720.858.952 762.552.170 819.283.191 854.856.602 849.245.020 854.809.720 
10 830 Personalauszahlungen 119.917.402 131.029.004 137.778.170 140.478.661 142.544.534 144.653.090 
11 831 Versorgungsauszahlungen 16.622.658 17.108.920 17.905.530 18.263.644 18.537.599 18.817.220 
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 140.113.515 144.700.841 156.810.465 150.835.665 150.839.285 150.745.653 
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen 172.449.174 185.984.043 198.352.188 200.888.595 205.598.912 210.569.364 
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 172.366.589 189.563.613 196.878.070 203.329.117 204.748.109 209.050.741 
15 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 72.388.737 81.512.600 86.419.000 87.097.000 87.285.000 87.272.000 
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 13.468.220 13.695.240 15.469.290 18.134.250 20.936.920 22.681.280 
17 837, 848 
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außeror-
dentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätig-
keit ergeben 
1.171.028 1.172.266 1.148.916 1.147.916 1.136.516 1.110.696 
18  Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit 708.497.324 764.766.526 810.761.629 820.174.849 831.626.875 844.900.044 
19  Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit (09./.18) 12.361.629 -2.214.356 8.521.561 34.681.753 17.618.145 9.909.676

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 6  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
Haushaltsansatz 
2026 
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 
sowie aus Investitionsbeiträgen 10.161.087 21.104.122 14.400.990 13.530.925 10.131.310 3.756.340 
  davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche 
Tilgung von Investitionskrediten 1.997.920 1.479.812 1.509.490 1.550.490 1.567.310 1.567.340 
21 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 
des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage-
vermögens 
1.176.750 500 500 500 500 500 
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 
des Finanzanlagevermögens 2.008.280 740.480 751.200 744.400 739.400 735.400 
23  Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.346.117 21.845.102 15.152.690 14.275.825 10.871.210 4.492.240 
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge-
bäuden 8.945.334 20.005.000 13.505.000 14.235.000 13.450.000 12.075.000 
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.839.900 111.884.742 118.339.160 80.164.110 86.408.970 86.170.370 
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 29.725.308 53.077.076 55.253.216 60.560.744 52.324.750 37.095.500 
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermö-
gen 75.981 -- 30.000.000 -- -- -- 
28  Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 105.586.522 184.966.818 217.097.376 154.959.854 152.183.720 135.340.870 
29  Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit (23./.28) -92.240.406 -163.121.716 -201.944.686 -140.684.029 -141.312.510 -130.848.630 
30  Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf 
(19+29) -79.878.777 -165.336.072 -193.423.125 -106.002.276 -123.694.365 -120.938.954 
31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaft-
lich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 85.380.511 163.121.716 203.454.176 142.234.519 142.879.820 132.415.970 
32 846 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das 
Sondervermögen Hessenkasse 
30.140.936 28.109.172 29.146.161 32.244.958 35.183.628 37.517.235 
  davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investi-
tionskrediten 19.704.459 23.836.964 24.873.953 27.972.750 30.911.420 33.245.027 
33  Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (31./.32) 55.239.576 135.012.544 174.308.015 109.989.561 107.696.193 94.898.736 
34  Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des 
Haushaltsjahres (30+33) -24.639.201 -30.323.528 -19.115.110 3.987.285 -15.998.172 -26.040.219

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 7  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
Haushaltsansatz 
2026 
35 827,829 
haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmit-
tel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme 
von Kassenkrediten) 
66.307.657 -- -- -- -- -- 
36 847,849 
haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmit-
tel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenk-
rediten) 
64.556.323 -- -- -- -- -- 
37  Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus 
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./.36) 1.751.334 -- -- -- -- -- 
38  Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -- -3.544.058 -33.867.586 -52.982.695 -48.995.409 -64.993.582 
39  Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (34+37) -22.887.868 -30.323.528 -19.115.110 3.987.285 -15.998.172 -26.040.219 
40  Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjah-
res -22.887.868 -33.867.586 -52.982.696 -48.995.410 -64.993.581 -91.033.801 
  Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):       
  In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für 
Umschuldungen -6.552.652 -- -- -- -- -- 
  In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für 
Umschuldungen 6.552.652 -- -- -- -- -- 
  Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender 
Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite -- 13.875.734 14.582.085 15.113.979 15.505.934 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 8  
Teilhaushalte (Produkthaushalt) 
01 - Innere Verwaltung 
Teilergebnishaushalt 01 - Innere Verwaltung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 236.484 254.512 254.312 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 429.117 332.570 380.770 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.170.642 2.468.023 3.018.468 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 291.683 2.193.795 1.243.772 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
46.840 1.968 1.968 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 664.273 608.340 616.031 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.839.039 5.859.208 5.515.321 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 22.068.028 22.919.757 24.557.304 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.400.451 4.556.421 4.955.346 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.151.493 16.185.819 15.354.965 
14 66 Abschreibungen 1.544.733 652.307 1.133.768 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.930.185 2.192.714 2.275.938 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 54.049 56.000 56.000 
17 72 Transferaufwendungen 4.337 26.550 13.550 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 122 2.171 1.821 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 42.153.397 46.591.739 48.348.692 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -38.314.358 -40.732.531 -42.833.371 
21 56, 57 Finanzerträge 273.800 888.000 888.000 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.352 -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) 272.448 888.000 888.000 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.112.839 6.747.208 6.403.321 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 42.154.749 46.591.739 48.348.692 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -38.041.910 -39.844.531 -41.945.371 
27 59 Außerordentliche Erträge 110 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 553 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -443 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 9  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -38.042.353 -39.844.531 -41.945.371 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.903.486 2.011.325 2.132.428 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 13.468 17.712 15.737 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 1.890.018 1.993.613 2.116.691 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -36.152.335 -37.850.919 -39.828.680 
 
Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 555 40.000 -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
478 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.034 40.000 -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.652.010 4.028.110 4.527.700 
07  Summe investive Auszahlungen 2.652.010 4.028.110 4.527.700 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.650.976 3.988.110 4.527.700

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 10  
111 - Verwaltungssteuerung und -service 
Teilergebnishaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 236.484 254.512 254.312 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 429.117 332.570 380.770 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.170.642 2.468.023 3.018.468 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 291.683 2.193.795 1.243.772 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
46.840 1.968 1.968 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 664.273 608.340 616.031 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.839.039 5.859.208 5.515.321 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 22.068.028 22.919.757 24.557.304 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.400.451 4.556.421 4.955.346 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.151.493 16.185.819 15.354.965 
14 66 Abschreibungen 1.544.733 652.307 1.133.768 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.930.185 2.192.714 2.275.938 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 54.049 56.000 56.000 
17 72 Transferaufwendungen 4.337 26.550 13.550 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 122 2.171 1.821 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 42.153.397 46.591.739 48.348.692 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -38.314.358 -40.732.531 -42.833.371 
21 56, 57 Finanzerträge 273.800 888.000 888.000 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.352 -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) 272.448 888.000 888.000 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.112.839 6.747.208 6.403.321 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 42.154.749 46.591.739 48.348.692 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -38.041.910 -39.844.531 -41.945.371 
27 59 Außerordentliche Erträge 110 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 553 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -443 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -38.042.353 -39.844.531 -41.945.371 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.903.486 2.011.325 2.132.428

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 11  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 13.468 17.712 15.737 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 1.890.018 1.993.613 2.116.691 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -36.152.335 -37.850.919 -39.828.680 
 
Teilfinanzhaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 555 40.000 -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
478 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.034 40.000 -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.652.010 4.028.110 4.527.700 
07  Summe investive Auszahlungen 2.652.010 4.028.110 4.527.700 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.650.976 3.988.110 4.527.700

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 12  
111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt. 
 
Produktverantwortung 
Stadtverordnetenversammlung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 
51 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenver-
sammlung) 
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat 
Wixhausen) 
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)  
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen)  
Ziele 
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
in Relation (+/-) zur Regelzahl Stadtver-
ordneter Anz 0 0 0  
Ausschüsse Anz 9 9 9  
Stadtverordnete Anz 71 71 71

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 13  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 4,12 4,90 5,56 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 14  
Teilergebnishaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, 
Frakt. 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 61.601 75.000 75.000 
10  Summe der ordentlichen Erträge 61.601 75.000 75.000 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.495.103 1.329.750 1.349.750 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.495.103 1.329.750 1.349.750 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.433.502 -1.254.750 -1.274.750 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 61.601 75.000 75.000 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.495.103 1.329.750 1.349.750 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.433.502 -1.254.750 -1.274.750 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.433.502 -1.254.750 -1.274.750 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 15  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.750 3.250 3.000 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -2.750 -3.250 -3.000 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.436.252 -1.258.000 -1.277.750 
 
Teilfinanzhaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, 
Frakt. 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 16  
111020 - Ausländerbeirat 
 
Produktverantwortung 
Ausländerbeirat 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Interessenvertretung von Zugewanderten 
- Partizipation von Zugewanderten 
Ziele 
- Beratung der städtischen Gremien 
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten 
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fördermittel für Kooperationsprojekte EUR 4.000 4.000 4.000  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Mitglieder im Ausländerbeirat Anz 21 21 21  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,08 0,19 0,67 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 17  
Teilergebnishaushalt 111020 - Ausländerbeirat 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 398 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
44 131 131 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 7 7 7 
10  Summe der ordentlichen Erträge 51 138 535 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 23.300 31.866 33.923 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1 1 1 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.196 39.267 41.218 
14 66 Abschreibungen 44 44 44 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3.200 4.000 4.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- 200 200 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 60.741 75.378 79.385 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -60.690 -75.240 -78.849 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 51 138 535 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 60.741 75.378 79.385 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -60.690 -75.240 -78.849 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -60.690 -75.240 -78.849 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 16 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 18  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -16 -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -60.706 -75.240 -78.849 
 
Teilfinanzhaushalt 111020 - Ausländerbeirat 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 19  
111030 - Betreuung der städtischen Gremien 
 
Produktverantwortung 
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorstehe-
rin/des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen  
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen 
- Protokollführung im Magistrat 
- Beurkunden der Beschlüsse 
Ziele 
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürger-
meisters und aller haupt- und   ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversamm-
lung 
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist 
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen  
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen  
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten 
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz 'Büro Stadtverordne-
tenversammlung VZÄ 3,46 3,60 3,60  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,21 0,22 0,22  
Personaleinsatz 'Magistratsgeschäfts-
stelle' VZÄ 1,41 1,41 1,41  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,09 0,09 0,09

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 20  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 7,73 7,53 6,25 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 21  
Teilergebnishaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 43.081 39.019 30.300 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 227 230 230 
10  Summe der ordentlichen Erträge 43.308 39.249 30.530 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 386.373 342.300 305.140 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 44.358 42.170 44.440 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.292 132.040 134.240 
14 66 Abschreibungen 5.046 5.047 5.047 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 560.069 521.557 488.867 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -516.761 -482.308 -458.337 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 43.308 39.249 30.530 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 560.069 521.557 488.867 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -516.761 -482.308 -458.337 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -516.761 -482.308 -458.337 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 48.951 8.004 18.702 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 22  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 48.951 8.004 18.702 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -467.810 -474.304 -439.635 
 
Teilfinanzhaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 23  
111050 - Magistrat 
 
Produktverantwortung 
Magistrat 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den 
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel  
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung  
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung 
Ziele 
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen 
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Hauptamtliche Magistratsmitglieder Anz 5 5 6  
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder Anz 10 10 10  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 2,81 2,61 2,26 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 24  
Teilergebnishaushalt 111050 - Magistrat 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 34.210 30.680 30.680 
10  Summe der ordentlichen Erträge 34.210 30.680 30.680 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 681.819 631.284 716.910 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 404.243 366.300 461.980 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.756 176.560 176.560 
14 66 Abschreibungen 168 235 235 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.217.986 1.174.378 1.355.685 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.183.776 -1.143.698 -1.325.005 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 34.210 30.680 30.680 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.217.986 1.174.378 1.355.685 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.183.776 -1.143.698 -1.325.005 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.183.776 -1.143.698 -1.325.005 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 25  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.183.776 -1.143.698 -1.325.005 
 
Teilfinanzhaushalt 111050 - Magistrat 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 26  
111070 - Repräsentationen 
 
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen 
- Veranstaltungsorganisation, darunter auch Gedenkveranstaltungen 
- Alters- und Ehejubilare 
Ziele 
- Angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt bzw. des Oberbürgermeisters und seiner 
Vertretungen 
- Positive Außenwahrnehmung der Wissenschaftsstadt Darmstadt und ihrer verschiedenen Geschäftsberei-
che bzw. Organe 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 3,90 4,00 4,00  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,24 0,25 0,25  
Ehrungen Anz 4 100 100  
Repräsentationsveranstaltungen Anz 15 40 40  
Gäste bei Repräsentationsveranstaltun-
gen Anz 500 4.000 4.000  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Ergebniszahlen 2021 Corona bedingt 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 27  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,26 0,83 1,03 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 28  
Teilergebnishaushalt 111070 - Repräsentationen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 175 4.000 4.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
160 160 160 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 544 280 280 
10  Summe der ordentlichen Erträge 879 4.440 4.440 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 221.435 243.790 243.790 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.814 45.280 34.700 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.784 220.790 140.940 
14 66 Abschreibungen 5.078 1.345 1.345 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- 5.000 2.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 1.898 20.200 10.200 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 332.008 536.405 432.975 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -331.130 -531.965 -428.535 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 879 4.440 4.440 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 332.008 536.405 432.975 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -331.130 -531.965 -428.535 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -331.130 -531.965 -428.535 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 168 500 500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 29  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -168 -500 -500 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -331.298 -532.465 -429.035 
 
Teilfinanzhaushalt 111070 - Repräsentationen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 343 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 343 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 343 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 30  
111090 - Beschäftigtenvertretungen 
 
Produktverantwortung 
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung  
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
Personalrat: 
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht sowie Beteiligung an personellen und 
organisatorischen Maßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung inkl. aller Eigenbetriebe ohne Feuerwehr  
- zusätzlich gibt es eine Jugend- und Auszubildendenvertretung 
Gesamtpersonalrat: 
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht sowie Beteiligung an personellen und 
organisatorischen Maßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung inkl. aller Eigenbetriebe inkl. Feuerwehr 
- zusätzlich gibt es eine Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 
- Bereitstellung verschiedener Leistungen für die Beschäftigten (z.B. Organisation Betriebssportgruppen etc)  
Schwerbehindertenvertretung: 
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung sowie aller Eigen-
betriebe gem. § 178 Sozialgesetzbuch (SGB) IX 
Gesamtschwerbehindertenvertretung: 
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung sowie aller 
Eigenbetriebe gem. § 180 SGB IX 
  
Ziele 
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht  
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX 
Bemerkungen 
Gemäß dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) sind für dieses Produkt keine Kennzahlen zu 
benennen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 31  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 30,82 30,62 37,42 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 32  
Teilergebnishaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 284.137 272.877 346.194 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 284.137 272.877 346.194 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 776.272 720.340 748.800 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 19 10 10 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.689 169.205 174.605 
14 66 Abschreibungen 2.867 1.761 1.761 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 103 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 921.949 891.316 925.176 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -637.812 -618.439 -578.982 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 284.137 272.877 346.194 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 921.949 891.316 925.176 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -637.812 -618.439 -578.982 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -637.812 -618.439 -578.982 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 152.303 163.219 189.210 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.084 2.050 2.050

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 33  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 150.219 161.169 187.160 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -487.593 -457.270 -391.822 
 
Teilfinanzhaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.469 600 600 
07  Summe investive Auszahlungen 3.469 600 600 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 3.469 600 600 
 
Investitionen 111090 - Beschäftigtenvertretungen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111090 - Beschäftigtenvertretungen 17.269 14.869 600 0 600 3.469 
08099-0001 - Erwerb AV Gesamtper-
sonalrat 256 256 -- 0 -- -- 
08791-1001 - Erwerb AV Gesamtper-
sonalrat, GWG 3.715 1.315 600 0 600 -- 
08792-1001 - Erwerb AV Personalrat, 
GWG 6.916 6.916 -- 0 -- -- 
16792-0002 - Erwerb AV Personalrat 3.685 3.685 -- 0 -- 3.469 
18793-0001 - Erwerb AV Schwerbe-
hindertenvertretung 224 224 -- 0 -- -- 
18793-1001 - Erwerb AV Schwerbe-
hindertenvertretung, GWG 2.473 2.473 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 34  
111120 - Internationale Beziehungen 
 
Produktverantwortung 
Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Stärkung der internationalen Kooperation und Zusammenarbeit an Lösungen zu aktuellen globalen Prob-
lemen, Herausforderungen und Krisen 
- Pflege und Weiterentwicklung  der offiziellen Verbindungen zu den 16 Partnerstädten und der Städ-
tefreundschaft mit Nahariya in Israel 
- Einbindung der Zivilgesellschaft in internationale Projekte und deren Förderung  
Ziele 
- Förderung der Internationalität und Weltoffenheit der Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Demokratie und 
Menschenrechte sowie der europäischen Einheit 
- Initiierung und Pflege von Kontakten mit Akteuren der internationalen Kooperation in Deutschland und im 
Ausland 
- Optimierung und Ausbau der internationalen Vernetzungsstrukturen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Internationale Beziehungen Anz 53 50 50  
Kontakte im Ausland Anz 100 100 100  
Kontakte ausländischer Vertretungen in 
Deutschland Anz 10 15 15  
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte mit 
ausländischem Bezug Anz 50 50 50  
An Maßnahmen (mit ausländischem 
Bezug) beteiligte lokale Organisationen Anz 25 25 25  
davon Themen Anz 10 10 10  
Europaangelegenheiten Anz 10 10 10  
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte Anz 4 4 4  
Themen Anz 4 5 4  
An Maßnahmen beteiligte lokale Organi-
sationen Anz 4 4 4  
Städtepartnerschaften und -
freundschaften Anz 16 17 17 16 Partnerschaften und 1 Freundschaft 
Begegnungen einschließlich digitaler 
Begegnungen Anz 102 100 55

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 35  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
davon Begegnungen in Darmstadt Anz 92 90 50 Reduzierung der Begegnungen im Plan 
2023 aufgrund des Krieges in Europa 
davon am Jugendaustausch Anz 10 10 5 Reduzierung der Begegnungen im Plan 
2023 aufgrund des Krieges in Europa 
Kommunale Entwicklungspolitik Anz 10 10 5  
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte Anz 10 10 10  
Themen Anz 7 7 7  
An Maßnahmen beteiligte lokale Organi-
sationen Anz 50 50 50  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Zusätzlich zur Corona-Pandemie hat der Krieg in der Ukraine sowohl die Art der internationalen Zusammen-
arbeit als auch die Planungssicherheit für Maßnahmen und Projekte stark beeinträchtigt.  
Einerseits lässt sich eine starke Intensivierung an Austausch und Maßnahmen bezogen auf die Krise erken-
nen, andererseits werden viele Maßnahmen wegen der Planungsunsicherheit wieder abgesagt.  
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 4,31 4,63 4,63  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,27 0,28 0,28  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 34,96 16,69 2,73 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 36  
Teilergebnishaushalt 111120 - Internationale Beziehungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 255 8.000 9.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 61.087 69.235 7.950 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 180.664 33.895 1.722 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
659 882 882 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 641 104 92 
10  Summe der ordentlichen Erträge 243.306 112.116 19.646 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 408.473 411.436 464.578 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8 15 10 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.705 198.693 220.122 
14 66 Abschreibungen 6.547 6.828 6.828 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 167.185 50.730 26.097 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- 4.000 1.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 695.917 671.701 718.635 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -452.611 -559.586 -698.989 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 243.306 112.116 19.646 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 695.917 671.701 718.635 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -452.611 -559.586 -698.989 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -452.611 -559.586 -698.989 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 245 -- 500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 37  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -245 -- -500 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -452.856 -559.586 -699.489 
 
Teilfinanzhaushalt 111120 - Internationale Beziehungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 344 5.000 5.000 
07  Summe investive Auszahlungen 344 5.000 5.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 344 5.000 5.000 
 
Investitionen 111120 - Internationale Beziehungen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111120 - Internationale Beziehungen 30.110 10.110 5.000 0 5.000 344 
14531-1001 - Erwerb AV Städtepart-
nerschaften, GWG 2.739 2.739 -- 0 -- -- 
19531-1001 - Erw. AV Viel-
falt/Internationales - AL, GWG 27.182 7.182 5.000 0 5.000 344 
19531-1002 - Erwerb AV AfVuI - Abt. 
Internationales, GWG 190 190 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 38  
111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter 
 
Produktverantwortung 
Amt für Digitalisierung und IT / Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Zentrale Verwaltungsaufgaben  
- Zentraler Post- und Botendienst 
- Zentrale Vervielfältigung 
- Zentrale Personal- und Sachaktenführung 
- 115-Servicecenter (inkl. Bürgerinformationszentrum) und Infotheke Luisencenter 
Ziele 
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft 
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung 
- Wirtschaftlichere und effektivere Aufgabenerledigung in den Fachämtern durch Verlagerung der eingehen-
den Anrufe auf das 115-Servicecenter 
- Optimierung der zu erteilenden Auskünfte durch den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank  
- Angebot bzw. Nutzung von interkommunaler Zusammenarbeit im Rahmen des 115- Verbundes 
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger  
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität  
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur) 
- Termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)  
- Interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur) 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Hauptregistratur: gesichtete und über-
nommene Informationsträger/Akten Anz 8.235 8.235 8.235  
Personaleinsatz für 'Hauptregistratur' VZÄ 3,00 3,00 3,00  
Poststelle: eingehende Poststücke Anz 210.000 220.000 220.000  
Poststelle: ausgehende Poststücke Anz 541.900 520.000 525.000  
Personaleinsatz für 'Poststelle' VZÄ 3,50 3,50 3,50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 39  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Boten- und Zustelldienst: regelmäßig 
anzufahrende Adressen/Tag Anz 60 60 60  
Botenleistung in km/Tag km 160,00 160,00 160,00  
Personaleinsatz für 'Boten- und Zustell-
dienst' VZÄ 2,00 2,00 2,00  
Zentrale Vervielfältigung: Vervielfälti-
gungen Anz 1.400.000 1.600.000 1.500.000  
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen 
in % % 100,00 100,00 100,00  
Maschinenleistung: durchschnittliche 
wöchentliche Maschinenstunde pro 
Druckmaschine 
Std 20 20 20  
Personaleinsatz für 'zentrale Vervielfälti-
gung' VZÄ 0,50 0,50 0,50  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bürgerservice: Wochenöffnungsstunden Std 45 45 45  
Hauptregistratur: Anteil der Ausgabe von 
angeforderten Akten innerhalb des 
selben Tages 
% 100,00 100,00 100,00  
Zentrale Vervielfältigung: Aufträge, bei 
denen die Terminzusage nicht eingehal-
ten wird 
Anz 0 0 0  
115-Servicecenter: Servicezeiten in 
Wochenstunden Std 50,0 50,0 52,5  
Eingehenden Anrufe pro Öffnungsstun-
de Anz 120 -- 120  
Durchschnittliche Gesprächsdauer (ohne 
Nachbereitung) Min 2,75 -- 3,25  
Annahmeplätze in der Telefonzentrale Anz 15 -- 15  
Telefonzentrale 115 Personaleinsatz VZÄ 12,24 12,24 12,24  
Durchschnittlich angenommene Anrufe 
pro Login-Std. Telefonagenten Anz 10 -- 11  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 6,34 6,08 5,93 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 40  
Teilergebnishaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 132 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.637 9.000 9.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83.204 88.340 89.728 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 44.723 50.555 50.568 
10  Summe der ordentlichen Erträge 135.695 147.896 149.295 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.264.774 1.469.918 1.513.001 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 90.569 105.659 86.710 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 772.631 843.196 906.969 
14 66 Abschreibungen 11.977 11.854 11.854 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 500 500 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.139.951 2.431.128 2.519.034 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.004.256 -2.283.232 -2.369.739 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 135.695 147.896 149.295 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.139.951 2.431.128 2.519.034 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.004.256 -2.283.232 -2.369.739 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.004.256 -2.283.232 -2.369.739 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 97.257 96.820 100.396 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 37 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 41  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 97.220 96.820 100.396 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.907.036 -2.186.412 -2.269.343 
 
Teilfinanzhaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- 2.000 10.300 
07  Summe investive Auszahlungen -- 2.000 10.300 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- 2.000 10.300 
 
Investitionen 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111140 - Sonstige zentrale Dienst-
leistungen, 115-Servicecenter 133.007 114.707 10.300 0 2.000 -- 
15010-0011 - Erwerb AV Botenmeis-
terei u. Hauptregistratur 19.791 19.791 -- 0 -- -- 
15010-1010 - Erwerb AV Botenmeis-
terei u. Hauptregistratur, GWG 2.334 2.334 -- 0 -- -- 
17010-0009 - Einrichtung D115 
Servicecenter 67.289 67.289 -- 0 -- -- 
17010-1010 - Erwerb AV - 115-
Servicecenter (GWG) 23.293 23.293 -- 0 -- -- 
22018-1010 - Erwerb AV - 115-
Servicecenter 20.300 2.000 10.300 0 2.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 42  
111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung 
 
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Personalstrategie 
- Stellen- und Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung einschließlich Beihilfe 
- Personal- und Führungskräfteentwicklung, Aus-, Fort- und Weiterbildung 
- Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbindung 
- Personalabrechnung und Personalbewirtschaftung 
- Personalmarketing und Social Media Management 
Ziele 
- Einheitliche Gestaltung von Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnissen o.ä. innerhalb der 
Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe 
- Sicherstellung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommu-
ne und familienbewusster Personal-, Ausbildungs- und Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen 
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge und sonstiger Geldleistungen  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Durchschnittsalter der Beschäftigten Jahr 45,3 46,0 45,0  
Ausbildungsquote % 2,70 3,50 3,50  
Schwerbehindertenquote % 8,81 9,00 8,80  
Frauenanteil % 62,65 60,00 63,00  
Teilzeitbeschäftigungsquote % 43,03 40,00 43,00  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personalbestand Kernverwaltung VZÄ 2.170,96 2.412,22 2.480,92  
Personalbestand (inkl. Beamt*innen) 
Eigenbetriebe ohne EAD VZÄ 450,94 503,89 512,89  
Gesamtpersonalbestand in Köpfen 
(Summe ohne EAD) Anz 3.063 3.211 3.293

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 43  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personalbestand Auszubildende und 
Beamtenanwärter/innen in Köpfen Anz 49 62 71  
Personalbestand Praktikanten/innen und 
Volontäre/innen in Köpfen Anz 31 49 47  
Versorgungsempfänger/innen Anz 445 444 445  
Aus- und Fortbildung: angebotene 
Ausbildungsberufe Anz 7 8 7  
Aus- und Fortbildung: im Jahr zu beset-
zende Ausbildungsplätze Anz 21 25 27  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 42,59 43,97 47,22  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 13,42 12,07 13,21 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 44  
Teilergebnishaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 595.273 597.068 719.609 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
53 54 54 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 224.667 215.278 223.132 
10  Summe der ordentlichen Erträge 819.993 812.401 942.796 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 4.039.432 4.028.123 4.513.137 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.047.933 1.089.467 1.160.648 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 946.283 1.549.020 1.396.854 
14 66 Abschreibungen 20.591 9.946 11.946 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 491 995 995 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 53.778 55.744 55.744 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.108.507 6.733.295 7.139.324 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.288.514 -5.920.895 -6.196.528 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 819.993 812.401 942.796 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 6.108.507 6.733.295 7.139.324 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.288.514 -5.920.895 -6.196.528 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -5.288.514 -5.920.895 -6.196.528 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 644.876 611.294 686.608 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.521 2.230 2.480

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 45  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 642.356 609.064 684.128 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -4.646.159 -5.311.831 -5.512.400 
 
Teilfinanzhaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 6.641 21.000 21.000 
07  Summe investive Auszahlungen 6.641 21.000 21.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 6.641 21.000 21.000 
 
Investitionen 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111150 - Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung 244.263 139.263 21.000 0 21.000 6.641 
15010-0010 - Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 76.172 26.172 10.000 0 10.000 4.092 
15010-0101 - Erwerb AV Personal-
abteilung 5.800 5.800 -- 0 -- 780 
15010-1101 - Erwerb AV Personal-
abteilung, GWG 93.239 93.239 -- 0 -- -- 
15999-0002 - Erwerb "leidensge-
rechter" Stühle - zentral 3.052 3.052 -- 0 -- 1.769 
15999-1001 - Arbeitsplatzausstat-
tung für Schwerbehinderte 6.000 1.000 1.000 0 1.000 -- 
15999-1002 - Erwerb "leidensge-
rechter" Stühle, GWG- zentral 60.000 10.000 10.000 0 10.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 46  
111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte 
 
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Mobilitätsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Betriebliches Gesundheitsmanagement 
- Arbeitssicherheit 
- Arbeitsmedizin 
- Betriebliches Eingliederungsmanagement 
- Sozialberatung 
- Brandschutzkoordination 
- Betriebliches Mobilitätsmanagement 
Ziele 
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Arbeitsunfälle Anz 77 84 80  
Arbeitsmedizinische Untersuchungen 
durch medical airport service GmbH Anz 2.280 2.000 2.200  
Arbeitsmedizinische Untersuchungen 
durch Gesundheitsamt Anz 9 80 80  
Beratene Beschäftigte Sozialberatung Anz 138 170 170  
Beratungskontakte Anz 431 450 450  
Team- und Konfliktberatung Anz 6 7 7  
Coaching Anz 4 5 5  
erreichte Beschäftigte über Präventi-
onsmaßnahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements 
Anz 1.370 1.700 1.700  
Maßnahmen des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements - Befragte für Ge-
fährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tung am Arbeitsplatz 
Anz 38 500 500  
Job-Ticket-Berechtigte Anz 2.765 2.720 2.770  
Für Beschäftigte verfügbare Stellplätze Anz 407 192 411  
Krippenplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter Anz 13 13 14

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 47  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kindergartenplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter Anz 17 17 17  
Hortplätze für Kinder städtischer Be-
schäftigter Anz 5 5 5  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Aufgrund der Corona Situation in 2021 hat Medical Airport Center Untersuchungen des Gesundheitsamtes 
übernommen. 
Jeder Beschäftigte erhält ein Job Ticket. Die angegebene Zahl im Ergebnis 2021 ist eine Durchschnittszahl, 
die sich bedingt durch Fluktuation und Neueinstellungen von Monat zu Monat verändert.  
Stellplätze für Beschäftigte stehen an den Standorten Luisencenter, Stadthaus Frankfurter Straße, Stadt-
haus Mina-Rees-Straße und Hilpertstraße zur Verfügung. 
Die Planzahl 2022 beinhaltet nur die Anzahl der Stellplätze im Luisencenter und die Stellplätze im Stadthaus 
Frankfurter Straße. 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz im Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement (BGM) gesamt VZÄ 4,40 4,40 4,40  
Brandschutzbeauftragte/r VZÄ 1,00 1,00 1,00  
Sozialberatung und Prävention VZÄ 0,90 0,90 0,90  
Arbeitsschutz VZÄ 1,00 1,00 1,00  
Personaleinsatz im BGM - Koordination VZÄ 1,00 1,00 1,00  
Personaleinsatz im BGM - Verwaltung VZÄ 0,50 0,50 0,50  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 11,79 9,24 10,90 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 48  
Teilergebnishaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 77.539 76.600 78.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 87.096 82.117 100.212 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 30.861 30.556 30.267 
10  Summe der ordentlichen Erträge 195.496 189.273 208.479 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 528.960 498.830 361.496 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.034 2.798 1.874 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.121.850 1.543.849 1.546.280 
14 66 Abschreibungen 3.971 3.499 3.499 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 8 5 5 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 270 256 256 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.658.094 2.049.237 1.913.409 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.462.598 -1.859.964 -1.704.930 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 195.496 189.273 208.479 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.658.094 2.049.237 1.913.409 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.462.598 -1.859.964 -1.704.930 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.462.598 -1.859.964 -1.704.930 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 90.963 78.270 101.162 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 25 70 20

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 49  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 90.937 78.200 101.142 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.371.660 -1.781.764 -1.603.788 
 
Teilfinanzhaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 11.131 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 11.131 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 11.131 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 50  
111160 - Organisationsangelegenheiten 
 
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen 
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten  
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben  
- Stellenplanaufstellung, -fortschreibung 
Ziele 
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung 
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz 
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung 
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städti-
schen Beschäftigten 
- Verwaltungsmodernisierung und -digitalisierung im Sinne der Erhaltung und Weiterentwicklung einer effi-
zienten Organisationsstruktur durch 
• Digitalisierung der Verwaltung 
• Einführung eines ECM Systems und dadurch Umsetzung der Anforderungen des OnlinezugangsG  
• Installation Prozessmanagement 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Stellenwiederbesetzungen Anz 210 220 230  
Stellenneuschaffungen, -umwandlungen 
und -streichungen Anz 407 420 430  
Stellenplananträge in VZÄ VZÄ 227,19 250,00 250,00  
Änderungen der Geschäftsverteilung 
bzw. Organisationsverfügungen Anz 31 35 35  
Geprüfte Stellenbeschreibungen Anz 349 350 360  
Auf das ECM-System aufgeschaltete 
Arbeitsplätze Anz 0 250 450  
Implementierte OZG-Prozesse Anz 0 24 100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 51  
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Bei der Einführung des ECM-Systems handelt es sich um ein Großprojekt mit mehreren Unterprojekten, die 
teilweise parallel und teilweise nacheinander umgesetzt werden. Nach der Installation der Basiskomponen-
ten werden die Fachämter respektive die dortigen Arbeitsplätze nacheinander aufgeschaltet. Hieran lässt 
sich ein Projektfortschritt messen. 
Nach dem Onlinezugangsgesetz sollen alle Leistungen für die Bürger auch online angeboten werden. Es 
gibt insgesamt 575 Leistungsbündel und mehr als 2000 Einzelleistungen, die bearbeitet werden müssen. An 
der Anzahl der schon eingeführten OZG-Prozesse lässt sich der Projektfortschritt messen. 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 10,16 9,77 10,77  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,63 0,59 0,66  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 15,75 15,26 21,39 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 52  
Teilergebnishaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 164.965 183.581 273.116 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.206 2.079 2.174 
10  Summe der ordentlichen Erträge 167.171 185.660 275.291 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 647.449 735.295 745.573 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 299.803 314.219 347.628 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.001 165.915 192.298 
14 66 Abschreibungen 1.325 1.068 1.068 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- 200 200 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.061.579 1.216.696 1.286.766 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -894.408 -1.031.036 -1.011.476 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 167.171 185.660 275.291 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.061.579 1.216.696 1.286.766 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -894.408 -1.031.036 -1.011.476 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -894.408 -1.031.036 -1.011.476 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 210.229 225.566 243.110 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 255 100 250

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 53  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 209.974 225.466 242.860 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -684.434 -805.570 -768.616 
 
Teilfinanzhaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 771 5.700 1.000 
07  Summe investive Auszahlungen 771 5.700 1.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 771 5.700 1.000 
 
Investitionen 111160 - Organisationsangelegenheiten 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
111160 - Organisationsangelegenheiten 18.657 13.657 1.000 0 5.700 771 
15010-1001 - Erwerb AV Organisationsab-
teilung, GWG 18.657 13.657 1.000 0 5.700 771

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 54  
111170 - Informations- und Kommunikationstechnik 
 
Produktverantwortung 
Amt für Digitalisierung und IT 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich 
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI 
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen 
(TK-Anlagen) 
- Festlegung städtischer Standards und Zuständigkeiten für den Einsatz von IT  
- Beschaffung entsprechender Systeme, Dienste, Dienstleistungen und Einrichtung der Software  
Ziele 
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung 
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bildschirmarbeitsplätze Anz 2.606 2.300 2.700  
davon Telearbeitsplätze Anz 1.350 1.090 1.350  
Kern- und Fachanwendungen Anz 205 205 210  
Zugriffe www.darmstadt.de Anz 4.731.715 4.000.000 4.800.000  
Drucker Anz 1.054 1.110 1.100  
Bearbeitete Meldungen des IT Supports Anz 4.126 3.300 4.500  
Umsatz durch Leistungserbringung für 
Dritte EUR 10.460 10.460 10.460  
TK-Knoten / Anlagen Anz 1 1 1  
Systemknoten (inkl. abgesetzter Einhei-
ten) Anz 60 60 60  
Nebenstellenanlagen Anz 59 59 59  
Digital Ports Anz 2.400 2.405 2.410  
Analog Ports Anz 1.417 1.417 1.417

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 55  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
ISDN Ports Anz 18 18 18  
Trasse km 63,00 80,00 130,00  
Verlegtes Kupferkabel km 81,00 81,00 81,00  
Doppeladern Kupferkabel gesamt Anz 10.600 10.600 10.600  
Verlegtes Glasfaserkabel km 63,00 80,00 130,00  
Lichtwellenleiter Fasern gesamt Anz 6.000 6.500 10.000  
Datenleitungen Anz 300 310 620  
Brandmeldelinien Anz 45 45 45  
Lan Technik - schaltbare Ports Anz 4.500 4.500 4.500  
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) Anz 280 280 280  
Mobile Endgeräte Anz 400 430 460  
Personaleinsatz Gesamt VZÄ 36,50 36,50 44,00  
- davon IT-Infrastruktur VZÄ 21,50 21,50 27,00  
- davon Support VZÄ 5,00 5,00 7,00  
- davon Telekommunikation VZÄ 10,00 10,00 10,00  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt % 99,90 99,90 99,90  
Personaleinsatz Betrieb VZÄ 13,50 13,50 13,50  
Gemietete Drucker Anz 784 790 790  
Servicezeiten des IT Supports in Wo-
chenstunden Std 40 40 40  
Anteil der bezogenen Fremdleistungen % 30,00 30,00 30,00  
Systemverfügbarkeit % 99,90 99,99 99,99  
Systemausfälle Anz 0 0 0  
Systemknoten Anz 0 0 0  
Nebenstellenanlagen Anz 32 32 32  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 6,69 27,41 17,56 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 56  
Teilergebnishaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.000 150.000 150.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 212.895 272.130 301.548 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 46.401 2.104.900 1.168.050 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
45.537 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 7.929 1.511 1.539 
10  Summe der ordentlichen Erträge 462.761 2.528.541 1.621.137 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 2.410.542 2.775.754 3.142.304 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 253.186 306.407 278.200 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.757.940 4.838.680 4.022.628 
14 66 Abschreibungen 843.177 550.005 1.029.466 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 650.000 759.000 759.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 500 500 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.914.844 9.230.346 9.232.098 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.452.083 -6.701.805 -7.610.961 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 462.761 2.528.541 1.621.137 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 6.914.844 9.230.346 9.232.098 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.452.083 -6.701.805 -7.610.961 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -6.452.083 -6.701.805 -7.610.961 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 69.733 84.624 69.130 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 82 125 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 57  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 69.651 84.499 69.130 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -6.382.432 -6.617.306 -7.541.831 
 
Teilfinanzhaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 40.000 -- 
04  Summe investive Einzahlungen -- 40.000 -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.459.009 3.919.610 4.384.600 
07  Summe investive Auszahlungen 2.459.009 3.919.610 4.384.600 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.459.009 3.879.610 4.384.600 
 
Investitionen 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111170 - Informations- und Kommu-
nikationstechnik 29.459.490 14.644.070 4.384.600 890.000 3.919.610 2.459.009 
16010-0001 - Upgrade des Telekom-
munikationssystems 196.886 196.886 -- 0 -- -- 
16010-0004 - Anschaffung von Hard- 
und Software 2.514.021 2.514.021 -- 0 -- 452.260 
16010-0006 - Netzinfrastruktur 1.101.636 1.101.636 -- 0 -- 432.286 
16010-0007 - Erwerb AV IT-Abteilung 2.313 2.313 -- 0 -- -- 
16010-0008 - Internet an Schulen 1.405 1.405 -- 0 -- -- 
16010-1001 - Erwerb AV Kommunika-
tionstechnik, GWG 21.706 21.706 -- 0 -- -- 
16010-1002 - Erwerb AV Informations-
technik, GWG 643.172 643.172 -- 0 -- 625.844 
16010-1003 - Erwerb AV Anwen-
dungsbetreuung, GWG 5.718 5.718 -- 0 -- -- 
16010-1006 - Netzinfrastruktur, GWG 37.063 37.063 -- 0 -- 2.223 
16010-1007 - Erwerb AV IT-Abteilung, 
GWG 130.156 130.156 -- 0 -- -- 
18010-0001 - Digitalstadt, OpenData 
Plattform 124.440 124.440 -- 0 -- 76.416 
18010-1002 - Telekommunikations-
technik 205.222 205.222 -- 0 -- 153.961 
19010-0002 - Glasfaserverkabelung an 
Schulen u. Verw.geb. 1.458.641 1.458.641 -- 0 -- 716.019 
20010-1008 - Internet an Schulen, 
GWG 2.960 2.960 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 58  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
20010-2004 - Digitalstadt; GovBot - 
Chatbot für E-Government 59.471 59.471 -- 0 -- -- 
22018-0001 - Digitalstadt, OpenData 
Plattform 5.692.600 2.036.920 706.860 0 689.010 -- 
22018-0002 - Glasfaserverkabelung an 
Schulen u. Verw.geb. 2.284.809 427.809 657.000 0 300.000 -- 
22018-0004 - Anschaffung von Hard- 
und Software 3.721.990 791.990 638.000 890.000 491.100 -- 
22018-0005 - Erweiterung der DV-
Anlage 508.000 212.000 80.000 0 80.000 -- 
22018-0006 - Erwerb AV, Netzinfra-
struktur 2.669.348 1.342.348 267.000 0 265.000 -- 
22018-0007 - Erwerb AV ADIT 44.280 4.500 35.780 0 4.500 -- 
22018-1002 - Telekommunikations-
technik 5.277.660 1.275.000 1.852.660 0 450.000 -- 
22018-2003 - E-Government 2.755.993 2.048.693 147.300 0 1.640.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 59  
111210 - Kämmereiangelegenheiten 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Aufstellung Haushaltsplanentwurf und Haus-
haltssicherung sowie Budgetplanung und Überwachung des Haushaltsvollzugs 
- Allgemeine Finanzwirtschaft, Kreditmittelbeschaffung und Schuldenmanagement, Steuerliche Angelegen-
heiten, zentrale Zuwendungsangelegenheiten, Finanzstatistiken 
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung 
- Jahres- und Gesamtabschluss 
Ziele 
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz 
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz für Haushaltsaufstel-
lung und -ausführung VZÄ 5,71 6,37 6,37  
Personaleinsatz für Steuerungsfunktion VZÄ 0,30 0,30 0,30  
Personaleinsatz für Zentrale Zuschuss-
abwicklung VZÄ 0,60 0,60 0,60  
Personaleinsatz für Zentrale Finanz-
buchhaltung VZÄ 8,77 10,50 10,50  
Personaleinsatz für Versicherungsange-
legenheiten VZÄ 0,16 0,16 0,16  
Personaleinsatz für Steuerangelegen-
heiten VZÄ 1,50 1,50 1,50  
Personaleinsatz für Darlehensgewäh-
rung und Schuldendienst VZÄ 1,00 1,00 1,00  
Personaleinsatz für Spendenangelegen-
heiten VZÄ 0,13 0,13 0,13

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 60  
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 15,21 19,46 18,41 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 61  
Teilergebnishaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 238.531 397.114 365.303 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
111 234 234 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 166.948 183.244 183.084 
10  Summe der ordentlichen Erträge 405.590 580.592 548.621 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.488.911 1.527.937 1.554.787 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 505.570 509.522 540.802 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 634.298 918.507 856.993 
14 66 Abschreibungen 37.773 27.471 27.471 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 357 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.666.908 2.983.438 2.980.053 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.261.319 -2.402.847 -2.431.432 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 405.590 580.592 548.621 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.666.908 2.983.438 2.980.053 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.261.319 -2.402.847 -2.431.432 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.261.319 -2.402.847 -2.431.432 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 154.859 305.478 268.952 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.405 3.750 2.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 62  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 153.454 301.728 266.952 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.107.864 -2.101.119 -2.164.480 
 
Teilfinanzhaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 555 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 555 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 94.673 16.000 51.000 
07  Summe investive Auszahlungen 94.673 16.000 51.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 94.118 16.000 51.000 
 
Investitionen 111210 - Kämmereiangelegenheiten 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111210 - Kämmereiangelegenhei-
ten 511.889 304.889 51.000 0 16.000 94.673 
08020-1001 - Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 43.164 28.164 3.000 0 3.000 3.912 
08020-1002 - Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 2.770 2.770 -- 0 -- 1.559 
08020-2001 - Erwerb Lizenzen, 
GWG 223.682 86.682 37.000 0 2.000 12.400 
11020-1004 - Erwerb AV Geschäfts-
führung, GWG 37.772 12.772 5.000 0 5.000 1.086 
12020-0003 - Erwerb Finanzverwal-
tung, allgemein 107.264 82.264 5.000 0 5.000 61.280 
12020-0005 - Erwerb AV Systemko-
ordination 490 490 -- 0 -- -- 
12020-2003 - Upgrade SQL-Server 3.940 3.940 -- 0 -- -- 
13020-2004 - Erwerb AV Systemko-
ordination, Lizenzen 71.992 71.992 -- 0 -- 11.418 
19020-0006 - Erwerb AV, Haus-
halt,KLR 6.000 1.000 1.000 0 1.000 -- 
19020-1006 - Erwerb AV, Haushalt, 
KLR GWG 13.984 13.984 -- 0 -- 2.188 
21020-0006 - Erwerb AV Systemko-
ordination 830 830 -- 0 -- 830

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 63  
111220 - Stadtwirtschaftskoordination 
 
Produktverantwortung 
Rechtsamt / Referat Stadtwirtschaftskoordination 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunterneh-
men sowie interner Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement  
- Interne Beratung des Beteiligungsdezernenten und Kontakt für die Kommunalaufsicht (Regierungspräsidi-
um Darmstadt) hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele 
- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf die wirtschaftliche Betätigung der 
Gemeinde 
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele  
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger 
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 1,05 1,70 1,70  
Zahl der direkten Beteiligungen >= 20% Anz 22 21 22  
davon Anteil >= 50 % Anz 19 18 19  
Zahl der mittelbaren Beteiligungen >= 
20% Anz 96 97 94  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 64  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,03 0,03 0,03 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 65  
Teilergebnishaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 68 70 70 
10  Summe der ordentlichen Erträge 68 70 70 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 130.228 127.950 128.770 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.355 16.810 17.710 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.810 110.960 112.660 
14 66 Abschreibungen 763 531 531 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 218.156 256.251 259.671 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -218.088 -256.181 -259.601 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 68 70 70 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 218.156 256.251 259.671 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -218.088 -256.181 -259.601 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -218.088 -256.181 -259.601 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 66  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -218.088 -256.181 -259.601 
 
Teilfinanzhaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.160 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 1.160 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.160 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 67  
111250 - Kassenangelegenheiten 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen 
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben 
- Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität 
- Zentrale Mahnung und Vollstreckung von Forderungen (Forderungsmanagement)  
- Verwahrung von Wertgegenständen 
Ziele 
- Zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen 
- Bedarfsgerechte Aufnahme von Liquiditätskrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel  
- Zeitnahe Mahnung und effiziente Vollstreckung von Forderungen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Eigenbetriebe, betreute Mandanten Anz 5 5 5  
Kernverwaltung: Anzahl Bankbelege Anz 131.277 123.000 125.000  
Kernverwaltung: Anzahl Kreditorenbu-
chungen Anz 251.766 240.000 245.000  
Kernverwaltung: Anzahl Bareinzahlun-
gen Anz 52 500 200  
Kernverwaltung: Anzahl Mahnungen Anz 19.581 19.000 19.500  
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungs-
fälle (neue Aufträge) Anz 11.842 12.500 12.000  
davon eigene Vollstreckungsfälle Anz 7.802 7.500 7.500  
davon fremde Vollstreckungsfälle Anz 4.040 5.000 4.500  
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungs-
fälle (erledigte Aufträge) Anz 7.726 6.500 7.000  
davon eigene Vollstreckungsfälle Anz 4.310 4.000 4.000  
davon fremde Vollstreckungsfälle Anz 3.416 2.500 3.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 68  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kernverwaltung: Anzahl Vollstre-
ckungsmaßnahmen Anz 32.224 37.000 35.000  
darunter Vollstreckungsankündigungen Anz 11.895 11.000 11.000  
darunter Forderungspfändungen Anz 873 1.500 1.000  
darunter Vollstreckungsaufträge Anz 2.197 3.500 3.000  
Kernverwaltung: eingetriebener Ge-
samtbetrag in Euro EUR 6.308.840,05 -- --  
davon eigene Forderungen in Euro EUR 5.676.449,47 -- --  
davon fremde Forderungen in Euro EUR 632.390,58 -- --  
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle 
(neu) Anz 340 250 300  
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle 
(kumuliert) Anz 6.475 6.635 7.025  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kernverwaltung: Personaleinsatz Ge-
samt VZÄ 32,94 37,18 38,37  
Personaleinsatz für HH, Banken- und 
Zahlungsverkehr VZÄ 12,91 15,41 16,14  
Personaleinsatz für Vollstreckung VZÄ 14,75 16,50 16,96  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen Gesamt VZÄ 2,03 2,29 2,36  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen für HH, Banken- und Zah-
lungsverkehr 
VZÄ 0,80 0,95 0,99  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen für Vollstreckung VZÄ 0,91 1,02 1,05  
Vollstreckungsvorgänge je VZÄ Innen-
dienst Anz 3.336 4.000 3.500  
Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst Anz 732 1.000 700  
Anteil der Fälle im Außendienst in % % 6,81 10,00 8,57  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 13,65 13,94 15,86 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 69  
Teilergebnishaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 394.335 295.000 350.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 73.037 104.805 115.307 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
276 60 60 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11.738 2.950 2.568 
10  Summe der ordentlichen Erträge 479.386 402.815 467.935 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 2.085.069 2.032.671 1.972.206 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 496.956 411.414 496.084 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 359.303 441.063 477.090 
14 66 Abschreibungen 569.746 4.263 4.263 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 542 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.511.617 2.889.411 2.949.642 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.032.231 -2.486.595 -2.481.707 
21 56, 57 Finanzerträge 273.800 888.000 888.000 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) 273.800 888.000 888.000 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 753.185 1.290.815 1.355.935 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 3.511.617 2.889.411 2.949.642 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.758.431 -1.598.595 -1.593.707 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.758.431 -1.598.595 -1.593.707 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 81.053 72.117 75.654 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 17 500 250

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 70  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 81.036 71.617 75.404 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.677.395 -1.526.978 -1.518.303 
 
Teilfinanzhaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 39.045 6.500 6.500 
07  Summe investive Auszahlungen 39.045 6.500 6.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 39.045 6.500 6.500 
 
Investitionen 111250 - Kassenangelegenheiten 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111250 - Kassenangelegenheiten 108.566 76.066 6.500 0 6.500 39.045 
08020-1003 - Erwerb AV, Vollstre-
ckung GWG 19.195 19.195 -- 0 -- 10.239 
08021-0001 - Erwerb AV Stadtkasse 15.963 15.963 -- 0 -- 15.963 
08021-1001 - Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG 45.876 13.376 6.500 0 6.500 4.289 
09020-1052 - Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG 11.784 11.784 -- 0 -- 5.228 
14020-1051 - Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG 5.573 5.573 -- 0 -- 3.326 
17020-2001 - Erwerb AV, Vollstre-
ckung, Lizenzen 10.175 10.175 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 71  
111260 - Abgabeangelegenheiten 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Veranlagen Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer, 
Wettaufwandsteuer 
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) 
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen 
für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenver-
kehrs- und Tiefbauamt) 
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten 
- Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
Ziele 
- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete 
Gewerbetreibende) Anz 9.029 9.200 9.200  
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke 
und Eigentumswohnungen) Anz 49.476 49.000 49.000  
Hundesteuer (Anzahl der Veranlagungs-
fälle) Anz 5.206 5.000 5.000  
Spielapparatesteuer (Anzahl der Spiel-
hallen und Gaststätten) Anz 55 60 60  
Wettaufwandsteuer (Anzahl der Wettbü-
ros) Anz 14 15 15  
Zweitwohnungssteuer (Anzahl der 
Veranlagungsfälle) Anz 691 750 750  
Abwassergebühren (Anzahl der Veran-
lagungsfälle) Anz 46.197 46.100 46.100  
Beiträge (Anzahl der Veranlagungsfälle) Anz 410 350 350

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 72  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt Anz 600 680 680  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
laufende Widersprüche Anz 63 100 100  
abgeschlossene Widersprüche Anz 75 140 140  
stattgegebene Widersprüche Anz 90 140 140  
laufende Klagen Anz 2 1 1  
abgeschlossene Klagen Anz 0 2 2  
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen Anz 0 0 0  
Gewerbesteuer (Veranlagungen pro 
VZÄ) Anz 2.331 2.383 2.383  
Grundsteuer (Veranlagungen pro VZÄ) Anz 13.311 12.577 12.577  
Hundesteuer (Veranlagungen pro VZÄ) Anz 8.890 8.533 8.533  
Spielapparatesteuer (Veranlagungen pro 
VZÄ) Anz 530 325 325  
Zweitwohnungssteuer (Veranlagungen 
pro VZÄ) Anz 638 700 700  
Wettaufwandsteuer (Veranlagungen pro 
VZÄ) Anz 100 100 100  
Abwassergebühren (Veranlagungen pro 
VZÄ) Anz 12.739 12.910 12.910  
Beiträge (Veranlagungen pro VZÄ) Anz 165 145 145  
Personaleinsatz VZÄ 18,00 0,00 15,84  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,12 0,11 0,11 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 73  
Teilergebnishaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 195 300 300 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 465 300 300 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.003 996 1.078 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.663 1.596 1.678 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.023.999 1.017.012 1.036.438 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 234.440 232.914 253.474 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.873 206.229 207.747 
14 66 Abschreibungen 5.044 2.529 2.529 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.421.356 1.458.684 1.500.188 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.419.692 -1.457.088 -1.498.510 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.663 1.596 1.678 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.421.356 1.458.684 1.500.188 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.419.692 -1.457.088 -1.498.510 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.419.692 -1.457.088 -1.498.510 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 263.652 252.590 253.350 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 17 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 74  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 263.635 252.590 253.350 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.156.057 -1.204.498 -1.245.160 
 
Teilfinanzhaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 18.082 3.000 3.000 
07  Summe investive Auszahlungen 18.082 3.000 3.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 18.082 3.000 3.000 
 
Investitionen 111260 - Abgabeangelegenheiten 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111260 - Abgabeangelegenheiten 46.622 31.622 3.000 0 3.000 18.082 
10020-1004 - Erwerb AV Steuern, 
GWG 14.632 14.632 -- 0 -- 5.058 
12020-1005 - Erwerb AV Grundsteu-
er, ZweitWS, GWG 12.183 7.183 1.000 0 1.000 5.218 
13020-1064 - Erwerb AV Beiträge 
und Erstattungen, GWG 4.835 2.335 500 0 500 1.835 
15020-1062 - Erwerb AV Gewerbe-
/Spielapparate-/Hundesteuer, GWG 10.123 5.123 1.000 0 1.000 4.123 
15020-1063 - Erwerb AV Gebühren, 
GWG 4.850 2.350 500 0 500 1.850

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 75  
111310 - Medienarbeit 
 
Produktverantwortung 
Pressestelle 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus 
• dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune 
• der Stadtverwaltung 
• den Eigenbetrieben 
• den Verwaltungseinheiten 
- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul 
Ziele 
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen 
- Sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit  
- Positives Krisenmanagement 
- Agenda Setting 
- Social Media: direkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 4,87 5,37 5,40  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,30 0,33 0,33  
Zahl der Pressemitteilungen Anz 888 800 900  
Zahl der Pressekonferenzen Anz 74 130 100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 76  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,14 -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 77  
Teilergebnishaushalt 111310 - Medienarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 642 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 642 -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 384.489 383.080 402.020 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9 10 10 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.332 91.590 99.090 
14 66 Abschreibungen 1.784 1.473 1.473 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 472.614 476.153 502.593 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -471.973 -476.153 -502.593 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 642 -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 472.614 476.153 502.593 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -471.973 -476.153 -502.593 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -471.973 -476.153 -502.593 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14 50 50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 78  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -14 -50 -50 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -471.986 -476.203 -502.643 
 
Teilfinanzhaushalt 111310 - Medienarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- 1.200 7.700 
07  Summe investive Auszahlungen -- 1.200 7.700 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- 1.200 7.700 
 
Investitionen 111310 - Medienarbeit 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111310 - Medienarbeit 43.436 10.136 7.700 0 1.200 -- 
08013-1001 - Erwerb AV Pressestelle, 
GWG 25.711 8.411 3.700 0 1.200 -- 
08014-0001 - Erwerb AV Revisionsamt 8.500 0 2.500 0 -- -- 
16013-0001 - Erwerb AV Pressestelle 9.225 1.725 1.500 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 79  
111320 - Revision und Beratung 
 
Produktverantwortung 
Revisionsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Kassenprüfung bei Stadt und Eigenbetrieben einschließlich Sonderkassen 
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen 
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU 
- Prüfung von DV/IT-Anwendungen bei Stadt und Eigenbetrieben 
- Prüfung von Baumaßnahmen 
- Beratung der Verwaltung und Stellungnahmen zu Verwaltungstätigkeit 
- Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Beratung, Freistellung etc. 
Ziele 
- Kontrolle des ordnungs- und rechtmäßigen sowie wirtschaftlichen Verwaltungshandelns 
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts - und Finanzkontrolle 
- Konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Prüfungen für Dritte gegen Entgelt Anz 42 43 45  
Prüfungen für Dritte ohne Entgelt Anz 12 11 11  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Prüfgebühren werden von den städtischen Eigenbetrieben für die Durchführung von Kassen- , Sonderkas-
sen- und Verwendungsnachweisprüfungen erhoben. Prüfungen bei Unternehmen der Stadtwirtschaft und 
externen Dritten erfolgen ebenfalls gegen Entgelt.  
Gebührenbefreit sind externe Institutionen, Vereine und Stiftungen, die gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
§§ 51 ff. Abgabenordnung verfolgen und als steuerbegünstigte Körperschaft anerkannt sind.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 80  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz Gesamt VZÄ 11,41 13,33 13,19  
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte 
gegen Entgelt VZÄ 0,12 0,14 0,13  
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte 
ohne Entgelt VZÄ 0,31 0,27 0,30  
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen VZÄ 0,73 0,79 0,79  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Der Anteil der Prüfungen für Dritte ist vergleichsweise gering. Die Prüfungs- und Beratungsleistungen wer-
den hauptsächlich für die Kernverwaltung erbracht. 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 2,36 2,68 2,53 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 81  
Teilergebnishaushalt 111320 - Revision und Beratung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.520 19.870 19.370 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.598 12.799 12.982 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 316 316 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.361 1.360 1.360 
10  Summe der ordentlichen Erträge 30.479 34.345 34.028 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 918.851 890.780 928.160 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 236.229 250.890 270.290 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.983 141.150 143.550 
14 66 Abschreibungen 2.758 1.267 1.267 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 155 250 250 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.288.975 1.284.337 1.343.517 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.258.496 -1.249.992 -1.309.489 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 30.479 34.345 34.028 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.288.975 1.284.337 1.343.517 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.258.496 -1.249.992 -1.309.489 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.258.496 -1.249.992 -1.309.489 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 16.388 36.369 37.068 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 1.250 1.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 82  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 16.388 35.119 36.068 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.242.108 -1.214.873 -1.273.421 
 
Teilfinanzhaushalt 111320 - Revision und Beratung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -1.646 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -1.646 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -1.646 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 83  
111330 - Rechtswesen 
 
Produktverantwortung 
Rechtsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Rechtsberatung für den hauptamtlichen Magistrat und die gesamte Stadtverwaltung und rechtliche Gestal-
tung, u. a. des Ortsrechts 
- Prozessführung und Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Widerspruchsverfahren 
- Pflege der Stadtrechtssammlung 
- Untere Standesamtsaufsicht 
- Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die 
- Ausbildung von Referendaren/innen und Praktikanten/innen 
Ziele 
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt  
- Effiziente interne Rechtsberatung 
- Gerichtliche und außergerichtliche Konflikt- und Problemlösungen 
- Ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsaufsichtsangelegenheiten  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) VZÄ 6,60 6,43 6,97  
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen VZÄ 0,41 0,40 0,43  
Widerspruchsverfahren Anz 98 110 110  
Klageverfahren Anz 98 80 80  
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte VZÄ 1,34 1,79 1,27  
positiv beschiedene Namensänderun-
gen Anz -- 30 --  
Personaleinsatz für Namensänderungen VZÄ -- 0,20 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 84  
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Die o. a. Leistungen für Dritte sind solche für die Eigenbetriebe der Wissenschaftsstadt Darmstadt.  
Die Zuständigkeit für Namensänderungen wurde zum Standesamt verlagert.  
Kennzahlen zu Namensänderungen s. Produktbuch 122310. 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 12,51 13,78 12,33 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 85  
Teilergebnishaushalt 111330 - Rechtswesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.395 8.000 1.500 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 134.176 156.258 150.131 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.489 1.490 1.401 
10  Summe der ordentlichen Erträge 145.060 165.748 153.032 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 642.768 659.952 669.497 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 304.862 317.941 338.717 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 211.344 224.530 232.569 
14 66 Abschreibungen 824 499 499 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.159.798 1.202.922 1.241.283 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.014.738 -1.037.174 -1.088.250 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 145.060 165.748 153.032 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.159.798 1.202.922 1.241.283 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.014.738 -1.037.174 -1.088.250 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.014.738 -1.037.174 -1.088.250 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 72.037 72.675 85.011 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 553 687 737

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 86  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 71.484 71.988 84.274 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -943.254 -965.186 -1.003.976 
 
Teilfinanzhaushalt 111330 - Rechtswesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.111 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 1.111 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.111 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 87  
111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 
 
Produktverantwortung 
Frauenbüro 
Produktart 
externes Produkt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern) 
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern 
- Familienpolitische Maßnahmen 
- Frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen  
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming 
Ziele 
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und 
administrativen Handelns 
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen 
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Allg. Funktionen der Gleichstellungsar-
beit VZÄ 4,78 -- 4,78  
davon stadtverwaltungsintern (HGlG) VZÄ 2,70 2,70 2,74  
davon extern für Bürgerschaft, Politik 
und Institutionen (HGO) VZÄ 2,08 2,08 2,12  
Förderung freier Träger für den Zielbe-
reich Erwerbsarbeit EUR 130.000 135.000 137.700  
Förderung freier Träger für den Zielbe-
reich Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie 
EUR 17.973 19.970 19.970  
Förderung freier Träger für den Zielbe-
reich Gewaltschutz EUR 518.370 535.160 585.930  
Förderung freier Träger für den Zielbe-
reich frauenpolitische Infrastruktur EUR 31.734 35.430 35.430

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 88  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,13 0,13 0,13  
www.familien-willkommen.de, durch-
schnittliche Seitenaufrufe pro Tag Anz 1.380 10.200 4.000  
www.frauenbuero.de, durchschnittliche 
Seitenaufrufe pro Tag Anz 350 350 370  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 4,94 1,62 1,50 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 89  
Teilergebnishaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.213 3.500 4.436 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 21.551 20.000 20.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 44.819 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 70.584 23.500 24.436 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 331.563 304.100 348.990 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8 10 10 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 397.121 493.100 500.000 
14 66 Abschreibungen 2.095 992 992 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 698.277 725.560 779.030 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 417 100 100 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.429.482 1.523.862 1.629.122 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.358.898 -1.500.362 -1.604.686 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 70.584 23.500 24.436 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.429.482 1.523.862 1.629.122 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.358.898 -1.500.362 -1.604.686 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.358.898 -1.500.362 -1.604.686 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 577 500 500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 90  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -577 -500 -500 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.359.475 -1.500.862 -1.605.186 
 
Teilfinanzhaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 4.794 1.000 1.000 
07  Summe investive Auszahlungen 4.794 1.000 1.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 4.794 1.000 1.000 
 
Investitionen 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern  
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111410 - Herstellung von Gleichbe-
rechtigung zwischen Frauen und 
Männern 
18.324 13.324 1.000 0 1.000 4.794 
08530-1001 - Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG 13.324 13.324 -- 0 1.000 4.794 
15530-0003 - Erwerb AV - Frauenbüro 5.000 0 1.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 91  
111412 - Inklusion 
 
Produktverantwortung 
Dezernat II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung  
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit 
Behinderung arbeiten 
- Ermittlung von Bedarfen 
- Wegweiseberatung für Bürger*innen zu Fragen der Inklusion 
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion inner-
halb der Kommune 
Ziele 
(noch zu definieren) 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Umgesetzte Maßnahmen gesamt Anz -- 81 --  
Neu entwickelte Maßnahmen Anz -- 4 --  
Beteiligte Personen Anz -- 500 --  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 92  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 93  
Teilergebnishaushalt 111412 - Inklusion 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.697 80.000 83.190 
14 66 Abschreibungen 3.048 43 43 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 56.744 80.043 83.233 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -56.744 -80.043 -83.233 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 56.744 80.043 83.233 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -56.744 -80.043 -83.233 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -56.744 -80.043 -83.233 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 94  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -56.744 -80.043 -83.233 
 
Teilfinanzhaushalt 111412 - Inklusion 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 95  
111420 - Vielfalt 
 
Produktverantwortung 
Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Umsetzung und Unterstützung von Projekten gegen Diskriminierung und Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit, für Demokratieförderung und Extremismusprävention und zur Förderung der gesellschaftlichen 
Teilhabe 
- Gesamtkoordination der Flüchtlingsarbeit in Darmstadt 
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates 
- Institutionelle und projektbezogene Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen (MSOs)  
Ziele 
- Diversitätssensible Regelstrukturen, -angebote und -prozesse in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbe-
sondere Bildung, Soziales, Gesundheit, Frauen und Ältere 
- Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft 
- Umfängliche Teilhabe besonders und mehrfach diskriminierter Zielgruppen 
- Offene und vielfaltssensible Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft 
- Förderung der Vielfalt des einzelnen Menschen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnische 
Herkunft, Glauben, religiöse und politische Anschauung 
- Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sollen durch den Abbau struktureller Benach-
teiligungen, die Eröffnung gleichberechtigter Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht werden  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Interne Fortbildungen Anz 2 20 25  
Teilnehmer/innen an internen Fortbil-
dungen Anz 10 160 200  
Fördermittel für Honoraraufwendungen 
für Projekt Interkult. Öffnung der Stadt-
verwaltung 
EUR 13.000 13.000 13.000  
Projekte Interkulturelle Öffnung Anz 2 2 2  
Projekte, Kooperationsprojekte Interkul-
turelle Öffnung Anz 0 0 0

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 96  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Projekte Interkulturelle Öffnung im 
Rahmen von Bundes- und Landespro-
grammen 
Anz 0 0 0  
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä. Anz 30 100 150  
Fortbildung Extern Anz 0 0 0  
Teilnehmer/innen an externen Fortbil-
dungen Anz 0 350 400  
Fälle der institutionellen Beratung Anz 20 100 150  
Projektinitiierung, Projektunterstützung 
im Bereich Integrationsarbeit Anz 2 4 6  
Fördermittel Integrationsarbeit EUR 350.000 350.000 400.000  
Projekte, Kooperationsprojekte Integra-
tionsarbeit Anz 70 70 75  
Projekte Integrationsarbeit im Rahmen 
von Bundes- und Landesprogrammen Anz 10 10 10  
Eingeworbene Fördermittel Integrations-
arbeit EUR 20.000 200.000 300.000  
Fördermittel Antirassismus EUR 180.000 180.000 180.000  
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich 
Antirassismus Anz 10 15 15  
Projekte Antirassismus im Rahmen von 
Bundes- und Landesprogrammen Anz 23 30 30  
eingeworbene Fördermittel Antirassis-
mus EUR 125.000 100.000 125.000  
Fördermittel Erinnerungsarbeit EUR 5.000 2.600 5.000  
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich 
Erinnerungsarbeit Anz 12 10 10  
Projekte Erinnerungsarbeit im Rahmen 
von Bundes- und Landesprogrammen Anz 50 30 30  
eingeworbene Fördermittel Erinnerungs-
arbeit EUR 0,00 0,00 0,00  
Personaleinsatz gesamt VZÄ 5,12 7,50 8,50  
davon für allgemeine Funktionen Integ-
rationsarbeit VZÄ 3,12 4,00 5,00  
davon für den Bereich WIR Koordination VZÄ 1,00 2,50 2,50  
davon für den Bereich DEXT VZÄ 0,50 0,50 0,50  
davon für den Bereich LST*BIQ VZÄ 0,50 0,50 0,50  
Personaleinsatz je 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,24 0,46 0,48  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 97  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 21,29 15,49 16,06 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 98  
Teilergebnishaushalt 111420 - Vielfalt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.310 1.800 1.800 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 162.512 180.000 187.553 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 36.525 35.000 54.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 131 131 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 23.488 120 131 
10  Summe der ordentlichen Erträge 223.835 217.051 243.615 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 432.383 594.138 644.529 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11 15 10 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.511 205.889 214.685 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 391.396 598.974 656.061 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 2.021 2.050 2.050 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.051.323 1.401.066 1.517.335 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -827.488 -1.184.015 -1.273.721 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.352 -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -1.352 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 223.835 217.051 243.615 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.052.675 1.401.066 1.517.335 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -828.840 -1.184.015 -1.273.721 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -828.840 -1.184.015 -1.273.721 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 283 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 99  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -283 -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -829.122 -1.184.015 -1.273.721 
 
Teilfinanzhaushalt 111420 - Vielfalt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 100  
111430 - Datenschutz 
 
Produktverantwortung 
Büro der/des Datenschutzbeauftragten 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne und externe Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Behördliche/Datenschutzbeauftragter nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung und dem Hes-
sischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz 
- Unterrichtung und Beratung der verantwortlichen Stellen und Beschäftigten  
- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften 
- Beratung zur Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung 
- Zusammenarbeit mit der oder dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  
- Anlaufstelle für datenschutzrechtliche Bürgeranfragen und -Beschwerden 
Ziele 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Verantwortlichen der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt - insbesondere Wahrung der Betroffenenrechte 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) VZÄ 2,00 1,40 2,40  
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwoh-
ner/innen 
VZÄ 0,12 0,09 0,14  
Beschäftigte (Kernverwaltung) pro VZÄ 
Datenschutz Anz 1.746 1.644 1.100  
Personaleinsatz für Leistungen für 
Eigenbetriebe VZÄ 0,60 0,60 0,70  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 101  
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 5,44 4,16 3,68 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 102  
Teilergebnishaushalt 111430 - Datenschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 11.856 9.180 9.203 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 227 230 230 
10  Summe der ordentlichen Erträge 12.083 9.410 9.433 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 143.636 137.460 166.140 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 43.499 42.200 44.470 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.933 46.116 44.640 
14 66 Abschreibungen 175 975 975 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 222.244 226.751 256.225 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -210.161 -217.341 -246.792 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 12.083 9.410 9.433 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 222.244 226.751 256.225 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -210.161 -217.341 -246.792 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -210.161 -217.341 -246.792 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.185 4.299 4.075 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- 50 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 103  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 1.185 4.249 4.075 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -208.976 -213.092 -242.717 
 
Teilfinanzhaushalt 111430 - Datenschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- 16.500 2.000 
07  Summe investive Auszahlungen -- 16.500 2.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- 16.500 2.000 
 
Investitionen 111430 - Datenschutz 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
111430 - Datenschutz 35.700 17.200 2.000 0 16.500 -- 
18109-0001 - Erwerb AV Datenschutz 2.700 700 2.000 0 -- -- 
19109-2001 - Einrichtung Datenschutz-
Management-System 33.000 16.500 -- 0 16.500 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 104  
111440 - Vergabeangelegenheiten 
 
Produktverantwortung 
Rechtsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Durchführung von Vergabeverfahren national und europaweit 
- Beratung in allen vergaberechtlichen Angelegenheiten 
- Organisation, Pflege und Betreuung der elektronischen Vergabeplattform 
- Erstellung und Pflege von internen Handlungsanweisungen in Vergabeangelegenheiten (insb. Dienstan-
weisung Vergabe) 
Ziele 
- Zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung beitragen 
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen 
- Gewährleistung von transparentem und fairem Wettbewerb 
- Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren für die Stadt 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) VZÄ 1,36 1,10 1,75  
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwoh-
ner/innen 
VZÄ 0,09 0,07 0,09  
Öffentliche Ausschreibungen VOB 
national Anz 9 21 28  
Beschränkte Ausschreibungen VOB 
national Anz 4 42 37  
Verfahren VOB EU-weit Anz 14 62 64  
Enthaltene Nachträge VOB (national 
und EU-weit) Anz 0 12 12  
Beschränkte Ausschreibungen HVTG, 
UVgO national Anz 1 10 3  
Verfahren VgV EU-weit Anz 3 15 6

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 105  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Enthaltene Nachträge UVgO/VgV Anz 0 3 3  
Personaleinsatz für Eigenbetriebe VZÄ 2,50 4,40 4,51  
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe Anz 20 120 100  
Personaleinsatz für Beratungstätigkeit VZÄ 0,91 1,78 1,78  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Die Bezeichnungen und Rechtsgrundlagen haben sich geändert und wurden daher angepasst.  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anzahl Nachprüfungen Anz 0 0 0  
Gewonnene Nachprüfungen Anz 0 0 0  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- 1,53 46,71 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 106  
Teilergebnishaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- 304.499 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- 10.000 10.090 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- 10.000 314.589 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 341.794 487.310 471.570 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.507 47.780 82.700 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.865 117.120 119.130 
14 66 Abschreibungen 140 96 96 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 465.307 652.306 673.496 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -465.307 -642.306 -358.907 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- 10.000 314.589 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 465.307 652.306 673.496 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -465.307 -642.306 -358.907 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -465.307 -642.306 -358.907 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7 50 50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 107  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -7 -50 -50 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -465.314 -642.356 -358.957 
 
Teilfinanzhaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 108  
111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement 
 
Produktbeschreibung 
An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für das Gebäudemanagement, die Liegenschaftsverwaltung 
und die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
dargestellt, die nicht einzelnen Produkten zuordenbar sind.  
Seit dem 01.09.2018 werden die Aufgaben des Immobilienmanagements neben dem Eigenbetrieb Immobili-
enmanagement Darmstadt (IDA) auch von der neu ausgerichteten Darmstädter Stadtentwicklungsgesell-
schaft GmbH & Co. KG (DSE) wahrgenommen. 
Ziele 
(keine Ziele) 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 109  
Teilergebnishaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 361.228 -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 361.228 -- -- 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -361.228 -- -- 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 361.228 -- -- 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -361.228 -- -- 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -361.228 -- -- 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 110  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -361.228 -- -- 
 
Teilfinanzhaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 111  
111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung 
 
Produktverantwortung 
alle Dezernatsbüros 
Produktart 
Interne Dienstleistung / externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung des hauptamtlichen Magistrats  
- Eröffnen von Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten und Koordination der Beteiligungsformate sowie von Anfra-
gen nach der Informationsfreiheitssatzung 
Ziele 
- Schaffung optimaler Entscheidungsgrundlagen für die Dezernentinnen und Dezernenten in allen Aufga-
benbereichen 
- Effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Nutzerinnen/Nutzer der Beteiligungs-
plattform: www.dabei.darmstadt.de Anz 4.950 5.200 5.400  
Vorschläge zum Bürgerhaushalt Anz 76 85 90  
Anfragen Informationsfreiheitssatzung 
(IFS) Anz 0 15 25  
Durchgeführte Bürgerbeteiligungsverfah-
ren Anz 20 25 30  
Personaleinsatz im Bereich Bürgerbetei-
ligung VZÄ 2,50 3,33 4,00  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Dezernatsbüro I: Personaleinsatz VZÄ 8,51 10,00 10,00  
Dezernatsbüro II: Personaleinsatz VZÄ 8,72 9,28 11,00 inkl. Jugendhilfe- und Sozialplanung 
Dezernatsbüro III: Personaleinsatz VZÄ 4,66 5,15 6,77  
Dezernatsbüro IV: Personaleinsatz VZÄ 4,56 4,56 4,56  
Dezernatsbüro V: Personaleinsatz VZÄ 3,85 3,85 3,85  
Dezernatsbüro VI: Personaleinsatz VZÄ -- -- -- neu ab 09/2022, VZÄ ist noch zu ermit-

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 112  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
teln 
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Der Personaleinsatz in VZÄ ist teilweise abhängig vom jeweils aktuellen Dezernatszuschnitt.  
  
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,33 0,04 0,04 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 113  
Teilergebnishaushalt 111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 6.543 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.518 1.600 2.050 
10  Summe der ordentlichen Erträge 12.061 1.600 2.050 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 2.373.277 2.492.250 3.057.530 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 333.209 412.220 464.960 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 960.979 1.349.984 1.394.969 
14 66 Abschreibungen 19.366 20.077 20.077 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 18.473 48.000 48.300 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 41 1.090 740 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.705.345 4.323.622 4.986.576 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.693.284 -4.322.022 -4.984.526 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 12.061 1.600 2.050 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 3.705.345 4.323.622 4.986.576 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.693.284 -4.322.022 -4.984.526 
27 59 Außerordentliche Erträge 110 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 553 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -443 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -3.693.727 -4.322.022 -4.984.526 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.413 2.550 2.350

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 114  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -2.413 -2.550 -2.350 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -3.696.141 -4.324.572 -4.986.876 
 
Teilfinanzhaushalt 111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
478 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 478 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 13.083 30.000 34.000 
07  Summe investive Auszahlungen 13.083 30.000 34.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 12.605 30.000 34.000 
 
Investitionen 111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbe-
teiligung 330.189 160.189 34.000 0 30.000 13.083 
10751-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugendhil-
feausschuss, GWG 216 216 -- 0 -- -- 
12711-0001 - Erwerb AV Dezernat I 5.751 5.751 -- 0 -- 400 
12711-1001 - Erwerb AV Dezernat I, GWG 9.667 9.667 -- 0 -- -- 
12741-9999 - Pauschalmittel Büromöbel 68.936 18.936 10.000 0 10.000 -- 
13741-1001 - Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG 2.366 2.366 -- 0 -- -- 
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezernat V 7.222 7.222 -- 0 -- -- 
14721-0001 - Erwerb AV Dezernat II 12.173 12.173 -- 0 -- 370 
14721-1001 - Erwerb AV Dezernat II, GWG 7.151 7.151 -- 0 -- 709 
14731-1001 - Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 9.583 9.583 -- 0 -- 2.202 
14741-1999 - Erwerb AV, GWG, Dezer-
natsbüros 144.366 24.366 24.000 0 20.000 2.878 
15731-0001 - Erwerb AV Dezernat III 15.969 15.969 -- 0 -- 2.745 
15741-0001 - Erwerb AV Dezernat IV 8.358 8.358 -- 0 -- 2.820 
15741-2001 - Software Vertragsdatenbank 3.749 3.749 -- 0 -- -- 
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V 11.964 11.964 -- 0 -- 960 
17715-1001 - Erwerb AV Büro d. Bürger-
beauftragten, GWG 8.079 8.079 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 115  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
22721-0003 - Erwerb AV / GWG Büro f. 
Sozialplanung 2.400 2.400 -- 0 -- -- 
22751-0001 - Erwerb AV, Dezernat V 12.240 12.240 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 116  
111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 
 
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Äm-
tern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der 
Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen  
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art  
- Durchführung von Trauungen 
- Sitz der Meldestelle im Stadtteil mit den dazugehörigen Dienstleistungen (ab 2023)  
Ziele 
- Direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadt-
teil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen 
Möglichkeiten 
- Angebot eines Maximum an Bürgerservice bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere 
Bürgerschaft 
- Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Eheschließungen und gleichgeschlecht-
liche Ehen Anz 38 75 55  
davon Eheschließungen in der Bezirks-
verwaltung Anz 0 5 5  
davon Eheschließungen im Standesamt 
Darmstadt Anz 0 20 0  
davon Eheschließungen in der Dianab-
urg Anz 38 40 40  
davon Eheschließungen im Hochzeit-
sturm Anz 0 10 10

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 117  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 2,00 2,00 2,67  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Die Anzahl der VZÄ berücksichtigt, dass ein bestimmter Anteil der Beschäftigten beim Produkt Einwohner-
wesen 122210 mitgezählt wird, da Aufgaben der Meldestelle von der BV Arheilgen wahrgenommen werden.  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wochenöffnungsstunden Std 20 20 20  
Hausbesuche inkl. Repräsentationen Anz 50 50 50  
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten Anz 40,00 40,00 40,00  
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit (Jahresstunden) Std 220 220 220  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 118  
Teilergebnishaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 103.282 100.710 115.555 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.822 42.370 29.909 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 244.247 246.310 254.095 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 387.350 389.390 399.559 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -387.350 -389.390 -399.559 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 387.350 389.390 399.559 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -387.350 -389.390 -399.559 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -387.350 -389.390 -399.559 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 119  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -387.350 -389.390 -399.559 
 
Teilfinanzhaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 120  
111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 
 
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen für die Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen 
Ämtern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen  
- Enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der 
Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen  
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art  
- Durchführung von Trauungen 
- Sitz der Meldestelle im Stadtteil mit den dazugehörigen Dienstleistungen 
Ziele 
- Direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadt-
teil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen 
Möglichkeiten 
- Angebot eines Maximum an Bürgerservice bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere 
Bürgerschaft 
- Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Eheschließungen und gleichgeschlecht-
liche Ehen Anz 16 30 23  
davon Eheschließungen in der Bezirks-
verwaltung Anz 6 25 12  
davon Eheschließungen in der JVA Anz 1 1 1  
davon Eheschließungen im Standesamt 
Darmstadt Anz 0 2 5  
davon Eheschließungen in der Dianab-
urg Anz 0 0 0  
davon Eheschließungen im Hochzeit-
sturm Anz 9 2 5

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 121  
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Leicht reduzierte Planzahlen der Eheschließungen, da das Jahr 2022 mit den Auswirkungen der Pandemie 
erst abgewartet werden muss, um für 2023 genauere Aussagen treffen zu können.  
Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten s. Produkt 122210 Einwohnerwesen. 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz in VZÄ Anz 2,08 2,08 2,30  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Die Anzahl der VZÄ berücksichtigt, dass ein bestimmter Anteil der Beschäftigten beim Produkt Einwohner-
wesen 122210 mitgezählt wird, da Aufgaben der Meldestelle von der BV Eberstadt wahrgenommen werden.  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wochenöffnungsstunden Std 24 24 28  
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit (Wochenstunden) Std 6 6 6  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 3,31 5,50 4,62 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 122  
Teilergebnishaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.879 13.812 11.212 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 765 400 600 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 559 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 8.203 14.212 11.812 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 134.153 135.928 130.846 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3 -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.643 122.225 124.610 
14 66 Abschreibungen 195 227 227 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 247.994 258.379 255.682 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -239.791 -244.167 -243.870 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 8.203 14.212 11.812 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 247.994 258.379 255.682 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -239.791 -244.167 -243.870 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -239.791 -244.167 -243.870 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 123  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -239.791 -244.167 -243.870 
 
Teilfinanzhaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 124  
111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 
 
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Äm-
tern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- Enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der 
Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen  
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Durchführung von Trauungen 
- Sitz der Meldestelle im Stadtteil mit den dazugehörigen Dienstleistungen 
Ziele 
- Direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadt-
teil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen 
Möglichkeiten 
- Angebot eines Maximum an Bürgerservice bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere 
Bürgerschaft 
- Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Eheschließungen und Lebenspartner-
schaften durch den Bezirksverwalter 
Wixhausen 
Anz 5 5 5  
davon Eheschließungen in der Bezirks-
verwaltung Wixhausen Anz 2 2 2  
davon Eheschließungen im Standesamt 
Darmstadt Anz 0 0 0  
davon Eheschließungen in der Dianab-
urg Anz 3 3 3  
davon Eheschließungen im Hochzeit-
sturm Anz 0 0 0  
davon Eheschließungen in der Bezirks-
verwaltung Arheilgen Anz 0 0 0  
Meldeangelegenheiten Anz -- 2.750 2.800  
Anteil Meldeangelegenheiten aus % 50 50 89

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 125  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wixhausen in % 
Anteil Meldeangelegenheiten aus Ar-
heilgen in % % 26 35 0 Ab 2023 eigene Meldestelle in Arheilgen 
Anteil Meldeangelegenheiten aus Kra-
nichstein in % % 23 10 10  
Anteil Meldeangelegenheiten aus sons-
tigen Stadtteilen in % % 1 5 1  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Weitere Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten siehe Produkt 122210 Einwohnerwesen.  
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 2,01 2,01 2,01  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Die Anzahl der VZÄ berücksichtigt, dass ein bestimmter Anteil der Beschäftigten beim Produkt Einwohner-
wesen 122210 mitgezählt wird, da Aufgaben der Meldestelle von der BV Wixhausen wahrgenommen wer-
den. 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wochenöffnungsstunden Std 20 20 20  
Hausbesuche inkl. Repräsentationen 
(Jahresanzahl) Anz 20 30 20  
durchschnittlicher Zeitaufwand pro 
Hausbesuch Min 40 40 40  
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten (Jahresanzahl) Anz 70 100 70  
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit (Jahresstunden) Anz 130 130 130  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,24 -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 126  
Teilergebnishaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 780 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 780 -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 144.794 139.543 141.617 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4 -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 175.097 184.080 187.483 
14 66 Abschreibungen 233 233 233 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 81 81 81 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 320.209 323.937 329.414 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -319.429 -323.937 -329.414 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 780 -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 320.209 323.937 329.414 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -319.429 -323.937 -329.414 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -319.429 -323.937 -329.414 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 127  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -319.429 -323.937 -329.414 
 
Teilfinanzhaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 128  
02 - Sicherheit und Ordnung 
Teilergebnishaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 74.892 82.000 1.623.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.094.091 11.832.243 12.545.743 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 516.125 674.078 730.805 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 194 1.575 6.575 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 453.552 443.740 443.790 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
73.286 66.499 52.899 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 56.402 50.940 50.999 
10  Summe der ordentlichen Erträge 11.268.542 13.151.073 15.453.810 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 22.415.627 23.019.306 23.646.823 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.588.299 7.639.090 7.883.049 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.706.582 11.683.517 18.456.374 
14 66 Abschreibungen 1.351.195 1.167.547 1.479.340 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 207.563 200.481 207.181 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 45.414 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.381 2.119 2.519 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 42.317.061 43.712.059 51.675.285 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -31.048.519 -30.560.986 -36.221.474 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 11.268.542 13.151.073 15.453.810 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 42.317.061 43.712.059 51.675.285 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -31.048.519 -30.560.986 -36.221.474 
27 59 Außerordentliche Erträge 24.631 500 500 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 9.456 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 15.176 500 500 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -31.033.343 -30.560.486 -36.220.974 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 72.430 39.899 37.460

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 129  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 139.763 101.820 103.691 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -67.333 -61.921 -66.231 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -31.100.676 -30.622.407 -36.287.205 
 
Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 361.343 111.050 -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
22.881 500 500 
04  Summe investive Einzahlungen 384.224 111.550 500 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.820.440 2.749.700 2.791.000 
07  Summe investive Auszahlungen 1.820.440 2.749.700 2.791.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.436.216 2.638.150 2.790.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 130  
121 - Statistik und Wahlen 
Teilergebnishaushalt 121 - Statistik und Wahlen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 25 25 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 114.787 241.797 301.891 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
176 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 859 354 57 
10  Summe der ordentlichen Erträge 115.866 242.176 301.973 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 829.032 1.059.165 844.587 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 79.034 109.581 18.530 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 822.549 673.843 1.101.256 
14 66 Abschreibungen 3.151 1.487 1.487 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2 14 14 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 2 2 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.733.769 1.844.091 1.965.876 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.617.903 -1.601.915 -1.663.903 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 115.866 242.176 301.973 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.733.769 1.844.091 1.965.876 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.617.903 -1.601.915 -1.663.903 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.617.903 -1.601.915 -1.663.903 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 131  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 95 6 6 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -95 -6 -6 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.617.997 -1.601.921 -1.663.909 
 
Teilfinanzhaushalt 121 - Statistik und Wahlen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 18.188 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 18.188 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 19.726 76.200 11.000 
07  Summe investive Auszahlungen 19.726 76.200 11.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.538 76.200 11.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 132  
121010 - Wahlen 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Abstimmungen sowie Bürger - und Volksentschei-
den  
Ziele 
Sicherstellung allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen, Abstimmungen und Bürger - 
und Volksentscheide 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wahlberechtigte bei Oberbürgermeis-
terwahlen Anz -- 0 115.000  
Wahlbeteiligung bei Oberbürgermeister-
wahlen in % % -- 0,00 45,00  
Wahlberechtigte bei Kommunalwahlen Anz -- 0 --  
Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in 
% % -- 0,00 --  
Wahlberechtigte bei Ortsbeiratswahlen Anz -- 0 --  
Wahlbeteiligung bei Ortsbeiratswahlen in 
% % -- 0,00 --  
Wahlberechtigte bei Ausländerbeirats-
wahlen Anz -- 0 --  
Wahlbeteiligung bei Ausländerbeirats-
wahlen in % % -- 0,00 --  
Wahlberechtigte bei Landtagswahlen Anz -- 0 105.402  
Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in 
% % -- 0,00 70,58  
Wahlberechtigte bei Bundestagswahlen Anz -- 0 --  
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen 
in % % -- 0,00 --  
Wahlberechtigte bei Europawahlen Anz -- 0 --  
Wahlbeteiligung bei Europawahlen in % % -- 0,00 --  
Wahlberechtigte bei Volksentscheiden Anz -- 0 --  
Wahlbeteiligung bei Volksentscheiden in 
% % -- 0,00 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 133  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wahlberechtigte bei Bürgerentscheiden Anz -- 0 --  
Wahlbeteiligung bei Bürgerentscheiden 
in % % -- 0,00 --  
Wahlberechtigte bei Seniorenbeirats-
wahlen Anz -- 35.000 --  
Wahlbeteiligung bei Seniorenbeirats-
wahlen in % % -- 35,00 --  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 2,98 1,91 3,26  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 2,76 1,81 3,07  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anzahl Wahllokale insgesamt Anz 42 1 42  
- davon Wahllokale barrierefrei Anz 31 1 31  
Wahllokale mit mindestens einem barrie-
refreien Wahlbezirk in % % 71,43 1,00 71,43  
Wahllokale mit ausschließlich barriere-
freien Wahlbezirken in % % 73,80 1,00 73,80  
durchschnittliche Öffnungsstunden des 
Briefwahlbüros pro Woche Std 28 28 39  
Briefwähler/innen insgesamt Anz 85.019 35.000 70.000  
Briefwähler/innen bei Oberbürgermeis-
terwahlen Anz -- 0 30.000  
Briefwähler/innen bei Kommunalwahlen Anz 36.261 0 --  
Briefwähler/innen bei Ortsbeiratswahlen Anz 1.411 0 --  
Briefwähler/innen bei Ausländerbeirats-
wahlen Anz 2.332 0 --  
Briefwähler/innen bei Landtagswahlen Anz -- 0 40.000  
Briefwähler/innen bei Bundestagswahl Anz 45.015 0 --  
Briefwähler/innen bei Europawahlen Anz -- 0 --  
Briefwähler/innen bei Volksentscheiden Anz -- 0 --  
Briefwähler/innen bei Bürgerentscheiden Anz -- 0 --  
Briefwähler/innen bei Seniorenbeirats-
wahl Anz -- 35.000 --  
Bearbeitungszeit eines Briefwahlantra-
ges Tage 1 1 1

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 134  
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 1,75 0,01 7,30 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 135  
Teilergebnishaushalt 121010 - Wahlen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 25 25 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 17.697 -- 85.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 98 10 44 
10  Summe der ordentlichen Erträge 17.839 35 85.069 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 332.771 173.717 252.753 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 28.062 16.993 15.501 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 657.948 138.798 897.448 
14 66 Abschreibungen 67 -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2 14 14 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 2 2 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.018.850 329.524 1.165.718 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.001.012 -329.489 -1.080.649 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 17.839 35 85.069 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.018.850 329.524 1.165.718 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.001.012 -329.489 -1.080.649 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.001.012 -329.489 -1.080.649 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 95 6 6

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 136  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -95 -6 -6 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.001.107 -329.495 -1.080.655 
 
Teilfinanzhaushalt 121010 - Wahlen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 333 40.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 333 40.000 -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 333 40.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 137  
121020 - Statistik und Stadtforschung 
 
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Sta-
tistiken für das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate 
und Fachämter (u.a. Open-Data-Portal) 
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen 
- Spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes -, 
Bundes- und EU-Auftrag (bspw. Zensus) 
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen  
- Wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), 
Hochschulen und Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- 
sowie EU-Wahlen 
Ziele 
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung 
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit  
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für 
alle Lebensbereiche (quantitativ sowie qualitativ) 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
externe Information: externe Auskünfte Anz 150 200 100  
externe Information: Recherchen, Gut-
achten Anz 12 35 30  
Öffentlichkeitsarbeit Anz 3 3 3  
Monografien Anz 0 1 2  
Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä. Anz 7 10 15  
Vorträge Anz 4 8 10  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Die Abgrenzung zwischen einer externen Auskunft und externer Recherche ist in der Praxis schwierig. Ex-
terne Recherchen stellen hier umfangreiche und zeitintensive Auskünfte dar.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 138  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) VZÄ 3,29 13,65 4,84  
davon für Pflichtstatistiken VZÄ 2,26 4,45 4,50  
davon für freiwillige Statistiken VZÄ 0,13 0,25 0,25  
davon für Bürgerumfragen/ Fachumfra-
gen VZÄ 0,39 0,95 1,23  
davon für Zensus VZÄ 0,51 8,00 0,00  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,31 0,84 0,35  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Die Anzahl der VZÄ in 2022 ist temporär durch die Stellenanteile für den Zensus erhöht.  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 
Arbeitstagen abschließend beantwortet 
werden 
Anz 130 300 120  
 
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität 
Viele Anfragen lassen sich aufgrund Ihrer Komplexität nicht innerhalb von drei Tagen vollumfassend beant-
worten. Gründe hierfür sind u.a. ungenaue Anfragen und daraus resultierender inhaltlicher Klärungsbedarf 
mit der datenabfragenden Stelle, die Notwendigkeit, Daten gesondert anfragen bzw. auswerten zu müssen 
oder der Umfang der Anfrage selbst (s.a. Differenzierung zwischen externer Auskunft und externer Recher-
che). 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 13,71 16,06 27,11 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 139  
Teilergebnishaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 97.090 241.797 216.891 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
176 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 761 344 13 
10  Summe der ordentlichen Erträge 98.027 242.141 216.904 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 496.261 885.448 591.834 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 50.972 92.588 3.030 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.601 535.045 203.808 
14 66 Abschreibungen 3.084 1.487 1.487 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 714.918 1.514.567 800.158 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -616.891 -1.272.426 -583.254 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 98.027 242.141 216.904 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 714.918 1.514.567 800.158 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -616.891 -1.272.426 -583.254 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -616.891 -1.272.426 -583.254 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 140  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -616.891 -1.272.426 -583.254 
 
Teilfinanzhaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 18.188 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 18.188 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 19.393 36.200 11.000 
07  Summe investive Auszahlungen 19.393 36.200 11.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.205 36.200 11.000 
 
Investitionen 121020 - Statistik und Stadtforschung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
121020 - Statistik und Stadtforschung 94.308 83.308 11.000 0 36.200 19.393 
10015-1001 - Erwerb AV Zensus, GWG 6.666 6.666 -- 0 -- 5.815 
10015-1004 - Erwerb AV Statistik und 
Stadtforschung, GWG 27.569 21.569 6.000 0 15.000 1.205 
21015-0001 - Erwerb AV Zensus 12.372 12.372 -- 0 -- 12.372 
21015-2003 - Erwerb AV Statistik und 
Stadtforschung, Lizenzen 47.700 42.700 5.000 0 21.200 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 141  
122 - Ordnungsangelegenheiten 
Teilergebnishaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 74.892 82.000 1.623.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.146.328 9.111.218 9.424.718 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 127.532 99.731 91.264 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 194 1.575 6.575 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 383.707 373.940 373.940 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
15.840 -- 26.400 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 19.267 15.656 17.603 
10  Summe der ordentlichen Erträge 7.767.761 9.684.119 11.563.499 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 12.000.684 13.015.081 13.345.686 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.140.507 2.235.679 2.086.588 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.145.249 7.279.642 13.070.789 
14 66 Abschreibungen 356.032 255.090 292.940 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 166.607 183.867 185.067 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 45.414 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.210 1.917 2.317 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 19.856.704 22.971.276 28.983.387 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -12.088.944 -13.287.157 -17.419.888 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 7.767.761 9.684.119 11.563.499 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 19.856.704 22.971.276 28.983.387 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.088.944 -13.287.157 -17.419.888 
27 59 Außerordentliche Erträge 6.390 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 6.390 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -12.082.554 -13.287.157 -17.419.888 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 7.236 9.899 7.460

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 142  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.997 4.977 4.002 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 3.239 4.922 3.458 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -12.079.314 -13.282.235 -17.416.430 
 
Teilfinanzhaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 264.000 111.050 -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
4.640 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 268.640 111.050 -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 659.661 1.434.500 102.500 
07  Summe investive Auszahlungen 659.661 1.434.500 102.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 391.021 1.323.450 102.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 143  
122010 - Ausländerangelegenheiten 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen  
Ziele 
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von aus-
ländischen Staatsangehörigen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Aufenthaltstitel Anz 10.563 8.250 11.500  
Duldungen Anz 1.317 550 900  
Visumsverlängerungen Anz 6 35 35  
Reiseausweise, Ausweisersatz Anz 1.095 750 1.100  
Ablehnungen, Rücknahmen, Widerruf, 
nachträgl. Verkürzungen von Aufent-
haltserlaubnissen/ Niederlassungser-
laubnissen 
Anz 54 20 50  
Ausweisungen, Feststellungsverfügun-
gen, Abschiebungsandrohungen Anz 17 10 20  
Abschiebungen, Zurückschiebungen Anz 0 0 0  
Befristung von Ausweisungen, Abschie-
bungen, Zurückschiebungen Anz 5 15 10  
Leistungsbescheide für Abschiebungs-/ 
Zurückschiebungskosten Anz 5 5 5  
Betretenserlaubnisse Anz 0 2 0  
Visaanträge mit Zustimmungserfordernis Anz 2.010 1.100 1.500  
Verpflichtungserklärungen Anz 557 1.000 750  
Berechtigung und Verpflichtung von 
Integrationsteilnahmen Anz 21 75 75

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 144  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Stellungnahmen zu Einbürgerungsan-
trägen Anz 752 750 850  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 33,92 36,63 48,73  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 31,64 35,00 47,00  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead Anz 518 365 359  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 18,98 23,39 19,80 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 145  
Teilergebnishaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 565.541 701.165 710.565 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 19.150 21.891 9.742 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.010 1.456 1.311 
10  Summe der ordentlichen Erträge 589.701 724.513 721.618 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.903.436 2.018.703 2.389.822 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 287.209 361.624 394.427 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 840.219 683.148 818.829 
14 66 Abschreibungen 75.795 33.424 41.924 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 18 405 405 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 29 29 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.106.684 3.097.333 3.645.435 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.516.983 -2.372.820 -2.923.817 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 589.701 724.513 721.618 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 3.106.684 3.097.333 3.645.435 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.516.983 -2.372.820 -2.923.817 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.516.983 -2.372.820 -2.923.817 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.948 2.085 2.818

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 146  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -2.948 -2.085 -2.818 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.519.932 -2.374.906 -2.926.634 
 
Teilfinanzhaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 111.050 -- 
04  Summe investive Einzahlungen -- 111.050 -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 21.872 793.300 28.300 
07  Summe investive Auszahlungen 21.872 793.300 28.300 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 21.872 682.250 28.300 
 
Investitionen 122010 - Ausländerangelegenheiten 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
122010 - Ausländerangelegenheiten 891.984 850.484 28.300 0 793.300 21.872 
08032-1101 - Erwerb AV Abt. 1 Auslän-
derbehörde, GWG 82.966 41.466 28.300 0 3.300 4.961 
13032-2101 - Erwerb Lizenzen Abt. 1 16.912 16.912 -- 0 -- 16.912 
15032-1004 - Erwerb AV Willkommens-
kultur, GWG 2.106 2.106 -- 0 -- -- 
22032-2102 - Erwerb elektronische 
Ausländerakte 790.000 790.000 -- 0 790.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 147  
122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung 
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit  
- Staatsangehörigkeitsausweis 
- Feststellung der Staatsangehörigkeit 
Ziele 
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regie-
rungspräsidium Darmstadt, 
- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen 
- Feststellung der Staatsangehörigkeit 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Einbürgerungsanträge Anz 1.071 785 1.300  
Ausgehändigte Urkunden Anz 522 450 700  
Staatsangehörigkeitsausweise Anz 2 6 5  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 2,14 3,04 2,10  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 2,02 2,94 2,00  
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead Anz 790 435 1.002  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 148  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 19,51 17,98 12,50 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 149  
Teilergebnishaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.957 44.725 45.325 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 748 919 118 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 88 90 69 
10  Summe der ordentlichen Erträge 32.793 45.734 45.512 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 120.179 127.700 125.332 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18.200 23.059 20.607 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.509 103.518 218.205 
14 66 Abschreibungen 152 -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1 26 26 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2 2 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 168.043 254.305 364.172 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -135.250 -208.571 -318.660 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 32.793 45.734 45.512 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 168.043 254.305 364.172 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -135.250 -208.571 -318.660 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -135.250 -208.571 -318.660 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 188 134 276

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 150  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -188 -134 -276 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -135.438 -208.705 -318.936 
 
Teilfinanzhaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 762 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 762 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 762 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 151  
122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet 
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten 
- Verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltun-
gen 
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei 
Ziele 
- Prävention 
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ermittlungen insgesamt Anz 5.268 4.000 6.000  
- davon Entstempelungsersuchen Anz 621 750 750  
- davon Feststellung nicht zugelassener 
Fahrzeuge Anz 657 800 800  
- davon Ermittlungen in Hundeangele-
genheiten Anz 98 100 130  
Hundehaltungserlaubnisse Anz 70 100 100  
Hunderechtliche Verfügungen Anz 27 30 30  
Einweisung von Tieren in das Tierheim 
durch die Kommunalpolizei Anz 10 10 10  
- davon sichergestellte Tiere Anz 5 5 5  
- davon Fundtiere Anz 5 5 5  
Gefahrgutkontrollen Anz 105 350 350  
- davon Betriebe Anz 57 60 60

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 152  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
- davon Fahrzeuge Anz 45 285 285  
- davon Eisenbahnwagen Anz 3 5 5  
Zeiteinsatz Amtshilfe Std 201 1.000 1.000  
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen Std 600 600 600  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 30,78 30,31 39,26  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 29,09 28,47 37,70  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 1,51 0,06 1,15 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 153  
Teilergebnishaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.318 630 630 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 14.830 -- 5.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
15.840 -- 26.400 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.376 1.074 969 
10  Summe der ordentlichen Erträge 43.363 1.704 32.999 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 2.051.185 2.035.306 2.027.510 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 402.610 365.168 329.681 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 372.969 392.738 435.316 
14 66 Abschreibungen 46.747 43.185 68.185 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 110 120 120 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.149 917 917 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.874.771 2.837.434 2.861.729 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.831.407 -2.835.730 -2.828.730 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 43.363 1.704 32.999 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.874.771 2.837.434 2.861.729 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.831.407 -2.835.730 -2.828.730 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.831.407 -2.835.730 -2.828.730 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 23 112 12

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 154  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -23 -112 -12 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.831.431 -2.835.842 -2.828.742 
 
Teilfinanzhaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 264.000 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 264.000 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 414.085 49.000 49.000 
07  Summe investive Auszahlungen 414.085 49.000 49.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 150.085 49.000 49.000 
 
Investitionen 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
122030 - Allgemeine Gefahrenab-
wehr, Ermittlungs- und Vollzugs-
dienst 
900.801 655.801 49.000 0 49.000 414.085 
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- 
und Ordnungsamt 171.520 83.020 17.700 0 15.000 -- 
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- 
und Ordnungsamt, GWG 8.158 8.158 -- 0 2.700 365 
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG 291.362 141.362 30.000 0 30.000 18.679 
11032-2001 - Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung 3.582 3.582 -- 0 -- -- 
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst 27.451 20.951 1.300 0 1.300 -- 
17032-0503 - Videoüberwachung 398.728 398.728 -- 0 -- 395.041

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 155  
122040 - Fundsachen 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen 
- Erstellung von Verlustmeldungen 
Ziele 
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Erfassung und Archivierung von Fund-
sachen Anz 1.240 1.300 1.300  
Erfassung von Verlustanzeigen Anz 667 150 500 seit 2021 Online-Erfassung von Verlust-
anzeigen möglich 
Abgeholte Fundgegenstände Anz 463 500 500  
Versteigerung nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist Anz 50 300 300 aufgrund von Corona in 2021 nur eine 
Versteigerung von Fahrrädern 
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist/ Weiterltg. an gemeinnützige 
Organisationen 
Anz 650 400 400  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 1,51 1,57 1,60  
Personaleinsatz  ohne Overhead VZÄ 1,41 1,43 1,50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 156  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ 
ohne Overhead Anz 879 909 867  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 3,81 1,83 3,23 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 157  
Teilergebnishaushalt 122040 - Fundsachen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.440 3.000 4.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 25 25 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 109 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.050 2.152 5.087 
10  Summe der ordentlichen Erträge 9.649 5.177 9.112 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 98.608 91.313 88.750 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.398 19.377 19.126 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.579 60.878 61.065 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 108.845 111.717 112.917 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2 2 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 253.430 283.287 281.860 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -243.781 -278.110 -272.748 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 9.649 5.177 9.112 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 253.430 283.287 281.860 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -243.781 -278.110 -272.748 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -243.781 -278.110 -272.748 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1 6 6

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 158  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1 -6 -6 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -243.783 -278.116 -272.754 
 
Teilfinanzhaushalt 122040 - Fundsachen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 159  
122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Gewerbeangelegenheiten 
- Führung des Gewerberegisters 
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher Erlaubnisse 
- Überwachung der Gewerbebetriebe 
- Einhaltung der Feiertagsruhe und Ausnahmenerteilung 
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels und Ordnung des legalen Glücksspiels 
- Prostituiertenschutz 
Ziele 
- Vollständige Registrierung und großflächige Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des 
Einzelnen und der Allgemeinheit 
- Steigerung der Quote der geprüften Betriebe 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
An-, Um-, Abmeldungen insgesamt Anz 3.097 4.000 3.100  
- davon Anmeldungen Anz 1.321 1.400 1.400  
- davon Ummeldungen Anz 627 1.100 650  
- davon Abmeldungen Anz 1.121 1.500 1.150  
Auskünfte Anz 4.121 5.000 4.500  
Erlaubnisse insgesamt Anz 208 206 210  
- davon Reisegewerbekarten Anz 13 15 15  
- davon Makler, Bauträger, Baubetreuer Anz 39 66 45  
- davon Bewachungsunternehmen Anz 4 10 5  
- davon Versteigerer Anz 0 0 1  
- davon Spielhallen Anz 0 1 1

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 160  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anmeldungen über vorübergehenden 
Ausschank Anz 65 250 200  
Genehmigungen gesamt Anz 283 400 400  
Anmeldebescheinigungen nach dem 
ProstSchG Anz 154 100 180  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 6,66 4,97 6,85  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 6,30 4,65 6,56  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Vermehrte Kontrollen und umfassende Erfassung der Betriebe führt zur Besserung der Lage der Einhaltung 
der rechtlichen Vorgaben. 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fälle in % bis 10 Minuten % 43,00 43,00 43,00  
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten % 35,00 35,00 35,00  
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten % 12,00 12,00 12,00  
Fälle in % über 40 Minuten % 10,00 10,00 10,00  
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ Anz 45 92 61  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 40,06 23,46 22,50 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 161  
Teilergebnishaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 153.672 112.083 112.083 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 347 382 384 
10  Summe der ordentlichen Erträge 154.019 112.465 112.466 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 258.542 331.807 369.097 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 71.170 96.060 78.570 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.287 48.024 48.841 
14 66 Abschreibungen 2.435 3.433 3.433 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3 7 7 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 7 7 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 384.438 479.338 499.955 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -230.419 -366.873 -387.489 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 154.019 112.465 112.466 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 384.438 479.338 499.955 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -230.419 -366.873 -387.489 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -230.419 -366.873 -387.489 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 20 20

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 162  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4 -20 -20 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -230.422 -366.893 -387.508 
 
Teilfinanzhaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- 10.500 500 
07  Summe investive Auszahlungen -- 10.500 500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- 10.500 500 
 
Investitionen 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
122050 - Gaststätten- und Gewer-
beangelegenheiten 53.668 51.168 500 0 10.500 -- 
08032-1401 - Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG 3.668 1.168 500 0 500 -- 
20032-0402 - Aufrufanlage Luisen-
center 50.000 50.000 -- 0 10.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 163  
122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Durchführung von Bußgeldverfahren 
- Straßenrechtliche Ordnung zweckfremder Straßen-, oder Platznutzungen 
Ziele 
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren 
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit 
- Gewährung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeig-
ten und vorübergehenden Gaststätten-
betrieben 
Anz 33 65 40  
Sondernutzungserlaubnisse Anz 658 1.200 1.200  
Tombolaerlaubnisse Anz 4 20 20  
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse Anz 27 30 30  
Genehmigung Feuerwerke etc. Anz 3 30 30  
Versammlungsverfügungen Anz 363 250 300  
Jagderlaubnisse etc. Anz 106 100 100  
Fischereierlaubnisse Anz 177 200 200  
Heilpraktikererlaubnisse Anz 18 30 25  
waffenrechtliche Erlaubnisse Anz 176 200 200  
waffenrechtliche Verfügungen Anz 18 20 20  
Schornsteinfegerwesen - Anzahl Be-
scheide Anz 11 30 20  
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren Anz 1.664 1.500 1.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 164  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 7,41 10,14 9,90  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 6,86 8,88 9,51  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 64,90 113,54 106,28 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 165  
Teilergebnishaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.723 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 591.240 924.660 924.660 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.326 11.500 11.500 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.172 693 482 
10  Summe der ordentlichen Erträge 604.462 936.853 936.642 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 631.763 431.591 468.842 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 157.574 102.278 103.782 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.716 288.896 306.343 
14 66 Abschreibungen 4.125 2.188 2.188 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 191 168 168 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 13 13 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 931.371 825.134 881.335 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -326.910 111.719 55.307 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 604.462 936.853 936.642 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 931.371 825.134 881.335 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -326.910 111.719 55.307 
27 59 Außerordentliche Erträge 6.390 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 6.390 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -320.520 111.719 55.307 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8 38 38

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 166  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -8 -38 -38 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -320.527 111.680 55.269 
 
Teilfinanzhaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
4.640 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 4.640 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- 1.000 1.000 
07  Summe investive Auszahlungen -- 1.000 1.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -4.640 1.000 1.000 
 
Investitionen 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
122060 - Sicherheits- und 
Ordnungsmaßnahmen 27.160 22.160 1.000 0 1.000 -- 
08032-1201 - Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG 18.914 13.914 1.000 0 1.000 -- 
10032-2401 - Erwerb Lizenzen 
Abt. 4 Gewerbewesen 1.785 1.785 -- 0 -- -- 
20032-2202 - Erwerb Software 
Waffenlizenzen 6.461 6.461 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 167  
122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem 
HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt 
- Aktive Hilfe, Beratung und Unterstützung zum Ausstieg aus der Obdachlosigkeit  
Ziele 
- Sicherstellung eines Obdaches, Abwendung der Obdachlosigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr  
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- Verringerung der Anzahl der obdachlosen Menschen in Darmstadt 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fallzahl Obdachlose nach HSOG Anz 276 230 700  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Ab 2022 werden gem. der neuen Bundesobdachlosenstatistik die anerkannten Asylbewerber/innen in den 
Erstwohnhäusern als Obdachlose geführt und auch abgerechnet, daher erhöht sich die Fallzahl ab 2023.  
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 168  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 1,10 0,20 20,87 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 169  
Teilergebnishaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -- 1.540.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 194 1.575 6.575 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 10.000 940 940 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 139 1.960 1.953 
10  Summe der ordentlichen Erträge 10.375 4.474 1.549.467 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 230.074 49.528 47.842 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 60.726 10.744 11.368 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 607.656 2.158.824 7.365.706 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 12 32 32 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 45.414 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 943.882 2.219.128 7.424.947 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -933.507 -2.214.654 -5.875.480 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 10.375 4.474 1.549.467 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 943.882 2.219.128 7.424.947 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -933.507 -2.214.654 -5.875.480 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -933.507 -2.214.654 -5.875.480 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 64 64

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 170  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -36 -64 -64 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -933.543 -2.214.718 -5.875.544 
 
Teilfinanzhaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 171  
122070 - Kfz-Zulassungswesen 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Zulassung von Fahrzeugen 
- Abmeldung von Fahrzeugen 
- Betriebsuntersagungsverfügungen 
- Versicherungswechsel 
Ziele 
- Sicherheit des Straßenverkehrs 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Steigende Erträge (100 T€) durch Umtausche der Führerscheine 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen Anz 36.985 43.355 37.930  
- davon Neuzulassungen Anz 6.144 9.000 6.200  
- davon Ausfuhrkennzeichen Anz 26 300 30  
- davon Kurzzeitkennzeichen Anz 357 1.000 400  
- davon rote Dauerkennzeichen Anz 89 55 100  
- davon Umschreibungen Anz 12.422 13.000 13.000  
- davon Änderungen Anz 2.514 2.000 2.700  
- davon Abmeldungen Anz 15.433 18.000 15.500  
Untersagung Fahrzeugbetrieb Anz 1.546 1.700 1.700  
Ausstellung Ersatzpapiere Anz 955 800 1.000  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 12,92 16,30 17,82  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 12,08 15,41 17,14

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 172  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fälle in % bis 10 Minuten % 73,02 40,00 80,00  
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten % 21,11 40,00 15,00  
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten % 5,46 10,00 4,70  
Fälle in % über 40 Minuten % 0,35 10,00 0,30  
Anteil Wunschkennzeichen an allen 
Zulassungen % 72,78 70,00 80,00  
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead Anz 3.062 2.813 2.213  
Anteil zwangsweise Außerbetriebsset-
zungen (Abgabe an Polizei wg. Ablauf 
der Nachlauffrist) 
% 39,20 40,00 40,00  
Gebühreneinnahmen EUR 1.055.252 1.000.000 1.100.000  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 94,86 100,53 114,18 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 173  
Teilergebnishaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 37.775 46.000 46.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.014.656 1.096.230 1.196.230 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.809 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 314 2.210 2.219 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.061.555 1.144.440 1.244.449 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 701.837 790.331 760.497 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 84.411 96.675 70.609 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 290.502 239.627 247.060 
14 66 Abschreibungen 42.330 11.549 11.549 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 7 160 160 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 18 18 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.119.090 1.138.360 1.089.894 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -57.536 6.080 154.555 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.061.555 1.144.440 1.244.449 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.119.090 1.138.360 1.089.894 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -57.536 6.080 154.555 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -57.536 6.080 154.555 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 9 54 54

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 174  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -9 -54 -54 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -57.545 6.026 154.501 
 
Teilfinanzhaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.737 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 2.737 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.737 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 175  
122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen 
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen 
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot 
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung 
Ziele 
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern 
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV 
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen  
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fahr- und Beförderungserlaubnisse 
insgesamt Anz 16.253 19.150 19.150  
- davon Anträge Fahrerlaubnisse Anz 6.806 7.600 7.500  
- davon positiv Entscheidungen Fahrer-
laubnisrecht (FeV) Anz 6.096 6.780 6.500  
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse 
(Ersterteilung, BF17, Erweiterung, 
Neuerteilung) 
Anz 2.822 2.150 3.200  
' - darunter Umtausch deutsche Fahrer-
laubnisse (von alt auf neu) Anz 1.235 1.700 1.700  
' - darunter Verlängerung von Fahrer-
laubnissen Anz 163 380 300  
' - darunter Umschreibungen ausl. 
Fahrerlaubnisse Anz 637 1.300 1.150  
' - darunter Ausstellung Ersatzdokumen-
te Anz 789 1.250 1.100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 176  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
- davon Erteilung internationale Führer-
scheine Anz 326 2.000 1.500  
- davon positiv Entscheidungen Perso-
nenbeförderungsrecht (PBefG) insge-
samt 
Anz 142 175 200  
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse 
zur Personenbeförderung Anz 124 140 170  
' - darunter Erteilung Konzessionen nach 
dem PBefG (Taxi und Mietwagen) Anz 18 40 30  
- davon Genehmigungen bei Sonn- und 
Feiertagsfahrten Anz 6 40 20  
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - 
Ablehnungen und Entziehungen Anz 362 1.000 600  
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - 
sonstige Anordnungen und Maßnahmen Anz 675 1.300 1.000  
Überprüfungen von Unternehmen (Taxi 
und Mietwagen) Anz 120 360 200  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 6,14 6,00 7,29  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 5,77 5,00 7,00  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fälle in % bis 10 Minuten % 76,00 50,00 70,00  
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten % 13,00 30,00 25,00  
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten % 8,00 15,00 10,00  
Fälle in % über 40 Minuten % 3,00 5,00 5,00  
Vorsprachen (gesamt) Anz 6.736 9.500 9.500  
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne 
Overhead Anz 2.817 3.830 2.736  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 72,01 71,05 68,58 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 177  
Teilergebnishaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 45 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 338.590 425.590 425.590 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.958 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.060 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 102 906 913 
10  Summe der ordentlichen Erträge 343.755 426.496 426.503 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 319.953 375.665 396.806 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 38.057 45.906 36.654 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.746 174.463 184.273 
14 66 Abschreibungen 5.597 4.136 4.136 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 4 66 66 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 8 8 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 477.359 600.243 621.942 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -133.605 -173.747 -195.439 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 343.755 426.496 426.503 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 477.359 600.243 621.942 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -133.605 -173.747 -195.439 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -133.605 -173.747 -195.439 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 5 23 23

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 178  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -5 -23 -23 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -133.610 -173.770 -195.462 
 
Teilfinanzhaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.136 1.000 1.000 
07  Summe investive Auszahlungen 2.136 1.000 1.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.136 1.000 1.000 
 
Investitionen 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
122080 - Fahr- und Beförde-
rungserlaubnisse 14.825 9.825 1.000 0 1.000 2.136 
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG 9.190 4.190 1.000 0 1.000 2.136 
12032-2302 - Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde 583 583 -- 0 -- -- 
16032-0307 - Aufrufanlage Fahrer-
laubnisbehörde 5.052 5.052 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 179  
122090 - Verkehrsüberwachung 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr  
- Erstellung von Kostenbescheiden nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVG)  
- Einleitung von Privatanzeigen 
Ziele 
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Geahndete Verkehrsordnungswidrigkei-
ten insgesamt Anz 94.388 170.000 140.000  
Eingeleitete Verfahren insgesamt Anz 104.696 170.000 170.000  
davon anteilig Überwachung ruhender 
Verkehr Anz 36.930 110.000 70.000  
mobile Überwachung Anz 28.492 30.000 30.000  
stationäre Überwachung, Geschwindig-
keit Anz 40.295 50.000 50.000  
Rotlicht Anz 1.705 1.000 1.000  
Überleitungen insgesamt Anz 5.916 10.000 6.000  
davon anteilige Überleitungen Überwa-
chung ruhender Verkehr Anz 3.316 7.000 3.500  
davon anteilige Überleitungen mobile 
Überwachung Anz 2.084 3.000 2.500  
Abschleppungen Anz 502 600 600  
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 
insgesamt Anz 94.388 150.000 140.000  
davon anteilig Überwachung ruhender 
Verkehr Anz 36.930 70.000 50.000  
davon anteilig mobile Überwachung Anz 53.598 80.000 90.000  
Erträge aus Verwarngeldern Überwa-
chung ruhender Verkehr EUR 581.456 1.000.000 2.000.000  
Erträge aus Verwarngeldern Überwa-
chung fließender Verkehr EUR 1.081.538 1.500.000 1.200.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 180  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 37,83 31,50 46,68  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 35,73 28,15 44,84  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Überwachungsstunden Außendienst Std 20.000 24.800 25.000  
geahndete Verstöße je Stunde Außen-
dienst Std 5 7 5  
Mobile Anlagen Anz 2 3 2  
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in 
Stunden Std 3.500 4.000 3.500  
Auslastungsgrad mobile Anlagen in % % 50,00 65,00 50,00  
Stationäre Anlagen Anz 15 15 15  
Messinnenteile Anz 7 7 7  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil der verwertbaren an den von den 
mobilen Anlagen ermittelten Ordnungs-
widrigkeiten in % 
% 82,00 82,00 82,00  
Anteil der verwertbaren an den von den 
stationären Anlagen ermittelten Ord-
nungswidrigkeiten in % 
% 82,00 82,00 82,00  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 61,82 85,54 85,21 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 181  
Teilergebnishaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.872.582 3.037.260 3.037.260 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.603 8.500 8.500 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.611 2.123 1.820 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.886.796 3.047.883 3.047.580 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.862.914 2.479.380 2.478.582 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 373.771 457.468 420.215 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 703.238 525.351 571.910 
14 66 Abschreibungen 110.922 100.199 104.549 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 92 132 132 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 941 754 1.154 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.051.878 3.563.283 3.576.541 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.165.082 -515.401 -528.961 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.886.796 3.047.883 3.047.580 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 3.051.878 3.563.283 3.576.541 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.165.082 -515.401 -528.961 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.165.082 -515.401 -528.961 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 21 102 102

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 182  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -21 -102 -102 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.165.102 -515.503 -529.063 
 
Teilfinanzhaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 192.212 560.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 192.212 560.000 -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 192.212 560.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 183  
122210 - Einwohnerwesen 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte 
- Ausweis- und Passdokumente 
- Führungszeugnisse 
- Untersuchungsberechtigungsscheine 
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen 
Ziele 
- Ausbau der Servicequalität hinsichtlich Erreichbarkeit, Terminvergabe und Wartezeiten  
- Erweiterung des Online-Angebotes im Bürgerbüro 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Meldeangelegenheiten insgesamt Anz 238.489 210.700 238.600  
An-, Ab- und Ummeldungen und Sta-
tuswechsel Anz 39.197 40.000 40.000  
Meldeauskünfte Anz 79.440 78.000 79.000  
- darunter automatisiert Anz 68.000 70.000 70.000  
Anträge Führungszeugnisse Anz 8.320 10.000 9.000  
- davon Anträge Führungszeugnisse 
Eberstadt Anz 282 200 200  
- davon Anträge Führungszeugnisse 
Wixhausen Anz 366 600 400  
Kfz-Ummeldungen Anz 558 500 500  
- davon Kfz-Ummeldungen Eberstadt Anz 48 20 30  
- davon Kfz-Ummeldungen Wixhausen Anz 87 100 80  
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse Anz 5.299 3.500 4.000  
sonstige Bescheinigungen Anz 2.268 4.400 2.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 184  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
- davon sonstige Bescheinigungen 
Eberstadt Anz 55 20 40  
- davon sonstige Bescheinigungen 
Wixhausen Anz 112 200 120  
Auskünfte bezüglich Sperren Anz 4.508 2.500 4.500  
Austritt aus der Kirche Anz 2.002 1.800 1.900  
- davon Austritt aus der Kirche Eberstadt Anz 27 20 25  
- davon Austritt aus der Kirche Wixhau-
sen Anz 40 100 50  
Ausweisdokumente insgesamt Anz 27.726 28.000 27.000  
Personalausweise Anz 16.029 14.500 16.150  
- davon Personalausweise Eberstadt Anz 1.009 100 1.000  
- davon Personalausweise in Wixhausen Anz 1.239 1.000 1.200  
zusätzlich vorläufige Personalausweise Anz 1.734 1.700 1.700  
- davon vorläufige Personalausweise 
Eberstadt Anz 60 15 50  
- davon vorläufige Personalausweise 
Wixhausen Anz 65 50 50  
Reisepässe Anz 7.997 9.000 8.000  
- davon Reisepässe Eberstadt Anz 394 100 350  
- davon Reisepässe Wixhausen Anz 441 500 400  
zusätzlich vorläufige Reisepässe Anz 137 220 150  
- davon vorläufige Reisepässe Eberstadt Anz 0 0 0  
- davon vorläufige Reisepässe Wixhau-
sen Anz 0 0 0  
Kinderpässe insgesamt Anz 1.829 2.411 2.000  
- davon Kinderreisepässe Eberstadt Anz 85 10 80  
- davon Kinderreisepässe Wixhausen Anz 70 200 100  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 24,85 30,14 30,56  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 23,38 28,42 28,84  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fälle in % - Bearbeitungszeit bis 15 
Minuten % 95,00 100,00 100,00  
Fälle in % - Bearbeitungszeit 15 - 30 
Minuten % 3,00 0,00 0,00  
Fälle in % - Bearbeitungszeit 30 - 45 
Minuten % 2,00 0,00 0,00  
Fälle in % - Bearbeitungszeit 45 - 60 
Minuten % 0,00 0,00 0,00  
Fälle in % - Bearbeitungszeit über 60 
Minuten % 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 185  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead Anz 6.941 5.687 5.627  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 45,25 43,24 43,02 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 186  
Teilergebnishaushalt 122210 - Einwohnerwesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.312.825 1.500.438 1.535.438 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.115 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 421 443 247 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.315.362 1.500.881 1.535.684 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.475.375 1.464.057 1.424.917 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 117.082 132.232 91.104 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.299.683 1.862.020 2.040.917 
14 66 Abschreibungen 14.877 12.206 12.206 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 16 223 223 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 35 35 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.907.040 3.470.773 3.569.401 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.591.679 -1.969.893 -2.033.717 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.315.362 1.500.881 1.535.684 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.907.040 3.470.773 3.569.401 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.591.679 -1.969.893 -2.033.717 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.591.679 -1.969.893 -2.033.717 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 390 1.105 355

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 187  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -390 -1.105 -355 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.592.069 -1.970.998 -2.034.072 
 
Teilfinanzhaushalt 122210 - Einwohnerwesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 21.018 5.500 4.500 
07  Summe investive Auszahlungen 21.018 5.500 4.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 21.018 5.500 4.500 
 
Investitionen 122210 - Einwohnerwesen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
122210 - Einwohnerwesen 135.442 112.942 4.500 0 5.500 21.018 
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- 
und Ordnungsamt 7.831 7.831 -- 0 -- 7.831 
08032-0105 - Erwerb AV Ein-
wohnerwesen 2.321 2.321 -- 0 1.000 -- 
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- 
und Ordnungsamt, GWG 815 815 -- 0 -- -- 
08032-1601 - Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG 56.174 33.674 4.500 0 4.500 13.187 
17032-0003 - Kassenautomat 
Grafenstraße 68.301 68.301 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 188  
122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen 
 
Produktverantwortung 
Standesamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Ehe-
schließungen, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.) 
- Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburtsurkunden, Eheurkunden, Lebenspartnerschaftsurkun-
den, Sterbeurkunden) 
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens  
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten  
Ziele 
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen 
Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 
(GVBl. I 338) und damit verbundenen Gesetzen 
- Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich 
der Durchführung archivrechtlicher Aufgaben im Personenstandswesen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Eheschließungen insgesamt Anz 836 920 920  
darunter Anteil der Trauungen außer-
halb der Kernarbeitszeit der Verwaltung Anz 420 380 400  
darunter Ambientetrauungen Anz 474 600 600  
darunter mit Dolmetscher/in Anz 29 35 35  
darunter Anträge auf Nachbeurkundun-
gen Anz 18 25 25  
darunter Eheschließungen von anderen 
Gemeinden Anz 218 220 220  
Beurkundungen Geburten Anz 4.745 4.100 4.200  
Beurkundungen Sterbefälle Anz 2.643 2.600 2.600  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Corona bedingt fanden 2021 weniger Eheschließungen statt. Es ist davon auszugehen, dass dies auch in 
2022 teilweise noch zu spüren sein wird. Bei Geburten hatten wir in 2021 ein absolutes Rekordjahr mit 4.745 
Geburten.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 189  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anmeldungen zur Eheschließung insge-
samt Anz 830 950 950  
darunter mit Auslandsbezug Anz 240 290 290  
darunter mit OLG und/oder Echtheits-
überprüfung Anz 120 140 140  
darunter Eheschließungen von anderen 
Gemeinden Anz 218 220 220  
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterbere-
gister usw. Anz 50.240 50.500 50.500  
Wahrnehmung archivrechtlicher Aufga-
ben (z. B. Ahnenforschung/Erbensuche) Anz 130 120 130  
Einnahmen Gebührenkasse in Euro EUR 386.234 390.000 390.000  
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ 
rechtlicher Verfahren Anz 120 130 130  
Anzuordnendes Bestattungswesen 
insgesamt Anz 124 90 100  
Personaleinsatz Standesamt gesamt VZÄ 15,36 15,36 15,36  
Personaleinsatz Standesbeamte VZÄ 13,99 13,99 13,99  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Beurkundungen je VZÄ bei Eheschlie-
ßungen Anz 209 230 230  
Anmeldung Eheschließungen je VZÄ Anz 208 238 238  
durchgeführte Eheschließungen je 
Standesbeamte/r Anz 60 66 66  
Beurkundungen je VZÄ bei Geburten Anz 1.825 1.577 1.615  
Beurkundungen je VZÄ bei Sterbefällen Anz 1.563 1.538 1.538  
Beurkundungen je VZÄ bei Sonstigem Anz 1.200 1.200 1.200  
Beurkundungen je VZÄ bei anzuordnen-
des Bestattungswesen Anz 210 424 169  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 29,80 29,45 29,88 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 190  
Teilergebnishaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.919 33.000 33.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 390.869 390.000 401.500 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 53.226 55.000 55.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.588 1.590 1.590 
10  Summe der ordentlichen Erträge 474.601 479.590 491.090 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 905.080 887.660 879.370 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 273.085 275.410 282.200 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 409.851 460.560 476.660 
14 66 Abschreibungen 4.828 4.838 4.838 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- 200 200 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.592.845 1.628.668 1.643.268 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.118.244 -1.149.078 -1.152.178 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 474.601 479.590 491.090 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.592.845 1.628.668 1.643.268 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.118.244 -1.149.078 -1.152.178 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.118.244 -1.149.078 -1.152.178 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 80 50 50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 191  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -80 -50 -50 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.118.324 -1.149.128 -1.152.228 
 
Teilfinanzhaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.399 12.000 3.000 
07  Summe investive Auszahlungen 3.399 12.000 3.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 3.399 12.000 3.000 
 
Investitionen 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
122310 - Personenstands- und 
anzuordnendes Bestattungswe-
sen 
62.470 47.470 3.000 0 12.000 3.399 
08034-0001 - Erwerb AV Standes-
amt 8.176 8.176 -- 0 -- -- 
08034-1001 - Erwerb AV Standes-
amt, GWG 40.471 25.471 3.000 0 12.000 3.399 
17034-0003 - Traukalender Online 13.824 13.824 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 192  
122410 - Verbraucherschutz 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Amtliche Lebensmittelüberwachung durch Kontrollen und Probeentnahmen  
  (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmeti-
schen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene) 
Ziele 
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen  
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die 
nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen 
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Mängelfreiheit Anz 604 300 500  
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen % 57,00 40,00 50,00  
Ahndung Bußgeldbescheide Anz 7 15 10  
Ahndung kostenpflichtige Verwarnungen Anz 26 60 35  
Ahndung Strafanzeigen Anz 0 1 0  
Gefahrenabwehrmaßnahmen -  gebüh-
renpflichtige Nachkontrollen Anz 66 50 70  
Gefahrenabwehrmaßnahmen - schriftli-
che Ordnungsverfügungen Anz 5 15 10  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Überprüfungen von Betrieben und 
Einrichtungen Anz 1.095 1.200 1.300  
Ausstellung von Exportbescheinigungen 
Lebensmittel Anz 1.570 1.000 1.400

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 193  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Entnahme von Proben Anz 161 150 160  
Begutachtungsfälle / Stellungnahmen Anz 10 10 10  
Beratungen außerhalb von Kontrollen 
und Begutachtungen Anz 15 15 15  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 6,97 11,47 6,97  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 4,77 11,00 4,77  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Insgesamt zu überprüfende Betriebe 
(nachrichtlich) Anz 1.717 2.500 1.717  
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-
Prinzip Anz 25 20 20  
Stattgegebene Einsprüche Anz 0 0 0  
Von der Stadt verlorene Klagen Anz 0 0 0  
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen 
Einsprüche und verlorenen Klagen an 
der Gesamtzahl der von der Stadt 
geahndeten Ordnungswidrigkeiten 
Anz 0 0 0  
Betriebe pro VZÄ-
Lebensmittelkontrolleur/in Anz 360 227 360  
Kontrollen pro VZÄ-
Lebensmittelkontrolleur/in Anz 230 109 273  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 50,98 35,87 19,76 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 194  
Teilergebnishaushalt 122410 - Verbraucherschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.707 14.160 21.160 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 288.370 253.640 134.280 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 154 24 200 
10  Summe der ordentlichen Erträge 307.231 267.824 155.640 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 474.557 593.956 618.638 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 43.343 45.191 56.430 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.609 105.327 110.405 
14 66 Abschreibungen 3.719 1.977 1.977 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 347 210 210 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69 10 10 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 602.645 746.671 787.669 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -295.413 -478.847 -632.028 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 307.231 267.824 155.640 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 602.645 746.671 787.669 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -295.413 -478.847 -632.028 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -295.413 -478.847 -632.028 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 29 29

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 195  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4 -29 -29 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -295.417 -478.876 -632.057 
 
Teilfinanzhaushalt 122410 - Verbraucherschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.440 1.200 13.700 
07  Summe investive Auszahlungen 1.440 1.200 13.700 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.440 1.200 13.700 
 
Investitionen 122410 - Verbraucherschutz 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
122410 - Verbraucherschutz 57.156 38.656 13.700 0 1.200 1.440 
09390-1001 - Erwerb AV Ge-
schäftsführung, GWG 5.633 5.633 -- 0 -- -- 
10390-1003 - Erwerb AV Verbrau-
cherschutz, GWG 900 900 -- 0 -- -- 
15390-0003 - Erwerb AV Verbrau-
cherschutz 4.998 4.998 -- 0 -- -- 
18032-1001 - Erwerb AV Ge-
schäftsführung, GWG AVV 485 485 -- 0 -- -- 
19032-0711 - Erwerb AV Verbrau-
cherschutz 35.700 17.200 13.700 0 1.200 -- 
19032-0712 - Erwerb AV Tier-
gesundheitsschutz 1.440 1.440 -- 0 -- 1.440 
20032-1701 - Erwerb AV, Abt. 7 
Veterinärwesen, GWG 8.000 8.000 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 196  
122420 - Tiergesundheitsschutz 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Durchführung des Tierschutz- und des Tiergesundheitsgesetzes 
- Ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material 
Ziele 
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen  
- Artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen 
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere 
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen % 39,00 55,00 40,00  
Ahndung Bußgeldbescheide Anz 16 3 10  
Ahndung kostenpflichtige Verwarnungen Anz 7 2 5  
Ahndung Strafanzeigen Anz 3 1 1  
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Nach-
kontrollen Anz 9 10 10  
Gefahrenabwehrmaßnahmen -  schriftli-
che Ordnungsverfügungen Anz 5 6 5  
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Einwei-
sung von Tieren in das Tierheim Anz 42 6 20  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kontrollen insgesamt Anz 134 100 110  
Kontrollen davon anteilig bei Betrieben Anz 24 20 20  
Kontrollen davon anteilig bei privaten 
Tierhaltungen Anz 110 80 90

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 197  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Beratungen von Landwirten und privaten 
(außerhalb von Kontrollen) Anz 2 5 2  
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sach-
kundeprüfungen Anz 6 5 5  
Tierseuchen Anz 19 20 19  
Tiergesundheitsbescheinigungen - 
Ausstellung / Dokumenten-Überprüfung Anz 36 40 40  
Tierkörperbeseitigung Anz 2 2 2  
Ausstellung von Exportbescheinigungen Anz 420 400 410  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 3,10 2,13 3,10  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 2,00 2,00 2,00  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
stattgegebenen Einsprüche Anz 0 0 0  
Von der Stadt verlorene Klagen Anz 0 0 0  
Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur Anz 67 50 55  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 33,90 32,76 80,71 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 198  
Teilergebnishaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.821 3.993 3.993 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 84.277 119.360 238.720 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 300 10 65 
10  Summe der ordentlichen Erträge 94.397 123.363 242.778 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 189.888 282.479 204.524 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.483 21.645 18.596 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.579 46.434 51.697 
14 66 Abschreibungen 5.219 454 454 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 27.261 25.403 25.403 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27 123 123 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 278.459 376.537 300.797 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -184.062 -253.174 -58.019 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 94.397 123.363 242.778 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 278.459 376.537 300.797 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -184.062 -253.174 -58.019 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -184.062 -253.174 -58.019 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3 8 8

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 199  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -3 -8 -8 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -184.064 -253.182 -58.027 
 
Teilfinanzhaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- 1.000 1.500 
07  Summe investive Auszahlungen -- 1.000 1.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- 1.000 1.500 
 
Investitionen 122420 - Tiergesundheitsschutz 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
122420 - Tiergesundheitsschutz 13.490 7.990 1.500 0 1.000 -- 
10390-1004 - Erwerb AV Tiergesund-
heitsschutz, GWG 249 249 -- 0 -- -- 
19032-0712 - Erwerb AV Tiergesund-
heitsschutz 10.389 4.889 1.500 0 1.000 -- 
19032-1712 - Erwerb AV Tiergesund-
heitsschutz, GWG 2.852 2.852 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 200  
122480 - Verbraucherberatung 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale 
Hessen e. V. 
Ziele 
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in 
Darmstadt 
Bemerkungen 
Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderwei-
tig nachgewiesen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wochenöffnungsstunden Anz 19 25 19  
Verbraucherkontakte Anz 6.201 6.200 6.200  
Telefonkontakte (s.o.) Anz 4.734 3.000 3.500  
Beratungen Anz 2.058 2.400 2.100  
Finanzen, Versicherung, Baufinanzie-
rung Anz 357 -- --  
Gesundheit Anz 14 -- --  
Vertrag, Reklamation, Mietrecht Anz 1.135 -- --  
Medien und Telefon Anz 258 -- --  
Reise, Freizeit Mobilität Anz 138 -- --  
Mietrechtsberatung Anz -- -- --  
Energieberatung und Energierecht Anz 351 -- --  
Gruppenberatungen, Veranstaltungen 
u.Ä. Anz 24 30 20  
Teilnehmer bei Gruppenveranstaltungen Anz 348 700 300

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 201  
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Die Differenzierung der Beratungen nach Themenfeldern kann nur im Ergebnis dargestellt werden. Eine 
Planung ist hier nicht möglich. 
Aufgrund der Corona Pandemie wurde das telefonische Beratungsangebot ausgebaut.  
Darüber hinaus wurde eine Video Beratung implementiert, die von den Verbraucher*innen sehr gut ange-
nommen wurde.    
Des Weiteren wurden digitale Gruppenveranstaltungen entwickelt und durchgeführt. 
Diese Ausweitung der digitalen Angebote soll beibehalten werden und führt dazu, dass die Öffnungszeiten 
der Verbraucherberatungsstellen 
und die Anzahl von Gruppenveranstaltungen dauerhaft reduziert werden. 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Betriebskostenzuschuss für die Bera-
tungsstelle DA der Verbraucherzentrale 
Hessen e.V. 
EUR 29.700 40.000 40.000  
Kostendeckungsgrad d. Betriebskosten-
zuschusses an Gesamtkosten Bera-
tungsstelle in % 
% 15,39 19,00 18,00  
Gesamtaufwand EUR 192.992 206.000 230.000  
Personaleinsatz VZÄ 2,10 2,10 2,62  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 202  
Teilergebnishaushalt 122480 - Verbraucherberatung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 29.700 40.000 40.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 29.700 40.000 40.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -29.700 -40.000 -40.000 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 29.700 40.000 40.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -29.700 -40.000 -40.000 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -29.700 -40.000 -40.000 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 203  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -29.700 -40.000 -40.000 
 
Teilfinanzhaushalt 122480 - Verbraucherberatung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 204  
122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt / Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr  
Ziele 
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anträge für Sondernutzung, Baustellen-
einrichtungen, Ausnahmegenehmigun-
gen 
Anz 8.258 5.500 8.400  
Eigene Anträge für Schwertransporte Anz 58 50 50  
Beteiligung an fremden Anträgen für 
Schwertransporte Anz 1.297 1.650 1.400  
Ausgestellte Parkausweise Anz 3.062 3.000 3.500  
Verkehrsrechtliche Anordnungen Anz 295 300 300  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz Straßenverkehrsbehör-
de VZÄ 15,32 12,89 14,52  
Personaleinsatz gesamt pro 10.000 
Einwohner/innen VZÄ 0,94 0,80 0,89

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 205  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 75,70 62,97 74,55 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 206  
Teilergebnishaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 834.234 860.000 1.010.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.921 1.921 1.404 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 567 513 266 
10  Summe der ordentlichen Erträge 836.722 862.433 1.011.670 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 764.175 1.042.138 1.051.495 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 167.164 176.354 146.309 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.871 113.752 121.822 
14 66 Abschreibungen 39.123 37.340 37.340 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.105.333 1.369.583 1.356.966 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -268.612 -507.150 -345.296 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 836.722 862.433 1.011.670 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.105.333 1.369.583 1.356.966 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -268.612 -507.150 -345.296 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -268.612 -507.150 -345.296 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 5.766 8.521 6.083 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 266 1.135 135

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 207  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 5.500 7.386 5.948 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -263.112 -499.763 -339.348 
 
Teilfinanzhaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 208  
122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter 
 
Produktverantwortung 
Rechtsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Wahrnehmung der kommunalen Obliegenheiten betreffend der Ortsgerichte und Schiedsämter, insbesonde-
re: 
- Vor- und Nachbereitung der Wahlen von Ortsgerichtsmitgliedern und Schiedspersonen durch die Stadtver-
ordnetenversammlung 
- Ausstattung der Ortsgerichte und Schiedsämter mit den erforderlichen sächlichen Verwaltungsmitteln 
- Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter in allgemeinen administrativen Angelegenheiten  
Ziele 
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern 
- Erfüllung der kommunalen Aufgaben nach dem Ortsgerichtsgesetz und dem Hessischen Schiedsamtsge-
setz 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom 
Land eingerichtet) Anz 5 5 5  
Schiedsämter Anz 4 4 4  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Übernahme der Sachkosten (in €) EUR 10.235 11.820 12.040  
davon Sachkosten für Ortsgerichte EUR 4.922 4.776 5.213  
davon Sachkosten für Schiedsämter EUR 5.314 7.044 6.827  
Benennungsverfahren Anz 2 2 1  
Personaleinsatz VZÄ 0,17 0,11 0,17

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 209  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 10,02 0,70 0,77 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 210  
Teilergebnishaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 212 260 260 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.738 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 30 30 29 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.981 290 289 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 13.118 13.468 13.663 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.222 6.489 6.913 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.235 16.080 11.741 
14 66 Abschreibungen 161 161 161 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- 5.000 5.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 29.736 41.198 37.477 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -26.755 -40.908 -37.189 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.981 290 289 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 29.736 41.198 37.477 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -26.755 -40.908 -37.189 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -26.755 -40.908 -37.189 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.470 1.377 1.377 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 11 13 13

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 211  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 1.459 1.364 1.364 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -25.296 -39.544 -35.825 
 
Teilfinanzhaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 212  
126 - Brandschutz 
Teilergebnishaushalt 126 - Brandschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 819.481 821.000 921.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 80.953 88.650 88.950 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
38.961 47.098 7.098 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 28.941 29.808 28.760 
10  Summe der ordentlichen Erträge 968.336 986.555 1.045.808 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 7.687.362 7.328.792 7.734.928 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.472.684 4.475.644 4.863.067 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.691.440 2.620.254 3.046.849 
14 66 Abschreibungen 894.399 832.102 1.089.344 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 37.589 16.600 22.100 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 170 200 200 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 15.783.644 15.273.591 16.756.488 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -14.815.308 -14.287.035 -15.710.680 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 968.336 986.555 1.045.808 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 15.783.644 15.273.591 16.756.488 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -14.815.308 -14.287.035 -15.710.680 
27 59 Außerordentliche Erträge 18.241 500 500 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.830 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 14.411 500 500 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -14.800.897 -14.286.535 -15.710.180 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 213  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 45 482 82 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -45 -482 -82 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -14.800.941 -14.287.017 -15.710.262 
 
Teilfinanzhaushalt 126 - Brandschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 79.155 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
18.241 500 500 
04  Summe investive Einzahlungen 97.396 500 500 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 944.806 1.081.000 2.497.500 
07  Summe investive Auszahlungen 944.806 1.081.000 2.497.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 847.410 1.080.500 2.497.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 214  
126010 - Gefahrenabwehr 
 
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Brandbekämpfung und allgemeine Hilfe 
- Befreiung von Personen 
- Beseitigung von Umweltgefahren 
- Befreiung von Tieren 
- Vermeidung von Sachschäden 
Ziele 
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus 
- ständige Einsatzbereitschaft 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Einsätze Anz 1.194 1.300 1.300  
Technische Hilfeleistungen Anz 1.235 1.400 1.400  
Rettungsdiensteinsätze über Leitstelle Anz 27.798 26.500 28.000  
Funktionen Brandbekämpfung und 
Technische Hilfeleistung Anz 22 22 22  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 135,40 139,13 145,87  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 96,75 116,73 122,73  
Stellen in Wachbesatzung Anz 107 107 107  
Stellen in Führungsdienst Anz 21 21 21

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 215  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil der Einsätze Lösch-
zug/Hilfeleistungszug, bei denen die 
Hilfsfrist von 10 Minuten und die Stärke 
nach BEP eingehalten werden in % 
% 95,83 90,00 90,00  
Mittlere Eintreffzeit (min) Min 6,55 6,00 6,00  
Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 
Einwohner/innen Anz 1,36 1,35 1,35  
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 
Sekunden angenommen werden in % % 100,00 90,00 90,00  
Fortbildungsstunden pro Stelle Std 270 270 270  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 6,23 5,48 5,38 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 216  
Teilergebnishaushalt 126010 - Gefahrenabwehr 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 750.713 600.000 700.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 80.573 88.650 88.950 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
38.961 47.098 7.098 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 26.737 27.323 26.363 
10  Summe der ordentlichen Erträge 896.984 763.071 822.411 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 6.873.471 6.561.237 6.914.374 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.076.762 4.074.383 4.411.759 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.521.098 2.436.022 2.855.317 
14 66 Abschreibungen 891.512 829.215 1.086.457 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 36.949 16.600 22.100 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 170 200 200 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.399.962 13.917.657 15.290.207 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -13.502.978 -13.154.586 -14.467.796 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 896.984 763.071 822.411 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 14.399.962 13.917.657 15.290.207 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -13.502.978 -13.154.586 -14.467.796 
27 59 Außerordentliche Erträge 18.241 500 500 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.830 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 14.411 500 500 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -13.488.567 -13.154.086 -14.467.296 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 40 473 73

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 217  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -40 -473 -73 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -13.488.607 -13.154.559 -14.467.370 
 
Teilfinanzhaushalt 126010 - Gefahrenabwehr 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 79.155 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
18.241 500 500 
04  Summe investive Einzahlungen 97.396 500 500 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 944.806 1.081.000 2.497.500 
07  Summe investive Auszahlungen 944.806 1.081.000 2.497.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 847.410 1.080.500 2.497.000 
 
Investitionen 126010 - Gefahrenabwehr 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
126010 - Gefahrenabwehr 77.855.384 11.723.884 2.497.500 58.000.000 1.081.000 944.806 
08037-0001 - Erwerb AV Feuer-
wehr 1.416 1.416 -- 0 -- -- 
08037-0004 - Erwerb AV Feuer-
wehr, Einsatz 3.699.894 1.038.394 598.500 0 275.000 221.737 
08037-0300 - Erwerb AV Feuer-
wehr Technik 2.149 2.149 -- 0 -- -- 
08037-0302 - Erwerb AV Digital-
funk 288.685 288.685 -- 0 -- 8.736 
08037-1001 - Erwerb AV Feuer-
wehr GWG 156.936 87.936 12.000 0 12.000 14.289 
08037-1003 - Erwerb AV Feuer-
wehr, Technik, GWG 104.490 63.490 7.000 0 7.000 2.250 
08037-1004 - Erwerb AV Feuer-
wehr, Einsatz, GWG 300.110 300.110 -- 0 37.000 17.448 
08037-7001 - Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr 5.059.472 799.472 780.000 0 750.000 -- 
15037-7205 - HLF 1 (neu) 270.670 270.670 -- 0 -- -- 
15037-7215 - HLF 2 (neu) 270.675 270.675 -- 0 -- -- 
15037-7225 - HLF 3 (neu) 271.207 271.207 -- 0 -- -- 
15037-7235 - HLF 4 (neu) 271.019 271.019 -- 0 -- -- 
16037-0007 - 2 Einsatzcontainer f. 
Veranstalt. (Merck-Stadion) 48.120 48.120 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 218  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
17037-0005 - Spektrometer 44.470 44.470 -- 0 -- -- 
17037-7405 - HLF 20 1 FF 325.516 325.516 -- 0 -- -- 
17037-7415 - HLF 20 2 FF 325.516 325.516 -- 0 -- -- 
17037-7425 - HLF 20 3 FF 325.484 325.484 -- 0 -- -- 
17037-7435 - HLF 20 4 FF 325.516 325.516 -- 0 -- -- 
18037-0303 - Erneuerung Kom-
munikationsanlage 117.117 117.117 -- 0 -- -- 
18037-7035 - PKW 6 neu 40.008 40.008 -- 0 -- -- 
18037-7290 - Drehleiter neu 827.308 827.308 -- 0 -- -- 
18037-7305 - Wechselladerfahr-
zeug 1 neu 199.987 199.987 -- 0 -- -- 
18037-7355 - Gerätewagen Hö-
henrettung neu 101.362 101.362 -- 0 -- -- 
18037-7685 - Abrollbehälter Um-
welt 194.900 194.900 -- 0 -- -- 
19037-0004 - Erwerb von zwei 
Drohnen 25.556 25.556 -- 0 -- -- 
19037-0320 - Erwerb AV FFW 
Arheilgen 312.914 312.914 -- 0 -- -- 
19037-1320 - Erwerb AV FFW 
Arheilgen, GWG 65.575 65.575 -- 0 -- -- 
19037-5100 - Feuerwehr Mitte 61.545.868 2.445.868 1.100.000 58.000.000 -- 149.914 
19037-7285 - Kranwagen NEU 816.350 816.350 -- 0 -- 1.751 
20037-7315 - Erwerb WLF 2 neu 259.844 259.844 -- 0 -- 115.785 
20037-7320 - MTW 2 62.799 62.799 -- 0 -- 12.192 
20037-7390 - PKW 8 Neu 37.559 37.559 -- 0 -- 37.559 
20037-7450 - Gerätewagen Logis-
tik 2 259.213 259.213 -- 0 -- 129.783 
20037-7930 - Anhänger Generator 
60 kVa 68.977 68.977 -- 0 -- 284 
21037-7100 - PKW 1 neu 41.876 41.876 -- 0 -- 34.157 
21037-7110 - PKW 2 neu 41.876 41.876 -- 0 -- 34.157 
21037-7130 - ZWF 6 neu 142.746 142.746 -- 0 -- 2.746 
21037-7161 - ZFW 2 neu 115.237 115.237 -- 0 -- 2.737 
21037-7181 - ZFW 4 neu 115.237 115.237 -- 0 -- 2.737 
21037-7330 - MTF Neu 86.000 86.000 -- 0 -- -- 
21037-7460 - GW L 131.740 131.740 -- 0 -- 2.554 
21037-7730 - AB-Trinkwasser 83.089 83.089 -- 0 -- 83.089 
21037-7930 - Strom AH 60 kVA 70.903 70.903 -- 0 -- 70.903

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 219  
126020 - Gefahrenvorbeugung 
 
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren sowie gewerbliche Genehmigungsverfahren  
- Brandschutztechnische Beratungen 
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten 
- Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen 
- Brandschutzerziehung und -aufklärung 
Ziele 
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Gefahren zu schützen 
- Schäden und Folgeschäden durch Brand- und Gefahrenereignisse begrenzen 
- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
- Gewährleistung des rechtlich definierten Schutzniveaus der Bürger*innen 
- Ermöglichen von wirksamen Brandbekämpfungsmaßnahmen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, 
bei denen eine erhebliche Gefahr fest-
gestellt wird 
Anz 0 0 0  
Brandschutzerziehung - erreichte Per-
sonen Anz 0 400 400  
Brandschutzaufklärung Anz 54 400 400  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Beratung, Abnahmen und Stellungnah-
men bei Genehmigungsverfahren Anz 282 300 300  
Gefahrenverhütungsschauen Anz 39 200 200  
Beratungen und Ortstermine Anz 549 800 800  
Brandsicherheitsdienst Anz 112 420 420

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 220  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Erfüllungsgrad der durchschnittlich 
erforderlichen Gefahrenverhütungs-
schauen in % 
% 13,90 80,00 80,00  
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in 
Stunden Std 7,5 7,0 7,5  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 5,16 16,48 15,24 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 221  
Teilergebnishaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.769 221.000 221.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 380 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.204 2.485 2.397 
10  Summe der ordentlichen Erträge 71.352 223.485 223.397 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 813.891 767.555 820.554 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 395.923 401.261 451.308 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170.342 184.232 191.532 
14 66 Abschreibungen 2.887 2.887 2.887 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 640 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.383.682 1.355.934 1.466.281 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.312.330 -1.132.449 -1.242.884 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 71.352 223.485 223.397 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.383.682 1.355.934 1.466.281 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.312.330 -1.132.449 -1.242.884 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.312.330 -1.132.449 -1.242.884 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 8 8

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 222  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4 -8 -8 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.312.334 -1.132.457 -1.242.892 
 
Teilfinanzhaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 223  
127 - Rettungsdienst 
Teilergebnishaushalt 127 - Rettungsdienst 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.128.216 1.900.000 2.200.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 163.911 232.100 234.700 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 55.957 56.000 56.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
17.437 18.450 18.450 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.913 4.678 4.162 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.370.434 2.211.228 2.513.312 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.685.341 1.422.188 1.497.100 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 812.530 742.828 830.917 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 816.786 956.020 987.172 
14 66 Abschreibungen 75.491 65.307 53.507 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.360 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.391.509 3.186.342 3.368.696 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.021.075 -975.114 -855.384 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.370.434 2.211.228 2.513.312 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 3.391.509 3.186.342 3.368.696 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.021.075 -975.114 -855.384 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.021.075 -975.114 -855.384 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 65.193 30.000 30.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 224  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 135.625 96.103 99.349 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -70.432 -66.103 -69.349 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.091.507 -1.041.217 -924.733 
 
Teilfinanzhaushalt 127 - Rettungsdienst 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 82.840 23.000 45.000 
07  Summe investive Auszahlungen 82.840 23.000 45.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 82.840 23.000 45.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 225  
127010 - Rettungsdienst 
 
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze 
- Warndienst 
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst 
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter  
- Erteilen von Auskünften 
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen 
- Service Point für den Digitalfunk 
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst 
- Zuweisung von Patienten in Kliniken über IVENA (interdisziplinärer Versorgungsnachweis)  
Ziele 
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze Anz 27.798 26.500 28.000  
darunter Einsätze Krankentransport 
(KTW) abrechenbar Anz 2.529 2.000 2.500  
darunter Einsätze Notfallrettung (RTW) 
abrechenbar Anz 16.882 17.500 17.200  
darunter Notarzteinsätze Anz 3.132 2.700 2.900  
darunter Einsätze Rettungshubschrau-
ber (RTH) Anz 31 40 30  
Vorhaltestunden RTW/MZF Std 59.114 59.114 59.114

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 226  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Vorhaltestunden KTW Std 4.016 4.016 4.016  
Vorhaltestunden NEF Std 8.760 8.760 8.760  
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge Std 14.600 14.600 14.600  
davon Intensivverlegung NAW 16 Std./T Std 5.840 5.840 5.840  
davon Baby NAW Std 8.760 8.760 8.760  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 28,24 28,18 28,33  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 20,40 23,17 23,17  
Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle Anz 20 20 20  
Stellen Leitungsfunktion und Trägerauf-
gaben Anz 4,2 4,2 4,2  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 69,89 69,40 74,61 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 227  
Teilergebnishaushalt 127010 - Rettungsdienst 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.128.216 1.900.000 2.200.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 163.911 232.100 234.700 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 55.957 56.000 56.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
17.437 18.450 18.450 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.913 4.678 4.162 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.370.434 2.211.228 2.513.312 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.685.341 1.422.188 1.497.100 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 812.530 742.828 830.917 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 816.786 956.020 987.172 
14 66 Abschreibungen 75.491 65.307 53.507 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.360 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.391.509 3.186.342 3.368.696 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.021.075 -975.114 -855.384 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.370.434 2.211.228 2.513.312 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 3.391.509 3.186.342 3.368.696 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.021.075 -975.114 -855.384 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.021.075 -975.114 -855.384 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 65.193 30.000 30.000 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 135.625 96.103 99.349

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 228  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -70.432 -66.103 -69.349 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.091.507 -1.041.217 -924.733 
 
Teilfinanzhaushalt 127010 - Rettungsdienst 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 82.840 23.000 45.000 
07  Summe investive Auszahlungen 82.840 23.000 45.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 82.840 23.000 45.000 
 
Investitionen 127010 - Rettungsdienst 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergebnis 
2021 
127010 - Rettungsdienst 634.640 497.640 45.000 0 23.000 82.840 
08037-0002 - Erwerb AV 
Rettungsdienst 412.031 290.031 42.000 0 15.000 81.711 
08037-0004 - Erwerb AV 
Feuerwehr, Einsatz 2.004 2.004 -- 0 -- -- 
08037-1002 - Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG 35.812 35.812 -- 0 5.000 1.129 
08037-1004 - Erwerb AV 
Feuerwehr, Einsatz, GWG 424 424 -- 0 -- -- 
12037-0007 - Erwerb AV, 
EVM 155.063 155.063 -- 0 -- -- 
12037-1007 - Erwerb AV 
EVM, GWG 29.306 14.306 3.000 0 3.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 229  
128 - Katastrophenschutz 
Teilergebnishaushalt 128 - Katastrophenschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 28.942 11.800 14.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 13.888 13.800 13.850 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
872 951 951 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.423 444 418 
10  Summe der ordentlichen Erträge 46.146 26.995 29.219 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 213.207 194.081 224.522 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 83.545 75.359 83.946 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.230.557 153.758 250.308 
14 66 Abschreibungen 22.122 13.562 42.062 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.005 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.551.436 436.760 600.838 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.505.290 -409.764 -571.619 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 46.146 26.995 29.219 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.551.436 436.760 600.838 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.505.290 -409.764 -571.619 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.625 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.625 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.510.915 -409.764 -571.619 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 230  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1 252 252 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1 -252 -252 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.510.917 -410.017 -571.871 
 
Teilfinanzhaushalt 128 - Katastrophenschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 113.406 135.000 135.000 
07  Summe investive Auszahlungen 113.406 135.000 135.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 113.406 135.000 135.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 231  
128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz 
 
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen 
- Einrichtung eines KatS-Stabes 
- Aufstellen und Fortschreiben des KatS-Planes 
- Durchführen von KatS-Übungen 
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz 
- Führungsorganisation 
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten 
- Zivilmilitärische Zusammenarbeit 
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen 
- Organisation Krisenstab 
- Selbstschutzmaßnahmen 
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) 
- Kritische Infrastrukturen 
- Warndienst 
Ziele 
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus  
- Ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen 
 
Ergebnisse, Wirkungen

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 232  
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Lehrgängen und Seminaren insgesamt Anz 19 60 60  
Übungen insgesamt Anz 6 12 12  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 3,84 2,66 2,68  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 2,80 2,02 2,02  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
maximal verfügbare Einsatzkräfte im 
Katastrophenfall je 10.000 EW Anz 45,00 45,00 45,00  
Notbrunnen pro 10.000 EW Anz 1,10 1,50 1,20  
Sirenen pro 10.000 EW Anz 2,09 2,00 2,30  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 2,97 1,01 4,86 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 233  
Teilergebnishaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 28.942 11.800 14.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 13.888 13.800 13.850 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
872 951 951 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.423 444 418 
10  Summe der ordentlichen Erträge 46.146 26.995 29.219 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 213.207 194.081 224.522 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 83.545 75.359 83.946 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.230.557 153.758 250.308 
14 66 Abschreibungen 22.122 13.562 42.062 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.005 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.551.436 436.760 600.838 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.505.290 -409.764 -571.619 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 46.146 26.995 29.219 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.551.436 436.760 600.838 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.505.290 -409.764 -571.619 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.625 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.625 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.510.915 -409.764 -571.619 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1 252 252

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 234  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1 -252 -252 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.510.917 -410.017 -571.871 
 
Teilfinanzhaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 113.406 135.000 135.000 
07  Summe investive Auszahlungen 113.406 135.000 135.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 113.406 135.000 135.000 
 
Investitionen 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 
2021 
128010 - Katastrophenab-
wehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz 997.974 457.974 135.000 0 135.000 113.406 
08037-1006 - Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG 960 960 -- 0 -- -- 
17037-2003 - BIWAPP 9.508 9.508 -- 0 -- -- 
19037-0201 - Erwerb Katastrophenschutz AV 3.165 3.165 -- 0 -- -- 
19037-0202 - Erneuerung und Erweiterung 
des Sirenennetzes 984.340 444.340 135.000 0 135.000 113.406

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 235  
03 - Schulträgeraufgaben 
Teilergebnishaushalt 03 - Schulträgeraufgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.678 28.500 24.200 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.686.200 6.355.530 6.619.930 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.293.500 55.000 61.530 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
620.839 121.796 827.516 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 374.088 140.989 108.991 
10  Summe der ordentlichen Erträge 7.994.304 6.701.815 7.642.167 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 4.311.626 5.131.246 5.703.128 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 177.306 200.809 172.912 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.200.386 36.977.812 37.236.110 
14 66 Abschreibungen 2.258.738 3.131.691 4.182.518 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 7.570.750 6.796.000 8.559.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -4 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 49.518.802 52.237.558 55.853.667 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -41.524.498 -45.535.742 -48.211.500 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 7.994.304 6.701.815 7.642.167 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 49.518.802 52.237.558 55.853.667 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -41.524.498 -45.535.742 -48.211.500 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 30.208 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -30.208 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -41.554.706 -45.535.742 -48.211.500 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 382.139 376.000 236.750

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 236  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 604 396.868 59.278 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 381.536 -20.868 177.472 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -41.173.170 -45.556.610 -48.034.028 
 
Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.696.625 2.250.000 2.250.000 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
367 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.696.993 2.250.000 2.250.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 43.236.161 39.570.468 36.676.707 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 483.728 3.071.082 2.592.147 
07  Summe investive Auszahlungen 43.236.161 39.570.468 36.676.707 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 41.539.168 37.320.468 34.426.707

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 237  
211 - Grundschulen 
Teilergebnishaushalt 211 - Grundschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 121.080 120.160 288.160 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 913.248 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
8.341 30.238 30.238 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 13.407 21.229 21.232 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.056.076 171.627 339.630 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 785.993 827.992 979.770 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 21.616 22.243 19.237 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.105.414 9.265.635 9.169.123 
14 66 Abschreibungen 268.866 963.907 975.907 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 834.344 177.025 192.025 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.016.232 11.256.802 11.336.062 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.960.156 -11.085.175 -10.996.431 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.056.076 171.627 339.630 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 11.016.232 11.256.802 11.336.062 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.960.156 -11.085.175 -10.996.431 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -9.960.156 -11.085.175 -10.996.431 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 177.620 205.000 110.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 238  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 57 7.696 2.696 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 177.563 197.304 107.304 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -9.782.593 -10.887.871 -10.889.127 
 
Teilfinanzhaushalt 211 - Grundschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.600 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
367 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 3.967 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 15.621.693 16.587.400 9.796.600 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 20.215 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 15.621.693 16.587.400 9.796.600 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 15.617.726 16.587.400 9.796.600

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 239  
211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in 
Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch 
-    Entwicklungsplanung 
-    Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
-    Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
-    Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals 
-    Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung 
Ziele 
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schüler/innen insgesamt Anz 5.358 5.358 5.358  
davon auswärtige Schüler/innen Anz 12 12 29  
davon auswärtige Schüler/innen in % % 0,22 0,22 0,54  
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 43 -- --  
davon Auspendler/innen in % % 0,80 -- --  
Schulklassen Anz 261 261 261  
Klassenstärke, durchschnittlich Anz 19,83 20,00 19,98  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Grundschulen insgesamt Anz 18 19 18  
davon zweizügig Anz 3 3 3  
davon mehr als zweizügig Anz 16 16 16  
Schulbudget (Gesamt) EUR 220.297 285.883 299.241

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 240  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schulbudget pro Grundschüler/in EUR 41,12 53,36 55,85  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Schulbudget:  Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten  
Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen  (Neubau/Sanierung) 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ausgaben für Schulausstattung EUR 67.849 1.279.400 2.217.300  
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 226.854 851.272 903.049  
Betrag IT Ausstattung pro Grundschü-
ler/in EUR 42,34 158,88 168,54  
Interaktive Tafeln Anz 70 80 130  
Digitale Endgeräte Anz 1.072 1.090 1.490  
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 5 5 4  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 13,87 16,31 16,31  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 11,62 13,73 13,73  
 
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität 
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen 
Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schul-
form 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 9,59 1,52 3,00 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 241  
Teilergebnishaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 121.080 120.160 288.160 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 913.248 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
8.341 30.238 30.238 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 13.407 21.229 21.232 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.056.076 171.627 339.630 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 785.993 827.992 979.770 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 21.616 22.243 19.237 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.105.414 9.265.635 9.169.123 
14 66 Abschreibungen 268.866 963.907 975.907 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 834.344 177.025 192.025 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.016.232 11.256.802 11.336.062 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.960.156 -11.085.175 -10.996.431 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.056.076 171.627 339.630 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 11.016.232 11.256.802 11.336.062 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.960.156 -11.085.175 -10.996.431 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -9.960.156 -11.085.175 -10.996.431 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 177.620 205.000 110.000 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 57 7.696 2.696

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 242  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 177.563 197.304 107.304 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -9.782.593 -10.887.871 -10.889.127 
 
Teilfinanzhaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.600 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
367 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 3.967 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 15.621.693 16.587.400 9.796.600 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 20.215 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 15.621.693 16.587.400 9.796.600 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 15.617.726 16.587.400 9.796.600 
 
Investitionen 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
211010 - Bereitstellung und Betrieb 
von Grundschulen 106.516.008 65.993.608 9.796.600 18.572.000 16.587.400 15.621.693 
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative 
Schule@Zukunft 111.484 111.484 -- 0 -- -- 
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen 143.424 143.424 -- 0 -- -- 
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative 
Schule@Zukunft, GWG 66.431 66.431 -- 0 -- -- 
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, 
GWG 419.687 197.687 40.000 0 36.000 -- 
09040-0330 - IT an Schulen 144.269 144.269 -- 0 -- 38.675 
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 287.316 287.316 -- 0 -- 35.353 
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive 
Tafeln 19.384 19.384 -- 0 -- -- 
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklö-
sung, Erwerb AV 35.807 35.807 -- 0 -- -- 
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklö-
sung, GWG 5.087 5.087 -- 0 -- -- 
14040-8005 - Luise-Büchner-Schule, 
Baumaßnahme 32.514.237 32.514.237 -- 0 -- 12.141.281 
15040-0400 - Erwerb v. 
Inv.gegenständen für Körperbeh. Schüler 3.168 3.168 -- 0 -- 1.751

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 243  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
15040-0508 - E.-Kästner-Schule Ausstat-
tung nach Baumaßnahme 865.783 559.783 306.000 0 218.100 -- 
15040-0509 - Ludwig-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 302.606 302.606 -- 0 -- -- 
15040-1501 - Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG 8.360 8.360 -- 0 -- -- 
15040-1509 - Ludwig-Schwamb-Schule -
Ausstattung n. Baumaßnahme, GWG 24.101 24.101 -- 0 -- -- 
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für 
körperbeh. Schüler, GWG 8.395 8.395 -- 0 -- -- 
16040-1502 - Ausstattung Schillerschule 
- Schulbetreuung 14.083 14.083 -- 0 -- -- 
17040-1525 - Ausstattung Lehrerzimmer 
Goetheschule nach Sanierung, GWG 8.483 8.483 -- 0 -- -- 
18040-0525 - Austattung Lehrerzimmer 
Goetheschule n. Sanierung 5.614 5.614 -- 0 -- -- 
18040-0552 - Ausstattung Schillerschule 
- Schulbetreuung, AV 25.304 25.304 -- 0 -- -- 
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG 6.560 6.560 -- 0 -- -- 
19040-0501 - Friedrich-Ebert-Schule - 
Ausstattung Turnhalle 1.905 1.905 -- 0 -- -- 
19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-Schule 
Ausstattung nach Baumaßn. 224.300 0 -- 0 -- -- 
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule, 
Planung Neubau 38.559.139 29.945.439 8.613.700 0 15.392.000 3.298.258 
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange-
messene Beteilig. an KIP II 38.746 38.746 -- 0 -- 20.215 
20040-1534 - Erwerb AV Christian-
Morgenstern-Schule, GWG 47.531 47.531 -- 0 -- 47.531 
20040-1536 - Wilhelm-Hauff-Schule (KIP 
II), GWG 784.000 784.000 -- 0 784.000 -- 
20040-1539 - Grundschule Ludwigs-
höhviertel 16.000.000 371.000 460.000 10.590.000 -- -- 
20040-1601 - Andersenschule 1.783 1.783 -- 0 -- 1.783 
20040-1602 - Astrid-Lindgren-Schule 4.367 4.367 -- 0 -- 2.169 
20040-1603 - Bessunger Schule 2.029 2.029 -- 0 -- 1.619 
20040-1604 - Christian-Morgenstern-
Schule 2.236 2.236 -- 0 -- -- 
20040-1605 - Elly-Heuss-Knapp-Schule 8.304 8.304 -- 0 -- 4.229 
20040-1606 - Erich Kästner-Schule 889 889 -- 0 -- 889 
20040-1607 - Frankensteinschule 2.933 2.933 -- 0 -- 1.760 
20040-1608 - Friedrich-Ebert-Schule, 
Aussattung n. Baumaßn. GWG 4.465 4.465 -- 0 -- 2.524 
20040-1609 - Georg-August-Zinn-Schule 2.105 2.105 -- 0 -- 845 
20040-1610 - Goetheschule 355 355 -- 0 -- 355 
20040-1611 - Heinrich-Heine-Schule 4.321 4.321 -- 0 -- 1.450 
20040-1612 - Heinrich-Hoffmann-Schule 1.525 1.525 -- 0 -- 826 
20040-1613 - Käthe-Kollwitz-Schule 3.660 3.660 -- 0 -- 1.660

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 244  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
20040-1614 - Ludwig-Schwamb-Schule 5.279 5.279 -- 0 -- 3.451 
20040-1615 - Mornewegschule 804 804 -- 0 -- 804 
20040-1616 - Schillerschule 4.068 4.068 -- 0 -- 1.876 
20040-1617 - Wilhelm-Busch-Schule 10.003 10.003 -- 0 -- -- 
20040-1618 - Wilhelm-Hauff-Schule 5.062 5.062 -- 0 -- 2.531 
20040-1620 - Zentralmittel "allgemeinbil-
dende Schulen" 8.323 8.323 -- 0 -- 2.549 
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule 711 711 -- 0 -- -- 
20040-2001 - Christoph-Graupner-Schule 1.255 1.255 -- 0 -- -- 
21040-0608 - Fr.-Ebert-Schule Ausstat-
tung nach Baumaßn. AV 809 809 -- 0 -- 809 
21040-1508 - E.-Kästner-Schule Ausstat-
tung nach Baumaßn. GWG 74.317 74.317 -- 0 -- -- 
22040-1600 - Erwerb AV Grundschulen, 
Baumaßnahmen 3.691.200 163.800 196.900 0 157.300 6.500 
23040-5004 - Interimsschule Ludwigs-
höhviertel 12.000.000 0 180.000 7.982.000 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 245  
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen 
Teilergebnishaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 114.189 117.340 132.340 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 10.367 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.940 3.354 3.354 
10  Summe der ordentlichen Erträge 127.496 120.694 135.694 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 75.628 96.863 94.598 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.714 3.176 2.643 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 815.034 869.650 879.923 
14 66 Abschreibungen 23.623 12.145 12.145 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 67.104 75.026 85.026 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 984.102 1.056.860 1.074.334 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -856.606 -936.166 -938.641 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 127.496 120.694 135.694 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 984.102 1.056.860 1.074.334 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -856.606 -936.166 -938.641 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -856.606 -936.166 -938.641 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 5.795 6.000 6.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 246  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7 1.021 1.021 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 5.788 4.979 5.479 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -850.818 -931.188 -933.162 
 
Teilfinanzhaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 19.892 2.400 2.400 
07  Summe investive Auszahlungen 19.892 2.400 2.400 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 19.892 2.400 2.400

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 247  
216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in 
Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals 
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung 
Ziele 
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schüler/innen insgesamt Anz 617 617 560  
davon Hauptschule Anz 122 122 120  
davon Realschule Anz 371 371 342  
davon Abendrealschule Anz 124 124 98  
davon auswärtige Schüler/innen Anz 106 117 98  
davon auswärtige Schüler/innen in % % 17,18 18,96 17,50  
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 6 -- --  
davon Auspendler/innen in % % 0,97 -- --  
Schulklassen Anz 32 32 29  
Klassenstärke Hauptschule, durch-
schnittlich Anz 15,70 16,00 14,90  
Klassenstärke Realschule, durchschnitt-
lich Anz 24,94 25,00 22,75  
Klassenstärke Abendrealschule, durch-
schnittlich Anz 15,50 16,00 16,33

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 248  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schulbudget (Gesamt) EUR 22.261 37.287 37.220  
Schulbudget pro Schüler/in EUR 36,08 45,54 66,46  
Ausgaben für Schulausstattung EUR 0 2.400 0  
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 21.286 98.028 94.384  
Betrag IT-Ausstattung pro Schüler/in EUR 34,50 158,88 168,54  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten  
Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung) 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Haupt- und Realschulen insgesamt Anz 1 1 1  
davon mehr als zweizügig Anz 1 1 1  
Interaktive Tafeln Anz 4 4 4  
Digitale Endgeräte Anz 123 155 145  
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 5 4 4  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 1,62 2,11 2,11  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 1,30 1,83 1,83  
 
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität 
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen 
Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schul-
form 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 12,96 11,42 12,63 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 249  
Teilergebnishaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 114.189 117.340 132.340 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 10.367 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.940 3.354 3.354 
10  Summe der ordentlichen Erträge 127.496 120.694 135.694 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 75.628 96.863 94.598 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.714 3.176 2.643 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 815.034 869.650 879.923 
14 66 Abschreibungen 23.623 12.145 12.145 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 67.104 75.026 85.026 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 984.102 1.056.860 1.074.334 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -856.606 -936.166 -938.641 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 127.496 120.694 135.694 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 984.102 1.056.860 1.074.334 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -856.606 -936.166 -938.641 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -856.606 -936.166 -938.641 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 5.795 6.000 6.500 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7 1.021 1.021

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 250  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 5.788 4.979 5.479 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -850.818 -931.188 -933.162 
 
Teilfinanzhaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 19.892 2.400 2.400 
07  Summe investive Auszahlungen 19.892 2.400 2.400 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 19.892 2.400 2.400 
 
Investitionen 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
216010 - Bereitstellung und 
Betrieb von Haupt- und Real-
schulen 
1.643.153 98.953 2.400 0 2.400 19.892 
08040-0501 - Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 7.005 7.005 -- 0 -- -- 
08040-1030 - Erwerb AV Medien-
initiative Schule@Zukunft, GWG 3.239 3.239 -- 0 -- -- 
08040-1511 - Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG 18.499 6.499 2.400 0 2.400 -- 
09040-0330 - IT an Schulen 17.297 17.297 -- 0 -- 9.512 
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 54.429 54.429 -- 0 -- 6.794 
15040-0510 - W.-Leuschner-
Schule - Ausstattung nach Bau-
maßnahme 
1.532.200 0 -- 0 -- -- 
18040-1333 - WLAN an Schulen, 
GWG 4.996 4.996 -- 0 -- -- 
20040-1701 - Wilhelm-Leuschner-
Schule 5.488 5.488 -- 0 -- 3.585

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 251  
217 - Gymnasien, Kollegs 
Teilergebnishaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 760 6.500 2.200 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.769.086 1.857.850 2.093.250 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 83.474 -- 21.530 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
13.645 3.882 3.882 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 40.007 15.023 15.026 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.906.972 1.883.255 2.135.888 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 865.179 932.905 1.055.257 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.998 25.420 21.981 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.828.544 8.217.556 8.427.235 
14 66 Abschreibungen 349.113 347.411 387.411 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 645.869 522.056 632.556 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.711.703 10.045.347 10.524.440 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.804.731 -8.162.093 -8.388.551 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.906.972 1.883.255 2.135.888 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 9.711.703 10.045.347 10.524.440 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.804.731 -8.162.093 -8.388.551 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -7.804.731 -8.162.093 -8.388.551 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 100.001 92.000 60.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 252  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 61 125.213 25.213 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 99.940 -33.213 34.787 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -7.704.790 -8.195.306 -8.353.765 
 
Teilfinanzhaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.135 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 9.135 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 742.063 574.200 418.400 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 463.513 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 742.063 574.200 418.400 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 732.928 574.200 418.400

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 253  
217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in 
Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals 
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung 
Ziele 
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schüler/innen gesamt Anz 6.026 6.026 6.030  
davon Sekundarstufe I Anz 3.738 3.738 3.822  
davon Sekundarstufe II Anz 2.288 2.288 2.208  
davon auswärtige Schüler/innen Anz 1.790 1.799 1.766  
davon auswärtige Schüler/innen in % % 29,70 29,85 29,29  
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 9 -- --  
davon Auspendler/innen in % % 0,15 -- --  
Schulklassen / Kurse insgesamt Anz 267 267 263  
davon Sekundarstufe I Anz 137 137 142  
davon Sekundarstufe II Anz 130 130 121  
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - 
Sekundarstufe I Anz 28,24 28,00 28,61  
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - 
Sekundarstufe II Anz 17,23 17,00 17,36

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 254  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schulbudget (Gesamt) EUR 225.266 315.286 321.360  
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in EUR 37,38 52,32 53,29  
Ausgaben für Schulausstattung EUR 134.558 591.200 485.000  
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 232.284 957.403 1.016.309  
Betrag IT-Ausstattung pro Gymnasial-
schüler/in EUR 38,55 158,88 168,54  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten  
Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung) 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Gymnasien Anz 8 8 8  
Interaktive Tafeln Anz 168 180 290  
Digitale Endgeräte Anz 1.392 1.493 1.701  
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 4 4 4  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 15,34 17,06 17,06  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 12,77 14,25 14,25  
 
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität 
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen 
Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schul-
form  
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 19,64 18,75 20,29 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 255  
Teilergebnishaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 760 6.500 2.200 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.769.086 1.857.850 2.093.250 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 83.474 -- 21.530 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
13.645 3.882 3.882 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 40.007 15.023 15.026 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.906.972 1.883.255 2.135.888 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 865.179 932.905 1.055.257 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.998 25.420 21.981 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.828.544 8.217.556 8.427.235 
14 66 Abschreibungen 349.113 347.411 387.411 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 645.869 522.056 632.556 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.711.703 10.045.347 10.524.440 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.804.731 -8.162.093 -8.388.551 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.906.972 1.883.255 2.135.888 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 9.711.703 10.045.347 10.524.440 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.804.731 -8.162.093 -8.388.551 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -7.804.731 -8.162.093 -8.388.551 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 100.001 92.000 60.000 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 61 125.213 25.213

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 256  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 99.940 -33.213 34.787 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -7.704.790 -8.195.306 -8.353.765 
 
Teilfinanzhaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.135 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 9.135 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 742.063 574.200 418.400 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 463.513 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 742.063 574.200 418.400 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 732.928 574.200 418.400 
 
Investitionen 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
217010 - Bereitstellung und Betrieb 
von Gymnasien 8.256.183 4.093.983 418.400 0 574.200 742.063 
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 43.923 43.923 -- 0 -- -- 
08040-0502 - Erwerb AV Gymnasien 49.960 49.960 -- 0 -- -- 
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 24.018 24.018 -- 0 -- -- 
08040-1510 - Erwerb AV Grundschu-
len, GWG 2.085 2.085 -- 0 -- -- 
08040-1512 - Erwerb AV Gymnasien, 
GWG 255.972 135.972 24.000 0 24.000 -- 
09040-0330 - IT an Schulen 207.876 207.876 -- 0 -- 51.035 
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 304.474 304.474 -- 0 -- 77.124 
13040-0331 - Anschaffungen Interakti-
ve Tafeln 5.342 5.342 -- 0 -- -- 
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 5.225 5.225 -- 0 -- -- 
13040-1332 - Pädagogische Netz-
werklösung, GWG 762 762 -- 0 -- -- 
14040-0520 - Erwerb AV Viktoriaschule 
Physikräume 26.416 26.416 -- 0 -- -- 
14040-0522 - Erwerb AV Lichtenberg-
schule, Lehrerzimmer 2.927 2.927 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 257  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
14040-0523 - Erwerb AV Viktoriaschule 
Lehrerzimmer 21.825 21.825 -- 0 -- -- 
14040-1520 - Erwerb AV Viktoriaschule 
Physikräume, GWG 1.059 1.059 -- 0 -- -- 
14040-1522 - Erwerb AV Lichtenberg-
schule Lehrerzimmer, GWG 840 840 -- 0 -- -- 
14040-1523 - Erwerb AV Viktoriaschule 
Lehrerzimmer, GWG 745 745 -- 0 -- -- 
15040-0002 - Erwerb AV Schulamt 4.193 4.193 -- 0 -- 1.360 
15040-2002 - Erwerb AV Schulamt, 
Lizenzen 7.344 7.344 -- 0 -- -- 
16040-0503 - Erwerb AV Justus-Liebig-
Schule nach Sanierung 39.384 39.384 -- 0 -- 1.997 
16040-0504 - Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau 67.378 67.378 -- 0 -- -- 
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt, 
GWG 75.753 70.753 1.000 0 5.000 -- 
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 27.144 7.144 4.000 0 4.000 1.279 
16040-1503 - Erwerb AV Justus-Liebig-
Schule nach Sanierung, GWG 900.616 900.616 -- 0 -- 28.935 
16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG 1.455.697 8.497 -- 0 -- 7.592 
17040-0526 - Lichtenbergschule Rück-
bau 2 NaWi-Räume, AV 6.025 6.025 -- 0 -- -- 
17040-0528 - Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) 43.813 43.813 -- 0 -- -- 
17040-1529 - Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden), GWG 3.991 3.991 -- 0 -- -- 
19040-1527 - Viktoriaschule Ausstat-
tung nach Gesamtsanierung 919.000 2.200 -- 0 -- -- 
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - 
angemessene Beteilig. an KIP II 1.315.629 1.315.629 -- 0 -- 463.513 
20040-1538 - Lichtenbergschule, San. 
Verwaltung (KIP II), GWG 106.064 106.064 -- 0 -- 69.648 
20040-1801 - Abendgymnasium 4.129 4.129 -- 0 -- 4.129 
20040-1802 - Bertolt-Brecht-Schule 2.606 2.606 -- 0 -- 1.328 
20040-1803 - Eleonorenschule 24.507 24.507 -- 0 -- 10.597 
20040-1804 - Georg-Büchner-Schule 8.145 8.145 -- 0 -- 7.307 
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule 14.317 14.317 -- 0 -- 2.481 
20040-1806 - Lichtenbergschule 4.795 4.795 -- 0 -- 1.827 
20040-1807 - Ludwig-Georgs-
Gymnasium 5.013 5.013 -- 0 -- 2.337 
20040-1808 - Viktoriaschule 2.843 2.843 -- 0 -- -353 
21040-1537 - Lichtenbergschule, San. 
Sporthalle (KIP II), GWG 254.400 19.400 235.000 0 4.400 -- 
22040-1800 - Erwerb AV Gymnasien, 
Baumaßnahmen 2.009.950 591.750 154.400 0 536.800 9.925

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 258  
218 - Gesamtschulen 
Teilergebnishaushalt 218 - Gesamtschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 326.333 342.080 379.280 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 39.413 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
11.334 69.802 69.802 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.847 9.620 9.621 
10  Summe der ordentlichen Erträge 379.926 421.502 458.703 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 373.805 386.106 416.630 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.808 11.127 9.623 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.085.993 5.401.592 5.254.480 
14 66 Abschreibungen 159.508 176.992 280.143 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 922.666 990.028 1.193.028 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.552.780 6.965.844 7.153.905 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.172.854 -6.544.342 -6.695.202 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 379.926 421.502 458.703 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 6.552.780 6.965.844 7.153.905 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.172.854 -6.544.342 -6.695.202 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -6.172.854 -6.544.342 -6.695.202 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 82.119 55.000 55.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 259  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29 50.198 15.098 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 82.090 4.802 39.902 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -6.090.764 -6.539.541 -6.655.300 
 
Teilfinanzhaushalt 218 - Gesamtschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 10.548 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 10.548 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 70.801 364.945 89.200 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 304.745 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 70.801 364.945 89.200 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 60.253 364.945 89.200

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 260  
218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in 
Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals 
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung 
Ziele 
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schüler/innen gesamt Anz 2.668 2.668 2.674  
davon auswärtige Schüler/innen Anz 296 308 313  
davon auswärtige Schüler/innen in % % 11,09 11,54 11,71  
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 931 -- --  
davon Auspendler/innen in % % 34,90 -- --  
Schulklassen - Sekundarstufe I Anz 124 124 125  
Klassenstärke durchschnittlich Anz 21,24 21,00 20,71  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schulbudget (Gesamt) EUR 103.310 152.848 155.588  
Schulbudget pro Gesamtschüler/in EUR 38,75 57,29 58,19  
Ausgaben für Schulausstattung EUR 6.826 75.200 20.000  
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 109.405 42.388.856 450.682

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 261  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Betrag IT-Ausstattung pro Gesamtschü-
ler/in EUR 41,01 158,88 168,54  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten  
Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung)  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Gesamtschulen Anz 5 5 5  
davon dreizügig Anz 2 2 2  
davon vierzügig Anz 3 3 3  
Interaktive Tafeln Anz 27 32 40  
Digitale Endgeräte Anz 618 950 1.534  
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 4 3 2  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 6,74 7,55 7,55  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 5,62 6,25 6,25  
 
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität 
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen 
Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schul-
form  
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 5,80 6,05 6,41 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 262  
Teilergebnishaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 326.333 342.080 379.280 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 39.413 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
11.334 69.802 69.802 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.847 9.620 9.621 
10  Summe der ordentlichen Erträge 379.926 421.502 458.703 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 373.805 386.106 416.630 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.808 11.127 9.623 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.085.993 5.401.592 5.254.480 
14 66 Abschreibungen 159.508 176.992 280.143 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 922.666 990.028 1.193.028 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.552.780 6.965.844 7.153.905 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.172.854 -6.544.342 -6.695.202 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 379.926 421.502 458.703 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 6.552.780 6.965.844 7.153.905 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.172.854 -6.544.342 -6.695.202 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -6.172.854 -6.544.342 -6.695.202 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 82.119 55.000 55.000 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29 50.198 15.098

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 263  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 82.090 4.802 39.902 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -6.090.764 -6.539.541 -6.655.300 
 
Teilfinanzhaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 10.548 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 10.548 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 70.801 364.945 89.200 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 304.745 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 70.801 364.945 89.200 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 60.253 364.945 89.200 
 
Investitionen 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
218010 - Bereitstellung und Betrieb 
von Gesamtschulen 2.207.247 1.179.047 89.200 0 364.945 70.801 
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 8.185 8.185 -- 0 -- -- 
08040-0410 - Investive Maßn. "Fami-
lienfreundliche Schule" 2.714 2.714 -- 0 -- 2.714 
08040-0507 - Erwerb AV Gesamtschu-
len 32.374 32.374 -- 0 -- -- 
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 36.020 36.020 -- 0 -- -- 
08040-1517 - Erwerb AV Gesamtschu-
len, GWG 173.228 98.228 15.000 0 15.000 -- 
09040-0330 - IT an Schulen 81.969 81.969 -- 0 -- 5.684 
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 187.739 187.739 -- 0 -- 31.593 
14040-1524 - Mornewegschule, Austat-
tung Turnhalle; GWG 22.908 22.908 -- 0 -- -- 
15040-0505 - Erwerb AV Morne-
wegschule nach Gesamtsanierung 15.686 15.686 -- 0 -- -- 
15040-0506 - Erwerb AV Stadtteilschu-
le Arheilgen nach Sanierung 99.180 99.180 -- 0 -- -- 
15040-1505 - Erwerb AV Morne-
wegschule nach Gesamtsanierung, 
GWG 
42.969 42.969 -- 0 -- -- 
15040-1506 - Erwerb AV Stadteilschule 
Arheilgen nach San., GWG 893.640 14.640 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 264  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 1.246 1.246 -- 0 -- 1.246 
18040-0100 - Mornewegschule - Ausst. 
Turnhalle nach Baumaßnahme 36.914 36.914 -- 0 -- -- 
18040-0531 - Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer 6.775 6.775 -- 0 -- -- 
18040-1530 - Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer 11.249 11.249 -- 0 -- -- 
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - 
angemessene Beteilig. an KIP II 368.306 368.306 -- 0 304.745 -- 
20040-1901 - Bernhard-Adelung-
Schule 15.768 15.768 -- 0 -- 7.145 
20040-1902 - Erich Kästner-Schule 4.854 4.854 -- 0 -- 4.854 
20040-1903 - Gutenbergschule 8.509 8.509 -- 0 -- 2.798 
20040-1904 - Stadtteilschule Arheilgen 347 347 -- 0 -- -- 
20040-1905 - Mornewegschule 10.440 10.440 -- 0 -- 7.941 
22040-1908 - Erwerb AV Gesamtschu-
len, Baumaßnahmen 146.226 72.026 74.200 0 45.200 6.826

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 265  
221 - Förderschulen 
Teilergebnishaushalt 221 - Förderschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 233.407 301.560 299.560 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8.187 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
16.268 7.407 7.407 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.256 3.152 3.152 
10  Summe der ordentlichen Erträge 261.118 312.119 310.119 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 217.321 235.523 239.298 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.669 3.176 2.643 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.119.084 2.346.137 2.382.368 
14 66 Abschreibungen 116.197 90.725 126.925 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 172.522 208.025 245.525 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.627.793 2.883.587 2.996.760 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.366.675 -2.571.468 -2.686.641 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 261.118 312.119 310.119 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.627.793 2.883.587 2.996.760 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.366.675 -2.571.468 -2.686.641 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.366.675 -2.571.468 -2.686.641 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.696 8.000 3.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 266  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7 21 21 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 3.689 7.979 2.979 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.362.986 -2.563.489 -2.683.662 
 
Teilfinanzhaushalt 221 - Förderschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 29.674 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 29.674 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 105.297 405.000 9.000 
07  Summe investive Auszahlungen 105.297 405.000 9.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 75.623 405.000 9.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 267  
221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in 
Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals 
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung 
Ziele 
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schüler/innen gesamt Anz 564 564 563  
davon auswärtige Schüler/innen Anz 81 83 75  
davon auswärtige Schüler/innen in % % 14,36 14,72 13,32  
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 35 -- --  
davon Auspendler/innen in % % 6,21 -- --  
Schulklassen Anz 60 60 59  
Klassenstärke, durchschnittlich Anz 8,91 9,00 10,13  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten  
Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung)

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 268  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schulbudget (Gesamt) EUR 64.962 88.204 89.319  
Schulbudget pro Förderschüler/in in € EUR 115,18 156,39 158,65  
Ausgaben für Schulausstattung EUR 12.261 416.000 0  
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 54.657 89.608 94.889  
Betrag IT-Ausstattung pro Förderschü-
ler/in EUR 96,91 158,88 168,54  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen 
Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schul-
form  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Förderschulen Anz 4 4 4  
davon einzügig Anz 1 1 1  
davon zweizügig Anz 2 2 2  
Interaktive Tafeln Anz 36 36 60  
Digitale Endgeräte Anz 230 312 302  
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 2 2 2  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 3,28 3,28 3,28  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 3,00 3,00 3,00  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 9,94 10,83 10,35 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 269  
Teilergebnishaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 233.407 301.560 299.560 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8.187 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
16.268 7.407 7.407 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.256 3.152 3.152 
10  Summe der ordentlichen Erträge 261.118 312.119 310.119 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 217.321 235.523 239.298 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.669 3.176 2.643 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.119.084 2.346.137 2.382.368 
14 66 Abschreibungen 116.197 90.725 126.925 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 172.522 208.025 245.525 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.627.793 2.883.587 2.996.760 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.366.675 -2.571.468 -2.686.641 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 261.118 312.119 310.119 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.627.793 2.883.587 2.996.760 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.366.675 -2.571.468 -2.686.641 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.366.675 -2.571.468 -2.686.641 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.696 8.000 3.000 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7 21 21

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 270  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 3.689 7.979 2.979 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.362.986 -2.563.489 -2.683.662 
 
Teilfinanzhaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 29.674 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 29.674 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 105.297 405.000 9.000 
07  Summe investive Auszahlungen 105.297 405.000 9.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 75.623 405.000 9.000 
 
Investitionen 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
221010 - Bereitstellung und 
Betrieb von Förderschulen 2.438.921 1.221.521 9.000 0 405.000 105.297 
08040-0030 - Erwerb AV Medien-
initiative Schule@Zukunft 10.096 10.096 -- 0 -- -- 
08040-0500 - Erwerb AV Grund-
schulen 2.002 2.002 -- 0 -- -- 
08040-0506 - Erwerb AV Förder-
schulen 33.377 33.377 -- 0 -- -- 
08040-1030 - Erwerb AV Medien-
initiative Schule@Zukunft, GWG 9.018 9.018 -- 0 -- -- 
08040-1510 - Erwerb AV Grund-
schulen, GWG -736 -736 -- 0 -- -- 
08040-1516 - Erwerb AV Förder-
schulen, GWG 112.386 67.386 9.000 0 9.000 -- 
09040-0330 - IT an Schulen 53.063 53.063 -- 0 -- 19.137 
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 47.129 47.129 -- 0 -- 9.108 
13040-0332 - Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 3.511 3.511 -- 0 -- -- 
13040-1332 - Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 494 494 -- 0 -- -- 
16040-1507 - Erwerb AV Herder-
schule - Ausstattung Neubau; 
GWG 
85.913 85.913 -- 0 -- 12.623 
18040-0530 - Erwerb AV Herder-
schule - Ausstattung Neubau 232.760 232.760 -- 0 -- 5.195 
18040-1532 - Erwerb AV Ernst-
Elias-Niebergall-Schule na Sanieru 546.000 546.000 -- 0 396.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 271  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
20040-1531 - Erwerb AV Chris-
toph-Graupner-Schule nach Sanie-
rung 
1.234.661 62.261 -- 0 -- 12.261 
20040-2001 - Christoph-Graupner-
Schule 22.076 22.076 -- 0 -- 13.873 
20040-2002 - Ernst-Elias-
Niebergall-Schule 14.000 14.000 -- 0 -- 10.497 
20040-2003 - Herderschule 21.741 21.741 -- 0 -- 13.514 
20040-2004 - Mühltalschule 11.429 11.429 -- 0 -- 9.088

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 272  
231 - Berufliche Schulen 
Teilergebnishaushalt 231 - Berufliche Schulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.918 22.000 22.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.100.694 3.580.840 3.389.640 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 142.382 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
160.436 10.395 235.395 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 15.188 17.972 17.977 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.437.618 3.631.207 3.665.012 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 892.329 1.014.474 1.093.475 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 37.792 39.713 34.227 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.508.242 7.042.486 7.129.904 
14 66 Abschreibungen 553.082 1.313.987 1.438.462 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 403.452 400.435 455.435 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.394.898 9.811.094 10.151.502 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.957.280 -6.179.887 -6.486.490 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3.437.618 3.631.207 3.665.012 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 8.394.898 9.811.094 10.151.502 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.957.280 -6.179.887 -6.486.490 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29.055 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -29.055 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -4.986.335 -6.179.887 -6.486.490 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 5.280 10.000 2.250

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 273  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 326 212.363 14.863 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 4.954 -202.363 -12.613 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -4.981.381 -6.382.250 -6.499.103 
 
Teilfinanzhaushalt 231 - Berufliche Schulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 310.562 2.250.000 2.250.000 
04  Summe investive Einzahlungen 310.562 2.250.000 2.250.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 24.586.009 21.567.023 26.291.607 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 2.766.337 2.592.147 
07  Summe investive Auszahlungen 24.586.009 21.567.023 26.291.607 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 24.275.446 19.317.023 24.041.607

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 274  
231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in 
Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch 
- Entwicklungsplanung 
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
- Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals 
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung 
Ziele 
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schüler/innen gesamt Anz 9.337 9.337 9.119  
davon Teilzeit Anz 6.516 6.516 6.369  
davon Vollzeit Anz 2.821 2.756 2.750  
davon auswärtige Schüler/innen Anz 5.206 5.322 5.178  
davon auswärtige Schüler/innen in % % 55,76 57,00 56,78  
davon Teilzeit Anz 3.412 3.508 3.403  
davon Vollzeit Anz 1.794 1.814 1.775  
nachrichtlich: davon Auspendler/innen Anz 497 -- --  
davon Auspendler/innen in % % 5,32 -- --  
Schulklassen Anz 526 526 511  
davon Teilzeit Anz 376 376 362  
davon Vollzeit Anz 150 150 149  
Klassenstärke durchschnittlich - Teilzeit Anz 16,98 17,00 17,35  
Klassenstärke durchschnittlich - Vollzeit Anz 18,42 18,00 18,04

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 275  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schulbudget (Gesamt) EUR 283.901 386.913 390.491  
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in EUR 52,31 71,29 73,71  
Ausgaben für Schulausstattung EUR 99.201,04 2.277.348,00 75.000,00  
Ausgaben für IT-Ausstattung EUR 607.195 862.235 892.937  
Betrag IT-Ausstattung pro Schüler/in EUR 111,88 158,88 168,54  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten  
Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung)  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Berufliche Schulen Anz 6 6 6  
Interaktive Tafeln Anz 94 100 330  
Digitale Endgeräte Anz 2.466 3.000 3.200  
Schüler/innen je digitalem Endgerät Anz 2 2 2  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 15,35 20,48 20,48  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 11,34 15,70 11,34  
 
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität 
Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schul-
form  
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 40,95 37,01 36,10 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 276  
Teilergebnishaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.918 22.000 22.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.100.694 3.580.840 3.389.640 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 142.382 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
160.436 10.395 235.395 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 15.188 17.972 17.977 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.437.618 3.631.207 3.665.012 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 892.329 1.014.474 1.093.475 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 37.792 39.713 34.227 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.508.242 7.042.486 7.129.904 
14 66 Abschreibungen 553.082 1.313.987 1.438.462 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 403.452 400.435 455.435 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.394.898 9.811.094 10.151.502 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.957.280 -6.179.887 -6.486.490 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3.437.618 3.631.207 3.665.012 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 8.394.898 9.811.094 10.151.502 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.957.280 -6.179.887 -6.486.490 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29.055 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -29.055 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -4.986.335 -6.179.887 -6.486.490 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 5.280 10.000 2.250 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 326 212.363 14.863

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 277  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 4.954 -202.363 -12.613 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -4.981.381 -6.382.250 -6.499.103 
 
Teilfinanzhaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 310.562 2.250.000 2.250.000 
04  Summe investive Einzahlungen 310.562 2.250.000 2.250.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 24.586.009 21.567.023 26.291.607 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 2.766.337 2.592.147 
07  Summe investive Auszahlungen 24.586.009 21.567.023 26.291.607 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 24.275.446 19.317.023 24.041.607 
 
Investitionen 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
231010 - Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen 146.006.229 108.659.228 26.291.607 0 21.567.023 24.586.009 
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft 16.602 16.602 -- 0 -- -- 
08040-0503 - Erwerb AV Berufliche 
Schulen 88.622 88.622 -- 0 -- -- 
08040-0504 - Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 5.939 5.939 -- 0 -- -- 
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitia-
tive Schule@Zukunft, GWG 253 253 -- 0 -- -- 
08040-1513 - Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG 517.474 247.474 54.000 0 54.000 -- 
08040-1514 - Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG 20.576 20.576 -- 0 -- -- 
09040-0330 - IT an Schulen 937.668 937.668 -- 0 -- 337.157 
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 15.949.357 4.251.548 2.447.768 0 2.200.856 80.283 
13040-0331 - Anschaffungen Interakti-
ve Tafeln 12.865 12.865 -- 0 -- -- 
14040-0521 - Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 14.958 14.958 -- 0 -- -- 
14040-1007 - Städt. Sonderprogramm 
2014, Berufliche Schulen GWG 2.743 2.743 -- 0 -- -- 
14040-1521 - Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 1.071 1.071 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 278  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
15040-0008 - Städt. Sonderprogramm 
2015, Berufliche Schulen AV 9.570 9.570 -- 0 -- -- 
15040-1008 - Städt. Sonderprogramm 
2015, Berufliche Schulen GWG 2.334 2.334 -- 0 -- -- 
16040-0009 - Städt. Sonderprogramm 
2016, Berufliche Schulen AV 18.130 18.130 -- 0 -- -- 
16040-1009 - Städt. Sonderprogramm 
2016, Berufliche Schulen GWG 19.652 19.652 -- 0 -- -- 
17040-0010 - Städt. Sonderprogramm 
2017, Berufliche Schulen AV 63.151 63.151 -- 0 -- -- 
17040-1010 - Städt. Sonderprogramm 
2017, Berufliche Schulen GWG 3.857 3.857 -- 0 -- -- 
18040-0111 - Städt. Sonderprogramm, 
Berufliche Schulen AV 99.719 99.719 -- 0 -- 49.648 
18040-1011 - Städt. Sonderprogramm 
2018, Berufliche Schulen GWG 375.597 75.597 60.000 0 60.000 9.781 
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG 387 387 -- 0 -- -- 
19040-0012 - Städt. Sonderpr. Ausst. 
Beruf. Schulen 4.Aufl, GWG 49.872 49.872 -- 0 -- -- 
19040-0529 - BSZN, Übergeordnete 
Maßnahmen (TP0) 12.778.358 10.778.358 2.000.000 0 2.500.000 3.292.437 
19040-1012 - Alice-Eleonoren-Schule 19.444 19.444 -- 0 -- -- 
19040-5001 - BSZN, Neubau Men-
sa/Mediathek (TP1) 18.608.124 18.608.124 -- 0 -- 5.185.845 
19040-5002 - BSZN, Sanierung Be-
rufsschulzentrum (TP2) 83.675.241 65.225.241 18.450.000 0 13.000.000 15.460.218 
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - 
angemessene Beteilig. an KIP II 277.318 277.318 -- 0 -- -- 
20040-0013 - Erasmus Kittler Schule, 
GWG 21.123 21.123 -- 0 -- -- 
20040-0532 - Erwerb AV, BSZN 292.935 292.935 -- 0 -- -- 
20040-1013 - Erasmus-Kittler-Schule 58.877 58.877 -- 0 -- 47.450 
20040-2201 - Alice-Eleonoren-Schule 20.092 20.092 -- 0 -- 13.547 
20040-2202 - Erasmus-Kittler-Schule 33.447 33.447 -- 0 -- 9.998 
20040-2203 - Friedrich-List-Schule 30.909 30.909 -- 0 -- 21.443 
20040-2204 - Heinrich-Emanuel-
Merck-Schule 37.592 37.592 -- 0 -- 15.077 
20040-2205 - Peter-Behrens-Schule 34.430 34.430 -- 0 -- 18.143 
20040-2206 - Martin-Behaim-Schule 38.640 38.640 -- 0 -- -- 
20040-3358 - Digitalpakt 11.869.304 7.240.112 3.279.839 0 3.752.167 44.982

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 279  
241 - Schülerbeförderung 
Teilergebnishaushalt 241 - Schülerbeförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 194 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 15.316 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 45.443 56.654 14.651 
10  Summe der ordentlichen Erträge 60.953 56.654 14.651 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 79.437 91.411 97.434 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.267 12.705 9.844 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.681.003 2.736.156 2.895.536 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 20 120 120 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.770.727 2.840.392 3.002.934 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.709.774 -2.783.738 -2.988.282 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 60.953 56.654 14.651 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.770.727 2.840.392 3.002.934 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.709.774 -2.783.738 -2.988.282 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.709.774 -2.783.738 -2.988.282 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 280  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29 100 100 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -29 -100 -100 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.709.803 -2.783.838 -2.988.382 
 
Teilfinanzhaushalt 241 - Schülerbeförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 281  
241010 - Schülerbeförderung 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht statt-
findet bzw. Erstattung der Beförderungskosten bei Vorliegen der Voraussetzung des § 161 des Hessischen 
Schulgesetzes 
Ziele 
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses 
ohne erhebliche Aufwendungen für  den Schulweg ermöglicht werden 
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von 
Kindern auf Grund von Behinderung oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrs-
schule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkos-
tenerstattung Anz 4.713 4.582 4.551 
Summe SuS mit Schülerticket Hessen, 
mit Anspruch auf Einzelerstattungen und 
im freigestellten Schülerverkehr 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schüler/innen mit vom Schulträger 
bestellten Schülerticket Hessen (Bewilli-
gungen aus Vorjahren) 
Anz 809 809 800  
Schüler/innen mit Anspruch auf Ein-
zelerstattungen Anz 434 310 288  
Schüler/innen im freigestellten Schüler-
verkehr Anz 3.470 3.463 3.463  
Schülerbeförderung im Rahmen des 
Unterrichts: Beförderungskilometer 
(Fahrten zu Bädern, Sporthallen usw., 
EAD) 
km 213.417 1.562.000 3.371.793

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 282  
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Ergebnis 2021 / Plan 2022: Bedingt durch die Pandemie fanden im Schuljahr 2020/21 nicht alle Schwimm - 
und Sportfahrten, Fahrten zur Jugendverkehrsschule und die täglichen Zubringerfahrten statt. Ab dem 
Schuljahr 2022/23 (Plan 2023) und der derzeitigen Regelungen sind wieder alle Fahrten geplant.  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Gestellte Grundanträge im laufenden 
Schuljahr insgesamt Anz 741 545 504  
Gesamtanträge pro VZÄ Anz 1.550 1.664 1.304  
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch 
pro VZÄ Anz 1.243 1.429 1.088  
Personaleinsatz (ohne Overhead) VZÄ 1,23 1,23 1,23  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 2,20 1,99 0,49 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 283  
Teilergebnishaushalt 241010 - Schülerbeförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 194 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 15.316 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 45.443 56.654 14.651 
10  Summe der ordentlichen Erträge 60.953 56.654 14.651 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 79.437 91.411 97.434 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.267 12.705 9.844 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.681.003 2.736.156 2.895.536 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 20 120 120 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.770.727 2.840.392 3.002.934 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.709.774 -2.783.738 -2.988.282 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 60.953 56.654 14.651 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.770.727 2.840.392 3.002.934 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.709.774 -2.783.738 -2.988.282 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.709.774 -2.783.738 -2.988.282 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29 100 100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 284  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -29 -100 -100 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.709.803 -2.783.838 -2.988.382 
 
Teilfinanzhaushalt 241010 - Schülerbeförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 285  
242 - Fördermaßnahmen für Schüler 
Teilergebnishaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.558 35.700 37.700 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 7.658 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 596 830 830 
10  Summe der ordentlichen Erträge 28.811 36.530 38.530 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 339.196 354.916 412.805 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.276 8.313 5.333 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.007 243.260 122.315 
14 66 Abschreibungen 500 500 500 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 12 60 60 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -4 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 476.986 607.048 541.013 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -448.175 -570.519 -502.483 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 28.811 36.530 38.530 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 476.986 607.048 541.013 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -448.175 -570.519 -502.483 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -448.175 -570.519 -502.483 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 7.628 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 286  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 34 68 78 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 7.594 -68 -78 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -440.580 -570.586 -502.561 
 
Teilfinanzhaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 287  
242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte und Vernetzung von Bildungsange-
boten 
- Handlungsempfehlungen Übergang Kita – Grundschule 
     - Unterstützung Sprachförderung im Übergang Kita – Grundschule 
     - Unterstützung Inklusion im Übergang Kita – Grundschule 
- Handlungsempfehlungen Übergang Grundschule – weiterführende Schule 
     - Bereitstellung von Informationen zu Bildungsgängen und –abschlüssen (unterschiedliche Formate) 
     - Förderung des Austauschs im Übergang Grundschule – weiterführende Schule 
- Handlungsempfehlungen Übergang Schule – Beruf 
- Unterstützung PuSch bzw. PuSch-Nachfolgeprogramm (Lerngruppen mit erhöhtem Praxisbezug, ehemals 
Praxis und Schule) 
Ziele 
- Förderung eines optimalen Bildungsverlaufs 
- Verringerung der Anzahl von Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss sowie der S chulabbrüche 
an beruflichen Schulen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schüler*innen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf (Wohnort Darm-
stadt) 
Anz 999 -- --  
Schüler*innen in der inklusiven Beschu-
lung gesamt (Wohnort Darmstadt) Anz 365 -- --  
Inklusionsquote gesamt (Wohnort Darm-
stadt) % 36,54 -- --  
Übergang Grundschule zu weiterführen-
de Schule - Anzahl Schüler*innen Anz 1.374 -- --  
- davon anteilig Förderstufe % 5,10 -- --  
- davon anteilig Hauptschule / Haupt-
schulzweig % 1,70 -- --  
- davon anteilig Realschule / Realschul-
zweig % 8,90 -- --  
- davon anteilig Integrierte Gesamtschu-
le % 16,80 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 288  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
- davon anteilig Gymnasium / Gymnasi-
alzweig (G8) % 17,20 -- --  
- davon anteilig Gymnasium / Gymnasi-
alzweig (G9) % -- -- --  
- davon anteilig Förderschule % 0,70 -- --  
Abschlüsse an allgemeinbildenden 
Schulen und Beruflichen Gymnasien - 
Schüler*innen gesamt 
Anz 1.753 -- --  
- davon anteilig ohne Hauptschulab-
schluss Anz 52 -- --  
- davon anteilig mit Hauptschulabschluss Anz 250 -- --  
- davon anteilig mit Realschulabschluss Anz 454 -- --  
- davon anteilig mit allgemeiner Hoch-
schulreife Anz 951 -- --  
- davon anteilig mit schulartspezifischem 
Förderschulabschluss Anz 46 -- --  
Abschlüsse im Dualen System (absolut) Anz 1.785 -- --  
Kein Abschluss (nach Beendigung) im 
Dualen System (absolut) Anz 74 -- --  
Abbruch (vorzeitiges Verlassen) im 
Dualen System (absolut) Anz 549 -- --  
Allgemeinbildender Abschluss (absolut) Anz 24 -- --  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Es erfolgt eine kontinuierliche datenbasierte Beobachtung der erreichten Bildungsabschlüsse an allgemei-
nen und beruflichen Schulen sowie von Abbrüchen im Bereich der beruflichen Schulen im Rahmen der Bil-
dungsberichterstattung bzw. der Datenfortschreibung. Der Umsetzungsstand der im Rahmen der Hand-
lungsempfehlungen Übergang Kita – Grundschule, Übergang Grundschule – weiterführenden Schule sowie 
Übergang Schule – Beruf empfohlenen Maßnahmen wird einmal jährlich dokumentiert.  
Die Daten entstammen der Datenfortschreibung des Bildungsberichts der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
„Bildung im Lebensverlauf: Frühes Kindesalter bis zum Einstieg in den Beruf“ und werden im zweijährigen 
Rhythmus erhoben. 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bildungsmanagement EUR 1.352 6.700 12.300  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 289  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 12,26 14,67 14,68 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 290  
Teilergebnishaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.489 35.700 37.700 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 7.658 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 577 820 819 
10  Summe der ordentlichen Erträge 28.724 36.520 38.519 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 173.786 159.069 169.708 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.137 4.764 3.692 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.105 84.828 88.768 
14 66 Abschreibungen 196 196 196 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 10 60 60 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 234.234 248.918 262.423 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -205.510 -212.397 -223.904 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 28.724 36.520 38.519 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 234.234 248.918 262.423 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -205.510 -212.397 -223.904 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -205.510 -212.397 -223.904 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14 50 50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 291  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -14 -50 -50 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -205.524 -212.447 -223.954 
 
Teilfinanzhaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 292  
242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Beratung von Schülerinnen und Schülern zur Ausbildungsförderung nach dem BAföG  
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen 
- Gewährung von Leistungen nach dem BAföG 
Ziele 
-  Individuelle Förderung nach dem BAföG für Schule, Studium und Praktika, um eine der Neigung, Eignung 
und Leistung entsprechende Ausbildung durchführen zu können, soweit die für den Lebensunterhalt und die 
Ausbildung erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anträge Anz 775 1.000 1.000  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anträge pro Stelle (VZÄ) Anz 406 500 417

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 293  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,04 0,00 0,00 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 294  
Teilergebnishaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 69 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 19 9 11 
10  Summe der ordentlichen Erträge 87 9 11 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 165.410 195.846 243.098 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.139 3.549 1.642 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.902 158.432 33.547 
14 66 Abschreibungen 304 304 304 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -4 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 242.752 358.131 278.590 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -242.665 -358.122 -278.579 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 87 9 11 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 242.752 358.131 278.590 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -242.665 -358.122 -278.579 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -242.665 -358.122 -278.579 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 7.628 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 20 18 28

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 295  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 7.609 -18 -28 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -235.056 -358.139 -278.607 
 
Teilfinanzhaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 296  
243 - Sonstige schulische Aufgaben 
Teilergebnishaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 659 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 73.455 55.000 40.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
410.814 72 480.792 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 250.404 13.156 23.147 
10  Summe der ordentlichen Erträge 735.333 68.228 543.939 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 682.738 1.191.057 1.313.862 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 60.168 74.936 67.382 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 928.064 855.340 975.225 
14 66 Abschreibungen 787.848 226.025 961.025 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 4.524.762 4.423.225 5.755.225 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.983.580 6.770.583 9.072.718 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.248.247 -6.702.355 -8.528.779 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 735.333 68.228 543.939 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 6.983.580 6.770.583 9.072.718 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.248.247 -6.702.355 -8.528.779 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.153 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -1.153 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -6.249.401 -6.702.355 -8.528.779 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 297  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 54 187 187 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -54 -187 -187 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -6.249.454 -6.702.542 -8.528.966 
 
Teilfinanzhaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.333.106 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.333.106 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.090.406 69.500 69.500 
07  Summe investive Auszahlungen 2.090.406 69.500 69.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 757.300 69.500 69.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 298  
243010 - Familienfreundliche Schule 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen 
Ziele 
- Durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ganztagsangebot an Grundschulen 
(Schulkindbetreuung und Pakt für den 
Nachmittag) 
Anz 19 19 19  
Ganztagsangebot - in % der Grundschu-
len % 100,00 100,00 100,00  
Ganztagsangebot an Förderschulen Anz 3 3 3  
Ganztagsangebot - in % der Förderschu-
len % 75,00 75,00 75,00  
Ganztagsangebot an Haupt- & Real-
schulen Anz 1 1 1  
Ganztagsangebot - in % der Haupt- & 
Realschulen % 100,00 100,00 100,00  
Ganztagsangebot an Gesamtschulen Anz 5 5 5  
Ganztagsangebot - in % der Sek-I-
Gesamtschulen % 100,00 100,00 100,00  
Ganztagsangebot an Gymnasien Anz 6 6 6  
Ganztagsangebot - in % der Sek-I-
Gymnasien % 100,00 100,00 100,00  
Betreuungsplätze in Grundschulen Anz 2.607 2.607 2.717  
Grundschüler/innen Anz 5.406 5.406 5.406 inkl. Grundstufe der Ernst-Elias-
Niebergall-Schule 
Betreuungsplätze an der Gesamtzahl 
der Grundschüler/innen in % % 48,22 48,22 50,26  
Durchschnittlich ausgeg. Mittagessen 
pro Woche - Grundschulen inkl. Förder-
schulen (Schulkindbetreuung und Pakt 
für den Nachmittag) 
Anz 11.006 11.006 11.006

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 299  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Durchschnittlich ausgeg. Mittagessen 
pro Woche - Sekundarstufe I-Schulen 
inkl. Förderschulen 
Anz 6.339 6.339 6.339  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Städtischer Zuschuss pro Betreuungs-
platz "Schulkindbetreuung" - "Modul 1" 
bis 14:30 Uhr (mit Elternbeitrag) 
EUR 360,00 360,00 360,00  
Städtischer Zuschuss pro Betreuungs-
platz "Schulkindbetreuung" - "Modul 2" 
bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag) 
EUR 600,00 600,00 600,00  
Städtischer Zuschuss pro Betreuungs-
platz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 
1" bis 14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag) 
EUR 1.777,85 1.705,13 2.191,61  
Städtischer Zuschuss pro Betreuungs-
platz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 
2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag) 
EUR 1.777,85 1.705,13 2.191,61  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz (ohne Overhead) VZÄ 1,56 1,56 1,56  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 6,21 1,25 0,91 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 300  
Teilergebnishaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 267 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 65.797 55.000 40.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
72 72 72 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 249.379 12.282 22.277 
10  Summe der ordentlichen Erträge 315.515 67.354 62.349 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 109.226 137.117 146.150 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.117 19.057 14.766 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261.147 643.952 759.837 
14 66 Abschreibungen 211.540 210.617 210.617 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 4.483.594 4.363.165 5.695.165 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.079.624 5.373.908 6.826.535 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.764.109 -5.306.554 -6.764.186 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 315.515 67.354 62.349 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.079.624 5.373.908 6.826.535 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.764.109 -5.306.554 -6.764.186 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.153 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -1.153 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -4.765.262 -5.306.554 -6.764.186 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 39 138 138

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 301  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -39 -138 -138 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -4.765.302 -5.306.692 -6.764.324 
 
Teilfinanzhaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 13.332 38.500 38.500 
07  Summe investive Auszahlungen 13.332 38.500 38.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 13.332 38.500 38.500 
 
Investitionen 243010 - Familienfreundliche Schule 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
243010 - Familienfreundliche Schule 1.290.604 1.098.104 38.500 0 38.500 13.332 
08040-0410 - Investive Maßn. "Fami-
lienfreundliche Schule" 89.214 89.214 -- 0 -- 3.998 
08040-1411 - Investive Maßn. "Fami-
lienfreundliche Schule", GWG 353.954 161.454 38.500 0 38.500 9.333 
15040-8001 - Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container 847.436 847.436 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 302  
243020 - Jugendverkehrsschule 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Praktische Verkehrserziehung und -aufklärung an Schulen 
- Sensibilisierung und Vorbereitung der Kinder für die Teilnahme am Straßenverkehr  
- Enge Zusammenarbeit mit Schulen und Verkehrswacht 
Ziele 
- Ausbildung der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 4 in Theorie und Praxis als geprüfte Rad-
fahrerin / geprüfter Radfahrer 
- Ausbildung von Schülerlotsen und Verkehrshelfern 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Erreichte Kinder - Kindertageseinrich-
tungen Anz 52 300 300  
Erreichte Kinder - Grundschulen Anz 1.044 1.200 1.200  
Erreichte Kinder - Förderschulen Anz 0 25 25  
Erreichte Kinder - Weltkindertag Anz 0 100 100  
Erreichte Kinder - Behindertenkurse zu 
Fuß/Rad Anz 0 25 25  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Übungseinheiten (45 Min.) - Kinderta-
geseinrichtungen Anz 8 30 30  
Übungseinheiten (45 Min.) - Grundschu-
len Anz 255 300 300  
Übungseinheiten (45 Min.) - Förderschu-
len Anz 0 10 10  
Übungseinheiten (45 Min.) - Mittelstufe 
(5./6. Klasse) Anz 0 0 0

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 303  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Übungseinheiten (45 Min.) - Ferienaktio-
nen etc. Anz 20 25 25  
Bedarfsgerechte Bereitstellung von 
Sachmitteln: Budget EUR 2.040 3.800 3.800  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Investitionen in Schulausstattung EUR 1.104 1.000 1.000  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 2,21 0,20 0,19 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 304  
Teilergebnishaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 24 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.914 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 144 207 206 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.083 207 206 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 9.930 11.426 12.179 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.283 1.588 1.231 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.750 87.072 89.207 
14 66 Abschreibungen 495 4.933 4.933 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3 15 15 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 94.460 105.034 107.565 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -92.377 -104.828 -107.358 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.083 207 206 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 94.460 105.034 107.565 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -92.377 -104.828 -107.358 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -92.377 -104.828 -107.358 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 13 13

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 305  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4 -13 -13 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -92.381 -104.840 -107.371 
 
Teilfinanzhaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- 1.000 1.000 
07  Summe investive Auszahlungen -- 1.000 1.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- 1.000 1.000 
 
Investitionen 243020 - Jugendverkehrsschule 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
243020 - Jugendverkehrsschule 55.397 50.397 1.000 0 1.000 -- 
08040-0003 - Erwerb AV Jugendver-
kehrsschule 5.318 5.318 -- 0 -- -- 
08040-1013 - Erwerb AV Jugendver-
kehrsschule, GWG 50.033 45.033 1.000 0 1.000 -- 
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 46 46 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 306  
243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten 
 
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Ge-
sichtspunkten für Schulen und Dritte 
Ziele 
- Optimierung des Unterrichts 
- Erfüllung der Lehrpläne 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ausleihen von Medien insgesamt Anz 205.928 46.000 200.000  
- davon Medienträger Anz 45 1.000 1.000  
- davon Onlinemedien Anz 205.883 45.000 199.000  
Ausleihen von Geräten Tage 0 350 350  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Ergebnis 2021: Bedingt durch die Pandemie wurden wenig Medienträger und keine Geräte ausgeliehen.   
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bereitstellung von Medien insgesamt Anz 8.774 6.100 8.500  
- davon Medienträger Anz 5.519 5.500 5.500  
- davon Onlinemedien Anz 3.255 600 3.000  
Bereitstellung von Geräten Anz 78 65 70  
Fortbildungen zu Medienpädagogik und 
Medientechnik Anz 29 30 20  
Fortbildungsstunden bei Fortbildungen 
zur Medienpädagogik und Medientech-
nik 
Anz 60 75 50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 307  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Erneuerung -  Anschaffungen Medien 
insgesamt Anz 60 210 60  
- davon Medienträger Anz 0 80 0  
- davon Onlinemedien Anz 60 130 60  
Erneuerungsquote Medien (Beschaffun-
gen in Relation zum Bestand) % 1,09 3,82 1,09  
Anschaffungen Geräte Anz 15 5 10  
Erneuerungsquote Geräte (Beschaffun-
gen in Relation zum Bestand) % 0,00 7,69 14,29  
Erträge: Ausleihen der Medien und 
Geräte gegen Entgelt EUR 0 1.000 1.000  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 8,60 10,02 10,02  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 7,00 9,69 9,69  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 23,09 0,05 22,51 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 308  
Teilergebnishaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 369 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5.743 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
410.742 -- 480.720 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 881 668 664 
10  Summe der ordentlichen Erträge 417.735 668 481.384 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 563.583 1.042.514 1.155.532 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 44.768 54.291 51.385 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 584.168 124.316 126.181 
14 66 Abschreibungen 575.813 10.475 745.475 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 41.165 60.045 60.045 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.809.496 1.291.641 2.138.618 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.391.761 -1.290.973 -1.657.234 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 417.735 668 481.384 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.809.496 1.291.641 2.138.618 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.391.761 -1.290.973 -1.657.234 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.391.761 -1.290.973 -1.657.234 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 11 37 37

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 309  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -11 -37 -37 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.391.772 -1.291.011 -1.657.272 
 
Teilfinanzhaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.333.106 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.333.106 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.077.075 30.000 30.000 
07  Summe investive Auszahlungen 2.077.075 30.000 30.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 743.969 30.000 30.000 
 
Investitionen 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
243030 - Bereitstellung und Ver-
mietung von AV-Medien und 
Geräten 
3.258.051 3.128.051 30.000 0 30.000 2.077.075 
08040-0001 - Erwerb AV Bildstelle 37.473 37.473 -- 0 -- 16.542 
08040-1011 - Erwerb AV Medien-
zentrum, GWG 204.927 74.927 30.000 0 30.000 9.842 
09040-0330 - IT an Schulen 916.212 916.212 -- 0 -- 21.752 
09040-1330 - IT an Schulen, GWG 150.474 150.474 -- 0 -- 115.890 
13040-0331 - Anschaffungen Inter-
aktive Tafeln 16.934 16.934 -- 0 -- -- 
13040-0332 - Pädagogische Netz-
werklösung, Erwerb AV 11.061 11.061 -- 0 -- -- 
18040-1012 - Schülerprojekte Digi-
talstadt, GWG 7.922 7.922 -- 0 -- -- 
20040-3358 - Digitalpakt 1.913.048 1.913.048 -- 0 -- 1.913.048

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 310  
04 - Kultur und Wissenschaft 
Teilergebnishaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 324.029 392.310 532.510 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 752.281 1.232.500 1.211.200 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 280.120 304.981 340.096 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5.116.726 4.726.200 5.447.650 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
78.006 60.700 70.700 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 15.793 10.570 10.570 
10  Summe der ordentlichen Erträge 6.566.954 6.727.261 7.612.726 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 4.155.594 4.046.694 4.324.142 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 265.331 243.173 262.676 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.832.951 4.224.962 4.698.425 
14 66 Abschreibungen 630.146 918.864 859.364 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 28.554.315 30.376.856 31.655.345 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 3.900 -- 
17 72 Transferaufwendungen 94.095 66.292 93.892 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 805 600 600 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 37.533.238 39.881.341 41.894.444 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -30.966.284 -33.154.080 -34.281.718 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 6.566.954 6.727.261 7.612.726 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 37.533.238 39.881.341 41.894.444 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -30.966.284 -33.154.080 -34.281.718 
27 59 Außerordentliche Erträge 333.416 -- 30.000 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 333.416 -- 30.000 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -30.632.868 -33.154.080 -34.251.718 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 311  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 141.682 179.671 157.868 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -141.682 -179.671 -157.868 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -30.774.550 -33.333.751 -34.409.586 
 
Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 35.941 100.000 100.000 
04  Summe investive Einzahlungen 35.941 100.000 100.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 5.316.470 7.333.000 6.860.900 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 2.025.000 2.075.000 2.425.000 
07  Summe investive Auszahlungen 5.316.470 7.333.000 6.860.900 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 5.280.529 7.233.000 6.760.900

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 312  
251 - Wissenschaft und Forschung 
Teilergebnishaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.786 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.516 2.260 1.899 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 22.600 22.600 22.600 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5 25 20 
10  Summe der ordentlichen Erträge 25.907 24.885 24.519 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 5.375 18.783 15.198 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 710 3.227 2.994 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.219 180.217 183.726 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3.202 87.096 87.096 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 22.600 22.604 22.604 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 178.108 311.925 311.617 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -152.201 -287.040 -287.098 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 25.907 24.885 24.519 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 178.108 311.925 311.617 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -152.201 -287.040 -287.098 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -152.201 -287.040 -287.098 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 313  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 2 2 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4 -2 -2 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -152.204 -287.042 -287.100 
 
Teilfinanzhaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 314  
251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung 
 
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Regelmäßige Förderung von Kulturinstitutionen mit wissenschaftlichen Aufgabenschwerpunkten in den 
Bereichen Kultur, Geschichte, Politik, Gesellschaft, Architektur durch projektbezogene,  
  institutionelle Zuschüsse oder Sachleistungen 
- Vergabe von Förderpreisen 
Ziele 
- Sicherung der Rahmenbedingungen für die Institutionen Deutsches Poleninstitut und Deutsche Akademie 
für Sprache und Dichtung in Kooperation mit Bund bzw. Land Hessen 
- Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses (Georg-Moller-Preis) 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Institutionelle Förderung: Deutsche 
Akademie für Dichtung und Sprache EUR 20.610 87.020 87.020  
Institutionelle Förderung: Deutsches 
Poleninstitut EUR 145.000 179.000 179.000  
Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-
Moller Preis EUR 2.600 2.600 2.600  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 315  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 14,55 7,98 7,87 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 316  
Teilergebnishaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.786 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.516 2.260 1.899 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 22.600 22.600 22.600 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5 25 20 
10  Summe der ordentlichen Erträge 25.907 24.885 24.519 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 5.375 18.783 15.198 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 710 3.227 2.994 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.219 180.217 183.726 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3.202 87.096 87.096 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 22.600 22.604 22.604 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 178.108 311.925 311.617 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -152.201 -287.040 -287.098 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 25.907 24.885 24.519 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 178.108 311.925 311.617 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -152.201 -287.040 -287.098 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -152.201 -287.040 -287.098 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 2 2

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 317  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4 -2 -2 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -152.204 -287.042 -287.100 
 
Teilfinanzhaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 318  
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Teilergebnishaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.621 133.010 133.010 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 67.020 63.451 67.187 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- 300.600 125.250 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
46.391 41.667 51.667 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.233 833 838 
10  Summe der ordentlichen Erträge 233.265 539.561 377.952 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 392.330 325.224 403.415 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 135.160 123.083 130.697 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 357.759 683.649 744.133 
14 66 Abschreibungen 100.913 222.787 222.787 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.858.945 3.513.175 3.700.664 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 13.200 13.467 13.467 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 76 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.858.383 4.881.385 5.215.162 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.625.118 -4.341.824 -4.837.211 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 233.265 539.561 377.952 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.858.383 4.881.385 5.215.162 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.625.118 -4.341.824 -4.837.211 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.625.118 -4.341.824 -4.837.211 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 319  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 141 -222 278 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -141 222 -278 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.625.259 -4.341.602 -4.837.489 
 
Teilfinanzhaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 30.540 100.000 100.000 
04  Summe investive Einzahlungen 30.540 100.000 100.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.156.652 5.181.000 3.626.000 
07  Summe investive Auszahlungen 3.156.652 5.181.000 3.626.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 3.126.112 5.081.000 3.526.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 320  
252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen 
 
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Bewahrung, Erforschung, Erschließung der Städtischen Kunstsammlung 
- Betrieb Museumsshop 
- Regelmäßige Förderung von Ausstellungshäusern, Künstlervereinigungen und – initiativen durch projekt-
bezogene und institutionelle Zuschüsse 
- Vergabe von Preisen und Stipendien für Bildende Künstler*innen 
Ziele 
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen 
- Weiterführung und Pflege der Städtischen Kunstsammlung 
- Förderung von Ausstellungen und Vermittlungsangeboten 
- Förderung von besonderen künstlerischen Leistungen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Objekte der Städtischen Kunstsamm-
lung Anz 20.573 20.050 20.613  
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien Anz 1 0 2  
Geförderte Projekte Anz 0 2 1  
Institutionelle Förderungen Anz 7 0 7  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Restaurierungen von Objekten der 
Städtischen Kunstsammlung Anz 7 15 5  
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis EUR 0,00 -- 0,00  
Charlotte-Prinz Stipendien EUR 13.200 13.200 13.200  
Ausstellungen (geförderte Projekte) EUR 0 19.900 20.000  
Institutionelle Förderung/Vereine EUR 319.662 346.470 380.027

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 321  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Inventarisierungsgrad der Städtischen 
Kunstsammlung % 80 85 90  
davon Inventarisierung in EDV % 60 65 70  
Wochenöffnungsstunden Museumsshop Std 42 42 42  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 23,73 20,60 19,50 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 322  
Teilergebnishaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.579 131.000 131.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.693 6.503 6.964 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- 10.000 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.339 80 85 
10  Summe der ordentlichen Erträge 121.611 137.583 148.049 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 11.902 60.309 74.003 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.420 10.069 11.051 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.178 174.228 200.004 
14 66 Abschreibungen 53.195 38.959 38.959 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 319.666 378.795 422.006 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 13.200 13.218 13.218 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 512.566 675.577 759.242 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -390.955 -537.994 -611.193 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 121.611 137.583 148.049 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 512.566 675.577 759.242 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -390.955 -537.994 -611.193 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -390.955 -537.994 -611.193 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7 -743 8

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 323  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -7 743 -8 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -390.962 -537.252 -611.201 
 
Teilfinanzhaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 30.540 100.000 100.000 
04  Summe investive Einzahlungen 30.540 100.000 100.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.156.652 5.181.000 3.551.000 
07  Summe investive Auszahlungen 3.156.652 5.181.000 3.551.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 3.126.112 5.081.000 3.451.000 
 
Investitionen 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
252010 - Förderung von bilden-
der Kunst, Ausstellungen, 
Sammlungen 
16.062.507 12.367.507 3.551.000 0 5.181.000 3.156.556 
08000-9000 - AV Spenden 172.584 172.584 -- 0 -- 32.590 
09041-0006 - Erwerb AV Muse-
umsshop 4.800 4.800 -- 0 -- 600 
15041-5001 - Investitionszuschuss 
Kunsthalle 290.000 290.000 -- 0 -- -- 
16041-0001 - Erwerb von Muse-
umsgegenständen 176.516 136.516 8.000 0 78.000 26.898 
16041-0003 - Erwerb von Kunst-
gegenständen 54.477 14.477 40.000 0 -- -- 
16041-0004 - Erwerb von Kunst-
gegenständen (zeitgen. Kunst) 576.582 361.582 103.000 0 103.000 52.400 
17041-1005 - Erwerb AV Restau-
ration, GWG 2.519 2.519 -- 0 -- -- 
18041-0007 - Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung 2.150 2.150 -- 0 -- -- 
18041-1006 - Erwerb AV Haus 
Prinz, GWG 2.927 2.927 -- 0 -- -- 
18041-1007 - Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung, GWG 11.933 11.933 -- 0 -- -- 
20041-4001 - Errichtung eines 
Mahnmals für Opfer des § 175 
STGB 
40.000 40.000 -- 0 -- -- 
20041-5005 - Neubau Kunstdepot 14.728.019 11.328.019 3.400.000 0 5.000.000 3.044.068

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 324  
252020 - Betrieb des Stadtarchivs 
 
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt / internes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes  
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte 
  (z.B. über Publikationen; Vorträge, Social Media, Ausstellungen etc.) 
- Auskünfte aus und zu Archivgut 
- Anfertigung von Gutachten 
- Beratung der städtischen Fachämter und Verwaltungsstellen in Fragen der Schriftgutverwaltung  
Ziele 
- Übernahme und Erhalt von Unterlagen von historischer Bedeutung und von bleibendem Wert zur Bereit-
stellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege  
- Stufenweise Digitalisierung der Archivbestände zur Verbesserung des öffentlichen Zugangs  
- Vermittlung von Stadtgeschichte 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bestände des Stadtarchivs in lfd. m m 3.550 3.600 3.600  
Amtliches Archivgut vor 1945 (lfd. m) m 500,00 500,00 500,00  
Amtliches Archivgut nach 1945 (lfd. m) m 1.960,00 1.960,00 2.000,00  
Privates Archivgut (lfd. m) m 1.050,00 1.050,00 1.050,00  
Sammlungsgut (lfd. m) m 50,00 50,00 50,00  
Schriftliche Anfragen Anz 760 750 770  
davon Dienststellen der Stadt Darmstadt Anz 74 70 70  
davon Behörden von Bund, Ländern und 
anderen Kommunen Anz 28 30 30  
davon Privatpersonen Anz 391 400 400  
davon Archive und Bibliotheken Anz 25 25 25  
davon Universitäten und Institute Anz 40 40 40  
davon Museen Anz 22 25 25  
davon Vereine, Verbände, Stiftungen Anz 43 40 40  
davon Firmen Anz 133 135 135  
davon kirchliche Institutionen und Reli-
gionsgemeinschaften Anz 4 -- 5

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 325  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Nutzer*innen Lesesaal Anz 48 120 80  
Vorgelegtes Archivgut Anz 275 300 300  
Publikationen Anz 3 1 1  
Vorträge Anz 9 5 5  
Führungen Anz 4 5 4  
Ausstellungen (analog und digital) Anz 1 1 2  
Seitenansichten im digitalen Stadtlexi-
kon Anz 127.860 100.000 130.000  
Besuche auf Archivblog Anz 54.713 50.000 55.000  
Neue Blogbeiträge Anz 51 50 50  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Beratungsleistungen zu Schriftgutver-
waltung bei städtischen Ämtern Std 10 65 25  
Bewertung und Übernahme von Archiv-
gut Anz -- -- --  
Bewertetes amtliches Schriftgut (lfd. m) m 50,00 20,00 50,00  
Übernommenes amtliches Archivgut des 
gesichteten Materials % 20,00 15,00 20,00  
Bewertetes Sammlungsgut und privates 
Schriftgut (lfd. m) m 20,00 20,00 20,00  
Übernommenes Sammlungsgut und 
privates Archivgut des gesichteten 
Materials 
% -- -- 30,00  
Bestandserhalt Anz -- -- --  
Bestandserhaltenden bearbeiteten 
Archivalien Anz 0 8.000 523  
Anteil der Informationsträger mit erhebli-
chem Bedarf an bestandserhaltenden 
Maßnahmen 
% 30,00 20,00 20,00  
Personaleinsatz VZÄ 3,96 3,85 4,00  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Beim Anteil der Informationsträger mit erheblichem Bedarf an bestandserhaltenden Maßnahmen handelt es 
sich derzeit um einen Schätzwert. 
Eine kontinuierliche Erfassung soll bei der sukzessiven Bearbeitung der Bestände erfolgen. Gleiches gilt für 
den Anteil der Informationsträger mit erheblichem Bedarf an bestandserhaltenden Maßnahmen.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 326  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Verzeichnete Archivalien an allen Archi-
valien % 50,00 30,00 25,00  
Online zugängliche Verzeichniseinheiten 
(gesamt) Anz 31.139 60.000 60.500  
Menge der digitalisierten Archivalien 
(gesamt) Anz 44.000 46.000 46.500  
Als Digitalisate online zugängliche 
Einheiten (gesamt) Anz 0 0 10.000  
Beratungszeiten pro Woche Std 22 22 22  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 1,21 35,80 13,53 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 327  
Teilergebnishaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.042 2.010 2.010 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.132 1.035 1.046 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- 300.600 125.250 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
362 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 835 710 710 
10  Summe der ordentlichen Erträge 8.371 304.355 129.016 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 319.867 228.084 288.764 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 124.127 104.016 110.152 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 244.475 509.122 543.830 
14 66 Abschreibungen 1.690 813 813 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.550 9.415 9.415 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- 249 249 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 71 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 691.779 851.699 953.222 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -683.409 -547.344 -824.206 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 8.371 304.355 129.016 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 691.779 851.699 953.222 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -683.409 -547.344 -824.206 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -683.409 -547.344 -824.206 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 134 521 271

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 328  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -134 -521 -271 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -683.542 -547.865 -824.477 
 
Teilfinanzhaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- -- 75.000 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- 75.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- 75.000 
 
Investitionen 252020 - Betrieb des Stadtarchivs 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
252020 - Betrieb des Stadtarchivs 91.838 16.838 75.000 0 -- -- 
08041-0002 - Erwerb von Archivalien 200 200 -- 0 -- -- 
08041-0005 - Erwerb AV Stadtarchiv 87.776 12.776 75.000 0 -- -- 
13041-1006 - Erwerb AV Stadtarchiv, GWG 3.861 3.861 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 329  
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
(ohne) 
Ziele 
(ohne) 
Bemerkungen 
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal - und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach 
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt produktbezogen dargestellt werden.  
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 330  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 6,24 2,91 2,88 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 331  
Teilergebnishaushalt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kultur-
pflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 57.195 55.913 59.177 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
46.029 41.667 41.667 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 59 43 43 
10  Summe der ordentlichen Erträge 103.283 97.623 100.887 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 60.561 36.832 40.647 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.614 8.998 9.494 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105 299 299 
14 66 Abschreibungen 46.029 183.015 183.015 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.537.730 3.124.965 3.269.243 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.654.038 3.354.108 3.502.698 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.550.755 -3.256.485 -3.401.811 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 103.283 97.623 100.887 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.654.038 3.354.108 3.502.698 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.550.755 -3.256.485 -3.401.811 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.550.755 -3.256.485 -3.401.811 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 332  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.550.755 -3.256.485 -3.401.811 
 
Teilfinanzhaushalt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 333  
253 - Zoologische und Botanische Gärten 
Teilergebnishaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24 -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 819.000 807.000 837.797 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 819.024 807.000 837.797 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -819.024 -807.000 -837.797 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 819.024 807.000 837.797 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -819.024 -807.000 -837.797 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -819.024 -807.000 -837.797 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 334  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -819.024 -807.000 -837.797 
 
Teilfinanzhaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 335  
253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
(ohne) 
Ziele 
(ohne) 
Bemerkungen 
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in 
der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 336  
Teilergebnishaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24 -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 819.000 807.000 837.797 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 819.024 807.000 837.797 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -819.024 -807.000 -837.797 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 819.024 807.000 837.797 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -819.024 -807.000 -837.797 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -819.024 -807.000 -837.797 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 337  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -819.024 -807.000 -837.797 
 
Teilfinanzhaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 338  
261 - Theater 
Teilergebnishaushalt 261 - Theater 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 56.069 54.980 54.857 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 4.563.000 4.148.500 4.975.900 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 38 73 81 
10  Summe der ordentlichen Erträge 4.619.108 4.203.553 5.030.837 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 44.623 48.071 55.364 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.862 13.894 15.276 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.175 899 908 
14 66 Abschreibungen 283.753 421.716 421.716 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 21.111.986 20.788.714 22.122.542 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- 5 5 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 21.462.402 21.273.299 22.615.811 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -16.843.294 -17.069.745 -17.584.974 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.619.108 4.203.553 5.030.837 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 21.462.402 21.273.299 22.615.811 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -16.843.294 -17.069.745 -17.584.974 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -16.843.294 -17.069.745 -17.584.974 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 339  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 2 2 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4 -2 -2 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -16.843.298 -17.069.747 -17.584.975 
 
Teilfinanzhaushalt 261 - Theater 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.000.000 2.000.000 2.749.900 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
07  Summe investive Auszahlungen 2.000.000 2.000.000 2.749.900 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.000.000 2.000.000 2.749.900

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 340  
261010 - Förderung des Staatstheaters 
 
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Förderung des Betriebs des Staatstheaters mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Konzerte in 
Kooperation mit dem Land Hessen 
Ziele 
- Ermöglichung des Zugangs zu einem breiten Theaterangebot im Sinne des Kulturauftrags für alle Bevölke-
rungsgruppen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Besuche Anz 44.275 129.942 44.275  
Auslastungsgrad Plätze % 68,30 70,00 --  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Produktionen Anz 17 70 --  
- davon Neuproduktionen Anz 13 63 --  
- davon Wiederaufnahmen Anz 4 7 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 341  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 23,20 20,10 23,00 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 342  
Teilergebnishaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 195 379 964 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 4.563.000 4.148.500 4.975.900 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5 30 38 
10  Summe der ordentlichen Erträge 4.563.201 4.148.909 4.976.901 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 3.068 13.336 23.205 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 710 4.896 5.782 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.088 651 660 
14 66 Abschreibungen 283.753 421.716 421.716 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 19.366.831 20.204.014 21.191.914 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- 5 5 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 19.666.452 20.644.618 21.643.282 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -15.103.251 -16.495.709 -16.666.381 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.563.201 4.148.909 4.976.901 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 19.666.452 20.644.618 21.643.282 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -15.103.251 -16.495.709 -16.666.381 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -15.103.251 -16.495.709 -16.666.381 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 2 2

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 343  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4 -2 -2 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -15.103.255 -16.495.711 -16.666.382 
 
Teilfinanzhaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.000.000 2.000.000 2.749.900 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
07  Summe investive Auszahlungen 2.000.000 2.000.000 2.749.900 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.000.000 2.000.000 2.749.900 
 
Investitionen 261010 - Förderung des Staatstheaters 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
261010 - Förderung des Staatstheaters 16.729.900 7.500.000 2.749.900 0 2.000.000 2.000.000 
15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungs-
kosten Staatstheater 15.500.000 7.500.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 
23041-0001 - Mehrbedarf Erneuerung 
Audiokonsole GH 1.229.900 0 749.900 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 344  
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
(ohne) 
Ziele 
(ohne) 
Bemerkungen 
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal - und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach 
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt produktbezogen dargestellt werden.  
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 345  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 3,11 8,69 5,55 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 346  
Teilergebnishaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 55.874 54.601 53.893 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 33 43 43 
10  Summe der ordentlichen Erträge 55.907 54.644 53.936 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 41.555 34.735 32.159 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.152 8.998 9.494 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87 248 248 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.745.155 584.700 930.628 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.795.950 628.680 972.530 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.740.043 -574.036 -918.593 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 55.907 54.644 53.936 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.795.950 628.680 972.530 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.740.043 -574.036 -918.593 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.740.043 -574.036 -918.593 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 347  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.740.043 -574.036 -918.593 
 
Teilfinanzhaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 348  
262 - Musikpflege 
Teilergebnishaushalt 262 - Musikpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 64.386 10.300 150.500 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 160 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 49.687 38.221 38.974 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 366.899 -- 85.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
1.293 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.559 1.654 1.654 
10  Summe der ordentlichen Erträge 484.984 50.175 276.129 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 854.068 703.845 772.431 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 46.377 22.516 23.768 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.426.663 702.048 1.245.885 
14 66 Abschreibungen 2.820 1.757 1.757 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 949.030 1.012.669 1.000.203 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 7.236 1.243 12.843 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 151 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.286.346 2.444.078 3.056.887 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.801.362 -2.393.902 -2.780.758 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 484.984 50.175 276.129 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 3.286.346 2.444.078 3.056.887 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.801.362 -2.393.902 -2.780.758 
27 59 Außerordentliche Erträge 333.416 -- 30.000 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 333.416 -- 30.000 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.467.946 -2.393.902 -2.750.758 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 349  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.017 939 1.439 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1.017 -939 -1.439 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.468.963 -2.394.841 -2.752.197 
 
Teilfinanzhaushalt 262 - Musikpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.401 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 5.401 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 5.401 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 5.401 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 350  
262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) 
 
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen 
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für  Neue Mu-
sik 
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Ziele 
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Archivfunktion des Jazzinstituts Anz -- -- --  
Erschlossene Informationsträger Anz 425.000 440.000 540.000  
davon Informationsträger online zugäng-
lich (nicht in Gänze möglich (Urheber-
recht)) 
Anz 330.000 370.000 450.000  
Eigene Publikationen Anz 2 2 1  
Mitherausgeber Anz 2 2 2  
Jazzinstitut als Informationsforum Anz -- -- --  
Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailan-
fragen, Telefonate, post. Anfragen; 
Ausleihen) 
Anz 8.500 12.500 12.500  
JazzNews, wöchentlicher, internationaler 
Online-Pressespiegel Anz 3.250 4.000 3.500  
Konzerte und Veranstaltungen des 
Jazzinstituts Anz -- -- --  
Besucher/innen, Teilnehmer/innen 
gesamt Anz 850 4.000 3.400  
Bibliothekfunktion des Internationalen 
Musikinstituts (IMD) Anz -- -- --  
Erschlossene Informationsträger (Noten, 
Tonträger, Bücher, Zeitschriften, visuelle 
Medien) 
Anz 51.000 51.000 53.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 351  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Archivfunktion des IMD Anz -- -- --  
Digital erschlossene Informationsträger 
(Fotos, Mitschnitte, Korrespondenzen, 
sonstiges) 
Anz 91.200 93.000 95.000  
davon erschlossene Informationsträger 
online zugänglich Anz 91.200 93.000 95.000  
Fotoarchiv Anz 31.500 32.000 33.000  
Schallarchiv Anz 8.200 8.300 84.000  
Korrespondenzarchiv Anz 37.000 38.000 38.500  
sonstiges (Verwaltung, Texte) Anz 14.500 15.000 16.000  
Mit Hilfe d. IMDs entst. Publikationen, 
Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten Anz 30 145 140  
Eigene Publikationen Anz 2 2 2  
Informationsforum IMD Anz -- -- --  
Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen) Anz 1.000 4.500 4.500  
davon Auskünfte Ausleihen online Anz 500 4.000 4.000  
Internationale Ferienkurse des IMD Anz -- -- --  
Teilnehmer/innen Anz 232 0 500  
davon Teilnehmer*innen aus dem Aus-
land Anz 202 0 400  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Die Ergebniszahlen 2021 sind durch die Corona Pandemie geprägt. Das betrifft vor allem die Veranstaltun-
gen und Kooperationen aber auch die Zahl der allgemeinen Anfragen und Dienstleistungen 2021, da viele 
Einrichtungen geschlossen blieben oder nur eingeschränkt tätig waren. 
Die Planzahlen 2023 basieren auf der Hoffnung, dass ein „Vor-Corona Niveau“ erreicht werden kann. 
Die Internationalen Ferienkurse des IMD mussten Pandemiebedingt aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 
verschoben werden. 
Dies hat auch Auswirkungen auf die Folgejahre. Die nächsten Internationalen Ferienkurse finden 2023 statt.  
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Jazzinstitut Anz -- -- --  
Veranstaltungen Anz 20 50 50  
Konzerte Anz 10 30 25  
Kurse Anz 1 1 6  
Symposien Anz 1 0 1  
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts 
+ Ausstellungsvermietungen) Anz 2 4 3  
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, 
Leihgaben für Ausstellungen) ohne 6 15 15  
Personaleinsatz in VZÄ im Jazzinstitut Anz 2,64 2,64 2,64

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 352  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Internationales Musikinstitut (IMD) Anz -- -- --  
Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: 
Personaleinsatz in VZÄ Anz 2,26 2,22 2,22  
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ Anz 2,26 2,35 2,35  
Anzahl Kurstage Anz 11 15 15  
Anzahl Kurse Anz 108 160 160  
Personaleinsatz in VZÄ im Internationa-
len Musikinstitut Gesamt Anz 4,52 4,57 4,57  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Die Ergebniszahlen 2021 sind durch die Corona Pandemie geprägt. Das betrifft vor allem die Veranstaltun-
gen und Kooperationen aber auch die Zahl der allgemeinen Anfragen und Dienstleistungen 2021, da viele 
Einrichtungen geschlossen blieben oder nur eingeschränkt tätig waren. 
Die Planzahlen 2023 basieren auf der Hoffnung, dass ein „Vor-Corona Niveau“ erreicht werden kann 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anzahl der Aufrufe des Informationsan-
gebotes Jazzinstitut Anz 1.867.234 750.000 2.000.000  
Anzahl der Aufrufe des Informationsan-
gebotes IMD Anz 1.000.000 550.000 1.500.000  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 19,90 2,81 12,39 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 353  
Teilergebnishaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 64.385 10.300 150.500 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 160 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 19.647 5.438 4.348 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 366.899 -- 85.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
1.293 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.523 1.565 1.568 
10  Summe der ordentlichen Erträge 454.907 17.303 241.416 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 816.926 625.118 684.393 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.232 11.482 12.304 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.414.840 682.547 1.226.292 
14 66 Abschreibungen 2.820 1.757 1.757 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 4.112 10.785 10.785 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 7.160 1.202 12.802 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 141 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.286.232 1.332.892 1.948.333 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.831.325 -1.315.589 -1.706.917 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 454.907 17.303 241.416 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.286.232 1.332.892 1.948.333 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.831.325 -1.315.589 -1.706.917 
27 59 Außerordentliche Erträge 333.416 -- 30.000 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 333.416 -- 30.000 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.497.909 -1.315.589 -1.676.917 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.013 924 1.424

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 354  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1.013 -924 -1.424 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.498.922 -1.316.513 -1.678.341 
 
Teilfinanzhaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.401 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 5.401 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 5.401 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 5.401 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 355  
262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern 
 
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen wie Promenadenkonzerten, Konzert der Schü-
ler*innen-Jazzbands, Chorkonzerte 
- Regelmäßige Förderung von musiktreibenden Vereinen und Institutionen durch projektbezogene und insti-
tutionelle Zuschüsse 
- Vergabe von Preisen und Ehrungen an Musikschaffende 
  
Ziele 
- Aufrechterhalten eines breiten musikalischen Angebotes nicht-kommerzieller Art 
- Sicherung der Kulturellen Teilhabe für alle Bürger*innen 
- Förderungen von besonderen musikalischen Leistungen oder langjährigen Engagements  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Institutionelle Förderungen Anz 7 9 9  
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen Anz 2 10 10  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Promenadenkonzerte Anz 21 50 50  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 356  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,98 2,08 2,82 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 357  
Teilergebnishaushalt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 782 4.171 5.368 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 12 68 65 
10  Summe der ordentlichen Erträge 795 4.239 5.433 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 9.595 59.263 68.246 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.446 6.535 6.717 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.761 19.326 19.417 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 58.353 118.694 98.404 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 76 41 41 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 81.241 203.857 192.823 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -80.446 -199.619 -187.391 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 795 4.239 5.433 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 81.241 203.857 192.823 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -80.446 -199.619 -187.391 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -80.446 -199.619 -187.391 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4 15 15

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 358  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4 -15 -15 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -80.450 -199.634 -187.406 
 
Teilfinanzhaushalt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 359  
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
(ohne) 
Ziele 
(ohne) 
Bemerkungen 
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal - und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach 
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt produktbezogen dargestellt werden.  
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 360  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 3,19 3,16 3,20 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 361  
Teilergebnishaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 29.258 28.612 29.258 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 24 22 22 
10  Summe der ordentlichen Erträge 29.282 28.634 29.280 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 27.546 19.464 19.793 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.699 4.499 4.747 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61 176 176 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 886.566 883.190 891.014 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 918.873 907.329 915.730 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -889.591 -878.695 -886.450 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 29.282 28.634 29.280 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 918.873 907.329 915.730 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -889.591 -878.695 -886.450 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -889.591 -878.695 -886.450 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 362  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -889.591 -878.695 -886.450 
 
Teilfinanzhaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 363  
263 - Musikschulen 
Teilergebnishaushalt 263 - Musikschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 22.957 22.540 24.278 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 18 13 13 
10  Summe der ordentlichen Erträge 22.975 22.553 24.290 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 29.134 20.701 23.129 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.819 2.624 2.769 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114 327 327 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.374.452 3.654.128 2.666.080 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.406.519 3.677.780 2.692.305 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.383.544 -3.655.228 -2.668.014 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 22.975 22.553 24.290 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.406.519 3.677.780 2.692.305 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.383.544 -3.655.228 -2.668.014 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.383.544 -3.655.228 -2.668.014 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 364  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.383.544 -3.655.228 -2.668.014 
 
Teilfinanzhaushalt 263 - Musikschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 365  
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
(ohne) 
Ziele 
(ohne) 
Bemerkungen 
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal - und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach 
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt produktbezogen dargestellt werden.  
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 366  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 1,63 0,61 0,90 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 367  
Teilergebnishaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 22.957 22.540 24.278 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 18 13 13 
10  Summe der ordentlichen Erträge 22.975 22.553 24.290 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 29.134 20.701 23.129 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.819 2.624 2.769 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114 327 327 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.374.452 3.654.128 2.666.080 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.406.519 3.677.780 2.692.305 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.383.544 -3.655.228 -2.668.014 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 22.975 22.553 24.290 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.406.519 3.677.780 2.692.305 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.383.544 -3.655.228 -2.668.014 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.383.544 -3.655.228 -2.668.014 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 368  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.383.544 -3.655.228 -2.668.014 
 
Teilfinanzhaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 369  
271 - Volkshochschulen 
Teilergebnishaushalt 271 - Volkshochschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.416 49.000 49.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 750.336 1.232.500 1.211.200 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 40.500 71.200 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 107.447 254.500 231.400 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
390 535 535 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 227 230 230 
10  Summe der ordentlichen Erträge 922.365 1.577.265 1.563.565 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.024.046 966.060 1.041.560 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 54.637 44.810 52.890 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 894.954 1.385.649 1.324.735 
14 66 Abschreibungen 36.320 60.975 43.975 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 14.203 30.000 30.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 3.900 -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.024.160 2.491.394 2.493.160 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.101.795 -914.129 -929.595 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 922.365 1.577.265 1.563.565 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.024.160 2.491.394 2.493.160 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.101.795 -914.129 -929.595 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.101.795 -914.129 -929.595 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 370  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 55.016 81.790 64.158 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -55.016 -81.790 -64.158 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.156.811 -995.919 -993.753 
 
Teilfinanzhaushalt 271 - Volkshochschulen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 32.209 30.000 33.000 
07  Summe investive Auszahlungen 32.209 30.000 33.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 32.209 30.000 33.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 371  
271080 - Volkshochschule 
 
Produktverantwortung 
Volkshochschule 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsor-
ge) für Erwachsene in den Fachgebieten: 
• Grundbildung 
• politische Bildung 
• kulturelle Bildung 
• Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache 
• Gesundheit 
• Arbeit/Beruf/EDV 
- Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses 
- Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
- Projektarbeit in den Projekten Hessencampus, digitaler Bildungswegweiser und Weiterbildungspakt "Ler-
nen am Bürgerpark" (ab 2022) 
Ziele 
- Bereitstellung eines breiten und für jede/n Erwachsene/n gut zugänglichen Angebots an Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
- Förderung des Interesses an persönlicher Weiterentwicklung und Nutzung des Angebots  
Bemerkungen 
Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshoc hschule für kreisfreie Städte als 
Pflichtaufgabe vor. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Teilnehmer/innen gesamt Anz 5.132 6.800 5.500  
Teilnehmer/innen an Einzelveranstal-
tungen Anz 1.131 500 1.000  
Teilnehmer/innen in Kursen (Belegun-
gen) Anz 4.001 6.300 4.500  
vermittelte Schulabschlüsse Anz 12 10 10  
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen: 
Kunden Anz 2 2 2

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 372  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Teilnahmen an durchgeführten Prüfun-
gen Anz 889 800 800  
Erreichte Teilnehmer/innen bei online-
Angeboten Anz 1.263 1.000 1.000  
Exkursionen - Teilnehmer/innen Anz 155 50 155  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Durchgeführte Veranstaltungen insge-
samt Anz 609 650 650  
Durchgeführte Veranstaltungen - davon 
anteilig zzgl. Auftragsmaßnahmen Anz 10 10 10  
Durchgeführte Veranstaltungen - davon 
anteilig online Anz 124 110 110  
Durchgeführte Unterrichtsstunden 
insgesamt Anz 20.636 19.000 20.000  
Durchgeführte Unterrichtsstunden - 
davon anteilig zzgl. Auftragsmaßnah-
men 
Anz 106 96 120  
Durchgeführte Unterrichtsstunden - 
davon anteilig online Anz 2.343 2.300 2.500  
Schwerpunktbereiche - davon anteilig 
Gesellschaft, Politik, Umwelt Anz 373 400 400  
Schwerpunktbereiche - davon anteilig 
Beruf, EDV Anz 693 550 700  
Schwerpunktbereiche - davon anteilig 
Beruf, EDV zzgl. Auftragsmaßnahmen Anz 106 40 80  
Schwerpunktbereiche - davon anteilig  
Sprachen Anz 17.533 16.000 18.500  
Schwerpunktbereiche - Sprachen davon 
anteilig Integrationskurse BAMF Anz 4.063 4.500 4.500  
Schwerpunktbereiche - davon anteilig   
Gesundheit Anz 1.332 1.500 1.500  
Schwerpunktbereiche - davon anteilig   
Gesundheit zzgl. Auftragsmaßnahmen Anz 0 40 40  
Schwerpunktbereiche - davon anteilig  
Kultur Anz 660 500 600  
Schwerpunktbereiche - davon anteilig  
Schulabschlüsse Anz 605 650 650  
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen: 
Teilnehmer/innen Anz 74 90 90  
(Eintägige) Studienfahrten/Exkursionen Anz 23 3 10  
Schwerpunktbereiche - davon anteilig 
Grundbildung Anz 118 110 150

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 373  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßi-
gung in % % 23,0 8,5 12,0  
Anteil der ausgefallenen Kurse in % % 42,0 25,0 25,0  
Durchschnittliche Belegungsgröße je 
Kurs Anz 7,5 8,5 8,0  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 45,57 63,88 62,71 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 374  
Teilergebnishaushalt 271080 - Volkshochschule 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.416 49.000 49.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 750.336 1.232.500 1.211.200 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 40.500 71.200 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 107.447 254.500 231.400 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
390 535 535 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 227 230 230 
10  Summe der ordentlichen Erträge 922.365 1.577.265 1.563.565 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.024.046 966.060 1.041.560 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 54.637 44.810 52.890 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 894.954 1.385.649 1.324.735 
14 66 Abschreibungen 36.320 60.975 43.975 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 14.203 30.000 30.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 3.900 -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.024.160 2.491.394 2.493.160 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.101.795 -914.129 -929.595 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 922.365 1.577.265 1.563.565 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.024.160 2.491.394 2.493.160 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.101.795 -914.129 -929.595 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.101.795 -914.129 -929.595 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 55.016 81.790 64.158

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 375  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -55.016 -81.790 -64.158 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.156.811 -995.919 -993.753 
 
Teilfinanzhaushalt 271080 - Volkshochschule 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 32.209 30.000 33.000 
07  Summe investive Auszahlungen 32.209 30.000 33.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 32.209 30.000 33.000 
 
Investitionen 271080 - Volkshochschule 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
271080 - Volkshochschule 236.419 83.419 33.000 0 30.000 31.832 
21043-0001 - Erwerb AV Volkshochschule 178.561 25.561 33.000 0 20.000 5.561 
21043-0002 - Erwerb AV Hessencampus 18.267 18.267 -- 0 -- -- 
21043-1001 - Erwerb AV Volkshochschule, 
GWG 33.032 33.032 -- 0 5.000 24.981 
21043-1002 - Erwerb AV Hessencampus, 
GWG 1.559 1.559 -- 0 -- 1.290 
21043-2001 - Erwerb AV Volkshochschule, 
Lizenzen und Software 5.000 5.000 -- 0 5.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 376  
272 - Büchereien 
Teilergebnishaushalt 272 - Büchereien 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.604 200.000 200.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.283 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
24.632 13.119 13.119 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10.640 7.500 7.500 
10  Summe der ordentlichen Erträge 119.159 220.619 220.619 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.731.946 1.777.050 1.816.760 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42 40 50 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 573.643 874.193 779.693 
14 66 Abschreibungen 111.684 117.276 74.776 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.892 2.770 3.040 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 556 600 600 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.420.764 2.771.928 2.674.918 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.301.605 -2.551.310 -2.454.300 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 119.159 220.619 220.619 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.420.764 2.771.928 2.674.918 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.301.605 -2.551.310 -2.454.300 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.301.605 -2.551.310 -2.454.300 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 377  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 85.490 97.134 91.963 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -85.490 -97.134 -91.963 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.387.095 -2.648.444 -2.546.263 
 
Teilfinanzhaushalt 272 - Büchereien 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 97.209 47.000 27.000 
07  Summe investive Auszahlungen 97.209 47.000 27.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 97.209 47.000 27.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 378  
272080 - Stadtbibliothek 
 
Produktverantwortung 
Stadtbibliothek 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Bereitstellung, Präsentation und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich der fachlichen 
Beratung 
Ziele 
- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der Chancengleichheit im 
Sinne des Grundgesetzes 
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbständigen Wissenserwerb  
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller und 
sozialer Alltagsprobleme 
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung 
Bemerkungen 
 
  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) 
insgesamt Anz 8.348 17.000 17.000  
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - 
davon anteilig unter 18 Jahren Anz 2.850 6.000 6.000  
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - 
davon anteilig über 60 Jahren Anz 1.414 2.500 2.500  
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - 
davon anteilig mit Befreiung Anz 196 700 700  
Virtuelle Besuche Anz 89.518 550.000 500.000  
Besuche Anz 77.524 300.000 300.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 379  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Medien insgesamt Anz 158.975 195.000 195.000  
Medien - davon anteilig Non Book Anz 28.882 50.000 50.000  
Medien - davon anteilig Printmedien Anz 117.597 130.000 130.000  
Medien - davon anteilig virtuelle Medien 
(e-Ausleihe) Anz 12.496 15.000 15.000  
Ausleihen insgesamt Anz 425.538 1.030.000 1.030.000  
Ausleihen  - davon anteilig Non Book Anz 71.111 380.000 380.000  
Ausleihen  - davon anteilig Printmedien Anz 257.869 550.000 550.000  
Ausleihen  - davon anteilig virtuelle 
Medien (e-Ausleihe) Anz 96.558 100.000 100.000  
Ausleihen je aktivem Entleiher Anz 51 61 61  
Umschlagquote (ohne Archive) Anz 2,7 5,3 5,3  
Non Book Anz 2,5 8,0 8,0  
Printmedien Anz 2,2 4,0 4,0  
virtuelle Medien (e-Ausleihe) Anz 7,7 7,0 8,0  
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken 
- davon anteilig Hauptstelle Justus-
Liebig-Haus 
% 59,00 62,00 60,00  
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken 
- davon anteilig Stadtteilbibliothek Eber-
stadt 
% 8,00 8,00 8,00  
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken 
- davon anteilig Stadtteilbibliothek Kra-
nichstein 
% 6,00 8,00 8,00  
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken 
- davon anteilig Fahrbibliothek % 6,00 12,00 12,00  
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken 
- davon anteilig virtuelle Medien (e-
Ausleihe) 
% 23,00 10,00 12,00  
Aktivitäten insgesamt Anz 62 570 615  
Aktivitäten - davon anteilig Vorlesestun-
den für Kinder Anz 26 130 130  
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der 
Medienpräsentationen Anz 0 300 300  
Aktivitäten - davon anteilig  Zahl der 
Bibliothekseinführungen für Erwachsene Anz 31 5 50  
Aktivitäten - davon anteilig  Zahl der 
Bibliothekseinführungen für Kinder Anz 0 115 115  
Aktivitäten - davon anteilig  sonstige 
Aktivitäten Anz 5 20 20

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 380  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil neuer Medien am Medienbestand 
(ohne Archiv) im Berichtsjahr % 6,40 15,00 15,00  
Investition in Medienbestand EUR 208.653 260.000 260.000  
Öffnungsstunden Stadtbibliothek insge-
samt Std 1.939 4.000 4.000  
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon 
anteilig nach 18 Uhr Std 5 5 5  
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon 
anteilig samstags Std 6 6 6  
Besucher/innen pro Öffnungsstunde Anz 40 75 75  
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort Anz 297 300 310  
Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplät-
zen vor Ort Anz 0 26.000 26.000  
Anteil dieser Nutzer/innen an Gesamt-
besucher/innen % 0,00 8,70 9,00  
 
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität 
Der  Rückgang der Zahlen ist der Schließungszeiten und dem eingeschränkten Service während der 
Corona-Pandemie geschuldet. 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 4,92 7,92 8,25 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 381  
Teilergebnishaushalt 272080 - Stadtbibliothek 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.604 200.000 200.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.283 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
24.632 13.119 13.119 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10.640 7.500 7.500 
10  Summe der ordentlichen Erträge 119.159 220.619 220.619 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.731.946 1.777.050 1.816.760 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42 40 50 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 573.643 874.193 779.693 
14 66 Abschreibungen 111.684 117.276 74.776 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.892 2.770 3.040 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 556 600 600 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.420.764 2.771.928 2.674.918 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.301.605 -2.551.310 -2.454.300 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 119.159 220.619 220.619 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.420.764 2.771.928 2.674.918 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.301.605 -2.551.310 -2.454.300 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.301.605 -2.551.310 -2.454.300 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 85.490 97.134 91.963

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 382  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -85.490 -97.134 -91.963 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.387.095 -2.648.444 -2.546.263 
 
Teilfinanzhaushalt 272080 - Stadtbibliothek 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 97.209 47.000 27.000 
07  Summe investive Auszahlungen 97.209 47.000 27.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 97.209 47.000 27.000 
 
Investitionen 272080 - Stadtbibliothek 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
272080 - Stadtbibliothek 271.950 146.950 27.000 0 47.000 97.209 
21046-0001 - Erwerb AV Stadtbib-
liothek 162.050 37.050 27.000 0 30.000 4.309 
21046-0002 - Kassenautomat 7.984 7.984 -- 0 -- 7.984 
21046-1001 - Erwerb AV Stadtbib-
liothek, GWG 101.916 101.916 -- 0 17.000 84.916

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 383  
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Teilergebnishaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 77.039 82.650 81.316 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 56.779 -- 7.500 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 80 80 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 72 224 217 
10  Summe der ordentlichen Erträge 133.891 82.954 89.113 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 74.071 177.787 186.158 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 15.724 30.337 31.443 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 420.601 397.182 418.220 
14 66 Abschreibungen 71.031 70.729 70.729 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.193.291 243.035 969.653 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 51.059 28.973 44.973 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.825.794 948.042 1.721.175 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.691.903 -865.088 -1.632.062 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 133.891 82.954 89.113 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.825.794 948.042 1.721.175 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.691.903 -865.088 -1.632.062 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.691.903 -865.088 -1.632.062 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 384  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 11 27 27 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -11 -27 -27 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.691.914 -865.115 -1.632.089 
 
Teilfinanzhaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 25.000 75.000 425.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 25.000 75.000 425.000 
07  Summe investive Auszahlungen 25.000 75.000 425.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 25.000 75.000 425.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 385  
281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege 
 
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Regelmäßige Förderung von Vereinen, Kulturinstitutionen und – initiativen in den Bereichen Literatur, Stadt 
– und Regionalgeschichte, Traditions-/Brauchtumspflege, Industriekultur/Design, Foto/Medien durch projekt-
bezogene und institutionelle Zuschüsse 
- Organisation und Durchführung Lyrikwettbewerb Literarischer März 
- Vergabe von Preisen und Stipendien an Literaturschaffende 
- Betreuung der Gedenk- und Erinnerungsorte, Unterhaltung der Kunstwerke und Denkmäler im öffentlichen 
Raum 
- Interkommunale Kulturelle Zusammenarbeit (Kultursommer, Kulturregion Frankfurt RheinMain, Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain) 
Ziele 
- Gewährleistung der Kulturellen Vielfalt und Stärkung der Attraktivität als Kulturstandort  
- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den ge-
nannten Schwerpunkten, Förderung von Teilhabe – und Bildungsmöglichkeiten 
- Förderung von besonderen Leistungen oder besonderen Engagements in Literatur und Lyrik  
- Sichtbarmachen und Vermitteln des historischen Erbes, insbesondere stadtgeschichtliche Ereignisse und 
Personen 
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Einzelförderungen/ Personenförderun-
gen Literatur Anz -- 6 --  
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium Anz 1 1 1  
Institutionelle Förderungen Literatur Anz 7 8 7  
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 
Literatur Anz 2 1 1  
Institutionelle Förderungen sonstige 
Bereiche Anz 8 14 11  
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 
sonstige Bereiche Anz 1 2 2  
Mitgliedschaften interkomm. Kulturver-
bände Anz 3 3 3

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 386  
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kulturfonds Rhein Main EUR 314.874 323.240 323.240  
Kulturregion Frankfurt Main EUR 19.185 19.670 19.670  
Verein Kultursommer Südhessen -
KUSS- EUR 6.482 6.500 6.500  
Literarischer März Gesamtkosten EUR 49.991 16.240 52.400  
Organisationskosten Literarischer März EUR 33.991 16.240 36.400  
Preisgeld Literarischer März EUR 16.000 0 16.000  
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium EUR 8.000 12.300 12.300  
Organisationskosten Elisabeth-
Wolffheim-Stipendium EUR 10.100 15.590 18.950  
Georg-Büchner-Preis Gesamtkosten EUR 18.779 18.950 18.950  
Organisationskosten Georg-Büchner-
Preis EUR 2.179 2.350 2.350  
Preisgeld Georg-Büchner-Preis EUR 16.600 16.600 16.600  
Ricarda-Huch-Preis EUR -- -- --  
Organisationskosten EUR 7.823 0 0  
Preisgeld EUR 12.000 0 --  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Das Preisgeld des Ricarda-Huch Preises wird aus Spenden finanziert. Nächste Preisverleihung 2024.  
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 7,48 1,44 2,00 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 387  
Teilergebnishaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.670 12.002 10.268 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 56.779 -- 7.500 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 80 80 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 25 165 158 
10  Summe der ordentlichen Erträge 61.476 12.247 18.005 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 23.673 137.103 146.846 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.111 17.966 18.388 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 420.540 397.010 418.047 
14 66 Abschreibungen 71.031 70.729 70.729 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 252.506 202.827 203.397 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 51.059 28.973 44.973 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 821.938 854.606 902.380 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -760.462 -842.359 -884.375 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 61.476 12.247 18.005 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 821.938 854.606 902.380 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -760.462 -842.359 -884.375 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -760.462 -842.359 -884.375 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 11 27 27

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 388  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -11 -27 -27 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -760.473 -842.386 -884.402 
 
Teilfinanzhaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 25.000 75.000 425.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 25.000 75.000 425.000 
07  Summe investive Auszahlungen 25.000 75.000 425.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 25.000 75.000 425.000 
 
Investitionen 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
281010 - Literatur-, Heimat- und 
sonstige Kulturpflege 2.092.902 392.902 425.000 0 75.000 25.000 
08711-0001 - Erwerb AV Kulturbe-
auftragte 400 400 -- 0 -- -- 
15041-5002 - Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft 89.047 89.047 -- 0 -- 25.000 
15041-8028 - Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge 5.186 5.186 -- 0 -- -- 
17041-1006 - Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung, GWG 2.341 2.341 -- 0 -- -- 
17041-8002 - Inv.Zuschuss Künst-
lerkeller im Schloss 33.000 33.000 -- 0 -- -- 
17041-8003 - Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" 9.106 9.106 -- 0 -- -- 
17041-8004 - Inv.Zuschuss Luise-
Büchner-Denkmal 3.262 3.262 -- 0 -- -- 
18041-1007 - Erwerb AV Kulturamt 
Verwaltung, GWG 560 560 -- 0 -- -- 
21041-8005 - Inv.zuschuss Muse-
umsbahn, Wiederaufbau Lokschup-
pen 
300.000 100.000 50.000 0 -- -- 
21041-8006 - GZ Sanierung Ensem-
ble Jagdschloss Kranichstein 1.650.000 150.000 375.000 0 75.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 389  
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
(ohne) 
Ziele 
(ohne) 
Bemerkungen 
Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal - und Verwal-
tungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach 
finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt produktbezogen dargestellt werden.  
Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt: 
252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 
261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater 
262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege 
263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 
281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebs. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 390  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 3,61 75,67 8,68 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 391  
Teilergebnishaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 72.368 70.648 71.048 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 47 59 59 
10  Summe der ordentlichen Erträge 72.415 70.708 71.108 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 50.398 40.685 39.312 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 12.612 12.372 13.055 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61 172 172 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.940.785 40.208 766.257 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.003.856 93.436 818.795 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.931.441 -22.729 -747.687 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 72.415 70.708 71.108 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.003.856 93.436 818.795 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.931.441 -22.729 -747.687 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.931.441 -22.729 -747.687 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 392  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.931.441 -22.729 -747.687 
 
Teilfinanzhaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 393  
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 
Teilergebnishaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaf-
ten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 379 385 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
5.300 5.300 5.300 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- 18 18 
10  Summe der ordentlichen Erträge 5.300 5.697 5.703 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- 9.173 10.129 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- 2.643 2.788 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 800 
14 66 Abschreibungen 23.625 23.625 23.625 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 227.314 238.270 238.270 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 251.739 274.510 275.611 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -246.439 -268.814 -269.908 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 5.300 5.697 5.703 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 251.739 274.510 275.611 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -246.439 -268.814 -269.908 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -246.439 -268.814 -269.908

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 394  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -246.439 -268.814 -269.908 
 
Teilfinanzhaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 395  
291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften 
 
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Institutionelle Förderung der Jüdischen Gemeinde Darmstadt 
- Durchführung Jüdische Kulturwochen und sonstige Veranstaltungen in Kooperation mit der Jüdischen Ge-
meinde Darmstadt 
- Förderung Nacht der Kirchen u. a. 
Ziele 
- Sicherung der Rahmenbedingungen für die Gemeindearbeit und kulturelle Arbeit der Jüd ischen Gemeinde 
Darmstadt und den Betrieb des Gemeindezentrums 
- Förderung und Vermittlung Jüdischer Kultur 
- Förderung des interkonfessionellen Austauschs 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Förderung religiöser Gemeinschaften EUR 217.314 227.670 225.670  
davon Förderung Jüdische Kulturwo-
chen EUR 10.000 10.000 10.000  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 396  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 2,11 2,08 2,07 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 397  
Teilergebnishaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- 379 385 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
5.300 5.300 5.300 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- 18 18 
10  Summe der ordentlichen Erträge 5.300 5.697 5.703 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- 9.173 10.129 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- 2.643 2.788 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 800 
14 66 Abschreibungen 23.625 23.625 23.625 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 227.314 238.270 238.270 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 251.739 274.510 275.611 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -246.439 -268.814 -269.908 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 5.300 5.697 5.703 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 251.739 274.510 275.611 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -246.439 -268.814 -269.908 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -246.439 -268.814 -269.908 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 398  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -246.439 -268.814 -269.908 
 
Teilfinanzhaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 399  
05 - Soziale Leistungen 
Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.032.674 1.138.000 98.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.020 2.518 2.518 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 18.390.393 13.824.860 14.054.528 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 58.406.767 68.545.925 76.921.725 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9.477.764 8.724.768 8.232.421 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 57 57 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 158.658 38.722 48.461 
10  Summe der ordentlichen Erträge 87.468.276 92.274.850 99.357.710 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 10.246.435 10.542.595 11.201.579 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.123.962 1.233.534 1.360.565 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.855.687 9.922.926 9.562.905 
14 66 Abschreibungen 265.300 57.843 57.843 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3.036.779 4.113.914 4.216.390 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 126.030.925 139.522.373 144.417.366 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -26 1 1 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 149.559.061 165.393.186 170.816.648 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -62.090.785 -73.118.336 -71.458.938 
21 56, 57 Finanzerträge -1.906 -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -1.906 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 87.466.370 92.274.850 99.357.710 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 149.559.061 165.393.186 170.816.648 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -62.092.691 -73.118.336 -71.458.938 
27 59 Außerordentliche Erträge 780 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 15.444 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -14.664 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -62.107.355 -73.118.336 -71.458.938 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 48.494 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 400  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.723 2.321 1.538 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 46.771 -2.321 -1.538 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -62.060.584 -73.120.657 -71.460.477 
 
Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 1.515 -- -- 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 1.515 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.515 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 581.803 3.010.000 1.862.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 30.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 581.803 3.010.000 1.862.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 580.287 3.010.000 1.862.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 401  
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
Teilergebnishaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -66 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 342 30.000 30.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 29.779.820 29.463.960 32.804.960 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 41.954 7.160 27.160 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10.668 5.365 5.080 
10  Summe der ordentlichen Erträge 29.832.734 29.506.485 32.867.200 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.718.124 1.963.662 1.998.805 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 351.375 357.920 363.620 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218.525 239.304 279.594 
14 66 Abschreibungen 60.582 30.031 30.031 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 343 70 70 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 43.062.296 47.078.680 50.949.700 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 45.411.245 49.669.666 53.621.819 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -15.578.512 -20.163.181 -20.754.618 
21 56, 57 Finanzerträge -1.906 -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -1.906 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 29.830.828 29.506.485 32.867.200 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 45.411.245 49.669.666 53.621.819 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -15.580.418 -20.163.181 -20.754.618 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.657 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -1.657 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -15.582.075 -20.163.181 -20.754.618 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 402  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 78 -111 49 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -78 111 -49 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -15.582.153 -20.163.070 -20.754.667 
 
Teilfinanzhaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 160 -- -- 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 160 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 160 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 14.538 20.000 20.000 
07  Summe investive Auszahlungen 14.538 20.000 20.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 14.378 20.000 20.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 403  
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Leistungen nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuches (SGB) XII zur Sicherstellung des Lebensunter-
halts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung 
von Unterhaltsansprüchen 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche  
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt  
- Stellung von Strafanträgen bei Leistungsmissbrauch 
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII 
- Übernahme Krankenversicherungsbeiträgen für Berechtigte 
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und 
Geltendmachung 
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr 
Ziele 
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur 
Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung 
- aktive Hilfe 
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) 
- Erhaltung des Wohnraums / Vermeidung von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr  
Bemerkungen 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 -  
Grundsicherung nach SGB II. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 3 Anz 505 500 480  
0 bis 15 Jahre Anz 73 -- --  
15 bis 65 Jahre Anz 432 -- --  
Anteil Frauen an den Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 % 49,31 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 404  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezie-
her/innen einer SGB XII-Leistung nach 
Kap. 3 
% 25,35 -- --  
HLU-Quote: Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 
Einwohner/innen 
Anz 3 -- --  
Zugänge HLU Anz 125 -- --  
HLU Zugänge aus SGB II Anz 99 -- --  
Abgänge HLU Anz 165 -- --  
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 Anz 65 -- --  
HLU Abgänge in SGB II Anz 40 -- --  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 3 Anz 202 200 192  
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: 
Summe im Berichts- oder Planungszeitr. Anz 61 120 64  
Aufwendungen für Leistungen zur Bil-
dung und Teilhabe nach SGB XII EUR 19.170 45.000 25.000  
Wohnungssicherung Anz -- -- --  
Anträge auf Übernahme von Mietrück-
ständen Anz 184 115 250  
Gewährte Darlehen Anz 91 115 150  
Räumungsklagen Anz 79 110 110  
Räumungstermine Anz 106 85 100  
Kautionen Anz 9 90 90  
Energierückstände Anz 20 55 100  
Darlehenssumme EUR 53.148 110.000 110.000  
Personaleinsatz VZÄ 2,50 2,50 2,50  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 8,59 11,01 14,46 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 405  
Teilergebnishaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -719 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 19 30.000 30.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 404.417 706.285 956.285 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 41.954 1.393 1.393 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.370 1.139 1.050 
10  Summe der ordentlichen Erträge 451.041 738.817 988.728 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 281.701 305.759 293.160 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 61.558 53.595 46.409 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.111 49.510 50.034 
14 66 Abschreibungen 33.292 3.368 3.368 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 7 16 16 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 4.816.073 6.297.000 6.445.500 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.247.742 6.709.248 6.838.487 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.796.701 -5.970.431 -5.849.759 
21 56, 57 Finanzerträge -1.906 -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -1.906 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 449.135 738.817 988.728 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.247.742 6.709.248 6.838.487 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.798.607 -5.970.431 -5.849.759 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 944 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -944 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -4.799.550 -5.970.431 -5.849.759 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 17 31 31

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 406  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -17 -31 -31 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -4.799.568 -5.970.462 -5.849.790 
 
Teilfinanzhaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 160 -- -- 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 160 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 160 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 7.257 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 7.257 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 7.097 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 407  
311200 - Hilfe zur Pflege 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Leistungen nach Kap.7, SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in ambulanten und 
stationären Einrichtungen 
- Verhandlungen mit den Kostenträgern (Pflegekassen, Sozialhilfeträger) über Leistungs -, Qualitäts- und 
Entgeltvereinbarungen in Pflegeheimen 
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten als Kostenträger  für 
stationäre Pflegeeinrichtungen 
- Realisierung zivilrechtlicher Unterhaltsansprüche sowie Abgeltung von Wohn-  und Einsitzrechten, Pflege-
rechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen 
Ziele 
- Gewährleistung der erforderlichen Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Leistungsberechtigten nach Kap. 7: 
Stichtag 31.12. Anz 506 470 500  
Anteil der Leistungsberechtigten nach 
Kap. 7 weiblich % 65,61 -- --  
Anteil der nichtdeutschen Leistungsbe-
rechtigten nach Kap. 7 % 15,02 -- --  
Pflegequote: Leistungsberechtigten 
nach Kap. 7 pro 1000 Einwohner/innen Anz 3,10 -- --  
- ambulant % 28,00 -- --  
- stationär % 72,00 -- --  
Anteil der ausschließlich von Angehöri-
gen gepflegten Hilfeempfänger an allen 
Hilfeempfängern 
% 6,32 -- --  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 408  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 3,78 3,21 3,59 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 409  
Teilergebnishaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 777 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 280.780 287.025 317.025 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.547 1.793 1.898 
10  Summe der ordentlichen Erträge 286.094 288.818 318.923 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 484.369 422.975 451.560 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 48.295 34.610 47.932 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.478 72.422 72.432 
14 66 Abschreibungen 2.198 2.459 2.459 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 76 29 29 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 6.960.786 8.463.600 8.320.120 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.568.202 8.996.095 8.894.532 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.282.108 -8.707.277 -8.575.609 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 286.094 288.818 318.923 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 7.568.202 8.996.095 8.894.532 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.282.108 -8.707.277 -8.575.609 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -7.282.108 -8.707.277 -8.575.609 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 58 8

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 410  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -32 -58 -8 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -7.282.141 -8.707.335 -8.575.617 
 
Teilfinanzhaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 320 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 320 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 320 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 411  
311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder 
eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen 
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen 
dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan  
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen  
- Hilfeplanerstellung 
- zugehende Beratung 
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der 
verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen  
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen 
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem 
überörtlichen Sozialhilfeträger 
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und 
Geltendmachung 
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe 
Ziele 
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behin-
derung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten 
Menschen in die Gesellschaft 
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen 
- selbstständige Bewältigung des Alltags 
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit  
- Begegnung mit Nachbarn 
- Leben in Familie und Partnerschaft 
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung  
Bemerkungen 
Aufgrund gesetzlicher Änderungen (Bundesteilhabegesetz) entfällt das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 412  
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 413  
Teilergebnishaushalt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- -- 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -- -- -- 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand -- -- -- 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -- -- -- 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -- -- -- 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 414  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -- -- -- 
 
Teilfinanzhaushalt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 415  
311400 - Hilfen zur Gesundheit 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung 
einer Erkrankung dienen, entsprechend des Umfangs der gesetzlichen Krankenversicherung 
- Geltendmachung von Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendma-
chung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche  
- Kooperation mit den Leistungserbringern (z.B. Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten etc.)  
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
Ziele 
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Ge-
sundheit 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Realisierung zivilrechtlicher 
Ansprüche 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 5: Anz 954 900 1.000  
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesund-
heitsleistungen) Anz 897 800 900  
0 bis unter 18 Jahren Anz 138 -- --  
18 bis unter 65 Jahren Anz 420 -- --  
65 Jahre und älter Anz 339 -- --  
Anteil Frauen an den Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 % 46,71 -- --  
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezie-
her/innen einer SGB XII-Leistung nach 
Kap. 5 
% 76,48 -- --  
Hilfe-Quote: Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 
Einwohner/innen 
Anz 5,50 -- --  
Zugänge Anz 25 -- --  
Abgänge Anz 124 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 416  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 57,37 0,12 0,50 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 417  
Teilergebnishaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -568 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 2.689.758 3.825 23.825 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- 599 599 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 78 272 234 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.689.267 4.696 24.659 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 95.142 142.190 165.392 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 24.697 33.301 36.995 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.030 11.134 11.218 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 242 3 3 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 4.558.251 3.860.000 4.730.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.687.362 4.046.626 4.943.607 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.998.095 -4.041.930 -4.918.948 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.689.267 4.696 24.659 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 4.687.362 4.046.626 4.943.607 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.998.095 -4.041.930 -4.918.948 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.998.095 -4.041.930 -4.918.948 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3 5 5

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 418  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -3 -5 -5 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.998.098 -4.041.935 -4.918.953 
 
Teilfinanzhaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 419  
311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig/freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Übernahme von Bestattungskosten, die von Verpflichteten nicht getragen werden können.   
- Durchführung von Angeboten zur Erholung von Senioren und Seniorinnen      
- Soziale Vergünstigungen für Senioren/innen /Teilhabecard 
Ziele 
- Ermöglichung einer würdigen Bestattung aller in Darmstadt verstorbenen Menschen  
- Älteren Menschen die Möglichkeit bieten am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen zu können  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bestattungskosten (Fälle) Anz 60 100 100  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 0,49 0,49 0,49  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 9,83 3,84 4,05 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 420  
Teilergebnishaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 672 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 26 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 14.357 7.045 7.045 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 31 32 
10  Summe der ordentlichen Erträge 15.056 7.076 7.077 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 12.392 13.473 4.558 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.107 1.116 459 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.574 1.532 1.549 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2 1 1 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 138.140 168.080 168.080 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 153.217 184.201 174.646 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -138.161 -177.125 -167.570 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 15.056 7.076 7.077 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 153.217 184.201 174.646 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -138.161 -177.125 -167.570 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -138.161 -177.125 -167.570 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1 1 1

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 421  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1 -1 -1 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -138.162 -177.126 -167.571 
 
Teilfinanzhaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 422  
311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Gewährung von sonstigen weiteren ambulanten Leistungen nach § 67 Sozialgesetzbuch (SGB) XII   
Ziele 
Finanzierung der erforderlichen Kosten zur Überwindung besonderer soziales Schwierigkeiten wird im Ein-
zelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt. 
Bemerkungen 
Die Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII ist ab 2020 zum LWV als Leistungs - 
und Kostenträger übergegangen, so dass nur noch sonstige weitere ambulante Leistungen nach § 67 SGB 
XII bei der Kommune verbleiben. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 8 Anz 45 50 50  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 423  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 2,36 -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 424  
Teilergebnishaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.145 -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 6.145 -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 260.487 50.000 50.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 260.487 50.000 50.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -254.342 -50.000 -50.000 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 6.145 -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 260.487 50.000 50.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -254.342 -50.000 -50.000 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 713 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -713 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -255.055 -50.000 -50.000 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 425  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -255.055 -50.000 -50.000 
 
Teilfinanzhaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 426  
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Gewährung von Grundsicherungsleistungen nach SGB XII, Kap. 4 
- Prüfung zivilrechtliche Unterhaltsansprüche 
- Individuelle Beratung und Bedarfsfeststellung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche  
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
Ziele 
- Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für die berechtigten Personen unabhängig von einer eventu-
ellen Heranziehung von Unterhaltspflichtigen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung 
nach Kap. 4 Anz 3.262 3.359 3.262  
außerhalb von Einrichtungen Anz 3.005 -- --  
innerhalb von Einrichtungen Anz 257 -- --  
unter 65 Jahren Anz 1.324 -- --  
65 Jahre und älter Anz 1.938 -- --  
Anteil Frauen an den Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4 % 51,00 -- --  
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezie-
her/innen einer SGB XII-Leistung nach 
Kap. 4 
% 26,00 -- --  
Leistungen nach Kap. 4 für Bezie-
her/innen 65 Jahre und älter pro 1000 
EW 
Anz 12 -- --  
Zugänge Anz 334 -- --  
Abgänge Anz 320 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 427  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 13,00 13,00 14,00  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für 
SGB XII-Leistungen nach Kap. 4 Anz 250 270 235  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 95,97 95,90 96,35 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 428  
Teilergebnishaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 90 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 26.384.363 28.459.780 31.500.780 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- 5.168 25.168 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 672 2.131 1.866 
10  Summe der ordentlichen Erträge 26.385.132 28.467.078 31.527.814 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 844.519 1.079.265 1.084.136 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 215.718 235.299 231.824 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.333 104.706 144.361 
14 66 Abschreibungen 25.092 24.204 24.204 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 16 22 22 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 26.328.560 28.240.000 31.236.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 27.494.237 29.683.496 32.720.547 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.109.105 -1.216.417 -1.192.733 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 26.385.132 28.467.078 31.527.814 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 27.494.237 29.683.496 32.720.547 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.109.105 -1.216.417 -1.192.733 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.109.105 -1.216.417 -1.192.733 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 25 -206 4

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 429  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -25 206 -4 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.109.129 -1.216.211 -1.192.737 
 
Teilfinanzhaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 6.961 20.000 20.000 
07  Summe investive Auszahlungen 6.961 20.000 20.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 6.961 20.000 20.000 
 
Investitionen 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
311600 - Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung 252.041 79.041 20.000 0 20.000 6.961 
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 180.500 7.500 20.000 0 -- -- 
10050-1000 - Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG 65.440 65.440 -- 0 20.000 4.856 
10050-1002 - Erwerb Lizenzen, Amt 
f. Soziales u. Prävention,GWG 1.785 1.785 -- 0 -- 1.785 
11050-1003 - Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 383 383 -- 0 -- -- 
14050-2004 - Software OpenProsoz 1.785 1.785 -- 0 -- -- 
18050-1020 - Erwerb AV Interne 
Verwaltung; GWG 2.022 2.022 -- 0 -- 320 
18050-1021 - Erwerb AV Unterhalt 
und Registratur 126 126 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 430  
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 
Teilergebnishaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -220 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.139.147 6.662.830 7.060.280 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 26.779.843 37.202.390 42.232.550 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 12.690 8.422 8.368 
10  Summe der ordentlichen Erträge 32.931.460 43.873.642 49.301.198 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 4.316.101 4.327.413 4.533.655 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 370.195 413.380 440.047 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427.122 500.617 493.133 
14 66 Abschreibungen 31.248 266 266 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.011.568 1.135.044 1.157.044 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 52.338.347 62.091.000 62.952.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 58.494.582 68.467.718 69.576.145 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -25.563.122 -24.594.076 -20.274.947 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 32.931.460 43.873.642 49.301.198 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 58.494.582 68.467.718 69.576.145 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -25.563.122 -24.594.076 -20.274.947 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -25.563.122 -24.594.076 -20.274.947 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 431  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 124 221 161 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -124 -221 -161 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -25.563.246 -24.594.297 -20.275.108 
 
Teilfinanzhaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 1.355 -- -- 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 1.355 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.355 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 552.711 2.950.000 1.840.000 
07  Summe investive Auszahlungen 552.711 2.950.000 1.840.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 551.356 2.950.000 1.840.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 432  
312010 - Grundsicherung nach SGB II 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit 
dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen Personen (Fordern und Fördern)  
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Be-
trag von 100.000 Euro) 
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne) 
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und 
obdachlosen Personen 
- Übernahme der Kosten der Unterkunft (KdU) 
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung  
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr 
Ziele 
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit 
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
nachrichtlich: Bedarfsgemeinschaften 
mit HzL Anz 6.453 7.400 6.750  
nachrichtlich: Personen in Bedarfsge-
meinschaften Anz 13.700 14.000 14.300  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kosten der Unterkunft (KDU): Bedarfs-
gemeinschaften Anz 6.400 6.800 6.550  
Wohnungssicherung Anz -- -- --  
Anträge auf Übernahme Anz 47 150 150  
davon gewährte Darlehen Anz 43 100 100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 433  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
davon abgelehnte Darlehen Anz 4 50 50  
Räumungsklagen Anz 43 150 150  
Räumungen Anz 58 150 150  
Kautionen Anz 5 5 5  
gewährte Darlehen Anz 5 5 5  
Energierückstände Anz 20 10 10  
Darlehenssumme EUR 89.133 325.000 325.000  
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: 
Gesamtdarstellung - nachrichtlich Anz -- -- --  
Aufwendungen für Leistungen zur Bil-
dung und Teilhabe EUR 1.840.287 1.950.000 1.976.000  
Produkt 311100 (SGB XII): Anz -- -- --  
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilha-
be: Summe im Berichts-/Planungszeitr. Anz 61 100 64  
Aufwendungen für Leistungen zur Bil-
dung und Teilhabe insgesamt EUR 19.170 45.000 25.000  
Produkt 312010 (SGB II): Anz -- -- --  
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilha-
be: Summe im Berichts-/Planungszeitr. Anz 3.450 3.800 3.600  
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe EUR 1.242.000 1.480.000 1.370.000  
Produkt 313100 (AsylbLG): Anz -- -- --  
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilha-
be: Summe im Berichts-/Planungszeitr. Anz 159 240 200  
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe EUR 60.910,00 65.000,00 70.000,00  
Produkt 351720 (WoGG und BKGG): Anz -- -- --  
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilha-
be: Summe im Berichts-/Planungszeitr. Anz 1.336 1.100 1.390  
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe EUR 518.207 360.000 511.000  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 57,95 65,90 72,89 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 434  
Teilergebnishaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.861.330 6.389.330 6.734.780 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 26.779.583 37.198.565 42.228.365 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10.424 2.906 2.894 
10  Summe der ordentlichen Erträge 32.651.327 43.590.801 48.966.039 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 3.547.869 3.555.081 3.711.094 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 349.321 391.121 415.572 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.120 112.810 98.715 
14 66 Abschreibungen 30.691 -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 9 25 25 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 52.338.347 62.091.000 62.952.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 56.342.358 66.150.037 67.177.405 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -23.691.031 -22.559.235 -18.211.367 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 32.651.327 43.590.801 48.966.039 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 56.342.358 66.150.037 67.177.405 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -23.691.031 -22.559.235 -18.211.367 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -23.691.031 -22.559.235 -18.211.367 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 28 50 50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 435  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -28 -50 -50 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -23.691.059 -22.559.285 -18.211.417 
 
Teilfinanzhaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 1.355 -- -- 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 1.355 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.355 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -1.355 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 436  
312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 InsO): 
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien 
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung: 
  Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Ei nigung 
mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit not-
wendig, bis zur Restschuldbefreiung 
- Ausstellen von Bescheinigungen bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des 
Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. 
- Ausstellung von Bescheinigungen nach § 903 Abs.1 ZPO über die von der Pfändung nicht erfassten Beträ-
ge auf einem Pfändungsschutzkonto 
Ziele 
Schuldnerberatung: 
- Existenzsicherung 
- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit  
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver - und überschul-
deten Personen/Familien 
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII 
Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung: 
- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien 
mit Hilfe von Insolvenzverfahren 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Schuldnerberatungsfälle insgesamt Anz 1.516 2.200 2.200  
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte Anz 1,00 -- --  
Beratene Haushalte mit Unterhaltsver-
pflichtungen über den Haushalt hinaus Anz 284 -- --  
Anteil Personen in SGB II der beratenen 
Personen (Haushaltsmitglieder) % 67,30 -- --  
Anteil Personen in SGB XII der berate-
nen Personen in DA insgesamt (Haus-
haltsmitglieder) 
% 13,50 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 437  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil Personen außerhalb von SGB II 
und SGB XII der beratenen Personen 
(Haushaltsmitglieder) 
% 19,20 -- --  
darunter Anzahl der Intensivberatungen 
mit dem Ziel Regulierung Anz 399 -- --  
in % aller Fälle % 26,31 -- --  
Anteil Fälle SGB II % 47,45 -- --  
Anteil Fälle in SGB XII % 9,25 -- --  
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und 
SGB XII % 46,00 -- --  
Intensivberatung Anz 0 70 70  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kurzberatung, Auskünfte, Informationen 
(< 10 min. (Beispiel)) Anz 138 160 160  
Krisenintervention Anz 607 1.120 1.120  
Beratungskontakte (> 10 min.) Anz 1.678 1.750 1.900  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil der Klienten, die innerhalb von 
zwei Wochen einen Termin zur Kurzbe-
ratung (Erstberatung) erhalten 
% 100,00 -- --  
Fälle auf Warteliste nach Wartezeit Anz 83 -- --  
mehr als 6 Monate Anz 83 -- --  
mehr als 12 Monate Anz 0 -- --  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 10,69 9,41 19,51 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 438  
Teilergebnishaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzor-
dnung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 50.657 46.500 115.500 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 260 1.350 1.350 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 245 2.002 1.984 
10  Summe der ordentlichen Erträge 51.152 49.852 118.834 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 411.052 429.086 506.237 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.005 9.961 11.126 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.714 65.410 66.373 
14 66 Abschreibungen 557 266 266 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 11 25.029 25.029 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 478.339 529.751 609.030 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -427.187 -479.899 -490.197 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 51.152 49.852 118.834 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 478.339 529.751 609.030 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -427.187 -479.899 -490.197 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -427.187 -479.899 -490.197 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 439  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 57 57 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -32 -57 -57 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -427.219 -479.956 -490.254 
 
Teilfinanzhaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzord-
nung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.236 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 1.236 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.236 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 440  
312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen, Projekten und Veranstaltungen im Rahmen Kommunaler 
Präventionsrat 
- Entwicklung, Förderung und Evaluation von Präventionsprojekten und Angeboten der Sucht - und Drogen-
hilfe 
- Organisation von Trägerkonferenzen, Netzwerktreffen und Projektgruppen 
- Leistungsvereinbarungen mit Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote im Bereich der Sucht - 
und Drogenhilfe 
- Organisation von Fachveranstaltungen, Konferenzen und Seminaren 
- Qualitätssicherung, Koordination und Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Sucht- und Drogenhil-
fe 
- Öffentlichkeitsarbeit 
Ziele 
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen 
- Organisation und Koordination des Hilfesystems 
- Balance von Sozial- und Sicherheitspolitik 
- Vorbeugung von Abhängigkeitserkrankungen 
- Organisation von Präventionsprojekten, Behandlungs- und Beratungsangeboten und niederschwellige An-
gebote für abhängigkeitserkrankte Menschen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Multiplikatorenschulung Anz -- -- --  
Veranstaltungen Anz 14 20 20  
Teilnehmer/innen Anz 120 200 200  
Präventionsprojekte Anz -- -- --  
Veranstaltungen Anz 16 30 25  
Teilnehmer/innen Anz 380 600 500  
Öffentlichkeitsarbeit Anz -- -- --  
Veranstaltungen Anz 12 30 20  
Teilnehmer/innen Anz 1.200 1.500 1.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 441  
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Suchthilfezentrum (Caritas) Anz -- -- --  
Klienten insgesamt Anz 948 900 900  
Stadt Darmstadt (ohne Einmalkontakte) Anz 644 500 600  
Angehörigenberatung Anz 203 -- 200  
Vermittlung in weiterführende Angebote Anz 227 -- 200  
Psychosoziale Begleitung Anz 17 -- 20  
Ambulante Rehabilitation Anz 139 -- 150  
Drogenhilfe Scentral (Diakonie) Anz -- -- --  
Kontakte Drogenkontaktladen Anz 27.399 20.000 20.000  
Kontakte Streetwork Anz 4.674 19.000 10.000  
Psychosoziale Betreuung Substituierter Anz 53 100 60  
Teilnehmende Beschäftigungsprojekt Anz 5 6 6  
Betreuung Clearingstelle Anz 35 90 50  
Spritzentausch Anz 58.979 60.000 60.000  
Gesamtkoordination Sucht- und Dro-
genhilfe - Personaleinsatz VZÄ 1,20 1,20 1,20  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 13,68 13,03 12,09 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 442  
Teilergebnishaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -201 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 227.160 227.000 210.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 2.475 2.835 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.021 3.514 3.491 
10  Summe der ordentlichen Erträge 228.981 232.989 216.326 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 357.180 343.246 316.325 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.869 12.298 13.350 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 291.287 322.397 328.045 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.011.549 1.109.990 1.131.990 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.673.885 1.787.930 1.789.709 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.444.904 -1.554.942 -1.573.383 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 228.981 232.989 216.326 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.673.885 1.787.930 1.789.709 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.444.904 -1.554.942 -1.573.383 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.444.904 -1.554.942 -1.573.383 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 64 114 54

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 443  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -64 -114 -54 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.444.968 -1.555.056 -1.573.437 
 
Teilfinanzhaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 551.475 2.950.000 1.840.000 
07  Summe investive Auszahlungen 551.475 2.950.000 1.840.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 551.475 2.950.000 1.840.000 
 
Investitionen 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
312040 - Koordination Sucht- 
und Drogenhilfe 10.955.790 5.884.790 1.840.000 3.231.000 2.950.000 551.475 
19050-5101 - Scentral; Neubau 10.955.790 5.884.790 1.840.000 3.231.000 2.950.000 551.475

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 444  
313 - Hilfen für Asylbewerber 
Teilergebnishaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.567 30.000 60.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 295.895 562.520 552.520 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9.092.615 8.314.800 7.790.400 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 57 57 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 545 2.454 2.429 
10  Summe der ordentlichen Erträge 9.452.623 8.909.831 8.405.406 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 581.817 634.208 654.154 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 103.320 99.316 112.227 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.671 103.907 108.988 
14 66 Abschreibungen 6.412 4.628 4.628 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 4.546 32 32 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 8.259.616 9.250.000 8.450.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.056.382 10.092.090 9.330.029 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 396.241 -1.182.259 -924.622 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 9.452.623 8.909.831 8.405.406 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 9.056.382 10.092.090 9.330.029 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 396.241 -1.182.259 -924.622 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 13.787 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -13.787 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 382.454 -1.182.259 -924.622 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 445  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 64 64 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -36 -64 -64 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 382.418 -1.182.323 -924.686 
 
Teilfinanzhaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.707 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 2.707 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.707 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 446  
313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Leistungen zur Existenzsicherung und Betreuung von Asylbewerber*innen, Bürgerkriegsflüchtlingen und 
Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel, der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Lan-
desaufnahmegesetz) 
- Bei Bedarf Organisation von sozialpädagogischer Betreuung durch Soz.Päd. Träger in Erstwohnhäusern 
und für außerhalb der Asylunterkunft untergebrachte Geflüchtete 
- Maßnahmen für die Integration für Geflüchtete 
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des L andes Hessen 
Ziele 
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der zugewiesenen Asylsuchenden wäh-
rend ihres Asylverfahrens in Deutschland 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung  
- Integration in die Gesellschaft 
Bemerkungen 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 -  
Grundsicherung nach SGB II. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Leistungsbezieher nach AsylbLG Anz 890 770 800  
Zugänge Anz 207 -- --  
Abgänge Anz 10 -- --  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Grundleistungen Anz 277 180 200  
Analogleistungen Anz 613 590 600

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 447  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilha-
be: Summe im Berichts-/ Planungszeit-
raum 
Anz 159 240 200  
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe EUR 60.910 65.000 70.000  
Personaleinsatz VZÄ 1,00 4,00 4,00  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) Anz 222 192 192  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 104,38 88,29 90,09 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 448  
Teilergebnishaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.567 30.000 60.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 295.895 562.520 552.520 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9.092.615 8.314.800 7.790.400 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 57 57 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 545 2.454 2.429 
10  Summe der ordentlichen Erträge 9.452.623 8.909.831 8.405.406 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 581.817 634.208 654.154 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 103.320 99.316 112.227 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.671 103.907 108.988 
14 66 Abschreibungen 6.412 4.628 4.628 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 4.546 32 32 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 8.259.616 9.250.000 8.450.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.056.382 10.092.090 9.330.029 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 396.241 -1.182.259 -924.622 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 9.452.623 8.909.831 8.405.406 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 9.056.382 10.092.090 9.330.029 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 396.241 -1.182.259 -924.622 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 13.787 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -13.787 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 382.454 -1.182.259 -924.622 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36 64 64

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 449  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -36 -64 -64 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 382.418 -1.182.323 -924.686 
 
Teilfinanzhaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.707 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 2.707 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.707 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 450  
314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX 
Teilergebnishaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.298 8.040 48.040 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 68.445 145.760 164.760 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 746 2.232 2.404 
10  Summe der ordentlichen Erträge 77.477 156.032 215.204 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.236.686 960.669 1.284.938 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 66.995 70.633 113.820 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 209.510 266.419 339.614 
14 66 Abschreibungen 3.150 -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 25 33 33 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 14.837.634 13.506.500 12.836.850 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -9 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.353.990 14.804.255 14.575.254 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -16.276.513 -14.648.223 -14.360.050 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 77.477 156.032 215.204 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 16.353.990 14.804.255 14.575.254 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -16.276.513 -14.648.223 -14.360.050 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -16.276.513 -14.648.223 -14.360.050 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 16.346 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 451  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 78 103 125 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 16.268 -103 -125 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -16.260.245 -14.648.325 -14.360.175 
 
Teilfinanzhaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 452  
314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder 
eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen 
- Die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen 
dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan  
- Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- Individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen  
- Hilfeplanerstellung 
- Zugehende Beratung 
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der 
verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen  
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen 
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem 
überörtlichen Sozialhilfeträger 
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und 
Geltendmachung 
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe 
Ziele 
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behin-
derung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten 
Menschen in die Gesellschaft 
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen 
- selbstständige Bewältigung des Alltags 
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit  
- Begegnung mit Nachbarn 
- Leben in Familie und Partnerschaft 
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung  
Bemerkungen

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 453  
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Leistungsberechtigten einer SGB IX-
Leistung  (Stichtag 31.12.) Anz 818 825 840  
davon Anteil weiblich % 36,00 37,00 --  
davon Anteil Nichtdeutsche % 24,00 19,00 --  
bis unter 18 Anz 732 605 --  
18 bis unter 25 Anz 24 176 --  
25 und älter Anz 62 44 --  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 10,20 10,20 10,20  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,47 1,05 1,48 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 454  
Teilergebnishaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.298 8.040 48.040 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 68.445 145.760 164.760 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 746 2.232 2.404 
10  Summe der ordentlichen Erträge 77.477 156.032 215.204 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.236.686 960.669 1.284.938 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 66.995 70.633 113.820 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 209.510 266.419 339.614 
14 66 Abschreibungen 3.150 -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 25 33 33 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 14.837.634 13.506.500 12.836.850 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -9 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.353.990 14.804.255 14.575.254 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -16.276.513 -14.648.223 -14.360.050 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 77.477 156.032 215.204 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 16.353.990 14.804.255 14.575.254 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -16.276.513 -14.648.223 -14.360.050 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -16.276.513 -14.648.223 -14.360.050 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 16.346 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 78 103 125

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 455  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 16.268 -103 -125 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -16.260.245 -14.648.325 -14.360.175 
 
Teilfinanzhaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 456  
315 - Soziale Einrichtungen 
Teilergebnishaushalt 315 - Soziale Einrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 969.422 1.108.000 38.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.158.973 4.423.990 3.813.708 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 19.795 8.415 8.415 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 324.793 402.808 414.861 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 131.075 15.569 25.524 
10  Summe der ordentlichen Erträge 10.604.074 5.958.782 4.300.508 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 800.495 826.098 822.227 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 43.729 40.013 51.373 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.557.347 8.453.548 7.970.095 
14 66 Abschreibungen 17.858 17.635 17.635 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.651.326 2.318.684 2.509.159 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 2.534.774 2.265.593 2.308.288 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 12.605.527 13.921.571 13.678.777 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.001.453 -7.962.788 -9.378.270 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 10.604.074 5.958.782 4.300.508 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 12.605.527 13.921.571 13.678.777 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.001.453 -7.962.788 -9.378.270 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.001.453 -7.962.788 -9.378.270 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.269 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 457  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 201 352 56 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 3.068 -352 -56 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.998.385 -7.963.140 -9.378.326 
 
Teilfinanzhaushalt 315 - Soziale Einrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 624 30.000 -- 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 30.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 624 30.000 -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 624 30.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 458  
315110 - Soziale Einrichtungen 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Förderung sozialer Angebote für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 
- Förderung sozialer Angebote für Menschen mit Behinderung 
- Angebote und Projekte für pflegebedürftige ältere Menschen (u. A. Pflegestützpunkt)  
- Förderung sozialer Einrichtungen für Wohnungslose (Pädagogische Betreuung) 
- Beratung und Unterstützung für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH)  
- Unterhaltung der SuB - Servicestelle Soziales und Beratung 
- Kommunale und Landesförderung für Beschäftigung zur  Ergänzung der Regelinstrumente des SGB II und 
SGB III (z.B. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes Hessen) 
- Kommunale Förderung freier Träger im Bereich Soziale Hilfen 
- Kommunale und Landesförderung im Bereich Gemeinwesenarbeit (Umsetzung im Jugendamt /51)  
Ziele 
Niederschwellige Angebote für alle Menschen in Darmstadt zur 
- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 
- Förderung einer selbstbestimmten Lebensführung im Alter 
- Unterstützung pflegender Angehöriger 
- Unterbringung und Unterstützung geflüchteter Menschen 
- Förderung des Ausstiegs aus der Obdachlosigkeit 
- Förderung der Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
- Förderung von Projekten für soziale Belange 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
SuB - Servicestelle Soziales und Bera-
tung: als Einzelfall unterstützte Perso-
nen 
Anz 1.298 600 1.350  
Obdachlosenunterkünfte, Obdachlose 
HSOG Anz 276 230 700  
Asyl Erstwohnhäuser: belegbarer Plätze 
EWH Stichtag 31.12. Anz 1.100 1.100 1.100  
Asyl Erstwohnhäuser: Personen in EWH 
Stichtag 31.12. Anz 869 900 900

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 459  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
SuB - Servicestelle Soziales und Bera-
tung Anz -- -- --  
Fallbezogene Beratung und Unterstüt-
zung Anz 1.731 2.000 2.000  
Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min) Anz 1.689 1.800 1.800  
Beratungskontakte (> 45 Min) Anz 42 200 100  
Altenhilfeplanung und Koordination Anz -- -- --  
Personaleinsatz VZÄ 1,00 1,00 2,00  
Pflegestützpunkt Anz -- -- --  
Care-Management, Netzwerkarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit Anz 53 65 65  
Personaleinsatz VZÄ 3,00 3,00 4,00  
fallbezogene Beratung und Unterstüt-
zung Anz 4.036 4.800 4.800  
Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min) Anz 3.000 3.000 3.000  
Beratungskontakte (> 45 Min) Anz 1.036 1.800 1.800  
Seniorentreffs Anz -- -- --  
Einrichtungen insgesamt Anz 2 2 2  
davon Treffs ohne spezifisches Zielkon-
zept Anz 2 2 2  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
SuB - Servicestelle Soziales und Bera-
tung Anz -- -- --  
Beratungskontakte (> 45 Min) durch-
schnittlich VZÄ/Tag Anz 0,50 2,00 1,00  
Pflegestützpunkt Anz -- -- --  
Wochenöffnungsstunden Std 26 26 26  
Beratungskontakte (> 45 Min) durch-
schnittlich VZÄ (städtisches Personal + 
Personal d. Kasse)/Tag 
Anz 4,00 7,00 7,00  
Seniorentreffs Anz -- -- --  
Einrichtungen mit Zielkonzept Anz 2 2 2  
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept Anz 2 2 2

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 460  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 84,12 45,16 31,44 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 461  
Teilergebnishaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 969.422 1.108.000 38.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.158.973 4.423.990 3.813.708 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 19.795 8.415 8.415 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 324.793 402.808 414.861 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 131.075 15.569 25.524 
10  Summe der ordentlichen Erträge 10.604.074 5.958.782 4.300.508 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 800.495 826.098 822.227 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 43.729 40.013 51.373 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.557.347 8.453.548 7.970.095 
14 66 Abschreibungen 17.858 17.635 17.635 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.651.326 2.318.684 2.509.159 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 2.534.774 2.265.593 2.308.288 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 12.605.527 13.921.571 13.678.777 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.001.453 -7.962.788 -9.378.270 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 10.604.074 5.958.782 4.300.508 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 12.605.527 13.921.571 13.678.777 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.001.453 -7.962.788 -9.378.270 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.001.453 -7.962.788 -9.378.270 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.269 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 201 352 56

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 462  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 3.068 -352 -56 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.998.385 -7.963.140 -9.378.326 
 
Teilfinanzhaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 624 30.000 -- 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 30.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 624 30.000 -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 624 30.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 463  
341 - Unterhaltsvorschussleistungen 
Teilergebnishaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 400 2.500 2.500 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.081.854 2.700.000 3.102.500 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.457.752 1.155.000 1.151.000 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 726 1.033 1.043 
10  Summe der ordentlichen Erträge 4.540.732 3.858.533 4.257.043 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 335.083 477.097 460.008 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 108.182 167.496 177.321 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.884 109.402 113.361 
14 66 Abschreibungen 137.032 1.876 1.876 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 368.950 660.000 550.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 4.404.487 4.808.600 6.398.528 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -16 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.453.603 6.224.471 7.701.095 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -912.871 -2.365.939 -3.444.051 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.540.732 3.858.533 4.257.043 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.453.603 6.224.471 7.701.095 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -912.871 -2.365.939 -3.444.051 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -912.871 -2.365.939 -3.444.051 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 28.878 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 464  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 74 66 6 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 28.804 -66 -6 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -884.066 -2.366.005 -3.444.057 
 
Teilfinanzhaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.129 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 1.129 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.129 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 465  
341010 - Unterhaltsvorschuss 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen  
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen 
- Entgegennahme von Anträgen 
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit 
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung 
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung 
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung 
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen 
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss 
Ziele 
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Empfänger von UVG Leistungen: Sum-
me im Berichts- oder Planungszeitraum Anz 1.890 1.900 1.900  
Zugänge Anz 384 -- --  
Abgänge Anz 352 -- --  
Anteil weibliche Empfänger zu allen 
Leistungsempfängern UVG % 48,00 -- 45,00  
Anteil nichtdeutsche Empfänger zu allen 
Leistungsempfängern UVG % 18,00 -- 18,00  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 466  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 83,26 61,99 55,28 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 467  
Teilergebnishaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 400 2.500 2.500 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.081.854 2.700.000 3.102.500 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.457.752 1.155.000 1.151.000 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 726 1.033 1.043 
10  Summe der ordentlichen Erträge 4.540.732 3.858.533 4.257.043 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 335.083 477.097 460.008 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 108.182 167.496 177.321 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.884 109.402 113.361 
14 66 Abschreibungen 137.032 1.876 1.876 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 368.950 660.000 550.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 4.404.487 4.808.600 6.398.528 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -16 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.453.603 6.224.471 7.701.095 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -912.871 -2.365.939 -3.444.051 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.540.732 3.858.533 4.257.043 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.453.603 6.224.471 7.701.095 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -912.871 -2.365.939 -3.444.051 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -912.871 -2.365.939 -3.444.051 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 28.878 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 74 66 6

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 468  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 28.804 -66 -6 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -884.066 -2.366.005 -3.444.057 
 
Teilfinanzhaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.129 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 1.129 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.129 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 469  
343 - Betreuungsleistungen 
Teilergebnishaushalt 343 - Betreuungsleistungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 210 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.778 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 6.395 6.395 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 245 2.002 1.984 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.223 8.397 8.379 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 330.387 385.176 451.157 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.017 45.185 55.986 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.636 64.206 67.869 
14 66 Abschreibungen 2.904 937 937 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 11 29 29 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 432.953 495.532 575.977 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -430.731 -487.136 -567.598 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.223 8.397 8.379 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 432.953 495.532 575.977 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -430.731 -487.136 -567.598 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -430.731 -487.136 -567.598 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 470  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 57 7 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -32 -57 -7 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -430.763 -487.193 -567.605 
 
Teilfinanzhaushalt 343 - Betreuungsleistungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 320 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 320 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 320 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 471  
343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern*innen, ehrenamtlichen Betreuern*innen und 
Bevollmächtigten, sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen 
- Unterstützung des Familien- und Betreuungsgerichtes in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren  
- Führen von gerichtlich angeordneten Betreuungen 
- Fort- und Weiterbildung von Betreuer*innen 
Ziele 
- Wahrung der Interessen der Betroffenen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Betreuungen insgesamt Anz 1.765 2.170 2.150  
- davon ehrenamtlich Anz 797 980 960  
- davon Betreuungsvereine Anz 40 70 70  
- davon Berufsbetreuer Anz 928 1.120 1.120  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Sozialberichte und sonstige Stellung-
nahmen Anz 868 760 1.200  
Betreuungsvorschläge Anz 342 400 400  
Beratung für Vollmachten Anz 22 10 40  
Registrierungsverfahren Betreuer*innen Anz -- -- 185  
Beglaubigungen Anz 20 10 25  
Unterbringungen/Vorführungen unter 
Beteiligung der Betreuungsstelle Anz 36 35 35  
Wahrnehmung von Querschnittsaufga-
ben Anz 0 0 0

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 472  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
- Vorträge zu Betreuungsrecht und 
Vorsorge Anz 1 2 2  
- Gewinnung von Betreuer/innen Anz 7 14 17  
- Fortbildungen für Betreuer/innen Anz 1 2 2  
Personaleinsatz VZÄ 4,50 4,65 7,50  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,51 1,69 1,45 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 473  
Teilergebnishaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 210 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.778 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 6.395 6.395 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 245 2.002 1.984 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.223 8.397 8.379 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 330.387 385.176 451.157 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.017 45.185 55.986 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.636 64.206 67.869 
14 66 Abschreibungen 2.904 937 937 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 11 29 29 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 432.953 495.532 575.977 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -430.731 -487.136 -567.598 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.223 8.397 8.379 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 432.953 495.532 575.977 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -430.731 -487.136 -567.598 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -430.731 -487.136 -567.598 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 57 7

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 474  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -32 -57 -7 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -430.763 -487.193 -567.605 
 
Teilfinanzhaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 320 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 320 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 320 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 475  
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 
Teilergebnishaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.380 18 18 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 5.216 1.485 1.125 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 18.402 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.963 1.646 1.629 
10  Summe der ordentlichen Erträge 26.953 3.148 2.772 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 927.742 968.272 996.635 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.148 39.591 46.171 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 183.992 185.523 190.250 
14 66 Abschreibungen 6.113 2.472 2.472 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 9 24 24 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 593.771 522.000 522.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1 1 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.750.777 1.717.883 1.757.554 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.723.824 -1.714.735 -1.754.782 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 26.953 3.148 2.772 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.750.777 1.717.883 1.757.554 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.723.824 -1.714.735 -1.754.782 
27 59 Außerordentliche Erträge 780 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 780 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.723.044 -1.714.735 -1.754.782 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 476  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.100 1.570 1.070 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1.100 -1.570 -1.070 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.724.144 -1.716.305 -1.755.852 
 
Teilfinanzhaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 9.773 10.000 2.000 
07  Summe investive Auszahlungen 9.773 10.000 2.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 9.773 10.000 2.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 477  
351720 - Soziale Vergünstigungen 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe für  Anspruchsberechtigte (für Empfänger*innen von Leistungen nach 
dem BKGG und WoGG) 
- Bezuschussung Sozialtickets für Anspruchsberechtigte 
- Kieferorthopädische Leistungen für Personen, die keinen Anspruch bei der Krankenkasse auf Kostenüber-
nahme haben 
- Kostenübernahmen für Verhütungsmittel für Anspruchsberechtigte/Umsetzung durch Träger  
- Soziale Vergünstigungen für Erwachsene/ Teilhabecard 
Ziele 
- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile  
Bemerkungen 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 -  
Grundsicherung nach SGB II. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anzahl der Personen, die soziale Ver-
günstigung erhalten Anz -- -- --  
Personen kieferorthopädische Leistun-
gen Anz 85 80 85  
Fahrkarten (Sozialticket) Anz 1.185 2.350 3.000  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilha-
be nach WoGG und BKGG Anz 1.336 1.100 1.390  
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe EUR 518.207 360.000 560.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 478  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 3,24 0,33 0,33 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 479  
Teilergebnishaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.380 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 5.216 1.125 1.125 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 18.402 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.843 1.521 1.508 
10  Summe der ordentlichen Erträge 26.833 2.646 2.633 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 169.368 212.862 220.863 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 18.240 18.825 22.911 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.970 42.298 43.075 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 9 23 23 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 593.771 522.000 522.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 829.357 796.007 808.873 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -802.524 -793.361 -806.241 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 26.833 2.646 2.633 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 829.357 796.007 808.873 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -802.524 -793.361 -806.241 
27 59 Außerordentliche Erträge 780 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 780 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -801.744 -793.361 -806.241 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 26 46 46

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 480  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -26 -46 -46 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -801.770 -793.407 -806.287 
 
Teilfinanzhaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 481  
351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten 
 
Produktverantwortung 
 
  
Produktart 
 
  
Rechtsgrundlage 
 
  
Produktbeschreibung 
 
  
Ziele 
 
  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,08 1.666,67 -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 482  
Teilergebnishaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- 360 -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1 360 -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.426 -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 207 -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 22 -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.648 22 -- 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.646 338 -- 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1 360 -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.648 22 -- 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.646 338 -- 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.646 338 -- 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 483  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.646 338 -- 
 
Teilfinanzhaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 484  
351910 - Wohngeld 
 
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Bearbeiten von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss 
Ziele 
Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wohngeldbewilligungen Anz 2.812 3.320 3.400  
Empfängerhaushalte durchschnittlich 
monatlich Anz 1.387 1.400 1.450  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Kosten werden jeweils hälftig durch Land Hessen und Bund getragen 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wohngeldberechnungen Anz 3.896 4.450 4.300  
- darunter Erstanträge Anz 1.224 1.520 1.350  
- innerhalb von < 1 Monat Anz 1.500 1.500 1.600  
- innerhalb von 1 - 2 Monaten Anz 1.256 1.460 1.400  
- innerhalb von > 3 Monaten Anz 1.140 1.490 1.300  
Personaleinsatz VZÄ 9,49 9,40 10,12

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 485  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wohngeldberechnungen pro Stelle 
(VZÄ) Anz 414 473 457  
- innerhalb von < 1 Monat Anz 524 520 550  
- innerhalb von 1 - 2 Monaten Anz 400 490 450  
- innerhalb von > 3 Monaten Anz 300 510 350  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,01 0,01 0,01 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 486  
Teilergebnishaushalt 351910 - Wohngeld 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 116 120 117 
10  Summe der ordentlichen Erträge 116 120 117 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 676.494 683.607 701.847 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 20.042 20.159 22.618 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.215 134.462 138.102 
14 66 Abschreibungen 6.033 2.392 2.392 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 829.785 840.620 864.958 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -829.669 -840.500 -864.841 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 116 120 117 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 829.785 840.620 864.958 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -829.669 -840.500 -864.841 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -829.669 -840.500 -864.841 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.073 1.520 1.020

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 487  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1.073 -1.520 -1.020 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -830.742 -842.020 -865.861 
 
Teilfinanzhaushalt 351910 - Wohngeld 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 9.773 10.000 2.000 
07  Summe investive Auszahlungen 9.773 10.000 2.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 9.773 10.000 2.000 
 
Investitionen 351910 - Wohngeld 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
351910 - Wohngeld 48.039 38.039 2.000 0 10.000 9.773 
08064-0001 - Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 10.540 540 2.000 0 -- -- 
08064-1001 - Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG 
36.624 36.624 -- 0 10.000 9.773 
13064-1002 - Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen, GWG 875 875 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 488  
351950 - Sozialversicherung 
 
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung 
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung 
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger 
Ziele 
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Unterstützte Personen Anz 1.140 1.100 1.207  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Beratungen Anz 295 400 300  
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, 
Rechtsbehelfen u.ä. Anz 205 300 245  
Unterstützung Sozialversicherungsträger Anz 2 50 12  
Beglaubigungen Anz 638 350 650  
Personaleinsatz VZÄ 1,00 1,00 1,00  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Öffnungsstunden pro Woche Std 28,0 28,0 39,5

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 489  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Vorgänge je VZÄ Anz 1.140 1.100 1.207  
 
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität 
Neue Öffnungszeiten im Bürger- und Ordnungsamt. Terminvergabe innerhalb dieser Öffnungszeiten. 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,00 0,03 0,03 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 490  
Teilergebnishaushalt 351950 - Sozialversicherung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 18 18 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3 4 4 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3 22 22 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 80.455 71.803 73.925 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 659 607 642 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.793 8.742 9.073 
14 66 Abschreibungen 80 80 80 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1 1 1 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1 1 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 89.988 81.235 83.722 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -89.985 -81.213 -83.700 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3 22 22 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 89.988 81.235 83.722 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -89.985 -81.213 -83.700 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -89.985 -81.213 -83.700 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1 4 4

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 491  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1 -4 -4 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -89.986 -81.217 -83.704 
 
Teilfinanzhaushalt 351950 - Sozialversicherung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 492  
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 
Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.175.727 5.583.919 7.676.138 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 488.745 650.500 653.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.099.067 11.144.265 11.876.743 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.114.145 650.000 750.000 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 19.204.470 15.465.000 15.944.500 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
176.697 100.525 123.925 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.706.920 4.006.543 3.980.797 
10  Summe der ordentlichen Erträge 39.965.772 37.600.752 41.005.103 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 32.639.304 37.432.770 38.961.997 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 630.216 653.885 652.043 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.878.199 24.134.322 24.690.760 
14 66 Abschreibungen 1.704.391 1.675.447 1.933.587 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 60.537.682 63.210.384 66.446.745 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 46.167.535 46.361.320 53.819.872 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 643 1.233 1.700 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 161.557.970 173.469.361 186.506.704 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -121.592.198 -135.868.608 -145.501.601 
21 56, 57 Finanzerträge -958 -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -958 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 39.964.814 37.600.752 41.005.103 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 161.557.970 173.469.361 186.506.704 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -121.593.156 -135.868.608 -145.501.601 
27 59 Außerordentliche Erträge 2.909.015 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 30.284 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 2.878.731 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -118.714.425 -135.868.608 -145.501.601 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 488.719 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 493  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.501.108 993.092 1.125.924 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1.012.389 -993.092 -1.125.924 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -119.726.814 -136.861.701 -146.627.525 
 
Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 137.154 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
996.560 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.133.714 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.000.801 9.370.080 13.037.445 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 72.066 386.000 291.045 
07  Summe investive Auszahlungen 2.000.801 9.370.080 13.037.445 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 867.087 9.370.080 13.037.445

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 494  
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
Teilergebnishaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.132 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 463 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 38 13 15 
10  Summe der ordentlichen Erträge -11.631 13 15 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 53.589 49.982 24.871 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.495 7.351 2.257 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.564 281.189 412.152 
14 66 Abschreibungen 14.803 2.124 2.124 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 1.731.730 2.140.000 2.290.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -9 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.858.176 2.480.645 2.731.403 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.869.807 -2.480.633 -2.731.388 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -11.631 13 15 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.858.176 2.480.645 2.731.403 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.869.807 -2.480.633 -2.731.388 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.869.807 -2.480.633 -2.731.388 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 15.801 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 495  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 41 36 58 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 15.761 -36 -58 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.854.046 -2.480.669 -2.731.446 
 
Teilfinanzhaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 496  
361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Förderung von Kindern 
- in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern) 
- in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen) 
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten 
für Kindertagespflege für einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)  
Ziele 
- Familienentlastung/-unterstützung 
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt 
- Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 28 Kinder- Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Belegte Plätze mit reduziertem Eltern-
beitrag Anz 374 410 410

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 497  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -0,63 0,00 0,00 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 498  
Teilergebnishaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.132 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 463 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 38 13 15 
10  Summe der ordentlichen Erträge -11.631 13 15 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 53.589 49.982 24.871 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.495 7.351 2.257 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.564 281.189 412.152 
14 66 Abschreibungen 14.803 2.124 2.124 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 1.731.730 2.140.000 2.290.000 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -9 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.858.176 2.480.645 2.731.403 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.869.807 -2.480.633 -2.731.388 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -11.631 13 15 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.858.176 2.480.645 2.731.403 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.869.807 -2.480.633 -2.731.388 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.869.807 -2.480.633 -2.731.388 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 15.801 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 41 36 58

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 499  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 15.761 -36 -58 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.854.046 -2.480.669 -2.731.446 
 
Teilfinanzhaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 500  
362 - Jugendarbeit 
Teilergebnishaushalt 362 - Jugendarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.942 103.000 90.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 500 3.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.803 -- 80.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 120.359 90.000 14.500 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
2.503 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 98.847 63 50.075 
10  Summe der ordentlichen Erträge 308.454 193.563 237.575 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 765.742 675.062 757.536 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.424 10.653 11.292 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 233.548 373.732 330.467 
14 66 Abschreibungen 7.367 7.285 7.285 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 4.378.637 5.060.489 5.017.691 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 214.350 113.600 149.400 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -13 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.609.055 6.240.821 6.273.670 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.300.601 -6.047.258 -6.036.096 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 308.454 193.563 237.575 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.609.055 6.240.821 6.273.670 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.300.601 -6.047.258 -6.036.096 
27 59 Außerordentliche Erträge -23 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 109 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -132 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -5.300.733 -6.047.258 -6.036.096 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 22.885 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 501  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 1.053 84 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 22.826 -1.053 -84 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -5.277.907 -6.048.311 -6.036.180 
 
Teilfinanzhaushalt 362 - Jugendarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 14.508 5.000 2.500 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 14.118 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 14.508 5.000 2.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 14.508 5.000 2.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 502  
362000 - Jugendarbeit 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch 
- außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit 
- Freizeit- und Ferienmaßnahmen, sowie Bildungsurlaube 
- Partizipationsangebote 
- Internationale Kinder- und Jugendarbeit 
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
- geschlechtssensible Angebote 
- Vergünstigungen und Zuschüsse für Kinder- und Jugendliche 
- Medienbildungsarbeit 
- jugendforum* als offener Raum für Jugendliche 
- Durchführung von Fachveranstaltungen 
- Mitwirkung in Gremien 
Ziele 
- Vermittlung und Förderung von persönlichen, sozialen, demokratischen und kulturellen Kompetenzen  
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls 
- Förderung der geschlechtlichen Identität  
- Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung  
- Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe 
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bereitstellung von Angeboten % 100,00 100,00 100,00  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Angebote komm. außerschulischer 
Jugendbildungsarbeit Anz 25 -- 25

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 503  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Angebote komm. internationaler Kinder- 
und Jugendarbeit Anz 0 1 1  
Angebote komm. geschlechtersensibler 
Arbeit Anz 4 8 8  
Komm. Ferienangebote Anz 4 12 15  
Angebote Medienbildung Anz 15 20 22  
Durchgeführte Fachtagungen und Fort-
bildungen Anz 1 3 4  
Veranstaltungen für Kinder- und Jugend-
liche Anz -- 10 10  
Wirkungsgrad Umsetzung Kinder- und 
Jugendschutz % 100,00 100,00 100,00  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
• Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 nicht alle geplanten Angebote durchgeführt 
werden. Einige Veranstaltungen wurden als Online-Format durchgeführt. 
• Im Jahr 2023 ist eine Normalisierung der Veranstaltungen absehbar und geplant.  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Teilnahmezahl komm. internationaler 
Kinder- und Jugendarbeit Anz 0 50 50  
Teilnahmezahl komm. Ferienangebote Anz 482 640 840  
Teilnahmezahl Medienbildung Anz 500 1.000 1.100  
Teilnahmezahl Fachtagungen und 
Fortbildungen Anz 50 100 150  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 5,50 3,51 3,79 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 504  
Teilergebnishaushalt 362000 - Jugendarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.942 103.000 90.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- 500 3.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.803 -- 80.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 120.359 90.000 14.500 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
2.503 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 98.847 63 50.075 
10  Summe der ordentlichen Erträge 308.454 193.563 237.575 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 765.742 675.062 757.536 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.424 10.653 11.292 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 233.548 373.732 330.467 
14 66 Abschreibungen 7.367 7.285 7.285 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 4.378.637 5.060.489 5.017.691 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 214.350 113.600 149.400 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -13 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.609.055 6.240.821 6.273.670 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.300.601 -6.047.258 -6.036.096 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 308.454 193.563 237.575 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.609.055 6.240.821 6.273.670 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.300.601 -6.047.258 -6.036.096 
27 59 Außerordentliche Erträge -23 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 109 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -132 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -5.300.733 -6.047.258 -6.036.096 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 22.885 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 1.053 84

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 505  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 22.826 -1.053 -84 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -5.277.907 -6.048.311 -6.036.180 
 
Teilfinanzhaushalt 362000 - Jugendarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 14.508 5.000 2.500 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 14.118 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 14.508 5.000 2.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 14.508 5.000 2.500 
 
Investitionen 362000 - Jugendarbeit 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
362000 - Jugendarbeit 84.761 72.261 2.500 0 5.000 14.508 
10051-1040 - Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinder- u Jugendförd., GWG 7.473 7.473 -- 0 -- -- 
11051-1010 - Erwerb Lizenzen Kinder- 
und Jugendförderung, GWG 425 425 -- 0 -- -- 
11051-1016 - Erwerb AV Jugendbil-
dungswerk 1.980 1.980 -- 0 -- 390 
12051-1021 - Erwerb AV Jugendbil-
dungswerk, GWG 19.498 6.998 2.500 0 5.000 -- 
14051-8002 - Investitionszuschüsse an 
Jugendhilfeträger 26.900 26.900 -- 0 -- -- 
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und 
Jugendförd. 530 530 -- 0 -- -- 
16051-8004 - Investitionskostenzu-
schuss Jugendzentren 14.118 14.118 -- 0 -- 14.118 
17051-1001 - Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG 731 731 -- 0 -- -- 
18051-8003 - Investitionskostenzu-
schüsse Jugendpflegeetat 13.106 13.106 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 506  
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Teilergebnishaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 180 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.518 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.517.590 8.325.000 9.125.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.114.145 650.000 750.000 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 66.468 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
244 100 100 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 202.966 5.949 21.139 
10  Summe der ordentlichen Erträge 10.897.076 8.981.049 9.896.239 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 5.294.084 6.051.442 6.354.857 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 560.980 575.728 589.787 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.556.685 1.721.669 1.909.021 
14 66 Abschreibungen 36.745 40.932 40.932 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.259.857 2.750.310 2.887.906 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 44.218.076 44.107.720 51.380.472 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -4 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 53.926.424 55.247.800 63.162.975 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -43.029.348 -46.266.751 -53.266.736 
21 56, 57 Finanzerträge -958 -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -958 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 10.896.118 8.981.049 9.896.239 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 53.926.424 55.247.800 63.162.975 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -43.030.306 -46.266.751 -53.266.736 
27 59 Außerordentliche Erträge 534.075 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 500 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 533.575 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -42.496.731 -46.266.751 -53.266.736 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 325.289 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 507  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 836 746 994 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 324.453 -746 -994 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -42.172.277 -46.267.497 -53.267.730 
 
Teilfinanzhaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 67.596 195.000 157.500 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- -- 50.000 
07  Summe investive Auszahlungen 67.596 195.000 157.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 67.596 195.000 157.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 508  
363100 - Jugendsozialarbeit 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung indi-
vidueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind  
- Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogi-
sche Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und 
ihre soziale Integration fördern 
Ziele 
- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte 
Angebote gewährleistet 
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqua-
lifikationen und Lebenskompetenz 
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kam-
mern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen  
Bemerkungen 
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier 
eine sozialräumliche Schulsozialarbeit vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regio-
nale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Jugendberufshilfe Anz -- -- --  
Jugendberufshilfe, operativ Anz 1 1 1  
Unterstützte Jugendlichen beim Über-
gang Schule Beruf Anz 200 200 200  
Anteil der weiblichen Jugendlichen Anz 100 100 100  
Schulsozialarbeit, Versorgung von 
Schulen mit Schulsozialarbeit Anz -- -- --  
Schulen insgesamt (ohne Privatschulen) Anz 40 40 41  
Grundschulen Anz 18 18 19  
Förderschulen Anz 4 4 4  
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen Anz 5 5 5  
Gymnasien Anz 7 7 7

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 509  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Berufliche Schulen Anz 6 6 6  
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad % 100,00 100,00 100,00  
Anteil der mit Schulsozialarbeit versorg-
ten Schulen in % pro Schulart Anz -- -- --  
Grundschulen % 43,10 43,10 46,30  
Förderschulen % 12,50 12,50 9,80  
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen % 19,60 19,60 12,20  
Gymnasien % 14,00 14,00 17,10  
Berufliche Schulen % 10,80 10,80 14,60  
Anteil der Konzepte der freien Träger, 
die die konzeptionellen Anforderungen 
ganz oder weitgehend (<80 %) erfüllen 
% 100,00 100,00 100,00  
Anteil der freien Träger, die gemäß 
Qualitätsbericht die im Konzept vorge-
sehenen Maßnahmen umsetzen 
% 100,00 100,00 100,00  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Umsetzung Rahmenkonzept zur 
Schulsozialarbeit Anz -- -- --  
Telefonberatung, Auskünfte Anz 550 550 550  
Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 Bera-
tungskontakten Anz 60 60 60  
Langzeitberatungen mit mehr als 3 
Beratungskontakten Anz 140 140 140  
Summe Beratungskontakte Anz 200 200 200  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 4,65 0,85 1,28 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 510  
Teilergebnishaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 136 25.000 25.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 37.883 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 72.989 26 15.031 
10  Summe der ordentlichen Erträge 111.009 25.026 40.031 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 220.175 235.122 265.224 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.484 5.074 4.724 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.718 64.280 61.509 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.101.971 2.546.613 2.711.250 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 105 94.400 94.400 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.385.456 2.945.489 3.137.107 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.274.447 -2.920.463 -3.097.076 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 111.009 25.026 40.031 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.385.456 2.945.489 3.137.107 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.274.447 -2.920.463 -3.097.076 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.274.447 -2.920.463 -3.097.076 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 10.897 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 28 25 40

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 511  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 10.869 -25 -40 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.263.578 -2.920.488 -3.097.116 
 
Teilfinanzhaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 512  
363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit) 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Sozial- und Lebensberatung 
  Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge 
Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung  Alleinerzie-
hender, allgemeine Familienberatung, Beratung von  Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des 
Sorgeberechtigten)) 
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung 
  Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über 
die Inanspruchnahme einer Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder 
Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB 
VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen 
Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hil-
fe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erzie-
hungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen 
im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.  
Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:  
- Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwor-
tung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung)  
- Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell 
diesen Erwartungen entsprechen kann 
- Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personen-
sorgeberechtigten (Motivation zur Veränderung) 
- umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage 
kommende Hilfe und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe  
- Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, 
Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitstei-
lung für Problemlösungen 
- fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt 
- Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozi-
al- und Jugendhilfeplanung 
Ziele 
- Fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer 
Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe) 
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, so-
wie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale  
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 513  
- Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendli-
chen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung 
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie 
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld 
- Umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institu-
tionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Unterstützte Familien bzw. Erziehungs-
berechtigte insg. (Jahressumme) Anz 807 818 847  
Zugänge Anz 221 236 232  
Abgänge Anz 195 232 205  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,06 0,01 0,01 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 514  
Teilergebnishaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 852 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
244 100 100 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 192 132 158 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.288 232 258 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.263.991 1.382.825 1.496.104 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 26.455 29.941 23.833 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 356.350 394.762 357.544 
14 66 Abschreibungen 34.009 40.065 40.065 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 157.367 173.697 176.656 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 302.147 472.770 472.770 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.140.347 2.494.061 2.566.972 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.139.059 -2.493.829 -2.566.714 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.288 232 258 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.140.347 2.494.061 2.566.972 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.139.059 -2.493.829 -2.566.714 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.139.059 -2.493.829 -2.566.714 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 64.295 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 165 148 136

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 515  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 64.130 -148 -136 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.074.929 -2.493.976 -2.566.850 
 
Teilfinanzhaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 67.596 195.000 157.500 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- -- 50.000 
07  Summe investive Auszahlungen 67.596 195.000 157.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 67.596 195.000 157.500 
 
Investitionen 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit) 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
363200 - Allgemeine Sozial- und 
Lebensberatung (Bezirkssozial-
arbeit) 
1.013.826 426.326 157.500 0 195.000 67.596 
16051-1006 - Erwerb AV, Bezirks-
sozialarbeit, GWG 5.398 5.398 -- 0 -- -- 
16051-2006 - Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit 5.052 5.052 -- 0 -- -- 
17051-0001 - Erwerb AV Interne 
Verwaltung 243.178 5.678 87.500 0 -- 1.040 
17051-1001 - Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG 178.981 178.981 -- 0 45.000 56.124 
17051-2008 - Erwerb-Lizenzen, 
Interne Verwaltung 581.217 231.217 70.000 0 150.000 10.431

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 516  
363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE) 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für jun-
ge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigt e zur Überwindung 
von individuellen Problemlagen 
- Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen  
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall 
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die 
Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheit-
lichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung 
- Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichti-
gen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten  
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie H ilfe für jun-
ge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration 
- Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Be-
darfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart, die 
Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen, 
die Bereitstellung und Hilfe, die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans, die Formulie-
rung von  Zielen und deren Kontrolle, die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutio-
nen 
Ziele 
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen 
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln  
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten 
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen  
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen-  und Konfliktbewältigung 
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie 
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angeleg-
ten Lebensperspektive außerhalb der Familie 
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und 
Begleitung bei der schulischen Förderung 
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen 
Umfeldes 
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen 
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 517  
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fallzahl (Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum) Anz 1.419 1.593 --  
Anteil der weiblichen Kin-
der/Jugendlichen % 39,82 -- --  
Anteil der nichtdeutschen Kin-
der/Jugendlichen % 59,20 -- --  
ambulant Anz 1.047 1.185 --  
stationär Anz 372 408 --  
Inobhutnahmen Anz 122 -- --  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 22,41 18,50 17,60 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 518  
Teilergebnishaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Kriseninterven-
tion (HzE) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 180 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.213 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 9.516.009 8.300.000 9.100.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 1.114.145 650.000 750.000 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 27.400 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 129.567 5.668 5.803 
10  Summe der ordentlichen Erträge 10.778.089 8.955.668 9.855.803 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 2.889.883 3.447.302 3.575.074 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 392.784 386.622 404.040 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 896.218 991.985 1.197.309 
14 66 Abschreibungen 2.305 435 435 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 131 30.000 -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 43.913.846 43.540.150 50.812.902 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 48.095.168 48.396.493 55.989.761 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -37.317.079 -39.440.825 -46.133.958 
21 56, 57 Finanzerträge -958 -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -958 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 10.777.131 8.955.668 9.855.803 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 48.095.168 48.396.493 55.989.761 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -37.318.037 -39.440.825 -46.133.958 
27 59 Außerordentliche Erträge 534.075 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 534.075 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -36.783.962 -39.440.825 -46.133.958 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 184.167 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 519  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 473 423 576 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 183.694 -423 -576 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -36.600.268 -39.441.248 -46.134.534 
 
Teilfinanzhaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention 
(HzE) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 520  
363520 - Adoption 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen  
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern  
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare 
- Erstellung von Sozialberichten 
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten 
- Nachbetreuung und Nachforschung 
Ziele 
- Qualifizierte Organisation und Durchführung von Adoptionen 
Bemerkungen 
Die Leistung wurde extern an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergeben. Die Stadt Darmstadt trägt einen 
Teil des dort entstehenden Aufwands. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 521  
Teilergebnishaushalt 363520 - Adoption 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- -- 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -- -- -- 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand -- -- -- 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -- -- -- 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -- -- -- 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 522  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -- -- -- 
 
Teilfinanzhaushalt 363520 - Adoption 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 523  
363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz. Hiernach hat jeder Jugendliche 
den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfah-
ren. 
  Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe 
zu gewähren sind. 
- Beratung und Betreuung von jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigte 
Personen, gegen die ein Ermittlungs- oder Strafverfahren eingeleitet wurde, sowie nachgehende Betreuung 
derselben 
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten 
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich 
- Betreuungsweisungen 
- Erziehungsgespräche 
- Pädagogisch begleitete Arbeitsstunden 
- Verkehrsseminare 
- Antigewaltseminare 
- Mitwirkung in Diversionsverfahren 
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen  
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe 
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeitein-
richtungen 
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsan-
waltschaft, Gericht und Bewährungshilfe 
Ziele 
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls 
- Prävention und Integration 
- Angemessene Betreuung in Strafverfahren 
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Beratung und Betreuung im Verfahren Anz 575 740 650  
Bei der JGH eingegangenen Anklagen Anz 250 300 270  
Mitwirkung in Diversionsverfahren Anz 305 400 360

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 524  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Mitwirkung im Vorverfahren Anz 20 40 20  
Teilnehmer/innen an ambulanten Ange-
boten Anz 90 128 108  
- Antigewaltseminare Anz 12 15 15  
- Betreuungsweisungen Anz 1 8 5  
- Täter-Opfer-Ausgleich Anz 10 10 10  
- Verkehrsseminare Anz 0 0 0  
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden Anz 6 15 6  
- Erziehungsgespräche Anz 33 40 40  
- Leseweisung Anz 1 10 5  
- Aufsatzweisung Anz 23 20 23  
- Entschuldigungsbrief Anz 4 10 4  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Aktuell kein Angebot zu Verkehrsseminaren. 
Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten einige Angebote nicht oder nur reduziert durchgeführt werden. 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anzahl der ambulanten Maßnah-
men/Seminare/Gruppen Anz 1 1 2  
- Antigewaltseminare Anz 3 4 6  
- Betreuungsweisungen Anz 1 8 5  
- Täter-Opfer-Ausgleich Anz 10 10 10  
- Verkehrsseminare Anz 0 0 0  
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden Anz 2 2 2  
- Erziehungsgespräche Anz 33 40 40  
- Leseweisung Anz 1 10 5  
- Aufsatzweisung Anz 23 20 23  
- Entschuldigungsbrief Anz 4 10 4  
Diversionsverfahren (s.o.) Anz 305 400 360  
Personaleinsatz VZÄ 5,00 5,00 5,00  
darunter pädagogische Fachkräfte VZÄ 4,00 4,00 4,00  
darunter für Organisation ambulante 
Maßnahmen VZÄ 1,00 1,00 2,00

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 525  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfah-
ren,Vorverfahren) pro VZÄ JGH Anz 115 148 130  
JGH-Fälle pro VZÄ: Betreuung, ohne 
Organisation der ambulanten Maßnah-
men 
Anz 144 185 163  
Personaleinsatz gesamt VZÄ 5,00 5,00 5,00  
darunter pädagogische Fachkräfte Anz 4,00 4,00 4,00  
darunter für Organisation ambulante 
Maßnahmen Anz 1,00 1,00 2,00  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 1,10 0,01 0,01 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 526  
Teilergebnishaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.695 -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 230 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 563 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 62 42 50 
10  Summe der ordentlichen Erträge 5.550 42 50 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 407.876 393.052 402.716 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.535 11.923 7.602 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.601 94.391 116.252 
14 66 Abschreibungen 432 432 432 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 5 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 1.927 400 400 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -14 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 506.363 500.198 527.401 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -500.812 -500.156 -527.351 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 5.550 42 50 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 506.363 500.198 527.401 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -500.812 -500.156 -527.351 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 500 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -500 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -501.312 -500.156 -527.351 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 25.609 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 66 59 94

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 527  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 25.543 -59 -94 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -475.769 -500.215 -527.445 
 
Teilfinanzhaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 528  
363540 - Vormundschaften/Beistandschaften 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle 
eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessensvertretung des Kindes 
  (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes) 
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistand-
schaft 
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)  
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters 
- Beurkundungen 
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und 
Weiterleistung eingehender Unterhaltszahlungen 
Ziele 
Vormundschaften: 
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken 
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes 
Beistandschaften: 
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts  
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken 
- Sicherung von Rechtspositionen 
- Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Vormundschaften/Pflegschaften Anz 148 131 150  
Geführte Beistandschaften Anz 353 350 350  
Beurkundungen (Jahressumme) Anz 942 900 950

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 529  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Sorgeregister (Jahressumme) - Einträge Anz 975 900 975  
Sorgeregister (Jahressumme) - Auskünf-
te Anz 587 600 600  
Personaleinsatz VZÄ 5,59 6,24 6,24  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,14 0,01 0,01 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 530  
Teilergebnishaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 363 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 623 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 155 81 97 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.140 81 97 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 512.160 593.142 615.738 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 126.722 142.167 149.588 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.085 171.250 171.407 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 8 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 50 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -22 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 798.003 906.559 936.733 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -796.863 -906.478 -936.637 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.140 81 97 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 798.003 906.559 936.733 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -796.863 -906.478 -936.637 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -796.863 -906.478 -936.637 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 40.321 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 104 93 148

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 531  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 40.217 -93 -148 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -756.646 -906.571 -936.785 
 
Teilfinanzhaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 532  
363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)  
- Nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe 
- Patenschaften in Entwicklungsländern 
Ziele 
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, 
soziale und kulturelle Kompetenz 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl  
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei  
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwor-
tung 
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und 
fördert soziale Netzwerke 
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 
ein (Partizipation) 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fachausschuss: Sitzungsgelder, IV, 
Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung EUR 712,00 5.000,00 5.000,00  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 533  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 534  
Teilergebnishaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 712 5.000 5.000 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 375 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.087 5.000 5.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.087 -5.000 -5.000 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.087 5.000 5.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.087 -5.000 -5.000 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.087 -5.000 -5.000 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 535  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.087 -5.000 -5.000 
 
Teilfinanzhaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 536  
365 - Tageseinrichtungen für Kinder 
Teilergebnishaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.057.878 5.327.919 7.433.138 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 493.263 650.000 650.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.796.462 2.590.500 2.562.770 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 18.920.045 15.292.000 15.842.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
163.720 69.309 93.309 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.387.496 4.000.337 3.909.358 
10  Summe der ordentlichen Erträge 27.818.864 27.930.065 30.490.575 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 23.103.419 27.887.951 29.074.190 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.518 25.511 19.908 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.198.477 18.715.737 18.787.470 
14 66 Abschreibungen 1.405.636 1.359.371 1.604.611 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 53.769.510 55.302.289 58.442.540 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 3.346 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 108 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 93.503.014 103.290.859 107.928.719 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -65.684.149 -75.360.794 -77.438.144 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 27.818.864 27.930.065 30.490.575 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 93.503.014 103.290.859 107.928.719 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -65.684.149 -75.360.794 -77.438.144 
27 59 Außerordentliche Erträge 2.374.481 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29.675 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 2.344.805 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -63.339.344 -75.360.794 -77.438.144 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 53.240 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 537  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.499.949 987.520 1.122.052 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1.446.709 -987.520 -1.122.052 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -64.786.052 -76.348.313 -78.560.196 
 
Teilfinanzhaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 130.525 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
995.672 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.126.196 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.748.361 8.386.080 11.283.400 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 51.453 287.000 194.500 
07  Summe investive Auszahlungen 1.748.361 8.386.080 11.283.400 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 622.165 8.386.080 11.283.400

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 538  
365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 
bis zu 16 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:  
- Ausbauplanung 
- Fachberatung und Fachaufsicht 
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen 
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen 
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher 
Trägerschaft 
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege 
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan 
Ziele 
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur, daraus resultierend  
- gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt 
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie  
- Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Versorgungsquote % -- -- --  
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und 
Tagespflege) % 43,8 -- --  
3 bis 6jährige % 105,30 -- --  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bedarfsgerecht gefördertes Leistungs-
angebot Anz -- -- --  
Plätze für 0 bis unter 3jährige Anz 2.064 2.253 2.240

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 539  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
- in städtischen Einrichtungen Anz 305 426 426  
- in kirchlichen Einrichtungen Anz 137 137 137  
- in Einrichtungen Freier Träger Anz 1.167 1.212 1.222  
- in Tagespflege Anz 455 478 455  
Plätze für 3 bis 6jährige Anz 5.618 5.894 5.948  
- in städtischen Einrichtungen Anz 1.749 1.969 1.947  
- in kirchlichen Einrichtungen Anz 2.213 2.253 2.213  
- in Einrichtungen Freier Träger Anz 1.656 1.672 1.788  
Plätze für Kinder im Grundschulalter Anz 1.149 1.184 1.149  
- in städtischen Einrichtungen Anz 649 649 649  
- in kirchlichen Einrichtungen Anz 103 103 103  
- in Einrichtungen Freier Träger Anz 397 432 397  
Aufwand je Kita-Platz pro Monat EUR -- -- --  
für 0 bis 3jährige EUR 1.235 1.250 1.250  
für 3 bis 6jährige EUR 953 1.000 1.000  
für 7 bis 12jährige EUR 843 900 900  
Aufwendungen Kindertagesstätten nach 
Art des Trägers EUR -- -- --  
- Stadt EUR 33.144.672 38.092.376 43.218.558  
- Kirche EUR 20.067.381 17.567.000 20.992.784  
- freie Träger EUR 35.412.134 40.530.510 41.276.699  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, 
Beratung, Vermittlung , Abrechnung u.Ä. Anz 601,6 622,0 587,0  
Personaleinsatz VZÄ 14,68 15,00 16,00  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 29,75 27,10 28,25 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 540  
Teilergebnishaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.057.878 5.327.919 7.433.138 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 493.263 650.000 650.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.796.462 2.590.500 2.562.770 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 18.920.045 15.292.000 15.842.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
163.720 69.309 93.309 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.387.496 4.000.337 3.909.358 
10  Summe der ordentlichen Erträge 27.818.864 27.930.065 30.490.575 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 23.103.419 27.887.951 29.074.190 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.518 25.511 19.908 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.198.477 18.715.737 18.787.470 
14 66 Abschreibungen 1.405.636 1.359.371 1.604.611 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 53.769.510 55.302.289 58.442.540 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 3.346 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 108 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 93.503.014 103.290.859 107.928.719 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -65.684.149 -75.360.794 -77.438.144 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 27.818.864 27.930.065 30.490.575 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 93.503.014 103.290.859 107.928.719 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -65.684.149 -75.360.794 -77.438.144 
27 59 Außerordentliche Erträge 2.374.481 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29.675 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 2.344.805 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -63.339.344 -75.360.794 -77.438.144 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 53.240 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.499.949 987.520 1.122.052

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 541  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1.446.709 -987.520 -1.122.052 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -64.786.052 -76.348.313 -78.560.196 
 
Teilfinanzhaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 130.525 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
995.672 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.126.196 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.748.361 8.386.080 11.283.400 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 51.453 287.000 194.500 
07  Summe investive Auszahlungen 1.748.361 8.386.080 11.283.400 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 622.165 8.386.080 11.283.400 
 
Investitionen 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
365010 - Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 47.991.233 25.205.833 11.283.400 5.586.000 8.386.080 1.748.361 
08000-9000 - AV Spenden 6.169 6.169 -- 0 -- -- 
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kin-
dertagesstätten (ab 2012) 1.651.399 475.399 232.000 0 200.000 7.500 
12051-0641 - Erwerb AV Kindertages-
stätten kirchl. Träger (2012) 139.162 139.162 -- 0 -- -- 
12051-0642 - Erwerb AV Kindertages-
stätten freie Träger 6.441 6.441 -- 0 -- -- 
12051-0648 - Laufende Bauunterhal-
tung Städtische Kitas 22.633 22.633 -- 0 -- -- 
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) 190 190 -- 0 -- -- 
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kin-
dertagesstätten, GWG (ab 2012) 504.169 504.169 -- 0 -- 134.259 
12051-5908 - U3-Betreuung Wixhau-
sen (ab 2012) 751.975 401.975 350.000 0 400.000 -- 
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen 519.666 169.666 50.000 0 67.000 -- 
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen 845.290 495.290 50.000 0 125.500 65.742

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 542  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten 1.994.828 1.544.828 90.000 0 90.000 11.219 
12051-8646 - Inv-zusch Sofortfonds 
Kinderbetr - freie Tr (2012) 11.619 11.619 -- 0 -- -- 
12051-8647 - Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 3.422.334 3.422.334 -- 0 -- -- 
13051-5101 - Neubau Kita An der 
Nachtweide 1.195 1.195 -- 0 -- -- 
13051-5909 - Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 5.057 5.057 -- 0 -- -- 
13051-5911 - Neubau Kindergarten 
"Jägertorstraße" (4 Gruppen) 46.180 46.180 -- 0 -- -- 
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinder-
haus im E-Stift 31.251 14.751 4.500 0 4.500 -- 
14051-8654 - Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm 265.659 265.659 -- 0 -- -25.508 
14051-8655 - Kita Lincoln (Bestand) -61.378 -61.378 -- 0 -- -- 
15051-0000 - Kita Meissner Weg 4.780 4.780 -- 0 -- 4.780 
15051-5001 - Kita-
Sanierungsprogramm 12.258.207 6.011.507 2.246.700 0 2.999.080 806.455 
15051-5912 - Sanierung Kita 
Pestalozzi Haus 3.522 3.522 -- 0 -- -- 
16051-0001 - Erwerb AV, allgem. Abt. 
Kinderbetreuung 2.311 2.311 -- 0 -- 1.812 
16051-5102 - Kita Klausenburger 
Straße 2.984.700 2.984.700 -- 0 -- -- 
16051-5103 - Kita Lincoln-Siedlung 
(Interims -KiTa) 3.505.079 3.505.079 -- 0 -- 356.811 
17051-1001 - Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG 3.104 3.104 -- 0 -- 1.717 
18051-1200 - Erwerb AV Pankratius-
straße - GWG (nicht gültig) 18.088 18.088 -- 0 -- -- 
19051-0200 - Erwerb AV Pankratius-
straße (nicht mehr gültig) 6.900 6.900 -- 0 -- -- 
19051-5500 - KITA - Ludwig-
Schwamb-Schule (Eberstadt Süd) 8.099.990 2.399.990 5.700.000 0 2.000.000 296.323 
20051-9001 - An der Nachweide 529 529 -- 0 -- -- 
20051-9002 - Wurzel 884 884 -- 0 -- 518 
20051-9003 - Kinderhort Forstmeister-
haus 3.956 3.956 -- 0 -- 2.800 
20051-9004 - Strahringer Haus 1.013 1.013 -- 0 -- 647 
20051-9006 - Kita am See 1.148 1.148 -- 0 -- 1.148 
20051-9007 - Regenbogenland 997 997 -- 0 -- 997 
20051-9008 - Hedwig-Dohm-Haus 1.357 1.357 -- 0 -- 1.357 
20051-9010 - Kinderhort Jägertorstra-
ße 5.365 5.365 -- 0 -- 5.365 
20051-9011 - Außenstelle Jägertor-
straße 741 741 -- 0 -- 741 
20051-9012 - Kochsches Haus 1.247 1.247 -- 0 -- 1.247

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 543  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
20051-9013 - Kinderwelt 11.536 11.536 -- 0 -- 10.976 
20051-9014 - Kinderinsel 712 712 -- 0 -- 365 
20051-9016 - Außenstelle Kurt-
Schumacher-Haus 716 716 -- 0 -- 400 
20051-9017 - Lern- und Spielstube 575 575 -- 0 -- 575 
20051-9018 - Meissner Weg 1.314 1.314 -- 0 -- 1.314 
20051-9019 - Wirbelwind 8.191 8.191 -- 0 -- 8.191 
20051-9020 - Max-Ratschow Weg 
(Außenstelle Kinderinsel) 425 425 -- 0 -- 425 
20051-9021 - Martinstraße 12.173 12.173 -- 0 -- 10.943 
20051-9023 - Pestalozzi Haus 1.120 1.120 -- 0 -- 1.120 
20051-9024 - Rasp-Nuri-Haus 17.054 17.054 -- 0 -- 4.598 
20051-9025 - Selma-Lagerlöf-Haus 2.391 2.391 -- 0 -- 2.391 
20051-9027 - Kunterbunt 3.774 3.774 -- 0 -- 1.842 
20051-9028 - Waldkolonie 1.786 1.786 -- 0 -- 1.786 
20051-9029 - Kindervilla 388 388 -- 0 -- 388 
20051-9030 - Außenstelle Villa Kun-
terbunt/ Wixhausen, Falltorst 7.940 7.940 -- 0 -- 7.940 
20051-9031 - Landwehrstraße 48 717 717 -- 0 -- 717 
20051-9032 - Kita in der Thomasstra-
ße 3.877 3.877 -- 0 -- 3.877 
20051-9036 - Bildungscampus Luise 
Büchner 23.672 23.672 -- 0 -- 12.668 
20051-9037 - Kita Ludwig-Schwamb-
Schule 423.200 0 423.200 0 -- -- 
21051-1100 - Erwerb AV/GWG Bun-
desprogramm Sprach KITA´s 1.914 1.914 -- 0 -- 1.914 
21051-5104 - KITA - Regenbogenland 
(Havelstraße) - Neubau 3.840.000 2.500.000 1.340.000 0 2.500.000 -- 
22051-5105 - Kita Bildungscampus 
Ludwigshöhviertel (DSE) 6.200.000 177.000 437.000 5.586.000 -- -- 
22051-9038 - Kita Heinrich-Hoffmann-
Schule 360.000 0 360.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 544  
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit 
Teilergebnishaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 889 0 0 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 26.916 18.556 6.685 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 6.760 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
10.182 31.116 30.516 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 17.016 38 40 
10  Summe der ordentlichen Erträge 61.762 49.711 37.242 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.467.577 1.454.100 1.418.723 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.330 2.430 3.131 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.120.327 2.266.383 2.537.648 
14 66 Abschreibungen 237.614 264.143 277.043 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 96.829 63.796 65.608 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 599 1.233 1.700 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.925.277 4.052.085 4.303.854 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.863.516 -4.002.374 -4.266.612 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 61.762 49.711 37.242 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 3.925.277 4.052.085 4.303.854 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.863.516 -4.002.374 -4.266.612 
27 59 Außerordentliche Erträge 482 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 482 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -3.863.033 -4.002.374 -4.266.612 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.305 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 545  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 46 3.579 2.582 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 2.258 -3.579 -2.582 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -3.860.775 -4.005.953 -4.269.194 
 
Teilfinanzhaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 789 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
889 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.678 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 162.231 784.000 958.045 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 6.495 99.000 46.545 
07  Summe investive Auszahlungen 162.231 784.000 958.045 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 160.553 784.000 958.045

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 546  
366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 
- Umsetzung von Basisangeboten in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit 
- Umsetzung von stadtweiten Angeboten mit themenspezifischen Handlungsfeldern in jedem Planungsraum 
der Kinder- und Jugendarbeit 
- Umsetzung der Querschnittsthemen bei allen Angeboten 
Ziele 
- Angebote der Kinder und Jugendarbeit stehen allen Kindern und Jugendlichen in jedem Planungsraum zur 
Verfügung 
- Umsetzung der Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendarbeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Erreichbare, innovative, flexible und verlässliche Angebote für Kinder und Jugendliche  
- Gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft fördern und unterstützen  
- Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und des Demokratieverständnisses fördern 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Planungsräume in der Stadt Anz 10 10 10  
- darunter mit erhöhten Anforderungen 
gem. Sozialindex Anz 5 5 5  
Kinder und Jugendlichen in der Stadt Anz 21.041 20.856 --  
Durchschnittliche Anzahl der Kinder und 
Jugendlichen pro Planungsraum Anz 2.104 2.085 --  
Einrichtungen mit Basisangeboten Anz 16 18 18  
Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten 
der Einrichtungen Anz 25,9 25,9 25,9  
- darunter zu den Kernangebotszeiten 
am Nachmittag Anz 24,5 24,5 24,5  
Einrichtungen mit stadtweiten Angebo-
ten Anz 15 15 16

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 547  
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
• Eröffnung des Jugendzentrums im Planungsraum Bessungen (Standort: Lincoln Siedlung) war be-
reits 2022 geplant, erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023 (Basisangebot). 
• Mobile OKJA (Basis) im Verlegerviertel seit Ende 2021 
• Mobile Jugendarbeit als stadtweites Angebot wird aller Voraussicht nach verstätigt 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil der Planungsräume mit erhöhten 
Anforderungen % 50,00 50,00 50,00  
Anteil der Planungsräume mit mindes-
tens einer Basisangebot-Einrichtung in 
% 
% 100,00 100,00 100,00  
Anteil der Planungsräume mit erhöhten 
Anforderungen mit mindestens zwei 
Einrichtungen in % 
% 80,00 80,00 80,00  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 1,02 0,78 0,76 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 548  
Teilergebnishaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 873 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 6.760 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
5.300 22.888 22.888 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 16.525 9 11 
10  Summe der ordentlichen Erträge 29.477 22.897 22.899 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 906.349 893.120 860.981 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 918 1.035 1.663 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.789.412 1.871.058 1.941.941 
14 66 Abschreibungen 94.782 123.854 123.854 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 96.824 63.796 65.608 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.888.283 2.952.863 2.994.046 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.858.806 -2.929.966 -2.971.147 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 29.477 22.897 22.899 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.888.283 2.952.863 2.994.046 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.858.806 -2.929.966 -2.971.147 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.858.806 -2.929.966 -2.971.147 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.179 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6 3.505 2.508

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 549  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 2.174 -3.505 -2.508 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.856.632 -2.933.471 -2.973.655 
 
Teilfinanzhaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 789 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
70 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 859 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 10.297 109.000 51.545 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 6.495 99.000 46.545 
07  Summe investive Auszahlungen 10.297 109.000 51.545 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 9.439 109.000 51.545 
 
Investitionen 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
366010 - Einrichtungen der Jugendar-
beit 507.447 335.902 51.545 0 109.000 10.297 
08000-9000 - AV Spenden 1.840 1.840 -- 0 -- -- 
08751-5999 - Soz. Wohnungsbau, Inv. 
Spielplätze u. Jugendhäuser 52.806 52.806 -- 0 -- -- 
10051-0000 - Erwerb AV, Jugendamt 3.070 3.070 -- 0 -- -- 
10051-0041 - Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 12.000 12.000 -- 0 -- -- 
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG 1.758 1.758 -- 0 -- -- 
10051-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugend-
amt, GWG 851 851 -- 0 -- -- 
10051-1041 - Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG 47.825 22.825 5.000 0 5.000 2.430 
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kinderta-
gesstätten, GWG (ab 2012) 192 192 -- 0 -- -- 
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezernat 
V 32.199 32.199 -- 0 -- -- 
15051-8003 - Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies 20.000 20.000 -- 0 -- -- 
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V 6.639 6.639 -- 0 -- 1.372

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 550  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und 
Jugendförd. 5.760 5.760 -- 0 5.000 -- 
16051-8004 - Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren 322.508 175.963 46.545 0 99.000 6.495

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 551  
366030 - Spielplätze 
 
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Planung, Entwurf, Umgestaltung und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplät-
zen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen 
inkl. Baumbestand 
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Baumbestandes auf Spielplätzen 
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen zwecks Gewährleistung der Verkehrssicherheit 
sowie Durchführung sich aus der Kontrolle ergebender erforderlicher Baumpflegearbeiten unter Berück sich-
tigung des Artenschutzes 
Ziele 
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel - und Ball-
spielplätzen für Kinder und Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Vertei-
lung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und 
qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in Verbindung mit bestehenden 
Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im Stadtge-
biet 
Bemerkungen 
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt. Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungs-
gerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich je 
Kind 0-14 Jahren qm 10,83 11,26 10,81  
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je 
jungem Mensch bis 18 Jahren qm 1,26 1,24 1,24  
Bäume auf Spiel- und Ballspielplätzen 
insgesamt Anz 2.030 2.050 2.050

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 552  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Planungsmaßnahmen Neubau durch 
Grünflächenamt Anz 0 2 0  
Planungsmaßnahmen Neubau durch 
Investoren Anz 1 0 1  
Planungsmaßnahmen Umgestaltung Anz 1 3 3  
Baumaßnahmen neu Anz 1 1 0  
Baumaßnahmen: Umgestaltung Anz 1 2 3  
- in eigener Budgetverantwortung Anz 1 2 3  
Unterhaltung Spielplätze Anz -- -- --  
- Zahl Anz 112 115 115  
- Fläche (ha) ha 23,65 24,92 24,00  
Unterhaltung Ballspielplätze Anz -- -- --  
- Zahl Anz 31 31 32  
- Fläche (ha) ha 3,44 3,44 3,50  
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 
Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen Anz 426 500 500  
Personaleinsatz VZÄ 9,55 7,58 9,65  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Unfälle mit Gewährleistung der Stadt Anz 0 0 0  
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle % 100,00 100,00 100,00  
Baumkontrollrhythmus - verkehrssiche-
rer Baumzustand Jahr 4,8 4,0 4,1  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 3,11 2,44 1,10 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 553  
Teilergebnishaushalt 366030 - Spielplätze 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16 0 0 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 26.896 18.556 6.685 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
4.882 8.228 7.628 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 491 29 29 
10  Summe der ordentlichen Erträge 32.285 26.814 14.343 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 561.228 560.980 557.743 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.412 1.395 1.468 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.915 395.325 595.707 
14 66 Abschreibungen 142.832 140.290 153.190 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 6 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 1.233 1.700 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.036.994 1.099.223 1.309.808 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.004.709 -1.072.409 -1.295.465 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 32.285 26.814 14.343 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.036.994 1.099.223 1.309.808 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.004.709 -1.072.409 -1.295.465 
27 59 Außerordentliche Erträge 482 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 482 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.004.227 -1.072.409 -1.295.465 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 125 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 41 74 74

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 554  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 84 -74 -74 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.004.143 -1.072.483 -1.295.539 
 
Teilfinanzhaushalt 366030 - Spielplätze 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
819 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 819 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 151.933 675.000 906.500 
07  Summe investive Auszahlungen 151.933 675.000 906.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 151.114 675.000 906.500 
 
Investitionen 366030 - Spielplätze 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
366030 - Spielplätze 2.976.892 1.700.392 906.500 0 675.000 151.933 
08067-7007 - Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze 513 513 -- 0 -- -- 
09067-0012 - Erwerb Betriebsaus-
stattung Spielplätze 212.721 163.221 9.500 0 115.000 3.447 
09067-1012 - Erwerb Betriebsaus-
stattung Spielplätze, GWG 9.956 9.956 -- 0 -- 4.271 
12051-0640 - Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) 8.691 8.691 -- 0 -- -- 
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte 948.491 508.491 110.000 0 110.000 62.548 
18067-5009 - Erneuerung Spiel-
plätze Wolfskehlscher Garten 520.000 120.000 400.000 0 -- -- 
19067-4136 - Sanierung Ball-
spielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise 91.447 79.447 12.000 0 -- -- 
19067-4137 - Sanierung Ballspiel-
platz Büdinger Straße 123.073 108.073 15.000 0 -- -- 
20067-4005 - Einfriedung Spiel-
plätze 157.000 157.000 -- 0 -- 81.668 
21067-4207 - Komplettsanierung 
Spielplatz Schiebelhuthweg 95.000 95.000 -- 0 -- -- 
21067-4600 - Spielplatz Wixhau-
sen 325.000 125.000 200.000 0 125.000 -- 
22067-4212 - Wegesanierung 
Spielplatz Böcklerstraße 150.000 150.000 -- 0 150.000 -- 
22067-4213 - Komplettsanierung 
Spielplatz Grazstr. 50.000 50.000 -- 0 50.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 555  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
22067-4214 - Komplettsanierung 
Spielplatz Grillparzer Str. 125.000 125.000 -- 0 125.000 -- 
23067-4142 - Sanierung Spielplatz 
August-Buxbaum-Anlage 100.000 0 100.000 0 -- -- 
23067-4503 - Sanierung Spielplatz 
Am Kirchberg 60.000 0 60.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 556  
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Teilergebnishaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.970 153.000 153.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 736.832 210.209 102.288 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 90.838 83.000 88.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
49 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 557 143 170 
10  Summe der ordentlichen Erträge 891.247 446.352 343.458 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.954.893 1.314.234 1.331.820 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 28.469 32.212 25.669 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 717.598 775.612 714.003 
14 66 Abschreibungen 2.226 1.592 1.592 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 32.846 33.500 33.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 33 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -38 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.736.025 2.157.150 2.106.083 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.844.778 -1.710.798 -1.762.625 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 891.247 446.352 343.458 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.736.025 2.157.150 2.106.083 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.844.778 -1.710.798 -1.762.625 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.844.778 -1.710.798 -1.762.625 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 69.199 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 557  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 178 159 154 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 69.021 -159 -154 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.775.757 -1.710.957 -1.762.779 
 
Teilfinanzhaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.840 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 5.840 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 8.105 -- 636.000 
07  Summe investive Auszahlungen 8.105 -- 636.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.265 -- 636.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 558  
367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Ziele 
- Miteinander der Generationen fördern 
- Förderung von Familien 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
MütterZentrum wöchentliche Besu-
cher*innen Anz 140 140 140  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Mutter-Kind-Café EUR 7.200 8.000 8.000  
Mehrgenerationenhaus EUR 22.500 25.000 25.000  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 559  
Teilergebnishaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 32.647 33.000 33.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.647 33.000 33.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -32.647 -33.000 -33.000 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 32.647 33.000 33.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -32.647 -33.000 -33.000 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -32.647 -33.000 -33.000 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 560  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -32.647 -33.000 -33.000 
 
Teilfinanzhaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 561  
367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche 
und andere Erziehungsverantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwor-
tung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung 
- Fortbildung für Fachkräfte 
- Qualifizierung und Fortbildung für Kindertagespflegepersonen 
- Förderung von kinderreichen Familien 
Ziele 
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung 
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können  
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Teilnehmer/innen Anz 6.238 14.000 14.000  
- Kurse Anz 3.949 4.990 4.990  
- Offene Veranstaltungen Anz 2.283 9.000 9.000  
- Ferienangebote Anz 6 10 10  
Fälle an der Hotline Anz -- 25 30  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kurse Anz 271 500 500  
Offene Veranstaltungen Anz 278 500 500  
Ferienangebote Anz 1 1 2  
Veranstaltungsmanagement insg.: 
Personaleinsatz VZÄ 14,08 5,75 14,75

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 562  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Veranstaltungsmanagement insg. statt-
gefundene Kurse Anz 549 600 670  
Fachbereich 1 - Rund um die Geburt Anz 87 150 100  
Fachbereich 2 - Die ersten Wochen und 
Monate mit dem Baby Anz 26 80 50  
Fachbereich 3 - Mit Kindern die Welt 
entdecken Anz 21 40 40  
Fachbereich 4 - Väter Anz 9 40 40  
Fachbereich 5 - Gesundheit, Ernährung, 
Entspannung, Bewegung Anz 26 90 50  
Fachbereich 6 - Pädagogik - Psycholo-
gie Anz 18 25 20  
Fachbereich 7 - Fortbildung der Fach-
kräfte Anz 1 12 20  
Fachbereich 8 - Qualifizierung und 
Fortbildung für Kindertagespflegeperso-
nen 
Anz 74 90 80  
Fachbereich 9 Anz -- -- --  
Offene Treffs Anz 209 150 200  
Projekte Anz 78 70 70  
Ferienangebote Anz 1 1 1  
Personaleinsatz für Hotline VZÄ -- 0,10 0,10  
Personaleinsatz für Babysprechstunde VZÄ 0,39 0,20 0,40  
Personaleinsatz für fallübergreifende 
Arbeit, Vernetzung, Kooperation VZÄ 2,95 2,50 2,50  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstal-
tungsmanagement Anz 159,95 243,00 250,00  
Angebote pro VZÄ Veranstaltungsma-
nagement Anz 59,64 95,00 95,00  
Anteil der Kursteilnahmen gegen Entgelt % 90,00 90,00 90,00  
Personaleinsatz für fallübergreifende 
Arbeit, Vernetzung, Kooperation des 
fachlichen Personaleinsatzes insg. 
% 2,95 2,00 3,00  
Fallzahl pro VZÄ/Woche Anz 0,26 4,68 4,00  
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 43,56 35,76 26,04 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 563  
Teilergebnishaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Bera-
tung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.970 153.000 153.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 689.619 210.209 102.288 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 90.838 83.000 88.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 288 84 101 
10  Summe der ordentlichen Erträge 843.715 446.293 343.389 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.461.264 787.336 848.281 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.901 15.726 15.194 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 460.352 443.528 454.325 
14 66 Abschreibungen 1.148 1.036 1.036 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 192 500 -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 33 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -19 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.936.870 1.248.127 1.318.836 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.093.155 -801.833 -975.447 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 843.715 446.293 343.389 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.936.870 1.248.127 1.318.836 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.093.155 -801.833 -975.447 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.093.155 -801.833 -975.447 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 33.782 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 564  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 87 78 24 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 33.695 -78 -24 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.059.460 -801.911 -975.471 
 
Teilfinanzhaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 558 -- 636.000 
07  Summe investive Auszahlungen 558 -- 636.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 558 -- 636.000 
 
Investitionen 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
367250 - Förd. v. Familienkompe-
tenzen d. Bildung, fachl. Beglei-
tung u. Beratung 
8.020.178 240.178 636.000 7.144.000 -- 558 
12051-0017 - Erwerb AV Familien-
bildung (ab 2012) 11.500 11.500 -- 0 -- -- 
12051-1017 - Erwerb AV Familien-
bildung, GWG (ab 2012) 7.678 7.678 -- 0 -- 558 
22051-4100 - Familienzentrum 
Ludwigshöhviertel (DSE) 8.001.000 221.000 636.000 7.144.000 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 565  
367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie 
 
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern und Erziehungsberechtigte sowie junge 
Volljährige 
- bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren,  
- bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie 
- bei Trennung und Scheidung durch 
• Präventive Angebote 
• Diagnostik 
• Beratung 
• Elterngruppentraining 
• Therapeutische Angebote 
• Krisenintervention 
Ziele 
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer 
Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher 
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern s owie ihres sozialen Umfeldes 
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewäl-
tigung 
- Niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Erreichte Personen Anz 1.252 1.500 1.500  
Fallzahlen pro Jahr Anz 457 500 500  
davon Information, Kurzberatung Anz 175 150 195  
davon Beratung Anz 219 340 230  
davon begleiteter Umgang Anz 1 10 5  
davon Babysprechstunde Anz 62 0 70  
Eigeninitiative Anz -- 150 --  
Therapeutische Beratungsstellen/ Sons-
tiges Anz 55 40 60  
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst Anz 72 50 80

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 566  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ärzte/Kliniken Anz 23 10 30  
Bekannte/Verwandte Anz 36 25 40  
Kindertagesstätte/ Hort Anz 41 40 50  
Schulen Anz 20 10 20  
Gericht Anz 22 25 30  
Zugänge Anz 343 350 350  
Abgänge, Beendigungen Anz 321 300 300  
Beratungsprozess abgebrochen Anz 52 30 30  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. 
nach Sitzungen Anz 1.261 1.250 1.300  
Information, Kurzberatung nach Sitzun-
gen Anz 175 320 250  
Beratung nach Sitzungen Anz 917 900 950  
Begleiteter Umgang/Beratung FamFG 
nach Sitzungen Anz 11 20 10  
Babysprechstunde nach Sitzungen Anz 158 0 160  
Gruppenangebote: Individuelles Klein-
gruppen-Elterntraining Anz 0 10 20  
Prävention: Vernetzung, Kooperation % 20,00 25,00 25,00  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Reaktionszeit Anz -- -- --  
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 2 
Woche nach Anmeldung 
Anz 254 300 300  
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 4 
Wochen nach Anmeldung 
Anz 138 50 90  
Wochenöffnungsstunden Std -- -- --  
Umfang in Stunden Std 39 39 39  
Beratungsintensität Anz -- -- --  
bis 5 Kontakte Anz 368 350 360  
6 - 10 Kontakte Anz 60 50 80  
11 - 20 Kontakte Anz 18 40 20

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 567  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
> 20 Kontakte Anz 11 10 5  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 6,20 0,01 0,01 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 568  
Teilergebnishaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Thera-
pie 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 47.214 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
49 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 269 58 69 
10  Summe der ordentlichen Erträge 47.532 58 69 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 493.629 526.897 483.539 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.568 16.486 10.475 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 257.245 332.084 259.678 
14 66 Abschreibungen 1.078 556 556 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 7 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -20 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 766.507 876.023 754.247 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -718.976 -875.965 -754.178 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 47.532 58 69 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 766.507 876.023 754.247 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -718.976 -875.965 -754.178 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -718.976 -875.965 -754.178 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 35.417 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 569  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 91 81 130 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 35.326 -81 -130 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -683.650 -876.046 -754.308 
 
Teilfinanzhaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.840 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 5.840 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 7.547 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 7.547 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.707 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 570  
07 - Gesundheitsdienste 
Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.041.411 409.680 469.060 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 266.882 -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 32.000 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.536 4.540 4.540 
10  Summe der ordentlichen Erträge 15.344.830 414.220 473.600 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 25.263 69.900 71.030 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.364.305 1.412.070 1.441.250 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.786.959 64.300 29.300 
14 66 Abschreibungen 574.456 524.686 524.686 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 8.140.803 2.790.053 2.342.716 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.284.420 4.652.700 4.751.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.176.207 9.513.709 9.159.982 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -10.831.377 -9.099.489 -8.686.382 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 15.344.830 414.220 473.600 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 26.176.207 9.513.709 9.159.982 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -10.831.377 -9.099.489 -8.686.382 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -10.831.377 -9.099.489 -8.686.382 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 571  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -10.831.377 -9.099.489 -8.686.382 
 
Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 74.421 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 74.421 -- -- 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen -- -- 15.000.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 74.421 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 74.421 -- 15.000.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 0 -- 15.000.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 572  
411 - Krankenhäuser 
Teilergebnishaushalt 411 - Krankenhäuser 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 371.282 352.680 412.060 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.536 4.540 4.540 
10  Summe der ordentlichen Erträge 375.818 357.220 416.600 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.364.305 1.412.070 1.441.250 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.200 8.300 8.300 
14 66 Abschreibungen 572.437 522.667 522.667 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 110.424 120.000 120.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.284.420 4.652.700 4.751.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.338.786 6.715.737 6.843.217 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.962.968 -6.358.517 -6.426.617 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 375.818 357.220 416.600 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 6.338.786 6.715.737 6.843.217 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.962.968 -6.358.517 -6.426.617 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -5.962.968 -6.358.517 -6.426.617 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 573  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -5.962.968 -6.358.517 -6.426.617 
 
Teilfinanzhaushalt 411 - Krankenhäuser 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen -- -- 15.000.000 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- 15.000.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- 15.000.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 574  
411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens 
 
Produktverantwortung 
Dezernat IV 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten  
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen 
Ziele 
- Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als 
Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt  
Bemerkungen 
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.  
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt. 
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des städtischen Beteili-
gungsmanagements. 
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele 
und Standards das Klinikum verfolgt. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausrei-
chend. 
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Patientenfürsprecher/innen sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll.  
Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden an-
derweitig nachgewiesen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Patientenfürsprecher/ innen Anz 5 5 5  
davon Klinikum Darmstadt Anz 2 2 2  
davon Alice Hospital Anz 2 2 2  
davon Elisabethenstift Darmstadt Anz 1 1 1

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 575  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Krankenhausumlage nach FAG EUR 4.284.420 4.652.700 4.751.000  
Zahlungen aus 2 Schadensfällen EUR 107.677 120.000 120.000  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 5,93 5,32 6,09 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 576  
Teilergebnishaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 371.282 352.680 412.060 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.536 4.540 4.540 
10  Summe der ordentlichen Erträge 375.818 357.220 416.600 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.364.305 1.412.070 1.441.250 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.200 8.300 8.300 
14 66 Abschreibungen 572.437 522.667 522.667 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 110.424 120.000 120.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.284.420 4.652.700 4.751.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.338.786 6.715.737 6.843.217 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.962.968 -6.358.517 -6.426.617 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 375.818 357.220 416.600 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 6.338.786 6.715.737 6.843.217 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -5.962.968 -6.358.517 -6.426.617 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -5.962.968 -6.358.517 -6.426.617 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 577  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -5.962.968 -6.358.517 -6.426.617 
 
Teilfinanzhaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen -- -- 15.000.000 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- 15.000.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- 15.000.000 
 
Investitionen 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
411010 - Maßnahmen des Kranken-
hauswesens 15.000.000 0 15.000.000 0 -- -- 
11020-9008 - Eigenkapitalaufstockung 
Klinikum Darmstadt GmbH 15.000.000 0 15.000.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 578  
412 - Gesundheitseinrichtungen 
Teilergebnishaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 22.500 57.000 57.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 22.500 57.000 57.000 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 25.263 69.900 71.030 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1 -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- 48.000 13.000 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 31.815 40.030 21.520 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 57.079 157.930 105.550 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -34.579 -100.930 -48.550 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 22.500 57.000 57.000 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 57.079 157.930 105.550 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -34.579 -100.930 -48.550 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -34.579 -100.930 -48.550 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 579  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -34.579 -100.930 -48.550 
 
Teilfinanzhaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 580  
412100 - Gesundheitseinrichtungen 
 
Produktverantwortung 
Dezernat IV 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby -
Notarztwagens 
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.' 
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Ei-
genbetrieb IDA 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA 
Ziele 
- Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens:  
• Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und 
des Transports in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen bedürfen  
• Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich 
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.':   
• Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt -
Dieburg durch den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.', die dauerhafte S icherstellung 
des Dienstes 
sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen  
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA: insti-
tutionelle Förderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA: insti-
tutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V. 
Bemerkungen 
Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sach-
aufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Baby-Notarztwagen - Vorhaltestunden 
im Jahr Std 8.760 8.760 8.760

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 581  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Psychiatrischer Notdienst e.V.: unter-
stützte Personen insgesamt Anz 1.118 1.250 1.200  
Psychiatrischer Notdienst e.V.: unter-
stützte Personen - davon in % aus 
Darmstadt 
% 58,00 62,00 60,00  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Babynotarztwagen - Einsätze insgesamt Anz 195 170 180  
Babynotarztwagen - Einsätze in Darm-
stadt Anz 116 70 90  
Babynotarztwagen - Einsätze im Umland Anz 79 100 80  
Psychiatrischer Notdienst e.V.: Auskünf-
te, Kurzberatungen < 20 Minuten Anz 779 900 800  
Psychiatrischer Notdienst e.V. -  Bera-
tungskontakte zwischen 20 und 60 
Minuten 
Anz 332 345 395  
Psychiatrischer Notdienst e.V.: Lang-
zeitberatungen > 60 Minuten Anz 7 5 5  
Übernahme  Erbbauzinsen ASB Pfungs-
tädter Str. EUR -- 1.510 1.510  
Übernahme Erbbauzinsen DRK Morne-
wegstr. EUR 14.488 14.490 14.490  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Baby-Notarztwagen - durchschnittl. Zeit 
bis zum Eintreffen in der angeforderten 
Klinik in Minuten - Darmstadt 
Min 15 15 15  
Baby-NAW - durchschnittl. Zeit bis zum 
Eintreffen in der angeforderten Klinik in 
Minuten - Umland 
Min 35 40 35  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 39,42 36,09 54,00 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 582  
Teilergebnishaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 22.500 57.000 57.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 22.500 57.000 57.000 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 25.263 69.900 71.030 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1 -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- 48.000 13.000 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 31.815 40.030 21.520 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 57.079 157.930 105.550 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -34.579 -100.930 -48.550 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 22.500 57.000 57.000 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 57.079 157.930 105.550 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -34.579 -100.930 -48.550 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -34.579 -100.930 -48.550 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 583  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -34.579 -100.930 -48.550 
 
Teilfinanzhaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 584  
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 
Teilergebnishaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 14.647.629 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 266.882 -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 32.000 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 14.946.511 -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.779.759 8.000 8.000 
14 66 Abschreibungen 2.019 2.019 2.019 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 7.998.564 2.630.023 2.201.196 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 19.780.342 2.640.042 2.211.215 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.833.830 -2.640.042 -2.211.215 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 14.946.511 -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 19.780.342 2.640.042 2.211.215 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.833.830 -2.640.042 -2.211.215 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -4.833.830 -2.640.042 -2.211.215 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 585  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -4.833.830 -2.640.042 -2.211.215 
 
Teilfinanzhaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 74.421 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 74.421 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 74.421 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 74.421 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 586  
414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 
 
Produktverantwortung 
Dezernat IV 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg 
Ziele 
- Gewährleistung der Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen 
Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt 
durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg 
Bemerkungen 
Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendun-
gen werden anderweitig nachgewiesen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je 
10.000 Einwohner/innen EUR 159.447,00 197.345,00 141.798,00  
Anteil Umlage am Ergebnis des Verwal-
tungsverbandes in % % 34,93 34,84 34,84  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Umlage der Wissenschaftsstadt Darm-
stadt an den Verwaltungsverband Ge-
sundheitsamt 
EUR 2.587.619 3.202.651 2.301.196

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 587  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 75,57 -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 588  
Teilergebnishaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 14.647.629 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 266.882 -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 32.000 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 14.946.511 -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.779.759 -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 7.998.564 2.630.023 2.201.196 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 19.778.323 2.630.023 2.201.196 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.831.811 -2.630.023 -2.201.196 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 14.946.511 -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 19.778.323 2.630.023 2.201.196 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.831.811 -2.630.023 -2.201.196 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -4.831.811 -2.630.023 -2.201.196 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 589  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -4.831.811 -2.630.023 -2.201.196 
 
Teilfinanzhaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 74.421 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 74.421 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 74.421 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 74.421 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 590  
414020 - Koordination Gesunde Stadt 
 
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Mitglied im bundesweiten Gesunde-Städte-Netzwerk (GSN) 
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Be-
darfsanalyse 
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit  
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und 
Abgabe von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheits-
politisch Aktiven 
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssi-
tuationen in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen  
Ziele 
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk 
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesunde-
städtenetzwerk mittels unterschiedlicher Medien 
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention)  
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprä-
vention) 
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit 
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der 
Selbsthilfe der Netzwerkpartner/-innen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 0,50 0,50 0,50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 591  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 592  
Teilergebnishaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- 8.000 8.000 
14 66 Abschreibungen 2.019 2.019 2.019 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.019 10.019 10.019 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.019 -10.019 -10.019 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.019 10.019 10.019 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.019 -10.019 -10.019 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.019 -10.019 -10.019 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 593  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.019 -10.019 -10.019 
 
Teilfinanzhaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 594  
08 - Sportförderung 
Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.060 96.700 126.700 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 240.285 268.510 263.680 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.380 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 150.000 150.000 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.125 230 230 
10  Summe der ordentlichen Erträge 360.849 515.440 540.610 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 500.665 519.600 545.660 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 51.005 49.400 53.100 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 548.106 624.510 689.190 
14 66 Abschreibungen 1.450.165 1.628.679 1.687.179 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 11.027.067 9.916.444 9.043.913 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 2.137 7.500 7.500 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 125 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.579.272 12.746.258 12.026.667 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -13.218.423 -12.230.818 -11.486.057 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 360.849 515.440 540.610 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 13.579.272 12.746.258 12.026.667 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -13.218.423 -12.230.818 -11.486.057 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -13.218.423 -12.230.818 -11.486.057 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 325.000 56.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 595  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 373.317 300.500 230.250 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -373.317 24.500 -173.750 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -13.591.740 -12.206.318 -11.659.807 
 
Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 875.000 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 875.000 -- 0 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 17.284.452 5.000.000 9.130.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 17.284.452 4.970.000 9.090.000 
07  Summe investive Auszahlungen 17.284.452 5.000.000 9.130.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 16.409.452 5.000.000 9.130.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 596  
421 - Förderung des Sports 
Teilergebnishaushalt 421 - Förderung des Sports 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 9.360 9.360 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 59.745 66.665 59.640 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.380 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.089 194 193 
10  Summe der ordentlichen Erträge 63.414 76.219 69.193 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 300.112 298.535 319.314 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.993 41.639 44.604 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 460.837 533.806 596.837 
14 66 Abschreibungen 68.977 68.427 68.427 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.309.768 1.226.870 1.261.870 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 2.137 7.500 7.500 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 120 120 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.184.949 2.176.898 2.298.672 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.121.534 -2.100.679 -2.229.478 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 63.414 76.219 69.193 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.184.949 2.176.898 2.298.672 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.121.534 -2.100.679 -2.229.478 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.121.534 -2.100.679 -2.229.478 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 325.000 56.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 597  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 373.261 300.421 230.221 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -373.261 24.579 -173.721 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.494.795 -2.076.101 -2.403.200 
 
Teilfinanzhaushalt 421 - Förderung des Sports 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 598  
421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung 
 
Produktverantwortung 
Sportamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisatio-
nen 
- Projekt- und Prozessberatung 
- Information und Service 
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien 
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt 
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie 
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses  
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sporteh-
rung) 
- Betreuung von Veranstaltungspartnern 
- Veranstaltungsberatung 
- Mittel- und Materialbereitstellung 
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys 
- Sport und Integration 
- Sport und Inklusion 
Ziele 
- Die Förderung der Darmstädter Sportvereine und -verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven 
Bürgergesellschaft 
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden  
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Vereinsmitglieder in Sportvereinen 
insgesamt Anz 47.000 45.600 47.000  
davon anteilig Vereinsmitglieder weiblich 
insgesamt Anz 18.700 18.300 18.700  
davon anteilig Vereinsmitglieder männ-
lich insgesamt Anz 28.300 27.300 28.300  
Vereinsmitglieder  0-18 Jahre insgesamt Anz 13.000 13.200 13.000  
davon anteilig Vereinsmitglieder  0-18 
Jahre weiblich Anz 5.500 5.600 5.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 599  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
davon anteilig Vereinsmitglieder  0-18 
Jahre männlich Anz 7.500 7.600 7.500  
Vereinsmitglieder  über 61 Jahre insge-
samt Anz 6.500 7.900 6.500  
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 
Jahre weiblich Anz 2.600 3.100 2.600  
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 
Jahre  männlich Anz 3.900 4.800 3.900  
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der 
Stadtbevölkerung in % % 29,50 28,00 29,50  
Sportvereine insgesamt Anz 110 110 103  
davon anteilig Sportvereine mit weniger 
als 1.000 Mitgliedern Anz 98 98 93  
davon anteilig Sportvereine mit mehr als 
1.000 Mitgliedern Anz 12 12 10  
davon Einsparten-Vereine Anz 70 70 65  
davon Mehrsparten-Vereine Anz 40 40 38  
davon anteilig Sportvereine förderungs-
würdig Anz 97 97 100  
davon anteilig Sportvereine nicht förde-
rungswürdig Anz 13 13 3  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-Dieburg EUR 20.000 20.000 20.000  
Übungsleiterzuschüsse EUR 14.113 20.000 15.000  
Geförderte Übungsleiter/innen Anz 443 490 490  
Betriebskostenzuschuss EUR 506.239 580.000 630.000  
Förderung ungedeckte Spielfelder je qm EUR/qm 0,45 0,45 0,45  
Förderung Spielfläche Vereinssporthal-
len je qm EUR/qm 30 30 30  
Zuschuss zum Sportstättenpflegeteam EUR 408.000 420.000 420.000  
Festbetragszuschüsse - 'Jugendför-
derung' EUR 204.564 225.000 225.000  
Zuschüsse Baumaßnahmen - Investiti-
onsmaßnahmen EUR 590.500 720.000 750.000  
Anträge insgesamt (Baumaßnahmen) Anz 20 20 27  
davon > 100.000 Euro Anz 3 3 4  
Bezuschussung von Sportveranstaltun-
gen in Euro EUR 3.800 10.000 10.000  
Fahrtkosten - Meisterschaften EUR 363 7.600 7.600  
Internationale Schülerspiele EUR 0 13.000 13.000  
Kooperation Schule und Verein EUR 5.310 20.000 20.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 600  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Zuschüsse für die Nutzung der Groß-
sporthallen und des LALZ EUR 136.500 340.000 375.000  
Personaleinsatz inkl. Overhead VZÄ 4,50 4,53 4,50  
Personaleinsatz ohne Overhead VZÄ 2,40 2,00 2,40  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 2,90 3,50 3,01 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 601  
Teilergebnishaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 9.360 9.360 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 59.745 66.665 59.640 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.380 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.089 194 193 
10  Summe der ordentlichen Erträge 63.414 76.219 69.193 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 300.112 298.535 319.314 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.993 41.639 44.604 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 460.837 533.806 596.837 
14 66 Abschreibungen 68.977 68.427 68.427 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.309.768 1.226.870 1.261.870 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 2.137 7.500 7.500 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 120 120 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.184.949 2.176.898 2.298.672 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.121.534 -2.100.679 -2.229.478 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 63.414 76.219 69.193 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.184.949 2.176.898 2.298.672 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.121.534 -2.100.679 -2.229.478 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.121.534 -2.100.679 -2.229.478 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- 325.000 56.500 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 373.261 300.421 230.221

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 602  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -373.261 24.579 -173.721 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.494.795 -2.076.101 -2.403.200 
 
Teilfinanzhaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 603  
424 - Sportstätten und Bäder 
Teilergebnishaushalt 424 - Sportstätten und Bäder 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.860 87.340 117.340 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 180.539 201.845 204.040 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 150.000 150.000 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 36 36 37 
10  Summe der ordentlichen Erträge 297.434 439.221 471.417 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 200.553 221.065 226.346 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.013 7.761 8.496 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.269 90.704 92.353 
14 66 Abschreibungen 1.381.189 1.560.252 1.618.752 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 9.717.300 8.689.574 7.782.043 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 5 5 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.394.323 10.569.360 9.727.995 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -11.096.888 -10.130.139 -9.256.578 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 297.434 439.221 471.417 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 11.394.323 10.569.360 9.727.995 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -11.096.888 -10.130.139 -9.256.578 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -11.096.888 -10.130.139 -9.256.578 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 604  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 56 79 29 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -56 -79 -29 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -11.096.945 -10.130.217 -9.256.607 
 
Teilfinanzhaushalt 424 - Sportstätten und Bäder 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 875.000 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 875.000 -- 0 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 17.284.452 5.000.000 9.130.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 17.284.452 4.970.000 9.090.000 
07  Summe investive Auszahlungen 17.284.452 5.000.000 9.130.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 16.409.452 5.000.000 9.130.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 605  
424010 - Sportstättenmanagement 
 
Produktverantwortung 
Sportamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Koordination der Belegung der DSG-Sportstätten und Schulturnhallen 
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z.B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung 
stellen 
Ziele 
- Sicherstellung des Schulsports 
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden 
- Optimale Auslastung der Sportstätten und Koordination aller nutzungsinteressen (Schulen, Verei-
ne/Verbände, Bürger*innen) 
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen 
- Erzielen von Einnahmen 
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Sporthallen in Verwaltung Sport-
amt/DSG Anz 5 5 5  
Sporthallen in Verwaltung IDA (Schul-
sporthallen) Anz 28 28 29  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Zuschuss an die Darmstädter Sportstät-
ten GmbH & Co. KG EUR 1.400.000 1.639.000 1.597.000  
Personaleinsatz VZÄ 2,49 3,47 3,47

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 606  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Belegstunden Kasinohalle von Schulen Std 7.410 7.410 7.410  
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen Std 3.600 3.600 3.600  
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen 
am Wochenende Std 5.560 7.410 7.410  
Belegstunden Hirtengrundhalle von 
Schulen Std 5.560 5.560 5.560  
Belegstunden Hirtengrundhalle von 
Vereinen Std 2.700 2.700 2.700  
Belegstunden Hirtengrundhalle von 
Vereinen am Wochenende Std 7.410 7.410 7.410  
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von 
Schulen Std 11.120 11.120 11.120  
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von 
Vereinen Std 5.400 5.400 5.400  
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von 
Vereinen am Wochenende Std 3.000 3.000 3.000  
Belegstunden Rollsportzentrum von 
Schulen Std 1.860 1.860 1.860  
Belegstunden Rollsportzentrum von 
Vereinen Std 900 900 900  
Belegstunden Rollsportzentrum von 
Vereinen am Wochenende Std 1.000 1.000 1.000  
Belegstunden Böllenfalltorhalle von 
Schulen Std 5.560 5.560 5.560  
Belegstunden Böllenfalltorhalle von 
Vereinen Std 2.700 2.700 2.700  
Belegstunden Böllenfalltorhalle von 
Vereinen am Wochenende Std 7.410 7.410 7.410  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 7,81 10,72 11,38 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 607  
Teilergebnishaushalt 424010 - Sportstättenmanagement 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.860 87.340 117.340 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 180.539 201.845 204.040 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 150.000 150.000 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 36 36 37 
10  Summe der ordentlichen Erträge 297.434 439.221 471.417 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 200.553 221.065 226.346 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.013 7.761 8.496 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.269 90.704 92.353 
14 66 Abschreibungen 1.381.189 1.560.252 1.618.752 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.132.310 2.219.000 2.197.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- 5 5 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.809.333 4.098.786 4.142.952 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -3.511.899 -3.659.565 -3.671.535 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 297.434 439.221 471.417 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 3.809.333 4.098.786 4.142.952 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -3.511.899 -3.659.565 -3.671.535 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -3.511.899 -3.659.565 -3.671.535 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 56 79 29

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 608  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -56 -79 -29 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -3.511.955 -3.659.643 -3.671.564 
 
Teilfinanzhaushalt 424010 - Sportstättenmanagement 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 875.000 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 875.000 -- 0 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 17.284.452 5.000.000 9.130.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 17.284.452 4.970.000 9.090.000 
07  Summe investive Auszahlungen 17.284.452 5.000.000 9.130.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 16.409.452 5.000.000 9.130.000 
 
Investitionen 424010 - Sportstättenmanagement 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
424010 - Sportstättenmanagement 102.225.809 56.215.809 9.130.000 0 5.000.000 17.284.452 
08052-8100 - Investitionszuschüsse an 
Sportvereine 2.070.187 940.187 270.000 0 220.000 147.182 
14052-8300 - Sonderinvestitionspro-
gramm Sportförderung (energ.) 2.569.600 1.319.600 250.000 0 250.000 239.500 
14052-9001 - Sportstätten GmbH & 
Co. KG 67.830.000 25.610.000 8.320.000 0 4.200.000 5.300.000 
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Verei-
ne mit eigenen Sportstätten 2.512.453 1.262.453 250.000 0 250.000 76.953 
17052-0563 - nicht-vereinsgebundene 
Bewegungsangebote 230.000 80.000 30.000 0 80.000 -- 
18052-5911 - Umbau Merckstadion am 
Böllenfalltor 27.000.000 27.000.000 -- 0 -- 11.520.818 
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und 
Software, Sportförderung 13.570 3.570 10.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 609  
424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
 
  
Ziele 
 
  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 610  
Teilergebnishaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 7.584.990 6.470.574 5.585.043 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.584.990 6.470.574 5.585.043 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.584.990 -6.470.574 -5.585.043 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 7.584.990 6.470.574 5.585.043 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.584.990 -6.470.574 -5.585.043 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -7.584.990 -6.470.574 -5.585.043 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 611  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -7.584.990 -6.470.574 -5.585.043 
 
Teilfinanzhaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 612  
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 
Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.702 75.000 213.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 113.982 228.500 148.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 252.202 184.138 140.118 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.152.500 150.000 -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
1.779 144.512 348.312 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.821 1.776 1.915 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.644.986 783.926 851.346 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 5.445.227 6.185.067 6.352.422 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 455.932 441.184 508.283 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.215.730 3.979.555 3.485.814 
14 66 Abschreibungen 210.355 299.466 587.846 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 493.484 273.200 273.200 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 10.000 10.000 
17 72 Transferaufwendungen 1.800 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 471 700 700 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.822.999 11.189.172 11.218.265 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.178.013 -10.405.246 -10.366.919 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.644.986 783.926 851.346 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 10.822.999 11.189.172 11.218.265 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.178.013 -10.405.246 -10.366.919 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -9.178.013 -10.405.246 -10.366.919 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 446 463 74

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 613  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.608 5.952 2.902 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -3.162 -5.488 -2.828 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -9.181.174 -10.410.734 -10.369.747 
 
Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -13.134 4.345.000 2.237.500 
04  Summe investive Einzahlungen -13.134 4.345.000 2.237.500 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 6.225 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.987.829 9.736.500 4.539.900 
07  Summe investive Auszahlungen 1.994.054 9.736.500 4.539.900 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.007.188 5.391.500 2.302.400

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 614  
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Teilergebnishaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.702 75.000 213.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 113.982 228.500 148.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 252.202 184.138 140.118 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.152.500 150.000 -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
1.779 144.512 348.312 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.821 1.776 1.915 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.644.986 783.926 851.346 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 5.445.227 6.185.067 6.352.422 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 455.932 441.184 508.283 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.215.730 3.979.555 3.485.814 
14 66 Abschreibungen 210.355 299.466 587.846 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 493.484 273.200 273.200 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 10.000 10.000 
17 72 Transferaufwendungen 1.800 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 471 700 700 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.822.999 11.189.172 11.218.265 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -9.178.013 -10.405.246 -10.366.919 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.644.986 783.926 851.346 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 10.822.999 11.189.172 11.218.265 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -9.178.013 -10.405.246 -10.366.919 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -9.178.013 -10.405.246 -10.366.919 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 446 463 74

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 615  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.608 5.952 2.902 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -3.162 -5.488 -2.828 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -9.181.174 -10.410.734 -10.369.747 
 
Teilfinanzhaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -13.134 4.345.000 2.237.500 
04  Summe investive Einzahlungen -13.134 4.345.000 2.237.500 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 6.225 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.987.829 9.736.500 4.539.900 
07  Summe investive Auszahlungen 1.994.054 9.736.500 4.539.900 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.007.188 5.391.500 2.302.400

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 616  
511010 - Stadt- und Regionalentwicklung 
 
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung 
- Regionalplanung 
- Zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit 
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg 
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung 
- Geschäftsstelle Konversion 
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen 
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung 
- Projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)  
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen 
- Fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten  
Ziele 
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Bemerkungen 
Die Arbeit des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung kann in einem Kennzahlensteckbrief kaum darge-
stellt werden, da es überwiegend koordinierende Aufgaben übernimmt und weniger operativ tätig ist. Dem 
Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden.  
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objekti-
viert werden. 
Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effi-
zienten Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen 
Vergleich. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 3,70 5,95 7,07

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 617  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 8,59 4,58 3,31 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 618  
Teilergebnishaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83.224 44.588 31.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 471 511 431 
10  Summe der ordentlichen Erträge 83.695 45.099 31.431 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 424.656 408.948 385.388 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 100.635 106.414 93.896 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 203.506 197.423 199.430 
14 66 Abschreibungen 149 7.016 7.016 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 245.271 255.000 255.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- 10.000 10.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 974.217 984.800 950.730 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -890.522 -939.701 -919.299 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 83.695 45.099 31.431 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 974.217 984.800 950.730 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -890.522 -939.701 -919.299 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -890.522 -939.701 -919.299 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 326 538 38

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 619  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -326 -538 -38 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -890.847 -940.240 -919.337 
 
Teilfinanzhaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 270.536 771.500 685.500 
07  Summe investive Auszahlungen 270.536 771.500 685.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 270.536 771.500 685.500 
 
Investitionen 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
511010 - Stadt- und Regionalent-
wicklung 2.576.065 1.042.565 685.500 0 771.500 270.536 
08015-0002 - Erwerb AV Stadt- und 
Regionalentwicklung 304 304 -- 0 -- -- 
08015-1002 - Erwerb AV Stadt- und 
Regionalentw., GWG 365 365 -- 0 -- 365 
08061-8012 - San. MV, Förderung von 
Baumaßnahmen 225 225 -- 0 -- -- 
21015-0004 - Erw. AV/GWG Stadt- 
und Regionalentwicklung 25.000 1.500 5.500 0 1.500 -- 
21015-9004 - Städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme ARH/WX 1.990.170 480.170 680.000 0 210.000 270.170 
21015-9005 - Breitbandausbau 280.000 280.000 -- 0 280.000 -- 
22015-9006 - Bodenordnungsmaß-
nahmen 280.000 280.000 -- 0 280.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 620  
511020 - Stadtplanung 
 
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen, Vorha-
ben- und Erschließungsplänen sowie städtebaulichen Verträgen 
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben 
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen und Bauvorhaben 
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
- Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von Satzungen nach Baugesetzbuch (BauGB) und Hes-
sischer Bauordnung (HBO) 
- Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde  
Ziele 
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit 
- Geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen 
und Interessenabwägung 
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Aus-
gleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen  
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung 
der natürlichen Lebensbedingungen 
- Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung 
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft 
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten 
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen 
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Verfahren Änderung Flächennutzungs-
plan insgesamt Anz 3 4 6  
Bebauungsplanverfahren insgesamt Anz 17 20 20  
Sanierungsgenehmigungen Anz 32 25 0

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 621  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Projekte der Städtebauförderung Anz 26 28 29  
Vorgestellte Visualisierungen für Aus-
schüsse und öffentliche Veranstaltungen Anz 22 5 42  
Abgeschlossene städtebauliche Verträ-
ge Anz 1 4 4  
Verfahren Veränderungssperren insge-
samt Anz 2 2 2  
Beteiligungen der Gemeinde Anz 1.125 1.000 1.000  
Stellungnahmen zu Projekten von 
Nachbarkommunen Anz 24 20 20  
Übergeordnete Planungen anderer 
Fachämter Anz 10 10 10  
Personaleinsatz VZÄ 24,37 26,60 27,95  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Das förmlich festgesetzte Sanierungsgebiet Mollerstadt wird in 2022 beendet.  
Ein neues Sanierungsgebiet ist derzeit nicht zur Satzung beschlossen, deshalb ist die Anzahl der Sanie-
rungsgenehmigungen in 2023 auf Null gesetzt. 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,46 6,34 8,87 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 622  
Teilergebnishaushalt 511020 - Stadtplanung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.070 2.500 3.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 670 -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 13.262 150.000 -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
394 122.986 326.786 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 665 590 810 
10  Summe der ordentlichen Erträge 20.062 276.076 330.596 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.983.269 2.043.474 2.060.118 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 164.913 151.464 216.552 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.798.075 2.006.410 1.294.595 
14 66 Abschreibungen 154.661 155.375 155.375 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 230.222 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.331.141 4.356.723 3.726.639 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.311.079 -4.080.646 -3.396.043 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 20.062 276.076 330.596 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 4.331.141 4.356.723 3.726.639 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -4.311.079 -4.080.646 -3.396.043 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -4.311.079 -4.080.646 -3.396.043 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.980 3.290 1.290

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 623  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -2.980 -3.290 -1.290 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -4.314.059 -4.083.936 -3.397.333 
 
Teilfinanzhaushalt 511020 - Stadtplanung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -13.134 4.345.000 2.188.000 
04  Summe investive Einzahlungen -13.134 4.345.000 2.188.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 946.116 6.675.000 3.312.000 
07  Summe investive Auszahlungen 946.116 6.675.000 3.312.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 959.250 2.330.000 1.124.000 
 
Investitionen 511020 - Stadtplanung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
511020 - Stadtplanung 32.409.589 17.976.589 3.312.000 7.117.000 6.675.000 946.116 
08061-0001 - Erwerb AV Stadtpla-
nungsamt 10.940 5.940 1.000 0 5.000 -- 
08061-1001 - Erwerb AV Stadtpla-
nungsamt, GWG 36.990 36.990 -- 0 -- -- 
08061-2001 - Erwerb AV Stadtpla-
nungsamt, Lizenzen 5.798 5.798 -- 0 -- -- 
08061-4010 - Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 22.115 22.115 -- 0 -- 22.115 
08061-4014 - San. MV, Weitere 
Vorbereitung 8.727 8.727 -- 0 -- -- 
08061-4312 - San. Altstadt Arheil-
gen, Erschließungsmaßnahmen 2.296 2.296 -- 0 -- -- 
08061-4315 - San. Altstadt Arheil-
gen, Sonstige Maßnahmen 4.328 4.328 -- 0 -- -- 
08061-4403 - Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 572.651 572.651 -- 0 -- 18.524 
08061-4811 - Wohngebiet Rod-
gaustraße, weitere Vorbereitungen 7.650 7.650 -- 0 -- -- 
08061-4989 - Vergütungen an Be-
auftragte. Soz.Stadt KRA 461.180 461.180 -- 0 -- 31.130 
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA 1.710.500 890.500 820.000 0 820.000 -- 
08061-5401 - Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen 2.743 2.743 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 624  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
08061-6011 - San. MV, Erschlie-
ßungsmaßnahmen 174.537 174.537 -- 0 -- -- 
08061-8012 - San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 5.190.898 5.190.898 -- 0 340.000 24.799 
08061-8018 - San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 23.848 23.848 -- 0 -- 9.122 
12061-4606 - Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) 2.062.087 2.062.087 -- 0 60.000 124.378 
14061-4510 - Fördergebiet Eber-
stadt-Süd, Abrechnung 24.815 24.815 -- 0 -- -- 
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder 
(Stadtumbau Kapellpl/Ostbh) 9.501.488 2.231.488 770.000 4.500.000 1.900.000 -133.952 
17061-4003 - Zahlungen an das 
Stadtumbaumanagement 212.000 212.000 -- 0 -- -- 
17061-4202 - Zahlungen an den 
Treuhänder (PaMo) 11.159.684 4.821.684 1.721.000 2.617.000 3.550.000 850.000 
18061-1003 - Erwerb AV, GWG 908 908 -- 0 -- -- 
18061-4205 - Soz. Stadt Pallaswie-
sen-Mornewegv., Baumaßnahmen 200.000 200.000 -- 0 -- -- 
18061-4206 - Vergütung für Beauf-
tragte 1.013.405 1.013.405 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 625  
511060 - Verkehrsentwicklungsplanung 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt  
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend 
und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, 
  Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt) 
Ziele 
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Ver-
flechtungen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz (inkl. Overhead) VZÄ 9,93 8,12 18,63  
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen VZÄ 0,61 0,50 1,15  
Verfahren/ Projekte laufend Anz 44 44 50  
Verfahren/ Projekte abgeschlossen Anz 25 25 27  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 51,58 6,18 8,90 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 626  
 
Teilergebnishaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 70.802 30.000 168.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 145.180 122.446 105.070 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.139.238 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
1.385 21.526 21.526 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.356.605 173.972 294.596 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 856.036 1.462.471 1.522.213 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.466 3.049 7.032 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.718.735 1.225.775 1.380.190 
14 66 Abschreibungen 32.160 104.503 380.883 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 17.948 18.200 18.200 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen 1.800 -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.630.146 2.813.998 3.308.518 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.273.540 -2.640.026 -3.013.922 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.356.605 173.972 294.596 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.630.146 2.813.998 3.308.518 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.273.540 -2.640.026 -3.013.922 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.273.540 -2.640.026 -3.013.922 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 383 463 74

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 627  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 237 2.010 1.510 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 147 -1.547 -1.436 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.273.393 -2.641.573 -3.015.358 
 
Teilfinanzhaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 6.225 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 714.059 1.880.000 10.000 
07  Summe investive Auszahlungen 720.284 1.880.000 10.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 720.284 1.880.000 10.000 
 
Investitionen 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
511060 - Verkehrsentwicklungspla-
nung 9.133.847 8.993.847 10.000 0 1.880.000 720.284 
08061-8012 - San. MV, Förderung von 
Baumaßnahmen 4.355 4.355 -- 0 -- -- 
16061-6002 - Verkehrsmanagement 39.979 39.979 -- 0 -- -- 
16061-6003 - Verkehrssteuerung 115.177 115.177 -- 0 -- -- 
16061-6009 - Elektromobilität 167.394 167.394 -- 0 -- -- 
16061-6108 - Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis 17.623 17.623 -- 0 -- -- 
16061-6290 - Sanierung Nordbahnhof 
(städt. Anteil) 4.873 4.873 -- 0 -- -- 
16061-6558 - Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 1.612.247 1.612.247 -- 0 400.000 -- 
17061-1002 - Erwerb AV Mobilität und 
Öffentlicher Raum, GWG 4.724 4.724 -- 0 -- -- 
18061-1003 - Erwerb AV, GWG 303 303 -- 0 -- -- 
18061-6203 - Ausbau Umfeld Ost-
bahnhof 9.520 9.520 -- 0 -- -- 
19068-2001 - AutoCAD Programme 4.758 4.758 -- 0 -- -- 
20068-0002 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung Mobilitätsamt 1.250 1.250 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 628  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
20068-0003 - Erwerb AV/Lizenzen 
Nahmobilität 5.180 5.180 -- 0 -- -- 
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobilität, 
GWG 1.972 1.972 -- 0 -- -- 
20068-1005 - Erwerb AV Mobilitätsma-
nagement Konversion, GWG 1.014 1.014 -- 0 -- -- 
21066-0080 - Erwerb AV Konzept. 
Mobilitätsplanung 13.139 13.139 -- 0 -- 2.550 
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. 
Mobilitätsplanung, GWG 121.521 71.521 10.000 0 10.000 44.521 
21066-4020 - GCP: Kooperative Leit-
zentrale 800.000 800.000 -- 0 -- 187.276 
21066-4040 - GCP: Digitale Fahrgast-
information 470.000 470.000 -- 0 -- 466.332 
21066-4080 - Green-City-Plan: DAnaly-
tics 2.792.594 2.792.594 -- 0 -- 13.381 
21066-6081 - Elektromobilität 200.000 200.000 -- 0 50.000 -- 
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV - 
StraBa* 2.426.225 2.426.225 -- 0 1.320.000 6.225 
21066-6187 - Elektromobilität Konver-
sion 150.000 100.000 -- 0 50.000 -- 
21066-6188 - Mobilitätsmanagement 
Konversion 90.000 50.000 -- 0 50.000 -- 
21066-6280 - Sanierung Nordbahnhof 
(städt. Anteil) 80.000 80.000 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 629  
511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten 
 
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Durchführung von Liegenschaftsvermessung sowie topographische und baubegleiten-
de Vermessungsarbeiten für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Führung eines Liegenschaftskatasters (Sekundärnachweis) als Basisinform ationssystem für weitere kom-
munale Kataster der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Eindeutige Straßenbenennung und Hausnummerierung 
- Koordinierung raumbezogener Informationsbearbeitung und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis 
für Informationssystemen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Thematischer Karten und Satzungspläne 
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen Daten, Geobasisdaten und Karten  
Ziele 
- Gewährleistung eines aktuellen Raumbezugssystems nach Lage und Höhe für die Wissenschaftss tadt 
Darmstadt durch die Pflege von Höhenbolzen und Sicherung von Lagefestpunkten 
- Erledigung von topographischen Messaufträgen anderer Einrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
innerhalb von sechs Wochen nach Eingang 
- Vollständiger Nachweis aller Liegenschaften sowie die Führung weiterer grundstücksbezogener Basisin-
formationen im städtischen Informationssystem 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 13,81 24,59 18,71  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,85 1,52 1,15  
Umfang der Ingenieurvermessungen 
nach HOAI EUR 119.400 200.000 150.000  
davon Eigenleistung für Ingenieurver-
messungen EUR 114.500 190.000 140.000  
Personaleinsatz für HOAI-
Vermessungen VZÄ 6,75 6,50 6,50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 630  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Liegenschaftsvermessungen nach 
Kostenordnung des Landes EUR 24.200 100.000 20.000  
Personaleinsatz für Liegenschaftsver-
messungen VZÄ 4,53 4,50 4,50  
Personaleinsatz für die Pflege und 
Bereitstellung von flächen- und grund-
stücksbezogenen Daten (Liegenschafts-
kataster, GIS) und Geobasisdaten 
VZÄ 6,45 8,94 9,73  
darunter Personaleinsatz für Auskünfte 
und Vertrieb der kartographischen 
Produkte 
VZÄ 1,00 1,00 1,00  
darunter Personaleinsatz für Kartogra-
phie, Stadtplan, Freizeitkarte, 3D-Modell 
und Lärmkartierung 
VZÄ 2,39 2,39 2,50  
Umfang der Herstellung von Liegen-
schaftsplänen nach HOAI EUR 6.500 2.000 2.000  
Straßen-, Wege- und Platzbenennungen Anz 16 6 5  
Stellungnahmen zum Bauantrag (inkl. 
Hausnummerierung) Anz 335 400 350  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anteil der Vermessungsaufträge die 
nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet 
werden 
% 0,00 5,00 0,00  
Anteil der Baummessaufträge, die nicht 
innerhalb von 6 Wochen bearbeitet 
werden 
% 50,00 45,00 45,00  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 4,92 10,32 4,32 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 631  
Teilergebnishaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.297 25.000 25.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.400 120.000 45.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.433 10.763 963 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 181 180 180 
10  Summe der ordentlichen Erträge 70.312 155.943 71.143 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.065.647 1.140.536 1.198.862 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 54.484 53.755 57.750 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 285.248 285.290 346.110 
14 66 Abschreibungen 22.836 32.368 44.368 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 440 700 700 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.428.655 1.512.648 1.647.789 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.358.344 -1.356.706 -1.576.647 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 70.312 155.943 71.143 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.428.655 1.512.648 1.647.789 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.358.344 -1.356.706 -1.576.647 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.358.344 -1.356.706 -1.576.647 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 18 40 15

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 632  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -18 -40 -15 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.358.362 -1.356.746 -1.576.662 
 
Teilfinanzhaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- 49.500 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- 49.500 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.174 210.000 382.400 
07  Summe investive Auszahlungen 3.174 210.000 382.400 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 3.174 210.000 332.900 
 
Investitionen 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
511070 - Flächen- und grundstücksbe-
zogene Daten 806.022 350.622 382.400 0 210.000 3.174 
08062-1002 - Erwerb AV Vermessungsamt, 
Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG 8.109 8.109 -- 0 -- -- 
08062-7002 - Erwerb Fahrzeuge, Flächen- 
und grdstücksbez. Daten 60.000 60.000 -- 0 60.000 -- 
09062-0030 - Erwerb AV, Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten 120.560 15.160 82.400 0 -- 390 
09062-1003 - Erwerb AV Vermessungsamt, 
GWG 28.551 28.551 -- 0 -- -- 
09062-2030 - Lizenzen Vermessungsamt,  
Flächen u. Gr.bez. Daten 17.090 17.090 0 0 -- -- 
18062-2031 - Orthofotos 71.712 71.712 -- 0 -- 2.784 
20062-0003 - Geodätisches DV-System 200.000 0 150.000 0 -- -- 
21062-2032 - Geodateninfrastruktur 300.000 150.000 150.000 0 150.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 633  
511080 - Grundstücksneuordnung 
 
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Baulandumlegung 
- Vereinfachte Baulandumlegung 
- Enteignung 
- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 
- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen  
- Vorkaufsrechtprüfung 
- Sanierungsgenehmigungen 
Ziele 
- Neuordnung von Grundstücksgrenzen entsprechend den Zielen der Bauleitplanung  
- Schaffung baureifer Grundstücke 
- Löschung von zwischenzeitlich überholten Dienstbarkeiten 
- Klärung von schwierigen Eigentumsverhältnissen 
- Überwachung des örtlichen Grundstücksverkehrs: Wahrung der städtischen Eingriffsmöglichkeiten, Kontrol-
le des Preislimits bei Verkäufen im Sanierungsgebiet sowie Verhinderung von Transaktionen, die den Zielen 
der Sanierung zuwiderlaufen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 7,26 4,00 8,27  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,45 0,25 0,51  
Verfahren Baulandumlegungen, verein-
fachte Baulandumlegungen Anz 3 3 2  
Personaleinsatz für die Bearbeitung von 
Baulandumlegungen, vereinfachte 
Baulandumlegungen 
VZÄ 1,75 1,75 1,75  
Verfahren zur Enteignung Anz 0 0 0

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 634  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Grundstücksbezogene Ordnungsmaß-
nahmen insgesamt Anz 4 4 3  
davon grundstücksbezogene Ord-
nungsmaßnahmen für Entwicklungs- 
und Sanierungsmaßnahmen 
Anz 0 0 0  
davon grundstücksbezogene Ord-
nungsmaßnahmen bei städtebaulichen 
Verträgen 
Anz 2 2 2  
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 
und städtebauliche Maßnahmen Anz 9 9 9  
Vorgänge/Verfahren nach dem Boden-
verkehrsrecht Anz 516 420 480  
davon Anzahl geprüfter Vorkaufsrechts-
fälle Anz 18 30 20  
davon Anzahl Sanierungsgenehmigun-
gen Anz 106 60 75  
davon Stellungnahmen zu Verkäufen 
oder Teilungen städtischer Immobilien Anz 16 15 15  
Personaleinsatz in VZÄ für Vorkaufs-
rechte, Sanierungsgenehmigungen, 
Stellungnahmen zu Verkäufen oder 
Teilungen städtischer Immobilien 
Anz 1,25 1,25 1,25  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Anzahl laufende Klageverfahren Anz 0 0 0  
Anzahl abgeschlossene Verfahren Anz 0 0 0  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 6,32 10,15 9,01 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 635  
Teilergebnishaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 119 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.014 71.000 65.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.875 2.153 173 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 261 256 256 
10  Summe der ordentlichen Erträge 44.269 73.409 65.429 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 523.025 512.968 508.776 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 87.145 83.307 87.479 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.707 126.745 129.575 
14 66 Abschreibungen 42 42 42 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 699.919 723.061 725.871 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -655.650 -649.653 -660.443 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 44.269 73.409 65.429 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 699.919 723.061 725.871 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -655.650 -649.653 -660.443 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -655.650 -649.653 -660.443 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14 30 5

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 636  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -14 -30 -5 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -655.663 -649.683 -660.448 
 
Teilfinanzhaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 637  
511090 - Grundstückswertermittlung 
 
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Wertermittlung von Grundstücken für behördliche Zwecke 
- Wertermittlung von Rechten und Belastungen an Grundstücken (z. B. Erbbaurechte) für behördliche Zwe-
cke 
- Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Immobilienwerte  
Ziele 
- Erzielung angemessener Preise bei städtischen Verkäufen 
- Ermittlung von angemessenen Ankaufspreisen bei städtischen Erwerbsvorgängen  
- Feststellung von Vermögenswerten 
- Schaffung von Transparenz auf dem örtlichen Immobilienmarkt 
- Bereitstellung von Daten des Immobilienmarktes für Zwecke von Verwaltung, Wirtschaft, Justiz und privater 
Personen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 5,36 4,26 6,28  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,33 0,26 0,39  
Personaleinsatz für die Erfüllung der 
Daueraufgaben im Rahmen des Gut-
achterausschusses (Immobilienmarktbe-
richt, Bodenrichtwerte, etc.) 
VZÄ 3,31 3,31 3,31  
Kaufpreissammlung: Abgaben gegen 
Entgelt Anz 113 90 90  
Wertgutachten Anz 68 55 55  
Schriftliche Richtwertauskünfte Anz 15 15 15

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 638  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ausgewertete Verträge Anz 1.626 1.600 1.650  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 11,82 10,08 9,21 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 639  
Teilergebnishaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.484 20.000 20.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.497 35.000 35.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.928 1.435 115 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 238 234 234 
10  Summe der ordentlichen Erträge 67.147 56.669 55.349 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 422.546 409.447 447.833 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 44.585 42.499 44.842 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.666 110.290 107.990 
14 66 Abschreibungen 300 163 163 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 568.097 562.399 600.828 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -500.950 -505.730 -545.479 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 67.147 56.669 55.349 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 568.097 562.399 600.828 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -500.950 -505.730 -545.479 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -500.950 -505.730 -545.479 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14 30 30

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 640  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -14 -30 -30 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -500.963 -505.760 -545.509 
 
Teilfinanzhaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 685 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 685 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 685 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 641  
511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung 
 
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt 
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes  
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung  
- Biotopverbundplanung 
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen  
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs -/ 
Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten; 
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzel-
vorhaben wie z. B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) 
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanun-
gen z. B. zu den ehemals militärisch genutzten Konversionsflächen 
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Pla-
nungsträger 
Ziele 
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger  
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung  
- Positive Beeinflussung des Stadtklimas 
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen  
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen 
- Entwicklung des Biotopverbundes 
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems 
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen 
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der 
Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)  
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbei-
träge und Gutachten für die einzelnen Verfahren 
 
Ergebnisse, Wirkungen

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 642  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz für projektunabhängige 
Leistungen, Stellungnahmen, Gutach-
ten, Mitwirkung in Verfahren etc. 
VZÄ 0,53 0,53 0,95  
Abgeschlossene Verfahren/Projekte Anz 1 0 7  
Laufende Verfahren/Projekte Anz 32 32 38  
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan Anz 1 1 1  
Rahmenplanungen und Konzepte Anz 8 10 13  
Bestandsaufnahmen Anz 0 0 0  
Landschaftspläne/Grünordnungspläne, 
Umweltberichte zu Bebauungsplänen Anz 11 10 13  
Umweltberichte zu FNP-Änderungen Anz 1 2 1  
Landschaftspflegerische Begleitpläne 
und Umweltverträglichkeitsprüfungen Anz 8 8 8  
Pflegepläne Anz 3 1 2  
zurückgestellt Anz 1 0 0  
Projektbezogene Leistungen insg. VZÄ 1,24 1,25 2,20  
davon für Eigenleistungen VZÄ 0,25 0,25 0,44  
davon für Koordinierung der Fremdleis-
tungen VZÄ 0,99 1,00 1,76  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 2,00 2,00 3,02  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 1,52 1,17 1,09 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 643  
Teilergebnishaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.892 2.754 2.799 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4 5 5 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.896 2.759 2.803 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 170.048 207.225 229.233 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 704 697 733 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.792 27.621 27.924 
14 66 Abschreibungen 207 -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 42 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 190.824 235.542 257.890 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -187.928 -232.784 -255.087 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.896 2.759 2.803 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 190.824 235.542 257.890 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -187.928 -232.784 -255.087 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -187.928 -232.784 -255.087 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 63 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 20 14 14

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 644  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 42 -14 -14 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -187.886 -232.797 -255.100 
 
Teilfinanzhaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 53.259 200.000 150.000 
07  Summe investive Auszahlungen 53.259 200.000 150.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 53.259 200.000 150.000 
 
Investitionen 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
511100 - Landschafts- und Grünord-
nungsplanung 968.739 468.739 150.000 0 200.000 53.259 
09067-1012 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Spielplätze, GWG 1.036 1.036 -- 0 -- 1.036 
12067-4040 - Konversion 67 allgemein 320.000 70.000 50.000 0 50.000 -- 
12067-4041 - Lincoln-Siedlung 277.703 177.703 50.000 0 -- 52.223 
12067-4042 - Ludwigshöhviertel 370.000 220.000 50.000 0 150.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 645  
10 - Bauen und Wohnen 
Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.925 18.000 26.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.951.178 2.600.350 2.800.350 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.011 20.249 21.714 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 20.000 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
172.402 145.114 145.114 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 121.301 102.410 127.283 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.332.818 2.886.123 3.120.461 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 3.001.190 3.515.285 3.857.433 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 281.375 365.224 294.834 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 863.618 776.949 826.284 
14 66 Abschreibungen 1.741.316 1.863.402 1.980.652 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 34.527 40.171 40.471 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- 8 8 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.922.029 6.561.039 6.999.683 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.589.210 -3.674.916 -3.879.222 
21 56, 57 Finanzerträge 76.520 76.510 75.410 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) 76.520 76.510 75.410 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3.409.338 2.962.633 3.195.871 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.922.029 6.561.039 6.999.683 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.512.690 -3.598.406 -3.803.812 
27 59 Außerordentliche Erträge 100 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.533 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.433 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.518.123 -3.598.406 -3.803.812 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 646  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.790 23 1.973 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1.790 -23 -1.973 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.519.913 -3.598.429 -3.805.785 
 
Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 614.692 328.980 344.500 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 614.692 328.980 344.500 
04  Summe investive Einzahlungen 614.692 328.980 344.500 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 616.187 6.127.000 15.621.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 479.000 5.700.000 13.394.000 
07  Summe investive Auszahlungen 616.187 6.127.000 15.621.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.494 5.798.020 15.276.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 647  
521 - Bau- und Grundstücksordnung 
Teilergebnishaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.401 17.000 25.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.950.998 2.600.000 2.800.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 607 690 460 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.999.006 2.617.690 2.825.460 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.739.000 2.181.090 2.408.270 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 175.056 248.180 174.010 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425.685 374.360 454.820 
14 66 Abschreibungen 26.797 34.998 128.248 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 185 -- 300 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.366.722 2.838.628 3.165.648 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 632.284 -220.938 -340.188 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.999.006 2.617.690 2.825.460 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.366.722 2.838.628 3.165.648 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 632.284 -220.938 -340.188 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.533 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.533 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 626.751 -220.938 -340.188 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 648  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 10 100 50 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -10 -100 -50 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 626.741 -221.038 -340.238 
 
Teilfinanzhaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 8.388 127.000 1.927.000 
07  Summe investive Auszahlungen 8.388 127.000 1.927.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 8.388 127.000 1.927.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 649  
521010 - Bauaufsichtliche Verfahren 
 
Produktverantwortung 
Bauaufsichtsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig/freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge 
- Bauberatung 
- Bauüberwachung 
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen 
- Bauaufsichtliches Einschreiten 
- Baulasten 
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
- Ablösevereinbarungen 
- Wohnungsaufsicht 
- Umsetzung der Ferienwohnungssatzung 
- Fernheizung, Antrag auf Ausnahmeerlaubnis von der Fernheizung 
Ziele 
- Vermeidung/Abwehr von Gefahren, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ausgehen  
- Vermeidung von nicht prüffähigen Bauvorlagen/Bauanträgen durch umfassende Beratung und Unterstüt-
zung der am Bau Beteiligten 
- Rückgewinnung von zweckentfremdetem Wohnraum für Wohnzwecke 
- Digitalisierung aller Bauakten und Vorgänge (Dienstleistungen) bis Ende 2025  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ordnungsverfügungen (Baueinstellun-
gen und sonstige) Anz 41 20 40  
Wohnungen mit relevanten Mängeln der 
Benutzbarkeit (Beseitigung von Woh-
nungsmissständen) 
Anz 14 20 20  
Anträge auf Ausnahmeerlaubnis für 
Fernheizungen Anz 2 2 2

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 650  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bau- und sonstigen Genehmigungen Anz 914 955 940  
Erteilte, versagte, widerrufene Bauvor-
bescheide Anz 30 30 30  
Baugenehmigungsfreie Vorhaben (§ 63 
HBO) Anz 70 70 70  
Genehmigungsfreistellung (§ 64 HBO) Anz 20 25 20  
Vereinfachte Baugenehmigungsverfah-
ren (§ 65 HBO) Anz 375 345 350  
Baugenehmigungsverfahren (§ 66 HBO) Anz 209 260 250  
Befreiungen in Baugenehmigung (§ 73 
HBO) Anz 157 155 150  
Befreiungen selbstständig (§ 73 HBO) Anz 33 50 50  
Änderungsbescheide Anz 20 20 20  
Erteilte, versagte Teilungsgenehmigun-
gen gem. § 7 HBO (Grundstücksteilun-
gen) 
Anz 33 30 40  
Bauabnahmen / Bauzustandsbesichti-
gungen insgesamt Anz 563 610 550  
Sicherheitsüberprüfungen Anz 23 20 40  
Eintragung / Löschung von Baulasten Anz 78 100 80  
Auskünfte aus dem Baulastenverzeich-
nis insgesamt Anz 743 670 700  
davon schriftliche Auskünfte aus dem 
Baulastenverzeichnis Anz 607 520 600  
davon mündliche Auskünfte aus dem 
Baulastenverzeichnis Anz 136 150 150  
Abgeschlossenheitsbescheinigungen Anz 94 90 90  
In Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
enthaltenen Wohneinheiten Anz 631 650 650  
In Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
enthaltenen Gewerbeeinheiten Anz 35 500 100  
Ablösevereinbarungen Anz 3 10 10  
Behördliches Einschreiten (AV) Anz 140 100 140  
Stellungnahmen in Verfahren Dritter Anz 8 15 15  
Bauberatungen außerhalb von Verfah-
ren Anz 34 40 40  
Sonstige Erlaubnisse und Genehmigun-
gen Anz 2 50 40  
Summe Vorgänge Anz 989 945 1.055  
Akteneinsichten Anz 434 400 400  
Bauberatungen schriftlich Anz 40.700 47.000 40.000  
Bauberatungen telefonisch Anz 36.960 42.000 37.000  
Bauberatungen persönlich Anz 1.323 1.400 1.400  
Anträge Ferienwohnungssatzung nach § 
12 a HWoAufG Anz 3 150 200

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 651  
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Zum 01.10.2021 ist die Ferienwohnungssatzung in Kraft getreten. Daher wurde die Anzahl der Anträge nach 
Ferienwohnungssatzung aufgenommen. 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Eingegangene Widersprüche Anz 26 30 30  
Abgeholfene Widersprüche Anz 2 0 2  
Quote der stattgegebenen Widersprüche 
an der Zahl der Bescheide/Fehlerquote 
in % (kleiner/gleich) 
% 1,00 0,00 1,00  
Abgeschlossene Klagen Anz 1 0 0  
Nach Verfahrensabschluss stattgegebe-
nen Klagen Anz 3 0 1  
Überwachungsdichte - Durchführung der 
vorgeschriebenen Sicherheitsüberprü-
fungen (ca.) 
% 12,00 11,00 21,00  
Personaleinsatz gesamt VZÄ 22,62 29,41 34,58  
Personaleinsatz: Genehmigungen, 
Bescheide u.Ä. pro VZÄ Anz 86 65 61  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 126,72 92,22 89,25 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 652  
Teilergebnishaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.401 17.000 25.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.950.998 2.600.000 2.800.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 607 690 460 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.999.006 2.617.690 2.825.460 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.739.000 2.181.090 2.408.270 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 175.056 248.180 174.010 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425.685 374.360 454.820 
14 66 Abschreibungen 26.797 34.998 128.248 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 185 -- 300 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.366.722 2.838.628 3.165.648 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 632.284 -220.938 -340.188 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.999.006 2.617.690 2.825.460 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.366.722 2.838.628 3.165.648 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 632.284 -220.938 -340.188 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.533 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -5.533 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 626.751 -220.938 -340.188 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 10 100 50

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 653  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -10 -100 -50 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 626.741 -221.038 -340.238 
 
Teilfinanzhaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 8.388 127.000 1.927.000 
07  Summe investive Auszahlungen 8.388 127.000 1.927.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 8.388 127.000 1.927.000 
 
Investitionen 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
521010 - Bauaufsichtliche Verfahren 5.853.062 256.062 1.927.000 3.650.000 127.000 8.388 
08063-1001 - Erwerb AV Bauauf-
sichtsamt, GWG 2.892 2.892 -- 0 -- -- 
10063-0001 - Erwerb AV Bauauf-
sichtsamt 1.299 1.299 -- 0 -- -- 
18063-0002 - Erwerb AV Bauplanungs-
rechtl. Planung 124.602 27.602 77.000 0 -- 5.501 
18063-1001 - Erwerb AV Bauplanungs-
rechtl. Prüfung, GWG 11.375 11.375 -- 0 -- -- 
18063-1002 - Erwerb AV Bauplanungs-
rechtl. Planung, GWG 210.595 210.595 -- 0 127.000 2.887 
18063-1003 - Erwerb AV Geschäftsfüh-
rung, GWG 2.299 2.299 -- 0 -- -- 
23063-0004 - Digitale Bauakte 5.500.000 0 1.850.000 3.650.000 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 654  
522 - Wohnbauförderung 
Teilergebnishaushalt 522 - Wohnbauförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 74 500 500 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180 350 350 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
172.242 145.114 145.114 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 120.327 101.610 126.713 
10  Summe der ordentlichen Erträge 292.823 247.574 272.677 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 605.017 674.293 728.083 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 88.942 98.131 100.892 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.543 181.278 148.918 
14 66 Abschreibungen 1.710.447 1.824.027 1.848.027 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -2.160 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.629.790 2.777.729 2.825.920 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.336.967 -2.530.155 -2.553.244 
21 56, 57 Finanzerträge 76.520 76.510 75.410 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) 76.520 76.510 75.410 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 369.343 324.084 348.087 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.629.790 2.777.729 2.825.920 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.260.447 -2.453.645 -2.477.834 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.260.447 -2.453.645 -2.477.834 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 655  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.031 980 980 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -1.031 -980 -980 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.261.478 -2.454.625 -2.478.814 
 
Teilfinanzhaushalt 522 - Wohnbauförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 614.692 328.980 344.500 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 614.692 328.980 344.500 
04  Summe investive Einzahlungen 614.692 328.980 344.500 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 607.799 6.000.000 13.694.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 479.000 5.700.000 13.394.000 
07  Summe investive Auszahlungen 607.799 6.000.000 13.694.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -6.894 5.671.020 13.349.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 656  
522020 - Wohnraumversorgung 
 
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Vermittlung von sozial geförderten Wohnungen 
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende 
Verwendung 
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Miet-
preiserhöhung/des Mietwuchers im nicht preisgebundenen Wohnraum 
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung 
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand sowie Ankauf von Belegungsrechten  
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen  
Ziele 
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges 
von sozial geförderten oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnungen  
- Bereitstellung von bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgrupp en des 
sozial geförderten Wohnungsbaus 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wohnungsvermittlungen Anz 384 550 500  
in % der Bewerber/innen % 15,67 18,00 16,66  
Geförderte Wohneinheiten Anz 5.427 5.550 5.600  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Wohnungsbewerber/innen zum Stichtag 
31.12. Anz 2.450 3.000 3.000  
davon Neuanträge Anz 1.493 2.200 2.250  
Einkommensberechnungen nach § 5 
HWoFG Anz 1.195 2.800 2.950  
Sonstige Einkommensberechnungen Anz 298 600 650

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 657  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 6,29 6,58 7,37  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,39 0,41 0,45  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 7,24 5,77 5,73 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 658  
Teilergebnishaushalt 522020 - Wohnraumversorgung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 74 500 500 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180 350 350 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
172.242 145.114 145.114 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.626 1.575 1.683 
10  Summe der ordentlichen Erträge 174.121 147.539 147.647 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 437.522 499.838 527.178 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 82.656 92.186 95.129 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.301 139.168 104.688 
14 66 Abschreibungen 1.696.848 1.824.027 1.848.027 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -2.160 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.404.167 2.555.219 2.575.021 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.230.045 -2.407.680 -2.427.374 
21 56, 57 Finanzerträge 76.520 76.510 75.410 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) 76.520 76.510 75.410 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 250.642 224.049 223.057 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.404.167 2.555.219 2.575.021 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.153.525 -2.331.170 -2.351.964 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.153.525 -2.331.170 -2.351.964 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 694 660 660

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 659  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -694 -660 -660 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.154.220 -2.331.830 -2.352.624 
 
Teilfinanzhaushalt 522020 - Wohnraumversorgung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 614.692 328.980 344.500 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 614.692 328.980 344.500 
04  Summe investive Einzahlungen 614.692 328.980 344.500 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 607.799 6.000.000 13.694.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 479.000 5.700.000 13.394.000 
07  Summe investive Auszahlungen 607.799 6.000.000 13.694.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -6.894 5.671.020 13.349.500 
 
Investitionen 522020 - Wohnraumversorgung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
522020 - Wohnraumversorgung 75.654.632 15.637.632 13.694.000 18.897.000 6.000.000 607.799 
14064-1001 - Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohnraum) 
GWG 
720 720 -- 0 -- 320 
14064-9002 - Erwerb v. Belegungs-
rechten Soz. Wohnungsbau 3.423.912 1.923.912 300.000 0 300.000 128.478 
17064-8002 - Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau 70.257.000 11.740.000 13.394.000 18.897.000 5.700.000 479.000 
17064-9001 - Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau 1.973.000 1.973.000 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 660  
522030 - Fehlbelegungsabgabe 
 
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Beratung der Wohnungsinhabenden über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im so-
zial geförderten Wohnungsbau. 
Wohnungsinhabende werden in einem periodischen Rhythmus angeschrieben und sind verpflichtet, Aus-
künfte über ihr Einkommen zu erteilen. Es wird unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Einkommens-
grenzen überprüft, ob der Haushalt weiterhin berechtigt in der sozial geförderten Wohnung lebt. Bei Über-
schreitung der Einkommensgrenze sind die Haushalte entsprechend der Höhe der Überschreitung verpflich-
tet, eine Fehlbelegungsabgabe zu zahlen. Verstöße gegen Mitteilungspflichten werden ordnungswidrig ge-
ahndet. 
Ziele 
Die Einnahmen aus der Fehlbelegung müssen wieder in den sozial geförderten Wohnungsbau in Form von 
Neubau, Modernisierung oder Ankauf von Belegungsrechten investiert werden.  
Bemerkungen 
Die Fehlbelegungsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Festsetzungen von Fehlbelegungsabga-
ben (Ausgleichsabgaben) Anz 552 500 475  
Überprüfte Wohneinheiten Anz 3.990 3.900 3.900  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 661  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 52,61 44,96 49,83 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 662  
Teilergebnishaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 118.702 100.035 125.030 
10  Summe der ordentlichen Erträge 118.702 100.035 125.030 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 167.495 174.455 200.906 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.287 5.944 5.763 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.243 42.110 44.230 
14 66 Abschreibungen 13.599 -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 225.623 222.510 250.899 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -106.922 -122.475 -125.869 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 118.702 100.035 125.030 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 225.623 222.510 250.899 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -106.922 -122.475 -125.869 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -106.922 -122.475 -125.869 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 337 320 320

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 663  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -337 -320 -320 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -107.258 -122.795 -126.189 
 
Teilfinanzhaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 664  
523 - Denkmalschutz und -pflege 
Teilergebnishaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 450 500 500 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.011 20.249 21.714 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 20.000 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
160 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 367 110 110 
10  Summe der ordentlichen Erträge 40.989 20.859 22.324 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 657.173 659.902 721.080 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.376 18.913 19.932 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.390 221.311 222.546 
14 66 Abschreibungen 4.072 4.378 4.378 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 36.502 40.171 40.171 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- 8 8 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 925.516 944.683 1.008.115 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -884.527 -923.824 -985.791 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 40.989 20.859 22.324 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 925.516 944.683 1.008.115 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -884.527 -923.824 -985.791 
27 59 Außerordentliche Erträge 100 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 100 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -884.427 -923.824 -985.791 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 665  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 749 -1.057 943 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -749 1.057 -943 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -885.176 -922.767 -986.734 
 
Teilfinanzhaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 666  
523010 - Denkmalschutz und -pflege 
 
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt, Untere Denkmalschutzbehörde / Welterbebüro 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
Untere Denkmalschutzbehörde: 
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben 
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen 
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern 
- Beratung und Unterstützung von Eigentümerinnen und Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von 
Denkmälern 
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen 
Welterbebüro: 
- UNESCO-Welterbestätte "Mathildenhöhe Darmstadt": Umsetzung des Managementplans  
Ziele 
Untere Denkmalschutzbehörde: 
- Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach Maßgaben des Hessischen. Denkmalschutzgesetzes 
(HDSchG) 
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen 
- Anzahl an Beratungen und Unterstützung der Eigentümerinnen und Eigentümer und Unterhaltungspflichti-
gen von Denkmälern bei der Pflege und Erhaltung steigern 
Welterbebüro: 
- Erhalt des Welterbestatus 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Denkmäler insgesamt Anz 2.338 2.545 2.400  
davon neu aufgenommene Denkmäler Anz 0 62 0  
Qualifizierte Beratungskontakte (intern 
und extern) Anz 1.297 1.200 1.300

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 667  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Erteilung von Bescheidungen nach § 18 
HDSchG Anz 384 300 390  
Zuschüsse für denkmalpflegerische 
Maßnahmen EUR 36.500 40.000 40.000  
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge Anz 39 40 40  
Personaleinsatz: Untere Denkmal-
schutzbehörde VZÄ 6,06 6,58 7,10  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
„Anzahl der Denkmäler insgesamt“: Die Zählweise der „Anzahl der Denkmäler“ wurde an die Systematik des 
Landesamtes für Denkmalpflege Hessen angepasst (betrifft die Werte E‘2021 und P‘2023). Der Wert 
P‘2022, der im letzten Jahr erfasst wurde, basiert noch nicht auf der Zählweise des Landesamtes für Denk-
malpflege Hessen. 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Laufende Widersprüche gegen Beschei-
de nach § 18 HDSchG Anz 0 0 0  
Entschiedene Widersprüche gegen 
Bescheide nach § 18 HDSchG Anz 0 0 0  
Anteil der stattgegebenen Widersprüche 
gegen Bescheide nach § 18 HDSchG Anz 0 0 0  
Mittel für das Welterbe Verfahren 'Künst-
lerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt', 
Jahresbetrag 
EUR 61.226 83.140 83.140  
Mittel für das Welterbe Verfahren 'Künst-
lerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt', 
Gesamtsumme (kumuliert) 
EUR 652.328 865.650 948.790  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 4,43 2,22 2,21 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 668  
Teilergebnishaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 450 500 500 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.011 20.249 21.714 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 20.000 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
160 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 367 110 110 
10  Summe der ordentlichen Erträge 40.989 20.859 22.324 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 657.173 659.902 721.080 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.376 18.913 19.932 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.390 221.311 222.546 
14 66 Abschreibungen 4.072 4.378 4.378 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 36.502 40.171 40.171 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- 8 8 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 925.516 944.683 1.008.115 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -884.527 -923.824 -985.791 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 40.989 20.859 22.324 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 925.516 944.683 1.008.115 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -884.527 -923.824 -985.791 
27 59 Außerordentliche Erträge 100 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 100 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -884.427 -923.824 -985.791 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 749 -1.057 943

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 669  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -749 1.057 -943 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -885.176 -922.767 -986.734 
 
Teilfinanzhaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 670  
11 - Ver- und Entsorgung 
Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 151 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.778.393 31.585.410 31.805.410 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 290.744 303.628 302.736 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
280.983 275.000 275.000 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.875.377 8.900.050 8.900.050 
10  Summe der ordentlichen Erträge 40.225.649 41.064.088 41.283.196 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.613.840 1.699.913 1.791.839 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.367 8.243 13.359 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.506.545 6.466.460 6.604.225 
14 66 Abschreibungen 2.036.739 2.028.046 2.028.046 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 21.770.410 22.091.880 22.043.496 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 216.608 310.000 310.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 410 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.151.918 32.604.541 32.790.964 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 8.073.730 8.459.547 8.492.232 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 40.225.649 41.064.088 41.283.196 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 32.151.918 32.604.541 32.790.964 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 8.073.730 8.459.547 8.492.232 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 8.552 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -8.552 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 8.065.179 8.459.547 8.492.232 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.067.988 3.910.454 3.901.561

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 671  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.529.461 3.470.000 3.493.792 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -2.461.473 440.454 407.769 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 5.603.706 8.900.000 8.900.000 
 
Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 100 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 100 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.521.402 10.903.000 9.843.000 
07  Summe investive Auszahlungen 3.521.402 10.903.000 9.843.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 3.521.302 10.903.000 9.843.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 672  
535 - Konzessionsabgaben 
Teilergebnishaushalt 535 - Konzessionsabgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
10  Summe der ordentlichen Erträge 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- -- 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand -- -- -- 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 673  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
 
Teilfinanzhaushalt 535 - Konzessionsabgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 674  
535010 - Konzessionsabgaben 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür 
leisten, dass diese ihnen das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb 
von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit 
Strom, Gas und Wasser dienen. 
Ziele 
- Konzessionsabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbe-
träge sind in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Lie-
fermengen, der Anzahl der Tarifkunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kun-
den auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten.  
Bemerkungen 
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle abgebildet.  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 675  
Teilergebnishaushalt 535010 - Konzessionsabgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
10  Summe der ordentlichen Erträge 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- -- 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand -- -- -- 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 676  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 9.029.703 8.900.000 8.900.000 
 
Teilfinanzhaushalt 535010 - Konzessionsabgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 677  
538 - Abwasserbeseitigung 
Teilergebnishaushalt 538 - Abwasserbeseitigung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 151 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.778.393 31.585.410 31.805.410 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 290.744 303.628 302.736 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
280.983 275.000 275.000 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 845.674 50 50 
10  Summe der ordentlichen Erträge 31.195.946 32.164.088 32.383.196 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.613.840 1.699.913 1.791.839 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.367 8.243 13.359 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.506.545 6.466.460 6.604.225 
14 66 Abschreibungen 2.036.739 2.028.046 2.028.046 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 21.770.410 22.091.880 22.043.496 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 216.608 310.000 310.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 410 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.151.918 32.604.541 32.790.964 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -955.972 -440.453 -407.768 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 31.195.946 32.164.088 32.383.196 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 32.151.918 32.604.541 32.790.964 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -955.972 -440.453 -407.768 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 8.552 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -8.552 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -964.524 -440.453 -407.768 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.067.988 3.910.454 3.901.561

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 678  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.529.461 3.470.000 3.493.792 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -2.461.473 440.454 407.769 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -3.425.997 0 0 
 
Teilfinanzhaushalt 538 - Abwasserbeseitigung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 100 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 100 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.521.402 10.903.000 9.843.000 
07  Summe investive Auszahlungen 3.521.402 10.903.000 9.843.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 3.521.302 10.903.000 9.843.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 679  
538020 - Abwasserbeseitigung 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik 
Ziele 
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik   
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen  
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen  
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch 
Überwachung und Regelung  
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer 
Bemerkungen 
Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine 
Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berück-
sichtigt.  
Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit in-
formatorischem Charakter ausreichend.  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Jahresschmutzwassermenge in Mio 
m³/Jahr cbm 10,30 10,00 10,00  
Schadstofffracht CSB in t/Jahr t 283,00 300,00 300,00  
Schadstofffracht Stickstoff in t/Jahr t 20,00 25,00 25,00  
Schadstofffracht Phosphor in t/Jahr t 2,40 3,00 3,00  
Schadstofffracht BSB5 in t/Jahr t 43,50 45,00 45,00

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 680  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Funktionstüchtiges Kanalnetz km 459,00 470,00 469,00  
davon Mischwasserkanäle km 367,00 368,00 370,00  
davon Schmutzwasserkanäle km 45,00 48,00 48,00  
davon Regenwasserkanäle km 47,00 54,00 51,00  
Regenbecken, -überläufe Anz 35 35 35  
Pumpwerke Anz 24 25 24  
Klärwerke Anz 2 2 2  
Personaleinsatz VZÄ 20,34 20,28 24,40  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 1,25 1,25 1,50  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 97,03 98,65 98,76 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 681  
Teilergebnishaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 151 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.778.393 31.585.410 31.805.410 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 290.744 303.628 302.736 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
280.983 275.000 275.000 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 845.674 50 50 
10  Summe der ordentlichen Erträge 31.195.946 32.164.088 32.383.196 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.613.840 1.699.913 1.791.839 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.367 8.243 13.359 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.506.545 6.466.460 6.604.225 
14 66 Abschreibungen 2.036.739 2.028.046 2.028.046 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 21.770.410 22.091.880 22.043.496 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 216.608 310.000 310.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 410 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.151.918 32.604.541 32.790.964 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -955.972 -440.453 -407.768 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 31.195.946 32.164.088 32.383.196 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 32.151.918 32.604.541 32.790.964 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -955.972 -440.453 -407.768 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 8.552 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -8.552 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -964.524 -440.453 -407.768 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.067.988 3.910.454 3.901.561 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.529.461 3.470.000 3.493.792

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 682  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -2.461.473 440.454 407.769 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -3.425.997 0 0 
 
Teilfinanzhaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 100 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 100 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.521.402 10.903.000 9.843.000 
07  Summe investive Auszahlungen 3.521.402 10.903.000 9.843.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 3.521.302 10.903.000 9.843.000 
 
Investitionen 538020 - Abwasserbeseitigung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
538020 - Abwasserbeseitigung 72.318.309 36.406.309 9.843.000 10.600.000 10.903.000 3.521.402 
08066-0700 - Erwerb AV Abwasserbesei-
tigung 165.000 15.000 30.000 0 15.000 -- 
08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbesei-
tigung, GWG 62.722 62.722 -- 0 15.000 1.302 
08066-6004 - Kanalumbau Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 6.283.347 6.283.347 -- 0 -- 2.465.240 
08066-6029 - Gesamtentwässerungsplan 20.311 8.311 3.000 0 3.000 -- 
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO 16.142.446 6.142.446 2.500.000 0 2.000.000 112.466 
08066-6309 - Kanalneubau Maulbeeral-
lee und Frankfurter Str. 2.216.097 2.216.097 -- 0 -- -- 
08066-6527 - Neubau RÜ 020 Pfungs-
tädter Str. 987.103 987.103 -- 0 -- -- 
08066-6609 - Nordsammler Wixhausen -37.000 -37.000 -- 0 -- -- 
08066-6704 - Kanalumbau Pallaswiesen-
str. zw. Kirschenallee u. 3.602.498 3.602.498 -- 0 -- 317.197 
08066-6744 - Entwässerung im Bauge-
biet E 44 129.775 129.775 -- 0 -- -- 
08066-6781 - Erschließung des Bauge-
bietes O 17 1.024.283 324.283 500.000 0 300.000 -- 
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- 2.923.433 1.423.433 900.000 0 900.000 82.751 
10066-6530 - Überleitung Heimstätten-
siedlung 8.130.042 4.330.042 1.900.000 1.900.000 4.160.000 23.463 
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen 4.800.000 600.000 200.000 4.000.000 600.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 683  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
11066-6531 - Kanalsanierung Heimstätte 3.600.000 500.000 100.000 0 500.000 -- 
11066-6705 - Kanalbau Erbacher Straße 70.317 70.317 -- 0 -- -- 
13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter 
Straße/Bismarckstr. Ost 4.400.000 1.500.000 1.900.000 0 1.500.000 -- 
14066-1001 - Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagev. EKVO,GW 60.000 10.000 10.000 0 10.000 -- 
14066-2001 - Erwerb AV EKVO 6.683 6.683 -- 0 -- -- 
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von 
Grafenstr. - Feldbergstr. 5.400.000 500.000 500.000 2.400.000 500.000 -- 
15066-6124 - Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West 675.782 375.782 300.000 0 200.000 -- 
15066-7001 - Erwerb Fahrzeuge Abwas-
serbeseitigung 46.708 46.708 -- 0 -- -- 
17066-6145 - Kanalumbau HD-Str. zw. 
Eschollb. Str. und Landskr. 6.308.763 6.308.763 -- 0 -- 433.408 
19066-6291 - Kanalumbau 
Schuchardstr./Luisenstr.* 3.800.000 500.000 1.000.000 2.300.000 200.000 85.575 
20066-6190 - Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion LHV 1.500.000 500.000 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 684  
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 184.880 168.600 178.600 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.445.853 2.350.000 2.700.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 18.421 654.615 1.189.394 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- 50.000 50.000 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 404.539 1.910.470 1.961.470 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
2.991.383 3.129.156 974.456 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.065.276 103.120 103.120 
10  Summe der ordentlichen Erträge 7.110.353 8.365.961 7.157.041 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 4.621.322 5.729.886 5.819.975 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.908 40.664 55.874 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.650.371 16.549.777 16.966.825 
14 66 Abschreibungen 9.287.197 8.685.220 4.137.674 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 29.668.054 41.756.600 44.750.805 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 333 1.750 1.750 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 57.270.185 72.763.897 71.732.903 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -50.159.833 -64.397.936 -64.575.862 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21.113 78.400 79.200 
23  Finanzergebnis (21./.22) -21.113 -78.400 -79.200 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 7.110.353 8.365.961 7.157.041 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 57.291.298 72.842.297 71.812.103 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -50.180.946 -64.476.336 -64.655.062 
27 59 Außerordentliche Erträge 121.881 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 121.881 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -50.059.065 -64.476.336 -64.655.062 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.067 -264 1.340

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 685  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 36.608 40.603 47.604 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -33.541 -40.867 -46.264 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -50.092.606 -64.517.203 -64.701.326 
 
Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 4.831.763 2.043.260 6.464.000 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
5.255 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 4.837.018 2.043.260 6.464.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 16.990.069 42.972.000 44.050.000 
07  Summe investive Auszahlungen 16.990.069 42.972.000 44.050.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 12.153.050 40.928.740 37.586.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 686  
541 - Gemeindestraßen 
Teilergebnishaushalt 541 - Gemeindestraßen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 182.057 165.100 175.100 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 230.085 150.000 200.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.519 56.841 62.183 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- 50.000 50.000 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- 51.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
2.908.252 2.921.023 578.823 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 124.371 103.095 103.095 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.460.285 3.446.059 1.220.201 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 3.836.765 4.780.797 4.889.311 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.077 21.267 32.374 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.287.537 15.089.635 15.285.556 
14 66 Abschreibungen 8.899.992 8.287.034 3.727.111 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.359 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 333 1.750 1.750 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 25.048.063 28.180.483 23.936.102 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -21.587.778 -24.734.424 -22.715.900 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18.966 78.400 79.200 
23  Finanzergebnis (21./.22) -18.966 -78.400 -79.200 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3.460.285 3.446.059 1.220.201 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 25.067.030 28.258.883 24.015.302 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -21.606.745 -24.812.824 -22.795.100 
27 59 Außerordentliche Erträge 121.881 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 121.881 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -21.484.864 -24.812.824 -22.795.100 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.444 -1.018 1.220

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 687  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31.509 30.895 31.895 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -29.064 -31.913 -30.675 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -21.513.928 -24.844.737 -22.825.775 
 
Teilfinanzhaushalt 541 - Gemeindestraßen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 4.831.763 75.000 464.000 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
5.255 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 4.837.018 75.000 464.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 9.895.225 17.472.000 21.100.000 
07  Summe investive Auszahlungen 9.895.225 17.472.000 21.100.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 5.058.207 17.397.000 20.636.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 688  
541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, 
Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs - und Beschilderungs-
plänen, 
  Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele 
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen (Zufluss-
dosierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)  
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen 
Bemerkungen 
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt un-
terscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstra-
ßen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Straßennetz (ohne eigenständige Geh- 
und Radwege) km 502,00 502,00 502,00  
davon sanierungs- bzw. erneuerungs-
bedürftig (ZK 4 und schlechter) % 39,50 39,50 39,50  
Finanzbedarf für Straßenerhaltung des 
Straßennetzes Mio EUR 2,71 11,46 11,92  
Ingenieurbauwerke (Stück) Anz 133 133 132  
Wiederbeschaffungswert in Abhängigkeit 
des Materials d. Bauwerks Mio EUR 250,00 250,00 250,00  
Gesamtfläche aller Ingenieurbauwerke qm 37.500,00 37.500,00 37.500,00  
davon sanierungs- bzw. erneuerungs-
bedürftig (ZK 3,0 - ZK 4,0) qm 6.800,00 6.800,00 6.800,00  
Wiederbeschaffungswert sanierungs- 
bzw. erneuerungsbedürftiger Ingenieur-
bauwerke 
Mio EUR 90,00 90,00 90,00  
Schilderbrücken (Stück) Anz 21 21 21  
Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung) Anz 16.358 16.820 16.600

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 689  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Lichtsignalanlagen Anz 187 186 188  
durchschnittliches Alter der Lichtsignal-
anlagen Jahr 11,04 10,00 11,50  
Störungen bzw. defekten LSA  (Ausfäl-
le/Jahr) Anz 158 150 150  
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung 
der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Gemeindestraßen 
Mio EUR 2,66 8,33 8,76  
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung 
der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Kreisstraßen 
TEUR 34,69 500,00 3.500,00  
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung 
der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Landesstraßen 
TEUR 0,00 150,00 0,00  
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung 
der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- 
und Radwege) - Bundesstraßen 
TEUR 77,87 4,70 2.910,00  
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung 
der Brückenbauwerke Mio EUR 1,74 14,70 15,90  
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung 
von Unterführungen, Tunnel TEUR 12,49 200,00 5.200,00  
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung 
von Stützmauern TEUR 0,00 275,00 0,00  
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung 
von Lärmschutzwänden TEUR 0,00 0,00 0,00  
Summe Instandsetzungen (Finanzhaus-
halt) Mio EUR 4,52 28,86 36,27  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsin-
frastruktur (Straßen, Geh- und Radwe-
ge) - Gemeindestraßen in Mio. Euro 
Mio EUR 4,92 4,78 4,76  
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsin-
frastruktur (Straßen, Geh- und Radwe-
ge) - Kreisstraßen 
TEUR -91,73 0,00 0,00  
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsin-
frastruktur (Straßen, Geh- und Radwe-
ge) - Landesstraßen 
TEUR -30,80 0,00 0,00  
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsin-
frastruktur (Straßen, Geh- und Radwe-
ge) - Bundesstraßen 
TEUR -275,22 -230,00 -230,00  
Instandhaltung aller Ingenieurbauwerke TEUR 190,9 606,0 606,0  
Summe Instandhaltung (Ergebnishaus-
halt) Mio EUR 4,71 5,19 5,14  
Bewertung im bundesweiten Fahrrad-
Klimatest des ADFC (alle 2 Jahre) Note 3,66 3,81 3,35  
Radverkehrs an der Dauerzählstelle 
"Lincoln" Anz 326.502 429.650 362.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 690  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 51,07 54,57 70,29  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Der negative Betrag ergibt sich daraus, dass im Produkt 544010 "Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Bund)" höhere Erträge vereinnahmt werden, als Aufwendungen verausgabt, weshalb die 
Kennzahlen in diesem Fall negativ dargestellt werden. 
Die erhöhten Erträge ergeben sich aus der sogenannten Mautauskehr, die die Stadt Darmstadt  vom Bund 
für die Nutzung der LKWs auf den Streckenabschnitten der Bundesstraßen im/ durch das Stadtgebiet Darm-
stadt erhält.  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Aufwand Instandsetzung je m² Verkehrs-
fläche EUR/qm 0,41 0,36 0,36  
Aufwand Erneuerung je m² Verkehrsflä-
che EUR/qm 0,72 4,60 5,78  
Aufwand Bauwerksprüfung/ -
überwachung je m² Ingenieurbauwerk EUR/qm 2,19 4,00 4,00  
Aufwand Bauwerksunterhaltung je m² 
Ingenieurbauwerk EUR/qm 2,90 10,66 10,66  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 13,81 12,23 5,10 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 691  
Teilergebnishaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemein-
de) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 182.057 165.100 175.100 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 230.085 150.000 200.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.519 56.841 62.183 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- 50.000 50.000 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- 51.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
2.908.252 2.921.023 578.823 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 124.371 103.095 103.095 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.460.285 3.446.059 1.220.201 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 3.836.765 4.780.797 4.889.311 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 22.077 21.267 32.374 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.287.537 15.089.635 15.285.556 
14 66 Abschreibungen 8.899.992 8.287.034 3.727.111 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.359 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 333 1.750 1.750 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 25.048.063 28.180.483 23.936.102 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -21.587.778 -24.734.424 -22.715.900 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18.966 78.400 79.200 
23  Finanzergebnis (21./.22) -18.966 -78.400 -79.200 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3.460.285 3.446.059 1.220.201 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 25.067.030 28.258.883 24.015.302 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -21.606.745 -24.812.824 -22.795.100 
27 59 Außerordentliche Erträge 121.881 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 121.881 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -21.484.864 -24.812.824 -22.795.100 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.444 -1.018 1.220

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 692  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31.509 30.895 31.895 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -29.064 -31.913 -30.675 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -21.513.928 -24.844.737 -22.825.775 
 
Teilfinanzhaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 4.831.763 75.000 464.000 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
5.255 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 4.837.018 75.000 464.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 9.895.225 17.472.000 21.100.000 
07  Summe investive Auszahlungen 9.895.225 17.472.000 21.100.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 5.058.207 17.397.000 20.636.000 
 
Investitionen 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
541010 - Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen (Gemein-
de) 
173.017.291 96.574.291 21.100.000 25.780.000 17.472.000 8.610.137 
08066-0010 - Erwerb AV Straßenbeleuch-
tung 11.192.417 2.342.417 1.725.000 0 1.250.000 46.921 
08066-0020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- 
und Tiefbauamt 19.744 19.744 -- 0 -- -- 
08066-0300 - Erwerb AV Straßen, Wege, 
Plätze und Brücken 138.219 28.219 22.000 0 12.000 7.863 
08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- 
und Tiefbauamt, GWG 57.369 32.369 5.000 0 5.000 -- 
08066-1300 - Erwerb AV Straßen, Wege, 
Plätze und Brücken, GWG 82.159 82.159 -- 0 10.000 7.212 
08066-2300 - Erwerb AV Straßen, Wege, 
Plätze u. Br.,Lizenzen 5.177 5.177 -- 0 -- -- 
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. behin-
dertengerechte Nutzung 741.456 691.456 50.000 0 50.000 -- 
08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-Steg, 
DA12 113.350 113.350 -- 0 100.000 13.350 
08066-6090 - Errichtung von Fahrradstell-
hilfen  im Stadtgebiet 213.882 213.882 -- 0 -- -- 
08066-6091 - Ausbau von Radwegen 535.489 535.489 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 693  
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen 133.635 43.635 30.000 0 30.000 -- 
08066-6099 - Ausbau der Hauptrouten 
Fußwege 1.117.041 1.042.041 25.000 25.000 50.000 360.046 
08066-6107 - Ausbau Vogelsbergstraße im 
Bereich CGS* 50.000 50.000 -- 0 50.000 -- 
08066-6115 - Plätze am Schloss 1.200.995 1.100.995 50.000 50.000 100.000 223.403 
08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken 
Stirnweg und Hilpertstr. 18.570.394 18.570.394 -- 0 2.500.000 1.194.444 
08066-6149 - Bismarckstraße v. Goebelstr. 
bis Dolivostr. (West) 1.876.985 1.876.985 -- 0 -- 806 
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Juden-
teich 3.428.435 2.728.435 600.000 0 1.800.000 -- 
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewerbe-
gebiet Südwest* 592.549 242.549 100.000 250.000 100.000 27.564 
08066-6197 - Fuß- und Radwegebrücke 
über die Rheinstraße, DA32 7.267.832 7.267.832 -- 0 -- 1.117.778 
08066-6236 - Ausbau Straßen, Grünanla-
gen BG Helfmannstraße 390.797 380.797 10.000 0 -- -- 
08066-6270 - Zugangsbereich Mathilden-
höhe, Ollenhauerpromenade 125.000 50.000 25.000 0 50.000 -- 
08066-6316 - Tunnel Wilhelminenstraße, 
Sanierung, DA13 400.000 200.000 200.000 0 200.000 -- 
08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee* 50.000 0 -- 50.000 -- -- 
08066-6355 - Ausbau Ff.-Landstraße v. 
Nordbhf. bis Glocken.-wg. 1.620.583 1.620.583 -- 0 -- 9.425 
08066-6410 - Baugebiet K6/K8 - Kranich-
stein-West 974.580 974.580 -- 0 70.000 4.760 
08066-6500 - Umgestaltung Kreuz. Reuter-
allee/HD-Landstraße 55.199 55.199 -- 0 -- -- 
08066-6544 - Baugebiet E 44 - Wolfhart-
weg 1.958.618 1.958.618 -- 0 -- 7.868 
08066-6557 - Wege im Baugebiet E 39 
(Graz-/Isselstraße) 133.937 3.937 130.000 0 -- -- 
08066-6604 - Ausbau von Straßen im 
Baugebiet WX 8 2.016.737 1.116.737 900.000 0 900.000 60.962 
08066-6700 - Grundh. Fahrbahnerneuer. 
im Zus. mit Kanalbaumaßn. 1.609.843 1.309.843 150.000 0 150.000 179.422 
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ Wil-
lyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd 23.427.628 927.628 2.000.000 20.500.000 250.000 44.624 
08066-6999 - Straßenbausanierungspro-
gramm 2.886.331 2.886.331 -- 0 -- -- 
08066-8200 - Investitionszuschuss Scha-
der-Stiftung 140.000 140.000 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 694  
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
09066-6026 - Rüdesheimer Straße zw. 
Heidelb. Str./ Danziger Pl* 200.000 0 100.000 100.000 -- -- 
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße 
über Bahn (B 26), DA107 9.900 9.900 -- 0 -- -- 
09066-6092 - Radverkehr - Netzergänzung 
und Lückenschluss 537.267 537.267 -- 0 -- -- 
09066-6201 - Ausbau von Wegen im S 7.3, 
Wiesenthalweg 10.000 10.000 -- 0 10.000 -- 
11066-6118 - Frankfurter Straße 20.368 20.368 -- 0 -- -- 
11066-6380 - Neubau Feldwegbrücke über 
den Ruthsenbach AR 27 173.409 173.409 -- 0 150.000 2.666 
12066-4201 - Ausbau von Parkplätzen 100.000 50.000 50.000 0 50.000 -- 
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw. 
Windmühle Mainzer Str. 302.911 127.911 100.000 75.000 75.000 -- 
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer Str. 
u. Pallaswiesenstr. 65.723 15.723 50.000 0 -- -- 
12066-6415 - Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke 
Arh. Mühlchen (neben DB) 146.995 146.995 -- 0 -- -- 
12066-6800 - Äußere Erschließung Kon-
versionsflächen 827.650 752.650 50.000 0 50.000 71.859 
13066-6011 - Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit 328.746 78.746 50.000 0 50.000 -- 
13066-6119 - Umbau Pali-Platz 200.000 100.000 -- 0 50.000 -- 
13066-6391 - Neubau Brücke AR 29 über 
die Silz 620.331 620.331 -- 0 -- 9.335 
13066-6561 - Fuß- und Radwegbrücken 
über Modau und Mühlgraben 566.345 566.345 -- 0 -- 17.430 
13066-9101 - Grundstückstausch Hoch-
schulstraße TUD 781.898 781.898 -- 0 -- -- 
14066-0001 - Erwerb AV, Lichtsignalanla-
gen 17.850 17.850 -- 0 -- -- 
14066-0002 - Erwerb AV, Verkehrstechnik 25.609 25.609 -- 0 -- -- 
14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße - 
elektr. Betriebsräume 5.933.990 233.990 5.000.000 700.000 -- -- 
14066-6106 - Ausbau Radroute nach 
Roßdorf 187.781 187.781 -- 0 -- 5.805 
14066-6205 - Ausbau der Zimmerstraße 41.005 41.005 -- 0 -- -- 
14066-6502 - Barrierefreier Ausbau Vor-
platz Mühltalbad 1.318 1.318 -- 0 -- -- 
14066-6562 - Ausbau Waldstraße 24.089 24.089 -- 0 -- -- 
15066-6110 - Geh- und Radweg Albert-
Schweitzer-Anlage 1.093 1.093 -- 0 -- -- 
15066-6111 - Rad-Direktverbindung Darm-
stadt - Frankfurt 239.347 239.347 -- 0 -- -- 
15066-6123 - Sanierung Brücke Nordbahn-
hof (Ff Str.), DA18 2.440.000 940.000 1.500.000 0 900.000 -- 
15066-6125 - Friedensplatz 10.386.459 10.386.459 -- 0 -- 93.826 
15066-6126 - Grundhafte Sanierung der 
Brücke Seitersweg 394.880 394.880 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 695  
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
15066-6128 - Ern. Geländer entl. der Bahn 
Am Breitwiesenberg 188.234 188.234 -- 0 -- -- 
15066-6156 - Neubau Gesicherte Querung 
OD.bahn Am Judenteich 68.341 68.341 -- 0 50.000 -- 
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr 
Michaelisstr.* 150.000 0 -- 75.000 -- -- 
15066-6165 - Verkehrserschließung Kon-
version West 6.408.945 5.808.945 200.000 400.000 725.000 2.241.477 
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -- 
15066-6173 - Ausbau Klappacher Str. von 
Jahnstr. bis Karlstr. 41.851 41.851 -- 0 -- -- 
15066-6221 - Ausbau Stephanstra-
ße/Schöfferstraße 40.000 25.000 15.000 0 25.000 -- 
15066-6504 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. 
Reuterallee 110.000 60.000 50.000 0 50.000 -- 
15066-6505 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. 
Edisonstr. Süd* 15.063 15.063 -- 0 -- -- 
15066-6506 - HD Landstr. zw. Reuterallee 
und Hagenstr.* 60.060 60 -- 0 -- -- 
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit Kreis-
verkehrsplatz W.-Rathe* 100.000 50.000 50.000 0 50.000 -- 
15066-6508 - Gehwegausbau Tolstoistr. 
zw. Im Elfeng. u. HD Land 50.071 50.071 -- 0 -- -- 
15066-6560 - Anschluss Lincolnsiedlung 
B3* 905.720 405.720 250.000 0 200.000 3.279 
16066-0003 - Erwerb von Grundstücken 32.906 7.906 5.000 0 5.000 -- 
16066-6129 - Erneu.Brücke Schwarzer 
Weg/Flotowstr.über DB,DA102 920.159 270.159 300.000 350.000 250.000 -- 
16066-6132 - Verkehrserschließung Welt-
erbe Mathildenhöhe* 600.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -- 
16066-6133 - Herstellung Radweg nach 
Weiterstadt-Riedbahn 635.947 635.947 -- 0 -- 433.521 
16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöhstra-
ße 1.375.000 125.000 75.000 1.125.000 75.000 -- 
16066-6135 - Geh- und Radweg HD-Straße 
/ Lincoln-Siedlung 860.528 860.528 -- 0 -- -- 
16066-6512 - Stützmauer Mühltalstraße, 
Koppenmühle, STM14 200.000 200.000 -- 0 200.000 -- 
16066-6513 - Ersatzdurchlass f. Brücke 
Mühlgraben Eberstadt,EB6 160.615 160.615 -- 0 -- 643 
17066-2001 - Lizenzen und Software, 
Lichtsignalanlagen 6.439 6.439 -- 0 -- -- 
17066-4301 - Instandsetzung Ufermauer 
Arheilger Bachstraße 375.483 375.483 -- 0 -- 43.114 
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade - 
Querung Pützerstraße 362.000 38.000 324.000 0 25.000 -- 
17066-6138 - Lindenhofstraße - Querung 
Teichhausstraße 34.946 34.946 -- 0 -- -- 
17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Havel-
straße* 50.000 25.000 25.000 0 25.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 696  
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
17066-6303 - Frankfurter Landstraße, Höhe 
Merck 55.254 55.254 -- 0 -- -- 
17066-6514 - Erneuer. Brücke Modaustra-
ße, A.d.Eschollmühle,EB16 4.753 4.753 -- 0 -- -- 
18066-1400 - Straßenmobiliar 287.919 137.919 30.000 0 30.000 16.275 
18066-4004 - Digitales Qualitätsmanage-
ment Lichtsignalanlagen 68.992 48.992 20.000 0 -- -- 
18066-6177 - Digitalstadt - Lichtsignalanl., 
Erweit. Sensornetz 356.079 336.079 20.000 0 -- 336.079 
18066-6203 - Ausweitung B26 113.160 113.160 -- 0 -- 3.249 
19066-4005 - Digitalstadt - Aufbau Umwelt-
sensornetz 99.960 99.960 -- 0 -- -- 
19066-4402 - Ersatzdur. Br. Mühlbach, 
KRA/Jägertorstr. AR7+AR8 530.000 430.000 100.000 0 130.000 26.198 
19066-6211 - Abgeltung Infrastrukturkosten 
/ Konversion West 2.283.347 2.283.347 -- 0 -- 501.272 
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-
Ludwigs-Platz 6.332.715 2.382.715 3.100.000 850.000 1.850.000 49.788 
19066-6416 - Instands. Fußgängerunter-
führung AR32 Kranichst. St 150.000 150.000 -- 0 100.000 12.492 
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßen-
technik 252.000 252.000 -- 0 60.000 -- 
19066-9100 - Sonderinvestitionsprogramm 
Radverkehr 228.569 228.569 -- 0 -- -- 
19068-4003 - Green-City-Plan: Umweltse-
nsoren 117.191 117.191 -- 0 -- -- 
20066-4015 - Grundhafte Erneue-
rung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen 1.864.514 864.514 1.000.000 0 300.000 446.632 
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung 
Ludwigshöhviertel* 2.301.068 121.068 300.000 880.000 -- 16.068 
20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie 3, 
städt. Anteil StraBa* 2.150.000 250.000 100.000 0 150.000 -- 
20066-6180 - Gehwegverbindung Markt-
platz/Krone 325.000 225.000 100.000 0 225.000 -- 
20066-6269 - Stützmauer Erbacher Straße, 
STM18 108.549 108.549 -- 0 75.000 -- 
20066-6299 - Nordbahnhof Vorplatz 180.000 100.000 -- 0 100.000 -- 
20066-6540 - Ersatzneubau Brücke E-
schollbrücker Str., DA111 100.000 100.000 -- 0 100.000 -- 
20066-6541 - Ersatzneubau Gewässerbrü-
cken Eberstadt 400.000 400.000 -- 0 200.000 -- 
20068-6090 - Errichtung von Fahradstellhil-
fen im Stadtgebiet (e 140.713 140.713 -- 0 -- -- 
20068-6111 - Rad-Direktverbindung Darm-
stadt-Frankfurt 489.733 489.733 -- 0 -- -- 
20068-9100 - Sonderinvestitionsprogramm 
Radverkehr 388.558 388.558 -- 0 -- 24.501 
21066-6080 - Errichtung von Fahrradstell-
hilfen im Stadtgebiet 126.871 126.871 -- 0 30.000 58.737

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 697  
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
21066-6185 - Rad-Direktverbindung Darm-
stadt-Frankfurt 931.817 931.817 -- 0 250.000 66.458 
21066-6420 - Wendeschleife Bioversum; 
Verlängerung Linie H 150.000 150.000 -- 0 150.000 -- 
21066-9180 - Sonderinvestitionsprogramm 
Radverkehr 10.236.874 10.236.874 -- 0 2.500.000 822.986 
22066-4060 - Ausbau von Feldwegen 150.000 50.000 50.000 0 50.000 -- 
22066-4061 - Ausbau Martinspfad 75.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -- 
22066-5020 - Garagen 1+3 Ludwigs-
höhviertel 20.000.000 221.000 1.664.000 0 -- -- 
22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -- 
22066-6047 - Messplatz 100.000 50.000 50.000 0 50.000 -- 
22066-6048 - Waldfriedhof 75.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -- 
22066-6620 - Unterführung Hindemithstra-
ße, WI2 80.000 80.000 -- 0 80.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 698  
542 - Kreisstraßen 
Teilergebnishaushalt 542 - Kreisstraßen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 485 427 333 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 91.739 91.542 91.542 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 11.250 11.250 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 12 12 
10  Summe der ordentlichen Erträge 92.235 103.230 103.136 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 174.117 212.990 219.991 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 866 869 1.408 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 201.350 374.518 392.644 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 137 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 376.470 588.377 614.042 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -284.235 -485.146 -510.906 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 976 -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -976 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 92.235 103.230 103.136 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 377.446 588.377 614.042 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -285.210 -485.146 -510.906 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -285.210 -485.146 -510.906 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 96 116 18

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 699  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 30 30 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 37 86 -12 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -285.174 -485.060 -510.917 
 
Teilfinanzhaushalt 542 - Kreisstraßen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 34.695 700.000 3.500.000 
07  Summe investive Auszahlungen 34.695 700.000 3.500.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 34.695 700.000 3.500.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 700  
542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, 
Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs - und Beschilderungsplänen, 
  Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)  
Ziele 
Siehe "Bemerkungen" 
Bemerkungen 
Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fach-
amt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bun-
desstraßen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 2,37 2,57 3,19  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 24,50 17,54 16,80 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 701  
Teilergebnishaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 485 427 333 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 91.739 91.542 91.542 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- 11.250 11.250 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 11 12 12 
10  Summe der ordentlichen Erträge 92.235 103.230 103.136 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 174.117 212.990 219.991 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 866 869 1.408 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 201.350 374.518 392.644 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 137 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 376.470 588.377 614.042 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -284.235 -485.146 -510.906 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 976 -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -976 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 92.235 103.230 103.136 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 377.446 588.377 614.042 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -285.210 -485.146 -510.906 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -285.210 -485.146 -510.906 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 96 116 18 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 30 30

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 702  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 37 86 -12 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -285.174 -485.060 -510.917 
 
Teilfinanzhaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 34.695 700.000 3.500.000 
07  Summe investive Auszahlungen 34.695 700.000 3.500.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 34.695 700.000 3.500.000 
 
Investitionen 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
542010 - Planung, Bau und Betrieb 
von öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis) 
8.533.323 5.033.323 3.500.000 0 700.000 34.695 
11066-6360 - Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 8.533.323 5.033.323 3.500.000 0 700.000 34.695

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 703  
543 - Landesstraßen 
Teilergebnishaushalt 543 - Landesstraßen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 237 213 166 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 37.580 37.580 37.580 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4 5 5 
10  Summe der ordentlichen Erträge 37.821 37.798 37.751 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 75.583 97.652 100.452 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 433 434 704 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.777 181.417 186.393 
14 66 Abschreibungen 10.213 10.213 10.213 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 169.006 289.716 297.761 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -131.185 -251.918 -260.010 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 390 -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -390 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 37.821 37.798 37.751 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 169.396 289.716 297.761 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -131.575 -251.918 -260.010 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -131.575 -251.918 -260.010 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 48 58 9

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 704  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 30 15 15 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 18 43 -6 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -131.557 -251.875 -260.016 
 
Teilfinanzhaushalt 543 - Landesstraßen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 705  
543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Trö-
ge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs - und Beschilderungsplä-
nen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)  
Ziele 
Siehe "Bemerkungen" 
Bemerkungen 
Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fach-
amt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bun-
desstraßen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 1,05 1,12 1,44  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 22,38 13,05 12,68 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 706  
Teilergebnishaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 237 213 166 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 37.580 37.580 37.580 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4 5 5 
10  Summe der ordentlichen Erträge 37.821 37.798 37.751 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 75.583 97.652 100.452 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 433 434 704 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.777 181.417 186.393 
14 66 Abschreibungen 10.213 10.213 10.213 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 169.006 289.716 297.761 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -131.185 -251.918 -260.010 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 390 -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -390 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 37.821 37.798 37.751 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 169.396 289.716 297.761 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -131.575 -251.918 -260.010 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -131.575 -251.918 -260.010 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 48 58 9 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 30 15 15

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 707  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 18 43 -6 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -131.557 -251.875 -260.016 
 
Teilfinanzhaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 708  
544 - Bundesstraßen 
Teilergebnishaushalt 544 - Bundesstraßen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 473 427 333 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 275.220 281.348 281.348 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
2.881 85.693 303.193 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9 9 9 
10  Summe der ordentlichen Erträge 278.584 367.477 584.883 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 146.652 180.682 186.511 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 866 868 1.407 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.553 286.347 299.499 
14 66 Abschreibungen 123.751 123.748 123.748 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 436.822 591.645 611.165 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -158.238 -224.168 -26.282 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 781 -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -781 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 278.584 367.477 584.883 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 437.602 591.645 611.165 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -159.018 -224.168 -26.282 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -159.018 -224.168 -26.282 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 96 116 18

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 709  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 30 30 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 37 86 -12 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -158.982 -224.082 -26.293 
 
Teilfinanzhaushalt 544 - Bundesstraßen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 1.968.260 6.000.000 
04  Summe investive Einzahlungen -- 1.968.260 6.000.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.433.961 16.680.000 16.910.000 
07  Summe investive Auszahlungen 1.433.961 16.680.000 16.910.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.433.961 14.711.740 10.910.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 710  
544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, 
Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs - und Beschilderungs-
plänen, 
  Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele 
Siehe "Bemerkungen" 
Bemerkungen 
Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fach-
amt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bun-
desstraßen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 2,00 2,16 2,69  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 711  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 63,78 62,11 95,70 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 712  
Teilergebnishaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 473 427 333 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 275.220 281.348 281.348 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
2.881 85.693 303.193 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 9 9 9 
10  Summe der ordentlichen Erträge 278.584 367.477 584.883 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 146.652 180.682 186.511 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 866 868 1.407 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.553 286.347 299.499 
14 66 Abschreibungen 123.751 123.748 123.748 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 436.822 591.645 611.165 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -158.238 -224.168 -26.282 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 781 -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -781 -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 278.584 367.477 584.883 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 437.602 591.645 611.165 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -159.018 -224.168 -26.282 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -159.018 -224.168 -26.282 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 96 116 18 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 30 30

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 713  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 37 86 -12 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -158.982 -224.082 -26.293 
 
Teilfinanzhaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- 1.968.260 6.000.000 
04  Summe investive Einzahlungen -- 1.968.260 6.000.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.433.961 16.680.000 16.910.000 
07  Summe investive Auszahlungen 1.433.961 16.680.000 16.910.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.433.961 14.711.740 10.910.000 
 
Investitionen 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
544010 - Planung, Bau und 
Betrieb von öffentlichen Ver-
kehrsflächen (Bund) 
89.083.209 21.073.209 16.910.000 50.100.000 16.680.000 1.433.961 
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.* 230.000 30.000 100.000 100.000 30.000 -- 
08066-6043 - Knotenpunkt Martin-
Luther-King Ring 58.666 58.666 -- 0 -- -- 
09066-6033 - Knotenpunkt Land-
graf-Georg-Str./Teichhausstr. 50.000 50.000 -- 0 50.000 -- 
09066-6060 - Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26), 
DA107 
80.097.011 15.097.011 14.000.000 50.000.000 12.000.000 1.372.415 
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw 
Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw. 8.647.532 5.837.532 2.810.000 0 4.600.000 61.546

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 714  
546 - Parkeinrichtungen 
Teilergebnishaushalt 546 - Parkeinrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.215.768 2.200.000 2.500.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 427 427 333 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.216.195 2.200.427 2.500.333 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 32.273 36.830 38.198 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 863 865 1.403 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 199.834 308.738 390.698 
14 66 Abschreibungen 62.354 72.621 72.621 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 295.325 419.054 502.920 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 920.870 1.781.373 1.997.413 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.216.195 2.200.427 2.500.333 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 295.325 419.054 502.920 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 920.870 1.781.373 1.997.413 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 920.870 1.781.373 1.997.413 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 96 116 18

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 715  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 30 30 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 37 86 -12 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 920.907 1.781.459 1.997.402 
 
Teilfinanzhaushalt 546 - Parkeinrichtungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 266.643 550.000 260.000 
07  Summe investive Auszahlungen 266.643 550.000 260.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 266.643 550.000 260.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 716  
546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten sowie des mobilen und bargeldlosen Parkens der Wis-
senschaftsstadt Darmstadt 
Ziele 
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Parkscheinautomaten Anz 125 250 311  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ausfallstunden (h) Std 89 100 90  
Einnahmeverlust (vereinfachte Schät-
zung) EUR 242 417 245  
Durchschnittliche Ausfallstunden pro 
Parkscheinautomat Std 0,71 0,40 0,29  
Anteil der Störungen, die innerhalb von 
24 Stunden behoben sind % 100 100 100  
Automaten Baujahr 2011 - 2015 Anz 33 34 33  
Automaten Baujahr 2016 - 2018 Anz 40 40 40  
Automaten Baujahr 2019 - 2023 Anz 52 176 238  
Aufwand Wartung (ohne Störungsbesei-
tigung) pro Parkscheinautomat/Jahr EUR 1.163,00 978,00 1.142,00

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 717  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ergebnis pro Parkscheinautomat pro 
Jahr EUR 8.931,00 14.685,00 9.048,00  
 
Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Ergebnis pro Parkscheinautomat pro Jahr für 2021 deutlich unter 
den Erwartungen geblieben. 
Durch den Umbau der Grafenstraße sind 2 Geräte weggefallen und außerdem hat sich die Bewirtschaftung 
Mathildenhöhe/Woogsviertel/Bessungen Ost verschoben, sodass 125 Parkscheinautomaten ganzjährig im 
Einsatz waren. 
Für die Abgabe einer Prognose für das Jahr 2023 wurde das festgestellte Ergebnis des abgeschlossenen 
"Corona-Jahres“ 2021 herangezogen. 
Aktuell (April 2022) ist die weitere Entwicklung bezüglich der Corona-Pandemie nicht abzusehen. Daher 
erscheinen die letztjährigen Zahlen der Einnahmen als Grundlage realistischer, als die Daten aus den Jah-
ren vor der Pandemie.  
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 411,82 525,09 497,16 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 718  
Teilergebnishaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.215.768 2.200.000 2.500.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 427 427 333 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 1.216.195 2.200.427 2.500.333 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 32.273 36.830 38.198 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 863 865 1.403 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 199.834 308.738 390.698 
14 66 Abschreibungen 62.354 72.621 72.621 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 295.325 419.054 502.920 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 920.870 1.781.373 1.997.413 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 1.216.195 2.200.427 2.500.333 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 295.325 419.054 502.920 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 920.870 1.781.373 1.997.413 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 920.870 1.781.373 1.997.413 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 96 116 18 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 30 30

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 719  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 37 86 -12 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 920.907 1.781.459 1.997.402 
 
Teilfinanzhaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 266.643 550.000 260.000 
07  Summe investive Auszahlungen 266.643 550.000 260.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 266.643 550.000 260.000 
 
Investitionen 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 
2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 
2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 
2021 
546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten 2.653.921 1.433.921 260.000 960.000 550.000 266.643 
08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinautomaten 2.653.921 1.433.921 260.000 960.000 550.000 266.643

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 720  
547 - ÖPNV 
Teilergebnishaushalt 547 - ÖPNV 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.067 596.067 1.125.879 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- 1.500.000 1.500.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
80.250 111.190 81.190 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.940.880 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.022.197 2.207.257 2.707.070 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 339.794 402.520 366.415 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.372 15.930 17.877 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 695.093 282.253 384.936 
14 66 Abschreibungen 186.467 186.435 198.812 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 29.665.641 41.755.600 44.749.805 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 30.904.368 42.642.738 45.717.845 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -28.882.171 -40.435.481 -43.010.775 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.022.197 2.207.257 2.707.070 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 30.904.368 42.642.738 45.717.845 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -28.882.171 -40.435.481 -43.010.775 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -28.882.171 -40.435.481 -43.010.775 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 240 290 46

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 721  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 148 825 825 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 92 -535 -779 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -28.882.080 -40.436.016 -43.011.554 
 
Teilfinanzhaushalt 547 - ÖPNV 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 5.359.544 7.560.000 2.250.000 
07  Summe investive Auszahlungen 5.359.544 7.560.000 2.250.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 5.359.544 7.560.000 2.250.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 722  
547010 - ÖPNV 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- ÖPNV-Organisation, -Entwicklung, -Betrieb 
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV 
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tun-
nel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Beleuchtung, Straßen-
/Trassenbegleitgrün) 
- Zusammenarbeit mit der HEAG mobilo als Mobilitätsdienstleister der Wissenschaftsstadt Darmstadt in fol-
genden Handlungsfeldern: 
• Mobilitätsalternativen (multimodale Mobilitätsangebote) 
• Mobilitätsmanagement (wie beispielsweise Lincoln-Siedlung) 
• Mobilitätsstationen 
• Digitalisierung 
• Parkraummanagement (nicht im öffentlichen Raum, z.B. Quartiersgaragen)  
• Alternative Logistik-Dienstleistungen (z.B. Lieferrad DA) 
Ziele 
- ÖPNV-Erschließung als Daseinsvorsorge weiter ausbauen und stärken 
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen  
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs 
- Haltestellenmanagement 
- Entwicklung einer integrierten Mobilitätsverwaltung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt  
- Aufbau und Betrieb von Mobilitätsstationen 
- Ausbau von Mobilitätsalternativen 
- Aufbau von Microhubs 
- Steigerung des Modal-Split für den ÖPNV auf 25% bis zum Jahr 2030 
- Ausbau des Verkehrsangebotes des ÖPNV um 20% im Zeitraum von 2019 bis 2024  
Bemerkungen 
Ab dem Haushaltsplan 2023 erfolgt an dieser Stelle aus statistischen Gründen eine Zusammenlegung mit 
dem früheren Produkt 547020 (Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen).

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 723  
Ergebnisse, Wirkungen 
 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Fahrgäste (Straßenbahn; HEAG mobilo/ 
HEAG mobiTram) jährlich in Mio. Anz 24,40 30,90 31,12  
Straßenbahnlinien Anz 9 9 10  
Linienlänge Straßenbahnlinien km 105,00 107,00 107,00  
Betriebslänge (Gleisnetz) km 42,00 42,00 43,00  
Gleislänge km 92,10 97,00 94,00  
Triebwagen Anz 48 48 63  
davon Triebwagen niederflurig Anz 38 38 53  
Niederflurbeiwagen Anz 30 30 30  
Straßenbahnhaltepunkte Anz 164 168 168  
davon Straßenbahnhaltepunkte nieder-
flurig Anz 127 135 131  
Dynamische Fahrgastanzeiger Anz 222 249 249  
Buslinien (HEAG mobiBus) insgesamt Anz 29 28 29  
davon Buslinien für die Wissenschafts-
stadt Darmstadt Anz 24 24 24  
Mietverkehre, Leistungen als Subunter-
nehmer in km km -- -- --  
Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt und 
ohne K50/52 und Mietverkehre in km km -- -- --  
Linienbusse in der Spitze insgesamt Anz 61 42 61  
davon Standardbusse Anz 18 5 17  
davon Gelenkbusse Anz 40 33 41  
davon Midi- und Kleinbusse Anz 0 0 0  
davon Überlandbusse Anz 0 0 0  
davon Großraumbusse (CapaCitys) Anz -- 0 --  
davon Doppeldeckerbusse Anz 3 4 3  
Linienbusse mit Elektroantrieb Anz 30 30 52  
Linienbusfahrzeuge in der Spitze von 
Subunternehmern Anz 25 24 25  
davon Standardbusse Anz 13 13 13  
davon Gelenkbusse Anz 7 6 7  
davon Midi- und Kleinbusse Anz 5 5 5  
davon Überlandbusse Anz 0 0 0  
Linienbusse mit Elektroantrieb Anz 0 0 0  
Eingesetzte Fahrzeuge durch die DADI-
NA Anz 121 121 127  
davon eingesetzten Fahrzeuge von 
HEAG mobiBus Anz 85 85 85  
davon eingesetzte Fahrzeuge von 
anderen Unternehmen Anz 36 34 41  
Gefahrene Kilometer insgesamt km 9.730.000 9.730.000 10.318.700

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 724  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
davon gefahrene Kilometer von HEAG 
mobiBus km 6.590.000 6.530.000 6.791.000  
davon gefahrene Kilometer von anderen 
Unternehmen km 3.140.000 3.140.000 3.527.000  
Ausgaben für Instandsetzungen (Investi-
tionen) Mio EUR 2,49 6,81 0,95  
Aufwendungen für Instandhaltungsmaß-
nahmen (Ergebnishaushalt) EUR 28.769 60.000 60.000  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 4,12 3,83 6,07  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,25 0,23 0,37  
Projekte insgesamt Anz 4 5 4  
davon abgeschlossene Projekte Anz 0 0 1  
davon laufende Projekte Anz 2 5 1  
Anteil ÖPNV am Modal-Split gem. SrV-
Erhebung TU Dresden (alle 5 Jahre) % 17,00 -- -- Ergebnis = Wert aus Erhebung 2018; 
nächste Erhebung in 2023 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 6,54 5,18 5,92 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 725  
Teilergebnishaushalt 547010 - ÖPNV 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.067 596.067 1.125.879 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- 1.500.000 1.500.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
80.250 111.190 81.190 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.940.880 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.022.197 2.207.257 2.707.070 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 339.794 402.520 366.415 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 17.372 15.930 17.877 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 695.093 282.253 384.936 
14 66 Abschreibungen 186.467 186.435 198.812 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 29.665.641 41.755.600 44.749.805 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 30.904.368 42.642.738 45.717.845 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -28.882.171 -40.435.481 -43.010.775 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.022.197 2.207.257 2.707.070 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 30.904.368 42.642.738 45.717.845 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -28.882.171 -40.435.481 -43.010.775 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -28.882.171 -40.435.481 -43.010.775 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 240 290 46 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 148 825 825

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 726  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 92 -535 -779 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -28.882.080 -40.436.016 -43.011.554 
 
Teilfinanzhaushalt 547010 - ÖPNV 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 5.359.544 7.560.000 2.250.000 
07  Summe investive Auszahlungen 5.359.544 7.560.000 2.250.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 5.359.544 7.560.000 2.250.000 
 
Investitionen 547010 - ÖPNV 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
547010 - ÖPNV 25.906.766 16.556.766 2.250.000 2.050.000 7.560.000 5.359.544 
08066-6501 - Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge, StraBa 2.331.476 1.381.476 150.000 0 650.000 -- 
09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn 13.556.442 13.556.442 -- 0 6.110.000 5.346.230 
09066-6104 - Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle* 133.690 33.690 -- 50.000 25.000 -- 
12066-6106 - Verlängerung Straßen-
bahnlinie 3* 4.711.699 1.211.699 1.000.000 1.000.000 700.000 -- 
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße* 2.584.433 284.433 300.000 1.000.000 -- -- 
19066-6131 - Grundhafte Instandset-
zung Haltestelle Schloss* 175.000 75.000 -- 0 75.000 -- 
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbin-
dung Ludwigshöhviertel* 11.273 11.273 -- 0 -- 11.273 
20068-1004 - Erwerb AV ÖPNV-
Koordination, GWG 712 712 -- 0 -- -- 
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. 
Mobilitätsplanung, GWG 2.041 2.041 -- 0 -- 2.041 
23066-6010 - Haltestellenausbau 
Niederflurfahrzeuge,Bushaltest. 2.400.000 0 800.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 727  
547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
 
  
Ziele 
 
  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 728  
Teilergebnishaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- -- 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -- -- -- 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand -- -- -- 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -- -- -- 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -- -- -- 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 729  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -- -- -- 
 
Teilfinanzhaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 730  
548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr 
Teilergebnishaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.823 3.500 3.500 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 213 213 166 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.036 3.713 3.666 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 16.137 18.415 19.099 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 431 432 702 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.227 26.869 27.099 
14 66 Abschreibungen 4.419 5.169 5.169 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 918 1.000 1.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.132 51.886 53.069 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -37.096 -48.172 -49.402 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3.036 3.713 3.666 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 40.132 51.886 53.069 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -37.096 -48.172 -49.402 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -37.096 -48.172 -49.402 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 48 58 9

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 731  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.745 8.778 14.779 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4.697 -8.720 -14.770 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -41.792 -56.892 -64.172 
 
Teilfinanzhaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- 10.000 30.000 
07  Summe investive Auszahlungen -- 10.000 30.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- 10.000 30.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 732  
548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage 
Ziele 
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Länge des Schienennetzes im Unterhal-
tungsaufwand / Betrieb km 2,30 2,30 2,30  
Instandsetzung pro Jahr km 0,00 0,00 0,00  
Erbrachter Mittelaufwand für Instandset-
zung (Finanzhaushalt) EUR 0 10.000 3.000  
Erbrachter Mittelaufwand für lfd. In-
standhaltung (Ergebnishaushalt) EUR 6.864 15.000 15.000  
Personaleinsatz VZÄ 0,21 0,21 0,27  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Überprüfungen (Gleis- und Weichenprü-
fung) Anz 1 1 1  
Durchführungsquote der vorgeschriebe-
nen Prüfungen % 100,00 100,00 100,00

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 733  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 7,56 7,16 6,91 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 734  
Teilergebnishaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.823 3.500 3.500 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 213 213 166 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.036 3.713 3.666 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 16.137 18.415 19.099 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 431 432 702 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.227 26.869 27.099 
14 66 Abschreibungen 4.419 5.169 5.169 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 918 1.000 1.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.132 51.886 53.069 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -37.096 -48.172 -49.402 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3.036 3.713 3.666 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 40.132 51.886 53.069 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -37.096 -48.172 -49.402 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -37.096 -48.172 -49.402 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 48 58 9 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.745 8.778 14.779

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 735  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4.697 -8.720 -14.770 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -41.792 -56.892 -64.172 
 
Teilfinanzhaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen -- 10.000 30.000 
07  Summe investive Auszahlungen -- 10.000 30.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- 10.000 30.000 
 
Investitionen 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
548010 - Planung, Bau und Betrieb 
von Industriegleisanlagen 120.000 10.000 30.000 0 10.000 -- 
12066-4001 - Industriegleisanlagen - 
Erneuerung 120.000 10.000 30.000 0 10.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 736  
13 - Natur- und Landschaftspflege 
Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 93.365 89.958 85.058 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.442.105 3.134.690 3.135.690 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 277.245 295.303 313.370 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- 30.000 30.000 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 208.033 142.980 233.269 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
87.177 87.262 109.752 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 39.848 27.746 27.976 
10  Summe der ordentlichen Erträge 4.147.774 3.807.939 3.935.114 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 7.659.379 8.361.325 8.902.426 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 141.127 145.265 174.510 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.865.765 9.418.286 10.247.413 
14 66 Abschreibungen 767.052 712.625 803.790 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 1.181.465 1.219.916 1.340.871 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.304 9.567 5.700 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.623.092 19.866.985 21.474.710 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -12.475.318 -16.059.046 -17.539.595 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.147.774 3.807.939 3.935.114 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 16.623.092 19.866.985 21.474.710 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.475.318 -16.059.046 -17.539.595 
27 59 Außerordentliche Erträge 223.736 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 20.082 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 203.654 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -12.271.664 -16.059.046 -17.539.595 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.040 116 2.994

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 737  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 178.539 221.228 212.535 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -175.499 -221.112 -209.541 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -12.447.163 -16.280.157 -17.749.136 
 
Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 163.400 935.000 1.390.000 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
500 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 163.900 935.000 1.390.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 2.447.280 8.656.760 10.348.424 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 23.459 50.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 2.447.280 8.656.760 10.348.424 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.283.380 7.721.760 8.958.424

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 738  
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau 
Teilergebnishaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.749 13.469 9.269 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 89.389 85.195 77.756 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- 30.000 30.000 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
34.015 27.407 29.897 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 12.502 24.558 24.558 
10  Summe der ordentlichen Erträge 140.655 180.630 171.481 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 3.500.151 4.010.278 4.228.443 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 15.820 15.973 16.825 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.234.601 4.545.317 5.168.706 
14 66 Abschreibungen 429.737 376.407 470.986 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 278 -- 150 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.325 5.467 2.500 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.184.912 8.953.442 9.887.610 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -7.044.257 -8.772.813 -9.716.129 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 140.655 180.630 171.481 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 7.184.912 8.953.442 9.887.610 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -7.044.257 -8.772.813 -9.716.129 
27 59 Außerordentliche Erträge 15.742 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 19.965 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -4.223 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -7.048.480 -8.772.813 -9.716.129 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.409 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 739  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 5.794 8.418 7.918 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4.385 -8.418 -7.918 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -7.052.864 -8.781.231 -9.724.047 
 
Teilfinanzhaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.000 -- -- 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
500 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.500 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.315.644 5.725.700 7.496.274 
07  Summe investive Auszahlungen 1.315.644 5.725.700 7.496.274 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.314.144 5.725.700 7.496.274

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 740  
551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 
 
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung  
- Parks, Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kindertagesstätten, Verwal-
tungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards  
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes 
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume 
Ziele 
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen 
- Fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün-  und Erholungsanla-
gen 
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflä-
chen und Straßen möglich ist 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Grünflächen in Verantwortung des 
Grünflächenamtes, insgesamt qm 2.049.455 2.070.400 2.088.766  
davon Grün- und Parkanlagen qm 1.598.922 1.623.600 1.638.682  
davon Verkehrsgrün qm 450.533 446.800 450.084  
Sonstige Grün- und Parkanlagen qm 423.174 422.644 422.644  
Fläche Grün- und Parkanlagen je Ein-
wohner qm 9,85 9,96 10,10  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Grünpflege in eigener Budgetverantwor-
tung, insgesamt qm 2.110.434 2.070.400 2.088.766  
Grünanlagen: Bügerzufriedenheit aus 
Umfrage Anz -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 741  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Biotopflächen Außenbereich qm 394.938 394.825 402.372  
Stadtbäume im Verkehrsgrün und in 
Grünanlagen Anz 28.748 28.950 28.950  
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 
(Bäume) Anz 3.943 3.950 3.627  
Massariabekämpfung Anz 266 200 200  
Grünpflege in Schulen, Kitas, Liegen-
schaften (interne Verrechnung) qm 211.995 211.995 277.465  
Bäume in Schulen, Kitas, Liegenschaf-
ten (EB IDA) Anz 5.238 5.300 5.250  
Baumkontrollen (kontrollierte Bäume/J.) Anz 12.219 13.500 13.500  
Baumkontrollrhythmus - verkehrssiche-
rer Baumzustand Jahr 2,4 2,1 2,1  
Haftpflichtschäden durch Bäume (Fall-
zahlen/J.) Anz 6 0 0  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 1,57 1,50 1,25 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 742  
Teilergebnishaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.749 13.469 9.269 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 83.606 79.550 72.023 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
2.835 3.425 3.425 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 12.260 24.549 24.549 
10  Summe der ordentlichen Erträge 103.449 120.994 109.266 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 3.109.639 3.533.863 3.701.364 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.412 14.578 15.357 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.219.052 4.343.623 4.746.615 
14 66 Abschreibungen 261.177 218.865 260.244 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 182 -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.326 5.467 2.500 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.608.788 8.116.396 8.726.081 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -6.505.338 -7.995.403 -8.616.815 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 103.449 120.994 109.266 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 6.608.788 8.116.396 8.726.081 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -6.505.338 -7.995.403 -8.616.815 
27 59 Außerordentliche Erträge 15.359 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 15.359 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -6.489.980 -7.995.403 -8.616.815 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.284 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 5.753 8.391 7.891

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 743  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -4.469 -8.391 -7.891 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -6.494.449 -8.003.793 -8.624.706 
 
Teilfinanzhaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
500 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 500 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 963.954 3.985.700 4.606.274 
07  Summe investive Auszahlungen 963.954 3.985.700 4.606.274 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 963.454 3.985.700 4.606.274 
 
Investitionen 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäu-
me) 20.096.716 9.805.342 4.606.274 1.300.000 3.985.700 963.954 
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächenamt 12.330 7.330 3.000 0 5.000 2.330 
08067-1020 - Erwerb Grünpflege, Ver-
waltung, GWG 4.350 4.350 -- 0 -- -- 
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grün-
flächenamt 420.870 420.870 -- 0 -- 2.001 
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen 1.313.199 719.175 194.024 0 150.000 314.392 
09067-0013 - Erwerb Betriebsausstat-
tung SG Forsten u.a. 53.106 28.506 10.600 0 12.200 2.678 
09067-0015 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Baumpflegekolonne 23.283 11.433 4.350 0 1.500 357 
09067-0021 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Ausbildungskolonne 852.294 392.794 114.500 0 65.000 24.175 
09067-0022 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Stadtgärtnerei 7.738 7.738 -- 0 -- -- 
09067-0023 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Grünpflege Verwaltung 97.056 52.456 15.000 0 37.000 1.096 
09067-1002 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Verwaltung, GWG 2.347 2.347 -- 0 -- 400 
09067-1011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen, GWG 68.757 68.757 -- 0 -- 37.698 
09067-1013 - Erwerb Betriebsausstat-
tung SG Forsten u.a., GWG 23.954 23.954 -- 0 -- 16.337

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 744  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
09067-1021 - Erwerb Betriebsausstat-
tung, Ausbildungskolonne,GWG 2.887 2.887 -- 0 -- 1.408 
12067-1004 - Erwerb AV Baumpflege, 
GWG 1.730 1.730 -- 0 -- -- 
12067-7011 - Erwerb Fahrzeuge Ausbil-
dungskolonne 38.777 38.777 -- 0 -- 2.001 
14067-4053 - Wegebauprogramm in 
Parkanlagen 5.125.288 1.485.288 700.000 0 300.000 2.369 
14067-4054 - Ufer-/Wegesanier. Ostsei-
te Müllersteich Bürgerpark 2.620 2.620 -- 0 -- -- 
16067-4103 - Westtor Orangerie 2.430 2.430 -- 0 -- -- 
16067-5105 - Stadtgärtnerei "Leucht-
turmprojekt" 18.564 18.564 -- 0 -- -- 
17067-5008 - Toilettenanlage Herrngar-
ten 9.542 7.942 1.600 0 -- -- 
17067-7034 - E-Bike 1.950 1.950 -- 0 -- -- 
18067-4104 - Westtor Herrngarten 56.815 46.815 10.000 0 -- 384 
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg 54.491 22.791 31.700 0 -- -- 
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orange-
rie 7.797.180 4.157.180 2.640.000 1.000.000 2.600.000 255.350 
18067-7028 - Erwerb AV Grünpflege, E-
bike 2.649 2.649 -- 0 -- -- 
19067-4134 - Biodiversität 659.128 260.128 75.000 0 50.000 111.398 
19067-4135 - Sanierung Rosarium 420.650 270.650 100.000 0 50.000 87.780 
19067-5107 - Historisches Tor Hunde-
wiese Orangerie 14.906 12.406 2.500 0 -- -- 
20067-1001 - Regenerationsanlage für 
stehende Gewässer 262.652 97.652 52.000 0 40.000 27.066 
20067-4014 - Garagenanbau Rosenhö-
he 120.000 120.000 -- 0 -- -- 
20067-4016 - Toilettenanlage Rosenhö-
he 200.000 200.000 -- 0 -- -- 
21067-4204 - Neue Wasserversorgung 
HG Nord 160.000 160.000 -- 0 -- -- 
21067-4205 - Komplettsanierung Fried-
rich-Ebert-Platz 315.000 315.000 -- 0 125.000 54.060 
21067-7067 - Erwerb Fahrzeuge SG 
Baumpflegekolonne 237.500 237.500 -- 0 -- -- 
22067-4208 - Komplettsanierung  Was-
serleitung Orangerie 500.673 200.673 300.000 0 150.000 20.673 
22067-4209 - Absturzsicherung Modau-
promenade 50.000 50.000 -- 0 50.000 -- 
22067-4210 - Teichanlagensanierung 
Prinz-Emils-Garten 162.000 0 52.000 0 -- -- 
22067-4211 - Sanierung Toranlage 
Ludwig-Engel-Weg 50.000 50.000 -- 0 50.000 -- 
22067-9203 - Sanierung Bürgerparktei-
che 250.000 100.000 100.000 0 100.000 -- 
22067-9204 - Altlastensanierung Bür-
gerpark Nord 600.000 200.000 200.000 200.000 200.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 745  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
23067-4017 - Kleine Gärtnerinnenunter-
kunft Rosenhöhe 100.000 0 -- 100.000 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 746  
551050 - Planung und Bau von Grünanlagen 
 
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzü-
ge, Grünverbindungen, Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesse-
rungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen 
für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, Außenanlagen an Schulen und 
Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen 
in Sanierungsgebieten 
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen 
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Park-
pflegewerken 
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in 
Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern 
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Inves-
toren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflä-
chen, Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen  
Ziele 
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließ-
lich Sportanlagen als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung 
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander  
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.)  
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen  
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des 
gesamtstädtischen Biotoppotentials 
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens 
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsver-
fahren 
Bemerkungen 
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden  
konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt. 
 
Ergebnisse, Wirkungen

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 747  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Insgesamt fertig gestellte Grünflächen qm 25.400,00 6.395,00 8.500,00  
Neue Grünflächen Anz 6 2 1  
Grün- und Parkanlagen qm 13.800,00 0,00 0,00  
Kinderspielplätze qm 1.650,00 0,00 0,00  
Verkehrsgrün qm 900,00 165,00 80,00  
Biotopflächen qm 7.450,00 4.230,00 0,00  
Sonstige Maßnahmen qm 800,00 0,00 0,00  
Umgebaute Grünflächen Anz 2 1 3  
Grün- und Parkanlagen qm 800,00 2.000,00 8.500,00  
Kinderspielplätze qm 0,00 0,00 0,00  
Verkehrsgrün qm 0,00 0,00 0,00  
Biotopflächen qm 0,00 0,00 0,00  
Sonstige Maßnahmen qm 0,00 0,00 0,00  
Personaleinsatz VZÄ 4,57 5,27 6,94  
Personaleinsatz pro 10.000 Einwoh-
ner/innen VZÄ 0,28 0,33 0,43  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 6,46 7,12 5,36 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 748  
Teilergebnishaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5.783 5.644 5.733 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- 30.000 30.000 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
31.180 23.982 26.472 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 242 9 9 
10  Summe der ordentlichen Erträge 37.205 59.636 62.215 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 390.512 476.415 527.079 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.408 1.395 1.468 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.549 201.694 422.090 
14 66 Abschreibungen 168.560 157.542 210.742 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 96 -- 150 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 576.124 837.046 1.161.529 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -538.919 -777.410 -1.099.314 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 37.205 59.636 62.215 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 576.124 837.046 1.161.529 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -538.919 -777.410 -1.099.314 
27 59 Außerordentliche Erträge 383 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 19.965 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -19.582 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -558.500 -777.410 -1.099.314 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 125 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 41 28 28

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 749  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 84 -28 -28 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -558.416 -777.438 -1.099.342 
 
Teilfinanzhaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.000 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 1.000 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 351.690 1.740.000 2.890.000 
07  Summe investive Auszahlungen 351.690 1.740.000 2.890.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 350.690 1.740.000 2.890.000 
 
Investitionen 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 
2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 
2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 
2021 
551050 - Planung und Bau von Grünanla-
gen 11.973.132 5.978.132 2.890.000 2.445.000 1.740.000 351.690 
08067-1001 - Erwerb AV Planung und Neu-
bau, GWG 5.096 5.096 -- 0 -- -- 
08067-4110 - Orangerie - Herrichtung Vor-
platz und Nordtor 42.924 42.924 -- 0 -- -- 
08067-4300 - Sanierung der Teichanlage im 
Herrngarten 1.514.408 754.408 125.000 635.000 265.000 -- 
08067-4544 - Sonstige Grünflächen im Bau-
gebiet E 44 294.636 294.636 -- 0 -- 16.044 
08067-5999 - Wohnumfeldnahe Grünanla-
genumgestaltung 2.521 2.521 -- 0 -- -- 
09067-0010 - Erwerb Betriebsausstattung - 
Planung 45.535 15.535 10.000 0 10.000 -- 
12067-4130 - Spielplatz am Europaplatz 915 915 -- 0 -- -- 
13067-4045 - Spielplatz und Freiflächen 
Akazienweg Süd 2.777 2.777 -- 0 -- -- 
14067-4050 - Sanierung Paulusplatz 268.755 268.755 -- 0 -- -- 
14067-4052 - Herrichtung Theaterwiese 20.000 20.000 -- 0 -- -- 
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark) 1.768.611 218.611 350.000 1.200.000 50.000 35.085 
15067-2001 - CAD Software, Grünflächenamt 45.883 15.883 10.000 0 5.000 5.005 
15067-4060 - Pflege- und Entwicklungsplan 
Rosenhöhe 42.900 42.900 -- 0 -- -- 
15067-4061 - Wegeausbau Herrngarten am 
Zintl-Institut 999 999 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 750  
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 
2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 
2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 
2021 
15067-5005 - Jugendtreff Modaupromenade 774 774 -- 0 -- -- 
16067-4002 - Skateranlage im Bereich der 
TG Bessungen 298.000 298.000 -- 0 -- 108.460 
16067-4101 - Rheinstraße Südseite 57.775 57.775 -- 0 -- 6.318 
17067-0031 - Vermessungsstation 9.743 9.743 -- 0 -- -- 
17067-0410 - Erwerb AV Landesgartenschau 797 797 -- 0 -- -- 
17067-4001 - Grünflächen O 17 1.069.335 1.069.335 -- 0 -- 2.996 
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungsplan 
Orangerie 275.000 45.000 80.000 150.000 -- -- 
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg 375.078 375.078 -- 0 -- 27.092 
18067-4106 - Sanierung Platanenhain 2.629.430 1.179.430 1.250.000 200.000 480.000 114.141 
19067-0120 - Grünanlage Falltorstr./ Ecke 
Brückengasse 38.059 38.059 -- 0 -- -52 
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/ Untere 
Mühlstr. 365.000 80.000 285.000 0 80.000 -- 
19067-4102 - Grünzug Erbacher Straße 160.000 80.000 80.000 0 80.000 -- 
19067-4131 - Biotopvernetzung Otto-Röhm-
Str. 38.182 38.182 -- 0 -- 1.615 
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Becken 
Mathildenhöhe 600.000 300.000 300.000 0 300.000 -- 
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havelstra-
ße* 890.000 180.000 310.000 180.000 180.000 -- 
21067-4202 - Sanierung Albert-Schweitzer-
Anlage 160.000 80.000 -- 80.000 80.000 -- 
21067-9201 - Baumpflanzkonzept 850.000 400.000 50.000 0 150.000 34.986 
22067-4403 - Grünkonzept Strahringer Platz 60.000 60.000 -- 0 60.000 -- 
23067-4056 - Grünfläche Groß-Gerauer-
Weg/Ingelheimer Straße 40.000 0 40.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 751  
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 
Teilergebnishaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 678 427 333 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
50.850 57.413 57.413 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 51.528 57.839 57.745 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 165.734 178.775 189.026 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 866 868 1.407 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.466.784 1.542.492 1.593.022 
14 66 Abschreibungen 91.047 90.544 90.544 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 596.534 580.000 580.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.320.965 2.392.679 2.453.999 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.269.437 -2.334.839 -2.396.253 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 51.528 57.839 57.745 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.320.965 2.392.679 2.453.999 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.269.437 -2.334.839 -2.396.253 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.269.437 -2.334.839 -2.396.253 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 96 116 18

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 752  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 39 30 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 37 77 -12 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.269.400 -2.334.762 -2.396.265 
 
Teilfinanzhaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 162.400 935.000 990.000 
04  Summe investive Einzahlungen 162.400 935.000 990.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.027.561 1.280.000 1.580.000 
07  Summe investive Auszahlungen 1.027.561 1.280.000 1.580.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 865.161 345.000 590.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 753  
552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern 
 
Produktverantwortung 
Mobilitätsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen An-
lagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen) 
  
Ziele 
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes 
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenle-
gung, Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit)  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Öffentliche Seen und Teiche ha 29,00 29,00 29,00  
Fließgewässer insgesamt km 60,00 60,00 60,00  
Mittelaufwand für Instandsetzung (Fi-
nanzhaushalt) Mio EUR 1,11 1,28 1,58  
Mittelaufwand für Instandhaltung (Er-
gebnishaushalt) Mio EUR 1,82 2,24 2,24  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 1,98 1,97 2,61  
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen VZÄ 0,12 0,12 0,16  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 754  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 2,22 2,42 2,35 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 755  
Teilergebnishaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 678 427 333 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
50.850 57.413 57.413 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 51.528 57.839 57.745 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 165.734 178.775 189.026 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 866 868 1.407 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.466.784 1.542.492 1.593.022 
14 66 Abschreibungen 91.047 90.544 90.544 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 596.534 580.000 580.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.320.965 2.392.679 2.453.999 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.269.437 -2.334.839 -2.396.253 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 51.528 57.839 57.745 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.320.965 2.392.679 2.453.999 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.269.437 -2.334.839 -2.396.253 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.269.437 -2.334.839 -2.396.253 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 96 116 18 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59 39 30

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 756  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 37 77 -12 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.269.400 -2.334.762 -2.396.265 
 
Teilfinanzhaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 162.400 935.000 990.000 
04  Summe investive Einzahlungen 162.400 935.000 990.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.027.561 1.280.000 1.580.000 
07  Summe investive Auszahlungen 1.027.561 1.280.000 1.580.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 865.161 345.000 590.000 
 
Investitionen 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
552010 - Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern 9.188.936 4.968.936 1.580.000 1.075.000 1.280.000 1.027.561 
08066-4002 - Naturnahe Gewässer 25.000 5.000 5.000 0 5.000 -- 
08066-4006 - Offenlegung Darmbach 54.733 54.733 -- 0 -- -- 
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an 
Darmbach 544.617 294.617 250.000 0 200.000 5.826 
08066-4013 - Renaturierung Darmbach 
Bresl.Pl.Woog 50.000 0 -- 0 -- -- 
08066-4014 - Renaturierung Ruthsenb. 
Scheftheimer Wiesen 82.595 32.595 -- 0 -- -- 
08066-4101 - Hochwasserschutzmaßnah-
men Großer Woog 377.268 377.268 -- 0 -- 344 
08066-4500 - Bachrenaturierung Rabenfloß 30.310 30.310 -- 0 -- -- 
11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -- 
11066-4502 - WRRL Modaugebiet 125.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -- 
13066-4615 - Sanierung Gewässerverroh-
rung 132.090 132.090 -- 0 -- -- 
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängig-
keit WRRL 6.045.081 3.945.081 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.021.391 
15066-6174 - Hochwasserschutz und  -
rückhalt Darmbach 1.022.242 22.242 -- 0 -- -- 
23066-4110 - Darmbach, Rudolf-Müller-
Anlage 150.000 0 50.000 0 -- -- 
23066-4111 - Darmbach, Blaues Band 
durch die Kernstadt 300.000 0 100.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 757  
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen 
Teilergebnishaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.801 45.958 45.958 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.407.785 3.110.690 3.110.690 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 95.851 98.904 111.603 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 179.129 142.980 164.500 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
1.162 1.290 21.290 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.789 549 779 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.730.518 3.400.371 3.454.820 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 3.258.480 3.330.197 3.406.976 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 96.249 91.792 107.199 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.549.456 1.892.915 1.846.061 
14 66 Abschreibungen 221.189 220.641 217.927 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 21.091 15.700 15.700 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.205 3.100 2.500 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.149.670 5.554.345 5.596.363 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.419.153 -2.153.974 -2.141.544 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3.730.518 3.400.371 3.454.820 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.149.670 5.554.345 5.596.363 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.419.153 -2.153.974 -2.141.544 
27 59 Außerordentliche Erträge 207.994 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 207.994 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.211.159 -2.153.974 -2.141.544 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.378 -- 2.975

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 758  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 172.529 211.110 204.926 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -171.151 -211.110 -201.950 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.382.309 -2.365.084 -2.343.494 
 
Teilfinanzhaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- 400.000 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- 400.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 77.590 1.567.500 1.225.500 
07  Summe investive Auszahlungen 77.590 1.567.500 1.225.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 77.590 1.567.500 825.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 759  
553010 - Friedhöfe 
 
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Durchführung von Trauerfeiern 
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen 
- Umbettungen 
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten 
- Ausgrabungen 
- Pflege und Verwaltung der 6 städtischen Friedhöfe und Unterhaltung der baulichen Anlagen  
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen 
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung  
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst 
- Schließdienst 
Ziele 
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten, parkähnlich begehbaren und verkehrssicheren 
Friedhöfen 
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen  
- Sicherung der Bedarfsdeckung 
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten  
- Gerichtsfeste Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung 
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung 
oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz 
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern  
Bemerkungen 
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden 
konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. 
Statistik Anz 1.532 1.470 1.470  
Bestattungsfälle in Darmstadt gesamt Anz 1.475 1.460 1.460  
Waldfriedhof Anz 515 510 510  
Alter Friedhof Anz 344 350 350

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 760  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bessunger Friedhof Anz 92 100 100  
Jüdischer Friedhof Anz 6 10 10  
Friedhof Arheilgen Anz 213 230 230  
Friedhof Wixhausen Anz 45 50 50  
Friedhof Eberstadt Anz 260 210 210  
Erdbestattungsquote % 27,00 26,00 26,00  
Urnenbestattungsquote % 73,00 74,00 74,00  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
Sowohl die Zahl der Sterbefälle als auch die Zahl der Beisetzungen unterliegen „natürlichen Schwankungen“ 
und können nur anhand der Ist-Zahlen in die Zukunft übertragen werden. Mega-Trends wie die alternde Ge-
sellschaft oder der Zuzug in Ballungsräume haben langfristige, aber nicht kurzfristige Auswirkungen und 
werden über die jährlichen Anpassungen mit abgebildet. 
Die Friedhöfe haben hier das Ziel der Bedarfsdeckung, aber keine Zielsetzungen zur aktiven Steigerung 
oder Verringerung der Kennzahlen. 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Friedhofsbenutzungsgebühren EUR 3.407.095 3.150.000 3.150.000  
Friedhofsbenutzungsgebühren nach 
Rechnungsabgrenzung EUR 1.644.343 1.700.000 1.700.000  
Grabpflege - Legatgräber Anz 17 17 17  
Grabpflege - denkmalgeschützte Grab-
stätten Anz 109 109 109  
Kosten insgesamt EUR 8.819 15.000 15.000  
Kosten je Einzelgrab EUR 80,90 137,62 137,62  
Grabpflege - Ehren-Grabstätten Anz 59 59 62  
Kosten insgesamt EUR 16.097 25.000 25.000  
Kosten je Einzelgrab EUR 272,83 423,73 403,23  
Zuweisung von Bundesmitteln für 
Kriegsgräber EUR 157.800 168.580 168.580  
Personaleinsatz VZÄ 57,61 54,00 65,33  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Die Friedhöfe generieren kontinuierlich Einnahmen durch Grabverkäufe/Verlängerungen sowie die Vermie-
tung der Trauerhallen.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 761  
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Belegungsdichte (Auslastung der Netto-
Grabflächen) % 76,00 76,00 76,00  
Anteil öffentliches Grün % 6,42 6,42 6,42  
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) EUR 98.295 150.000 120.000  
Bäume gesamt Anz 10.847 11.331 10.630  
Waldfriedhof Anz 6.656 7.050 6.523  
Alter Friedhof Anz 974 1.000 955  
Friedhof Bessungen Anz 86 100 84  
Friedhof Arheilgen Anz 512 520 502  
Friedhof Wixhausen Anz 226 230 221  
Friedhof Eberstadt Anz 2.188 2.225 2.144  
Jüdischer Friedhof Anz 205 206 201  
Baumpflegekosten gesamt EUR 172.773 200.000 190.000  
Baumpflegekosten pro Baum EUR 15,93 17,65 17,87  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 72,44 61,22 61,73 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 762  
Teilergebnishaushalt 553010 - Friedhöfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.801 45.958 45.958 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.407.785 3.110.690 3.110.690 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 95.851 98.904 111.603 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 179.129 142.980 164.500 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
1.162 1.290 21.290 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.789 549 779 
10  Summe der ordentlichen Erträge 3.730.518 3.400.371 3.454.820 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 3.258.480 3.330.197 3.406.976 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 96.249 91.792 107.199 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.549.456 1.892.915 1.846.061 
14 66 Abschreibungen 221.189 220.641 217.927 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 21.091 15.700 15.700 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.205 3.100 2.500 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.149.670 5.554.345 5.596.363 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.419.153 -2.153.974 -2.141.544 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 3.730.518 3.400.371 3.454.820 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.149.670 5.554.345 5.596.363 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.419.153 -2.153.974 -2.141.544 
27 59 Außerordentliche Erträge 207.994 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 207.994 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.211.159 -2.153.974 -2.141.544 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.378 -- 2.975 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 172.529 211.110 204.926

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 763  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -171.151 -211.110 -201.950 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.382.309 -2.365.084 -2.343.494 
 
Teilfinanzhaushalt 553010 - Friedhöfe 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- 400.000 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- 400.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 77.590 1.567.500 1.225.500 
07  Summe investive Auszahlungen 77.590 1.567.500 1.225.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 77.590 1.567.500 825.500 
 
Investitionen 553010 - Friedhöfe 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
553010 - Friedhöfe 6.037.728 3.997.528 1.225.500 700.000 1.567.500 77.590 
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächenamt 469 469 -- 0 -- 469 
08067-0007 - Erwerb AV Waldfriedhof, 
Kleingeräte 3.611 3.611 -- 0 -- -- 
08067-0016 - Erwerb AV Friedhof Eber-
stadt, Kleingeräte 2.559 2.559 -- 0 -- -- 
08067-1003 - Erwerb AV Verw.Friedh., 
Allg.Verw., GWG 2.387 2.387 -- 0 -- -- 
08067-1111 - Erwerb AV Waldfriedhof, 
Verwaltung, GWG 536 536 -- 0 -- -- 
08067-1116 - Erwerb AV Friedhof Eber-
stadt, Kleingeräte, GWG 3.928 3.928 -- 0 -- -- 
08067-1117 - Erwerb AV Waldfriedhof, 
Kleingeräte, GWG 5.519 5.519 -- 0 -- -- 
08067-1118 - Erwerb AV Alter Friedhof, 
Kleingeräte - GWG 3.818 3.818 -- 0 -- -- 
08067-1751 - Erwerb AV Friedhof Ar-
heilgen, Kleingeräte - GWG 1.500 1.500 -- 0 -- -- 
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grün-
flächenamt 35.860 35.860 -- 0 -- -- 
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstat-
tung Grünflächen 6.271 6.271 -- 0 -- -- 
09067-0014 - Erwerb AV Alter Friedhof, 
Kleingeräte 2.559 2.559 -- 0 -- -- 
12067-0018 - Erwerb AV Alter Friedhof 2.210 2.210 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 764  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
12067-0024 - Erwerb AV Friedhof Ar-
heilgen 3.358 3.358 -- 0 -- -- 
13067-1010 - Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG 487 487 -- 0 -- -- 
14067-0026 - Schließanlage (Transpon-
der), Alter Friedhof 907 907 -- 0 -- -- 
14067-5049 - Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude 384.424 384.424 -- 0 -- -- 
14067-5050 - Pergola Waldfriedhof 5.168 5.168 -- 0 -- -- 
15067-5052 - Tanklager Alter Friedhof 3.426 3.426 -- 0 -- -- 
15067-7025 - Aufsitzmäher Typ Pro-
fihopper Waldfriedhof 38.500 38.500 -- 0 -- -- 
16067-0034 - Erwerb AV Bessunger 
Friedhof 2.560 2.560 -- 0 -- -- 
16067-1120 - Erwerb AV Bessunger FH, 
GWG 1.808 1.808 -- 0 -- -- 
16067-2002 - Erweiterung Friedhofspro-
gramm 14.994 14.994 -- 0 -- -- 
16067-4502 - Waschplatz, Baustoff- und 
Benzinlager Eberstadt 100.000 100.000 -- 0 -- -- 
16067-5101 - Sanierung Pavilions Wald-
friedhof 15.199 15.199 -- 0 -- -- 
16067-5102 - Unterstellhalle Waldfried-
hof 1.143.305 1.143.305 -- 0 300.000 43.185 
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof 1.000.000 500.000 400.000 100.000 500.000 -- 
17067-0042 - Schließanlage (Transpon-
der) FH Arheilgen 11.996 11.996 -- 0 -- -- 
17067-0043 - Schließanlage (Transpon-
der) FH Wixhausen 5.326 5.326 -- 0 -- -- 
17067-1121 - Erwerb AV FH Wixhausen, 
GWG 500 500 -- 0 -- -- 
18067-0037 - Schließanlage (Transpon-
der), Waldfriedhof 35.000 35.000 -- 0 -- -- 
18067-0060 - Erwerb AV Verwaltung 
Friedhöfe 117.260 54.260 21.000 0 31.500 10.894 
18067-0061 - Erwerb AV Waldfriedhof 74.919 46.419 6.000 0 6.750 9.962 
18067-0062 - Erwerb AV Alter Friedhof 142.597 63.897 33.500 0 20.750 6.036 
18067-0063 - Erwerb AV Friedhof Bes-
sungen 761 761 -- 0 -- -- 
18067-0064 - Erwerb AV Friedhof Ar-
heilgen 21.093 21.093 -- 0 4.800 3.515 
18067-0065 - Erwerb AV Friedhof 
Wixhausen 4.989 4.989 -- 0 -- -- 
18067-0066 - Erwerb AV Friedhof Eber-
stadt 24.491 24.491 -- 0 1.350 389 
18067-0067 - Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof 8.153 8.153 -- 0 2.350 1.464 
18067-0068 - Erwerb AV Kriegsgräber 42.420 42.420 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 765  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 2021 
18067-7061 - Erwerb Fahrzeuge Wald-
friedhof 140.802 140.802 -- 0 -- -- 
18067-7062 - Erwerb Fahrzeuge Alter 
Friedhof 149.547 149.547 -- 0 -- 1.677 
18067-7063 - Erwerb Fahrzeuge Fried-
hof Bessungen 39.577 39.577 -- 0 -- -- 
18067-7064 - Erwerb Fahrzeuge Fried-
hof Arheilgen 102.162 102.162 -- 0 -- -- 
18067-7066 - Erwerb Fahrzeuge Fried-
hof Eberstadt 55.370 55.370 -- 0 -- -- 
19067-4138 - Behindertengerechtes 
Drehtor Waldfriedhof 35.000 35.000 -- 0 -- -- 
19067-4139 - Ringwasserleitung Wald-
friedhof 1.029.589 329.589 100.000 600.000 300.000 -- 
19067-4140 - Kanalsanierung Waldfried-
hof 100.000 100.000 -- 0 -- -- 
19067-4141 - Einrichtung Friedpark 
Friedhof Eberstadt 40.816 40.816 -- 0 -- -- 
21067-5510 - Energetische Sanierung 
Trauerhalle Eberstadt 800.000 400.000 400.000 0 400.000 -- 
21067-9202 - Friedhofsentwicklungsplan 200.000 0 200.000 0 -- -- 
23067-4062 - Akustik und Beleuchtung 
Trauerhalle,Alter Friedhof 70.000 0 65.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 766  
554 - Natur- und Landschaftspflege 
Teilergebnishaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 407 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.581 21.000 23.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 60.863 94.756 103.546 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 16.025 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 110.876 115.756 126.546 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 284.799 334.254 513.665 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 26.433 34.889 47.245 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 229.855 342.636 341.592 
14 66 Abschreibungen 3.024 4.384 4.384 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 534.074 551.216 692.021 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.078.185 1.267.379 1.598.907 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -967.309 -1.151.622 -1.472.362 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 110.876 115.756 126.546 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.078.185 1.267.379 1.598.907 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -967.309 -1.151.622 -1.472.362 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 117 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -117 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -967.426 -1.151.622 -1.472.362 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 767  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 106 251 251 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -106 -251 -251 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -967.532 -1.151.873 -1.472.612 
 
Teilfinanzhaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 24.582 50.000 -- 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 23.459 50.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 24.582 50.000 -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 24.582 50.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 768  
554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes 
 
Produktverantwortung 
Umweltamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen und solchen zum Artenschutz sowie zur Förderung der 
biologischen Vielfalt 
- Umsetzung und Überwachung der Baumschutzsatzung 
  
Ziele 
- Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten 
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen 
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen 
- Sicherung des Baumbestandes auf privaten Flächen im Siedlungsbereich 
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen 
- Naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Bescheidung von Anträgen gem. Baum-
schutzsatzung Anz 560 700 700  
Entscheidungen nach Artenschutzge-
setz Anz 88 70 70  
Entscheidungen nach Naturschutzge-
setz Anz 143 150 150  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ordnungswidrigkeitsverfahren Anz 14 15 20

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 769  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Blühpatenschaftsflächen Anz 59 70 80  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 10,28 9,11 7,91 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 770  
Teilergebnishaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 407 -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.581 21.000 23.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 60.863 94.756 103.546 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 16.025 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 110.876 115.756 126.546 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 284.799 334.254 513.665 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 26.433 34.889 47.245 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 229.855 342.636 341.592 
14 66 Abschreibungen 3.024 4.384 4.384 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 534.074 551.216 692.021 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.078.185 1.267.379 1.598.907 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -967.309 -1.151.622 -1.472.362 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 110.876 115.756 126.546 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.078.185 1.267.379 1.598.907 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -967.309 -1.151.622 -1.472.362 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 117 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -117 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -967.426 -1.151.622 -1.472.362 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 106 251 251

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 771  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -106 -251 -251 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -967.532 -1.151.873 -1.472.612 
 
Teilfinanzhaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 24.582 50.000 -- 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 23.459 50.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 24.582 50.000 -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 24.582 50.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 772  
555 - Land- und Forstwirtschaft 
Teilergebnishaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.409 30.530 29.830 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 740 3.000 2.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 30.464 16.022 20.133 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 28.904 -- 68.769 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
1.150 1.152 1.152 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.532 2.639 2.639 
10  Summe der ordentlichen Erträge 114.197 53.343 124.523 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 450.214 507.822 564.316 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.759 1.743 1.835 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 385.070 1.094.927 1.298.033 
14 66 Abschreibungen 22.054 20.648 19.948 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 29.489 73.000 53.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 774 1.000 700 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 889.360 1.699.140 1.937.831 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -775.163 -1.645.797 -1.813.308 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 114.197 53.343 124.523 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 889.360 1.699.140 1.937.831 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -775.163 -1.645.797 -1.813.308 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -775.163 -1.645.797 -1.813.308 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 157 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 773  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 51 1.411 -590 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 106 -1.411 590 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -775.057 -1.647.207 -1.812.718 
 
Teilfinanzhaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.902 33.560 46.650 
07  Summe investive Auszahlungen 1.902 33.560 46.650 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.902 33.560 46.650

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 774  
555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
 
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
Ziele 
- Nachhaltige Erhaltung, Sicherung und Stärkung des Ökosystems Stadtwald unter Beachtung des „Leitbil-
des Wald“ sowie der waldgesetzlichen Vorgaben (Bundeswaldgesetz, Hessisches Waldgesetz) durch ord-
nungsgemäße und naturnahe Waldbewirtschaftung 
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung 
- Sicherung und Förderung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Stadtwaldes  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Forstflächen (Stadtwald) ha 1.962,00 1.962,00 1.962,00  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Forstflächen in eigener Budgetverant-
wortung ha 1.962,00 1.962,00 1.962,00  
Ersatzaufforstungen für Dritte ha 0,00 0,00 0,00  
Personaleinsatz VZÄ 6,70 8,20 8,61  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Haftpflichtschäden im Stadtwald (Fall-
zahlen pro Jahr) Anz 1 0 0  
Städt. Forstwirte / 1.000 ha Anz 2,0 3,6 2,5

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 775  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 13,52 3,38 6,92 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 776  
Teilergebnishaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.339 30.530 29.830 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 740 3.000 2.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 28.509 15.052 19.141 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 28.904 -- 68.769 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
1.150 1.152 1.152 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.864 2.517 2.517 
10  Summe der ordentlichen Erträge 111.506 52.251 123.409 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 415.853 468.058 517.976 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.408 1.397 1.470 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 355.016 990.796 1.189.209 
14 66 Abschreibungen 22.054 20.648 19.948 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 29.489 73.000 53.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 754 1.000 700 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 824.574 1.554.899 1.782.303 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -713.068 -1.502.648 -1.658.894 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 111.506 52.251 123.409 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 824.574 1.554.899 1.782.303 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -713.068 -1.502.648 -1.658.894 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -713.068 -1.502.648 -1.658.894 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 125 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 41 1.355 -645

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 777  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 84 -1.355 645 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -712.984 -1.504.003 -1.658.249 
 
Teilfinanzhaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 1.902 33.560 46.650 
07  Summe investive Auszahlungen 1.902 33.560 46.650 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 1.902 33.560 46.650 
 
Investitionen 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher bereit-
gestellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushaltsan-
satz 2023 
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 
Haushaltsan-
satz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
555010 - Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt 404.629 349.979 46.650 0 33.560 1.902 
08067-0008 - Erwerb AV Fors-
ten 118.910 64.260 46.650 0 33.560 1.097 
08067-1007 - Erwerb AV Fors-
ten, GWG 17.415 17.415 -- 0 -- 806 
13067-7023 - Erwerb Fahrzeu-
ge, Forsten 264.303 264.303 -- 0 -- -- 
20067-0501 - Arrondierung der 
städtischen Waldflächen 4.000 4.000 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 778  
555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben 
 
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Produktbeschreibung 
- Forsthoheitliche Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 Hessisches Waldgesetz (He-
WaldG) 
- Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen und Vorhaben nach § 24 HWaldG  
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten sowie ggf. Erlass von Vorbescheiden zwecks Ersatz 
von Wildschäden 
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten 
Ziele 
- Größtmöglicher Walderhalt (Vermeidungsvorschläge) bei allen waldbeanspruchenden Planungen und Vor-
haben 
- Abschluss von Jagdpachtverträgen für alle bejagbaren städtischen und teilweise auch privaten Flächen 
  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Jagdpachtverträge für Eigen- und ge-
meinschaftliche Jagdbezirke sowie 
Angliederungsjagden 
ha 2.604,10 2.604,10 2.604,10  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Stellungnahmen zu waldbeanspruchen-
den Planungen gemäß § 24 HeWaldG Anz 0 0 0  
Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG 
(Waldumwandlungsverfahren) Anz 0 0 0  
Rodungsfläche ha 0,00 0,00 0,00  
Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG 
(Waldneuanlagen) Anz 0 0 0  
Aufforstungsfläche ha 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 779  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Ersatzaufforstungen für Dritte (privat-
rechtliche Vereinbarungen) Anz 0 1 1  
Ersatzaufforstungen für Dritte (Auffors-
tungsfläche in ha) ha 0,000 1,250 1,250  
Gestattungsverträge und sonstigen 
Genehmigungen für den Stadtwald 
Darmstadt 
Anz 12 10 10  
Neu abgeschlossene Jagdpachtverträge Anz 0 2 0  
Neu verpachtete Fläche ha 0,00 466,30 0,00  
Wildschäden Vorbescheide Anz 0 1 0  
Gemeldete Wildschäden Anz 4 1 1  
Personaleinsatz VZÄ 0,55 0,50 0,73  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 4,15 0,77 0,72 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 780  
Teilergebnishaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 70 0 0 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.954 969 991 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 667 122 122 
10  Summe der ordentlichen Erträge 2.692 1.092 1.114 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 34.361 39.763 46.340 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 350 346 365 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.054 104.131 108.823 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 64.786 144.240 155.528 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -62.095 -143.148 -154.413 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 2.692 1.092 1.114 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 64.786 144.240 155.528 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -62.095 -143.148 -154.413 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -62.095 -143.148 -154.413 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 31 -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 10 56 56

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 781  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 21 -56 -56 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -62.074 -143.204 -154.469 
 
Teilfinanzhaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 782  
14 - Umweltschutz 
Teilergebnishaushalt 14 - Umweltschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.028 5.000 13.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 91.049 25.766 113.139 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 126.497 1.720.000 1.750.210 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
300 300 300 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.000 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 231.874 1.751.066 1.876.649 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 578.228 1.071.756 1.263.025 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 53.666 80.671 47.255 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 624.193 1.845.418 6.196.814 
14 66 Abschreibungen 56.198 78.574 85.785 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.312.285 3.076.419 7.592.878 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.080.410 -1.325.353 -5.716.230 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 231.874 1.751.066 1.876.649 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.312.285 3.076.419 7.592.878 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.080.410 -1.325.353 -5.716.230 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.080.410 -1.325.353 -5.716.230 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 783  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 215 1.000 250 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -215 -1.000 -250 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.080.626 -1.326.353 -5.716.479 
 
Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- 450.000 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- 450.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 11.778 10.576.200 17.527.800 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 11.100 10.500.000 10.500.000 
07  Summe investive Auszahlungen 11.778 10.576.200 17.527.800 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 11.778 10.576.200 17.077.800

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 784  
561 - Umweltschutzmaßnahmen 
Teilergebnishaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.028 5.000 13.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 91.049 25.766 113.139 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 126.497 1.720.000 1.750.210 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
300 300 300 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.000 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 231.874 1.751.066 1.876.649 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 578.228 1.071.756 1.263.025 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 53.666 80.671 47.255 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 624.193 1.845.418 6.196.814 
14 66 Abschreibungen 56.198 78.574 85.785 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.312.285 3.076.419 7.592.878 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.080.410 -1.325.353 -5.716.230 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 231.874 1.751.066 1.876.649 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 1.312.285 3.076.419 7.592.878 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.080.410 -1.325.353 -5.716.230 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.080.410 -1.325.353 -5.716.230 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 785  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 215 1.000 250 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -215 -1.000 -250 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.080.626 -1.326.353 -5.716.479 
 
Teilfinanzhaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- 450.000 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- 450.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 11.778 10.576.200 17.527.800 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 11.100 10.500.000 10.500.000 
07  Summe investive Auszahlungen 11.778 10.576.200 17.527.800 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 11.778 10.576.200 17.077.800

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 786  
561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes 
 
Produktverantwortung 
Umweltamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Produktbeschreibung 
Gewährleistung und Erfüllung der behördlichen/kommunalen Aufgaben und Maßnahmen in den Bereichen: 
1. Bodenschutz (Pflege Altflächenkataster, Beratung zum Umgang mit Unfällen, Altflächen und Altlasten)  
2. Gewässerschutz 
3. Immissionsschutz (Luftreinhaltung, Lärm, Licht und Strahlungen). 
4. Umweltplanungen und Nachhaltigkeit 
In allen Bereichen werden Konzepte und Planwerke erstellt bzw. daran mitgewirkt, sowie bedarfsweise Mes-
sungen und Untersuchungen veranlasst. 
  
Ziele 
Bodenschutz 
- Schutz des Bodens vor Verlust und Vermeidung von Schadstoffeinträgen 
Gewässerschutz 
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser, Verbesserung der Wasserqualität von Oberflächengewässern 
und Vermeidung von Einleitungen wassergefährdender Stoffe, Ressourcenschonung  
- Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen und Einleitungen  
Immissionsschutz 
- Schutz der Bevölkerung vor Immissionen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit  
- Minderung von Immissionen zum Schutz von Tieren und Pflanzen 
- Verbesserung der lufthygienischen Situation 
- Minderung von Lärmbelastungen (Straße , Schiene, Industrie, Flugverkehr) 
- Lokalisierung ruhiger Gebiete 
Umweltplanungen und Nachhaltigkeit 
- Sensibilisierung städtischer Akteure und der Verwaltung zu ressourcenschonendem, nachhaltigem Le-
bensstil 
Bemerkungen 
Die Leistungen, die den Klimaschutz betreffen, wurden für den Haushaltsplan 20 23 auf das neue Produkt 
561040 (Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung) umgegliedert und werden ab sofort dort 
dargestellt.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 787  
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
1.) Bodenschutz: Anz -- -- --  
Altlastenverdächtige Flächen insg. Anz 3.900 3.900 3.900  
2.) Gewässerschutz Anz -- -- --  
Gewässer (Oberflächengewässer): ohne -- -- --  
Überprüfungen mit festgestellten Män-
geln Anz 10 10 10  
Informelles Verwaltungshandeln Anz 10 30 10  
Anlagen (zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen): ohne -- -- --  
Überprüfungen mit festgestellten Män-
geln Anz 12 250 50  
davon Beseitigung durch informelles 
Verwaltungshandeln Anz 10 250 45  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
1.) Bodenschutz: Anz -- -- --  
Verwaltungsverfahren Anz 46 20 50  
Anordnungen nach § 10 BBodSchG Anz 4 5 5  
Kostenbescheide Anz 1 1 1  
Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) Anz 8 7 7  
Sanierungsverfahren Anz 3 3 3  
Stellungnahmen in Verfahren Dritter Anz 18 20 20  
Altstandorte Anz -- -- --  
Kostenbescheide Anz 16 10 15  
Stellungnahmen in Verfahren Dritter Anz 25 20 20  
2.) Gewässerschutz Anz -- -- --  
Überwachungen von Abwasserbeseiti-
gungsanlagen, Indirekteinleitungen etc. Anz 62 250 60  
Förmliche Genehmigungsverfahren Anz 26 15 30  
Stellungnahmen in Verfahren Dritter (B-
Pläne) Anz 9 10 10  
3.) Immissionsschutz, hier Fluglärm: Anz -- -- --  
Informationen, Kurzberatungen Anz 97 115 115  
Qualifizierte Beratungskontakte (> 45 
Min) Anz 40 50 50  
Stellungnahmen, Gutachten Anz 40 45 45  
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG Anz 13 12 12  
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen Anz 1 3 3  
Personaleinsatz VZÄ 0,30 0,40 0,40

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 788  
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 16,00 202,79 11,85 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 789  
Teilergebnishaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.028 5.000 13.000 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 40.558 20.215 55.050 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 61.666 1.500.000 55.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
300 300 300 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 115.552 1.525.515 123.350 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 457.404 404.354 513.665 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.452 42.206 47.245 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 213.205 296.265 470.583 
14 66 Abschreibungen 9.183 9.434 9.434 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 722.243 752.258 1.040.928 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -606.692 773.257 -917.577 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 115.552 1.525.515 123.350 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 722.243 752.258 1.040.928 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -606.692 773.257 -917.577 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -606.692 773.257 -917.577 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 170 892 142

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 790  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -170 -892 -142 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -606.862 772.365 -917.720 
 
Teilfinanzhaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 677 14.200 16.000 
07  Summe investive Auszahlungen 677 14.200 16.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 677 14.200 16.000 
 
Investitionen 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 
2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 
2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 
2021 
561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes 175.714 121.714 16.000 0 14.200 677 
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt 31.200 7.200 6.000 0 1.200 -- 
12056-1001 - Erwerb AV, Umweltamt, GWG 42.892 42.892 -- 0 3.000 677 
14056-0002 - Taubenschlag 70.224 40.224 10.000 0 10.000 -- 
17056-0005 - Erwerb AV, Fluglärm 31.015 31.015 -- 0 -- -- 
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Arten-
schutz, GWG 383 383 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 791  
561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
 
Produktverantwortung 
Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung 
Produktart 
internes / externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt 
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (z.B. "Hessen aktiv: 100 Kommunen für den Klima-
schutz") 
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie Bürgerinnen und Bürgern  
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen 
- Förderprogramme zu Klimaschutz und Klimaanpassung 
Ziele 
Klimaschutz: 
- Die Stadt bis 2035 überall dort klimaneutral machen, wo Einfluss genommen wer den kann 
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen 
Klimaanpassung: 
- Schutz der Bevölkerung und öffentlicher Infra- und Grünstrukturen vor negativen Auswirkungen des Klima-
wandels (Klimaanpassung) 
- Sensibilisierung und Stärkung der Eigenvorsorge der Bürgerschaft und Unternehmen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 
Plan 
2022 
Plan 
2023 
Erläuterung / Informa-
tion 
Förderbescheide an die Bürgerschaft (geförderter Zubau Photo-
voltaik-Leistung) Anz 75 300 600  
Geförderter Zubau Photovoltaik-Leistung in kWp Anz 200 800 2.000  
Buchungen Energieberatung Verbraucherzentrale (Kooperation) Anz 0 300 300  
Beratungen im Rahmen des Modernisierungskonvoi Anz 364 500 600  
Auskünfte und Beratungen zu Klimaschutz und Klimaanpassung Anz 150 600 800  
Stellungnahmen, Gutachten (inklusive Bebauungspläne) Anz 20 20 35  
Präsentationen/Informationsveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit Anz 8 15 20

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 792  
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Aufgrund der höchsten Priorität von Klimaschutz und Klimaanpassung bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
wurde im September 2021 ein eigenes Amt eingerichtet, das Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung. Für 
dieses Themenfeld wurden neue Zahlen in der Tabelle aufgenommen, die jedoch erst seit der Gründung des 
Amtes vollständig erhoben werden. Daher handelt es sich teilweise um Schätzungen. Im kommenden Jahr 
ist die Planung besser möglich, da mehr Erfahrungswerte vorliegen. 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 19,71 9,70 26,76 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 793  
Teilergebnishaushalt 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 50.491 5.551 58.089 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 64.832 220.000 1.695.210 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.000 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 116.323 225.551 1.753.299 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 120.824 667.402 749.360 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.214 38.465 10 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 410.988 1.549.154 5.726.230 
14 66 Abschreibungen 47.016 69.139 76.350 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 590.041 2.324.161 6.551.951 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -473.719 -2.098.610 -4.798.652 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 116.323 225.551 1.753.299 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 590.041 2.324.161 6.551.951 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -473.719 -2.098.610 -4.798.652 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -473.719 -2.098.610 -4.798.652 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 45 107 107

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 794  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -45 -107 -107 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -473.764 -2.098.718 -4.798.759 
 
Teilfinanzhaushalt 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -- -- 450.000 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- 450.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 11.100 10.562.000 17.511.800 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 11.100 10.500.000 10.500.000 
07  Summe investive Auszahlungen 11.100 10.562.000 17.511.800 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 11.100 10.562.000 17.061.800 
 
Investitionen 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
561040 - Maßnahmen des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung 86.502.928 10.832.128 17.511.800 0 10.562.000 11.100 
13056-1002 - Erwerb AV, Klima-
schutz, GWG 8.323 8.323 -- 0 -- -- 
18056-0002 - Erwerb AV, Klima-
schutz 180.158 180.158 0 0 -- -- 
21056-8200 - Förderung Maßnah-
men zum Klimaschutz 11.100 11.100 -- 0 -- 11.100 
22069-0001 - Erwerb AV, Amt für 
Klimaschutz und Klimaanpassung 125.546 60.546 20.000 0 50.000 -- 
22069-8200 - Förderung Maßnah-
men zum Klimaschutz 2.560.000 560.000 500.000 0 500.000 -- 
22069-8300 - Maßnahmen klimage-
rechte Stadt 60.512.000 10.012.000 10.000.000 0 10.012.000 -- 
23910-8300 - Maßnahmen klimage-
rechte Stadt, städtische Gebäude 23.105.800 0 6.991.800 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 795  
15 - Wirtschaft und Tourismus 
Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 365.896 463.800 450.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 125.680 98.630 97.400 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
7.080 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 44.194 106.485 84.007 
10  Summe der ordentlichen Erträge 542.851 668.915 631.407 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 755.582 783.905 779.388 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 54.367 39.288 30.474 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.816.216 1.820.727 1.739.561 
14 66 Abschreibungen 306.669 320.674 334.313 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3.285.259 4.547.500 3.647.500 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.514 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.228.607 7.512.095 6.531.237 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -5.685.756 -6.843.180 -5.899.830 
21 56, 57 Finanzerträge 4.098.227 20.000.020 21.500.020 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 75.064 111.430 54.100 
23  Finanzergebnis (21./.22) 4.023.163 19.888.590 21.445.920 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.641.078 20.668.935 22.131.427 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 6.303.671 7.623.525 6.585.337 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -1.662.593 13.045.410 15.546.090 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 679 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -679 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -1.663.273 13.045.410 15.546.090 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 796  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 99.773 64.734 58.361 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -99.773 -64.734 -58.361 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -1.763.046 12.980.676 15.487.729 
 
Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen -- -- 15.000.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 703.612 134.000 281.500 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 60.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 703.612 134.000 15.281.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 703.612 134.000 15.281.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 797  
571 - Wirtschaftsförderung 
Teilergebnishaushalt 571 - Wirtschaftsförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 95.833 70.000 70.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 702 55 7 
10  Summe der ordentlichen Erträge 96.535 70.055 70.007 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 264.765 308.915 338.448 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 35.136 39.278 30.464 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.605 514.427 445.561 
14 66 Abschreibungen 6.411 5.810 5.810 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 286.355 640.500 640.500 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 820.273 1.508.930 1.460.783 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -723.738 -1.438.875 -1.390.777 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 96.535 70.055 70.007 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 820.273 1.508.930 1.460.783 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -723.738 -1.438.875 -1.390.777 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -723.738 -1.438.875 -1.390.777 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 798  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 977 312 1.462 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -977 -312 -1.462 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -724.715 -1.439.187 -1.392.238 
 
Teilfinanzhaushalt 571 - Wirtschaftsförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 624 4.000 11.500 
07  Summe investive Auszahlungen 624 4.000 11.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 624 4.000 11.500

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 799  
571010 - Wirtschaftsförderung 
 
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse 
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement 
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten 
- Marketing und Akquisition 
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarke-
tings 
- Mitarbeit Redaktion Internet 
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt 
Ziele 
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt 
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts 
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung 
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen  
Bemerkungen 
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden.  
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Ar-
beitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zuzurech-
nen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet 
werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts - und Qualitätsan-
forderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden.  
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leis-
tungsschwerpunkten. 
Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses 
Bereiches verzichtet. 
 
Ergebnisse, Wirkungen

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 800  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz VZÄ 3,20 4,64 5,02  
davon für fallbezogene Beratung, Infor-
mation, Unterstützung VZÄ 1,20 1,74 1,90  
davon für wirtschaftsbezogene Koordi-
nation, Vernetzung, Managementleis-
tungen 
VZÄ 2,00 2,90 3,12  
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 11,77 4,69 4,79 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 801  
Teilergebnishaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 95.833 70.000 70.000 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 702 55 7 
10  Summe der ordentlichen Erträge 96.535 70.055 70.007 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 264.765 308.915 338.448 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 35.136 39.278 30.464 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.605 514.427 445.561 
14 66 Abschreibungen 6.411 5.810 5.810 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 286.355 640.500 640.500 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 820.273 1.508.930 1.460.783 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -723.738 -1.438.875 -1.390.777 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 96.535 70.055 70.007 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 820.273 1.508.930 1.460.783 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -723.738 -1.438.875 -1.390.777 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -723.738 -1.438.875 -1.390.777 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 977 312 1.462

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 802  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -977 -312 -1.462 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -724.715 -1.439.187 -1.392.238 
 
Teilfinanzhaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 624 4.000 11.500 
07  Summe investive Auszahlungen 624 4.000 11.500 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 624 4.000 11.500 
 
Investitionen 571010 - Wirtschaftsförderung 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
571010 - Wirtschaftsförderung 131.421 83.921 11.500 0 4.000 624 
08015-0001 - Erwerb AV Wirtschafts-
förderung 1.444 1.444 -- 0 -- 304 
11015-1002 - Erwerb AV Wirtschafts-
förderung, GWG 3.477 3.477 -- 0 -- 320 
16015-9001 - Technologie- und Grün-
derzentrum (TGZ) der IHK 75.000 75.000 -- 0 -- -- 
21015-0003 - Erw. AV/GWG Wirt-
schaftsf. / Standortmarketing 51.500 4.000 11.500 0 4.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 803  
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
Teilergebnishaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 365.896 463.800 450.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 29.847 28.630 27.400 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
7.080 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 43.492 106.430 84.000 
10  Summe der ordentlichen Erträge 446.316 598.860 561.400 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 490.817 474.990 440.940 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 19.230 10 10 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.588.611 1.306.300 1.294.000 
14 66 Abschreibungen 300.259 314.865 328.504 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.828.154 3.407.000 2.507.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.514 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.237.584 5.503.165 4.570.454 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -4.791.268 -4.904.305 -4.009.054 
21 56, 57 Finanzerträge 4.098.227 20.000.020 21.500.020 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 75.064 111.430 54.100 
23  Finanzergebnis (21./.22) 4.023.163 19.888.590 21.445.920 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.544.543 20.598.880 22.061.420 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 5.312.648 5.614.595 4.624.554 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -768.105 14.984.285 17.436.866 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 679 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -679 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -768.785 14.984.285 17.436.866 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 804  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 98.796 64.422 56.899 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -98.796 -64.422 -56.899 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -867.581 14.919.863 17.379.967 
 
Teilfinanzhaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen -- -- 15.000.000 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 702.988 130.000 270.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 60.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 702.988 130.000 15.270.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 702.988 130.000 15.270.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 805  
573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum 
 
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
Das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsor-
ge 
Ziele 
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesell-
schaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune 
- Diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie perso-
nellen Mitteln zur Durchführung von Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen,  
  Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert- 
und weiteren Veranstaltungen 
- Dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben i hrer 
Einwohnerinnen und Einwohner 
Bemerkungen 
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.  
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (hier insb. anteiliger Personalauf-
wand) wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kundenzufriedenheit in Bezug auf 
Veranstaltungsplanung (Bewertung 1-5) Anz 1,67 1,23 1,23  
Kundenzufriedenheit in Bezug auf 
Veranstaltungsbegleitung (Bewertung 1-
5) 
Anz 1,35 1,13 1,13  
Kundenzufriedenheit in Bezug auf 
Catering (Bewertung 1-5) Anz 1,60 1,45 1,45  
Kundenzufriedenheit in Bezug auf 
Ausstattung (Bewertung 1-5) Anz 1,46 1,30 1,30  
Kundenzufriedenheit in Bezug auf 
Technik (Bewertung 1-5) Anz 1,38 1,23 1,23  
Kundenzufriedenheit in Bezug auf 
Sauberkeit (Bewertung 1-5) Anz 1,29 1,20 1,20

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 806  
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kongresssaal, das Multitalent Anz 1 1 1  
Konferenzräume (inkl. darmstadtium 
Lounge) Anz 21 21 21  
Foyerflächen Anz 4 4 4  
Dachterrassen Anz 1 1 1  
Kongresssaal 'ferrum' Anz 1 1 1  
Veranstaltungen gesamt Anz 172 250 220  
Seminare, Tagungen, Kongresse Anz 43 150 50  
Messen und Ausstellungen Anz 0 10 10  
Präsentationen Anz 10 35 10  
Kulturevents und Konzerte Anz 4 20 15  
Sportveranstaltungen Anz 0 0 0  
Lokale Veranstaltungen ortsansässiger 
Vereine/Gruppen Anz 1 10 10  
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, Ban-
ketts, Hochzeiten) Anz 4 5 5  
TV Veranstaltungen Anz 0 0 0  
Sonstige Veranstaltungen Anz 110 20 120  
Veranstaltungstage Anz 347 180 250  
Dauer der Veranstaltungen Tage 2,00 1,60 1,30  
Internationale Veranstaltungen Anz 2 25 10  
Abendveranstaltungen Anz 1 20 5  
Belegtage inkl. Auf- und Abbau Tage 364 200 270  
Besucher/innen Anz 221.099 100.000 140.000 
Betrieb des Impfzentrums im Darmstad-
tium wurde als Veranstaltung mit den 
entsprechenden Besucher/innen mitge-
zählt 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Personaleinsatz gesamt VZÄ 32,00 38,00 34,00  
Personaleinsatz für Management VZÄ 5,00 7,00 5,00  
Personaleinsatz für Projektmanagement, 
Technik, Infopoint, Hostessen VZÄ 18,00 23,00 17,00

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 807  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 808  
Teilergebnishaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.484 -- -- 
14 66 Abschreibungen 826 -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 2.825.000 3.400.000 2.500.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.828.310 3.400.000 2.500.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -2.828.310 -3.400.000 -2.500.000 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.828.310 3.400.000 2.500.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.828.310 -3.400.000 -2.500.000 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.828.310 -3.400.000 -2.500.000 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 809  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.828.310 -3.400.000 -2.500.000 
 
Teilfinanzhaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 8.348 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen 8.348 -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 8.348 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 810  
573040 - Bürgerhäuser und Märkte 
 
Produktverantwortung 
Dezernat IV / Dezernat I 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus -Liebig-Haus sowie der Bür-
gerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal 
Eberstadt 
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innen-
stadt-Weihnachtsmarktes 
Ziele 
- Größtmögliche Auslastung von Versammlungsstätten, Bürgerhäusern und Marktplatz unter Berücksichti-
gung der Kundeninteressen 
Bemerkungen 
 
  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Vermietungen Versammlungsstätten und 
Bürgerhäuser Anz 346 700 700  
Messen und Märkte: Vermietun-
gen/Vergaben Anz 543 350 580 ab 2023 ohne Messplatz 
Messen (Frühjahrs-/Herbstmess, Fa-
schingstreiben) Anz 8 64 70 ab 2023 ohne Messplatz 
Kirchweihen Anz 30 57 57  
Weihnachtsmarkt Anz 44 64 68  
Wochenmarkt Anz 461 312 450  
 
Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen 
In diesem Produkt zeigen sich deutlich die Auswirkungen der Coronapandemie in den Ergebniszahlen 2021 
(Ausfall von Veranstaltungen, Schließung von Einrichtungen).

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 811  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Auslastung Orangerie % 35,00 80,00 80,00  
Auslastung Justus-Liebig-Haus % 45,00 80,00 80,00  
Auslastung Bürgermeister-Pohl-Haus % 45,00 80,00 80,00  
Auslastung Zum Goldenen Löwen % 30,00 70,00 70,00  
Auslastung Ernst-Ludwig-Saal % 20,00 70,00 70,00  
Messen und Märkte: Vermietungstage Tage 1.093 357 437 ab 2023 ohne Messplatz 
 
Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme 
Die hohe Anzahl der Vermietung im Jahr 2021 entstand aufgrund von Vermietung der Standflächen des 
City-Frühlings in zwei Phasen von insgesamt 14 Wochen, darüber hinaus Vermietungen des Messplatzes 
und einem Anstieg von Platzvergaben des Wochenmarktes. Ab 2023 entfällt zwar der Messplatz als Vermie-
tungsfläche, gleichzeitig sind jedoch mehr Vermietungen/Vergaben der innerstädtischen Flächen geplant.  
 
Prozess-, Strukturqualität 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Vermietung Versammlungsstätten und 
Bürgerhäuser an Vereine, Kirchen, 
Schulen etc. (Mietpreistarif A) 
Anz 200 250 350  
Vermietung Versammlungsstätten und 
Bürgerhäuser an Private, Sonstige 
(Mietpreistarif B) 
Anz 146 350 350  
Messen und Märkte: Auslastungsgrad 
Stände Wochenmärkte % 82,00 89,00 89,00  
Messen und Märkte: Auslastungsgrad 
Stände Weihnachtsmärkte % 100,00 100,00 100,00  
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 18,52 29,06 27,11 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 812  
Teilergebnishaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 365.896 463.800 450.000 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 29.847 28.630 27.400 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
7.080 -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 43.492 106.430 84.000 
10  Summe der ordentlichen Erträge 446.316 598.860 561.400 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 490.817 474.990 440.940 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 19.230 10 10 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.586.127 1.306.300 1.294.000 
14 66 Abschreibungen 299.433 314.865 328.504 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 3.154 7.000 7.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.514 -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.409.274 2.103.165 2.070.454 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -1.962.959 -1.504.305 -1.509.054 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 75.064 111.430 54.100 
23  Finanzergebnis (21./.22) -75.064 -111.430 -54.100 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 446.316 598.860 561.400 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 2.484.338 2.214.595 2.124.554 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -2.038.023 -1.615.735 -1.563.154 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 679 -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -679 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -2.038.702 -1.615.735 -1.563.154 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 98.796 64.422 56.899

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 813  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -98.796 -64.422 -56.899 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -2.137.498 -1.680.157 -1.620.053 
 
Teilfinanzhaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 694.640 130.000 270.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -- 60.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 694.640 130.000 270.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 694.640 130.000 270.000 
 
Investitionen 573040 - Bürgerhäuser und Märkte 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
573040 - Bürgerhäuser und Märkte 1.892.502 1.502.502 270.000 0 130.000 587.857 
19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürger-
häuser 496.981 456.981 40.000 0 40.000 14.789 
19741-1002 - Erwerb AV BgA Bürger-
häuser, GWG 208.256 58.256 30.000 0 30.000 3.007 
19741-2002 - Erwerb Lizenzen BgA 
Bürgerhäuser 3.159 3.159 -- 0 -- -- 
19741-4101 - Sanierung Lagerbereich 
Marktplatz 735.595 735.595 -- 0 -- 570.061 
19741-8001 - GZ Planungsmittel f. 
San. Justus-Liebig-Haus 60.000 60.000 -- 0 60.000 -- 
21741-0004 - Sanierung Bürgerhäuser 
und Versammlungsstätten 388.511 188.511 200.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 814  
573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung  
Ziele 
(ohne) 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 815  
Teilergebnishaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen -- -- -- 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -- -- -- 
21 56, 57 Finanzerträge 4.098.227 20.000.020 21.500.020 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) 4.098.227 20.000.020 21.500.020 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 4.098.227 20.000.020 21.500.020 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand -- -- -- 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 4.098.227 20.000.020 21.500.020 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 4.098.227 20.000.020 21.500.020 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 816  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 4.098.227 20.000.020 21.500.020 
 
Teilfinanzhaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen -- -- 15.000.000 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- 15.000.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- 15.000.000 
 
Investitionen 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse 
Bezeichnung 
Gesamt-
auszah-
lungsbedarf 
bisher 
bereitge-
stellt (ab 
2017, inkl. 
2022) 
Haushalts-
ansatz 
2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 
2022 
vorl. Rech-
nungser-
gebnis 
2021 
573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse 15.000.000 0 15.000.000 0 -- -- 
23910-9001 - EK Aufstockung Bauverein AG 15.000.000 0 15.000.000 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 817  
575 - Tourismus 
Teilergebnishaushalt 575 - Tourismus 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 170.750 500.000 500.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 170.750 500.000 500.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -170.750 -500.000 -500.000 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 170.750 500.000 500.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -170.750 -500.000 -500.000 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -170.750 -500.000 -500.000 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 818  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -170.750 -500.000 -500.000 
 
Teilfinanzhaushalt 575 - Tourismus 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 819  
575010 - Tourismus 
 
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing  
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort  
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller 
Art 
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastrono-
mie, Kultur u. ä. 
Ziele 
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts 
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt  
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen  
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen  
Bemerkungen 
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.  
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses (hier insbesondere Personalaufwand) an die 
Darmstadt Marketing GmbH wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt.  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Betriebe Anz 47 37 46  
Geöffnete Betriebe Anz 44 37 46  
Angebotene Gästebetten Anz 5.668 3.900 5.600  
Angekommene Gäste Anz 148.468 270.000 270.000  
darunter ausländische Gäste Anz 20.109 50.000 50.000  
darunter ausländische Gäste in % % 13,5 18,5 18,8  
Übernachtungen Anz 357.637 500.000 500.000  
darunter Übernachtungen ausländischer 
Gäste absolut Anz 56.521 120.000 100.000  
darunter Übernachtungen ausländischer 
Gäste in % % 15,8 24,0 20,0  
durchschnittliche Aufenthaltsdauer Tage 2,4 2,0 2,0  
durchschnittliche Auslastung % 19,20 30,00 25,00

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 820  
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Gewerbliche Übernachtungen inkl 
Privatvermieter Anz 371.000 515.000 500.000  
Übernachtungen inkl VisitingFriendsRe-
lativs (Privatübernachtungen) in Mio Anz 1,151 1,100 1,200  
Tagesausgaben gewerblich EUR 140,80 160,00 150,00  
Tagesbesucher Anz 8,70 10,00 9,00  
Tagesausgaben der Tagesbesucher EUR 27,00 28,00 28,00  
Brutto Umsatz Mio EUR 307,20 350,00 330,00  
Ausgabe Gastgewerbe Mio EUR 100,60 150,00 110,00  
Ausgabe Dienstleistungen Mio EUR 50,60 70,00 60,00  
Ausgabe Handel Mio EUR 156,00 180,00 170,00  
Einkommensäquivalent Pers 4.140 4.500 4.200  
Frequenzen in Innenstadt erfasst von 
hystreet.com Standort Ernst-Ludwig-
Straße 
Anz 2.915.284 3.800.000 3.800.000  
Veränderung zum Vorjahr % -15,20 0,00 --  
Frequenzen in Innenstadt erfasst von 
hystreet.com Standort Schuchardstraße Anz 2.841.459 3.800.000 3.700.000  
Veränderung zum Vorjahr % -16,90 0,00 --  
Darmstadt WiFi Nutzungszahlen Anz 1.541.596 1.700.000 1.800.000  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % -- -- -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 821  
Teilergebnishaushalt 575010 - Tourismus 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -- -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge -- -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 170.750 500.000 500.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 170.750 500.000 500.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -170.750 -500.000 -500.000 
21 56, 57 Finanzerträge -- -- -- 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) -- -- -- 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen -- -- -- 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 170.750 500.000 500.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -170.750 -500.000 -500.000 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) -170.750 -500.000 -500.000 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 822  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) -170.750 -500.000 -500.000 
 
Teilfinanzhaushalt 575010 - Tourismus 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 823  
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 331.832 331.830 331.830 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.452 15.000 15.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 373.073.958 376.770.000 399.105.000 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.853.657 7.054.000 7.125.000 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 122.520.282 134.036.312 151.749.789 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
18.004.887 18.414.719 3.362.756 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 136.726 1.556.250 1.557.380 
10  Summe der ordentlichen Erträge 520.934.794 538.178.111 563.246.755 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen 1.818.733 -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 721.123 6.000.000 6.000.000 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.454.601 25.500 25.500 
14 66 Abschreibungen 4.578.827 3.877.037 3.983.237 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 37.495 37.500 34.500 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 72.357.490 76.480.000 81.292.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.047 54.000 34.000 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 83.057.317 86.474.037 91.369.237 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 437.877.477 451.704.075 471.877.519 
21 56, 57 Finanzerträge -1.963.043 4.514.500 4.509.500 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.370.581 13.662.830 15.431.580 
23  Finanzergebnis (21./.22) -15.333.623 -9.148.330 -10.922.080 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 518.971.751 542.692.611 567.756.255 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 96.427.898 100.136.867 106.800.817 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 422.543.853 442.555.745 460.955.439 
27 59 Außerordentliche Erträge 350.578 600.000 600.000 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.133.030 1.100.000 1.100.000 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -782.452 -500.000 -500.000 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 421.761.402 442.055.745 460.455.439 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.089.023 3.012.000 3.014.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 824  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.037.173 3.879.469 3.871.404 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 2.051.850 -867.469 -857.404 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 423.813.252 441.188.276 459.598.035 
 
Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.997.920 11.279.812 1.509.490 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
150.707 -- -- 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 1.390.550 411.500 406.700 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 798.550 411.500 406.700 
04  Summe investive Einzahlungen 3.539.177 11.691.312 1.916.190 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 69.756 -- -- 
  davon: Auszahlungen aus der Gewährung von 
Krediten 69.756 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 6.265.828 24.800.000 10.000.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 9.859 9.800.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 6.335.584 24.800.000 10.000.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.796.407 13.108.688 8.083.810

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 825  
611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 
Teilergebnishaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 373.073.958 376.770.000 399.105.000 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.853.657 7.054.000 7.125.000 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 119.735.692 132.025.047 149.834.619 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 49.242 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 499.712.548 515.849.047 556.064.619 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen 1.364.041 520.000 530.000 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 72.357.490 76.480.000 81.292.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 73.721.531 77.000.000 81.822.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 425.991.017 438.849.047 474.242.619 
21 56, 57 Finanzerträge -4.737.715 1.600.000 1.600.000 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.464.372 1.200.000 1.200.000 
23  Finanzergebnis (21./.22) -8.202.087 400.000 400.000 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 494.974.833 517.449.047 557.664.619 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 77.185.903 78.200.000 83.022.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 417.788.930 439.249.047 474.642.619 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 417.788.930 439.249.047 474.642.619 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 826  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 417.788.930 439.249.047 474.642.619 
 
Teilfinanzhaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 827  
611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Bemerkungen 
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler fi-
nanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen. 
Die Festsetzung und Veranlagung der kommunalen Steuern und Beiträge erfolgt im Produkt 111260 -  Abga-
beangelegenheiten. 
Fallzahlen zu den einzelnen Steuerarten finden sich an dieser Stelle des Produktbuches.  
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 677,84 669,93 679,60 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 828  
Teilergebnishaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 373.073.958 376.770.000 399.105.000 
06 547 Erträge aus Transferleistungen 6.853.657 7.054.000 7.125.000 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 119.735.692 132.025.047 149.834.619 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 49.242 -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 499.712.548 515.849.047 556.064.619 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -- -- -- 
14 66 Abschreibungen 1.364.041 520.000 530.000 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen -- -- -- 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 72.357.490 76.480.000 81.292.000 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 73.721.531 77.000.000 81.822.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 425.991.017 438.849.047 474.242.619 
21 56, 57 Finanzerträge -4.737.715 1.600.000 1.600.000 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.464.372 1.200.000 1.200.000 
23  Finanzergebnis (21./.22) -8.202.087 400.000 400.000 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 494.974.833 517.449.047 557.664.619 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 77.185.903 78.200.000 83.022.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 417.788.930 439.249.047 474.642.619 
27 59 Außerordentliche Erträge -- -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -- -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 417.788.930 439.249.047 474.642.619 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 829  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 417.788.930 439.249.047 474.642.619 
 
Teilfinanzhaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
04  Summe investive Einzahlungen -- -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 830  
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Teilergebnishaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 331.832 331.830 331.830 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.452 15.000 15.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 2.784.590 2.011.265 1.915.170 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
18.004.887 18.414.719 3.362.756 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 87.484 1.556.250 1.557.380 
10  Summe der ordentlichen Erträge 21.222.245 22.329.064 7.182.136 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 721.123 6.000.000 6.000.000 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.454.601 25.500 25.500 
14 66 Abschreibungen 3.214.786 3.357.037 3.453.237 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 37.495 37.500 34.500 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.047 54.000 34.000 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.517.053 9.474.037 9.547.237 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 13.705.193 12.855.028 -2.365.100 
21 56, 57 Finanzerträge 2.774.672 2.914.500 2.909.500 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.906.209 12.462.830 14.231.580 
23  Finanzergebnis (21./.22) -7.131.536 -9.548.330 -11.322.080 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 23.996.918 25.243.564 10.091.636 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 17.423.261 21.936.867 23.778.817 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 6.573.657 3.306.698 -13.687.180 
27 59 Außerordentliche Erträge 350.578 600.000 600.000 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.133.030 1.100.000 1.100.000 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -782.452 -500.000 -500.000 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 5.791.205 2.806.698 -14.187.180 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.089.023 3.012.000 3.014.000

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 831  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.037.173 3.879.469 3.871.404 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 2.051.850 -867.469 -857.404 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 7.843.055 1.939.229 -15.044.584 
 
Teilfinanzhaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.997.920 11.279.812 1.509.490 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
57.774 -- -- 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 1.390.550 411.500 406.700 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 798.550 411.500 406.700 
04  Summe investive Einzahlungen 3.446.244 11.691.312 1.916.190 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 69.756 -- -- 
  davon: Auszahlungen aus der Gewährung von 
Krediten 69.756 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 6.265.828 24.800.000 10.000.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 9.859 9.800.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 6.335.584 24.800.000 10.000.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 2.889.340 13.108.688 8.083.810

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 832  
612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Bemerkungen 
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler fi-
nanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen. 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 283,47 236,26 75,39 Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 833  
Teilergebnishaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 331.832 331.830 331.830 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.452 15.000 15.000 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 2.784.475 2.011.265 1.915.170 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
18.004.887 18.414.719 3.362.756 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 87.484 1.556.250 1.557.380 
10  Summe der ordentlichen Erträge 21.222.131 22.329.064 7.182.136 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 721.123 6.000.000 6.000.000 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.448.214 25.000 25.000 
14 66 Abschreibungen 3.214.786 3.357.037 3.453.237 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 13.452 15.000 15.000 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.047 54.000 34.000 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.486.623 9.451.037 9.527.237 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) 13.735.508 12.878.028 -2.345.100 
21 56, 57 Finanzerträge 2.756.725 2.891.500 2.889.500 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.906.209 12.462.830 14.231.580 
23  Finanzergebnis (21./.22) -7.149.483 -9.571.330 -11.342.080 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 23.978.856 25.220.564 10.071.636 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 17.392.831 21.913.867 23.758.817 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) 6.586.025 3.306.698 -13.687.180 
27 59 Außerordentliche Erträge 338.210 600.000 600.000 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.133.030 1.100.000 1.100.000 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) -794.820 -500.000 -500.000 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 5.791.205 2.806.698 -14.187.180 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.089.023 3.012.000 3.014.000 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.037.173 3.879.469 3.871.404

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 834  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) 2.051.850 -867.469 -857.404 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 7.843.055 1.939.229 -15.044.584 
 
Teilfinanzhaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.997.920 11.279.812 1.509.490 
02 822 
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 
57.774 -- -- 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 1.248.550 411.500 406.700 
  davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewähr-
ten Krediten 798.550 411.500 406.700 
04  Summe investive Einzahlungen 3.304.244 11.691.312 1.916.190 
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla-
gevermögen 69.756 -- -- 
  davon: Auszahlungen aus der Gewährung von 
Krediten 69.756 -- -- 
06 840-843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-
vermögen und immaterielle Anlagevermögen 6.265.828 24.800.000 10.000.000 
  davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse 9.859 9.800.000 -- 
07  Summe investive Auszahlungen 6.335.584 24.800.000 10.000.000 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) 3.031.340 13.108.688 8.083.810 
 
Investitionen 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
612010 - Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft 134.542.425 84.542.425 10.000.000 0 24.800.000 6.265.828 
10910-0001 - Grundstücke 169.128 169.128 -- 0 -- 25.971 
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte 58.162.284 33.162.284 5.000.000 0 10.000.000 -- 
15910-9008 - Stadtentwicklungs 
GmbH 450.000 450.000 -- 0 -- -- 
16910-9011 - Kommunalinvestitions-
programm u.a. 36.554.485 36.554.485 -- 0 9.800.000 9.859 
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus 33.175.673 8.175.673 5.000.000 0 5.000.000 431.210 
17910-9012 - Digitalstadt Darmstadt 
GmbH 200.000 200.000 -- 0 -- -- 
19910-9013 - Erw. Beteiligung - 
HEAG Versicherungsservice GmbH 1.250 1.250 -- 0 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 835  
Bezeichnung 
Gesamtaus-
zahlungsbe-
darf 
bisher be-
reitgestellt 
(ab 2017, 
inkl. 2022) 
Haushalts-
ansatz 2023 
Verpflich-
tungser-
mächtigun-
gen 
Haushalts-
ansatz 2022 
vorl. Rech-
nungsergeb-
nis 2021 
20068-1001 - Erwerb AV Konzept. 
Mobilitätsplanung, GWG 10.723 10.723 -- 0 -- -- 
20068-1002 - Erwerb AV Geschäfts-
führung Mobilitätsamt, GWG 9.340 9.340 -- 0 -- -- 
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobili-
tät, GWG 6.155 6.155 -- 0 -- -- 
20068-1004 - Erwerb AV ÖPNV-
Koordination, GWG 4.599 4.599 -- 0 -- -- 
20910-0002 - Übergang Sportstätten 5.798.788 5.798.788 -- 0 -- 5.798.788

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 836  
612020 - Stiftungen 
 
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Produktbeschreibung 
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt  
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung 
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen  
Ziele 
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Verwaltete Stiftungen Anz 1 1 1  
 
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Höhe der vergebenen Zuwendungen 
aus Stiftungsmitteln EUR 2.174 22.500 22.000  
Personaleinsatz VZÄ 0,04 0,04 0,04  
 
 
Prozess-, Strukturqualität

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 837  
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 0,38 66,18 -- Ordentliche Erträge / Ordentliche Auf-
wendungen *100

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 838  
Teilergebnishaushalt 612020 - Stiftungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -- -- -- 
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -- -- -- 
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen -- -- -- 
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen -- -- -- 
06 547 Erträge aus Transferleistungen -- -- -- 
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 115 -- -- 
08 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-
onsbeiträgen 
-- -- -- 
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -- -- -- 
10  Summe der ordentlichen Erträge 115 -- -- 
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen -- -- -- 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen -- -- -- 
13 60, 61, 67-
69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.387 500 500 
14 66 Abschreibungen -- -- -- 
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 24.043 22.500 19.500 
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -- -- -- 
17 72 Transferaufwendungen -- -- -- 
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen 30.430 23.000 20.000 
20  Verwaltungsergebnis (10./.19) -30.315 -23.000 -20.000 
21 56, 57 Finanzerträge 17.947 23.000 20.000 
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -- -- -- 
23  Finanzergebnis (21./.22) 17.947 23.000 20.000 
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan-
zerträgen 18.062 23.000 20.000 
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 
Finanzaufwand 30.430 23.000 20.000 
26  Ordentliches Ergebnis (24./.25) -12.368 0 0 
27 59 Außerordentliche Erträge 12.368 -- -- 
28 79 Außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
29  Außerordentliches Ergebnis (27./.28) 12.368 -- -- 
30  Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie-
hungen (26+29) 0 0 0 
31 90 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -- -- -- 
32 95 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 839  
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
33  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 
(31./.32) -- -- -- 
34  Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-
hungen (30+33) 0 0 0 
 
Teilfinanzhaushalt 612020 - Stiftungen 
Nr. Konten Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2021 
Haushaltsansatz 
2022 
Haushaltsansatz 
2023 
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge-
genständen des Finanzanlagevermögens 142.000 -- -- 
04  Summe investive Einzahlungen 142.000 -- -- 
07  Summe investive Auszahlungen -- -- -- 
08  Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 
Auszahlungen) -142.000 -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 840  
Stellenplan 
  
Stellenplan 2023 
  
 
  
  
  
Der Stellenplan 2023 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 841  
Vorbericht 
  
Vorbericht zum Haushalt 2023 
 
  
  
  
Der Vorbericht zum Haushalt 2023 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 842  
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2026 
  
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026 
  
 
  
  
  
Das Mittelfristige Investitionsprogramm 2022 - 2026 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 843  
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszah-
lungen in TEuro (in Tausend EUR) 
 2024 2025 2026 2027 2028 
VE im Haushaltsplan des Jahres 2023 26.990 33.494 27.522 13.727 0 
VE im Haushaltsplan des Jahres 2022 24,090 21.938 48.300 0 0 
VE im Haushaltsplan des Jahres 2021 -737 13.000 0 0 0 
VE im Haushaltsplan des Jahres 2020 23.500 0 0 0 0 
Summe 73.843 68.432 75.822 13.727 0 
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene 
Kreditaufnahmen 142.235 142.880 132.416 -- -- 
Negativbeträge resultieren aus Abplanungen bzw. Verschiebungen von VE in die Folgejahre 
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten 
 2024 2025 2026 2027 
Gesamthaushalt 73.843.000 68.432.000 75.822.000 13.727.000 
08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinautomaten 390.000 330.000 240.000 -- 
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. 
Str./Stadtgr.* 100.000 -- -- -- 
08066-6099 - Ausbau der Hauptrouten Fußwege 25.000 -- -- -- 
08066-6115 - Plätze am Schloss 50.000 -- -- -- 
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Süd-
west* 250.000 -- -- -- 
08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee* 25.000 25.000 -- -- 
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ Wil-
lyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd 500.000 10.000.000 10.000.000 -- 
08067-4300 - Sanierung der Teichanlage im Herrngar-
ten 635.000 -- -- -- 
09066-6026 - Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ 
Danziger Pl* 100.000 -- -- -- 
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn 
(B 26), DA107 18.000.000 20.000.000 12.000.000 1.000.000 
09066-6104 - Haltestelle Eberstadt-Wartehalle* -- 50.000 -- -- 
10066-6530 - Überleitung Heimstättensiedlung 1.900.000 -- -- -- 
11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet 50.000 -- -- -- 
11066-4502 - WRRL Modaugebiet 25.000 -- -- -- 
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen 2.000.000 2.000.000 -- -- 
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle 
Mainzer Str. 75.000 -- -- -- 
12066-6106 - Verlängerung Straßenbahnlinie 3* -- 1.000.000 -- -- 
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL 1.000.000 -- -- -- 
14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Be-
triebsräume 250.000 400.000 50.000 -- 
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark) 1.200.000 -- -- -- 
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - 
Feldbergstr. 500.000 -- 1.900.000 --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 844  
 2024 2025 2026 2027 
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michae-
lisstr.* -- -- 75.000 -- 
15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West 400.000 -- -- -- 
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße 50.000 -- -- -- 
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße* -- 1.000.000 -- -- 
16066-6129 - Erneu.Brücke Schwarzer 
Weg/Flotowstr.über DB,DA102 350.000 -- -- -- 
16066-6132 - Verkehrserschließung Welterbe Mathil-
denhöhe* 200.000 -- -- -- 
16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöhstraße 1.125.000 -- -- -- 
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof 100.000 -- -- -- 
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau 
Kapellpl/Ostbh) 500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder (PaMo) 1.065.000 945.000 607.000 2.000.000 
17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. 
Wohnungsbau 18.897.000 -- -- -- 
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie 150.000 -- -- -- 
18067-4106 - Sanierung Platanenhain 200.000 -- -- -- 
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie 1.000.000 -- -- -- 
19037-5100 - Feuerwehr Mitte 7.000.000 13.000.000 38.000.000 -- 
19050-5101 - Scentral; Neubau 3.231.000 -- -- -- 
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz 850.000 -- -- -- 
19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.* 2.300.000 -- -- -- 
19067-4139 - Ringwasserleitung Waldfriedhof 300.000 300.000 -- -- 
20040-1539 - Grundschule Ludwigshöhviertel 690.000 4.950.000 4.950.000 4.579.000 
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigs-
höhviertel* -- 880.000 -- -- 
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havelstraße* -- 180.000 -- -- 
21067-4202 - Sanierung Albert-Schweitzer-Anlage 80.000 -- -- -- 
22018-0004 - Anschaffung von Hard- und Software 290.000 300.000 300.000 310.000 
22051-4100 - Familienzentrum Ludwigshöhviertel 
(DSE) 3.572.000 3.572.000 -- -- 
22051-5105 - Kita Bildungscampus Ludwigshöhviertel 
(DSE) 1.862.000 1.862.000 1.862.000 -- 
22066-4061 - Ausbau Martinspfad 25.000 -- -- -- 
22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring 50.000 -- -- -- 
22066-6048 - Waldfriedhof 25.000 -- -- -- 
22067-9204 - Altlastensanierung Bürgerpark Nord 200.000 -- -- -- 
23040-5004 - Interimsschule Ludwigshöhviertel 306.000 3.838.000 3.838.000 3.838.000 
23063-0004 - Digitale Bauakte 1.850.000 1.800.000 -- -- 
23067-4017 - Kleine Gärtnerinnenunterkunft Rosenhö-
he 100.000 -- -- --

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 845  
 
 
 
 
Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 846  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEuro  
  Art 
Stand zu Be-
ginn des Vor-
jahres 
Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres 
Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 
Haushaltsjahres 
    2022 2023 2023 
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen       
2. 
   
Verbindlichkeiten aus Krediten 
 zur Finanzierung von Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen 
      
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 
2.2 Land 0 0 0 
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 
2.4 Zweckverbänden und dgl. 0 0 0 
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 8.631 7.411 6.294 
2.6 Kreditmarkt 431.041 571.546 751.242 
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen 0 0 0 
Summe 439.672 578.957 757.536 
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten *** 15.000 0 0 
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen       
4.1 Leasing       
4.2 Sonstige       
Nachrichtlich:       
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung       
5.1 Aus Krediten 280.123 425.369 504.982 
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-
lich gleichkommen       
6. 
Vorübergehende Inanspruchnahme von 
flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für 
andere Zwecke 
      
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied-
schaften in Zweckverbänden *       
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteili-
gung an wirtschaftlichen Unternehmen **       
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtun-
gen aus ÖPP-Verträgen       
 
* Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände. 
** Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen. 
*** Entschuldung gemäß Hessenkasse.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 847  
 
 
 
 
Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 848  
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in TEuro 
    Stand zu Beginn 
des Vorjahres 
Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des HHJahres 
Voraussichtlicher Stand 
zum Ende des HHJahres 
  2021 2022 2022 
1. Rücklagen und Sonderrücklagen       
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses 106 106 95 
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außer-
ordentlichen Ergebnisses 0   0 
1.3 Zweckgebundene Rücklagen       
  - Rücklage Haus Elim 580 580 580 
1.4 Sonderrücklage       
  - Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 2.033 2.035 2.037 
Summe der Rücklagen  2.719 2.721 2.712 
2. Rückstellungen       
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtun-
gen 202.350 207.000 212.000 
  - davon Mittel der Vers.rücklage nach 
HVersRücklG    5.986 6.346 6.706 
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen 26.561 28.000 29.500 
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. 
Maßnahmen 1.972 2.342 2.712 
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 0 0 0 
2.5 
Rückstellung für drohende Verpflichtungen 
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und 
anh. Gerichtsverfahren 
3.429 3.500 3.500 
2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeitgutha-
ben 7.383 7.500 7.650 
2.7 Rückstellung für Rechts- und Beratungs-
kosten 166 160 160 
2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus 
ungewissen Verbindlichkeiten 138.586 110.000 100.000 
Summe der Rückstellungen  380.447 358.502 355.522

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 849  
 
 
 
 
Fraktionszuweisungen

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 850  
Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel 
  
Art 
Haushaltsansatz 
2023 
EUR 
Haushaltsansatz 
2022 
EUR 
Ergebnis des Jahres-
abschlusses 
2021 
EUR 
 
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 603.600,00 594.720,00 605.100,00 1) 
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion entfällt entfällt  3) 
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke 
       Betrag für jedes Fraktionsmitglied       3) 
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen         
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN         
 2.1.1 Personalaufwendungen nicht spezifiziert 0,00   
 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
Summe:  171.600,00 171.600,00 177.720,00 3); 2) 
2.2 CDU-Fraktion         
 2.2.1 Personalaufwendungen nicht spezifiziert 0,00   
 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
Summe:  96.240,00 96.240,00 100.560,00 3); 2 
2.3 SPD-Fraktion         
 2.3.1 Personalaufwendungen nicht spezifiziert 0,00   
 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
Summe:  104.880,00 104.880,00 104.880,00 3); 2 
2.4 AfD-Fraktion         
 2.4.1 Personalaufwendungen nicht spezifiziert 0,00   
 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
Summe:  26.640,00 26.640,00 33.240,00 3); 2 
2.5 Fraktion UFFBASSE         
 2.5.1 Personalaufwendungen nicht spezifiziert 0,00   
 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
Summe:  44.400,00 44.400,00 42.180,00 3); 2 
2.6 Die Linke         
 2.6.1 Personalaufwendungen nicht spezifiziert 0,00   
 2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
 2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
Summe:  44.400,00 44.400,00 44.400,00 3); 2

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 851  
2.7 FDP-Fraktion         
 2.7.1 Personalaufwendungen nicht spezifiziert 0,00   
 2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
 2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
Summe:  35.520,00 35.520,00 35.520,00 3); 2 
2.8 Fraktion UWIGA/WGD         
 2.8.1 Personalaufwendungen nicht spezifiziert 0,00   
 2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
 2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
Summe:  35.520,00 26.640,00 33.300,00 3); 2 
2.9 Fraktion Volt         
 2.9.1 Personalaufwendungen nicht spezifiziert 0,00   
 2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
 2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert 0,00   
Summe:  44.400,00 44.400,00 33.300,00 3); 2 
3. zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte Leistungen         
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN         
 3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 4) 
 3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 461,83   
Summe:  0,00 0,00 461,83 4) 
3.2 CDU-Fraktion         
 3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 4) 
 3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 461,83   
Summe:  0,00 0,00 461,83 4) 
3.3 SPD-Fraktion         
 3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 4) 
 3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 461,83   
Summe:  0,00 0,00 461,83 4) 
3.4 AfD-Fraktion         
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 4) 
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00   
Summe:  0,00 0,00 0,00 4) 
3.5 Fraktion UFFBASSE         
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 4) 
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00   
Summe:  0,00 0,00 0,00 4) 
3.6 Die Linke         
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 4) 
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00   
Summe:  0,00 0,00 0,00 4) 
3.7 FDP-Fraktion         
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 4) 
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00   
Summe:  0,00 0,00 0,00 4)

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 852  
3.8 Fraktion UWIGA/WGD         
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 4) 
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00   
Summe:  0,00 0,00 0,00 4) 
3.9 Fraktion Volt         
3.9.1 Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00 4) 
3.9.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00 0,00   
Summe:  0,00 0,00 0,00 4) 
Gesamtsumme: 603.600,00 594.720,00 606.485,49   
  
1) Der Planansatz ergibt sich aus der MV 2017/0348. Der o.g. Gesamtansatz ist von den jeweiligen Fraktionsstärken abhängig. 
2) Das Ergebnis des Jahresabschlusses bzw. der Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor. 
3) Ab 01.01.2018 wird ein Stufenmodell für die Fraktionsmittel angewandt, in dem die Gewichtung mit der Anzahl der Fraktionsmitglieder abnimmt: 
 
Stufe - Anzahl Fraktionsmitglieder Betrag pro Monat 
2-5 740,00 € 
6-15 720,00 € 
ab 16 680,00 € 
4) Ab 01.01.2018 sind die sonst unter 3. aufgeführten Mittel ebenfalls mit dem Betrag unter 2. abgegolten.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 853  
 
 
 
 
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2020 
(Beteiligungen)

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 854  
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2020 der Unternehmen, an denen die Wissenschafts-
stadt Darmstadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (in zusammengefasster Form) 
I. Bilanz 
Beteiligungen der Wissenschafts-
stadt Darmstadt 
 
in TEuro 
HEAG Holding AG Beteili-
gungsmanagement der Wis-
senschaftsstadt Darmstadt 
(HEAG) 
 
94,99 % 
unmittelbar 
Wissenschafts- und Kon-
gresszentrum Darmstadt 
GmbH & Co. KG 
 
100 % 
unmittelbar 
Klinikum 
Darmstadt GmbH 
 
100 % 
unmittelbar 
    
Aktiva:     
Ausstehende Einlagen auf das gezeich-
nete Kapital 0 0 0 
Anlagevermögen    
Immaterielle Vermögensgegenstände 474 47 1.241 
Sachanlagen 9.435 45.691 293.835 
Finanzanlagen 617.422 101 41.055 
Umlaufvermögen    
Vorräte 0 23 9.945 
Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände 61.879 1.002 54.785 
Wertpapiere 0 0 0 
Flüssige Mittel 16.187 121 38.670 
Rechnungsabgrenzungsposten 912 164 2.237 
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermö-
gensverrechnung 1.036 0 0 
Summe 707.345 47.149 441.768 
Passiva:    
Eigenkapital    
- Grund-(Stamm)kapital 48.533 33.000 8.000 
- Kommanditkapital 0 0 0 
- Rücklagen    
Kapitalrücklage 329.445 28.801 62.774 
Gewinnrücklagen 24.442 0 0 
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust 13.319 -45.779 -24.291 
Sonderposten   120.838 
mit Rücklagenanteil 0 0 0 
Rückstellungen 22.923 262 48.531 
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellun-
gen 0 0 0 
Verbindlichkeiten 268.683 30.864 225.852 
Bankverbindlichkeiten    
Verbindlichkeiten aus LuL    
Verbindlichkeiten gegen verbundene 
Unternehmen    
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern    
sonstige Verbindlichkeiten    
Rechnungsabgrenzungsposten  2 64 
Summe 707.345 47.150 441.768

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 855  
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt 
 
in TEuro 
Wissenschaftsstadt Darm-
stadt Marketing GmbH 
 
100 % 
unmittelbar 
Darmstädter 
Sportstätten GmbH & Co. 
KG* 
 
100 % 
unmittelbar 
Darmstädter 
Stadtentwicklungs GmbH & 
Co. KG 
 
100 % 
unmittelbar 
  *(vorl. 2020)  
Aktiva:    
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete 
Kapital 0 0 0 
Anlagevermögen    
Immaterielle Vermögensgegenstände 49 0 2 
Sachanlagen 47 2.168 34 
Finanzanlagen 0 0 1438 
Umlaufvermögen    
Vorräte 23 0 0 
Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände 506 1.497 910 
Wertpapiere 0 0 0 
Flüssige Mittel 343 1.508 560 
Rechnungsabgrenzungsposten 12 0 14 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-
trag 0 0 0 
Summe 980 5.173 2.958 
Passiva:    
Eigenkapital    
- Grund-(Stamm)kapital 50 200 115 
- Komplementärkapital    
- Rücklagen    
Kapitalrücklage 12.510 2.067 1889 
Gewinnrücklagen -11.636 0  
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust -492 0 673 
Sonderposten    
mit Rücklagenanteil 0 0 0 
Empfangene Investitionszuschüsse 0 0 0 
Rückstellungen 106 91 105 
Verbindlichkeiten aus LuL    
Verbindlichkeiten gegen verbundene Un-
ternehmen    
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern    
sonstige Verbindlichkeiten 442 2.815 176 
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung    
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 
Summe 980 5.173 2.958

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 856  
 
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt 
 
in TEuro 
Digitalstadt 
Darmstadt GmbH 
 
100,00 % 
unmittelbar 
   
Aktiva:   
Ausstehende Einlagen auf das gezeichne-
te Kapital 0 
Anlagevermögen  
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 
Sachanlagen 3 
Finanzanlagen 0 
Umlaufvermögen  
Unfertige Leistungen 0 
Vorräte 0 
Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände 344 
Wertpapiere 0 
Flüssige Mittel 58 
Rechnungsabgrenzungsposten 0 
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermö-
gensverrechnung 0 
Summe 405 
Passiva:  
Eigenkapital  
- Grund-(Stamm)kapital 225 
- Komplementärkapital  
- Rücklagen  
Kapitalrücklage  
Gewinnrücklagen  
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust 71 
Sonderposten  
mit Rücklagenanteil 0 
Empfangene Investitionszuschüsse  
Rückstellungen 61 
Verbindlichkeiten aus LuL  
Verbindlichkeiten gegen verbundene 
Unternehmen  
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern  
sonstige Verbindlichkeiten 48 
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung  
Rechnungsabgrenzungsposten 0 
Summe 405

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 857  
II. Gewinn- und Verlustrechnung 
Beteiligungen der Wissenschafts-
stadt Darmstadt 
 
in TEuro 
HEAG Holding AG Beteili-
gungsmanagement der Wis-
senschaftsstadt Darmstadt 
(HEAG) 
 
94,99 % 
unmittelbar 
Wissenschafts- und Kon-
gresszentrum Darmstadt 
GmbH & Co. KG 
 
100,00 % 
unmittelbar 
Klinikum Darmstadt 
GmbH 
 
100,00 % 
unmittelbar 
     
Umsatzerlöse 4.411 3.505 245.578 
Bestandsveränderungen 0 0 -356 
andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 642 
sonstige betriebliche Erträge 70 436 24.523 
Betriebsleistung 4.480 3.941 270.387 
Materialaufwand 1.011 341 77.388 
Personalaufwand 4.670 1.806 139.198 
Abschreibungen 639 3.019 13.785 
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.591 2.482 36.297 
Betriebsaufwand 7.911 7.648 266.668 
Betriebsergebnis -3.431 -3.707 3.719 
Erträge aus Beteiligungen 25.567 0 0 
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0 
Erträge aus anderen Finanzanlagen 56 0 547 
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 259 0 604 
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.995 -933 -2.765 
Aufwendungen aus Verlustübernahme -12.796 0 0 
Finanzergebnis 4.091 -933 -1.614 
Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 660 -4.640 2.105 
Außerordentliches Ergebnis    
Steuern vom Einkommen und Ertrag   -10 
sonstige Steuern -54 -92 -21 
Ergebnisübernahme    
Ergebnisabführung    
Jahresergebnis 606 -4.732 2.074

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 858  
 
Beteiligungen der Wissenschafts-
stadt Darmstadt 
 
in TEuro 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Marketing GmbH 
 
100,00 % 
unmittelbar 
Darmstädter Sportstätten 
GmbH & Co. KG* 
 
100,00 % 
unmittelbar 
Darmstädter Stadtent-
wicklungs GmbH & 
Co. KG 
 
100,00 % 
unmittelbar 
  *(vorl. 2020)  
Umsatzerlöse 1.191 887 2.491 
Bestandsveränderungen 0  0 
andere aktivierte Eigenleistungen 0  0 
sonstige betriebliche Erträge 33 1.522 5 
Betriebsleistung 1.224 2.409 2.496 
Materialaufwand 227 1.045 806 
Personalaufwand 728 262 1.053 
Abschreibungen 37 7 15 
sonstige betriebliche Aufwendungen 722 918 194 
Betriebsaufwand 1.714 2.232 2.068 
Betriebsergebnis -490 177 428 
Erträge aus Beteiligungen 0 0 21 
Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0 
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 0 0 
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 5 0 
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 
Finanzergebnis 0 5 21 
Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit -490 182 449 
Außerordentliches Ergebnis    
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 -1 -51 
sonstige Steuern -2 0 0 
Ergebnisübernahme 0 0 0 
Ergebnisabführung 0 0 0 
Jahresergebnis -492 181 398 
 
*Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 859  
 
Beteiligungen der Wissenschafts-
stadt Darmstadt 
 
in TEuro 
Digitalstadt  
Darmstadt GmbH 
 
100,00 % 
unmittelbar 
   
Umsatzerlöse 928 
Bestandsveränderungen 0 
andere aktivierte Eigenleistungen 0 
sonstige betriebliche Erträge 0 
Betriebsleistung 928 
Materialaufwand 133 
Personalaufwand 465 
Abschreibungen 1 
sonstige betriebliche Aufwendungen 322 
Betriebsaufwand 921 
Betriebsergebnis 7 
Erträge aus Beteiligungen 0 
Erträge aus Gewinnabführung 0 
Erträge aus anderen Finanzanlagen 0 
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 
Finanzergebnis 0 
Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 7 
Außerordentliches Ergebnis  
Steuern vom Einkommen und Ertrag -2 
sonstige Steuern  
Ergebnisübernahme  
Ergebnisabführung  
Jahresergebnis 5

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 860  
 
 
 
 
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2021-2025 
(Beteiligungen)

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 861  
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2021-2025 der Unternehmen, an denen die Wissen-
schaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist (in zusammengefasster Form) 
Geänderte Zahlen der Planung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen resultieren aus den neuesten Planzahlen der Ge-
sellschaften. 
HEAG Holding AG 
Beteiligung: 94,99 % 
in TEuro 2021 2022 2023 2024 2025 
Jahresergebnis  -2.068 3.139 3.429 4.115 4.565 
Abschreibungen Anlagevermögen 871 960 979 938 936 
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -756 -1.675 -1.483 -1.391 -1.305 
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -83 -535 -85 -97 -96 
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Aktiva 6.927 15.383 269 -908 -362 
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen sowie anderer Passiva -2.128 0 0 0 0 
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen -3 -1.646 0 0 0 
Zinsaufwendungen/Zinserträge 7.176 6.201 5.491 4.698 4.136 
Aufwand aus Verlustübernahme 12.796 12.796 12.796 12.796 12.796 
Sonstige Beteiligungserträge -22.374 -24.768 -26.365 -26.365 -26.365 
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 358 9.855 -4.969 -6.214 -5.695 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagever-
mögens und des immateriellen Anlagevermögens 633 0 1.013 0 0 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das 
immaterielle Anlagevermögen -528 -1.751 -674 -846 -451 
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 818 1.270 2.893 692 685 
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -1.880 -880 -150 -150 -150 
Erhaltene Zinsen 307 295 253 43 38 
Gezahlte Verlustübernahme -12.796 -12.796 -12.796 -12.796 -12.796 
Erhaltene Dividenden (Bruttodividende) 25.567 22.374 24.768 26.365 26.365 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 12.121 8.512 15.307 13.308 13.691 
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *) -389 -389 -389 -389 -389 
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -2.302 -2.337 -26.337 -3.348 -3.362 
Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen 173 1.027 266 347 188 
Gezahlte Zinsen -3.284 -3.193 -2.728 -2.017 -1.872 
Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt -1.876 -1.862 -1.848 -1.651 -1.629 
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -7.678 -6.754 -31.036 -7.058 -7.064 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 4.801 11.613 -20.698 36 932 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 15.780 20.581 32.194 11.496 11.532 
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 20.581 32.194 11.496 11.532 12.464 
 
*) Die Dividendenauszahlung ab dem Geschäftsjahr 2021 mit jährlich 389 TEUR betrifft ausschl. die Sparkasse Darmstadt.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 862  
 
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG 
Beteiligung: 100,00 % 
in TEuro 2021 2022 2023 2024 2025 
Mittelherkunft      
Abschreibungen 2.988 3.093 2.962 2.932 2.850 
Darlehensaufnahme 0 0 0 0 0 
Verminderung Geldvermögen 0 1.770 50 0 0 
Umsatzsteuer-Zahllast 300 142 0 0 0 
Zuschuss der Stadt Darmstadt 4.850 2.825 2.800 2.800 2.800 
Summe 8.138 7.830 5.812 5.732 5.650 
Mittelverwendung      
Jahresfehlbetrag 6.865 5.645 4.084 3.849 3.707 
Tilgung Darlehen 1.190 1.194 1.201 1.208 1.215 
Investitionen 67 991 250 350 450 
Umsatzsteuer-Zahllast 0 0 277 269 257 
Erhöhung Geldvermögen 16 0 0 56 21 
Summe 8.138 7.830 5.812 5.732 5.650 
 
 
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH 
Beteiligung: 90,00 % 
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchfüh-
rung der Geschäftsführung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG besteht. 
 
Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH 
Beteiligung: 100,00 % 
in TEuro 2021 2022 2023 2024 2025 
Mittelherkunft      
Zuschuss Stadt 650 500 500 500 500 
Eigenmittel  253    
Mittelverwendung      
Jahresfehlbetrag 650 753 500 500 500 
Investitionen

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 863  
Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen)  
Beteiligung: 100,00 % 
in TEuro 2021 2022 2023 2024 2025 
Mittelherkunft      
1. Zuführung zu Rücklagen      
1.1. Zuweisungen des Trägers 0 0 0 0 0 
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 0 0 5.806 7.053 7.398 
1.3. Verkauf Anlagen 0 0 0 0 0 
2. Zuführungen zu Sonderposten      
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG      
       A. Bewilligte Maßnahmen 0 0 0 0 0 
       B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen 0 0 0 0 0 
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 14.416 10.243 10.243 10.243 10.243 
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG 0 0 0 0 0 
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter 0 0 0 0 0 
2.5. Wohnungsbauförderung 0 0 0 0 0 
2.6. Drittmittel  0 0 0 0 0 
3. Kredite      
a) von Dritten 22.224 34.735 23.221 2.093 50 
Summe 36.640 44.978 39.270 19.389 17.691 
Mittelverwendung      
1. Sachanlagen      
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten 6.412 13.869 6.654 1.281 1.150 
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 0 0 0 0 0 
1.3. Technische Anlagen 1.323 1.541 739 142 128 
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 6.035 6.032 6.385 7.380 5.725 
2. Tilgung von Krediten 22.870 23.536 25.492 10.586 10.688 
3. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 
Summe 36.640 44.978 39.270 19.389 17.691

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 864  
Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG (DSG) 
Beteiligung: 100,00 % 
in TEuro 2021 2022 2023 2024 2025 
Mittelherkunft      
Abschreibungen 150 200 200 200 200 
Darlehensaufnahme 0 0 0 0  
Verminderung Geldvermögen 0 90 0 0 0 
Umsatzsteuer-Erstattung (Periodensaldo) 0 0 0 0 0 
Betriebskostenzuschuss 1.400 1.639 1.597 1.583 1.612 
Investitionszuschuss 5.300 4.200 1.170 390 390 
Summe 6.850 6.129 2.967 2.173 2.202 
Mittelverwendung      
Jahresfehlbetrag vor BKZ, nach Abschreibungen, etc. 1.550 1.839 1.797 1.783 1.812 
Tilgung Darlehen 0 0 0 0 0 
Erhöhung Forderungen 0 0 0 0 0 
Verminderung Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 
Erhöhung Geldvermögen 0 0 0 0 0 
Investitionen 5.300 4.290 1.170 390 390 
Summe 6.850 6.129 2.967 2.173 2.202 
 
 
Darmstädter Sportstätten Verwaltungs-GmbH 
Beteiligung: 100,00 % 
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchfüh-
rung der Geschäftsführung für die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG besteht. 
 
Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG (DSE) 
Beteiligung: 100,00 % 
in TEuro 2021 2022 2023 2024 2025 
Mittelherkunft      
Abschreibungen 32 20 21 20 20 
Verminderung Geldvermögen 0 0 0 0 0 
Erlöse Projektleitung 1.665 1.798 1.852 1.908 1.965 
Erlöse Vergaben 0 0 0 0 0 
Beteiligungserträge HEAG Wohnbau 20 20 20 20 20 
Summe 1.717 1.838 1.893 1.948 2.005 
Mittelverwendung      
Personalkosten 1.250 1.337 1.390 1.418 1.461 
Sachaufwendungen 344 350 355 359 370 
Erhöhung Geldvermögen 101 102 109 131 133 
Investitionen 22 49 39 40 41 
Summe 1.717 1.838 1.893 1.948 2.005

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 865  
 
Darmstädter Stadtentwicklungs Verwaltungs-GmbH 
Beteiligung: 100,00 % 
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchfüh-
rung der Geschäftsführung für die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG besteht. 
 
Digitalstadt Darmstadt GmbH 
Beteiligung: 100,00 % 
in TEuro 2021 2022 2023 2024 2025 
Jahresergebnis -14,7 -47,4 61,1   
Abschreibungen Anlagevermögen -2,0 -2,0 -2,0   
Zu-/Abnahme Rückstellungen 0,0 0,0 -2,0   
Zu-/Abnahme Forderungen und sonst. Verm.gegenstände 71,4 53,1 -50,7   
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus LuL -227,8 -0,5 44,9   
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -173,1 3,2 51,3   
Ein-/Auszahlung Kredite 0,0 0,0 0,0   
Zinsen 0,0 0,0 0,0   
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
das immaterielle Anlagevermögen -8,0 0,0 0,0   
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -8,0 0,0 0,0   
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand -181,1 3,2 51,3   
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 57,6 -123,5 -120,3   
Finanzmittelstand am Ende der Periode -123,5 -120,3 -69,0   
 
Ab 2022 werden Fördermittel der BMI-Förderung Smart Cities made in Germany in Anspruch genommen. Die Digitalstadt Darmstadt GmbH wird ab 
2022 verstetigt und hat eine Zusage für einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 650 TEuro.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 866  
 
 
  
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Wirtschaftsplan 2023 
  
 
  
  
  
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Wirtschafts-
jahr 2023 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 867  
 
  
Eigenbetrieb Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Wirtschaftsplan 2023 
  
 
  
  
  
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Wirtschaftsjahr 2023 
liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 868  
 
  
Eigenbetrieb Immobilienmanagement der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Wirtschaftsplan 2023 
  
 
  
  
  
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das 
Wirtschaftsjahr 2023 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 869  
 
  
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Wirtschaftsplan 2023 
  
 
  
  
  
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen für das Wirtschafts-
jahr 2023 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 870  
 
  
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
Wirtschaftsplan 2023 
  
 
  
  
  
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) für das Wirt-
schaftsjahr 2023 liegt als eigenständiges Dokument zur Beratung vor.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 871  
Bezug der Ämter zu den Produkten 
PB PG Produkt Produktbezeichnung 
Orga.-
kenn-
ziffer 
zugeordnetes Amt/ Verwaltungsstel-
le 
Dezer-
nat Dezernent(in) 
1 111 111010 
Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhau-
sen, Fraktionen 
771 Stadtverordnetenversammlung I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111020 Ausländerbeirat 775 Ausländerbeirat I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111030 Betreuung der städtischen Gremi-
en 772 Büro der Stadtverordnetenversammlung 
und Gremiendienste I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111050 Magistrat 781 Magistrat I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111070 Repräsentationen 711 Dezernatsbüro I I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111090 Beschäftigtenvertretungen 791 / 
792 
Personalrat, Gesamtpersonalrat, 
Schwerbehinderten- und Ge-
samtschwerbehindertenvertretung 
I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111120 Internationale Beziehungen 531 Amt für Vielfalt und Internationale 
Beziehungen I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111140 Sonstige zentrale Dienstleistun-
gen, 115-Serviceenter 18 Amt für Interne Dienste V Stadtrat 
Klötzner 
1 111 111150 Personalbewirtschaftung, Perso-
nalbetreuung 10 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111151 Betriebliche Leistungen für Be-
schäftigte 711 Dezernatsbüro I / Amt für Interne Diens-
te I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111160 Organisationsangelegenheiten 10 Amt für Interne Dienste I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111170 Informations- und Kommunikati-
onstechnik 18 Amt für Interne Dienste V Stadtrat 
Klötzner 
1 111 111210 Kämmereiangelegenheiten 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
1 111 111220 Stadtwirtschaftskoordination 308 Referat Stadtwirtschaftskoordination I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111250 Kassenangelegenheiten  20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
1 111 111260 Abgabeangelegenheiten  20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
1 111 111310 Medienarbeit 13 Pressestelle I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111320 Revision und Beratung 14 Revisionsamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
        
1 111 111330 Rechtswesen 30 Rechtsamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111410 
Herstellung von Gleichberechti-
gung zwischen Frauen und Män-
nern 
530 Frauenbeauftragte II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
1 111 111412 Inklusion 721 Dezernatsbüro II II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
1 111 111420 Vielfalt 531 Amt für Vielfalt und Internationale 
Beziehungen I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111430 Datenschutz 109 Datenschutz I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111440 Vergabeangelegenheiten 30 Rechtsamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111610 Ergebnisübernahme Immobilien-
management 910 Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige 
Erträge (Finanzverwaltung) IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
1 111 111700 Dezernatsbüros und Bürgerbeteili-
gung 
711 / 
721-
761 
Dezernatsbüros I-VI alle 
1 111 111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen 105 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen I Oberbürgermeister 
Partsch

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 872  
PB PG Produkt Produktbezeichnung 
Orga.-
kenn-
ziffer 
zugeordnetes Amt/ Verwaltungsstel-
le 
Dezer-
nat Dezernent(in) 
1 111 111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt 106 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt I Oberbürgermeister 
Partsch 
1 111 111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen 107 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen I Oberbürgermeister 
Partsch 
2 121 121010 Wahlen 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 121 121020 Statistik und Stadtforschung 15 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung I Oberbürgermeister 
Partsch 
2 122 122010 Ausländerangelegenheiten 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122020 Staatsangehörigkeitsangelegen-
heiten 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und Vollzugsdienst 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122040 Fundsachen 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122050 Gaststätten- und Gewerbeangele-
genheiten 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaß-
nahmen 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122062 Unterbringung der Obdachlosen 
nach HSOG 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
2 122 122070 Kfz-Zulassungswesen 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnis-
se 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122090 Verkehrsüberwachung 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122210 Einwohnerwesen 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122310 Personenstandswesen und anzu-
ordnendes Bestattungswesen 34 Standesamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122410 Verbraucherschutz 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122420 Tiergesundheitsschutz 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
2 122 122480 Verbraucherberatung 721 Dezernatsbüro II II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
2 122 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 
(Straßenverkehrsbehörde) 66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
2 122 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter 30 Rechtsamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
2 126 126010 Gefahrenabwehr 37 Feuerwehr VI Stadtrat 
Wandrey 
2 126 126020 Gefahrenvorbeugung 37 Feuerwehr VI Stadtrat 
Wandrey 
2 127 127010 Rettungsdienst 37 Feuerwehr VI Stadtrat 
Wandrey 
2 128 128010 
Katastrophenab-
wehr/Notfallvorsorge/ Bevölke-
rungsschutz 
37 Feuerwehr VI Stadtrat 
Wandrey 
3 211 211010 Bereitstellung und Betrieb von 
Grundschulen 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
3 216 216010 Bereitstellung und Betrieb von 
Haupt- und Realschulen 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
3 217 217010 Bereitstellung und Betrieb von 
Gymnasien 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
3 218 218010 Bereitstellung und Betrieb von 
Gesamtschulen 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
3 221 221010 Bereitstellung und Betrieb von 
Förderschulen 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 873  
PB PG Produkt Produktbezeichnung 
Orga.-
kenn-
ziffer 
zugeordnetes Amt/ Verwaltungsstel-
le 
Dezer-
nat Dezernent(in) 
3 231 231010 Bereitstellung und Betrieb von 
Beruflichen Schulen 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
3 241 241010 Schülerbeförderung 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
3 242 242010 Förderung von Bildungsabschlüs-
sen 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
3 242 242050 Leistungen nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
        
3 243 243010 Familienfreundliche Schule 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
3 243 243020 Jugendverkehrsschule 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
3 243 243030 Bereitstellung und Vermietung von 
AV-Medien und Geräten 40 Schulamt V Stadtrat 
Klötzner 
4 251 251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung   41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 252 252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen      41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 252 252020 Betrieb des Stadtarchivs 41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 252 252080 
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Kulturinstitute - Institut Mathilden-
höhe, sonst. Kulturpflege 
41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 253 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium 20 EAD IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
4 261 261010 Förderung des Staatstheaters 41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 261 261080 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Kulturinstitute - Freies Theater 41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 262 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute 
(IMD, Jazzinstitut)    41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 262 262020 Förderung von Konzerten, Chören, 
Musikgruppen, Künstlern 41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 262 262080 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Kulturinstitute - Musikpflege 41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 263 263080 
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Kulturinstitute - Akademie für 
Tonkunst 
41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 271 271080 Volkshochschule 43 Volkshochschule V Stadtrat 
Klötzner 
4 272 272080 Stadtbibliothek 46 Stadtbibliothek V Stadtrat 
Klötzner 
4 281 281010 Literatur-, Heimat-  und sonstige 
Kulturpflege 41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 281 281080 
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Kulturinstitute - Literatur- und 
Heimatpflege 
41 Kulturamt I Oberbürgermeister 
Partsch 
4 291 291010 Förderung religiöser Gemeinschaf-
ten 41 Kulturamt  I Oberbürgermeister 
Partsch 
        
5 311 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 311 311200 Hilfe zur Pflege 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 311 311400 Hilfen zur Gesundheit 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
        
5 311 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen  50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 311 311510 Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 874  
PB PG Produkt Produktbezeichnung 
Orga.-
kenn-
ziffer 
zugeordnetes Amt/ Verwaltungsstel-
le 
Dezer-
nat Dezernent(in) 
5 311 311600 Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 312 312010 Grundsicherung nach SGB II 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 312 312020 
Schuldnerbera-
tung/Schuldenregulierung im 
Rahmen der Insolvenzordnung 
50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 312 312040 Koordination Sucht- und Drogenhil-
fe 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 313 313100 Hilfen nach Asylbewerberleis-
tungsgesetz 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 314 314100 Eingliederungshilfen nach dem 
SGB IX 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 315 315110 Soziale Einrichtungen 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 341 341010 Unterhaltsvorschuss 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 343 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach 
dem Betreuungsgesetz 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 351 351720 Soziale Vergünstigungen 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 351 351730 Sonstige Soziale Leistungen 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 351 351910 Wohngeld 64 Amt für Wohnungswesen II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
5 351 351950 Sozialversicherung 32 Bürger- und Ordnungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
6 361 361000 Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und Tagespflege 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 362 362000 Jugendarbeit 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 363 363100 Jugendsozialarbeit 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 363 363200 Allgemeine Sozial- und Lebensbe-
ratung (Bezirkssozialarbeit) 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 363 363300 
Individuelle Hilfen für junge Men-
schen und ihre Familien ein-
schließlich Krisenintervention 
(HzE) 
51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 363 363520 Adoption 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 363 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 363 363540 Vormundschaf-
ten/Beistandschaften 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 363 363600 Sonstige Maßnahmen der Jugend-
hilfe 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 365 365010 Betreuung von Kindern in Tages-
einrichtungen 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 366 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 366 366030 Spielplätze 67 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer 
6 367 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-
, Jugend- und Familienhilfe 51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 367 367250 
Förderung von Familienkompeten-
zen durch Bildung, fachliche 
Begleitung und Beratung  
51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
6 367 367550 
Förderung der Erziehung in der 
Familie durch Diagnostik, Bera-
tung, Therapie  
51 Jugendamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
7 411 411010 Maßnahmen des Krankenhauswe-
sens 741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer 
Schellenberg

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 875  
PB PG Produkt Produktbezeichnung 
Orga.-
kenn-
ziffer 
zugeordnetes Amt/ Verwaltungsstel-
le 
Dezer-
nat Dezernent(in) 
7 412 412100 Gesundheitseinrichtungen 721 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
7 414 414010 Maßnahmen der Gesundheitspfle-
ge 721 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
7 414 414020 Koordination Gesunde Stadt 50 Amt für Soziales und Prävention II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
8 421 421010 Sportberatung, Sportförderung und 
Sportentwicklung 52 Sportamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
8 424 424010 Sportstättenmanagement 52 Sportamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
8 424 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Bäder 52 Sportamt II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
9 511 511010 Stadt- und Regionalentwicklung 15 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung I Oberbürgermeister 
Partsch 
9 511 511020 Stadtplanung 61 Stadtplanungsamt III Stadtrat Kolmer 
9 511 511060 Verkehrsentwicklungsplanung 66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
9 511 511070 Flächen- und grundstücksbezoge-
ne Daten 62 Vermessungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
9 511 511080 Grundstücksneuordnung 62 Vermessungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
9 511 511090 Grundstückswertermittlung 62 Vermessungsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
        
9 511 511100 Landschafts- und Grünordnungs-
planung 67 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer 
10 521 521010 Bauaufsichtliche Verfahren 63 Bauaufsichtsamt VI Stadtrat 
Wandrey 
10 522 522020 Wohnraumversorgung 64 Amt für Wohnungswesen II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
10 522 522030 Fehlbelegungsabgabe 64 Amt für Wohnungswesen II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
10 523 523010 Denkmalschutz und -pflege  61/ 712 Stadtplanungsamt/ Projektleitung Ent-
wicklung Mathildenhöhe III Stadtrat Kolmer 
11 535 535010 Konzessionsabgaben 910 Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige 
Erträge (Finanzverwaltung) IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
11 538 538020 Abwasserbeseitigung 66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
12 541 541010 
Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Gemeinde) 
66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
12 542 542010 
Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis) 
66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
12 543 543010 
Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Land) 
66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
12 544 544010 
Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Bund) 
66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
12 546 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten 66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
12 547 547010 ÖPNV 66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
12 547 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen 66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
12 548 548010 Planung, Bau und Betrieb von 
Industriegleisanlagen 66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
13 551 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 67 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer 
        
13 551 551050 Planung und Bau von Grünanlagen 67 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer 
13 552 552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern 66 Mobilitätsamt III Stadtrat Kolmer 
13 553 553010 Friedhöfe 67 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer 
13 554 554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes 56 Umweltamt III Stadtrat Kolmer

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 876  
PB PG Produkt Produktbezeichnung 
Orga.-
kenn-
ziffer 
zugeordnetes Amt/ Verwaltungsstel-
le 
Dezer-
nat Dezernent(in) 
13 555 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes 
Darmstadt 67 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer 
13 555 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsauf-
gaben 67 Grünflächenamt III Stadtrat Kolmer 
14 561 561010 Maßnahmen  des Umweltschutzes 56 Umweltamt III Stadtrat Kolmer 
14 561 561040 Maßnahmen des Klimaschutzes 
und der Klimaanpassung 69 Amt für Klimaschutz und Klimaanpas-
sung III Stadtrat Kolmer 
15 571 571010 Wirtschaftsförderung 15 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung I Oberbürgermeister 
Partsch 
15 573 573010 Wissenschafts- und Kongresszent-
rum 15 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung I Oberbürgermeister 
Partsch 
15 573 573040 Bürgerhäuser und Märkte 741 Dezernatsbüro IV IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
15 573 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse 910 Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige 
Erträge (Finanzverwaltung) IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
15 575 575010 Tourismus  15 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung I Oberbürgermeister 
Partsch 
16 611 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
allgemeine Umlagen 910 Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige 
Erträge (Finanzverwaltung) IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
16 612 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirt-
schaft 910 Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige 
Erträge (Finanzverwaltung) IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
16 612 612020 Stiftungen 20 Finanzverwaltung IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
EigB       42 Eigenbetrieb Kulturinstitute I Oberbürgermeister 
Partsch 
EigB       65 Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Darmstadt (IDA) I/IV 
Oberbürgermeister 
Partsch / 
Stadtkämmerer 
Schellenberg 
EigB       70 Eigenbetrieb für Kommunale Aufgaben 
und Dienstleistungen (EAD) IV Stadtkämmerer 
Schellenberg 
EigB       519 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten 
und Wohneinrichtungen II Bürgermeisterin 
Akdeniz 
EigB       520 Eigenbetrieb Bäder II Bürgermeisterin 
Akdeniz

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 877  
Haushaltsvermerke 
Spendenerträge 
Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.  
zur Kostenstelle         015-001-1000 "Wirtschaftsförderung" 
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können 
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" ver-
wendet werden. 
zur Kostenstelle         034-001-1000 "Standesamt" 
Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. 
zur Kostenstelle         034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen 
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene Bestat-
tungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG" 
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.  
zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst"  und 037-210-1020 
"EVM-Mittel" der Feuerwehr 
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2 GemH-
VO für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden. 
zur Kostenstelle         040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)" 
Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwen-
dungen des Budgets verwendet werden. 
zur Kostenstelle         040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. 
Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der 
Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes. 
zur Kostenstelle         040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseiti g deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.  
zur Kostenstelle         040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.  
zur Kostenstelle         040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 878  
zur Kostenstelle         040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.  
zur Kostenstelle         040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.  
zur Kostenstelle         040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.  
zur Kostenstelle         040-020-2060 "Schule für Kranke" 
Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs. 
2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt. 
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2 
GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. 
zur Kostenstelle         040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.  
zur Kostenstelle         040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.  
zur Kostenstelle         040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.  
zur Kostenstelle         040-027-1000 "Jugendverkehrsschule" 
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit 
dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.  
zur Kostenstelle         041-050-1000 "Internationales Musikinstitut" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.  
zur Kostenstelle         041-060-1000 "Jazz-Institut" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.  
zur Kostenstelle         041-230-1000 "Museumsshop" 
Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumss-
hops verwendet werden. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 
5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 879  
zur Kostenstelle         050-007-1010 "Scentral" 
Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss -Sachkonto 
7128000 erklärt. Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen 
durch Personalwechsel bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zu-
schuss zu zahlen ist. 
zur Kostenstelle         051-004-1030 "Jugendbildungswerk" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.  
zur Kostenstelle         051-006-1010 "Familienbildung"  
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.  
zur Kostenstelle         052-010-1500 "Stagemobil" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.  
zur Kostenstelle         052-010-1800 "Mobile Hüpfburg" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. 
zur Kostenstelle         061-003-1000 "Denkmalschutz" 
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19 
Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden.  
zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausan-
schlüsse"  
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.  
zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof" 
Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwen-
dungen des Budgets verwendet werden. 
zur Kostenstelle         531-001-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales - Abt. Internationa-
les" 
Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehrauf-
wendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2023  Stand vor 1. Lesung 
   
 
 880  
 
 
 
 
Finanzstatusbericht zum Haushalt 2023 
siehe Anlage "Finanzstatusbericht"

Finanzsinusbercht

Finanzstatusbericht zur Beurtellung der finanziellen Leistungsfählgkeit

Regierungsbezirk: .... Darmetadt
Gemeinde:
Landkreis:
Einwohnerzahl am:
31.12.2021 159,631.
31.12.2020 159.174.
Ergebnlshaushalt
ordentäches Ergebnis
Erträge
Aufwendungen
Saldo
‚außerordentliches Ergebnis
Erträge
Aufwendungen
Salto
Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)
Einanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

Saldo

Investftionstätigkeit

Einzahlungen aus Investtionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanziorungstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saklo

Finanzmittelüberschuss (#/
ehlbedart()

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Hausheltsjahres,

an
Bechnersiche Neuverschuldung
Kornhaushalt

Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts

Insgesamt

Schlüsselnummer:
Kreisfreie Stadt
Haushaltsjahr

Haushaltsjahr
2023
+-

826.875.946,00,
841.556.845.00,
=14.280.899,00,

830,500,00.
1.100.000,00,
-463.500.00,

-15.350.299,00,

819.283.191,00

_ 810.761.829,00

8.521.562,00

15.152.690,00.
217.087.376.00
201.344.888,06

203.454.178,00
23.146 161,00
17.308.015,00,

-18.115.109,00.

52.982.695,00

Haushaltsjahr
2023
+-
178.580.223,00.
79.613.280,00
258.193,503,00

Schlüsselnummer:
411000

Darmstadt.
2023

Jahresabschluss
2021
+-

753.463.024,45,
749.240.857,54,
4222.16831.

3.984.246,98.
1.253.820,85.
2.210.426,.11

6.922.509.02

720.858.952,45
708.497.323,94

12.361.628,51

13.348.116,58
105.586.522,11
32240.405,53

85.380,511,12
30.140.935,55
56.239.578,57

24.639 201,45

31.452.000,15

Ste 1von 14 02.00.2022

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau
unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im
Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind,
sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht
grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit
nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.
Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen
erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Dockblat

Seite 2 von 14 02.09.2022

‚Allgemeine Finanzinformationen
1.  Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Ordentliches Ergebnis in €
Haushaltsjahr
2016 __|_15.321.895,00| _2.215.306.93 | -13.106.688,67 Entlastungsbeschluss erfolgt
2017 | "309.570,00, _546.306,16 236.736,16 Entlastungsbeschluss erfolgt
2018 _ ____871.180,00 1.756.26405 885.084,05 Entlastungsbeschluss erfolgt
2019 ____23545.709,00 _23.721.610,38 175.901,38 Entlastungsbeschluss erfolgt
2020  19.001.820,00. 55.198.669,49 36.196.849,49 Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt
2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021 {Aufstellung noch nicht erfolgt,

2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den

Jahresabschluss 2021 44866

3, Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe ‚Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Kommunale Aufgaben und Dienstleistungen [EAD)

}Külturinstiüte der Wissenschafisstadt Darmstadt
Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
immobilienmanagement d. Wissenschafisst. Darm.

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich la

Finanzstatusbericht Allgemeine Finanzinformationen

Eikutsrungen

wassosaunch Das ordentliche Ergebnis wrd automatisch aus dem Blatt
1. Gnplaın olanichen Ergebal fr 202 5080800 “Ergebnichaushalt übernommen,

Eeiet dr (gg, voraussichtliche) Bestand dor Rücklage aus Üborschüseen
‚des ordentichen Ergebnisses zum Ende dos Haushalsvorjahres
anzugeben,

2. Bestand Röckdage wu Öberchlunen des
Orlerchen Ergebihasn zum 31.122022.

sie dor in dorctten aufgestn Bilanz ausgowioseno Fohlbet
Vorihren (49 Ab. 4. 1.4.1.1 GemtIVO) mi positvem Vorzeichen
anzugeben,

3, Orlenliche Fehbstrige aus Vorfahren
* (Blnzwert der ltzten aufgestlen Bilanz)

4, Bantand dar! iqukääterssanıe
Eeietfür das Haushaltsjahr der nach $ 106 Abs, 1 5.2 HGO zur
Sicherslung der Zahlungstähigket vorzuhaltende Vindestetrag von 2
KH. der Summe der Auszahlungen aus Inufonder Vorwaltungsiätgkot
nach dem Durchschn der drei dom Haushasjahr vrangehenden Jahre
anzugeben,
Esietfür das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandanen
Liguitätsresenve anzugeben.

4.1 Mindentbetrag de nach 8108 Ab, 1 8.2 HaO
vorzuhaienden Liquäkätereserv fr 2023
42 Höhe dertnslchäch
Uguldkktsronerve am 1.1.2023

5. Angaben zur stzten aufgentelen Vermägensrschnung
5.1 Hetshalsjahr dr ktzten aufgentlten
Vermögenerschnung

Eeiet das Haushaltsjahr derezten aufgeteten Vermögensrechnung
anzugeben,

ie ie Höho dos Eigonkaptals (849 Abs, 4 N. 1 GomHiVO) aus dor
letzten aufgestolten Vormögensrechnung anzugeben,

2 Bestand an Eigenkapkal

Höhe der Verbindächkalten sun
quidtskredten (Kemverwaung und
Sondervermögen) zum 31.122022

Die Höhe dor Verbindiehkeien aus Liquitätkewdten wird automatisch.
ur dem Blatt Vorbindichkaten" übernommen,

Die Höhe dor Verbindkehkeiten wid automatisch aus dem Blatt

7, Höhe der Verbindichkalten gegenüber dam.
i "Verbindlehketen" übermommen.

P Mas vo2ss20e0.)

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungemitollues aus
Iaufondar Voraltungelätigkt abzüglich der ordentlichen Tilgung conie
ad de Zahlungen an. den Sondervermögen Hassankunee 191151053} der Zahlungen an des Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der
‚ckgebundenen Einzahlungen für die erdenliche Tägung sowie der
Zahlungen an des Sondervermögen Hossenkasso ermit.

8.1 Zahlungen au laufender Vorwatungetägkai für 2023

Der Zahlungsmitakluss aus nufendor Ver
utomatisch aus dem Dia Finanzhaush

ungstätigket wird
übernommen.

8.2 Ontentche Tigung fir2023 Die Höhe dr ordentlichen Tigung wird automatisch aus dem Blatt

Finanzhaushalt übemommen.

8.3 Zahlungen an des Sondervermögen Hossenkunsn fr 2023

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkase wird
automatisch aus dem Bat. "Finanzhauehalf übernommen

8.4 Zwackgebundene Einzahlungen für die ondeniche Tigung von
Invochionekruchten 102023

8.5 Zwackgebundene Eihzahkungen für Auszahlungen an das
Sondervurmägen

Der Betrag wird automatisch aus dem Bat Finanzhauchak -4.2°
übememmen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Bat Finanzhaushak -4.3°

Hoseonkanaa fr 2023 Übermemman.

achrkchtäch:

Rechnerischer Hebenatz Grundtwuer B zum Erekchen den [Diene Angabe wid bl ehem geplanten negativen oenfichen Ergebnis
Auginche Im ordenlächen Ergebnia In v.H. fr2023 TRIEB rachnasisch emtak.

Qrundetsuer B zum Ersichen dee

[Fätire Hebsestzanhebung Diene Angabe wid bl enem geplanten negativen oenfichen Ergeb
Auglnche Im ordentächen Ergebnia In v.H. fr2023

ist dr (gg. voraussichtiche) Bestand der Rücklage aus Üborschüssen
(des außorordentichen Ergebniss0s zum Endo des Haushälsvorjehres
anzugeben,

Bestand Rücklage aus Überschünsen dee
sußerorienfichen Ergebnisse zum 31.12.2122.

Aumwartung der Angaben zur Bautalung der dauemden fnanzlalen.| atungafählgkalt

PPSREn:
re etc Egn je Enohe tr020 2 0.
Orc Fttge sin Van om im
Vie erKamsrretveibcken
um om

[2
Ve eV ggtber mn

rn Eher u Zuhhngertun un

' Verweltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sonde
Pet Fr om
Summe und Status. © 50.00

Voriegende Auswertung pelfziert das Haunhaksgenehmigungsverahren nicht. Die notwendige Indtihuniie
Prübung und Bewtalung der Aufsichtsbehörde wird herdurch nicht erstzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktullen Haushakalage (apa)

Rechnerischer Bestand der Rücklage aus
2. Überschüesen des ordentlichen Ergebninsee vor
Ergebnlaverwendung zum 31.12.2021

5, Ordentiche Fehlbetäge aus Vorjahren (Bilenzwort)
" zum 31.122021

4. Bestand derLinkähsresene

4. Mindeatbetrag der nach $ 106 Abe. 18.2 Ho
"T vorzuhakenden Liyukdkäteroserve für 2021

Höhe dertatsächlch vorgehaltenen
Liquidtäterosorve am 31.12.2021

42
5. Bestand an Eigonkapkalem 31.12.2021

Höhe der Verbindächkoken aus Liquldhätskredken.
und Sondervermögen) zum
31.122021

7, Mühe der Verbindichkeken gegenüber dem
Sondervermögen Hossnkasse zum 31.12.2021

andan Sondervermägen Hasaankanan

8.1 Zahlungemiofhue aueIufnder Verwatungetäikek 02021

82 OrdenticheTäguna 0r2021

83 Zahlungen an dee Sondervermögen Hesserkase für 2021

8.4 Zweckgebundene Einzahlngen fr ie ordentliche Tigung von
Inwentiopekreen (02021

5 Zwockgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an dee
Sondervermögen Hessenkases für 2021

Nachrichtäch;
Kash-Wert nach Planung für 2021

Elluterungen

Das ordentliche Ergobnis wird automatisch aus dem Blatt
"Ergebnichauchalt übernommen.

Est der (gg. vorauseichliche) Bestand der Rücklage aus Üborschüssen
des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushatsvorvrjahres
(Abschlussjahr) anzugeben.

Eeistderin der aufgestelten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus
Verjahren ($49 Abs. 4 1.3.1.1 Gom#1VO) mit posiivom Vorzeichen
anzugeben.

Est für das Haushaltsvorvojahr der nach $ 106 Abs, 1 8.2 H0O zur
Sicherstellung der Zahlungstählgkoit vorzuhaltonde Mindasibatrag von 2
v.R. der Summe der Auszahlungen aus Inulender Verwaltungetägkeit
nach dem Durchschnit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre
anzugeben.

Eeist für das Abschlussjahr die Höho der tatsächlich vorhandenen
Ugucktätereserve anzugeben.

Ee st die Höho dos Eigonkaptals (649 Abs, 4 Nr. 1 GomtVO) aus der
Aufgestelten Vormögensrechnung anzugeben,

Esist die Höhe der Vorbindlichkeiten aus Liqidtätskrediten anzugeben

Est die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen,
Hessenkasse anzugeben.

Diese Angabe wird rachnarisch aus dem Zahlungemitellues aus
Taufonder Vorwalungstäigkoit abzüglich dor ordentlichen Tilgung sowie.
(er Zahlungen an dae Sondervermögen Hossenkasse und zuzüglich der
zweckgebundenen Einzahlungen für ie ordentiche Tägung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen Hossonkasse ermittelt.

Geplante ordentäches Ergebnle Jo Einwohner für 2023

Bestand Rücklage aus Überschüesen des ordentächen.
Ergebninoos zum 31.122021

Ordentliche Fohlberige aus Vorfahren.

Bestand an Elgenkaptil

Höhe der Verbidlichklten aus.
Liguicitäiekredion (Kamvorwakung und
Sondervernögen) zum 31.122021

Höhe der Vertindlchketen gegenüber dem.
Sondarvornägen Hoseankasao zum
S1122021

Erwirchefste Diforenz aus ZahlungemRtofuon aus Jaufondor

Verweitungstäigkek und ordentlicher Tilgung sowie der
Zahlıngen an das Sondervemögen Hoenonkanso ja
Einwohner,

Summe und Statue nach Abschlusewort

Summe und Statue nach Planwert

26.45

22.42.320,.06

0.00

106.205.187,50,

5181

5.00

5.00

5.00

500

0.00

0.00

0.00

© 60.00

94.0

Seite 5 von 14

Finanzstatusbericht

Bewertung got. dor Entwicklung Grmendung der
Indkator pro Einwohner nich Indikatoren en Status
‚pro Einwohner pr In%
[Überschuss (mehr ais +5) =1
\ehresbezogener Haushaltsausgloich (m
IKomktor von -5€ bis +5€ oder durch
Rücklage) = 0,75
\ordentäches Ergebnis Idefizitär Im Korridor (weniger als 0%
[-5Ebb-40€)=05
defiztär Im Korridor (weniger als
[-40 € bis 75) =0,25
[defiztär (weniger als -75€) =0,
Bestand = 1
[Boetand ordentliche Rücklage en E7
kaln Bestandawert = 1
|Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der | 5%
Iotzten aufgestlten Bilanz) [Ausweis eines Fehlbetragbestande =0
Bestand volständig gebidet=1
me grün (+) 270%
|Bestand der Liqulditätsreserve [Bestand teilweise gebildet ( 50 %) =0,5 5% ‚gelb (0) < 70% und > 40%
Bestand unzureichend oder nichtgebldet(« rot )<40%
150. %)=0
posttver Eigenkaplisbestand=
[Auswels von Eigenkapital
Inogattver Elgenkapraibestand 6
[mach letzter aufgesteiter Blanz) Pireh
|Verbindlichkeiten aus Liqukdtitätskraditen |KeIN Bestand (= D €) = 1 Pr
|(Kommune plus Sondervermögen) [Bestand  0€)=0
|Verbindlichkelten gegenüber dem kein Bestand (=0€)= sw
[Sondervermögen Hossonkasse Bestand E 08)=0
[Zahlungsmittelnuss td. (Saldo>SE=i ______ |
|Verwalungstäigkeit Im Komldor vono@ bi +5€
[abzüglich der Tägung sowte der 67
|Zahlungen an das Sondervermögen Saldo<oe=0
[Hossonkasse
7%

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

02.09.2022

Erläuterungen (.Lf

Jahr _Krelsumla,

2023

Steuerhebesätze
Jahr Grundsteuer A
2023 ___320,00

2022 "320,00
2021 "320,00

Nivelllerungshebesätze nach FAG

Jahr Grundsteuer A

2023 ___236,00.._.v.H.

Straßenbelträge

Seite 6 von 14

'Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Schulumlage Verbandsumlage LWV
vH. 10,836
vH. 10,836
vH. 10,414
‚Angaben für Gemeinden und Städte
Verleifätiger
Grundsteuer B Gewerbesteuer Gewerbestauerumlage
535,00 454,00 vH. 35,00
535,00 454,00 vH. 35,00
535,00 454,00 vH. 35,00
‚Angaben für Gemeinden und Städte
Grundsteuer B Gewerbesteuer
492,00, vH. 454,00, vH.

‚Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Bekräge, Gemelndeantell nach $ 11 Abs. 4 KAG

‚Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbeitrag
Tourismusbeitrag

Sonstige Abgaben:

Finanzststusbericht

Jagdsteuer Hundesteuer
Fischereisteuer Gaststättenerlaubnissteuer
Pferdesteuer

Getränkesteuer

vH.
vH.
vH.

vH.
vH.
vH.

Krankenhausumlage
0,97
0,97
0,92
Soßdarttätsumlage
Euro
Euro
Euro

02.09.2022

Helmatumlage

9.823.000,00......Euro
9.344.000,00......Euro
9.232.541,80_____Euro

FAG und Abgaben

Sote Tvon 14 02.00.2022
zeı E] zu 67 zu
Eigebniehaushalt Ian Ian Eigebrieplar. Ergebriepker. Eigebniplan,
4_____50____ Privatrechtliche Leistungsentgelte 612829026 | 8.723.129,00 T15190328.00 11.029.734,00 | 11209.422,00 | 10851.550,00 |
2° Sfentieh-techliche Leistungsentgeie @esm151461 53.354.280.00 55.385.680,00 56.449.130.00 56.449.180,00 56.443.190,00
3 BEER Kosienersaileisiungen und-ersiefüngen BER 3EB4E838.00 BB 30 39.558.083.00 BA 3U.00
4 Eeandenranderungen und akivarıe 000 2000000 20.000,00 20.000,0 2000000 20.00.00
Be Ein und euch age onschich aones7.0 wem 309.105.0000 437.150.0000 442500000 450.150.0000
EEE "enrage aus Transterleistungen EEE 76.251.500.00 84303.300,00 8622000000 E026.87700 88.681.377.00
7 mosen Eitäge aus Zumesungen und Zuschissen für 160.428.07.16 160.006.95.00 187.165.201,00 18451242900 182.450.15900 181505.79,00
Eiräge aus der Aufbaung von Sonderposten aus T T
8546. Invesiilonszuweisungen, »zuschüesen und 22501.558,18 22.97.508,00 6.442.755,00 6.442.755,00 6.442.755,00 6.442.755,00
Investitionsbeitragen
855" Sonsige ordentiche Erräge BETEN 15.858.710.00 15.22.350.00 15.628040,00 | 15.882.590,00 18.585.360.00
” Summe dr ordetichen Erträge Trosaoasa 0 760.750.748,00. 789708.016,00 33650842700 | 33.610.045 3621854500
2.68
1 SEE. poronalauendungen 1a1asoas20 131.028.004.00 17.7000 Naoarassıoo stas3a00 14458.000.00
5 1 1 N |
12 644646 Versorgungsaufwendungen 17.358.738,17 23.108.920.00 25.205,530,00 24.263.644.00 24.537.599,00 24.817.220.00
18 SER Aupmendungen für Sachs und Dinaeisungen Haas. marınarı.o sanaasson Hsnass0s00 sna0s50500 Tooanı.s0s00
6 Absehrebüngen an 5782210800 37008600 TH 3708860 37085600
7 Autmndungen ir nmingen ind Zumchäne Imarassı 1s0s08.01300 16.1.0100 2022011700 204.748,10900 20905072100
Sieuerauwwendungen einachlilich Aufwendungen T T
en ernfihtungen Teozsonz | 81,512.600,00 86.419.000,00 B700700000 | B728500000 | EZ
1772 Transteraufwendungen 172.335 592.25 185.984.043,00 198.352.188,00 200.888.585.00 205.598.912,00 210.569.364,00
1870,74, 76 Sonsüge ordenliche Aufwendungen SEA 72.266.00 48,316.00 373160 | 36.516.00 10.086,00
» Summe der ordentichen Aufwendungen. 76.772.147, 783.599.395,00 825.391.965,00 832.740 224,00 341.445.331,00 852.974.840,00
% rn Br Ertm Pre A000 ZITREIaD0 ars
215857 _Fnanzenräge 2.482.640,95 | 25.479.030,00 25.972.920,00 25.470930.00 _ 18.018.730,00 | 18.016.930,00 |
22 "77 "Zinsen und andere Finanzaufwendungen 13.468.10998 | 13.852.650,00 15.564.880.00 18.220.880.00 | 27.082.330,00 22.754.010.00
2 Finanzergebnik, -10.985.468,98 1.826.370,00 11.408.050,00 7.241.090,00 3.013.600,00 3737.080,00
2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 783.483.024,45 6.22.7780 26.675.948,00 862.279.357,00 856.697.775,00 862.232.475,00
23 Gesamtbetrag der ordentikchen Aufwendungen 749240357,54 797.446.055.00 341558.245.00 303701140 S62472.1610 875.728.650,00
F Ördentiches Ergeb aaası az EIET BETEN ET) En)
27 58 Außerordentliche Erträge, 3.964.246,86 600.500,00 630.500,00 600.500,00 630.500,00 600.500,00
2878 "Auterordenliche Aufwendungen Tasaa20.8 1.100.000,00 11100.000,00 11100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
E} Außerordentichen Ergebnia ZT | EST 388.500,0) Z0s.500,0) ETITJ
% Jahraeergebnik, 659250902 | Aiz1s77790 16.309.74300 | 3308.186,00 =13885.675.00)
Nachrichlich
a Hochrschnung ordentiches Ergebnis zum 31.12.2022. 735.959,00
Summe vorgetragene,
2 ‚Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021 a

Finanzeiatuebercht

Ergobnishaushat

vorläufigen Rechnungsorgebnie Haushaltplan.

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Erträge aus Gemeindeantelan Umsatzsteuer
(Produktgruppe 1601)

5861. Eiräge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)
5562. Eiröge aus GrundstouorB (Produktgruppe 1601)
5553. Erträge aus Goworbostauer (Produktgruppe 1601)
5669. andere
5582. Erträge aus Krisumlage (Produktgruppe 1601)
5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)

Sonstige Erräge

7 10.543 Eitäge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Iaufonde Zwocke und al

Igomene Umlagen.
davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)

Sonstige Erräge,

davon. 7363. Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)
73541. Krisumlage (Produktgruppe 1601)
73542. Schulmlage Produktgruppe 1601)
73548. LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)

735490 Soldartätsumlage

318.110.000,0

107.000.000.00
27.520.000.)
60.000.)
42.000.000.
195.000.000.00

5.170.000.00]

169.086.895,00
126.144.000 00]

48.522.805.00

81.512.000,00

4.652.700.00

52.105.000.00]

[735490 Weitere Umlagon (2.8. Regionalverband)

7380. Gewerbostouerumlage (Produktgruppe 1801)
735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)

Sonstige Aufwendungen

15.081.000,00]
9.344.000,00
370.900.00
13.852.060,00
1.096 200.00]

9.617.970.00

300.105.000.00
117.000.000 00]
28.405.000.00
50.000,00]

42.600.000.00

127.105.201.00
143 500.000 00]
43605.201.00
25.419.000.00

4.351,000.00

15.797.000.00
9.323.000.00
376.00.00
15.504.280.00
2.01.700.00

11.041.990.00]

437.150.000,00,

376.000,00.

18.220.890,00

liikagmiiibeda

sn Invenionsigrnt
roke Neihode)

Einzahlungen aus Invoslionszumoiungen und-
4320. Zuschüssen sone aus Invesiorabeträgen

Einzahlungen au Abgängen von
Vermögensgegenständen dee Sachanlagevermögens und
des mmaterelen Anlagevennögens.

en au Abgang
Vermögenegegenstänten dee Firanzanlagevermögene,

"Summe der Einzahlungen sum Inventictigak.

Auszahlungen fr den Erwerb von Grundstücken und

Auszahlungen fr Baumadnahmon

10.101.007.0| 21.104.122.

1amamı.

KERZE
58077076.

anna;

inch ehude)
1325 Einzahlungen aus dr Aufnahme von Kredten und
® \erschatleh vergleichbaren Vorgängen fr Inveetonen

er
Weiscnatlh vergleichbaren Vorgängen für mvestionen
16 auie an car Sondervemmögen Hessenkasse

Tatungenisitberschun [Zahlgemännbed
Sun Fiundrungeiikak

Anderung den Zahkingenttabastndn zum Ende den
Hausnaksunwtrksams Einzahlungen (ua. emde

129. Finanzmtil, Rückzahlung von angologen Kassonmitln
Adnanıme von guitätkrechen

* Frnhaelmwirsame Auszahlungen (ua, ande
1349. Finanzmile,Anlegung von Kassonmätein, Rückzahlung

112171806

28.109.172.

TAS0RDI,0

10.115.100.

Seite 10 von 14

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt-

Verbindlichkeiten aus Liquldtätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach H@O -
Verbindlichkeiten aus Liguidtätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbeiriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten und Liqudtitskrediten. - Kornhaushalt und Elgenbetiebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessonkasse nach Abschluss dos Vorjahres

aus Krediten, Liquldiätskrediten sowie Vorbindlichkelten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Komhaushalt und
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im jahr 20 ın Kredit ihmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten das öffentlichen Rechts nach HGO -

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des äffentlichen Rechts nach HGO -
‚Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

‚Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

‚Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

578.956.99,21
9,00
425.368.856,46
0,00
1.004,325.549,67
102.532.980,00

1.106,858,529,67

203.454.176,00
89.569.100,00

24.873.953,00
20.055.820,00
0,00

9,00
4.272.207,50

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Komverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des.
öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kemverwaltung und Eigenbetriebe
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Liqulitätskradite Kernhaushalt aut Haushaltssatzung,
Höchstbetrag der Liqulditätskradite dar Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichticher Stand der Liquiditätskrecite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichticher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten das öffentlichen Rechts nach HGO--

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres.

Voraussicl er Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

Finanzstatusbericht

es 20

767.536.916,21

504.982.136,46.
1.262.519.052,67

150.000.000,00
1.000,000,00.
0,00

0,00

0.00

98.280,772,50

-52.982.695,00

oee0e e.

o

02.09.2022

Erläuterungen

‚Anzugeben let der (ggf. voraussichtäche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Anzugeben Ist der (ggf. vorausslchtiche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Anzugeben let der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindiichkelten.
‚Anzugeben lat der (ggf. voraussichtäche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

‚Anzugeben Ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkelten gegenüber dem Sonc

Die ordentliche Tiigung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Por

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hossenkasse werden automatisch &
Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu $ 4 Abs, 2 GemHVO

|Produktbereich/Produktgruppe
Innere Verwattung

Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben

[Kultur und Wissenschaft

Soziale Leistungen

IKinder-, Jugend- und Familienhilfe

[Gesundheitsdienste

[Sportförderung

[Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Bauen und Wohnen

|Ver- und Entsorgung

[Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

[Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

[Wirtschaft und Tourismus.

[Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 11 von 14

6.403.321,00 €]
15.453.810,00 €]
7.642.167,00 €]
7.612.726,00 €]
99.357.710,00€]
41.005.103,00

3.195.871,00€]
41.283.196,00 €]
7.157.041,00 €]
3.935.114,00 €]
1.876.649,00 €]
22.131.427,00€]

7.878.917,00 €]
7.612.726,00 €|
99.357.710,00 €]
41.005.103,00 €]
473.600,00 €]
597.110,00 €]
851.420,00 €]
3.195.871,00€]
45.184.757,00 €]
7.158.381,00 €]
3.938.108,00 €]
1.876.649,00 €]
22.131.427,00€]

48.348.692,00 €]
51.875.285,00 €]
55.853.667,00 €]
41.894.444,00 €|
170.816.648,00 €]
186.506.704,00 €]
9.159.982,00 €]
12.026.667,00€]
11.218.265,00 €]
6.999.683,00 €]
32.790.964,00 €]
71.812.103,00 €]
21.474.710,00 €]
7.592.878,00 €]
6.585.337,00 €]

02.09.2022

302,98 €]
324,37 €|
350,26 <]
263,43 €]
1.070,08 €]
1.175.418
5738<]
76,78 €]
70,29 €]
43,86 €]
227,30 €]
450.16.€]
135,86 €]
41,57.8]
41,62€]
623,30 €]

‚Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind
jeweils die absoluten Beträge vor internen
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")
anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachtei

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
Status "Ist 31.12.
vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Finanzstatusbericht

(Gesamtsumme, 826.675.946,00 €]

5.178,67 €|__836.059.054,00 €]

5.237,45 €|__841.556.845,00 €]

5.271,89 L_550.030.85200]

5.330,67 €|

Produktbereiche

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu $ 4 Abs, 2 GemHVO

|Produktbereich/Produktgruppe
1. [innere Verwattung

2 |Sicherheit und Ordnung
3 |Schufträgeraufgaben

4. |Kuttur und Wissenschaft
5 |Soziale Leistungen
6

7

8

IKinder-, Jugend- und Familienhilfe
[Gesundheitsdienste

[Sportförderung

9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 |Bauen und Wohnen

11. |Ver- und Entsorgung

12 |Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

13 |Natur- und Landschaftspflege

14 |Umweltschutz

15. |Wirtschaft und Tourismus

16_|Allgemeine Finanzwirtschaft

6.747.208,00 €]
13.151.073,00 €]
8.701.815,00€]
6.727.261,00 €]
92.274.850,00 €]
37.600.752,00

2.962.633,00 €]
41.064.088,00 €]

3.807.939,00 €]
1.751.066,00 €]
20.668.935,00 €]

Seite 12 von 14

Haushaltsplan

43.712.059,00 €]
52.237.558,00 €]
39.881.341,00 €]
165.393.186,00 €]
173.469.361,00 €]
9.513.709,00 €]
12.746.258,00 €]
11.189.172,00 €]
6.561.039,00 €]
32.604.540,00 €]
72.842.297,00 €]
19.866.985,00 €]
3.076.419,00€]
7.623.525,00 €]

02.09.2022

291,98.<]
274,47.<|
329,738]
250,96 €]
1.036,11.€|
1.092,91 €]
59,60€]
81,73€]
70,13€]
41,10€]
225,99 €]
456,57.€]
125,84 €]
19,28 €]
48,16€]

‚Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Ertri

jeweils die absoluten Beträge vor internen
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")
anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachtei

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann
vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Finanzstatusbericht

;e und ordentlichen Aufwendungen sind

(Gesamtsumme, 786.229.778,00 €]

4.925,30 €|__795.904.770,00 €]

4.985,90 €|__797.446.055,00 €] 4.095,56 eL_307.121.046.00€]

5.056,17 €}

Produktbereiche

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu $ 4 Abs, 2 GemHVO

PBNr|Produktbereich/Produktgruppe

Innere Verwattung
Sicherheit und Ordnung

Schulträgeraufgaben

[Kultur und Wissenschaft

Soziale Leistungen

IKinder-, Jugend- und Familienhilfe

[Gesundheitsdienste

[Sportförderung

[Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Bauen und Wohnen

|Ver- und Entsorgung

[Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

[Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

[Wirtschaft und Tourismus.

[Allgemeine Finanzwirtschaft

>:
| status: |] vorläufiges Rechnungsergebnis

absolutvorlLV_| pro Einwohner | absolut nach Lv | pro Einwohner | absolutvoritv | pro Einwohner | absotutnachiLv [_pro Einwohner |

4.112.839,01 €]

7.994.303,70 €]
6.566.954,07 €]
87.466.237,11 €]

15.344.829,75 €]

1.644.986,34 €]
3.409.471,44 €]
40.225.648,69 €]
7.110.352,56 €]
4.147.773,84 €]

231.874,26 €]
4.641.077,71€|

Seite 13 von 14

6.016.324,77 €]
11.340.971,39 €]
8.376.442,89 €]
6.566.954,07 €]
87.514.730,79 €]
40.453.533,32 €]
15.344.829,75 €]

1.645.432,42 €|

3.409.471,44 €]
41.293.636,52 €]
7.113.420,04 €]
4.150.813,80 €]

231.874,26 €]
4.641.077,71 €)

42.154.749,09 €]
42.317.060,85 €|
49.518.801,59€]
37.533.237,68 €]
149.541.186,88 €]
161.557.970,15 €]
26.176.206,73 €]
13.579.271,54 €]
10.822.998,86 €|

5.929.212,53 €]
22.151.918,47 €]
57.291.298,26 €]
16.623.091,84 €]
1.312.284,67€|
6.203.670,88 €]

02.09.2022

284,16.<]
285,97 <]
31021]
236,01 €]
936,80.<]
1.021,48 €]
163,98 €]
87,41€]
67,82.€|
3715<]
223,52 €]
359,13.€]
105,25 €]
8,22€
40,11€
s10,56 <]

‚Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Ertri

jeweils die absoluten Beträge vor internen

Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")

anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachteı

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann
vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis’

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Finanzstatusbericht

;e und ordentlichen Aufwendungen sind

ist zu wählen, sobald
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges

(Gesamtsumme, 753.463.024,45 €]

4.720,03 €|__760.521.855,91 €]

4.764,25 €| _749.240.857,54 €]

4.093,58 eL_750.209.s80.00<]

4.737,80 €]

Produktbereiche

Liquiiäteplanung gemäß Hinweis Nr.7 zu $ 105 HGO zur
Emittung des genehmigungsfählgen Höchstbetragen der Liqudhätskredke

Bntragungen bite nur In den bisu hintrlogten Faklem und I Euro vornehmen
Zahlungeniuabestand, Liutukndtbetund, Einzahlungen und Auszahlungen btn aa polen Wert ragen.

1) Betrachtung Iufende Verweltungstiigkek doa Haushaksjahros

Ye
md
Aare seasimae. 2s320e 28.919780 Ditrsnz Zahlnguntabenund igdtänknstbestnd ug aka
base mmanme zauszre SA202205€ Vomenatzn Blunt
en menanoetege Laustnärbder aa

|
12. nachrichtiche Betrachtung Liqukitakrdiitand aus Vorfahren - Zwischenflnanzierungen

(rend zum a Jon oben uhander Brschuung benennen

Kasterentgung wi vorun aan)

enzone Kıneichgung rin dan | i e cc 108 ir rn
Duschenmnaang Pu vn mn | ng ehe

3. Betrachtung der Kraditlgungen und Zwischenfnnzierung von Invostionen des Haushaljahres

4, Betrachtung der Ligukiätsroservo
denen gun. 108 Abm. 0

Vene am TRA70627,0€ Mal para Bang lagen
Verona F 7e849732384€ Win al polen Bang nungen
eat F GSTOIREE7TL& Wnnal Foren Bang den
Summe, Timzmanne

dern ZU HL dere nazan

eenamarng Lqutänhreste E77 vesanooomne

Vesdespinung 5105