Überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO i. V. m. Ziff. 3.4.7 DAH im Bereich der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Höhe von 212.054,07 Euro im Budgetring 43203 bei den Haushaltsstellen 01.2110.540000 01.2440.540000 01.2110.540210 01.2440.540200 01.2250.540210 01.2700.540000 01.2300.540000 01.2700.540200 01.2300.540210 01.2700.540210 01.2400.540000 01.2810.540000 01.2400.540210 01.2810.540210 für das Haushaltsjahr 2006

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
19.04.2007 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat IV Dezernat II 
 
Amt: Schulamt  
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
   
Tagesordnung:  I  II 
Verteiler: 
II                        IV 
20                      40 
Stvv 
 
 
Vorlage-Nr. 2007/0195  
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
263  
 
 
Betreff: Überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO i. V. m. Ziff. 3.4.7 DAH im Bereich der 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Höhe von 212.054,07 Euro im 
Budgetring 43203 bei den Haushaltsstellen 
01.2110.540000         01.2440.540000 
01.2110.540210         01.2440.540200 
01.2250.540210         01.2700.540000 
01.2300.540000         01.2700.540200 
01.2300.540210         01.2700.540210 
01.2400.540000         01.2810.540000 
01.2400.540210         01.2810.540210 
für das Haushaltsjahr 2006 
 
Vorlage vom: 28.03.2007 
 
Beschlussvorschlag: 
Bei den Haushaltsstellen 01.2110.540000 (Heizung); 01.2110.540210 (Stromkosten); 01.2250.540210 
(Stromkosten); 01.2300.540000 (Heizung); 01.2300.540210 (Stromkosten); 01.2400.540000 (Heizung); 
01.2400.540210 (Stromkosten); 01.2440.540000 (Heizung); 01.2440.540200 (Stromkosten); 
01.2700.540000 (Heizung); 01.2700.540200 (Stromkosten);  01.2700.540210 (Stromkosten); 
01.2810.540000 (Heizung); 01.2810.540210 (Stromkosten) werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 
insgesamt 212.054,07 Euro erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den 
Haushaltsstellen 01.2700.162000 = 25.000,-- Euro (Gastschulbeiträge) und 01.6130.100000 
(Bauaufsichtsgebühren). 
Der Magistrat erkennt die Notwendigkeit dieser überplanmäßigen Ausgabe, für die ein unabweisbares 
Bedürfnis besteht und die unvorhergesehen war, an. 
Die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung ist gemäß Ziffer 3.4.7 DAH i. V. m. § 100 HGO 
einzuholen.

Anlagen: Entwicklung der Energiekosten 2003 - 2006in den allgemeinbildenden und beruflichen 
Schulen in Darmstadt 
 
Beschluss des Magistrats vom 25.04.2007 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 28.03.2007: 
 
 
 
Durch den höheren Verbrauch in den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Darmstadt 
aufgrund der langen Heizperiode im Winter 2005/2006, sowie stetig steigender Energiekosten können 
die entstandenen Kosten aus den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht finanziert werden. 
 
Die Entwicklung der Energiekosten ist aus der beigefügten Aufstellung ersichtlich. 
 
Die Anmeldung der Haushaltsansätze für das Jahr 2006 erfolgte im Frühjahr 2004 basierend auf den 
Rechnungsergebnissen 2003 unter Berücksichtigung eventueller Preissteigerungen. Nach Vorliegen 
der Rechnungsergebnisse 2005 wurden die Ansätze für die Energiekosten im Nachtrag 2006 
angepasst. Diese erhöhten Ansätze reichten leider nicht aus.  
 
Es werden insgesamt überplanmäßige Mittel in Höhe von 212.054,07 Euro für das Haushaltsjahr 2006 
erforderlich, die sich wie folgt zusammensetzen: 
 
 
Hauhaltsstelle
 Mehrausgabenn
 
 
01.2110.540000  (Grundschulen - Heizung) -185,25 €    
01.2110.540210  (Grundschulen - Stromkosten, Natur Pur) -119.015,68 €    
01.2250.540210  (Haupt- u. Realschulen - Stromkosten) -4.006,66 €    
01.2300.540000  (Gymnasien - Heizung) -77.091,53 €    
01.2300.540210  (Gymnasien - Stromkosten, Natur Pur) -204.433,18 €    
01.2400.540000  (Berufl. Schulen - Heizung) -80.617,86 €    
01.2400.540210  (Berufl. Schulen - Stromkosten, Natur Pur) -103.444,60 €    
01.2440.540000  (Fachschulen - Heizung) -13.778,88 €    
01.2440.540200  (Fachschulen - Stromkosten) -8.625,95 €    
01.2700.540000  (Förderschulen - Heizung) -12.179,03 €    
01.2700.540200  (Förderschulen - Stromkosten) -18.705,66 €    
01.2700.540210  (Förderschulen - Stromkosten, Natur Pur) -7.722,94 €    
01.2810.540000  (Gesamtschulen -Heizung) -28.258,30 €   
01.2810.540210  (Gesamtschulen - Stromkosten, Natur Pur) - 65.214,94 €   
     
Mehrausgaben -743.280,46 €   
     
     
 
                              Haushaltsstelle                                      Einsparungen  
 
 
 
01.2110.540200 (Grundschulen - Stromkosten) 134.410,57  €  
01.2250.540000 (Haupt- u. Realschulen - Heizung) 25.067,53  €  
01.2250.540200 (Haupt- u. Realschulen - Stromkosten) 29.826,98  €  
01.2300.540200 (Gymnasien - Stromkosten) 184.780,65  €  
01.2400.540200 (Berufl. Schulen - Stromkosten) 66.139,88  €  
01.2810.540200 (Gesamtschulen - Stromkosten) 88.186,68  €  
01.2952.540210 (Jugendverkehrsschule - Stromkosten, Natur Pur) 2.814,10  €  
   
Einsparungen  531.226,39  €  
 
 
  
Mehrbedarf 2006 212.054,07 € 
   
 
Der Mehrbedarf kann durch Mehreinnahmen bei folgenden Haushaltsstellen gedeckt werden:

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Haushaltsstelle             Mehreinnahmen  
 
01.2700.162000                 25.000,00   Euro Gastschulbeiträge 
01.6130.100000                187.054,07  Euro Bauaufsichtsgebühren 
 
In der beigefügten Übersicht sind die jeweiligen Haushaltsansätze und  die Rechnungsergebnisse 
für die Jahre 2003 – 2006 zusammengestellt. 
 
Im Bereich „Heizung“ sind die Gesamtausgaben in diesem Zeitraum von 1,657 Mio. Euro um 0,930 
Mio. Euro auf nunmehr 2,587 Mio. Euro gestiegen. Allein für den Zeitraum 2005/2006 ist eine 
Erhöhung um 0,356 Mio. Euro festzustellen. 
 
Im Bereich „Stromkosten“ sind die Gesamtausgaben von 0,791 Mio. Euro im Jahr 2003 um  
0,117 Mio. Euro auf 0,908 Mio. Euro im Jahr 2006 gestiegen. Hier lag die Steigerung 2005/2006 bei 
0,070 Mio. Euro. 
 
 
Die im Nachtragshaushalt 2006 angepassten Ansätze lagen mit 2,400 Mio. Euro für Heizung und 
0,880 Mio. Euro für Stromkosten deutlich über den jeweiligen Rechnungsergebnissen 2005. 
Insofern ist die nunmehr im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten festgestellte 
Haushaltsüberschreitung unvorhergesehen. Bezogen auf die insgesamt verfügbaren Ansätze 2006 
liegt die Überschreitung bei 6,47 % und damit deutlich unter den bekannten  Steigerungsraten auf 
dem Energiesektor.  
 
 
Darmstadt, 28.03.2007 
 
 
Dezernat II                                                                 Dezernat IV 
 
 
 
(Wolfgang Glenz)                                                        (Dr. Dierk Molter) 
Bürgermeister                                                            Stadtrat 
 
 
 
Anlage

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