Haushaltsplan 2014 - Produkthaushalt - inkl. Entwurf Produktbuch Kernhaushalt

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -411.983-146.720-280.24001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -273-3.000-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -206.744-214.750-206.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.106.900 -2.512.800 -2.779.550
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-231.950 -670 -1.841.485
Sonstige ordentliche Erträge53 -19.068-2.500 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.826.140 -2.880.440 -5.259.103
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.112.802 1.144.693 1.180.846
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 141.937110.344112.31412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.460.9441.247.6411.586.92013
Abschreibungen66 170.823168.770279.50814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
21.687.060 23.299.036 28.241.165
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 64.44792.83983.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1412.0941.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 24.863.074 26.065.417 32.260.302
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.036.934 23.184.977 27.001.200
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.036.934 23.184.977 27.001.200
Außerordentliche Erträge59 -588.622-153.356-25.00025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -25.000 -153.356 -588.622
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.011.934 23.031.621 26.412.577
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -300  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.9613.33265830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 658 3.332 1.661
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.012.592 23.034.953 26.414.238
Erläuterungen
zum Bereich "Museumsshop"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 405

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Mehrerträge der Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102 können für Mehraufwendungen im Bereich
des Museumsshops verwendet werden. Gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (2) GemHVO-Doppik
i.V.m. § 20 (6) GemHVO-Doppik können auch Verlagerungen in den Finanzhaushalt vorgenommen werden.
zum Bereich "Internationale Ferienkurse"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 406

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 156.000   01
Summe investive Einzahlungen 156.000  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -272.918 -975.284-167.71006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -964.284-156.710
Summe investive Auszahlungen -272.918-975.284-167.71007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -116.918-975.284-167.71008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 407

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-156.0000000008000-9000 AV Spenden
-4.164-8.0000-8.000-40.000-80.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0000-8.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-98.983000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-6.000-3.0000-3.000-17.700-32.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
0000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
-2960000008041-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
0000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0-464.2840-156.710-1.144.284-4.971.39409020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
-4.8110000011041-2001 Erwerb AV
Stadtarchiv, Lizenzen
0000-2.430-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
-1.2720000012041-0002 Erwerb AV
Archivprojekte
-1.3930000012041-1001 Erwerb AV
Museumsshop, GWG
0-500.00000-500.000-500.00013041-8001 Inv.Zuschuss
Baumaßnahme Schlossmuseum
Stand nach Magistratsberatung
Seite 408

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-22.600 -15.100 -15.100
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.600 -15.100 -15.100
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 36.912 36.690 30.105
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.6121.8151.82812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 118.457139.154155.69313
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
167.478 160.180 33.483
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 15.10015.18222.64017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  8 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 384.551 353.029 199.757
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 361.951 337.929 184.657
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 361.951 337.929 184.657
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
361.951 337.929 184.657
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1373245630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 56 324 137
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
362.007 338.253 184.794
Stand nach Magistratsberatung
Seite 409

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 410

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
Stand nach Magistratsberatung
Seite 411

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume (für wiss. Einrichtungen)
  - Glückert-Haus
  - Haus Olbrich
- Zuschüsse für die Institutionen
  - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
  - Deutsches Poleninstitut
- Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Büchner Preis, Georg-Moller Preis )
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten
Ziele des Produktes
- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Förderung der Deutschen Akademie für keine gesonderten Kennzahlen
Sprache und Dichtung
Förderung Deutsches Poleninstitut keine gesonderten Kennzahlen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und 
Forschung in Euro
institutionelle Förderung Deutsche 21.010,00 € 21.010,00 € 19.696,70 €
Akademie für Dichtung und Sprache
institutionelle Förderung Deutsches 43.200,00 € 43.200,00 € 23.181,24 €
Poleninstitut
Bereitstellung von Preisgeldern - unter "Literatur" geführt
Georg-Büchner Preis
Bereitstellung von Preisgeldern - 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 €
Georg-Moller Preis
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
7,564,285,88Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 412

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-22.600 -15.100 -15.100
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.600 -15.100 -15.100
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 36.912 36.690 30.105
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.6121.8151.82812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 118.457139.154155.69313
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
167.478 160.180 33.483
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 15.10015.18222.64017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  8 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 384.551 353.029 199.757
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 361.951 337.929 184.657
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 361.951 337.929 184.657
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
361.951 337.929 184.657
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1373245630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 56 324 137
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
362.007 338.253 184.794
Stand nach Magistratsberatung
Seite 413

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 414

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
Stand nach Magistratsberatung
Seite 415

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -211.268-133.020-133.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -51.686-53.688-51.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -11.178-2.500 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -184.708 -189.208 -274.133
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 284.515 279.705 289.260
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 72.16163.84965.76512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 507.886144.848161.96713
Abschreibungen66 3.4421.5503.84214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.733.608 1.970.350 2.696.508
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  25.37325.28517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  17 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.274.982 2.485.692 3.569.258
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.090.274 2.296.485 3.295.125
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.090.274 2.296.485 3.295.125
Außerordentliche Erträge59 -23.223  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -23.223
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.090.274 2.296.485 3.271.902
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -300  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31857611930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 119 576 18
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.090.393 2.297.061 3.271.920
Erläuterungen
zum Bereich "Museumsshop"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 416

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Mehrerträge der Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102 können für Mehraufwendungen im Bereich
des Museumsshops verwendet werden. Gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (2) GemHVO-Doppik
i.V.m. § 20 (6) GemHVO-Doppik können auch Verlagerungen in den Finanzhaushalt vorgenommen werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 417

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 156.000   01
Summe investive Einzahlungen 156.000  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -271.350 -11.000-11.00006
Summe investive Auszahlungen -271.350-11.000-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -115.350-11.000-11.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 418

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-156.0000000008000-9000 AV Spenden
-4.164-8.0000-8.000-40.000-80.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0000-8.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-98.983000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-6.000-3.0000-3.000-17.700-32.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
0000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
-4.8110000011041-2001 Erwerb AV
Stadtarchiv, Lizenzen
-1.3930000012041-1001 Erwerb AV
Museumsshop, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 419

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau  und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung
- Betrieb Museumsshop
- Förderung von herausragenden Leistungen:
  - Wilhelm-Loth-Preis
  - Charlotte Prinz-Stipendium
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine
Ziele des Produktes
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Objekte ca. 19.000 Objekte
Anzahl Dauerleihgaben an Dritte wird nachgereicht
Anzahl Leihgaben an Ausstellungen wird nachgereicht
Dritter
Anzahl der Objektzugänge wird nachgereicht
darunter durch Schenkungen wird nachgereicht
Museumsshop
W.-Loth-Preis/C.-Prinz-Stipendien
Förderung von Ausstellungen und 
Vereinen
Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 1
Anzahl institutionelle Förderungen 8 8 8
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Restaurierungen bisher nicht bezifferbar
Anzahl Objekte mit erheblichem 
Restaurierungsbedarf
Förderung in €
Wilhelm-Loth-Preis 12.000,00 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 420

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Charlotte-Prinz Stipendien 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 €
Ausstellungen 19.900,00 € 19.900,00 € 19.900,00 €
institutionelle Förderung/Vereine 241.037,00 € 228.100,00 € 214.476,01 €
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
städtische Kunstsammlung
Inventarisierungsgrad 100% 100%
davon in EDV 100% 100%
Museumsshop
Wochenöffnungsstunden 42
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
28,5322,7421,77Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 421

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -209.363-131.000-131.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -11.153  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -131.000 -131.000 -220.517
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 31.539 29.662 29.342
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.9052.6982.71212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 484.924112.623126.25113
Abschreibungen66 2.2831.1902.68214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
413.250 404.667 252.539
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  25.32225.26017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  12 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 601.694 576.174 772.993
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 470.694 445.174 552.476
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 470.694 445.174 552.476
Außerordentliche Erträge59 -23.223  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -23.223
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
470.694 445.174 529.253
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1263358430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 84 335 126
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
470.778 445.509 529.379
Erläuterungen
zum Bereich "Museumsshop"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 422

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Mehrerträge der Sachkonten 5060100, 5060101 und 5060102 können für Mehraufwendungen im Bereich
des Museumsshops verwendet werden. Gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik i.V.m. § 20 (2) GemHVO-Doppik
i.V.m. § 20 (6) GemHVO-Doppik können auch Verlagerungen in den Finanzhaushalt vorgenommen werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 423

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 156.000   01
Summe investive Einzahlungen 156.000  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -266.539 -11.000-11.00006
Summe investive Auszahlungen -266.539-11.000-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -110.539-11.000-11.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 424

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-156.0000000008000-9000 AV Spenden
-4.164-8.0000-8.000-40.000-80.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-98.983000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-6.000-3.0000-3.000-17.700-32.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
-1.3930000012041-1001 Erwerb AV
Museumsshop, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 425

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte
- Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte
- Auskünfte
- Gutachten
Ziele des Produktes
- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung von 
  Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs
lfd. m 2.872
4 Magazine zusätzlich 59 Kartei- und 
Kartenschränke
Anzahl erschlossener 
Informationsträger
Hinweis: nicht ermittelbar: ein 
Informationsträger kann 1 Blatt, 1 Foto o. ein Aktenordner sein
Stadtarchiv als stadtgeschichliches 
Informationsforum
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, 360
Ausleihen)
Anzahl interne Nutzungen (Auskünfte, 601
Ausleihen)
Anzahl schriftlicher Anfragen 352
Anzahl telefonischer Beratungen 2.350
Anzahl Besucher/innen 157
stadtgeschichtliche Forschung und 
Vermittlung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 426

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Anzahl Publikationen 4
Anzahl Vorträge u.ä. 9
Anzahl Führungen 7
Anzahl Ausstellungen 5
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bildung und Erschließung der 
Archivbestände
gesichtetes Archivgut in m 1.300
übernommenes Archivgut in % des 10%
gesichteten Materials
Erschließung: Anzahl der 
Informationsträger
Konservierung/Restaurierung von 
Archivgut
Anzahl der 0
Restaurierungen/Konservierungen
Anzahl Informationsträger mit 
erheblichem Restaurierungsbedarf
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Erschließung des Archivs
Anteil der verzeichneten 27%
Informationsträger an allen Informationsträgern in %
Hinweis: in Regalmetern erfasst, keine 
einzelnen Informationsträger
Anteil der technisch zugänglichen 8%
Einheiten in % aller verzeichneten Einheiten
Hinweis: ca. 4.000 Fotos (1%), Pläne 
ca. 66%
sachgerechte Archivierung
Anteil der sachgerecht magazinierten 80%
Bestände in % (lfd. m)
Zugänglichkeit
Wochenöffnungsstunden 31 31
Reaktionszeiten
Anteil der schriflichen Anfragen, die 20%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 427

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
innerhalb von 5 Arbeitstagen beantwortet werden
Aktivierung von Ehrenamt
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich 80
erbracht werden
Gebühren
Anteil der gebührenpflichtigen ca. 200
externen Nutzungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,631,260,54Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 428

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.885-2.020-2.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -25-2.500 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.020 -4.520 -1.910
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 210.789 208.561 218.249
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 57.87352.76254.56012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 22.95932.22335.59513
Abschreibungen66 1.1593601.16014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
68.990 63.385 3.380
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  512517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  5 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 371.119 357.346 303.620
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 369.099 352.826 301.710
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 369.099 352.826 301.710
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
369.099 352.826 301.710
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -300  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 761403530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 35 140 -224
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
369.134 352.966 301.486
Stand nach Magistratsberatung
Seite 429

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.811   06
Summe investive Auszahlungen -4.811  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.811  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 430

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-8.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
0000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
-4.8110000011041-2001 Erwerb AV
Stadtarchiv, Lizenzen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 431

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 252080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252080 ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,073,323,97Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 432

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 252080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -20  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -51.686-53.688-51.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -51.688 -53.688 -51.706
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 42.188 41.483 41.669
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.3838.3908.49312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3312113
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.251.368 1.502.298 2.440.590
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.302.169 1.552.173 2.492.645
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.250.481 1.498.485 2.440.939
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.250.481 1.498.485 2.440.939
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.250.481 1.498.485 2.440.939
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 116101 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  101 116
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.250.481 1.498.586 2.441.054
Stand nach Magistratsberatung
Seite 433

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 252080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 434

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
  -835
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -835
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.977  13
Abschreibungen66 20121019614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
669.000 501.610 787.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 669.196 501.820 789.678
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 669.196 501.820 788.843
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 669.196 501.820 788.843
Außerordentliche Erträge59 600  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   600
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
669.196 501.820 789.443
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
669.196 501.820 789.443
Stand nach Magistratsberatung
Seite 435

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 436

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
Stand nach Magistratsberatung
Seite 437

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum EAD finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,110,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 438

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
  -835
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -835
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.977  13
Abschreibungen66 20121019614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
669.000 501.610 787.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 669.196 501.820 789.678
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 669.196 501.820 788.843
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 669.196 501.820 788.843
Außerordentliche Erträge59 600  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   600
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
669.196 501.820 789.443
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
669.196 501.820 789.443
Stand nach Magistratsberatung
Seite 439

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 440

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
Stand nach Magistratsberatung
Seite 441

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261
Theater
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.405-12.885-12.40503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.034.300 -2.482.700 -2.535.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-230.000  -1.840.000
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.276.705 -2.495.585 -4.387.805
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 26.864 26.837 26.228
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.2986.3956.45812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.3167.15310.54413
Abschreibungen66 164.792164.800223.13214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.302.878 15.191.226 16.175.412
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  512517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  5 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.569.901 15.396.467 16.379.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.293.196 12.900.882 11.991.241
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.293.196 12.900.882 11.991.241
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.293.196 12.900.882 11.991.241
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1042143530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 35 214 104
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.293.231 12.901.096 11.991.345
Stand nach Magistratsberatung
Seite 442

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -464.284-156.71006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -464.284-156.710
Summe investive Auszahlungen  -464.284-156.71007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -464.284-156.71008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 443

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-464.2840-156.710-1.144.284-4.971.39409020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Stand nach Magistratsberatung
Seite 444

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261010 Förderung des Staatstheaters
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen
Ziele des Produktes
- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Besuche 225.000 225.000 237.402
Hessische Theatertage
Anzahl Besucher/innen
Hinweis: Angaben nur möglich, wenn 
Theatertage in Darmstadt stattfinden
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Veranstaltungen 740 740 788
Hessische Theatertage
Anzahl Veranstaltungen
Hinweis: Angaben nur möglich, wenn 
Theatertage in Darmstadt stattfinden
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Produktionen
- davon Neuproduktionen
- davon Wiederaufnahmen
Anteil der verkauften Karten mit 
Ermäßigung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 445

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
27,7316,5215,88Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 446

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.034.300 -2.482.700 -2.535.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-230.000  -1.840.000
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.264.300 -2.482.700 -4.375.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.739 16.881 16.228
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.8064.3824.42012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.3157.15310.51513
Abschreibungen66 164.792164.800223.13214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.002.550 14.830.675 15.589.670
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  512517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  5 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.257.381 15.023.946 15.780.811
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 11.993.081 12.541.246 11.405.411
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 11.993.081 12.541.246 11.405.411
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
11.993.081 12.541.246 11.405.411
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 761903530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 35 190 76
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
11.993.116 12.541.436 11.405.487
Stand nach Magistratsberatung
Seite 447

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -464.284-156.71006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -464.284-156.710
Summe investive Auszahlungen  -464.284-156.71007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -464.284-156.71008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 448

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-464.2840-156.710-1.144.284-4.971.39409020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Stand nach Magistratsberatung
Seite 449

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 261080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261080 ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,073,323,97Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 450

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 261080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.405-12.885-12.40503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.405 -12.885 -12.405
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 10.125 9.956 10.000
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.4922.0142.03812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 112913
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
300.328 360.551 585.742
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 312.521 372.521 598.234
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 300.116 359.636 585.830
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 300.116 359.636 585.830
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
300.116 359.636 585.830
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2824 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  24 28
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
300.116 359.661 585.857
Stand nach Magistratsberatung
Seite 451

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 452

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -200.714-13.700-147.22001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -273-3.000-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.135-4.295-4.13503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-50.000 -7.500 -229.050
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-464 -510 -497
Sonstige ordentliche Erträge53 -7.590  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -202.119 -29.005 -442.259
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 543.347 582.772 616.373
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.3087.6827.34712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.403.450509.800788.13113
Abschreibungen66 1.2881.1101.25614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.091.836 1.204.925 1.346.303
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12.40812.56612.04017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  2.0281.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.444.958 2.320.883 3.400.131
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.242.839 2.291.878 2.957.872
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.242.839 2.291.878 2.957.872
Außerordentliche Erträge59 -561.651-153.356-25.00025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -25.000 -153.356 -561.651
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.217.839 2.138.522 2.396.222
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70089119630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 196 891 700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.218.035 2.139.413 2.396.922
Erläuterungen
zum Bereich "Internationale Ferienkurse"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 453

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 454

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.272   06
Summe investive Auszahlungen -1.272  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.272  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 455

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.430-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
-1.2720000012041-0002 Erwerb AV
Archivprojekte
Stand nach Magistratsberatung
Seite 456

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Ziele des Produktes
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Archivfunktion Jazzinstitut, Bestände
Anzahl erschlossener 225.000 225.000 213.080
Informationsträger
- davon online zugänglich
Hinweis: aus urheberrechtlichen 
Gründen können Bestände selbst nicht in Gänze online
zugänglich gemacht werden. Übersichten 
der katalogisierten der digitalisierten
Bestände sind zum großen Teil online.
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts 
entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten
- eigene Publikationen nicht absehbar nicht absehbar 3
- Mitherausgeber nicht absehbar nicht absehbar 2 Buchreihen
Hinweis: Mitarbeit und Erwähnung in 
unzähligen Büchern und Fachartikeln
Als Anlaufstelle für Forscher, 
Journalisten und Studenten aus der ganzen Welt
erscheinen jährlich dutzende von 
Büchern für die große Teile des Inhalts in den
Archiven des Jazzinstituts 
recherchiert wurden. Meist gehen diesen Veröffentlichungen
 Rechercheaufträge und fachliche 
Anfragen an das Jazzinstitut voraus.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 457

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Jazzinstitut als Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. konstant 13.800 14.000 ca.
Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen)
JazzNews, wöchentlicher, 4.500 4.500 3.702
internationaler Online-Pressespiegel (Abonnenten)
Hinweis: Presseschau für int. 
Fachleute (Journalisten, Wissenschaftler, Musiker)
ca.Jazzinstitut: Konzerte, andere 
Veranstaltungen
(Konzerte, Bibliothek, Jazzforum, Jazz 
Conceptions)
Anzahl Besucher/innen, 
Teilnehmer/innen
Bibliotheksfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
Anzahl erschlossener wird nachgereicht
Informationsträger
davon online zugänglich wird nachgereicht
wird nachgereichtArchivfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m) wird nachgereicht
Internationales Musikinstitut als wird nachgereicht
Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Auskünfte, wird nachgereicht
Ausleihen)
davon online wird nachgereicht
wird nachgereichtInternationales Musikinstitut: 
Internationale Ferienkurse
Anzahl Teilnehmer/innen wird nachgereicht
davon aus dem Ausland wird nachgereicht
Anzahl Besucher/innen von wird nachgereicht
Veranstaltungen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Jazzinstitut
Archivfunkion, inkl. Information u.ä.: 
Personaleinsatz in VZÄ
Stand nach Magistratsberatung
Seite 458

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Veranstaltungen: Personaleinsatz in 
VZÄ,
davon für (in Anzahl der 
Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten ):
Konzerte 32 eigene und Kooperationen
Kurse 1 21. Dst. Jazz Conceptions
Symposien 5 Lesungen, Vorträge
Ausstellungen (Galerie des 8
Jazzinstituts + Ausstellungsvermietungen)
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, ca. 20
Leihgaben für Ausstellungen)
Internationales Musikinstitut
Archivfunkion, inkl. Information u.Ä.: 
Personaleinsatz in VZÄ
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ
Anzahl Kurstage
Anzahl Kurse ca.
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
ca.Anzahl Visits des Informationsangebots
Jazz-Institut seit 2001
Internationales Musikinstitut
(in %)Sponsoring, Drittmittel, Einnahmen
Kostendeckungsgrad durch eingeworbene 
Mittel
Jazz-Institut
Internationales Musikinstitut (betr. 
nur Durchführung Ferienkurse)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
21,802,1013,89Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 459

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -200.714-13.700-147.22001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -273-3.000-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-50.000 -7.500 -229.050
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-464 -510 -497
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -197.984 -24.710 -430.534
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 501.356 540.301 574.413
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.5953.6363.27812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.372.686472.153741.30613
Abschreibungen66 1.2881.1101.25614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
165.750 155.155  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12.2131.85311.56517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  2.0131.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.425.511 1.176.220 1.975.196
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.227.527 1.151.510 1.544.661
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.227.527 1.151.510 1.544.661
Außerordentliche Erträge59 -472.712-153.356-25.00025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -25.000 -153.356 -472.712
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.202.527 998.154 1.071.950
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5584139130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 91 413 558
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.202.618 998.567 1.072.508
Erläuterungen
zum Bereich "Internationale Ferienkurse"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 460

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 461

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.272   06
Summe investive Auszahlungen -1.272  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.272  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 462

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.430-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
-1.2720000012041-0002 Erwerb AV
Archivprojekte
Stand nach Magistratsberatung
Seite 463

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten
- Förderung Musikpreis
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen
Ziele des Produktes
- Aufrecherhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
Anzahl Besucher/innen bei eigenen 3.500 3.500 geschätzte Zahlen,Prom-Konzert
Veranstaltungen
weitere Förderungen/Bewilligungen
Anzahl 
Einzelförderungen/Personenförderungen
Anzahl institutionelle Förderungen 8 (Vereine etc.)
Anzahl Projektförderungen, 7 2
Einzelmaßnahmen
Hinweis: OpenAir - DA Jazzkonzert, 
Jugendkulturmark - kult. Jugendarbeit, Kirchenkonzerte
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
Anzahl Veranstaltungen 55 50 51 Promenadenkonzerte
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
4,580,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 464

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -7.590  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -7.590
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 38.616 39.153 38.627
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.8833.3753.39012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 30.56337.64846.81613
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
289.650 276.380 91.471
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 19510.71347517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  15 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 378.946 367.283 165.739
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 378.946 367.283 158.149
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 378.946 367.283 158.149
Außerordentliche Erträge59 -86.439  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -86.439
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
378.946 367.283 71.711
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13346910530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 105 469 133
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
379.051 367.752 71.843
Stand nach Magistratsberatung
Seite 465

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 466

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 262080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 262080 ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,330,530,65Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 467

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 262080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.135-4.295-4.13503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.135 -4.295 -4.135
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.375 3.319 3.334
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 83167167912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20001013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
636.436 773.390 1.254.832
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 640.501 777.380 1.259.197
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 636.366 773.085 1.255.062
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 636.366 773.085 1.255.062
Außerordentliche Erträge59 -2.500  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.500
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
636.366 773.085 1.252.562
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 98 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  89
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
636.366 773.093 1.252.571
Stand nach Magistratsberatung
Seite 468

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 469

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.349-42.950-41.35003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.350 -42.950 -41.349
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 33.750 33.186 33.335
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.3066.7126.79412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 229713
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.001.094 1.201.838 1.952.472
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.041.735 1.241.738 1.994.116
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.000.385 1.198.788 1.952.767
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.000.385 1.198.788 1.952.767
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.000.385 1.198.788 1.952.767
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9281 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  81 92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.000.385 1.198.869 1.952.859
Stand nach Magistratsberatung
Seite 470

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 471

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 263080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 263080 ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,073,323,97Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 472

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 263080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.349-42.950-41.35003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.350 -42.950 -41.349
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 33.750 33.186 33.335
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.3066.7126.79412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 229713
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.001.094 1.201.838 1.952.472
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.041.735 1.241.738 1.994.116
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.000.385 1.198.788 1.952.767
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.000.385 1.198.788 1.952.767
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.000.385 1.198.788 1.952.767
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9281 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  81 92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.000.385 1.198.869 1.952.859
Stand nach Magistratsberatung
Seite 473

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 263080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 474

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.405-12.885-12.40503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.405 -12.885 -12.405
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 10.125 9.956 10.001
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.4922.0142.03812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 112913
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
300.328 360.551 585.742
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 312.521 372.521 598.235
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 300.116 359.636 585.830
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 300.116 359.636 585.830
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
300.116 359.636 585.830
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2824 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  24 28
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
300.116 359.661 585.858
Stand nach Magistratsberatung
Seite 475

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 476

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 271080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271080 ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,073,323,97Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 477

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 271080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.405-12.885-12.40503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.405 -12.885 -12.405
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 10.125 9.956 10.001
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.4922.0142.03812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 112913
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
300.328 360.551 585.742
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 312.521 372.521 598.235
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 300.116 359.636 585.830
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 300.116 359.636 585.830
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
300.116 359.636 585.830
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2824 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  24 28
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
300.116 359.661 585.858
Stand nach Magistratsberatung
Seite 478

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 479

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -51.686-53.688-51.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -51.688 -53.688 -51.686
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 42.188 41.483 41.669
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.3838.3908.49312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3312113
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.251.368 1.502.298 2.440.590
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.302.169 1.552.173 2.492.645
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.250.481 1.498.485 2.440.959
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.250.481 1.498.485 2.440.959
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.250.481 1.498.485 2.440.959
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 116101 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  101 116
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.250.481 1.498.586 2.441.074
Stand nach Magistratsberatung
Seite 480

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 481

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 272080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272080 ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,073,323,97Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 482

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 272080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -51.686-53.688-51.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -51.688 -53.688 -51.686
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 42.188 41.483 41.669
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.3838.3908.49312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3312113
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.251.368 1.502.298 2.440.590
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.302.169 1.552.173 2.492.645
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.250.481 1.498.485 2.440.959
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.250.481 1.498.485 2.440.959
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.250.481 1.498.485 2.440.959
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 116101 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  101 116
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.250.481 1.498.586 2.441.074
Stand nach Magistratsberatung
Seite 483

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 484

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -33.079-34.360-33.08003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -7.500  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.486 -160 -153
Sonstige ordentliche Erträge53 -300  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -34.566 -42.020 -33.532
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 117.309 116.041 115.971
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.09711.91212.00912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 410.460415.167435.55113
Abschreibungen66 46546050.44714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
889.853 932.370 2.044.733
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 36.93939.59623.44517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 14129 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.528.615 1.515.575 2.624.807
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.494.049 1.473.555 2.591.275
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.494.049 1.473.555 2.591.275
Außerordentliche Erträge59 -2.272  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.272
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.494.049 1.473.555 2.589.003
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38892520330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 203 925 388
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.494.252 1.474.480 2.589.391
Stand nach Magistratsberatung
Seite 485

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -296 -500.000 06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -500.000 
Summe investive Auszahlungen -296-500.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -296-500.000 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 486

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2960000008041-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
0-500.00000-500.000-500.00013041-8001 Inv.Zuschuss
Baumaßnahme Schlossmuseum
Stand nach Magistratsberatung
Seite 487

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281010 Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Literaturschaffenden:
  Literarischer Wettbewerb
  Literaturpreise
  Stipendien
  Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege
- Förderung Traditions-/Brauchtumpflege
  Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V.
  Gewährung von Zuschüsse an Sonstige
- Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM)
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten, Geschäftsräumen in den genannten Schwerpunkten
- Förderung herausragender Einzelleistungen
- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Literatur
Anzahl 10 10 4 Autorenlesungen
Einzelförderungen/Personenförderungen
Anzahl institutionelle Förderungen 8 8 8 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 1 2 1 Lit. März - Georg-Büchner-Haus
Einzelmaßnahmen
Traditions- und Brauchtumspflege
Anzahl 0
Einzelförderungen/Personenförderungen
Anzahl institutionelle Förderungen 11 11 11 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 2 2 0
Einzelmaßnahmen
222Mitgliedschaft 
Kulturregion/Kulturfonds
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Literatur: Förderung in €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 488

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Einzelförderungen/Personenförderungen 3.000,00 € 4.100,00 € 750,00 € Autorenlesungen
institutionelle Förderungen 34.760,00 € 30.040,00 € 29.333,00 € Vereine etc.
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen: 29.520,00 € 52.980,00 € 28.868,00 €
Lit. März u. Georg-Büchner-Preis inkl. Preisgeld
Traditions- und Brauchtumspflege: 
Förderung in €
Einzelförderungen/Personenförderungen
institutionelle Förderungen 175.350,00 € 175.351,00 € 133.536,28 € Vereine etc.
Hinweis: Erhöhung durch Schlossmuseum
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 1.960,00 € 16.960,00 € 16.285,06 €
Hinweis: ab 2013 100.000 Euro bei EAD 
für Zuschüsse Vereine für Straßenreinigung etc.
14.327,60 €14.330,00 €14.910,00 €Mitgliedschaft Kulturregion in €
288.804,00 €288.810,00 €289.110,00 €Mitgliedschaft Kulturfonds in €
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Förderung, Beratung, Zuschussgewährung:
 Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,020,650,12Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 489

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -7.500  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.486 -160 -153
Sonstige ordentliche Erträge53 -300  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.486 -7.660 -453
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 90.309 89.492 89.303
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.4526.5436.57412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 410.458415.166435.47313
Abschreibungen66 46546050.44714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
625.305 624.106 1.542.341
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 36.93939.59623.44517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 14129 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.231.554 1.175.391 2.089.099
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.230.068 1.167.731 2.088.646
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.230.068 1.167.731 2.088.646
Außerordentliche Erträge59 -2.272  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.272
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.230.068 1.167.731 2.086.374
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31486120330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 203 861 314
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.230.271 1.168.591 2.086.688
Stand nach Magistratsberatung
Seite 490

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -296 -500.000 06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -500.000 
Summe investive Auszahlungen -296-500.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -296-500.000 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 491

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2960000008041-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
0-500.00000-500.000-500.00013041-8001 Inv.Zuschuss
Baumaßnahme Schlossmuseum
Stand nach Magistratsberatung
Seite 492

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 281080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281080 ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,179,7411,14Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 493

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 281080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -33.079-34.360-33.08003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.080 -34.360 -33.079
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 27.000 26.549 26.668
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.6455.3705.43512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 227813
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
264.548 308.264 502.393
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 297.061 340.184 535.708
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 263.981 305.824 502.629
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 263.981 305.824 502.629
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
263.981 305.824 502.629
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7465 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  65 74
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
263.981 305.889 502.703
Stand nach Magistratsberatung
Seite 494

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 281080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 495

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291
Föderung von Kirchengemeinden und sonst.
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.793 18.023 17.903
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.2791.5751.58212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.39431.51434.78513
Abschreibungen66 63464063514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
279.617 273.688 178.422
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  713517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  7 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 334.447 325.518 212.631
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 334.447 325.518 212.631
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 334.447 325.518 212.631
Außerordentliche Erträge59 -2.076  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.076
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
334.447 325.518 210.555
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 781964930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 49 196 78
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
334.496 325.714 210.633
Stand nach Magistratsberatung
Seite 496

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Föderung von Kirchengemeinden und sonst.
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 497

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Föderung von Kirchengemeinden und sonst.
Produkt 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen
Ziele des Produktes
- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
179.687,54 €208.643,00 €208.643,00 €Förderung religiöser Gemeinschaften (
einschl. Gedenkstätte Liberale Synagoge)
Förderung Jüdische Gemeinde
Förderung sonstige religiöse 
Gemeinschaften
Baulastverpflichtungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 498

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.793 18.023 17.903
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.2791.5751.58212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.39431.51434.78513
Abschreibungen66 63464063514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
279.617 273.688 178.422
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  713517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  7 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 334.447 325.518 212.631
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 334.447 325.518 212.631
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 334.447 325.518 212.631
Außerordentliche Erträge59 -2.076  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.076
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
334.447 325.518 210.555
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 781964930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 49 196 78
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
334.496 325.714 210.633
Stand nach Magistratsberatung
Seite 499

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 500

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -236.210-242.370-241.32001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -160.021-195.830-193.03002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.362.975-2.125.490-2.022.30003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -500 06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-54.000 -54.000 -69.614
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-364 -290 -366
Sonstige ordentliche Erträge53 -85.237-20.000-9.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.520.014 -2.638.480 -1.914.422
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.549.940 17.609.810 15.653.736
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.629.2673.716.5103.560.68012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.925.6247.385.7157.584.99613
Abschreibungen66 568.008364.870518.25714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.133.280 12.505.216 6.702.802
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 38.000 33.854
Transferaufwendungen72 4.79627.02026.94017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.7923.4313.43018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 37.415.523 41.650.572 32.519.880
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 34.895.509 39.012.092 30.605.458
Finanzerträge56, 57 -738.646-836.630-768.03021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -768.030 -836.630 -738.646
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 34.127.479 38.175.462 29.866.812
Außerordentliche Erträge59 -161.584  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -161.584
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
34.127.479 38.175.462 29.705.228
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.112.845-1.200.130-1.139.60029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 71.77064.09036.37030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.103.230 -1.136.040 -1.041.074
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
33.024.249 37.039.422 28.664.154
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 577.338   02
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 272.470   03
Summe investive Einzahlungen 849.808  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -577.311  05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -293.349 -647.420-639.89006
Summe investive Auszahlungen -870.659-647.420-639.89007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.851-647.420-639.89008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.250-2.25008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-4.575000-1.425-1.42508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
-1800000008020-1001 Erwerb AV
Kämmerei, GWG
0-43.00000-43.000-43.00008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-7610000008020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG
0000-18.500-18.50008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-180000008030-0001 Erwerb AV
Rechtsamt
-4.008000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
0000-4.500-4.50008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-6.444000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-11.055000-1.440-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-3890000008100-1002 Erwerb AV
Hauptamt, GWG
-114.585-216.000-270.000-186.000-863.000-1.863.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-22.406-26.0000-26.000-153.400-283.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-60.806-160.0000-225.000-686.500-1.436.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-4.651-25.0000-25.000-132.500-257.50008108-0008 Internet an Schulen
0000-110.000-110.00008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
0000-31.000-31.00008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-1.8370000008108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG
0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.830000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-1.0000-1.000-5.900-7.90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-19.647000-18.000-18.00008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-2820000008203-1001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG
0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-7800000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
-459-1.0000-1.000-1.000-2.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
0-1.1700-400-1.170-1.57008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-426-75000-2.925-2.92508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-6830000009020-1052 Erwerb AV
Stadtkasse Haushalt, GWG
-3420000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
-23.2040000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
-88500-990-990-1.98009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
0-150.0000-150.000-290.000-740.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
-7.4380000011110-2001
Stellenbewertungssoftware
0-10.0000-10.000-34.000-84.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
0000-2.250-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
0-4.5000-4.500-9.000-13.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
-2650000012020-1005 Erwerb AV
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitW
0-9.00000-9.000-9.00012020-2003 Upgrade
SQL-Server
0000-290-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
-4100000012722-1002 Erwerb AV
Personalentwicklung, GWG
0000-27.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-10.0000-50.00014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -236.210-242.370-241.32001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -160.021-195.830-193.03002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.362.975-2.125.490-2.022.30003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -500 06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-54.000 -54.000 -69.614
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-364 -290 -366
Sonstige ordentliche Erträge53 -85.237-20.000-9.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.520.014 -2.638.480 -1.914.422
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.549.940 17.609.810 15.653.736
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.629.2673.716.5103.560.68012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.925.6247.385.7157.584.99613
Abschreibungen66 568.008364.870518.25714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.133.280 12.505.216 6.702.802
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 38.000 33.854
Transferaufwendungen72 4.79627.02026.94017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.7923.4313.43018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 37.415.523 41.650.572 32.519.880
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 34.895.509 39.012.092 30.605.458
Finanzerträge56, 57 -738.646-836.630-768.03021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -768.030 -836.630 -738.646
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 34.127.479 38.175.462 29.866.812
Außerordentliche Erträge59 -161.584  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -161.584
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
34.127.479 38.175.462 29.705.228
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.112.845-1.200.130-1.139.60029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 71.77064.09036.37030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.103.230 -1.136.040 -1.041.074
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
33.024.249 37.039.422 28.664.154
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 577.338   02
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 272.470   03
Summe investive Einzahlungen 849.808  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -577.311  05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -293.349 -647.420-639.89006
Summe investive Auszahlungen -870.659-647.420-639.89007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.851-647.420-639.89008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.250-2.25008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-4.575000-1.425-1.42508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
-1800000008020-1001 Erwerb AV
Kämmerei, GWG
0-43.00000-43.000-43.00008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-7610000008020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG
0000-18.500-18.50008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-180000008030-0001 Erwerb AV
Rechtsamt
-4.008000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
0000-4.500-4.50008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-6.444000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-11.055000-1.440-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-3890000008100-1002 Erwerb AV
Hauptamt, GWG
-114.585-216.000-270.000-186.000-863.000-1.863.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-22.406-26.0000-26.000-153.400-283.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-60.806-160.0000-225.000-686.500-1.436.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-4.651-25.0000-25.000-132.500-257.50008108-0008 Internet an Schulen
0000-110.000-110.00008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
0000-31.000-31.00008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-1.8370000008108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG
0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.830000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-1.0000-1.000-5.900-7.90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-19.647000-18.000-18.00008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-2820000008203-1001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG
0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-7800000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
-459-1.0000-1.000-1.000-2.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
0-1.1700-400-1.170-1.57008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-426-75000-2.925-2.92508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-6830000009020-1052 Erwerb AV
Stadtkasse Haushalt, GWG
-3420000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
-23.2040000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
-88500-990-990-1.98009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
0-150.0000-150.000-290.000-740.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
-7.4380000011110-2001
Stellenbewertungssoftware
0-10.0000-10.000-34.000-84.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
0000-2.250-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
0-4.5000-4.500-9.000-13.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
-2650000012020-1005 Erwerb AV
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitW
0-9.00000-9.000-9.00012020-2003 Upgrade
SQL-Server
0000-290-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
-4100000012722-1002 Erwerb AV
Personalentwicklung, GWG
0000-27.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-10.0000-50.00014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111010 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtverordnetenversammlung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung
  (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung)
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen)
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen)
Ziele des Produktes
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
717171Zahl der Stadtverordneten
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
999Zahl der Ausschüsse
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -63.268  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -63.268
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.051.7201.066.1201.069.94013
Abschreibungen66 55605514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.520 5.520 2.053
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  80 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 34735035018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.075.865 1.072.130 1.054.175
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.075.865 1.072.130 990.906
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.075.865 1.072.130 990.906
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.075.865 1.072.130 990.906
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.0615.2305.06030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5.060 5.230 5.061
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.080.925 1.077.360 995.967
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111020
Ausländerbeirat
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111020 Ausländerbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Ausländerbeirat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten
Ziele des Produktes
- Beratung der städtischen Gremien
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fördermittel in €
Kooperationsprojekte 4.000 € 4.000 €
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21 21
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,380,230,29Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-131 -90 -132
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -131 -90 -132
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.010 15.630 16.109
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13201012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.03819.32025.51013
Abschreibungen66 1329013214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.000 4.000 5.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 17420020017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 44.862 39.260 34.466
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 44.731 39.170 34.334
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 44.731 39.170 34.334
Außerordentliche Erträge59 -1.800  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.800
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
44.731 39.170 32.534
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4860 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  60 48
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
44.731 39.230 32.581
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111030
Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111030 Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse,
  des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen
Ziele des Produktes
- Optimierung der o.g. Verwaltungstätigkeiten
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,60 3,60
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,24 0,24
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,006,349,13Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -21.582-21.58203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -21.582 -21.582  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 161.112 258.414 258.114
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20619.46619.38012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 46.11462.45655.79913
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 236.291 340.336 304.434
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 214.709 318.754 304.434
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 214.709 318.754 304.434
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
214.709 318.754 304.434
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -3.174-3.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.0211.996 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.174 -1.178 2.021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
211.535 317.576 306.455
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111050
Magistrat
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111050 Magistrat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Magistrat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen
  der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung
Ziele des Produktes
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
- hauptamtlich 5 5 5
- ehrenamtlich 13 13 13
Hinweis: Laut HGO müssen es mehr 
ehrenamtliche als hauptamtliche Magistratsmitglieder
sein, gemäß Hauptsatzung der Stadt 
Darmstadt im Verhältnis 6/13
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,552,441,48Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.623-5.000-5.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -982-800-80002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.696-1.702-1.70203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -8.142-20.000-9.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.502 -27.502 -17.443
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 607.212 591.078 598.193
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 306.792292.832299.50412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 215.366242.295203.21313
Abschreibungen66 5.5844.0105.84714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  902
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 -587  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6041.9001.90018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.117.676 1.132.115 1.126.855
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.101.174 1.104.613 1.109.412
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.101.174 1.104.613 1.109.412
Außerordentliche Erträge59 -4.775  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.775
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.101.174 1.104.613 1.104.638
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.006-1.006-1.00629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.1962.7762.70030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.694 1.770 1.189
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.102.868 1.106.383 1.105.827
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -17.499   06
Summe investive Auszahlungen -17.499  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.499  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.444000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
-11.055000-1.440-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111060 Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
- Protokollführung im Magistrat
- Beurkunden der Beschlüsse
Ziele des Produktes
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und ehrenamtlicher 
  Magistratsmitglieder
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,4 1,4
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,09 0,09
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
10,8147,0411,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -14.230-14.388-14.38803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -14.388 -14.388 -14.230
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 107.408 12.776 90.003
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 34.16512.76412.92012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.4325.0449.83613
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 130.164 30.584 131.599
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 115.776 16.196 117.369
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 115.776 16.196 117.369
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
115.776 16.196 117.369
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.320-2.116-2.11629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 486264 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.116 -1.852 -8.834
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
113.660 14.344 108.535
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111070
Repräsentationen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111070 Repräsentationen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Hauptamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städischen Ehrungen
- Veranstaltungsorganisation
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen
Ziele des Produktes
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,22 3,22
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,22 0,21
Zahl der Ehrungen 35 61
Zahl der 43 44
Repräsentationsveranstaltungen
Zahl der Gäste bei 4.722 4.334
Repräsentationsveranstaltungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,331,021,22Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -178  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.529-1.200-1.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.544-2.553-2.55303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.753 -3.753 -7.251
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 138.663 135.942 150.378
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.11715.24315.02112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 139.359188.168128.93913
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.000 4.000 1.354
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.40320.00020.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 306.623 363.353 311.610
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 302.870 359.600 304.359
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 302.870 359.600 304.359
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
302.870 359.600 304.359
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.006-1.509-1.50929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.6732.5892.55030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.041 1.080 -333
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
303.911 360.680 304.027
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111090 Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie alle Eigenbetriebe
Gesamtpersonalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie alle Eigenbetriebe
- freiwillige soziale Leistungen
Schwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie alle Eigenbetriebe
Gesamtschwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
10,09,010,0Zahl der Mitarbeiter in VZÄ
Hinweis: seit 01.07.12 ist eine tb-
Stelle im GPR-Büro unbesetzt, Besetzung soll zeitnah erfolgen
in Relation zur Mindestzahl der 0 0 0
Freistellungen (+/-): GPR und PR
Hinweis: gesetzliche 
Mindestanforderung erfüllt (GPR: 2; PR: 5)
in Relation zu Mindestzahl der -1 -1 -1
Freistellungen (+/-): SBV/GSBV
Hinweis: Mindestanforderung nach SGB 
IX nicht erfüllt (1 von 2)
Personaleinsatz zur Abwicklung der 5,00% 5,00% 5,00%
freiwilligen sozialen Leistungen in VZÄ
Hinweis: Unter freiwilligen sozialen 
Leistungen sind die Leistungen gegenüber den Beschäftigten 
gemeint, die der GPR nicht selbst 
machen müsste, diese aber bei ihm angesiedelt sind. Dies 
verursacht außer den Personalkosten 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
für die Verwaltung keine weiteren Kosten.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 560.680 560.970 493.816
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30.67633.25033.30012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 104.170131.754131.93413
Abschreibungen66 6265001.00514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 726.919 726.474 629.288
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 726.919 726.474 629.288
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 726.919 726.474 629.288
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
726.919 726.474 629.288
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.9182.0651.53030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.530 2.065 2.918
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
728.449 728.539 632.206
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -426 -1.920-40006
Summe investive Auszahlungen -426-1.920-40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -426-1.920-40008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-4.500-4.50008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
0-1.1700-400-1.170-1.57008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-426-75000-2.925-2.92508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111110
Verwaltungsführung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111110 Verwaltungsführung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Hauptamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Entwicklung von Rahmenregelungen und Konzepten für die Gesamtverwaltung
- zentrale Funktion
Ziele des Produktes
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- einheitliche Handhabung rechtlicher, gesetzlicher, politischer Vorgaben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,00 0,00 0,47 seit 5/2012 unbesetzt
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,00 0,00 0,03
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
4,050,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -67  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.050  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -2.119
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   3.043
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.741  12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 46.07539.71451.51513
Abschreibungen66 1.40069014514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  38
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 51.660 40.404 52.297
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 51.660 40.404 50.179
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 51.660 40.404 50.179
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
51.660 40.404 50.179
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.120  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 239104 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  104 -881
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
51.660 40.508 49.298
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -389   06
Summe investive Auszahlungen -389  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -389  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111110 - Verwaltungsführung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-3890000008100-1002 Erwerb AV
Hauptamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111120 Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 15 Partnerstädten
- Bearbeitung von europäischen Förderprogrammen
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Ziele des Produktes
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 15 15 15
Anzahl Begegnungen 271 251
- davon in Darmstadt 165 143
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 253 242
aus Darmstadt am Jugendaustausch
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,10 3,10 3,10
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,20 0,21 0,20
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,351,220,94Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.613-3.600-2.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -513-400-40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.848-851-85103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.751 -4.851 -4.975
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 234.188 231.617 230.020
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 47.00441.93642.35712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 83.142107.210102.27813
Abschreibungen66 61562061514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
13.800 13.800 7.794
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 8004.0004.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 397.238 399.183 369.375
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 393.487 394.332 364.400
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 393.487 394.332 364.400
Außerordentliche Erträge59 -635  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -635
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
393.487 394.332 363.766
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.002-503-50329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.8061.5881.15030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 647 1.085 1.804
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
394.134 395.417 365.569
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111130 Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Hauptamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentraler Post- und Botendienst
- zentrale Vervielfältigung
- zentrale Personal- und Sachaktenführung
Ziele des Produktes
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur)
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Hauptregistratur
(3 Registraturen: Personalakten, 
Sachakten Personalamt und Allg. Verwaltung/Politiksteuerung
Anzahl gesichteter und übernommener 
Informationsträger/Akten
Anzahl Ausgabe/Rückgabe von  
Informationsträgern/Akten
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00 3,00
Poststelle
Anzahl eingehende Poststücke
Anzahl ausgehende Poststücke 600.000 600.516 562.385
Personaleinsatz in VZÄ 3,50 3,50 3,50
Boten- und Zustelldienst
regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag 61 61 61
Botenleistung in km/Tag 166 166 166
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
zentrale Vervielfältigung
Anzahl Vervielfältigungen 2.050.000 2.021.662 2.033.890
Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat 
müssen dabei fristgerecht kopiert und zugestellt werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Eigenleistungsquote in % der 100% 100% 100%
Vervielfältigungen
Maschinenleistung: durchschnittliche 20 20 20
wöchentliche Maschinenstunde pro Druckmaschine
Personaleinsatz in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Hauptregistratur
Anteil der Aktenausgaben im direkten  
Kundenkontakt
Anteil der Ausgabe von angeforderten 100% 100% 100%
Akten  innerhalb des selben Tages
Poststelle
Anzahl Beschwerden
Boten- und Zustelldienst
Anzahl Beschwerden
Fehlerquote/Fehlsortierung in %
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl der Aufträge, bei denen die 0 0 0
Terminzusage nicht eingehalten wird
- in % aller Aufträge
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,4716,7717,03Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.530-6.000-6.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -770-600-60002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -30.253-80.817-80.81703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -87.417 -87.417 -36.554
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 398.525 384.261 447.926
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 32.03327.21228.25012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 81.048106.10082.80513
Abschreibungen66 3.2243.2303.02114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  696
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 47660060018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 513.200 521.403 565.403
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 425.783 433.986 528.849
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 425.783 433.986 528.849
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
425.783 433.986 528.849
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -75.011-92.605-93.10529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.7711.6621.27530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -91.830 -90.943 -73.240
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
333.954 343.043 455.609
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111140 Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Hauptamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Gleitzeit, Verwaltung, Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
- Bürgerinformationszentrum (BIZ)
- Abwicklung städtischer Beiträge (z. B. Deutscher Städtetag)
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bürgerservice
Anteil der Kunden, die mindestens die 
"Note 2"  zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen
(Verwaltung PKW-Abstellplätze, 
Verwaltung Kantine, Regelung der Arbeitszeit,
Verwaltung Dienstausweise)
Personaleinsatz in VZÄ 0,84 0,84 0,84
Bürgerservice
Anzahl Kundenkontakte: Auskünfte, 
Verkauf, Beratung u. Ä.
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Pflege Internet- und Intranetauftritt
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale 
Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
0,960,540,38Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -119  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.016-800-80002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.727-1.702-1.70203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.502 -2.502 -4.861
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 201.050 194.977 216.989
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 52.07045.62246.86012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 237.735220.558405.12913
Abschreibungen66 28630028014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  922
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 653.319 461.457 508.001
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 650.817 458.955 503.140
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 650.817 458.955 503.140
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
650.817 458.955 503.140
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.004-1.006-1.00629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.0782.0031.70030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 694 997 74
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
651.511 459.952 503.214
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111150 Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Personalamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung
- Personalplanung und Personalgewinnung
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit
- Personalsachbearbeitung und -betreuung
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Personalabrechnung
- Gewährung sonstiger Geldleistungen
- Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sozialberatung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und
   Ausbildungsverhältnisse
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfällen und Erkrankungen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung
Anzahl beendete Ausbildungen 33 26 36
Zahl der übernommenen Auszubildenden 33 26 28
Fort- und Weiterbildung
Anzahl Teilnehmer/innen 700 675 577
Personalabrechnung
Fallzahl Kernverwaltung 2.464 2.481 2.497
Fallzahl Eigenbetriebe 690 674 680
Anzahl betreuter Dritter 96 95 96
Gesamtsumme zzgl. Azubis + 3.398 3.385 3.395
Praktikanten/innen mit Entgelt:
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 
Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 109 120 111
Anzahl der beratenen Mitarbeiter/innen 304 222 302
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Hinweis: Ausbau Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung, Praktikanten
Zahl der Auszubildenden 84 91 86
Betreuungsaufwand in VZÄ 1,5 1,5 1,5
Zahl der Praktikanten 64 44 467 P. ohne Entgelt nicht planbar
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Fort- und Weiterbildung
Zahl der Veranstaltungen 90 90 110
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,75 0,75 0,75
Personalabrechnung
Anzahl Abrechnungen Gehalt o.ä. 40.776 40.620 40.740
Anzahl Abrechnungen 3.044 3.300 3.044
Beihilfeangelegenheiten
Anzahl Abrechnungen Familienkasse 1.840 1.851 1.900
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 
Sozialberatung
Personaleinsatz in VZÄ Arbeitsschutz 2,00 2,03 2,00
Personaleinsatz in VZÄ Sozialberatung 0,87 0,73 0,73
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Personaleinsatz VZÄ gesamt 40,19 39,66 37,23
davon für allgemeines  23,52 23,1 20,56
Personalmanagement
davon für Beilhilfe 2,25 2,25 2,25
davon für Personalabrechnung Beamte 0,5 0,5 0,5
davon für Personalabrechnung 8,62 8,46 8,62
Tarifbeschäftigte
davon für Personalabrechnung Versorger 0,5 0,5 0,5
davon für Familienkasse + Ortszuschlag 1,26 1,31 1,26
davon für Aus- und Weiterbildung in 3,54 3,54 3,54
VZÄ
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
15,4516,4116,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -62.386-66.000-66.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -714.011-1.062.260-953.44003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -6.794  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.019.440 -1.128.260 -783.190
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.402.820 4.700.860 3.172.969
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 712.204763.940610.63012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.115.9281.343.5801.272.15513
Abschreibungen66 33.40030.62029.65414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 38.000 33.854
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.353.259 6.877.000 5.068.355
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.333.819 5.748.740 4.285.165
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.333.819 5.748.740 4.285.165
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.333.819 5.748.740 4.285.165
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -332.460-454.640-392.99029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.9687.7352.52030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -390.470 -446.905 -324.492
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.943.349 5.301.835 3.960.673
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -33.914 -11.000-11.00006
Summe investive Auszahlungen -33.914-11.000-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.914-11.000-11.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.830000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-1.0000-1.000-5.900-7.90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-19.647000-18.000-18.00008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
-7.4380000011110-2001
Stellenbewertungssoftware
0-10.0000-10.000-34.000-84.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111160 Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Hauptamt
Produktart
Sterungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben
Ziele des Produktes
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 7,27 6,77 5,21
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,48 0,46 0,35
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
14,2716,8017,58Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -30  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -257-200-20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -78.590-108.146-108.14603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -108.346 -108.346 -78.876
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 420.984 400.764 341.511
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 109.499118.743127.38912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 97.476121.80464.28813
Abschreibungen66 3.7693.7103.76814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  373
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 616.429 645.021 552.628
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 508.083 536.675 473.752
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 508.083 536.675 473.752
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
508.083 536.675 473.752
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -91.661-97.872-97.87229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 68882262530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -97.247 -97.050 -90.973
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
410.837 439.626 382.779
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -342   06
Summe investive Auszahlungen -342  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -342  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3420000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
0000-2.250-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111170
Informationstechnik
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111170 Informationstechnik
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Hauptamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI
Ziele des Produktes
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Mitarbeiter/innen Zufriedenheit
Anteil der Mitarbeiter/innen, die die bislang keine Erhebungen
IT-Unterstützung mindestens mit der "Note 2" bewerten
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
IT-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1.639 1.639 1.639
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 199 199 199
Drucksysteme
Anzahl Drucker 855 855 938
IT-Support
bearbeitete Meldungen 1.800 1.500 1.732
Leistungserbringung für Dritte
zur Erwirtschaftung von 
Deckungsbeiträgen
Umsatz in € wurde bisher nicht abgerechnet
- davon für Eigenbetriebe
- davon von Beteiligungen der Stadt
- davon von Externen
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
IT-Infrastruktur
Stand nach Magistratsberatung
Seite 62

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111170
Informationstechnik
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,99% 99,99% 99,99% 52:36 Min/Jahr (tats. Ausfall)
Aufwand Betrieb in VZÄ
Wirtschaftlichkeit: 
Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ für Betrieb der IT-Infrastruktur
Drucksysteme (vergeben)
Anzahl der gemieteten Drucker 92,16% 92,16% 92,16%
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden
Anteil der Störungen, die im First 750 700 704
Level Support innerhalb von 30 Minuten behoben werden
Wirtschaftlichkeit: Anzahl der 
Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ Support
IT-Gesamt - Eigenleistung/Fremdbezug
Anteil der bezogenenen Fremdleistung Anteil am Gesamtaufwand
Internet
Zugriffe: darmstadt.de Unique Visitors 1.700.000 1.542.500 1.599.580
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
4,391,911,87Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 63

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informationstechnik
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -34  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -97.750-49.110-49.11003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -49.110 -49.110 -97.784
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.241.999 1.240.212 1.148.868
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 245.160260.753258.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 517.809777.846735.74213
Abschreibungen66 207.198185.510274.57114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
109.000 101.000 108.245
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.619.461 2.565.320 2.227.281
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.570.351 2.516.210 2.129.496
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.570.351 2.516.210 2.129.496
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.570.351 2.516.210 2.129.496
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -340-4.620-4.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.3393.72130030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.320 -900 4.999
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.566.031 2.515.311 2.134.495
Stand nach Magistratsberatung
Seite 64

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informationstechnik
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -225.652 -427.000-462.00006
Summe investive Auszahlungen -225.652-427.000-462.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -225.652-427.000-462.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111170 - Informationstechnik
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-114.585-216.000-270.000-186.000-863.000-1.863.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-22.406-26.0000-26.000-153.400-283.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-60.806-160.0000-225.000-686.500-1.436.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-4.651-25.0000-25.000-132.500-257.50008108-0008 Internet an Schulen
0000-110.000-110.00008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
0000-31.000-31.00008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-23.2040000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 1
00-135.000-135.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111180 Kommunikationstechnik
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Hauptamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Diensleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Ziele des Produktes
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
TK-Knoten / Anlagen
Anzahl Systemknoten (inkl. abgesetzter 11 7 8
Einheiten)
Anzahl Nebenstellenanlagen 89 95 94
Anzahl Digital Ports 1.770 1.770 1.774
Anzahl Analog Ports 1.400 1.404 1.425
Anzahl ISDN Ports 220 282 189
Kommunikationsnetz zwischen Gebäuden
Trasse in km 46 45 45
verlegtes Kupferkabel in km 74 74 74
Gesamtzahl der Doppeladern Kupferkabel 11.820 11.820 11.820
verlegtes Glasfaserkabel in km 30 28 28
Gesamtzahl der Fasern 2.500 2.100 2.100
Lichtwellenleiter
Anzahl Datenleitungen 260 251 229
Anzahl Brandmeldelinien 40 40 44
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Verkabelung - verfügbare Ports: 
Anzahl
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl 3.650 3.650 3.650
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN): 190 190 190
Anzahl
Fernmeldenetze in dezentr. 
Einrichtungen: Anzahl
Stand nach Magistratsberatung
Seite 67

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
370355390Anzahl mobile Endgeräte
Abrechnung
Dienstleistungen für Dritte
Umsatz in €
- davon für Eigenbetriebe
- davon für Beteiligungen der Stadt
- davon für Externe
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Systemverfügbarkeit
Anzahl der Systemausfälle > 10 min. 0
- Systemknoten 0
- Nebenstellenanlagen
Durchschnittliches Alter der TK-
Anlagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
22,1444,7943,61Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -150.046-150.000-150.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -186.900-186.90003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-28.000 -28.000 -33.488
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -364.900 -364.900 -183.534
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 578.720 611.330 589.170
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25.90620.65019.42012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 151.446122.959126.57413
Abschreibungen66 62.06759.340111.55214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  6
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 28450050018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 836.766 814.779 828.880
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 471.866 449.879 645.346
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 471.866 449.879 645.346
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
471.866 449.879 645.346
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 674761 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  761 674
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
471.866 450.640 646.020
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.837 -150.000-150.00006
Summe investive Auszahlungen -1.837-150.000-150.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.837-150.000-150.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.8370000008108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG
0-150.0000-150.000-290.000-740.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111190
Neues Steuerungsmodell
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111190 Neues Steuerungsmodell
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Zentrale Steuerungsunterstützung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterstützung der Verwaltungsführung, von Dezernaten sowie Amts-, Verwaltungsstellen- und Betriebsleitungen bei der Entwicklung von Personal- und
  Strukturentwicklungsstrategien und -grundlagen sowie bei der Einführung neuer Steuerungsinstrumente
- Entwicklung von personalwirtschaftlichen Konzepten (wie z.B. Personalentwicklungskonzept, Implementierung einer Stellen- und Personalbörse) Leitung,
  Initiierung und Mitarbeit an PE/SE-Projekten (z.B. Telearbeit, Cross-Mentoring, Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung, 
  Betriebliches Gesundheitsmanagement, Teilzeit in Führung, Aufbau eines qualifizierten Kennzahlensystems, wirkungsorientierte 
  Haushaltskonsolidierung)
- Konzeption von Führungskräfteschulungen sowie Schulungen für Nachwuchsführungskräfte


- Strukturentwicklung und Strukturentwicklungsberatung
- 
Einführung der Doppik
- Leitung bzw. Teilprojektleitung des Großprojektes "Wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung" mit verschiedenen Teilprojekten
- Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen (z. B. Kernteam Doppik, Arbeitsgruppe zum Hess. Gleichberechtigungsgesetz, etc.)
- Geschäftsführung des Netzwerkes "Erfolgsfaktor Familie" und der Steuerungsgruppe
- Zentrales Controlling und Dezernatscontrolling I
Ziele des Produktes
- Ziel der strategischen Personalentwicklung ist es, die Kompetenzen der Beschäftigten unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen und Bedürfnisse 
  fortlaufend auf die aktuellen und künftigen Anforderungen der Stadtverwaltung Darmstadt vorzubereiten, um die Umsetzung der strategischen Ziele der
  Organisation optimal zu unterstützen
- Ziel der Strukturentwicklung ist die gezielte systematische Steuerung von Veränderungsprozessen in (Teil-)Organisationen, um normative, strategische
  und operative Ziele zu verwirklichen; Strukturentwicklung verändert die Organisationsstrukturen, die Unternehmenskultur sowie das Verhalten der
  Organisation und deren Beschäftigten mit dem Ziel, Prozesse zu verbessern
- Arbeitsbedingungen und -abläufe sind so zu gestalten, dass sie sowohl den Bedürfnissen der Beschäftigten als auch den Unternehmensinteressen
  gerecht werden
- Ziel des Netzwerkes "Erfolgsfaktor Familie" ist es, die familienbewusste Personalpolitik zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege 
  durch regelmäßig erarbeitete Zielvorgaben in der Stadtverwaltung zu verbessern
- Ziel des zentralen Controllings ist es, die Verwaltungsführung sowie die politischen Gremien bei der produktbezogenen Steuerung zu unterstützen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 5,64 5,64 3,92 Zuordnung Zentr.Controlling
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,38 0,38 0,26
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Neues Steuerungsmodell
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 358.820 272.520 204.096
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 56.80975.060109.95012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 75.531123.410131.84513
Abschreibungen66 1.3811.3101.35014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 601.965 472.300 337.817
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 601.965 472.300 337.817
Finanzerträge56, 57 0  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   0
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 601.965 472.300 337.818
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
601.965 472.300 337.818
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.5321.01022030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 220 1.010 1.532
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
602.185 473.310 339.350
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Neues Steuerungsmodell
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -410   06
Summe investive Auszahlungen -410  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -410  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111190 - Neues Steuerungsmodell
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4100000012722-1002 Erwerb AV
Personalentwicklung, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111210 Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit den zugehörigen Haushaltsunterlagen, 
  einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit der Aufstellung 
  und Ausführung der Haushalte
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
für Haushaltsaufstellung und 4,86 4,86 4,86
Haushaltsausführung
für Steuerungsfunktion 0,30 0,30 0,30 strat. Steuerung i.R. HH-Plan
für zentrale Zuschussabwicklung 0,40 0,50 0,50 inkl. Abwicklung Konjunkturpr.
für zentrale Finanzbuchhaltung 8,00 6,00 6,71
für Versicherungsangelegenheiten 0,16 0,17 0,17
für Steuerangelegenheiten 0,50 0,42 0,42
für Darlehensgewährung und 1,00 1,00 1,00
Schuldendienst
für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner
für Haushaltsaufstellung und 0,32 0,33 0,32
Haushaltsausführung
für Steuerungsfunktion 0,02 0,02 0,02
für zentrale Zuschussabwicklung 0,03 0,03 0,03
für zentrale Finanzbuchhaltung 0,53 0,41 0,47
für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
für Steuerangelegenheiten 0,03 0,03 0,03
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
für Darlehensgewährung und 0,07 0,07 0,07
Schuldendienst
für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
7,2211,3111,87Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 77

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -848-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -115.100-217.340-227.19003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -15  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -228.190 -218.340 -115.963
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 934.526 863.111 859.818
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 418.604431.377441.35912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 311.441621.669527.84713
Abschreibungen66 15.52314.70018.89414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.922.626 1.930.856 1.605.386
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.694.436 1.712.516 1.489.423
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.694.436 1.712.516 1.489.423
Außerordentliche Erträge59 -140.423  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -140.423
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.694.436 1.712.516 1.349.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53.454-71.000-71.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14.83815.31913.05030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -58.570 -55.681 -38.616
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.635.866 1.656.835 1.310.384
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 10.000   03
Summe investive Einzahlungen 10.000  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -180 -56.500-4.50006
Summe investive Auszahlungen -180-56.500-4.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.820-56.500-4.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
-1800000008020-1001 Erwerb AV
Kämmerei, GWG
0-43.00000-43.000-43.00008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
0000-18.500-18.50008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
0-4.5000-4.500-9.000-13.50012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
0-9.00000-9.000-9.00012020-2003 Upgrade
SQL-Server
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111220 Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Referat Stadtwirtschaftskoordination
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner
  in Sachen Beteiligungsmanagement
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt 
  Darmstadt
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,68 1,68 2,17
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,11 0,11 0,14
Zahl der direkten Beteiligungen 21 21 21
Zahl der mittelbaren Beteiligungen 158 158 158
Hinweis: Auch die Zahl der mittelbaren 
Beteiligungen ist (vgl. HSE) wirtschaftlich durchaus 
bedeutsam und verursacht einen hohen 
Koordinationsaufwand für das Referat
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,020,000,02Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -44 -5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50  -44
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 113.310 110.490 156.346
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.95118.15018.31012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 66.74198.220120.82013
Abschreibungen66 80160079114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 253.231 227.460 242.839
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 253.181 227.460 242.795
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 253.181 227.460 242.795
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
253.181 227.460 242.795
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 320  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   320
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
253.181 227.460 243.115
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -780   06
Summe investive Auszahlungen -780  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -780  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-7800000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111230 Kommunales Stiftungsmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der vier rechtlich unselbstständigen Stiftungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Satzungen, Einsatz der Stiftungserträge
- Benennung der Gremienmitglieder bei vier rechtlich selbstständigen Stiftungen (Bürgerstiftung, Max- und Käthe-Kempf-Stiftung, Brackelsbergstiftung 
  und Dieter-Hofmann-Stiftung)
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter/Erblasser
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der betreuten Stiftungen 1 1 3
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,04 0,05 0,05
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,003 0,003 0,003
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
131,66100,00100,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9209001.20013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
33.800 70.700 15.748
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 35.000 71.600 16.668
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 35.000 71.600 16.668
Finanzerträge56, 57 -21.945-71.600-35.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -35.000 -71.600 -21.945
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   -5.277
Außerordentliche Erträge59 -380  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -380
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  -5.657
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  -5.657
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 577.338   02
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 262.470   03
Summe investive Einzahlungen 839.808  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -577.311  05
Summe investive Auszahlungen -577.311  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 262.498  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111250 Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse
Ziele des Produktes
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Buchhaltung, über Kernverwaltung 
hinaus
Eigenbetriebe, betreute Mandanten 4
Hinweis: alle Eigenbetriebe außer IDA 
und Gesundheitsamt
Beteiligungen, Dritte
ohne Umbuchungen260.733255.000260.000Buchhaltung, Anzahl Vorgänge insgesamt
23.53222.00023.500Anzahl Mahnungen
7.6968.7508.250Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte 
Aufträge)
davon eigene 5.250 5.500 4.871
davon fremde 3.000 3.250 2.825
31.64535.00033.000Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen
307400370Anzahl Insolvenzfälle
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Buchungen
Anzahl der Buchungen je VZÄ
Stand nach Magistratsberatung
Seite 88

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Geschäftsprozesse
Anteil d. automatischen Buchungen in %
Anteil d. Barzahlungen in % am 
gesamten Geschäftsverkehr
Zeitqualität
Erledigung der Buchungsauftäge 
innerhalb von einem Arbeitstag in % aller Aufträge
geringe Fehlerzahl
Anzahl der Beanstandungen durch die  
Kassenaufsicht
Vollstreckung
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ 4.000 5.250 3.956
Innendienst
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ 800 950 790
Außendienst
Geschäftsprozesse
Anteil der Fälle im Außendienst 18,1 12,48
Zeitqualität
Anteil der Fälle im Außendienst mit 
einem Ermittlungsergebnis innerhalb von drei Monaten
geringe Fehlerzahl
Anzahl der erfolgreichen 
Vollstreckungsgegenklagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
38,2644,9543,28Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 89

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -138  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -138.708-183.000-180.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -60.970-64.110-64.11003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -500 06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-102 -110 -102
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.720  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -244.212 -247.720 -205.638
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.566.102 1.622.585 1.637.565
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 407.337407.497404.26612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 164.440170.091230.65913
Abschreibungen66 223.30453.10056.71914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.257.746 2.253.272 2.432.646
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.013.534 2.005.552 2.227.008
Finanzerträge56, 57 -716.701-765.030-733.03021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -733.030 -765.030 -716.701
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.280.504 1.240.522 1.510.307
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.280.504 1.240.522 1.510.307
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.700-42.620-42.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.8653.47172030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -41.900 -39.149 -36.835
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.238.604 1.201.372 1.473.472
Stand nach Magistratsberatung
Seite 90

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.444   06
Summe investive Auszahlungen -1.444  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.444  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 91

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7610000008020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG
0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-6830000009020-1052 Erwerb AV
Stadtkasse Haushalt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 92

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111260 Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und 
  Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrsamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen
  Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele des Produktes
- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl
Gewerbesteuer 10.000 11.000 9.868
Grundsteuer 47.000 46.500 46.663
Hundesteuer 4.000 4.400 4.001
Spielapparatesteuer 60 60 60
Zweitwohnungssteuer 1.100 2.000 1.082
Kulturförderabgabe 0 50 50 Aufhebung der Satzung
Abwassergebühren 45.500 45.500 45.520
Beiträge 700 500 635
Stundungen, Aussetzungen, Erlass, 700 630 717
Widersprüche, Klagen insg.
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl
laufende Widersprüche 250 240 284
abgeschlossene Widersprüche 125 60 123
stattgegebene Widersprüche 125 100 129
laufende Klagen 0 0 0
abgeschlossene Klagen 0 0 1
verlorene oder mit Vergleich beendete 0 0 2
Klagen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 93

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro VZÄ, 
jeweils inkl. Stundungen etc.
Gewerbesteuer 2.500 2.350 2.142
Grundsteuer 11.400 11.300 11.420
Hundesteuer 4.100 4.400 4.039
Spielapparatesteuer 225 200 220
Zweitwohnungssteuer 1.150 2.000 1.189
Kulturförderabgabe 0 420 425
Abwassergebühren 10.400 10.350 10.397
Beiträge 260 160 226
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,650,870,88Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 94

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -300-30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -360-30-33002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -7.020-11.650-11.65003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.298  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.280 -11.980 -8.678
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 988.222 985.955 932.783
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 286.851274.937251.67612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 113.867111.231161.05413
Abschreibungen66 1227012314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.401.075 1.372.192 1.333.623
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.388.795 1.360.212 1.324.945
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.388.795 1.360.212 1.324.945
Außerordentliche Erträge59 -2.061  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.061
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.388.795 1.360.212 1.322.884
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -376.980-308.720-308.72029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.3542.59133030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -308.390 -306.129 -374.626
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.080.405 1.054.082 948.258
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -265   06
Summe investive Auszahlungen -265  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -265  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 96

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2650000012020-1005 Erwerb AV
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111310
Medienarbeit
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111310 Medienarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Pressestelle
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus
   - dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
   - der Stadtverwaltung
   - den Eigenbetrieben
   - den Verwaltungseinheiten
   - Reden und Grußworte für Oberbürgermeister/in und Magistrat (Aufgabe eines organisatorisch zugeordneten Mitarbeiters)
Ziele des Produktes
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit
- positives Krisenmanagement
- Agenda Setting
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,41 3,41
Hinweis: 2 Stellen des Stellenplans 
sind nicht für das Produkt Medienarbeit
vorgesehen, sondern erarbeiten im 
Auftrag der Dezernenten/innen
Reden und Grußworte. Ein/e 
Mitarbeiter/in ist disziplinarisch der/dem
Oberbürgermeister/in zugeordnet, wird 
aber über die Kostenstelle der
Pressestelle abgerechnet.
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner
Hinweis: Medienarbeit richtet sich an 
Redaktionen der regionalen,
überregionalen und internationalen 
Medien, nicht an einzelne Einwohner
Zahl der Pressemitteilungen 600 600 637
Zahl der Pressekonferenzen 150 150 156
Hinweis: Pressemitteilungen und -
konferenzen sind abhängig von aktuellen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111310
Medienarbeit
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Ereignissen, Prognose  daher nicht 
möglich.
Zahl der Reden und Grußworte der 
Pressestelle für Oberbürgermeister/in und Magistrat
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 372.930 320.150 376.508
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30144026012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 36.57740.68063.87513
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 437.065 361.270 413.386
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 437.065 361.270 413.386
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 437.065 361.270 413.386
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
437.065 361.270 413.386
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43920016030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 160 200 439
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
437.225 361.470 413.824
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111320
Revision und Beratung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111320 Revision und Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Revisionsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Diensleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung des Jahresabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit allen damit verbundenen gesetzlichen sowie begleitenden Prüfungen
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes und des Bundes
- Beratung
Ziele des Produktes
- ordnungs- und rechtsmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der Prüfungen für Dritte gegen 45 50 43
Entgelt
Hinweis: Prüfgebühren ab 2014 
einheitlich 70 € pro Stunde
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 14,42 13,42
Personaleinsatz bei Prüfungen für 0,70 0,70 0,70
Dritte gegen Entgelt
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Dauer der Prüfung in Arbeitstagen
für Jahresabschlussprüfungen
für Konzernabschlussprüfungen
für weitere Pflichtprüfungen und 
übertragene  Prüfungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111320
Revision und Beratung
7,428,558,65Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.035-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -85.935-98.700-95.40003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -97.400 -100.700 -87.970
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 841.720 854.640 862.908
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 210.921194.090144.85012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 109.907128.990137.68513
Abschreibungen66 1.3033901.13914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.125.394 1.178.110 1.185.039
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.027.994 1.077.410 1.097.069
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.027.994 1.077.410 1.097.069
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.027.994 1.077.410 1.097.069
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.700-32.090-32.09029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.4021.8802030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.070 -30.210 -24.298
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
995.924 1.047.200 1.072.771
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.575   06
Summe investive Auszahlungen -4.575  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.575  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 105

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.250-2.25008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-4.575000-1.425-1.42508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111330
Rechtswesen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111330 Rechtswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prozessführung
- Widerspruchsverfahren
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung und die Ausbildung von 
  Referendaren/innen und Praktikanten/innen)
Ziele des Produktes
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 7,6 7,3 8,78
Dritte) in VZÄ
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 0,51 0,49 0,59
Dritte) pro 10.000 Einwohner
Anzahl Widerspruchsverfahren 130 130 129
Anzahl Klageverfahren 80 80 77
Personaleinsatz für Leistungen für 1,2 1,5 1,78
Dritte gegen Entgelt in VZÄ
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigen- 
betriebe; ohne Entgelt; Grundlage: Verwaltungskostenanteile
öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Anzahl Verfahren
- positiv beschiedene Namensänderungen 30 30 27
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
8,7616,5915,40Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -100-10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -5.040-5.500-5.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -80.950-141.140-141.14003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -146.740 -146.740 -85.990
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 583.630 566.980 639.653
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 265.488233.470241.09012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 74.62683.584126.68513
Abschreibungen66 2.0707201.37014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 952.775 884.754 981.837
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 806.035 738.014 895.847
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 806.035 738.014 895.847
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
806.035 738.014 895.847
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -98.080-86.650-86.65029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.5832.1901.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -85.050 -84.460 -94.497
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
720.985 653.554 801.350
Stand nach Magistratsberatung
Seite 108

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.008   06
Summe investive Auszahlungen -4.008  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.008  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 109

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-180000008030-0001 Erwerb AV
Rechtsamt
-4.008000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111410 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Frauenbüro
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen
- frauenpollitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Ziele des Produktes
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen
Bemerkungen:
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert werden.
Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des Frauenbüros zuzuordnen.
Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen abgeleitet werden.
Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit HGO).
Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche entwickelt werden.
Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. Die Angaben begründen den 
Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden Prüfungen stand hielt.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
allg. Funktion der 
Gleichstellungsarbeit in VZÄ
stadtverwaltungsintern (HGlG)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 1,05
davon für Frauenförderung
davon für Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie
extern für Bürger/innen, Politik und 
Institutionen (HGO)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 1,05
davon für den Zielbereich 
Erwerbsarbeit
davon für den Zielbereich 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
davon für den Zielbereich Gewaltschutz
davon für den Zielbereich 
frauenpolitische  Infrastruktur
Förderung freier Träger
davon für den Zielbereich 82.768,00 € Fördermittel
Erwerbsarbeit
davon für den Zielbereich 17.160,00 € Fördermittel
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
davon für den Zielbereich Gewaltschutz 290.810,00 € Fördermittel
davon für den Zielbereich 15.950,56 € Fördermittel
frauenpolitische Infrastruktur
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner
0,01E-Government
durchschnittliche Seitenaufrufe pro 
Tag
- für www.familien-willkommen.de 1.539
- für www.frauenbuero.de 145
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,692,582,26Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -2.500 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.000 -20.000 -20.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -20.000 -22.500 -20.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 220.230 203.110 160.189
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 12827015012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 162.492219.480219.58513
Abschreibungen66 29020058814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
443.710 450.140 419.328
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  505017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 884.313 873.250 742.427
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 864.313 850.750 722.427
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 864.313 850.750 722.427
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
864.313 850.750 722.427
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4474708030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 80 470 447
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
864.393 851.220 722.874
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -459 -1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen -459-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -459-1.000-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-459-1.0000-1.000-1.000-2.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111420 Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Clearing und Problemlösung
- Informationsvermittlung
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
- Projektkooperation und Vernetzung
- Partizipation von Zugewanderten
- Geschäftsführung des  Ausländerbeirates
- Prävention im Bereich Antirassismus
- Antidiskriminierungsberatung
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Ziele des Produktes
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Die Wirkungen und Wirksamkeit der 
Integrationsarbeit können i.d.R. nicht kausal zugeordnet und 
nicht eindeutig operationalisiert 
werden.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Allgemeine Funktion der 
Integrationsarbeit
Personaleinsatz in VZÄ 1
besonders: konzeptionelle Arbeit, 
Integrationsberichterstattung, Netzwerkmanagement,
Gremienarbeit, Stellungnahmen, 
Öffentlichkeitsarbeit inkl. Publikationen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Intern
Personaleinsatz in VZÄ insg. für 
interkulturelle Öffnung
Fortbildung
- Anzahl 10 10
- Anzahl Teilnehmer/innen 60 60
Projektinitiierung, 
Projektunterstützung
- Fördermittel in € 8.000 9.550
Hinweis: ehemalige Agenda-Mittel; 
jetzt in Dezernat I eingestellt
Projekte, Kooperationsprojekte
- Anzahl Projekte 2 2
Clearing, Vermittlung, Beratung u.ä.
- Anzahl Fälle 40 40 ca.
Extern
Personaleinsatz in VZÄ insg. 
Partizipationsförderung
Fortbildung
- Anzahl Teilnehmer/innen 150 150 ca.
Projektinitiierung, 35 35
Projektunterstützung (unterschiedlich in Größe u. Aufwand)
- Fördermittel in € 87.800 86.140
Projekte, Kooperationsprojekte
- Anzahl Projekte 4 3
- eingeworbene Fördermittel 82.000 34.000
  davon Bundesmittel 40.000
Hinweis: vorbehaltlich der 
Verlängerung des Bundesprogramms
  davon Landesmittel 7.000 Elternbildungsproj., Iku Verm.
  davon Landesmittel 35.000 MSO SeniorInnenarbeit
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl Fälle Einzelberatung 30 30 ca.
- Anzahl Fälle institut. Beratung 50 50 ca.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz 0,02 0,02
E-Government
Hinweis: ca. 25% der Darmstädter haben 
Migrationshintergrund
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
5,002,022,28Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.750-1.550-1.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.000 -6.000 -16.126
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-131 -90 -132
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.681 -7.640 -18.008
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 203.160 216.030 208.020
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16530014012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 52.25162.95045.74013
Abschreibungen66 73052080114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
84.800 96.300 96.946
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.0062.0502.05017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 336.691 378.150 360.117
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 329.010 370.510 342.109
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 329.010 370.510 342.109
Außerordentliche Erträge59 -2.201  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.201
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
329.010 370.510 339.908
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 92544066030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 660 440 925
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
329.670 370.950 340.833
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -885  -99006
Summe investive Auszahlungen -885 -99007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -885 -99008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-88500-990-990-1.98009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111430
Datenschutz
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111430 Datenschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der/des Datenschutzbeauftragten
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes
- Kontaktstelle zur/zum Hessischen Datenschutzbeauftragten
- Beratung/Unterstützung der städt. Organisationseinheiten und Beschäftigten (auch in eigener Sache) in allen datenschutzrechtlichen Fragen
- Durchführung der Vorabkontrolle
- Führen des städtischen Verfahrensverzeichnisses
- vertraut machen der städtischen Beschäftigten mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen und deren Ausführung und Umsetzung
- Entgegennahme und Bewertung von Anfragen und Beschwerden
- Mitwirkung bei Auskunftsersuchen Betroffener zum Datenschutz
- Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen den Datenschutz betreffenden Fragen zur Gewährleistung ihrer Rechte
Ziele des Produktes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention)
 - Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen zu sensibilisieren und in die Lage zu versetzen
   - bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtllich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten
   - für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten 
     angemessen ist
- Transparenz der Datenverarbeitung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 1,17 1,17 1,15
Eigenbetriebe) in VZÄ
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 0,08 0,07 0,07
Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner
Anzahl Arbeitsplätze/Mitarbeiter pro 1.755 1.771 1.802 nur Kernverwaltung
VZÄ  Datenschutz
Personaleinsatz für Leistungen für 0,50 0,50 0,42
Eigenbetriebe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 122

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 90.870 80.790 78.245
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.02929.61030.03012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 25.81129.24030.94513
Abschreibungen66 1021109714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 151.942 139.750 132.187
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 151.942 139.750 132.187
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 151.942 139.750 132.187
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
151.942 139.750 132.187
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 451205030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 50 120 45
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
151.992 139.870 132.232
Stand nach Magistratsberatung
Seite 123

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111440 Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vergabe- und Beschaffungsstelle
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VOF national und europaweit
- Beschaffung: Verfahren nach den Bestimmungen der VOL / VOF national und europaweit; Jahresausschreibungen
Ziele des Produktes
Vergabeverfahren
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungdfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
Beschaffung
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Bedarfsermittlung und Bedarfsanpassung von Wirtschaftsgütern mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Einkaufs bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 2,64 1,16 2,43
Eigenbetriebe) in VZÄ
Personaleinsatz (ohne Leistungen für  0,18 0,08 0,16
Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in 1,76 3,84 1,58
VZÄ
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe 25 50 15
anteilige Beschaffungen für 0,80 0,80 0,80
Eigenbetriebe (Quote)
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 0 0 0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 0 0 0
Prozessoptimierung
Anzahl der elektronisch abgewickelten 0 0 0
Stand nach Magistratsberatung
Seite 125

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Vergabeverfahren
Anzahl der elektronisch abgewickelten 55 65 38
Vergabeverfahren ohne Submission
prozentualer Anteil der elektronischen 
Verfahren an allen Verfahren
Hinweise:
Der prozentuale Anteil bezieht sich 
auf die elektronisch abgewickelten Vergabeverfahren. Zum 
jetzigen Zeitpunkt werden diese nicht 
vollständig elektronisch abgeschlossen.
Eine tatsächliche Ermittlung des 
prozentualen Anteils muss sich daher zum einen auf die
Anzahl der (vollständig) elektronisch 
abgewickelten Verfahren beziehen und zum
anderen kann dieser derzeit noch nicht 
erfasst werden.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,210,790,77Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.600-3.920-3.92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.920 -3.920 -3.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 326.860 316.190 223.644
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25.49642.89042.13012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 48.302137.810139.77013
Abschreibungen66 70366063414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 509.394 497.550 298.145
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 505.474 493.630 294.545
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 505.474 493.630 294.545
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
505.474 493.630 294.545
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66307030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 70 30 66
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
505.544 493.660 294.611
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -282   06
Summe investive Auszahlungen -282  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -282  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2820000008203-1001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111610 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb IDA finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 130

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.432.650 11.757.756 6.023.432
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.432.650 11.757.756 6.023.432
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.432.650 11.757.756 6.023.432
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.432.650 11.757.756 6.023.432
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.432.650 11.757.756 6.023.432
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.432.650 11.757.756 6.023.432
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 132

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111710 Verwaltung Dezernat I
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung / externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
1.)
- Büroorganisation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gremienarbeit
- Beratung und Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- Bürgerberatung und Bürgerbeauftragte/r
- Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe
  Vernetzungsaufgaben
2.)
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das Thema "Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung" vom Produkt 561020 zum Produkt 111710 verlagert:
- Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramms für das 21. Jahrhundert in den Sektoren Wirtschaft, Ökologie, Soziales und Kultur
- Förderung von Formen der Bürgerbeteiligung
- Umsetzung des Lokale Agenda21-Dokumentes vom 25.05.00 (MB 23.08.00, StaVo 07.09.00)
- Schaltstelle zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung
Ziele des Produktes
1.)
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung
2.)
- kontinuierliche Umsetzung von über 60 beschlossenen Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda21 
  im Sinne der Nachhaltigkeit
- Zusammenwirken der Sektoren Wirtschaft, Ökologie, Soziales und Kultur
- Förderung und Implementierung neuer Formen der Bürgerbeteiligung
- mehr Bürgernähe
- Diskurs mit der Bürgerschaft
- Realisierung nachhaltiger Bürgerideen zur nachhaltigen Entwicklung des Gemeinwesens
- Unterstützung der Umsetzung von Agenda21
- Umsetzung pädagogischer Maßnahmen im Bereich der Umwelt und Nachhaltigkeit
- Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungsprozessen und Motivation zur Mitübernahme 
  von Verantwortung für das Gemeinwesen
- inhaltliche Integration der drei Sektoren Wirtschaft, Umwelt und Soziales,  Nachhaltigkeit in der zeitlichen Dimension
- globale Gerechtigkeit                                                                 
- Förderung der Vorbildfunktion der Stadt in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 133

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
zu 2.)
424242Anzahl Projekte
- abgeschlossen 17 17 17
- laufend 23 23 23
- zurückgestellt 2 2 2
breite Beteiligung
Anzahl öffenliche Veranstaltungen 38 38 38
- Anzahl Teilnehmer/innen (Akteure) 249 249 249
- Anzahl Besucher/innen 5.065 5.065 5.065
Anzahl Sitzungen von Arbeits-, Beirats- 160 160 160
 oder Themengruppen etc.
- Anzahl Teilnehmer/innen (Mitglieder) 118 118 118
davon nicht aus Verwaltung und 111 111 111
Stadtverordnetenversammlung
Hinweis: wg. eines Zuständigkeiten-
wechsels können sich die o.g. Angaben 
unterjährig noch ändern
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 6,19 5,69 6,04
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,41 0,38 0,41
zu 2.)
Management des Agenda-Prozesses (inkl. 
Beratungen, Koordination, Öffentlichkeitsarbeit etc.): 
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,18
bürgerschaftlicher Einsatz
ehrenamtlicher Personaleinsatz 3,38 3,38 3,38
Themengruppenmitglieder in VZÄ
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
zu 2.)
Servicezeiten
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur 27,16 27,16
persönlichen Vorsprache
Stand nach Magistratsberatung
Seite 134

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 135

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 457.860 459.400 303.576
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 82.293129.970114.08012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 57.571105.493183.90513
Abschreibungen66 43 50914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 756.354 694.863 443.483
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 756.354 694.863 443.483
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 756.354 694.863 443.483
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
756.354 694.863 443.483
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.7181.700 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  1.700 1.718
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
756.354 696.563 445.201
Stand nach Magistratsberatung
Seite 136

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 137

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111720 Verwaltung Dezernat II
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Büroorganisation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gremienarbeit
- Beratung und Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- Bürgerberatung
- Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe
  Vernetzungsaufgaben
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,21 0,21
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 138

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 176.960 171.950 178.359
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 36.03434.35035.41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 12.68915.89029.89013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  13.116
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 242.260 222.190 240.199
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 242.260 222.190 240.199
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 242.260 222.190 240.199
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
242.260 222.190 240.199
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 747310 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  310 747
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
242.260 222.500 240.946
Stand nach Magistratsberatung
Seite 139

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 140

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111730 Verwaltung Dezernat III
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro III
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Büroorganisation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gremienarbeit
- Beratung und Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- Bürgerberatung
- Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe
  Vernetzungsaufgaben
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,66 3,66 3,66
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,25 0,25 0,25
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 141

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 234.440 208.310 201.105
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.13763.89035.45012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.98318.27030.80013
Abschreibungen66 214180 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 300.690 290.650 275.440
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 300.690 290.650 275.440
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 300.690 290.650 275.440
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
300.690 290.650 275.440
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 284  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   284
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
300.690 290.650 275.723
Stand nach Magistratsberatung
Seite 142

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 143

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111740 Verwaltung Dezernat IV
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro IV
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Büroorganisation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gremienarbeit
- Beratung und Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- Bürgerberatung
- Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe
  Vernetzungsaufgaben
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,64 2,64 3 Zuordnung Finanzcontrolling
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,21 0,18 0,20
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 144

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 245.710 210.380 152.410
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 34.49454.80055.42012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 50.01890.79096.81513
Abschreibungen66   1.00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 398.945 355.970 236.923
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 398.945 355.970 236.923
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 398.945 355.970 236.923
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
398.945 355.970 236.923
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 747670 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  670 747
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
398.945 356.640 237.670
Stand nach Magistratsberatung
Seite 145

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -10.00006
Summe investive Auszahlungen   -10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -10.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 146

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 111740 - Verwaltung Dezernat IV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-27.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
000-10.0000-50.00014741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros
Stand nach Magistratsberatung
Seite 147

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111750 Verwaltung Dezernat V
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro V
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Büroorganisation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gremienarbeit
- Beratung und Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- Bürgerberatung
- Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe
  Vernetzungsaufgaben
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,9
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,02
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 148

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 267.270 301.680 172.811
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13741056.96012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.96470.14099.35013
Abschreibungen66 2.3562.9202.89014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.000 2.000 6.850
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 428.470 377.150 199.118
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 428.470 377.150 199.118
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 428.470 377.150 199.118
Außerordentliche Erträge59 -6.600  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -6.600
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
428.470 377.150 192.518
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 284305 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  305 284
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
428.470 377.455 192.802
Stand nach Magistratsberatung
Seite 149

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 150

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111760
Verwaltung Dezernat VI
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111760 Verwaltung Dezernat VI
Kurzbeschreibung des Produktes
- Büroorganisation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gremienarbeit
- Beratung und Unterstützung des Dezernenten bzw. der Dezernentin
- Bürgerberatung
- Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe
  Vernetzungsaufgaben
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung
Bemerkung
Da das Dezernat VI derzeit nicht besetzt ist, wird dieses Produkt nicht beplant.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 151

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111760
Verwaltung Dezernat VI
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   5
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 679  13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   684
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   684
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   684
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  684
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  684
Stand nach Magistratsberatung
Seite 152

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111760
Verwaltung Dezernat VI
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 153

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111910 Bürgerbüro Kranichstein
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürgerbüro Kranichstein
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Kranichsteiner Bürgerinnen und Bürger sowie Hilfestellung im Umgang mit anderen Ämtern und sonstigen Dienststellen
- Kooperation mit den städtischen Einrichtungen
- Anregungen an den Magistrat zur Schaffung oder Verbesserung öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen
- Pflege der Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Institutionen und Organisationen sowie Förderung ihrer Aufgaben
- Angebotsplanung, Organisation, Erfahrungsaustausch, Imagepflege sowie Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei der Durchführung von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung der Bürgerschaft in den unterschiedlichen Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesensbereich
- kurze Verwaltungswege
- Anregung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil
- Schaffung einer Zentrumsfunktion im Stadtteil
- Imagepflege
- Maßnahmen zur Identifikation mit dem Satdtteil und der Stadt
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Lebensqualität
Anteil der Kunden, die mindestens die 
"Note 2"  zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Zufriedenheit der Kunden mit 
Hausbesuch
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
fallbezogene Beratung, Information, 
Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 0,5 0,5
stadtteilbezogene Koordination, 
Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,0 0,0
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 154

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 8 8
Anzahl Hausbesuche
Terminvereinbarungen
Anteil an allen Fällen
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
angemessener Personaleinsatz
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 155

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.820 14.190 29.932
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.8479.9602.75012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 157.628185.140205.86513
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 213.435 209.290 206.408
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 213.435 209.290 206.408
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 213.435 209.290 206.408
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
213.435 209.290 206.408
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
213.435 209.290 206.408
Stand nach Magistratsberatung
Seite 156

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 157

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111920 Bürgerbüro Darmstadt-West
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürgerbüro Darmstadt-West
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie Hilfestellung im Umgang mit städt. Ämtern und sonstigen Behörden
- Kooperation mit den städtischen Einrichtungen
- Anregungen an den Magistrat zur Schaffung oder Verbesserung der Infrastruktur in Darmstadt West sowie der öffentlichen Einrichtungen und 
  Dienstleistungen
- intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Institutionen und Organisationen, der Polizei, dem Ortsgericht, dem Schiedsmann sowie 
  Förderung und Mithilfe bei der Erledigung ihrer Aufgaben
- Pflege des Informations- und Erfahrungsaustauschs unter den öffentlichen Stellen
- Imagepflege des Stadtteils sowie Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei der Durchführung von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art
Ziele des Produktes
- niederschwelliges Angebot vor Ort, um den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem auch den älteren Menschen Beratung und Hilfestellung anzubieten, 
  dadurch Entlastung der Ämter im Innenstadtbereich
- Vorklärung von Problemen und Weiterleitung an zuständige Ämter ohne Fehlleitung
- Erkennen von problematischen Entwicklungen im Stadtteilbereich (z. B. Ernst-Ludwig-Park) und Information an die zuständigen Dezernentinnen bzw. 
  Dezernenten
- Teilnahme an stadtteilbezogenen Runden (Stadtteilrunden etc.), um spezifische Angebote vor Ort zu entwickeln
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Lebensqualität
Anteil der Kunden, die mindestens die 
"Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Zufriedenheit der Kunden mit 100% Schätzung
Hausbesuch
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
fallbezogene Beratung, Information, 
Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 1,00
stadtteilbezogene Koordination, 
Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,50
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 158

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Wartezeiten (Information, Anträge, 
Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten 100%
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 22
Anzahl Hausbesuche 200
Terminvereinbarungen
Anteil an allen Fällen 20%
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
angemessener Personaleinsatz
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,050,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 159

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -85  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -85
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 90.490 88.810 87.687
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 32.53132.57032.97012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 59.46171.60069.20513
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 192.665 192.980 179.679
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 192.665 192.980 179.594
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 192.665 192.980 179.594
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
192.665 192.980 179.594
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
192.665 192.980 179.594
Stand nach Magistratsberatung
Seite 160

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 161

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Arheilgen und insbesondere auch Wegbereiter
  im Umgang mit den städtischen Fachämtern und Verwaltungsstellen sowie den sonstigen, nichtstädtischen Behörden und
  Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit allen anderen städtischen Ämtern und Verwaltungseinheiten, insbesondere auch mit dem
  Magistrat sowie der Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrates und der Verwaltung im Stadtteil Arheilgen
- Kooperation mit den örtlichen Vereinen und Institutionen jeglicher Art, u.a. der Stadtteilrunde Arheilgen, der Interessengemeinschaft
  Arheilger Vereine (IGAV), dem Arheilger Gewerbeverein, den örtlichen Parteien, den Kirchen, der Polizei, dem
  Ortsgericht sowie dem Schiedsamt
- Organisation, Unterstützung und Mitwirkung bei stadtteilbezogenen Veranstaltungen unterschiedlichster Art
- Verwaltung und Vermietung des Bürgerhauses "GOLDNER LÖWE"
Ziele des Produktes
- Ziel ist es, den Einwohnern des Stadtteils Arheilgen hier direkt vor Ort, d. h. im Stadtteil selbst, die Möglichkeit zu geben, in der 
  Bezirksverwaltung Arheilgen möglichst viele ihrer Verwaltungsangelegenheiten, sowohl intern als auch extern in Bezug zur Stadtverwaltung Darmstadt,
  erledigen/regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten und erreicht werden
- Behördengänge, vor allem für behinderte bzw. ältere Bürgerinnen und Bürger sollen dezentral möglich sein
- faktische Umsetzung der Verwaltungsreform und Ressourcenoptimierung jeglicher Verwaltungsfaktoren, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger des
  Stadtteils als auch für die Stadtverwaltung selbst = effizientes Verwaltungshandeln in beide Richtungen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Kategorie mit Angabe der Anzahl der 
Befragten
612Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 60,6%
davon unzufrieden in % 39,4%
583Wartezeiten
davon zufrieden in % 74,6%
davon unzufrieden in % 25,4%
509telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 72,9%
davon unzufrieden in % 27,1%
597Freundlichkeit
Stand nach Magistratsberatung
Seite 162

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
davon zufrieden in % 89,2%
davon unzufrieden in % 10,6%
544fachkundige Beratung
davon zufrieden in % 89,2%
davon unzufrieden in % 10,8%
Hinweis: Grundlage ist die 
Bügerumfrage 2012.
Die Bewertung betrifft alle 
Bezirksverwaltungen.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
fallbezogene Beratung, Information, 
Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 2
stadtteilbezogene Koordination, 
Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 2
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, 
Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche
Terminvereinbarungen
Anteil an allen Fällen
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
angemessener Personaleinsatz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 163

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
8,277,487,60Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 164

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -844-1.000-90002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -23.176-22.610-23.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -24.080 -23.610 -24.020
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 103.270 101.130 102.508
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29.86929.63030.03012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 158.195184.280182.90513
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  56056017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 316.765 315.600 290.572
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 292.685 291.990 266.552
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 292.685 291.990 266.552
Außerordentliche Erträge59 -2.250  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.250
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
292.685 291.990 264.302
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
292.685 291.990 264.302
Stand nach Magistratsberatung
Seite 165

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 166

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Eberstädter Bürgerinnen und Bürger sowie Hilfestellung im Umgang mit städtischen Ämtern und sonstigen Behörden
- Kooperation mit den städtischen Einrichtungen
- Anregungen an den Magistrat zur Schaffung oder Verbesserung der Infrastruktur in Eberstadt sowie der öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen
- intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen Institutionen und Organisationen, der Polizei, dem Ortsgericht, dem Schiedsmann sowie Förderung 
  und Mithilfe bei der Erledigung ihrer Aufgaben
- Pflege des Informations- und Erfahrungsaustauschs unter den öffentlichen Stellen
- Imagepflege des Stadtteils sowie Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei der Durchführung von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art
Ziele des Produktes
- direkte Beratung vor Ort und Hilfestellung der Einwohner im Stadtteil im Verwaltungsverkehr mit den städtischen Ämtern
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen der Möglichkeiten als öffentliche Verwaltung, sowohl intern wie extern
- Informationen und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesensbereich
- Schaffung von kurzen Verwaltungswegen für die Bürgerinnen und Bürger
- Anregung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität und des kulturellen Lebens im Stadtteil
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mind. die "Note 98% 93% 89% geschätzt
2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Zufriedenheit der Kunden mit 99% 99% 97% geschätzt
Hausbesuch
Kategorie mit Angabe der Anzahl der 
Befragten
612Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 60,6%
davon unzufrieden in % 39,4%
583Wartezeiten
davon zufrieden in % 74,6%
davon unzufrieden in % 25,4%
509telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 72,9%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 167

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
davon unzufrieden in % 27,1%
597Freundlichkeit
davon zufrieden in % 89,2%
davon unzufrieden in % 10,6%
544fachkundige Beratung
davon zufrieden in % 89,2%
davon unzufrieden in % 10,8%
Hinweis: Grundlage ist die 
Bügerumfrage 2012.
Die Bewertung betrifft alle 
Bezirksverwaltungen.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
fallbezogene Beratung, Information, 
Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 3
stadtteilbezogene Koordination, 
Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 3
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, 
Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten 95% 95% 95% geschätzt
10 - 20 Minuten 4% 4% 4% geschätzt
20 - 40 Minuten 1% 1% 1% geschätzt
> 40 Minuten 0 0 0
Anzahl Wochenöffnungsstunden 24 24 24 Meldestelle: 15 Std/Woche
Anzahl Hausbesuche
Terminvereinbarungen
Anteil an allen Fällen (Meldestelle: 0% 0% ca. 1.150
Terminvereinbarungen seit 01.01.13)
E-Government keine Angaben möglich
Anzahl der Visits des 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 168

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Informationsangebotes
angemessener Personaleinsatz
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
21,1617,7418,63Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 169

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7.170-7.820-7.82001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -7.797-300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -30.415-29.510-30.41003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.530 -37.630 -45.382
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 125.680 131.630 149.225
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1181809012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 65.13880.22080.94013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 206.790 212.110 214.482
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 168.260 174.480 169.100
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 168.260 174.480 169.100
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
168.260 174.480 169.100
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21110 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  10 211
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
168.260 174.490 169.311
Stand nach Magistratsberatung
Seite 170

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 171

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich 1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung der Wixhäuser Bürgerinnen und Bürger und Hilfe beim Umgang mit anderen Ämtern oder sonstigen Behörden
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, dem Orstsbeirat, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem
  Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von/bei örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats im Stadtteil
- Vermietung des Bürgerhauses
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung der Bürgerschaft in den unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesensbereich
- es soll, gemäß den Eingemeindungsvereinbarungen, den Eionwohnern im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit
  möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können, bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für ältere Bürgerinnen und Bürger
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Kategorie mit Angabe der Anzahl der 
Befragten
612612612Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 60,6% 60,6% 60,6%
davon unzufrieden in % 39,4% 39,4% 39,4%
583583583Wartezeiten
davon zufrieden in % 74,6% 74,6% 74,6%
davon unzufrieden in % 25,4% 25,4% 25,4%
509509509telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 72,9% 72,9% 72,9%
davon unzufrieden in % 27,1% 27,1% 27,1%
597597597Freundlichkeit
davon zufrieden in % 89,2% 89,2% 89,2%
davon unzufrieden in % 10,6% 10,6% 10,6%
544544544fachkundige Beratung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 172

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
davon zufrieden in % 89,2% 89,2% 89,2%
davon unzufrieden in % 10,8% 10,8% 10,8%
Hinweis: Grundlage ist die 
Bügerumfrage 2012.
Die Bewertung betrifft alle 
Bezirksverwaltungen.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
fallbezogene Beratung, Information, 
Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ
stadtteilbezogene Koordination, 
Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, 
Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 14,5 14,5 14,5
Anzahl Hausbesuche 104 104 104 geschätzt 2/Woche
Terminvereinbarungen
Anteil an allen Fällen
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
angemessener Personaleinsatz
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Stand nach Magistratsberatung
Seite 173

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
1,331,421,35Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 174

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -700-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -18  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.111-4.000-4.11003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.110 -5.000 -4.828
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 174.690 170.950 179.231
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14223012012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 182.535180.710201.95513
Abschreibungen66 71071070714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 81818018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 377.552 352.681 362.699
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 372.442 347.681 357.870
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 372.442 347.681 357.870
Außerordentliche Erträge59 -460  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -460
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
372.442 347.681 357.410
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
372.442 347.681 357.410
Stand nach Magistratsberatung
Seite 175

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 176

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 7 
 
 
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -27  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.416-40.250-41.24003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.240 -40.250 -41.443
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.678.0421.730.7601.645.33012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.82516.30016.30013
Abschreibungen66 470.227431.490604.39314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.421.429 1.288.900 1.273.807
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.687.452 3.467.450 3.431.901
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.646.212 3.427.200 3.390.458
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.646.212 3.427.200 3.390.458
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.646.212 3.427.200 3.390.458
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.646.212 3.427.200 3.390.458
Stand nach Magistratsberatung
Seite 721

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -15.000.000  05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500.000 -700.000-850.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -500.000 -700.000-850.000
Summe investive Auszahlungen -15.500.000-700.000-850.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.500.000-700.000-850.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 722

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.400.000-3.400.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-500.000-500.0000-650.000-5.160.000-5.810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
0-200.0000-200.000-13.625.000-14.025.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0000-15.000.000-15.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
Stand nach Magistratsberatung
Seite 723

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.416-40.250-41.24003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.240 -40.250 -41.416
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.678.0421.730.7601.645.33012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.6008.3008.30013
Abschreibungen66 470.227431.490604.01414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
100.000 120.000 119.209
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.357.644 2.290.550 2.275.078
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.316.404 2.250.300 2.233.663
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.316.404 2.250.300 2.233.663
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.316.404 2.250.300 2.233.663
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.316.404 2.250.300 2.233.663
Stand nach Magistratsberatung
Seite 724

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -15.000.000  05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500.000 -700.000-850.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -500.000 -700.000-850.000
Summe investive Auszahlungen -15.500.000-700.000-850.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.500.000-700.000-850.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 725

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.400.000-3.400.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-500.000-500.0000-650.000-5.160.000-5.810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
0-200.0000-200.000-13.625.000-14.025.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0000-15.000.000-15.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
Stand nach Magistratsberatung
Seite 726

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro IV
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beteiligung an Investitionskosten als Träger der Klinikum Darmstadt GmbH
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen
- Erstattung von Haftpflichtschäden
Anmerkung: Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.
Ziele des Produktes
- Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit de Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft
  der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bemerkungen
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt.
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des stätdtischen Beteiligungsmanagements.
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das Klinikum verfolgt, 
die durch die Zuwendungen gefördert oder gesichert werden sollen. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend.
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen sind wegen der 
Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Klinikum
Patientenfürsprecher/innen 5
- davon Klinikum Darmstadt 3
- davon Alice Hospital 2
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
jährliche Gesamtsumme826.809,22 €868.300,00 €808.300,00 €Zuwendungen an die Klinikum Darmstadt 
GmbH in Euro
Investitionszuschüsse
- Mehrkosten Umplanung Neubau 0,00 € 0,00 €
Medizinische Kliniken
- Zuweisung Kosten Gedenkstätte 0,00 € 0,00 €
Synagoge
- Überbauung des Strahleninstituts 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 727

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Zuweisung Großgerätebeschaffung 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt
Zuschuss für Kriseninterventionen und 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €
AIDS-Beratung
Zahlungen aus 2 Schadensfällen 100.000,00 € 100.000,00 € 99.209,22 €
Zusammenlegung und Sanierung von 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €
Pflegestationen im Alten- und Pflegeheim Emilstraße
Allgemeine Sanierungsarbeiten im 0,00 € 0,00 € 20.000 €
stationären Bereich
7.600,00 €8.300,00 €8.300,00 €Patientenfürsprecher /innen
Hinweis: Aufwandsentschädigung für 
ehrenamtlich tätige Patientenfürsprecher/innen gem. § 7 HKH
3 Patientenfürsprecher/innen Klinikum 
Darmstadt
2 Patientenfürsprecher/innen Alice 
Hospital
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,821,731,75Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 728

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.416-40.250-41.24003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.240 -40.250 -41.416
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.678.0421.730.7601.645.33012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.6008.3008.30013
Abschreibungen66 470.227431.490604.01414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
100.000 120.000 119.209
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.357.644 2.290.550 2.275.078
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.316.404 2.250.300 2.233.663
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.316.404 2.250.300 2.233.663
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.316.404 2.250.300 2.233.663
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.316.404 2.250.300 2.233.663
Stand nach Magistratsberatung
Seite 729

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -15.000.000  05
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500.000 -700.000-850.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -500.000 -700.000-850.000
Summe investive Auszahlungen -15.500.000-700.000-850.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.500.000-700.000-850.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 730

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.400.000-3.400.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-500.000-500.0000-650.000-5.160.000-5.810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
0-200.0000-200.000-13.625.000-14.025.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0000-15.000.000-15.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
Stand nach Magistratsberatung
Seite 731

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
41.150 38.150 12.624
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 41.150 38.150 12.624
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 41.150 38.150 12.624
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 41.150 38.150 12.624
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
41.150 38.150 12.624
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
41.150 38.150 12.624
Stand nach Magistratsberatung
Seite 732

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 733

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 412100 Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens
- Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V."
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA
Anmerkung: Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig
                    nachgewiesen.
Ziele des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Orstverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens:
  Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell ausgestatteten
  Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich
- Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.":
  Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein "Psychiatrischer Notdienst 
  Darmstadt e.V.", die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA:
  institutionelle Föderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA:
  institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Baby-NAW
Vorhaltestunden im Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl der unterstützten Personen 680 670 669 (Fallzahl)
Übernahme Erbbauzinsen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zuschuss für den Baby-NAW
nachrichtlich: Anzahl der Einsätze
Insgesamt
- Darmstadt
- Umland
Psychiatrischer Notdienst e. V.
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen < 45 640 630 636
Stand nach Magistratsberatung
Seite 734

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Min.
Anzahl Beratungskontakte > 45 Min. 40 40 40
Übernahme Erbbauzinsen Erstattung an IDA
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Qualität Baby-NAW
Durchschnittliche Zeit bis zum 
Eintreffen in der angeforderten Klinik in min:
- Darmstadt 10 10 10
- Umland 30 30 30
Qualität - Psychiatrischer Notdienst
Anzahl Beschwerden bei 0 0 0
Beschwerdestelle des e.V.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 735

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
41.150 38.150 12.624
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 41.150 38.150 12.624
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 41.150 38.150 12.624
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 41.150 38.150 12.624
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
41.150 38.150 12.624
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
41.150 38.150 12.624
Stand nach Magistratsberatung
Seite 736

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 737

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -27  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -27
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.2258.0008.00013
Abschreibungen66   37914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.280.279 1.130.750 1.141.974
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.288.658 1.138.750 1.144.199
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.288.658 1.138.750 1.144.172
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.288.658 1.138.750 1.144.172
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.288.658 1.138.750 1.144.172
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.288.658 1.138.750 1.144.172
Stand nach Magistratsberatung
Seite 738

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 739

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Modellprojekt 
  Sozialpsychiatrischer Dienst
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur Finanzierung der AIDS-
  Fachkraft
Anmerkung: Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.
Ziele des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt:
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den
  Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes
  der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst:
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den
  Verwaltungsverband Gesundheitsamt; Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung 
  im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993. Im Hessischen Gesetz 
  für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und 
  Betreuungsangebotes durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben.
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft:
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband
  Gesundheitsamt; Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des 
  Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Dezernatsbüro II
Zuschüsse für das Gesundheitsamt (außerhalb der Umlage)
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Umlage der Wissenschaftsstadt 1.179.929,00 € 988.747,00 € 981.390,00 €
Darmstadt an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt in €
Zuschüsse für das Gesundheitsamt 146.500,00 € 142.000,00 € 136.584,00 € (außerhalb der Umlage)
Erläuterung: anteilige Zuschüsse der 
Stadt zur Finanzierung des Sozialpsychiatrischen Dienstes
und der AIDS-Fachkraft
Stand nach Magistratsberatung
Seite 740

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 741

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.280.279 1.130.750 1.141.974
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.280.279 1.130.750 1.141.974
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.280.279 1.130.750 1.141.974
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.280.279 1.130.750 1.141.974
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.280.279 1.130.750 1.141.974
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.280.279 1.130.750 1.141.974
Stand nach Magistratsberatung
Seite 742

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 743

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 414020
Gesundheitsmanagement
Produktbereich 7 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 414020 Gesundheitsmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bestandsaufnahme der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse
- Umsetzung und Fortschreibung des gesundheitspolitischen Leitbildes für Darmstadt
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung bei der Gesundheitsberichtserstattung (verzahnt mit Sozialberichterstattung)
- kommunale, regionale und bundesweite Netzwerkarbeit
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe von Stellungnahmen für politische
  Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven
- Koordination von gesundheitlichen Aktionen, Projekten und Maßnahmen in Kooperation mit den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitssektor
- Unterstützung und Entwicklung von Gesundheitsförderungs- und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen
Ziele des Produktes
- Entwicklung und Stärkung einer ressortübergreifenden gesundheitsfördernden Kommunalpolitik
- Vermittlung und Präsentation gesundheitspolitischer Inhalte und Zusammenhänge
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich mittels unterschiedlicher Medien
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention)
- Anregung von gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhältnisprävention)
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe
Bemerkungen
Gesundheitsmanagement insbesondere mit den Leistungen Gesundheitsberichterstattung, 
Netzwerkarbeit, Koordination, Konzeption, Kooperation/Unterstützung anderer Akteurinnen und Akteure
im Gesundheitssektor ist eine zentrale Aufgabe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
(grundlegend: KGSt-Bericht 11/1198).
Zugleich können die Ergebnisse/Wirkungen von solchen Managementleistungen grundsätzlich 
nicht objektiviert werden. Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges
sowie des notwendigen und zugleich effizienten Ressourceneinsatzes.
Anhaltspunkt ist lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03 0,03
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil Gesundheitsmanagement in % an 
allen Aufwendungen für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst der Stadt Darmstadt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 744

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 414020
Gesundheitsmanagement
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,230,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 745

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Gesundheitsmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -27  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -27
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.2258.0008.00013
Abschreibungen66   37914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.379 8.000 2.225
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.379 8.000 2.198
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.379 8.000 2.198
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.379 8.000 2.198
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.379 8.000 2.198
Stand nach Magistratsberatung
Seite 746

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Gesundheitsmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 747

Gesamtplan des Produkthaushaltes 2014
Stand nach Magistratsberatung

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
1 Innere Verwaltung 34.127.479 € 38.175.462 € 29.705.228 € -639.890 € -647.420 € -20.851 €
2 Sicherheit und Ordnung 20.084.504 € 19.160.617 € 16.612.178 € -275.500 € -771.100 € -602.139 €
3 Schulträgeraufgaben 22.544.330 € 22.338.005 € 19.064.787 € -4.067.450 € -703.500 € -882.038 €
4 Kultur und Wissenschaft 22.011.934 € 23.031.621 € 26.412.577 € -167.710 € -975.284 € -116.918 €
5 Soziale Leistungen 53.331.963 € 55.542.409 € 57.978.995 € -5.500 € -5.500 € -12.437 €
6 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
78.139.040 € 71.778.074 € 67.872.495 € -2.881.612 € -2.100.050 € -622.975 €
7 Gesundheitsdienste 3.646.212 € 3.427.200 € 3.390.458 € -850.000 € -700.000 € -15.500.000 €
8 Sportförderung 7.187.493 € 7.637.170 € 6.991.677 € -370.000 € -320.000 € -339.435 €
9 Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
5.581.846 € 5.635.735 € 5.297.285 € -554.345 € -271.875 € -878.124 €
10 Bauen und Wohnen 2.514.291 € 2.788.556 € -257.985 € -485.265 € -437.260 € 356.505 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
11 Ver- und Entsorgung -8.737.684 € -10.517.491 € -10.332.524 € -6.788.000 € -2.873.000 € -2.635.312 €
12 Verkehrsflächen und 
-anlagen, ÖPNV
37.015.749 € 37.264.069 € 37.747.467 € -13.078.166 € -7.202.608 € -5.691.714 €
13 Natur- und Landschaftspflege 11.394.631 € 11.157.970 € 8.462.716 € -939.685 € -391.640 € -882.089 €
14 Umweltschutz 676.297 € 803.593 € 660.342 € 0 € 0 € -49.222 €
15 Wirtschaft und Tourismus 3.461.295 € 3.696.881 € 2.917.440 € 0 € 0 € -6.808 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -268.054.140 € -260.557.010 € -229.888.856 € 3.857.310 € 1.091.870 € -22.014.852 €
Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € -3.197.118 € 0 € 0 € 267.808 €
Summe 24.925.240 € 31.362.861 € 39.437.162 € -27.245.813 € -16.307.367 € -49.630.601 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

Produktgruppen - Bereich 1
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
34.127.479 € 38.175.462 € 29.705.228 € -639.890 € -647.420 € -20.851 €
Summe 34.127.479 € 38.175.462 € 29.705.228 € -639.890 € -647.420 € -20.851 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
111010 Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat 
Wixhausen, Fraktionen
1.075.865 € 1.072.130 € 990.906 € 0 € 0 € 0 €
111020 Ausländerbeirat 44.731 € 39.170 € 32.534 € 0 € 0 € 0 €
111030 Betreuung StaVo, Ausschüsse, 
OB Wixhausen, Fraktionen
214.709 € 318.754 € 304.434 € 0 € 0 € 0 €
111050 Magistrat 1.101.174 € 1.104.613 € 1.104.638 € 0 € 0 € -17.499 €
111060 Betreuung des 
Magistrats/Magistrats-
geschäftsstelle
115.776 € 16.196 € 117.369 € 0 € 0 € 0 €
111070 Repräsentationen 302.870 € 359.600 € 304.359 € 0 € 0 € 0 €
111090 Beschäftigtenvertretungen 726.919 € 726.474 € 629.288 € -400 € -1.920 € -426 €
111110 Verwaltungsführung 51.660 € 40.404 € 50.179 € 0 € 0 € -389 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111120 Städtepartnerschaften und 
andere internationale Kontakte
393.487 € 394.332 € 363.766 € 0 € 0 € 0 €
111130 Hauptregistratur, Boten-, 
Zustell- und Postdienst, 
Vervielfältigungen
425.783 € 433.986 € 528.849 € 0 € 0 € 0 €
111140 Sonstige zentrale 
Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum 
650.817 € 458.955 € 503.140 € 0 € 0 € 0 €
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
5.333.819 € 5.748.740 € 4.285.165 € -11.000 € -11.000 € -33.914 €
111160 Organisationsangelegenheiten 
und Verwaltungscontrolling
508.083 € 536.675 € 473.752 € 0 € 0 € -342 €
111170 Informationstechnik 2.570.351 € 2.516.210 € 2.129.496 € -462.000 € -427.000 € -225.652 €
111180 Kommunikationstechnik 471.866 € 449.879 € 645.346 € -150.000 € -150.000 € -1.837 €
111190 Neues Steuerungsmodell 601.965 € 472.300 € 337.818 € -410 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111210 Kämmereiangelegenheiten 1.694.436 € 1.712.516 € 1.349.000 € -4.500 € -56.500 € 9.820 €
111220 Stadtwirtschaftskoordination 253.181 € 227.460 € 242.795 € 0 € 0 € -780 €
111230 Kommunales 
Stiftungsmanagement
0 € 0 € -5.657 € 0 € 0 € 262.498 €
111250 Kassenangelegenheiten 1.280.504 € 1.240.522 € 1.510.307 € 0 € 0 € -1.444 €
111260 Abgabeangelegenheiten 1.388.795 € 1.360.212 € 1.322.884 € 0 € 0 € -265 €
111310 Medienarbeit 437.065 € 361.270 € 413.386 € 0 € 0 € 0 €
111320 Revision und Beratung 1.027.994 € 1.077.410 € 1.097.069 € 0 € 0 € -4.575 €
111330 Rechtswesen 806.035 € 738.014 € 895.847 € 0 € 0 € -4.008 €
111410 Herstellung von 
Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern
864.313 € 850.750 € 722.427 € -1.000 € -1.000 € -459 €
111420 Integration von Zugewanderten 329.010 € 370.510 € 339.908 € -990 € 0 € -885 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111430 Datenschutz 151.942 € 139.750 € 132.187 € 0 € 0 € 0 €
111440 Zentrale Vergabe und 
Beschaffung
505.474 € 493.630 € 294.545 € 0 € 0 € -282 €
111610 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
7.432.650 € 11.757.756 € 6.023.432 € 0 € 0 € 0 €
111710 Verwaltung Dezernat I 756.354 € 694.863 € 443.483 € 0 € 0 € 0 €
111720 Verwaltung Dezernat II 242.260 € 222.190 € 240.199 € 0 € 0 € 0 €
111730 Verwaltung Dezernat III 300.690 € 290.650 € 275.440 € 0 € 0 € 0 €
111740 Verwaltung Dezernat IV 398.945 € 355.970 € 236.923 € -10.000 € 0 € 0 €
111750 Verwaltung Dezernat V 428.470 € 377.150 € 192.518 € 0 € 0 € 0 €
111760 Verwaltung Dezernat VI 0 € 0 € 684 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111910 Bürgerbüro Kranichstein 213.435 € 209.290 € 206.408 € 0 € 0 € 0 €
111920 Bürgerbüro Darmstadt-West 192.665 € 192.980 € 179.594 € 0 € 0 € 0 €
111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen
292.685 € 291.990 € 264.302 € 0 € 0 € 0 €
111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt
168.260 € 174.480 € 169.100 € 0 € 0 € 0 €
111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen
372.442 € 347.681 € 357.410 € 0 € 0 € 0 €
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
34.127.480 € 38.175.462 € 29.705.230 € -639.890 € -647.420 € -20.849 €
Summe 34.127.480 € 38.175.462 € 29.705.230 € -639.890 € -647.420 € -20.849 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Produktgruppen - Bereich 2
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
121 Statistik und Wahlen 688.288 € 728.959 € 518.354 € 0 € 0 € 0 €
122 Ordnungsangelegenheiten 7.073.867 € 6.731.158 € 5.348.262 € -79.000 € -105.500 € -212.746 €
126 Brandschutz 10.907.140 € 10.299.254 € 9.650.707 € -146.500 € -645.600 € -365.701 €
127 Rettungsdienst 1.081.639 € 1.093.956 € 807.513 € -20.000 € -20.000 € -23.692 €
128 Katastrophenschutz 333.570 € 307.290 € 287.342 € 0 € 0 € 0 €
Summe 20.084.504 € 19.160.617 € 16.612.178 € -245.500 € -771.100 € -602.139 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
+
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
121010 Wahlen 279.789 € 305.892 € 183.972 € 0 € 0 € 0 €
121020 Statistik und Stadtforschung 408.499 € 423.067 € 334.382 € 0 € 0 € 0 €
121 Statistik und Wahlen 688.288 € 728.959 € 518.354 € 0 € 0 € 0 €
122010 Ausländerangelegenheiten 1.459.642 € 1.451.541 € 1.293.761 € -500 € -11.500 € -2.556 €
122020 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
73.774 € 74.435 € 74.435 € 0 € 0 € 0 €
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und 
Vollzugsdienst
1.691.468 € 1.921.065 € 1.694.325 € -42.600 € -10.600 € -50.628 €
122040 Fundsachen 223.714 € 217.959 € 204.568 € 0 € 0 € 0 €
122050 Gaststätten- und 
Gewerbeangelegenheiten
267.127 € 260.600 € 90.853 € -3.700 € -200 € -450 €
122060 Sicherheits- und 
Ordnungsmaßnahmen
12.308 € -9.537 € 209.247 € -200 € -200 € -1.101 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
+
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122062 Unterbringung der 
Obdachlosen nach HSOG
704.580 € 600.680 € 0 € 0 € 0 € 0 €
122070 Kfz-Zulassungswesen -80.885 € -123.088 € -178.746 € -16.800 € -62.300 € -12.551 €
122080 Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse
-196 € -4 € 59.007 € 0 € 0 € -682 €
122090 Verkehrsüberwachung -439.860 € -820.249 € -211.749 € -11.500 € 0 € -133.301 €
122210 Einwohnerwesen 1.682.362 € 1.793.134 € 1.684.928 € -700 € -17.700 € -711 €
122310 Personenstands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
859.885 € 839.270 € 812.075 € -3.000 € -3.000 € -2.813 €
122410 Verbraucherschutz 55.861 € 25.640 € 34.450 € 0 € 0 € -7.951 €
122420 Tiergesundheitsschutz 208.964 € 156.121 € 138.192 € 0 € 0 € 0 €
122480 Verbraucherberatung 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
122510 Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
312.266 € 300.669 € -563.022 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
+
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122610 Ortsgerichte 
und Schiedsämter
12.857 € 12.920 € 5.937 € 0 € 0 € 0 €
122 Ordnungsangelegenheiten 7.073.867 € 6.731.156 € 5.348.261 € -79.000 € -105.500 € -212.744 €
126010 Gefahrenabwehr 9.762.484 € 9.268.851 € 8.716.628 € -146.500 € -645.600 € -365.701 €
126020 Gefahrenvorbeugung 1.144.656 € 1.030.403 € 934.079 € 0 € 0 € 0 €
126 Brandschutz 10.907.140 € 10.299.254 € 9.650.707 € -146.500 € -645.600 € -365.701 €
127010 Rettungsdienst 1.081.639 € 1.093.956 € 807.513 € -20.000 € -20.000 € -23.692 €
127 Rettungsdienst 1.081.639 € 1.093.956 € 807.513 € -20.000 € -20.000 € -23.692 €
128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor -
sorge/Bevölkerungsschutz
333.570 € 307.290 € 287.342 € 0 € 0 € 0 €
128 Katastrophenschutz 333.570 € 307.290 € 287.342 € 0 € 0 € 0 €
Summe 20.084.504 € 19.160.615 € 16.612.177 € -245.500 € -771.100 € -602.137 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Produktgruppen - Bereich 3
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
211 Grundschulen 6.723.605 € 6.447.355 € 5.424.603 € -2.090.000 € -90.000 € -134.023 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
562.072 € 726.979 € 611.993 € -3.000 € -3.000 € -10.975 €
217 Gymnasien, Kollegs 4.219.172 € 4.263.071 € 3.624.168 € -151.000 € -44.000 € -254.413 €
218 Gesamtschulen 2.845.725 € 2.992.415 € 2.597.129 € -25.000 € -25.000 € -51.519 €
221 Förderschulen 1.785.340 € 1.699.380 € 1.520.721 € -9.000 € -9.000 € -33.063 €
231 Berufliche Schulen 3.204.667 € 3.316.719 € 2.696.242 € -1.726.500 € -479.500 € -380.913 €
241 Schülerbeförderung 1.955.825 € 1.953.459 € 1.854.679 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
168.620 € 157.352 € 180.035 € 0 € 0 € -788 €
243 Sonstige schulische Aufgaben 1.079.305 € 781.274 € 555.217 € -62.950 € -53.000 € -16.345 €
Summe 22.544.331 € 22.338.004 € 19.064.787 € -4.067.450 € -703.500 € -882.039 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
211010 Bereitstellung und Betrieb 
von Grundschulen
5.656.383 € 5.522.955 € 4.781.562 € -2.090.000 € -90.000 € -118.668 €
211020 Betreuende Grundschulen 1.067.222 € 924.400 € 643.041 € 0 € 0 € -15.355 €
211 Grundschulen 6.723.605 € 6.447.355 € 5.424.603 € -2.090.000 € -90.000 € -134.023 €
216010 Bereitstellung und Betrieb 
von Haupt- und Realschulen
562.072 € 726.979 € 611.993 € -3.000 € -3.000 € -10.975 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
562.072 € 726.979 € 611.993 € -3.000 € -3.000 € -10.975 €
217010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gymnasien
4.153.227 € 4.192.466 € 3.585.604 € -151.000 € -44.000 € -254.413 €
217020 Internationale 
Begegnungsschule
65.945 € 70.606 € 38.564 € 0 € 0 € 0 €
217 Gymnasien, Kollegs 4.219.172 € 4.263.072 € 3.624.168 € -151.000 € -44.000 € -254.413 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
218010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gesamtschulen
2.845.725 € 2.992.415 € 2.597.129 € -25.000 € -25.000 € -51.519 €
218 Gesamtschulen 2.845.725 € 2.992.415 € 2.597.129 € -25.000 € -25.000 € -51.519 €
221010 Bereitstellung und Betrieb 
von Förderschulen
1.785.340 € 1.699.380 € 1.520.721 € -9.000 € -9.000 € -33.063 €
221 Förderschulen 1.785.340 € 1.699.380 € 1.520.721 € -9.000 € -9.000 € -33.063 €
231010 Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen
3.204.667 € 3.316.719 € 2.696.242 € -1.726.500 € -479.500 € -380.913 €
231 Berufliche Schulen 3.204.667 € 3.316.719 € 2.696.242 € -1.726.500 € -479.500 € -380.913 €
241010 Schülerbeförderung 1.955.825 € 1.953.459 € 1.854.679 € 0 € 0 € 0 €
241 Schülerbeförderung 1.955.825 € 1.953.459 € 1.854.679 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
242010 Fördermaßnahmen für 
Schüler
28.834 € 38.697 € 32.255 € 0 € 0 € 0 €
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungs-
gesetz
139.785 € 118.655 € 147.780 € 0 € 0 € -788 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
168.619 € 157.352 € 180.035 € 0 € 0 € -788 €
243010 Projekt "Familienfreundliche 
Schule"
603.048 € 566.687 € 459.486 € -50.000 € -50.000 € -14.231 €
243020 Jugendverkehrsschule 55.151 € 45.346 € 40.520 € -1.000 € -1.000 € -280 €
243030 Bereitstellung und 
Vermietung  von AV-Medien 
421.106 € 169.241 € 55.211 € -11.950 € -2.000 € -1.834 €
243 Sonstige schulische 
Aufgaben
1.079.305 € 781.274 € 555.217 € -62.950 € -53.000 € -16.345 €
Summe 22.544.330 € 22.338.005 € 19.064.787 € -4.067.450 € -703.500 € -882.039 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Produktgruppen - Bereich 4
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
251 Wissenschaft und Forschung 361.951 € 337.929 € 184.657 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche 
Museen, Sammlungen
2.090.274 € 2.296.485 € 3.271.902 € -11.000 € -11.000 € -115.350 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
669.196 € 501.820 € 789.443 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 12.293.196 € 12.900.882 € 11.991.241 € -156.710 € -464.284 € 0 €
262 Musikpflege 2.217.839 € 2.138.522 € 2.396.222 € 0 € 0 € -1.272 €
263 Musikschulen 1.000.385 € 1.198.788 € 1.952.767 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 300.116 € 359.636 € 585.830 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 1.250.481 € 1.498.485 € 2.440.959 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.494.049 € 1.473.555 € 2.589.003 € 0 € -500.000 € -296 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
334.447 € 325.518 € 210.555 € 0 € 0 € 0 €
Summe 22.011.934 € 23.031.620 € 26.412.579 € -167.710 € -975.284 € -116.918 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
361.951 € 337.929 € 184.657 € 0 € 0 € 0 €
251 Wissenschaft und Forschung 361.951 € 337.929 € 184.657 € 0 € 0 € 0 €
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
470.694 € 445.174 € 529.253 € -11.000 € -11.000 € -110.539 €
252020 Betrieb des Stadtarchivs 369.099 € 352.826 € 301.710 € 0 € 0 € -4.811 €
252080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Inst. 
Mathildenhöhe, sonst. 
Kulturpflege
1.250.481 € 1.498.485 € 2.440.939 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche Museen, 
Sammlungen
2.090.274 € 2.296.485 € 3.271.902 € -11.000 € -11.000 € -115.350 €
253010 Zoologische Einrichtung 669.196 € 501.820 € 789.443 € 0 € 0 € 0 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
669.196 € 501.820 € 789.443 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
261010 Förderung des Staatstheaters 11.993.081 € 12.541.246 € 11.405.411 € -156.710 € -464.284 € 0 €
261080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Freies Theater
300.116 € 359.636 € 585.830 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 12.293.197 € 12.900.882 € 11.991.241 € -156.710 € -464.284 € 0 €
262010 Betrieb städtischer 
Musikinstitute (IMD, 
Jazzinstitut)
1.202.527 € 998.154 € 1.071.950 € 0 € 0 € -1.272 €
262020 Förderung von Konzerten, 
Chören, Musikgruppen, 
Künstlern
378.946 € 367.283 € 71.711 € 0 € 0 € 0 €
262080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Musikpflege
636.366 € 773.085 € 1.252.562 € 0 € 0 € 0 €
262 Musikpflege 2.217.839 € 2.138.522 € 2.396.223 € 0 € 0 € -1.272 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
263080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Akademie für 
Tonkunst
1.000.385 € 1.198.788 € 1.952.767 € 0 € 0 €
263 Musikschulen 1.000.385 € 1.198.788 € 1.952.767 € 0 € 0 € 0 €
271080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Volkshochschule
300.116 € 359.636 € 585.830 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 300.116 € 359.636 € 585.830 € 0 € 0 € 0 €
272080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Stadtbibliothek
1.250.481 € 1.498.485 € 2.440.959 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 1.250.481 € 1.498.485 € 2.440.959 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.230.068 € 1.167.731 € 2.086.374 € 0 € -500.000 € -296 €
281080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Literatur- und 
Heimatpflege
263.981 € 305.824 € 502.629 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.494.049 € 1.473.555 € 2.589.003 € 0 € -500.000 € -296 €
291010 Förderung religiöser 
Gemeinschaften
334.447 € 325.518 € 210.555 € 0 € 0 € 0 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
334.447 € 325.518 € 210.555 € 0 € 0 € 0 €
Summe 22.011.935 € 23.031.620 € 26.412.580 € -167.710 € -975.284 € -116.918 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Produktgruppen - Bereich 5
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
25.666.310 € 29.247.959 € 33.339.948 € -4.000 € -4.000 € -4.423 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
23.065.408 € 22.130.308 € 20.158.577 € 0 € 0 € 0 €
313 Hilfen für Asylbewerber 457.895 € 448.335 € 409.844 € 0 € 0 € 0 €
315 Soziale Einrichtungen 2.010.378 € 1.644.734 € 1.913.198 € 0 € 0 € 0 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
7.363 € 13.415 € 62.220 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschussleistungen 723.092 € 678.730 € 775.450 € 0 € 0 € -7.011 €
343 Betreuungsleistungen 252.217 € 241.884 € 149.127 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.149.300 € 1.137.046 € 1.170.629 € -1.500 € -1.500 € -1.003 €
Summe 53.331.963 € 55.542.411 € 57.978.993 € -5.500 € -5.500 € -12.437 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 12.133.845 € 10.119.903 € 7.599.516 € 0 € 0 € -1.107 €
311200 Hilfe zur Pflege 2.199.148 € 2.355.757 € 5.830.187 € 0 € 0 € 0 €
311300 Eingliederungshilfe für 
Behinderte Menschen
6.971.635 € 6.953.040 € 7.690.751 € 0 € 0 € -1.967 €
311400 Hilfen zur Gesundheit 2.594.068 € 4.275.496 € 2.467.889 € 0 € 0 € 0 €
311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 63.481 € 122.608 € 226.493 € 0 € 0 € 0 €
311510 Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer 
Schwierigkeiten
1.066.207 € 1.724.557 € 1.892.018 € 0 € 0 € 0 €
311600 Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung
637.926 € 3.696.598 € 7.633.093 € -4.000 € -4.000 € -1.348 €
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
25.666.310 € 29.247.959 € 33.339.947 € -4.000 € -4.000 € -4.422 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
312010 Grundsicherung nach SGB II 22.510.719 € 21.609.106 € 19.612.254 € 0 € 0 € 0 €
312020 Schuldnerberatung/Schuldenre-
gulierung im Rahmen der 
Insolvenzordnung
302.115 € 293.779 € 383.803 € 0 € 0 € 0 €
312040 Koordination Sucht- und 
Drogenhilfe
252.575 € 227.423 € 162.520 € 0 € 0 € 0 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
23.065.409 € 22.130.308 € 20.158.577 € 0 € 0 € 0 €
313100 Hilfen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz
457.895 € 448.335 € 409.844 € 0 € 0 € 0 €
313 Hilfen für Asylbewerber 457.895 € 448.335 € 409.844 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
315110 Soziale Einrichtungen 2.010.378 € 1.644.734 € 1.913.198 € 0 € 0 € 0 €
315 Soziale Einrichtungen 2.010.378 € 1.644.734 € 1.913.198 € 0 € 0 € 0 €
321000 Kriegsopferfürsorge 7.363 € 13.415 € 62.220 € 0 € 0 € 0 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
7.363 € 13.415 € 62.220 € 0 € 0 € 0 €
341010 Unterhaltsvorschuss 723.092 € 678.730 € 775.450 € 0 € 0 € -7.011 €
341 Unterhaltsvorschuss-
leistungen
723.092 € 678.730 € 775.450 € 0 € 0 € -7.011 €
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
252.217 € 241.884 € 149.127 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 252.217 € 241.884 € 149.127 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
351010 Lastenausgleich 1.275 € 27.571 € 103.699 € 0 € 0 € 0 €
351530 Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz
26.580 € 20.476 € 25.498 € 0 € 0 € 0 €
351720 Soziale Vergünstigungen 175.233 € 131.280 € 240.913 € 0 € 0 € 0 €
351910 Wohngeld 728.664 € 725.680 € 565.762 € -1.500 € -1.500 € -1.003 €
351950 Sozialversicherung 217.547 € 232.039 € 234.758 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.149.299 € 1.137.046 € 1.170.630 € -1.500 € -1.500 € -1.003 €
Summe 53.331.963 € 55.542.411 € 57.978.993 € -5.500 € -5.500 € -12.436 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Produktgruppen - Bereich 6
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
-104.088 € 1.819.630 € 2.208.210 € -1.000 € -1.000 € 0 €
362 Jugendarbeit 1.227.155 € 1.366.953 € 1.137.053 € 0 € 0 € -4.459 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe
22.406.230 € 21.651.430 € 20.671.494 € 0 € 0 € -23.500 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 46.882.316 € 39.177.308 € 36.710.962 € -2.609.000 € -1.882.500 € -1.219.116 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.299.275 € 5.515.199 € 4.974.035 € -265.762 € -210.700 € 625.964 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.428.152 € 2.247.552 € 2.170.641 € -5.850 € -5.850 € -1.863 €
Summe 78.139.040 € 71.778.072 € 67.872.395 € -2.881.612 € -2.100.050 € -622.974 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
361000 Förderung von Kindern in -105.000 € 1.819.630 € 1.779.698 € 0 € 0 € 0 €
Tageseinrichtungen
361500 Tageseinrichtungen und 
Tagespflege (Förderung von 
Kindern)
912 € 0 € 428.512 € -1.000 € -1.000 € 0 €
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
-104.088 € 1.819.630 € 2.208.210 € -1.000 € -1.000 € 0 €
362000 Jugendarbeit 1.227.155 € 1.366.953 € 1.137.053 € 0 € 0 € -4.459 €
362 Jugendarbeit 1.227.155 € 1.366.953 € 1.137.053 € 0 € 0 € -4.459 €
363100 Jugendsozialarbeit 1.987.665 € 1.954.776 € 1.795.059 € 0 € 0 € -394 €
363200 Allgemeine Sozial- und 
Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
1.607.631 € 1.308.186 € 1.010.861 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen 
u. ihre Familien einschl. 
Krisenintervention (HzE)
17.944.896 € 17.511.159 € 17.011.323 € 0 € 0 € -18.288 €
363520 Adoption 12.069 € 38.108 € 32.261 € 0 € 0 € 0 €
363530 Mitwirkung in Verfahren nach  
dem Jugendgerichtsgesetz
371.955 € 356.363 € 381.730 € 0 € 0 € -2.167 €
363540 Vormundschaften/ 
Beistandschaften
480.044 € 480.369 € 444.627 € 0 € 0 € -2.652 €
363600 Sonstige Maßnahmen der 
Jugendhilfe
1.970 € 2.470 € -4.367 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
22.406.230 € 21.651.431 € 20.671.494 € 0 € 0 € -23.501 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
46.882.316 € 39.177.308 € 36.710.962 € -2.609.000 € -1.882.500 € -1.219.116 €
365 Tageseinrichtungen für 
Kinder
46.882.316 € 39.177.308 € 36.710.962 € -2.609.000 € -1.882.500 € -1.219.116 €
366010 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
4.426.238 € 4.508.045 € 4.121.118 € -151.000 € -151.000 € 709.125 €
366030 Spielplätze 873.037 € 1.007.154 € 852.916 € -114.762 € -59.700 € -83.161 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.299.275 € 5.515.199 € 4.974.034 € -265.762 € -210.700 € 625.964 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
367000 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
1.228.021 € 1.164.345 € 1.501.601 € 0 € 0 € 0 €
367250 Förd. v. 
Familienkompetenzen d. 
Bildung, fachl. Begleitung u. 
Beratung
830.495 € 713.457 € 611.165 € -5.350 € -5.350 € -1.365 €
367550 Förd. der Erziehung in der 
Familie durch Diagnostik, 
Beratung, Therapie
369.636 € 369.750 € 57.875 € -500 € -500 € -498 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.428.152 € 2.247.552 € 2.170.641 € -5.850 € -5.850 € -1.863 €
Summe 78.139.040 € 71.778.073 € 67.872.394 € -2.881.612 € -2.100.050 € -622.975 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Produktgruppen - Bereich 7
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
411 Krankenhäuser 2.316.404 € 2.250.300 € 2.233.663 € -850.000 € -700.000 € -15.500.000 €
412 Gesundheitseinrichtungen 41.150 € 38.150 € 12.624 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.288.658 € 1.138.750 € 1.144.172 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.646.212 € 3.427.200 € 3.390.459 € -850.000 € -700.000 € -15.500.000 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Produkte - Bereich 7
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
411010 Maßnahmen des 
Krankenhauswesens
2.316.404 € 2.250.300 € 2.233.663 € -850.000 € -700.000 € -15.500.000 €
411 Krankenhäuser 2.316.404 € 2.250.300 € 2.233.663 € -850.000 € -700.000 € -15.500.000 €
412100 Gesundheitseinrichtungen 41.150 € 38.150 € 12.624 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 41.150 € 38.150 € 12.624 € 0 € 0 € 0 €
414010 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.280.279 € 1.130.750 € 1.141.974 € 0 € 0 € 0 €
414020 Gesundheitsmanagement 8.379 € 8.000 € 2.198 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.288.658 € 1.138.750 € 1.144.172 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.646.212 € 3.427.200 € 3.390.459 € -850.000 € -700.000 € -15.500.000 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Produktgruppen - Bereich 8
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
421 Förderung des Sports 1.698.108 € 1.732.428 € 1.407.929 € 0 € 0 € -92.710 €
424 Sportstätten und Bäder 5.489.385 € 5.904.742 € 5.583.748 € -370.000 € -320.000 € -246.725 €
Summe 7.187.493 € 7.637.170 € 6.991.677 € -370.000 € -320.000 € -339.435 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Produkte - Bereich 8
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
421010 Sportberatung, 
Sportförderung und 
Sportentwicklung
1.698.108 € 1.732.428 € 1.407.929 € 0 € 0 € -92.710 €
421 Förderung des Sports 1.698.108 € 1.732.428 € 1.407.929 € 0 € 0 € -92.710 €
424010 Sportstättenmanagement 1.922.018 € 2.668.887 € 2.583.748 € -370.000 € -320.000 € -246.725 €
424020 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bäder
3.567.367 € 3.235.855 € 3.000.000 € 0 € 0 € 0 €
424 Sportstätten und Bäder 5.489.385 € 5.904.742 € 5.583.748 € -370.000 € -320.000 € -246.725 €
Summe 7.187.493 € 7.637.170 € 6.991.677 € -370.000 € -320.000 € -339.435 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Produktgruppen - Bereich 9
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
5.581.846 € 5.635.735 € 5.297.285 € -554.345 € -271.875 € -878.124 €
Summe 5.581.846 € 5.635.735 € 5.297.285 € -554.345 € -271.875 € -878.124 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Produkte - Bereich 9
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
511010 Stadt- und 
Regionalentwicklung
827.071 € 865.769 € 867.397 € 0 € 0 € -456 €
511020 Stadtplanung 2.227.271 € 2.219.330 € 1.993.418 € -504.345 € -221.875 € -947.690 €
511060 Verkehrsentwicklungsplanung 447.185 € 443.256 € 389.158 € 0 € 0 € 0 €
511070 Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten
1.100.451 € 1.051.405 € 1.033.647 € 0 € 0 € -12.600 €
511080 Grundstücksneuordnung 442.821 € 505.481 € 469.039 € 0 € 0 € 0 €
511090 Grundstückswertermittlung 366.101 € 374.795 € 358.621 € 0 € 0 € -230 €
511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
170.946 € 175.700 € 186.003 € -50.000 € -50.000 € 82.851 €
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
5.581.846 € 5.635.736 € 5.297.283 € -554.345 € -271.875 € -878.125 €
Summe 5.581.846 € 5.635.736 € 5.297.283 € -554.345 € -271.875 € -878.125 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Produktgruppen - Bereich 10
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
306.283 € 323.280 € -2.173.372 € 0 € 0 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.835.440 € 1.985.483 € 1.637.853 € -485.265 € -438.030 € 357.642 €
523 Denkmalschutz und -pflege 372.569 € 479.793 € 277.534 € 0 € 770 € -1.137 €
Summe 2.514.292 € 2.788.556 € -257.985 € -485.265 € -437.260 € 356.505 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Produkte - Bereich 10
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
521010 Bauaufsichtliche Verfahren 306.283 € 323.280 € -2.173.372 € 0 € 0 € 0 €
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
306.283 € 323.280 € -2.173.372 € 0 € 0 € 0 €
522010 Wohnungssicherung 468.154 € 420.903 € 502.960 € 0 € 0 € 25.579 €
522020 Wohnraumversorgung 1.367.286 € 1.564.580 € 1.113.171 € -485.265 € -438.030 € 332.063 €
522030 Ausgleichsabgabe 0 € 0 € 21.722 € 0 € 0 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.835.440 € 1.985.483 € 1.637.853 € 0 € 0 € 0 €
523010 Denkmalschutz und -pflege 372.569 € 479.793 € 277.534 € 0 € 770 € -1.137 €
523 Denkmalschutz und -pflege 372.569 € 479.793 € 277.534 € -485.265 € -437.260 € 356.505 €
Summe 2.514.292 € 2.788.556 € -257.985 € -485.265 € -437.260 € 356.505 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Produktgruppen - Bereich 11
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
535 Konzessionsabgabgen -9.630.000 € -9.980.000 € -9.488.537 € 0 € 0 € 0 €
538 Abwasserbeseitigung 892.316 € -537.491 € -843.987 € -6.788.000 € -2.873.000 € -2.635.312 €
Summe -8.737.684 € -10.517.491 € -10.332.524 € -6.788.000 € -2.873.000 € -2.635.312 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Produkte - Bereich 11
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
535010 Konzessionsabgaben -9.630.000 € -9.980.000 € -9.488.537 € 0 € 0 € 0 €
535 Konzessionsabgabgen -9.630.000 € -9.980.000 € -9.488.537 € 0 € 0 € 0 €
538020 Abwasserbeseitigung 892.316 € -537.491 € -843.987 € -6.788.000 € -2.873.000 € -2.635.312 €
538 Abwasserbeseitigung 892.316 € -537.491 € -843.987 € -6.788.000 € -2.873.000 € -2.635.312 €
Summe -8.737.684 € -10.517.491 € -10.332.524 € -6.788.000 € -2.873.000 € -2.635.312 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Produktgruppen - Bereich 12
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
541 Gemeindestraßen 19.714.763 € 19.265.453 € 15.680.060 € -12.864.066 € -5.505.148 € -5.094.718 €
542 Kreisstraßen 414.917 € 411.931 € 371.674 € -100.000 € 0 € 0 €
543 Landesstraßen 259.019 € 254.940 € 248.856 € -200.000 € -650.000 € 0 €
544 Bundesstraßen 445.904 € 420.439 € 401.311 € 600.900 € 6.540 € -77.800 €
546 Parkeinrichtungen -1.187.324 € -1.274.427 € 61.987 € -100.000 € -70.000 € 0 €
547 ÖPNV 17.352.153 € 18.171.861 € 17.935.303 € -405.000 € -924.000 € -519.196 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
16.316 € 13.873 € 48.276 € -10.000 € -60.000 € 0 €
Summe 37.015.748 € 37.264.070 € 34.747.467 € -13.078.166 € -7.202.608 € -5.691.714 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Gemeinde)
19.714.763 € 19.265.453 € 15.680.060 € -12.864.066 € -5.505.148 € -5.094.718 €
541 Gemeindestraßen 19.714.763 € 19.265.453 € 15.680.060 € -12.864.066 € -5.505.148 € -5.094.718 €
542010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis)
414.917 € 411.931 € 371.674 € -100.000 € 0 € 0 €
542 Kreisstraßen 414.917 € 411.931 € 371.674 € -100.000 € 0 € 0 €
543010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Land)
259.019 € 254.940 € 248.856 € -200.000 € -650.000 € 0 €
543 Landesstraßen 259.019 € 254.940 € 248.856 € -200.000 € -650.000 € 0 €
544010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Bund)
445.904 € 420.439 € 401.311 € 600.900 € 6.540 € -77.800 €
544 Bundesstraßen 445.904 € 420.439 € 401.311 € 600.900 € 6.540 € -77.800 €
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
-1.187.324 € -1.274.427 € 61.987 € -100.000 € -70.000 € 0 €
546 Parkeinrichtungen -1.187.324 € -1.274.427 € 61.987 € -100.000 € -70.000 € 0 €
547010 ÖPNV Koordination 17.001.553 € 17.951.320 € 16.825.167 € 0 € 0 € -28.477 €
547020 Planung, Bau von ÖPNV-
Anlagen
350.600 € 220.541 € 1.110.136 € -405.000 € -924.000 € -490.719 €
547 ÖPNV 17.352.153 € 18.171.861 € 17.935.303 € -405.000 € -924.000 € -519.196 €
548010 Planung, Bau und Betrieb von 
Industriegleisanlagen
16.316 € 13.873 € 48.276 € -10.000 € -60.000 € 0 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
16.316 € 13.873 € 48.276 € -10.000 € -60.000 € 0 €
Summe 37.015.748 € 37.264.070 € 34.747.467 € -13.078.166 € -7.202.608 € -5.691.714 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Produktgruppen - Bereich 13
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.836.197 € 5.523.530 € 5.480.542 € -513.720 € -66.780 € -683.353 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
3.206.018 € 3.236.724 € 1.015.470 € -268.675 € -141.710 € -89.056 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.325.998 € 1.517.330 € 1.225.128 € -152.290 € -133.750 € -108.381 €
554 Natur- und Landschaftspflege 411.524 € 391.580 € 359.411 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 614.894 € 488.806 € 382.166 € -5.000 € -49.400 € -1.300 €
Summe 11.394.631 € 11.157.970 € 8.462.717 € -939.685 € -391.640 € -882.090 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 5.339.686 € 5.087.859 € 5.028.244 € -275.720 € -66.780 € -467.730 €
551050 Planung und Bau von 
Grünanlagen
496.512 € 435.670 € 452.298 € -238.000 € 0 € -215.622 €
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.836.198 € 5.523.529 € 5.480.542 € -513.720 € -66.780 € -683.352 €
552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
3.206.018 € 3.236.724 € 1.015.470 € -268.675 € -141.710 € -89.056 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
3.206.018 € 3.236.724 € 1.015.470 € -268.675 € -141.710 € -89.056 €
553010 Friedhöfe 1.325.998 € 1.517.330 € 1.225.128 € -152.290 € -133.750 € -108.381 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.325.998 € 1.517.330 € 1.225.128 € -152.290 € -133.750 € -108.381 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
411.524 € 391.580 € 359.411 € 0 € 0 € 0 €
554 Natur- und Landschaftspflege 411.524 € 391.580 € 359.411 € 0 € 0 € 0 €
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
591.189 € 463.300 € 356.995 € -5.000 € -49.400 € -1.300 €
555050 Forstwirtschaftliche 
Ordnungsaufgaben
23.704 € 25.507 € 25.171 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 614.893 € 488.807 € 382.166 € -5.000 € -49.400 € -1.300 €
Summe 11.394.631 € 11.157.970 € 8.462.717 € -939.685 € -391.640 € -882.089 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Produktgruppen - Bereich 14
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
561 Umweltschutzmaßnahmen 676.297 € 803.593 € 660.342 € 0 € 0 € -49.222 €
Summe 676.297 € 803.593 € 660.342 € 0 € 0 € -49.222 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Produkte - Bereich 14
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
561010 Maßnahmen des 
Umweltschutzes
552.687 € 538.360 € 307.835 € 0 € 0 € 0 €
561020 Lokale Agenda 21 
/Nachhaltige Entwicklung
0 € 73.235 € 177.412 € 0 € 0 € -389 €
561030 Fluglärm 23.095 € 93.861 € 66.352 € 0 € 0 € 0 €
561040 Klimaschutz und Energie 100.516 € 98.138 € 108.743 € 0 € 0 € -48.833 €
561 Umweltschutzmaßnahmen 676.298 € 803.594 € 660.342 € 0 € 0 € -49.222 €
Summe 676.298 € 803.594 € 660.342 € 0 € 0 € -49.222 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Produktgruppen - Bereich 15
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE  
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
571 Wirtschaftsförderung 973.473 € 888.274 € 1.803.602 € 0 € 0 € -6.808 €
573 Allgemeine Einrichtungen und 
Unternehmen
1.987.822 € 1.820.107 € 1.113.839 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 500.000 € 988.500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.461.295 € 3.696.881 € 2.917.441 € 0 € 0 € -6.808 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Produkte - Bereich 15
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges 
RE 2012
571010 Wirtschaftsförderung 973.473 € 888.274 € 1.803.602 € 0 € 0 € -6.808 €
571 Wirtschaftsförderung 973.473 € 888.274 € 1.803.602 € 0 € 0 € -6.808 €
573010 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum
3.073.774 € 3.073.774 € 3.073.780 € 0 € 0 € 0 €
573040 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser 
und Märkte
914.048 € 746.353 € 0 € 0 € 0 € 0 €
573050 Sonstige 
Beteiligungsergebnisse
-2.000.000 € -2.000.020 € -1.959.941 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen 
und Unternehmen
1.987.822 € 1.820.107 € 1.113.839 € 0 € 0 € 0 €
575010 Tourismus 500.000 € 988.500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 500.000 € 988.500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.461.295 € 3.696.881 € 2.917.441 € 0 € 0 € -6.808 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Produktgruppen - Bereich 16
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-287.458.190 € -278.717.680 € -244.264.773 € 0 € 1.263.510 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
19.404.050 € 18.160.670 € 14.375.918 € 3.857.310 € -171.640 € -22.014.852 €
Summe -268.054.140 € -260.557.010 € -229.888.855 € 3.857.310 € 1.091.870 € -22.014.852 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

Produkte - Bereich 16
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
Ansatz 2014 Ansatz 2013 vorläufiges RE 
2012
611010 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
-287.458.190 € -278.717.680 € -244.264.773 € 0 € 1.263.510 € 0 €
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-287.458.190 € -278.717.680 € -244.264.773 € 0 € 1.263.510 € 0 €
612010 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
19.404.050 € 18.160.670 € 14.375.918 € 3.857.310 € -171.640 € -22.014.852 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
19.404.050 € 18.160.670 € 14.375.918 € 3.857.310 € -171.640 € -22.014.852 €
Summe -268.054.140 € -260.557.010 € -229.888.855 € 3.857.310 € 1.091.870 € -22.014.852 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -98.296-137.862-153.85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50.054-1.630.000-1.630.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -92.812-52.81203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -9.883-58.500-58.50004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-135.400 -135.400 -134.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.699.150 -2.558.470 -2.523.353
Sonstige ordentliche Erträge53 -99.515-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.854.912 -4.738.244 -2.915.801
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.635.590 3.592.240 3.419.960
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 120.317104.52095.06012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.559.12913.267.71413.412.05713
Abschreibungen66 6.858.4006.950.5807.592.50414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
16.871.000 17.822.560 17.499.557
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.2082.0001.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 41.607.961 41.739.614 37.458.571
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 36.753.049 37.001.369 34.542.770
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 205.700262.700262.70022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 262.700 262.700 205.700
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 37.015.749 37.264.069 34.748.469
Außerordentliche Erträge59 -1.002  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.002
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
37.015.749 37.264.069 34.747.467
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.296.89334.42934.76930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 34.769 34.429 3.296.893
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
37.050.519 37.298.498 38.044.360
Stand nach Magistratsberatung
Seite 875

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 426.401 3.590.0121.888.83401
Summe investive Einzahlungen 426.4013.590.0121.888.83404
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.118.115 -10.792.620-14.967.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -28.477   
Summe investive Auszahlungen -6.118.115-10.792.620-14.967.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.691.714-7.202.608-13.078.16608
Stand nach Magistratsberatung
Seite 876

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-1.225.000-2.450.000-3.675.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0000-28.000-28.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-8.684-12.0000-12.000-84.000-96.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0-70.000-80.000-100.000-425.000-765.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
000-5.0000-5.00008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-5.028-3.5000-5.000-3.500-8.50008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-3.0200000008066-2300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen
0000-212.000-212.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-35.958000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
0000-425.000-425.00008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-3.570000-215.000-215.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
0000-1.067.000-1.067.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
0000-560.000-1.500.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
0000-500.000-500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-75.921000-7.989.000-7.989.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
0000-2.823.120-2.823.12008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0-110.000-100.000-100.000-1.182.000-1.682.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-98000-2.708.000-2.708.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
000-365.000-100.000-465.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
0000-300.000-300.00008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
0000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
0000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-9.745-10.000-60.000-10.000-70.000-170.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-95.616-250.000-250.000-300.000-1.117.000-2.417.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-10.379-30.00000-395.000-455.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 877

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-100.000-100.000-50.000-150.000-600.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
-156.6510000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
0-20.0000-80.000-1.763.000-3.418.00008066-6115 Plätze am Schloss
-113.969-500.000-200.000-700.000-994.420-10.494.42008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-44.9400-1.000.000-1.200.000-1.950.000-4.150.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
0-50.000-100.000-350.000-50.000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-115.0000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
00000-230.00008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
0-100.000-531.000-550.000-3.511.000-6.177.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
00000-190.00008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-3.611-10.000-300.000-400.000-320.000-5.520.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
0-600.0000-100.000-2.150.000-2.250.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-1.950.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
00000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
000-180.000-20.000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0000-500.000-500.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-1.5470000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00000-150.00008066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee
00000-410.00008066-6324 Ausbau Steinstraße
0-580.0000-580.000-641.000-1.221.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
0000-8.735.000-8.735.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-2.520.865000-39.175.000-39.175.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-438.168-525.000-340.000-430.000-5.181.000-6.301.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
Stand nach Magistratsberatung
Seite 878

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-650.00000-650.000-650.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-2.303-150.000-150.0000-843.000-1.243.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
0000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
00-250.000-30.0000-280.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-338.471-375.000-350.000-470.000-2.516.000-3.863.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
000-50.0000-1.365.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
00-1.000.0000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
000-65.0000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
000-50.000-120.000-270.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-1.1480-500.000-250.000-458.000-1.638.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-265.820-250.000-150.000-150.000-1.000.000-1.850.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-323.0040000008066-6892 Straßenbahn nach
Kranichstein
0000-1.069.460-1.069.46008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
-58.698-100.000-5.700.000-600.000-656.000-6.956.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-704.304-3.360.0000-5.000.000-7.302.100-18.302.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
0-241.12000-241.120-241.12009066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-50.000-50.000-50.000-100.000-900.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-1.781000-421.000-421.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
-26.688-250.000-650.000-50.000-800.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00-50.0000-150.000-8.300.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0000-30.000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-200.000-300.0000-400.000-10.700.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
0-150.000-150.000-150.000-400.000-1.150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 879

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-250.000-130.000-105.000-535.000-8.000.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
-8.761-100.0000-50.000-165.000-2.765.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
0-90.00000-115.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0000-30.000-600.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wartehalle
0000-20.000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
000-60.000-50.000-110.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
-209.245000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-132.721000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
00000-900.00010066-6095 Rößlerstraße -
Ausbau östlicher Gehweg
-202.510000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-200.000-1.000.0000-400.000-3.900.00011066-6118 Frankfurter Straße
0000-260.000-520.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
00-3.000.000-100.000-50.000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße
-167.1590000011066-6370 Neubau
Feldwegbrücken über die Silz
-3.6760000011066-6390 Brücke über die
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermü
000-200.0000-6.000.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
0-60.0000-10.000-60.000-180.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
0000-220.000-420.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-325.000-325.0000-650.000-10.575.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0-650.00000-800.000-800.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
0-50.00000-50.000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
0000-450.000-2.450.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
0000-35.000-35.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
0-100.0000-100.000-150.000-3.750.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 880

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-150.000-150.000-2.800.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
0-100.00000-100.000-640.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
0000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
-28.477000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
-9.993-15.000-20.000-20.000-25.000-125.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-300.00013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
00000-870.00013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
00000-130.00013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
00000-225.00013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
00000-800.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
00000-700.00013066-6510 Ausbau
Cooperstraße
0-106.00000-106.000-106.00013066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD
00000-500.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
00-100.000-100.0000-200.00014066-6108 Straßenbahn
Darmstadt - Ostkreis
000-50.0000-250.00014066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße
00-20.000-50.0000-70.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
000-200.0000-200.00014066-6562 Ausbau Waldstraße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 881

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -94.689-128.060-150.35001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -49.922-200.000-200.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -92.812-92.81203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -9.883-58.500-58.50004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.606.539 -2.442.470 -2.450.939
Sonstige ordentliche Erträge53 -99.515-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.233.401 -3.047.042 -2.704.948
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.004.153 2.963.095 2.826.070
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 96.79985.27277.48712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.520.34012.247.13512.298.50313
Abschreibungen66 6.757.5186.781.4407.332.46914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.2081.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.714.361 22.078.692 18.201.935
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.480.960 19.031.650 15.496.987
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 183.073233.803233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 233.803 183.073
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.714.763 19.265.453 15.680.060
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.714.763 19.265.453 15.680.060
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.294.49830.49330.76430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30.764 30.493 3.294.498
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
19.745.528 19.295.946 18.974.558
Stand nach Magistratsberatung
Seite 882

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 426.401 3.292.4721.287.93401
Summe investive Einzahlungen 426.4013.292.4721.287.93404
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.521.119 -8.797.620-14.152.00006
Summe investive Auszahlungen -5.521.119-8.797.620-14.152.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.094.718-5.505.148-12.864.06608
Stand nach Magistratsberatung
Seite 883

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-1.225.000-2.450.000-3.675.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0000-28.000-28.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-8.684-12.0000-12.000-84.000-96.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
000-5.0000-5.00008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-5.028-3.5000-5.000-3.500-8.50008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-3.0200000008066-2300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen
0000-212.000-212.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-35.958000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
0000-425.000-425.00008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-3.570000-215.000-215.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
0000-1.067.000-1.067.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
0000-2.823.120-2.823.12008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0-110.000-100.000-100.000-1.182.000-1.682.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
000-365.000-100.000-465.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
0000-300.000-300.00008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
0000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
0000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-9.745-10.000-60.000-10.000-70.000-170.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-95.616-250.000-250.000-300.000-1.117.000-2.417.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-10.379-30.00000-395.000-455.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-100.000-100.000-50.000-150.000-600.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
0-20.0000-80.000-1.763.000-3.418.00008066-6115 Plätze am Schloss
-113.969-500.000-200.000-700.000-994.420-10.494.42008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-44.9400-1.000.000-1.200.000-1.950.000-4.150.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 884

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50.000-100.000-350.000-50.000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-115.0000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
00000-230.00008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
0-100.000-531.000-550.000-3.511.000-6.177.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
00000-190.00008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-3.611-10.000-300.000-400.000-320.000-5.520.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
0-600.0000-100.000-2.150.000-2.250.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-1.950.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
00000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
000-180.000-20.000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0000-500.000-500.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-1.5470000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00000-150.00008066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee
00000-410.00008066-6324 Ausbau Steinstraße
0-580.0000-580.000-641.000-1.221.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
0000-8.735.000-8.735.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-2.520.865000-39.175.000-39.175.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-438.168-525.000-340.000-430.000-5.181.000-6.301.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0-650.00000-650.000-650.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
0000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
00-250.000-30.0000-280.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-338.471-375.000-350.000-470.000-2.516.000-3.863.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
000-50.0000-1.365.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
000-65.0000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 885

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1480-500.000-250.000-458.000-1.638.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-265.820-250.000-150.000-150.000-1.000.000-1.850.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-58.698-100.000-5.700.000-600.000-656.000-6.956.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-704.304-3.360.0000-5.000.000-7.302.100-18.302.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
0-241.12000-241.120-241.12009066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-50.000-50.000-50.000-100.000-900.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-26.688-250.000-650.000-50.000-800.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0000-30.000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-150.000-150.000-150.000-400.000-1.150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
000-60.000-50.000-110.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-209.245000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-132.721000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
00000-900.00010066-6095 Rößlerstraße -
Ausbau östlicher Gehweg
-202.510000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-200.000-1.000.0000-400.000-3.900.00011066-6118 Frankfurter Straße
0000-260.000-520.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
-167.1590000011066-6370 Neubau
Feldwegbrücken über die Silz
-3.6760000011066-6390 Brücke über die
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermü
0000-220.000-420.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-50.00000-50.000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
0000-35.000-35.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
000-150.000-150.000-2.800.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
0-100.00000-100.000-640.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
Stand nach Magistratsberatung
Seite 886

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
-9.993-15.000-20.000-20.000-25.000-125.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-300.00013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
00000-870.00013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
00000-130.00013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
00000-225.00013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
00000-800.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
00000-700.00013066-6510 Ausbau
Cooperstraße
0-106.00000-106.000-106.00013066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD
00000-500.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
000-50.0000-250.00014066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße
00-20.000-50.0000-70.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
000-200.0000-200.00014066-6562 Ausbau Waldstraße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 887

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen ( Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
  Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
  Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen, 
  (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen
Bemerkungen:
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen 
Verkehrsinfrastruktur
Straßen
lfd. km insgesamt
davon sanierungsbedürftig (%, ZK 4 und 
schlechter)
Radwege
qm insgesamt
davon Zustand ermittelt (km)
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter)
Gehwege 
qm insgesamt
davon Zustand ermittelt (qm)
davon sanierungsbedürftig   
Hinweis zu den Straßen, Radwegen und 
Gehwegen: Zustandserfassung der Hauptverkehrsstraßen
wird ca. alle 5 Jahre durchgeführt; 
vergleichbare Zahlen liegen daher nur im
Stand nach Magistratsberatung
Seite 888

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
5-Jahres-Rhythmus vor. Nächste 
Straßenzustandserfassung ist in 2016.
Ingenieurbauwerke
Anzahl (Stück) 132 131 131
Wiederbeschaffungswert (Mio. €) 145,1 142,2
Hinweis: Wiederbeschaffungswert 
beschreibt einen kompletten Neubau und ist daher höher
als Kosten für Sanierung und (Teil-) 
Erneuerung.
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter)
Schilderbrücken (Stück)
mit vorliegender Bauwerksprüfung gemäß 21 21 21
Richtlinie 
davon sanierungs- bzw. 0 0 0
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter)
ca. 15.040Straßenbeleuchtung, Anzahl der 
Lichtpunkte
175175175Lichtsignalanlagen, Anzahl
Neu-, Aus- und Umbau
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke (Brückenfläche) 210 (TEuro)
Unterführungen, Tunnel 0 (TEuro)
Stützmauer 0 (TEuro)
Lärmschutzwände 0 (TEuro)
Schilderbrücken Anzahl 0 0 0 (Stück)
Instandsetzung (Investitionshaushalt)
Lichtpunkte Anzahl
Hinweis: Die Daten werden vom 
Betreiber HSE nicht mehr genannt.
Lichtsignalanlagen Anzahl 0 0 0
Bemerkungen:
In diesem Produkt sind die Kennzahlen 
zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 889

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Das Fachamt unterscheidet dabei - wie 
interkommunal üblich - nicht zwischen
Gemeinde-, Kreis-, Landes- und 
Bundesstraßen.
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke
Brückenfläche (TEuro)
Unterführungen, Tunnel (TEuro)
Stützmauer (TEuro)
Lärmschutzwände (TEuro)
Schilderbrücken (TEuro)
Weitere Leistungen
Anzahl Genehmigungen Sondernutzungen weitere in Amt 32
Prüfung und Begleitung von 
Baumaßnahmen Dritter, die später übernommen werden
Verkehrsrechtliche Anordnungen für 
städt. Straßenbaumaßnahmen
Hinweis: Daten liegen grds. vor, 
können aber mit vertretbarem Aufwand nicht ermittelt werden.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Straßen, Radwege, Gehwege/Plätze
durch EAD
durch 66 (Daten liegen grundsätzlich 
vor, aber Ermittlung sehr zeitaufwändig (Rechnungsdurchsicht
Hinweis: geteilte Zuständigkeit mit 
EAD (EAD: Instandhaltung mit eigenem Personal; 66: 
Instandhaltung mit externen Firmen)
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke, Brückenfläche (TEuro)
Unterführungen, Tunnel (TEuro)
Stützmauer (TEuro)
Lärmschutzwände (TEuro)
Schilderbrücken (TEuro)
weitere Leistungen
weitere Sondernutzung: Amt 32Anzahl Genehmigungen Sondernutzungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 890

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
ggf. weitere Lstg. aufführenPrüfung und Begleitung von 
Baumaßnahmen Dritter, die später übernommen werden
verkehrsrechtliche Anordnungen für 
städt. Straßenbaumaßnahmen
Hinweis: Daten liegen grundsätzclich 
vor, können aber mit vertretbarem Aufwand nicht ermittelt 
werden.
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, 
Sanierung)
Schlussgerechnete Projekte, Anzahl Bezugsgröße: Kostenberechnung
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
Saldo: Plan-Ist-Kosten aller 
abgeschlossenen Projekte
Überprüfung der Ingenieurbauten
Durchführung der vorgeschriebenen 
Regelüberprüfung in %
Straßenbeleuchtung 
durchschnittliches Alter der 
Lichtpunkte
Masten 
Technik
Anzahl der Störungen bzw. defekten 
Lichtpunkte
Anteil der innerhalb von 24 Std. 
behobenen Störungen 
Energieverbrauch (Mio. kWh) 6,74
Hinweis: Die Anlagen der 
Straßenbeleuchtung wurden 2008 von der HSE rein
 buchhalterisch in städt. Besitz 
übernommen. Das SVTA steuert lediglich den
Austausch der ab 2015 verbotenen 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 891

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Quecksilberlampen; alle anderen
Arbeiten werden weiterhin von der HSE 
selbstständig durchgeführt.
Lichtsignalanlagen
durchschnittliches Alter der LSA 11,5 11,5 11,9
Anzahl der Störungen bzw. defekten LSA 600 600 664  (Steuergerät)
(Definition Störung: Ausfall der (Gesamt-)Anlage)
Anteil der innerhalb von 0,5 Std. 
behobenen Störungen 
Hinweis: Zielwert gemäß bestehendem 
Wartungsvertrag. Reparaturbeginn spätestens 30 Min. nach
Störungsmeldung (rund um die Uhr an 7 
Tagen in der Woche)
Personaleinsatz in VZÄ 47,5 47,13 47,10
VZÄ pro 10.000 EW 3,15 3,13 3,14
Personalkosten pro 10.000 EW
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
14,7113,6614,09Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 892

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -94.689-128.060-150.35001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -49.922-200.000-200.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -92.812-92.81203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -9.883-58.500-58.50004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.606.539 -2.442.470 -2.450.939
Sonstige ordentliche Erträge53 -99.515-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.233.401 -3.047.042 -2.704.948
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.004.153 2.963.095 2.826.070
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 96.79985.27277.48712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.520.34012.247.13512.298.50313
Abschreibungen66 6.757.5186.781.4407.332.46914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.2081.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.714.361 22.078.692 18.201.935
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.480.960 19.031.650 15.496.987
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 183.073233.803233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 233.803 183.073
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.714.763 19.265.453 15.680.060
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.714.763 19.265.453 15.680.060
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.294.49830.49330.76430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30.764 30.493 3.294.498
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
19.745.528 19.295.946 18.974.558
Stand nach Magistratsberatung
Seite 893

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 426.401 3.292.4721.287.93401
Summe investive Einzahlungen 426.4013.292.4721.287.93404
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.521.119 -8.797.620-14.152.00006
Summe investive Auszahlungen -5.521.119-8.797.620-14.152.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.094.718-5.505.148-12.864.06608
Stand nach Magistratsberatung
Seite 894

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-1.225.000-2.450.000-3.675.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0000-28.000-28.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-8.684-12.0000-12.000-84.000-96.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
000-5.0000-5.00008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-5.028-3.5000-5.000-3.500-8.50008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-3.0200000008066-2300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen
0000-212.000-212.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-35.958000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
0000-425.000-425.00008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-3.570000-215.000-215.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
0000-1.067.000-1.067.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
0000-2.823.120-2.823.12008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0-110.000-100.000-100.000-1.182.000-1.682.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
000-365.000-100.000-465.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
0000-300.000-300.00008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
0000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
0000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-9.745-10.000-60.000-10.000-70.000-170.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-95.616-250.000-250.000-300.000-1.117.000-2.417.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-10.379-30.00000-395.000-455.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-100.000-100.000-50.000-150.000-600.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
0-20.0000-80.000-1.763.000-3.418.00008066-6115 Plätze am Schloss
-113.969-500.000-200.000-700.000-994.420-10.494.42008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-44.9400-1.000.000-1.200.000-1.950.000-4.150.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 895

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50.000-100.000-350.000-50.000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-115.0000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
00000-230.00008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
0-100.000-531.000-550.000-3.511.000-6.177.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
00000-190.00008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-3.611-10.000-300.000-400.000-320.000-5.520.00008066-6196
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
0-600.0000-100.000-2.150.000-2.250.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-1.950.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
00000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
000-180.000-20.000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0000-500.000-500.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-1.5470000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00000-150.00008066-6321 Ausbau der
Maulbeerallee
00000-410.00008066-6324 Ausbau Steinstraße
0-580.0000-580.000-641.000-1.221.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
0000-8.735.000-8.735.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-2.520.865000-39.175.000-39.175.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-438.168-525.000-340.000-430.000-5.181.000-6.301.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0-650.00000-650.000-650.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
0000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
00-250.000-30.0000-280.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-338.471-375.000-350.000-470.000-2.516.000-3.863.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
000-50.0000-1.365.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
000-65.0000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 896

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1480-500.000-250.000-458.000-1.638.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-265.820-250.000-150.000-150.000-1.000.000-1.850.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-58.698-100.000-5.700.000-600.000-656.000-6.956.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-704.304-3.360.0000-5.000.000-7.302.100-18.302.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
0-241.12000-241.120-241.12009066-4001 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0-50.000-50.000-50.000-100.000-900.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-26.688-250.000-650.000-50.000-800.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0000-30.000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-150.000-150.000-150.000-400.000-1.150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
000-60.000-50.000-110.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-209.245000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
-132.721000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
00000-900.00010066-6095 Rößlerstraße -
Ausbau östlicher Gehweg
-202.510000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-200.000-1.000.0000-400.000-3.900.00011066-6118 Frankfurter Straße
0000-260.000-520.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
-167.1590000011066-6370 Neubau
Feldwegbrücken über die Silz
-3.6760000011066-6390 Brücke über die
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermü
0000-220.000-420.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-50.00000-50.000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
0000-35.000-35.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
000-150.000-150.000-2.800.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
0-100.00000-100.000-640.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
Stand nach Magistratsberatung
Seite 897

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
-9.993-15.000-20.000-20.000-25.000-125.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-300.00013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
00000-870.00013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
00000-130.00013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
00000-225.00013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
00000-800.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
00000-700.00013066-6510 Ausbau
Cooperstraße
0-106.00000-106.000-106.00013066-9101 Grundstückstausch
Hochschulstraße TUD
00000-500.00014066-6106 Ausbau Radroute
nach Roßdorf
000-50.0000-250.00014066-6205 Ausbau der
Zimmerstraße
00-20.000-50.0000-70.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
000-200.0000-200.00014066-6562 Ausbau Waldstraße
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-100.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
000-60.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet
000-250.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
000-100.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
000-200.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstr
00-500.000-500.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
000-100.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-531.00008066-6181 Erschließung des
Baugebietes O 17
000-300.00008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
000-340.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
000-250.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 898

Haushaltsplan 2014
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-350.00008066-6544 Baugebiet E 44
Wolfhartweg
000-500.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
000-150.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
0-3.000.000-2.000.000-700.00008066-6901 Umgestaltung
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
000-50.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
000-650.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
000-150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
00-300.000-700.00011066-6118 Frankfurter Straße
000-20.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
000-20.00014066-6502 Barrierefreier
Ausbau Vorplatz Mühltalbad
Stand nach Magistratsberatung
Seite 899

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.401 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -132  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-71.600 -71.600 -68.900
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -71.600 -73.001 -69.032
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 145.423 146.276 143.168
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4153.9173.52112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 283.739322.787325.62313
Abschreibungen66 12813012814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 474.696 473.110 431.450
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 403.096 400.110 362.418
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 9.25611.82211.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.822 9.256
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 414.917 411.931 371.674
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
414.917 411.931 371.674
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43284330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 43 28 43
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
414.960 411.959 371.717
Stand nach Magistratsberatung
Seite 900

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -100.00006
Summe investive Auszahlungen   -100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -100.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 901

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-3.000.000-100.000-50.000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 902

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 542010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
Bemerkungen
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
15,6615,0514,72Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 903

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.401 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -132  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-71.600 -71.600 -68.900
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -71.600 -73.001 -69.032
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 145.423 146.276 143.168
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4153.9173.52112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 283.739322.787325.62313
Abschreibungen66 12813012814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 474.696 473.110 431.450
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 403.096 400.110 362.418
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 9.25611.82211.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.822 9.256
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 414.917 411.931 371.674
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
414.917 411.931 371.674
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43284330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 43 28 43
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
414.960 411.959 371.717
Stand nach Magistratsberatung
Seite 904

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -100.00006
Summe investive Auszahlungen   -100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -100.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 905

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-3.000.000-100.000-50.000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
00-1.300.000-1.700.00011066-6360 Jägertorstraße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 906

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -950 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-32.000 -32.000 -28.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -32.000 -32.950 -28.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 102.203 100.984 95.270
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.8392.4342.17112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 174.004177.905180.07813
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 284.452 281.323 272.113
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 252.452 248.372 243.713
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 5.1436.5686.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.568 5.143
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 259.019 254.940 248.856
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
259.019 254.940 248.856
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29192930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 29 19 29
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
259.049 254.959 248.885
Stand nach Magistratsberatung
Seite 907

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -650.000-200.00006
Summe investive Auszahlungen  -650.000-200.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -650.000-200.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 908

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-200.0000-6.000.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
0-650.00000-800.000-800.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Stand nach Magistratsberatung
Seite 909

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 543010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
Bemerkungen
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
10,2411,4511,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 910

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -950 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-32.000 -32.000 -28.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -32.000 -32.950 -28.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 102.203 100.984 95.270
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.8392.4342.17112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 174.004177.905180.07813
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 284.452 281.323 272.113
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 252.452 248.372 243.713
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 5.1436.5686.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.568 5.143
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 259.019 254.940 248.856
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
259.019 254.940 248.856
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29192930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 29 19 29
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
259.049 254.959 248.885
Stand nach Magistratsberatung
Seite 911

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -650.000-200.00006
Summe investive Auszahlungen  -650.000-200.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -650.000-200.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 912

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-200.0000-6.000.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
0-650.00000-800.000-800.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Stand nach Magistratsberatung
Seite 913

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.401 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-31.800 -31.800 -37.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-20.280   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -52.080 -33.201 -37.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 146.721 147.006 137.741
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.6244.0363.66112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 288.118292.090295.15013
Abschreibungen66   41.94414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 487.476 443.132 430.483
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 435.396 409.931 393.083
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 8.22810.50810.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.508 8.228
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 445.904 420.439 401.311
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
445.904 420.439 401.311
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43284330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 43 28 43
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
445.948 420.467 401.354
Stand nach Magistratsberatung
Seite 914

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  206.540600.90001
Summe investive Einzahlungen  206.540600.90004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -77.800 -200.000 06
Summe investive Auszahlungen -77.800-200.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -77.8006.540600.90008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 915

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-560.000-1.500.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
0000-500.000-500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-75.921000-7.989.000-7.989.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-98000-2.708.000-2.708.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-1.781000-421.000-421.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
00-50.0000-150.000-8.300.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
0-200.000-300.0000-400.000-10.700.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 916

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW,
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen,
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
Bemerkungen
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
8,527,3210,46Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 917

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.401 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-31.800 -31.800 -37.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-20.280   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -52.080 -33.201 -37.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 146.721 147.006 137.741
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.6244.0363.66112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 288.118292.090295.15013
Abschreibungen66   41.94414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 487.476 443.132 430.483
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 435.396 409.931 393.083
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 8.22810.50810.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.508 8.228
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 445.904 420.439 401.311
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
445.904 420.439 401.311
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43284330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 43 28 43
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
445.948 420.467 401.354
Stand nach Magistratsberatung
Seite 918

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  206.540600.90001
Summe investive Einzahlungen  206.540600.90004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -77.800 -200.000 06
Summe investive Auszahlungen -77.800-200.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -77.8006.540600.90008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 919

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-560.000-1.500.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
0000-500.000-500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-75.921000-7.989.000-7.989.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-98000-2.708.000-2.708.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-1.781000-421.000-421.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
00-50.0000-150.000-8.300.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
0-200.000-300.0000-400.000-10.700.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-50.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
000-300.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 920

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -600 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -1.430.000-1.430.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549   40.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -43.580  
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.390.000 -1.474.180  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.800 3.800 3.584
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 310 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 58.401195.393186.87613
Abschreibungen66  14012.00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 160  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  250 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 202.676 199.753 61.987
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -1.187.324 -1.274.427 61.987
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.187.324 -1.274.427 61.987
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.187.324 -1.274.427 61.987
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19121930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 19 12 19
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.187.306 -1.274.415 62.006
Stand nach Magistratsberatung
Seite 921

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -70.000-100.00006
Summe investive Auszahlungen  -70.000-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -70.000-100.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 922

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-70.000-80.000-100.000-425.000-765.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 923

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der mit Parkscheinautomaten 
bewirtschafteten Parkplätze
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten 60 55 51
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
störungsarmer Betrieb
Anzahl der Ausfallstunden nicht planbar nicht planbar 352 h
Einnahmeverlust (vereinfachte 1.843 €
Schätzung)
Erläuterung zu vereinfachten Schätzung:
 Ausfallstunden mit Gebührenrelevanz x durchschnittliche 
Einnahme pro Stunde (Durchschnittswert 
aller Automaten)
durchschnittliche Anzahl 6,9
Ausfallstunden pro Parkscheinautomat
Anteil der Störungen, die innerhalb 
von 24 Stunden behoben sind
Stadt trägt nur MaterialkostenAnteil der Infrastruktur
Anteil der Automaten, älter als x 
Jahre
1998 11 nachrichtl., da Ergebnis 2011
1999 12 nachrichtl., da Ergebnis 2011
Stand nach Magistratsberatung
Seite 924

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
2000 2 nachrichtl., da Ergebnis 2011
2002 3 nachrichtl., da Ergebnis 2011
2004 20 nachrichtl., da Ergebnis 2011
2007 1 nachrichtl., da Ergebnis 2011
2011 1 nachrichtl., da Ergebnis 2011
angemessene Wartung der 
Parkscheinautomaten
Aufwand Wartung (ohne 692 755 757
Störungsbeseitigung) in Euro pro Parkscheinautomat/Jahr
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,00738,00685,82Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 925

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -600 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51  -1.430.000-1.430.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549   40.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -43.580  
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.390.000 -1.474.180  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.800 3.800 3.584
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 310 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 58.401195.393186.87613
Abschreibungen66  14012.00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 160  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  250 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 202.676 199.753 61.987
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -1.187.324 -1.274.427 61.987
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.187.324 -1.274.427 61.987
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.187.324 -1.274.427 61.987
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19121930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 19 12 19
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.187.306 -1.274.415 62.006
Stand nach Magistratsberatung
Seite 926

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -70.000-100.00006
Summe investive Auszahlungen  -70.000-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -70.000-100.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 927

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-70.000-80.000-100.000-425.000-765.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
00-20.000-60.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 928

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.901 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72.331 -72.420 -72.414
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.331 -74.321 -72.414
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 226.930 224.460 207.474
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.3288.6007.99012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 190.52422.852116.10213
Abschreibungen66 100.754168.870203.46214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
16.870.000 17.821.400 17.498.639
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.424.484 18.246.182 18.008.719
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 17.352.153 18.171.861 17.936.305
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 17.352.153 18.171.861 17.936.305
Außerordentliche Erträge59 -1.002  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.002
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
17.352.153 18.171.861 17.935.303
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 59385930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 59 38 59
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
17.352.212 18.171.899 17.935.361
Stand nach Magistratsberatung
Seite 929

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  91.000 01
Summe investive Einzahlungen  91.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -519.196 -1.015.000-405.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -28.477   
Summe investive Auszahlungen -519.196-1.015.000-405.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -519.196-924.000-405.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 930

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-156.6510000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
-2.303-150.000-150.0000-843.000-1.243.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
00-1.000.0000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
000-50.000-120.000-270.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-323.0040000008066-6892 Straßenbahn nach
Kranichstein
0000-1.069.460-1.069.46008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
0-250.000-130.000-105.000-535.000-8.000.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
-8.761-100.0000-50.000-165.000-2.765.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
0-90.00000-115.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0000-30.000-600.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wartehalle
0000-20.000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
0-325.000-325.0000-650.000-10.575.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0000-450.000-2.450.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
0-100.0000-100.000-150.000-3.750.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
-28.477000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
00-100.000-100.0000-200.00014066-6108 Straßenbahn
Darmstadt - Ostkreis
Stand nach Magistratsberatung
Seite 931

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 547010 ÖPNV Koordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- ÖPNV-Organisation
- ÖPNV-Entwicklung
- ÖPNV-Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung
  der notwendigen Anlagen; s. Produkt Planung, Bau und ÖPNV-Anlagen, Amt 66)
Ziele des Produktes
- ÖPNV-Erschließung im Sinne des Daseinsvorsorge
Bemerkungen:
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand für Management-
und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können einwohnerzahlbezogene
Stellenvergleiche geben.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
nachrichtlich: Fahrgastzahl/Jahr (Mio.)
HEAG (seit 1912)
Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG 
mobiTram)
Anzahl Fahgäste jährlich > 41 Mio. > 41 Mio.
Anzahl Straßenbahnlinien 9 9
Fahrleistungen
- Linienlänge 105 km 105 km
- Nutzwagenkilometer 2.897.000 km 2.897.000 km
Gleisnetz
- Betriebslänge 41,0 km 41,0 km
- Gleislänge 94,5 km 94,5 km
Fahrzeuge
- Triebwagen 48 48
  davon niederflurig 38 38
- Niederflurbeiwagen 30 30
Stand nach Magistratsberatung
Seite 932

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
- Hybridbusse 33
Haltestellen
- Straßenbahnhaltepunkte 162 162
  davon niederflurig 86 86
- dynamische Fahrgastanzeiger 97 97
Bus (HEAG mobiBus)
Buslinien 25 25
davon Stadtbuslinien: A, AH, EB, F, H, 
K, KU, L, N, R, WX
davon Stadtgrenzen überschreitende 
Linien: AIR, P, U
Fahrleistungen
- Linienlänge 288 km 288 km
- Nutzwagenkilometer 5.515.000 km 5.515.000 km
Fahrzeuge
Linienbusse 84 84
- davon Standardbusse 36 36
- davon Gelenkbusse 33 33
- davon Midi- und Kleinbusse 5 5
- davon Überlandbusse 55
- davon Großraumbusse (CapaCitys) 5 5
Haltestellen
s. HEAG mobiTram
DADINA (seit 1997)
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge 125 125
- davon von HEAG mobiBus 56 56
- davon von anderen Unternehmen 69 69
gefahrene Kilometer 7.486.588 km 7.486.588 km
- davon von HEAG mobiBus 3.749.082 km 3.749.082 km
- davon von anderen Unternehmen 3.737.506 km 3.737.506 km
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Grundleistungen: Personaleinsatz in 
VZÄ für projektunabhängige Leistungen,...
...Stellungnahmen,Gutachten, 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 933

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Mitwirkungen etc.
VZÄ pro 10.000 Einwohner 0,11 0,08 0,08
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 934

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 92.640 91.330 85.366
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.6308.1407.90012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 45.17127.60028.16513
Abschreibungen66 2.6102.8502.84814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
16.870.000 17.821.400 16.681.389
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.001.553 17.951.320 16.825.167
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 17.001.553 17.951.320 16.825.167
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 17.001.553 17.951.320 16.825.167
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
17.001.553 17.951.320 16.825.167
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
17.001.553 17.951.320 16.825.167
Stand nach Magistratsberatung
Seite 935

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -28.477   06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -28.477   
Summe investive Auszahlungen -28.477  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.477  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 936

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
-28.477000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
Stand nach Magistratsberatung
Seite 937

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel,
  Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, Beleuchtung, Straßen/ Trassenbegleitgrün)
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen 75
- laufend 02
Hinweis: Die Haltestellenprojekte 
werden, gemäß den Förderungs-
bedingungen, jeweils als Paket mit 
Mindestinvestitionsvolumen gebaut
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Einhaltung von Plankosten
schlussgerechnete Projekte, Anzahl
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
effizienter Personaleinsatz
Personalaufwand in VZÄ 2,34 2,34
VZÄ pro 10.000 Einwohner 0,16 0,16
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,1225,2117,10Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 938

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.901 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72.331 -72.420 -72.414
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.331 -74.321 -72.414
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 134.290 133.130 122.107
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6994609012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 145.353-4.74887.93713
Abschreibungen66 98.144166.020200.61414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  817.250
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 422.931 294.862 1.183.552
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 350.600 220.541 1.111.138
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 350.600 220.541 1.111.138
Außerordentliche Erträge59 -1.002  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.002
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
350.600 220.541 1.110.136
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 59385930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 59 38 59
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
350.659 220.579 1.110.195
Stand nach Magistratsberatung
Seite 939

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  91.000 01
Summe investive Einzahlungen  91.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -490.719 -1.015.000-405.00006
Summe investive Auszahlungen -490.719-1.015.000-405.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -490.719-924.000-405.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 940

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-156.6510000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
-2.303-150.000-150.0000-843.000-1.243.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
00-1.000.0000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
000-50.000-120.000-270.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-323.0040000008066-6892 Straßenbahn nach
Kranichstein
0000-1.069.460-1.069.46008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
0-250.000-130.000-105.000-535.000-8.000.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
TU Lichtwiese
-8.761-100.0000-50.000-165.000-2.765.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
0-90.00000-115.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0000-30.000-600.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wartehalle
0000-20.000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0-325.000-325.0000-650.000-10.575.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0000-450.000-2.450.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
0-100.0000-100.000-150.000-3.750.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
00-100.000-100.0000-200.00014066-6108 Straßenbahn
Darmstadt - Ostkreis
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-150.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurbusse
00-550.000-450.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
000-130.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
00-200.000-125.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
000-100.00014066-6108 Straßenbahn
Darmstadt - Ostkreis
Stand nach Magistratsberatung
Seite 941

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.607-3.550-3.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.500 -3.550 -3.607
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.360 6.620 6.654
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30925023012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44.0039.5539.72513
Abschreibungen66   2.50114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.000 1.000 918
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 19.816 17.423 51.884
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 16.316 13.873 48.276
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 16.316 13.873 48.276
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
16.316 13.873 48.276
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.2023.8113.81230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.812 3.811 2.202
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.128 17.684 50.478
Stand nach Magistratsberatung
Seite 942

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -60.000-10.00006
Summe investive Auszahlungen  -60.000-10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -60.000-10.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 943

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-60.0000-10.000-60.000-180.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
Stand nach Magistratsberatung
Seite 944

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 548010 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage 
  (regelmäßige Kontrolle der Industristammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, 
  eisenbahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für 
  Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-Bundesamt, Abstimmumg mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, 
  mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange)
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km 2,3 2,3 2,3 Länge des Schienennetzes
- Instandsetzung (km) 0,1 0,0 Investitionshaushalt
- Instandhaltung (km) 0,0 0,1 Ergebnishaushalt
Personaleinsatz in VZÄ 0,09 0,09 0,09
darunter Ingenieure 0,06 0,06 0,06
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung
Durchführungsquote der 
vorgeschriebenen Prüfungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,9520,3817,66Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 945

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.607-3.550-3.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.500 -3.550 -3.607
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.360 6.620 6.654
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30925023012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44.0039.5539.72513
Abschreibungen66   2.50114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.000 1.000 918
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 19.816 17.423 51.884
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 16.316 13.873 48.276
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 16.316 13.873 48.276
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
16.316 13.873 48.276
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.2023.8113.81230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.812 3.811 2.202
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.128 17.684 50.478
Stand nach Magistratsberatung
Seite 946

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -60.000-10.00006
Summe investive Auszahlungen  -60.000-10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -60.000-10.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 947

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-60.0000-10.000-60.000-180.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
Stand nach Magistratsberatung
Seite 948

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -372  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 10  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -70.000 -121.323
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.000 -121.684
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 298.891 294.780 288.034
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29.75829.24629.47312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 311.673278.049309.44713
Abschreibungen66 1.188 1.66214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.891.822 5.164.827 4.369.078
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.531.295 5.766.901 4.999.731
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.461.295 5.696.901 4.878.046
Finanzerträge56, 57 -1.960.606-2.000.020-2.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.000.000 -2.000.020 -1.960.606
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.461.295 3.696.881 2.917.440
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.461.295 3.696.881 2.917.440
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 86.59083.06782.75030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 82.750 83.067 86.590
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.544.045 3.779.948 3.004.030
Erläuterungen
zum Bereich "Wirtschaftsförderung"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1032

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 (Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real) können
gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1033

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.808   06
Summe investive Auszahlungen -6.808  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.808  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1034

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.7140000008015-0001 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung
-4.0940000011015-1002 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1035

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -372  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 10  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -70.000 -121.323
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.000 -121.684
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 298.891 294.780 288.034
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29.75829.24629.47312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 311.008278.049309.44713
Abschreibungen66 1.188 1.66214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
404.000 356.200 1.295.298
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.043.473 958.274 1.925.286
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 973.473 888.274 1.803.602
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 973.473 888.274 1.803.602
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
973.473 888.274 1.803.602
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 86.59083.06782.75030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 82.750 83.067 86.590
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.056.223 971.341 1.890.191
Erläuterungen
zum Bereich "Wirtschaftsförderung"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1036

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 (Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real) können
gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1037

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.808   06
Summe investive Auszahlungen -6.808  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.808  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1038

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.7140000008015-0001 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung
-4.0940000011015-1002 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1039

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571010 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition  
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings 
- Mitarbeit Redaktion Internet 
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt
Ziele des Produktes
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts 
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung               
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen
Bemerkungen
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objekiviert werden:
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die 
Schaffung Arbeitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktiviäten der 
Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der  Leistungen nach 
Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts 
sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der 
Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden.
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, 
konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten. Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine 
untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,61 4,61
davon für fallbezogene Beratung, 1,80 1,80
Information, Unterstützung
davon für wirtschaftsbezogene 2,81 2,81
Koordination, Vernetzung, Managementleistungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1040

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je
- 100 Gewerbebetriebe
- 1.000 Erwerbstätige
- 10.000 Einwohner
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,327,306,71Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1041

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -372  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 10  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -70.000 -121.323
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.000 -121.684
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 298.891 294.780 288.034
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29.75829.24629.47312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 311.008278.049309.44713
Abschreibungen66 1.188 1.66214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
404.000 356.200 1.295.298
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.043.473 958.274 1.925.286
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 973.473 888.274 1.803.602
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 973.473 888.274 1.803.602
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
973.473 888.274 1.803.602
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 86.59083.06782.75030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 82.750 83.067 86.590
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.056.223 971.341 1.890.191
Erläuterungen
zum Bereich "Wirtschaftsförderung"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1042

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 (Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real) können
gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1043

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.808   06
Summe investive Auszahlungen -6.808  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.808  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1044

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.7140000008015-0001 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung
-4.0940000011015-1002 Erwerb AV
Wirtschaftsförderung, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1045

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 665  13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.987.822 3.820.127 3.073.780
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.987.822 3.820.127 3.074.445
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.987.822 3.820.127 3.074.445
Finanzerträge56, 57 -1.960.606-2.000.020-2.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.000.000 -2.000.020 -1.960.606
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.987.822 1.820.107 1.113.839
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.987.822 1.820.107 1.113.839
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.987.822 1.820.107 1.113.839
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1046

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1047

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge
Ziele des Produktes
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen,
  kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von 
  Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen
  sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wirkung
Umsatzsteigerung 104% 102% 100%
durch Erweiterung der Formate, 
Erhöhung der Belegtage, Ausweitung Großveranstaltungen
(Kongresse, Messen), Ausweitung 
Serviceleistungen
Kundenzufriedenheit
Veranstaltungsplanung 1,30 1,30 1,30 Niveau halten
Veranstaltungsbegleitung 1,22 1,22 1,22 Niveau halten
Catering 1,30 1,50 1,77 Verbesserungsbedarf
Ausstattung 1,30 1,50 1,64 Verbesserungsbedarf
Technik 1,30 1,30 1,31 Niveau halten
Sauberkeit 1,23 1,23 1,23 Niveau halten
Investitionen
immaterielle Vermögensgegenstände 100,0 112,0 26,6 Software, Rechte
Bauten 0,0 75,0 546,5 WKD inkl. Außenanlagen
Betriebsvorrichtung 100,0 61,2 87,2 Licht, Ton, Video, Bühnentech.
Betriebs- und Geschäftsausstattung 30,0 14,0 102,2 inkl. GWG
geleistete Anzahlungen und Anlagen im 1.400,0 2.093,4 127,7 Kleiner Saal-Bauphase '13+ '14
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1048

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Bau
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kapazitäten
Kongressaal 1 1 1
Erläuterung: mit bis zu 1.677 
Sitzplätzen; bei Bedarf teilbar in zwei bis drei Säle
Konferenzräume (inkl. darmstadtium 21 21 21
Lounge)
Erläuterung: für insgesamt bis zu 
1.300 Personen + 150 Personen Lounge
Foyerflächen 4 4 4
Dachterasse 1 1 1 für bis zu 200 Gästen
"Kleiner Saal" im Bau 0 0 0
Erläuterung: Kongressaal für 400 
Personen mit fester Bestuhlung
Catering und Restaurant/Café
Sitzplätze Restaurant "CALLA" 80 80 80
Sitzplätze Café 35 35 40
Catererpool 3 3 3
Parkmöglichkeiten 454 454 454 eigene Tiefgarage
Veranstaltungen
Veranstaltungen gesamt 320 310 310
- Seminare, Tagungen, Kongresse 220 212 212
- Messen und Ausstellungen 20 18 18
- Präsentationen 26 26 26
- Kulturevents und Konzerte 25 25 25
- Sport 1 1 1
- lokale Veranstaltungen 1 1 1
ortsansässiger Vereine/Gruppen
- Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, 16 16 16
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1049

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Banketts, Hochzeiten)
- TV 1 1 1
- Sonstiges 10 10 10
Veranstaltungstage 275 251 251 max. 365 Tage
Dauer der Veranstaltungen in Tagen 2 2 2
Anzahl internationaler Veranstaltungen 33 33 33
Anzahl Abendveranstaltungen 21 21 21
Belegtage inkl. Auf- und Abbau 300 285 285
Besucher/innen 170.000 166.000 149.652
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
394040Personaleinsatz Management (inkl. 
Aushilfen (Hostessen, Setup), ohne Azubi)
Einwohnerinnen/Einwohner je VZÄ 3.754 3.754 3.850
19,519,519,5Personaleinsatz Projektmanagement, 
Technik, Infopoint, Hostessen
Einwohnerinnen/Einwohner je VZÄ 7.700 7.700 7.700
Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ 16 16 16
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1050

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.073.774 3.073.774 3.073.780
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.073.774 3.073.774 3.073.780
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.073.774 3.073.774 3.073.780
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.073.774 3.073.774 3.073.780
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.073.774 3.073.774 3.073.780
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.073.774 3.073.774 3.073.780
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1051

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1052

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573040 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1053

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
914.048 746.353  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 914.048 746.353  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 914.048 746.353  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 914.048 746.353  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
914.048 746.353  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
914.048 746.353  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1054

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1055

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
294.841,310,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1056

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 665  13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   665
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   665
Finanzerträge56, 57 -1.960.606-2.000.020-2.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.000.000 -2.000.020 -1.960.606
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -2.000.000 -2.000.020 -1.959.941
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-2.000.000 -2.000.020 -1.959.941
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-2.000.000 -2.000.020 -1.959.941
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1057

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1058

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500.000 988.500  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 500.000 988.500  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 500.000 988.500  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 500.000 988.500  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
500.000 988.500  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
500.000 988.500  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1059

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1060

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 575010
Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575010 Tourismus
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u.Ä.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1061

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500.000 988.500  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 500.000 988.500  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 500.000 988.500  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 500.000 988.500  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
500.000 988.500  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
500.000 988.500  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1062

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 575010
Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1063

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -536.903-380.331-375.63001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.737.000-2.512.500-2.811.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -34.995-93.615-86.11503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-140.922 -144.700 -142.282
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-59.370 -47.020 -53.430
Sonstige ordentliche Erträge53 -78.002-55.000-63.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.536.037 -3.233.165 -3.582.612
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.760.397 6.571.509 6.633.536
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 220.242202.806212.95412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.034.4656.259.8206.558.12913
Abschreibungen66 689.461647.560687.24814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
698.600 696.100 606.584
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5.30913.34013.34018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.930.668 14.391.135 12.189.598
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 11.394.631 11.157.970 8.606.986
Finanzerträge56, 57 -3  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -3
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 11.394.631 11.157.970 8.606.983
Außerordentliche Erträge59 -144.266  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -144.266
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
11.394.631 11.157.970 8.462.716
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -60.980-71.868-76.73529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.668.074206.433211.34630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 134.611 134.566 1.607.094
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
11.529.242 11.292.535 10.069.810
Stand nach Magistratsberatung
Seite 949

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 119.610 13.290206.32501
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3.333   02
Summe investive Einzahlungen 122.94313.290206.32504
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.005.032 -404.930-1.146.01006
Summe investive Auszahlungen -1.005.032-404.930-1.146.01007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -882.089-391.640-939.68508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 950

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.226-5.0000-5.000-50.000-75.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
24.3820000008066-4003
Grabenentwässerung WX 8 und 
-2.444000-594.000-3.868.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-221.010000-662.500-907.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-1.317000-180.000-280.00008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
-6.4260-100.0000-125.000-690.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-625-100.00000-225.000-395.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
00-250.000-50.000-20.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
000-20.000-20.000-756.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0000-20.000-20.00008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-19.7500-19.900-89.450-109.35008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0000-1.300-1.30008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
0000-14.100-14.10008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-6.2480000008067-0005 Erwerb AV
Friedhöfe-Allg.Verwaltung-
000-5.4000-5.40008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
0-44.80000-44.800-44.80008067-0008 Erwerb AV Forsten
0000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-2.8610000008067-1001 Erwerb AV Planung
und Neubau, GWG
-1.8900000008067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG
0-3.88000-3.880-3.88008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-680-2.18000-2.180-2.18008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
-1.300-4.6000-5.000-4.600-9.60008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
-1.43700-4000-40008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-7980000008067-1112 Erwerb AV Alter
Friedhof, Verwaltung, GWG
-2.87700-4900-49008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 951

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.6890000008067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG
-1.294000-1.220.000-1.220.00008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-2.1670000008067-4024 Grünanlagen im
Bereich Hauptbahnhof Ost
0000-715.000-715.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-2.4910000008067-4120 Außengestaltung
Russische Kapelle
00000-715.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-181.597000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-20.044000-1.000.000-1.000.00008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-107.00000-25.000-132.000-307.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-114.0000-55.000-436.000-536.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
0000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-40.984000-83.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
0-18.2000-3.800-143.060-146.86009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
000-3.1000-3.10009067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte
000-4.700-1.000-5.70009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-1.499-1.5000-1.120-7.500-8.62009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-35.00000-35.700-35.70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0-2.50000-3.000-3.00009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-2.10100-8.0000-8.00009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
000-1.2000-1.20009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-1.5700-2.500-1.570-4.07009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-25.0000-225.000-50.000-1.175.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-25.0000-75.000-60.000-435.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
Stand nach Magistratsberatung
Seite 952

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-100.00011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
-4.2840000011067-7010
Mehrzwecktransporter
-89.2500000011067-7012 Friedhofsbagger FH
Eberstadt
-1.418-1.9500-4.000-1.950-5.95012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
-1.6780000012067-1008 Erwerb AV
Jüdischer Friedhof, GWG
0000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
-5.1690000012067-4130 Spielplatz am
Europaplatz
-44.783000-45.000-77.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
-24.6660000012067-7013 VW Transporter
Baumpflegekolonne DA - ST 360
-246.1630000012067-7014 Hubsteiger
Baumpflegekolonne
00-250.000-100.0000-1.000.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
000-18.4000-18.40014067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof
000-150.0000-150.00014067-4050 Sanierung
Paulusplatz
00-150.000-50.0000-200.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
000-20.0000-20.00014067-4052 Herrichtung
Theaterwiese
000-100.0000-900.00014067-4053 Wegebauprogramm
in Parkanlagen
000-100.0000-100.00014067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark
000-50.0000-50.00014067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette Wal
000-25.0000-25.00014067-7023 Erwerb Fahrzeuge
SG Forsten, Biotopschutz
000-18.0000-18.00015067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt
00000-45.00015067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe
00000-15.00015067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut
00000-100.00015067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark
Stand nach Magistratsberatung
Seite 953

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -22.441-10.400-12.30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.160-22.425-22.42503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -8.059
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.164 -3.170 -3.165
Sonstige ordentliche Erträge53 -70.621-54.000-62.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -99.889 -89.995 -106.446
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.994.900 2.946.630 2.891.568
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 67.43153.31446.59012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.244.0692.212.1912.474.97313
Abschreibungen66 391.773383.250401.32314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 7.557
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.8288.1408.30018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.936.087 5.613.525 5.605.227
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.836.197 5.523.530 5.498.781
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.836.197 5.523.530 5.498.781
Außerordentliche Erträge59 -18.239  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -18.239
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.836.197 5.523.530 5.480.542
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.760-44.464-49.43229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.53939341930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -49.013 -44.072 -32.220
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.787.185 5.479.458 5.448.322
Stand nach Magistratsberatung
Seite 954

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3.000   02
Summe investive Einzahlungen 3.000  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -686.353 -66.780-513.72006
Summe investive Auszahlungen -686.353-66.780-513.72007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -683.353-66.780-513.72008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 955

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.000-20.00008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-2.8610000008067-1001 Erwerb AV Planung
und Neubau, GWG
0-3.88000-3.880-3.88008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-680-2.18000-2.180-2.18008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
-1.43700-4000-40008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-1.294000-1.220.000-1.220.00008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-2.1670000008067-4024 Grünanlagen im
Bereich Hauptbahnhof Ost
0000-715.000-715.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-2.4910000008067-4120 Außengestaltung
Russische Kapelle
00000-715.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-181.597000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-20.044000-1.000.000-1.000.00008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-107.00000-25.000-132.000-307.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
-40.984000-83.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
0-18.2000-3.800-143.060-146.86009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
000-4.7000-4.70009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-1.499-1.5000-1.120-7.500-8.62009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-35.00000-35.700-35.70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0-2.50000-3.000-3.00009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-2.10100-8.0000-8.00009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
000-1.2000-1.20009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-1.5700-2.500-1.570-4.07009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 956

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.418-1.9500-4.000-1.950-5.95012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
0000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
-5.1690000012067-4130 Spielplatz am
Europaplatz
-44.783000-45.000-77.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
-24.6660000012067-7013 VW Transporter
Baumpflegekolonne DA - ST 360
-246.1630000012067-7014 Hubsteiger
Baumpflegekolonne
000-150.0000-150.00014067-4050 Sanierung
Paulusplatz
00-150.000-50.0000-200.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
000-20.0000-20.00014067-4052 Herrichtung
Theaterwiese
000-100.0000-900.00014067-4053 Wegebauprogramm
in Parkanlagen
000-100.0000-100.00014067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark
000-25.0000-25.00014067-7023 Erwerb Fahrzeuge
SG Forsten, Biotopschutz
000-18.0000-18.00015067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt
00000-45.00015067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe
00000-15.00015067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut
00000-100.00015067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark
Stand nach Magistratsberatung
Seite 957

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung
- Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, 
  Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards 
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von quantitativ und qualitativ (dem jeweiligen Nutzungsanspruch entsprechend) 
  angemessen ausgestatteten Grünflächen und Parkanlagen. Verantwortliche Pflege und Unterhaltung 
  der Grünflächen und Bäume durch den Regiebetrieb sowie mit den beauftragten Fachfirmen
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen 
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der 
  Grünflächen und Straßen möglich ist
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
(soweit nicht anders benannt)2.264.9592.285.8672.294.167Grünflächen in Verantwortung des 
Grünflächenamtes insgesamt in qm
davon Grün- und Parkanlagen inkl. 1.586.060 1.586.060 1.580.760
Bäume
davon Verkehrsgrün inkl. Straßenbäume 450.617 443.817 431.869
davon Spielplätze 257.490 255.990 252.330
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung
Grünpflege
2.264.9592.285.8672.294.167A in eigener Budgetverantwortung, 
insg. in qm
- davon Grün- und Parkanlagen 1.586.060 1.586.060 1.580.760
- davon Pflegeklasse 1 intensivst 370.000 370.000 370.000
- davon Pflegeklasse 2 normal / 946.060 946.060 940.760
intens.
- davon Pflegeklasse 3 extensiv 270.000 270.000 270.000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 958

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
- davon Verkehrsgrün (Pflegeklasse 2) 450.617 443.817 431.869
Grünanlagen:
Bügerzufriedenheit aus Umfrage 2009 - 
im Durchschnitt:
zufrieden: 79,5%; nicht zufrieden: 
20,5%
Biotoppflege
Biotopflächen Außenbereich (m²) 319.162 319.162 319.162
Baumpflege
Stadtbäume im Verkehrsgrün und Bestand 29.638 28.381 28.055
in Grünanlagen (Anzahl Bäume) 
(Anzahl Bäume)3.2543.2753.300Eichenprozessionsspinnerbekämpfung
B gegen Verrechnung aus einem anderen 
Produktbudget: St.
Grünpflege in Schulen, Kitas, 319.500 319.500 319.916
Liegenschaften in qm
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, 9.000 8.980 8.953
Kitas,  Liegenschaften
C für Dritte: ha
max
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 10.000 10.000 9.312
Bäume/J.)
Baumkontrollrhythmus in  Jahren 4-5 4-5 4-6
Haftpflichtschäden durch Bäume 0 0 3 (Fallzahlen/J.)
Effizienz
Grünpflege
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,061,631,76Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 959

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -22.423-10.400-12.30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.918-18.218-18.21803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -8.059
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.164 -3.170 -3.165
Sonstige ordentliche Erträge53 -70.616-54.000-62.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -95.682 -85.788 -106.182
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.602.548 2.558.168 2.482.810
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 56.10743.53337.96512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.212.8602.171.2672.430.24613
Abschreibungen66 390.610382.650346.42014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 7.557
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.7208.0308.19018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.435.368 5.173.648 5.152.664
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.339.686 5.087.859 5.046.482
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.339.686 5.087.859 5.046.482
Außerordentliche Erträge59 -18.239  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -18.239
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.339.686 5.087.859 5.028.244
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -35.726-37.642-42.63529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.46131934030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -42.294 -37.324 -27.265
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.297.391 5.050.536 5.000.979
Stand nach Magistratsberatung
Seite 960

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3.000   02
Summe investive Einzahlungen 3.000  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -470.730 -66.780-275.72006
Summe investive Auszahlungen -470.730-66.780-275.72007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -467.730-66.780-275.72008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 961

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.000-20.00008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
0-3.88000-3.880-3.88008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-680-2.18000-2.180-2.18008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
-1.43700-4000-40008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-107.00000-25.000-132.000-307.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
-40.984000-83.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0-18.2000-3.800-143.060-146.86009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
000-4.7000-4.70009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-1.499-1.5000-1.120-7.500-8.62009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-35.00000-35.700-35.70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0-2.50000-3.000-3.00009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-2.10100-8.0000-8.00009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
000-1.2000-1.20009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-1.5700-2.500-1.570-4.07009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-1.418-1.9500-4.000-1.950-5.95012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
-44.783000-45.000-77.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
-24.6660000012067-7013 VW Transporter
Baumpflegekolonne DA - ST 360
-246.1630000012067-7014 Hubsteiger
Baumpflegekolonne
000-100.0000-900.00014067-4053 Wegebauprogramm
in Parkanlagen
000-100.0000-100.00014067-4054 Ufer-/Wegesanier.
Ostseite Müllersteich Bürgerpark
000-25.0000-25.00014067-7023 Erwerb Fahrzeuge
SG Forsten, Biotopschutz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 962

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551050 Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, 
  Grünzüge, Grünverbindungen und Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, 
  Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, 
  weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, 
  Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, 
  Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung 
  von Parkpflegewerken
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor 
  allem in Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen
  Investoren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen,
  Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen
Ziele des Produktes
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen 
  Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen als  Freiräume für die Freizeit und 
  Naherholung der Darmstädter Bevölkerung 
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander 
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.)
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des 
  gesamtstädtischen Biotoppotentials
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in 
  Baugenehmigungsverfahren
Bemerkungen
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern.
Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.
Im Rahmen des Projektes wird vereinbart, keine Daten ersatzweise oder gesondert zu ermitteln
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
fertiggestellte Grünflächen (in m²)
neue Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen Statistik noch im Aufbau
- Kinderspielplätze 1.500 qm 1.200 qm 400 qm
- Verkehrsgrün 6.800 qm 935 qm 85 qm
Stand nach Magistratsberatung
Seite 963

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
umgebaute Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 4.700 qm 3.375 qm
- Kinderspielplätze
- Verkehrsgrün
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,060,960,84Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 964

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -17  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -242-4.207-4.20703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.207 -4.207 -264
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 392.352 388.461 408.758
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.3249.7818.62612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 31.20840.92444.72713
Abschreibungen66 1.16460054.90314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10811011018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 500.718 439.877 452.562
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 496.512 435.670 452.298
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 496.512 435.670 452.298
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
496.512 435.670 452.298
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.034-6.822-6.79729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78747930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.718 -6.748 -4.955
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
489.793 428.922 447.343
Stand nach Magistratsberatung
Seite 965

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -215.622  -238.00006
Summe investive Auszahlungen -215.622 -238.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -215.622 -238.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 966

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.8610000008067-1001 Erwerb AV Planung
und Neubau, GWG
-1.294000-1.220.000-1.220.00008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-2.1670000008067-4024 Grünanlagen im
Bereich Hauptbahnhof Ost
0000-715.000-715.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-2.4910000008067-4120 Außengestaltung
Russische Kapelle
00000-715.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-181.597000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-20.044000-1.000.000-1.000.00008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
0000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
0000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
-5.1690000012067-4130 Spielplatz am
Europaplatz
000-150.0000-150.00014067-4050 Sanierung
Paulusplatz
00-150.000-50.0000-200.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
000-20.0000-20.00014067-4052 Herrichtung
Theaterwiese
000-18.0000-18.00015067-2001 CAD Software,
Grünflächenamt
00000-45.00015067-4060 Pflege- und
Entwicklungsplan Rosenhöhe
00000-15.00015067-4061 Wegeausbau
Herrngarten am Zintl-Institut
00000-100.00015067-4062 Neukonzeption
Bürgerpark
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-150.00014067-4051 Herrichtung Umfeld
Landesmuseum
Stand nach Magistratsberatung
Seite 967

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.501 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -24.380  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-55.719 -43.360 -49.777
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -55.719 -44.861 -74.157
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.870 211.970 224.701
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.3176.3305.82012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 278.1512.409.1152.380.75713
Abschreibungen66 80.22774.17083.29014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
580.000 580.000 499.232
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.261.737 3.281.585 1.089.627
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.206.018 3.236.724 1.015.470
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.206.018 3.236.724 1.015.470
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.206.018 3.236.724 1.015.470
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.501.230304730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 47 30 1.501.230
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.206.064 3.236.754 2.516.700
Stand nach Magistratsberatung
Seite 968

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 119.610 13.290206.32501
Summe investive Einzahlungen 119.61013.290206.32504
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -208.666 -155.000-475.00006
Summe investive Auszahlungen -208.666-155.000-475.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -89.056-141.710-268.67508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 969

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.226-5.0000-5.000-50.000-75.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
24.3820000008066-4003
Grabenentwässerung WX 8 und 
-2.444000-594.000-3.868.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-221.010000-662.500-907.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-1.317000-180.000-280.00008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
-6.4260-100.0000-125.000-690.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-625-100.00000-225.000-395.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
00-250.000-50.000-20.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
000-20.000-20.000-756.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0-25.0000-225.000-50.000-1.175.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-25.0000-75.000-60.000-435.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
00000-100.00011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
00-250.000-100.0000-1.000.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
Stand nach Magistratsberatung
Seite 970

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern 
  und wasserbaulichen Anlagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten
Ziele des Produktes
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, 
  Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit)
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
öffentliche Seen und Teiche (ha) 80 80 80
Fließgewässer (km) 50 50 50
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen 0 0 1
- laufend 0 0 0
Unterhaltung/Betrieb
Erläuterung: Unterhaltung und Betrieb 
sind an versch. Wasserverbände kostenpflichtig vergeben
(Mengenangaben s. 
Ergebnisse/Wirkungen)
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Einhaltung von Plankosten
schlussgerechnete Projekte, Anzahl
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
effizienter Personaleinsatz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 971

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Personalaufwand in VZÄ 2,59 2,59 2,59
VZÄ pro 10.000 EW 0,17 0,17 0,17
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,811,371,71Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 972

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.501 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -24.380  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-55.719 -43.360 -49.777
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -55.719 -44.861 -74.157
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.870 211.970 224.701
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.3176.3305.82012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 278.1512.409.1152.380.75713
Abschreibungen66 80.22774.17083.29014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
580.000 580.000 499.232
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.261.737 3.281.585 1.089.627
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.206.018 3.236.724 1.015.470
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.206.018 3.236.724 1.015.470
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.206.018 3.236.724 1.015.470
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.501.230304730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 47 30 1.501.230
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.206.064 3.236.754 2.516.700
Stand nach Magistratsberatung
Seite 973

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 119.610 13.290206.32501
Summe investive Einzahlungen 119.61013.290206.32504
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -208.666 -155.000-475.00006
Summe investive Auszahlungen -208.666-155.000-475.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -89.056-141.710-268.67508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 974

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.226-5.0000-5.000-50.000-75.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
24.3820000008066-4003
Grabenentwässerung WX 8 und 
-2.444000-594.000-3.868.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-221.010000-662.500-907.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-1.317000-180.000-280.00008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
-6.4260-100.0000-125.000-690.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-625-100.00000-225.000-395.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
00-250.000-50.000-20.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
000-20.000-20.000-756.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0-25.0000-225.000-50.000-1.175.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-25.0000-75.000-60.000-435.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
00000-100.00011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
00-250.000-100.0000-1.000.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-100.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
000-250.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen 
000-250.00014066-4401 Ruthsenbach,
Durchgängigkeit WRRL
Stand nach Magistratsberatung
Seite 975

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -38.998-41.680-36.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.714.580-2.500.000-2.800.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -465-8.084-8.08403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-140.922 -144.700 -134.222
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-487 -490 -488
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.986.173 -2.694.954 -2.888.753
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.770.390 2.675.902 2.734.351
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 61.29247.85860.68112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.212.4041.278.9541.263.84813
Abschreibungen66 205.637179.620187.30214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 19.897
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.3474.3504.35018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.312.171 4.212.284 4.235.927
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.325.998 1.517.330 1.347.173
Finanzerträge56, 57 -3  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -3
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.325.998 1.517.330 1.347.170
Außerordentliche Erträge59 -122.043  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -122.043
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.325.998 1.517.330 1.225.128
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.673-13.109-13.06129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 157.973205.831210.54130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 197.480 192.723 148.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.523.479 1.710.053 1.373.428
Stand nach Magistratsberatung
Seite 976

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 333   02
Summe investive Einzahlungen 333  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -108.714 -133.750-152.29006
Summe investive Auszahlungen -108.714-133.750-152.29007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -108.381-133.750-152.29008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 977

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-19.7500-19.900-89.450-109.35008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0000-1.300-1.30008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-6.2480000008067-0005 Erwerb AV
Friedhöfe-Allg.Verwaltung-
000-5.4000-5.40008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
-1.8900000008067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG
-7980000008067-1112 Erwerb AV Alter
Friedhof, Verwaltung, GWG
-2.87700-4900-49008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-1.6890000008067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG
0-114.0000-55.000-436.000-536.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
000-3.1000-3.10009067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte
-4.2840000011067-7010
Mehrzwecktransporter
-89.2500000011067-7012 Friedhofsbagger FH
Eberstadt
-1.6780000012067-1008 Erwerb AV
Jüdischer Friedhof, GWG
000-18.4000-18.40014067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof
000-50.0000-50.00014067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette Wal
Stand nach Magistratsberatung
Seite 978

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553010 Friedhöfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Trauerfeiern
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Umbettungen
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten 
- Ausgrabungen
- Pflege der 6 städtischen Friedhöfe
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
- Kriegsgräber
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
- Schließdienst
Ziele des Produktes
- Bestattung aller verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Sicherung der Bedarfsdeckung
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten 
- gerichtsfeste Friedhofssatzung
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz
- Arbeiten zur Pflege des Grünanteils und der Einrichtungen auf 7 Friedhöfen
- Pflege und Instandhaltung verschiedener Gräber auch Kriegsgräber zur Gewährleistung eines ansprechenden Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht zum Schutz der Bürger/innen und Mitarbeiter/innen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
- kleinere Reparaturarbeiten bzw. Austausch von Verschleißteilen an Maschinen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft
- Schließdienst zum Schutz der Friedhofsanlagen und Einrichtungen vor Vandalismus
- Vermietung von friedhofsbezogenen Gebäuden
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
attraktive Friedhöfe
Sterbefälle Darmstädter Bürge/innen 1.450 1.440
lt. Statistik
Waldfriedhof 500 470 478
Verwaltung Alter Friedhof ges. 450 490 451
Verwaltung Friedhof Arheilgen ges. 250 240 239
Friedhof Eberstadt 200 175 198
Bestattungsfälle gesamt 1.400 1.375 1.366
Kundenzufriedenheit
Bürgerbefragung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 979

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Bestatter
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bestattungen
Zahl Graberwerb, insg. 
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 2.800.000 2.500.000 2.826.609
Friedhofsbenutzungsgebühren nach 
Rechnungsabgrenzung in Euro
Denkmal geschützte Grabstätten
Ehren-Grabstätten (Anzahl) 70 70 70
Dauergrabpflegeverträge
Legatgräber (durch Erbschaft erworbene 17 17 17
Grabpflege für die Dauer der Nutzzeit)
Zuweisung Kriegsgräber 135.000 138.000 134.222 Zuweisung von Bundesmitteln
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bestattungen
Friedhofspflege
Anteil öffentliches Grün in % 30 30 30
Kriegsgräber (Anzahl) 11.530 11.530 11.530
Hinweis: 7.160 Einzelgräber; 40 qm 
Sammelgrabfläche
Bäume Anzahl
Waldfriedhof 7.350 7.400 7.300
Alter Friedhof 1.150 1.100 1.062
Friedhof Bessungen 120 120 119
Friedhof Arheilgen 551 550 551
Friedhof Wixhausen 256 256 256
Friedhof Eberstadt 2.400 2.400 2.400
Jüdischer Friedhof 225 225 224
- gesamt 12.052 12.051 11.912
Baumpflege Kosten
- gesamt 245.000 245.000 365.421,00
- pro Baum 20,33 20,33 30,79 Sachkosten : Anzahl Bäume
Stand nach Magistratsberatung
Seite 980

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
68,2065,1469,25Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 981

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -38.998-41.680-36.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.714.580-2.500.000-2.800.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -465-8.084-8.08403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-140.922 -144.700 -134.222
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-487 -490 -488
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.986.173 -2.694.954 -2.888.753
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.770.390 2.675.902 2.734.351
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 61.29247.85860.68112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.212.4041.278.9541.263.84813
Abschreibungen66 205.637179.620187.30214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 19.897
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.3474.3504.35018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.312.171 4.212.284 4.235.927
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.325.998 1.517.330 1.347.173
Finanzerträge56, 57 -3  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -3
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.325.998 1.517.330 1.347.170
Außerordentliche Erträge59 -122.043  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -122.043
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.325.998 1.517.330 1.225.128
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.673-13.109-13.06129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 157.973205.831210.54130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 197.480 192.723 148.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.523.479 1.710.053 1.373.428
Stand nach Magistratsberatung
Seite 982

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 333   02
Summe investive Einzahlungen 333  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -108.714 -133.750-152.29006
Summe investive Auszahlungen -108.714-133.750-152.29007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -108.381-133.750-152.29008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 983

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-19.7500-19.900-89.450-109.35008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0000-1.300-1.30008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-6.2480000008067-0005 Erwerb AV
Friedhöfe-Allg.Verwaltung-
000-5.4000-5.40008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
-1.8900000008067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG
-7980000008067-1112 Erwerb AV Alter
Friedhof, Verwaltung, GWG
-2.87700-4900-49008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-1.6890000008067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG
0-114.0000-55.000-436.000-536.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
000-3.1000-3.10009067-0014 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte
-4.2840000011067-7010
Mehrzwecktransporter
-89.2500000011067-7012 Friedhofsbagger FH
Eberstadt
-1.6780000012067-1008 Erwerb AV
Jüdischer Friedhof, GWG
000-18.4000-18.40014067-0026 Schließanlage
(Transponder), Alter Friedhof
000-50.0000-50.00014067-4055 Einbau
behindertengerechte Toilette Wal
Stand nach Magistratsberatung
Seite 984

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -100 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -20.204-10.500-9.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.384-37.790-37.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.010  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -46.790 -48.390 -29.598
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 282.763 277.570 258.910
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.75775.27582.02512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 68.43687.12593.52713
Abschreibungen66 905  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 458.314 439.970 389.009
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 411.524 391.580 359.411
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 411.524 391.580 359.411
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
411.524 391.580 359.411
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1672517530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 175 25 167
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
411.699 391.605 359.578
Stand nach Magistratsberatung
Seite 985

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 986

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Maßnahmen des Naturschutzrechts
- Artenschutzmaßnahmen
- Überwachen der Baumschutzsatzung
- Bürgerberatung
- Öffentlichkeitsarbeit
Ziele des Produktes
- Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
(Ergebnisse/Wirkungen sind durch 
gesonderte Kennzahlen umfassend nicht sinnvoll darstellbar)
Information, Beratung
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 
u.ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 20 
Min.)
Veranstaltungen, Exkursionen u.ä.
Anzahl Teilnehmer/innen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ im 
Handlungsfeld insg.
davon für: (in VZÄ)
Information, Beratung, 
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung
Stellungnahmen, Gutachten im Auftrag
Grundlagen, Konzeptentwicklung, 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 987

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Koordination , Geschäftsführung Naturschutzbeirat u.ä.
Bescheidung von Anträgen
darunter für (Anzahl)
Baumschutzsatzung 400-450 400-450 446
Entscheidungen nach Artenschutzgesetz
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der Stellungnahmen, Gutachten 
o.ä. mit Fristsetzung, bei der die Frist eingehalten wurde
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche
Anzahl der lfd. Widersprüche 15
Anzahl der entschiedenen Widersprüche 15
Anteil der stattgegebenen Widersprüche 0
an der Gesamtzahl der Bescheide
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
7,6111,0010,21Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 988

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -100 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -20.204-10.500-9.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.384-37.790-37.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.010  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -46.790 -48.390 -29.598
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 282.763 277.570 258.910
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.75775.27582.02512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 68.43687.12593.52713
Abschreibungen66 905  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 458.314 439.970 389.009
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 411.524 391.580 359.411
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 411.524 391.580 359.411
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
411.524 391.580 359.411
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1672517530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 175 25 167
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
411.699 391.605 359.578
Stand nach Magistratsberatung
Seite 989

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 990

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -475.464-326.650-326.65001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.215-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.606-25.315-17.81503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.372-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -347.465 -354.965 -483.658
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 500.474 459.438 524.007
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 23.44520.02917.83712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 231.405272.434345.02413
Abschreibungen66 10.92010.52015.33314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
83.000 80.500 79.898
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 13485069018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 962.359 843.772 869.809
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 614.894 488.806 386.151
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 614.894 488.806 386.151
Außerordentliche Erträge59 -3.985  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.985
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
614.894 488.806 382.166
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.548-14.295-14.24329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16415416530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -14.078 -14.140 -10.384
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
600.816 474.666 371.782
Stand nach Magistratsberatung
Seite 991

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.300 -49.400-5.00006
Summe investive Auszahlungen -1.300-49.400-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.300-49.400-5.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 992

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-14.100-14.10008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
0-44.80000-44.800-44.80008067-0008 Erwerb AV Forsten
-1.300-4.6000-5.000-4.600-9.60008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
0000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 993

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Ziele des Produktes
- langfristige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die 
  Darmstädter Bevölkerung
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische 
  Betriebsleitung) sowie im Rahmen von waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt (gemäß BWaldG und Hess. ForstG)
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.972,10 1.972,10 1.972,10
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung (ha) 1.972,10 1.972,10 1.972,10
für Dritte:
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha) 1 0 0
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Qualitätsmanagement
Haftpflichtschäden im Stadtwald 0 0 0 (Fallzahlen/J.)
Effizienz
Städt. Forstwirte/ 1.000 ha 2,5 2,8 2,5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
57,2643,3236,96Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 994

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -475.464-326.650-326.65001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.215-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.556-24.436-16.93603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.372-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -346.586 -354.086 -483.607
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 478.074 436.530 502.441
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21.12918.06416.07612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 230.066270.921344.60213
Abschreibungen66 10.92010.52015.33314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
83.000 80.500 79.898
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 13485069018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 937.775 817.385 844.588
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 591.189 463.300 360.980
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 591.189 463.300 360.980
Außerordentliche Erträge59 -3.985  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.985
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
591.189 463.300 356.995
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.496-12.869-12.82229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14813914830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -12.674 -12.730 -9.348
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
578.516 450.570 347.647
Stand nach Magistratsberatung
Seite 995

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.300 -49.400-5.00006
Summe investive Auszahlungen -1.300-49.400-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.300-49.400-5.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 996

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-14.100-14.10008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
0-44.80000-44.800-44.80008067-0008 Erwerb AV Forsten
-1.300-4.6000-5.000-4.600-9.60008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
0000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 997

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß § 5, 12 und 13 HFG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Stellungnahmen gemäß § 5 HFG
- Erlass von Bescheiden gemäß § 12 HFG sowie § 13 HFG
- Abschluss von Jagdpachtverträgen
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden 
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Genehmigungsbehörde für Antragsverfahren, keine Kennz.
Waldumwandlungen u. -neuanlagen gem. §§ 12 u.13 HeFoG
Gestattungsverträge und sonstige Antragsverfahren, keine Kennz.
Genehmigungen  für Stadtwald Darmstadt:
Jagdpachtverträge für Eigenjagdbezirke 2.624,4 2.624,4 2.624,4
Stadt DA, gemeinschaftliche Jagdbezirke...
...und Angliederungsjagden (ha) gemäß 
BJagdG, HJagdG
kommunale Meldestelle für Wildschäden Antragsverfahren, keine Kennz.
in Darmstadt gemäß §§ 34 ff BJagdG,  § 34 HJagdG
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu 0 1 0
waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 5 HFG
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 0 4 1 Antragsverfahren
HFG (Waldumwandlungsverfahren)
Rodungsfläche (ha) 0 0,8787 0,2135
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 13 0 0 1 Antragsverfahren
HFG (Waldneuanlagen)
Aufforstungsfläche (ha) 0 0 9,3156
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl 0 2 1 Antragsverfahren
Stand nach Magistratsberatung
Seite 998

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
privatrechtlicher Vereinbarungen)
Aufforstungsfläche (ha) 0 1,0 0
Anzahl der Gestattungsverträge und 10 10 11 Antragsverfahren
sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald Darmstadt 
Anzahl neu abgeschlossener 4 1 2
Jagdpachtverträge
verpachtete Fläche in ha 1.426,8 160,6 201,6
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 10 10 4 Antragsverfahren
Anzahl gemeldeter Wildschäden 15 15 8 Antragsverfahren
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,203,333,58Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 999

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -51-879-87903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -879 -879 -51
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 22.400 22.907 21.566
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.3161.9651.76212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.3391.51342213
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 24.584 26.386 25.221
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.704 25.507 25.171
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.704 25.507 25.171
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.704 25.507 25.171
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052-1.426-1.42129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16151630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.404 -1.411 -1.036
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.300 24.096 24.135
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1000

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1001

Vorlage-Nr. 2013/0254 
 
 
Haushaltsplan 2014 
- Produkthaushalt - inkl. Entwurf Produktbuch Kernhaushalt

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 22.170-3.200 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.670  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -170.186-175.640-42.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-263.545.400 -248.055.000 -234.411.726
Erträge aus Transferleistungen547 -5.236.500-5.707.780-5.521.39506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-76.157.095 -70.611.250 -66.388.351
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.919.911 -3.359.820 -3.109.837
Sonstige ordentliche Erträge53 -223.995-8.700-1.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -348.187.301 -327.921.390 -309.520.094
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   607.508
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  4.987.1305.300.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.402100 13
Abschreibungen66 4.487.0413.831.3803.109.26114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.630 42.630 124.202
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
58.562.520 46.838.000 61.649.995
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 67.014.411 55.699.240 66.878.148
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -281.172.890 -272.222.150 -242.641.946
Finanzerträge56, 57 -3.440.025-5.670.630-5.426.50021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 16.576.50917.840.77018.545.25022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 13.118.750 12.170.140 13.136.483
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -268.054.140 -260.052.010 -229.505.463
Außerordentliche Erträge59 -383.393-660.000 25
Außerordentliche Aufwendungen79  155.000 26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27  -505.000 -383.393
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-268.054.140 -260.557.010 -229.888.856
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.913-3.768.500-3.943.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.009.7813.526.8945.131.82330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.188.323 -241.606 992.868
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-266.865.817 -260.798.616 -228.895.988
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1064

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.434.682 2.594.5104.155.71001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV  505.000 02
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 327.769 436.040818.83003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 327.769436.040818.830
Summe investive Einzahlungen 2.762.4503.535.5504.974.54004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -1.116.680-287.23005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -835.920 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.777.303 -1.327.000-830.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -24.733.562  -830.000
Summe investive Auszahlungen -24.777.303-2.443.680-1.117.23007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.014.8521.091.8703.857.31008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1065

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-835.92000-2.513.520-2.513.52008020-9007 Schulbaupauschale
0-1.327.00000-1.327.000-1.327.00010910-0001 Grundstücke
-1.700.000000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-458.230000-901.138-901.13810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
0-280.7600-287.230-280.760-567.99012020-9001
Versorgungsrücklage
000-830.0000-41.431.00014910-9006 Inv. Zuschuss an
IDA
0000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
0000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-12.000000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-26.814000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-22.536.519000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
0000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
0000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1066

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
0000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
0000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
0000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-43.740000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
0000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
0000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
0000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
0000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
0000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
0000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1067

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.670  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-263.545.400 -248.055.000 -234.411.726
Erträge aus Transferleistungen547 -5.236.500-5.707.780-5.521.39506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-73.953.915 -68.793.000 -65.962.596
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -196.393  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -343.020.710 -322.555.780 -305.808.884
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  100 13
Abschreibungen66 489.246  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
58.562.520 46.838.000 61.649.995
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 58.562.520 46.838.100 62.139.241
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -284.458.190 -275.717.680 -243.669.644
Finanzerträge56, 57 -595.130-3.000.000-3.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 -595.130
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -287.458.190 -278.717.680 -244.264.773
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-287.458.190 -278.717.680 -244.264.773
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-287.458.190 -278.717.680 -244.264.773
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1068

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  1.263.510 01
Summe investive Einzahlungen  1.263.510 04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  1.263.510 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1069

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produkt
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- siehe Bemerkungen
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
s. Teilergebnishaushalt
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
493,09695,07590,86Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1070

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte01 50    
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 51   -1.670
Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 548-549    
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04 52    
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-263.545.400 -248.055.000 -234.411.726
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon -66.580.328-68.500.000-72.541.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer davon -12.291.014-12.500.000-12.937.500
Grundsteuer A davon -48.565-48.300-48.300
Grundsteuer B davon -29.527.205-29.870.700-30.468.100
Gewerbesteuer davon -123.322.086-135.000.000-145.000.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuerdavon -1.401.484-1.500.000-1.800.000
Hundesteuer davon -267.538-286.000-400.000
Zweitwohnungssteuer davon -573.961-350.000-350.000
Kulturförderabgabedavon -399.546  
Erträge aus Transferleistungen06 547 -5.521.395 -5.707.780 -5.236.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichdavon -5.236.500-5.707.780-5.521.395
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540-543
allg. Umlagen
-73.953.915 -68.793.000 -65.962.596
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - davon
Schullastenausgleich
-3.500.000 -3.500.000 -3.464.700
Schlüsselzuweisungendavon -56.889.896-59.569.000-64.653.915
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge09 53   -196.393
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -343.020.710 -322.555.780 -305.808.884
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen12 644-646    
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 60, 61, 67-69  100  
Abschreibungen14 66   489.246
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
58.562.520 46.838.000 61.649.995
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1071

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Krankenhausumlagedavon 2.766.7733.054.0002.800.000
LWV-Umlagedavon 29.046.92231.284.00032.222.520
Transferaufwendungen17 72    
Sonstige ordentliche Aufwendungen18 70, 74, 76    
Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)19 58.562.520 46.838.100 62.139.241
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -284.458.190 -275.717.680 -243.669.644
Finanzerträge21 56, 57 -3.000.000 -3.000.000 -595.130
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungendavon -595.193-3.000.000-3.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 77    
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 -595.130
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -287.458.190 -278.717.680 -244.264.773
Außerordentliche Erträge25 59    
Außerordentliche Aufwendungen26 79    
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und 28
Position 27)
-287.458.190 -278.717.680 -244.264.773
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29    
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30    
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-287.458.190 -278.717.680 -244.264.773
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1072

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen  1.263.510 01
Summe investive Einzahlungen  1.263.510 04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  1.263.510 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1073

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 22.170-3.200 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -170.186-175.640-42.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.203.180 -1.818.250 -425.755
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.919.911 -3.359.820 -3.109.837
Sonstige ordentliche Erträge53 -27.603-8.700-1.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.166.591 -5.365.610 -3.711.210
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   607.508
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  4.987.1305.300.00012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.402  13
Abschreibungen66 3.997.7953.831.3803.109.26114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.630 42.630 124.202
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.451.891 8.861.140 4.738.907
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.285.300 3.495.530 1.027.698
Finanzerträge56, 57 -2.844.896-2.670.630-2.426.50021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 16.576.50917.840.77018.545.25022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 16.118.750 15.170.140 13.731.613
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.404.050 18.665.670 14.759.311
Außerordentliche Erträge59 -383.393-660.000 25
Außerordentliche Aufwendungen79  155.000 26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27  -505.000 -383.393
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.404.050 18.160.670 14.375.918
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.913-3.768.500-3.943.50029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.009.7813.526.8945.131.82330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.188.323 -241.606 992.868
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.592.373 17.919.064 15.368.786
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1074

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.434.682 1.331.0004.155.71001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV  505.000 02
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 327.769 436.040818.83003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 327.769436.040818.830
Summe investive Einzahlungen 2.762.4502.272.0404.974.54004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -1.116.680-287.23005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -835.920 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.777.303 -1.327.000-830.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -24.733.562  -830.000
Summe investive Auszahlungen -24.777.303-2.443.680-1.117.23007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.014.852-171.6403.857.31008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1075

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-835.92000-2.513.520-2.513.52008020-9007 Schulbaupauschale
0-1.327.00000-1.327.000-1.327.00010910-0001 Grundstücke
-1.700.000000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-458.230000-901.138-901.13810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
0-280.7600-287.230-280.760-567.99012020-9001
Versorgungsrücklage
000-830.0000-41.431.00014910-9006 Inv. Zuschuss an
IDA
0000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
0000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-12.000000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-26.814000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-22.536.519000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
0000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
0000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1076

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
0000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
0000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
0000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-43.740000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
0000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
0000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
0000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
0000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
0000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
0000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1077

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produkt
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- siehe Bemerkungen
Ziele des Produktes
Bemerkungen:
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
30,7630,4228,13Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1078

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte01 50  -3.200 22.170
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02 51    
Kostenersatzleistungen und -erstattungen03 548-549 -42.000 -175.640 -170.186
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen04 52    
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen06 547    
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540-543
allg. Umlagen
-2.203.180 -1.818.250 -425.755
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.919.911 -3.359.820 -3.109.837
Sonstige ordentliche Erträge09 53 -1.500 -8.700 -27.603
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.166.591 -5.365.610 -3.711.210
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   607.508
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen12 644-646 5.300.000 4.987.130  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 60, 61, 67-69   9.402
Abschreibungen14 66 3.109.261 3.831.380 3.997.795
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.630 42.630 124.202
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen17 72    
Sonstige ordentliche Aufwendungen18 70, 74, 76    
Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18)19 8.451.891 8.861.140 4.738.907
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.285.300 3.495.530 1.027.698
Finanzerträge21 56, 57 -2.426.500 -2.670.630 -2.844.896
Zinsen und ähnliche Aufwendungen22 77 18.545.250 17.840.770 16.576.509
Bankzinsen davon 6.749.3956.839.2707.392.110
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1079

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Zinsen für Kassenkredite davon 2.980.2682.995.2805.819.660
Aufwendungen für Finanztermingeschäfte davon 4.573.8535.761.2103.183.270
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land davon 399.627393.280363.990
Zinsdienstumlage Konjunkturprogrammdavon 1.367.8081.361.4001.311.190
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereichdavon 210200170
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche davon
Sonderrechnungen
474.860 490.130 505.503
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon -155  
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 16.118.750 15.170.140 13.731.613
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.404.050 18.665.670 14.759.311
Außerordentliche Erträge25 59  -660.000 -383.393
Außerordentliche Aufwendungen26 79  155.000  
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27  -505.000 -383.393
Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und 28
Position 27)
19.404.050 18.160.670 14.375.918
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29 -3.943.500 -3.768.500 -16.913
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30 5.131.823 3.526.894 1.009.781
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.188.323 -241.606 992.868
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.592.373 17.919.064 15.368.786
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1080

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.434.682 1.331.0004.155.71001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV  505.000 02
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 327.769 436.040818.83003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 327.769436.040818.830
Summe investive Einzahlungen 2.762.4502.272.0404.974.54004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -1.116.680-287.23005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)  -835.920 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.777.303 -1.327.000-830.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -24.733.562  -830.000
Summe investive Auszahlungen -24.777.303-2.443.680-1.117.23007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.014.852-171.6403.857.31008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1081

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-835.92000-2.513.520-2.513.52008020-9007 Schulbaupauschale
0-1.327.00000-1.327.000-1.327.00010910-0001 Grundstücke
-1.700.000000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
-458.230000-901.138-901.13810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
0-280.7600-287.230-280.760-567.99012020-9001
Versorgungsrücklage
000-830.0000-41.431.00014910-9006 Inv. Zuschuss an
IDA
0000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
0000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-12.000000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-26.814000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-22.536.519000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
0000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
0000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1082

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
0000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
0000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
0000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-43.740000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
0000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
0000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
0000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
0000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
0000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
0000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1083

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 14 
 
 
Umweltschutz

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -7.046-10.500-12.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -61-26.790-26.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.000 -38.000 -84.423
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50.790 -75.290 -91.530
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 280.718 329.460 435.252
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 93.44086.15582.02512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 234.592461.198340.04213
Abschreibungen66 2.1991.85024.18314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9822012018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 727.087 878.883 765.580
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 676.297 803.593 674.050
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 676.297 803.593 674.050
Außerordentliche Erträge59 -13.709  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -13.709
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
676.297 803.593 660.342
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.9531.0651.07530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.075 1.065 1.953
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
677.372 804.658 662.294
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1002

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -49.222   06
Summe investive Auszahlungen -49.222  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -49.222  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1003

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3890000008561-1001 Erwerb AV Lokale
Agenda, GWG
-47.729000-1.137.000-1.137.00008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
-1.1040000012561-1002 Erwerb AV
Klimaschutzprojekt DA, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1004

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -7.046-10.500-12.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -61-26.790-26.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.000 -38.000 -84.423
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50.790 -75.290 -91.530
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 280.718 329.460 435.252
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 93.44086.15582.02512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 234.592461.198340.04213
Abschreibungen66 2.1991.85024.18314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9822012018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 727.087 878.883 765.580
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 676.297 803.593 674.050
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 676.297 803.593 674.050
Außerordentliche Erträge59 -13.709  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -13.709
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
676.297 803.593 660.342
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.9531.0651.07530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.075 1.065 1.953
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
677.372 804.658 662.294
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1005

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -49.222   06
Summe investive Auszahlungen -49.222  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -49.222  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1006

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3890000008561-1001 Erwerb AV Lokale
Agenda, GWG
-47.729000-1.137.000-1.137.00008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
-1.1040000012561-1002 Erwerb AV
Klimaschutzprojekt DA, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1007

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561010 Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Umweltamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
1.)
- Maßnahmen des Wasserrechts
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts
- Maßnahmen zum Immissionsschutz
- Bürgerberatung
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Beratung in Fluglärmangelegenheiten
- Auswertung von Fluglärmmessungen
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren 
- Antragstellungen
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc.
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Energieberatung in der Verbraucherzentrale Darmstadt
- Projektbetreuung Heizspiegel
- wärmetechnische Sanierungsberatung
- Prüfung von Energiekennwerten für Baugebiete
- Projektbetreuung (Schulen "fifty-fifty")
- Projektbetreuung (TUD-ZIT)
- Blockheizkraftwerke der Stadt (incl. steuerliche Behandlung)
- nationale und internationale Klimaschutzprojekte (Deutsche Umweltstiftung Umwelt und Fachhochschule Erfurt)
- Mitarbeit/Projektarbeit 100 Kommunen für den Klimaschutz ab 2010
- Erstellung Aktionsplan Klimaschutz
- Erstellung CO2-Bilanzierungen ab 2007 ff
Ziele des Produktes
1.)
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion)
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz
- Bodenschutz
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des
  Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF)
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1008

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen
- Energiesparberatung - aufzeigen von Sparpotentialen (Energiebedarf / Energiekosten) 
  im privaten und kommunalen Bereich
- Vergleichbarkeit des Energiebedarfs für Bewohner/innen von Wohngebäuden, Investitionsanreiz
  zur wärmetechnischen Sanierung für Gebäudeeigentümer/innen
- Aufzeigen des wärmetechnischen Sanierungpotentials + Nutzung von Fördermöglichkeiten
- vor Grundstücksverkauf ist die Einhaltung des Energiekennwerts vorzulegen;
  Reduktion des Energiebedarfs und der CO2-Emissionen für städtisches Baugebiet
- Einsparung des  Ressourcenverbrauchs durch Änderung des Nutzerverhaltens in Schulen
- Ansätze miterarbeiten zur wärmetechnische Sanierung des Stadthauses II inklusive des EAD Geländes
- effiziente Energieerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung, Rückerstattung der Ökosteuer (Mineralölsteuer)
- strategische und projektorientierte Umsetzung der CO2-Minderungsziele der Stadt Darmstadt
  bundesweite Kooperationen (Erfurt, Eisenach, Rheinberg)
Bemerkung
Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
1.)
Information, Beratung
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 2.850 2.850
u.ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 50 50 ehem. Gaswerk
Min.)
Bodenschutz
Zahl der schädlichen 
Bodenveränderungen insg.
darunter in Bearbeitung befindliche 
Flächen
Zahl der neu erfassten Flächen
Altflächen
altlastenverdächtige Flächen insg. neu in 2014 0 2013:Begl. Ing.büro/Einzelfall
darunter in Bearbeitung befindliche neu in 2014 0 2013:Begl. Ing.büro/Einzelfall
Flächen
Zahl der neu erfassten Flächen neu in 2014 0
Immissionsschutz
Zahl der Überprüfungen mit ca. 8 ca.8 Stnn. an RP zur Genehmigung
festgestellten Mängeln, davon
informelles Verwaltungshandeln ca. 8 ca.8 von BImSch-Anlagen
formelles Verwaltungsverfahren (Anzahl 0 0
Verfügungen)
Gewässerschutz
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1009

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Gewässer
Zahl der Überprüfungen mit ca. 15 ca. 15 Stichprobenkontrolle
festgestellten Mängeln 
(Unterhaltungserfordernisse, 
Abflusshindernisse etc.), davon
informelles Verwaltungshandeln ca. 15 ca. 15
formelles Verwaltungshandeln (Anzahl 0 0
Verfügungen)
Anlagen
Zahl der Überprüfungen mit  ca. 300 ca. 300
festgestellten Mängeln, davon
Beseitigung durch informelles ca. 300 ca. 300
Verwaltungshandeln
Beseitigung durch Verwaltungsverfahren 0 0
(Anzahl Verfügungen)
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
keine
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Statistikbogen VZ + AG21-Büro289 Einh./a350 Einh./a350 Einh./aEnergieberatung in der 
Verbraucherzentrale
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 350 Einh./a 350 Einh./a 289 Einh./a 340,85 h/a (2011)
u.Ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte (45 300 Einh./a 297 Einh./a 269 Einh./a
Min.)
Erläuterung: baul. Wä- 0
Schutz/erneuerbare Energien/Haustechnik/Strom/Allgemein
Folge-Kontakte
Anzahl Kurzgutachten 17 Einh./a 17 Einh./a
Erläuterung: baul. Wä-
Schutz/Haustechnik/HZ-Kostenabrechnung
Wärmetechnische Sanierungsberatung 
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 190 Einh./a 190 Einh./a
u.ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 
Min.)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1010

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Hinweis: baul. Wä-Schutz/ Haustechnik/ 
HZ-Kostenabrechnung und
Strom- und Gasanbieterwechsel
Anzahl Kurzgutachten 17 Einh./a 17 Einh./a
Erläuterung: baul. Wä-
Schutz/Haustechnik/HZ-Kostenabrechnung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
1.)
Grundleistungen, insbesondere 
Konzepte, Planungen, Koordination, Federführung für die Stad
Information, Beratung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung:
Personaleinsatz in VZÄ
Bodenschutz
Anzahl Verwaltungsverfahren ca. 6 ca. 6 Sanierungen,Verfüllungen Böden
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG ca. 4 ca. 4 1 relevante Unfälle
- Anzahl Kostenbescheide 0 0
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) 0 0
Anzahl der Sanierungsverfahren ca. 2 ca. 2 ca. 2 Knell Abschnitt 4.2 und 4.3
Anzahl Überwachungen
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren ca. 18 ca. 18 ca. 11
Dritter
Hinweis:RE 2012 = 5 B-Pläne, 1 IDA, 5 
Bauantr.;Plan = 7 B-Pläne, 4 IDA, 5 ext. Anfr., 2 Bauantr.
Altstandorte
Anzahl Verwaltungsverfahren
- Zahl der Verbindlichkeitserklärungen 
sowie Sanierungsverträge
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG
- Anzahl Kostenbescheide ca. 30 ca. 30 ca. 22 externe Anfragen
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)
Anzahl der Sanierungsverfahren
Anzahl Überwachungen neu in 2014 0 Begleitung Ing.büro bis 2013
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren ca. 55 ca. 55 ca. 104
Dritter
Hinweis: RE 2012 = 95 IDA, 9 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1011

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Amtsgericht; Plan = 28 IDA, 27 Amtsgericht
Fallzahl Altstandortmanagement 0 0
Immissionsschutz
Anzahl der überprüften Anlagen ca. 46 ca. 46
- planmäßig
- anlassbezogen ca. 46 ca. 46
Anzahl Überwachung von kleinen und 
mittleren Feuerungsanlagen (1. BImSchV)
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren ca. 46 ca. 46
Dritter
Gewässerschutz
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen ca. 10 ca. 10
Anzahl der Überwachungen von ca. 104 ca. 104 Überpr. Abscheider/Kleinklära.
Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc.
Anzahl der gebührenpflichtigen 0 0
Ausnahmegenehmigungen in Wasserschutzgebieten
Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren ca. 28 ca. 28
Anzahl nichtförmliche ca. 10 ca. 10
Genehmigungsverfahren
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren ca. 190 ca. 190
Dritter 
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
Information, Beratung, Koordination, 
Management 
von Prozessen: Personaleinsatz in VZÄ
darunter für:
- Anzahl Informationen, Kurzberatungen
- Anzahl qualifizierte 
Beratungskontakte (> 45 Min)
- Anzahl Stellungnahmen, Gutachten
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Beratung, Koordinierung, Managemenlstg 
im Handlungsfeld Klimaschutz und Energie:
Personaleinsatz in VZÄ 350 h/a 350 h/a 289 h/a
Erläuterung: Energieberatung in der VZ 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1012

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Da. Beratungszeiten erst ab >10 Min. wurde berücksichtigt.
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
1.)
Anteil der Stellungnahmen, Gutachten 
o.ä. mit Fristsetzung, bei der die Frist eingehalten wurde
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen 
Widersprüche/Klagen
Überwachungsdichte
Anteil der überwachten Flächen, Anlagen in %
Anlagen an der Zahl der zu überwachenden Flächen
- Bodenschutz
- Altlasten
- Immissionsschutz
- Gewässerschutz, Anlagen
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
Servicezeiten
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur 
persönlichen Vorsprache
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Servicezeiten
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur 14,25 h/Wo. 14,25 h/Wo. 14,25 h/Wo.
persönlichen Vorsprache
Hinweis: Die in der VZ DA zur 
Verfügung stehende Beratungszeit pro Woche
E-Government
- Anzahl der Visits des keine Statistik vorliegend
Informationsangebotes
Hinweis: Anzahl der Ratsuchenden in 
obiger Wochenstundenzeit
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1013

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
19,206,486,56Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1014

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -7.046-10.500-12.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -61-26.790-26.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -68.383
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.790 -37.290 -75.490
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 283.785 277.570 258.909
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.75775.27582.02512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 73.338222.585225.18613
Abschreibungen66   36114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9822012018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 591.477 575.650 393.102
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 552.687 538.360 317.612
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 552.687 538.360 317.612
Außerordentliche Erträge59 -9.778  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -9.778
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
552.687 538.360 307.835
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1672517530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 175 25 167
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
552.862 538.385 308.002
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1015

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1016

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561020 Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Agenda-Büro
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramms für das 21. Jahrhundert in den Sektoren Wirtschaft, Umwelt, Soziales und Kultur
- Förderung von Formen der Bürgerbeteiligung
- Umsetzung des Lokale Agenda21-Dokumentes vom 25.05.00 (MB 23.08.00, StaVo 07.09.00)
- Schaltstelle zwischen Bürger/innen und Verwaltung
Ziele des Produktes
- kontinuierliche Umsetzung von über 60 beschlossenen Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda21 
  im Sinne der Nachhaltigkeit
- Zusammenwirken der Sektoren Wirtschaft, Ökologie, Soziales und Kultur, Förderung 
- Implementierung neuer Formen der Bürgerbeteiligung
- mehr Bürgernähe
- Diskurs mit der Bürgerschaft
- Realisierung nachhaltiger Bürgerideen zur nachhaltigen Entwicklung des Gemeinwesens- 
- Unterstützung der Umsetzung von Agenda21
- Umsetzung pädagogischer Maßnahmen im Bereich der Umwelt und Nachhaltigkeit
- Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungsprozessen und Motivation zur Mitübernahme 
  von Verantwortung für das Gemeinwesen
- inhaltliche Integration der drei Sektoren Wirtschaft, Umwelt und Soziales,  Nachhaltigkeit in der zeitlichen Dimension
- globale Gerechtigkeit                                                                 
- Förderung der Vorbildfunktion der Stadt in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Bemerkung
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das Thema "Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung" zum Produkt 111710 verlagert.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
424242Anzahl Projekte
- abgeschlossen 17 17 17
- laufend 23 23 23
- zurückgestellt 2 2 2
Breite Beteiligung
Anzahl öffenliche Veranstaltungen 38 38 38
- Anzahl Teilnehmer/innen ( 249 249 249
Akteure/innen)
- Anzahl Besucher/innen 5.065 5.065 5.065
Anzahl Sitzungen von Arbeits-, Beirats- 160 160 160
 oder Themengruppen etc.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1017

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
- Anzahl Teilnehmer/innen (Mitglieder) 118 118 118
  - davon nicht aus Verwaltung und 111 111 111
Stadtverordnetenversammlung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Management des Agenda-Prozesses (inkl. 
Beratungen, Koordination, Öffentlichkeitsarbeit etc.): 
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,18
bürgerschaftlicher Einsatz
ehrenamtlicher Personaleinsatz 3,38 3,38 3,38
Themengruppenmitglieder in VZÄ
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Servicezeiten
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur 27,16 27,16
persönlichen Vorsprache  
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1018

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  25.945 88.172
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.3415.440 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 75.68840.000 13
Abschreibungen66 1.5991.850 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  73.235 181.800
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  73.235 181.800
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  73.235 181.800
Außerordentliche Erträge59 -4.388  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.388
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 73.235 177.412
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 893  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   893
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 73.235 178.304
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1019

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -389   06
Summe investive Auszahlungen -389  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -389  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1020

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 561020 - Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3890000008561-1001 Erwerb AV Lokale
Agenda, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1021

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561030
Fluglärm
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561030 Fluglärm
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Agenda-Büro
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung in Fluglärmangelegenheiten
- Auswertung von Fluglärmmessungen
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren 
- Antragstellungen
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc.
Ziele des Produktes
- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des
  Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF)
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt
Bemerkung
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das Themenbereich "Fluglärm" zum Produkt 561010 verlagert.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Information, Beratung, Koordination, 
Management 
von Prozessen: Personaleinsatz in VZÄ
darunter für:
- Anzahl Informationen, Kurzberatungen
- Anzahl qualifizierte 
Beratungskontakte (> 45 Min)
- Anzahl Stellungnahmen, Gutachten
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Servicezeiten
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur 
persönlichen Vorsprache
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1022

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561030
Fluglärm
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1023

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 561030
Fluglärm
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- -1.023 10.378 35.268
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.5362.176 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 24.54781.30724.11813
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 23.095 93.861 66.352
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.095 93.861 66.352
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.095 93.861 66.352
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.095 93.861 66.352
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35752045030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 450 520 357
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.545 94.381 66.709
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1024

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 561030
Fluglärm
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1025

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561040
Klimaschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561040 Klimaschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Agenda-Büro
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Energieberatung in der Verbraucherzentrale Darmstadt
- Projektbetreuung Heizspiegel
- wärmetechnische Sanierungsberatung
- Prüfung von Energiekennwerten für Baugebiete
- Projektbetreuung (Schulen "fifty-fifty")
- Projektbetreuung (TUD-ZIT)
- Blockheizkraftwerke der Stadt (incl. steuerliche Behandlung)
- nationale und internationale Klimaschutzprojekte (Deutsche Umweltstiftung Umwelt und Fachhochschule Erfurt)
- Mitarbeit/Projektarbeit 100 Kommunen für den Klimaschutz ab 2010
- Erstellung Aktionsplan Klimaschutz
- Erstellung CO2-Bilanzierungen ab 2007 ff
Ziele des Produktes
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen
- Energiesparberatung - aufzeigen von Sparpotentialen (Energiebedarf / Energiekosten) 
  im privaten und kommunalen Bereich
- Vergleichbarkeit des Energiebedarfs für Bewohner/innen von Wohngebäuden, Investitionsanreiz
  zur wärmetechnischen Sanierung für Gebäudeeigentümer/innen
- Aufzeigen des wärmetechnischen Sanierungpotentials + Nutzung von Fördermöglichkeiten
- vor Grundstücksverkauf ist die Einhaltung des Energiekennwerts vorzulegen;
  Reduktion des Energiebedarfs und der CO2-Emissionen für städtisches Baugebiet
- Einsparung des  Ressourcenverbrauchs durch Änderung des Nutzerverhaltens in Schulen
- Ansätze miterarbeiten zur wärmetechnische Sanierung des Stadthauses II inklusive des EAD Geländes
- effiziente Energieerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung, Rückerstattung der Ökosteuer (Mineralölsteuer)
- strategische und projektorientierte Umsetzung der CO2-Minderungsziele der Stadt Darmstadt
  bundesweite Kooperationen (Erfurt, Eisenach, Rheinberg)
Bemerkung
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das Themenbereich "Klimaschutz" zum Produkt 561010 verlagert.
Der Themenbereich "Energie" geht zum EB IDA.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Statistikbogen VZ + AG21-Büro289 Einh./a350 Einh./a350 Einh./aEnergieberatung in der 
Verbraucherzentrale
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 350 Einh./a 350 Einh./a 289 Einh./a 340,85 h/a (2011)
u.ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte ( 45 300 Einh./a 297 Einh./a 269 Einh./a
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1026

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561040
Klimaschutz
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Min.)
Hinweis: baul. Wä-Schutz/ern. 0
Energien/Haustechnik/Strom/Allgemein
Folge-Kontakte
Anzahl Kurzgutachten 17 Einh./a 17 Einh./a
Hinweis: baul. Wä-
Schutz/Haustechnik/HZ-Kostenabrechnung
Wärmetechnische Sanierungsberatung 
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 190 Einh./a 190 Einh./a
u.ä.
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 
Min.)
Hinweis: baul. Wä-
Schutz/Haustechnik/HZ-Kostenabrechnung +
Strom- und Gasanbieterwechsel
Anzahl Kurzgutachten 17 Einh./a 17 Einh./a
Hinweis: baul. Wä-
Schutz/Haustechnik/HZ-Kostenabrechnung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Beratung, Koordinierung, 
Managemenlstg. im Handlungsfeld Klimaschutz und Energie:
Personaleinsatz in VZÄ 350 h/a 350 h/a 289 h/a
Hinweis: Energieberatung in der VZ Da. 
Beratungszeiten erst ab >10 Min. wurde berücksichtigt.
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Servicezeiten
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur 14,25 h/Wo. 14,25 h/Wo. 14,25 h/Wo.
persönlichen Vorsprache
Hinweis: Die in der VZ DA zur 
Verfügung stehende Beratungszeit pro Woche
E-Government
- Anzahl der Visits des keine Statistik vorliegend
Informationsangebotes
Hinweis: Anzahl der Ratsuchenden in 
obiger Wochenstundenzeit
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1027

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 561040
Klimaschutz
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
12,9027,9110,67Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1028

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 561040
Klimaschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.000 -38.000 -16.040
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.000 -38.000 -16.040
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- -2.045 15.567 52.903
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.8053.264 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 61.019117.30790.73913
Abschreibungen66 600 23.82214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 112.516 136.138 124.326
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 100.516 98.138 108.286
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 100.516 98.138 108.286
Außerordentliche Erträge59 457  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   457
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
100.516 98.138 108.743
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 53652045030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 450 520 536
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
100.966 98.658 109.279
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1029

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 561040
Klimaschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -48.833   06
Summe investive Auszahlungen -48.833  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.833  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1030

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 561040 - Klimaschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-47.729000-1.137.000-1.137.00008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
-1.1040000012561-1002 Erwerb AV
Klimaschutzprojekt DA, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1031

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -195.687-450.650-460.07301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.292.097-4.885.220-5.682.23003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -15.211.911-15.829.765-14.381.50506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-14.650.310 -10.359.175 -4.947.123
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-212  -213
Sonstige ordentliche Erträge53 -16.703  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -35.174.330 -31.524.810 -25.663.764
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.530.224 6.296.317 5.849.981
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.172.8101.204.3411.138.21312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 985.4631.086.9781.149.63113
Abschreibungen66 344.572225.516254.17914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.251.156 1.128.145 923.263
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 74.309.03877.125.69878.182.62117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 13622426918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 88.506.293 87.067.219 83.585.264
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 53.331.963 55.542.409 57.921.500
Finanzerträge56, 57 65.136  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   65.136
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 53.331.963 55.542.409 57.986.637
Außerordentliche Erträge59 -7.939  25
Außerordentliche Aufwendungen79 298  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -7.641
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
53.331.963 55.542.409 57.978.995
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.877-8.435-9.93129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.4617.0873.04130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.889 -1.347 584
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
53.325.073 55.541.062 57.979.580
Erläuterungen
zum Bereich "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 501

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 (Kostenerstattungen von übrigen Bereichen) können (seit dem Haushaltsjahr 2011)
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 502

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.065   01
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.781   03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.781  
Summe investive Einzahlungen 2.846  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.282 -5.500-5.50006
Summe investive Auszahlungen -15.282-5.500-5.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.437-5.500-5.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 503

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
-1.003-1.5000-1.500-2.850-10.35008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
0000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-1.348-4.0000-4.000-6.700-26.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
-1.2500000011050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG
-1.2500000011050-2001 Erwerb AV,
Koordinierungsstelle BuT, Lizenz
-1.8920000011051-1008 Erwerb AV
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GW
-1.9670000011051-1009 Erwerb Lizenzen,
Eingliederungshilfe beh. K/J, GW
-5.1190000011051-1015 Erwerb Lizenzen
Eingliederungshilfe beh. K/J, GW
-3890000012050-1019 Erwerb AV
Lizenzen, Koordinierungsstelle B
-1.0650000012051-1020 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 504

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -517400-1.32401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -916.775-581.020-1.788.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -860.208-660.386-673.89406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-14.647.907 -10.347.950 -4.828.150
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-212  -213
Sonstige ordentliche Erträge53 -16.477  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.112.136 -11.588.956 -6.622.340
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.537.216 1.504.522 1.637.791
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 415.034397.252403.44412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 494.209441.698410.59813
Abschreibungen66 271.351117.377137.53214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.991 -350 1.794
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 37.076.92538.376.29840.284.56717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 721199818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 42.778.446 40.836.915 39.897.176
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 25.666.310 29.247.959 33.274.837
Finanzerträge56, 57 65.111  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   65.111
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 25.666.310 29.247.959 33.339.948
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
25.666.310 29.247.959 33.339.948
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.711-4.619-3.95229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.8502.21740930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.542 -2.402 -1.861
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
25.662.767 29.245.556 33.338.087
Stand nach Magistratsberatung
Seite 505

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.065   01
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.781   03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.781  
Summe investive Einzahlungen 2.846  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.268 -4.000-4.00006
Summe investive Auszahlungen -7.268-4.000-4.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.423-4.000-4.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 506

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-1.348-4.0000-4.000-6.700-26.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
-1.2500000011050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG
-1.2500000011050-2001 Erwerb AV,
Koordinierungsstelle BuT, Lizenz
-1.9670000011051-1009 Erwerb Lizenzen,
Eingliederungshilfe beh. K/J, GW
-3890000012050-1019 Erwerb AV
Lizenzen, Koordinierungsstelle B
-1.0650000012051-1020 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 507

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen
  Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen:
  - individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuern
  - Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
  - Abwicklung der Zahlung
  - Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
  - Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
  - Strafanträge
  - Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH
  - Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
  - Übernahme Krankenversicherung
  - Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
  - Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stichtag 31.12.696Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 3
0 bis 15 Jahre 110
Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit 
Erreichung des 15. Lebensjahres autom. ins SGB II überführt
15 bis 65 Jahre 586
50%Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3
18%Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3
0,2HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/i
277Zugänge HLU
Stand nach Magistratsberatung
Seite 508

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
HLU Zugänge aus SGB II 173
282Abgänge HLU
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 129
HLU Abgänge in SGB II 25
(Fallmanagement)Anzahl aktivierende Leistungen nach 
§11 SGB XII für HLU-Hilfeempfänger/innen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 78
Leistungen nach Kap. 3
Anzahl Leistungen zur Bildung und 121 Inanspruchn. inkl. Schulbedarf
Teilhabe nach SGB XII: Summe im Berichts-/Planungszeitr.
Aufwendungen für Leistungen zur 18.951,93 €
Bildung und Teilhabe nach SGB XII
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
5,307,488,65Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 509

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -19 -1701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -49.919-473.200-1.088.80003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -430.805-274.830-13.07006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-47.800 -69.800 -5.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.136  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.149.687 -817.830 -487.279
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 502.239 584.908 671.347
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 181.261166.725140.22212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 206.944190.036179.16713
Abschreibungen66 222.58479.00961.82414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6.742.4689.917.01812.400.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 23378018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 13.283.532 10.937.733 8.024.627
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.133.845 10.119.903 7.537.349
Finanzerträge56, 57 62.167  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   62.167
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.133.845 10.119.903 7.599.516
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.133.845 10.119.903 7.599.516
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.466-1.219-2.63629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 76084615830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.478 -373 -706
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.131.367 10.119.530 7.598.810
Stand nach Magistratsberatung
Seite 510

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.781   03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.781  
Summe investive Einzahlungen 1.781  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.888   06
Summe investive Auszahlungen -2.888  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.107  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 511

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.50009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-1.2500000011050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG
-1.2500000011050-2001 Erwerb AV,
Koordinierungsstelle BuT, Lizenz
-3890000012050-1019 Erwerb AV
Lizenzen, Koordinierungsstelle B
Stand nach Magistratsberatung
Seite 512

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit
  der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder Betreuer/innen, sowie der Leistungserbringer
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet;
  diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der
  Kostenträger mit den Leistungserbringern
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten,
  Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen/Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den
  Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den
  Verbänden der Pflegekassen in Hessen
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für
  stationäre Pflegeeinrichtungen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche
Ziele des Produktes
- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und deren Finanzierung zu 
  sichern
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von 
  Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach 575 inkl. 36 Fälle Jugendamt
Kap. 7: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum
Anteil der Leistungsberechtigten nach 64,5%
Kap. 7 weiblich
Anzahl der nichtdeutschen 14,4%
Leistungsberechtigten nach Kap. 7
Pflegequote: Anzahl der 3,83
Stand nach Magistratsberatung
Seite 513

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 1.000 Einwohner
Anzahl der Leistungsberechtigten einer prozentual nach Art der Pflege
SGB XII-Leistung nach Kap. 7 (Jahressumme):
- ambulant 58,3%
- stationär 41,7%
Anteil der ausschl. von Angehörigen 10,8
gepflegten Hilfeempfänger an allen Hilfeempfängern
außerhalb von Einrichtungen
Anzahl der Leistungsberechtigten in 
ambulanten Demenz WG's
Anzahl der Leistungsberechtigten "12 
bis 24 Stunden Pflege"
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Leistungsumfang (s. Feld 
Ergebnisse/Wirkungen)
Fachdienst Pflege
Pflegeberatung
nachrichtlich: Pflegestützpunkt s. eigenes Datenblatt
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
152,52Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 7
Fachdienst Pflege
Beratungskapazität in VZÄ
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene 
Personen pro VZÄ/Monat
Anzahl EW 65 Jahren und älter pro VZÄ
nachrichtlich: Pflegeberatung (BUS)
Beratungskapazität in VZÄ
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene 
Personen pro VZÄ/Monat
Hinweis: seit Eröffnung des 
Pflegestützpunktes keine Pflegeberatung mehr bei BUS
s. eigenes Datenblattnachrichtlich: Pflegestützpunkt
Beratungskapazität in VZÄ
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 514

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Personen pro VZÄ/Monat
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
3,261,984,96Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 515

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.882  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -185.539-47.600-114.70206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.233  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -114.709 -47.600 -196.654
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 213.352 76.044 184.174
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 41.18716.55561.18012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 54.32941.78439.32513
Abschreibungen66 30.4811.458 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.716.6602.267.5002.000.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1016 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.313.857 2.403.357 6.026.842
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.199.148 2.355.757 5.830.189
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.199.148 2.355.757 5.830.189
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.199.148 2.355.757 5.830.189
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -653-543 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4742796730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 67 -264 -179
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.199.215 2.355.493 5.830.010
Stand nach Magistratsberatung
Seite 516

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 517

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311300 Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung
  beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung "Betreutes Wohnen" in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen
  Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/Betreuerinnen und Betreuern
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und
  kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich "Betreutes Wohnen": Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe
Ziele des Produktes
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der Teilhabe am 
  Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen
- selbstständige Bewältigung des Alltags
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Begegnung mit Nachbarn
- Leben in Familie und Partnerschaft
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6:
Summe Berichts- oder Planungszeitraum 394
inkl. 28 Fälle des Amtes für Soziales und Prävention
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Behinderungsart
Hinweis: Darmstadt ist als 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 518

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Kostenträger nur für ambulante Hilfen zuständig
- körperlich behindert 104
- geistig behindert 49
- seelisch behindert (Autismus) 79
- Mehrfachbehinderung 180
Anteil Frauen in % an den 34,3%
Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 10,7%
Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter
- bis unter 3 8
- 3 bis unter 6 254
- 6 bis unter 18 36
Hilfe-Quote: Anzahl der 2,44 pro 1.000 Einwohner/innen
Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6
Zugänge Hilfeempfänger 63
Abgänge Hilfeempfänger 89
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
555Anzahl der SGB XII-Leisungen nach 
Kap.6, davon nach
Leistungen zur medizinischen 76
Rehabilitation
Hilfen zu einer angemessenen 152
Schulbildung
Leistungen zur Teilhabe am Leben in 327
der Gemeinschaft
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 3,25
Leistungen nach Kap. 6
Fallmanagement: Anteil der Fälle mit 93%
kontinuierlicher Hilfeplanung durch eigenes Personal
(Überprüfung, Evaluation, Monitoring 
v. Leistungsbedarf u. -erbringung nach def. Standards)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 519

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,000,450,59Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 520

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1400-1.28101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.977  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -65.431-31.990-39.98806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-207 -50 -1.309
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-212  -213
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.688 -31.640 -77.931
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 214.264 191.140 199.286
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 34.69726.19429.65912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 35.26863.14255.90513
Abschreibungen66 1.2701.3451.51814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.991 -350 1.514
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 7.496.6416.703.2006.706.98717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 69 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.013.323 6.984.680 7.768.683
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.971.635 6.953.040 7.690.751
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.971.635 6.953.040 7.690.751
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.971.635 6.953.040 7.690.751
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -360-1.000-70129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 84511330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -688 -950 -275
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.970.947 6.952.090 7.690.476
Stand nach Magistratsberatung
Seite 521

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.065   01
Summe investive Einzahlungen 1.065  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.032   06
Summe investive Auszahlungen -3.032  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.967  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 522

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.9670000011051-1009 Erwerb Lizenzen,
Eingliederungshilfe beh. K/J, GW
-1.0650000012051-1020 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 523

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung,
  Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
inkl. 5 Fälle Jugendamt346Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 5 :
Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
darunter Fälle § 264 SGB V ( 326
Gesundheitsleistungen)
Hinweis: § 264 SGB V = unechte 
Krankenversicherungsfälle
0 bis unter 18 Jahren 5
18 bis unter 65 Jahren 55
65 Jahre und älter 286
0,5Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5
0,6Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5
2,3Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 524

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner
Zugänge 32
Abgänge 44
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 843,90
Leistungen nach Kap. 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,550,360,40Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 525

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -96-7.960 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -37.400-6.026-9.94206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-500 -1.300  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.338  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.443 -15.286 -41.834
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 22.730 10.202 25.776
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.6062.3086.45012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.3326.5984.77013
Abschreibungen66  1.67256014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  180
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.468.8844.270.0002.570.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 12 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.604.511 4.290.782 2.506.779
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.594.068 4.275.496 2.464.945
Finanzerträge56, 57 2.944  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   2.944
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.594.068 4.275.496 2.467.889
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.594.068 4.275.496 2.467.889
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -60-50 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3630830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 8 -20 -23
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.594.076 4.275.476 2.467.866
Stand nach Magistratsberatung
Seite 526

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 527

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfen zur Übernahme der  Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem
  Verpflichteten nicht zugemutet werden können
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
55Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 9:
Summe Planungs- oder Berichtszeitraum
Bestattungskosten 52
Leistungen der Altenhilfe 0
Hilfen zur Weiterführung des 0
Haushaltes
Sonstige 3
0 bis u. 18 Jahren 0
18 bis u. 65 Jahren 20
65 Jahre und älter 35
34,5%Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9
5,5%Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9
0,37Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9 pro 1.000 Einwohner/i
Stand nach Magistratsberatung
Seite 528

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Zugänge
Bestattungskosten 21
Leistungen der Altenhilfe 0
Hilfen zur Weiterführung des 0
Haushaltes
Sonstige 1
Abgänge
Bestattungskosten 20
Leistungen der Altenhilfe 0
Hilfen zur Weiterführung des 0
Haushaltes
Sonstige 1
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 500,00
Leistungen nach Kap. 9
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,3617,204,88Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 529

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -497 001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -8.159  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -6.727-25.474-3.25406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.254 -25.474 -15.383
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.006 68.436 56.692
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 12.94816.1681.72912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.5105.8971.42013
Abschreibungen66  -5 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 154.62357.58057.58017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 66.735 148.082 241.876
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 63.481 122.608 226.493
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 63.481 122.608 226.493
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
63.481 122.608 226.493
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -224-186 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 188123230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2 -63 -36
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
63.483 122.544 226.456
Stand nach Magistratsberatung
Seite 530

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 531

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311510 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV)
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stichtag 31.12.100Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8
außerhalb von Einrichtungen 45 örtlicher Träger
Leistungsbezieher mit Hilfeplanung 100
Obdachlose 149
innerhalb von Einrichtungen 55 überörtlicher Träger
nach Alter prozentualAnzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII- Leistung nach Kap. 8 außerhalb von Einrichtungen
bis 60 Jahre 92
60 Jahre und älter 8
Anzahl Personen, die aufgrund der 
Hilfeplanung aus d. Obdachlosigkeit geführt werden konn
18,0%Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8
9,0%Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8
pro 1.000 Einwohner/innen0,67Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen 
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8
48Zugänge
davon in Einrichtungen 25
10Abgänge
davon in Einrichtungen 4
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 532

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Anzahl der Leistungsfälle einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8:
davon in Einrichtungen überörtlicher Träger
davon außerhalb von Einrichtungen
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 41,49 kann nicht abgegrenzt werden
Leistungen nach Kap. 8
Anteil der Zahlfälle nach Kap. 8, die 
routinemäßig überprüft werden, nach Hilfeart
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
30,799,1351,13Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 533

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -840.876-95.320-700.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -650-62.220-402.16006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-13.200 -15.800  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.115.364 -173.340 -841.527
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 109.705 132.408 146.425
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 40.09238.32730.61512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.45644.46026.46413
Abschreibungen66 30017.69414.78814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.504.2661.665.0002.000.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 58 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.181.571 1.897.897 2.733.544
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.066.207 1.724.557 1.892.018
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.066.207 1.724.557 1.892.018
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.066.207 1.724.557 1.892.018
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -329-274 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1451904030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 40 -83 -184
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.066.247 1.724.474 1.891.834
Stand nach Magistratsberatung
Seite 534

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 535

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Grundsicherungsleistungen  werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung
  mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
Ziele des Produktes
- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen herangezogen
  werden
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stichtag 31.12.2.136Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 4
außerhalb von Einrichtungen 102
innerhalb von Einrichtungen 1.034
unter 65 Jahren 794
65 Jahre und älter 1.342
54,1%Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4
27,9%Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4
Grundsicherungsquote im Alter:
pro 1.000 EW51Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für 
Bezieher/innen 65 Jahre und älter der Altersgruppe
251Zugänge
Zugänge aus SGB II
151Abgänge
Stand nach Magistratsberatung
Seite 536

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII- 225,32
Leistungen nach Kap. 4
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
39,4073,9295,83Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 537

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -1301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.866-4.540 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -133.656-212.246-90.77806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-14.586.200 -10.261.000 -4.821.441
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.770  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -14.676.991 -10.477.786 -4.961.733
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 468.921 441.384 354.090
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 99.242130.975133.58812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 131.37089.781103.54713
Abschreibungen66 16.71516.20458.84214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 11.993.38313.496.00014.550.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 25411918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.314.917 14.174.384 12.594.825
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 637.926 3.696.598 7.633.093
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 637.926 3.696.598 7.633.093
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
637.926 3.696.598 7.633.093
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.620-1.348-61429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.16369812130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -493 -649 -458
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
637.432 3.695.949 7.632.635
Stand nach Magistratsberatung
Seite 538

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.348 -4.000-4.00006
Summe investive Auszahlungen -1.348-4.000-4.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.348-4.000-4.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 539

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.50009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-1.348-4.0000-4.000-6.700-26.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 540

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -250-2801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.491.322-2.552.000-2.515.03003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -14.049.227-14.764.715-13.309.72506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -15.824.783 -17.316.965 -16.540.550
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.125.115 2.910.638 2.599.522
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 541.689557.074505.69912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 100.724147.212172.60613
Abschreibungen66 2.0621.0466.40114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.310 26.275 21.320
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 33.434.09335.805.00035.055.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 17285918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 38.890.191 39.447.273 36.699.427
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.065.408 22.130.308 20.158.877
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.065.408 22.130.308 20.158.877
Außerordentliche Erträge59 -300  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -300
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.065.408 22.130.308 20.158.577
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.120-932-1.96229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90671725930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.703 -215 -214
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.063.705 22.130.093 20.158.362
Erläuterungen
zum Bereich "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 541

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 (Kostenerstattungen von übrigen Bereichen) können (seit dem Haushaltsjahr 2011)
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 542

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 543

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 312010 Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen
  Personen (Fordern und Fördern)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen
- Übernahme der KdU
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Ziele des Produktes
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
nachrichtlich: Anzahl der 6.066
Bedarfsgemeinschaften mit HzL
nachrichtlich: Personen in 12.404
Bedarfsgemeinschaften
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl 5.755 Stichtag 31.12.
der Bedarfsgemeinschaften
Hinweis: als Kostenträger ist 
Darmstadt hier ausschließlich für die Kosten der Unterkunft
und die einmaligen Leistungen 
zuständig (§§ 22 un 23 SGB II)
Anzahl der gewährten Hilfen zur 2.585
Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitraum
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 584.182
und Teilhabe
nachrichtlich: Anzahl Leistungen zur 3.356
Bildung und Teilhabe insgesamt (produktübergreifend)
Hinweis: die Summe der 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 544

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Einzelleistungen stimmt nicht mit den Gesamtleistungen
überein, da die Anzahl der Leistungen (= 31 Fälle in 2011)
nach KGZ in keinem Produktdatenblatt aufgeführt ist
nachrichtlich: Aufwendungen für 783.119
Leistungen zur Bildung u. Teilhabe insg. (produktübergreifend)
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
KDU: s. Teilergebnishaushalt
nachrichtlich: durchschnittliche Größe 2
der Bedarfsgemeinschaften mit KDU
Hinweis: wurde ermittelt aus den 
Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgem. HzL
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
45,7244,3641,13Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 545

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.469.322-2.470.000-2.433.03003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -14.049.227-14.760.865-13.295.86506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -15.728.895 -17.230.865 -16.518.550
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.683.843 2.490.164 2.172.273
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 521.640533.721478.87412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.80211.08620.18613
Abschreibungen66 995 1.69214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 33.434.09335.805.00035.055.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   1918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 38.239.614 38.839.971 36.130.803
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.510.719 21.609.106 19.612.254
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.510.719 21.609.106 19.612.254
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.510.719 21.609.106 19.612.254
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -61429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 111  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -614  111
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.510.105 21.609.106 19.612.365
Stand nach Magistratsberatung
Seite 546

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 547

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 312020 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0):
  - Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
  - Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der psychosozialen
    Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen
  - Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
    Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der
    außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit
    notwendig, bis zur Restschuldbefreiung;
    Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des 
    Eröffnungsantrages  nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen;
    ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
  - strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale
    Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen
Ziele des Produktes
- Schuldnerberatung:
  - dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit
  - wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
  - Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII
  - einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
    zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten)
- Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung:
  - dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
2.347Fallzahl insgesamt
darunter städtische Beschäftigte mit 3
Wohnsitz außerhalb Darmstadts
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 0,97
Anteil der beratenen Haushalte mit 489
Unterhaltsverpflichtungen über den Haushalt hinaus
Anteil Personen in SGB II in % der 35,93
beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)
Anteil Personen in SGB XII in % der 10,74
Stand nach Magistratsberatung
Seite 548

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
beratenen Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglieder)
Anteil Personen außerhalb v. SGB II u. 53,33
SGB XII in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)
304darunter Anzahl der Intensivberatungen 
mit dem Ziel Regulierung
in % aller Fälle 12,93
Anteil Fälle SGB II 162
Anteil Fälle in SGB XII 12
Anteil Fälle außerhalb von SGB II und 130
SGB XII
Anzahl Zugänge
578Kriseninterventionsfall
34Intensivberatung
darunter Abbrüche von 2
Regulierungsfällen in %
48Anzahl Abgänge Regulierungsfälle
darunter Abbrüche von 7
Regulierungsfällen in %
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl Krisenintervention
Anzahl Beratungskontakte (> 10 Min.) 1.425
fallübergreifende Arbeit (intern & 4%
extern): z. B. Multiplikatorenarbeit, 
Präventionsveranstaltungen, 
Fortbildungen, Gremien etc. in VZÄ
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von 
2 Wochen einen Termin zur
1.425Kurzberatung (Erstberatung) erhalten 
(Stichtag)141Anzahl der Fälle auf Warteliste nach 
Wartezeit
bis 3 Monate 0
bis 6 Monate 0
bis 12 Monate 0
mehr als 12 Monate 199
Stand nach Magistratsberatung
Seite 549

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Personaleinsatz
VZÄ pro 1.000 Einwohner
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,0017,4818,14Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 550

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -250-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -60.000-60.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -1.925-6.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -66.944 -62.175  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 283.286 277.585 303.389
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.65513.58613.45712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 66.45364.47970.14513
Abschreibungen66 2942832.15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 12202018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 369.058 355.954 383.803
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 302.115 293.779 383.803
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 302.115 293.779 383.803
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
302.115 293.779 383.803
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -801-666-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33527312930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -545 -393 -466
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
301.570 293.386 383.338
Erläuterungen
zum Bereich "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 551

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 (Kostenerstattungen von übrigen Bereichen) können (seit dem Haushaltsjahr 2011)
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 552

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 553

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit)
- Kommunaler Präventionsrat
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen)
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung,
  jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention)
- Trägerkonferenzen
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote)
- Fachveranstaltungen (z.B. "Darmstädter Gespräche" zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.)
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe)
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention:
  - Konzepte
  - Dokumentation
  - Evaluation
Ziele des Produktes
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
Bemerkung
Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe "367000 - Sonstige Einrichtungen" zugeordnet.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Koordination (keine Kennzahlen)
Institutionelle Förderung
Suchthilfezentrum: Fachambulanz 745 (Jahressumme)
Klienten
Beratungen: Schwerpunkt legale 296 (Jahressumme)
Suchtmittel
Anteil weibliche Ratsuchende 38,0%
Beratungen: Schwerpunkt Glückspiel 168 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 24,4%
Beratung: Schwerpunkt illegale Drogen 148 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 25,0%
Multiplikatorenschulung
Anzahl Veranstaltungen 46
Stand nach Magistratsberatung
Seite 554

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Anzahl Teilnehmer/innen 531
Präventionsprojekte
Anzahl Veranstaltungen 29
Anzahl Teilnehmer/innen 2.060
Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Veranstaltungen 45
Anzahl Teilnehmer/innen 2.500
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Gesamtkoordination Sucht- und 1,25
Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ
Hinweis: inkl. AGs, Geschäftsführung 
Förderverein, Trägerkonferenzen, Fachveranstaltungen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Statistiken 
u.Ä.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
11,909,5310,28Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 555

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -22.000-22.000-22.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -1.925-6.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -28.944 -23.925 -22.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 157.986 142.888 123.859
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.3949.76613.36712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 32.46971.64782.27613
Abschreibungen66 7737632.55914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.310 26.275 21.320
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 582018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 281.518 251.348 184.820
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 252.575 227.423 162.820
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 252.575 227.423 162.820
Außerordentliche Erträge59 -300  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -300
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
252.575 227.423 162.520
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -319-266-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 45944412930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -545 178 140
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
252.030 227.601 162.660
Stand nach Magistratsberatung
Seite 556

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 557

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -7-68.980 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 11.521-44.162-27006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.300 -11.200 -117.118
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.571 -124.342 -105.605
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.056 94.647 120.551
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 31.63225.6275.71612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 21.57212.9454.20713
Abschreibungen66 22.38612.5422.57714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 319.305426.910426.91017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 46 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 460.466 572.677 515.448
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 457.895 448.335 409.844
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 457.895 448.335 409.844
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
457.895 448.335 409.844
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -231-192 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 214136530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5 -56 -18
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
457.900 448.278 409.826
Stand nach Magistratsberatung
Seite 558

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 559

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die
  Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine)
- Betreuung
- vorübergehende Unterbringung
- Integration
- Gremienarbeit
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Ziele des Produktes
- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stichtag 31.12.16Leistungsbezieher nach AsylBeLg
Hinweis: 2 Fälle nach § 86,7 SGB VIII 
Minderjährige Flüchtlinge (Asyl)
Zugänge 26
Abgänge 1
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Grundleistungen 89
- davon Gesundheitsversorgung 0 11 im Gesamtzeitraum
Analogleistungen 72
- davon Gesundheitsversorgung 0
Anzahl der gewährten Hilfen zur 22
Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitraum
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 4.869
und Teilhabe
Stand nach Magistratsberatung
Seite 560

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) 383,33
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
20,4921,710,56Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 561

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -7-68.980 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 11.521-44.162-27006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.300 -11.200 -117.118
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.571 -124.342 -105.605
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.056 94.647 120.551
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 31.63225.6275.71612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 21.57212.9454.20713
Abschreibungen66 22.38612.5422.57714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 319.305426.910426.91017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 46 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 460.466 572.677 515.448
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 457.895 448.335 409.844
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 457.895 448.335 409.844
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
457.895 448.335 409.844
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -231-192 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 214136530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5 -56 -18
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
457.900 448.278 409.826
Stand nach Magistratsberatung
Seite 562

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 563

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -195.169-451.000-458.05501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -553.093-338.220-208.40003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -7.675-27.63006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -1.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -225  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -694.085 -796.895 -749.718
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 593.100 525.368 406.436
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29.84765.72765.14812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 130.334220.535295.89613
Abschreibungen66 234897.62914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
978.360 862.395 794.612
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.302.140767.490764.25017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 15258118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.704.463 2.441.629 2.663.618
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.010.378 1.644.734 1.913.900
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.010.378 1.644.734 1.913.900
Außerordentliche Erträge59 -1.000  25
Außerordentliche Aufwendungen79 298  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -702
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.010.378 1.644.734 1.913.198
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -977-813-2.67629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.27294651630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.160 133 295
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.008.218 1.644.867 1.913.493
Stand nach Magistratsberatung
Seite 564

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 565

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315110 Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger)
- BUS
- Seniorentreffs
- Gemeinschaftshäuser
- Teestube
- Pflegestützpunkt
Ziele des Produktes
- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden stationäre 
  Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des "Alters"; die Zielsetzung der
  Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der Unterhaltung und der Bildung;
  alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen
  die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- durch die dezentral an vier Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, am
  gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr der Isolation gemildert
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, weiterzuentwickeln und 
  zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung oder
  Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der 
  Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funktion
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
BuS Beratungs- und Servicezentrum für 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderung
Anzahl der als Einzelfall 136 136 136
unterstützten Personen
Anzahl der Teilnehmer/innen an 6.610 6.610 6.610
Präventionsangeboten
Hinweis: teilnehmende Personen an 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 566

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
allen Veranstaltungen des Seniorenprogrammes
inkl. Seniorentreffs (Mehrfachnennung 
möglich)
Pflegestützpunkt
Anzahl der beratenen/unterstützten 2.400 2.200 1.908
Personen
Seniorentreffs
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß 
Evaluationsbericht
Zahl der Einrichtungen
> 90%
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Anteil der Nutzer/innen bzw. 
Besucher/innen, die zur Gesamtzufriedenheit
mindestens die "Note 2"  gegeben haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
BuS Beratungs- und Servicezentrum für 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderung
Altenhilfeplanung und Koordination
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1
Hinweis: inkl. Fachkonferenz (nur AH-Planung)
Altenhilfe, Fachveranstaltungen Beteiligungsverfahren
884884884fallbezogene Beratung und 
Unterstützung
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 720 720 720
Min.)
Anzahl Beratungskontakte (< 45 Min.) 164 164 164
450450450fallübergreifende Beratung
Anzahl der Termine für Gesprächskreise 70 70 70
u.Ä.
Pflegestützpunkt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 567

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Care-Management, Netzwerkarbeit, 65 65 65
Öffentlichkeitsarbeit
Hinweis: Gremienarbeit, 
Fachveranstaltungen, Projekte
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 +1 VZÄ finanziert d. Krankenk.
fallbezogene Beratung und 
Unterstützung
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 1.900 1.740 1.507
Min.)
zuzüglich 272 Gespräche mit 
Leistungserbringern (einzelfallbezogen)
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min.) 500 460 1.507
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 3 3 3
davon 2 mit Zusatzangebot 
"Spieletreff"
davon Treffs ohne spezifisches 3 3 3
Zielkonzept
Senior/innen (> 60 Jahre) 35 32 30
durchschnittlich pro Einrichtung
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
BuS Beratungs- und Servicezentrum für 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderung
Anteil der Beratungen mit nicht ermittelbar
Terminvereinbarungen 
Anteil der Klienten, die innerhalb von 
x Wochen einen Termin zur Erstberatung hatten
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 164 164 164
Min.) durchschnittlich VZÄ/Tag
Pflegestützpunkt
Wochenöffnungsstunden 26 26 26
Anteil der Beratungen mit nicht erhoben
Terminvereinbarungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von 70% 85% 100%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 568

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
x Wochen einen Termin zur Erstberatung erhalten
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 1,15 1,05 0,9
Min.) durchschn. VZÄ (städt. Personal+Personal d. Kasse)/Ta
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen mit 0 0 0
hauptamtlichem Fachpersonal
Einrichtungen mit Zielkonzept 0 0 0
Treffs ohne spzifisches Zielkonzept 3 3 3
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten s. Hinweis s. Hinweis 0
Einrichtungen
Hinweis: 1 ehrenamtl. tätige 
Sozialpädagogin sowie Seniorenbegleiter; die Aufwands-
entschädigung erfolgt pro Einsatz, 
daher keine Stundenzahl ermittelbar
- Stadt s. Hinweis s. Hinweis 0
- freie Träger nicht ermittelbar
- konfessionelle Träger nicht ermittelbar
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
28,1532,6525,66Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 569

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -195.169-451.000-458.05501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -553.093-338.220-208.40003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -7.675-27.63006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -1.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -225  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -694.085 -796.895 -749.718
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 593.100 525.368 406.436
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29.84765.72765.14812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 130.334220.535295.89613
Abschreibungen66 234897.62914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
978.360 862.395 794.612
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.302.140767.490764.25017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 15258118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.704.463 2.441.629 2.663.618
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.010.378 1.644.734 1.913.900
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.010.378 1.644.734 1.913.900
Außerordentliche Erträge59 -1.000  25
Außerordentliche Aufwendungen79 298  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -702
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.010.378 1.644.734 1.913.198
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -977-813-2.67629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.27294651630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.160 133 295
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.008.218 1.644.867 1.913.493
Stand nach Magistratsberatung
Seite 570

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 571

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -166.249  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -9.000-8.145-3.79606
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.796 -8.145 -175.248
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.301 14.519 13.551
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.8084.3672.05712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.0722.6731.80213
Abschreibungen66  -1 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 215.037  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 12 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 11.160 21.560 237.469
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.363 13.415 62.220
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.363 13.415 62.220
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.363 13.415 62.220
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -64-54 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4627330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3 -26 -18
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.367 13.389 62.202
Stand nach Magistratsberatung
Seite 572

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 573

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 321000 Kriegsopferfürsorge
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- die individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer und Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der
  rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung, Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung,
  sowie der Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Ziele des Produktes
- Aufgabe der Kriegsopferfürsorge ist es, sich dem berechtigten Personenkreis und seiner Familie in allen Lebenslagen anzunehmen, um die Folgen der 
  Schädigung oder den Verlust des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
2900Anzahl Leistungsbezieher/innen (lfd. 
Leistungen)
- davon in Einrichtungen 0 0 20
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 0 0 29
Fallzahl
Anzahl einmalige Hilfen für Personen, 0 0 7
die keine lfd. Leistungen beziehen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
73,8037,7934,02Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 574

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -166.249  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -9.000-8.145-3.79606
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.796 -8.145 -175.248
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.301 14.519 13.551
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.8084.3672.05712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.0722.6731.80213
Abschreibungen66  -1 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 215.037  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 12 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 11.160 21.560 237.469
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.363 13.415 62.220
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.363 13.415 62.220
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.363 13.415 62.220
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -64-54 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4627330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3 -26 -18
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.367 13.389 62.202
Stand nach Magistratsberatung
Seite 575

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 576

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1200-64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.164.624-1.345.000-1.170.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -304.997-330.750-353.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-103 -25 -655
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.524.244 -1.675.575 -1.470.277
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 193.533 198.791 199.103
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 92.51489.59287.91512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 35.32118.69813.50213
Abschreibungen66 47.70057.38257.98914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
242.495 239.825 105.536
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.765.5181.750.0001.651.89417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1017718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.247.335 2.354.305 2.245.702
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 723.092 678.730 775.425
Finanzerträge56, 57 25  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   25
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 723.092 678.730 775.450
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
723.092 678.730 775.450
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -672-909-56929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12749430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -565 -860 -545
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
722.527 677.870 774.905
Stand nach Magistratsberatung
Seite 577

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.011   06
Summe investive Auszahlungen -7.011  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.011  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 578

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.8920000011051-1008 Erwerb AV
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GW
-5.1190000011051-1015 Erwerb Lizenzen
Eingliederungshilfe beh. K/J, GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 579

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 341010 Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Entgegennahme von Anträgen
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
1.585Empfänger von UVG Leistungen: Summe im 
Berichts- oder Planungszeitraum
- Zugänge 357
- Abgänge 367
43,3%Anteil weibliche Empfänger in % zu 
allen Leistungsempfängern UVG
11,4%Anteil nichtdeutsche Empfänger in % zu 
allen Leistungsempfängern UVG
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl UVG-Leistungsfälle 1.220 Stichtag Jahresende
Anzahl echte Erstattungsfälle 1.193 Stichtag Jahresende
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle + 528,33 35% Anteil Stelle für UVG 8,52
Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ)
Anteil der vollständigen Anträge, die 
innerhalb von x Arbeitstagen
abschließend (Bescheid) bearbeitet 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 580

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
sind
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
65,4771,1767,82Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 581

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1200-64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.164.624-1.345.000-1.170.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -304.997-330.750-353.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-103 -25 -655
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.524.244 -1.675.575 -1.470.277
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 193.533 198.791 199.103
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 92.51489.59287.91512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 35.32118.69813.50213
Abschreibungen66 47.70057.38257.98914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
242.495 239.825 105.536
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.765.5181.750.0001.651.89417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1017718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.247.335 2.354.305 2.245.702
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 723.092 678.730 775.425
Finanzerträge56, 57 25  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   25
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 723.092 678.730 775.450
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
723.092 678.730 775.450
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -672-909-56929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12749430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -565 -860 -545
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
722.527 677.870 774.905
Stand nach Magistratsberatung
Seite 582

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.011   06
Summe investive Auszahlungen -7.011  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.011  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 583

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.8920000011051-1008 Erwerb AV
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GW
-5.1190000011051-1015 Erwerb Lizenzen
Eingliederungshilfe beh. K/J, GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 584

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -11.925-6.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.944 -11.925  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 167.766 180.778 101.764
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.64916.42519.36712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 36.70854.43965.82113
Abschreibungen66  2.1566.18614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6102018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 259.161 253.809 149.127
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 252.217 241.884 149.127
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 252.217 241.884 149.127
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
252.217 241.884 149.127
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -412-343-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17814012930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -545 -203 -234
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
251.673 241.681 148.893
Stand nach Magistratsberatung
Seite 585

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 586

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie
  von gemeinnützigen und freien Organisationen
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine
- Durchführung von Beglaubigungen
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs-
  und kostenrechtlichen Bearbeitung
Ziele des Produktes
- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
2.1832.2802.380Betreuungen insgesamt
Hinweis: 2.183 betr. Personen z. T. 
mit Mehrfachbetreuungen durch Berufs-
und ehrenamtl. Betreuer/innen
- davon ehrenamtlich 1.250 1.200 1.156
- davon Betreuungsvereine 80 80 80
- davon Berufsbetreuer 1.050 1.000 947
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige 1.300 1.300 1.288
Stellungnahmen
Betreuungsvorschläge 500 500 493
Beratung für Vollmachten 45 45 43
Beglaubigungen 5 5 4
Unterbringungen/Vorführungen unter 15 15 17
Beteiligung der Betreuungsstelle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 587

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht 0 0 0
und Vorsorge
- Gewinnung von Betreuern/innen 5 5 3
- Fortbildungen für Betreuer/innen 1 1 1
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Effizienz 1 - Zahl der eigenen 0 0 0
Betreuungen in % aller Betreuungen
Effizienz 2 - eigene Betreuung: 
Fallzahl pro VZÄ
Bearbeitungszeit
Zeitraum in dem die Sozialberichte für 3 Monate
das Betreuungsgericht erstellt werden können
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,004,702,68Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 588

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -11.925-6.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.944 -11.925  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 167.766 180.778 101.764
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.64916.42519.36712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 36.70854.43965.82113
Abschreibungen66  2.1566.18614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6102018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 259.161 253.809 149.127
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 252.217 241.884 149.127
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 252.217 241.884 149.127
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
252.217 241.884 149.127
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -412-343-67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17814012930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -545 -203 -234
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
251.673 241.681 148.893
Stand nach Magistratsberatung
Seite 589

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 590

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -1201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -26  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -2.007-5.76006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.772 -2.007 -26
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 885.136 867.054 771.265
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 47.63748.27848.86812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 161.524188.777185.19913
Abschreibungen66 83834.92535.86514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 196.021  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1117318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.155.071 1.139.053 1.177.294
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.149.300 1.137.046 1.177.268
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.149.300 1.137.046 1.177.268
Außerordentliche Erträge59 -6.639  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -6.639
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.149.300 1.137.046 1.170.629
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -689-573-9929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.8682.8551.71630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.617 2.282 3.179
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.150.917 1.139.328 1.173.808
Stand nach Magistratsberatung
Seite 591

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.003 -1.500-1.50006
Summe investive Auszahlungen -1.003-1.500-1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.003-1.500-1.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 592

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
-1.003-1.5000-1.500-2.850-10.35008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 593

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351010
Lastenausgleich
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351010 Lastenausgleich
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt
  - Rückforderungsbescheid
  - Stundungsbescheid
  - Archivierung
  - Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
- Lastenausgleich Bergstraße
  - Rückforderungsbescheid
  - Stundungsbescheid
  - Archivierung
  - Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
- Lastenausgleich Odenwaldkreis
  - Rückforderungsbescheid
  - Stundungsbescheid
  - Archivierung
  - Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
Ziele des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt sowie Bergstraße und Odenwaldkreis
  - Rückforderung der für einen Vermögensverlust gewährten Hauptentschädigung nach Bekanntwerden eines Schadensausgleichs
  - Stundung von Rückforderungsansprüchen bei Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners
  - Abgabe abgeschlossener und aufbereiteter Feststellungsvorgänge an das Bundesarchiv Bayreuth zwecks historischer Aufarbeitung des Lastenausgleichs
  - Prüfung der Übertragung oder Belassung bzw. Kündigung eines Aufbaudarlehens bei Objekt- oder Schuldnerwechsel
Bemerkung:
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen sind lediglich aus der internen Kostenverrechnung und entfallen ab 2013.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Lastenausgleich Darmstadt
Anzahl Rückforderungsbescheide
Anzahl Stundungsbescheide
Anzahl Fälle Archivierung
Anzahl Übertragung und Belassung 
Aufbaudarlehen
Leistungen für Dritte (Kreis 
Bergstraße, Odenwaldkreis)
Anzahl Rückforderungsbescheide
Stand nach Magistratsberatung
Seite 594

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351010
Lastenausgleich
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Anzahl Stundungsbescheide
Anzahl Fälle Archivierung
Anzahl Übertragung und Belassung 
Aufbaudarlehen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 595

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  15.253 44.567
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.4834.870 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.5687.3651.20613
Abschreibungen66 71666914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1016 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.275 27.571 103.699
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.275 27.571 103.699
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.275 27.571 103.699
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.275 27.571 103.699
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -639-531 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 258218 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  -313 -381
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.275 27.258 103.318
Stand nach Magistratsberatung
Seite 596

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 597

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351530 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und
  ihrer Angehörigen
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die
  Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für Familienangehörige im engeren Sinne)
- Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe,
  Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen)
- Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier)
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Antragsteller (Wehr- und 
Zivildienstleistende)
- Anzahl Anträge 0 0 0,00
  davon positiv entschieden 0 0 0,00
Antragsteller (Wehrübende)
- Anzahl Anträge 30 30 27,00
  davon positiv entschieden 27,00
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ) 9 9 9 0,3 Stellenanteile USG
Anteil der vollständigen Anträge, die 
innerhalb von 5 Arbeitstagen 
abschließend (Bescheid) bearbeitet 100% 100% 100%
sind
Zahl der abgeschlossenen Klagen gegen 0
Bescheide
- davon gegen den Träger entschieden 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 598

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
- in % der Bescheide
Zahl der laufenden Klagen 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,070,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 599

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -19  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -19
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 14.240 12.295 15.209
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.1056.4217.04212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.2021.7605.02213
Abschreibungen66  -127314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 11318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 26.580 20.476 25.517
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 26.580 20.476 25.498
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 26.580 20.476 25.498
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
26.580 20.476 25.498
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -48-40-9929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3555130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -98 16 -12
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
26.483 20.491 25.485
Stand nach Magistratsberatung
Seite 600

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 601

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351720 Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen,
  kieferorthopädischen Leistungen,
  Fahrkarten
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Teilhabecard (zukünftig)
- Bearbeitung von Anträgen
- Bedarfsfeststellung
- Abwicklung von Zahlungen
Ziele des Produktes
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale 
Vergünstigungen enthalten
kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der bearbeiteten Anträge
kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Anzahl der gewährten Hilfen zur 628 inkl. Schulbedarf
Bildung und Teilhabe nach WOGG und BKKG
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 175.117
und Teilhabe
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)
Anteil der vollständigen Anträge, die 
innerhalb von x Arbeitstagen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 602

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
abschließend (Bescheid) bearbeitet 
sind
Hinweis: Indikatoren zur Prozess- und 
Strukturqualität werden entwickelt bzw. entschieden,
wenn das Leistungsspektrum geklärt ist
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,001,513,19Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 603

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50   -1201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -7  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -2.007-5.76006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.772 -2.007 -7
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 117.600 78.196 42.669
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.22717.48222.53012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 64237.60940.87413
Abschreibungen66  0 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 196.021  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 181.005 133.287 247.559
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 175.233 131.280 247.552
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 175.233 131.280 247.552
Außerordentliche Erträge59 -6.639  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -6.639
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
175.233 131.280 240.913
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2-2 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 234110830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 108 -1 232
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
175.341 131.279 241.145
Stand nach Magistratsberatung
Seite 604

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 605

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351910
Wohngeld
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351910 Wohngeld
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss
Ziele des Produktes
- Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
2.087Anzahl der Wohngeldbewilligungen - 
Empfängerhaushalte
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen 3.287
- darunter Erstanträge 585
Hinweis: erfasst sind hier nur 
Wohngeldbescheide, die auf Grund von Berechnungen nach
vorgelegten Einkommensunterlagen 
erfolgt sind. Andere, meist ablehnende Bescheide sind
nicht enthalten und seither nicht 
statistisch erfasst. Auch Testberechnungen sind nicht erfasst.
Anzahl Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe nach WOGG: Summe im Berichts-/Planungszeitraum
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro 
Stelle (VZÄ)
Anteil der vollständigen Erstanträge, 
die abeschließend bearbeitet sind (Bescheid)
- innerhalb von < 1 Monat 811
- innerhalb von 1 -2  Monaten 612
- innerhalb von > 3 Monaten 664
Stand nach Magistratsberatung
Seite 606

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351910
Wohngeld
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 607

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 558.130 554.880 453.103
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.97116.97016.84012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 92.997119.050118.23013
Abschreibungen66 69134.78035.46414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 728.664 725.680 565.762
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 728.664 725.680 565.762
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 728.664 725.680 565.762
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
728.664 725.680 565.762
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.0142.2431.58030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.580 2.243 3.014
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
730.244 727.923 568.776
Stand nach Magistratsberatung
Seite 608

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.003 -1.500-1.50006
Summe investive Auszahlungen -1.003-1.500-1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.003-1.500-1.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 609

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
-1.003-1.5000-1.500-2.850-10.35008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 610

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351950
Sozialversicherung
Produktbereich 5 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351950 Sozialversicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger
Ziele des Produktes
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und 
  Sozialversicherungsträgern
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen 6.600 7.200 6.281
Das Versicherungsamt stand bei der 
Bürgerumfrage 2012 nicht zur Auswahl.
Die gemachten Angaben beziehen sich 
deshalb auf die Daten aus dem Jahr 2009.
Kategorie mit Angabe der Anzahl der 
Befragten
Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 88,2%
davon unzufrieden in % 11,8%
Wartezeiten
davon zufrieden in % 85,6%
davon unzufrieden in % 14,4%
telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 81,4%
davon unzufrieden in % 18,6%
Freundlichkeit
davon zufrieden in % 92,0%
davon unzufrieden in % 8,0%
fachkundige Beratung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 611

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 351950
Sozialversicherung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
davon zufrieden in % 91,0%
davon unzufrieden in % 9,0%
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
mündliche oder schriftliche 2.200 2.700 2.252
Auskunftserteilung
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, 800 1.000 694
Rechtsbehelfen u.ä.
Unterstützung 900 900 861
Sozialversicherungsträger
Beglaubigungen 1.400 1.700 1.349
Ausstellung von Lebensbescheinigungen 1.300 900 1.124
Aufsicht Betriebskrankenkassen der 0,00 0,00 10% einer Vollzeitste
Firma Merck und der HEAG (Personaleinsatz)
Hinweis: Aufgabe seit 13.07.2012 dem 
RP Darmstadt übertragen
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Personaleinsatz zur Unterstützung in 2,50 2,50 2,50
SV-Angelegenheiten
Vorgänge je VZÄ 2.640 2.880 2.512
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 612

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 195.166 206.430 215.716
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.8512.5372.45512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.11422.99319.86713
Abschreibungen66 76805914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 217.547 232.039 234.758
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 217.547 232.039 234.758
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 217.547 232.039 234.758
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
217.547 232.039 234.758
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3263382730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 27 338 326
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
217.574 232.377 235.084
Stand nach Magistratsberatung
Seite 613

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 614

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.570.571-3.841.590-4.226.65301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -350-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.101.758-1.396.358-1.661.87603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -705.718-616.175-663.43006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.655.281 -3.971.567 -6.746.683
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-78.297 -57.800 -61.837
Sonstige ordentliche Erträge53 -131.878-6.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.291.037 -9.889.990 -13.318.795
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.933.749 21.307.088 20.123.576
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 631.003616.219566.18012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.231.63611.438.74613.192.51413
Abschreibungen66 905.388960.050931.66514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
37.014.773 34.468.537 33.713.174
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 16.741.28918.350.34018.570.87317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.7871.32074518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 92.235.498 87.167.300 81.347.854
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 82.944.460 77.277.310 68.029.059
Finanzerträge56, 57 -268-5.499.236-4.805.42021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -4.805.420 -5.499.236 -268
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 78.139.040 71.778.074 68.028.791
Außerordentliche Erträge59 -158.724  25
Außerordentliche Aufwendungen79 2.428  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -156.296
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
78.139.040 71.778.074 67.872.495
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -444.026-362.867-360.38129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 892.003868.832863.85030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 503.469 505.965 447.977
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
78.642.510 72.284.039 68.320.473
Stand nach Magistratsberatung
Seite 615

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 501   01
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 758.769   02
Summe investive Einzahlungen 759.269  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.382.244 -2.100.050-2.881.61206
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -929.752 -1.942.500-1.770.500
Summe investive Auszahlungen -1.382.244-2.100.050-2.881.61207
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -622.975-2.100.050-2.881.61208
Stand nach Magistratsberatung
Seite 616

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.6190000008000-9000 AV Spenden
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
0000-23.100-23.10008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0000-3.900-3.90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-1.570000-265.000-265.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-1.341000-36.500-36.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0000-32.100-32.10008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
0000-1.450-1.45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
-13.1440000008052-1650 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG
0000-2.250.000-2.250.00008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-4.7260000008052-8130
Investitionszuschüsse an kirchlic
-2.000000-20.250-20.25008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-1.574-20.00000-41.200-41.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
0000-5.265-5.26509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-79.193-39.2000-113.349-43.510-556.85909067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-2.393-5000-1.413-500-1.91309067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
0000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
-1.463000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-279-4.0000-4.000-7.600-27.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
-393000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 617

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-956000-6.480-6.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-17.947000-15.190-15.19010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-3940000010051-1006 Erwerb AV,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-1.1280000010051-1040 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinder- u Jugendförd., G
-3.249-5.0000-5.000-9.500-34.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-342-2.0000-2.000-3.800-13.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
0000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-1980000011051-1007 Erwerb AV
Jugendgerichtshilfe, GWG
-3420000011051-1008 Erwerb AV
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GW
-2.3630000011051-1010 Erwerb Lizenzen
Kinder- und Jugendförderung, G
-1.9690000011051-1012 Erwerb Lizenzen
Vormundschaften/Beistandsch., 
-1.9690000011051-1014 Erwerb Lizenzen
Jugendgerichtshilfe, GWG
-7880000011051-1016 Erwerb Lizenzen
Jugendbildungswerk, GWG
-6830000011051-1017 Erwerb
Vormundschaften/Beistandsch., 
-3.000000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
0000-23.000-23.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-185.0000000011052-8065 Inv.-Zuschuss
Andreasgemeinde für Ausbau U3
-475.000000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
-172.7160000011052-8646 Inv.-zusch.
Sofortfonds Kinderbetreuung - fr
0-4.0000-4.000-4.000-24.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
-12.117-20.0000-20.000-20.000-120.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
0-5.0000-5.000-5.000-30.00012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
-1.527-5.0000-5.000-5.000-30.00012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
Stand nach Magistratsberatung
Seite 618

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.2370000012051-0644 Ewerb AV Kita
Kinderwelt
-2000000012051-0646 Erwerb AV Lern-
und Spielstube
-4.0460000012051-0647 Erwerb AV Am See
-1.365-1.3500-1.350-1.350-8.10012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
-498-5000-500-500-3.00012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
-1800000012051-1021 Erwerb AV
Jugendbildungswerk, GWG
0-1.0000-1.000-1.000-6.00012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
-22.465-30.0000-30.000-30.000-180.00012051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
-7990000012051-1641 Erwerb AV
Kindertagesst. kirchl. Träger, GW
-6310000012051-1642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger, 
-10.4800000012051-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße (
0000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
0-140.0000-140.000-459.700-599.70012051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-Schwe
0-30.0000-37.500-30.000-67.50012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
0-64.5000-32.500-64.500-97.00012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
0-6.50000-6.500-6.50012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
0-3.5000-3.500-3.500-7.00012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
-270.000-1.558.00000-1.558.000-1.558.00012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
-30.0000000012051-8648 Investitionszuschuss
Kindergruppe Kranichnest
-4.0000000012051-8650
Investitionszuschüsse Bessunger
0-140.00000-2.140.000-2.140.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
-39.962000-180.000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
0-20.00000-20.000-20.00013051-0645 Erneuerung einer
Küche
000-897.0000-897.00013051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide
000-7.0000-7.00013051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift
Stand nach Magistratsberatung
Seite 619

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-21.5000-21.50014051-0649 Erneuerung Küche
ASB Kita Schlesierstraße
000-300.0000-300.00014051-8654 Inv.-Zuschüsse
Kita-Ausbauprogramm
000-1.250.0000-4.950.00014051-8655 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Kita
Stand nach Magistratsberatung
Seite 620

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -216.050  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -30.239-133.000-105.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -103.350 -132.900
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -159  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -105.000 -236.350 -379.349
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 22.761  13
Abschreibungen66 9.5859.13091214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 223.350 2.555.780
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  1.823.500 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 912 2.055.980 2.588.126
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -104.088 1.819.630 2.208.777
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -104.088 1.819.630 2.208.777
Außerordentliche Erträge59 -568  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -568
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-104.088 1.819.630 2.208.210
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.174  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   -25.131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-104.088 1.819.630 2.183.079
Stand nach Magistratsberatung
Seite 621

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen  -1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -1.000-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 622

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.900-3.90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
0-1.0000-1.000-1.000-6.00012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
Stand nach Magistratsberatung
Seite 623

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Kindern
  - in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern)
  - in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
  durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für einkommensschwache 
  Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)
Ziele des Produktes
- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung und Ausbau der Tagespflege
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der belegten Plätze mit 893 875 858
reduziertem Elternbeitrag
Hinweis: Plätze in städt. Kitas, die 
ganz oder teilweise vom Elternentgelt befreit sind (507) sowie 
Plätze, für die das Entgelt im letzten 
Kigajahr über die BAMBINI-KNIRPS-Förderung (351)
übernommen wird.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
16,7811,500,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 624

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -216.050  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -9.939-133.000-105.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -103.350 -132.900
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -159  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -105.000 -236.350 -359.049
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 969  13
Abschreibungen66 4949.130 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 223.350 2.137.851
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  1.823.500 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  2.055.980 2.139.315
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -105.000 1.819.630 1.780.266
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -105.000 1.819.630 1.780.266
Außerordentliche Erträge59 -568  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -568
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-105.000 1.819.630 1.779.698
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.174  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43  30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   -25.131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-105.000 1.819.630 1.754.567
Stand nach Magistratsberatung
Seite 625

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 626

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 361500 Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Kurzbeschreibung des Produktes
Förderung von Kindern
-   in Tageseinrichtungen inkl. Betreuende Grundschule (Förderung von Kindern),
-   in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
durch 
-   Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreuten Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege
    für einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 25 SGB VIII)
-  Gewährung von Geldleistungen an die Tagespflegepersonen.
Ziele des Produktes
Bemerkung
Das Produkt wurde auf Grund der Zusammenlegung von Zuständigkeiten zum Produkt 361000 zusammengefasst.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
4,520,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 627

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -20.300  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -20.300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 21.792  13
Abschreibungen66 9.091 91214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  417.928
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 912  448.812
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 912  428.512
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 912  428.512
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
912  428.512
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
912  428.512
Stand nach Magistratsberatung
Seite 628

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen  -1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -1.000-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 629

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.900-3.90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
0-1.0000-1.000-1.000-6.00012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
Stand nach Magistratsberatung
Seite 630

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -59.489-49.200-32.48601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -350-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -226 -57.69003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.413 -30.100 -20.323
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -11.551  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -111.089 -79.800 -91.940
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 321.650 405.039 285.393
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.61828.33410.97812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 90.55477.32655.77113
Abschreibungen66 19.70313.6159.14614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
817.591 806.910 734.647
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 100.289115.500123.07417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 291303418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.338.244 1.446.753 1.244.493
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.227.155 1.366.953 1.152.553
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.227.155 1.366.953 1.152.553
Außerordentliche Erträge59 -15.500  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -15.500
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.227.155 1.366.953 1.137.053
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.189-2.391-2.51229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4543311630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.496 -2.060 -735
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.224.659 1.364.893 1.136.318
Stand nach Magistratsberatung
Seite 631

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.459   06
Summe investive Auszahlungen -4.459  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.459  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 632

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-1.1280000010051-1040 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinder- u Jugendförd., G
-2.3630000011051-1010 Erwerb Lizenzen
Kinder- und Jugendförderung, G
-7880000011051-1016 Erwerb Lizenzen
Jugendbildungswerk, GWG
0000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
-1800000012051-1021 Erwerb AV
Jugendbildungswerk, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 633

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 362000 Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der
  Bundesagentur für Arbeit, Verbände und anderer freier Träger:
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
  - Freizeit- und Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit, Kinder- und Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen,
  - Kinder- und Jugendberatung
  - internationale Kinder- und Jugendbegegnungen
  - Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche
  - Vergünstigungen und Zuschüsse für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden
- Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten
- Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen
- Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim (Übergang in 2013 an freien Träger)
- fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen
- Durchführung der Spielpatzsaisoneröffnung
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit
- Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger
- Durchführung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten
- Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
durch statistische Informationen nicht 
angemessen darstell- u. einschätzbar, s. gesonderte Hinweise
wirkungsorientierte Leistungssteuerung
Anzahl der geprüften/evaluierten/ 
fortgeschr. Leistungsverträge - davon nach Erfüllungsgrad
Stand nach Magistratsberatung
Seite 634

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
> 90%
65 - 90%
<65%
Voraussetzung (im Aufbau): 
controllingfähige Leistungsverträge
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management der 
Jugendarbeit, inkl. Beauftragung/
Förderung von Angeboten freier Träger
Personaleinsatz in VZÄ 3,92 80% lt. Verteilungsmatrix
Förderung von Angeboten bzw. 
Leistungen freier Träger
institutionelle Zuschüsse an freie 
Träger
Anzahl der geförderten Träger
- davon mit Leistungsvertrag
Förderung in Euro 709.846,75 €
nachrichtlich: Institutionelle 
Förderung an freie Träger für 
Jugendarbeit (inklusive der 2.548.290,55 €
Fördersumme "Einrichtungen der Jugendarbeit")
Angebots- und Leistungsschwerpunkte 
städtischer Dienststellen
Ferienspiele
Anzahl Maßnahmen/Angebote 6 1 Veranstaltung abgesagt
Anzahl Veranstaltungstage 22
Hinweis: 1 Veranstaltung ohne 
Teilnehmerangaben - offenes Angebot
Anzahl Teilnehmer/innen 136
Teilbudget in Euro 12.000,00 € (80%) Budget Ferienspiele
Mädchenarbeit
Anzahl Angebote 2 Mädchentag und Mädchengarten
Anzahl Angebotsstunden
Anzahl Teilnehmer/innen Offenes Angebot
Teilbudget in Euro 2.700,00 € Budget
Stand nach Magistratsberatung
Seite 635

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Jungenarbeit
Anzahl Angebote 1 Jungentag
Anzahl Angebotsstunden
Anzahl Teilnehmer/innen Offenes Angebot
Teilbudget in Euro 1.200,00 € Budget
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller 
Aufwendungen der Stadt Darmstadt für Jugendarbeit
Stadt Darmstadt
Kirchliche Träger
Freie Träger
davon Initiativen u.Ä.
Flexibilität, Innovation in der 
Förderung freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und 
freie Träger
Institutionelle Förderung
Projektförderung
Leistungsvereinbarungen
Anteil der Mittel für kirchliche und 
freie Träger, die mit Leistungsvereinbarungen verknüpft sind
Hinweis: Im Rahmen der AG § 78 - 
Neustrukturierung der Kinder- und Jugendarbeit in der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt wird 
momentan an einheitlichen Zielvereinbarungen sowie einem 
strukturierten Berichtswesen 
gearbeitet.
Ab 2014 sollen dann verlässliche 
Zahlen geliefert werden.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
7,395,528,30Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 636

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -59.489-49.200-32.48601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -350-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -226 -57.69003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.413 -30.100 -20.323
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -11.551  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -111.089 -79.800 -91.940
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 321.650 405.039 285.393
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.61828.33410.97812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 90.55477.32655.77113
Abschreibungen66 19.70313.6159.14614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
817.591 806.910 734.647
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 100.289115.500123.07417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 291303418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.338.244 1.446.753 1.244.493
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.227.155 1.366.953 1.152.553
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.227.155 1.366.953 1.152.553
Außerordentliche Erträge59 -15.500  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -15.500
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.227.155 1.366.953 1.137.053
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.189-2.391-2.51229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4543311630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.496 -2.060 -735
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.224.659 1.364.893 1.136.318
Stand nach Magistratsberatung
Seite 637

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.459   06
Summe investive Auszahlungen -4.459  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.459  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 638

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-1.1280000010051-1040 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinder- u Jugendförd., G
-2.3630000011051-1010 Erwerb Lizenzen
Kinder- und Jugendförderung, G
-7880000011051-1016 Erwerb Lizenzen
Jugendbildungswerk, GWG
0000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
-1800000012051-1021 Erwerb AV
Jugendbildungswerk, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 639

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.759-3.300-33.51901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.207.576-455.000-774.87003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -705.718-614.250-656.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.654 -400 -10.474
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -15.200  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.466.542 -1.072.950 -1.947.726
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.503.197 3.421.856 3.310.425
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 387.748394.274334.45412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 604.419458.3471.339.64413
Abschreibungen66 25.977105.949118.62514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.075.111 2.032.385 1.796.506
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 16.614.96916.311.34016.501.63617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 19222910518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 23.872.773 22.724.380 22.740.237
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.406.230 21.651.430 20.792.511
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.406.230 21.651.430 20.792.511
Außerordentliche Erträge59 -121.017  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -121.017
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.406.230 21.651.430 20.671.494
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.091-13.170-9.07729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.4711.3745830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -9.019 -11.796 -6.620
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.397.211 21.639.635 20.664.874
Stand nach Magistratsberatung
Seite 640

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.500   06
Summe investive Auszahlungen -23.500  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.500  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 641

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-17.947000-15.190-15.19010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-3940000010051-1006 Erwerb AV,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-1980000011051-1007 Erwerb AV
Jugendgerichtshilfe, GWG
-3420000011051-1008 Erwerb AV
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GW
-1.9690000011051-1012 Erwerb Lizenzen
Vormundschaften/Beistandsch., 
-1.9690000011051-1014 Erwerb Lizenzen
Jugendgerichtshilfe, GWG
-6830000011051-1017 Erwerb
Vormundschaften/Beistandsch., 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 642

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363100 Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in
  erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten,
  die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die  Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern
Ziele des Produktes
- die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien 
  Tägern, Ehrenamtlichen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anzahl der unterstützten Jugendlichen 
beim Übergang Schule und Beruf
Anteil der weiblichen Jugendlichen
Anteil der nichtdeutschen Jugendlichen
ab Schuljahresbeginn38Schulsozialarbeit, Versorgung von 
Schulen mit Schulsozialarbeit,
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne 
Privatschulen)
Grundschulen 18
Förderschulen 4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 7
Gymnasien 6
Berufliche Schulen 3
insg 38 v. 41 Schulen (92,68%)92,68% insgSchulsozialarbeit, Versorgungsgrad
Anteil der mit Schulsozialarbeit 
versorgten Schulen in % pro Schulart
Grundschulen 47,37%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 643

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Förderschulen 10,52%
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 18,42%
Gymnasien 15,79%
Berufliche Schulen 7,88%
Umsetzung Rahmenkonzept zur 
Schulsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freien Träger, alle Träger
die die konzeptionellen
Anforderungen ganz oder weitgehend (> 
80%) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß alle Träger
Qualitätsbericht die 
im Konzept vorgesehenen Maßnahmen 
umsetzen
Hinweis: Die Koordinationsstelle im 
Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor.
Das Rahmenkonzept sieht hier eine 
sozialräumliche Schulsozialarbeit vor,
d.h. außerhalb der Schulen gehört 
Netzwerkarbeit und die regionale
 Koordination zu den Aufgaben der 
Schulsozialarbeit.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch
Personaleinsatz Koordinierung 0,60
Managementleistungen in VZÄ
KompetenzagenturJugendberufshilfe, operativ (durch 
freien Träger)
Anzahl Telefonberatungen, Auskünfte ca. 607
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu ca. 82
3 Beratungskontakten
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr 110
als 3 Beratungskontakten
Summe Beratungskontakte (45 Min.)
Multiplikatorenarbeit, ca. 70 Kontakte
Stand nach Magistratsberatung
Seite 644

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Informationsveranstaltungen an Schulen etc. in VZÄ
Anzahl Hamet Testungen 9 Testungen mit 147 SchülerInnen
Schulsozialarbeit
Umfang Schulsozialarbeit konzeptionell 0,40
in VZÄ
(Grundlage Rahmenkonzept 
Schulsozialarbeit: Bedarfsber. je Schulform und Planungsrau
Nord
Innenstadt Nord
Waldkolonie
Innenstadt Süd
Eberstadt
Berufsschulen
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anteil der Klienten, die innerhalb von kein operatives Geschäft
x Wochen einen Termin zur Erstberatung erhalten
Fallzahl pro VZÄ
Personaleinsatz Schulsozialarbeit
(Erfassung für jew. HH-Jahr ab 2013)
Schüler/innen pro VZÄ
Betreute Schüler/innen pro VZÄ, insg. 
nach Schulform:
Grundschulen
Förderschulen
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,680,333,31Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 645

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6.854-6.500-23.27501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -19 -44.87003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.385  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -68.145 -6.500 -12.258
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 155.123 59.674 69.096
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.3634.85713912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 12.7418.94012.77413
Abschreibungen66 16916613914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.885.635 1.885.635 1.720.067
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.8262.0002.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 554 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.055.810 1.961.276 1.807.317
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.987.665 1.954.776 1.795.059
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.987.665 1.954.776 1.795.059
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.987.665 1.954.776 1.795.059
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -167-139 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23656130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1 -82 70
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.987.667 1.954.694 1.795.128
Stand nach Magistratsberatung
Seite 646

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -394   06
Summe investive Auszahlungen -394  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -394  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 647

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3940000010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 648

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363200 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sozial- und Lebensberatung
  Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu
  erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von
  Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
  Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder die/der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer
  Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt
  sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle
  Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer
  individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der
  Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur
  Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.
  Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:
  Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, welche
  Verantwortung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung);
  Überblick über die spezifische Fragestellung der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann;
  Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation  zur Veränderung);
  umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage
  kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe;
  Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen,
  Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung
  für Problemlösungen;
  fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt;
  Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse
  an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Ziele des Produktes
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes
  (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen 
  Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 649

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Sozialdienstes
Fallzahl, unterstütze Familien bzw. 598
Erziehungsberechtigte insg. (Jahressumme)
Anzahl Zugänge 147
Anzahl Abgänge 256
Präventionsprogramm
Anzahl der erreichten Familien 1.201
in % der Familien mit Neugeborenen 85,5%
Anzahl der Familien, denen 241
weitergehende Hilfen vermittelt werden
in % der erreichten Familien 20,1%
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Sozialdienstes
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte, 
Information
Anzahl Beratungskontakte (45 Min.)
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung 
in VZÄ
Präventionsprogramm
1.293Anzahl Familienkontakte insg.
- davon Erstbesuch 1.148
- davon weitere Besuche 125
- davon Folgekontakte 20
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Sozialdienstes
Beratungsfall pro VZÄ
Hinweis: 17,29 VZÄ - kann nicht auf 
Beratungsfälle bezogen werden, da noch Familiengerichtshilfe
und Meldungen mitbearbeitet werden.
Präventionsprogramm
Anteil der Fälle (erreichte Familien), 
nach Anzahl der Kontakte
Stand nach Magistratsberatung
Seite 650

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
1 Kontakt 88,8%
2 - 4 Kontakte 11,2%
> 4 Kontakte 
Durchschnittliche Dauer eines 
Kontaktes (erreichte Familien) in Minuten
Personaleinsatz
Anzahl erreichte Familien pro VZÄ 480,4
Anzahl Kontakte pro VZÄ 517,2
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,21-0,040,14Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 651

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2600-1.92101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -170  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-310 -75 -1.964
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.231 525 -2.136
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 708.777 655.142 646.291
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.17913.46721.10912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 112.295108.991329.99313
Abschreibungen66  -346.16914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
155.066 147.055 66.272
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 173.137383.000388.68117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 24406818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.609.862 1.307.661 1.014.197
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.607.631 1.308.186 1.012.061
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.607.631 1.308.186 1.012.061
Außerordentliche Erträge59 -1.200  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.200
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.607.631 1.308.186 1.010.861
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.570-2.358-3.29129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4272641230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.279 -2.094 -1.144
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.604.352 1.306.092 1.009.718
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 653

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote 
  für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung 
  und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche
  Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind
  selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der 
  Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und 
  kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen;
  die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die 
  Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen
Ziele des Produktes
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Erziehung  zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer 
  angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und 
  Begleitung bei der schulischen Förderung
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
898Fallzahl (Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum)
Anteil der weiblichen 39,6%
Kinder/Jugendlichen
Anteil der nichtdeutschen 7,3%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 654

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Kinder/Jugendlichen
480ambulant
418stationär
94Anzahl Inobhutnahmen
6,0Fälle pro 1.000 EW (0-21 J.)
334Zugänge
Anteil stationärer Hilfen an allen 30,2%
Zugängen
282Abgänge
Anteil stationärer Hilfen an allen 30,1%
Abgängen
Abbruchquote: Anteil Abbrüche an allen 
beendeten Hilfen
Rückkehroptionen in Ursprungsfamilie
Hinweis: relevant für Planung und 
Controlling der Unterstützung von Ursprungsfamilien
Nachhaltigkeit von Verselbständigungen
Hinweis: wesentliche Kennzahl zu 
Qualität bzw. Erfolg der Unterstützung zuvor
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Umfang an Beratung und Unterstützung 
gemäß fallbezogenen Hilfeplanungen
Hinweis: eine sehr starke 
Differenzierung nach den Hilfearten ist hier im Berichtswesen
nicht zwingend, weil die fallbezogenen 
Strategien im Zielfeld Ergebnisse/Wirkungen und
mit den dort differenziert 
vorgeschlagenen Indikatoren reflektiert und gesteuert wird
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 25,65
beendeten Heimunterbringungsfälle - durchschnittlich
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 8,62
beendeten ambulanten Fälle - durchschnittlich
Personalausstattung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 655

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Fallzahl 191,88
pro Vollzeitäquivalent
StSD - Fallbetreuung/Fallmanagement: 70,32
Fallzahl pro Vollzeitäquivalent
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
10,075,757,19Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 656

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -41.200-3.84101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.207.066-455.000-730.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -705.718-614.250-656.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-620 -150 -3.928
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.390.962 -1.068.200 -1.916.716
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.013.034 2.076.616 1.991.138
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 216.199201.645161.65912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 376.846281.434951.42113
Abschreibungen66 24.599104.976107.81014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.972 -1.050 4.543
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 16.426.07415.915.60016.086.96117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 84138 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 19.335.857 18.579.359 19.039.484
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 17.944.896 17.511.159 17.122.768
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 17.944.896 17.511.159 17.122.768
Außerordentliche Erträge59 -111.444  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -111.444
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
17.944.896 17.511.159 17.011.323
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.498-6.676-2.10329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.5318972230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.081 -5.779 -3.967
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
17.942.815 17.505.380 17.007.357
Stand nach Magistratsberatung
Seite 657

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -18.288   06
Summe investive Auszahlungen -18.288  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.288  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 658

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-17.553000-15.190-15.19010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-3940000010051-1006 Erwerb AV,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-3420000011051-1008 Erwerb AV
Wirtschaftliche Hilfen/UVG, GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 659

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363520 Adoption
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
- Erstellung von Sozialberichten
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten
- Nachbetreuung und Nachforschung
Ziele des Produktes
- Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen
  Bindungen Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten
- für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der in Adoption vermittelten 
Kinder
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Adoptionsbewerbungsverfahren
Fallzahl Adoptionsbegleitung
Fallzahl Nachforschung/Biografiearbeit
Hinweis: Wegen der verschärften 
personellen Situation (zwei langzeiterkrankte Kolleginnen)
können in 2012 keine Zahlen zur 
Verfügung gestellt werden.
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
zeitnahe Adoptionsvermittlung
Anteil Fälle von Vermittlung innerhalb 
von 3 Monaten
Hinweis: in die Familien vermittelt, 
aber rechtlich nicht abgeschlossen = Adoptionspflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 660

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Adoptionsbegleitung
Anteil der Fälle mit mind. einem 
qualifizierten Kontakt
innerhalb von 12 Monaten nach 
Vermittlung
innerhalb von 12 - 24 Monaten nach 
Vermittlung
Personaleinsatz
Anzahl der 
Adoptionsbewerbungsverfahren pro VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,10-0,465,80Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 661

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1200-64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -38  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-103 -25 -655
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -744 175 -693
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.233 26.178 21.582
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 98991018512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.5364.32030513
Abschreibungen66 88-2 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.495 -175 757
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  6.7008.59417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 12 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 12.813 37.933 32.954
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.069 38.108 32.261
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.069 38.108 32.261
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.069 38.108 32.261
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -95-430-35129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1811330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -348 -419 -77
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
11.721 37.689 32.183
Stand nach Magistratsberatung
Seite 662

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 663

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und
  Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu
  prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen gegen die ein
  Strafverfahren eingeleitet wurde sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Soziale Gruppenarbeit
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und Bewährungshilfe
Ziele des Produktes
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
740Beratung und Betreuung im Verfahren
Anzahl der bei der JGH eingegangenen 397
Anklagen
Anzahl der Mitwirkung in 343
Diversionsverfahren
Vermittlung sozialpädagogischer 
Gesichtspunkte für Entscheidungen
Anzahl der gerichtlichen 
Entscheidungen, die der Einschätzung
des Jugendamtes folgen
weitgehend
teilweise
Stand nach Magistratsberatung
Seite 664

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
gering
44Teilnehmer/innen an ambulanten 
Angeboten
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl Begleitung im Verfahren (
mind. 1 qualifizierter Kontakt)
darunter mit 
Jugendgerichtshilfebericht
Fallzahl nachgehende Betreuung (mind. 
1 qualifizierter Kontakt)
21Anzahl der ambulanten 
Maßnahmen/Seminare/Gruppen
343Anzahl Diversionsverfahren (s. o. )
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der JGH-Fälle nach der 
Häufigkeit qualifizierter Kontakte (> 45 Min.)
ohne
1 Kontakt
2 Kontakte
mehr als 2 Kontakte
Reaktionszeit
Anteil der angeklagten Fälle mit 
Beratungstermin innerhalb von 3 Wochen
Personaleinsatz
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, 148
Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,02-0,150,60Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 665

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.895600-1.92101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -132  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-310 -75 -1.964
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.231 525 -3.991
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 303.071 296.896 305.380
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.62131.51631.74712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 38.33323.86820.41813
Abschreibungen66 4714632.16414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.486 -525 2.272
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12.2563.6009.28117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 12201918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 374.185 355.838 392.345
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 371.955 356.363 388.355
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 371.955 356.363 388.355
Außerordentliche Erträge59 -6.624  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -6.624
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
371.955 356.363 381.730
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -801-1.718-1.66629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11967930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.657 -1.651 -682
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
370.298 354.712 381.048
Stand nach Magistratsberatung
Seite 666

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.167   06
Summe investive Auszahlungen -2.167  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.167  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 667

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1980000011051-1007 Erwerb AV
Jugendgerichtshilfe, GWG
-1.9690000011051-1014 Erwerb Lizenzen
Jugendgerichtshilfe, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 668

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363540 Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche
  Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender Unterhaltszahlungen
Ziele des Produktes
- Vormundschaften:
  - Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
  - Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Beistandschaften:
  - Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
  - Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
  - Sicherung von Rechtspositionen
- Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stichtag 31.12.90Vormundschaften/Pflegschaften
Stichtag 31.12.Beistandschaften
Anzahl der geführten Beistandschaften 784
553Beurkundungen (Jahressumme)
661 Einträge/480 Auskünfte1.141Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme)
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften
Zielerreichungsgrad
Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1 
persönlicher Kontakt/Monat
1,5 VM + 3 Beistandschaften4,50Personaleinsatz
Urkunden pro VZÄ 184,66
Stand nach Magistratsberatung
Seite 669

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Sorgeregister: Summe Einträge und 380,33 2012 wg. Gesetzesänderung
Auskünfte pro VZÄ
Pflegling/Mündel pro VZÄ 70,00 neue gesetzl. Vorgabe: max. 50
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive 267,33
Beurkundungen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,47-0,110,46Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 670

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2600-1.92101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -151  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-310 -75 -1.964
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.231 525 -2.117
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 321.958 307.350 276.940
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 118.397141.880119.61412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 50.51630.29524.73413
Abschreibungen66 6503792.34314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.486 -525 1.975
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72  4406.12117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 15241918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 482.275 479.844 448.493
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 480.044 480.369 446.376
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 480.044 480.369 446.376
Außerordentliche Erträge59 -1.749  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.749
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
480.044 480.369 444.627
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -960-1.850-1.66629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 140791130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.655 -1.771 -820
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
478.389 478.598 443.807
Stand nach Magistratsberatung
Seite 671

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.652   06
Summe investive Auszahlungen -2.652  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.652  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 672

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.9690000011051-1012 Erwerb Lizenzen
Vormundschaften/Beistandsch., 
-6830000011051-1017 Erwerb
Vormundschaften/Beistandsch., 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 673

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363600 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Über dieses Produkt laufen:
  - verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
  - nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
  - Patenschaften in Entwicklungsländern
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV, 1.575,00 €
Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung
Zuschuss für Patenschaften
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2.128,82  €
Spenden und Zuschüsse 620,00 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
180,170,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 674

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.815  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -9.815
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.151500 13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.970 1.970 620
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 677  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.970 2.470 5.447
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.970 2.470 -4.367
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.970 2.470 -4.367
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.970 2.470 -4.367
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.970 2.470 -4.367
Stand nach Magistratsberatung
Seite 675

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 676

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.962.327-3.646.140-3.998.26001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -807.384-657.200-547.51803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.631.354 -3.837.267 -6.499.328
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.606 -55.590 -55.559
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.940-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.235.738 -8.201.197 -10.334.537
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.061.984 14.296.299 13.306.140
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 170.698137.877159.31012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.719.7818.961.0939.697.70513
Abschreibungen66 596.046559.200633.25014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
31.534.145 28.898.272 26.268.487
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72   1.812.08017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 553  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 58.923.474 52.877.741 47.061.705
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 51.687.736 44.676.544 36.727.168
Finanzerträge56, 57  -5.499.236-4.805.42021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -4.805.420 -5.499.236  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 46.882.316 39.177.308 36.727.168
Außerordentliche Erträge59 -17.816  25
Außerordentliche Aufwendungen79 1.610  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -16.206
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
46.882.316 39.177.308 36.710.962
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -352.436-335.457-335.45729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 887.872861.642858.55530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 523.098 526.185 535.436
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
47.405.414 39.703.494 37.246.398
Stand nach Magistratsberatung
Seite 677

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 501   01
Summe investive Einzahlungen 501  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.219.617 -1.882.500-2.609.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -886.790 -1.802.500-1.630.500
Summe investive Auszahlungen -1.219.617-1.882.500-2.609.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.219.116-1.882.500-2.609.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 678

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.6190000008000-9000 AV Spenden
-1.570000-265.000-265.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-1.341000-36.500-36.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0000-32.100-32.10008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-13.1440000008052-1650 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG
0000-2.250.000-2.250.00008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-4.7260000008052-8130
Investitionszuschüsse an kirchlic
-2.000000-20.250-20.25008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
0000-23.000-23.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-185.0000000011052-8065 Inv.-Zuschuss
Andreasgemeinde für Ausbau U3
-475.000000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
-172.7160000011052-8646 Inv.-zusch.
Sofortfonds Kinderbetreuung - fr
-12.117-20.0000-20.000-20.000-120.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
0-5.0000-5.000-5.000-30.00012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
-1.527-5.0000-5.000-5.000-30.00012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-4.2370000012051-0644 Ewerb AV Kita
Kinderwelt
-2000000012051-0646 Erwerb AV Lern-
und Spielstube
-4.0460000012051-0647 Erwerb AV Am See
-22.465-30.0000-30.000-30.000-180.00012051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
-7990000012051-1641 Erwerb AV
Kindertagesst. kirchl. Träger, GW
-6310000012051-1642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger, 
-10.4800000012051-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße (
0-30.0000-37.500-30.000-67.50012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 679

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-64.5000-32.500-64.500-97.00012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
0-6.50000-6.500-6.50012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
0-3.5000-3.500-3.500-7.00012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
-270.000-1.558.00000-1.558.000-1.558.00012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
-30.0000000012051-8648 Investitionszuschuss
Kindergruppe Kranichnest
-4.0000000012051-8650
Investitionszuschüsse Bessunger
0-140.00000-2.140.000-2.140.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
0-20.00000-20.000-20.00013051-0645 Erneuerung einer
Küche
000-897.0000-897.00013051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide
000-7.0000-7.00013051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift
000-21.5000-21.50014051-0649 Erneuerung Küche
ASB Kita Schlesierstraße
000-300.0000-300.00014051-8654 Inv.-Zuschüsse
Kita-Ausbauprogramm
000-1.250.0000-4.950.00014051-8655 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Kita
Stand nach Magistratsberatung
Seite 680

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365010 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in
  unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:
  - Ausbauplanung
  - Fachberatung und Fachaufsicht
  - Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen
  - Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
  - Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft
  - Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3jährige
- in Einrichtungen 25,9%
- in Einrichtungen und Tagespflege 37,3%
3 bis 6jährige
- in Einrichtungen 93,3%
6 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 18,0%
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes 
Leistungsangebot
Plätze für 0 bis unter 3jährige
- in Einrichtungen 1.103
- in Einrichtungen und Tagespflege 1.593
Plätze für 3 bis 6jährige
- in Einrichtungen 4.538
Plätze für 6 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 1.231
Ausgabenvolumen nach Art des Trägers (netto)
- Stadt 17.960.433 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 681

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Kirche 11.063.809 €
- freie Träger 13.562.734 €
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
VZÄ für Planung, Steuerung, Beratung, 12,11
Vermittlung, Abrechnung pro Platz
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
21,9625,9120,44Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 682

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.962.327-3.646.140-3.998.26001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -807.384-657.200-547.51803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.631.354 -3.837.267 -6.499.328
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.606 -55.590 -55.559
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.940-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.235.738 -8.201.197 -10.334.537
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.061.984 14.296.299 13.306.140
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 170.698137.877159.31012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.719.7818.961.0939.697.70513
Abschreibungen66 596.046559.200633.25014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
31.534.145 28.898.272 26.268.487
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72   1.812.08017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 553  18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 58.923.474 52.877.741 47.061.705
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 51.687.736 44.676.544 36.727.168
Finanzerträge56, 57  -5.499.236-4.805.42021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -4.805.420 -5.499.236  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 46.882.316 39.177.308 36.727.168
Außerordentliche Erträge59 -17.816  25
Außerordentliche Aufwendungen79 1.610  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -16.206
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
46.882.316 39.177.308 36.710.962
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -352.436-335.457-335.45729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 887.872861.642858.55530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 523.098 526.185 535.436
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
47.405.414 39.703.494 37.246.398
Stand nach Magistratsberatung
Seite 683

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 501   01
Summe investive Einzahlungen 501  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.219.617 -1.882.500-2.609.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -886.790 -1.802.500-1.630.500
Summe investive Auszahlungen -1.219.617-1.882.500-2.609.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.219.116-1.882.500-2.609.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 684

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.6190000008000-9000 AV Spenden
-1.570000-265.000-265.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-1.341000-36.500-36.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0000-32.100-32.10008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-13.1440000008052-1650 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG
0000-2.250.000-2.250.00008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-4.7260000008052-8130
Investitionszuschüsse an kirchlic
-2.000000-20.250-20.25008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
0000-23.000-23.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-185.0000000011052-8065 Inv.-Zuschuss
Andreasgemeinde für Ausbau U3
-475.000000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
-172.7160000011052-8646 Inv.-zusch.
Sofortfonds Kinderbetreuung - fr
-12.117-20.0000-20.000-20.000-120.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
0-5.0000-5.000-5.000-30.00012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
-1.527-5.0000-5.000-5.000-30.00012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-4.2370000012051-0644 Ewerb AV Kita
Kinderwelt
-2000000012051-0646 Erwerb AV Lern-
und Spielstube
-4.0460000012051-0647 Erwerb AV Am See
-22.465-30.0000-30.000-30.000-180.00012051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
-7990000012051-1641 Erwerb AV
Kindertagesst. kirchl. Träger, GW
-6310000012051-1642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger, 
-10.4800000012051-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße (
0-30.0000-37.500-30.000-67.50012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 685

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-64.5000-32.500-64.500-97.00012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
0-6.50000-6.500-6.50012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
0-3.5000-3.500-3.500-7.00012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
-270.000-1.558.00000-1.558.000-1.558.00012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
-30.0000000012051-8648 Investitionszuschuss
Kindergruppe Kranichnest
-4.0000000012051-8650
Investitionszuschüsse Bessunger
0-140.00000-2.140.000-2.140.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
0-20.00000-20.000-20.00013051-0645 Erneuerung einer
Küche
000-897.0000-897.00013051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide
000-7.0000-7.00013051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift
000-21.5000-21.50014051-0649 Erneuerung Küche
ASB Kita Schlesierstraße
000-300.0000-300.00014051-8654 Inv.-Zuschüsse
Kita-Ausbauprogramm
000-1.250.0000-4.950.00014051-8655 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Kita
Stand nach Magistratsberatung
Seite 686

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -185.942-12.400-18.42201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -501-21.158-46.79803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-827 -200 -5.237
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.424 -1.800 -5.878
Sonstige ordentliche Erträge53 -93.250-1.000 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -90.471 -36.558 -290.807
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.678.818 1.851.526 1.836.149
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 51.48844.86722.82512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.310.7961.379.4481.507.87713
Abschreibungen66 248.416266.636154.98514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.959.583 1.958.220 1.813.644
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.30950.00065.14817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 7511.06151018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.389.746 5.551.758 5.262.553
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.299.275 5.515.199 4.971.746
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.299.275 5.515.199 4.971.746
Außerordentliche Erträge59 1.470  25
Außerordentliche Aufwendungen79 819  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   2.289
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.299.275 5.515.199 4.974.035
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.788-8.344-6.65829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7465.4155.05230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.606 -2.929 -5.042
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.297.669 5.512.271 4.968.993
Stand nach Magistratsberatung
Seite 687

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 758.769   02
Summe investive Einzahlungen 758.769  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -132.804 -210.700-265.76206
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -42.962 -140.000-140.000
Summe investive Auszahlungen -132.804-210.700-265.76207
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 625.964-210.700-265.76208
Stand nach Magistratsberatung
Seite 688

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.574-20.00000-41.200-41.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-79.193-39.2000-113.349-43.510-556.85909067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-2.393-5000-1.413-500-1.91309067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
0000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
-1.463000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-279-4.0000-4.000-7.600-27.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
-393000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-956000-6.480-6.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-3.249-5.0000-5.000-9.500-34.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-342-2.0000-2.000-3.800-13.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
0000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-3.0000000011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
0-140.0000-140.000-459.700-599.70012051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-Schwe
-39.962000-180.000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 689

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche durch
  offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser)
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus: Übergang in 2013 an einen freien Träger 
  der Jugendhilfe (KuBuS e.V.))
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß 
Evaluationsbericht
Zahl der Einrichtungen
> 90%
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Zufriedenheit der Jugendlichen mit den 
Jugendhäusern
Anteil der Nutzer/innen bzw. 
Besucher/innen, die zur
Gesamtzufriedenheit mindestens die 
"Note 2" gegeben haben
Anteil der befragten Schüler/innen, (Zielgruppenbefragung)
die zur Gesamtzufriedenheit mindestens 
die "Note 2" gegeben haben
Hinweis: erfordert qualifiz. 
Befragungskonzept; Umsetzung erfordert größeren Aufwand
Stand nach Magistratsberatung
Seite 690

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Albert-Schweitzer-Haus
Anzahl Nutzer/innen 3.155
Zufriedenheit der Nutzer/innen
Anteil der Nutzer/innen, die zur 
Gesamtzufriedenheit mindestens die "Note 2" gegeben haben
Voraussetzung: Standardfragebogen als 
Abschlussbefragung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
26Anzahl der Einrichtungen insgesamt
davon städtisch 7
Hinweis: für die städtischen 
Einrichtungen läuft derzeit ein Qualitätsentwicklungsprozess in
Kooperation mit der Hochschule 
Darmstadt
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6- 819
21 Jahre) durchschnittlich pro Einrichtung
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung 0
1.838.444 €institutionelle Förderung
Albert-Schweitzer-Haus
8.992Anzahl der Übernachtungen
Hinweis: Zahlen 2011, im Jahr 2012 
wurden die Zahlen nicht mehr in diesem Umfang erfasst,
da 2013 Übergabe des Hauses an einen 
freien Träger der Jugendhilfe (KuBuS e.V.)
Belegungsquote
36,0%Anteil der Belegungen (Anzahl Plätze x 
365)
Hinweis: Aufgrund der Tatsache, das 
die Stockwerke nur komplett vermietet werden können, bleibe
in den meisten Fällen Betten, bzw. 
Zimmer unbelegt!
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
25,00Anzahl Einrichtungen mit 
hauptamtlichem Fachpersonal
Stand nach Magistratsberatung
Seite 691

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Einrichtungen mit Zielkonzept
Jugendräume ohne spezifisches 
Zielkonzept
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten 
Einrichtungen
Stadt
freie Träger 15,1
konfessionelle Träger
Hinweis: Im Rahmen der AG § 78 - 
Neustrukturierung der Kinder- und Jugendarbeit in der
Wissenschaftsstadt Darmstadt wird 
momentan an einheitlichen Zielvereinbarungen sowie einem 
strukturierten Berichtswesen 
gearbeitet.
Ab 2014 sollen dann verlässliche 
Zahlen geliefert werden
Albert-Schweitzer-Haus
Anteil der Zimmer mit Bad/WC 0
Hinweis: Gemeinschaftsbäder mit Dusch- 
und Toilettenkabinen
Anteil der Nutzer/innen mit kommunalem 
Zuschuss
nachrichtlich: Anteil der 
Investitionen an Abschreibungen in %
nachrichtlich: Investitionsbedarf in € 
(gemäß IDA)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,590,771,97Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 692

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -185.942-12.400-18.42201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -434-20.000-45.64003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-827 -200 -5.237
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.083 -1.450 -5.536
Sonstige ordentliche Erträge53 -93.250-1.000 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -88.972 -35.050 -290.398
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.277.058 1.456.512 1.425.590
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 40.73441.78720.24912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.107.7101.021.7101.140.86513
Abschreibungen66 16.42914.25652.24714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.959.583 1.958.220 1.813.644
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.30950.00065.14817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3126116018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.515.210 4.543.095 4.405.728
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.426.238 4.508.045 4.115.330
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.426.238 4.508.045 4.115.330
Außerordentliche Erträge59 4.970  25
Außerordentliche Aufwendungen79 819  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   5.789
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.426.238 4.508.045 4.121.118
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.401-6.465-4.78629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7245.3955.03030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 244 -1.070 -3.677
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.426.482 4.506.975 4.117.442
Stand nach Magistratsberatung
Seite 693

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 758.769   02
Summe investive Einzahlungen 758.769  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -49.643 -151.000-151.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -42.962 -140.000-140.000
Summe investive Auszahlungen -49.643-151.000-151.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 709.125-151.000-151.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 694

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
0000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
-1.463000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-279-4.0000-4.000-7.600-27.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
-393000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-956000-6.480-6.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-3.249-5.0000-5.000-9.500-34.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-342-2.0000-2.000-3.800-13.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
0000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-3.0000000011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
0-140.0000-140.000-459.700-599.70012051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-Schwe
-39.962000-180.000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 695

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366030 Spielplätze
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung,
  Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten
Ziele des Produktes
- Bereitstellung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze für Kinder und Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung 
  und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als
  eigenständige Anlagen, in Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im
  Stadtgebiet
Bemerkungen
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt.
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche 13,91 qm/Kind 13,82 qm/Kind 13,63 qm/Kind
durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren
Hinweis: Plan 2014: 257.490 qm SP 
Fläche zu 18.512 Kindern (0-14J.)
Bruttobolzplatzfläche durchschnittlich 2,35 qm/Kind 2,35 qm/Kind 2,35 qm/Kind
je jungem Menschen bis 18 Jahren
Hinweis: Plan 2014: 55.259 qm 
Bolzplatz-Fl./23.484 Ki (0-18 J.)
fehlende Spielplätze gemäß 
Spielplatzplanung - Soll/Ist qm/Kind
fehlende Bolzplätze gemäß 
Spielplatzplanung
Hinweis: eine Fortschreibung der 
Spielplatzplanung nach 1997 ist nicht mehr erfolgt
Anzahl Bäume auf Spielplätzen 2.025 2.023 2.051
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau 2 4 6 (durch 67)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 696

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
- durch Investoren 0 0 1
Anzahl Planungsmaßnahmen Umgestaltung 4 4 7 (durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu 2 5 4
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung 4 4 7
- in eigener Budgetverantwortung
Unterhaltung
- Spielplätze
- Zahl 118 116 113
- Fläche (ha) 25,75 25,6 25,23
- Bolzplätze
- Zahl 31 31 31
- Fläche (ha) 5,53 5,53 5,53
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 400 400 400
Bäume) auf Spiel- und Bolzplätzen
Hinweis:
ca. 2.000 Bäume auf Spielplätzen, d.h. 
ca. 400 Bäume/J. bei 4-6jährigem Kontrollrhythmus
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle: 
Sichtkontrolle 1x/Woche, 
Hauptuntersuchung 1x/Jahr, 100 100 100
Funktionskontrolle 1x/Monat in %
verkehrssicherer Baumzustand - 4 - 6 4 - 6 4 - 6
Baumkontrollrhythmus in Jahren
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,050,150,17Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 697

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -67-1.158-1.15803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-341 -350 -342
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.499 -1.508 -409
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 401.760 395.014 410.560
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.7543.0812.57612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 203.086357.738367.01213
Abschreibungen66 231.987252.380102.73814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 43945045018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 874.536 1.008.663 856.825
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 873.037 1.007.154 856.416
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 873.037 1.007.154 856.416
Außerordentliche Erträge59 -3.500  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.500
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
873.037 1.007.154 852.916
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.386-1.879-1.87229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22202230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.850 -1.858 -1.365
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
871.187 1.005.296 851.552
Stand nach Magistratsberatung
Seite 698

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -83.161 -59.700-114.76206
Summe investive Auszahlungen -83.161-59.700-114.76207
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -83.161-59.700-114.76208
Stand nach Magistratsberatung
Seite 699

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.574-20.00000-41.200-41.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-79.193-39.2000-113.349-43.510-556.85909067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-2.393-5000-1.413-500-1.91309067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 700

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -138.004-130.550-143.96601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -55.832-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -1.925-6.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.034 -250 -78.422
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-267 -410 -400
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.778  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -282.197 -263.135 -274.436
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.368.098 1.332.367 1.385.469
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.45110.86738.61212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 483.325562.533591.51813
Abschreibungen66 5.6615.52014.74614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
628.344 549.400 544.111
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 24.72250.00068.93517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   9618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.710.349 2.510.687 2.450.739
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.428.152 2.247.552 2.176.303
Finanzerträge56, 57 -268  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -268
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.428.152 2.247.552 2.176.035
Außerordentliche Erträge59 -5.294  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -5.294
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.428.152 2.247.552 2.170.741
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50.348-3.505-6.67729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4177016930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.508 -3.435 -49.931
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.421.645 2.244.117 2.120.810
Stand nach Magistratsberatung
Seite 701

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.863 -5.850-5.85006
Summe investive Auszahlungen -1.863-5.850-5.85007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.863-5.850-5.85008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 702

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-23.100-23.10008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0000-1.450-1.45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
0000-5.265-5.26509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
0-4.0000-4.000-4.000-24.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
-1.365-1.3500-1.350-1.350-8.10012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
-498-5000-500-500-3.00012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
0000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 703

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral)
Ziele des Produktes
- akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfsorganisationen der Sucht- und 
  Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß 
Evaluationsbericht
Zahl der Förderungen
> 90% 
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Angebots- und Leistungsschwerpunkte 
der Förderungen = Scentral (Diakonisches Werk)
Hinweis: ohne Personalkosten (hier 
wird städtisches Personal eingesetzt)
Kontaktladen
Hinweis: Spritzenkauf, Spritzentausch, 
Beratungs- und Auftragskontakte, Juristische Beratungen
- Anzahl Angebote
- Anzahl Beratungen 27.489
Substitutionsambulanz
- Anzahl Klienten 90
Streetwork
- Betreute Einzelfälle 85
Betreutes Übernachten (Clearingstelle)
- Anzahl Personen 88
Stand nach Magistratsberatung
Seite 704

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
KISS (Kontrolle im selbstbestimmten 
Substanzkonsum (Drogenreduktionsprogramm))
- Anzahl Interessenten k. A. möglich
- Anzahl Teilnehmer/innen 8
- Anzahl der Teilnehmer/innen, die das 4
Programm beendeten
Sonstige Angebote/Leistungen Leistungsvolumen
- Frühförderung (Caritas) ab 2011 über Eingl.hilfe WJH
- Drogenberatung (Caritas) 44.260,00 437.840,82 ohne PK Stadt (136.341,44)
- Wildwasser e.V. Vertrag (also jährlich gleich)
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller 
Aufwendungen der Stadt Darmstadt
Kirchliche Träger
Freie Träger
davon Initiativen u.ä
Flexibilität, Innovation in der 
Förderung freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und 
freie Träger
Institutionelle Förderung
Projektförderung
Leistungsvereinbarungen
Anteil der Mittel für kirchliche und 
freie Träger, die mit Leistungsvereinbarungen verknüpft sind
Verwaltungskosten für 
Zuschussbearbeitung, Leistungsvereinbarungen, Evaluation et
Fördersumme insgesamt
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
3,5810,1410,29Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 705

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -41.000-3.21501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -50.283-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547  -1.925-6.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-517 -125 -3.273
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-213 -350 -345
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.778  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -140.875 -131.400 -55.683
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 510.710 541.341 870.165
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.0778.75714.67012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 140.372195.022216.09013
Abschreibungen66 3453502.07114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
615.867 550.275 540.325
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72   9.46817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   2018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.368.896 1.295.745 1.557.284
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.228.021 1.164.345 1.501.601
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.228.021 1.164.345 1.501.601
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.228.021 1.164.345 1.501.601
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -1.753-2.42729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 553514930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.277 -1.718 55
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.225.744 1.162.628 1.501.656
Stand nach Magistratsberatung
Seite 706

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 707

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 708

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367250 Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere Erziehungsverantwortliche sowie
  für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
- Förderung von kinderreichen Familien
Ziele des Produktes
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 12.696
Hotline
Anzahl der Fälle 65
Babysprechstunde 
nach Sitzungen 77
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte 
Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Kurse
- Anzahl
Offene Veranstaltungen
- Anzahl
Ferienangebote
- Anzahl
Veranstaltungsmanagement 
insg.stattgefundene Kurse
Stand nach Magistratsberatung
Seite 709

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Fachbereich 1 100
Fachbereich 2 65
Fachbereich 3 55
Fachbereich 4 27
Fachbereich 5 26
Fachbereich 6 96
Fachbereich 7 18
Fachbereich 8 4
Fachbereich 9 85
offene Treffs 396
Projekte 72
Ferienangebote 2
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ 0,012
Babysprechstunde 
Personaleinsatz in VZÄ 0,5
Beratung (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, 
Kooperation
Personaleinsatz in VZÄ 0,75
Bearbeitung der Zuschüsse für 564
kinderreiche Familien
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement
Anzahl Angebote pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement
Hotline
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche
Babysprechstunde
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl Beratungskontakte (> 20 Min. ) 
pro VZÄ/Woche
Stand nach Magistratsberatung
Seite 710

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, 
Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des 
fachlichen Personaleinsatzes insg. 
Bearbeitung der Zuschüsse für 
kinderreiche Familien
Fallzahl pro VZÄ/Woche
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
26,6715,5914,54Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 711

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -138.000-131.550-140.75101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.044  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-517 -125 -75.149
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-54 -60 -55
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -141.322 -131.735 -218.248
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 548.768 491.836 515.304
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.3741.70023.72212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 269.395297.691315.10713
Abschreibungen66 4.8904.84012.19914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.477 -875 3.786
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 24.72250.00059.46817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 971.817 845.192 819.472
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 830.495 713.457 601.223
Finanzerträge56, 57 -268  21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -268
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 830.495 713.457 600.955
Außerordentliche Erträge59 10.310  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   10.310
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
830.495 713.457 611.266
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.174-1.753-4.25029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 362352030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.230 -1.718 -24.812
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
826.265 711.739 586.453
Stand nach Magistratsberatung
Seite 712

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.365 -5.350-5.35006
Summe investive Auszahlungen -1.365-5.350-5.35007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.365-5.350-5.35008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 713

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-23.100-23.10008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0000-5.265-5.26509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
0-4.0000-4.000-4.000-24.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
-1.365-1.3500-1.350-1.350-8.10012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 714

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367550 Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde
  liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch
  - Prävention
  - Diagnostik
  - umfassende Beratung
  - Erziehungstraining
  - Therapie
  - Krisenintervention
Ziele des Produktes
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
erreichte Personen (461 Problemkinder 
mit Begleitpersonen)
Fallzahl Jahressumme 1.341
Zugänge 338
Abgänge, Beendigungen 332
Zielvereinbarungen mit den Klienten
Anzahl bisher nicht erfasst
Ergebnis (Abschluss oder 
Fortschreibung), in %
- Ziele vollständig erreicht
- Ziele weitgehend erreicht
- Ziele teilweise erreicht
- Ziele nicht erreicht
- Zielerreichung nicht einschätzbar
Zufriedenheit der Hilfeempfänger
Ergebnisse Abschlussbefragung
Anteil der Klienten (> 3 Beratungen), 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 715

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
die mindestens die 
"Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Hinweis: Voraussetzung ist die 
Entwicklung einer qualifizierten Abschlussbefragung. Je nach 
Erkenntnisinteresse erfolgt sie 
unmittelbar zum Abschluss des Beratungsprozesses
(Schwerpunkt: Beratungsprozess) oder 
nach z. B. 6 Monaten (Ergebnis, Wirkungen)
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Lstg. bezogen auf 461 FälleKontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. 
nach Sitzungen
Information, Kurzberatung nach 181 offene Sprechstd, tel Beratung
Sitzungen
Beratung nach Sitzungen 1.854
begleiteter Umgang/Beratung FamFG nach 31
Sitzungen
77Babysprechstunde nach Sitzungen
92Gruppenangebote: Individuelles 
Kleingruppen-Elterntraining,
Sozialkompetenztraining, Mototherapie -
 Sitzungen
12%Prävention: Vernetzung, Kooperation
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 179
Diagnose/Beratung innerhalb von 2 Wochen nach Anmeldung
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 23
Diagnose/Beratung innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung
Wochenöffnungsstunden
Umfang in Stunden 40
Hinweis: montags 9,5 Std., dienstags - 
donnerstags 8,5 Std., freitags 5 Std.
Beratungsintensität
abgeschlossene Fälle, Beratung (ggf. 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 716

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte
  bis 5 Kontakte 213
  6 - 10 Kontakte 66
  11 - 20 Kontakte 36
  > 20 Kontakte 17
fallbezogene Auslastung
Kontakte (60 Min.) je VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,680,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 717

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -505  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -505
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 308.620 299.190 0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646  41022012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 73.55769.82060.32013
Abschreibungen66 42633047614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 369.636 369.750 73.984
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 369.636 369.750 73.479
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 369.636 369.750 73.479
Außerordentliche Erträge59 -15.604  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -15.604
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
369.636 369.750 57.875
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.174  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   -25.174
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
369.636 369.750 32.701
Stand nach Magistratsberatung
Seite 718

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -498 -500-50006
Summe investive Auszahlungen -498-500-50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -498-500-50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 719

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.450-1.45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
-498-5000-500-500-3.00012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
Stand nach Magistratsberatung
Seite 720

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -59.886-58.502-52.75001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -9.263.566-9.259.710-9.236.81002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -537.300-501.230-438.20003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-480.390 -478.490 -443.158
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.626 -24.690 -24.761
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.774-7.000-3.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.235.876 -10.329.622 -10.334.445
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.418.851 15.657.232 14.970.080
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.794.3425.913.7276.187.19612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.417.9377.041.4316.904.22513
Abschreibungen66 655.539717.030651.01814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
166.810 169.240 119.968
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6215010017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 65343068018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.328.880 29.499.239 26.958.581
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.093.004 19.169.617 16.624.135
Finanzerträge56, 57 -9.960-8.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -8.000 -9.960
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.085.004 19.161.617 16.614.175
Außerordentliche Erträge59 -1.998-1.000-50025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -1.000 -1.998
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.084.504 19.160.617 16.612.178
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -340.388-276.000 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 408.191354.54663.65430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 63.654 78.546 67.803
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.148.157 19.239.163 16.679.981
Stand nach Magistratsberatung
Seite 177

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 464   01
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 145 1.00050002
Summe investive Einzahlungen 6091.00050004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -602.748 -772.100-276.00006
Summe investive Auszahlungen -602.748-772.100-276.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -602.139-771.100-275.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 178

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-91.4220000008032-0005 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-1.152-10.0000-10.000-165.000-175.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-2330000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-2.556-5000-500-500-1.00008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
-1.101-2000-200-200-40008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-3.646-3000-300-300-60008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
-450-2000-3.700-200-3.90008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
-5.409-6000-32.600-600-33.20008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-711-7000-700-700-1.40008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
0-2.0000-7.000-2.000-9.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Fahrerlaubn.- und Zulass.behörd
-46.57700-11.500-215.000-226.50008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-2.813-3.0000-3.000-8.700-11.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
0000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-18.162-15.0000-15.000-88.500-163.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-1.4350000008037-0004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz
-25.665-130.000-130.000-130.000-450.000-1.100.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-116.519000-533.020-533.02008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-21.691-5.6000-6.000-18.440-46.84008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-5.530-5.0000-5.000-10.000-35.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 179

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5.327-2.0000-2.000-9.000-19.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-27.870-9.0000-9.000-47.000-92.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
0000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
-23.007000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
0-500.00000-2.645.000-5.195.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
0000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0000-2.250-2.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
0000-2.960-2.96009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-3.337000-5.180-5.18010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
0000-1.500-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
0000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
-19.7220000011037-7540 LF 10/4
-5.079000-9.600-9.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
000-7.500-15.750-23.25012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulassungsbehörde
-9.13500-2.0000-2.00012032-0303 Aufrufanlage
Zulassungsstelle
-39.2820000012032-2001 Erwerb Lizenzen,
Abt. 5 Kommunalpolizei
-4520000012032-2302 Erwerb Lizenzen,
Fahrerlaubnisbehörde
0000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
0000-25.000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
-3.4570000012037-7045 Erwerb PKW 7 neu
(VW Caddy)
-4.2320000012037-7065 Erwerb PKW 9
(Ford Ranger)
-40.7370000012037-7105 Erwerb ELW 1 neu
(Audi Q 5)
-13.1060000012037-7245 neue Drehleiter
-54.6230000012037-7375 Erwerb MTF 1 neu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 180

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-8.3100000012037-7720 Erwerb AB Dekon G
0-5.00000-5.000-5.00013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
0-60.00000-60.000-60.00013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
0-12.00000-12.000-12.00013032-0602 Erwerb
MOBS-Koffer
0-11.00000-11.000-11.00013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
000-30.0000-30.00014037-2002 Erwerb AV
Feuerwehr, Lizenzen Katastroph
Stand nach Magistratsberatung
Seite 181

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -94-50 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.300  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -151.762-172.790-65.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -500-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -65.500 -173.340 -155.656
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 444.602 481.573 499.803
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 77.59968.90474.85512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 94.969350.171233.41713
Abschreibungen66 1.6381.65091414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 753.788 902.299 674.010
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 688.288 728.959 518.354
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 688.288 728.959 518.354
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
688.288 728.959 518.354
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.4091.51715030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 150 1.517 1.409
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
688.438 730.476 519.764
Stand nach Magistratsberatung
Seite 182

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 183

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121010 Wahlen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren
Ziele des Produktes
- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Einwohnerinnen und Einwohner das aktive Wahlrecht auszuüben
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen das passive Wahlrecht auszuüben
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 187 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Kategorie mit Angabe der Anzahl der 
Befragten
Grundlage: Bürgerumfrage 2012
384Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 93,8%
davon unzufrieden in % 6,3%
361Wartezeiten
davon zufrieden in % 90,6%
davon unzufrieden in % 9,4%
222telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 89,2%
davon unzufrieden in % 10,8%
352Freundlichkeit
davon zufrieden in % 94,6%
davon unzufrieden in % 5,4%
284fachkundige Beratung
davon zufrieden in % 93,0%
davon unzufrieden in % 7,0%
Wahlberechtigte
Stand nach Magistratsberatung
Seite 184

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Oberbürgermeisterwahlen 0
Kommunalwahlen 0
Ortsbeiratswahlen 0
Ausländerbeiratswahlen 0
Landtagswahlen 105.000
inkl. 4 Wahlkreisgemeinden 137.000
Bundestagswahlen 105.000
inkl. 14 Wahlkreisgemeinden 238.000
Europawahlen 105.000 0
Volksentscheide 0
Bürgerbegehren 0
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,00 4,00 1,00
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Wahllokale 43 43
- davon barrierefrei 23 23
Prozentsatz der Wahllokale mit
mindestens einem barrierefreien 53,5% 53,5%
Wahlbezirk
ausschließlich barrierefreien 53,5% 53,5%
Wahlbezirken
durchschnittliche Öffnungsstunden des  28,0 28,0
Briefwahlbüros pro Woche
Briefwähler/innen 10.000 25.000
Zahl der Briefwähler/innen je VZÄ 10.000 10.000
Bearbeitungszeit eines 1 1 1
Briefwahlantrages in Tagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,0931,4018,85Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 185

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.000  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -926-140.000-65.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -65.000 -140.000 -3.926
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 169.015 161.452 137.779
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27.99728.12133.80412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 21.274255.469141.84713
Abschreibungen66 84885012314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 344.789 445.892 187.898
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 279.789 305.892 183.972
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 279.789 305.892 183.972
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
279.789 305.892 183.972
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62767313030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 130 673 627
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
279.919 306.565 184.599
Stand nach Magistratsberatung
Seite 186

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 121010
Wahlen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 187

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet
  der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit,
  Bürgerinnen und Bürger, städtische Ämter und weitere Institutionen
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtlichen Grundlagen
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und
  Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ sowie 
  qualitativ)
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
externe Information
Anzahl Auskünfte 1.000 1.000
Anzahl Recherchen, Gutachten 30 20
Hinweis: Sozialanalysen, 
Schulentwicklung, Kindergartenversorgung, Stadtteilanalysen, 
Sozialfondsmittel, Soziale Stadt-
Projekte u.a.
E-Government
Anzahl der Visits des 
Informationsangebotes
Hinweis: guter Indikator, muss von IT-
Abteilung ermittelt werden
1010Öffentlichkeitsarbeit
Hinweis: Zuarbeit für Pressestelle, 
vorbereitete Pressemitteilungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 188

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Anzahl Monografien 2 2 statistische Mitteilungen
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel 15 15
o.ä.
Anzahl Vorträge 15 15
Interne Informationen
Anzahl Auskünfte 500 500
Anzahl Recherchen, Gutachten, 200 200
Berichte, Projekte  u.ä.
Hinweis: Dezernat Soziales, 
Stadtplanungsamt, Verkehr, Bautätigkeit, Hotel- und
Fremdenverkehr, Kinderbetreuuung, 
Schulen, Stadtbibliothek, VHS, Dezernenten
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
4,154,15Personaleinsatz in VZÄ
Pflichtstatistiken 3,75 3,75 amtliche Statistik
freiwillige Statistiken 0,20 0,20
Hinweis: repr. Wahlstatistik = 
freiwillige Leistung
Bürgerumfragen/Fachumfragen 0,40 0,40
Information, Auskünfte, Gutachten etc. s. amtl. Statistik/Pflicht
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die 750 750
innerh. von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet  werden
Hinweis: Verschiedenes - per Telefon, 
E-Mail, Internet-Hinweis zum Download, tw. Recherche etc.
VZÄ pro 10.000 EW
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
31,217,300,12Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 189

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -94-50 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -300  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -150.835-32.790 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -500-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -500 -33.340 -151.729
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 275.586 320.121 362.024
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 49.60340.78341.05212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 73.69594.70291.57013
Abschreibungen66 79080079114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 408.999 456.407 486.112
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 408.499 423.067 334.382
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 408.499 423.067 334.382
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
408.499 423.067 334.382
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7838442030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 20 844 783
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
408.519 423.911 335.165
Stand nach Magistratsberatung
Seite 190

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 191

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -59.662-58.102-52.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -7.151.771-7.171.610-7.146.81002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -173.666-162.340-109.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-410.240 -410.240 -372.647
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-613 -540 -616
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.274-5.800-2.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.721.863 -7.808.632 -7.763.637
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.974.629 7.681.988 7.410.124
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.055.1612.036.6332.087.33112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.320.9804.495.1294.354.66213
Abschreibungen66 217.778167.010222.66714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
155.860 158.700 109.293
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 55933058018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.795.730 14.539.790 13.113.896
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.073.867 6.731.158 5.350.259
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.073.867 6.731.158 5.350.259
Außerordentliche Erträge59 -1.998  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.998
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.073.867 6.731.158 5.348.262
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.778  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18.94819.0294.25430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.254 19.029 14.170
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.078.120 6.750.187 5.362.432
Stand nach Magistratsberatung
Seite 192

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 464   01
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 145   02
Summe investive Einzahlungen 609  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -213.355 -105.500-79.00006
Summe investive Auszahlungen -213.355-105.500-79.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -212.746-105.500-79.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 193

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-91.4220000008032-0005 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-1.152-10.0000-10.000-165.000-175.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-2330000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-2.556-5000-500-500-1.00008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
-1.101-2000-200-200-40008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-3.646-3000-300-300-60008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
-450-2000-3.700-200-3.90008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
-5.409-6000-32.600-600-33.20008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-711-7000-700-700-1.40008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
0-2.0000-7.000-2.000-9.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Fahrerlaubn.- und Zulass.behörd
-46.57700-11.500-215.000-226.50008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-2.813-3.0000-3.000-8.700-11.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
0000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0000-2.250-2.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
0000-2.960-2.96009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-3.337000-5.180-5.18010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
0000-1.500-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
0000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
-5.079000-9.600-9.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
000-7.500-15.750-23.25012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulassungsbehörde
Stand nach Magistratsberatung
Seite 194

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9.13500-2.0000-2.00012032-0303 Aufrufanlage
Zulassungsstelle
-39.2820000012032-2001 Erwerb Lizenzen,
Abt. 5 Kommunalpolizei
-4520000012032-2302 Erwerb Lizenzen,
Fahrerlaubnisbehörde
0000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
0-5.00000-5.000-5.00013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
0-60.00000-60.000-60.00013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
0-12.00000-12.000-12.00013032-0602 Erwerb
MOBS-Koffer
0-11.00000-11.000-11.00013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
Stand nach Magistratsberatung
Seite 195

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122010 Ausländerangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufenthaltsregelung für Ausländerinnen / Ausländer, Asylberechtigte, Asylbewerberinnen / Asylbewerber
Ziele des Produktes
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
482Kategorie mit Angabe der Anzahl der 
Befragten
Grundlage: Bürgerumfrage 2012
454Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 71,4%
davon unzufrieden in % 28,6%
456Wartezeiten
davon zufrieden in % 53,3%
davon unzufrieden in % 46,7%
394telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 46,7%
davon unzufrieden in % 53,3%
454Freundlichkeit
davon zufrieden in % 63%
davon unzufrieden in % 37%
427fachkundige Beratung
davon zufrieden in % 69,8%
davon unzufrieden in % 30,2%
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel 4.800 4.800 6.533
Anzahl Freizügigkeitsbescheinigungen 0 66 1.337
Stand nach Magistratsberatung
Seite 196

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Hinweis: werden seit 29.01.13 nicht 
mehr ausgestellt
Anzahl Duldungen 190 190 201
Anzahl Aufenthaltserl. EU/EWR Staater, 100 100 106
Schweiz u deren dritt-staatsangehörigen Familienangehörigen
Anzahl Visumsverlängerungen 40 40 43
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz 100 100 186
Anzahl Ablehnungen, Rücknahmen, 30 30 10
Widerruf,...
...nachträgl. Verkürzungen von 
Aufenthaltserlaubnissen/Niederlassungserlaubnissen
Anzahl Ausweisungen, 25 25 31
Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen
Anzahl Abschiebungen, 15 15 12
Zurückschiebungen
Anzahl Befristung von Ausweisungen, 15 15 13
Abschiebungen, Zurückschiebungen
Anzahl Leistungsbescheide für 10 10 19
Abschiebung-/Zurückschiebungskosten
Anzahl Betretenserlaubnisse 3 3 0
Anzahl Visaanträge mit 750 750 891
Zustimmungserfordernis
Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.550 1.550 1.607
Berechtigung und Verpflichtung von 140 140 129
Integrationsteilnahmen
Anzahl der Stellungnahmen zu 600 600 732
Einbürgerungsanträgen
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Öffnungszeiten in Std./Wo. Einzelterminvergabe
Anteil der stattgegebenen Klagen an 0 0 0
der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Fallzahl pro VZÄ 391,21 394,3 554,0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
29,1126,9527,03Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 197

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -472.077-470.040-470.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -56.925-65.000-70.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -400-510-49009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -540.720 -535.550 -529.402
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.134.936 1.128.305 1.041.329
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 349.574365.591380.58112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 390.689461.346451.96713
Abschreibungen66 41.42131.85032.87814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  150
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.000.362 1.987.091 1.823.163
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.459.642 1.451.541 1.293.761
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.459.642 1.451.541 1.293.761
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.459.642 1.451.541 1.293.761
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.7566.1062.29530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.295 6.106 4.756
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.461.937 1.457.648 1.298.518
Stand nach Magistratsberatung
Seite 198

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.556 -11.500-50006
Summe investive Auszahlungen -2.556-11.500-50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.556-11.500-50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 199

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.556-5000-500-500-1.00008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
0-11.00000-11.000-11.00013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
Stand nach Magistratsberatung
Seite 200

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Staatsangehörigkeitsausweis
- Feststellung der Staatsangehörigkeit
Ziele des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von
  Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsanghörigkeit
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die bisher keine Erhebungen
"Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge 600 600 603
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 10 10 14
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil Terminvereinbarungen
Fallzahl pro VZÄ 743,33 743,33 748,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
27,0328,7328,91Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 201

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -27.574-30.000-30.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30.000 -30.000 -27.574
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 70.502 72.121 66.668
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.36123.37023.22712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.3808.9448.24513
Abschreibungen66 5.600 1.80014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 103.774 104.435 102.009
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 73.774 74.435 74.435
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 73.774 74.435 74.435
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
73.774 74.435 74.435
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30539014730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 147 390 305
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
73.920 74.825 74.740
Stand nach Magistratsberatung
Seite 202

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 203

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen
- Veranstaltungen, Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei
Ziele des Produktes
- Prävention
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zeiteinsatz nicht ermittelbar
Ermittlungsdienst/Außendienst in VZÄ
- mit Anlass
Präventivstreifen
Anzahl Ermittlungen insgesamt 3.600 3.600 3.410
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 90 100 97
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 10 10 13
Anzahl Gefahrgutkontrollen 400 400 380
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 170 jetzt unter 22
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen 700 700 705 PP,Finanzamt,Demos,Fußball...
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der stattgegebenen Klagen an 
der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Ermittlungsdienst in VZÄ pro 10.000 1,93
Einwohner
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,140,690,73Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 204

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.317-12.255-11.40502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -1.000-1.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -124  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.405 -13.255 -2.441
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.132.631 1.226.728 1.092.582
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 454.375492.312389.45312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 126.234192.597148.39413
Abschreibungen66 24.75922.58033.30814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 991048818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.703.873 1.934.320 1.698.048
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.691.468 1.921.065 1.695.607
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.691.468 1.921.065 1.695.607
Außerordentliche Erträge59 -1.282  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.282
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.691.468 1.921.065 1.694.325
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.2112.10816430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 164 2.108 3.211
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.691.632 1.923.174 1.697.536
Stand nach Magistratsberatung
Seite 205

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 78   02
Summe investive Einzahlungen 78  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.706 -10.600-42.60006
Summe investive Auszahlungen -50.706-10.600-42.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.628-10.600-42.60008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 206

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.152-10.0000-10.000-165.000-175.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-2330000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-5.409-6000-32.600-600-33.20008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-43.9120000008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
Stand nach Magistratsberatung
Seite 207

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122040
Fundsachen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122040 Fundsachen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen
Ziele des Produktes
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer zu Fundsachen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Kategorie mit Angabe der Anzahl der 
Befragten
Grundlage: Bürgerumfrage 2012
251Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 82,1%
davon unzufrieden in % 17,9%
223Wartezeiten
davon zufrieden in % 94,6%
davon unzufrieden in % 5,4%
222telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 86,9%
davon unzufrieden in % 13,1%
260Freundlichkeit
davon zufrieden in % 91,5%
davon unzufrieden in % 8,5%
206fachkundige Beratung
davon zufrieden in % 89,8%
davon unzufrieden in % 10,2%
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von 1.800 1.800 1.665
Fundsachen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 208

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122040
Fundsachen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Erfassung von Verlustanzeigen 210 210 260
abgeholte Fundgegenstände 750 750 720
Auskünfte an Bürger/innen wg. 7.000 7.000 7.000 nur Schätzungen möglich
verlorengegangener Gegenstände
Verwertung von nicht abgeholten 
Fundsachen
davon Versteigerung nach Ablauf der 150 150 120
Aufbewahrungsfrist
davon Vernichtung nach Ablauf der 900 900 825
Aufbewahrungsfrist/
Weiterleitung an gemeinnützige 
Organisationen
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl erfasster Fundsachen pro VZÄ 975 975 850
VZÄ pro 10.000 Einwohner 0,14
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,792,462,40Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 209

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.493-3.500-3.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -177  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.201-2.000-2.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.500 -5.500 -5.870
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 94.547 90.184 89.599
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.72816.89917.95612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.40121.37619.86213
Abschreibungen66 169 85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
96.000 95.000 85.542
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 229.214 223.459 210.439
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 223.714 217.959 204.568
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 223.714 217.959 204.568
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
223.714 217.959 204.568
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1171571330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 13 157 117
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
223.727 218.117 204.685
Stand nach Magistratsberatung
Seite 210

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 211

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe
- Sperrzeitangelegenheiten
- Ladenschluss
- Feiertagsrecht
- Preisauszeichnung
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros)
Ziele des Produktes
- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die bisher keine Erhebungen
"Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben habe
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
4.4524.2004.200Anzahl An-, Um-, Abmeldungen
2.3002.2002.300Anzahl Auskünfte
Anzahl Erlaubnisse
Reisegewerbekarten 10 15 19
Erlaubnisse § 34c GewO 15 25 15
Bewachungsunternehmen 1 1 2
Versteigerer 0 0 0
Gaststätten 90 60 90 Anzahl der Anmeldungen
Spielhallen 0 6 0
Gestattungen 450 rechtl. nicht mehr vorgesehen
Gewerbeüberwachung
Widerrufsverfahren: Anzahl 5 Planung nicht möglich
ordnungsbehördliche Verordnungen zum 4 4 4
Ladenöffnungsgesetz: Anzahl
ordnungsbehördliche Maßnahmen bei 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 212

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Preisauszeichnungen
Anzahl Abmahnungen 50 Planung nicht möglich
Anzahl Bußgeldverfahren 0 Planung nicht möglich
Maßnahmen im Bereich der 
Schwarzarbeitsbekämpfung
Anzahl der Bußgelverfahren 0 Planung nicht möglich
nicht isoliert zu ermittelnsonstige Gewerbeüberwachungsverfahren
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in % nur Schätzungen möglich
bis 10 Minuten 50 50 50
10 - 20 Minuten 30 30 30
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 0 0 0
Anteil der innerh. 1 Woche abgeschl. 
Konzessionsverfahren nach Vorliegen vollst. Unterlagen
Hinweis: Bei gewerberechtlichen 
Erlaubnissen sind immer Nachfragen bei anderen
Behörden und Betriebsabnahmen 
erforderlich. Eine Bearbeitung innerhalb einer Woche
ist daher regelmäßig nicht möglich.
Anteil der stattgegebenen Klagen an 0 0 0
der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Anteil (in %) Regelkontrollen an allen wird nicht ermittelt
Überwachungsmaßnahmen
- davon Gewerbe allg. wird nicht ermittelt
- davon Gaststätten wird nicht ermittelt
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 94
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
76,8035,9835,40Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 213

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -300.720-146.455-146.36502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -146.365 -146.455 -300.720
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 281.001 272.912 261.778
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 87.26389.65491.11412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 35.39541.61035.98713
Abschreibungen66 7.1372.8795.39014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 413.492 407.055 391.573
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 267.127 260.600 90.853
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 267.127 260.600 90.853
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
267.127 260.600 90.853
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6128983330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 33 898 612
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
267.160 261.499 91.465
Stand nach Magistratsberatung
Seite 214

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -450 -200-3.70006
Summe investive Auszahlungen -450-200-3.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -450-200-3.70008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 215

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-450-2000-3.700-200-3.90008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 216

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und
  Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter
  freiem Himmel, Infostände etc.
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden
Ziele des Produktes
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren (Anmerkung: Formulierung entspricht derjenigen im Produktsteckbrief mit Kennzahlen unter der Rubrik 
  "Ziele/Erwartungen")
- Ahndung von Verwaltungsunrecht
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der geprüften und nicht planbar nicht planbar ca. 400
durchgeführten Zwangseinweisungen
Anzahl Erlaubnisse, Erstattungen u.ä. 270 280 270
Schornsteinfegerwesen 70 65 95
allgemeine Bußgeldverfahren außer 800 800 769
Straßenverkehr
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der stattgegebenen Klagen an 
der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Zeiteinsatz für Regelkontrollen ohne wird nicht ermittelt
besonderen Anlass in Stunden
Anzahl der auf Grund der Kontrollen wird nicht ermittelt
eingeleiteten Verfahren
Personaleinsatz VZÄ pro 10.000 0,43 0,43 0,43
Einwohner
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
67,68101,6297,96Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 217

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -436.518-599.395-589.63502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.687 -2.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -41-20-3009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -592.165 -599.415 -438.245
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 428.997 411.269 449.543
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 112.54992.19396.53812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 67.80479.26573.66513
Abschreibungen66 17.5967.1515.27414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 604.473 589.878 647.493
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.308 -9.537 209.247
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.308 -9.537 209.247
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.308 -9.537 209.247
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.560  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7288705330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 53 870 -832
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.361 -8.667 208.415
Stand nach Magistratsberatung
Seite 218

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.101 -200-20006
Summe investive Auszahlungen -1.101-200-20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.101-200-20008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 219

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.101-2000-200-200-40008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
0000-2.250-2.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
Stand nach Magistratsberatung
Seite 220

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche 
  Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Peronenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 221

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69  600.680704.58013
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 704.580 600.680  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 704.580 600.680  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 704.580 600.680  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
704.580 600.680  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
704.580 600.680  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 222

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 223

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122070 Kfz-Zulassungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zulassung von Fahrzeugen
- Abmeldung von Fahrzeugen
- Betriebsuntersagungsverfügungen
- Versicherungswechsel
Ziele des Produktes
- Sicherheit des Straßenverkehrs
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Kategorie mit Angabe der Anzahl der 
Befragten
Grundlage: Bürgerumfrage 2012
977Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 80,3%
davon unzufrieden in % 19,7%
985Wartezeiten
davon zufrieden in % 64,4%
davon unzufrieden in % 35,6%
660telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 72,0%
davon unzufrieden in % 28,0%
964Freundlichkeit
davon zufrieden in % 85,3%
davon unzufrieden in % 14,7%
859fachkundige Beratung
davon zufrieden in % 87,9%
davon unzufrieden in % 12,1%
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 224

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 50.000 47.330 50.205
Untersagung Fahrzeugbetrieb 2.000 2.000 1.603
Ausstellung Ersatzpapiere 1.600 1.600 1.552
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in %
bis 10 Minuten 10 10 10
10 - 20 Minuten 65 65 65
20 - 40 Minuten 20 20 20
> 40 Minuten 5 5 5
Anteil an allen Fällen 5,00% 5,00% 5,00%
Fehlerquote lt. KBA 1,00 2,00 1,10
Anteil Wunschkennzeichen an allen 40,00% 50,00% 48,00% vermehrte Kennzeichenmitnahme
Zulassungen
Fallzahl pro VZÄ 3.700,00 3.637,86 3.811,43
Anteil zwangsw. Außerbetriebssetzungen 40,00% 40,00% 38,00%
(Abgabe an Poilzei wg. Ablauf der Nachlauffrist)
Gebühreneinnahmen 1.100.000 € 1.100.000 € 1.072.684,53 € 2012: lt. Kassenautomat
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
117,26112,67108,06Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 225

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -41.481-45.730-36.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.159.007-1.043.674-1.043.36402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.792-5.000-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.419-40-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.084.914 -1.094.444 -1.215.698
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 684.508 668.480 719.680
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 77.67141.95660.48512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 191.776228.191217.85313
Abschreibungen66 47.82632.73041.18214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.004.029 971.356 1.036.952
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -80.885 -123.088 -178.746
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -80.885 -123.088 -178.746
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-80.885 -123.088 -178.746
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5845509430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 94 550 584
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-80.792 -122.538 -178.162
Stand nach Magistratsberatung
Seite 226

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -12.551 -62.300-16.80006
Summe investive Auszahlungen -12.551-62.300-16.80007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.551-62.300-16.80008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 227

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.416-3000-300-300-60008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
0-2.0000-7.000-2.000-9.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Fahrerlaubn.- und Zulass.behörd
000-7.500-15.750-23.25012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulassungsbehörde
-9.13500-2.0000-2.00012032-0303 Aufrufanlage
Zulassungsstelle
0-60.00000-60.000-60.00013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
Stand nach Magistratsberatung
Seite 228

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung
Ziele des Produktes
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die bisher keine Erhebungen
"Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Fahr- und 9.500 8.911 9.312
Beförderungserlaubnisse
fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen 1.513 1.121 1.214
Anzahl Überprüfungen 140 120 103
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in %
bis 10 Minuten 20 25 20
10 - 20 Minuten 60 60 60
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 10 5 10
Anteil der stattgegebenen Klagen an 
der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Anteil an allen Fällen
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. (stv. als 2.230,00 2.030,00 2.125
Stand nach Magistratsberatung
Seite 229

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Mengenindikator) pro VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
83,73100,00100,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 230

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  9.230 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -303.129-359.226-359.32602
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -24-30-2009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -359.346 -350.026 -303.152
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 247.461 239.695 240.997
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.11917.40225.04812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 86.76880.51574.14913
Abschreibungen66 7.77611.91011.99114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500 500 500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 359.150 350.022 362.159
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -196 -4 59.007
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -196 -4 59.007
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-196 -4 59.007
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2011933230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 32 193 201
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-164 189 59.208
Stand nach Magistratsberatung
Seite 231

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -682   06
Summe investive Auszahlungen -682  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -682  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 232

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2300000008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
-4520000012032-2302 Erwerb Lizenzen,
Fahrerlaubnisbehörde
Stand nach Magistratsberatung
Seite 233

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122090 Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie
  die Beseitigung von Verstößen
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (Anmerkung: Formulierung entspricht derjenigen im 
  Produktsteckbrief mit Kennzahlen unter der Rubrik "Ziele/Erwartungen")
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl geahndete 200.000 200.000 156.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten
- davon Anzahl eingeleitete Verfahren 190.000 190.000 146.316
- davon Anzahl Überleitungen 10.000 10.000 9.684
Anzahl Abschleppungen 400 350 411
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 150.000 150.000 118.274
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst 24.800 24.800 24.800
geahndete Verstöße je Stunde 7 7 7 ca.
Außendienst
Zahl der mobilen Anlagen 2 2 2
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in 4.000 3.500 3.000 ca.
Stunden
Auslastungsgrad mobile Anlagen 65% 58% 57%
Zahl der stationären Anlagen 10 10 1 seit 11/2012
Zahl der Messinnenteile 3 3 1
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der verwertbaren an den von den 90% 90% 90% ca.
mobilen Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 234

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Anteil der verwertbaren an den von den 90% 90% 90% ca.
stationären Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
113,56143,96119,55Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 235

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.764.195-2.681.555-2.684.22502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.431-4.500-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -67  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.689.725 -2.686.055 -1.767.693
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.065.245 793.236 721.351
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 272.914289.962344.92712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 551.000779.332802.48613
Abschreibungen66 11.3413.22037.13514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 53567218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.249.865 1.865.806 1.556.660
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -439.860 -820.249 -211.034
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -439.860 -820.249 -211.034
Außerordentliche Erträge59 -715  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -715
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-439.860 -820.249 -211.749
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.9011.36715130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 151 1.367 1.901
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-439.709 -818.882 -209.848
Stand nach Magistratsberatung
Seite 236

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 67   02
Summe investive Einzahlungen 67  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -133.368  -11.50006
Summe investive Auszahlungen -133.368 -11.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -133.301 -11.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 237

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-91.4220000008032-0005 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-2.66400-11.500-215.000-226.50008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
-39.2820000012032-2001 Erwerb Lizenzen,
Abt. 5 Kommunalpolizei
Stand nach Magistratsberatung
Seite 238

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122210 Einwohnerwesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
- Ausweis- und Passdokumente
- Wehrerfassung
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen
Ziele des Produktes
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Kategorie mit Angabe der Anzahl der 
Befragten
Grundlage: Bürgerumfrage 2012
2.262Öffnungszeiten
davon zufrieden in % 70,6%
davon unzufrieden in % 29,4%
2.230Wartezeiten
davon zufrieden in % 71,7%
davon unzufrieden in % 28,3%
1.469telefonische Erreichbarkeit
davon zufrieden in % 75,6%
davon unzufrieden in % 24,4%
2.203Freundlichkeit
davon zufrieden in % 86,9%
davon unzufrieden in % 13,1%
1.974fachkundige Beratung
davon zufrieden in % 90,2%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 239

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
davon unzufrieden in % 9,8%
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Meldeangelegenheiten
An-, Ab- und Ummeldungen und 37.000 37.000 36.413
Statuswechsel
Meldeauskünfte 22.000 22.000 19.277
- darunter automatisiert 15.000 11.500 9.021
Anträge Führungszeugnisse 7.000 6.900 7.581
Aufenthaltsanzeigen 0 0 360
Kfz-Ummeldungen 1.000 1.000 857
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 3.500 3.000 2.471
Pflege des Melderegisters 55.000 55.000 55.255 X-Meld, BZST, Namensänd. etc.
sonstige Bescheinigungen 4.000 4.000 4.100 nur gebührenpflichtige
Anzahl Ausweisdokumente
Personalausweise 14.500 14.500 14.010
zusätzlich vorläufig 1.800 1.800 1.690
Reisepässe 9.000 9.000 8.266
zusätzlich vorläufig 200 200 185
Kinderpässe 2.300 2.200 1.960
Verlängerung 650 500 387
Kinderreisepass/Lichtbildaktualisierung
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in %
bis 10 Minuten 84 84 88
10 - 20 Minuten 12 12 9
> 20 Minuten 4 4 3 ohne Terminvereinbarungen
Einwohnerzahl in VZÄ 7.600 7.600 7.508
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
38,5638,1039,61Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 240

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.049.883-1.100.000-1.103.25002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -7.493  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-259 -270 -260
Sonstige ordentliche Erträge53  -3.200-1009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.103.519 -1.103.470 -1.057.637
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.240.262 1.183.459 1.115.750
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 226.773206.094248.49212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.396.8051.503.9621.291.27813
Abschreibungen66 3.2373.0905.84914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.785.881 2.896.604 2.742.565
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.682.362 1.793.134 1.684.928
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.682.362 1.793.134 1.684.928
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.682.362 1.793.134 1.684.928
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.0754.93495130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 951 4.934 5.075
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.683.313 1.798.068 1.690.004
Stand nach Magistratsberatung
Seite 241

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -711 -17.700-70006
Summe investive Auszahlungen -711-17.700-70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -711-17.700-70008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 242

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-711-7000-700-700-1.40008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
0-5.00000-5.000-5.00013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
0-12.00000-12.000-12.00013032-0602 Erwerb
MOBS-Koffer
Stand nach Magistratsberatung
Seite 243

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Standesamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
1.)
- Erfassung, Durchführung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt wie Eheschließungen,
  Lebenspartnerschaften (LP), Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc. u.a.
- Durchführung von Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften (auch außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung und an Samstagen an 
  verschiedenen Örtlichkeiten in Darmstadt) inkl. Entscheidung über Antrag und sachbearbeitende Vor- bzw. Nachbereitung
- Traugespräche, Durchführungsbriefing
- Hochzeitsshop
- Prüfung und Bearbeitung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (= Scheidungen)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Prüfung und Entscheidung von Namensänderungsanliegen
- Ausstellen von Personenstandsurkunden
- Ahnenforschung/Suchangelegenheiten in Erbfällen usw.
- Gebühren- und Haushaltsmanagement
- Beurkundung von Geburten der in Darmstadt geborenen Kinder
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen sowie Zustimmungen hierzu
- Entgegennahme von Namenserteilungen, namensrechtliche Erklärungen sowie Zustimmungen hierzu
- Beurkundung von Sterbefällen
- Führung der Testamentskartei
- Beratung der Bürgerschaft, von Behörden und Institutionen in Personenstandsangelegenheiten
- Prüfung und Entscheidung von rechtlichen Angelegenheiten des deutschen und internationalen Personenstandsrechts/Privatrechts
- Nachbeurkundung von ausländischen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen deutscher Staatsangehöriger
2.)
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens
  hierzu gehören: Internationale Leichenpässe, Bestattungsgenehmigungen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Bestattungsanordnungen,
                            Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Dritter in Fragen des Bestattungsrechts
Ziele des Produktes
1.)
- Umsetzung des Personenstandsgesetzes und damit verbundener weiterer deutscher und internationaler Gesetze
- Realisierung der Wünsche der Trauwilligen hinsichtlich der Durchführung der Trauung/LP
2.)
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit verbundenen sonstigen 
  Gesetze
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anmeldungen zur 800 850 779
Eheschließung/Lebenspartnerschaft
Stand nach Magistratsberatung
Seite 244

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Eheschließungen und 730 730 764
Lebenspartnerschaften 
Hinweis: Ca. 1/3 der Trauungen werden 
außerh. der Kernarbeitszeit der Verwaltung durchgeführt. Der 
erfolgte Personalabbau beeinflusst 
u.a. die Zahl der Trauungen.
Anträge auf Namenserklärungen es liegen keine Daten vor
Ausstellung von 45 45 34
Ehefähigkeitszeugnissen
Fallzahl Geburten insgesamt 3.400 3.600 3.364
Fallzahl Sterbefälle insgesamt 2.500 2.500 2.327
Ausstellung von Urkunden 42.000 42.000 41.358
Ahnenforschung/Erbensuche 45 40 37
Hinweis:
Jeder Vorgang bedingt zeitaufwändige 
Recherchen, da mehrere Jahrgänge (i.d.R.
mehrere Jahrzehnte) anhand von wenigen 
Daten/Personalien durchsucht werden
müssen und umfangreiche Ausarbeitungen
Gebührenkasse 310.000 € 279.700 € 322.207,20 €
Gebühreneinnahmen für Bestattungswesen 25.000 € 25.000 € 31.000 €
Hinweis:
Für Einnahmen aus dem Bestattungswesen 
sind keine korrekten Prognosen möglich, da diese abhängig 
von Fallzahl und Fallart sind.
Fallzahl Bestattungswesen insgesamt 70 50 66
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen pro VZÄ:
genereller Hinweis:
Das Standesamt hat für Sonderaufgabe 
üpl. Personal, das aber nur zeitweise zur Vfg. steht.
Geburten
Sterbefälle
Sonst. Dienstleistungen (Datenmat. nur 
für Teilbereiche -> keine korr. Angabe möglich)
Eheschließungen, Lebenspartnerschaften ca. 1/3 außerh. Kernarbeitsz.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 245

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Bestattungswesen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
29,6827,4526,97Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 246

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -14.688-12.600-12.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -296.354-280.000-280.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -31.756-25.000-25.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -317.600 -317.600 -342.798
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 623.020 603.420 647.658
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 197.811204.540216.97012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 301.545339.460330.02013
Abschreibungen66 7.8599.4507.47514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.177.485 1.156.870 1.154.873
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 859.885 839.270 812.075
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 859.885 839.270 812.075
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
859.885 839.270 812.075
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2881.34515030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 150 1.345 1.288
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
860.035 840.615 813.363
Stand nach Magistratsberatung
Seite 247

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.813 -3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen -2.813-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.813-3.000-3.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 248

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-2.813-3.0000-3.000-8.700-11.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
0000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
0000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 249

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122410 Verbraucherschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen
  kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene)
Ziele des Produktes
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in 60 60 47
% der Kontrollen
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 30 30 40
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 30 10 35
Anzahl Strafanzeigen 0 0 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl der gebührenpflichtigen 150 100 189
Nachkontrollen
Anzahl schriftlicher 30 30 47
Ordnungsverfügungen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben und 1.200 1.700 1.128 Kontrollen ohne Probeentnahmen
Einrichtungen
Anzahl Entnahme von Proben 350 450 388
Anzahl der 10 80 3
Begutachtungsfälle/Stellungnahmen
Anzahl Beratungen außerhalb von 20 30 26 (nur länger als 20 Min.)
Kontrollen und Begutachtungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 250

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der insgesamt zu überprüfenden 
Betriebe (nachrichtlich)
Durchführungsquote bei der Überwachung 
von Betrieben und Einrichtungen in %
davon nach Risikoklasse
- Risikoklasse 4 40 20 35
- Risikoklasse 5 30 20 46
- Risikoklasse 6 40 40 35
- Risikoklasse 7 30 50 51
- Risikoklasse 8 30 50 26
- Risikoklasse 9 10 40 21
Anteil der Kontrollen mit "vier-Augen- 5
Prinzip"
Durchführungsquote bei der Entnahme 
von Planproben
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 2
Anzahl der von der Stadt verlorenen 0 0
Klagen
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen 0 5
Einsprüche und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von
der Stadt geahndeten 
Ordnungswidrigkeiten
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-
Lebensmittelkontrolleur/in
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ- 300 450 290
Lebensmittelkontrolleur/in
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
89,2091,8381,72Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 251

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -33.227-45.200-25.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -17.875-18.552 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-224.372 -224.372 -220.114
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-92  -93
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -249.664 -288.124 -271.308
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 231.265 245.052 239.128
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.36824.42724.90112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 36.50143.81347.18213
Abschreibungen66 3.6493702.07514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 11310210218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 305.525 313.764 305.759
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 55.861 25.640 34.450
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 55.861 25.640 34.450
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
55.861 25.640 34.450
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
55.861 25.640 34.450
Stand nach Magistratsberatung
Seite 252

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 464   01
Summe investive Einzahlungen 464  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -8.415   06
Summe investive Auszahlungen -8.415  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.951  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 253

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.960-2.96009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-3.337000-5.180-5.18010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
-5.079000-9.600-9.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
Stand nach Magistratsberatung
Seite 254

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material
Ziele des Produktes
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in 40 40
% der Kontrollen
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 5 10 9
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 3 1 4
Anzahl Strafanzeigen 0 0 1
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl Nachkontrollen 40 50 27
Anzahl schriftlicher 3
Ordnungsverfügungen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Kontrollen 250 200 100
- Betriebe 50 30 33
- private Tierhaltungen 200 180 73
Anzahl Beratungen von Landwirten und 0 0 0
privaten (außerhalb von Kontrollen)
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, 
Sachkundeprüfungen
Tierseuchen 25 25 27
Stand nach Magistratsberatung
Seite 255

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
Tierkörperbeseitigung 3 3 1
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 1
Anzahl der von der Stadt verlorenen 0 0
Klagen
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen 11
Einsprüche 
und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der v
der Stadt geahndeten 
Ordnungswidrigkeiten
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Kontrolleur
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
58,9059,8847,58Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 256

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.501-3.550-3.55002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.708-43.288 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-185.868 -185.868 -152.533
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-262 -270 -263
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -189.680 -232.976 -198.005
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 252.735 245.798 211.562
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 53.36756.55357.90912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 46.10957.64862.92313
Abschreibungen66 2.01183080914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
24.200 28.200 23.101
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 48686818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 398.644 389.097 336.197
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 208.964 156.121 138.192
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 208.964 156.121 138.192
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
208.964 156.121 138.192
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
208.964 156.121 138.192
Stand nach Magistratsberatung
Seite 257

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 258

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 259

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122480
Verbraucherberatung
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122480 Verbraucherberatung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro Dezernat II
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlagen
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V.
Anmerkung: Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig
nachgewiesen.
Ziele des Produktes
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
nachrichtlich, weil nicht Gegenstand 
einer Leistungsvereinbarung mit der Beratungsstelle
Personaleinsatz in VZÄ 2,35 2,35 2,35
Hinweis: zusätzlich Honoraranwälte mit 
insgesamt 542 Stunden in 2013/2014 sowie
Spezialberatungskräfte (Gesundheits- 
dienstleistungen, Energiesparen), die über
andere Kostenstellen abgerechnet 
werden - pro Woche ca. 5 bis 12 Stunden
Wochenöffnungsstunden 21 21 21
Hinweis: Während der ganzen Woche wird 
unabhängig von Ladenöffnungszeiten nach  Termin beraten.
Insbesondere der Donnerstag ist 
Terminberatungstag. Die Öffnungszeiten entspr. sozusagen
der offenen Sprechstunde. Hinzu kommen 
die Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten.
Anzahl Verbraucherkontakte 8.000 8.000 6.213
Hinweis: inkl. Telefon in der 
Beratungsstelle, aber ohne die hessenweite Telefonberatung
über die  0900-Nummern
Anzahl Telefonkontakte (s.o.)
Anzahl Gruppenberatungen, 20 20 16
Stand nach Magistratsberatung
Seite 260

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122480
Verbraucherberatung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Veranstaltungen u. Ä.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die 35.700,00 € 35.700,00 € 24.000,00 €
Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V.
Hinweis: Prognose 2013: 30.000 Euro 
abzgl. 20% Haushaltssperre; vorbehaltlich evtl. weiterer 
Freigabe der gesperrten 20%. Planung 
2014: angemeldeter HH-Ansatz.
Kostendeckungsgrad d. 18,01% 18,84% 12,65%
Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle
Gesamtaufwand 198.170,00 € 189.450,00 € 189.750,40 €
Hinweis: Erhöhung durch 
Tarifsteigerungen und Einmalzahlungen im Personalbereich
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 261

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
30.000 30.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.000 30.000  
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 30.000 30.000  
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 30.000 30.000  
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
30.000 30.000  
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
30.000 30.000  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 262

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 263

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung,  2.000 2.000 1.880
Baustelleneinrichtungen, Ausnahmegenehmigungen
Anzahl eigener Anträge für 50 50
Schwertransporte
Anzahl der Beteiligung an fremden 1.200 1.200
Anträgen für Schwertransporte
Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.100 1.100 1.170
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen 150 150 170
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
VZÄ pro 10.000 Einwohner 0,58 0,58 0,58
Personalkosten pro 10.000 Einwohner 0,04 0,04 0,04
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
176,0957,4256,16Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 264

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -5.502 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.302.962-400.000-400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -400.000 -405.502 -1.302.962
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 487.520 501.330 512.500
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 129.288115.680109.73012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 60.63848.35178.03213
Abschreibungen66 37.26740.81036.57414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
160   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 246 25018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 712.266 706.171 739.939
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 312.266 300.669 -563.022
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 312.266 300.669 -563.022
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
312.266 300.669 -563.022
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.218  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17011017130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 171 110 -3.048
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
312.436 300.779 -566.071
Stand nach Magistratsberatung
Seite 265

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 266

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Stand nach Magistratsberatung
Seite 267

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessichen Schiedsamtsgesetzes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, 5 5 5
werden vom Land eingerichtet)
Anzahl Schiedsämter 4 4 4
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Übernahme der Sachkosten
- davon für Ortsgerichte 9.180 € 9.180 € 3.144 €
Hinweis: Die Planansätze 2013 und 2014 
enthalten wie im Jahr 2012 5.000 € Personalkostenzuschuss
für das Ortsgericht Innenstadt, der 
aber in 2012 nicht in Anspruch genommen werden musste.
- davon für Schiedsämter 3.810 € 3.810 € 2.433 €
Anzahl Benennungsverfahren 8 3 3
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,05 0,05 0,05
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
2,141,971,98Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 268

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -130-260-26002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -260 -260 -130
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.9378.0408.04013
Abschreibungen66 1301407714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.000 5.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 13.117 13.180 6.067
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.857 12.920 5.937
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.857 12.920 5.937
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.857 12.920 5.937
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.857 12.920 5.937
Stand nach Magistratsberatung
Seite 269

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 270

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -102-273-11701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -570.711-671.910-678.90502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -116.953-100.500-199.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.013 -24.150 -24.145
Sonstige ordentliche Erträge53  -656 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -902.535 -797.490 -711.911
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.286.206 5.892.498 5.458.305
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.955.7143.103.6463.276.45212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.522.0141.572.0241.819.35213
Abschreibungen66 415.839519.080417.03714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.950 10.277 10.604
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 481177817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9410010018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 11.810.175 11.097.743 10.362.618
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.907.640 10.300.254 9.650.707
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.907.640 10.300.254 9.650.707
Außerordentliche Erträge59  -1.000-50025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -1.000  
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.907.140 10.299.254 9.650.707
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 287.712215.6501.07030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.070 215.650 287.712
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.908.210 10.514.903 9.938.418
Stand nach Magistratsberatung
Seite 271

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV  1.00050002
Summe investive Einzahlungen  1.00050004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -365.701 -646.600-147.00006
Summe investive Auszahlungen -365.701-646.600-147.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -365.701-645.600-146.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 272

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-1.4350000008037-0004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz
-25.665-130.000-130.000-130.000-450.000-1.100.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-116.519000-533.020-533.02008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-21.691-5.6000-6.000-18.440-46.84008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-5.327-2.0000-2.000-9.000-19.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-27.870-9.0000-9.000-47.000-92.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
-23.007000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
0-500.00000-2.645.000-5.195.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-19.7220000011037-7540 LF 10/4
0000-25.000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
-3.4570000012037-7045 Erwerb PKW 7 neu
(VW Caddy)
-4.2320000012037-7065 Erwerb PKW 9
(Ford Ranger)
-40.7370000012037-7105 Erwerb ELW 1 neu
(Audi Q 5)
-13.1060000012037-7245 neue Drehleiter
-54.6230000012037-7375 Erwerb MTF 1 neu
-8.3100000012037-7720 Erwerb AB Dekon G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 273

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126010 Gefahrenabwehr
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Brandbekämpfung
- Befreiung von Personen
- Beseitigung von Umweltgefahren
- Befreiung von Tieren
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze
Ziele des Produktes
- Leben erhalten
- Schaden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden und verhindern
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz und Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
nachrichtlich: nicht 
steuerungsrelevant
Anzahl Einsätze 2.500 2.500 2.217
Funktionen Brandbekämpfung und 21 21 22
Technische Hilfeleistung
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der Einsätze 92,00% 92,00% 90,96%
Löschzug/Hilfeleistungszug bei denen die Hilfsfrist
von 10 Minuten und die Stärke nach BEP 
eingehalten werden
mittlere Eintreffzeit (min) 5,61 5,61 5,64
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 1,4 1,4 1,47
Einwohner
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 90,00% 95,00% 83,30%
Sekunden angenommen werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 274

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Fortbildungen pro Stelle 270 270
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
5,416,016,62Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 275

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -89-239-10201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -360.508-466.820-468.41002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -113.965-100.500-199.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.013 -24.150 -24.145
Sonstige ordentliche Erträge53  -636 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -692.025 -592.345 -498.706
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.464.824 5.126.911 4.739.769
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.642.1532.763.8722.910.03012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.409.3211.444.3021.654.39013
Abschreibungen66 413.553516.750414.64714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.950 10.158 10.401
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 421026817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9410010018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.455.010 9.862.196 9.215.334
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.762.984 9.269.851 8.716.628
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.762.984 9.269.851 8.716.628
Außerordentliche Erträge59  -1.000-50025
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -500 -1.000  
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.762.484 9.268.851 8.716.628
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 287.576188.31493430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 934 188.314 287.576
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.763.419 9.457.164 9.004.204
Stand nach Magistratsberatung
Seite 276

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV  1.00050002
Summe investive Einzahlungen  1.00050004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -365.701 -646.600-147.00006
Summe investive Auszahlungen -365.701-646.600-147.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -365.701-645.600-146.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 277

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-1.4350000008037-0004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz
-25.665-130.000-130.000-130.000-450.000-1.100.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
-116.519000-533.020-533.02008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-21.691-5.6000-6.000-18.440-46.84008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-5.327-2.0000-2.000-9.000-19.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-27.870-9.0000-9.000-47.000-92.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
-23.007000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
0-500.00000-2.645.000-5.195.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-19.7220000011037-7540 LF 10/4
-3.4570000012037-7045 Erwerb PKW 7 neu
(VW Caddy)
-4.2320000012037-7065 Erwerb PKW 9
(Ford Ranger)
-40.7370000012037-7105 Erwerb ELW 1 neu
(Audi Q 5)
-13.1060000012037-7245 neue Drehleiter
-54.6230000012037-7375 Erwerb MTF 1 neu
-8.3100000012037-7720 Erwerb AB Dekon G
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 1
000-130.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
Stand nach Magistratsberatung
Seite 278

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- brandschutztechnische Beratungen
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten
- Gefahrenverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
Ziele des Produktes
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer
  Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und 
  Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, 0 0 2 Nachschau wurde verfügt
bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird
Brandschutzerziehung
Anzahl erreichte Personen 600 600 551
346350350Brandschutzaufklärung
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, Stellungnahmen
Genehmigungsverfahren 280 280 304
Beratungen und Ortstermine 800 850 767
140150160Gefahrenverhütungsschauen
462450450Brandsicherheitswachen
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen
Erfüllungsgrad der durchschnittlichen 80,00% 75,00% 70,00%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 279

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS 4,00 4,00 4,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
18,6016,6015,53Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 280

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -13-35-1501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -210.203-205.090-210.49502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.989  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53  -20 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -210.510 -205.144 -213.205
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 821.382 765.587 718.536
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 313.561339.774366.42112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 112.693127.722164.96213
Abschreibungen66 2.2852.3302.39014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 119 203
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6151017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.355.166 1.235.548 1.147.284
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.144.656 1.030.403 934.079
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.144.656 1.030.403 934.079
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.144.656 1.030.403 934.079
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13527.33613630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 136 27.336 135
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.144.791 1.057.739 934.214
Stand nach Magistratsberatung
Seite 281

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 282

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
0000-25.000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 283

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -25-67-2901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.537.762-1.415.910-1.410.95502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -88.581-65.600-64.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 -57.994
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53  -38 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.533.684 -1.539.615 -1.684.362
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.499.735 1.401.292 1.408.787
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 636.991633.927673.86412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 435.843576.904439.32813
Abschreibungen66 20.19429.19010.37714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 229 7
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12291917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.623.323 2.641.571 2.501.834
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.089.639 1.101.956 817.473
Finanzerträge56, 57 -9.960-8.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -8.000 -9.960
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.081.639 1.093.956 807.513
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.081.639 1.093.956 807.513
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -335.610-276.000 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 100.059110.61958.14230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 58.142 -165.381 -235.551
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.139.781 928.575 571.962
Stand nach Magistratsberatung
Seite 284

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.692 -20.000-20.00006
Summe investive Auszahlungen -23.692-20.000-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.692-20.000-20.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 285

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-18.162-15.0000-15.000-88.500-163.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-5.530-5.0000-5.000-10.000-35.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 286

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 127010 Rettungsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter
- Erteilen von Auskünften
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen
Ziele des Produktes
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- fachgerechte Beförderung von Personen
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
nachrichtlich: nicht 
steuerungsrelevant
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 42.500 42.000 41.516
Vorhaltestunden
RTW/MZF 778.126 778.126 778.126
NEF 17.520 17.520 17.520
RTH 0 0 0
Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Hilfsfrist
Erreichungsgrad 10 in %
gesamter Rettungsdienstbereich 95,00 95,00 95,33
mittlere Eintreffzeit
gesamter Rettungsdienstbereich (in 6,00 5,84 6,06
Minuten)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 287

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
67,7258,5958,77Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 288

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -25-67-2901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.537.762-1.415.910-1.410.95502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -88.581-65.600-64.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 -57.994
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53  -38 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.533.684 -1.539.615 -1.684.362
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.499.735 1.401.292 1.408.787
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 636.991633.927673.86412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 435.843576.904439.32813
Abschreibungen66 20.19429.19010.37714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 229 7
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12291917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.623.323 2.641.571 2.501.834
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.089.639 1.101.956 817.473
Finanzerträge56, 57 -9.960-8.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -8.000 -9.960
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.081.639 1.093.956 807.513
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.081.639 1.093.956 807.513
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -335.610-276.000 29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 100.059110.61958.14230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 58.142 -165.381 -235.551
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.139.781 928.575 571.962
Stand nach Magistratsberatung
Seite 289

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.692 -20.000-20.00006
Summe investive Auszahlungen -23.692-20.000-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.692-20.000-20.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 290

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-18.162-15.0000-15.000-88.500-163.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-5.530-5.0000-5.000-10.000-35.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 291

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-10-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -22-280-14002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.338  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.150 -10.250 -12.517
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53  -6 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.294 -10.545 -18.880
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 213.679 199.879 193.060
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 68.87670.61674.69512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44.13147.20257.46513
Abschreibungen66 901002314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 34 64
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 24317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 345.864 317.835 306.223
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 333.570 307.290 287.342
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 333.570 307.290 287.342
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
333.570 307.290 287.342
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 637.7313830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 38 7.731 63
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
333.608 315.021 287.406
Stand nach Magistratsberatung
Seite 292

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -30.00006
Summe investive Auszahlungen   -30.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -30.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 293

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
000-30.0000-30.00014037-2002 Erwerb AV
Feuerwehr, Lizenzen Katastroph
Stand nach Magistratsberatung
Seite 294

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Feuerwehr
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellen von Maßnahmenkatalogen für besondere Gefahrensituationen
- Errichtung eines KatS-Stabes
- Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes
- Durchführen von KatS-Übungen
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz
- Führungsorganisation
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten
- Schutzraumverwaltung
- zivilmilitärische Zusammenarbeit
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen
- Selbstschutzmaßnahmen
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)
- kritische Infrastrukturen
- Warndienst
Ziele des Produktes
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 42 40 52 BF, FF, DRK, ASB, ...
an Lehrgängen und Seminaren
Anzahl Übungen 9 10 9 ... Stadt (Krisenstab/KGS)
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Vorhaltekapazitäten
maximal verfügbare Einsatzkräfte im 58,47 60,00 58,47 BF, FF, DRK, ASB, THW
Katastrophenfall je 10.000 Einwohner
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 Einwohner 1,20 1,22 1,20
Stand nach Magistratsberatung
Seite 295

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Anzahl Sirenen pro 10.000 Einwohner 1,73 1,76 1,47 2012: neues Warnkonzept Merck
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,173,323,55Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 296

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-10-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -22-280-14002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.338  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.150 -10.250 -12.517
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53  -6 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.294 -10.545 -18.880
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 213.679 199.879 193.060
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 68.87670.61674.69512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44.13147.20257.46513
Abschreibungen66 901002314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 34 64
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 24317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 345.864 317.835 306.223
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 333.570 307.290 287.342
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 333.570 307.290 287.342
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
333.570 307.290 287.342
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 637.7313830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 38 7.731 63
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
333.608 315.021 287.406
Stand nach Magistratsberatung
Seite 297

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -30.00006
Summe investive Auszahlungen   -30.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -30.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 298

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
000-30.0000-30.00014037-2002 Erwerb AV
Feuerwehr, Lizenzen Katastroph
Stand nach Magistratsberatung
Seite 299

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -118.894-268.700-212.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 80  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -67.339-74.980-76.99003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -320 -317
Sonstige ordentliche Erträge53 -22.175-18.000 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -289.690 -362.000 -208.645
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 666.220 632.240 688.448
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 63.88461.13065.54012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.180.9462.492.4751.621.48513
Abschreibungen66 76.94860.670119.70114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.995.737 4.744.225 4.175.467
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 34.0325.5005.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3062.9303.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.477.183 7.999.170 7.220.030
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.187.493 7.637.170 7.011.385
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.187.493 7.637.170 7.011.385
Außerordentliche Erträge59 -19.708  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -19.708
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.187.493 7.637.170 6.991.677
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50.348-532.350-532.35029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 224.066500.685499.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.750 -31.665 173.718
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.154.743 7.605.505 7.165.394
Stand nach Magistratsberatung
Seite 748

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -339.435 -320.000-370.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -122.710 -120.000-120.000
Summe investive Auszahlungen -339.435-320.000-370.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -339.435-320.000-370.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 749

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-92.710-120.0000-120.000-555.000-1.155.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-200.000-200.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-10.783000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.000000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-205.942-200.0000-200.000-900.000-1.900.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
000-50.0000-50.00014052-0565 Erwerb Mähwerk,
Stadion am Böllenfalltor
Stand nach Magistratsberatung
Seite 750

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9.965-9.700-10.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -40.303-44.988-46.19403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.235  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -56.894 -54.688 -54.502
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 207.026 178.884 197.161
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.07832.88035.02812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.69738.62242.60213
Abschreibungen66 29.20622.78036.32614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.428.370 1.508.370 1.150.649
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 20.4885.5005.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1818015018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.755.002 1.787.116 1.473.459
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.698.108 1.732.428 1.418.957
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.698.108 1.732.428 1.418.957
Außerordentliche Erträge59 -11.028  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -11.028
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.698.108 1.732.428 1.407.929
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.174-532.350-532.35029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 223.951500.359499.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.750 -31.991 198.777
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.665.358 1.700.437 1.606.706
Stand nach Magistratsberatung
Seite 751

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -92.710   06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -92.710   
Summe investive Auszahlungen -92.710  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.710  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 752

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-92.7100000008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
Stand nach Magistratsberatung
Seite 753

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich 8 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen
- Projekt- und Prozessberatung
- Information und Service
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung)
- Betreuung von Veranstaltungspartnern
- Veranstaltungsberatung
- Mittel- und Materialbereitstellung
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys
Ziele des Produktes
- Präsentation der Sportberatung im lokalen, regionalen und nationalen Raum
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport und Sportentwicklung für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen
- engmaschiges und qualitativ hochwertiges Versorgungsnetz für Sport-, Spiel und Bewegungsaktivitäten schaffen und erhalten
- Aufbau, Entwicklung und Mitarbeit in Netzwerken
- Fortschreibung der Sportförderungsrichtlinien
- Mittelverteilung
- Zukunftsfähigkeit der Vereine sichern
- Anerkennung von ehrenamtlichem und freiwilligem Engagement
- Partizipation aller zu beteiligenden Ämter und Verwaltungseinheiten am Sportentwicklungsprozess
- Einbindung von externen Experten im Sportentwicklungsprozess
- Optimierung von Ressourceneinsatz im Kontext "Sport"
- Integration von Sportentwicklungsprozessen in allgemeine Stadtentwicklungsprozesse
- Sportentwicklung in Darmstadt in regionale Sportentwicklungsprozesse integrieren
- Anbieten von bedarfsgerechten und attratktiven Sportveranstaltungen
- Transfer von Sportideen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Aktive Vereinsinfrastruktur
Vereinsmitgliedschaften
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der 
Stadtbevölkerung in %
Zahl der monetär geförderten 
Sportvereine
attraktive städtische 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 754

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Sportveranstaltungen
Anzahl
Anzahl Besucher/innen
Repräsentationen
Anzahl
Sportprojekte
Anzahl
Volumen
Vereins- und Organisationsberatungen
Anzahl
Qualifikation und Fortbildung
Anzahl eigene Veranstaltungen
Beteiligung an Veranstaltungen
Anzahl
Veröffentlichungen 
Anzahl
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Sportentwicklung, Sportkoordination, 
Sportangebotsentwicklung, Sportberatung
Personaleinsatz in VZÄ
VZÄ pro 10.000 EW
Amtsbeteiligungen in Kooperationen, 
Netzwerken, Steuerungsgruppen
Anzahl
Aufwand in VZÄ
Sportförderung
bewilligte Anträge
Managementaufwand in VZÄ
- in Euro pro EW
- in Euro pro Vereinsmitgliedschaft
- in Euro insg.
Sachkostenzuschüsse in Euro insg.
Übungsleiterzuschüsse in Euro 15.000 € 15.000 €
Festbetragszuschüsse in Euro
Zuschüsse für Baumaßnahmen in Euro
Bezuschussung von Sportveranstaltungen 20.000 € 18.270 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 755

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
in Euro
Fahrtkosten in Euro
DSW-Schwimmleistungszentrum in Euro 235.000 € 210.000 € 230.334 €
Sonstiges in Euro
nachrichtlich Sportförderung durch 
unentgeltliche oder reduzierte
Überlassung von Sportanlagen etc. 
- in Euro pro EW
- in Euro insg.
attraktive städtische 
Sportveranstaltungen
Managementaufwand in VZÄ
10.400 €13.000 €13.000 €Internationale Schülerspiele
Reisekosten
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Sponsoring, Drittmittel
eingeworbene Mittel in Euro
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
3,703,063,24Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 756

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9.965-9.700-10.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -40.303-44.988-46.19403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.235  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -56.894 -54.688 -54.502
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 207.026 178.884 197.161
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.07832.88035.02812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.69738.62242.60213
Abschreibungen66 29.20622.78036.32614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.428.370 1.508.370 1.150.649
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 20.4885.5005.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1818015018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.755.002 1.787.116 1.473.459
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.698.108 1.732.428 1.418.957
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.698.108 1.732.428 1.418.957
Außerordentliche Erträge59 -11.028  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -11.028
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.698.108 1.732.428 1.407.929
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.174-532.350-532.35029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 223.951500.359499.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.750 -31.991 198.777
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.665.358 1.700.437 1.606.706
Stand nach Magistratsberatung
Seite 757

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -92.710   06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -92.710   
Summe investive Auszahlungen -92.710  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.710  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 758

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-92.7100000008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
Stand nach Magistratsberatung
Seite 759

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -108.929-259.000-202.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 80  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -27.037-29.992-30.79603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -320 -317
Sonstige ordentliche Erträge53 -17.940-18.000 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -232.796 -307.312 -154.143
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 459.194 453.356 491.287
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30.80628.25030.51212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.138.2492.453.8531.578.88313
Abschreibungen66 47.74237.89083.37514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.567.367 3.235.855 3.024.818
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 13.544  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1252.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.722.181 6.212.054 5.746.571
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.489.385 5.904.742 5.592.428
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.489.385 5.904.742 5.592.428
Außerordentliche Erträge59 -8.680  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.680
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.489.385 5.904.742 5.583.748
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.174  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 115326 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  326 -25.059
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.489.385 5.905.068 5.558.689
Stand nach Magistratsberatung
Seite 760

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -246.725 -320.000-370.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -30.000 -120.000-120.000
Summe investive Auszahlungen -246.725-320.000-370.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -246.725-320.000-370.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 761

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-120.0000-120.000-555.000-1.155.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-200.000-200.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-10.783000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.000000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-205.942-200.0000-200.000-900.000-1.900.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
000-50.0000-50.00014052-0565 Erwerb Mähwerk,
Stadion am Böllenfalltor
Stand nach Magistratsberatung
Seite 762

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich 8 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424010 Sportstättenmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Sportamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- Sportstättenbelegung
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen (Böllenfalltor-
  Sportpark)
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen (Böllenfalltor)
- Erzielen von Einnahmen
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bedarfsgerechte Infrastruktur
Abweichungen vom Zielwert des 
Sportentwicklungsplanes nach Art und Anzahl der Anlagen
Spielfelder 76 76
Hallen, überdachte Sporträume 89 89
Sondersportanlagen 63 63
Bäder 12 12
Freizeitspielfelder
Spielfelder
Anzahl Großspielfelder pro EW
Spielfelder in qm pro EW
Hallen 
Hallensportflächen in qm pro EW
Sondersportflächen
Hallensportflächen in qm pro EW
Freizeitspielflächen
Hallensportflächen in qm pro EW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 763

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
ungedeckter Bedarf
offene Anfragen (Stichtag)
Böllenfalltorsportpark: Zufriedenheit 
der Nutzer/innen
Anteil der Übungsleistungen, die mind. 
die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Belegungsmanagement
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
bedarfsgerechte Sportinfrastruktur
Managementleistungen in VZÄ für 
Fortschreibung 
Sportentwicklungsplanung etc.
Betrieb der städtischen Sportanlagen (siehe IDA)
Förderung der Erstellung, Sanierung 
und des Betriebs 
von Sportstätten durch Vereine (s. 
Sportförderung)
Betrieb und Unterhaltung 
Böllenfalltorsportpark
BGF in qm
Sport- u. Spielflächen in qm
Weitere Außenflächen in qm
Belegungsmanagement
VZÄ für Managementleistungen, inkl. 
Abrechnung etc.
Summe für Nutzungsstunden, für die 
Belegungen zu organisieren sind
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz 
Infrastrukturmanagement
EW pro VZÄ
Böllenfalltorsportpark: 
Substanzenerhaltung
Anteil Investitionen in % der 
Abschreibungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 764

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Personaleinsatz Belegungsmanagement
EW pro VZÄ
Anzahl Belegungen pro VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
5,6110,3310,80Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 765

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -108.929-259.000-202.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 80  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -27.037-29.992-30.79603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -320 -317
Sonstige ordentliche Erträge53 -17.940-18.000 09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -232.796 -307.312 -154.143
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 459.194 453.356 491.287
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30.80628.25030.51212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.138.2492.453.8531.578.88313
Abschreibungen66 47.74237.89083.37514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  24.818
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 13.544  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1252.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.154.814 2.976.199 2.746.571
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.922.018 2.668.887 2.592.428
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.922.018 2.668.887 2.592.428
Außerordentliche Erträge59 -8.680  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.680
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.922.018 2.668.887 2.583.748
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.174  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 115326 30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  326 -25.059
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.922.018 2.669.213 2.558.689
Stand nach Magistratsberatung
Seite 766

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -246.725 -320.000-370.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -30.000 -120.000-120.000
Summe investive Auszahlungen -246.725-320.000-370.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -246.725-320.000-370.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 767

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-120.0000-120.000-555.000-1.155.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-200.000-200.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-10.783000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
-30.000000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-205.942-200.0000-200.000-900.000-1.900.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
000-50.0000-50.00014052-0565 Erwerb Mähwerk,
Stadion am Böllenfalltor
Stand nach Magistratsberatung
Seite 768

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Produktbereich 8 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 769

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.567.367 3.235.855 3.000.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.567.367 3.235.855 3.000.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.567.367 3.235.855 3.000.000
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.567.367 3.235.855 3.000.000
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.567.367 3.235.855 3.000.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.567.367 3.235.855 3.000.000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 770

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 771

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 14.290-4.000-4.01401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.968.373-1.400.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -19.470 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -481.788-221.925-226.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 7.871-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.636.044 -1.650.495 -4.428.001
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.294.624 2.231.409 2.274.686
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 281.137261.277271.43312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 346.956539.468353.32813
Abschreibungen66 1.117.9621.020.140879.31914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
85.550 120.660 17.900
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 299.203339.531339.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  62018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.223.775 4.512.491 4.337.844
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.587.731 2.861.996 -90.157
Finanzerträge56, 57 -73.348-73.440-73.44021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.440 -73.440 -73.348
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.514.291 2.788.556 -163.505
Außerordentliche Erträge59 -94.480  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -94.480
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.514.291 2.788.556 -257.985
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.8033.1052.49130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.817 3.105 4.803
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.516.109 2.791.661 -253.182
Erläuterungen
zum Bereich "Denkmalschutz"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 817

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 können gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für
Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 818

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 640.642 562.740514.73503
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 640.642562.740514.735
Summe investive Einzahlungen 640.642562.740514.73504
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -105.000-1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -105.000-1.000.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -179.137   06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -178.000   
Summe investive Auszahlungen -284.137-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 356.505-437.260-485.26508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 819

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-178.0000000008020-8002
Investitionszuschüsse für den So
-105.000-1.000.0000-1.000.000-5.850.000-10.850.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
-1.1370000008418-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege, GW
0000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 820

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.964.923-1.400.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.400.000 -1.400.000 -3.964.923
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.427.880 1.434.760 1.500.558
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 177.064159.970162.89012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 111.488127.630113.89513
Abschreibungen66 2.4429201.61814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.706.283 1.723.280 1.791.551
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 306.283 323.280 -2.173.372
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 306.283 323.280 -2.173.372
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
306.283 323.280 -2.173.372
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 736 74030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 740  736
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
307.023 323.280 -2.172.636
Stand nach Magistratsberatung
Seite 821

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 822

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 823

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521010 Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bauaufsichtsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Fernheizung
Ziele des Produktes
- Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als unteren Bauaufsichtsbehörde
  - Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben
  - Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen
  - Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten
  - Beseitigung baurechtswidriger Zustände
  - Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs
- Erfüllung des Mindeststandards an vermieteten Wohnraum
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft)
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche Anlagen 
dem öffentlichen Baurecht entsprechen
Anzahl Ordnungsverfügungen 50 50 80
Kundenzufriedenheit (beschiedene Anträge)
Anteil der Kunden, die mindestens die 
"Note 2" zur Zufriedenheit insgesamt abgegeben haben
Beseitigung von Wohnungsmissständen (HWoAufG)
Anzahl der Wohnungen mit relevanten 45 45 30
Mängeln der Benutzbarkeit
darunter Einleitung eines 
Ordnungswidrigkeitsverfahrens
Fernheizung 19 19 19
Stand nach Magistratsberatung
Seite 824

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl
Bau- und sonstige Genehmigungen 1.000 1.000 1.128
erteilte, versagte, widerrufene 39
Bauvorbescheide
erteilte, versagte, widerrufene 
Baugenehmigungen
a) § 55 81
b) § 56 (BFG) 70
c) § 57 (BV) 441
d) § 58 (BN) 218
e) BEF in Baugenehmigung 228
f) BEF (§ 63) selbständig 24
g) Änderungsbescheid 27
Bauabnahmen/Bauzustandsbesichtigungen 1.000 1.000 1.745
1. Sicherheitsüberprüfungen 100 100 132
2. Eintragung/Löschung  v. Baulasten 160 160 97
3. Auskunft aus dem 350 350 545
Baulastenverzeichnis
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 200/150 200/150 352/193
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 70 70 62
5. Ablösevereinbarungen 5 5 9
6. behördliches Einschreiten (AV) 200 200 236
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 5 5 6
8. Bauberatung außerhalb von Verfahren 200 200 185
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 bis 940 940 1.079
8)
Wohnungsaufsicht:
Anzahl Beratungen,
- davon ohne Antragstellung
Anzahl Anträge 45 45 30
Anzahl Besichtigungen 45 45 30
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
zeitnahe Entscheidungen ab Vorlage 
vollständiger Antragsunterlagen
Bauvorbescheide, Anteil in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 825

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
  < 20 Arbeitstage 20,0% 20,0% 23,1%
  20 - 40 Arbeitstage 20,0% 20,0% 30,7%
  > 40 Arbeitstage 60,0% 60,0% 46,2%
Baugenehmigungen BV, Anteil in %
  < 20 Arbeitstage 25,0% 25,0% 32,8%
  20 - 40 Arbeitstage 25,0% 25,0% 29,4%
  > 40 Arbeitstage 50,0% 50,0% 37,8%
Baugenehmigungen BN, Anteil in %
  < 20 Arbeitstage 25,0% 25,0% 30,6%
  20 - 40 Arbeitstage 25,0% 25,0% 20,9%
  > 40 Arbeitstage 50,0% 50,0% 48,5%
Teilungsgenehmigungen weggefallen seit HBO 2002
  < 20 Arbeitstage
  20 Arbeitstage und mehr
Baulasteintragungen
  < 5 Arbeitstage 100 160 97
  5 Arbeitstage und mehr
Qualität der Antragsunterlagen bei 
Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden
Anteil der unvollständigen Anträge 75% 75% 78%
insg. (in %)
- davon zurückgewiesen (Fälle) 20 20 11
Richtigkeit des Verwaltungshandelns
Zahl der eingegangenen Widersprüche 50 50 110
Zahl der abgeholfenen Widersprüche 10 10 12
Quote der stattgegebenen Widersprüche 1,00% 1,00% 1,00%
an der Zahl der Bescheide (Fehlerquote) %
Anzahl abgeschlossener Klagen 2 2 2
- davon Anzahl stattgegebener Klagen 0 0 0
Überwachungsdichte
Durchführung der vorgeschriebenen 75% 75% 75%
Sicherheitsüberprüfungen
Personaleinsatz
Anzahl Genehmigungen, Bescheide u.ä. 80 80 99,9
pro VZÄ
Anzahl Bauberatungen pro VZÄ
Wohnungsaufsicht:
Stand nach Magistratsberatung
Seite 826

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Reaktionszeit -
Anteil der Besichtigungen innerh von 100% 100% 100%
14-21 Arbeitstagen nach Antragstellung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
221,3181,2482,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 827

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.964.923-1.400.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.400.000 -1.400.000 -3.964.923
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.427.880 1.434.760 1.500.558
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 177.064159.970162.89012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 111.488127.630113.89513
Abschreibungen66 2.4429201.61814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.706.283 1.723.280 1.791.551
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 306.283 323.280 -2.173.372
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 306.283 323.280 -2.173.372
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
306.283 323.280 -2.173.372
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 736 74030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 740  736
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
307.023 323.280 -2.172.636
Stand nach Magistratsberatung
Seite 828

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 829

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 830

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 19.363 -1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.450  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -19.470 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -481.788-221.925-226.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 7.871-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -232.044 -246.495 -458.005
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 635.816 547.982 552.158
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 98.77996.381103.74712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 104.333300.765182.76813
Abschreibungen66 1.114.9451.018.770877.05214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 298.991339.470339.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   2018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.140.923 2.305.418 2.169.206
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.908.880 2.058.923 1.711.201
Finanzerträge56, 57 -73.348-73.440-73.44021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.440 -73.440 -73.348
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.835.440 1.985.483 1.637.853
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.835.440 1.985.483 1.637.853
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.9822.8981.70930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.035 2.898 3.982
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.836.475 1.988.380 1.641.835
Stand nach Magistratsberatung
Seite 831

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 640.642 561.970514.73503
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 640.642561.970514.735
Summe investive Einzahlungen 640.642561.970514.73504
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -105.000-1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -105.000-1.000.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -178.000   06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -178.000   
Summe investive Auszahlungen -283.000-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 357.642-438.030-485.26508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 832

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-178.0000000008020-8002
Investitionszuschüsse für den So
-105.000-1.000.0000-1.000.000-5.850.000-10.850.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Stand nach Magistratsberatung
Seite 833

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 522010
Wohnungssicherung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522010 Wohnungssicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherung des vorhandenen Wohnraumes
Ziele des Produktes
- Erhaltung des Wohnraumes bei drohendem Wohnungsverlust oder die Vermittlung adäquaten Ersatzes zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Erhalt des sozialen Friedens zwischen Vermietern und Mietern
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wohnungslosigkeit vermeiden
Zahl Zwangsräumungen
Räumungstermine 160
davon Räumungen 71
Wohnungssicherungsfälle gesamt 668
Zahl der vermittelten Wohnungen an Personen waren zuvor obdachlos
Personen aus Unterkünften
nachhaltige Stabilisierung der 
Wohnsituationen
Anteil der Neufälle, die bis zu 24 16
Monate vorher bereits
eine Wohnungshilfe erhalten haben (= nicht nachhaltig)
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen
in % der Bewerber
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Beratung, Unterstützung bei 
Wohnproblemen
Fallzahl Hausbesuche
Personaleinsatz in VZÄ 2,67
Hinweis: insg. 1 VZÄ steht dauerhaft 
nicht zur Verfügung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 834

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 522010
Wohnungssicherung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
finanzielle Unterstützung zum 
Erhalt/zur Erlangung einer Wohnung
Fallzahl 183
Darlehen in Euro 301.303,47 €
Beihilfen in Euro
Kautionen in Euro
Energiekosten-Übernahmen in Euro 27.840,18 € in Summe Darlehen enthalten
Wohnungsvermittlung
Anzahl der Wohnungsbewerber
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
48,3236,4632,65Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 835

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 19.363 -1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549  -19.470 03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -481.788-221.925-226.93006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -171  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -226.944 -241.395 -462.597
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 264.716 193.672 373.417
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 55.76922.83129.18712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 82.39151.73559.84813
Abschreibungen66 154.99054.5901.85614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 298.991339.470339.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76   2018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 695.097 662.298 965.557
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 468.154 420.903 502.960
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 468.154 420.903 502.960
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
468.154 420.903 502.960
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -67429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.6841.71012930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -545 1.710 2.684
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
467.609 422.613 505.644
Stand nach Magistratsberatung
Seite 836

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 25.579   03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 25.579  
Summe investive Einzahlungen 25.579  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.579  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 837

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522020 Wohnraumversorgung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand
- Erhalt preiswerten Wohnraums
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehene
  Wohnraums
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
488Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen 22%
- in % der Bewerber
Wohnraumförderung
Anzahl der geförderten Wohneinheiten
Mietwohnungen (in Wohneinheiten)
- Bestand 00
- Neubau 93 0
Eigentum (reine Landesförderung, ohne 
städtische Beteiligung)
- Bestand 5
- Neubau 5
Belegungsrechte
Anzahl:
Benennungsrecht § 5a WoBindG 4.298
vertragliche Belegungsrechte n. 316
Förderrichtl. u. WoFG
Belegungsrechte freiwillige 882
Stand nach Magistratsberatung
Seite 838

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
vertragliche Vereinbarungen
Kostenzuschüsse zum 
behindertengerechten
Umbau im selbstgenutzten Wohneigentum
Wohneinheiten 32
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wohnungsvermittlung
Anzahl der Wohnungsbewerber/innen zum 2.122
Stichtag 31.12.
- davon Neuanträge 1.619
Anzahl der Einkommensberechnungen nach 2.265
§ 9 WoFG
Anzahl der sonstigen 284
Einkommensberechnungen
Belegungsrechte
Personaleinsatz in VZÄ
Beratung über Fördermöglichkeiten
Anzahl Beratungen
Personaleinsatz in VZÄ
Kostenzuschüsse zum behinderteng. 
Umbau im selbstgenutzten Wohneigentum
Anzahl Beratungen
- darunter Außendienst
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Wohnberatung für ältere Menschen
Anteil der Ersttermine, die innerhalb nicht erfasst
von zwei Wochen realisiert werden
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,974,775,43Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 839

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.450  02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -6.574-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.100 -5.100 -10.024
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 371.100 354.310 178.741
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 43.01073.55074.56012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.813249.030122.92013
Abschreibungen66 955.979964.180875.19614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.445.826 1.643.120 1.196.543
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.440.726 1.638.020 1.186.519
Finanzerträge56, 57 -73.348-73.440-73.44021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.440 -73.440 -73.348
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.367.286 1.564.580 1.113.171
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.367.286 1.564.580 1.113.171
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2981.1881.58030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.580 1.188 1.298
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.368.866 1.565.768 1.114.469
Stand nach Magistratsberatung
Seite 840

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 615.063 561.970514.73503
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 615.063561.970514.735
Summe investive Einzahlungen 615.063561.970514.73504
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -105.000-1.000.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -105.000-1.000.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -178.000   06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -178.000   
Summe investive Auszahlungen -283.000-1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 332.063-438.030-485.26508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 841

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-178.0000000008020-8002
Investitionszuschüsse für den So
-105.000-1.000.0000-1.000.000-5.850.000-10.850.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Stand nach Magistratsberatung
Seite 842

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522030 Ausgleichsabgabe
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung von Fehlförderungen im geförderten Wohnungsbau
Ziele des Produktes
Bemerkung
Die Ausgleichsabgabe ist zum 30.6.2011 weggefallen. Das Produkt dient zur Abwicklung von Altfällen.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
-205,700,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 843

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 14.616  09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   14.616
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.130  13
Abschreibungen66 3.976  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   7.106
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   21.722
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   21.722
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  21.722
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  21.722
Stand nach Magistratsberatung
Seite 844

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 845

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.073-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 -5.073
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 230.928 248.667 221.970
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.2954.9264.79612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 131.135111.07356.66513
Abschreibungen66 57545064914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
83.500 118.610 17.900
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 212613017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  6 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 376.569 483.793 377.087
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 372.569 479.793 372.014
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 372.569 479.793 372.014
Außerordentliche Erträge59 -94.480  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -94.480
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
372.569 479.793 277.534
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 852084230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 42 208 85
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
372.611 480.001 277.619
Erläuterungen
zum Bereich "Denkmalschutz"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 846

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 können gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für
Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 847

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens  770 03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)  770 
Summe investive Einzahlungen  770 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.137   06
Summe investive Auszahlungen -1.137  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.137770 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 848

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
-1.1370000008418-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege, GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 849

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 523010 Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Kulturamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen
Ziele des Produktes
- Umsetzung Denkmalschutzgesetze
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
2.4452.445Schutz und Erhalt von Kulturdenkmälern
Unterschutzstellung erfolgt durch das 
Hess. Landesamt
145145Anzahl der Denkmäler
- davon neu aufgenommen
Hinweis: Nacherfassung von 145 neuen 
Denkmälern in 2012 (davon 23 Gesamtanlagen)
Beratung von Architekten und 
Bauherren, Handwerkern u. Bürger/innen
568Anzahl der qualifizierten 
Beratungskontakte
Erteilung von Genehmigungen 316
finanzielle Förderung des 7.000 €
Denkmalschutzes
Gewährung von Zuschüssen
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge 20
Anzahl der internen Beratungen 
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Anteil der Bescheidung vollständiger 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 850

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Anträge nach § 16 HDSchG
innerhalb von 4 Wochen nach 
Antragstellung
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche
2,68angemessener Personaleinsatz
Anzahl Bescheide nach § 16 HDSchG pro 
Vollzeitäquivalent
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,350,831,06Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 851

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.073-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 -5.073
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 230.928 248.667 221.970
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.2954.9264.79612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 131.135111.07356.66513
Abschreibungen66 57545064914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
83.500 118.610 17.900
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 212613017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76  6 18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 376.569 483.793 377.087
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 372.569 479.793 372.014
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 372.569 479.793 372.014
Außerordentliche Erträge59 -94.480  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -94.480
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
372.569 479.793 277.534
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 852084230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 42 208 85
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
372.611 480.001 277.619
Erläuterungen
zum Bereich "Denkmalschutz"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 852

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 können gemäß § 19 (2) GemHVO-Doppik für
Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 853

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens  770 03
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)  770 
Summe investive Einzahlungen  770 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.137   06
Summe investive Auszahlungen -1.137  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.137770 08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 854

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
-1.1370000008418-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege, GW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 855

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 11 
 
 
Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -297.859-343.034-331.83001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30.313.434-30.555.370-30.553.15002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -388.487-500.000-500.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -68.765-63.400-63.40004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-275.000 -275.000  
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.502.094-9.980.050-9.630.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.353.430 -41.716.854 -40.570.639
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.230.150 1.242.490 1.299.381
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 46.46536.27033.02012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.667.1026.099.8546.848.72813
Abschreibungen66 1.839.8961.739.7501.748.84814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.424.000 21.750.000 21.135.126
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 238.952
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9921.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 32.615.746 31.199.364 30.227.915
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -8.737.684 -10.517.491 -10.342.724
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -8.737.684 -10.517.491 -10.342.724
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79 10.201  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   10.201
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-8.737.684 -10.517.491 -10.332.524
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.888.560-3.638.144-5.243.07329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 492.0254.175.6344.350.75730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -892.316 537.490 -5.396.535
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.630.000 -9.980.001 -15.729.058
Stand nach Magistratsberatung
Seite 856

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 164.914   01
Summe investive Einzahlungen 164.914  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.800.225 -2.873.000-6.788.00006
Summe investive Auszahlungen -2.800.225-2.873.000-6.788.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.635.312-2.873.000-6.788.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 857

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-11.701-15.0000-15.000-90.000-165.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-7.92200-15.0000-75.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-11.1860000008066-2700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, Lizenzen
-1.295.958-500.000-2.100.000-3.000.000-8.732.000-13.832.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
0000-1.074.000-3.724.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.163000-2.800.000-2.800.00008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-1.239-3.0000-3.000-18.000-33.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-260.247-1.500.000-1.750.000-1.500.000-16.616.000-74.866.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0000-1.300.000-1.300.00008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
000-100.0000-2.100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
-1.596-150.0000-400.000-200.000-600.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-6.200000-7.910.000-7.910.00008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
0-100.000-400.000-1.200.000-120.000-1.720.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-54.959000-2.783.000-2.783.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-15.400000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-119.087-100.00000-2.126.000-2.226.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-52.769-5.0000-5.000-68.000-93.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-315.78300-400.000-1.850.000-2.250.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-34.2150-300.000-100.0000-2.500.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-11.056000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
00000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.000.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
Stand nach Magistratsberatung
Seite 858

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-136.00400-50.000-200.000-250.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
-462.739-500.00000-3.400.000-3.400.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
00000-200.00013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 859

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.488.537-9.980.000-9.630.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Stand nach Magistratsberatung
Seite 860

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 861

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Konzessionsabgaben
Produkt 535010 Konzessionsabgaben
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 862

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.488.537-9.980.000-9.630.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69    13
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.630.000 -9.980.000 -9.488.537
Stand nach Magistratsberatung
Seite 863

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 864

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -297.859-343.034-331.83001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30.313.434-30.555.370-30.553.15002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -388.487-500.000-500.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -68.765-63.400-63.40004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-275.000 -275.000  
Sonstige ordentliche Erträge53 -13.557-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.723.430 -31.736.854 -31.082.102
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.230.150 1.242.490 1.299.381
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 46.46536.27033.02012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.667.1026.099.8546.848.72813
Abschreibungen66 1.839.8961.739.7501.748.84814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.424.000 21.750.000 21.135.126
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 238.952
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9921.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 32.615.746 31.199.364 30.227.915
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 892.316 -537.491 -854.187
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 892.316 -537.491 -854.187
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79 10.201  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   10.201
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
892.316 -537.491 -843.987
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.888.560-3.638.144-5.243.07329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 492.0254.175.6344.350.75730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -892.316 537.490 -5.396.535
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
0 -1 -6.240.521
Stand nach Magistratsberatung
Seite 865

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 164.914   01
Summe investive Einzahlungen 164.914  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.800.225 -2.873.000-6.788.00006
Summe investive Auszahlungen -2.800.225-2.873.000-6.788.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.635.312-2.873.000-6.788.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 866

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-11.701-15.0000-15.000-90.000-165.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-7.92200-15.0000-75.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-11.1860000008066-2700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, Lizenzen
-1.295.958-500.000-2.100.000-3.000.000-8.732.000-13.832.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
0000-1.074.000-3.724.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.163000-2.800.000-2.800.00008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-1.239-3.0000-3.000-18.000-33.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-260.247-1.500.000-1.750.000-1.500.000-16.616.000-74.866.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0000-1.300.000-1.300.00008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
000-100.0000-2.100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
-1.596-150.0000-400.000-200.000-600.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-6.200000-7.910.000-7.910.00008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
0-100.000-400.000-1.200.000-120.000-1.720.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-54.959000-2.783.000-2.783.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-15.400000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-119.087-100.00000-2.126.000-2.226.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-52.769-5.0000-5.000-68.000-93.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-315.78300-400.000-1.850.000-2.250.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-34.2150-300.000-100.0000-2.500.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-11.056000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
00000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.000.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
Stand nach Magistratsberatung
Seite 867

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-136.00400-50.000-200.000-250.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
-462.739-500.00000-3.400.000-3.400.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
00000-200.00013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
Stand nach Magistratsberatung
Seite 868

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538020 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität 
  durch Überwachung und Regelung von Einleitungen
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer
Bemerkungen:
Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich
durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren
berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige 
Daten mit informatorischem Charakter aus Sicht von S/E/ ausreichend. Dazu erfolgen hier Vorschläge.
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
möglichst geringe Einleitung von 
Schadstofffrachten
- Jahresschmutzwassermenge 9,70 (in Mio m3/Jahr)
- Schadstofffrachten in t/Jahr
280,70  - CSB
  - Stickstoff 40,50
  - Phosphor 6,60
  - BSB5 46,50
Hinweis: die Schmutzwassermenge sowie 
die Schadstofffrachten sind weder planbar noch 
steuerungsrelevant.
stabile, angemessene Gebühren
durchschnittl. Belastung eines 4-
Personenhaushaltes (150 l/Tag) in €/Jahr
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 869

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
funktionstüchtiges Kanalnetz
- Mischwasserkanäle in km 365 365 365
- Schmutzwasserkanäle in km 43 43 43
- Regenwasserkanäle in km 48 48 48
- Regenbecken -überläufe, Anzahl 33 33 33
- Pumpwerke, Anzahl 25 25 25
- Klärwerke, Anzahl 2 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 19,0 19,0 19,0
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Substanzerhaltung
Investitionen (ohne 
Erweiterungsinvestitionen) in % der Abschreibungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
102,83101,7297,26Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 870

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -297.859-343.034-331.83001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30.313.434-30.555.370-30.553.15002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -388.487-500.000-500.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -68.765-63.400-63.40004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-275.000 -275.000  
Sonstige ordentliche Erträge53 -13.557-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.723.430 -31.736.854 -31.082.102
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.230.150 1.242.490 1.299.381
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 46.46536.27033.02012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.667.1026.099.8546.848.72813
Abschreibungen66 1.839.8961.739.7501.748.84814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.424.000 21.750.000 21.135.126
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 238.952
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9921.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 32.615.746 31.199.364 30.227.915
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 892.316 -537.491 -854.187
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 892.316 -537.491 -854.187
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79 10.201  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   10.201
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
892.316 -537.491 -843.987
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.888.560-3.638.144-5.243.07329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 492.0254.175.6344.350.75730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -892.316 537.490 -5.396.535
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
0 -1 -6.240.521
Stand nach Magistratsberatung
Seite 871

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 164.914   01
Summe investive Einzahlungen 164.914  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.800.225 -2.873.000-6.788.00006
Summe investive Auszahlungen -2.800.225-2.873.000-6.788.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.635.312-2.873.000-6.788.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 872

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-11.701-15.0000-15.000-90.000-165.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-7.92200-15.0000-75.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-11.1860000008066-2700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, Lizenzen
-1.295.958-500.000-2.100.000-3.000.000-8.732.000-13.832.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
0000-1.074.000-3.724.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-2.163000-2.800.000-2.800.00008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-1.239-3.0000-3.000-18.000-33.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-260.247-1.500.000-1.750.000-1.500.000-16.616.000-74.866.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0000-1.300.000-1.300.00008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
000-100.0000-2.100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
-1.596-150.0000-400.000-200.000-600.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-6.200000-7.910.000-7.910.00008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
0-100.000-400.000-1.200.000-120.000-1.720.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-54.959000-2.783.000-2.783.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-15.400000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-119.087-100.00000-2.126.000-2.226.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-52.769-5.0000-5.000-68.000-93.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-315.78300-400.000-1.850.000-2.250.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-34.2150-300.000-100.0000-2.500.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-11.056000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
00000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.000.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
Stand nach Magistratsberatung
Seite 873

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-136.00400-50.000-200.000-250.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
-462.739-500.00000-3.400.000-3.400.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
00000-200.00013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-2.100.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
000-1.750.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
000-400.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
000-300.00010066-6530 Überleitung
Abwasser Heimstättens. vom KW
Stand nach Magistratsberatung
Seite 874

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014
Gesamtergebnishaushalt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.599.437-5.980.710-6.442.94001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -46.630.244-45.784.640-46.041.79002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -14.533.882-14.433.482-15.149.83003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -78.649-121.900-121.90004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-263.545.400 -248.055.000 -234.411.726
Erträge aus Transferleistungen547 -21.635.918-22.376.145-20.793.26006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-96.730.305 -88.653.432 -82.096.476
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-6.940.448 -6.986.440 -8.257.095
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.687.760-10.339.050-9.962.95009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -465.728.823 -442.730.799 -423.931.187
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 85.902.240 84.103.870 80.449.476
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.454.86819.596.43019.792.60012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 65.584.68479.749.82781.467.01713
Abschreibungen66 18.752.65117.638.47018.441.22814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
123.145.238 126.368.826 121.575.366
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
58.965.520 47.241.000 61.922.802
Transferaufwendungen72 91.555.14896.011.07897.212.79017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 13.27128.00126.37018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 484.953.002 470.737.502 454.308.266
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.224.179 28.006.703 30.377.079
Finanzerträge56, 57 -6.157.690-14.087.956-13.081.39021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 16.782.20818.103.47018.807.95022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 5.726.560 4.015.514 10.624.518
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 24.950.739 32.022.217 41.001.597
Außerordentliche Erträge59 -1.580.571-814.356-25.50025
Außerordentliche Aufwendungen79 16.136155.000 26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -25.500 -659.356 -1.564.436
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28 24.925.239 31.362.861 39.437.162
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Haushaltsplan 2014
   
 Nr. Bezeichnung Haushalts- Haushalts- vorl. Rechn.-
  ansatz 2014 ansatz 2013 ergebnis 2012
     
 01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -24.925.239 -31.362.861 -39.437.162
 02 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 17.891.528 17.088.770 17.066.493
 03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO f. erhaltene Investitionszuw. u. -zuschüsse -6.940.448 -6.986.440 -8.257.095
 04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 5.300.000 4.987.130 66.335.636
 05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV -500 -506.000 -372.435
 06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. außerord.)
 07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva 1.766.240 813.870 4.078.819
 08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -149.370 24.970 3.583.453
 09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8) -7.057.789 -15.940.561 42.997.709
 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 7.034.069 6.494.812 5.276.842
 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 506.000 1.463.419
 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -34.326.717 -22.190.279 -41.992.463
 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.727.210 -3.726.784 -26.770.698
 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.333.565 998.780 1.303.912
 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.333.565 998.780 1.031.442
 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.287.230 -2.116.680 -15.682.311
 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.835.920 -105.000
 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14) -27.245.813 -16.307.367 -49.630.601
Stand nach Magistratsberatung
   Gesamtfinanzhaushalt
 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 27.245.813 16.307.367 23.622.088
 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -14.947.180 -14.200.650 -11.631.802
 18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) 12.298.633 2.106.717 11.990.286
 19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9,15,18) -22.004.969 -30.141.211 5.357.394
 20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -356.200.893 -326.059.682 -331.417.076
 21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19, 20) -378.205.862 -356.200.893 -326.059.682
 
Seite 2

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -56.269-50.350-49.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -128.517-217.230-205.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 77.547-1.797-1.79703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-59.800  -19.025
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-32.017 -1.500 -1.684
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -348.114 -270.877 -127.949
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.870.358 3.832.816 3.711.405
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 353.788354.240307.60012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.033.5821.325.2371.234.92713
Abschreibungen66 34.24458.120235.07514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
271.000 325.200 293.384
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000  
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8451.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.929.960 5.906.612 5.427.248
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.581.846 5.635.735 5.299.299
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.581.846 5.635.735 5.299.299
Außerordentliche Erträge59 -2.014  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.014
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.581.846 5.635.735 5.297.285
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.150-2.914-2.90329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.8716.9324.45030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.547 4.019 3.721
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.583.393 5.639.754 5.301.005
Stand nach Magistratsberatung
Seite 772

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.798.649 297.000783.20001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 91.835   02
Summe investive Einzahlungen 1.890.484297.000783.20004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.768.608 -568.875-1.337.54506
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -220.041   
Summe investive Auszahlungen -2.768.608-568.875-1.337.54507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -878.124-271.875-554.34508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 773

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4560000008015-1002 Erwerb AV Stadt-
und Regionalentw., GWG
-1.432-2.00000-16.250-16.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-2.5510000008061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG
0000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-222.253000-2.761.860-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-8.0280000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-175.0910000008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-85.5000000008061-4313 San. Altstadt
Arheilgen, Baumaßnahmen
-65.4580000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-101.1780000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-28.8350000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-2.6400000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
-83.5230000008061-4508 Neugestaltung
Außenanl. Creativhof Grenzallee 
0000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
0000-20.000-20.00008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
0000-814.120-814.12008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-184.128000-799.220-799.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-118.585000-625.220-625.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-328.991-208.9190-290.673-2.422.269-2.967.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-1.5500000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-533.3330000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen
0000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-11.3960000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 774

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-160.7810000008061-9032 Grunderwerb
Sanierung MV
-2300000008062-1001 Erwerb AV
Vermessungsamt,Grundst.werter
-1.0810000008062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D
-8.520000-50.000-50.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-2.999000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
0000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-269.3160000010061-8001 Neugestaltung
Kirnberger Platz
-223.4000000010061-8002 Bau einer
Kinderkrippe - Stresemannstraße
0000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-147.355-145.9560-881.872-145.956-4.101.89012061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt)
0-50.0000-50.000-50.000-300.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
0000-106.200-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0000-60.300-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0000-31.500-31.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
0-100.00000-100.000-100.00013061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz
0-62.00000-62.000-62.00013061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt
000-70.0000-70.00014061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung
000-45.0000-45.00014061-4511 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Ums. Nachhaltigk
Stand nach Magistratsberatung
Seite 775

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -56.269-50.350-49.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -128.517-217.230-205.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 77.547-1.797-1.79703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-59.800  -19.025
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-32.017 -1.500 -1.684
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -348.114 -270.877 -127.949
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.870.358 3.832.816 3.711.405
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 353.788354.240307.60012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.033.5821.325.2371.234.92713
Abschreibungen66 34.24458.120235.07514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
271.000 325.200 293.384
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000  
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8451.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.929.960 5.906.612 5.427.248
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.581.846 5.635.735 5.299.299
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.581.846 5.635.735 5.299.299
Außerordentliche Erträge59 -2.014  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.014
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.581.846 5.635.735 5.297.285
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.150-2.914-2.90329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.8716.9324.45030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.547 4.019 3.721
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.583.393 5.639.754 5.301.005
Stand nach Magistratsberatung
Seite 776

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.798.649 297.000783.20001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 91.835   02
Summe investive Einzahlungen 1.890.484297.000783.20004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.768.608 -568.875-1.337.54506
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -220.041   
Summe investive Auszahlungen -2.768.608-568.875-1.337.54507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -878.124-271.875-554.34508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 777

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4560000008015-1002 Erwerb AV Stadt-
und Regionalentw., GWG
-1.432-2.00000-16.250-16.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-2.5510000008061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG
0000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-222.253000-2.761.860-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-8.0280000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-175.0910000008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-85.5000000008061-4313 San. Altstadt
Arheilgen, Baumaßnahmen
-65.4580000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-101.1780000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-28.8350000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-2.6400000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
-83.5230000008061-4508 Neugestaltung
Außenanl. Creativhof Grenzallee 
0000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
0000-20.000-20.00008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
0000-814.120-814.12008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-184.128000-799.220-799.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-118.585000-625.220-625.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-328.991-208.9190-290.673-2.422.269-2.967.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-1.5500000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-533.3330000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen
0000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-11.3960000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 778

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-160.7810000008061-9032 Grunderwerb
Sanierung MV
-2300000008062-1001 Erwerb AV
Vermessungsamt,Grundst.werter
-1.0810000008062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D
-8.520000-50.000-50.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-2.999000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
0000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-269.3160000010061-8001 Neugestaltung
Kirnberger Platz
-223.4000000010061-8002 Bau einer
Kinderkrippe - Stresemannstraße
0000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-147.355-145.9560-881.872-145.956-4.101.89012061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt)
0-50.0000-50.000-50.000-300.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
0000-106.200-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0000-60.300-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0000-31.500-31.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
0-100.00000-100.000-100.00013061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz
0-62.00000-62.000-62.00013061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt
000-70.0000-70.00014061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung
000-45.0000-45.00014061-4511 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Ums. Nachhaltigk
Stand nach Magistratsberatung
Seite 779

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511010 Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung Regionalplanung
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung
- Geschäftsstelle Konversion
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und
  städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte
- Sicherung von Verfahrensabläufen
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Der Kennzahlensteckbrief ist kaum passend. Das Amt hat hier fast
nur koordinierende Aufgaben und ist kaum operativ, wie das Stadtplanungsamt tätig. 
Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden.
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können 
grundsätzlich nicht objektiviert werden. Insofern entfällt auch eine Objektivierung 
des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten Ressourceneinsatzes.
Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,85 1,85
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
-10,220,000,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 780

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 80.400  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   80.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 368.172 361.339 349.704
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 61.44760.08161.90612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 112.573151.908143.66313
Abschreibungen66 33024033014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
243.000 282.200 262.943
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000  
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 827.071 865.769 786.997
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 827.071 865.769 867.397
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 827.071 865.769 867.397
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
827.071 865.769 867.397
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6407343030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30 734 640
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
827.101 866.503 868.038
Stand nach Magistratsberatung
Seite 781

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -456   06
Summe investive Auszahlungen -456  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -456  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 782

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4560000008015-1002 Erwerb AV Stadt-
und Regionalentw., GWG
0000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
Stand nach Magistratsberatung
Seite 783

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511020 Stadtplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtplanungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte):
- Bauleitplanung
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben
- Stellungnahmen zu Planungen
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, 
  städtebaulichen Verträgen
- informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und 
  Entwicklungsmaßnahmen
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien 
  und die Öffentlichkeit
- Satzungen nach BauGB und HBO
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen
  der Gemeinde 
- TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter
Ziele des Produktes
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit     
- geordnete städtebauliche Entwicklung  durch Übereinstimmung städtischer und 
  übergeordneter Planungen und Interessensabwägung    
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, 
  Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
  öffentlichen und privaten Grünflächen                                           
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz 
  und Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen                  
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft     
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten 
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
überplante Fläche in ha 25 20,78 47,38
Hinweis: Die Angaben in ha sind 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 784

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
nichtaussagekräftig in Bezug auf die Komplexität der
Planung, die Zeitdauer der Bearbeitung 
und den dazu notwendigen Personaleinsatz
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
projektunabhängige Grundleistungen: 
Personaleinsatz in VZÄ für 
projektunabhängige Leistungen, 
Stellungnahmen, Gutachten, 
Mitwirkung in Verfahren etc.
Verfahren/Projekte
Anzahl
abgeschlossen
laufend
zurückgestellt
Eigenleistung/Personaleinsatz
projektbezogener Personaleinsatz in 
VZÄ ings.
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
laut Stellenplan
davon besetzt
lfd. Klageverfahren
abgeschlossene Verfahren
davon Entscheidung gegen die Stadt
davon mit Vergleich beendet
HOAI-Leistungen
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach 
HOAI
Saldo:Kosten Eigenleistungen - HOAI-
Wert
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ
Personalkosten
Stand nach Magistratsberatung
Seite 785

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Personalkosten der Koordinierung in % 
der Fremdleistungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
1,250,174,17Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 786

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -4.620-1.230-4.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-59.800  -19.025
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-32.017 -1.500 -1.684
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -96.817 -3.730 -25.329
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.488.000 1.520.570 1.459.309
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 98.48275.85074.52012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 430.803562.930531.77013
Abschreibungen66 19.67438.710219.79814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 25.000 12.493
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.324.088 2.223.060 2.020.761
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.227.271 2.219.330 1.995.432
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.227.271 2.219.330 1.995.432
Außerordentliche Erträge59 -2.014  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.014
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.227.271 2.219.330 1.993.418
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.0225.9104.21030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.210 5.910 5.022
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.231.481 2.225.240 1.998.440
Stand nach Magistratsberatung
Seite 787

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.798.649 297.000783.20001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 8.984   02
Summe investive Einzahlungen 1.807.633297.000783.20004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.755.323 -518.875-1.287.54506
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -220.041   
Summe investive Auszahlungen -2.755.323-518.875-1.287.54507
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -947.690-221.875-504.34508
Stand nach Magistratsberatung
Seite 788

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.432-2.00000-16.250-16.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-2.5510000008061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG
0000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-222.253000-2.761.860-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-8.0280000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-175.0910000008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-85.5000000008061-4313 San. Altstadt
Arheilgen, Baumaßnahmen
-65.4580000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-101.1780000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-28.8350000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-2.6400000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
-83.5230000008061-4508 Neugestaltung
Außenanl. Creativhof Grenzallee 
0000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
0000-20.000-20.00008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
0000-814.120-814.12008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-184.128000-799.220-799.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-118.585000-625.220-625.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-328.991-208.9190-290.673-2.422.269-2.967.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-1.5500000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-533.3330000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen
0000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-11.3960000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
-160.7810000008061-9032 Grunderwerb
Sanierung MV
Stand nach Magistratsberatung
Seite 789

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-269.3160000010061-8001 Neugestaltung
Kirnberger Platz
-223.4000000010061-8002 Bau einer
Kinderkrippe - Stresemannstraße
-147.355-145.9560-881.872-145.956-4.101.89012061-4606 Zahlungen an den
Sanierungsträger (Mollerstadt)
0-100.00000-100.000-100.00013061-4101 Neugestaltung
Friedensplatz
0-62.00000-62.000-62.00013061-4607 Energetische
Sanierung Mollerstadt
000-70.0000-70.00014061-4510 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Abrechnung
000-45.0000-45.00014061-4511 Fördergebiet
Eberstadt-Süd, Ums. Nachhaltigk
Stand nach Magistratsberatung
Seite 790

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511060 Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und
  Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt)
Ziele des Produktes
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für derzeit keine Datenerhebung
projektunabhängige Leistungen,
Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung 
in Verfahren etc.
VZÄ pro 10.000 EW 0,11 0,11 0,11
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen
laufend
Nach Priorität: Prioritätenliste in Erstellung
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Leistungsumfang
Eigenleistungen in VZÄ
Koordinierung der Fremdleistungen in 
VZÄ
Fremdleistungen in Euro
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
HOAI-Leistungen derzeit keine Datenerhebung
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 791

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
HOAI
Saldo: Kosten Eigenleistungen - HOAI-
Wert
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % 
der Fremdleistungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,000,190,00Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 792

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50  -850 01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -850  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 124.080 123.920 120.388
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 43666010012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 250.266301.407304.50613
Abschreibungen66 12012049914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.000 18.000 17.948
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 447.185 444.107 389.158
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 447.185 443.256 389.158
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 447.185 443.256 389.158
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
447.185 443.256 389.158
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 26172630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 26 17 26
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
447.211 443.273 389.184
Stand nach Magistratsberatung
Seite 793

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 794

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Stand nach Magistratsberatung
Seite 795

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Landes- und Katastervermessung
- baubetreuende Vermessung
- topografische Vermessung
- Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster
- Straßenbenennung und Hausnummerierung
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- Herstellung von Satzungsplänen
- Herstellung thematischer Karten
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten
Ziele des Produktes
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- amtliche Grundlagenkarten
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Vermessung
Umfang der Ingenieurvermessungen in 230.000,00 € 230.000,00 € 190.000,00 € ca.
Euro nach HOAI
davon Eigenleistung 220.000,00 € 220.000,00 € 180.000,00 € ca.
Liegenschaftsvermessungen nach 50.000,00 € 50.000,00 € 32.000,00 € ca.
Kostenordnung des Landes in Euro
Personaleinsatz in VZÄ für 4,19 4,19 4,19
Liegenschaftsvermessungen
Pflege und Bereitstellung von flächen- 
und grundstücksbezogenen Daten
inkl. Liegenschaftspl. + HsNr.(Liegenschaftskataster, GIS) 
Kartografie
Personaleinsatz in VZÄ 9,06 8,56 8,56
darunter Auskünfte 1,00 1,00 1,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 796

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Kartografie, Stadtplan, 4,78 4,78 4,78
Freizeitkarte, Lärmkartierung
Liegenschaftspläne
Umfang in Euro nach HOAI 5.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € ca.
Straßenbenennung, Hausnummerierung
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. 400 400 400 ca.
Stellungnahmen zum Bauantrag
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zeitqualität
Anteil der Vermessungsaufträge, die 50% 45% 40% wenn Stellen besetzt werden
nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden
Optimierter Personaleinsatz
HOAI-Leistungen und Leistungen nach 
Kostenordnung des Landes
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI und 
Kostenordnung
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach 
HOAI
Hinweis: Datenbasis noch unsicher und 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu ermitteln, da 
keine interne Verrechnung
Saldo: Kosten Eingeleistungen - HOAI- Annahme: PK pro VZÄ: 60.000 €
Wert
Leistungen nach Kostenordnung
VZÄ für Eigenleistungen nach KO
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach 
KO
Saldo: Kosten Eigenleistungen - KO-
Wert
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % 
der Fremdleistungen
GIS-Ausbaustand
Stand nach Magistratsberatung
Seite 797

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Erreichung des angestrebten 2010 ALKIS-Umstellung
Ausbaustandes (ALK+ ALB Struktur)
Erreichung des angestrebten 70% 70% 60% Voraussetzung:Stellenbesetzung
Ausbaustandes (ALKIS - Struktur)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
8,1610,288,75Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 798

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -32.114-29.500-29.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -57.026-91.000-76.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.750  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -105.500 -120.500 -91.891
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 989.680 920.124 895.840
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 70.39486.83766.19312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 144.716145.662134.89513
Abschreibungen66 13.80018.31514.21614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 78896896818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.205.951 1.171.905 1.125.538
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.100.451 1.051.405 1.033.647
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.100.451 1.051.405 1.033.647
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.100.451 1.051.405 1.033.647
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 52845330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 53 84 52
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.100.504 1.051.489 1.033.699
Stand nach Magistratsberatung
Seite 799

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -12.600   06
Summe investive Auszahlungen -12.600  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.600  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 800

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.0810000008062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D
-8.520000-50.000-50.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
-2.999000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
Stand nach Magistratsberatung
Seite 801

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511080 Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baulandumlegung
- vereinfachte Baulandumlegung
- Enteignung
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
- Vorkaufsrechtprüfung
- Sanierungsgenehmigungen
Ziele des Produktes
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
475Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, 
vereinfachte Baulandumlegungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,62 1,62 1,62
000Anzahl Verfahren zur Enteignung
555Anzahl grundstücksbezogene 
Ordnungsmaßnahmen
für Entwicklungs- und 0 0 0
Sanierungsmaßnahmen
bei städtebaulichen Verträgen 3 3 2
101010Anzahl Stellungnahmen zu 
Bebauungsplänen und städtebaulichen Maßnahmen
Bodenverkehr, Anzahl 
Vorgänge/Verfahren
Vorkaufsrechte 480 465 492
Sanierungsgenehmigungen 150 170 171
Stellungnahmen zu Verkäufen oder 100 50 112
Teilungen städtischer Immobilien
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,20 1,20
Stand nach Magistratsberatung
Seite 802

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
angemessener Personaleinsatz in VZÄ
VZÄ pro 10.000 Einwohner
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
7,9315,1116,89Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 803

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -51  01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -40.345-90.000-90.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -90.000 -90.000 -40.396
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 392.830 412.730 389.497
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 81.31685.78562.57912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 38.35996.31077.29713
Abschreibungen66 2336399814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 31181818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 532.821 595.481 509.436
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 442.821 505.481 469.039
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 442.821 505.481 469.039
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
442.821 505.481 469.039
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 52845330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 53 84 52
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
442.874 505.565 469.091
Stand nach Magistratsberatung
Seite 804

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 805

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511090 Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vermessungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss
- kommunale Bewertung
Ziele des Produktes
- Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen
- Vorbereitung von Gutachten
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten
- Ermittlung von Entschädigungen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf 
der Basis gesicherter Analysen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses
Daueraufgaben: Immobilienmarktbericht, 
Bodenrichtwerte etc.
Personaleinsatz in VZÄ 3,50 3,50 3,50
- VZÄ pro 10.000 EW 0,24 0,24 0,24
darunter für folgende Informationen
Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben 64 65 64
gegen Entgelt
Anzahl Wertgutachten 74 72 74
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 20 33 15
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.800 1.750 1.839
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Stand nach Magistratsberatung
Seite 806

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
12,3712,5912,85Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 807

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -24.104-19.000-19.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -26.526-35.000-35.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549    03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -54.000 -54.000 -50.630
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 339.491 327.696 321.535
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 36.87740.84938.61812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 50.72660.13941.84313
Abschreibungen66 879613414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 26151518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 420.101 428.795 409.252
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 366.101 374.795 358.621
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 366.101 374.795 358.621
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
366.101 374.795 358.621
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 45724530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 45 72 45
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
366.146 374.867 358.666
Stand nach Magistratsberatung
Seite 808

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -230   06
Summe investive Auszahlungen -230  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -230  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 809

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2300000008062-1001 Erwerb AV
Vermessungsamt,Grundst.werter
Stand nach Magistratsberatung
Seite 810

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung
- Biotopverbundplanung
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen        
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/
  Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung,  Erstellung von Umweltberichten; 
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von Landschaftspflegerischen Begleitplänen zu 
  Einzelvorhaben wie z.B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich 
  Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen     
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen 
  z. B. zu den ehemals militärisch genutzen Konversionsflächen
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger
Ziele des Produktes
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung
- positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen
- Entwicklung des Biotopverbundes
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der 
  Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche 
  Fachbeiträge und Gutachten für die einzelnen Verfahren
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für 0,65 0,65 0,65 geschätzter Anteil: 30%
projektunabhängige Leistungen,
Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung 
in Verfahren etc.
VZÄ pro 10.000 EW 0,04 0,04 0,04
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte:
Stand nach Magistratsberatung
Seite 811

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
abgeschlossen 9 1 3
laufend 22 31 24
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1
Rahmenplanungen und Konzepte 8 11 9
Bestandsaufnahmen 1 1 1
Landschaftspläne/ Grünordnungspläne, 6 11 5
Umweltberichte zu Bebauungsplänen
Umweltberichte zu FNP-Änderungen 1 0 3
landschaftspflegerische Begleitpläne 3 5 4
und Umweltverträglichkeitsprüfungen
Pflegepläne 2 2 2
zurückgestellt 2 8 6
projektbezogene Leistungen VZÄ insg. 1,51 1,51 1,51 geschätzter Anteil: 70%
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,3 0,3 Schätzwerte
davon für Koordinierung der 1,21 1,21 1,21 Schätzwerte
Fremdleistungen in VZÄ
Fremdleistungen in Euro aktuell nicht ermittelbar
Hinweis: aktuell nicht ermittelbar, da 
auch erhebliche Honoraranteile des Stadtplanungamtes
oder Investorenplanungen mit enthalten
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
HOAI-Leistungen (nicht mit 
vertretbarem Aufwand ermittelbar)
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach 
HOAI
Saldo: Kosten Eigenleistungen - HOAI-
Wert
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ 2,15 2,15 2,15
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % 
der Fremdleistung
Stand nach Magistratsberatung
Seite 812

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,061,011,04Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 813

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -103-1.797-1.79703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.797 -1.797 -103
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 168.105 166.437 175.131
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.8374.1793.68512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.1386.88295313
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 172.743 177.497 186.107
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 170.946 175.700 186.003
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 170.946 175.700 186.003
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
170.946 175.700 186.003
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.150-2.914-2.90329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33313430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.870 -2.882 -2.117
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
168.076 172.818 183.887
Stand nach Magistratsberatung
Seite 814

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 82.851   02
Summe investive Einzahlungen 82.851  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -50.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen  -50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 82.851-50.000-50.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 815

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50.0000-50.000-50.000-300.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
0000-106.200-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0000-60.300-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0000-31.500-31.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Stand nach Magistratsberatung
Seite 816

Haushaltsplan 2014  Stand nach Magistratsberatung  
 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -52.495-53.400-54.38001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.408.072-4.285.080-4.310.73003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-208.207 -278.050 -220.245
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-619.551 -660.860 -639.812
Sonstige ordentliche Erträge53 -292.698-111.500-121.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.313.868 -5.388.890 -5.613.321
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.319.727 3.361.786 3.313.045
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 198.436181.755185.58112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.175.40820.809.10220.354.28913
Abschreibungen66 508.967460.694804.40714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.190.391 2.843.550 2.379.890
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 102.28170.0003.78717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 471618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 27.858.198 27.726.895 24.678.032
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.544.330 22.338.005 19.064.711
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.544.330 22.338.005 19.064.711
Außerordentliche Erträge59 -3.133  25
Außerordentliche Aufwendungen79 3.209  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   76
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.544.330 22.338.005 19.064.787
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -251.557-510.627-510.93629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.503535.701533.44830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 22.512 25.074 -248.054
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.566.842 22.363.079 18.816.733
Erläuterungen
zu "Medieninitiative Schule@Zukunft"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 300

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Für den Anteil der Ansätze, der auf den Bereich "Medieninitiative Schule@Zukunft" entfällt, wurde eine einseitige Deckungsfähigkeit im Sinne des
§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik eingerichtet, da Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, teilweise auf Grund  der
Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes fallen.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 301

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -882.038 -703.500-4.067.45006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -58.155  -2.000.000
Summe investive Auszahlungen -882.038-703.500-4.067.45007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -882.038-703.500-4.067.45008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 302

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-9.950-4.000-13.95008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
0000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
0000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-66.583000-300.000-300.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-27.0900000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-4.700000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-2.507000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-11.179000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-25.111000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
0000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-15.465000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-12.754000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-2.389000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
0000-790-79008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-2.278000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-1.409000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
0000-210.000-210.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-1.834-2.0000-2.000-9.000-19.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-1.985-1.0000-1.000-4.900-9.90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-280-1.0000-1.000-3.400-8.40008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-43.4520000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-1.205000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-653-2.0000-3.000-11.800-26.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-7.671-50.0000-50.000-145.000-295.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 303

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-52.474-90.0000-90.000-341.000-641.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-4.680-3.0000-3.000-15.000-32.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-38.748-40.0000-40.000-185.500-361.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-70.376-67.0000-67.000-336.300-687.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-8.262-13.0000-13.000-65.200-134.20008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
0000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-13.837-9.0000-9.000-50.500-107.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-23.925-25.0000-25.000-87.000-187.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-2.641-1.00000-11.000-11.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-88.009-74.5000-94.500-241.550-714.05009040-0330 IT an Schulen
-173.829-170.0000-150.000-586.500-1.336.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-42.8000000010040-8002 Investitionszuschuss
aus IT-Mitteln an IDA
-29.0430000011040-0519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
-32.957000-75.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
-7880000011051-1011 Erwerb Lizenzen
Unterhaltssicherung/BafoeG, G
-9.0500000011052-8647 Inv.-zusch.
Sofortfonds Kinderbetreuung - be
-49.7850000012040-0005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-4.986000-67.500-67.50012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-1.0000000012040-8004
Investitionszuschüsse an IDA - N
-6.3040000012051-8651 Inv.-zusch. Sofortf.
Kinderbetr. - betr. GS (2012)
0-80.0000-46.000-80.000-317.50013040-0331
Ersatzbeschaffungen Interaktive 
000-18.0000-90.00013040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV
0-75.00000-75.000-75.00013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
000-750.0000-750.00014040-0521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
000-75.0000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 304

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-82.0000-82.00014040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GW
000-513.0000-513.00014040-1521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
000-25.0000-25.00014040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer
000-2.000.0000-13.900.00014040-8005 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Grundschule
00000-400.00015040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahm
00000-300.00015040-0509 L.-Schwamb-Schule
- Ausstattung nach Baumaßnah
00000-300.00015040-0510
W.-Leuschner-Schule - Ausstattu
00000-75.00015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
00000-75.00016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
00000-75.00017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
00000-30.00018040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 305

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16-34-1701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -43.739-45.070-36.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-137.750 -137.750 -132.340
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-190.157 -196.050 -191.247
Sonstige ordentliche Erträge53 -94.282-32.100-33.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -397.814 -411.004 -461.624
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 645.931 624.538 592.626
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25.72024.78624.82612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.361.2705.021.2955.071.93013
Abschreibungen66 71.36757.400101.73114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.277.000 1.060.340 734.542
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 102.28170.000 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.121.419 6.858.359 5.887.807
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.723.605 6.447.355 5.426.183
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.723.605 6.447.355 5.426.183
Außerordentliche Erträge59 -1.580  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.580
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.723.605 6.447.355 5.424.603
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -110.556-246.900-246.90029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3669.6439.29330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -237.608 -237.257 -110.191
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.485.997 6.210.098 5.314.412
Stand nach Magistratsberatung
Seite 306

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -134.023 -90.000-2.090.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -15.355  -2.000.000
Summe investive Auszahlungen -134.023-90.000-2.090.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -134.023-90.000-2.090.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 307

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.9870000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-2.5070000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-25.111000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-4.5120000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-50.241-90.0000-90.000-341.000-641.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-18.3610000009040-0330 IT an Schulen
-13.9500000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-9.0500000011052-8647 Inv.-zusch.
Sofortfonds Kinderbetreuung - be
-6.3040000012051-8651 Inv.-zusch. Sofortf.
Kinderbetr. - betr. GS (2012)
000-2.000.0000-13.900.00014040-8005 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Grundschule
00000-400.00015040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahm
00000-300.00015040-0509 L.-Schwamb-Schule
- Ausstattung nach Baumaßnah
Stand nach Magistratsberatung
Seite 308

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers  durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 4.803 4.827 Stichtag: je 01.11. Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 34 50
- nachrichtlich: Auspendler/innen 42
Zahl der Klassen 236 234
- Klassenstärke, durchschnittlich 19,06 19,25
nachrichtlich, weil originäre 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse:
 (in %)Übergang zu weiterführenden Schulen
- Hauptschule 1,30%
- Realschule 8,40%
- Förderstufe 10,80%
- Gesamtschule 19,50%
- Gymnasium 60,00%
- Einweisung in Förderschulen 0,00%
Zufriedenheit mit den äußeren 
Bedingungen des Schulbetriebs:
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die 
im Rahmen der Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 309

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
"zufrieden" ihre Bewertung abgegeben 82,20%
haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Grundschulen, davon 18 18 18
- einzügig
- zweizügig 3 3 3
- mehr als zweizügig 15 15 15
Raumkapazitäten 235 235 235
Schulbudget in Euro 191.700 € 206.700 € 156.930,07 €
Hinweis: Das Schulbudget umfasst 
Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.
Plan 2014: ohne Telefon, da Anmeldung 
nicht durch Schulamt erfolgt
Schulbudget pro Grundschüler/in in 39,91 € 43,04 € 32,51 €
Euro
sonstige Ausgaben außerhalb des 36.000,00 € 43.450,00 € 27.360,17 €
Schulbudgets in Euro
Hinweis: Plan 2014 nur Sporthallen; 
Anmeldung Porto- und Versandkosten und Kosten
für interne  Hallennutzungen erfolgt 
nicht durch Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des 7,50 € 9,05 € 5,67 €
Schulbudgets pro Grundschüler/in in Euro
Budget IT-Ausstattung in Euro 36.668,80 € 35.195,50 € 31.059,49 €
Hinweis zur Berechnung Plan 2014 je 
GrundschülerIn: Anmeldung 2014/Schülerzahl Plan 2013
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 11 8 7
- in % der Schulen 61,11% 44,44% 38,89%
Zahl der Schüler/innen im 350 RE: Schuljahr 2011/2012
Ganztagsbetrieb
- in % der Schüler/innen 7,25%
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
Saldo: Investitionen in Schulgebäude fehlende Abschreibungsläufe
Stand nach Magistratsberatung
Seite 310

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
minus Abschreibung Schulgebäude
Investitionen in Schulgebäude (inkl. 4.325.000 € 1.570.000 € 2.607.582,31 € SIP endete am 31.12.11
Sporthallen) inkl. SIP
Investitionen in Schulgebäude, für Neu-
 und Erweiterungsbauten
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 364.957,72€ Ansätze nicht darstellbar
Erhaltungsaufwand ohne Betriebskosten
Erneuerung der Schulausstattung:
Saldo: Investitionen in 
Schulausstattung minus Abschreibungen Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 90.000 € 90.000 € 66.063,74 €
Investitionen in IT-Ausstattung 50.501,45 € 53.120,65 € 30.299,54 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Lern-PCs 491 491
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 10 10
Reinigungszyklus
- Klassenräume 4 4 4
- Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
6,895,204,87Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 311

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16-34-1701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -43.234-45.070-36.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-29.750 -29.750 -24.968
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-190.157 -196.050 -191.247
Sonstige ordentliche Erträge53 -94.282-32.100-33.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -289.814 -303.004 -353.747
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 645.931 624.538 592.626
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25.72024.78624.82612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.344.6365.021.2955.069.93013
Abschreibungen66 65.40454.00094.50914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
111.000 101.340 103.603
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 4.900  17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.946.197 5.825.959 5.136.889
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.656.383 5.522.955 4.783.142
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.656.383 5.522.955 4.783.142
Außerordentliche Erträge59 -1.580  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.580
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.656.383 5.522.955 4.781.562
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -85.382-246.900-246.90029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3669.6439.29330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -237.608 -237.257 -85.017
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.418.775 5.285.698 4.696.545
Stand nach Magistratsberatung
Seite 312

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -118.668 -90.000-2.090.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -2.000.000
Summe investive Auszahlungen -118.668-90.000-2.090.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -118.668-90.000-2.090.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 313

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.9870000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-2.5070000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-25.111000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-4.5120000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-50.241-90.0000-90.000-341.000-641.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-18.3610000009040-0330 IT an Schulen
-13.9500000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
000-2.000.0000-13.900.00014040-8005 Inv.-Zuschüsse an
IDA - Konversion Grundschule
00000-400.00015040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahm
00000-300.00015040-0509 L.-Schwamb-Schule
- Ausstattung nach Baumaßnah
Stand nach Magistratsberatung
Seite 314

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211020 Betreuende Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/-unterstützende Betreuung von Grundschulkindern, mit oder ohne Verpflegung
Ziele des Produktes
- Betreuung von Schulkindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, um so eine Planungssicherheit vor allem für berufstätige Eltern herzustellen
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der betreuten 1.568 1.383 1.266
Grundschüler/innen
Hinweis: Ergebnis 2012 = Schuljahr 
2011/2012; Plan 2013 = Schuljahr 2012/2013
- davon nur vor dem Unterricht
- davon nur nach dem Unterricht
- davon vor und nach dem Unterricht
Anteil der betreuten 33,0 % 29,0 % 26,0 %
Grundschüler/innen an d. Gesamtzahl d. Grundschüler/innen
ungedeckte Nachfrage
Kinder auf Warteliste
Anteil der Eltern, die mindestens die 
"Note 2" zur Zufriedenheit insgesamt abgegeben haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Betreuungsstunden, Anzahl insgesamt
- vor dem Unterricht
- nach dem Unterricht
Anzahl der bereitgestellten 
Gruppenräume
Anteil der Betreuungsplätze nach dem 1.568 1.383 1.206
Unterricht mit Essensverpflegung
Hinweis: Mittagessensangebot 
Goetheschule seit Beginn Schuljahr 2012/13 (Schulinsel)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 315

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme
- Anzahl der ausgegebenen Mahlzeiten
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Grundschulen mit 18 18 18
Betreuungsangebot
- in % der Grundschulen 100% 100% 100%
Anzahl der Plätze mit Betreuung vor 8 
Uhr
Anzahl der Plätze mit Betreuung nach 
14 Uhr
Zahl der Gruppen
- bis 15 Kinder
- 16 bis 20 Kinder
- 21 bis 25 Kinder
nachrichtlich: Anzahl der belegten 
Plätze mit Beitragsreduzierung nach HzE
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
14,3710,469,19Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 316

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50    01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -505  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-108.000 -108.000 -107.371
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -108.000 -108.000 -107.876
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   0
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646    12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.634 2.00013
Abschreibungen66 5.9633.4007.22214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.166.000 959.000 630.939
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 97.38170.000 17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.175.222 1.032.400 750.917
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.067.222 924.400 643.041
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.067.222 924.400 643.041
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.067.222 924.400 643.041
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.174  29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen    30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   -25.174
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.067.222 924.400 617.867
Stand nach Magistratsberatung
Seite 317

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.355   06
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -15.355   
Summe investive Auszahlungen -15.355  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.355  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 318

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9.0500000011052-8647 Inv.-zusch.
Sofortfonds Kinderbetreuung - be
-6.3040000012051-8651 Inv.-zusch. Sofortf.
Kinderbetr. - betr. GS (2012)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 319

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-8-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -103.826-97.640-95.88003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 -5.464
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-11.056 -12.220 -11.057
Sonstige ordentliche Erträge53 -6.058-4.700-5.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -119.050 -121.078 -126.408
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 125.117 120.600 110.297
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.6755.7925.82712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 564.338665.746488.42113
Abschreibungen66 6.9257.3409.25714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
52.500 48.580 51.165
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 681.122 848.057 738.401
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 562.072 726.979 611.993
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 562.072 726.979 611.993
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
562.072 726.979 611.993
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.607-1.600-1.60029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 864.1924.11030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.510 2.592 -5.521
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
564.582 729.572 606.472
Stand nach Magistratsberatung
Seite 320

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.975 -3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen -10.975-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.975-3.000-3.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 321

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.6760000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-4.680-3.0000-3.000-15.000-32.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-2.6760000009040-0330 IT an Schulen
-9420000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
00000-300.00015040-0510
W.-Leuschner-Schule - Ausstattu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 322

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 216010 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers  durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 674 676 Stichtag: je 1.11. Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 176 192
- nachrichtlich: Auspendler/innen 4
Zahl der Klassen 32 32
- Klassenstärke, durchschnittlich 20,18 19,81
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse
Schulentlassungen insgesamt 403
- ohne Abschluss 57,07%
- Hauptschulabschluss Klasse 9 7,44%
- Hauptschulabschluss Klasse 10 0,00%
- Mittlerer Schulabschluss 35,48%
  darunter: mit Qualifikation 21,68%
- Einweisung in Förderschulen
Zufriedenheit mit den äußeren 
Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die 
im Rahmen der Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 323

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
"zufrieden" ihre Bewertung abgegeben 69,83 %
haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 1 1 1
- einzügig
- zweizügig
- mehr als zweizügig 1 1 1
Raumkapazitäten
- Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 25 25 25
Schulbudget 33.200 € 34.100 € 20.005,70 €
Hinweis: Das Schulbudget umfasst 
Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.
Plan 2014: ohne Telefon, da Anmeldung 
nicht durch Schulamt erfolgt
Schulbudget pro Schüler/in 49,26 € 50,59 € 29,59 €
sonstige Ausgaben für Schulen 1.000 € 5.700 € 433,51 €
außerhalb des Schulbudgets
Hinweis: Plan 2014 nur Sporthallen; 
Anmeldung Porto- und Versandkosten und Kosten
für interne  Hallennutzungen erfolgt 
nicht durch Schulamt
sonstige Ausgaben für Schulen 1,48 € 8,46 € 0,64 €
außerhalb des Schulbudgets pro Schüler/in
Budget IT-Ausstattung in Euro 8.019,20 € 7.697,00 € 4.437,23 €
Hinweis zur Berechnung Plan 2014 je 
GrundschülerIn: Anmeldung 2014/Schülerzahl Plan 2013
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 1 1 1
- in % der Schulen 100% 100% 100%
Zahl der Schüler/innen im 130 RE: Schuljahr 2011/2012
Ganztagsbetrieb
- in % der Schüler/innen 19,23%
Schulgebäude BGF
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
Stand nach Magistratsberatung
Seite 324

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
- Saldo: Investitionen in Schulgebäude fehlende Abschreibungen
minus Abschreibungen Schulgebäude
Investitionen in Schulgebäude inkl. 1.450.000 € 650.000 € 42.104,22 € SIP endete am 31.12.2011
SIP
Aufwand 25.717,49 € Ansätze nicht darstellbar
Gebäudeunterhaltung/Erhaltungsaufwand ohne Betriebskoste
Erneuerung der Schulausstattung
- Saldo: Investitionen in 
Schulausstattung minus Abschreibungen Sachmittel
Investitionen in Schulausstattung 3.000 € 3.000 € 4.679,99 €
Investitionen in IT-Ausstattung 11.044,30 € 11.617,10 € 5.020,61 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Lern-PCs 44 44
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 15 15
Reinigungszyklus
- Klassenräume 4 4 4
- Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
17,1214,2817,48Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 325

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-8-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -103.826-97.640-95.88003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 -5.464
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-11.056 -12.220 -11.057
Sonstige ordentliche Erträge53 -6.058-4.700-5.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -119.050 -121.078 -126.408
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 125.117 120.600 110.297
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.6755.7925.82712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 564.338665.746488.42113
Abschreibungen66 6.9257.3409.25714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
52.500 48.580 51.165
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 681.122 848.057 738.401
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 562.072 726.979 611.993
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 562.072 726.979 611.993
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
562.072 726.979 611.993
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.607-1.600-1.60029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 864.1924.11030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.510 2.592 -5.521
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
564.582 729.572 606.472
Stand nach Magistratsberatung
Seite 326

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.975 -3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen -10.975-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.975-3.000-3.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 327

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.6760000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-4.680-3.0000-3.000-15.000-32.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-2.6760000009040-0330 IT an Schulen
-9420000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
00000-300.00015040-0510
W.-Leuschner-Schule - Ausstattu
Stand nach Magistratsberatung
Seite 328

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.361-10.554-10.52701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.417.979-1.426.850-1.424.12003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 -31.481
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-92.602 -102.780 -96.207
Sonstige ordentliche Erträge53 -81.784-23.100-25.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.590.559 -1.600.794 -1.637.810
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 822.816 781.532 801.746
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39.07439.76139.99512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.946.0674.537.4624.396.17813
Abschreibungen66 94.29784.570128.74214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
422.000 420.540 381.661
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.809.731 5.863.865 5.262.844
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.219.172 4.263.071 3.625.033
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.219.172 4.263.071 3.625.033
Außerordentliche Erträge59 -865  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -865
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.219.172 4.263.071 3.624.168
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -74.784-160.000-160.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 587187.580187.01830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 27.018 27.580 -74.197
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.246.190 4.290.652 3.549.972
Erläuterungen
zu "Medieninitiative Schule@Zukunft"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 329

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Für den Anteil der Ansätze, der auf den Bereich "Medieninitiative Schule@Zukunft" entfällt, wurde eine einseitige Deckungsfähigkeit im Sinne des
§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik eingerichtet, da Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, teilweise auf Grund  der
Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes fallen.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 330

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -254.413 -44.000-151.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -42.800   
Summe investive Auszahlungen -254.413-44.000-151.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -254.413-44.000-151.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 331

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-14.2720000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-4.700000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
0000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-4.6200000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-15.465000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-1.985-1.0000-1.000-4.900-9.90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-31.8940000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-1.205000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-653-2.0000-3.000-11.800-26.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-38.748-40.0000-40.000-185.500-361.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-2.641-1.00000-11.000-11.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-12.0050000009040-0330 IT an Schulen
-20.4260000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-42.8000000010040-8002 Investitionszuschuss
aus IT-Mitteln an IDA
-29.0430000011040-0519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
-32.957000-75.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
-1.0000000012040-8004
Investitionszuschüsse an IDA - N
000-82.0000-82.00014040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GW
000-25.0000-25.00014040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer
Stand nach Magistratsberatung
Seite 332

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers  durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 7.038 7.162 Stichtag: je 01.11. Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 2.646 2.751
- nachrichtlich: Auspendler/innen 17
Zahl der Klassen / Kurse
- Sekundarstufe I 127 127
- Sekundarstufe II 198 186
- Klassen- /Kursstärke, 
durchschnittlich
- Sekundarstufe I 27,81 28,60
- Sekundarstufe II 17,88 19,13
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse Schulentlassungen 2.171
insgesamt
- ohne Abschluss 7,28%
- Abitur 39,94%
- Fachhochschulreife 4,33%
- Sek-I-Abschluss 48,46%
Schulartenwechsel
Stand nach Magistratsberatung
Seite 333

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
- Sek-I
- Sek-II
Zufriedenheit mit den äußeren 
Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die 
im Rahmen der Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und
"zufrieden" ihre Bewertung abgegeben 69,83%
haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Gymnasien 7 7 7
- davon einzügig
- davon zweizügig
- davon mehr als zweizügig 7 7 7
Raumkapazitäten
- Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 227 227 227
Schulbudget in Euro 213.200 € 223.200 € 203.053,71 €
Hinweis: Das Schulbudget umfasst 
Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.
Plan 2014: ohne Telefon, da Anmeldung 
nicht durch Schulamt erfolgt
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in in 30,29 € 31,71 € 28,35 €
Euro
sonstige Ausgaben außerhalb des 43.300 € 230.450 € 34.139,59 €
Schulbudgets in Euro
Hinweis: Plan 2014 nur Sporthallen; 
Anmeldung Porto- und Versandkosten und Kosten
für interne  Hallennutzungen erfolgt 
nicht durch Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des 6,15 € 32,74 € 4,77 €
Schulbudgets pro Gymnasialschüler/in in Euro
Budget IT-Ausstattung in Euro 46.188,80 € 44.333,00 € 22.065,35 €
Hinweis zur Berechnung Plan 2014 je 
GrundschülerIn: Anmeldung 2014/Schülerzahl Plan 2013
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 334

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 6 6 6
- in % der Schulen 100% 100% 100%
Zahl der Schüler/innen im 1.041 RE: Schuljahr 2011/2012
Ganztagsbetrieb
- in % der Schüler/innen 14,54 %
Schulgebäude BGF
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
- Saldo: Investitionen in Schulgebäude fehlende Abschreibungen
minus Abschreibungen Schulgebäude
Investitionen in Schulgebäude (inkl. 3.819.000 € 2.181.000 € 5.698.173,06 € SIP endete am 31.12.2011
Sporthallen) inkl. SIP
Aufwand 338.490,32 € Ansätze nicht darstellbar
Gebäudeunterhaltung/Erhaltungsaufwand ohne Betriebskoste
Erneuerung der Schulausstattung
- Saldo: Investitionen in 
Schulausstattung minus Abschreibung Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung (RE 40.000 € 40.000 € 109.269,12 €
2012: inkl. Eleonorenschule nach Sanierung)
Investitionen in IT-Ausstattung 63.612,70 € 66.911,90 € 41.230,83 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Lern-PCs 514 514
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 14 14
Reinigungszyklus
- Klassenräume 4 4 4
- Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
31,3327,6227,67Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 335

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.360-10.552-10.52601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.417.069-1.425.940-1.423.15003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 -31.481
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-92.602 -102.780 -96.207
Sonstige ordentliche Erträge53 -81.018-22.800-25.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.589.188 -1.599.582 -1.636.134
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 815.191 774.362 794.390
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37.67138.34338.55612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.943.3464.534.2934.394.92613
Abschreibungen66 94.20284.530128.74214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
365.000 360.520 352.994
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.742.415 5.792.048 5.222.603
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.153.227 4.192.466 3.586.469
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.153.227 4.192.466 3.586.469
Außerordentliche Erträge59 -865  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -865
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.153.227 4.192.466 3.585.604
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -74.784-160.000-160.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 566187.557187.01530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 27.015 27.557 -74.218
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.180.242 4.220.023 3.511.386
Erläuterungen
zu "Medieninitiative Schule@Zukunft"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 336

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Für den Anteil der Ansätze, der auf den Bereich "Medieninitiative Schule@Zukunft" entfällt, wurde eine einseitige Deckungsfähigkeit im Sinne des
§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik eingerichtet, da Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, teilweise auf Grund  der
Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes fallen.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 337

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -254.413 -44.000-151.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -42.800   
Summe investive Auszahlungen -254.413-44.000-151.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -254.413-44.000-151.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 338

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-14.2720000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-4.700000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
0000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-4.6200000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-15.465000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-1.985-1.0000-1.000-4.900-9.90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-31.8940000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-1.205000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-653-2.0000-3.000-11.800-26.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-38.748-40.0000-40.000-185.500-361.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-2.641-1.00000-11.000-11.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-12.0050000009040-0330 IT an Schulen
-20.4260000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-42.8000000010040-8002 Investitionszuschuss
aus IT-Mitteln an IDA
-29.0430000011040-0519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
-32.957000-75.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
-1.0000000012040-8004
Investitionszuschüsse an IDA - N
000-82.0000-82.00014040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GW
000-25.0000-25.00014040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer
Stand nach Magistratsberatung
Seite 339

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217020 Internationale Begegnungsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges "Internationale Begegnungsschule", der als durchgängiger
  zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt
Ziele des Produktes
- Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Teilnehmer/innen
- Kindertagesstätten
- Grundschulen
- Gymnasium
Zahl der Gruppen bzw. Klassen
- Kindertageseinrichtungen
- Grundschulen
- Sek. I
- Sek. II
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von 
Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:
projektbezogenes Budget pro 
Teilnehmer/in in Euro
- Primärbereich 57.000 € 60.000 € 12.050 € 2014/2013: Primär- und Grund-
- Grundschulen 16.200 € schulbereich zusammen
- Gymnasium
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
4,171,692,04Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 340

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1-2-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -910-910-97003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -766-300-40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.371 -1.212 -1.677
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.624 7.170 7.355
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.4031.4181.43912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.7213.1701.25213
Abschreibungen66 9540 14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
57.000 60.020 28.666
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 67.316 71.818 40.241
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 65.945 70.606 38.564
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 65.945 70.606 38.564
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
65.945 70.606 38.564
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2223330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 32 32 2
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
65.947 70.629 38.586
Stand nach Magistratsberatung
Seite 341

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 342

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8-518-901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -171.876-176.090-181.63003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 -14.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-299.495 -314.350 -314.576
Sonstige ordentliche Erträge53 -38.831-10.700-16.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -514.654 -518.578 -539.491
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 321.258 338.649 330.505
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.51713.13213.13312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.408.4772.780.9622.618.80113
Abschreibungen66 39.22923.07047.18714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
360.000 355.180 343.056
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.360.379 3.510.993 3.136.783
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.845.725 2.992.415 2.597.292
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.845.725 2.992.415 2.597.292
Außerordentliche Erträge59 -163  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -163
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.845.725 2.992.415 2.597.129
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50.716-75.000-75.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35972.29872.19330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.808 -2.702 -50.357
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.842.917 2.989.713 2.546.772
Stand nach Magistratsberatung
Seite 343

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -51.519 -25.000-25.00006
Summe investive Auszahlungen -51.519-25.000-25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.519-25.000-25.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 344

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.7600000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-1.409000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-6.6310000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-23.925-25.0000-25.000-87.000-187.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-16.7950000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 345

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 218010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers  durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.604 2.549 Stichtag: je 01.11. Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 336 327
- nachrichtlich: Auspendler/innen 615
Zahl der Klassen
- Sek. I 112 109
- Klassenstärke Sek. I, 23,78 23,35
durchschnittlich
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 605
- ohne Abschluss 7,44%
- Hauptschulabschluss Kl. 9 39,17%
- Hauptschulabschluss Kl. 10 1,49%
- Mittlerer Schulabschluss 51,9%
  darunter: mit Qualifikation
- Fachhochschulreife
- Allg. Hochschulreife
- Einweisung Förderschulen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 346

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Zufriedenheit mit den äußeren 
Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die 
im Rahmen der Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und
"zufrieden" ihre Bewertung abgegeben 69,83%
haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
- davon dreizügig 2 2 2
- davon vierzügig 3 3 3
- davon mehr als vierzügig
Raumkapazitäten
- Anzahl Klassen- und Gruppenräume 125 125 125
Schulbudget in Euro 98.500 € 106.290 € 78.959,37 €
Hinweis: Das Schulbudget umfasst 
Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.
Plan 2014: ohne Telefon, da Anmeldung 
nicht durch Schulamt erfolgt
Schulbudget pro Gesamtschüler/in in 37,83 € 40,82 € 30,98 €
Euro
sonstige Ausgaben außerhalb des 44.600,00 € 109.400,00 € 35.711,13 €
Schulbudgets in Euro
Hinweis: Plan 2014 nur Sporthallen; 
Anmeldung Porto- und Versandkosten und Kosten
für interne  Hallennutzungen erfolgt 
nicht durch Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des 17,13 € 42,01 € 14,01 €
Schulbudgets pro Gesamtschüler/in in Euro
Budget IT-Ausstattung in Euro 20.854,40 € 20.016,50 € 15.242,29 €
Hinweis zur Berechnung Plan 2014 je 
GrundschülerIn: Anmeldung 2014/Schülerzahl Plan 2013
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 5 5 5
- in % der Schulen 100% 100% 100%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 347

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Zahl der Schüler/innen im 400 RE: Schuljahr 2011/2012
Ganztagsbetrieb
- in % der Schüler/innen 15,69%
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
- Saldo: Investitionen in Schulgebäude fehlende Abschreibungen
minus Abschreibungen Schulgebäude
Investitionen in Schulgebäude (inkl.  2.200.000 € 1.180.000 € 3.429.049,75 € SIP endete am 31.12.2011
Sporthallen) inkl. SIP
Aufwand 311.173,28 € Ansätze nicht darstellbar
Gebäudeunterhaltung/Erhaltungsaufwand ohne Betriebskoste
Erneuerung der Schulausstattung
- Saldo: Investitionen in 
Schulausstattung minus Abschreibungen Sachmittel
Investitionen in Schulausstattung 25.000 € 25.000 € 21.638,78 €
Investitionen in IT-Ausstattung 28.721,35 € 30.210,95 € 31.166,04 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Lern-PCs 344 344
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 8 7
Reinigungszyklus
- Klassenräume 4 4 4
- Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
17,2014,7715,32Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 348

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8-518-901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -171.876-176.090-181.63003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 -14.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-299.495 -314.350 -314.576
Sonstige ordentliche Erträge53 -38.831-10.700-16.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -514.654 -518.578 -539.491
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 321.258 338.649 330.505
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.51713.13213.13312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.408.4772.780.9622.618.80113
Abschreibungen66 39.22923.07047.18714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
360.000 355.180 343.056
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.360.379 3.510.993 3.136.783
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.845.725 2.992.415 2.597.292
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.845.725 2.992.415 2.597.292
Außerordentliche Erträge59 -163  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -163
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.845.725 2.992.415 2.597.129
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50.716-75.000-75.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35972.29872.19330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.808 -2.702 -50.357
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.842.917 2.989.713 2.546.772
Stand nach Magistratsberatung
Seite 349

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -51.519 -25.000-25.00006
Summe investive Auszahlungen -51.519-25.000-25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.519-25.000-25.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 350

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.7600000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-1.409000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-6.6310000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-23.925-25.0000-25.000-87.000-187.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-16.7950000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 351

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-8-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -184.232-183.940-181.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 -7.814
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4.718 -5.830 -5.191
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.919-12.200-9.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -204.812 -211.288 -207.158
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 219.008 166.727 197.856
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.1036.1946.24012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.383.3371.607.5471.553.15113
Abschreibungen66 26.53624.12030.25314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
181.500 106.080 114.097
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.990.152 1.910.668 1.727.929
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.785.340 1.699.380 1.520.771
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.785.340 1.699.380 1.520.771
Außerordentliche Erträge59 -50  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -50
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.785.340 1.699.380 1.520.721
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.046-12.000-12.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89961030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -11.990 -11.904 -3.957
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.773.350 1.687.476 1.516.764
Stand nach Magistratsberatung
Seite 352

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -33.063 -9.000-9.00006
Summe investive Auszahlungen -33.063-9.000-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.063-9.000-9.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 353

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.3960000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-2.278000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-4150000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-2.2330000008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-13.837-9.0000-9.000-50.500-107.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-5.4150000009040-0330 IT an Schulen
-5.4890000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 354

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 221010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 676 686 Stichtag je 01.11. Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 154 152
- nachrichtlich: Auspendler/innen 37
Zahl der Klassen 69 70
- Klassenstärke, durchschnittlich 7,77 7,57
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 70
- ohne Abschluss 12,86%
- darunter Lernbehindertenabschluss 100,00%
- Hauptschulabschluss Kl. 9 32,86%
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,00%
- Abschluss der Schule für praktisch 11,43%
Bildbare
- Abschluss aus der Schule für 42,86%
Lernhilfe
Zufriedenheit mit den äußeren 
Bedingungen des Schulbetriebs
Stand nach Magistratsberatung
Seite 355

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die 
im Rahmen der Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und
"zufrieden" ihre Bewertung abgegeben 69,83%
haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Förderschulen 4 4 4
- davon einzügig 1 1 1
- davon zweizügig 2 2 2
- davon mehr als zweizügig
Raumkapazitäten
- Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 62 62 62
Schulbudget in Euro 53.700,00 € 58.100,00 € 46.962,14 €
Hinweis: Das Schulbudget umfasst 
Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.
Plan 2014: ohne Telefon, da Anmeldung 
nicht durch Schulamt erfolgt
Schulbudget pro Förderschüler/in Euro 79,44 € 85,95 € 68,86 €
sonstige Ausgaben außerhalb des 1.500 € 3.000 € 831,04 € nur Sporthallen
Schulbudgets in Euro
Hinweis: Plan 2014 nur Sporthallen; 
Anmeldung Porto- und Versandkosten und Kosten
für interne  Hallennutzungen erfolgt 
nicht durch Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des 2,22 € 4,44 € 1,22 €
Schulbudgets pro Förderschüler/in in Euro
Budget IT-Ausstattung in Euro 11.468,80 € 11.008,00 € 3.206,94 €
Hinweis zur Berechnung Plan 2014 je 
GrundschülerIn: Anmeldung 2014/Schülerzahl Plan 2013
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 2 2 2
- in % der Schulen 50% 50% 50%
Zahl der Schüler/innen im 74 RE: Schuljahr 2011/2012
Ganztagsbetrieb
- in % der Schüler/innen 10,85%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 356

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
- Saldo: Investitionen in Schulgebäude fehlende Abschreibungen
minus Abschreibungen Schulgebäude
Investitionen in Schulgebäude inkl. 2.554.000 € 1.520.000 € 300.517,56 € SIP endete am 31.12.2011
SIP
Investitionen in Schulgebäude für Neu- Aufstockung Herderschule
und Erweiterungsbauten
Aufwand 136.232,09 € Ansätze nicht darstellbar
Gebäudeunterhaltung/Erhaltungsaufwand ohne Betriebskoste
Erneuerung der Schulausstattung
- Saldo: Investitionen in 
Schulausstattung minus Abschreibungen Sachmittel
Investitionen in Schulausstattung 9.000,00 € 9.000,00 € 16.269,81 €
Investitionen in IT-Ausstattung 15.795,20 € 16.614,40 € 9.359,05 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Lern-PCs 134 134
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 5 5
Reinigungszyklus
- Klassenräume 4 4 4
- Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
11,9911,0610,29Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 357

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4-8-401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -184.232-183.940-181.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 -7.814
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4.718 -5.830 -5.191
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.919-12.200-9.60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -204.812 -211.288 -207.158
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 219.008 166.727 197.856
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.1036.1946.24012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.383.3371.607.5471.553.15113
Abschreibungen66 26.53624.12030.25314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
181.500 106.080 114.097
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.990.152 1.910.668 1.727.929
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.785.340 1.699.380 1.520.771
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.785.340 1.699.380 1.520.771
Außerordentliche Erträge59 -50  25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -50
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.785.340 1.699.380 1.520.721
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.046-12.000-12.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89961030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -11.990 -11.904 -3.957
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.773.350 1.687.476 1.516.764
Stand nach Magistratsberatung
Seite 358

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -33.063 -9.000-9.00006
Summe investive Auszahlungen -33.063-9.000-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.063-9.000-9.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 359

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.3960000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-2.278000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-4150000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-2.2330000008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-13.837-9.0000-9.000-50.500-107.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-5.4150000009040-0330 IT an Schulen
-5.4890000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 360

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -39.535-40.146-40.02301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.349.512-2.340.930-2.376.31003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -70.000 -27.638
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-21.451 -29.550 -21.463
Sonstige ordentliche Erträge53 -27.600-13.900-18.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.455.984 -2.494.526 -2.465.747
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 877.351 1.050.947 970.579
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 40.15735.06434.99612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.624.6184.186.2643.994.95513
Abschreibungen66 254.469251.110455.94914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
297.400 287.860 269.433
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.660.651 5.811.245 5.159.256
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.204.667 3.316.719 2.693.508
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.204.667 3.316.719 2.693.508
Außerordentliche Erträge59 -475  25
Außerordentliche Aufwendungen79 3.209  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   2.734
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.204.667 3.316.719 2.696.242
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.576-14.200-14.20029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.171260.705260.77830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 246.578 246.505 -4.404
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.451.245 3.563.224 2.691.838
Stand nach Magistratsberatung
Seite 361

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -380.913 -479.500-1.726.50006
Summe investive Auszahlungen -380.913-479.500-1.726.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -380.913-479.500-1.726.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 362

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-66.583000-300.000-300.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-12.754000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-2.389000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
0000-790-79008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
0000-210.000-210.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-70.376-67.0000-67.000-336.300-687.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-8.262-13.0000-13.000-65.200-134.20008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
0000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-49.552-74.5000-94.500-241.550-714.05009040-0330 IT an Schulen
-116.227-170.0000-150.000-586.500-1.336.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-49.7850000012040-0005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-4.986000-67.500-67.50012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
0-80.0000-46.000-80.000-317.50013040-0331
Ersatzbeschaffungen Interaktive 
000-18.0000-90.00013040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV
0-75.00000-75.000-75.00013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
000-750.0000-750.00014040-0521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
000-75.0000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
000-513.0000-513.00014040-1521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
00000-75.00015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
00000-75.00016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
00000-75.00017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
00000-30.00018040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 363

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 231010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
  örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.872 10.358 Stichtag je 01.11. Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 6.315 6.096
- nachrichtlich: Auspendler/innen 550
Zahl der Klassen 555 562
- Klassenstärke, durchschnittlich
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 4.761
- ohne Abschluss 29,74%
Berufliche Qualifizierung
- Berufsabschluss 43,33%
- andere berufliche Qualifizierung
- berufliche und schulische 
Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
- Hauptschulabschluss Kl. 9 0,78%
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,92%
- Mittlerer Schulabschluss 10,84%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 364

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Ergebnisse, Wirkungen
- Fachhochschulreife 11,43%
- Allgemeine Hochschulreife 2,96%
Zufriedenheit mit den äußeren 
Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die 
im Rahmen der Bürgerbefragung mit "sehr zufrieden" und
"zufrieden" ihre Bewertung abgegeben 69,83%
haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Raumkapazitäten
- Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 252 252 252
Schulbudget in Euro 220.300,00 € 234.010,00 € 207.934,19 €
Hinweis: Das Schulbudget umfasst 
Lehrmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien usw.
Plan 2014: ohne Telefon, da Anmeldung 
nicht durch Schulamt erfolgt
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in in 20,26 € 36,70 € 33,87 €
Euro
sonstige Ausgaben außerhalb des 50.000,00 € 311.250,00 € 41.410,44 € nur Sporthallen
Schulbudgets in Euro
Hinweis: Plan 2014 nur Sporthallen; 
Anmeldung Porto- und Versandkosten und Kosten
für interne  Hallennutzungen erfolgt 
nicht durch Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des 4,60 € 48,82 € 6,75 €
Schulbudgets pro Vollzeit-Schüler/in Euro
Budget IT-Ausstattung in Euro 100.800,00 € 96.750,00 € 66.637,21 €
Hinweis zur Berechnung Plan 2014 je 
GrundschülerIn: Anmeldung 2014/Schülerzahl Plan 2013
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Substanzerhaltung der Schulgebäude: fehlende Abschreibungen
- Saldo: Investitionen in Schulgebäude 
minus Abschreibungen Schulgebäude
Stand nach Magistratsberatung
Seite 365

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Investitionen in Schulgebäude inkl. 4.430.000 € 2.450.000 € 3.445.914,48 € SIP endete am 31.12.2011
SIP
Aufwand 347.612,42 € Ansätze nicht darstellbar
Gebäudeunterhaltung/Erhaltungsaufwand ohne Betriebskoste
Erneuerung der Schulausstattung
- Saldo: Investitionen in 
Schulausstattung minus Abschreibungen Sachmittel
Investitionen Schulausstattung 155.000,00 € 155.000,00 € 197.145,87 € inkl. Sonderprgr. Ausstattung
Investitionen in IT-Ausstattung 138.825,00 € 146.025,00 € 146.476,63 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Lern-PCs 1.349 1.349
- Anzahl Lern-PCs mit 
Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 8 8
Reinigungszyklus
- Klassenräume 4 4 4
- Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
47,7942,9343,39Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 366

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -39.535-40.146-40.02301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.349.512-2.340.930-2.376.31003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -70.000 -27.638
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-21.451 -29.550 -21.463
Sonstige ordentliche Erträge53 -27.600-13.900-18.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.455.984 -2.494.526 -2.465.747
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 877.351 1.050.947 970.579
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 40.15735.06434.99612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.624.6184.186.2643.994.95513
Abschreibungen66 254.469251.110455.94914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
297.400 287.860 269.433
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.660.651 5.811.245 5.159.256
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.204.667 3.316.719 2.693.508
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.204.667 3.316.719 2.693.508
Außerordentliche Erträge59 -475  25
Außerordentliche Aufwendungen79 3.209  26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   2.734
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.204.667 3.316.719 2.696.242
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.576-14.200-14.20029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.171260.705260.77830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 246.578 246.505 -4.404
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.451.245 3.563.224 2.691.838
Stand nach Magistratsberatung
Seite 367

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -380.913 -479.500-1.726.50006
Summe investive Auszahlungen -380.913-479.500-1.726.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -380.913-479.500-1.726.50008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 368

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-66.583000-300.000-300.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-12.754000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-2.389000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
0000-790-79008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
0000-210.000-210.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-70.376-67.0000-67.000-336.300-687.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-8.262-13.0000-13.000-65.200-134.20008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. 
0000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-49.552-74.5000-94.500-241.550-714.05009040-0330 IT an Schulen
-116.227-170.0000-150.000-586.500-1.336.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-49.7850000012040-0005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
-4.986000-67.500-67.50012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
0-80.0000-46.000-80.000-317.50013040-0331
Ersatzbeschaffungen Interaktive 
000-18.0000-90.00013040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV
0-75.00000-75.000-75.00013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
000-750.0000-750.00014040-0521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
000-75.0000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
000-513.0000-513.00014040-1521 Erwerb AV,
Werkhalle Berufsschulzentrum M
00000-75.00015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
00000-75.00016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
00000-75.00017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
00000-30.00018040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Beruflich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 369

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6-14-701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.370-6.370-6.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -8.166-12.100-7.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -14.597 -18.484 -14.543
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 47.423 44.445 45.631
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.6637.8727.95312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.811.7261.919.4871.915.04613
Abschreibungen66 1.287  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 140 2.915
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.970.422 1.971.943 1.869.221
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.955.825 1.953.459 1.854.679
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.955.825 1.953.459 1.854.679
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.955.825 1.953.459 1.854.679
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1311421830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 18 142 131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.955.843 1.953.601 1.854.810
Stand nach Magistratsberatung
Seite 370

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 371

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241010 Schülerbeförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet
Ziele des Produktes
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für den Schulweg 
  ermöglicht werden
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von Behinderung oder sonstigen 
  besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur 
  Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch 2.735 2.757
auf Fahrtkostenerstattung (nachrichtlich)
Hinweis: ÖPNV + Einzelbeförderung + 
EAD-Fahrten Wohnung-Schule
Gesamtzahl der gestellten Grundanträge 722 745 Stand 26.02.2013
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf 2.735 2.757
Fahrtkostenerstattung
Schülerbeförderung im Rahmen des 
Unterrichts
Beförderungskilometer 2.475.997 2.475.997 2.610.824
Gesamtkoordination, Management 
Schulwegplanung, Sicherheit, Schülerbeförderung
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz
Anteil der vollst. Anträge, die 
innerhalb von x Arbeitstagen abschl. bearbeitet sind (Bescheid
Stand nach Magistratsberatung
Seite 372

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,780,940,74Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 373

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6-14-701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.370-6.370-6.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -8.166-12.100-7.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -14.597 -18.484 -14.543
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 47.423 44.445 45.631
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.6637.8727.95312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.811.7261.919.4871.915.04613
Abschreibungen66 1.287  14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 140 2.915
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.970.422 1.971.943 1.869.221
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.955.825 1.953.459 1.854.679
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.955.825 1.953.459 1.854.679
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.955.825 1.953.459 1.854.679
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1311421830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 18 142 131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.955.843 1.953.601 1.854.810
Stand nach Magistratsberatung
Seite 374

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 375

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4394-1.28301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.843-2.730-2.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-207 -50 -1.309
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.297-900-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.600 -3.286 -6.453
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 104.150 92.446 109.536
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 50.38140.85944.25912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 23.26727.46215.38513
Abschreibungen66 1.0271541.63214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.991 -290 2.273
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72   3.78717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 471618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 174.220 160.638 186.489
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 168.620 157.352 180.035
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 168.620 157.352 180.035
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
168.620 157.352 180.035
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -272-927-1.23629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2683851530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.221 -542 -4
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
167.399 156.810 180.032
Stand nach Magistratsberatung
Seite 376

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -788   06
Summe investive Auszahlungen -788  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -788  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 377

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7880000011051-1011 Erwerb Lizenzen
Unterhaltssicherung/BafoeG, G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 378

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte
Ziele des Produktes
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Entwicklung und Förderung von Lern- und Handlungsfähigkeiten von Schüler/innen in verschiedenen Bereichen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Aufwandserstattung 2.000,00 € 2.000,00 € 1.762,71 €
Schulsportkoordination in Euro
Budget Schule Kreativ in Euro 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
13,498,5912,48Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 379

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3-6-301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.730-2.730-2.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.297-900-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.113 -3.636 -5.030
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 22.873 21.510 22.065
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.2094.2544.31812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.76216.5095.75713
Abschreibungen66    14
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 60 1.249
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 32.947 42.333 37.285
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 28.834 38.697 32.255
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 28.834 38.697 32.255
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
28.834 38.697 32.255
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6569830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 86 96 5
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
28.842 38.766 32.320
Stand nach Magistratsberatung
Seite 380

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 381

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 242050 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen,
  Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG
   - Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler
   - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie
     Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.)
   - Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der
     Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden)
   - Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit
     Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.)
   - Prüfung vorrangiger Ansprüche
   - Rückforderung überzahlter Leistungen
   - Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
   - Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
   - Verhängung von Bußgeldern
   - Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
   - nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
   - allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der
     Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
   - Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP
   - Überprüfung aller Erfassungsbelege
   - Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
   - Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle (= Bezieher/innen von 340 340 335
BAföG)
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl der Anträge 370 370 364 Bezugsgröße Personalbemessung
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ) 224 224 220
Hinweis: Arbeitsaufwand BAföG/USG = 
Stand nach Magistratsberatung
Seite 382

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
85%/15% = 51/9 Stunden; 1,4 Stellen für BAföG
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
0,95-0,301,05Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 383

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1400-1.28001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -113  03
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-207 -50 -1.309
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53    09
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.487 350 -1.424
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 81.277 70.936 87.471
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 46.17236.60539.94112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.50510.9529.62813
Abschreibungen66 1.0271541.63214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.991 -350 1.024
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72   3.78717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 471618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 141.272 118.305 149.204
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 139.785 118.655 147.780
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 139.785 118.655 147.780
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
139.785 118.655 147.780
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -272-927-1.23629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 204316830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.228 -611 -68
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
138.557 118.044 147.712
Stand nach Magistratsberatung
Seite 384

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -788   06
Summe investive Auszahlungen -788  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -788  08
Stand nach Magistratsberatung
Seite 385

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7880000011051-1011 Erwerb Lizenzen
Unterhaltssicherung/BafoeG, G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 386

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.556-2.512-2.50601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -127.695-5.460-5.82003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72 -80 -72
Sonstige ordentliche Erträge53 -23.762-1.800-2.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.798 -9.852 -154.086
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 156.674 141.902 154.270
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.1468.2968.35212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 52.30862.878300.42113
Abschreibungen66 13.83212.93029.65614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
595.000 565.120 480.748
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.090.103 791.126 709.303
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.079.305 781.274 555.217
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.079.305 781.274 555.217
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.079.305 781.274 555.217
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4456601530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 15 660 445
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.079.320 781.934 555.661
Stand nach Magistratsberatung
Seite 387

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.345 -53.000-62.95006
Summe investive Auszahlungen -16.345-53.000-62.95007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.345-53.000-62.95008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 388

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-9.950-4.000-13.95008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
0000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-6.560000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-1.834-2.0000-2.000-9.000-19.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-280-1.0000-1.000-3.400-8.40008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-7.671-50.0000-50.000-145.000-295.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 389

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243010 Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen
Ziele des Produktes
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler gefördert
  werden
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Schüler/innen in 1.950
Ganztagsangeboten
Zahl der Mittagessenangebote (ohne 0 0 0
weitere Betreuung)
- in % der Sek-I-Schüler/innen
ungedeckter Bedarf (nicht 
realisierbare Anmeldungen)
Mittagsbetreuung: Ant. der Eltern, die 
mind. die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der ausgegebenen Mittagessen
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Zahl der Grundschulen 11 7
- davon mit Mittagessenangeboten 11 7
Zahl der Förderschulen 21
- davon mit Mittagessenangeboten 2 1
Zahl der Haupt- und Realschulen 1 1
- davon mit Mittagessenangeboten 1 1
Zahl der Gesamtschulen 5 5
- davon mit Mittagessenangeboten 5 5
Zahl der Gymnasien 66
Stand nach Magistratsberatung
Seite 390

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
- davon mit Mittagessenangeboten 6 6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
5,160,650,69Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 391

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3-6-301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.730-2.730-2.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72 -80 -72
Sonstige ordentliche Erträge53 -22.185-900-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.185 -3.716 -24.990
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 22.873 21.510 22.065
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.2094.2544.31812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.23813.5093.75713
Abschreibungen66 12.00511.07026.28614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
550.000 520.060 434.958
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 607.233 570.403 484.475
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 603.048 566.687 459.486
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 603.048 566.687 459.486
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
603.048 566.687 459.486
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6569830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 86 96 5
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
603.056 566.756 459.550
Stand nach Magistratsberatung
Seite 392

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -14.231 -50.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen -14.231-50.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.231-50.000-50.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 393

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.560000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-7.671-50.0000-50.000-145.000-295.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Stand nach Magistratsberatung
Seite 394

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243020 Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
- Kindertageseinrichtungen 1.000 1.000 885
- Grundschulen 1.100 1.150 1.115
- Förderschulen 80 75 49
- Mittelstufe (5./6. Klasse)
- Ferienaktionen etc. 150 150 154
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) (nachr., Verantwortung Land)
- Kindertageseinrichtungen 55 55 52
- Grundschulen 280 280 280
- Förderschulen 10 10 10
- Mittelstufe (5./6. Klasse) 4 4 5
- Ferienaktionen etc. 8 8 8
bedarfsgerechte Bereitstellung von 1.450,00 € 1.610,00 € 1.440,35 €
Sachmitteln: Budget in Euro
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Substanzerhaltung der Schulgebäude
- Saldo: Investitionen in Schulgebäude fehlende Abschreibungen
minus Abschreibungen Schulgebäude
Investitionen in Schulgebäude inkl. 0 € 0 € 0 € SIP endete am 31.12.2011
SIP
Erneuerung der Schulausstattung:
Stand nach Magistratsberatung
Seite 395

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
- Saldo: Investitionen in 
Schulausstattung minus Abschreibungen
Investitionen in Schulausstattung 1.000,00 € 1.000,00 € 1.548,46 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
3,972,602,43Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 396

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1-2-101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -910-910-97003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -766-300-40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.371 -1.212 -1.677
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.624 7.170 7.355
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.4031.4181.43912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 32.46337.36046.40713
Abschreibungen66 5595901.05114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 20 416
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 56.522 46.558 42.197
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 55.151 45.346 40.520
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 55.151 45.346 40.520
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
55.151 45.346 40.520
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2223330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 32 32 2
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
55.153 45.369 40.542
Stand nach Magistratsberatung
Seite 397

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -280 -1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen -280-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -280-1.000-1.00008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 398

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-280-1.0000-1.000-3.400-8.40008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 399

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243030 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und
  Dritte
Ziele des Produktes
- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne
Plan 2014Ergebnisse, Wirkungen Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen 
insgesamt
- Medien 6.500 6.000 7.121
- Geräte 1.400 1.500 1.377 angegeben sind Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der 
Fortbildungsteilnehmer/innen
Plan 2014Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik -
 Anzahl (Bestand)
- Medien 11.000 6.800 11.387
- Geräte 32 32 32
Ausleihen, durchschnittlich pro Medium
Beratungen zur Medienauswahl und 
Medientechnik
Fortbildungen zur Medienpädagogik und abh. von Neubesetzung Leitung
Medientechnik
- Anzahl 10
- Anzahl Fortbildungsstunden 20
Plan 2014Prozess-, Strukturqualität Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
Erläuterungen
Effizienz - Anzahl Ausleihen pro 
Stelle (Vollzeitäquivalent)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 400

Haushaltsplan 2014
Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
ErläuterungenPlan 2014Prozess-, Strukturqualität
Erneuerung - Anzahl der Beschaffungen
Anschaffungen Medien 200 200 301
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 1,82% 2,94% 2,64%
Relation zum Bestand)
05Anschaffungen Geräte
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 15,63% 0,00%
Relation zum Bestand)
störungsfreie Geräte
Anzahl der mitgeteilten technischen 
Störungen
 in % der Geräteausleihen >1% 0,00%
Vermietung: Anzahl der Ausleihen gegen 
Entgelt
Medien
in % der Medienausleihen
Geräte
in % der Geräteausleihen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2014 Plan 2013 vorl. Ergebnis
2012
69,772,831,23Kostendeckungsgrad in %
Stand nach Magistratsberatung
Seite 401

Haushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.553-2.504-2.50201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51    02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -124.055-1.820-1.94003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52    04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547    06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -812-600-80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.242 -4.924 -127.420
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 126.177 113.222 124.850
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.5342.6242.59512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.60712.009250.25613
Abschreibungen66 1.2671.2702.31914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
45.000 45.040 45.373
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72    17
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76    18
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 426.348 174.165 182.631
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 421.106 169.241 55.211
Finanzerträge56, 57    21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77    22
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 421.106 169.241 55.211
Außerordentliche Erträge59    25
Außerordentliche Aufwendungen79    26
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
421.106 169.241 55.211
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 358568530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5 568 358
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
421.111 169.809 55.570
Stand nach Magistratsberatung
Seite 402

Haushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.834 -2.000-11.95006
Summe investive Auszahlungen -1.834-2.000-11.95007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.834-2.000-11.95008
Stand nach Magistratsberatung
Seite 403

Haushaltsplan 2014
Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2012
Haushaltsansatz
2013
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2014
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-9.950-4.000-13.95008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-1.834-2.0000-2.000-9.000-19.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
Stand nach Magistratsberatung
Seite 404