Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2026 für das Sportamt

Dezernat: 005
Amt: 005.520
Teilbudget: 005.520.100

Steuerungsprodukt: 080.421.100.000

Kurzbeschreibung

Dezernat 5

Sport
Sport

Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte.
Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

366

Teilergebnisplan vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

Ertrags-und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029

141480000 : Zuwendungen Dritter 2.500,00 0 0 0 0 0
141480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine 37.000,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.500,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
144110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 18.350,79 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.350,79 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
145820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen 19.571,53) 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 19.571,53 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 77.422,32 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte 171.200,45 200.808 185.579 189.291 193.077 196.939
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 104.782,38 109.863 147.586 150.538 153.548 156.620
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte 8.025,54 8.511 11.400 11.629 11.861 12.098
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte 20.625,56 21.762 29.213 29.798 30.394 31.001
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte 12.450,69 10.206 15.424 15.430 15.430 15.431
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung 100.227,00 98.464 67.042 65.961 64.751 63.964
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung 20.757,00 20.727 14.186 13.847 13.512 13.357
Personalaufwendungen 438.068,62 470.341 470.430 476.494 482.573 489.410
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. 584.235,85 574.652 682.822 691.114 699.981 710.481
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 584.235,85 574.652 682.822 691.114 699.981 710.481
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen 238,00 13.016 238 242 246 250
Bilanzielle Abschreibungen 238,00 13.016 238 242 246 250
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche 189.872,36 192.872 205.765 208.701 211.682 214.707
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine 37.000,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband 78.103,46 79.275 80.464 81.671 82.696 83.936
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. Ifd. Zwecke 64.099,08 45.994 46.823 47.525 48.238 48.962
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale 22.612,89 76.109 77.251 78.410 79,586 80.780
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit 63.036,32 63.548 65.362 66.342 67.357 68.368
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien 158.143,77 162.614 165.053 167.529 170.042 172.593
53180816 : Förderung des Leistungssports 61.569,00 63.161 64.402 65.368 66.349 67.344
Transferaufwendungen 674.436,88 733.573 755.120 765.546 775.950 786.690
54120200 : Aus- u. Fortbildung 0,00 92 93 94 9% 96
54220000 : Mieten und Pachten 0,00 5.977 6.067 6.158 6.250 6.344
54221000 : Miete an die NBI GmbH 38.298,00 37.528 42.805 43.046 43.286 43.529
54310000 : Geschäftsaufwand 3.451,00 6.270 6.408 6.504 6.602 6.701
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren 2.067,13 5.268 5.377 5.458 5.631 5.715
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle 0,00 1.904 1.933 1.962 1.991 2.021
Generierung mit 4.182,66 4.183 4,183 4.183 4.183 4,183
54993021 : Projekt Motorik Check 79.322,88 80.363 81.418 82.489 83.726 84.982
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände 44.666,78 38.386 99.094 39.680 40.275 40.880
sonstige ordentliche Aufwendungen 171.988,45) 179.971 247.378 189.574 192.039 194.451

Dezernat: 005 Dezernat 5

Amt: 005.520 Sport

Teilbudget: 005.520.100 Sport

Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 Sportförderung
ellergebnispian vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Ertrags-und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ordentliche Aufwendungen 1.868.967,80 1.971.553 2.155.988 2.122.970 150. 2.181.282
Ordentliches Ergebnis -1.791.545,48 -1.889.553 -2.073.988 -2.040.970 .068. -2.099.282
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.791.545,48 1.889.553 "2.073.988 "2.040.970 .068. "2.099.282

Ergebnis - vor Berücksichtigung der

R . R -1,791.545,48 -1.889,553 -2.073.988 -2.040.970 .068, -2.099.282
internen Leistungsbeziehungen

58111200 : Erstattung IT-Kosten 0,00 10.982 11.073 11.166 . 11.503

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 10.982 11.073 11.166 R 11.503

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -10.982 -11.073 F -11.503

Teilergebnis -1.791.545,48 -1.900,535 -2.085.061 -2.052.136 -2.080.122 -2.110.785

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

zu 53180012 - 54994000: Senkung der Haushaltsansätze im Bereich der Sportförderung um insgesamt 100 TE p.a.

Kontenerläuterung
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Zuschuss Eigenverantwortung SG Erfttal, SVG Weissenberg. Kürzung des Zuschusses
Bereiche an die TG Neuss, solange diese noch keinen Zugriff auf die Turnhalle Schormlemer

Straße haben,

zu 53180810 - Verwend. Spenden Dritter f. Weiterleitung der bei der Stadt eingegangenen Spenden für Sportvereine

Sportvereine (Pauschalansatz entspricht der Einnahme-Haushaltsstelle 41480810)
zu 53180811 - Zuschüsse an den Zuschuss an Stadtsportverband gemäß Vertrag
Stadtsportverband

u Sa1s0b12 - Zuschüsse an Sportvereine f. Zuschüsse auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit Vereinen
. Zwecke

zu 53180813 - Zuschüsse aus der Für Zuschüsse zu Vereins-Baumaßnahmen (Neubau, Modernisierung) reservierter
Sportpauschale Anteil der Sportpauschale des Landes NRW

zu 53180814 - Zuschüsse f. Jugend- Pro-Kopf-Zuschuss an Sportvereine für jedes jugendliche Mitglied, Projektförderung
/Projektarbeit

zu 53180815 - Zuschüsse nach Sonstige in den städtischen Sportförderrichtlinien vorgesehene Zuschüsse und
Sportförderrichtlinien Zuwendungen (z.B. für herausragende Sportveranstaltungen, zur Anschaffung von

Sportgeräten, Aus-/Fortbildung von Übungsleitern, Teilnahme von Jugendlichen an
Meisterschaften)

zu 54310000 - Geschäftsaufwand Geschäftsaufwand: 2.435 €
Benutzung Lehrschwimmbecken durch Sportvereine: 3.973 €

367

Dezernat: 005 Dezernat 5
Amt: 005.520 Sport
Teilbudget: 005.520.100 Sport
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 Sportförderung
FFeilfinanzplan
Einzahlungs - und vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029

Auszahlungsarten

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch

Rückflüsse von Krediten für Investitionen und 4.897,92 4.897 4.897 f) 4.897 4.897 4,897
diesen Das “ ” . “ "
gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.897,92 4.897 4.897 0 4.897 4.897 4.897
IInvestitionsmaßnahmen Gesamt- | bisher vorl. .

. ausgabe-| bereit- | Ergebnis Ben
(in TE) bedarf | gestellt | 2024

7 42100000 Darlehen/Zuschüsse

69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl
Bereich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo 7 42100000

Saldo Investitionstätigkeit

368

Dezernat: 005 Dezernat 5

Amt: 005.520 Sport

Teilbudget: 005.520.100 Sport

Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u.a. 12 Bezirkssportanlagen,
60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

Ertrags-und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029

141610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen 362.992,97 343.979 315.335 308.178 290.535 287.468
[Zuwendungen und allgemeine Umlagen 362.992,97 343.979 315.335 308.178 290.535 287.468
143210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 31.475,85 54.395 54.395 54.395 54.395 54.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.475,85 54.395 54.395 54.395 54.395 54.395
144110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54.838,24, 59.847 59.847 59.847 59.847 59.847
144210000 : Erträge aus Verkauf etc. 7.724,49 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.562,73 59.847 59.847 59.847 59.847 59.847
144800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund 945,99 0 0 0 0 0
144850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen 17.931,98 0 0 0 0 0
144870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen 0,00 600 600 600 600 600
144880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen 1.360,35 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.238,32 600 600 600 600 600
145210000 : Erstattung von Steuern 201,00 0 0 0 0 0
145710000 : Auflösung SoPo Sonstige 3.251,47 3.188 3.100 3.147 3.194 3.242
145711000 : Ertrag aus PRAP 4.104,08 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104
145831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) 141,88 0 0 0 0 0
145910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge 2.271,69 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 9.970,12 7.292 7.204 7.251 7.298 7.346
Ordentliche Erträge 487.239,99 466.113 437.381 430.271 412.675 409.656
50119000 : Dienstbezüge Beamte 156.960,34 182.608 199.339 203.325 207.392 211.540
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 1.842.749,30 1.824.526 1.912.092 1.950.333 1.989.339 2.029.126
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte 140.305,31 140.097 144.655 147.549 150.501 153.511
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte 385.456,24 389.734 415.835 424.151 432.634 441.287
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte 11.415,06 9.073 16.567 16.574 16.575 16.575
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung 91.891,00 87.522 72.013 70.852 69.552 68.706
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung 19.031,00) 18.424 15.237 14.874 14.514 14.347
Personalaufwendungen 2.647.808,25 2.651.984 2.775.738 2.827.658 2.880.507 2.935.092
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. 36.802,51 37.354 37.914 38.483 39.060 39.646
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten 439.447,33 488.010 496.155 504.422 511.988 519.668
BL operthafen: Sanierung. u. Verleg. 32.256,75 0 f) v 0 0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen 101.208,29 72.215 73.298 74.397 75.513 76.646
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 609.714,88 597.579 607.367 617.302 626.561 635.960
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen 690.729,95 678.366 699.440 709.931 720.580 731.388
57110010 : Außerplan. Abschreibung auf Sachanlagen 33.336,11 0 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 724.066,06 678.366 699.440 709.931 720.580 731.388
54120200 : Aus- u. Fortbildung 3.409,69 516 524 532 540 548
54221000 : Miete an die NBI GmbH 2.367.252,00 2.319.651 2.645.668 2.660.491 2.675.388 2.690.366
54310000 : Geschäftsaufwand 15.955,58; 20.204 20.507 20.815 21.127 21.444
54311000 : Mitgliedsbeiträge 75,00 212 215 218 221 224

369

Dezernat: 005 Dezernat 5

Amt: 005.520 Sport

Teilbudget: 005.520.100 Sport

Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen

ellergebnispian vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Ertrags-und Aufwandsarten 2024 2025 2026 2027 2028 2029
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren 8.858,19 10.585 11.235
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle 32.381,76 30.664 32.546
54730000 : Abgang Umlaufvermögen 135,98 0 0
54731000 : Forderungsabschreibungen 683,96 0 0
54760000 : Auflösung ARAP mit 68.876,19 163.407 206.103 206.103 206.103 206.103
Gegenleistungsverpflichtung
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände 151.126,17 179.891 182.589 185.328 188.108 190.930
sonstige ordentliche Aufwendungen 2.648.754,52 2.725.130 3.097.474 3.115.983 3.134.621 3.153.396
Ordentliche Aufwendungen 6.630.343,71 6.653.059 7.180.019 7.270.874 7.362.269 7.455.836
Ordentliches Ergebnis -6.143.103,72 «6.186.946 "6.742.638 "6.840.603 6.949.594 "7.046.180
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.143.103,72 196.94] "6.742.638 «6.840.603 6.949.594 «7.046.180
Ergebnis - vor Berücksichtigung der F F 4 F F E
internen Leistungsbeziehungen 6.143.103,72 6.186.946 6.742.638 6.840.603 6.949.594 7.046.180
58111200 : Erstattung IT-Kosten 22.010,27 23.202 23.475 23.752 24.108 24.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.010,27 23.202 23.475 23.752 24.108 24.470
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen "22.010,27 "23.202 "24.470
Teilergebnis -6.165.113,99 -6.210.148 "6.766.113 -6.864.355) «6.973.702 "7.070.650

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u.
ähnliche Entgelte

zu 44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen

zu 50129000 - Dienstbezüge tariflich
Beschäftigte

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft.
Grundstücke/Bauten

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges
bewegl. Vermögen
zu 54310000 - Geschäftsaufwand

zu 54994000 - Verwaltungs- und
Betriebsaufwände

Benutzungsentgelte: 29.876 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte: 24.519 €

Erbbauzins: 27.200 €
Pachte Bezirkssportanlagen: 6.647 €
Mieteinnahmen: 26.000 €

Aufgrund der Zentrierung von Baumkontrolle und -pflege im Eigenbetrieb Stadtgrün
werden 2 Personalstellen, 1 Fahrzeug sowie 70.000 € im Haushaltsjahr 2025 vom
Sportbereich in den Eigenbetrieb verlagert.

Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE

u.a. Gebäudeerhaltung: 15.266 €

Unterhaltung städt. Sportanlagen: 230.353 €
Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände: 5.465 €
Gebäudebewirtschaftung: 100.662 €
Sportstättensanierung: 24.411 €

Aufgrund der Zentrierung von Baumkontrolle und -pflege im Eigenbetrieb Stadtgrün
werden 2 Personalstellen, 1 Fahrzeug sowie 70.000 € vom Sportbereich in den
Eigenbetrieb verlagert.

Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Bürobedarf, Fahrkostenerstattung

Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der
Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

370

Dezernat: 005 Dezernat 5

Amt: 005.520 Sport

Teilbudget: 005.520.100 Sport

Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen
FFeilfinanzplan
Einzahlı sam vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

Inzahlungs - un 2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029
Auszahlungsarten
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 836.930,03 215.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von 4.120,00 v 0
Sachanlagen Te
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 841.050,03 215.000 0
[Auszahlungen für den Erwerb von 73.623,00 v 0
Grundstücken
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.050.199,56 827.000 542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 116.357.70 83.000 83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 319.233,48 430.000 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.559.413,74 1.340.000 625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.718.363,71 -1.125.000 -625.000
IInvestitionsmaßnahmen Gesamt- | bisher vorl.
r ER spätere
. ausgabe- | bereit- | Ergebnis Jahre

(in TE) bedarf | gestellt | 2024

7 42400001 Beregnungsanlagen für versch

Sportplätze
78521000 : Baukosten -75,0 -15,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0

Saldo 7 42400001
7 42400004 Sportstätteninfrastruktur

78521000 : Baukosten

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,0

Saldo 7 42400004

7 42400005 Stadion Jahnstraße - Hockey

78521000 : Baukosten -91,7 -91,7 -70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -91,7 -91,7 70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400005 -91,7 -91,7 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400006 Beleuchtung auf Sportanlagen

78521000 : Baukosten -94,1 -94,1 -94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-9,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -94,1 -94,1 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400006 -94,1 -94,1 -94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400008 Sportgeräte

Vermögensgegenständen 566)  -246 DI] a Yı) 7) Br 7) BY) ae 7 ) Bo 00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 56,6 24,6 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 -8,0 0,0
Saldo 7 42400008 -56,6 "24,6 0,0 -8,0 8,0 0,0 -8,0 3,0 -8,0 0,0
7 42400013 Weissenberg-BSA

78521000 : Baukosten -9,2 -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Saldo 7 42400013

-9,2

9,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

371

Dezernat:

Amt:

Teilbudget:
Steuerungsprodukt:

005 Dezernat 5
005.520 Sport
005.520.100 Sport

080.424.200.000 Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen

IInvestitionsmaßnahmen

(in TE)

7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und
Geräte
68310000 : Verkauf bew.
Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

78310000 : Erwerb von
Vermögensgegenständen

Gesamt-
ausgabe-
bedarf

4,1

4,1

bisher
bereit-
gestellt

4,1

41

spätere
Jahre

0,0

0,0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -387,1 -127,1 -62,1 0,0
Saldo 7 42400019 383,0 -123,0 58,0 0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf

Bezirkssportanlagen

78521010 : Baukosten Brunnen -72,0 -24,0 -72 -12,0 -12,0 0,0 -12,0 -12,0 -12,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -72,0 -24,0 -7,2 -12,0 -12,0 0,0 -12,0 -12,0 -12,0 0,0
Saldo 7 42400021 72,0 24,0 72 12,0 12,0 0,0 12,0 -12,0 12,0 0,0
7 42400023 Freizeitgelände Südpark

78310000 : Erwerb von

Vermögensgegenständen -50,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -50,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0
Saldo 7 42400023 -50,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0
7 42400025 BSA Hammer Landstr/Rasenplatz

an d Erft

68210000 : Veräußerung von

Grundstücken/Gebäuden 121 12,1 00 00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0

Saldo 7 42400025
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen
78521000 : Baukosten

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

101,0

41,0

0,0

0,0

Saldo 7 42400028

-101,0

41,0

0,0

0,0

7 42400030 Sandhofsee

78210000 : Grunderwerb
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo 7 42400030

7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-

372

Anlage

78521000 : Baukosten -100,5 -100,5 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100,5 100,5 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400034 -100,5 -100,5 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath

78521000 : Baukosten -141,2 -141,2 -60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -141,2 -141,2 -60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400045 1412|  -141,2 -60,1 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00 0,0
7 42400048 Stadion Jahnstraße

Kunstrasenplatz)

78521000 : Baukosten -22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -22,6 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400048 "22,6 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dezernat: 005
Amt: 005.520

Teilbudget: 005.520.

100

Dezernat 5
Sport
Sport

Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen

IInvestitionsmaßnahmen

373

euzeme 1atlien vaıb ‚| Ansatz | Ansatz VE Plan Plan Plan spätere
ausgabe-| bereit- | Ergebnis
(in TE) bedarf | gestellt 2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029 Jahre
7 42400049 Reuschenberg - BSA
Kunstrasenplatz)
78521000 : Baukosten -160,9|  -160,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -160,9 -160,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400049 -160,9 "160,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400051 Stadion Jahnstraße
(Tennishartpl./Gym.)
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund 643,8 643,8 643,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 643,8 643,8 643,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung 423,7 423,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78310000 ; Erwerb von a8 -1a8l  -198 0,0 00 0,0 0,0 00 00 0,0
Vermögensgegenständen
78521000 : Baukosten -1.992,8| -1.992,8| -1.815,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.436,3| -2.436,3| -1.835,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400051 -1.792,5| -1.792,5] -1.191,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400052 Sportzentrum TG Neuss
78180000 : Zuschüsse an Dritte -5.391,7| 4.891,7 -14,2 0,01)  -500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.391,7| -4.891,7 14,2 0,0 -500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400052 -5,391,7| -4.891,7 -14,2 0,0 -500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400053 Ringerzentrum KSK Konkordia
Neuss
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land 446,6 446,6 193,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 446,6 446,6 193,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen -726,5 -726,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung -507,0 -507,0 253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.233,5| -1.233,5 253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400053 786,9 "786,9 "60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400054 Freilufthalle auf der BZA Norf
78180000 : Zuschüsse an Dritte -210,0 -210,0 44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 210,0 -210,0 "44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400054 -210,0 "210,0 "44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400055 Multifunktionsraum DJK
Germania Hoisten
78180000 : Zuschüsse an Dritte 235,0 -235,0 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 235,0 "235,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400055 235,0 -235,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400056 Outdoor - Sport- und Spielgeräte
78310000 : Erwerb von 36,3 36,3 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vermögensgegenständen
78521000 : Baukosten -25,3 -25,3 -25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 61,6 -61,6 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo 7 42400056 -61,6 -61,6 -49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 42400057 Sonstige Investitionen auf BSA
78310000 : Erwerb von -9,9 9,9 -99 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vermögensgegenständen
78521000 : Baukosten -192,0 -192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -201,9 201,9 -9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dezernat:

Amt:

Teilbudget:
Steuerungsprodukt:

005 Dezernat 5

005.520 Sport

005.520.100 Sport

080.424.200.000 Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen

IInvestitionsmaßnahmen Gesamt- | bisher .
ausgabe-| bereit- Ennte)

(in TE) bedarf | gestellt Kid

Saldo 7 42400057

7 42400058 Grunderwerb

78210000 : Grunderwerb -73,6 -73,6 -73,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 73,6 73,6 73,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo 7 42400058 -73,6 -73,6 -73,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 42400059 Theodor-Klein BSA Rosellen

68151000 : Kostenbeteiligung verb. 215,0 2150 00

Unternehmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 215,0 215,0 0,0

78180000 : Zuschüsse an Dritte 430,0 430,0 0,0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 430,0 430,0 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo 7 42400059 215,0 215,0 0,0 "215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Investitionstätigkeit -13.223,2] -9.723,2| -1.718,4| -1.125,0| -1.625,0 0,0 "625,0 625,0 "625,0 0,0

374