I. Quartalsbericht 2016/2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/47 
 
Vorlagen-Nummer  18.01.2017 
 0202/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 31.01.2017 
 
I. Quartalsbericht 2016/2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2016 bis 30.11.2016 
(I. Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
 
Als Anlage wird der I. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2016/2017 vorgelegt. 
 
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach

G ü r z e n i c h - O r c h e s t e r   K ö l n
Z w i s c h e n b e r i c h t    z u m    I .  Q u a r t a l   d e r   S p i e l z e i  t   2 0 1 6  /  2 0 1 7 
0 1 . 0 9 . 2 0 1 6    b i s    3 0 . 1 1 . 2 0 1 6 
Gewinn- und Wirtschaftsplan Abweichung
Verlustrechnung 2016/2017
per 30.11.2016 per 30.11.2016
I. Ergebnisse
in TEUR in TEUR in TEUR
   1.   Umsatzerlöse 
      a) Kartenverkauf 435 363 72
      b) Opernbespielung 2.000 2.000
      c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb * 9 18 -9
          Umsatzerlöse gesamt 2.444 2.381 63
    2.   Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 1.366 1.366
    3.   Betriebskostenzuschuss Land NRW 149 149
    4.   Sponsoringerträge 0 0
    5.   Sonstige Erträge ** 10 0 10
    6.  Betriebliche Erträge gesamt 3.969 3.896 73
    7.  Gagen
        (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 376 385 -9
    8.   Materialaufwand *** 300 340 -40
    9.   Personalaufwand 3.229 3.368 -139
    10.  Verwaltungsaufwand 76 87 -11
    11.  Marketing 252 220 32
    12. CD-Produktionen 0 0
    13. Tourneen 7 0 7
    14.  Abschreibungen 19 19
    15.  Betriebliche Aufwendungen gesamt 4.259 4.419 -160
    16.  Betriebsergebnis -290 -523 233
    17.  Finanzergebnis 0 0 0
    18.  Ergebnis der gewöhnlichen -290 -523 233
          Geschäftstätigkeit
    19.  Sonstige Steuern 0 0 0
    20.  Betriebsgewinn bzw. -verlust -290 -523 233
    * Sonstige Erlöse Spielbetrieb: Verkauf von Programmheften, Inseraten, Erträge aus Medienproduktionen
    ** Sonstige Erträge: Zuwendungen des Concert-Gesellschaft Köln e.V., Erlöse aus Kooperationskonzert 
       30 Jahre Kölner Philharmonie" am 14.09.2016
    *** Materialaufwand: Saalmiete Philharmonie, Instrumentenreparatur, Notenleihe, Rechte, Programmhefte
…/2

2
Gesamt Sinfonie- Sonder- Kammer-
  II. Kennzahlen konzerte konzerte** konzerte
(So, Mo, Di)
  Anzahl Konzerte 15 9 4 2
  Anzahl verkäufliche Plätze 27.359 19.007 7.782 570
  Anzahl Besucher 25.610 17.519 7.733 358
  Anzahl Freikarten* 1.379 899 419 61
  Auslastung 93% 92% 99% 63%
  Durchschnittl. Erträge je Besucher 23,55 EUR
  Durchschnittl. Zuschuss je Besucher 53,34 EUR
* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!",
Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisoneröffnung, Jubiläumskonzert "30 Jahre Philharmonie", Konzert im Dom,
Benefizkonzert zum Ersten Advent)
  III. Erläuterungen
• Das I. Quartal der Spielzeit 2016/2017 des Gürzenich-Orchesters verläuft planmäßig. Der tatsächliche Betriebsverlust
  in Höhe von 290 TEUR fällt um 233 TEUR geringer aus als geplant. Zum Ende des IV. Quartals, d.h. zum Spielzeitende am
  31.08.2017, ist laut Wirtschaftsplan ein positives Betriebsergebnis geplant. 
• Der sehr gute Publikumszuspruch führt zu den erwarteten Einnahmen und einer Gesamtauslastung von 93%. Die Spielzeit
  wird voraussichtlich mit einer Gesamtauslastung über 90% abschließen.