Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
02.08.2018 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat       an die Stadtverordnetenversammlu ng 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassu ng Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0211 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2019  
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
 
Vorlage vom: 19.07.2018  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat beschließt, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 des EAD der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Anlagen: 2. Wirtschaftsplan 2019 des EAD  
1. Beschluss BK Wirtschaftsplan 2019  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 19.07.2018 
 
Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung am 21. Juni 2018 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2019 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 19.07.2018  
 
 
 
Der Dezernent IV     
 
 
 
 
André Schellenberg      
Stadtkämmerer

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnet enversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
IV 70 20 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2018/0211 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
314 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2019  
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
 
Vorlage vom: 19.07.2018  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat beschließt, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 des EAD der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
Anlagen:           1.Beschluss BK Wirtschaftsplan 2019  
                        2.Wirtschaftsplan 2019 des EAD  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 27.08.2018 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 19.07.2018  
 
Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung am 21. Juni 2018 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2019 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
Darmstadt, 19.07.2018  
 
 
 
Der Dezernent IV     
 
 
 
 
André Schellenberg      
Stadtkämmerer

Punkt 23: Wirtschaftsplan 2019 
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2018/0211) 
 
Dem Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und FDP

Punkt 8: Wirtschaftsplan 2019 
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2018/0211) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und FDP

Entwurf
 
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2019

- Seite 2 - 
y
Vorbemerkungen 
Dem Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand Mai 2018 zugrunde. 
Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2019 beinhaltet für jedes Profitcenter  ein 
separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung 
und Kennzahlen bzw. Messgrößen. 
Die Stellenübersicht 2019  verändert sich um 24 Stellen gegenüber dem Jahr 2018. 
Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich von 665,5 auf 689,5. 
Für den gebührenfinanzierten Bereich besteht nach Hess. Kommunalabgabengesetz 
die Möglichkeit, für Investitionen eine Fremdfinanzierung zu planen. Auf Grund des 
niedrigen Zinsniveaus ist eine Kreditaufnahme in Höhe  von 6.657 T€für den 
Gebührenbereich geplant. 
Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung 
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit 
negativem Vorzeichen belegt. 
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
2016 2017 2018 2019 
Aufwendungen 
Materialaufwand Verwertung Entsorgung Personal 
Abschreibungen bezogene Leistungen Alle übrige Kosten Zinsaufwand 
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
18.000 
20.000 
2016 2017 2018 2019 
Erlöse (ohne Verlustzuweisung Vivarium) 
Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigung Sonstige Abfallgebühren 
Abfallentsorgung Sonstige Containerdienst Erlöse DS 
BGA Sonstige Kanalbetrieb Zentrale Gebäudedienste 
Vivarium Schulbus Straßenunterhaltung 
Krematorium Waldfrieden

- Seite 3 -
Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2019 Seite4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite6
Stellenübersicht Seite7 - 10
Mittelfristige Finanzplanung Seite11 - 14
Tabellarischer Teil
 Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite15 - 28
EAD Gesamt Seite16
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite17
P2 Werkstätten mit Betriebshof Seite18
P31 Abfallentsorgung Seite19
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite20
P33 Kompostierungsanlage Seite21
P39 Schulbusbetrieb Seite22
P5 Zoo Vivarium Seite23
P6 Zentrale Gebäudedienste Seite24
P71 Kanalbetrieb Seite25
P72 Straßenunterhaltung Seite26
P8 Krematorium Waldfrieden Seite27
Zentrale Services u. Gebäude Seite28
 Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite29 - 41
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite30
P2 Werkstätten mit Betriebshof Seite31
P31 Abfallentsorgung Seite32
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite33
P33 Kompostierungsanlage Seite34
P39 Schulbusbetrieb Seite35
P5 Zoo Vivarium Seite36
P6 Zentrale Gebäudedienste Seite37
P71 Kanalbetrieb Seite38
P72 Straßenunterhaltung Seite39
P8 Krematorium Waldfrieden Seite40
Zentrale Services u. Gebäude Seite41
Erläuterungen Seite42 - 78
Produktblätter Seite43 - 53
Erfolgsplan Seite54 - 66
Vermögensplan Seite67 - 78

- Seite 4 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2019
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr
2019 in ihrer Sitzung am xx.xx.2018  wie folgt beschlossen:
2019
1.Erfolgsplan
Erträge 61.130-T Euro
Aufwendungen 60.904 T Euro
2.Vermögensplan
Einnahmen 13.521-T Euro
Ausgaben 13.521T Euro
3.Im Wirtschaftsjahr 2019 ist zur Finanzierung   
der gebührenfinanzierten Bereiche eine Kreditaufnahme i. H. v. 6.657 T Euro
vorgesehen.
4.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
5.Kassenkredite werden auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
6.Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich um 24 Stellen von 665,5 auf 689,5 Stellen
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2019 sind gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den xx.xx.2018
................................................................
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

- Seite 5 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen    (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2019   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ergebnis
2019 2018 2017
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 60.211- 58.103- 53.416-
2. sonstige betriebliche Erträge 102- 399- 1.897-
3. Materialaufwand:
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe 4.112 4.041 4.091
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.483 19.179 17.188
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 22.362 20.825 20.652
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 6.680 6.220 6.008
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen: 4.164 3.692 3.860
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.011 3.655 3.112
7. Erträge aus Beteiligungen 206-  
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 76- 60- 13-
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 67-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 982 1.084 1.100
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 199 134 619
13. außerordentliche Erträge
14. außerordentliche Aufwendungen
15. außerordentliches Ergebnis  
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 105 191
17. Sonstige Steuern 6 43 37
18. Erträge aus der Verlustübernahme 535- 773- 853-
19. Jahresgewinn/Jahresverlust 225- 596- 7-

- Seite 6 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen   (EAD)
Gesamtplan
Vermögensplan 2019   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ist
2019 2018 2017
T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 4.164- 3.692- 3.860-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme   
3. Kredite 6.657- 2.873-  
4. Investitionsrücklage - Entnahme 2.700- 1.898- 1.227-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen    
Summe 13.521- 8.463- 5.087-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 1.616 1.454 1.223
2. Investitionen       10.217 5.473 2.853
3. Investitionsrücklage - Zuführung 1.622 1.452 1.011
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung 66 83  
Summe 13.521 8.463 5.087
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge 800 800 800
... für Container 200 200 200

- Seite 7 - 
  
EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
Stellenübersicht 2019

- Seite 8 - 
y
ErErläuterungen zur Stellenübersicht 2019 des EAD 
Veränderungen 
Stab EBL
Die Vollzeitstelle eines Vertriebsmitarbeiters (EG 9a TVöD) wurde zur Abteilung 30 verlagert. 
Abteilung 10 –Straßenreinigung und Winterdienst
Aufgrund der Teilveranlagung in 2018 und der Erschließung weiterer Bereiche in 2019 
(Lincoln-Siedlung, Erweiterung des Neubaugebietes in Eberstadt etc.) werden Stellen aus dem 
Bestand in anderen Abteilungen für die öffentliche Straßenreinigung genommen: 
Aus der Abteilung 30 werden 6 Vollzeitstellen EG 3 in die Abteilung 10 verlagert und 
umgewandelt in EG 2Ü Stellen für Straßenreiniger. 
Aus der Abteilung 70 werden 5 Vollzeitstellen EG 4 in die Abteilung 10 verlagert. Zwei dieser 
Stellen werden für Kleinkehrmaschinenfahrer benötigt. Zwei weitere Vollzeitstellen werden in 
die EG 5 umgewandelt für zwei Kehrmaschinenfahrer und eine Vollzeitstelle in die EG 5 für 
einen Verwaltungsmitarbeiter. 
Abteilung 30 –Abfallentsorgung, -verwertung 
Verlagerung einer Vertriebsstelle (siehe Stab EBL) 
Verlagerung von 6 Vollzeitstellen EG 3 in die Abt. 10 (siehe Abt. 10) 
Abteilung 40 –Finanz-und Rechnungswesen / IT 
Aufgrund kontinuierlicher Aufgabenvermehrung werden im Bereich der 
Gebührenabrechnung eine Vollzeitstelle (EG 9b TVöD) und im Sachgebietsbereich IT 2 
Teilzeitstellen (EG 11 TVöD) benötigt. 
Abteilung 50 –Personal und Organisation 
Durch kontinuierliches Wachstum des Betriebes kommt es im Personalbereich stetig zu einer 
Zunahme von Aufgaben, z.B. im Bereich Stellenausschreibungsverfahren. Zur Bewältigung 
dieser Aufgaben  ist eine zusätzliche Vollzeitstelle (EG 9c TVöD) erforderlich. 
Abteilung 60 –Einkauf, allgemeine Verwaltung, zentrale Gebäudedienste 
Für 2018 angemeldete Stellen in der Gebäudereinigung und Hauswirtschaft wurden bislang 
nicht besetzt, da die zu bewirtschaftenden Einrichtungen (Klausenburger Straße, 
Pankratiusweg und Lincolnsiedlung) noch nicht eröffnet wurden. Eine Eröffnung wird in 2018 
erwartet.

- Seite 9 -
Das Sachgebiet Gebäudereinigung wächst im gewerblichen Bereich (Graffiti, WKD, 
Centralstation, Eigenbetrieb Bäder, Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte) kontinuierlich 
und weitet das Leistungsangebot aus. Um den Anforderungen gerecht zu werden sind 
folgende Vollzeitstellen erforderlich: 
1 Sachgebietsleitungsstelle – EG 11 TVöD 
2 Objektleitungsstellen – EG 8 TVöD 
10 Gebäudereinigerstellen – EG 1 TVöD 
Mit dem Ausbau neuer Produktionsstätten im Bereich Gemeinschaftsverpflegung und der 
Eröffnung weiterer Kitas durch das Jugendamt sind im Bereich der Hauswirtschaft 5 
Vollzeitstellen (EG 2 TVöD) erforderlich. 
Mit Magistratsbeschluss vom 20.12.2017 wurde die Stelle einer Hauswirtschaftskraft (EG 2 
TVöD) ab 01.01.2018 vom Schulamt zum EAD verlagert. 
In 2016 wurde der EAD mit der Vergabe der Rahmenverträge für die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt beauftragt. Durch den stetigen Ausbau der Aufgaben und der Komplexität im 
Bereich der Vergaben sind folgende Vollzeitstellen erforderlich: 
1 Sachgebietsleitungsstelle – EG 11 TVöD 
1 Verwaltungsstelle – EG 8 TVöD

Stellenübersicht 2019 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -
Stand: nach den Beschlüssen der Betriebskommission vom
 des Magistrats
 der Stadtverordnetenvers.
Teil A: Beamte 2019 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 1,00 1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst
20 - Werkstätten und Betriebshof
30 - Abfallentsorgung, -verwertung
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 2,00 2,00 5,00 4,70
50 - Personal und Organisation 1,00 1,00 1,00 3,00 2,54
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded. 1,00 1,00 1,00
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb
80 - Krematorium
90 - Vivarium
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00 9,24
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00
Teil B: Arbeitnehmer 2019 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 4,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 20,00 13,00 15,00 56,00 114,00 103,00
20 - Werkstätten und Betriebshof 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 12,00 9,00 2,00 31,00 23,54
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 1,00 2,00 4,00 8,50 7,00 2,00 0,50 89,50 1,00 82,00 197,50 163,16
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 4,00 2,00 2,00 2,50 2,00 4,00 17,50 13,95
50 - Personal und Organisation 1,00 2,00 4,00 2,50 9,50 6,00
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded. 1,00 6,00 1,00 1,00 11,50 1,00 11,00 7,50 1,00 64,50 100,50 206,00 162,52
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 1,00 2,00 4,00 1,50 1,00 14,00 39,00 4,00 66,50 53,64
80 - Krematorium 1,00 3,00 4,00 4,00
90 - Vivarium 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 18,00 2,00 0,50 28,50 21,58
Insgesamt: 1,00 4,00 5,00 18,00 13,00 2,00 4,00 21,50 28,50 8,00 18,50 168,00 60,50 106,00 64,50 56,00 101,00 679,50 555,99
Stellenplan 2018 1,00 4,00 5,00 15,00 13,00 1,00 3,00 21,50 25,50 8,00 18,50 165,00 63,50 112,00 58,50 50,00 91,00 655,50
Teil C - Zusammenstellung 2019
Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 5,00 6,00 1,00 4,60 5,60  
10 - Straßenreinigung und Winterdienst 114,00 114,00 103,00 103,00
20 - Werkstätten und Betriebshof 31,00 31,00 23,54 23,54
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 197,50 197,50 163,16 163,16
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 5,00 17,50 22,50 4,70 13,95 18,65
50 - Personal und Organisation 3,00 9,50 12,50 2,54 6,00 8,54  
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded.1,00 206,00 207,00 1,00 162,52 163,52
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 66,50 66,50 53,64 53,64
80 - Krematorium 4,00 4,00 4,00 4,00
90 - Vivarium 28,50 28,50 21,58 21,58
Insgesamt: 10,00 679,50 689,50 9,24 555,99 565,23
2019
Gesamt
Besetzt am 
30.06.2018
Bezeichnung
Insgesamt:
Stellenplan 2018
Bezeichnung
Zahl der Stellen 2019 Besetzt am 30.06.2018
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Verwaltungszweig
2019
Gesamt
Besetzt 
am 
30.06.18Bezeichnung
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
- Seite 10 -

- Seite 11 - 
EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP) 
2018 - 2022

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen  (EAD) 
Gesamtplan 
Investitionsmaßnahme Gesamt  
 
 
 Plan  Plan Schätzung Schätzung Schätzung 
2018 2019 2020 2021 2022 
T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro 
Zuführung zur Rücklage 6.536 1.452 1.622 1.216 1.200 1.045 
 
Investitionsmaßnahmen 32.825 5.473 10.217 9.068 5.068 3.000
 
Tilgung von Darlehen 9.655 1.454 1.616 1.954 2.206 2.425 
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 212 84 66 62 
Summe Ausgaben 49.229 8.463 13.521 12.301 8.474 6.470 
Finanzierung: 
Abschreibungen 21.101 3.692 4.164 4.301 4.474 4.470 
 
Rückflüsse aus gewährten Darlehen       
 
Rücklagen-Entnahme 4.598 1.898 2.700    
 
Darlehensaufnahmen 23.530 2.873 6.657 8.000 4.000 2.000 
 
Summe Einnahmen 49.229 8.463 13.521 12.301 8.474 6.470 
- Seite 12 -

- Seite 13 -
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2019
(Angaben in T Euro)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung Plan 2018 Plan 2019 2020 2021 2022
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1. Zuführung zum Stammkapital      
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen      
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen    
abzüglich Entnahmen      
 
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen      
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.) 3.692- 4.164- 4.301- 4.474- 4.470-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse      
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"      
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen      
9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)    
b) von Dritten 2.873- 6.657- 8.000- 4.000- 2.000-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) 1.898- 2.700-
11.Deckungsmittel insgesamt 8.463- 13.521- 12.301- 8.474- 6.470-
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 5.473 10.217 9.068 5.068 3.000
2. Finanzanlagen      
3. Tilgung von Krediten 1.454 1.616 1.954 2.206 2.425
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt 84 66 62   
5. Zuführung zur Investitionsrücklage 1.452 1.622 1.216 1.200 1.045
6. Ausgaben insgesamt 8.463 13.521 12.301 8.474 6.470

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019
(Angaben in T Euro)
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- 
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung Plan 2018 2019 2020 2021 2022
Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.     
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich 773- 535- 800- 825- 850-
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   
4. Darlehen der Stadt    
Ausgaben    
 
1. Gewinnabführung    
2. Konzessionsabgaben    
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 324 324 324 324 324
4. Eigenkapitalrückzahlung      
5. Tilgung von Darlehen der Stadt

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EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
Erfolgspläne 2019

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Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     :             EAD
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen 24.719- 23.414- 20.592-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 23.602- 23.292- 21.590-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 10.607- 10.085- 11.233-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.214- 1.192- 1.034-
   andere aktivierte Eigenleistungen 70- 120- 87-
   Sonstige betriebliche Erträge 102- 399- 1.809-
   Erträge aus Beteiligungen 206-  
   Ertrag aus Verlustzuweisung 535- 773- 853-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 76- 60- 79-
*  Summe Erlöse / Erträge 61.130- 59.335- 57.279-
   Personalkosten 29.041 27.045 26.660
   Verwertungskosten 4.335 3.956 4.161
   Entsorgungskosten 6.937 7.020 6.919
   Materialkosten 4.112 4.041 4.091
   Bezogene Leistungen 8.212 8.203 7.142
   Abschreibungen bilanziell 4.164 3.692 3.860
   Alle übrigen Kosten 3.011 3.655 3.149
   Zinsaufwand 982 1.084 1.100
   Steuern 111 43 0
*  Summe Aufwendungen 60.904 58.739 57.082
   Umlage Allgemeine Verwaltung  0 0-
   Umlage Gebäude  0  
   Umlage zwischen den BZs   0
   Werkstattverrechnung  0-  
   Interne Leistungsverrechnung 0   
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 0 0 0
** Ergebnis 225- 596- 197-
Ergebnisse nach Betriebszweigen
P1   Straßenreinigung/Winterdienst 22- 226- 127
P2   Werkstatt mit Betriebshof 5- 0 90
P31 Abfallentsorgung 0- 0 0
P32 Betrieb gewerblicher Art 87- 132- 402-
P33 Kompostierungsanlage 0 0- 248
P39 Schulbusbetrieb 116- 60- 102-
P5   Vivarium 164 115 93
P6   Zentrale Gebäudedienste 2- 168- 133-
P71 Kanalbetrieb/ÖWCs 0- 2- 38
P72 Straßenunterhaltung 0- 6- 116
P8   Krematorium Waldfrieden 157- 117- 272-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude  0 0-
** Ergebnis   (nach Ertragssteuer) 225- 596- 197-
Erläuterungen:
sekundäre Erlöse: Nach neuer Buchungssystematik wird der Abbau der Verbindlichkeit 
                            gegenüber des Gebührenpflichtigen als Umsatzerlös mit eingeplant
bezogenen Leistungen: im Bereich Zentrale Gebäudedienste wurde die Beauftragung der Glas-
                                   reinigung von IDA für Kitas u. Schulen übernommen, desweiteren sind 
                                   Tariferhöhungen für Gebäudereiniger enthalten sowie neue Objekte

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Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P1          Straßenreinigung/Winterdienst
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen 5.505- 4.890- 4.686-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 3.601- 3.645- 3.455-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 0-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
30- 40- 57-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 9.136- 8.575- 8.198-
   Personalkosten 5.218 4.636 4.708
   Verwertungskosten 150 150 2
   Entsorgungskosten 20 130 83
   Materialkosten 110 110 129
   Bezogene Leistungen 15 18
   Abschreibungen bilanziell 928 791 923
   Alle übrigen Kosten 180 426 126
   Zinsaufwand 14 18 3
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 6.635 6.262 5.992
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.151 929 965
   Umlage Gebäude 323 317 345
   Umlage zwischen den BZs 46- 11- 46-
   Werkstattverrechnung 1.304 1.220 1.321
   Interne Leistungsverrechnung 253- 367- 253-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 2.480 2.088 2.332
** Ergebnis 22- 226- 127

- Seite 18 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P2   Werkstatt mit Betriebshof
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
504- 360- 374-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 14-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
3-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 504- 360- 392-
   Personalkosten 1.590 1.428 1.284
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten
2.000 1.850 1.946
   Bezogene Leistungen 500 500 473
   Abschreibungen bilanziell 407 251 248
   Alle übrigen Kosten 297 365 412
   Zinsaufwand 1
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 4.793 4.394 4.365
   Umlage Allgemeine Verwaltung 707 663 662
   Umlage Gebäude 129 127 132
   Umlage zwischen den BZs 46- 40- 46-
   Werkstattverrechnung 5.069- 4.719- 4.614-
   Interne Leistungsverrechnung 16- 64- 16-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 4.295- 4.034- 3.883-
** Ergebnis 5- 0 90

- Seite 19 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P31         Abfallentsorgung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen 19.214- 18.524- 15.906-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 
700- 1.055- 1.653-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
100- 1.490-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 13- 13-
*  Summe Erlöse / Erträge 19.927- 19.679- 19.062-
   Personalkosten 6.266 6.138 5.911
   Verwertungskosten 1.866 1.892 1.740
   Entsorgungskosten 6.700 6.700 6.627
   Materialkosten 235 250 232
   Bezogene Leistungen 150 170 108
   Abschreibungen bilanziell 790 766 906
   Alle übrigen Kosten 331 557 301
   Zinsaufwand 26 27 8
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 16.364 16.501 15.834
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.960 1.662 1.692
   Umlage Gebäude 275 270 298
   Umlage zwischen den BZs 158- 210- 158-
   Werkstattverrechnung 1.374 1.274 1.286
   Interne Leistungsverrechnung 111 182 111
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.562 3.178 3.229
** Ergebnis 0- 0 0

- Seite 20 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P32         Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
70- 53-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 7.409- 6.800- 7.285-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
70- 47-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 7.409- 6.940- 7.384-
   Personalkosten 2.031 1.881 1.838
   Verwertungskosten 2.200 1.750 2.219
   Entsorgungskosten 190 150 190
   Materialkosten 35- 26-
   Bezogene Leistungen 70 74 61
   Abschreibungen bilanziell 458 291 321
   Alle übrigen Kosten 253 313 286
   Zinsaufwand 1
   Steuern 38 25  
*  Summe Aufwendungen 5.240 4.449 4.889
   Umlage Allgemeine Verwaltung 323 541 556
   Umlage Gebäude 219 214 229
   Umlage zwischen den BZs 246 267 246
   Werkstattverrechnung 1.233 1.139 1.000
   Interne Leistungsverrechnung 61 197 61
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.2.083 2.359 2.093
** Ergebnis 87- 132- 402-

- Seite 21 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P33         Kompostierungsanlage
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 
150- 150- 147-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.214- 1.192- 1.034-
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
8- 0-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.363- 1.350- 1.181-
   Personalkosten 243 229 211
   Verwertungskosten 105 150 170
   Entsorgungskosten 5 5
   Materialkosten 175 180 232
   Bezogene Leistungen 70 85 64
   Abschreibungen bilanziell 292 240 208
   Alle übrigen Kosten 150 135 151
   Zinsaufwand 45 102 112
   Steuern   
*  Summe Aufwendungen 1.085 1.125 1.149
   Umlage Allgemeine Verwaltung 105 96 98
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs
21 22 21
   Werkstattverrechnung 95 91 106
   Interne Leistungsverrechnung 57 16 57
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 278 225 281
** Ergebnis 0 0- 248

- Seite 22 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P 39          Schulbusbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
1.436- 1.381- 1.349-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 9-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge
1.445- 1.381- 1.349-
   Personalkosten 595 457 564
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten
10 10 6
   Bezogene Leistungen 118 106 91
   Abschreibungen bilanziell 85 238 164
   Alle übrigen Kosten 20 10 21
   Zinsaufwand
   Steuern
*  Summe Aufwendungen
828 820 845
   Umlage Allgemeine Verwaltung 25 22 21
   Umlage Gebäude 83 82 82
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung
407 383 312
   Interne Leistungsverrechnung 14- 13 14-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 502 501 401
** Ergebnis 116- 60- 102-

- Seite 23 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P5          Zoo Vivarium
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
409- 377- 331-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 787- 780- 605-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
15- 30- 53-
   Sonstige betriebliche Erträge 45- 70- 60-
   Erträge aus Beteiligungen 206-
   Ertrag aus Verlustzuweisung 535- 773- 853-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 3-
*  Summe Erlöse / Erträge 1.997- 2.030- 1.905-
   Personalkosten 1.120 1.134 1.055
   Verwertungskosten 3
   Entsorgungskosten 1
   Materialkosten 290 320 279
   Bezogene Leistungen 195 190 173
   Abschreibungen bilanziell 210 161 147
   Alle übrigen Kosten 73 70 60
   Zinsaufwand 20 23
   Steuern 3
*  Summe Aufwendungen 1.888 1.898 1.741
   Umlage Allgemeine Verwaltung 134 122 119
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung
29 27 29
   Interne Leistungsverrechnung 109 98 109
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 272 247 257
** Ergebnis 164 115 93

- Seite 24 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P6         Zentrale Gebäudedienste
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
10.476- 10.485- 9.583-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 151- 100- 130-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
5-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 10.627- 10.585- 9.718-
   Personalkosten 5.225 4.917 4.925
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten
593 700 572
   Bezogene Leistungen 3.910 3.910 3.212
   Abschreibungen bilanziell 55 59 46
   Alle übrigen Kosten 123 155 112
   Zinsaufwand 0
   Steuern
*  Summe Aufwendungen 9.906 9.742 8.867
   Umlage Allgemeine Verwaltung 678 617 676
   Umlage Gebäude 117 114 128
   Umlage zwischen den BZs 63- 67- 63-
   Werkstattverrechnung 40 37 31
   Interne Leistungsverrechnung 54- 27- 54-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 718 675 718
** Ergebnis 2- 168- 133-

- Seite 25 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P71         Kanalbetrieb
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
5.265- 5.175- 4.647-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 30- 30- 41-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
96-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge
5.295- 5.205- 4.784-
   Personalkosten 1.450 1.515 1.349
   Verwertungskosten 10 10 7
   Entsorgungskosten 4 5 0
   Materialkosten 125 102 125
   Bezogene Leistungen 2.657 2.710 2.437
   Abschreibungen bilanziell 205 145 181
   Alle übrigen Kosten 43 48 55
   Zinsaufwand 10 16 10
   Steuern
*  Summe Aufwendungen
4.504 4.551 4.164
   Umlage Allgemeine Verwaltung 328 298 296
   Umlage Gebäude 134 132 140
   Umlage zwischen den BZs 1- 1- 1-
   Werkstattverrechnung 322 302 215
   Interne Leistungsverrechnung 7 79- 7
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 790 652 657
** Ergebnis 0- 2- 38

- Seite 26 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P72         Straßenunterhaltung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
1.884- 1.799- 1.799-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 20- 5-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
55- 90- 35-
   Sonstige betriebliche Erträge 7-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.939- 1.909- 1.846-
   Personalkosten 1.387 1.317 1.372
   Verwertungskosten 4 4 19
   Entsorgungskosten
   Materialkosten
130 110 166
   Bezogene Leistungen 5 5 5
   Abschreibungen bilanziell 77 89 84
   Alle übrigen Kosten 19 12 15
   Zinsaufwand
   Steuern
  
*  Summe Aufwendungen 1.622 1.537 1.662
   Umlage Allgemeine Verwaltung 188 173 176
   Umlage Gebäude 108 106 116
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung
158 147 145
   Interne Leistungsverrechnung 137- 60- 137-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 317 366 301
** Ergebnis 0- 6- 116

- Seite 27 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P8         Krematorium Waldfrieden
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 
1.370- 1.150- 1.326-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
5- 60- 15-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.375- 1.210- 1.341-
   Personalkosten 314 312 301
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
2 2 2
   Materialkosten 120 140 97
   Bezogene Leistungen 410 320 385
   Abschreibungen bilanziell 58 56 37
   Alle übrigen Kosten 37 31 39
   Zinsaufwand 40 42 45
   Steuern 68 15 0
*  Summe Aufwendungen 1.049 918 906
   Umlage Allgemeine Verwaltung 143 130 135
   Umlage Gebäude 4 4 5
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung
2
   Interne Leistungsverrechnung 21 41 20
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 168 175 163
** Ergebnis 157- 117- 272-

- Seite 28 -
Erfolgsplan 2019
 Profit Center/Gruppe     : P9          Zentrale Services und Gebäude
Ergebniskonten in TEuro Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
   Gebühreneinnahmen
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 28-
1-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 2- 26-
   sekundäre Erlöse (EAD intern)
   andere aktivierte Eigenleistungen
   Sonstige betriebliche Erträge
23- 51- 29-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 63- 60- 63-
*  Summe Erlöse / Erträge 115- 111- 120-
   Personalkosten 3.602 3.081 3.143
   Verwertungskosten 1
   Entsorgungskosten 16 28 16
   Materialkosten 325 304 332
   Bezogene Leistungen 112 133 115
   Abschreibungen bilanziell 599 605 595
   Alle übrigen Kosten 1.486 1.533 1.570
   Zinsaufwand 847 859 896
   Steuern 5  
*  Summe Aufwendungen 6.992 6.543 6.667
   Umlage Allgemeine Verwaltung 5.743- 5.254- 5.395-
   Umlage Gebäude 1.394- 1.366- 1.474-
   Umlage zwischen den BZs 46 40 46
   Werkstattverrechnung 106 98 166
   Interne Leistungsverrechnung 108 50 108
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 6.877- 6.432- 6.548-
** Ergebnis  0 0-

- Seite 29 - 
EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
 
Wirtschaftsplan 2019 
Vermögenspläne

- Seite 30 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 928- 791- 923-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 132-
Kreditaufnahme Straßenreinigung 815- 763-
Summe Mittelherkunft 1.743- 1.554- 1.055-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 765 708 961
Hard- und Software 4
Werkzeuge und Kleinmaschinen 50 30 54
Geschäftsausstattung und GWG 165 19
Tilgung von Darlehen 86 60 17
Container
Zuführung zur Investitionsrücklage 842 591
Summe Mittelverwendung 1.743 1.554 1.055
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst

- Seite 31 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 407- 251 248-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 726-
Summe Mittelherkunft 1.133- 251 248-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.104 100  
Hard- und Software 2
Werkzeuge, Werkstattausstattung 3 34 22
alle übrigen Investitionen  und GWG 26 9
Zuführung zur Investitionsrücklage 117 215
Tilgung von Darlehen
Summe Mittelverwendung 1.133 251 248
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
P2 Werkstatt mit Betriebshof

- Seite 32 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 790- 766- 906-
Einnahmen aus Verkauf von 
Anlagevermögen
Kreditaufnahmen 1.640- 1.280-
Rückzahlung gewährter Darlehen
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige
Summe Mittelherkunft 2.430- 2.046- 906-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.180 900 52
Container/Behälter 400 290 183
Hard- und Software 30 60 3
alle übrigen Investitionen 30 10 63
Baumaßnahmen 20  
Tilgung von Darlehen 157 114 39
Zuführung zur Investitionsrücklage 633 652 565
Summe Mittelverwendung 2.430 2.046 906
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung

- Seite 33 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 458- 291- 321-
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Rückzahlung gewährter Darlehen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 713- 463- 170-
Summe Mittelherkunft 1.171- 754- 491-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 973 440 278
Container 112 130 210
Hard- und Software 15 15 1
alle übrigen Investitionen  und GWG 5 85 2
Tilgung von Darlehen
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 66 84
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 1.171 754 491
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019- Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

- Seite 34  -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 292- 240- 208-
Kreditaufnahmen 2.325- 641-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 139- 418- 118-
 
Summe Mittelherkunft 2.756- 1.299- 326-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Bauplanung 2.000 80
Bau und Maschinentechnik 310 835 5
alle übrigen Investitionen 15
Tilgung von Darlehen 431 384 320
Zuführung zur Investitionsrücklage
Anlagen im Bau
Summe Mittelverwendung 2.756 1.299 326
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage

- Seite 35 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 85- 238- 164-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 121-
 
Summe Mittelherkunft 206- 238- 164-
Mittelverwendung
Schulbusse 196 210
alle übrigen Investitionen 10 10 0
Tilgung von Darlehen
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 18 164
Summe Mittelverwendung 206 238 164
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb

- Seite 36 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 210- 161- 147-
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 183- 320- 239-
Summe Mittelherkunft 393- 481- 386-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Baumaßnahmen 315 465
alle übrigen Investitionen 44 10 12
Anlagen im Bau 264
Sonstige Investitionen 6 6 27
Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder
Grundstücke 28 83
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 393 481 386
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
P5 Zoo Vivarium

- Seite 37 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 55- 59- 46-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 90- 85-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 145- 145- 46-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 60 35  
Hard- und Software 35 20
alle übrigen Investitionen und GWG 50 90 6
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 40
Summe Mittelverwendung 145 145 46
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste

- Seite 38 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 205- 145- 181-
Kreditaufnahmen 57- 72-  
Entnahme aus Investitionsrücklage 303-
Summe Mittelherkunft 262- 217- 484-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 15 426
Hard- und Software 20 15 1
alle übrigen Investitionen und GWG 37 42 8
Tilgung von Darlehen 58 71 50
Zuführung zur Investitionsrücklage 147 75
Summe Mittelverwendung 262 217 484
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
P71  Kanalbetrieb

- Seite 39 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 77- 89- 84-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 28- 21-
Summe Mittelherkunft 105- 110- 84-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 70 80 43
Hard- und Software 13 3 2
alle übrigen Investitionen und GWG 22 27 12
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 27
Summe Mittelverwendung 105 110 84
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung

- Seite 40 -
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 58- 56- 37-
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 28- 192- 20-
 
 
Summe Mittelherkunft 86- 248- 57-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Hard- und Software
Baumaßnahmen 
Photovoltaik-Anlage
Maschinentechnik 175
alle übrigen Investitionen 26 15 2
Tilgung von Darlehen 60 58 56
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 86 248 57
Plan Plan Ist
Wirtschaftsplan 2019 Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden

- Seite 41 -
Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan
Bezeichnung/Kurztext 2019 2018 2017
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 599- 605- 595-
Kreditaufnahmen 1.820- 116-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 672- 399- 245-
Summe Mittelherkunft 3.091- 1.120- 840-
Mittelverwendung
Baumaßnahmen 150 200
Finanzanlagen  
Fahrzeuge 40
Hard- und Software 442 143 86
alle übrigen Investitionen 35 10 12
Grundstücke 1.600
Tilgung von Darlehen 824 767 741
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 3.091 1.120 840
Plan Plan Ist
Bereich 0_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude

- Seite 42 - 
EIGENBETRIEB 
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
(EAD) 
 
Wirtschaftsplan 2019 
Erläuterungen

- Seite 43 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 P1 Straßenreinigung / Winterdienst
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der 
Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;
Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;
Ziele des Produktes

- Seite 44 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice; 
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
8 P2 Werkstatt mit Betriebshof 
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 45 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
5 P31 Abfallentsorgung
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 46 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / 
Reinigung
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 47 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
7 P33 Kompostierungsanlage
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 48 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
6 P 39 Schulbusbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen:
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

- Seite 49 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr; 
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur 
Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
11 P5 Zoo Vivarium
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 50 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
3 P6  Zentrale Gebäudedienste
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge;
 Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von 
EAD-Kantine und Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger
Ziele des Produktes

- Seite 51 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
2 P71 Kanalbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; 
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;
Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; 
Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse
Ziele des Produktes

- Seite 52 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
4 P72 Straßenunterhaltung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der 
Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;
Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;
Ziele des Produktes

- Seite 53 -
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;
Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
9 P8 Krematorium Waldfrieden
Nr. Produktber. Produktbereich

- Seite 54 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
Gebühreneinnahmen 5.505.000 4.890.000 4.891.773 Erhöhung aus Teilveranlagung, Lincolnsiedlung und Eberstadt "Obstwiesen"
(mit Zuführung/Abbau Verbindl. 
ab Plan 2019, Plan 2018 ohne)
Erlöse HH Stadt         SU 72.500 72.500 72.500 Reinigung HEAG-Haltestellen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
SU 26.000 26.000 26.000 Entsorgung Kehrricht Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
55.122 54.242 54.671 Mäharbeiten
7.381 7.268 7.323Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
12.750 12.126 12.901 Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
23.479 23.145 16.776 Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
1.008 1.008 938 14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
17.258 16.862 14.739 Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
13.518 13.648 13.631
2.874 2.946 2.837 Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
SU 133.390 131.245 123.815Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/MäharbeitenStraßenverkehrs- und Tiefbauamt
1.554.199 1.634.000 1.445.936 Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
40.788 37.303 37.303 Zusätzliche Reinigung an Samstagen
7.258 8.584 8.584 zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
23.731 24.252 24.252Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
122.065 122.065 122.065 Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
598.000 598.000 598.000 Winterdienst
20.000 20.000 20.000 Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
6.720 6.720 6.250Straßenreinigung Heidelberger Landstr. Von Nr. 354 bis Weidigweg
3.635 3.635 3.635 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
2.272 2.272 2.272DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
3.828 3.828 3.828 Leerung Abfallbeh. Ortsmitte Arheiligen im Zuge Neugest.Frankfurter Str. und Ortsmitte Arheiligen
2.400 2.400 2.400Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
1.884 1.884 1.884 Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
78.220 71.700 77.694 Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
3.198 3.198 3.198 Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
5.800 5.800 Winterdienst Dieburger Str. Radweg
SU 2.473.998 2.545.641 2.357.301Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. EigenanteilStraßenverkehrs- und Tiefbauamt
Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der 
Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich

- Seite 55 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
405.780 395.784 396.904 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung)
15.426 15.426 15.426 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
2.576 Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt
7.800 7.800 7.800 Leerung von Abfallkörben( Forsten, Papierkörbe,Parkplatz)
SU 431.582 419.010 420.130Reinigung/Winderdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
71.940 72.622 75.500 Messen und Veranstaltungen
5.640 7.423 7.000 Reinigung von Bürgersteig- u.Straßenflächen vor bebauten u.unbebauten städt. Grundstücken
4.290 4.290 4.290Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
310 310 310 Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU 82.180 84.645 87.100 Reinigung Wochenmärkte EB Bürgerhäuser und Märkte
188.124 194.250 192.600 Straßen-/Bürgersteigreinigung u.Reinigung v. Parkplätzen
46.000 46.000 46.000 Reinigung Steinbrücker Teich
4.170 4.170 4.200Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
75.801 84.000 77.667 Durchführung Winterdienst
2.520 Durchführung Reinigung  Frankfurter Landstr. 133 (Feuerwehr)             
27.744Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 314.095 330.940 348.211Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
2.688 2.624 2.624Reinigung Weg Landesmuseum Kulturamt
1.790 1.450 1.447
SU 4.478 4.074 4.071Reinigung/Winterdienst div. Objekte
1.850 1.850 3.255 Reinigung Spielplätze 
16.863 Straßenreinigung an Kindertagesstätten
42.550 26.398 Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 61.263 28.248 3.255Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
735 1.890 1.890 Winterdienst Mühltalbad
980 980 978 Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU 1.715 2.870 2.868 Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
9.396Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
Summe Erlöse HH Stadt 3.601.200 3.645.173 3.454.647
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 30.000 57.007
Summe Erlöse/Erträge 3.631.200 3.645.173 3.511.654
Basis:
Personalkosten 5.218.000 4.636.000 4.491.276
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen 
und erwartete Personalentwicklung
Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, 
Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -Haus)                 Eigenbetrieb Kulturinstitute

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Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P2 Werkstatt mit Betriebshof 
P2 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
250.000 230.000 253.681Werkstattleistungen für Stadt
100.000 115.000 120.487Treibstoffe für Stadt
154.000 Mobilitätsbereitstellung Stadt
15.000 17.334Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 504.000 360.000 391.503
Basis:
Personalkosten 1.590.000 1.428.000 1.284.146
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

- Seite 57 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P31 Abfallentsorgung
P31 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
Gebühren und Zuweisung aus 
Gebührenverbindlichkeit 19.214.000 18.523.621 15.906.402
sonstige Erlöse 700.000 1.055.000 1.653.267 Wertstofferlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge 100.000 1.489.676
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih.13.000 Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse 19.927.000 19.678.621 19.049.345
Entsorgungskosten 6.600.000 6.600.000 6.483.024 ZAS
100.000 100.000 144.081Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten 6.700.000 6.700.000 6.627.104
Verwertungskosten 1.866.000 1.892.000 1.740.174
Basis:
Personalkosten 6.266.000 6.138.000 5.911.020
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne USt
P32 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
Duale Systeme DS ErlösePapier 155.000 245.000 156.638
Glas 162.150 130.000 148.732
LVP 187.500 230.000 187.708 Subunternehmer für DED GmbH
Nebenl. 204.071 175.000 214.816  
Summe DS Erlöse 708.721 780.000 707.895
Erlöse Straßenreinigung 330.000 320.000 314.528
Erlöse Winterdienst 220.000 220.000 163.216
Erlöse Containerdienst 4.500.000 3.825.000 4.346.135
Erlöse WKD 431.000 436.000 430.588 Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation
Sonstige Erlöse/Erträge 1.219.200 1.359.000 1.416.447
Summe Erlöse/Erträge 7.408.921 6.940.000 7.378.809
Basis:
Personalkosten 2.031.000 1.881.000 1.837.668
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

- Seite 59 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P33 Kompostierungsanlage
P33 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
25.000 25.000 24.160 Anlieferung fremde Dritte
55.000 64.000 49.945 Anlieferung städtischer Ämter
58.000 54.500 56.617 Erlös Gartenerde und Kompost
5.000 6.500 4.820 Erlöse hoheitlich
7.000 8.000 11.825 Sonstige betr.Erträge
Summe Erlöse 150.000 158.000 147.366
sekundäre Erlöse 1.214.000 1.192.000 1.033.755
Anlieferung Betriebszweige EAD
Basis:
Personalkosten 243.000 229.000 211.350
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P 39 Schulbusbetrieb
P 39 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 1.436.000 1.381.000 1.348.575 Schulbusbetrieb
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge 9.000 Schienenersatzverkehr 
Summe Erlöse 1.445.000 1.381.000 1.348.575
Basis:
Personalkosten 595.000 457.000 563.655
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P5 Zoo Vivarium
 
P5 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
699.697 660.000 554.110 Eintrittsgelder
35.000 40.000 45.156 Zooshop
9.000 5.313 Parkraumbewirtschaftung
42.840 39.600 26.796 Pachteinnahmen
5.000 2.000 Sonstige Erträge
204.680 HEAG-Dividende
409.204 377.639 296.928 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
536.116 772.361 853.072 Ertrag aus Verlustzuweisung
15.000 30.000 52.735 aktivierte Eigenleistungen
40.000 70.000 58.378 sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse 1.996.537 1.991.600 1.892.489
Aufwand und Umlagen 2.161.000 2.168.000 911.867
Basis:
Personalkosten 1.120.000 1.134.000 1.084.970
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

- Seite 62 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P6 Zentrale Gebäudedienste
P6 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 5.650.000 5.650.000 5.208.858Gebäudereinig. Schulen/Verw.
354.170 354.170 355.095ÖWC
3.942.000 3.831.110 3.235.398Reinigung/Hauswirtschaft Kita
500.000 650.000 698.187Schulmensen
30.000 Hauswirtschaftskraft für Schulamt
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten151.000 100.000 214.930 Sonstige Erlöse 
Sonstige betriebliche Erträge 5.465
Summe Erlöse und Erträge 10.627.170 10.585.280 9.717.934
Basis:
Personalkosten 5.225.000 4.917.000 4.925.138
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P71 Kanalbetrieb
P71 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
6.500 6.500 Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
212.000 208.000 188.000Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
459.000 450.000 391.634 Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
283.000 283.000 289.300 Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
52.000 52.000 36.029 Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.377.000 1.350.000 1.309.231 Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.600.000 1.600.000 1.600.000Kanalsanierung und TV-InspektionStraßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.225.000 1.225.000 832.362Zuleitungskanäle SachkostenStraßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
Zuleitungskanäle PersonalkostenStraßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
50.000 Diverse Erlöse Stadt DarmstadtFilter für Sinkkästen
Summe Erlöse HH Stadt 5.264.500 5.174.500 4.646.556
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 30.000 30.000 136.970
Summe Erlöse 5.294.500 5.204.500 4.783.526
Basis:
Personalkosten 1.450.000 1.515.000 1.348.525
Erlöse HH Stadt
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

- Seite 64 -
Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P72 Straßenunterhaltung
P72 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 1.884.000 1.799.000 1.799.064
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 20.000 5.201
Sonstige betriebliche Erträge 7.338
aktivierte Eigenleistungen 55.000 90.000 34.717
Summe Erlöse und Erträge 1.939.000 1.909.000 1.846.320
Basis:
Personalkosten 1.387.000 1.317.000 1.372.056
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2019
P8 Krematorium Waldfrieden
 
P8 Plan Plan Ist Erläuterungen
2019 2018 2017
in € in € in €
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten1.375.000 1.210.000 1.326.050
Basis:
Personalkosten 314.000 312.000 300.509
Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

- Seite 66 - 
Erläuterungen Erfolgsplan 2019 
Bereich 0/9 Plan Plan Ist Erläuterungen 
2019 2018 2017 
in € in € in € 
Erlöse HH Stadt 28.000 26.031 Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die Stadt 
Darmstadt 
Basis: 
Personalkosten 3.602.000 3.081.000 3.413.071 Personalkostenho chrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung 
alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt; 
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf, 
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT 
Grundstücke u. Gebäude

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Erläuterungen Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für 
Straßenreinigung/Winterdienst:
180 1 X mittlere Kehrmaschine 
25 1* Elektro. Kleinfzg.
200 2x Geräteträger (z.B. Holder)
250 1 Großfzg. +Aufsatz
20 Mäheraufbau für Geräteträger
90 2 Transportfzg. mit Kipper (Alternative Antriebe)
50 Kleingeräte (Laubsammler usw.)
815 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P2  Werkstatt mit Betriebshof
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
3,0 Reifenmontiermaschine PKW
7,0 Reifenmontiermaschine LKW
3,0 Auswuchtmaschine
8,0 Umbau der Ölanlage (zusätzliche Zapfstation)
5,0 Umbau der 1. Spur der Bushalle zur Reifenwerkstatt
2,5 Flugge Meßgerät neueste Generation für Prüfung von E-
Ladestationen
1.104,0 Fahrzeuge Mobilitätsbereitstellung
1.132,5 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
980 3 Abfallsammelfahrzeuge
200 Hebebühnenfzg mit ADR
400 Behälter, Tonnen, Spezialbehälter
30 Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
30 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl.
geringwertiger Wirtschaftsgüter
bauliche und technische Maßnahmen Recyclinghof
1.640 Gesamtausgaben

- Seite 70 -
Erläuterungen Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb 
gewerblicher Art:
270 2 Containerdienstfzg.
310 Hecklader mit Waage
205 Frontlader mit Waage
75 Container
24 diverse Reinigungsmaschinen
160 Mittlere Kehrmaschine/WD-Aufbau
28 1 Transporter mit Pritsche u. Plane
15 Erwerb Hard- und Software
5 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl.
geringewertige Wirtschaftsgüter
13 Technische Ausstattung 
1.105 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
160 Karbonisierungsanlage
1.800 Umbau Kompostierungsanlage (Planung)
350 Störstoffaufbereitung
15 Werkzeuge/Betriebsausstattung
2.325 Gesamtausgaben

- Seite 72 -
Erläuterungen Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
146 gebrauchter Schulbus
50 Kleinbus Elektro 
10 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
206 Gesamtausgaben

- Seite 73 -
Erläuterungen Vermögensplan 
P5 Zoo Vivarium
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
65 Infrastruktur Gastronomie
80 Infrastruktur Afrikaanlage
40 Infrastruktur Vivarium
130 Ausbau Schopfmakakenanlage
20 Ersatzmotor BHKW
14 diverse Kleinprojekte (Kabel, Schimmel etc.)
10 Werkzeuge
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung
3 EDV
28 Erweiterung Grundstück ehem. Julius-Kühn-Institut
393 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P6 Zentrale Gebäudedienste
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
60 Fzg. Mobiler Dienst Ersatz
19 diverse Reinigungsgeräte
10 Ersatzbeschaffungen Geräte
35 Hard- /Software
11 Transportbehälter für Mensen
10 Küchenausstattung
145 Gesamtausgaben

- Seite 75 -
Erläuterungen Vermögensplan
P71 Kanalbetrieb
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Mittelherkunft
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb:
35 Werkzeug
20 Erwerb Hard- und Software
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
57 Gesamtausgaben

- Seite 76 -
Erläuterungen Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für 
Straßenunterhaltung:
70 1 LKW 7,5 t
20 Zubehör und Werkzeuge
13 Erwerb Hard- und Software
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
105 Gesamtausgaben

- Seite 77 -
Erläuterungen Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
26 sonstiges (Werkzeuge, Geräte)
26 Gesamtausgaben

- Seite 78 -
Erläuterungen Vermögensplan 
2019 Mittelverwendung
Tsd.Euro
130 Software Upgrades
272 Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
40 HW + SW Digitalisierung
25 Ladeinfrastruktur
10 div. Geschäftsausstattung
40 Fahrzeug 
150 div. Baumaßnahmen
1.600 Erweiterung SFW
2.267 Gesamtausgaben
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 21. Juni 2018

Tagesordnungspunkt: 8

Betreff: Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und
Dienstleistungen (EAD)

Vorlage vom 08. Juni 2018 zu beschließen:

1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 des EAD
zu.

2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordneten-
versammlung, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 des EAD zu genehmigen.

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 21. Juni 2018

Die Betriebskommission beschließt die Vorlage einstimmig.

Darmstadt, 27. Juni 2018

Punkt 19: Wirtschaftsplan 2019 
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2018/0211) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
 
Stimmenthaltung: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA