2. Quartalsbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln

Gürzenich-Orchester Köln 
Zwischenbericht zum 2. Quartal der Spielzeit 2017/18 
01.09.2017 bis 28.02.2018 
Ergebnisse 
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 28.02.2018 
in TEUR 
Wirtschaftsplan 
2017/18 per 
28.02.2018 
in TEUR 
Abweichung 
in TEUR 
1. Umsatzerlöse aus 
a) Kartenverkauf 917 767 150 
b) Opernbespielung 3.666 3.582 84 
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 51 40 11 
Umsatzerlöse gesamt 4.634 4.388 246 
2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 3.714 3.714 0
3. Betriebskostenzuschuss Land NRW 455 455 0
4. Sponsoringerträge 0 0 0
5. Sonstige Erträge 39 41 -2 
6. Betriebliche Erträge gesamt 8.842 8.598 244 
7. 
Gagen 
(Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 
749 743 7
8. Materialaufwand 578 685 -107 
9. Personalaufwand 6.744 7.129 -385 
10. Verwaltungsaufwand 332 305 27 
11. Marketing 320 499 -179 
12. CD-Produktionen 0 28 -28 
13. Tourneen 39 37 2
14. Abschreibungen 0 40 -40 
15. Betriebliche Aufwendungen gesamt 8.761 9.464 -702 
16. Betriebsergebnis 81 -865 946 
Anmerkungen: 
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals. 
Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 50% des Gesamtjahresplans; eine Saisonalität ist nur für die BKZ der 
Stadt Köln und des Landes NRW sowie für die Sponsoringerträge berücksichtigt. 
Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q2 erwartungsgemäß. Da die ersten 3 Quartale des Jahres am 
verkaufsstärksten sind, ist der postive Verlauf (Ist > Plan) zu erwarten gewesen.

Kartenverkaufsstatistik 
Sinfonie- 
konzerte (So, 
Mo, Di) 
Sonder- 
konzerte 
Kammer- 
konzerte 
Anzahl besetze Plätze 49.568 50.915 -1.347 41.885 6.424 1.259 
  davon verkaufte Plätze 46.869 47.875 -1.006 39.862 5.879 1.128 
  davon frei vergebene Plätze 2.699 3.040 -341 2.023 545 131 
Anzahl unbesetzte Plätze 2.552 3.490 -938 2.040 103 409 
Summe: Anzahl Soll-Plätze 52.120 54.405 -2.285 43.925 6.527 1.668 
Anzahl Konzerte 30 33 -3 21 4 5
Auslastung in % 95% 94% 0 95% 98% 75% 
Ø Ertrag je Besucher/in 29,50 € 28,85 € 0,65 € 
Ø Zuschuss je Besucher/in 74,94 € 67,62 € 7,32 € 
Anmerkungen: 
Q2 2017/18 
per 
28.02.2018 
Q2 2016/17 
per 
28.02.2017 
Verände- 
rung 
Details per 28.02.2018 
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 
31.5.2011. 
Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Konzert im Dom, das Benefizkonzert. 
Die geringe Anzahl an Soll-Plätzen im aktuellen Jahr ergibt sich aus der geringen Anzahl von Sonderkonzerten, die in das 
erste Halbjahr fielen. 
Der Zuschuss je Besucher ist  leicht erhöht aufgrund der etwas geringeren Anzahl der besetzten Plätze und, weil der BKZ 
der Stadt Köln für das Geschäftsjahr 2017/18 erhöht wurde.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/47 
 
Vorlagen-Nummer  24.04.2018 
 1292/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 15.05.2018 
 
2. Quartalsbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2017 bis zum 
28.02.2018 (2. Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen.  
 
Als Anlage wird der 2. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2017/18 vorgelegt.  
 
 
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach