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3619/2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2020/2021 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2024

Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss 25.10.2019

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 07.11.2019, TOP 10

Beschlussvorlage Rat

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Ansehen

Anlage_2_VN03_2020

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Ansehen

Anlage_3_VN_Gesamt_2020

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Ansehen

Anlage 1_Haushaltssatzung

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Ansehen

Beschlussvorlage Rat

10731 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat, Dienststelle
II/20/202

Vorlagen-Nummer
3619/2019
Freigabedatum
25.10.2019
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
Betreff
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2020/2021 einschl.
mittelfristiger Finanzplanung bis 2024
Beschlussorgan
Rat
Gremium Datum

Beschluss:
I. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2020/2021 in der zu diesem Beschluss anliegenden
paraphierten Fassung.

Unterjährig auftretende Verbesserungen dürfen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer
Daueraufgaben eingesetzt werden. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwen-
dungen nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rück-
lage, zum Schuldenabbau oder zur Substanzerhaltung zu verwenden.
Ausfallende Bundes- und Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grund-
sätzlich nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die
Haushaltssanierungsbedarfe weiter erhöhen würden.

II. Weiterhin beschließt der Rat, die Verwaltung gem. Zusatzantrag AN/1374/2019 mit folgenden
Begleitaufträgen zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020/2021 zu beauftra-
gen:

1. Ausgleich von Aufwandsminderungen
Die Verwaltung wird beauftragt, die im Hpl-Entwurf 2020/2021 aufgrund von Kürzungen
entstandenen Aufwandsminderungen in Teilergebnisplänen betreffend Teilplanzeilen 13,
15 und 16, die auf rechtlichen Verpflichtungen aus Verträgen, gesetzlichen Bestimmun-
gen, Ratsbeschlüssen oder politischen Haushaltsbeschlüssen beruhen, zurückzunehmen.
Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung, z.B. durch über- und außerplanmäßige
Aufwendungen, ist seitens der Verwaltung eine geeignete Deckung sicherzustellen. Dies
betrifft z.B. die Volkshochschule (0414), die Kulturförderung (0416), Integrationsmaßnah-
men (0504), Kinder- und Jugendarbeit (0604), wie z.B. Hausaufgabenhilfe und Übermit-
tagsbetreuung, Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (0606) und die Sportförderung
(0801).
Die Maßnahmen und Veränderungen sind gegenüber dem Finanzausschuss zu dokumen-
tieren.

Rat 07.11.2019

2
2. KiBiz
Evtl. notwendiger Mehraufwand im Teilplan Kindertagesbetreuung (0603) durch die bevor-
stehende Novellierung des Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist ebenfalls durch die unterjähri-
ge Bewirtschaftung im Haushaltsplan sicherzustellen.
Darüber hinaus ist darzustellen, wie die Schaffung von weiteren Kita-Plätzen bei freien
Trägern in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 gesichert werden kann.

3. Drittes Frauenhaus
Der Rat befürwortet die Etablierung eines barrierefreien dritten Frauenhauses mit der Auf-
nahmemöglichkeit für Jungen über 12 Jahren. Die Verwaltung wird daher beauftragt, ein
entsprechendes Grundstück oder eine bestehende Immobilie zu suchen und die genauen
Investitionskosten zu ermitteln. Des Weiteren wird die Verwaltung beauftragt, beim Land
NRW dementsprechenden Bedarf anzumelden und eine Förderung im Rahmen des expe-
rimentellen Wohnungsbaus der Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) des Landes
NRW zu beantragen.

4. ZADIK u. Musikfabrik
Die SK Stiftung Kultur der Sparkasse Köln Bonn wird aufgefordert, für die Kultureinrichtun-
gen „Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung e. V.” (ZADIK)
und das „Ensemble Musikfabrik“ die Nutzung der von ihr vermieteten Räumlichkeiten in
geeigneter Weise auch zukünftig sicherzustellen und somit dem Stiftungszweck nachzu-
kommen.

5. Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung
Im Hpl 2018 wurden 1 Mio. Euro zur Umrüstung der Beleuchtung in Straßen und Unterfüh-
rungen auf LED im Teilplan 1201 durch den politischen Änderungsbeschluss bereitgestellt.
Die Verwaltung wird beauftragt, dieses Optimierungsprogramm mittelfristig fortzusetzen
und dafür je Haushaltsjahr auskömmliche Mittel zu veranschlagen.

6. Arbeitsmarktförderung
Die Verwaltung wird beauftragt, die Auftragsvergabe an städtische Kölner Gesellschaft für
Arbeit und Berufsförderung unter Nutzung der Inhousefähigkeit und unter Beachtung des
Gebots der Wirtschaftlichkeit zu verstärken sowie Lösungen zur Sicherung der Liquidität
der KGAB vorzulegen. Dem Finanzausschuss wird halbjährlich über die Umsetzung be-
richtet.

7. Entsiegelung u. Begrünung von Flächen im Stadtgebiet
Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Flächen auf dem Kölner Stadtgebiet zu entsie-
geln und wo möglich zu begrünen. Dabei sind Flächen auf den Schulhöfen prioritär zu be-
rücksichtigen. Außerdem ist die Entsiegelung und Begrünung von Verkehrsinseln zu prü-
fen. Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, dem Umweltausschuss ein Programm
mit dem Ziel der Entsiegelung von Vorgärten vorzulegen und dabei auch finanzielle Anrei-
ze zu schaffen.

8. Kostenfreie ÖPNV-Nutzung von Schulkassen bei Ausflügen zu kulturellen Einrich-
tungen
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) in Verhand-
lungen zu treten, wie für Schülerinnen und Schüler, die nicht im Besitz eines Schülertickets
sind, eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV bei dem Besuch von kulturellen Einrichtungen
ermöglicht werden kann.

3
III. Darüber hinaus beschließt der Rat, dass die in der Anlage zum Antrag AN/1372/2019 enthal-
tenen Maßnahmen, die in der Spalte „Haushaltsvermerk“ den Hinweis „Fortschreibung in der
mittelfristigen Finanzplanung“ enthalten, entsprechend in den Jahren 2022 bis 2024 zu veran-
schlagen sind.

4
Begründung

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.10.2019 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Gruppe GUT gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Die
Linke folgenden Beschluss gefasst:

„Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2020/2021 gem. dem
durch den vorliegenden Veränderungsnachweis fortgeschriebenen Entwurf der Verwaltung sowie
den beigefügten Anlagen zu konsumtiven und investiven Veränderungen einschließlich der
Veränderungen für die Wirtschaftspläne 2020 und 2021 für Gebäudewirtschaft.

Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat, dass unterjährig auftretende Verbesserun-
gen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben eingesetzt werden dürfen. Sie sind –
sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwendungen nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, zum Schuldenabbau oder zur Substanzerhaltung zu
verwenden.

Ausfallende Bundes- und Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grundsätzlich
nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die Haushaltssanie-
rungsbedarfe weiter erhöhen würden.

Weiterhin lehnt der Finanzausschuss die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 37 Abs. 4 GO
NRW vorgebrachten Änderungsvorschläge der Bezirksvertretungen, soweit sie nicht in die Verände-
rungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzausschuss beschlosse-
nen Änderungen ab.

Ferner lehnt der Finanzausschuss die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 22 Abs. 7
Hauptsatzung der Stadt Köln vorgebrachten Änderungsvorschläge des Integrationsrates, soweit sie
nicht in die Veränderungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzaus-
schuss beschlossenen Änderungen ab.

Der Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, die beschlossenen Änderungen der Fraktionen zum
Hpl.-Entwurf 20202021 in formaler Hinsicht zu korrigieren, sofern dies aus haushaltsrechtlichen
Gründen erforderlich sein sollte (z. B. Teilplanzuordnung, falsche Teilplanzeile).

Der Finanzausschuss ist damit einverstanden, dass die „Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von
investiven Auszahlungen“ für die Jahre 2020/2021 unverändert weiter gilt.“

Darüber hinaus hat der Finanzausschuss den Beschlussvorschlag der Verwaltung um die in dieser
Ratsvorlage unter Ziffern II und III des Beschlussvorschlages aufgeführten Aufträge erweitert.

Nach § 80 Abs. 4 GO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat in öffent-
licher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Als Beratungsunterlagen liegen vor:
1. Der am 28.08.2019 in den Rat eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes 2020/2021
2. Veränderungsnachweis 01 (Anpassungen der Verwaltung)
Veränderungsnachweis 02 (Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel)

5
3. Die Anregungen der Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 4 GO zum Hpl.-Entwurf 2020/2021.
4. Die Anregungen des Integrationsrates gem. § 22 Abs. 7 der Hauptsatzung der Stadt Köln zum
Hpl.-Entwurf 2020/2021.

Dieser Vorlage sind als Anlage beigefügt
1. Die Neufassung der Haushaltssatzung 2020/2021, in der alle Änderungen, die sich aus den
vorgenannten Veränderungsnachweisen ergeben, berücksichtigt sind.
2. Veränderungsnachweis 03 (politischer Veränderungsnachweis einschließlich Verwendung der
Kulturförderabgabe)
3. Der Gesamtveränderungsnachweis zum Hpl.-Entwurf 2020/2021, der alle Veränderungen ge-
genüber der Ursprungsfassung enthält.

Auf Basis der jetzt vorliegenden Zahlen ergibt sich folgende Inanspruchnahme der allgemeinen Rück-
lage

Jahr
Bestand zum
Jahresanfang
in Tsd. EUR
abzüglich Jah-
resfehlbetrag
in Tsd. EUR
sonstige Ver-
rechnungen mit
der allg. Rückla-
ge
in Tsd. EUR
neuer Bestand
zum 31.12. des
lfd. Jahres
in Tsd. EUR
Entnahme
2020 5.167.179 -51.311 -89.864 5.026.004 1,01%
2021 5.026.004 -29.098 13.595 5.010.501 0,58%
2022 5.010.501 6.689 13.548 5.030.738 0,00%
2023 5.030.738 2.023 13.437 5.046.198 0,00%
2024 5.046.198 38.335 13.595 5.098.128 0,00%

Die Gemeinde muss nach den Bestimmungen des § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO ein Haushaltssicherungs-
konzept erstellen, wenn innerhalb des Planungszeitraums der Bestand der allgemeinen Rücklage in
zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % reduziert werden soll. Diese Voraussetzungen
liegen derzeit nicht vor.
Es muss aber vor dem Hintergrund der Festlegungen der §§ 75 und 76 GO vorrangiges Ziel der
Kommune sein, den Haushaltsausgleich baldmöglichst zu erreichen. Nach der derzeitigen Planung
wird dieses Ziel im Haushaltsjahr 2022 erreicht.

Um die angestrebte Sanierung des Haushalts umzusetzen und damit den Vermögensverzehr zu re-
duzieren bzw. langfristig zu beenden, ist eine strenge Haushaltsdisziplin unerlässlich. Es muss zwin-
gend darauf geachtet werden, dass unterjährig auftretende Verbesserungen nicht zur Finanzierung
neuer Daueraufgaben, sondern zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage,
zum Schuldenabbau oder zur Sanierung des städtischen Vermögens verwendet werden, um so dau-
erhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten.

Anlagen

Anlage_2_VN03_2020

224421 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Hpl.-Entwurf 2020/2021
hier: Veränderungsnachweis 03

Anmerkungen zum Veränderungsnachweis 3 – Änderungen durch
den Finanzausschuss
Die in der Sitzung des Finanzausschusses am 11.10.2019 dem Rat zum Beschluss 
empfohlenen Veränderungen der Haushaltsplanansätze wurden von der Verwaltung 
in die sachlich zutreffenden Teilpläne aufgenommen. 
In Einzelfällen führen die Veranschlagungen nicht zu sichtbaren Veränderungen in 
den einzelnen Teilplanzeilen, wenn es sich bei den Veränderungen lediglich um 
Verschiebungen innerhalb einer Teilplanzeile handelt. 
Im endgültigen Haushaltsplan erfolgt ein entsprechender Hinweis in den 
Erläuterungen. 
Teilweise mussten beschlossene Veränderungen, die für den Ergebnisplan 
vorgesehen waren, im investiven Finanzplan vorgenommen werden. Gleiches gilt für 
beschlossene Veränderungen, die für den investiven Finanzplan vorgesehen waren, 
aber im Ergebnisplan berücksichtigt wurden. 
Die vom Finanzausschuss empfohlenen Veränderungslisten (Zahlenwerke) sind 
als Anlage beigefügt. Die hierin enthaltenen Haushaltsvermerke wurden 
berücksichtigt und werden im Druckwerk des endgültigen Haushaltsplanes 
2020/2021 ausgewiesen. 
3

4

Gesamtergebnisplan 
5

6

2.536.424.000
1.121.877.169
78.604.413
342.178.985
2.619.024.000
1.108.339.637
67.472.340
340.564.657
89.211.082 89.055.517
2.700.824.000
1.067.402.177
68.791.133
344.444.926
91.141.144
2.784.124.000
1.100.762.116
70.364.511
348.666.208
91.021.836
546.886.681
206.830.033
1.013.000
1.400.000
576.475.093
219.252.791
1.013.000
1.400.000
4.924.425.363 5.022.597.035
590.980.863
213.712.290
1.013.000
1.400.000
5.079.709.533
605.934.594
207.809.906
1.013.000
1.400.000
5.211.096.172
1.177.353.567
59.091.900
638.250.286
198.213.136
1.237.289.495
58.778.500
610.485.949
194.715.364
1.956.823.150 1.979.583.119
1.223.500.526
59.485.706
585.127.786
202.746.868
2.007.687.863
1.272.648.097
59.485.706
585.569.842
206.371.118
2.063.704.847
926.153.697
4.955.885.736
-31.460.373
84.026.570
942.967.356
5.023.819.784
-1.222.749
90.415.030
103.877.300 118.291.000
955.072.589
5.033.621.338
46.088.195
97.088.060
136.487.000
971.280.464
5.159.060.074
52.036.098
106.967.160
156.980.000
-19.850.730
-51.311.104
0
-27.875.970
-29.098.719
0
0 0
-39.398.940
6.689.254
0
0
-50.012.840
2.023.258
0
0
0
-51.311.104
0
-29.098.719
0
6.689.254
0
2.023.258
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.518.025.000
926.356.647
69.460.446
360.456.132
88.404.080
489.180.183
208.016.087
5.575.884
0
4.665.474.459
1.130.263.620
67.420.300
615.156.168
193.717.815
1.863.482.695
881.972.257
4.752.012.856
-86.538.396
84.848.524
135.625.989
-50.777.465
-137.315.861
0
0
0
-137.315.861
2.304.868.043
837.884.817
82.592.318
301.857.162
89.652.394
483.576.994
259.582.283
0
1.493.134
4.361.507.145
991.369.815
56.557.881
533.097.171
191.384.649
1.789.259.733
895.528.743
4.457.197.992
-95.690.847
95.234.475
82.689.902
12.544.573
-83.146.274
0
0
0
-83.146.274
Haushaltsplan 2020/2021
Ergebnis
 2018
Plan 
2019
Plan 
2020
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
16.111.400 16.111.400 16.343.400 16.111.400Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40073.508.833
2.634.500 2.515.700 2.796.000 2.674.800Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.634.50020.779.640
13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.476.90052.729.193
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
2.870.724.000
1.135.196.168
71.078.511
352.924.062
90.766.234
621.929.431
206.539.086
1.013.000
1.400.000
5.351.570.492
1.261.484.724
59.485.706
605.062.324
209.060.785
2.128.990.311
993.904.262
5.257.988.111
93.582.381
119.735.860
174.983.100
-55.247.240
38.335.141
0
0
0
38.335.141
Plan 
2024
16.111.400
2.515.700
13.595.700
0 0 0 0
-51.311.104 -29.098.719 6.689.254 2.023.258
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-137.315.861
0
-83.146.274
0
38.335.141
unter Berücksichtigung des VN 3 - Finanzausschuss
7

8

Gesamtfinanzplan 
9

10

2.462.124.000
1.037.148.393
78.604.413
411.283.287
2.541.624.000
1.024.334.293
67.472.340
415.408.503
0 0
2.621.024.000
983.977.115
68.791.133
421.408.532
0
2.701.624.000
1.016.470.573
70.364.511
425.507.116
0
542.886.681
183.849.201
84.026.570
4.799.922.545
573.375.093
193.882.068
90.415.030
4.906.511.327
1.072.888.410 1.105.611.438
587.685.863
189.318.639
97.088.060
4.969.293.342
1.124.843.226
601.934.594
187.860.301
106.967.160
5.110.728.254
1.143.114.111
108.490.000
654.721.949
128.334.450
1.896.163.979
110.950.000
633.275.676
136.758.150
1.894.414.318
891.772.041 909.194.480
113.410.000
600.779.915
154.954.150
1.917.169.064
925.140.753
113.410.000
596.558.061
175.447.150
1.970.488.547
942.554.961
4.752.370.830
47.551.715
93.026.199
36.523.000
4.790.204.063
116.307.264
102.919.621
46.523.000
55.200 600
4.836.297.108
132.996.234
102.919.809
51.523.000
600
4.941.572.830
169.155.424
90.656.631
36.523.000
600
5.800.000
5.382.000
140.786.399
5.800.000
5.378.000
160.621.221
61.679.000 51.679.000
5.800.000
5.353.000
165.596.409
51.679.000
5.800.000
5.265.000
138.245.231
51.679.000
266.674.782
96.685.689
289.339.384
66.876.064
245.164.144
55.300.687
173.980.544
51.114.656
37.676.000 34.449.700 17.532.700 17.510.700
26.733.120
35.991.500
525.440.091
-384.653.692
26.646.134
35.991.500
504.981.782
-344.360.561
-337.101.977 -228.053.297
24.085.268
2.991.500
396.753.299
-231.156.890
-98.160.656
22.794.774
2.941.500
320.021.174
-181.775.943
-12.620.519
957.001.692
210.701.285
337.101.977
908.428.561
88.155.736
228.053.297
0 0
786.810.890
90.619.766
98.160.656
0
737.429.943
60.275.576
12.620.519
0
15.000.001
15.000.001
15.000.001
15.000.001
15.000.001
15.000.001
15.000.001
15.000.002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.
313.025.000
843.866.873
69.460.446
427.960.763
0
477.938.914
193.951.376
84.848.524
4.411.051.896
977.069.155
97.520.300
649.385.213
139.095.289
1.645.591.895
855.884.294
4.364.546.146
46.505.750
95.665.000
36.523.000
0
5.600.000
4.331.800
142.119.800
52.449.000
293.124.814
85.889.438
64.437.000
20.123.847
74.893.200
590.917.299
-448.797.499
-402.291.749
1.005.001.499
126.174.522*
387.453.021
-14.838.728
29.838.728
15.000.001
2.177.213.694
750.517.024
53.557.641
360.452.308
0
480.862.947
217.009.686
79.843.897
4.119.457.196
892.877.733
97.079.579
530.388.891
72.830.392
1.622.149.116
780.087.309
3.995.413.019
124.044.177
71.287.166
49.851.424
9.713.355
9.005.011
12.265.376
152.122.331
15.974.022
129.202.203
47.987.807
31.474.645
14.204.945
49.627.729
288.471.351
-136.349.019
-12.304.842
61.135.348
5.554.249.136
23.976.025
11.671.183
19.789.875
29.838.728
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Haushaltsplan 2020/2021
830.601.000 768.531.000 779.270.000 785.085.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
743.723.000214.408.459
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 5.377.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.622.329
2.785.724.000
1.051.174.312
71.078.511
429.517.662
0
617.929.431
188.760.056
119.735.860
5.263.919.832
1.161.667.039
113.410.000
612.361.835
193.450.250
2.033.274.011
964.617.437
5.078.780.571
185.139.261
78.988.659
36.523.000
600
5.800.000
4.764.000
126.076.259
51.679.000
132.670.526
58.514.361
17.277.700
19.245.174
2.941.500
282.328.261
-156.252.002
28.887.259
711.906.002
44.873.739
-28.887.259
0
15.000.002
15.000.002
Plan 2024
785.667.000
 unter Berücksichtigung des VN 3 - Finanzausschuss
*Der Planwert „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ wurde aufgrund der Regelungen des 2. NKFWG und der KomHVO nachträglich angepasst. Dementsprechend haben sich auch die Summenzeilen 37,38 und 41 verändert. 
11

12

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
592.226 62.226 62.226 62.226
592.226 62.226 62.226 62.226
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50.000 50.000 50.000 50.000
50.000 50.000 50.000 50.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.000 10.000 10.000 10.000
10.000 10.000 10.000 10.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
652.226 122.226 122.226 122.226
652.226 122.226 122.226 122.226
0 0 0 0
11.501.652 12.191.679 11.825.527 12.418.163
11.501.652 12.191.679 11.825.527 12.418.163
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.243.230 3.176.215 2.649.631 560.956
3.243.230 3.176.215 2.649.631 560.956
0 0 0 0
104.717 104.717 104.717 104.717
104.717 104.717 104.717 104.717
0 0 0 0
605.587 565.937 522.005 585.587
619.587 579.937 522.005 585.587
-14.000 -14.000 0 0
11.052.716 9.623.811 9.404.966 9.219.634
11.052.716 9.623.811 9.404.966 9.219.634
0 0 0 0
26.507.901 25.662.358 24.506.846 22.889.057
26.521.901 25.676.358 24.506.846 22.889.057
-14.000 -14.000 0 0
-25.855.674 -25.540.132 -24.384.620 -22.766.831
-25.869.674 -25.554.132 -24.384.620 -22.766.831
-14.000 -14.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-25.855.674 -25.540.132 -24.384.620 -22.766.831
-25.869.674 -25.554.132 -24.384.620 -22.766.831
-14.000 -14.000 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
-25.855.674 -25.540.132 -24.384.620 -22.766.831
-25.869.674 -25.554.132 -24.384.620 -22.766.831
-14.000 -14.000 0 0
-1.021.652 -1.044.562 -1.041.264 -1.041.264
-1.021.652 -1.044.562 -1.041.264 -1.041.264
0 0 0 0
-26.877.326 -26.584.694 -25.425.884 -23.808.095
-26.891.326 -26.598.694 -25.425.884 -23.808.095
-14.000 -14.000 0 0
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Frau OB Reker  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
62.226
62.226
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
122.226
122.226
0
12.054.771
12.054.771
0
0
0
0
560.956
560.956
0
104.717
104.717
0
585.587
585.587
0
9.307.764
9.307.764
0
22.613.794
22.613.794
0
-22.491.568
-22.491.568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.491.568
-22.491.568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.491.568
-22.491.568
0
-1.041.264
-1.041.264
0
-23.532.832
-23.532.832
0
2024
13

14

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70 70 70 70
70 70 70 70
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
61.000 61.000 61.000 61.000
61.000 61.000 61.000 61.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
61.070 61.070 61.070 61.070
61.070 61.070 61.070 61.070
0 0 0 0
6.154.766 6.613.926 6.355.267 6.737.784
6.228.766 6.687.926 6.429.267 6.811.784
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.650 1.534 1.458 1.650
1.650 1.534 1.458 1.650
0 0 0 0
36.760 44.210 46.930 34.790
36.760 44.210 46.930 34.790
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
557.123 588.206 590.041 609.829
557.123 588.206 590.041 609.829
0 0 0 0
6.750.299 7.247.877 6.993.696 7.384.053
6.824.299 7.321.877 7.067.696 7.458.053
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
-6.689.229 -7.186.807 -6.932.626 -7.322.983
-6.763.229 -7.260.807 -7.006.626 -7.396.983
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-6.689.229 -7.186.807 -6.932.626 -7.322.983
-6.763.229 -7.260.807 -7.006.626 -7.396.983
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-6.689.229 -7.186.807 -6.932.626 -7.322.983
-6.763.229 -7.260.807 -7.006.626 -7.396.983
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
-195.553 -201.211 -200.396 -200.396
-195.553 -201.211 -200.396 -200.396
0 0 0 0
-6.884.782 -7.388.018 -7.133.022 -7.523.379
-6.958.782 -7.462.018 -7.207.022 -7.597.379
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Frau OB Reker  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.000
61.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.070
61.070
0
6.481.271
6.555.271
-74.000
0
0
0
1.650
1.650
0
36.080
36.080
0
0
0
0
623.088
623.088
0
7.142.089
7.216.089
-74.000
-7.081.019
-7.155.019
-74.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.081.019
-7.155.019
-74.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.081.019
-7.155.019
-74.000
-200.396
-200.396
0
-7.281.415
-7.355.415
-74.000
2024
15

16

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.050.000 9.000.000 0 0
9.050.000 9.000.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
295.445 295.445 295.445 295.445
295.445 295.445 295.445 295.445
0 0 0 0
6.750.713 6.750.713 6.750.713 6.750.713
6.750.713 6.750.713 6.750.713 6.750.713
0 0 0 0
200 200 200 200
200 200 200 200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.096.358 16.046.358 7.046.358 7.046.358
16.096.358 16.046.358 7.046.358 7.046.358
0 0 0 0
30.311.342 31.835.827 31.561.537 32.372.478
30.661.342 32.185.827 31.911.537 32.722.478
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.950.279 18.062.203 8.457.108 8.450.862
18.950.279 18.062.203 8.457.108 8.450.862
0 0 0 0
2.882.450 3.051.487 3.057.092 3.057.092
2.882.450 3.051.487 3.057.092 3.057.092
0 0 0 0
15.000 15.000 15.000 15.000
15.000 15.000 15.000 15.000
0 0 0 0
9.887.677 10.046.081 10.145.691 10.235.837
9.887.677 10.046.081 10.145.691 10.235.837
0 0 0 0
62.046.748 63.010.598 53.236.428 54.131.269
62.396.748 63.360.598 53.586.428 54.481.269
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
-45.950.390 -46.964.240 -46.190.070 -47.084.911
-46.300.390 -47.314.240 -46.540.070 -47.434.911
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
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0 0 0 0
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-45.950.390 -46.964.240 -46.190.070 -47.084.911
-46.300.390 -47.314.240 -46.540.070 -47.434.911
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-45.950.390 -46.964.240 -46.190.070 -47.084.911
-46.300.390 -47.314.240 -46.540.070 -47.434.911
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
38.497.965 39.721.165 39.545.075 39.545.075
38.497.965 39.721.165 39.545.075 39.545.075
0 0 0 0
-7.452.424 -7.243.075 -6.644.994 -7.539.836
-7.802.424 -7.593.075 -6.994.994 -7.889.836
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295.445
295.445
0
6.750.713
6.750.713
0
200
200
0
0
0
0
0
0
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7.046.358
7.046.358
0
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32.446.006
-350.000
0
0
0
8.667.318
8.667.318
0
3.057.092
3.057.092
0
15.000
15.000
0
10.469.543
10.469.543
0
54.304.959
54.654.959
-350.000
-47.258.600
-47.608.600
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-47.258.600
-47.608.600
-350.000
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0
0
0
0
0
0
0
0
-47.258.600
-47.608.600
-350.000
39.545.075
39.545.075
0
-7.713.525
-8.063.525
-350.000
2024
17

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
6.019.550 4.519.550 4.219.550 4.219.550
6.033.550 4.533.550 4.219.550 4.219.550
-14.000 -14.000 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
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0 0 0 0
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0
0
0
6.019.550 4.519.550 4.219.550 4.219.550
6.033.550 4.533.550 4.219.550 4.219.550
-14.000 -14.000 0 0
0
0
0
-6.019.550 -4.519.550 -4.219.550 -4.219.550
-6.033.550 -4.533.550 -4.219.550 -4.219.550
-14.000 -14.000 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 V E2021 2022 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.219.550
4.219.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.219.550
4.219.550
0
-4.219.550
-4.219.550
0
Teilfinanzplan
18

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.200.000 1.796.000 2.250.000 2.500.000
2.214.000 1.810.000 2.250.000 2.500.000
14.000 14.000 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.650.000
2.650.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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0
0
0
0
2.200.000 1.796.000 2.250.000 2.500.000
2.214.000 1.810.000 2.250.000 2.500.000
14.000 14.000 0 0
0
0
0
2.650.000
2.650.000
0
19

20

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
314.967 314.967 314.967 314.967
314.967 314.967 314.967 314.967
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
981.519 981.519 981.519 981.519
981.519 981.519 981.519 981.519
0 0 0 0
27.091.000 27.091.000 29.091.000 29.091.000
27.091.000 27.091.000 29.091.000 29.091.000
0 0 0 0
23.982 23.982 23.982 23.982
23.982 23.982 23.982 23.982
0 0 0 0
339.607 339.607 339.607 339.607
339.607 339.607 339.607 339.607
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.751.075 28.751.075 30.751.075 30.751.075
28.751.075 28.751.075 30.751.075 30.751.075
0 0 0 0
8.542.166 9.076.026 8.819.621 9.226.800
8.542.166 9.076.026 8.819.621 9.226.800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.270.825 9.956.598 8.306.598 8.306.598
10.720.825 9.956.598 8.306.598 8.306.598
-450.000 0 0 0
3.639.888 3.639.888 3.639.888 3.639.888
3.639.888 3.639.888 3.639.888 3.639.888
0 0 0 0
10.786.334 12.644.534 12.656.534 7.301.534
10.786.334 12.644.534 12.656.534 7.301.534
0 0 0 0
3.527.800 3.615.149 3.581.142 3.600.241
3.527.800 3.615.149 3.581.142 3.600.241
0 0 0 0
36.767.014 38.932.195 37.003.783 32.075.061
37.217.014 38.932.195 37.003.783 32.075.061
-450.000 0 0 0
-8.015.939 -10.181.119 -6.252.708 -1.323.986
-8.465.939 -10.181.119 -6.252.708 -1.323.986
-450.000 0 0 0
637.590 737.550 736.080 738.530
637.590 737.550 736.080 738.530
0 0 0 0
24.301 24.301 24.301 24.301
24.301 24.301 24.301 24.301
0 0 0 0
613.289 713.249 711.779 714.229
613.289 713.249 711.779 714.229
0 0 0 0
-7.402.650 -9.467.871 -5.540.929 -609.758
-7.852.650 -9.467.871 -5.540.929 -609.758
-450.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-7.402.650 -9.467.871 -5.540.929 -609.758
-7.852.650 -9.467.871 -5.540.929 -609.758
-450.000 0 0 0
-2.588.951 -2.623.240 -2.618.304 -2.618.304
-2.588.951 -2.623.240 -2.618.304 -2.618.304
0 0 0 0
-9.991.601 -12.091.111 -8.159.234 -3.228.062
-10.441.601 -12.091.111 -8.159.234 -3.228.062
-450.000 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
314.967
314.967
0
0
0
0
981.519
981.519
0
29.091.000
29.091.000
0
23.982
23.982
0
339.607
339.607
0
0
0
0
0
0
0
30.751.075
30.751.075
0
8.971.183
8.971.183
0
0
0
0
8.306.598
8.306.598
0
3.639.888
3.639.888
0
7.301.534
7.301.534
0
3.619.153
3.619.153
0
31.838.356
31.838.356
0
-1.087.281
-1.087.281
0
738.530
738.530
0
24.301
24.301
0
714.229
714.229
0
-373.052
-373.052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-373.052
-373.052
0
-2.618.304
-2.618.304
0
-2.991.356
-2.991.356
0
2024
21

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
56.495 56.495 56.495 56.495
56.495 56.495 56.495 56.495
0 0 0 0
35.000.000 45.000.000 50.000.000 35.000.000
35.000.000 45.000.000 50.000.000 35.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
35.056.495 45.056.495 50.056.495 35.056.495
35.056.495 45.056.495 50.056.495 35.056.495
0 0 0 0
0
0
0
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
-10.000.000 0 0 0
160.000 0 0 0
160.000 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
601.375 401.375 471.375 401.375
601.375 401.375 471.375 401.375
0 0 0 0
0
0
0
0 6.590.000 0 0
0 6.590.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
50.761.375 56.991.375 50.471.375 50.401.375
60.761.375 56.991.375 50.471.375 50.401.375
-10.000.000 0 0 0
0
0
0
-15.704.880 -11.934.880 -414.880 -15.344.880
-25.704.880 -11.934.880 -414.880 -15.344.880
-10.000.000 0 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 V E2021 2022 2023 2024
56.495
56.495
0
35.000.000
35.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.056.495
35.056.495
0
50.000.000
50.000.000
0
0
0
0
471.375
471.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.471.375
50.471.375
0
-15.414.880
-15.414.880
0
Teilfinanzplan
22

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0
35.000.000 45.000.000 50.000.000 35.000.000
35.000.000 45.000.000 50.000.000 35.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
10.000.000 0 0 0
0
0
0
14.997.000 4.997.000 -3.000 14.997.000
24.997.000 4.997.000 -3.000 14.997.000
10.000.000 0 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte
2024
3.000
3.000
0
35.000.000
35.000.000
0
50.000.000
50.000.000
0
14.997.000
14.997.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
23

24

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
71.205 71.205 71.205 71.205
71.205 71.205 71.205 71.205
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
0 0 0 0
3.040.000 2.807.000 2.807.000 2.692.000
3.040.000 2.807.000 2.807.000 2.692.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62.881 62.881 62.881 62.881
62.881 62.881 62.881 62.881
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.721.477 4.488.477 4.488.477 4.373.477
4.721.477 4.488.477 4.488.477 4.373.477
0 0 0 0
1.791.689 1.871.967 1.855.403 1.941.956
1.791.689 1.871.967 1.855.403 1.941.956
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.219.641 1.938.744 1.428.744 1.428.744
2.289.641 1.938.744 1.428.744 1.428.744
-70.000 0 0 0
210.300 210.300 210.300 210.300
210.300 210.300 210.300 210.300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
571.843 616.974 616.974 616.974
571.843 616.974 616.974 616.974
0 0 0 0
4.793.472 4.637.984 4.111.420 4.197.973
4.863.472 4.637.984 4.111.420 4.197.973
-70.000 0 0 0
-71.996 -149.507 377.056 175.503
-141.996 -149.507 377.056 175.503
-70.000 0 0 0
220.000 220.000 220.000 220.000
220.000 220.000 220.000 220.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
220.000 220.000 220.000 220.000
220.000 220.000 220.000 220.000
0 0 0 0
148.004 70.493 597.056 395.503
78.004 70.493 597.056 395.503
-70.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
148.004 70.493 597.056 395.503
78.004 70.493 597.056 395.503
-70.000 0 0 0
-278.826 -279.956 -279.793 -279.793
-278.826 -279.956 -279.793 -279.793
0 0 0 0
-130.822 -209.463 317.263 115.710
-200.822 -209.463 317.263 115.710
-70.000 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
N.N.  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
71.205
71.205
0
0
0
0
1.547.391
1.547.391
0
2.468.000
2.468.000
0
0
0
0
62.881
62.881
0
0
0
0
0
0
0
4.149.477
4.149.477
0
1.928.628
1.928.628
0
0
0
0
1.428.744
1.428.744
0
210.300
210.300
0
0
0
0
616.974
616.974
0
4.184.645
4.184.645
0
-35.169
-35.169
0
220.000
220.000
0
0
0
0
220.000
220.000
0
184.831
184.831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184.831
184.831
0
-279.793
-279.793
0
-94.962
-94.962
0
2024
25

26

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
100 100 100 100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
100 100 100 100
0 0 0 0
2.005.924 2.119.387 2.103.432 2.151.742
2.005.924 2.119.387 2.103.432 2.151.742
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
274.613 275.441 326.219 372.342
474.613 375.441 326.219 372.342
-200.000 -100.000 0 0
17.438 17.438 17.438 17.438
17.438 17.438 17.438 17.438
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
197.451 202.190 203.026 207.200
197.451 202.190 203.026 207.200
0 0 0 0
2.495.426 2.614.456 2.650.115 2.748.722
2.695.426 2.714.456 2.650.115 2.748.722
-200.000 -100.000 0 0
-2.495.326 -2.614.356 -2.650.015 -2.748.622
-2.695.326 -2.714.356 -2.650.015 -2.748.622
-200.000 -100.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2.495.326 -2.614.356 -2.650.015 -2.748.622
-2.695.326 -2.714.356 -2.650.015 -2.748.622
-200.000 -100.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2.495.326 -2.614.356 -2.650.015 -2.748.622
-2.695.326 -2.714.356 -2.650.015 -2.748.622
-200.000 -100.000 0 0
-62.567 -64.299 -64.050 -64.050
-62.567 -64.299 -64.050 -64.050
0 0 0 0
-2.557.892 -2.678.655 -2.714.065 -2.812.672
-2.757.892 -2.778.655 -2.714.065 -2.812.672
-200.000 -100.000 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
2.135.402
2.135.402
0
0
0
0
347.811
347.811
0
17.438
17.438
0
0
0
0
212.442
212.442
0
2.713.092
2.713.092
0
-2.712.992
-2.712.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.712.992
-2.712.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.712.992
-2.712.992
0
-64.050
-64.050
0
-2.777.042
-2.777.042
0
2024
27

28

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000
1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000
0 0 0 0
140.000 140.000 140.000 140.000
140.000 140.000 140.000 140.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000
1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.833.480 17.301.000 7.150.449 22.000
19.833.480 18.301.000 7.150.449 22.000
-1.000.000 -1.000.000 0 0
0
0
0
7.128.449
7.128.449
0
22.945.000 14.977.900 8.480.000 6.320.000
22.945.000 14.977.900 8.480.000 6.320.000
0 0 0 0
12.385.000
12.385.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
41.778.480 32.278.900 15.630.449 6.342.000
42.778.480 33.278.900 15.630.449 6.342.000
-1.000.000 -1.000.000 0 0
19.513.449
19.513.449
0
-40.143.480 -30.643.900 -13.995.449 -4.707.000
-41.143.480 -31.643.900 -13.995.449 -4.707.000
-1.000.000 -1.000.000 0 0
-19.513.449
-19.513.449
0
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 V E2021 2022 2023 2024
1.495.000
1.495.000
0
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.635.000
1.635.000
0
0
0
0
22.000
22.000
0
15.751.000
15.751.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.773.000
15.773.000
0
-14.138.000
-14.138.000
0
Teilfinanzplan
29

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 0 0
1.000.000 1.000.000 0 0
0
0
0
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
3701-0212-0-1000 - Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 0 0
1.000.000 1.000.000 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
30

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
95.146.755 96.926.674 98.789.883 100.879.886
95.146.755 96.926.674 98.789.883 100.879.886
0 0 0 0
14.553.586 0 0 0
14.553.586 0 0 0
0 0 0 0
17.900.000 17.900.000 17.900.000 17.900.000
17.900.000 17.900.000 17.900.000 17.900.000
0 0 0 0
1.371.883 1.371.883 1.371.883 1.371.883
1.371.883 1.371.883 1.371.883 1.371.883
0 0 0 0
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
0 0 0 0
12.975.820 12.484.527 12.159.334 10.043.514
12.975.820 12.484.527 12.159.334 10.043.514
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
142.963.043 129.698.084 131.236.100 131.210.283
142.963.043 129.698.084 131.236.100 131.210.283
0 0 0 0
50.366.772 52.400.468 52.284.032 53.472.667
50.406.772 52.440.468 52.324.032 53.512.667
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
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168.278.861 157.272.602 155.147.149 159.030.306
168.278.861 157.272.602 155.147.149 159.030.306
0 0 0 0
17.945.811 19.569.338 21.477.694 21.756.068
17.945.811 19.569.338 21.477.694 21.756.068
0 0 0 0
72.700 72.700 0 0
193.700 193.700 0 0
-121.000 -121.000 0 0
195.840.119 198.291.445 200.833.396 203.405.673
195.840.119 198.291.445 200.833.396 203.405.673
0 0 0 0
432.504.263 427.606.553 429.742.272 437.664.715
432.665.263 427.767.553 429.782.272 437.704.715
-161.000 -161.000 -40.000 -40.000
-289.541.220 -297.908.469 -298.506.171 -306.454.432
-289.702.220 -298.069.469 -298.546.171 -306.494.432
-161.000 -161.000 -40.000 -40.000
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-289.702.220 -298.069.469 -298.546.171 -306.494.432
-161.000 -161.000 -40.000 -40.000
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-289.541.220 -297.908.469 -298.506.171 -306.454.432
-289.702.220 -298.069.469 -298.546.171 -306.494.432
-161.000 -161.000 -40.000 -40.000
-26.680.377 -26.769.167 -26.756.386 -26.756.386
-26.680.377 -26.769.167 -26.756.386 -26.756.386
0 0 0 0
-316.221.597 -324.677.636 -325.262.558 -333.210.818
-316.382.597 -324.838.636 -325.302.558 -333.250.818
-161.000 -161.000 -40.000 -40.000
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger                                                                                                                                                                                    
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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103.092.008
103.092.008
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17.900.000
17.900.000
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1.371.883
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1.015.000
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8.292.314
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131.671.204
131.671.204
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53.409.649
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0
0
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165.352.588
165.352.588
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22.712.275
22.712.275
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0
206.094.900
206.094.900
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447.529.412
447.569.412
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-315.858.208
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-315.898.208
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-315.858.208
-315.898.208
-40.000
-26.756.386
-26.756.386
0
-342.614.595
-342.654.595
-40.000
2024
31

32

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
624 624 485 485
624 624 485 485
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10.300 10.300 10.300 10.300
10.300 10.300 10.300 10.300
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214.089 214.089 214.089 214.089
214.089 214.089 214.089 214.089
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225.013 225.013 224.874 224.874
225.013 225.013 224.874 224.874
0 0 0 0
545.171 553.437 558.483 574.765
545.171 553.437 558.483 574.765
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0 0 0 0
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1.946.618 1.859.164 2.448.101 2.195.406
1.946.618 1.859.164 2.448.101 2.195.406
0 0 0 0
13.265 15.512 17.635 17.635
13.265 15.512 17.635 17.635
0 0 0 0
4.250.830 4.250.830 4.250.830 4.250.830
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-7.573.981 -7.462.469 -8.036.658 -7.798.254
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-700.000 -650.000 0 0
-85.045 -87.423 -87.081 -87.081
-85.045 -87.423 -87.081 -87.081
0 0 0 0
-7.659.026 -7.549.893 -8.123.739 -7.885.335
-8.359.026 -8.199.893 -8.123.739 -7.885.335
-700.000 -650.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
485
485
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0
0
0
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10.300
10.300
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214.089
214.089
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224.874
224.874
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580.911
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2.644.515
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17.635
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4.250.830
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1.003.183
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8.497.073
8.497.073
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-8.272.199
-8.272.199
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-8.272.199
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-8.272.199
-8.272.199
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-87.081
-87.081
0
-8.359.280
-8.359.280
0
2024
33

34

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.377.945 1.347.795 1.347.775 1.347.775
1.377.945 1.347.795 1.347.775 1.347.775
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
3.230.992 3.215.992 3.215.992 3.215.992
3.230.992 3.215.992 3.215.992 3.215.992
0 0 0 0
5.113 5.113 5.113 5.113
5.113 5.113 5.113 5.113
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20.000 20.000 20.000 20.000
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4.634.050 4.588.900 4.588.880 4.588.880
0 0 0 0
2.819.181 2.868.908 2.886.854 2.960.296
2.819.181 2.868.908 2.886.854 2.960.296
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0 0 0 0
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6.945.635 6.352.257 6.165.975 6.141.838
6.945.635 6.352.257 6.165.975 6.141.838
0 0 0 0
3.769.800 3.769.122 3.747.506 3.747.506
3.769.800 3.769.122 3.747.506 3.747.506
0 0 0 0
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0 0 0 0
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434.992 431.036 428.737 428.308
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-450.000 0 0 0
-550.500 -555.615 -554.879 -554.879
-550.500 -555.615 -554.879 -554.879
0 0 0 0
-9.886.058 -9.388.038 -9.195.070 -9.243.946
-10.336.058 -9.388.038 -9.195.070 -9.243.946
-450.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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1.347.775
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3.215.992
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5.113
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4.588.880
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2.981.952
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6.234.785
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3.747.506
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-8.805.322
-8.805.322
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-554.879
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-9.360.201
-9.360.201
0
2024
35

36

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.089.790 982.733 982.282 955.198
1.089.790 982.733 982.282 955.198
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255.550 255.550 255.550 255.550
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1.414.100 1.358.433 1.333.433 1.333.433
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2.760.440 2.597.716 2.572.265 2.545.181
2.760.440 2.597.716 2.572.265 2.545.181
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1.728.825 1.757.387 1.767.668 1.791.585
1.728.825 1.757.387 1.767.668 1.791.585
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1.328.792 1.096.841 1.097.237 1.097.237
1.328.792 1.096.841 1.097.237 1.097.237
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360.918 328.993 324.489 323.649
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-200.000 0 0 0
-287.284 -291.587 -290.967 -290.967
-287.284 -291.587 -290.967 -290.967
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-6.521.753 -6.313.430 -6.209.034 -6.233.941
-6.721.753 -6.313.430 -6.209.034 -6.233.941
-200.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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917.282
917.282
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255.550
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2.507.265
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1.802.128
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5.372.928
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1.097.237
1.097.237
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326.883
326.883
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8.599.176
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-6.091.911
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-6.091.911
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-290.967
-290.967
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-6.382.878
-6.382.878
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2024
37

38

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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34.174 34.174 34.174 34.174
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137.192 239.292 239.292 239.292
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171.767 273.867 273.867 273.867
171.767 273.867 273.867 273.867
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1.129.228 1.140.244 1.149.868 1.156.108
1.129.228 1.140.244 1.149.868 1.156.108
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1.369.472 1.287.261 1.196.676 1.191.271
1.369.472 1.287.261 1.196.676 1.191.271
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376.355 362.609 362.653 362.653
376.355 362.609 362.653 362.653
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-195.190 -196.186 -196.043 -196.043
0 0 0 0
-2.988.813 -2.799.138 -2.679.274 -2.679.942
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-20.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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34.174
34.174
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1.212.086
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362.653
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48.376
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2.788.421
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-196.043
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-2.710.598
-2.710.598
0
2024
39

40

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
153.759 146.283 134.443 54.043
153.759 146.283 134.443 54.043
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911.988 933.744 940.495 950.367
911.988 933.744 940.495 950.367
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167.486 130.241 116.515 116.515
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1.893.478 1.743.450 1.712.389 1.719.537
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-1.635.202 -1.544.339 -1.524.874 -1.612.422
-1.685.202 -1.544.339 -1.524.874 -1.612.422
-50.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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0
0
54.043
54.043
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122.000
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2.100
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178.143
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957.057
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582.378
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116.515
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80.768
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1.736.718
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-1.558.575
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-1.558.575
-1.558.575
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-71.028
-71.028
0
-1.629.603
-1.629.603
0
2024
41

42

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
97.305 97.179 96.737 96.737
97.305 97.179 96.737 96.737
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78.500 78.500 78.500 78.500
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4.700 4.700 4.700 4.700
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180.505 180.379 179.937 179.937
180.505 180.379 179.937 179.937
0 0 0 0
1.900.739 1.938.638 1.952.689 1.991.926
1.900.739 1.938.638 1.952.689 1.991.926
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454.837 456.911 459.197 459.197
454.837 456.911 459.197 459.197
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1.029.839 1.028.386 1.026.762 1.026.459
1.029.839 1.028.386 1.026.762 1.026.459
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4.375.425 4.490.881 4.346.066 4.380.777
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-4.344.920 -4.360.503 -4.166.129 -4.200.840
-150.000 -50.000 0 0
-201.726 -203.713 -203.427 -203.427
-201.726 -203.713 -203.427 -203.427
0 0 0 0
-4.396.645 -4.514.215 -4.369.556 -4.404.267
-4.546.645 -4.564.215 -4.369.556 -4.404.267
-150.000 -50.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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96.737
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179.937
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2.007.431
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919.458
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459.197
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1.027.625
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4.413.711
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-4.233.774
-4.233.774
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-203.427
-203.427
0
-4.437.201
-4.437.201
0
2024
43

44

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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128.837 128.837 128.837 128.837
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244 244 244 244
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129.082 129.082 129.082 129.082
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1.229.953 1.227.143 1.241.824 1.243.090
1.229.953 1.227.143 1.241.824 1.243.090
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418.918 461.157 348.025 346.368
418.918 461.157 348.025 346.368
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79.124 78.927 73.639 74.421
79.124 78.927 73.639 74.421
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1.037.397 1.055.604 1.079.936 1.080.056
1.037.397 1.055.604 1.079.936 1.080.056
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-2.811.935 -2.718.035 -2.638.023 -2.638.422
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-109.867 -112.246 -111.904 -111.904
-109.867 -112.246 -111.904 -111.904
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-2.771.801 -2.830.281 -2.749.927 -2.750.325
-2.921.801 -2.830.281 -2.749.927 -2.750.325
-150.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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128.837
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129.082
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352.748
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71.887
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1.092.745
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2.798.551
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-2.669.470
-2.669.470
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-111.904
-111.904
0
-2.781.374
-2.781.374
0
2024
45

46

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
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8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
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9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
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11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
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12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
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13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
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14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
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1.634.285 1.634.285 1.605.988 1.598.195
1.634.285 1.634.285 1.605.988 1.598.195
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1.638.435 1.638.435 1.610.138 1.602.345
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1.311.473 1.874.870 1.375.584 1.238.505
0 0 0 0
435.263 505.143 498.867 511.108
435.263 505.143 498.867 511.108
0 0 0 0
94.750 89.796 78.320 77.947
194.750 239.796 78.320 77.947
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5.561.760 8.683.791 7.279.936 6.011.792
0 0 0 0
16.759.611 20.953.793 19.017.084 17.737.236
16.859.611 21.103.793 19.017.084 17.737.236
-100.000 -150.000 0 0
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-100.000 -150.000 0 0
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-15.121.177 -19.315.358 -17.406.946 -16.134.891
-15.221.177 -19.465.358 -17.406.946 -16.134.891
-100.000 -150.000 0 0
-500.499 -513.037 -511.232 -511.232
-500.499 -513.037 -511.232 -511.232
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-15.621.676 -19.828.395 -17.918.178 -16.646.123
-15.721.676 -19.978.395 -17.918.178 -16.646.123
-100.000 -150.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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1.474.673
1.474.673
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1.478.823
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9.880.164
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1.242.585
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524.247
524.247
0
79.383
79.383
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6.037.969
6.037.969
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17.764.347
17.764.347
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-16.285.524
-16.285.524
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0
0
0
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0
0
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-16.285.524
-16.285.524
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0
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-16.285.524
-16.285.524
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-511.232
-511.232
0
-16.796.756
-16.796.756
0
2024
47

48

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
287.797 238.424 237.863 236.978
287.797 238.424 237.863 236.978
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0 0 0 0
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3.756.771 3.756.771 3.756.771 3.756.771
3.756.771 3.756.771 3.756.771 3.756.771
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128.948 105.598 105.598 105.598
128.948 105.598 105.598 105.598
0 0 0 0
32.976 32.976 32.976 32.976
32.976 32.976 32.976 32.976
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2.236 2.236 2.236 2.236
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4.208.728 4.136.005 4.135.444 4.134.559
4.208.728 4.136.005 4.135.444 4.134.559
0 0 0 0
6.106.460 6.297.284 6.377.107 6.384.972
6.106.460 6.297.284 6.377.107 6.384.972
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1.840.229 1.708.376 1.638.929 1.638.024
1.840.229 1.708.376 1.638.929 1.638.024
0 0 0 0
56.984 55.629 48.861 47.706
56.984 55.629 48.861 47.706
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46.250 40.392 38.750 38.728
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1.477.486 1.435.682 1.428.794 1.451.223
1.477.486 1.435.682 1.428.794 1.451.223
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-240.000 -240.000 0 0
-121.583 -122.397 -122.280 -122.280
-121.583 -122.397 -122.280 -122.280
0 0 0 0
-5.440.264 -5.523.754 -5.519.276 -5.548.373
-5.680.264 -5.763.754 -5.519.276 -5.548.373
-240.000 -240.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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0
236.317
236.317
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3.756.771
3.756.771
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105.598
105.598
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32.976
32.976
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2.236
2.236
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4.133.897
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6.462.010
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1.692.406
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47.218
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40.014
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1.478.258
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9.719.906
9.719.906
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-5.586.008
-5.586.008
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-5.586.008
-5.586.008
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-122.280
-122.280
0
-5.708.288
-5.708.288
0
2024
49

50

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
305.745 305.745 305.745 305.745
305.745 305.745 305.745 305.745
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382.746 386.746 390.746 392.746
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0 0 0 0
0 0 0 0
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242.146 242.146 242.146 242.146
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931.637 935.637 939.637 941.637
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2.120.153 2.233.736 2.210.167 2.300.624
2.120.153 2.233.736 2.210.167 2.300.624
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67.533 69.169 69.471 69.771
67.533 69.169 69.471 69.771
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111.504.394 114.489.843 122.354.411 134.779.187
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1.264.128 1.286.730 1.237.728 1.245.619
0 0 0 0
118.525.289 119.582.611 126.877.420 139.033.138
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-119.523.651 -120.576.974 -126.197.783 -138.351.500
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-80.783 -82.205 -82.000 -82.000
-80.783 -82.205 -82.000 -82.000
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-1.930.000 -1.930.000 -260.000 -260.000
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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305.745
305.745
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1.000
1.000
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394.746
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242.146
242.146
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943.637
943.637
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2.277.587
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0
648.239
648.239
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70.071
0
138.472.325
138.732.325
-260.000
1.258.902
1.258.902
0
142.727.124
142.987.124
-260.000
-141.783.486
-142.043.486
-260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-141.783.486
-142.043.486
-260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-141.783.486
-142.043.486
-260.000
-82.000
-82.000
0
-141.865.486
-142.125.486
-260.000
2024
51

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900.000 900.000 0 0
900.000 900.000 0 0
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0
0
0
0
0
0
454.000 324.000 54.000 54.000
454.000 324.000 54.000 54.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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55.000 55.000 55.000 55.000
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-1.000.000 0 0 0
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0
0
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2.409.000 1.279.000 109.000 109.000
-1.000.000 0 0 0
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0
-1.409.000 -1.279.000 -109.000 -109.000
-2.409.000 -1.279.000 -109.000 -109.000
-1.000.000 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                            
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023 2024
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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54.000
54.000
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0
0
55.000
55.000
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0
0
109.000
109.000
0
-109.000
-109.000
0
Teilfinanzplan
52

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
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0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
53

54

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
47.314 47.314 47.314 47.314
47.314 47.314 47.314 47.314
0 0 0 0
2.000 2.000 2.000 2.000
2.000 2.000 2.000 2.000
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0 0 0 0
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1.769.700 1.769.700 1.769.700 1.769.700
0 0 0 0
5.149 5.149 5.149 5.149
5.149 5.149 5.149 5.149
0 0 0 0
32.800 32.800 32.800 32.800
32.800 32.800 32.800 32.800
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.856.963 1.856.963 1.856.963 1.856.963
1.856.963 1.856.963 1.856.963 1.856.963
0 0 0 0
9.241.172 9.678.703 9.749.559 10.017.680
9.241.172 9.678.703 9.749.559 10.017.680
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.031.206 1.515.260 1.142.817 1.321.322
1.171.206 1.655.260 1.142.817 1.321.322
-140.000 -140.000 0 0
385.666 590.549 815.473 941.534
385.666 590.549 815.473 941.534
0 0 0 0
198.900 188.501 183.809 182.934
198.900 188.501 183.809 182.934
0 0 0 0
6.687.938 6.707.218 6.541.781 6.617.535
6.867.938 6.887.218 6.541.781 6.617.535
-180.000 -180.000 0 0
17.544.883 18.680.231 18.433.439 19.081.005
17.864.883 19.000.231 18.433.439 19.081.005
-320.000 -320.000 0 0
-15.687.920 -16.823.268 -16.576.476 -17.224.042
-16.007.920 -17.143.268 -16.576.476 -17.224.042
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0 0 0 0
-15.687.920 -16.823.268 -16.576.476 -17.224.042
-16.007.920 -17.143.268 -16.576.476 -17.224.042
-320.000 -320.000 0 0
-468.749 -471.555 -471.151 -471.151
-468.749 -471.555 -471.151 -471.151
0 0 0 0
-16.156.669 -17.294.823 -17.047.627 -17.695.193
-16.476.669 -17.614.823 -17.047.627 -17.695.193
-320.000 -320.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach                                                                                                                                                                                
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
47.314
47.314
0
2.000
2.000
0
0
0
0
1.769.700
1.769.700
0
5.149
5.149
0
32.800
32.800
0
0
0
0
0
0
0
1.856.963
1.856.963
0
10.102.016
10.102.016
0
0
0
0
877.326
877.326
0
993.324
993.324
0
186.304
186.304
0
6.733.543
6.733.543
0
18.892.512
18.892.512
0
-17.035.549
-17.035.549
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-17.035.549
-17.035.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.035.549
-17.035.549
0
-471.151
-471.151
0
-17.506.700
-17.506.700
0
2024
55

56

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
0 0 0 0
5.365.255 5.557.727 5.562.608 5.681.417
5.365.255 5.557.727 5.562.608 5.681.417
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
615.373 573.972 557.945 612.173
665.373 573.972 557.945 612.173
-50.000 0 0 0
17.829 17.643 17.734 18.126
17.829 17.643 17.734 18.126
0 0 0 0
13.420.067 12.714.545 12.260.051 12.305.176
14.265.067 13.614.545 12.896.051 12.896.176
-845.000 -900.000 -636.000 -591.000
1.664.094 1.649.617 1.627.488 1.694.314
1.664.094 1.649.617 1.627.488 1.694.314
0 0 0 0
21.082.618 20.513.504 20.025.826 20.311.206
21.977.618 21.413.504 20.661.826 20.902.206
-895.000 -900.000 -636.000 -591.000
-19.240.815 -19.458.895 -18.971.218 -18.700.008
-20.135.815 -20.358.895 -19.607.218 -19.291.008
-895.000 -900.000 -636.000 -591.000
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-19.240.815 -19.458.895 -18.971.218 -18.700.008
-20.135.815 -20.358.895 -19.607.218 -19.291.008
-895.000 -900.000 -636.000 -591.000
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-19.240.815 -19.458.895 -18.971.218 -18.700.008
-20.135.815 -20.358.895 -19.607.218 -19.291.008
-895.000 -900.000 -636.000 -591.000
-89.166 -91.644 -91.287 -91.287
-89.166 -91.644 -91.287 -91.287
0 0 0 0
-19.329.981 -19.550.539 -19.062.505 -18.791.295
-20.224.981 -20.450.539 -19.698.505 -19.382.295
-895.000 -900.000 -636.000 -591.000
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker                                                                                                                                                                          
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
1.611.193
1.611.193
0
0
0
0
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0
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0
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1.611.193
1.611.193
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5.687.046
5.687.046
0
0
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612.173
612.173
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18.063
18.063
0
12.436.000
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-591.000
1.712.229
1.712.229
0
20.465.512
21.056.512
-591.000
-18.854.318
-19.445.318
-591.000
0
0
0
0
0
0
0
0
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-18.854.318
-19.445.318
-591.000
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0
0
0
0
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0
0
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-18.854.318
-19.445.318
-591.000
-91.287
-91.287
0
-18.945.606
-19.536.606
-591.000
2024
57

58

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
836.947 836.947 836.947 804.340
836.947 836.947 836.947 804.340
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
963.681 963.681 963.681 963.681
963.681 963.681 963.681 963.681
0 0 0 0
79.674 79.674 79.674 79.674
79.674 79.674 79.674 79.674
0 0 0 0
103.000 103.000 103.000 103.000
103.000 103.000 103.000 103.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
1.983.302 1.983.302 1.983.302 1.950.695
1.983.302 1.983.302 1.983.302 1.950.695
0 0 0 0
3.254.678 3.380.722 3.363.797 3.451.094
3.254.678 3.380.722 3.363.797 3.451.094
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.081.179 3.377.079 3.523.079 3.056.579
4.081.179 3.377.079 3.523.079 3.056.579
0 0 0 0
1.149.056 1.198.940 1.227.399 1.185.583
1.149.056 1.198.940 1.227.399 1.185.583
0 0 0 0
3.310.500 3.364.039 3.405.498 3.463.861
3.610.500 3.714.039 3.405.498 3.463.861
-300.000 -350.000 0 0
515.251 522.502 522.639 527.022
515.251 522.502 522.639 527.022
0 0 0 0
12.310.664 11.843.282 12.042.411 11.684.139
12.610.664 12.193.282 12.042.411 11.684.139
-300.000 -350.000 0 0
-10.327.362 -9.859.980 -10.059.109 -9.733.444
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-10.327.362 -9.859.980 -10.059.109 -9.733.444
-10.627.362 -10.209.980 -10.059.109 -9.733.444
-300.000 -350.000 0 0
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-10.327.362 -9.859.980 -10.059.109 -9.733.444
-10.627.362 -10.209.980 -10.059.109 -9.733.444
-300.000 -350.000 0 0
-381.144 -383.288 -382.979 -382.979
-381.144 -383.288 -382.979 -382.979
0 0 0 0
-10.708.506 -10.243.268 -10.442.089 -10.116.423
-11.008.506 -10.593.268 -10.442.089 -10.116.423
-300.000 -350.000 0 0
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
804.340
804.340
0
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0
0
0
0
0
963.681
963.681
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79.674
79.674
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103.000
103.000
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0
0
0
0
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1.950.695
1.950.695
0
3.435.135
3.435.135
0
0
0
0
5.614.679
5.614.679
0
1.188.540
1.188.540
0
3.524.615
3.524.615
0
531.424
531.424
0
14.294.393
14.294.393
0
-12.343.698
-12.343.698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.343.698
-12.343.698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.343.698
-12.343.698
0
-382.979
-382.979
0
-12.726.678
-12.726.678
0
2024
59

60

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
272.300.562 284.494.355 297.649.096 313.065.728
272.300.562 284.494.355 297.649.096 313.065.728
0 0 0 0
476.270 476.270 476.270 476.270
476.270 476.270 476.270 476.270
0 0 0 0
71.778.818 73.446.053 74.719.814 75.993.574
71.778.818 73.446.053 74.719.814 75.993.574
0 0 0 0
1.789.500 1.789.500 1.789.500 1.789.500
1.789.500 1.789.500 1.789.500 1.789.500
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4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000
4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000
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4.178.000 4.178.000 4.178.000 4.178.000
4.178.000 4.178.000 4.178.000 4.178.000
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355.423.150 369.284.178 383.712.680 400.403.072
355.423.150 369.284.178 383.712.680 400.403.072
0 0 0 0
195.153.817 200.128.105 202.856.952 212.547.155
195.193.817 200.168.105 202.896.952 212.587.155
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15.551.770 15.062.411 14.634.957 14.629.389
15.551.770 15.062.411 14.634.957 14.629.389
0 0 0 0
5.742.425 5.742.425 5.742.425 5.742.425
5.742.425 5.742.425 5.742.425 5.742.425
0 0 0 0
347.876.683 361.825.606 375.115.276 388.829.461
347.876.683 361.825.606 375.115.276 388.829.461
0 0 0 0
36.571.507 37.474.623 37.430.459 37.431.313
36.571.507 37.474.623 37.430.459 37.431.313
0 0 0 0
600.896.202 620.233.171 635.780.069 659.179.743
600.936.202 620.273.171 635.820.069 659.219.743
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
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-245.513.052 -250.988.993 -252.107.389 -258.816.671
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
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-245.513.052 -250.988.993 -252.107.389 -258.816.671
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
-3.252.047 -3.252.047 -3.252.047 -3.252.047
-3.252.047 -3.252.047 -3.252.047 -3.252.047
0 0 0 0
-248.725.099 -254.201.040 -255.319.436 -262.028.718
-248.765.099 -254.241.040 -255.359.436 -262.068.718
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
329.214.564
329.214.564
0
476.270
476.270
0
77.267.334
77.267.334
0
1.789.500
1.789.500
0
4.900.000
4.900.000
0
4.178.000
4.178.000
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0
0
0
0
0
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417.825.668
417.825.668
0
215.997.315
216.037.315
-40.000
0
0
0
14.964.114
14.964.114
0
5.742.425
5.742.425
0
403.090.807
403.090.807
0
37.462.683
37.462.683
0
677.257.344
677.297.344
-40.000
-259.431.676
-259.471.676
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-259.431.676
-259.471.676
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-259.431.676
-259.471.676
-40.000
-3.252.047
-3.252.047
0
-262.683.722
-262.723.722
-40.000
2024
61

62

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060
7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
400.000 400.000 400.000 400.000
400.000 400.000 400.000 400.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060
8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060
0 0 0 0
9.373.170 9.783.448 9.831.159 9.943.279
10.707.170 11.117.448 11.165.159 11.277.279
-1.334.000 -1.334.000 -1.334.000 -1.334.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000
2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000
0 0 0 0
2.523.701 2.827.530 2.911.700 3.011.730
2.523.701 2.827.530 2.911.700 3.011.730
0 0 0 0
38.374.503 36.990.684 35.937.726 36.245.579
38.997.503 37.904.684 35.937.726 36.245.579
-623.000 -914.000 0 0
714.989 689.146 677.661 688.810
714.989 689.146 677.661 688.810
0 0 0 0
53.628.508 52.503.852 51.252.257 51.782.399
55.585.508 54.751.852 52.586.257 53.116.399
-1.957.000 -2.248.000 -1.334.000 -1.334.000
-45.108.190 -48.997.192 -47.754.397 -48.341.339
-47.065.190 -51.245.192 -49.088.397 -49.675.339
-1.957.000 -2.248.000 -1.334.000 -1.334.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-45.108.190 -48.997.192 -47.754.397 -48.341.339
-47.065.190 -51.245.192 -49.088.397 -49.675.339
-1.957.000 -2.248.000 -1.334.000 -1.334.000
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
-45.108.190 -48.997.192 -47.754.397 -48.341.339
-47.065.190 -51.245.192 -49.088.397 -49.675.339
-1.957.000 -2.248.000 -1.334.000 -1.334.000
-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
0 0 0 0
-45.112.390 -49.001.392 -47.758.597 -48.345.539
-47.069.390 -51.249.392 -49.092.597 -49.679.539
-1.957.000 -2.248.000 -1.334.000 -1.334.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
2.870.160
2.870.160
0
170.000
170.000
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.440.160
3.440.160
0
9.989.788
11.323.788
-1.334.000
0
0
0
2.008.331
2.008.331
0
3.011.835
3.011.835
0
37.469.257
37.469.257
0
698.942
698.942
0
53.178.153
54.512.153
-1.334.000
-49.737.993
-51.071.993
-1.334.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.737.993
-51.071.993
-1.334.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.737.993
-51.071.993
-1.334.000
-4.200
-4.200
0
-49.742.193
-51.076.193
-1.334.000
2024
63

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
7.715.000 7.715.000 5.215.000 5.215.000
-2.500.000 -2.500.000 0 0
0
0
0
0
0
0
56.800 56.800 46.800 46.800
56.800 56.800 46.800 46.800
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
171.000 171.000 171.000 171.000
171.000 171.000 171.000 171.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.442.800 5.442.800 5.432.800 5.432.800
7.942.800 7.942.800 5.432.800 5.432.800
-2.500.000 -2.500.000 0 0
0
0
0
-5.362.800 -5.362.800 -5.352.800 -5.352.800
-7.862.800 -7.862.800 -5.352.800 -5.352.800
-2.500.000 -2.500.000 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 V E2021 2022 2023 2024
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
5.215.000
5.215.000
0
46.800
46.800
0
0
0
0
171.000
171.000
0
0
0
0
5.432.800
5.432.800
0
-5.352.800
-5.352.800
0
Teilfinanzplan
64

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.135.000 5.135.000 5.135.000 5.135.000
7.635.000 7.635.000 5.135.000 5.135.000
2.500.000 2.500.000 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
5100-0604-0-2002 - Spielplätze
2024
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
5.135.000
5.135.000
0
5.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
7.715.000 7.715.000 5.215.000 5.215.000
2.500.000 2.500.000 0 0
0
0
0
5.215.000
5.215.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
65

66

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.821.185 4.761.185 4.731.185 4.721.185
4.821.185 4.761.185 4.731.185 4.721.185
0 0 0 0
31.293.000 33.886.000 34.310.000 34.917.000
31.293.000 33.886.000 34.310.000 34.917.000
0 0 0 0
52.000 52.000 52.000 52.000
52.000 52.000 52.000 52.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30.000 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000 30.000
0 0 0 0
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36.199.185 38.732.185 39.126.185 39.723.185
36.199.185 38.732.185 39.126.185 39.723.185
0 0 0 0
54.380.974 57.036.943 56.950.552 57.881.119
54.456.974 57.112.943 57.026.552 57.957.119
-76.000 -76.000 -76.000 -76.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
853.400 783.504 755.475 755.110
853.400 783.504 755.475 755.110
0 0 0 0
922.400 979.000 1.017.200 1.076.000
922.400 979.000 1.017.200 1.076.000
0 0 0 0
218.742.100 216.654.351 216.336.797 217.103.662
218.768.100 216.680.351 216.336.797 217.103.662
-26.000 -26.000 0 0
9.832.273 10.320.207 10.438.700 10.669.075
9.832.273 10.320.207 10.438.700 10.669.075
0 0 0 0
284.731.147 285.774.005 285.498.724 287.484.965
284.833.147 285.876.005 285.574.724 287.560.965
-102.000 -102.000 -76.000 -76.000
-248.531.962 -247.041.820 -246.372.539 -247.761.780
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-102.000 -102.000 -76.000 -76.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-248.531.962 -247.041.820 -246.372.539 -247.761.780
-248.633.962 -247.143.820 -246.448.539 -247.837.780
-102.000 -102.000 -76.000 -76.000
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-248.531.962 -247.041.820 -246.372.539 -247.761.780
-248.633.962 -247.143.820 -246.448.539 -247.837.780
-102.000 -102.000 -76.000 -76.000
-25.816.468 -25.918.761 -25.904.034 -25.904.034
-25.816.468 -25.918.761 -25.904.034 -25.904.034
0 0 0 0
-274.348.430 -272.960.581 -272.276.573 -273.665.815
-274.450.430 -273.062.581 -272.352.573 -273.741.815
-102.000 -102.000 -76.000 -76.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
4.721.015
4.721.015
0
35.631.000
35.631.000
0
52.000
52.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
40.437.015
40.437.015
0
57.781.392
57.857.392
-76.000
0
0
0
777.059
777.059
0
1.112.700
1.112.700
0
226.267.785
226.267.785
0
10.945.481
10.945.481
0
296.884.416
296.960.416
-76.000
-256.447.401
-256.523.401
-76.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-256.447.401
-256.523.401
-76.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-256.447.401
-256.523.401
-76.000
-25.904.034
-25.904.034
0
-282.351.436
-282.427.436
-76.000
2024
67

68

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.975.026 1.975.026 1.930.026 1.795.026
1.975.026 1.975.026 1.930.026 1.795.026
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.465.950 1.465.950 1.465.950 1.465.950
1.465.950 1.465.950 1.465.950 1.465.950
0 0 0 0
11.000 11.000 11.000 11.000
11.000 11.000 11.000 11.000
0 0 0 0
619.400 619.400 619.400 619.400
619.400 619.400 619.400 619.400
0 0 0 0
1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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5.319.276 5.319.276 5.274.276 5.139.276
5.319.276 5.319.276 5.274.276 5.139.276
0 0 0 0
19.858.424 20.693.321 20.856.509 20.978.703
19.858.424 20.693.321 20.856.509 20.978.703
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.552.748 1.532.747 1.432.748 1.432.747
1.552.748 1.532.747 1.432.748 1.432.747
0 0 0 0
164.202 164.202 164.202 164.202
164.202 164.202 164.202 164.202
0 0 0 0
26.804.338 27.550.711 27.673.490 27.678.174
26.907.338 27.663.711 27.673.490 27.678.174
-103.000 -113.000 0 0
3.429.334 3.656.336 3.679.013 3.745.807
3.429.334 3.656.336 3.679.013 3.745.807
0 0 0 0
51.809.045 53.597.317 53.805.961 53.999.633
51.912.045 53.710.317 53.805.961 53.999.633
-103.000 -113.000 0 0
-46.489.769 -48.278.041 -48.531.685 -48.860.357
-46.592.769 -48.391.041 -48.531.685 -48.860.357
-103.000 -113.000 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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-103.000 -113.000 0 0
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-46.489.769 -48.278.041 -48.531.685 -48.860.357
-46.592.769 -48.391.041 -48.531.685 -48.860.357
-103.000 -113.000 0 0
-947.758 -970.912 -967.578 -967.578
-947.758 -970.912 -967.578 -967.578
0 0 0 0
-47.437.527 -49.248.953 -49.499.264 -49.827.936
-47.540.527 -49.361.953 -49.499.264 -49.827.936
-103.000 -113.000 0 0
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
1.795.026
1.795.026
0
0
0
0
1.465.950
1.465.950
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11.000
11.000
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619.400
619.400
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1.247.900
1.247.900
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0
0
0
0
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5.139.276
5.139.276
0
21.133.844
21.133.844
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0
0
0
1.432.748
1.432.748
0
164.202
164.202
0
27.682.976
27.682.976
0
3.813.341
3.813.341
0
54.227.110
54.227.110
0
-49.087.834
-49.087.834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.087.834
-49.087.834
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0
0
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0
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0
-49.087.834
-49.087.834
0
-967.578
-967.578
0
-50.055.412
-50.055.412
0
2024
69

70

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.586.356 2.648.467 2.672.076 2.707.767
2.586.356 2.648.467 2.672.076 2.707.767
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
242.000 242.000 242.000 242.000
242.000 242.000 242.000 242.000
0 0 0 0
670.240 670.240 670.240 670.240
670.240 670.240 670.240 670.240
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0 0 0 0
0 0 0 0
510.025 520.025 530.025 540.025
510.025 520.025 530.025 540.025
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4.008.621 4.080.732 4.114.341 4.160.032
4.008.621 4.080.732 4.114.341 4.160.032
0 0 0 0
9.281.572 9.675.887 9.615.720 10.057.300
9.372.572 9.766.887 9.706.720 10.148.300
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8.501.347 7.942.254 7.370.514 7.370.299
-300.000 -300.000 0 0
3.334.981 3.828.537 4.440.302 4.551.992
3.334.981 3.828.537 4.440.302 4.551.992
0 0 0 0
10.732.693 11.841.110 11.511.994 12.019.288
10.900.693 12.009.110 11.529.994 12.037.288
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3.850.377 3.890.777 3.156.619 3.110.984
3.850.377 3.890.777 3.156.619 3.110.984
0 0 0 0
35.400.970 36.878.566 36.095.149 37.109.863
35.959.970 37.437.566 36.204.149 37.218.863
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-31.392.349 -32.797.834 -31.980.808 -32.949.831
-31.951.349 -33.356.834 -32.089.808 -33.058.831
-559.000 -559.000 -109.000 -109.000
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-31.951.349 -33.356.834 -32.089.808 -33.058.831
-559.000 -559.000 -109.000 -109.000
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-31.392.349 -32.797.834 -31.980.808 -32.949.831
-31.951.349 -33.356.834 -32.089.808 -33.058.831
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-456.100 -459.743 -459.217 -459.217
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-31.848.449 -33.257.577 -32.440.025 -33.409.048
-32.407.449 -33.816.577 -32.549.025 -33.518.048
-559.000 -559.000 -109.000 -109.000
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
2.707.767
2.707.767
0
0
0
0
242.000
242.000
0
670.240
670.240
0
0
0
0
540.025
540.025
0
0
0
0
0
0
0
4.160.032
4.160.032
0
10.014.919
10.105.919
-91.000
0
0
0
7.589.448
7.589.448
0
4.551.967
4.551.967
0
12.178.349
12.196.349
-18.000
3.212.022
3.212.022
0
37.546.705
37.655.705
-109.000
-33.386.673
-33.495.673
-109.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.386.673
-33.495.673
-109.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.386.673
-33.495.673
-109.000
-459.217
-459.217
0
-33.845.890
-33.954.890
-109.000
2024
71

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
2.382.230 2.289.522 2.150.460 2.150.460
2.382.230 2.289.522 2.150.460 2.150.460
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.382.230 2.289.522 2.150.460 2.150.460
2.382.230 2.289.522 2.150.460 2.150.460
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.700.882 20.760.728 11.693.360 11.393.360
22.700.882 24.760.728 11.693.360 11.393.360
-1.000.000 -4.000.000 0 0
0
0
0
300.000
300.000
0
701.600 678.000 678.000 678.000
701.600 678.000 678.000 678.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.700.000 1.500.000 900.000 900.000
2.780.000 1.500.000 900.000 900.000
-80.000 0 0 0
0
0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
25.102.482 22.938.728 13.271.360 12.971.360
26.182.482 26.938.728 13.271.360 12.971.360
-1.080.000 -4.000.000 0 0
300.000
300.000
0
-22.720.252 -20.649.206 -11.120.900 -10.820.900
-23.800.252 -24.649.206 -11.120.900 -10.820.900
-1.080.000 -4.000.000 0 0
-300.000
-300.000
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 V E2021 2022 2023 2024
2.150.460
2.150.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
0
0
8.393.360
8.393.360
0
678.000
678.000
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0
0
0
900.000
900.000
0
0
0
0
9.971.360
9.971.360
0
-7.820.900
-7.820.900
0
Teilfinanzplan
72

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
7.392.900 7.392.900 4.392.900 4.392.900
8.392.900 11.392.900 4.392.900 4.392.900
1.000.000 4.000.000 0 0
0
0
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.392.900
4.392.900
0
7.392.900 7.392.900 4.392.900 4.392.900
8.392.900 11.392.900 4.392.900 4.392.900
1.000.000 4.000.000 0 0
0
0
0
4.392.900
4.392.900
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
73

74

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
133.333 80.000 0 0
133.333 80.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.322 5.322 5.322 5.322
5.322 5.322 5.322 5.322
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30.000 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000 30.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
168.655 115.322 35.322 35.322
168.655 115.322 35.322 35.322
0 0 0 0
6.940.840 7.253.235 7.188.132 7.392.973
6.940.840 7.253.235 7.188.132 7.392.973
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.288.477 2.976.109 2.753.544 2.412.592
4.848.477 3.126.109 2.753.544 2.412.592
-1.560.000 -150.000 0 0
24.164 24.164 24.164 24.164
24.164 24.164 24.164 24.164
0 0 0 0
41.875 36.937 36.500 36.751
41.875 36.937 36.500 36.751
0 0 0 0
1.041.900 1.079.498 1.083.235 1.098.681
1.041.900 1.079.498 1.083.235 1.098.681
0 0 0 0
11.337.255 11.369.944 11.085.575 10.965.160
12.897.255 11.519.944 11.085.575 10.965.160
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-11.168.601 -11.254.622 -11.050.253 -10.929.839
-12.728.601 -11.404.622 -11.050.253 -10.929.839
-1.560.000 -150.000 0 0
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-11.168.601 -11.254.622 -11.050.253 -10.929.839
-12.728.601 -11.404.622 -11.050.253 -10.929.839
-1.560.000 -150.000 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-11.168.601 -11.254.622 -11.050.253 -10.929.839
-12.728.601 -11.404.622 -11.050.253 -10.929.839
-1.560.000 -150.000 0 0
-280.019 -288.177 -287.002 -287.002
-280.019 -288.177 -287.002 -287.002
0 0 0 0
-11.448.619 -11.542.799 -11.337.255 -11.216.841
-13.008.619 -11.692.799 -11.337.255 -11.216.841
-1.560.000 -150.000 0 0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.322
5.322
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
35.322
35.322
0
7.329.112
7.329.112
0
0
0
0
2.488.000
2.488.000
0
24.164
24.164
0
37.903
37.903
0
1.122.932
1.122.932
0
11.002.110
11.002.110
0
-10.966.788
-10.966.788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.966.788
-10.966.788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.966.788
-10.966.788
0
-287.002
-287.002
0
-11.253.791
-11.253.791
0
2024
75

76

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.657.063 4.938.778 1.231.510 734.252
4.657.063 4.938.778 1.231.510 734.252
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
99.333 0 0 0
99.333 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
4.756.396 4.938.778 1.231.510 734.252
4.756.396 4.938.778 1.231.510 734.252
0 0 0 0
5.147.686 5.470.553 5.380.232 5.558.949
5.238.686 5.561.553 5.471.232 5.649.949
-91.000 -91.000 -91.000 -91.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
7.942.383 5.853.884 2.318.406 2.523.813
8.142.383 5.853.884 2.318.406 2.523.813
-200.000 0 0 0
76.501 76.501 76.501 76.501
76.501 76.501 76.501 76.501
0 0 0 0
902.775 913.552 687.356 76.960
902.775 913.552 687.356 76.960
0 0 0 0
2.377.317 3.656.444 1.264.768 1.102.736
2.377.317 3.656.444 1.264.768 1.102.736
0 0 0 0
16.446.662 15.970.933 9.727.264 9.338.959
16.737.662 16.061.933 9.818.264 9.429.959
-291.000 -91.000 -91.000 -91.000
-11.690.266 -11.032.155 -8.495.753 -8.604.707
-11.981.266 -11.123.155 -8.586.753 -8.695.707
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-11.981.266 -11.123.155 -8.586.753 -8.695.707
-291.000 -91.000 -91.000 -91.000
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-11.690.266 -11.032.155 -8.495.753 -8.604.707
-11.981.266 -11.123.155 -8.586.753 -8.695.707
-291.000 -91.000 -91.000 -91.000
-186.851 -191.982 -191.243 -191.243
-186.851 -191.982 -191.243 -191.243
0 0 0 0
-11.877.117 -11.224.137 -8.686.997 -8.795.950
-12.168.117 -11.315.137 -8.777.997 -8.886.950
-291.000 -91.000 -91.000 -91.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
262.500
262.500
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262.500
262.500
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5.468.367
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1.830.527
1.830.527
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76.501
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72.411
72.411
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1.121.313
1.121.313
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8.569.120
8.660.120
-91.000
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-8.306.620
-8.397.620
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-8.306.620
-8.397.620
-91.000
-191.243
-191.243
0
-8.497.863
-8.588.863
-91.000
2024
77

78

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
720.017 717.479 714.260 714.260
720.017 717.479 714.260 714.260
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0 0 0 0
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163.000 163.000 163.000 163.000
163.000 163.000 163.000 163.000
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1.470 1.470 1.470 1.470
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5.808 5.808 5.808 5.808
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890.294 887.756 884.538 884.538
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3.320.173 3.425.217 3.471.243 3.464.317
3.320.173 3.425.217 3.471.243 3.464.317
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56.575 55.655 53.105 53.235
56.575 55.655 53.105 53.235
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247.000 235.654 230.536 229.581
247.000 235.654 230.536 229.581
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414.732 436.841 439.211 447.409
414.732 436.841 439.211 447.409
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4.492.264 4.605.537 4.644.611 4.644.436
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-3.851.970 -3.967.781 -3.760.074 -3.759.898
-250.000 -250.000 0 0
-74.993 -76.904 -76.629 -76.629
-74.993 -76.904 -76.629 -76.629
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-3.926.962 -4.044.685 -3.836.703 -3.836.527
-250.000 -250.000 0 0
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
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714.260
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163.000
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5.808
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884.538
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3.508.310
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451.515
451.515
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53.569
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233.257
233.257
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456.124
456.124
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4.702.775
4.702.775
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-3.818.238
-3.818.238
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-3.818.238
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-76.629
-76.629
0
-3.894.867
-3.894.867
0
2024
79

80

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
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737.700 737.700 737.700 737.700
737.700 737.700 737.700 737.700
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0 0 0 0
117.000 117.000 117.000 117.000
117.000 117.000 117.000 117.000
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260.100 260.100 260.100 260.100
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1.115.800 1.115.800 1.115.800 1.115.800
0 0 0 0
9.571.464 10.159.127 9.802.568 10.342.276
9.571.464 10.159.127 9.802.568 10.342.276
0 0 0 0
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104.716 104.716 104.716 104.716
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3.261.714 3.256.663 3.251.612 3.246.560
3.261.714 3.256.663 3.251.612 3.246.560
0 0 0 0
3.475.818 3.554.620 3.564.772 3.594.391
3.500.818 3.754.620 3.564.772 3.594.391
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-15.864.890 -16.526.303 -16.174.845 -16.739.121
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-95.000 -270.000 0 0
11.196.989 11.195.589 11.188.089 11.171.739
11.196.989 11.195.589 11.188.089 11.171.739
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11.196.989 11.195.589 11.188.089 11.171.739
11.196.989 11.195.589 11.188.089 11.171.739
0 0 0 0
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-4.762.901 -5.600.714 -4.986.756 -5.567.382
-95.000 -270.000 0 0
-349.118 -359.181 -357.743 -357.743
-349.118 -359.181 -357.743 -357.743
0 0 0 0
-5.017.018 -5.689.895 -5.344.500 -5.925.125
-5.112.018 -5.959.895 -5.344.500 -5.925.125
-95.000 -270.000 0 0
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
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1.000
1.000
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737.700
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260.100
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1.115.800
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9.988.079
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566.977
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104.716
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3.241.508
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3.624.341
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17.525.621
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-16.409.821
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11.155.439
11.155.439
0
0
0
0
11.155.439
11.155.439
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0
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0
0
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-5.254.382
-5.254.382
0
-357.743
-357.743
0
-5.612.125
-5.612.125
0
2024
81

82

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.770.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746
3.770.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
40.775.800 40.775.800 40.775.800 40.775.800
40.775.800 40.775.800 40.775.800 40.775.800
0 0 0 0
11.521.334 11.521.334 11.521.334 11.521.334
11.521.334 11.521.334 11.521.334 11.521.334
0 0 0 0
1.153.900 1.153.900 1.153.900 1.153.900
1.153.900 1.153.900 1.153.900 1.153.900
0 0 0 0
223.238 223.238 221.738 221.738
223.238 223.238 221.738 221.738
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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57.445.018 57.280.018 57.278.518 57.278.518
57.445.018 57.280.018 57.278.518 57.278.518
0 0 0 0
15.900.633 16.646.557 16.658.509 17.150.080
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59.177.837 58.634.315 59.778.134 60.337.939
59.177.837 58.634.315 59.778.134 60.337.939
0 0 0 0
10.502.577 10.864.355 11.376.503 11.365.720
10.502.577 10.864.355 11.376.503 11.365.720
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0 0 0 0
35.094.680 35.024.029 36.704.031 38.316.214
35.094.680 35.024.029 36.704.031 38.316.214
0 0 0 0
120.675.727 121.169.256 124.517.176 127.169.952
120.755.727 121.249.256 124.597.176 127.249.952
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
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168.300 161.200 154.100 146.900
168.300 161.200 154.100 146.900
0 0 0 0
-168.300 -161.200 -154.100 -146.900
-168.300 -161.200 -154.100 -146.900
0 0 0 0
-63.399.009 -64.050.438 -67.392.758 -70.038.334
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-63.399.009 -64.050.438 -67.392.758 -70.038.334
-63.479.009 -64.130.438 -67.472.758 -70.118.334
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
-2.190.776 -2.212.320 -2.209.207 -2.229.207
-2.190.776 -2.212.320 -2.209.207 -2.229.207
0 0 0 0
-65.589.785 -66.262.758 -69.601.966 -72.267.542
-65.669.785 -66.342.758 -69.681.966 -72.347.542
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
3.605.746
3.605.746
0
0
0
0
40.775.800
40.775.800
0
11.521.334
11.521.334
0
1.153.900
1.153.900
0
221.738
221.738
0
0
0
0
0
0
0
57.278.518
57.278.518
0
17.179.608
17.259.608
-80.000
0
0
0
63.610.086
63.610.086
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12.394.063
12.394.063
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40.022.895
40.022.895
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133.206.651
133.286.651
-80.000
-75.928.133
-76.008.133
-80.000
0
0
0
139.700
139.700
0
-139.700
-139.700
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-76.067.833
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-80.000
0
0
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0
0
0
0
-76.067.833
-76.147.833
-80.000
-2.229.207
-2.229.207
0
-78.297.041
-78.377.041
-80.000
2024
83

84

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
214 163 153 148
214 163 153 148
0 0 0 0
10.356.407 11.184.920 12.079.713 13.046.091
10.356.407 11.184.920 12.079.713 13.046.091
0 0 0 0
45 45 45 45
45 45 45 45
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 5 5 5
5 5 5 5
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100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
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10.456.671 11.285.133 12.179.916 13.146.288
10.456.671 11.285.133 12.179.916 13.146.288
0 0 0 0
4.263.718 4.536.668 4.420.539 4.614.698
4.263.718 4.536.668 4.420.539 4.614.698
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0 0 0 0
0 0 0 0
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13.433 13.433 13.433 13.433
13.433 13.433 13.433 13.433
0 0 0 0
849.377 847.704 848.520 852.050
849.377 847.704 848.520 852.050
0 0 0 0
21.323.680 22.706.922 24.185.740 25.276.500
21.523.680 22.906.922 24.385.740 25.476.500
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592.270 628.679 633.370 647.055
592.270 628.679 633.370 647.055
0 0 0 0
27.042.479 28.733.407 30.101.602 31.403.736
27.242.479 28.933.407 30.301.602 31.603.736
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9.490 9.490 9.490 9.490
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9.490 9.490 9.490 9.490
9.490 9.490 9.490 9.490
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-16.576.317 -17.438.784 -17.912.196 -18.247.957
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-16.576.317 -17.438.784 -17.912.196 -18.247.957
-16.776.317 -17.638.784 -18.112.196 -18.447.957
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
-232.927 -238.965 -238.096 -238.096
-232.927 -238.965 -238.096 -238.096
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-16.809.244 -17.677.749 -18.150.292 -18.486.053
-17.009.244 -17.877.749 -18.350.292 -18.686.053
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
100
100
0
13.046.091
13.046.091
0
45
45
0
0
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5
5
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100.000
100.000
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13.146.241
13.146.241
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4.499.005
4.499.005
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0
0
0
13.433
13.433
0
851.481
851.481
0
25.405.214
25.605.214
-200.000
660.892
660.892
0
31.430.025
31.630.025
-200.000
-18.283.784
-18.483.784
-200.000
9.490
9.490
0
0
0
0
9.490
9.490
0
-18.274.294
-18.474.294
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.274.294
-18.474.294
-200.000
-238.096
-238.096
0
-18.512.390
-18.712.390
-200.000
2024
85

86

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237.003 237.003 237.003 237.003
237.003 237.003 237.003 237.003
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
432.813 461.992 451.733 472.665
432.813 461.992 451.733 472.665
0 0 0 0
287.511 309.368 327.710 342.627
287.511 309.368 327.710 342.627
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68.114.463 67.614.523 67.114.583 66.614.643
68.114.463 67.614.523 67.114.583 66.614.643
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0 0 0 0
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69.071.790 68.622.885 68.131.028 67.666.937
0 0 0 0
441.220 463.098 453.164 473.063
441.220 463.098 453.164 473.063
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.616.917 6.255.792 6.199.233 6.720.651
5.616.917 6.255.792 6.199.233 6.720.651
0 0 0 0
3.346.066 3.601.134 3.698.522 3.570.118
3.346.066 3.601.134 3.698.522 3.570.118
0 0 0 0
45.984 56.568 67.152 77.736
45.984 56.568 67.152 77.736
0 0 0 0
477.263 482.409 483.275 485.355
477.263 482.409 483.275 485.355
0 0 0 0
9.927.450 10.859.001 10.901.346 11.326.923
9.927.450 10.859.001 10.901.346 11.326.923
0 0 0 0
59.144.339 57.763.884 57.229.682 56.340.014
59.144.339 57.763.884 57.229.682 56.340.014
0 0 0 0
15.166.000 13.210.000 13.107.000 12.615.000
17.166.000 15.210.000 13.107.000 12.615.000
2.000.000 2.000.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15.166.000 13.210.000 13.107.000 12.615.000
17.166.000 15.210.000 13.107.000 12.615.000
2.000.000 2.000.000 0 0
74.310.339 70.973.884 70.336.682 68.955.014
76.310.339 72.973.884 70.336.682 68.955.014
2.000.000 2.000.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
74.310.339 70.973.884 70.336.682 68.955.014
76.310.339 72.973.884 70.336.682 68.955.014
2.000.000 2.000.000 0 0
-21.821 -22.512 -22.413 -22.413
-21.821 -22.512 -22.413 -22.413
0 0 0 0
74.288.519 70.951.372 70.314.269 68.932.601
76.288.519 72.951.372 70.314.269 68.932.601
2.000.000 2.000.000 0 0
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
237.003
237.003
0
0
0
0
463.654
463.654
0
351.337
351.337
0
0
0
0
66.114.703
66.114.703
0
0
0
0
0
0
0
67.166.696
67.166.696
0
463.268
463.268
0
0
0
0
7.250.029
7.250.029
0
3.490.713
3.490.713
0
88.320
88.320
0
487.456
487.456
0
11.779.786
11.779.786
0
55.386.910
55.386.910
0
12.615.000
12.615.000
0
0
0
0
12.615.000
12.615.000
0
68.001.910
68.001.910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.001.910
68.001.910
0
-22.413
-22.413
0
67.979.497
67.979.497
0
2024
87

88

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.359.188 11.611.875 11.869.597 12.127.311
12.359.188 11.611.875 11.869.597 12.127.311
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
47.928.482 42.284.779 42.369.247 42.519.062
47.928.482 42.284.779 42.369.247 42.519.062
0 0 0 0
3.602.580 3.612.580 3.622.580 3.632.580
3.602.580 3.612.580 3.622.580 3.632.580
0 0 0 0
42.537 42.537 42.537 42.537
42.537 42.537 42.537 42.537
0 0 0 0
723.082 672.003 667.359 667.359
723.082 672.003 667.359 667.359
0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
65.655.868 59.223.772 59.571.319 59.988.848
65.655.868 59.223.772 59.571.319 59.988.848
0 0 0 0
33.027.844 34.507.780 34.321.921 35.813.880
33.285.844 34.810.780 34.624.921 36.086.880
-258.000 -303.000 -303.000 -273.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
78.883.920 75.355.007 75.433.650 76.095.679
80.883.920 78.655.007 75.433.650 76.095.679
-2.000.000 -3.300.000 0 0
52.522.104 41.888.803 42.838.797 43.548.750
52.522.104 41.888.803 42.838.797 43.548.750
0 0 0 0
17.362.000 17.727.000 18.064.000 18.407.000
17.362.000 17.727.000 18.064.000 18.407.000
0 0 0 0
9.115.856 9.342.435 9.417.506 9.356.970
9.115.856 9.342.435 9.417.506 9.356.970
0 0 0 0
190.911.724 178.821.025 180.075.875 183.222.280
193.169.724 182.424.025 180.378.875 183.495.280
-2.258.000 -3.603.000 -303.000 -273.000
-125.255.856 -119.597.253 -120.504.556 -123.233.432
-127.513.856 -123.200.253 -120.807.556 -123.506.432
-2.258.000 -3.603.000 -303.000 -273.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76.947 76.947 76.947 76.947
76.947 76.947 76.947 76.947
0 0 0 0
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
0 0 0 0
-125.332.803 -119.674.200 -120.581.503 -123.310.380
-127.590.803 -123.277.200 -120.884.503 -123.583.380
-2.258.000 -3.603.000 -303.000 -273.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-125.332.803 -119.674.200 -120.581.503 -123.310.380
-127.590.803 -123.277.200 -120.884.503 -123.583.380
-2.258.000 -3.603.000 -303.000 -273.000
-759.143 -780.562 -777.479 -777.479
-759.143 -780.562 -777.479 -777.479
0 0 0 0
-126.091.946 -120.454.762 -121.358.982 -124.087.858
-128.349.946 -124.057.762 -121.661.982 -124.360.858
-2.258.000 -3.603.000 -303.000 -273.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
11.997.226
11.997.226
0
0
0
0
42.630.289
42.630.289
0
3.642.580
3.642.580
0
42.537
42.537
0
667.359
667.359
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
59.979.990
59.979.990
0
35.686.164
35.868.164
-182.000
0
0
0
79.238.082
79.238.082
0
43.594.968
43.594.968
0
18.867.000
18.867.000
0
9.318.910
9.318.910
0
186.705.125
186.887.125
-182.000
-126.725.135
-126.907.135
-182.000
0
0
0
76.947
76.947
0
-76.947
-76.947
0
-126.802.082
-126.984.082
-182.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-126.802.082
-126.984.082
-182.000
-777.479
-777.479
0
-127.579.561
-127.761.561
-182.000
2024
89

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
10.038.250 10.770.230 9.567.980 6.193.721
10.038.250 10.770.230 9.567.980 6.193.721
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.238.250 15.970.230 14.767.980 11.393.721
15.238.250 15.970.230 14.767.980 11.393.721
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62.198.626 75.035.300 75.066.050 61.695.402
62.698.626 75.535.300 75.566.050 62.195.402
-500.000 -500.000 -500.000 -500.000
0
0
0
126.629.752
126.629.752
0
4.366.000 3.397.300 2.400.000 1.275.000
4.366.000 3.397.300 2.400.000 1.275.000
0 0 0 0
3.455.000
3.455.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.729.600 4.094.300 0 0
3.229.600 4.594.300 0 0
-500.000 -500.000 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
69.294.226 82.526.900 77.466.050 62.970.402
70.294.226 83.526.900 77.966.050 63.470.402
-1.000.000 -1.000.000 -500.000 -500.000
130.084.752
130.084.752
0
-54.055.976 -66.556.670 -62.698.070 -51.576.681
-55.055.976 -67.556.670 -63.198.070 -52.076.681
-1.000.000 -1.000.000 -500.000 -500.000
-130.084.752
-130.084.752
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 V E2021 2022 2023 2024
5.410.830
5.410.830
0
0
0
0
0
0
0
5.200.000
5.200.000
0
0
0
0
10.610.830
10.610.830
0
0
0
0
49.216.880
49.716.880
-500.000
1.275.000
1.275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.491.880
50.991.880
-500.000
-39.881.050
-40.381.050
-500.000
Teilfinanzplan
90

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
0
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250.000 250.000 250.000 250.000
240.000
240.000
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
6400-1201-0-0007 - Barrierefreiheit
6601-1201-0-0100 - Kleine straßenbauliche Maßnahmen
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
340.000
250.000
90.000 90.000 90.000 90.000
340.000 340.000 340.000 340.000
250.000 250.000 250.000 250.000
240.000
240.000
0
90.000
340.000
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300.000 300.000 300.000 300.000
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0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
91

92

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
58.807.548 59.349.653 59.976.996 59.120.745
58.807.548 59.349.653 59.976.996 59.120.745
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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3.943.144 3.943.144 3.943.144 3.943.144
3.943.144 3.943.144 3.943.144 3.943.144
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.825.133 14.322.768 14.399.344 13.818.220
12.825.133 14.322.768 14.399.344 13.818.220
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75.575.825 77.615.564 78.319.484 76.882.109
75.575.825 77.615.564 78.319.484 76.882.109
0 0 0 0
12.467.060 12.888.748 12.937.850 13.424.469
12.467.060 12.888.748 12.937.850 13.424.469
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54.217.691 54.641.336 54.655.450 58.624.458
54.217.691 54.641.336 54.655.450 58.624.458
0 0 0 0
23.378.532 24.096.532 23.971.532 24.107.532
23.378.532 24.096.532 23.971.532 24.107.532
0 0 0 0
10.172.504 10.669.148 10.548.142 10.033.443
10.172.504 10.669.148 10.548.142 10.033.443
0 0 0 0
122.141.850 124.356.314 129.178.281 128.698.459
122.341.850 124.556.314 129.178.281 128.698.459
-200.000 -200.000 0 0
-46.566.025 -46.740.750 -50.858.797 -51.816.350
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80.200 40.100 40.100 40.100
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6.000 6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000 6.000
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74.200 34.100 34.100 34.100
74.200 34.100 34.100 34.100
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-46.491.825 -46.706.650 -50.824.697 -51.782.250
-46.691.825 -46.906.650 -50.824.697 -51.782.250
-200.000 -200.000 0 0
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-46.491.825 -46.706.650 -50.824.697 -51.782.250
-46.691.825 -46.906.650 -50.824.697 -51.782.250
-200.000 -200.000 0 0
-404.903 -415.317 -413.818 -413.818
-404.903 -415.317 -413.818 -413.818
0 0 0 0
-46.896.727 -47.121.967 -51.238.515 -52.196.069
-47.096.727 -47.321.967 -51.238.515 -52.196.069
-200.000 -200.000 0 0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome                                                                                                                                                                                           
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
58.845.263
58.845.263
0
0
0
0
0
0
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3.943.144
3.943.144
0
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0
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13.402.040
13.402.040
0
0
0
0
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0
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76.190.446
76.190.446
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13.498.945
13.498.945
0
0
0
0
18.765.307
18.765.307
0
59.907.866
59.907.866
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25.092.532
25.092.532
0
10.151.075
10.151.075
0
127.415.725
127.415.725
0
-51.225.278
-51.225.278
0
40.100
40.100
0
6.000
6.000
0
34.100
34.100
0
-51.191.178
-51.191.178
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
-51.191.178
-51.191.178
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-413.818
-413.818
0
-51.604.997
-51.604.997
0
2024
93

94

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
971.140 804.068 746.685 664.685
971.140 804.068 746.685 664.685
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
235.131 235.131 235.131 235.131
235.131 235.131 235.131 235.131
0 0 0 0
619.200 619.200 619.200 619.200
619.200 619.200 619.200 619.200
0 0 0 0
215.600 215.600 215.600 215.600
215.600 215.600 215.600 215.600
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1.133.387 2.586.387 1.977.587 223.587
1.133.387 2.586.387 1.977.587 223.587
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
0 0 0 0
4.574.458 5.860.386 5.194.202 3.358.202
4.574.458 5.860.386 5.194.202 3.358.202
0 0 0 0
35.907.182 37.114.406 37.506.168 38.103.521
36.144.182 37.351.406 37.743.168 38.340.521
-237.000 -237.000 -237.000 -237.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
15.281.162 13.924.971 14.429.739 14.729.509
17.786.162 16.374.971 14.429.739 14.729.509
-2.505.000 -2.450.000 0 0
2.344.295 2.399.922 2.584.419 1.852.349
2.344.295 2.399.922 2.584.419 1.852.349
0 0 0 0
365.100 325.774 290.690 292.688
365.100 325.774 290.690 292.688
0 0 0 0
9.720.746 11.013.596 11.032.254 10.169.000
10.520.746 11.213.596 11.032.254 10.169.000
-800.000 -200.000 0 0
63.618.485 64.778.669 65.843.270 65.147.067
67.160.485 67.665.669 66.080.270 65.384.067
-3.542.000 -2.887.000 -237.000 -237.000
-59.044.027 -58.918.284 -60.649.068 -61.788.865
-62.586.027 -61.805.284 -60.886.068 -62.025.865
-3.542.000 -2.887.000 -237.000 -237.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
802 802 802 802
802 802 802 802
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-802 -802 -802 -802
-802 -802 -802 -802
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-59.044.829 -58.919.086 -60.649.870 -61.789.667
-62.586.829 -61.806.086 -60.886.870 -62.026.667
-3.542.000 -2.887.000 -237.000 -237.000
-607.967 -620.875 -619.017 -619.017
-607.967 -620.875 -619.017 -619.017
0 0 0 0
-59.652.796 -59.539.960 -61.268.887 -62.408.684
-63.194.796 -62.426.960 -61.505.887 -62.645.684
-3.542.000 -2.887.000 -237.000 -237.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
519.685
519.685
0
0
0
0
235.131
235.131
0
619.200
619.200
0
215.600
215.600
0
223.587
223.587
0
0
0
0
1.400.000
1.400.000
0
3.213.202
3.213.202
0
38.518.904
38.755.904
-237.000
0
0
0
15.617.147
15.617.147
0
1.902.349
1.902.349
0
301.864
301.864
0
10.303.095
10.303.095
0
66.643.360
66.880.360
-237.000
-63.430.158
-63.667.158
-237.000
0
0
0
802
802
0
-802
-802
0
-63.430.960
-63.667.960
-237.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-63.430.960
-63.667.960
-237.000
-619.017
-619.017
0
-64.049.976
-64.286.976
-237.000
2024
95

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
1.775.500 1.412.400 1.074.000 1.100.000
1.775.500 1.412.400 1.074.000 1.100.000
0 0 0 0
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.876.500 1.513.400 1.175.000 1.201.000
1.876.500 1.513.400 1.175.000 1.201.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.147.736 7.669.624 4.643.000 4.453.000
9.347.736 7.869.624 4.643.000 4.453.000
-200.000 -200.000 0 0
0
0
0
6.228.000
6.228.000
0
4.320.182 4.446.217 3.482.648 2.658.000
4.520.182 4.446.217 3.482.648 2.658.000
-200.000 0 0 0
3.582.648
3.582.648
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 558.000 0
0 0 558.000 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
13.467.918 12.115.841 8.683.648 7.111.000
13.867.918 12.315.841 8.683.648 7.111.000
-400.000 -200.000 0 0
9.810.648
9.810.648
0
-11.591.418 -10.602.441 -7.508.648 -5.910.000
-11.991.418 -10.802.441 -7.508.648 -5.910.000
-400.000 -200.000 0 0
-9.810.648
-9.810.648
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023 2024
470.000
470.000
0
101.000
101.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
571.000
571.000
0
0
0
0
2.928.000
2.928.000
0
3.240.000
3.240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.168.000
6.168.000
0
-5.597.000
-5.597.000
0
Teilfinanzplan
96

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
200.000 200.000 0 0
200.000 200.000 0 0
0
0
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                     
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
6700-1301-0-0003 - Maßnahmen zur Biodiversität (Festwert)
6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
200.000 200.000 0 0
200.000 200.000 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
110.000 0 0 0
110.000 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
3.710.182 3.946.217 2.982.648 2.158.000
3.910.182 3.946.217 2.982.648 2.158.000
200.000 0 0 0
3.082.648
3.082.648
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
2.740.000
2.740.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
3.920.182 4.046.217 3.082.648 2.258.000
4.120.182 4.046.217 3.082.648 2.258.000
200.000 0 0 0
3.082.648
3.082.648
0
2.840.000
2.840.000
0
97

98

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
471.352 571.352 670.477 770.397
471.352 571.352 670.477 770.397
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.624.611 18.431.205 18.247.604 18.101.179
18.624.611 18.431.205 18.247.604 18.101.179
0 0 0 0
16.080 16.080 16.080 16.080
16.080 16.080 16.080 16.080
0 0 0 0
1.465.540 1.465.540 1.465.540 1.465.540
1.465.540 1.465.540 1.465.540 1.465.540
0 0 0 0
452.931 452.931 452.931 452.931
452.931 452.931 452.931 452.931
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.030.515 20.937.108 20.852.632 20.806.128
21.030.515 20.937.108 20.852.632 20.806.128
0 0 0 0
14.210.105 14.647.225 14.821.198 15.576.309
14.210.105 14.647.225 14.821.198 15.576.309
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.661.900 4.579.443 4.586.719 4.596.708
4.661.900 4.579.443 4.586.719 4.596.708
0 0 0 0
1.237.769 1.305.228 1.326.350 1.326.350
1.237.769 1.305.228 1.326.350 1.326.350
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.680.519 1.710.090 1.875.829 1.909.102
1.880.519 1.910.090 1.875.829 1.909.102
-200.000 -200.000 0 0
21.790.292 22.241.986 22.610.097 23.408.469
21.990.292 22.441.986 22.610.097 23.408.469
-200.000 -200.000 0 0
-759.777 -1.304.878 -1.757.465 -2.602.341
-959.777 -1.504.878 -1.757.465 -2.602.341
-200.000 -200.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-759.777 -1.304.878 -1.757.465 -2.602.341
-959.777 -1.504.878 -1.757.465 -2.602.341
-200.000 -200.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-759.777 -1.304.878 -1.757.465 -2.602.341
-959.777 -1.504.878 -1.757.465 -2.602.341
-200.000 -200.000 0 0
-493.322 -495.478 -495.167 -495.167
-493.322 -495.478 -495.167 -495.167
0 0 0 0
-1.253.100 -1.800.356 -2.252.632 -3.097.509
-1.453.100 -2.000.356 -2.252.632 -3.097.509
-200.000 -200.000 0 0
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                                                      
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
869.790
869.790
0
0
0
0
17.981.658
17.981.658
0
16.080
16.080
0
1.465.540
1.465.540
0
452.931
452.931
0
0
0
0
0
0
0
20.785.999
20.785.999
0
15.805.313
15.805.313
0
0
0
0
4.610.248
4.610.248
0
1.326.350
1.326.350
0
0
0
0
1.944.715
1.944.715
0
23.686.625
23.686.625
0
-2.900.626
-2.900.626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.900.626
-2.900.626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.900.626
-2.900.626
0
-495.167
-495.167
0
-3.395.794
-3.395.794
0
2024
99

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
19.000 0 0 0
19.000 0 0 0
0 0 0 0
6.000 6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000 6.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
25.000 6.000 6.000 6.000
25.000 6.000 6.000 6.000
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0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.813.080 1.822.080 1.292.310 798.720
2.013.080 2.022.080 1.292.310 798.720
-200.000 -200.000 0 0
0
0
0
1.392.310
1.392.310
0
1.742.122 1.535.607 1.286.039 2.134.931
1.742.122 1.535.607 1.286.039 2.134.931
0 0 0 0
1.286.039
1.286.039
0
0 0 0 0
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0
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0
0
3.555.202 3.357.687 2.578.349 2.933.651
3.755.202 3.557.687 2.578.349 2.933.651
-200.000 -200.000 0 0
2.678.349
2.678.349
0
-3.530.202 -3.351.687 -2.572.349 -2.927.651
-3.730.202 -3.551.687 -2.572.349 -2.927.651
-200.000 -200.000 0 0
-2.678.349
-2.678.349
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                     
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023 2024
0
0
0
6.000
6.000
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0
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6.000
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693.335
693.335
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695.722
695.722
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0
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0
0
0
0
0
0
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1.389.057
1.389.057
0
-1.383.057
-1.383.057
0
Teilfinanzplan
100

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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260.000 260.000 260.000 260.000
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200.000 200.000 0 0
260.000
260.000
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann                                                                                                                                                     
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe
2024
0
0
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0
0
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260.000
260.000
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260.000 260.000 260.000 260.000
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260.000
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260.000
260.000
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0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
101

102

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
266.561 226.898 154.371 126.000
266.561 226.898 154.371 126.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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727.300 727.300 727.300 727.300
727.300 727.300 727.300 727.300
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300 300 300 300
300 300 300 300
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425.600 425.600 425.600 425.600
425.600 425.600 425.600 425.600
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349.800 349.800 349.800 349.800
349.800 349.800 349.800 349.800
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1.769.561 1.729.898 1.657.371 1.629.000
1.769.561 1.729.898 1.657.371 1.629.000
0 0 0 0
12.896.621 13.398.536 13.435.663 13.628.209
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-225.000 -25.000 0 0
360.050 374.431 394.192 471.825
360.050 374.431 394.192 471.825
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2.669.997 2.669.997 2.649.997 2.649.997
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2.467.814 2.607.768 2.622.676 2.708.024
2.767.814 3.107.768 2.622.676 2.708.024
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20.654.911 21.386.161 21.318.897 21.576.723
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-818.000 -818.000 -160.000 -160.000
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-18.885.350 -19.656.263 -19.661.526 -19.947.723
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-818.000 -818.000 -160.000 -160.000
-524.775 -538.293 -536.347 -536.347
-524.775 -538.293 -536.347 -536.347
0 0 0 0
-19.410.124 -20.194.556 -20.197.873 -20.484.070
-20.228.124 -21.012.556 -20.357.873 -20.644.070
-818.000 -818.000 -160.000 -160.000
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau                                                                                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
146.000
146.000
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727.300
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300
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425.600
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349.800
349.800
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1.649.000
1.649.000
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2.175.669
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428.737
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2.649.997
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2.682.291
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21.601.014
21.761.014
-160.000
-19.952.014
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0
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-19.952.014
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-19.952.014
-20.112.014
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-536.347
-536.347
0
-20.488.361
-20.648.361
-160.000
2024
103

104

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
604.025 613.025 492.580 598.365
604.025 613.025 492.580 598.365
0 0 0 0
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4.017.200 4.017.200 4.017.200 4.017.200
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109.050 109.050 105.750 105.750
109.050 109.050 105.750 105.750
0 0 0 0
8.200.000 8.400.000 8.400.000 7.400.000
8.200.000 8.400.000 8.400.000 7.400.000
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13.000 13.000 13.000 13.000
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12.943.275 13.152.275 13.028.530 12.134.315
12.943.275 13.152.275 13.028.530 12.134.315
0 0 0 0
3.442.375 3.758.476 3.523.450 3.822.482
3.442.375 3.758.476 3.523.450 3.822.482
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184.232 182.160 135.308 178.259
184.232 182.160 135.308 178.259
0 0 0 0
89.099 75.984 69.799 58.837
89.099 75.984 69.799 58.837
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24.563.894 24.215.681 24.107.323 22.795.794
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-580.000 -530.000 -240.000 -240.000
13.775.592 14.212.868 14.179.697 14.609.805
13.775.592 14.212.868 14.179.697 14.609.805
0 0 0 0
42.055.192 42.445.168 42.015.577 41.465.177
42.635.192 42.975.168 42.255.577 41.705.177
-580.000 -530.000 -240.000 -240.000
-29.111.917 -29.292.894 -28.987.048 -29.330.862
-29.691.917 -29.822.894 -29.227.048 -29.570.862
-580.000 -530.000 -240.000 -240.000
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
0 0 0 0
19.688.083 21.107.106 21.612.952 22.569.138
19.108.083 20.577.106 21.372.952 22.329.138
-580.000 -530.000 -240.000 -240.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19.688.083 21.107.106 21.612.952 22.569.138
19.108.083 20.577.106 21.372.952 22.329.138
-580.000 -530.000 -240.000 -240.000
-218.487 -224.394 -223.544 -223.544
-218.487 -224.394 -223.544 -223.544
0 0 0 0
19.469.596 20.882.712 21.389.409 22.345.594
18.889.596 20.352.712 21.149.409 22.105.594
-580.000 -530.000 -240.000 -240.000
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau                                                                                                                         
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
598.365
598.365
0
0
0
0
0
0
0
4.017.200
4.017.200
0
105.750
105.750
0
8.400.000
8.400.000
0
13.000
13.000
0
0
0
0
13.134.315
13.134.315
0
3.589.836
3.589.836
0
0
0
0
178.259
178.259
0
54.079
54.079
0
23.005.348
23.245.348
-240.000
15.433.876
15.433.876
0
42.261.398
42.501.398
-240.000
-29.127.084
-29.367.084
-240.000
55.000.000
55.000.000
0
0
0
0
55.000.000
55.000.000
0
25.872.916
25.632.916
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.872.916
25.632.916
-240.000
-223.544
-223.544
0
25.649.372
25.409.372
-240.000
2024
105

106

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.512.882.000 2.595.482.000 2.677.282.000 2.760.582.000
2.512.882.000 2.595.482.000 2.677.282.000 2.760.582.000
0 0 0 0
627.192.720 606.062.165 562.106.915 578.606.915
627.192.720 606.062.165 562.106.915 578.606.915
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
748.500 748.500 748.500 748.500
748.500 748.500 748.500 748.500
0 0 0 0
30.080.100 30.080.100 30.080.100 30.080.100
30.080.100 30.080.100 30.080.100 30.080.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.170.903.320 3.232.372.765 3.270.217.515 3.370.017.515
3.170.903.320 3.232.372.765 3.270.217.515 3.370.017.515
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
550.962.882 545.018.355 542.210.950 560.176.193
540.859.582 535.424.055 538.130.950 556.171.193
10.103.300 9.594.300 4.080.000 4.005.000
20.580.000 19.598.980 18.977.456 19.761.727
12.570.000 13.108.980 18.827.456 19.611.727
8.010.000 6.490.000 150.000 150.000
571.542.882 564.617.335 561.188.406 579.937.920
553.429.582 548.533.035 556.958.406 575.782.920
18.113.300 16.084.300 4.230.000 4.155.000
2.599.360.438 2.667.755.430 2.709.029.109 2.790.079.595
2.617.473.738 2.683.839.730 2.713.259.109 2.794.234.595
18.113.300 16.084.300 4.230.000 4.155.000
4.679.400 11.365.400 19.950.400 29.035.400
4.679.400 11.365.400 19.950.400 29.035.400
0 0 0 0
103.000.500 117.549.900 135.761.200 156.270.400
103.000.500 117.549.900 135.761.200 156.270.400
0 0 0 0
-98.321.100 -106.184.500 -115.810.800 -127.235.000
-98.321.100 -106.184.500 -115.810.800 -127.235.000
0 0 0 0
2.501.039.338 2.561.570.930 2.593.218.309 2.662.844.595
2.519.152.638 2.577.655.230 2.597.448.309 2.666.999.595
18.113.300 16.084.300 4.230.000 4.155.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.501.039.338 2.561.570.930 2.593.218.309 2.662.844.595
2.519.152.638 2.577.655.230 2.597.448.309 2.666.999.595
18.113.300 16.084.300 4.230.000 4.155.000
2.239.000 2.239.000 2.239.000 2.259.000
2.239.000 2.239.000 2.239.000 2.259.000
0 0 0 0
2.503.278.338 2.563.809.930 2.595.457.309 2.665.103.595
2.521.391.638 2.579.894.230 2.599.687.309 2.669.258.595
18.113.300 16.084.300 4.230.000 4.155.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                                                              
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
2.847.182.000
2.847.182.000
0
595.606.915
595.606.915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748.500
748.500
0
30.080.100
30.080.100
0
0
0
0
0
0
0
3.473.617.515
3.473.617.515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
577.754.374
573.840.374
3.914.000
20.299.407
20.149.407
150.000
598.053.782
593.989.782
4.064.000
2.875.563.733
2.879.627.733
4.064.000
38.720.400
38.720.400
0
174.290.600
174.290.600
0
-135.570.200
-135.570.200
0
2.739.993.533
2.744.057.533
4.064.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.739.993.533
2.744.057.533
4.064.000
2.259.000
2.259.000
0
2.742.252.533
2.746.316.533
4.064.000
2024
107

108

T eilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
P rod uktbereich
P rod uktgruppe
V erantwortliche/r D ezernen t/-in
Einzahlungen
1 aus Zuw end un gen  für Investitionsm aßn ah men alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerung von Sachanla gen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerung von Fin anzan lagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und ähn l. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tige Inves tition seinzahlu ng en alt
n eu
D iffere nz
6 Summ e inv es tive Einza hlun gen alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
7 fü r d. Erwerb  v. Gru nd stü cken und G ebäu de n alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baumaß nah m en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. Erwerb  vo n b ewegl. Anlag everm ögen alt
n eu
D iffere nz
10 fü r de n E rw erb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
11 von  aktivierbaren Zuwendung en alt
n eu
D iffere nz
12 sons t. Investitionsauszahlun gen alt
n eu
D iffere nz
13 Summ e inv es tive Auszah lungen alt
n eu
D iffere nz
14 Sald o Inve stitions tätig keit alt
n eu
D iffere nz
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
15 Aufnahm e von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
16 Rü ckflüss e von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
17 Summ e Einz. aus  Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
18 Tilgun g von  Da rleh en alt
n eu
D iffere nz
19 Gewä hru ng  von  D arle hen alt
n eu
D iffere nz
20 Summ e A usz . aus Fina nzie rungs tätig keit alt
n eu
D iffere nz
21 Sald o Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
22 Sald o Ge sa mt alt
n eu
D iffere nz
42.991.250 41.782.400 41.782.400 41.782.400
42.991.250 41.782.400 41.782.400 41.782.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.582.000 2.578.000 2.553.000 2.465.000
2.582.000 2.578.000 2.553.000 2.465.000
0 0 0 0
0
0
0
45.573.250 44.360.400 44.335.400 44.247.400
45.573.250 44.360.400 44.335.400 44.247.400
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.343.500 0 0 0
1.343.500 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.968.000 15.484.000 15.132.000 15.132.000
15.968.000 15.484.000 15.132.000 15.132.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
33.075.000 33.075.000 75.000 75.000
33.075.000 33.075.000 75.000 75.000
0 0 0 0
0
0
0
50.386.500 48.559.000 15.207.000 15.207.000
50.386.500 48.559.000 15.207.000 15.207.000
0 0 0 0
0
0
0
-4.813.250 -4.198.600 29.128.400 29.040.400
-4.813.250 -4.198.600 29.128.400 29.040.400
0 0 0 0
0
0
0
899.801.659 879.524.661 783.399.290 734.018.343
937.106.192 903.274.561 781.656.890 732.275.943
37.304.533 23.749.900 -1.742.400 -1.742.400
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
551.811.000 559.741.000 570.480.000 576.295.000
551.811.000 559.741.000 570.480.000 576.295.000
0 0 0 0
271.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
271.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
900.801.659 880.524.661 784.399.290 735.018.343
938.106.192 904.274.561 782.656.890 733.275.943
37.304.533 23.749.900 -1.742.400 -1.742.400
0
0
0
822.811.000 760.741.000 771.480.000 777.295.000
822.811.000 760.741.000 771.480.000 777.295.000
0 0 0 0
0
0
0
77.990.659 119.783.661 12.919.290 -42.276.657
115.295.192 143.533.561 11.176.890 -44.019.057
37.304.533 23.749.900 -1.742.400 -1.742.400
0
0
0
73.177.409 115.585.061 42.047.690 -13.236.257
110.481.942 139.334.961 40.305.290 -14.978.657
37.304.533 23.749.900 -1.742.400 -1.742.400
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                    
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
41.782.400
41.782.400
0
0
0
0
0
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0
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0
1.964.000
1.964.000
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43.746.400
43.746.400
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15.132.000
15.132.000
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0
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75.000
75.000
0
15.207.000
15.207.000
0
28.539.400
28.539.400
0
708.494.402
706.752.002
-1.742.400
1.000.000
1.000.000
0
576.877.000
576.877.000
0
201.000.000
201.000.000
0
709.494.402
707.752.002
-1.742.400
777.877.000
777.877.000
0
-68.382.598
-70.124.998
-1.742.400
-39.843.198
-41.585.598
-1.742.400
Teilfinanzplan
2024
109

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert                                                                                                                                            
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 VE2021 2022 2023
9000-1601-0-0031 - Liquiditätskredite
9000-1601-0-0032 - Investitionskredite
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
110

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900.000 900.000 900.000 900.000
1.354.300 1.354.300 900.000 900.000
-454.300 -454.300 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 974.400 974.400
0 0 974.400 974.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900.000 900.000 1.874.400 1.874.400
1.354.300 1.354.300 1.874.400 1.874.400
-454.300 -454.300 0 0
-900.000 -900.000 -1.874.400 -1.874.400
-1.354.300 -1.354.300 -1.874.400 -1.874.400
-454.300 -454.300 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-900.000 -900.000 -1.874.400 -1.874.400
-1.354.300 -1.354.300 -1.874.400 -1.874.400
-454.300 -454.300 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
-900.000 -900.000 -1.874.400 -1.874.400
-1.354.300 -1.354.300 -1.874.400 -1.874.400
-454.300 -454.300 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-900.000 -900.000 -1.874.400 -1.874.400
-1.354.300 -1.354.300 -1.874.400 -1.874.400
-454.300 -454.300 0 0
18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
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900.000
900.000
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0
974.400
974.400
0
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0
1.874.400
1.874.400
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-1.874.400
-1.874.400
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0
0
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-1.874.400
-1.874.400
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-1.874.400
-1.874.400
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0
0
-1.874.400
-1.874.400
0
2024
111

Anlage_3_VN_Gesamt_2020

258681 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Hpl.-Entwurf 2020/2021
hier: Gesamtveränderungsnachweis

Inhaltsverzeichnis 
Seite 
Gesamtergebnisplan  5
Gesamtfinanzplan 9
Veränderungen in den Teilplänen 13
Der Gesamtveränderungsnachweis beinhaltet die zusammengefasste Darstellung 
der betragsmäßigen Änderungen aus den bisher vorliegenden  
Veränderungsnachweisen 1 - 3. 
Erläuterungen zu den jeweiligen Veränderungen können – sofern vorhanden – den 
Einzel-Veränderungsnachweisen entnommen werden. 
3

4

Gesamtergebnisplan 
5

6

2.536.424.000
1.121.877.169
78.604.413
342.178.985
2.619.024.000
1.108.339.637
67.472.340
340.564.657
89.211.082 89.055.517
2.700.824.000
1.067.402.177
68.791.133
344.444.926
91.141.144
2.784.124.000
1.100.762.116
70.364.511
348.666.208
91.021.836
546.886.681
206.830.033
1.013.000
1.400.000
576.475.093
219.252.791
1.013.000
1.400.000
4.924.425.363 5.022.597.035
590.980.863
213.712.290
1.013.000
1.400.000
5.079.709.533
605.934.594
207.809.906
1.013.000
1.400.000
5.211.096.172
1.177.353.567
59.091.900
638.250.286
198.213.136
1.237.289.495
58.778.500
610.485.949
194.715.364
1.956.823.150 1.979.583.119
1.223.500.526
59.485.706
585.127.786
202.746.868
2.007.687.863
1.272.648.097
59.485.706
585.569.842
206.371.118
2.063.704.847
926.153.697
4.955.885.736
-31.460.373
84.026.570
942.967.356
5.023.819.784
-1.222.749
90.415.030
103.877.300 118.291.000
955.072.589
5.033.621.338
46.088.195
97.088.060
136.487.000
971.280.464
5.159.060.074
52.036.098
106.967.160
156.980.000
-19.850.730
-51.311.104
0
-27.875.970
-29.098.719
0
0 0
-39.398.940
6.689.254
0
0
-50.012.840
2.023.258
0
0
0
-51.311.104
0
-29.098.719
0
6.689.254
0
2.023.258
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.518.025.000
926.356.647
69.460.446
360.456.132
88.404.080
489.180.183
208.016.087
5.575.884
0
4.665.474.459
1.130.263.620
67.420.300
615.156.168
193.717.815
1.863.482.695
881.972.257
4.752.012.856
-86.538.396
84.848.524
135.625.989
-50.777.465
-137.315.861
0
0
0
-137.315.861
2.304.868.043
837.884.817
82.592.318
301.857.162
89.652.394
483.576.994
259.582.283
0
1.493.134
4.361.507.145
991.369.815
56.557.881
533.097.171
191.384.649
1.789.259.733
895.528.743
4.457.197.992
-95.690.847
95.234.475
82.689.902
12.544.573
-83.146.274
0
0
0
-83.146.274
Haushaltsplan 2020/2021
Ergebnis
 2018
Plan 
2019
Plan 
2020
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
16.111.400 16.111.400 16.343.400 16.111.400Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40073.508.833
2.634.500 2.515.700 2.796.000 2.674.800Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.634.50020.779.640
13.476.900 13.595.700 13.547.400 13.436.600Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.476.90052.729.193
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
2.870.724.000
1.135.196.168
71.078.511
352.924.062
90.766.234
621.929.431
206.539.086
1.013.000
1.400.000
5.351.570.492
1.261.484.724
59.485.706
605.062.324
209.060.785
2.128.990.311
993.904.262
5.257.988.111
93.582.381
119.735.860
174.983.100
-55.247.240
38.335.141
0
0
0
38.335.141
Plan 
2024
16.111.400
2.515.700
13.595.700
0 0 0 0
-51.311.104 -29.098.719 6.689.254 2.023.258
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-137.315.861
0
-83.146.274
0
38.335.141
unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweises
7

8

Gesamtfinanzplan 
9

10

2.462.124.000
1.037.148.393
78.604.413
411.283.287
2.541.624.000
1.024.334.293
67.472.340
415.408.503
0 0
2.621.024.000
983.977.115
68.791.133
421.408.532
0
2.701.624.000
1.016.470.573
70.364.511
425.507.116
0
542.886.681
183.849.201
84.026.570
4.799.922.545
573.375.093
193.882.068
90.415.030
4.906.511.327
1.072.888.410 1.105.611.438
587.685.863
189.318.639
97.088.060
4.969.293.342
1.124.843.226
601.934.594
187.860.301
106.967.160
5.110.728.254
1.143.114.111
108.490.000
654.721.948
128.334.450
1.896.163.979
110.950.000
633.275.675
136.758.150
1.894.414.319
891.772.042 909.194.477
113.410.000
600.779.915
154.954.150
1.917.169.063
925.140.753
113.410.000
596.558.060
175.447.150
1.970.488.547
942.554.961
4.752.370.830
47.551.715
93.026.199
36.523.000
4.790.204.059
116.307.267
102.919.621
46.523.000
55.200 600
4.836.297.108
132.996.234
102.919.809
51.523.000
600
4.941.572.830
169.155.425
90.656.631
36.523.000
600
5.800.000
5.382.000
140.786.399
5.800.000
5.378.000
160.621.221
61.679.000 51.679.000
5.800.000
5.353.000
165.596.409
51.679.000
5.800.000
5.265.000
138.245.231
51.679.000
266.674.782
96.685.689
289.339.384
66.876.064
245.164.144
55.300.687
173.980.544
51.114.656
37.676.000 34.449.700 17.532.700 17.510.700
26.733.120
35.991.500
525.440.091
-384.653.692
26.646.134
35.991.500
504.981.782
-344.360.561
-337.101.977 -228.053.293
24.085.268
2.991.500
396.753.299
-231.156.890
-98.160.656
22.794.774
2.941.500
320.021.174
-181.775.943
-12.620.518
957.001.692
210.701.285
337.101.977
908.428.561
88.155.736
228.053.297
0 4
786.810.890
90.619.766
98.160.656
0
737.429.943
60.275.576
12.620.519
1
15.000.001
15.000.001
15.000.001
15.000.004
15.000.004
15.000.005
15.000.005
15.000.005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.3
13.025.000
843.866.873
69.460.446
427.960.763
0
477.938.914
193.951.376
84.848.524
4.411.051.896
977.069.155
97.520.300
649.385.213
139.095.289
1.645.591.895
855.884.294
4.364.546.146
46.505.750
95.665.000
36.523.000
0
5.600.000
4.331.800
142.119.800
52.449.000
293.124.814
85.889.438
64.437.000
20.123.847
74.893.200
590.917.299
-448.797.499
-402.291.749
1.005.001.499
126.174.522*
387.453.021
-14.838.728
29.838.728
15.000.001
2.177.213.694
750.517.024
53.557.641
360.452.308
0
480.862.947
217.009.686
79.843.897
4.119.457.196
892.877.733
97.079.579
530.388.891
72.830.392
1.622.149.116
780.087.309
3.995.413.019
124.044.177
71.287.166
49.851.424
9.713.355
9.005.011
12.265.376
152.122.331
15.974.022
129.202.203
47.987.807
31.474.645
14.204.945
49.627.729
288.471.351
-136.349.019
-12.304.842
61.135.348
5.554.249.136
23.976.025
11.671.183
19.789.875
29.838.728
Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Haushaltsplan 2020/2021
830.601.000 768.531.000 779.270.000 785.085.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
743.723.000214.408.459
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 5.377.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -1.622.329
2.785.724.000
1.051.174.312
71.078.511
429.517.662
0
617.929.431
188.760.056
119.735.860
5.263.919.832
1.161.667.039
113.410.000
612.361.834
193.450.250
2.033.274.011
964.617.437
5.078.780.570
185.139.261
78.988.659
36.523.000
600
5.800.000
4.764.000
126.076.259
51.679.000
132.670.526
58.514.361
17.277.700
19.245.174
2.941.500
282.328.261
-156.252.002
28.887.259
711.906.002
44.873.739
-28.887.259
0
15.000.005
15.000.006
Plan 2024
785.667.000
 unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweis
*Der Planwert „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ wurde aufgrund der Regelungen des 2. NKFWG und der KomHVO nachträglich angepasst. Dementsprechend haben sich auch die Summenzeilen 37,38 und 41 verändert. 
11

12

Veränderungen in den Teilplänen 
13

14

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
592.226 62.226 62.226 62.226
592.226 62.226 62.226 62.226
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50.000 50.000 50.000 50.000
50.000 50.000 50.000 50.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.000 10.000 10.000 10.000
10.000 10.000 10.000 10.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
652.226 122.226 122.226 122.226
652.226 122.226 122.226 122.226
0 0 0 0
11.501.652 12.191.679 11.825.527 12.418.163
11.501.652 12.191.679 11.825.527 12.418.163
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.243.230 3.176.215 2.649.631 560.956
3.243.230 3.176.215 2.649.631 560.956
0 0 0 0
104.717 104.717 104.717 104.717
104.717 104.717 104.717 104.717
0 0 0 0
605.587 565.937 522.005 585.587
619.587 579.937 522.005 585.587
-14.000 -14.000 0 0
11.052.716 9.623.811 9.404.966 9.219.634
11.052.716 9.623.811 9.404.966 9.219.634
0 0 0 0
26.507.901 25.662.358 24.506.846 22.889.057
26.521.901 25.676.358 24.506.846 22.889.057
-14.000 -14.000 0 0
-25.855.674 -25.540.132 -24.384.620 -22.766.831
-25.869.674 -25.554.132 -24.384.620 -22.766.831
-14.000 -14.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-25.855.674 -25.540.132 -24.384.620 -22.766.831
-25.869.674 -25.554.132 -24.384.620 -22.766.831
-14.000 -14.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-25.855.674 -25.540.132 -24.384.620 -22.766.831
-25.869.674 -25.554.132 -24.384.620 -22.766.831
-14.000 -14.000 0 0
-1.021.652 -1.044.562 -1.041.264 -1.041.264
-1.021.652 -1.044.562 -1.041.264 -1.041.264
0 0 0 0
-26.877.326 -26.584.694 -25.425.884 -23.808.095
-26.891.326 -26.598.694 -25.425.884 -23.808.095
-14.000 -14.000 0 0
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Frau OB Reker  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
62.226
62.226
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
122.226
122.226
0
12.054.771
12.054.771
0
0
0
0
560.956
560.956
0
104.717
104.717
0
585.587
585.587
0
9.307.764
9.307.764
0
22.613.794
22.613.794
0
-22.491.568
-22.491.568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.491.568
-22.491.568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.491.568
-22.491.568
0
-1.041.264
-1.041.264
0
-23.532.832
-23.532.832
0
2024
15

16

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70 70 70 70
70 70 70 70
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
61.000 61.000 61.000 61.000
61.000 61.000 61.000 61.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
61.070 61.070 61.070 61.070
61.070 61.070 61.070 61.070
0 0 0 0
6.154.766 6.613.926 6.355.267 6.737.784
6.228.766 6.687.926 6.429.267 6.811.784
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.650 1.534 1.458 1.650
1.650 1.534 1.458 1.650
0 0 0 0
36.760 44.210 46.930 34.790
36.760 44.210 46.930 34.790
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
557.123 588.206 590.041 609.829
557.123 588.206 590.041 609.829
0 0 0 0
6.750.299 7.247.877 6.993.696 7.384.053
6.824.299 7.321.877 7.067.696 7.458.053
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
-6.689.229 -7.186.807 -6.932.626 -7.322.983
-6.763.229 -7.260.807 -7.006.626 -7.396.983
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
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-6.689.229 -7.186.807 -6.932.626 -7.322.983
-6.763.229 -7.260.807 -7.006.626 -7.396.983
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
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-6.689.229 -7.186.807 -6.932.626 -7.322.983
-6.763.229 -7.260.807 -7.006.626 -7.396.983
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
-195.553 -201.211 -200.396 -200.396
-195.553 -201.211 -200.396 -200.396
0 0 0 0
-6.884.782 -7.388.018 -7.133.022 -7.523.379
-6.958.782 -7.462.018 -7.207.022 -7.597.379
-74.000 -74.000 -74.000 -74.000
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Frau OB Reker  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.000
61.000
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0
0
0
0
0
0
0
0
61.070
61.070
0
6.481.271
6.555.271
-74.000
0
0
0
1.650
1.650
0
36.080
36.080
0
0
0
0
623.088
623.088
0
7.142.089
7.216.089
-74.000
-7.081.019
-7.155.019
-74.000
0
0
0
0
0
0
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0
0
-7.081.019
-7.155.019
-74.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.081.019
-7.155.019
-74.000
-200.396
-200.396
0
-7.281.415
-7.355.415
-74.000
2024
17

18

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.050.000 9.000.000 0 0
9.050.000 9.000.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
295.445 295.445 295.445 295.445
295.445 295.445 295.445 295.445
0 0 0 0
6.750.713 6.750.713 6.750.713 6.750.713
6.750.713 6.750.713 6.750.713 6.750.713
0 0 0 0
200 200 200 200
200 200 200 200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16.096.358 16.046.358 7.046.358 7.046.358
16.096.358 16.046.358 7.046.358 7.046.358
0 0 0 0
30.311.342 31.835.827 31.561.537 32.372.478
30.661.342 32.185.827 31.911.537 32.722.478
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
18.950.279 18.062.203 8.457.108 8.450.862
18.950.279 18.062.203 8.457.108 8.450.862
0 0 0 0
2.882.450 3.051.487 3.057.092 3.057.092
2.882.450 3.051.487 3.057.092 3.057.092
0 0 0 0
15.000 15.000 15.000 15.000
15.000 15.000 15.000 15.000
0 0 0 0
9.887.677 10.046.081 10.145.691 10.235.837
9.887.677 10.046.081 10.145.691 10.235.837
0 0 0 0
62.046.748 63.010.598 53.236.428 54.131.269
62.396.748 63.360.598 53.586.428 54.481.269
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
-45.950.390 -46.964.240 -46.190.070 -47.084.911
-46.300.390 -47.314.240 -46.540.070 -47.434.911
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
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-46.300.390 -47.314.240 -46.540.070 -47.434.911
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
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-45.950.390 -46.964.240 -46.190.070 -47.084.911
-46.300.390 -47.314.240 -46.540.070 -47.434.911
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
38.497.965 39.721.165 39.545.075 39.545.075
38.497.965 39.721.165 39.545.075 39.545.075
0 0 0 0
-7.452.424 -7.243.075 -6.644.994 -7.539.836
-7.802.424 -7.593.075 -6.994.994 -7.889.836
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295.445
295.445
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6.750.713
6.750.713
0
200
200
0
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0
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7.046.358
7.046.358
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32.446.006
-350.000
0
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8.667.318
8.667.318
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3.057.092
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15.000
15.000
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10.469.543
10.469.543
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54.654.959
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-47.258.600
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-350.000
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0
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-47.258.600
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-47.258.600
-47.608.600
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39.545.075
39.545.075
0
-7.713.525
-8.063.525
-350.000
2024
19

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0
0
0
0
0
6.019.550 4.519.550 4.219.550 4.219.550
6.033.550 4.533.550 4.219.550 4.219.550
-14.000 -14.000 0 0
0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
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6.019.550 4.519.550 4.219.550 4.219.550
6.033.550 4.533.550 4.219.550 4.219.550
-14.000 -14.000 0 0
0
0
0
-6.019.550 -4.519.550 -4.219.550 -4.219.550
-6.033.550 -4.533.550 -4.219.550 -4.219.550
-14.000 -14.000 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
4.219.550
4.219.550
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
4.219.550
4.219.550
0
-4.219.550
-4.219.550
0
Teilfinanzplan
20

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
2.200.000 1.796.000 2.250.000 2.500.000
2.214.000 1.810.000 2.250.000 2.500.000
14.000 14.000 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.650.000
2.650.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
2.200.000 1.796.000 2.250.000 2.500.000
2.214.000 1.810.000 2.250.000 2.500.000
14.000 14.000 0 0
0
0
0
2.650.000
2.650.000
0
21

22

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
314.967 314.967 314.967 314.967
314.967 314.967 314.967 314.967
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
981.519 981.519 981.519 981.519
981.519 981.519 981.519 981.519
0 0 0 0
27.091.000 27.091.000 29.091.000 29.091.000
27.091.000 27.091.000 29.091.000 29.091.000
0 0 0 0
23.982 23.982 23.982 23.982
23.982 23.982 23.982 23.982
0 0 0 0
339.607 339.607 339.607 339.607
339.607 339.607 339.607 339.607
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28.751.075 28.751.075 30.751.075 30.751.075
28.751.075 28.751.075 30.751.075 30.751.075
0 0 0 0
9.021.248 9.565.609 9.316.548 9.748.528
9.021.248 9.565.609 9.316.548 9.748.528
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.270.825 9.956.598 8.306.598 8.306.598
10.720.825 9.956.598 8.306.598 8.306.598
-450.000 0 0 0
3.639.888 3.639.888 3.639.888 3.639.888
3.639.888 3.639.888 3.639.888 3.639.888
0 0 0 0
10.786.334 12.644.534 12.656.534 7.301.534
10.786.334 12.644.534 12.656.534 7.301.534
0 0 0 0
3.527.800 3.615.149 3.581.142 3.600.241
3.527.800 3.615.149 3.581.142 3.600.241
0 0 0 0
37.246.096 39.421.778 37.500.710 32.596.789
37.696.096 39.421.778 37.500.710 32.596.789
-450.000 0 0 0
-8.495.020 -10.670.702 -6.749.635 -1.845.714
-8.945.020 -10.670.702 -6.749.635 -1.845.714
-450.000 0 0 0
637.590 737.550 736.080 738.530
637.590 737.550 736.080 738.530
0 0 0 0
24.301 24.301 24.301 24.301
24.301 24.301 24.301 24.301
0 0 0 0
613.289 713.249 711.779 714.229
613.289 713.249 711.779 714.229
0 0 0 0
-7.881.732 -9.957.454 -6.037.856 -1.131.486
-8.331.732 -9.957.454 -6.037.856 -1.131.486
-450.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-7.881.732 -9.957.454 -6.037.856 -1.131.486
-8.331.732 -9.957.454 -6.037.856 -1.131.486
-450.000 0 0 0
-2.588.951 -2.623.240 -2.618.304 -2.618.304
-2.588.951 -2.623.240 -2.618.304 -2.618.304
0 0 0 0
-10.470.683 -12.580.694 -8.656.160 -3.749.790
-10.920.683 -12.580.694 -8.656.160 -3.749.790
-450.000 0 0 0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
314.967
314.967
0
0
0
0
981.519
981.519
0
29.091.000
29.091.000
0
23.982
23.982
0
339.607
339.607
0
0
0
0
0
0
0
30.751.075
30.751.075
0
9.502.164
9.502.164
0
0
0
0
8.306.598
8.306.598
0
3.639.888
3.639.888
0
7.301.534
7.301.534
0
3.619.153
3.619.153
0
32.369.337
32.369.337
0
-1.618.262
-1.618.262
0
738.530
738.530
0
24.301
24.301
0
714.229
714.229
0
-904.033
-904.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-904.033
-904.033
0
-2.618.304
-2.618.304
0
-3.522.337
-3.522.337
0
2024
23

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
56.495 56.495 56.495 56.495
56.495 56.495 56.495 56.495
0 0 0 0
35.000.000 45.000.000 50.000.000 35.000.000
35.000.000 45.000.000 50.000.000 35.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
35.056.495 45.056.495 50.056.495 35.056.495
35.056.495 45.056.495 50.056.495 35.056.495
0 0 0 0
0
0
0
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
-10.000.000 0 0 0
160.000 0 0 0
160.000 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
601.375 401.375 471.375 401.375
601.375 401.375 471.375 401.375
0 0 0 0
0
0
0
0 6.590.000 0 0
0 6.590.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
50.761.375 56.991.375 50.471.375 50.401.375
60.761.375 56.991.375 50.471.375 50.401.375
-10.000.000 0 0 0
0
0
0
-15.704.880 -11.934.880 -414.880 -15.344.880
-25.704.880 -11.934.880 -414.880 -15.344.880
-10.000.000 0 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
56.495
56.495
0
35.000.000
35.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.056.495
35.056.495
0
50.000.000
50.000.000
0
0
0
0
471.375
471.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.471.375
50.471.375
0
-15.414.880
-15.414.880
0
Teilfinanzplan
24

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0
35.000.000 45.000.000 50.000.000 35.000.000
35.000.000 45.000.000 50.000.000 35.000.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
10.000.000 0 0 0
0
0
0
14.997.000 4.997.000 -3.000 14.997.000
24.997.000 4.997.000 -3.000 14.997.000
10.000.000 0 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte
2024
3.000
3.000
0
35.000.000
35.000.000
0
50.000.000
50.000.000
0
14.997.000
14.997.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
25

26

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.100 100.100 100.100 100.100
100.100 100.100 100.100 100.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34.000 34.000 34.000 34.000
34.000 34.000 34.000 34.000
0 0 0 0
2.100 2.100 2.100 2.100
2.100 2.100 2.100 2.100
0 0 0 0
1.578.580 1.579.580 1.580.580 1.580.580
1.578.580 1.579.580 1.580.580 1.580.580
0 0 0 0
6.174.600 5.547.100 5.546.100 5.546.100
6.174.600 5.547.100 5.546.100 5.546.100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.889.380 7.262.880 7.262.880 7.262.880
7.889.380 7.262.880 7.262.880 7.262.880
0 0 0 0
24.204.103 26.027.901 24.979.966 26.511.033
24.204.103 26.027.901 24.979.966 26.511.033
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.100.178 2.830.585 2.621.743 2.553.695
3.110.178 2.839.585 2.619.743 2.551.695
-10.000 -9.000 2.000 2.000
978.750 978.750 978.750 978.750
978.750 978.750 978.750 978.750
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
4.164.757 4.308.787 4.291.240 4.365.499
4.164.757 4.308.787 4.291.240 4.365.499
0 0 0 0
32.547.788 34.246.023 32.971.699 34.508.977
32.557.788 34.255.023 32.969.699 34.506.977
-10.000 -9.000 2.000 2.000
-24.658.408 -26.983.143 -25.708.819 -27.246.097
-24.668.408 -26.992.143 -25.706.819 -27.244.097
-10.000 -9.000 2.000 2.000
5.000 5.000 5.000 5.000
5.000 5.000 5.000 5.000
0 0 0 0
230.000 100.000 100.000 100.000
230.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
-225.000 -95.000 -95.000 -95.000
-225.000 -95.000 -95.000 -95.000
0 0 0 0
-24.883.408 -27.078.143 -25.803.819 -27.341.097
-24.893.408 -27.087.143 -25.801.819 -27.339.097
-10.000 -9.000 2.000 2.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-24.883.408 -27.078.143 -25.803.819 -27.341.097
-24.893.408 -27.087.143 -25.801.819 -27.339.097
-10.000 -9.000 2.000 2.000
-5.196.934 -5.352.056 -5.329.725 -5.329.725
-5.196.934 -5.352.056 -5.329.725 -5.329.725
0 0 0 0
-30.080.342 -32.430.199 -31.133.543 -32.670.822
-30.090.342 -32.439.199 -31.131.543 -32.668.822
-10.000 -9.000 2.000 2.000
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
100.100
100.100
0
0
0
0
34.000
34.000
0
2.100
2.100
0
1.580.580
1.580.580
0
5.546.100
5.546.100
0
0
0
0
0
0
0
7.262.880
7.262.880
0
25.471.124
25.471.124
0
0
0
0
2.577.697
2.575.697
2.000
978.750
978.750
0
100.000
100.000
0
4.435.585
4.435.585
0
33.563.156
33.561.156
2.000
-26.300.276
-26.298.276
2.000
5.000
5.000
0
100.000
100.000
0
-95.000
-95.000
0
-26.395.276
-26.393.276
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.395.276
-26.393.276
2.000
-5.329.725
-5.329.725
0
-31.725.001
-31.723.001
2.000
2024
27

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1.992.000 815.000 610.000 600.000
1.982.000 805.000 610.000 600.000
10.000 10.000 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.992.000 815.000 610.000 600.000
1.982.000 805.000 610.000 600.000
10.000 10.000 0 0
0
0
0
-1.992.000 -815.000 -610.000 -600.000
-1.982.000 -805.000 -610.000 -600.000
10.000 10.000 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreck
Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
0
-600.000
-600.000
0
Teilfinanzplan
28

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
410.000 210.000 210.000 210.000
400.000 200.000 210.000 210.000
-10.000 -10.000 0 0
0
0
0
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreck
Frau StK Prof. Dr. Diemert  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210.000
210.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
410.000 210.000 210.000 210.000
400.000 200.000 210.000 210.000
-10.000 -10.000 0 0
0
0
0
210.000
210.000
0
29

30

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
71.205 71.205 71.205 71.205
71.205 71.205 71.205 71.205
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
1.547.391 1.547.391 1.547.391 1.547.391
0 0 0 0
3.040.000 2.807.000 2.807.000 2.692.000
3.040.000 2.807.000 2.807.000 2.692.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62.881 62.881 62.881 62.881
62.881 62.881 62.881 62.881
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.721.477 4.488.477 4.488.477 4.373.477
4.721.477 4.488.477 4.488.477 4.373.477
0 0 0 0
1.791.689 1.871.967 1.855.403 1.941.956
1.791.689 1.871.967 1.855.403 1.941.956
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.219.641 1.938.744 1.428.744 1.428.744
2.289.641 1.938.744 1.428.744 1.428.744
-70.000 0 0 0
210.300 210.300 210.300 210.300
210.300 210.300 210.300 210.300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
571.843 616.974 616.974 616.974
571.843 616.974 616.974 616.974
0 0 0 0
4.793.472 4.637.984 4.111.420 4.197.973
4.863.472 4.637.984 4.111.420 4.197.973
-70.000 0 0 0
-71.996 -149.507 377.056 175.503
-141.996 -149.507 377.056 175.503
-70.000 0 0 0
220.000 220.000 220.000 220.000
220.000 220.000 220.000 220.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
220.000 220.000 220.000 220.000
220.000 220.000 220.000 220.000
0 0 0 0
148.004 70.493 597.056 395.503
78.004 70.493 597.056 395.503
-70.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
148.004 70.493 597.056 395.503
78.004 70.493 597.056 395.503
-70.000 0 0 0
-278.826 -279.956 -279.793 -279.793
-278.826 -279.956 -279.793 -279.793
0 0 0 0
-130.822 -209.463 317.263 115.710
-200.822 -209.463 317.263 115.710
-70.000 0 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
N.N.  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
71.205
71.205
0
0
0
0
1.547.391
1.547.391
0
2.468.000
2.468.000
0
0
0
0
62.881
62.881
0
0
0
0
0
0
0
4.149.477
4.149.477
0
1.928.628
1.928.628
0
0
0
0
1.428.744
1.428.744
0
210.300
210.300
0
0
0
0
616.974
616.974
0
4.184.645
4.184.645
0
-35.169
-35.169
0
220.000
220.000
0
0
0
0
220.000
220.000
0
184.831
184.831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184.831
184.831
0
-279.793
-279.793
0
-94.962
-94.962
0
2024
31

32

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
69.981 102.662 115.565 115.565
69.981 102.662 115.565 115.565
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.820.196 10.238.462 10.246.440 10.246.440
9.268.154 9.720.233 9.666.212 9.858.480
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
10.350 10.400 10.400 10.400
10.350 10.400 10.400 10.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.800.527 13.251.524 13.272.404 13.272.404
12.248.485 12.733.296 12.692.177 12.884.445
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
26.032.303 27.658.927 27.126.263 28.088.977
26.032.303 27.658.927 27.126.263 28.088.977
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.615.113 1.485.570 1.421.878 1.435.993
1.615.113 1.540.298 1.518.166 1.533.197
0 -54.728 -96.288 -97.204
190.892 214.146 216.672 216.672
190.892 214.146 216.672 216.672
0 0 0 0
253.000 242.064 233.760 233.577
253.000 242.064 233.760 233.577
0 0 0 0
7.423.018 7.902.967 7.856.211 8.042.785
7.423.018 7.848.238 7.759.924 7.945.581
0 54.728 96.288 97.204
35.514.325 37.503.674 36.854.784 38.018.003
35.514.325 37.503.674 36.854.784 38.018.003
0 0 0 0
-22.713.798 -24.252.150 -23.582.380 -24.745.599
-23.265.840 -24.770.378 -24.162.608 -25.133.558
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-22.713.798 -24.252.150 -23.582.380 -24.745.599
-23.265.840 -24.770.378 -24.162.608 -25.133.558
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
-22.713.798 -24.252.150 -23.582.380 -24.745.599
-23.265.840 -24.770.378 -24.162.608 -25.133.558
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
-926.459 -929.455 -929.024 -929.024
-926.459 -929.455 -929.024 -929.024
0 0 0 0
-23.640.257 -25.181.605 -24.511.404 -25.674.623
-24.192.299 -25.699.834 -25.091.632 -26.062.583
-552.042 -518.229 -580.228 -387.959
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
115.565
115.565
0
0
0
0
2.900.000
2.900.000
0
0
0
0
10.246.440
9.821.188
-425.252
10.400
10.400
0
0
0
0
0
0
0
13.272.404
12.847.153
-425.252
27.554.745
27.554.745
0
0
0
0
1.474.996
1.540.450
-65.454
216.672
216.672
0
239.921
239.921
0
8.242.587
8.177.133
65.454
37.728.921
37.728.921
0
-24.456.516
-24.881.768
-425.252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.456.516
-24.881.768
-425.252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.456.516
-24.881.768
-425.252
-929.024
-929.024
0
-25.385.540
-25.810.792
-425.252
2024
33

34

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
100 100 100 100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
100 100 100 100
0 0 0 0
2.005.924 2.119.387 2.103.432 2.151.742
2.005.924 2.119.387 2.103.432 2.151.742
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
274.613 275.441 326.219 372.342
474.613 375.441 326.219 372.342
-200.000 -100.000 0 0
17.438 17.438 17.438 17.438
17.438 17.438 17.438 17.438
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
197.451 202.190 203.026 207.200
197.451 202.190 203.026 207.200
0 0 0 0
2.495.426 2.614.456 2.650.115 2.748.722
2.695.426 2.714.456 2.650.115 2.748.722
-200.000 -100.000 0 0
-2.495.326 -2.614.356 -2.650.015 -2.748.622
-2.695.326 -2.714.356 -2.650.015 -2.748.622
-200.000 -100.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2.495.326 -2.614.356 -2.650.015 -2.748.622
-2.695.326 -2.714.356 -2.650.015 -2.748.622
-200.000 -100.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2.495.326 -2.614.356 -2.650.015 -2.748.622
-2.695.326 -2.714.356 -2.650.015 -2.748.622
-200.000 -100.000 0 0
-62.567 -64.299 -64.050 -64.050
-62.567 -64.299 -64.050 -64.050
0 0 0 0
-2.557.892 -2.678.655 -2.714.065 -2.812.672
-2.757.892 -2.778.655 -2.714.065 -2.812.672
-200.000 -100.000 0 0
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
2.135.402
2.135.402
0
0
0
0
347.811
347.811
0
17.438
17.438
0
0
0
0
212.442
212.442
0
2.713.092
2.713.092
0
-2.712.992
-2.712.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.712.992
-2.712.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.712.992
-2.712.992
0
-64.050
-64.050
0
-2.777.042
-2.777.042
0
2024
35

36

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000
1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000
0 0 0 0
140.000 140.000 140.000 140.000
140.000 140.000 140.000 140.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000
1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.833.480 17.301.000 7.150.449 22.000
19.833.480 18.301.000 7.150.449 22.000
-1.000.000 -1.000.000 0 0
0
0
0
7.128.449
7.128.449
0
22.945.000 14.977.900 8.480.000 6.320.000
22.945.000 14.977.900 8.480.000 6.320.000
0 0 0 0
12.385.000
12.385.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
41.778.480 32.278.900 15.630.449 6.342.000
42.778.480 33.278.900 15.630.449 6.342.000
-1.000.000 -1.000.000 0 0
19.513.449
19.513.449
0
-40.143.480 -30.643.900 -13.995.449 -4.707.000
-41.143.480 -31.643.900 -13.995.449 -4.707.000
-1.000.000 -1.000.000 0 0
-19.513.449
-19.513.449
0
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
1.495.000
1.495.000
0
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.635.000
1.635.000
0
0
0
0
22.000
22.000
0
15.751.000
15.751.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.773.000
15.773.000
0
-14.138.000
-14.138.000
0
Teilfinanzplan
37

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
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0
0
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Dr. Keller  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
3701-0212-0-1000 - Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren
2024
0
0
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0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
38

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
93.767.018 95.546.937 97.410.146 99.500.149
95.146.755 96.926.674 98.789.883 100.879.886
1.379.737 1.379.737 1.379.737 1.379.737
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14.553.586 0 0 0
0 0 0 0
17.900.000 17.900.000 17.900.000 17.900.000
17.900.000 17.900.000 17.900.000 17.900.000
0 0 0 0
1.371.883 1.371.883 1.371.883 1.371.883
1.371.883 1.371.883 1.371.883 1.371.883
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1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
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12.975.820 12.484.527 12.159.334 10.043.514
12.975.820 12.484.527 12.159.334 10.043.514
0 0 0 0
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168.278.861 157.272.602 155.147.149 159.030.306
168.278.861 157.272.602 155.147.149 159.030.306
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17.945.811 19.569.338 21.477.694 21.756.068
17.945.811 19.569.338 21.477.694 21.756.068
0 0 0 0
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-289.702.220 -298.069.469 -298.546.171 -306.494.432
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-289.702.220 -298.069.469 -298.546.171 -306.494.432
-233.700 -233.700 -40.000 -40.000
-26.680.377 -26.769.167 -26.756.386 -26.756.386
-26.680.377 -26.769.167 -26.756.386 -26.756.386
0 0 0 0
-316.148.897 -324.604.936 -325.262.558 -333.210.818
-316.382.597 -324.838.636 -325.302.558 -333.250.818
-233.700 -233.700 -40.000 -40.000
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
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101.712.271
103.092.008
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17.900.000
17.900.000
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1.371.883
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1.015.000
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8.292.314
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131.671.204
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53.409.649
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165.352.588
165.352.588
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22.712.275
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0
204.715.163
206.094.900
-1.379.737
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447.569.412
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-315.858.208
-315.898.208
-40.000
-26.756.386
-26.756.386
0
-342.614.595
-342.654.595
-40.000
2024
39

40

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
624 624 485 485
624 624 485 485
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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10.300 10.300 10.300 10.300
10.300 10.300 10.300 10.300
0 0 0 0
214.089 214.089 214.089 214.089
214.089 214.089 214.089 214.089
0 0 0 0
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0 0 0 0
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225.013 225.013 224.874 224.874
225.013 225.013 224.874 224.874
0 0 0 0
545.171 553.437 558.483 574.765
545.171 553.437 558.483 574.765
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0 0 0 0
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1.946.618 1.859.164 2.448.101 2.195.406
1.946.618 1.859.164 2.448.101 2.195.406
0 0 0 0
13.265 15.512 17.635 17.635
13.265 15.512 17.635 17.635
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-8.273.981 -8.112.469 -8.036.658 -7.798.254
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-85.045 -87.423 -87.081 -87.081
-85.045 -87.423 -87.081 -87.081
0 0 0 0
-7.659.026 -7.549.893 -8.123.739 -7.885.335
-8.359.026 -8.199.893 -8.123.739 -7.885.335
-700.000 -650.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
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0
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485
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10.300
10.300
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214.089
214.089
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224.874
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580.911
580.911
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2.644.515
2.644.515
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17.635
17.635
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4.250.830
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1.003.183
1.003.183
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8.497.073
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-8.272.199
-8.272.199
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-8.272.199
-8.272.199
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-8.272.199
-8.272.199
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-87.081
-87.081
0
-8.359.280
-8.359.280
0
2024
41

42

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
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2.819.181 2.868.908 2.886.854 2.960.296
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6.945.635 6.352.257 6.165.975 6.141.838
0 0 0 0
3.769.800 3.769.122 3.747.506 3.747.506
3.769.800 3.769.122 3.747.506 3.747.506
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-550.500 -555.615 -554.879 -554.879
-550.500 -555.615 -554.879 -554.879
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-375.700 29.150 29.150 29.150
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
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1.347.775
1.347.775
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3.186.842
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2.981.952
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6.234.785
6.234.785
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3.747.506
3.747.506
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429.959
429.959
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13.394.201
13.394.201
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-8.834.472
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-8.834.472
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-554.879
-554.879
0
-9.389.351
-9.360.201
29.150
2024
43

44

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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193.411 193.411 193.411 193.411
193.411 193.411 193.411 193.411
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1.728.556 1.768.696 1.783.180 1.816.375
1.728.556 1.768.696 1.783.180 1.816.375
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1.047.144 995.534 970.828 966.220
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385.651 382.913 375.948 375.948
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601.574 599.944 598.884 598.686
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3.762.924 3.747.087 3.728.839 3.757.229
3.762.924 3.747.087 3.728.839 3.757.229
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69.750 69.750 69.750 69.750
-333.412 -337.558 -336.961 -336.961
-333.412 -337.558 -336.961 -336.961
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69.750 69.750 69.750 69.750
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
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193.411
193.411
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1.832.155
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983.964
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-336.961
0
-3.675.064
-3.657.627
17.438
2024
45

46

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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1.728.825 1.757.387 1.767.668 1.791.585
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1.328.792 1.096.841 1.097.237 1.097.237
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-6.434.469 -6.021.843 -5.918.067 -5.942.974
-65.950 134.050 134.050 106.967
-287.284 -291.587 -290.967 -290.967
-287.284 -291.587 -290.967 -290.967
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-65.950 134.050 134.050 106.967
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
917.282
917.282
0
0
0
0
0
0
0
226.700
255.550
28.850
1.000
1.000
0
1.333.433
1.333.433
0
0
0
0
0
0
0
2.478.415
2.507.265
28.850
1.802.128
1.802.128
0
0
0
0
5.413.128
5.372.928
40.200
1.097.237
1.097.237
0
0
0
0
326.883
326.883
0
8.639.376
8.599.176
40.200
-6.160.961
-6.091.911
69.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.160.961
-6.091.911
69.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.160.961
-6.091.911
69.050
-290.967
-290.967
0
-6.451.928
-6.382.878
69.050
2024
47

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
433.333 0 0 0
0 0 0 0
-433.333 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
433.333 0 0 0
0 0 0 0
-433.333 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
460.000 2.600.000 0 0
460.000 2.600.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
115.000 115.000 50.000 15.000
115.000 115.000 50.000 15.000
0 0 0 0
0
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0 0 0 0
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575.000 2.715.000 50.000 15.000
575.000 2.715.000 50.000 15.000
0 0 0 0
0
0
0
-141.667 -2.715.000 -50.000 -15.000
-575.000 -2.715.000 -50.000 -15.000
-433.333 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
15.000
15.000
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0
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0
0
15.000
15.000
0
-15.000
-15.000
0
Teilfinanzplan
48

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
433.333 0 0 0
0 0 0 0
-433.333 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
126.667 2.700.000 35.000 0
560.000 2.700.000 35.000 0
433.333 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
460.000 2.600.000 0 0
460.000 2.600.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
100.000 100.000 35.000 0
100.000 100.000 35.000 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
49

50

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34.174 34.174 34.174 34.174
34.174 34.174 34.174 34.174
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
137.192 239.292 239.292 239.292
137.192 239.292 239.292 239.292
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
400 400 400 400
400 400 400 400
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
171.767 273.867 273.867 273.867
171.767 273.867 273.867 273.867
0 0 0 0
1.129.228 1.140.244 1.149.868 1.156.108
1.129.228 1.140.244 1.149.868 1.156.108
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.369.472 1.287.261 1.196.676 1.191.271
1.369.472 1.287.261 1.196.676 1.191.271
0 0 0 0
376.355 362.609 362.653 362.653
376.355 362.609 362.653 362.653
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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2.965.389 2.876.818 2.757.098 2.757.765
2.985.389 2.876.818 2.757.098 2.757.765
-20.000 0 0 0
-2.793.623 -2.602.951 -2.483.231 -2.483.899
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-20.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-2.793.623 -2.602.951 -2.483.231 -2.483.899
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-20.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2.793.623 -2.602.951 -2.483.231 -2.483.899
-2.813.623 -2.602.951 -2.483.231 -2.483.899
-20.000 0 0 0
-195.190 -196.186 -196.043 -196.043
-195.190 -196.186 -196.043 -196.043
0 0 0 0
-2.988.813 -2.799.138 -2.679.274 -2.679.942
-3.008.813 -2.799.138 -2.679.274 -2.679.942
-20.000 0 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
34.174
34.174
0
0
0
0
0
0
0
239.292
239.292
0
0
0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
0
273.867
273.867
0
1.165.306
1.165.306
0
0
0
0
1.212.086
1.212.086
0
362.653
362.653
0
0
0
0
48.376
48.376
0
2.788.421
2.788.421
0
-2.514.555
-2.514.555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.514.555
-2.514.555
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0
0
0
0
0
0
0
0
-2.514.555
-2.514.555
0
-196.043
-196.043
0
-2.710.598
-2.710.598
0
2024
51

52

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73.359 65.883 54.043 54.043
153.759 146.283 134.443 54.043
80.400 80.400 80.400 0
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0 0 0 0
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122.000 122.000 122.000 122.000
122.000 122.000 122.000 122.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.100 2.100 2.100 2.100
2.100 2.100 2.100 2.100
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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277.858 270.383 258.543 178.143
80.400 80.400 80.400 0
911.988 933.744 940.495 950.367
911.988 933.744 940.495 950.367
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
679.290 597.895 575.520 573.115
679.290 597.895 575.520 573.115
0 0 0 0
167.486 130.241 116.515 116.515
167.486 130.241 116.515 116.515
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
84.714 81.569 79.860 79.541
134.714 81.569 79.860 79.541
-50.000 0 0 0
1.843.478 1.743.450 1.712.389 1.719.537
1.893.478 1.743.450 1.712.389 1.719.537
-50.000 0 0 0
-1.646.020 -1.553.467 -1.534.246 -1.541.394
-1.615.620 -1.473.067 -1.453.846 -1.541.394
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0 0 0 0
-1.646.020 -1.553.467 -1.534.246 -1.541.394
-1.615.620 -1.473.067 -1.453.846 -1.541.394
30.400 80.400 80.400 0
-69.582 -71.271 -71.028 -71.028
-69.582 -71.271 -71.028 -71.028
0 0 0 0
-1.715.602 -1.624.739 -1.605.274 -1.612.422
-1.685.202 -1.544.339 -1.524.874 -1.612.422
30.400 80.400 80.400 0
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
54.043
54.043
0
0
0
0
0
0
0
122.000
122.000
0
0
0
0
2.100
2.100
0
0
0
0
0
0
0
178.143
178.143
0
957.057
957.057
0
0
0
0
582.378
582.378
0
116.515
116.515
0
0
0
0
80.768
80.768
0
1.736.718
1.736.718
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-1.558.575
-1.558.575
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0
0
0
0
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0
-1.558.575
-1.558.575
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0
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0
0
0
0
0
0
0
-1.558.575
-1.558.575
0
-71.028
-71.028
0
-1.629.603
-1.629.603
0
2024
53

54

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
97.305 97.179 96.737 96.737
97.305 97.179 96.737 96.737
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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78.500 78.500 78.500 78.500
78.500 78.500 78.500 78.500
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.700 4.700 4.700 4.700
4.700 4.700 4.700 4.700
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
180.505 180.379 179.937 179.937
180.505 180.379 179.937 179.937
0 0 0 0
1.900.739 1.938.638 1.952.689 1.991.926
1.900.739 1.938.638 1.952.689 1.991.926
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
990.011 1.066.947 907.419 903.196
1.140.011 1.116.947 907.419 903.196
-150.000 -50.000 0 0
454.837 456.911 459.197 459.197
454.837 456.911 459.197 459.197
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.029.839 1.028.386 1.026.762 1.026.459
1.029.839 1.028.386 1.026.762 1.026.459
0 0 0 0
4.375.425 4.490.881 4.346.066 4.380.777
4.525.425 4.540.881 4.346.066 4.380.777
-150.000 -50.000 0 0
-4.194.920 -4.310.503 -4.166.129 -4.200.840
-4.344.920 -4.360.503 -4.166.129 -4.200.840
-150.000 -50.000 0 0
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-4.194.920 -4.310.503 -4.166.129 -4.200.840
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-150.000 -50.000 0 0
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-4.194.920 -4.310.503 -4.166.129 -4.200.840
-4.344.920 -4.360.503 -4.166.129 -4.200.840
-150.000 -50.000 0 0
-201.726 -203.713 -203.427 -203.427
-201.726 -203.713 -203.427 -203.427
0 0 0 0
-4.396.645 -4.514.215 -4.369.556 -4.404.267
-4.546.645 -4.564.215 -4.369.556 -4.404.267
-150.000 -50.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
96.737
96.737
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78.500
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4.700
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179.937
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2.007.431
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919.458
919.458
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459.197
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1.027.625
1.027.625
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4.413.711
4.413.711
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-4.233.774
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-4.233.774
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-4.233.774
-4.233.774
0
-203.427
-203.427
0
-4.437.201
-4.437.201
0
2024
55

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
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1.560.000 4.570.000 0 0
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15.000 15.000 15.000 15.000
15.000 15.000 15.000 15.000
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400.000 0 0 0
-400.000 0 0 0
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15.000 15.000 15.000 15.000
1.975.000 4.585.000 15.000 15.000
-1.960.000 -4.570.000 0 0
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-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
-1.975.000 -4.585.000 -15.000 -15.000
-1.960.000 -4.570.000 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
0
0
0
0
0
0
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15.000
15.000
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0
15.000
15.000
0
-15.000
-15.000
0
Teilfinanzplan
56

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
2010-0408-0-0001 - GbR Historische Mitte
4518-0408-0-1002 - Historische Mitte
2024
0
0
0
0
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0
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1.560.000 4.570.000 0 0
1.560.000 4.570.000 0 0
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1.560.000 4.570.000 0 0
1.560.000 4.570.000 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
57

58

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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244 244 244 244
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1.229.953 1.227.143 1.241.824 1.243.090
1.229.953 1.227.143 1.241.824 1.243.090
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418.918 461.157 348.025 346.368
0 0 0 0
79.124 78.927 73.639 74.421
79.124 78.927 73.639 74.421
0 0 0 0
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1.037.397 1.055.604 1.079.936 1.080.056
1.037.397 1.055.604 1.079.936 1.080.056
0 0 0 0
2.791.016 2.847.116 2.767.105 2.767.503
2.941.016 2.847.116 2.767.105 2.767.503
-150.000 0 0 0
-2.676.935 -2.733.035 -2.653.023 -2.653.422
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-2.676.935 -2.733.035 -2.653.023 -2.653.422
-2.811.935 -2.718.035 -2.638.023 -2.638.422
-135.000 15.000 15.000 15.000
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-2.676.935 -2.733.035 -2.653.023 -2.653.422
-2.811.935 -2.718.035 -2.638.023 -2.638.422
-135.000 15.000 15.000 15.000
-109.867 -112.246 -111.904 -111.904
-109.867 -112.246 -111.904 -111.904
0 0 0 0
-2.786.801 -2.845.281 -2.764.927 -2.765.325
-2.921.801 -2.830.281 -2.749.927 -2.750.325
-135.000 15.000 15.000 15.000
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
0
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113.837
128.837
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244
244
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129.082
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1.257.169
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0
352.748
352.748
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71.887
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24.002
0
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1.092.745
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2.798.551
2.798.551
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0
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-2.684.470
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-2.684.470
-2.669.470
15.000
-111.904
-111.904
0
-2.796.374
-2.781.374
15.000
2024
59

60

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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0 0 0 0
0 0 0 0
1.634.285 1.634.285 1.605.988 1.598.195
1.634.285 1.634.285 1.605.988 1.598.195
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4.150 4.150 4.150 4.150
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1.638.435 1.638.435 1.610.138 1.602.345
1.638.435 1.638.435 1.610.138 1.602.345
0 0 0 0
9.356.365 9.800.193 9.784.378 9.897.883
9.356.365 9.800.193 9.784.378 9.897.883
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1.311.473 1.874.870 1.375.584 1.238.505
1.311.473 1.874.870 1.375.584 1.238.505
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435.263 505.143 498.867 511.108
435.263 505.143 498.867 511.108
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94.750 89.796 78.320 77.947
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5.561.760 8.683.791 7.279.936 6.011.792
5.561.760 8.683.791 7.279.936 6.011.792
0 0 0 0
16.759.611 20.953.793 19.017.084 17.737.236
16.859.611 21.103.793 19.017.084 17.737.236
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-15.221.177 -19.465.358 -17.406.946 -16.134.891
-100.000 -150.000 0 0
-500.499 -513.037 -511.232 -511.232
-500.499 -513.037 -511.232 -511.232
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-15.621.676 -19.828.395 -17.918.178 -16.646.123
-15.721.676 -19.978.395 -17.918.178 -16.646.123
-100.000 -150.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
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1.474.673
1.474.673
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1.478.823
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9.880.164
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1.242.585
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524.247
524.247
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79.383
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6.037.969
6.037.969
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17.764.347
17.764.347
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-16.285.524
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-16.285.524
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-16.285.524
-16.285.524
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-511.232
-511.232
0
-16.796.756
-16.796.756
0
2024
61

62

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
287.797 238.424 237.863 236.978
287.797 238.424 237.863 236.978
0 0 0 0
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0 0 0 0
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3.756.771 3.756.771 3.756.771 3.756.771
3.756.771 3.756.771 3.756.771 3.756.771
0 0 0 0
128.948 105.598 105.598 105.598
128.948 105.598 105.598 105.598
0 0 0 0
32.976 32.976 32.976 32.976
32.976 32.976 32.976 32.976
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2.236 2.236 2.236 2.236
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4.208.728 4.136.005 4.135.444 4.134.559
0 0 0 0
6.106.460 6.297.284 6.377.107 6.384.972
6.106.460 6.297.284 6.377.107 6.384.972
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1.840.229 1.708.376 1.638.929 1.638.024
0 0 0 0
56.984 55.629 48.861 47.706
56.984 55.629 48.861 47.706
0 0 0 0
46.250 40.392 38.750 38.728
286.250 280.392 38.750 38.728
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1.477.486 1.435.682 1.428.794 1.451.223
1.477.486 1.435.682 1.428.794 1.451.223
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-5.558.681 -5.641.358 -5.396.996 -5.426.094
-240.000 -240.000 0 0
-121.583 -122.397 -122.280 -122.280
-121.583 -122.397 -122.280 -122.280
0 0 0 0
-5.440.264 -5.523.754 -5.519.276 -5.548.373
-5.680.264 -5.763.754 -5.519.276 -5.548.373
-240.000 -240.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
236.317
236.317
0
0
0
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3.756.771
3.756.771
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105.598
105.598
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32.976
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4.133.897
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6.462.010
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1.692.406
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47.218
0
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40.014
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1.478.258
0
9.719.906
9.719.906
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-5.586.008
-5.586.008
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-5.586.008
-5.586.008
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0
0
0
0
0
0
0
-5.586.008
-5.586.008
0
-122.280
-122.280
0
-5.708.288
-5.708.288
0
2024
63

64

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
305.745 305.745 305.745 305.745
305.745 305.745 305.745 305.745
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
0 0 0 0
382.746 386.746 390.746 392.746
382.746 386.746 390.746 392.746
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
242.146 242.146 242.146 242.146
242.146 242.146 242.146 242.146
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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931.637 935.637 939.637 941.637
931.637 935.637 939.637 941.637
0 0 0 0
2.120.153 2.233.736 2.210.167 2.300.624
2.120.153 2.233.736 2.210.167 2.300.624
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.569.081 1.503.134 1.005.644 637.936
3.569.081 1.503.134 1.005.644 637.936
0 0 0 0
67.533 69.169 69.471 69.771
67.533 69.169 69.471 69.771
0 0 0 0
111.380.504 114.365.953 122.354.411 134.779.187
113.434.394 116.419.843 122.614.411 135.039.187
-2.053.890 -2.053.890 -260.000 -260.000
1.264.128 1.286.730 1.237.728 1.245.619
1.264.128 1.286.730 1.237.728 1.245.619
0 0 0 0
118.401.399 119.458.721 126.877.420 139.033.138
120.455.289 121.512.611 127.137.420 139.293.138
-2.053.890 -2.053.890 -260.000 -260.000
-117.469.761 -118.523.084 -125.937.783 -138.091.500
-119.523.651 -120.576.974 -126.197.783 -138.351.500
-2.053.890 -2.053.890 -260.000 -260.000
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-117.469.761 -118.523.084 -125.937.783 -138.091.500
-119.523.651 -120.576.974 -126.197.783 -138.351.500
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-117.469.761 -118.523.084 -125.937.783 -138.091.500
-119.523.651 -120.576.974 -126.197.783 -138.351.500
-2.053.890 -2.053.890 -260.000 -260.000
-80.783 -82.205 -82.000 -82.000
-80.783 -82.205 -82.000 -82.000
0 0 0 0
-117.550.544 -118.605.289 -126.019.782 -138.173.500
-119.604.434 -120.659.179 -126.279.782 -138.433.500
-2.053.890 -2.053.890 -260.000 -260.000
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
305.745
305.745
0
0
0
0
1.000
1.000
0
394.746
394.746
0
0
0
0
242.146
242.146
0
0
0
0
0
0
0
943.637
943.637
0
2.277.587
2.277.587
0
0
0
0
648.239
648.239
0
70.071
70.071
0
138.472.325
138.732.325
-260.000
1.258.902
1.258.902
0
142.727.124
142.987.124
-260.000
-141.783.486
-142.043.486
-260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-141.783.486
-142.043.486
-260.000
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0
0
0
0
0
0
0
-141.783.486
-142.043.486
-260.000
-82.000
-82.000
0
-141.865.486
-142.125.486
-260.000
2024
65

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900.000 900.000 0 0
900.000 900.000 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
454.000 324.000 54.000 54.000
454.000 324.000 54.000 54.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
55.000 55.000 55.000 55.000
1.055.000 55.000 55.000 55.000
-1.000.000 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.409.000 1.279.000 109.000 109.000
2.409.000 1.279.000 109.000 109.000
-1.000.000 0 0 0
0
0
0
-1.409.000 -1.279.000 -109.000 -109.000
-2.409.000 -1.279.000 -109.000 -109.000
-1.000.000 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.000
54.000
0
0
0
0
55.000
55.000
0
0
0
0
109.000
109.000
0
-109.000
-109.000
0
Teilfinanzplan
66

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
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0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
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0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
67

68

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
47.314 47.314 47.314 47.314
47.314 47.314 47.314 47.314
0 0 0 0
2.000 2.000 2.000 2.000
2.000 2.000 2.000 2.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.769.700 1.769.700 1.769.700 1.769.700
1.769.700 1.769.700 1.769.700 1.769.700
0 0 0 0
5.149 5.149 5.149 5.149
5.149 5.149 5.149 5.149
0 0 0 0
32.800 32.800 32.800 32.800
32.800 32.800 32.800 32.800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
1.856.963 1.856.963 1.856.963 1.856.963
1.856.963 1.856.963 1.856.963 1.856.963
0 0 0 0
9.241.172 9.678.703 9.749.559 10.017.680
9.241.172 9.678.703 9.749.559 10.017.680
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.031.206 1.515.260 1.142.817 1.321.322
1.171.206 1.655.260 1.142.817 1.321.322
-140.000 -140.000 0 0
385.666 590.549 815.473 941.534
385.666 590.549 815.473 941.534
0 0 0 0
198.900 188.501 183.809 182.934
198.900 188.501 183.809 182.934
0 0 0 0
6.687.938 6.707.218 6.541.781 6.617.535
6.867.938 6.887.218 6.541.781 6.617.535
-180.000 -180.000 0 0
17.544.883 18.680.231 18.433.439 19.081.005
17.864.883 19.000.231 18.433.439 19.081.005
-320.000 -320.000 0 0
-15.687.920 -16.823.268 -16.576.476 -17.224.042
-16.007.920 -17.143.268 -16.576.476 -17.224.042
-320.000 -320.000 0 0
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-15.687.920 -16.823.268 -16.576.476 -17.224.042
-16.007.920 -17.143.268 -16.576.476 -17.224.042
-320.000 -320.000 0 0
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-15.687.920 -16.823.268 -16.576.476 -17.224.042
-16.007.920 -17.143.268 -16.576.476 -17.224.042
-320.000 -320.000 0 0
-468.749 -471.555 -471.151 -471.151
-468.749 -471.555 -471.151 -471.151
0 0 0 0
-16.156.669 -17.294.823 -17.047.627 -17.695.193
-16.476.669 -17.614.823 -17.047.627 -17.695.193
-320.000 -320.000 0 0
04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
47.314
47.314
0
2.000
2.000
0
0
0
0
1.769.700
1.769.700
0
5.149
5.149
0
32.800
32.800
0
0
0
0
0
0
0
1.856.963
1.856.963
0
10.102.016
10.102.016
0
0
0
0
877.326
877.326
0
993.324
993.324
0
186.304
186.304
0
6.733.543
6.733.543
0
18.892.512
18.892.512
0
-17.035.549
-17.035.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.035.549
-17.035.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.035.549
-17.035.549
0
-471.151
-471.151
0
-17.506.700
-17.506.700
0
2024
69

70

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
23.500.000 23.500.000 23.500.000 23.500.000
23.500.000 23.500.000 23.500.000 23.500.000
0 0 0 0
75 57 53 52
75 57 53 52
0 0 0 0
425.000 425.000 425.000 425.000
425.000 425.000 425.000 425.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
205.014.000 210.255.170 216.390.870 222.269.800
205.014.000 210.255.170 216.390.870 222.269.800
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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228.939.075 234.180.227 240.315.923 246.194.852
0 0 0 0
33.093.751 35.465.775 34.357.410 36.018.921
33.093.751 35.465.775 34.357.410 36.018.921
0 0 0 0
0 0 0 0
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17.610.885 18.491.342 19.415.821 20.386.524
17.610.885 18.491.342 19.415.821 20.386.524
0 0 0 0
688.230 687.646 687.931 689.163
688.230 687.646 687.931 689.163
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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387.718.317 396.052.609 406.723.245 417.632.495
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
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-86.529 -88.771 -88.448 -88.448
-86.529 -88.771 -88.448 -88.448
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-206.158.637 -212.505.915 -216.856.932 -224.520.700
-210.158.637 -216.505.915 -220.856.932 -228.520.700
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05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
23.500.000
23.500.000
0
35
35
0
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425.000
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0
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228.275.530
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252.200.565
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34.912.643
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21.405.763
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688.965
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100.000
100.000
0
0
0
0
100.000
100.000
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-229.398.780
-233.398.780
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0
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0
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0
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0
-229.398.780
-233.398.780
-4.000.000
-88.448
-88.448
0
-229.487.228
-233.487.228
-4.000.000
2024
71

72

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
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1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
1.841.803 1.054.609 1.054.608 1.611.198
0 0 0 0
5.365.255 5.557.727 5.562.608 5.681.417
5.365.255 5.557.727 5.562.608 5.681.417
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615.373 573.972 557.945 612.173
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-50.000 0 0 0
17.829 17.643 17.734 18.126
17.829 17.643 17.734 18.126
0 0 0 0
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2.218.034 2.242.811 2.225.740 2.307.321
2.218.034 2.242.811 2.225.740 2.307.321
0 0 0 0
21.102.887 20.573.029 20.624.078 20.924.213
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-89.166 -91.644 -91.287 -91.287
-89.166 -91.644 -91.287 -91.287
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-1.428.670 -1.433.670 -636.000 -591.000
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
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1.611.193
1.611.193
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1.611.193
1.611.193
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5.687.046
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612.173
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18.063
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2.340.155
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-591.000
-19.482.245
-20.073.245
-591.000
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-19.482.245
-20.073.245
-591.000
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-19.482.245
-20.073.245
-591.000
-91.287
-91.287
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-19.573.532
-20.164.532
-591.000
2024
73

74

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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836.947 836.947 836.947 804.340
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79.674 79.674 79.674 79.674
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103.000 103.000 103.000 103.000
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1.983.302 1.983.302 1.983.302 1.950.695
1.983.302 1.983.302 1.983.302 1.950.695
0 0 0 0
3.254.678 3.380.722 3.363.797 3.451.094
3.254.678 3.380.722 3.363.797 3.451.094
0 0 0 0
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0 0 0 0
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4.081.179 3.377.079 3.523.079 3.056.579
4.081.179 3.377.079 3.523.079 3.056.579
0 0 0 0
1.149.056 1.198.940 1.227.399 1.185.583
1.149.056 1.198.940 1.227.399 1.185.583
0 0 0 0
3.296.300 3.349.839 3.405.498 3.463.861
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-314.200 -364.200 0 0
515.251 522.502 522.639 527.022
515.251 522.502 522.639 527.022
0 0 0 0
12.296.464 11.829.082 12.042.411 11.684.139
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-314.200 -364.200 0 0
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-10.627.362 -10.209.980 -10.059.109 -9.733.444
-314.200 -364.200 0 0
-381.144 -383.288 -382.979 -382.979
-381.144 -383.288 -382.979 -382.979
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-10.694.306 -10.229.068 -10.442.089 -10.116.423
-11.008.506 -10.593.268 -10.442.089 -10.116.423
-314.200 -364.200 0 0
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
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0
0
804.340
804.340
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963.681
963.681
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79.674
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103.000
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1.950.695
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3.435.135
3.435.135
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0
0
5.614.679
5.614.679
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1.188.540
1.188.540
0
3.524.615
3.524.615
0
531.424
531.424
0
14.294.393
14.294.393
0
-12.343.698
-12.343.698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.343.698
-12.343.698
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0
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0
0
0
0
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0
0
-12.343.698
-12.343.698
0
-382.979
-382.979
0
-12.726.678
-12.726.678
0
2024
75

76

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
272.300.562 284.494.355 297.649.096 313.065.728
272.300.562 284.494.355 297.649.096 313.065.728
0 0 0 0
476.270 476.270 476.270 476.270
476.270 476.270 476.270 476.270
0 0 0 0
71.778.818 73.446.053 74.719.814 75.993.574
71.778.818 73.446.053 74.719.814 75.993.574
0 0 0 0
1.789.500 1.789.500 1.789.500 1.789.500
1.789.500 1.789.500 1.789.500 1.789.500
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4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000
4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000
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4.178.000 4.178.000 4.178.000 4.178.000
4.178.000 4.178.000 4.178.000 4.178.000
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355.423.150 369.284.178 383.712.680 400.403.072
355.423.150 369.284.178 383.712.680 400.403.072
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195.153.817 200.128.105 202.856.952 212.547.155
195.193.817 200.168.105 202.896.952 212.587.155
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15.551.770 15.062.411 14.634.957 14.629.389
15.551.770 15.062.411 14.634.957 14.629.389
0 0 0 0
5.742.425 5.742.425 5.742.425 5.742.425
5.742.425 5.742.425 5.742.425 5.742.425
0 0 0 0
347.876.683 361.825.606 375.115.276 388.829.461
347.876.683 361.825.606 375.115.276 388.829.461
0 0 0 0
36.571.507 37.474.623 37.430.459 37.431.313
36.571.507 37.474.623 37.430.459 37.431.313
0 0 0 0
600.896.202 620.233.171 635.780.069 659.179.743
600.936.202 620.273.171 635.820.069 659.219.743
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-245.513.052 -250.988.993 -252.107.389 -258.816.671
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-3.252.047 -3.252.047 -3.252.047 -3.252.047
-3.252.047 -3.252.047 -3.252.047 -3.252.047
0 0 0 0
-248.725.099 -254.201.040 -255.319.436 -262.028.718
-248.765.099 -254.241.040 -255.359.436 -262.068.718
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
329.214.564
329.214.564
0
476.270
476.270
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77.267.334
77.267.334
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1.789.500
1.789.500
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4.900.000
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4.178.000
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417.825.668
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14.964.114
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5.742.425
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403.090.807
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37.462.683
37.462.683
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677.257.344
677.297.344
-40.000
-259.431.676
-259.471.676
-40.000
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0
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0
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-259.431.676
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-259.431.676
-259.471.676
-40.000
-3.252.047
-3.252.047
0
-262.683.722
-262.723.722
-40.000
2024
77

78

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060
7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
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0 0 0 0
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400.000 400.000 400.000 400.000
400.000 400.000 400.000 400.000
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8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060
8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060
0 0 0 0
9.373.170 9.783.448 9.831.159 9.943.279
10.707.170 11.117.448 11.165.159 11.277.279
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2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000
2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000
0 0 0 0
2.523.701 2.826.530 2.909.700 3.009.730
2.523.701 2.827.530 2.911.700 3.011.730
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714.989 689.146 677.661 688.810
714.989 689.146 677.661 688.810
0 0 0 0
52.061.158 50.935.502 50.050.257 50.580.399
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-3.524.350 -3.816.350 -2.536.000 -2.536.000
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-47.065.190 -51.245.192 -49.088.397 -49.675.339
-3.524.350 -3.816.350 -2.536.000 -2.536.000
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-47.065.190 -51.245.192 -49.088.397 -49.675.339
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0 0 0 0
-43.540.840 -47.428.842 -46.552.397 -47.139.339
-47.065.190 -51.245.192 -49.088.397 -49.675.339
-3.524.350 -3.816.350 -2.536.000 -2.536.000
-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
0 0 0 0
-43.545.040 -47.433.042 -46.556.597 -47.143.539
-47.069.390 -51.249.392 -49.092.597 -49.679.539
-3.524.350 -3.816.350 -2.536.000 -2.536.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
2.870.160
2.870.160
0
170.000
170.000
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.440.160
3.440.160
0
9.989.788
11.323.788
-1.334.000
0
0
0
2.008.331
2.008.331
0
3.009.835
3.011.835
-2.000
36.269.257
37.469.257
-1.200.000
698.942
698.942
0
51.976.153
54.512.153
-2.536.000
-48.535.993
-51.071.993
-2.536.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-48.535.993
-51.071.993
-2.536.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-48.535.993
-51.071.993
-2.536.000
-4.200
-4.200
0
-48.540.193
-51.076.193
-2.536.000
2024
79

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
7.715.000 7.715.000 5.215.000 5.215.000
-2.500.000 -2.500.000 0 0
0
0
0
0
0
0
46.800 46.800 46.800 46.800
56.800 56.800 46.800 46.800
-10.000 -10.000 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
171.000 171.000 171.000 171.000
171.000 171.000 171.000 171.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.432.800 5.432.800 5.432.800 5.432.800
7.942.800 7.942.800 5.432.800 5.432.800
-2.510.000 -2.510.000 0 0
0
0
0
-5.352.800 -5.352.800 -5.352.800 -5.352.800
-7.862.800 -7.862.800 -5.352.800 -5.352.800
-2.510.000 -2.510.000 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
5.215.000
5.215.000
0
46.800
46.800
0
0
0
0
171.000
171.000
0
0
0
0
5.432.800
5.432.800
0
-5.352.800
-5.352.800
0
Teilfinanzplan
80

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
10.000 10.000 0 0
10.000 10.000 0 0
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
0265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze
5100-0604-0-2002 - Spielplätze
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
10.000 10.000 0 0
10.000 10.000 0 0
0
0
0
0
0
0
80.000 80.000 80.000 80.000
80.000 80.000 80.000 80.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.135.000 5.135.000 5.135.000 5.135.000
7.635.000 7.635.000 5.135.000 5.135.000
2.500.000 2.500.000 0 0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
5.135.000
5.135.000
0
5.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000
7.715.000 7.715.000 5.215.000 5.215.000
2.500.000 2.500.000 0 0
0
0
0
5.215.000
5.215.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
81

82

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.821.185 4.761.185 4.731.185 4.721.185
4.821.185 4.761.185 4.731.185 4.721.185
0 0 0 0
31.293.000 33.886.000 34.310.000 34.917.000
31.293.000 33.886.000 34.310.000 34.917.000
0 0 0 0
52.000 52.000 52.000 52.000
52.000 52.000 52.000 52.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30.000 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000 30.000
0 0 0 0
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36.199.185 38.732.185 39.126.185 39.723.185
36.199.185 38.732.185 39.126.185 39.723.185
0 0 0 0
54.380.974 57.036.943 56.950.552 57.881.119
54.456.974 57.112.943 57.026.552 57.957.119
-76.000 -76.000 -76.000 -76.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
853.400 783.504 755.475 755.110
853.400 783.504 755.475 755.110
0 0 0 0
922.400 979.000 1.017.200 1.076.000
922.400 979.000 1.017.200 1.076.000
0 0 0 0
218.742.100 208.854.351 208.536.797 209.303.662
218.768.100 216.680.351 216.336.797 217.103.662
-26.000 -7.826.000 -7.800.000 -7.800.000
9.832.273 10.320.207 10.438.700 10.669.075
9.832.273 10.320.207 10.438.700 10.669.075
0 0 0 0
284.731.147 277.974.005 277.698.724 279.684.965
284.833.147 285.876.005 285.574.724 287.560.965
-102.000 -7.902.000 -7.876.000 -7.876.000
-248.531.962 -239.241.820 -238.572.539 -239.961.780
-248.633.962 -247.143.820 -246.448.539 -247.837.780
-102.000 -7.902.000 -7.876.000 -7.876.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-248.531.962 -239.241.820 -238.572.539 -239.961.780
-248.633.962 -247.143.820 -246.448.539 -247.837.780
-102.000 -7.902.000 -7.876.000 -7.876.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-248.531.962 -239.241.820 -238.572.539 -239.961.780
-248.633.962 -247.143.820 -246.448.539 -247.837.780
-102.000 -7.902.000 -7.876.000 -7.876.000
-25.816.468 -25.918.761 -25.904.034 -25.904.034
-25.816.468 -25.918.761 -25.904.034 -25.904.034
0 0 0 0
-274.348.430 -265.160.581 -264.476.573 -265.865.815
-274.450.430 -273.062.581 -272.352.573 -273.741.815
-102.000 -7.902.000 -7.876.000 -7.876.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
4.721.015
4.721.015
0
35.631.000
35.631.000
0
52.000
52.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
40.437.015
40.437.015
0
57.781.392
57.857.392
-76.000
0
0
0
777.059
777.059
0
1.112.700
1.112.700
0
218.467.785
226.267.785
-7.800.000
10.945.481
10.945.481
0
289.084.416
296.960.416
-7.876.000
-248.647.401
-256.523.401
-7.876.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-248.647.401
-256.523.401
-7.876.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-248.647.401
-256.523.401
-7.876.000
-25.904.034
-25.904.034
0
-274.551.436
-282.427.436
-7.876.000
2024
83

84

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.975.026 1.975.026 1.930.026 1.795.026
1.975.026 1.975.026 1.930.026 1.795.026
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.465.950 1.465.950 1.465.950 1.465.950
1.465.950 1.465.950 1.465.950 1.465.950
0 0 0 0
11.000 11.000 11.000 11.000
11.000 11.000 11.000 11.000
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619.400 619.400 619.400 619.400
619.400 619.400 619.400 619.400
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1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
1.247.900 1.247.900 1.247.900 1.247.900
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5.319.276 5.319.276 5.274.276 5.139.276
5.319.276 5.319.276 5.274.276 5.139.276
0 0 0 0
19.858.424 20.693.321 20.856.509 20.978.703
19.858.424 20.693.321 20.856.509 20.978.703
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1.552.748 1.532.747 1.432.748 1.432.747
1.552.748 1.532.747 1.432.748 1.432.747
0 0 0 0
164.202 164.202 164.202 164.202
164.202 164.202 164.202 164.202
0 0 0 0
26.804.338 27.550.711 27.673.490 27.678.174
26.907.338 27.663.711 27.673.490 27.678.174
-103.000 -113.000 0 0
2.875.395 3.063.141 3.080.761 3.132.800
2.875.395 3.063.141 3.080.761 3.132.800
0 0 0 0
51.255.106 53.004.122 53.207.710 53.386.626
51.358.106 53.117.122 53.207.710 53.386.626
-103.000 -113.000 0 0
-45.935.830 -47.684.846 -47.933.434 -48.247.350
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-103.000 -113.000 0 0
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-45.935.830 -47.684.846 -47.933.434 -48.247.350
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-103.000 -113.000 0 0
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-45.935.830 -47.684.846 -47.933.434 -48.247.350
-46.038.830 -47.797.846 -47.933.434 -48.247.350
-103.000 -113.000 0 0
-947.758 -970.912 -967.578 -967.578
-947.758 -970.912 -967.578 -967.578
0 0 0 0
-46.883.588 -48.655.758 -48.901.012 -49.214.929
-46.986.588 -48.768.758 -48.901.012 -49.214.929
-103.000 -113.000 0 0
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
1.795.026
1.795.026
0
0
0
0
1.465.950
1.465.950
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11.000
11.000
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619.400
619.400
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1.247.900
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0
0
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5.139.276
5.139.276
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21.133.844
21.133.844
0
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0
0
1.432.748
1.432.748
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164.202
164.202
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27.682.976
27.682.976
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3.185.414
3.185.414
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53.599.184
53.599.184
0
-48.459.908
-48.459.908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-48.459.908
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0
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0
0
-48.459.908
-48.459.908
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-967.578
-967.578
0
-49.427.486
-49.427.486
0
2024
85

86

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.480.188 2.542.299 2.565.908 2.601.599
2.586.356 2.648.467 2.672.076 2.707.767
106.168 106.168 106.168 106.168
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0 0 0 0
0 0 0 0
242.000 242.000 242.000 242.000
242.000 242.000 242.000 242.000
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670.240 670.240 670.240 670.240
670.240 670.240 670.240 670.240
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0 0 0 0
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510.025 520.025 530.025 540.025
510.025 520.025 530.025 540.025
0 0 0 0
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0 0 0 0
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106.168 106.168 106.168 106.168
9.281.572 9.675.887 9.615.720 10.057.300
9.372.572 9.766.887 9.706.720 10.148.300
-91.000 -91.000 -91.000 -91.000
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0 0 0 0
8.095.179 7.536.086 7.264.346 7.264.131
8.501.347 7.942.254 7.370.514 7.370.299
-406.168 -406.168 -106.168 -106.168
3.334.981 3.828.537 4.440.302 4.551.992
3.334.981 3.828.537 4.440.302 4.551.992
0 0 0 0
10.606.703 11.715.120 11.511.994 12.019.288
10.900.693 12.009.110 11.529.994 12.037.288
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3.450.377 4.290.777 3.156.619 3.110.984
3.850.377 3.890.777 3.156.619 3.110.984
-400.000 400.000 0 0
34.768.812 37.046.408 35.988.981 37.003.695
35.959.970 37.437.566 36.204.149 37.218.863
-1.191.158 -391.158 -215.168 -215.168
-30.866.359 -33.071.844 -31.980.808 -32.949.831
-31.951.349 -33.356.834 -32.089.808 -33.058.831
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-30.866.359 -33.071.844 -31.980.808 -32.949.831
-31.951.349 -33.356.834 -32.089.808 -33.058.831
-1.084.990 -284.990 -109.000 -109.000
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-30.866.359 -33.071.844 -31.980.808 -32.949.831
-31.951.349 -33.356.834 -32.089.808 -33.058.831
-1.084.990 -284.990 -109.000 -109.000
-456.100 -459.743 -459.217 -459.217
-456.100 -459.743 -459.217 -459.217
0 0 0 0
-31.322.459 -33.531.587 -32.440.025 -33.409.048
-32.407.449 -33.816.577 -32.549.025 -33.518.048
-1.084.990 -284.990 -109.000 -109.000
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
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2.601.599
2.707.767
106.168
0
0
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242.000
242.000
0
670.240
670.240
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540.025
540.025
0
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0
0
0
0
4.053.864
4.160.032
106.168
10.014.919
10.105.919
-91.000
0
0
0
7.483.280
7.589.448
-106.168
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4.551.967
0
12.178.349
12.196.349
-18.000
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3.212.022
0
37.440.537
37.655.705
-215.168
-33.386.673
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-109.000
0
0
0
0
0
0
0
0
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-33.386.673
-33.495.673
-109.000
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0
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0
0
-33.386.673
-33.495.673
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-459.217
-459.217
0
-33.845.890
-33.954.890
-109.000
2024
87

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
2.382.230 2.289.522 2.150.460 2.150.460
2.382.230 2.289.522 2.150.460 2.150.460
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
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0
2.382.230 2.289.522 2.150.460 2.150.460
2.382.230 2.289.522 2.150.460 2.150.460
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.700.882 20.760.728 11.693.360 11.393.360
22.700.882 24.760.728 11.693.360 11.393.360
-1.000.000 -4.000.000 0 0
0
0
0
300.000
300.000
0
701.600 678.000 678.000 678.000
701.600 678.000 678.000 678.000
0 0 0 0
0
0
0
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2.780.000 1.500.000 900.000 900.000
-80.000 0 0 0
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-1.080.000 -4.000.000 0 0
300.000
300.000
0
-22.720.252 -20.649.206 -11.120.900 -10.820.900
-23.800.252 -24.649.206 -11.120.900 -10.820.900
-1.080.000 -4.000.000 0 0
-300.000
-300.000
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
2.150.460
2.150.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
0
0
8.393.360
8.393.360
0
678.000
678.000
0
0
0
0
900.000
900.000
0
0
0
0
9.971.360
9.971.360
0
-7.820.900
-7.820.900
0
Teilfinanzplan
88

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
7.392.900 7.392.900 4.392.900 4.392.900
8.392.900 11.392.900 4.392.900 4.392.900
1.000.000 4.000.000 0 0
0
0
0
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.392.900
4.392.900
0
7.392.900 7.392.900 4.392.900 4.392.900
8.392.900 11.392.900 4.392.900 4.392.900
1.000.000 4.000.000 0 0
0
0
0
4.392.900
4.392.900
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
89

90

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
133.333 80.000 0 0
133.333 80.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.322 5.322 5.322 5.322
5.322 5.322 5.322 5.322
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30.000 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000 30.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
168.655 115.322 35.322 35.322
168.655 115.322 35.322 35.322
0 0 0 0
6.940.840 7.253.235 7.188.132 7.392.973
6.940.840 7.253.235 7.188.132 7.392.973
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.288.477 2.976.109 2.753.544 2.412.592
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-1.560.000 -150.000 0 0
24.164 24.164 24.164 24.164
24.164 24.164 24.164 24.164
0 0 0 0
41.875 36.937 36.500 36.751
41.875 36.937 36.500 36.751
0 0 0 0
1.041.900 1.079.498 1.083.235 1.098.681
1.041.900 1.079.498 1.083.235 1.098.681
0 0 0 0
11.337.255 11.369.944 11.085.575 10.965.160
12.897.255 11.519.944 11.085.575 10.965.160
-1.560.000 -150.000 0 0
-11.168.601 -11.254.622 -11.050.253 -10.929.839
-12.728.601 -11.404.622 -11.050.253 -10.929.839
-1.560.000 -150.000 0 0
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-11.168.601 -11.254.622 -11.050.253 -10.929.839
-12.728.601 -11.404.622 -11.050.253 -10.929.839
-1.560.000 -150.000 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-11.168.601 -11.254.622 -11.050.253 -10.929.839
-12.728.601 -11.404.622 -11.050.253 -10.929.839
-1.560.000 -150.000 0 0
-280.019 -288.177 -287.002 -287.002
-280.019 -288.177 -287.002 -287.002
0 0 0 0
-11.448.619 -11.542.799 -11.337.255 -11.216.841
-13.008.619 -11.692.799 -11.337.255 -11.216.841
-1.560.000 -150.000 0 0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.322
5.322
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0
0
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30.000
30.000
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35.322
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7.329.112
7.329.112
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0
2.488.000
2.488.000
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24.164
24.164
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37.903
37.903
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1.122.932
1.122.932
0
11.002.110
11.002.110
0
-10.966.788
-10.966.788
0
0
0
0
0
0
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0
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-10.966.788
-10.966.788
0
0
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0
0
0
0
0
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-10.966.788
-10.966.788
0
-287.002
-287.002
0
-11.253.791
-11.253.791
0
2024
91

92

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.657.063 4.938.778 1.231.510 734.252
4.657.063 4.938.778 1.231.510 734.252
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
99.333 0 0 0
99.333 0 0 0
0 0 0 0
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4.756.396 4.938.778 1.231.510 734.252
4.756.396 4.938.778 1.231.510 734.252
0 0 0 0
5.147.686 5.470.553 5.380.232 5.558.949
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-200.000 0 0 0
76.501 76.501 76.501 76.501
76.501 76.501 76.501 76.501
0 0 0 0
902.775 913.552 687.356 76.960
902.775 913.552 687.356 76.960
0 0 0 0
2.377.317 3.656.444 1.264.768 1.102.736
2.377.317 3.656.444 1.264.768 1.102.736
0 0 0 0
16.446.662 15.970.933 9.727.264 9.338.959
16.737.662 16.061.933 9.818.264 9.429.959
-291.000 -91.000 -91.000 -91.000
-11.690.266 -11.032.155 -8.495.753 -8.604.707
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-11.981.266 -11.123.155 -8.586.753 -8.695.707
-291.000 -91.000 -91.000 -91.000
-186.851 -191.982 -191.243 -191.243
-186.851 -191.982 -191.243 -191.243
0 0 0 0
-11.877.117 -11.224.137 -8.686.997 -8.795.950
-12.168.117 -11.315.137 -8.777.997 -8.886.950
-291.000 -91.000 -91.000 -91.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
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262.500
262.500
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262.500
262.500
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1.830.527
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76.501
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72.411
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1.121.313
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-91.000
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-8.306.620
-8.397.620
-91.000
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0
0
0
0
-8.306.620
-8.397.620
-91.000
-191.243
-191.243
0
-8.497.863
-8.588.863
-91.000
2024
93

94

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
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140.000 144.000 150.000 150.000
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140.000 144.000 150.000 150.000
140.000 144.000 150.000 150.000
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-140.000 -144.000 -150.000 -150.000
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0
0
10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
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150.000
150.000
0
-150.000
450.000
600.000
Teilfinanzplan
95

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
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0 0 0 0
0
0
0
10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Greitemann  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
6300-1001-0-0001 - Stellplatzablöse
2024
0
0
0
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0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
96

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
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720.017 717.479 714.260 714.260
720.017 717.479 714.260 714.260
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163.000 163.000 163.000 163.000
163.000 163.000 163.000 163.000
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1.470 1.470 1.470 1.470
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5.808 5.808 5.808 5.808
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890.294 887.756 884.538 884.538
0 0 0 0
3.320.173 3.425.217 3.471.243 3.464.317
3.320.173 3.425.217 3.471.243 3.464.317
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56.575 55.655 53.105 53.235
56.575 55.655 53.105 53.235
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247.000 235.654 230.536 229.581
247.000 235.654 230.536 229.581
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414.732 436.841 439.211 447.409
414.732 436.841 439.211 447.409
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4.492.264 4.605.537 4.644.611 4.644.436
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-3.601.970 -3.717.781 -3.760.074 -3.759.898
-3.851.970 -3.967.781 -3.760.074 -3.759.898
-250.000 -250.000 0 0
-74.993 -76.904 -76.629 -76.629
-74.993 -76.904 -76.629 -76.629
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-3.676.962 -3.794.685 -3.836.703 -3.836.527
-3.926.962 -4.044.685 -3.836.703 -3.836.527
-250.000 -250.000 0 0
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
714.260
714.260
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163.000
163.000
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5.808
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884.538
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3.508.310
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451.515
451.515
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53.569
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233.257
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456.124
456.124
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4.702.775
4.702.775
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-3.818.238
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-3.818.238
-3.818.238
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-76.629
-76.629
0
-3.894.867
-3.894.867
0
2024
97

98

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.000 1.000 1.000 1.000
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737.700 737.700 737.700 737.700
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117.000 117.000 117.000 117.000
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1.115.800 1.115.800 1.115.800 1.115.800
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9.571.464 10.159.127 9.802.568 10.342.276
9.571.464 10.159.127 9.802.568 10.342.276
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104.716 104.716 104.716 104.716
0 0 0 0
3.261.714 3.256.663 3.251.612 3.246.560
3.261.714 3.256.663 3.251.612 3.246.560
0 0 0 0
3.475.818 3.554.620 3.564.772 3.594.391
3.500.818 3.754.620 3.564.772 3.594.391
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16.980.690 17.642.103 17.290.645 17.854.921
17.075.690 17.912.103 17.290.645 17.854.921
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-15.864.890 -16.526.303 -16.174.845 -16.739.121
-15.959.890 -16.796.303 -16.174.845 -16.739.121
-95.000 -270.000 0 0
11.196.989 11.195.589 11.188.089 11.171.739
11.196.989 11.195.589 11.188.089 11.171.739
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11.196.989 11.195.589 11.188.089 11.171.739
11.196.989 11.195.589 11.188.089 11.171.739
0 0 0 0
-4.667.901 -5.330.714 -4.986.756 -5.567.382
-4.762.901 -5.600.714 -4.986.756 -5.567.382
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-4.667.901 -5.330.714 -4.986.756 -5.567.382
-4.762.901 -5.600.714 -4.986.756 -5.567.382
-95.000 -270.000 0 0
-360.354 -370.417 -368.968 -368.968
-360.354 -370.417 -368.968 -368.968
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-5.028.254 -5.701.131 -5.355.725 -5.936.350
-5.123.254 -5.971.131 -5.355.725 -5.936.350
-95.000 -270.000 0 0
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
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1.000
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737.700
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117.000
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260.100
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1.115.800
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9.988.079
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566.977
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104.716
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3.241.508
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3.624.341
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17.525.621
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-16.409.821
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11.155.439
0
0
0
0
11.155.439
11.155.439
0
-5.254.382
-5.254.382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.254.382
-5.254.382
0
-368.968
-368.968
0
-5.623.351
-5.623.351
0
2024
99

100

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.770.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746
3.770.746 3.605.746 3.605.746 3.605.746
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
40.775.800 40.775.800 40.775.800 40.775.800
40.775.800 40.775.800 40.775.800 40.775.800
0 0 0 0
11.521.334 11.521.334 11.521.334 11.521.334
11.521.334 11.521.334 11.521.334 11.521.334
0 0 0 0
1.153.900 1.153.900 1.153.900 1.153.900
1.153.900 1.153.900 1.153.900 1.153.900
0 0 0 0
223.238 223.238 221.738 221.738
223.238 223.238 221.738 221.738
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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57.445.018 57.280.018 57.278.518 57.278.518
57.445.018 57.280.018 57.278.518 57.278.518
0 0 0 0
15.900.633 16.646.557 16.658.509 17.150.080
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-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
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59.177.837 58.634.315 59.778.134 60.337.939
59.177.837 58.634.315 59.778.134 60.337.939
0 0 0 0
10.502.577 10.864.355 11.376.503 11.365.720
10.502.577 10.864.355 11.376.503 11.365.720
0 0 0 0
0 0 0 0
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35.094.680 35.024.029 36.704.031 38.316.214
35.094.680 35.024.029 36.704.031 38.316.214
0 0 0 0
120.675.727 121.169.256 124.517.176 127.169.952
120.755.727 121.249.256 124.597.176 127.249.952
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168.300 161.200 154.100 146.900
168.300 161.200 154.100 146.900
0 0 0 0
-168.300 -161.200 -154.100 -146.900
-168.300 -161.200 -154.100 -146.900
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-63.399.009 -64.050.438 -67.392.758 -70.038.334
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-63.399.009 -64.050.438 -67.392.758 -70.038.334
-63.479.009 -64.130.438 -67.472.758 -70.118.334
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
-2.179.540 -2.201.084 -2.197.982 -2.217.982
-2.179.540 -2.201.084 -2.197.982 -2.217.982
0 0 0 0
-65.578.549 -66.251.522 -69.590.741 -72.256.317
-65.658.549 -66.331.522 -69.670.741 -72.336.317
-80.000 -80.000 -80.000 -80.000
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
3.605.746
3.605.746
0
0
0
0
40.775.800
40.775.800
0
11.521.334
11.521.334
0
1.153.900
1.153.900
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221.738
221.738
0
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0
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57.278.518
57.278.518
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17.179.608
17.259.608
-80.000
0
0
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63.610.086
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12.394.063
0
0
0
0
40.022.895
40.022.895
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133.206.651
133.286.651
-80.000
-75.928.133
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-80.000
0
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0
139.700
139.700
0
-139.700
-139.700
0
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-80.000
0
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0
0
0
0
0
0
0
-76.067.833
-76.147.833
-80.000
-2.217.982
-2.217.982
0
-78.285.816
-78.365.816
-80.000
2024
101

102

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
214 163 153 148
214 163 153 148
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10.356.407 11.184.920 12.079.713 13.046.091
10.356.407 11.184.920 12.079.713 13.046.091
0 0 0 0
45 45 45 45
45 45 45 45
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5 5 5 5
5 5 5 5
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100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
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10.456.671 11.285.133 12.179.916 13.146.288
10.456.671 11.285.133 12.179.916 13.146.288
0 0 0 0
4.263.718 4.536.668 4.420.539 4.614.698
4.263.718 4.536.668 4.420.539 4.614.698
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13.433 13.433 13.433 13.433
13.433 13.433 13.433 13.433
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849.377 847.704 848.520 852.050
849.377 847.704 848.520 852.050
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21.523.680 22.906.922 24.385.740 25.476.500
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592.270 628.679 633.370 647.055
592.270 628.679 633.370 647.055
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27.042.479 28.733.407 30.101.602 31.403.736
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9.490 9.490 9.490 9.490
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9.490 9.490 9.490 9.490
9.490 9.490 9.490 9.490
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-16.576.317 -17.438.784 -17.912.196 -18.247.957
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-16.576.317 -17.438.784 -17.912.196 -18.247.957
-16.776.317 -17.638.784 -18.112.196 -18.447.957
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
-232.727 -238.765 -237.896 -237.896
-232.727 -238.765 -237.896 -237.896
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-16.809.044 -17.677.549 -18.150.092 -18.485.853
-17.009.044 -17.877.549 -18.350.092 -18.685.853
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
100
100
0
13.046.091
13.046.091
0
45
45
0
0
0
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5
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100.000
100.000
0
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0
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13.146.241
13.146.241
0
4.499.005
4.499.005
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0
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13.433
13.433
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851.481
851.481
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25.605.214
-200.000
660.892
660.892
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31.630.025
-200.000
-18.283.784
-18.483.784
-200.000
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9.490
0
0
0
0
9.490
9.490
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-18.274.294
-18.474.294
-200.000
0
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-18.274.294
-18.474.294
-200.000
-237.896
-237.896
0
-18.512.190
-18.712.190
-200.000
2024
103

104

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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237.003 237.003 237.003 237.003
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432.813 461.992 451.733 472.665
432.813 461.992 451.733 472.665
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287.511 309.368 327.710 342.627
287.511 309.368 327.710 342.627
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0 0 0 0
0 0 0 0
69.071.790 68.622.885 68.131.028 67.666.937
69.071.790 68.622.885 68.131.028 67.666.937
0 0 0 0
441.220 463.098 453.164 473.063
441.220 463.098 453.164 473.063
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.616.917 6.255.792 6.199.233 6.720.651
5.616.917 6.255.792 6.199.233 6.720.651
0 0 0 0
3.337.133 3.583.267 3.680.655 3.552.251
3.346.066 3.601.134 3.698.522 3.570.118
-8.933 -17.867 -17.867 -17.867
45.984 56.568 67.152 77.736
45.984 56.568 67.152 77.736
0 0 0 0
1.013.263 482.409 483.275 485.355
477.263 482.409 483.275 485.355
536.000 0 0 0
10.454.517 10.841.134 10.883.479 11.309.056
9.927.450 10.859.001 10.901.346 11.326.923
527.067 -17.867 -17.867 -17.867
58.617.272 57.781.751 57.247.549 56.357.881
59.144.339 57.763.884 57.229.682 56.340.014
527.067 -17.867 -17.867 -17.867
15.166.000 13.210.000 13.107.000 12.615.000
17.166.000 15.210.000 13.107.000 12.615.000
2.000.000 2.000.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15.166.000 13.210.000 13.107.000 12.615.000
17.166.000 15.210.000 13.107.000 12.615.000
2.000.000 2.000.000 0 0
73.783.272 70.991.751 70.354.549 68.972.881
76.310.339 72.973.884 70.336.682 68.955.014
2.527.067 1.982.133 -17.867 -17.867
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73.783.272 70.991.751 70.354.549 68.972.881
76.310.339 72.973.884 70.336.682 68.955.014
2.527.067 1.982.133 -17.867 -17.867
-21.821 -22.512 -22.413 -22.413
-21.821 -22.512 -22.413 -22.413
0 0 0 0
73.761.452 70.969.239 70.332.136 68.950.468
76.288.519 72.951.372 70.314.269 68.932.601
2.527.067 1.982.133 -17.867 -17.867
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
237.003
237.003
0
0
0
0
463.654
463.654
0
351.337
351.337
0
0
0
0
66.114.703
66.114.703
0
0
0
0
0
0
0
67.166.696
67.166.696
0
463.268
463.268
0
0
0
0
7.250.029
7.250.029
0
3.472.846
3.490.713
-17.867
88.320
88.320
0
487.456
487.456
0
11.761.919
11.779.786
-17.867
55.404.777
55.386.910
-17.867
12.615.000
12.615.000
0
0
0
0
12.615.000
12.615.000
0
68.019.777
68.001.910
-17.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.019.777
68.001.910
-17.867
-22.413
-22.413
0
67.997.364
67.979.497
-17.867
2024
105

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.443.000 5.850.000 3.457.000 3.447.000
9.979.000 5.850.000 3.457.000 3.447.000
-536.000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1.085.000 672.400 771.000 306.000
1.085.000 672.400 771.000 306.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
10.528.000 6.522.400 4.228.000 3.753.000
11.064.000 6.522.400 4.228.000 3.753.000
-536.000 0 0 0
0
0
0
-10.528.000 -6.522.400 -4.228.000 -3.753.000
-11.064.000 -6.522.400 -4.228.000 -3.753.000
-536.000 0 0 0
0
0
0
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.832.000
4.832.000
0
1.001.000
1.001.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.833.000
5.833.000
0
-5.833.000
-5.833.000
0
Teilfinanzplan
106

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
536.000 0 0 0
1.072.000 0 0 0
536.000 0 0 0
0
0
0
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
5705-1101-0-0045 - Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
536.000 0 0 0
1.072.000 0 0 0
536.000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
107

108

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.359.188 11.611.875 11.869.597 12.127.311
12.359.188 11.611.875 11.869.597 12.127.311
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
47.928.482 42.284.779 42.369.247 42.519.062
47.928.482 42.284.779 42.369.247 42.519.062
0 0 0 0
3.602.580 3.612.580 3.622.580 3.632.580
3.602.580 3.612.580 3.622.580 3.632.580
0 0 0 0
42.537 42.537 42.537 42.537
42.537 42.537 42.537 42.537
0 0 0 0
723.082 672.003 667.359 667.359
723.082 672.003 667.359 667.359
0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
65.655.868 59.223.772 59.571.319 59.988.848
65.655.868 59.223.772 59.571.319 59.988.848
0 0 0 0
33.027.844 34.507.780 34.321.921 35.813.880
33.285.844 34.810.780 34.624.921 36.086.880
-258.000 -303.000 -303.000 -273.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
78.883.920 74.355.007 73.433.650 73.095.679
80.883.920 78.655.007 75.433.650 76.095.679
-2.000.000 -4.300.000 -2.000.000 -3.000.000
52.522.104 41.888.803 42.838.797 43.548.750
52.522.104 41.888.803 42.838.797 43.548.750
0 0 0 0
17.362.000 17.727.000 18.064.000 18.407.000
17.362.000 17.727.000 18.064.000 18.407.000
0 0 0 0
9.115.856 9.342.435 9.417.506 9.356.970
9.115.856 9.342.435 9.417.506 9.356.970
0 0 0 0
190.911.724 177.821.025 178.075.875 180.222.280
193.169.724 182.424.025 180.378.875 183.495.280
-2.258.000 -4.603.000 -2.303.000 -3.273.000
-125.255.856 -118.597.253 -118.504.556 -120.233.432
-127.513.856 -123.200.253 -120.807.556 -123.506.432
-2.258.000 -4.603.000 -2.303.000 -3.273.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76.947 76.947 76.947 76.947
76.947 76.947 76.947 76.947
0 0 0 0
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
-76.947 -76.947 -76.947 -76.947
0 0 0 0
-125.332.803 -118.674.200 -118.581.503 -120.310.380
-127.590.803 -123.277.200 -120.884.503 -123.583.380
-2.258.000 -4.603.000 -2.303.000 -3.273.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-125.332.803 -118.674.200 -118.581.503 -120.310.380
-127.590.803 -123.277.200 -120.884.503 -123.583.380
-2.258.000 -4.603.000 -2.303.000 -3.273.000
-759.143 -780.562 -777.479 -777.479
-759.143 -780.562 -777.479 -777.479
0 0 0 0
-126.091.946 -119.454.762 -119.358.982 -121.087.858
-128.349.946 -124.057.762 -121.661.982 -124.360.858
-2.258.000 -4.603.000 -2.303.000 -3.273.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
11.997.226
11.997.226
0
0
0
0
42.630.289
42.630.289
0
3.642.580
3.642.580
0
42.537
42.537
0
667.359
667.359
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
59.979.990
59.979.990
0
35.686.164
35.868.164
-182.000
0
0
0
75.238.082
79.238.082
-4.000.000
43.594.968
43.594.968
0
18.867.000
18.867.000
0
9.318.910
9.318.910
0
182.705.125
186.887.125
-4.182.000
-122.725.135
-126.907.135
-4.182.000
0
0
0
76.947
76.947
0
-76.947
-76.947
0
-122.802.082
-126.984.082
-4.182.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-122.802.082
-126.984.082
-4.182.000
-777.479
-777.479
0
-123.579.561
-127.761.561
-4.182.000
2024
109

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
10.038.250 10.770.230 9.567.980 6.193.721
10.038.250 10.770.230 9.567.980 6.193.721
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.238.250 15.970.230 14.767.980 11.393.721
15.238.250 15.970.230 14.767.980 11.393.721
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62.198.626 75.035.300 75.066.050 61.695.402
62.698.626 75.535.300 75.566.050 62.195.402
-500.000 -500.000 -500.000 -500.000
0
0
0
126.629.752
126.629.752
0
4.366.000 3.397.300 2.400.000 1.275.000
4.366.000 3.397.300 2.400.000 1.275.000
0 0 0 0
3.455.000
3.455.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
3.229.600 4.594.300 0 0
-3.229.600 -4.594.300 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
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70.294.226 83.526.900 77.966.050 63.470.402
-3.729.600 -5.094.300 -500.000 -500.000
130.084.752
130.084.752
0
-51.326.376 -62.462.370 -62.698.070 -51.576.681
-55.055.976 -67.556.670 -63.198.070 -52.076.681
-3.729.600 -5.094.300 -500.000 -500.000
-130.084.752
-130.084.752
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
5.410.830
5.410.830
0
0
0
0
0
0
0
5.200.000
5.200.000
0
0
0
0
10.610.830
10.610.830
0
0
0
0
49.216.880
49.716.880
-500.000
1.275.000
1.275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.491.880
50.991.880
-500.000
-39.881.050
-40.381.050
-500.000
Teilfinanzplan
110

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
90.000 90.000 90.000 90.000
340.000 340.000 340.000 340.000
250.000 250.000 250.000 250.000
240.000
240.000
0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
6400-1201-0-0007 - Barrierefreiheit
6601-1201-0-0100 - Kleine straßenbauliche Maßnahmen
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
340.000
250.000
90.000 90.000 90.000 90.000
340.000 340.000 340.000 340.000
250.000 250.000 250.000 250.000
240.000
240.000
0
90.000
340.000
250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
300.000 300.000 300.000 300.000
550.000 550.000 550.000 550.000
250.000 250.000 250.000 250.000
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
550.000
250.000
300.000 300.000 300.000 300.000
550.000 550.000 550.000 550.000
250.000 250.000 250.000 250.000
600.000
600.000
0
300.000
550.000
250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
111

112

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
58.807.548 59.349.653 59.976.996 59.120.745
58.807.548 59.349.653 59.976.996 59.120.745
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.943.144 3.943.144 3.943.144 3.943.144
3.943.144 3.943.144 3.943.144 3.943.144
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.825.133 14.322.768 14.399.344 13.818.220
12.825.133 14.322.768 14.399.344 13.818.220
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
75.575.825 77.615.564 78.319.484 76.882.109
75.575.825 77.615.564 78.319.484 76.882.109
0 0 0 0
12.467.060 12.888.748 12.937.850 13.424.469
12.467.060 12.888.748 12.937.850 13.424.469
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.906.064 22.060.551 27.065.308 22.508.557
22.106.064 22.260.551 27.065.308 22.508.557
-200.000 -200.000 0 0
54.217.691 54.641.336 54.655.450 58.624.458
54.217.691 54.641.336 54.655.450 58.624.458
0 0 0 0
23.378.532 24.096.532 23.971.532 24.107.532
23.378.532 24.096.532 23.971.532 24.107.532
0 0 0 0
10.172.504 10.669.148 10.548.142 10.033.443
10.172.504 10.669.148 10.548.142 10.033.443
0 0 0 0
122.141.850 124.356.314 129.178.281 128.698.459
122.341.850 124.556.314 129.178.281 128.698.459
-200.000 -200.000 0 0
-46.566.025 -46.740.750 -50.858.797 -51.816.350
-46.766.025 -46.940.750 -50.858.797 -51.816.350
-200.000 -200.000 0 0
80.200 40.100 40.100 40.100
80.200 40.100 40.100 40.100
0 0 0 0
6.000 6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000 6.000
0 0 0 0
74.200 34.100 34.100 34.100
74.200 34.100 34.100 34.100
0 0 0 0
-46.491.825 -46.706.650 -50.824.697 -51.782.250
-46.691.825 -46.906.650 -50.824.697 -51.782.250
-200.000 -200.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-46.491.825 -46.706.650 -50.824.697 -51.782.250
-46.691.825 -46.906.650 -50.824.697 -51.782.250
-200.000 -200.000 0 0
-404.903 -415.317 -413.818 -413.818
-404.903 -415.317 -413.818 -413.818
0 0 0 0
-46.896.727 -47.121.967 -51.238.515 -52.196.069
-47.096.727 -47.321.967 -51.238.515 -52.196.069
-200.000 -200.000 0 0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
58.845.263
58.845.263
0
0
0
0
0
0
0
3.943.144
3.943.144
0
0
0
0
13.402.040
13.402.040
0
0
0
0
0
0
0
76.190.446
76.190.446
0
13.498.945
13.498.945
0
0
0
0
18.765.307
18.765.307
0
59.907.866
59.907.866
0
25.092.532
25.092.532
0
10.151.075
10.151.075
0
127.415.725
127.415.725
0
-51.225.278
-51.225.278
0
40.100
40.100
0
6.000
6.000
0
34.100
34.100
0
-51.191.178
-51.191.178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-51.191.178
-51.191.178
0
-413.818
-413.818
0
-51.604.997
-51.604.997
0
2024
113

114

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
971.140 804.068 746.685 664.685
971.140 804.068 746.685 664.685
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
235.131 235.131 235.131 235.131
235.131 235.131 235.131 235.131
0 0 0 0
619.200 619.200 619.200 619.200
619.200 619.200 619.200 619.200
0 0 0 0
215.600 215.600 215.600 215.600
215.600 215.600 215.600 215.600
0 0 0 0
1.133.387 2.586.387 1.977.587 223.587
1.133.387 2.586.387 1.977.587 223.587
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
0 0 0 0
4.574.458 5.860.386 5.194.202 3.358.202
4.574.458 5.860.386 5.194.202 3.358.202
0 0 0 0
35.907.182 37.114.406 37.506.168 38.103.521
36.144.182 37.351.406 37.743.168 38.340.521
-237.000 -237.000 -237.000 -237.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15.281.162 13.924.971 14.429.739 14.729.509
17.786.162 16.374.971 14.429.739 14.729.509
-2.505.000 -2.450.000 0 0
2.344.295 2.399.922 2.584.419 1.852.349
2.344.295 2.399.922 2.584.419 1.852.349
0 0 0 0
333.500 294.174 290.690 292.688
365.100 325.774 290.690 292.688
-31.600 -31.600 0 0
9.720.746 11.013.596 11.032.254 10.169.000
10.520.746 11.213.596 11.032.254 10.169.000
-800.000 -200.000 0 0
63.586.885 64.747.069 65.843.270 65.147.067
67.160.485 67.665.669 66.080.270 65.384.067
-3.573.600 -2.918.600 -237.000 -237.000
-59.012.427 -58.886.684 -60.649.068 -61.788.865
-62.586.027 -61.805.284 -60.886.068 -62.025.865
-3.573.600 -2.918.600 -237.000 -237.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 802 802 802
802 802 802 802
0 0 0 0
-802 -802 -802 -802
-802 -802 -802 -802
0 0 0 0
-59.013.229 -58.887.486 -60.649.870 -61.789.667
-62.586.829 -61.806.086 -60.886.870 -62.026.667
-3.573.600 -2.918.600 -237.000 -237.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-59.013.229 -58.887.486 -60.649.870 -61.789.667
-62.586.829 -61.806.086 -60.886.870 -62.026.667
-3.573.600 -2.918.600 -237.000 -237.000
-607.967 -620.875 -619.017 -619.017
-607.967 -620.875 -619.017 -619.017
0 0 0 0
-59.621.196 -59.508.360 -61.268.887 -62.408.684
-63.194.796 -62.426.960 -61.505.887 -62.645.684
-3.573.600 -2.918.600 -237.000 -237.000
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
519.685
519.685
0
0
0
0
235.131
235.131
0
619.200
619.200
0
215.600
215.600
0
223.587
223.587
0
0
0
0
1.400.000
1.400.000
0
3.213.202
3.213.202
0
38.518.904
38.755.904
-237.000
0
0
0
15.617.147
15.617.147
0
1.902.349
1.902.349
0
301.864
301.864
0
10.303.095
10.303.095
0
66.643.360
66.880.360
-237.000
-63.430.158
-63.667.158
-237.000
0
0
0
802
802
0
-802
-802
0
-63.430.960
-63.667.960
-237.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-63.430.960
-63.667.960
-237.000
-619.017
-619.017
0
-64.049.976
-64.286.976
-237.000
2024
115

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
1.775.500 1.412.400 1.074.000 1.100.000
1.775.500 1.412.400 1.074.000 1.100.000
0 0 0 0
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
1.876.500 1.513.400 1.175.000 1.201.000
1.876.500 1.513.400 1.175.000 1.201.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9.147.736 7.669.624 4.643.000 4.453.000
9.347.736 7.869.624 4.643.000 4.453.000
-200.000 -200.000 0 0
0
0
0
6.228.000
6.228.000
0
4.320.182 4.446.217 3.482.648 2.658.000
4.520.182 4.446.217 3.482.648 2.658.000
-200.000 0 0 0
3.582.648
3.582.648
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 558.000 0
0 0 558.000 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
13.467.918 12.115.841 8.683.648 7.111.000
13.867.918 12.315.841 8.683.648 7.111.000
-400.000 -200.000 0 0
9.810.648
9.810.648
0
-11.591.418 -10.602.441 -7.508.648 -5.910.000
-11.991.418 -10.802.441 -7.508.648 -5.910.000
-400.000 -200.000 0 0
-9.810.648
-9.810.648
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
470.000
470.000
0
101.000
101.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
571.000
571.000
0
0
0
0
2.928.000
2.928.000
0
3.240.000
3.240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.168.000
6.168.000
0
-5.597.000
-5.597.000
0
Teilfinanzplan
116

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
200.000 200.000 0 0
200.000 200.000 0 0
0
0
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Greitemann  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
6700-1301-0-0003 - Maßnahmen zur Biodiversität (Festwert)
6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
200.000 200.000 0 0
200.000 200.000 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
110.000 0 0 0
110.000 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
3.710.182 3.946.217 2.982.648 2.158.000
3.910.182 3.946.217 2.982.648 2.158.000
200.000 0 0 0
3.082.648
3.082.648
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
2.740.000
2.740.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
3.920.182 4.046.217 3.082.648 2.258.000
4.120.182 4.046.217 3.082.648 2.258.000
200.000 0 0 0
3.082.648
3.082.648
0
2.840.000
2.840.000
0
117

118

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
471.352 571.352 670.477 770.397
471.352 571.352 670.477 770.397
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18.624.611 18.431.205 18.247.604 18.101.179
18.624.611 18.431.205 18.247.604 18.101.179
0 0 0 0
16.080 16.080 16.080 16.080
16.080 16.080 16.080 16.080
0 0 0 0
1.465.540 1.465.540 1.465.540 1.465.540
1.465.540 1.465.540 1.465.540 1.465.540
0 0 0 0
452.931 452.931 452.931 452.931
452.931 452.931 452.931 452.931
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.030.515 20.937.108 20.852.632 20.806.128
21.030.515 20.937.108 20.852.632 20.806.128
0 0 0 0
14.210.105 14.647.225 14.821.198 15.576.309
14.210.105 14.647.225 14.821.198 15.576.309
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.661.900 4.579.443 4.586.719 4.596.708
4.661.900 4.579.443 4.586.719 4.596.708
0 0 0 0
1.237.769 1.305.228 1.326.350 1.326.350
1.237.769 1.305.228 1.326.350 1.326.350
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.680.519 1.710.090 1.875.829 1.909.102
1.880.519 1.910.090 1.875.829 1.909.102
-200.000 -200.000 0 0
21.790.292 22.241.986 22.610.097 23.408.469
21.990.292 22.441.986 22.610.097 23.408.469
-200.000 -200.000 0 0
-759.777 -1.304.878 -1.757.465 -2.602.341
-959.777 -1.504.878 -1.757.465 -2.602.341
-200.000 -200.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-759.777 -1.304.878 -1.757.465 -2.602.341
-959.777 -1.504.878 -1.757.465 -2.602.341
-200.000 -200.000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-759.777 -1.304.878 -1.757.465 -2.602.341
-959.777 -1.504.878 -1.757.465 -2.602.341
-200.000 -200.000 0 0
-493.322 -495.478 -495.167 -495.167
-493.322 -495.478 -495.167 -495.167
0 0 0 0
-1.253.100 -1.800.356 -2.252.632 -3.097.509
-1.453.100 -2.000.356 -2.252.632 -3.097.509
-200.000 -200.000 0 0
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
869.790
869.790
0
0
0
0
17.981.658
17.981.658
0
16.080
16.080
0
1.465.540
1.465.540
0
452.931
452.931
0
0
0
0
0
0
0
20.785.999
20.785.999
0
15.805.313
15.805.313
0
0
0
0
4.610.248
4.610.248
0
1.326.350
1.326.350
0
0
0
0
1.944.715
1.944.715
0
23.686.625
23.686.625
0
-2.900.626
-2.900.626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.900.626
-2.900.626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.900.626
-2.900.626
0
-495.167
-495.167
0
-3.395.794
-3.395.794
0
2024
119

Te ilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
Pro du ktbe re ich
Pro du ktgru ppe
Ve ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-in
E in za hlu ng en
1 a us Z uwe nd ung en  fü r alt
Inve stitio nsma ß na hme n ne u
Diffe re nz
2 a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
3 a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge nalt
ne u
Diffe re nz
4 a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte n alt
ne u
Diffe re nz
5 so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge nalt
ne u
Diffe re nz
6 S um m e in vestive E inzah lun ge nalt
ne u
Diffe re nz
A uszah lun ge n
7 für d. E rw erb v. G run dstücke n u nd alt
G e bä ud en ne u
Diffe re nz
8 für Ba u ma ßna h me n alt
ne u
Diffe re nz
9 für d. E rw erb v on  be w e gl. alt
A nla ge v ermö ge n ne u
Diffe re nz
10 für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge nalt
ne u
Diffe re nz
11 v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enalt
ne u
Diffe re nz
12 so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge n alt
ne u
Diffe re nz
13 S um m e in vestive A u szahlun genalt
ne u
Diffe re nz
14 S ald o Inves titions tätigk eit alt
ne u
Diffe re nz
19.000 0 0 0
19.000 0 0 0
0 0 0 0
6.000 6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000 6.000
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
25.000 6.000 6.000 6.000
25.000 6.000 6.000 6.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.813.080 1.822.080 1.292.310 798.720
2.013.080 2.022.080 1.292.310 798.720
-200.000 -200.000 0 0
0
0
0
1.392.310
1.392.310
0
1.742.122 1.535.607 1.286.039 2.134.931
1.742.122 1.535.607 1.286.039 2.134.931
0 0 0 0
1.286.039
1.286.039
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
3.555.202 3.357.687 2.578.349 2.933.651
3.755.202 3.557.687 2.578.349 2.933.651
-200.000 -200.000 0 0
2.678.349
2.678.349
0
-3.530.202 -3.351.687 -2.572.349 -2.927.651
-3.730.202 -3.551.687 -2.572.349 -2.927.651
-200.000 -200.000 0 0
-2.678.349
-2.678.349
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis
2020 VE2 021 2022 2023 2024
0
0
0
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
6.000
0
0
0
0
693.335
693.335
0
695.722
695.722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.389.057
1.389.057
0
-1.383.057
-1.383.057
0
Teilfinanzplan
120

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
260.000 260.000 260.000 260.000
460.000 460.000 260.000 260.000
200.000 200.000 0 0
260.000
260.000
0
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann  
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.000
260.000
0
260.000 260.000 260.000 260.000
460.000 460.000 260.000 260.000
200.000 200.000 0 0
260.000
260.000
0
260.000
260.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
121

122

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
266.561 226.898 154.371 126.000
266.561 226.898 154.371 126.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
727.300 727.300 727.300 727.300
727.300 727.300 727.300 727.300
0 0 0 0
300 300 300 300
300 300 300 300
0 0 0 0
425.600 425.600 425.600 425.600
425.600 425.600 425.600 425.600
0 0 0 0
349.800 349.800 349.800 349.800
349.800 349.800 349.800 349.800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.769.561 1.729.898 1.657.371 1.629.000
1.769.561 1.729.898 1.657.371 1.629.000
0 0 0 0
12.896.621 13.398.536 13.435.663 13.628.209
13.056.621 13.558.536 13.595.663 13.788.209
-160.000 -160.000 -160.000 -160.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.260.429 2.335.429 2.216.369 2.118.669
2.485.429 2.360.429 2.216.369 2.118.669
-225.000 -25.000 0 0
360.050 374.431 394.192 471.825
360.050 374.431 394.192 471.825
0 0 0 0
2.669.997 2.669.997 2.649.997 2.649.997
2.802.997 2.802.997 2.649.997 2.649.997
-133.000 -133.000 0 0
2.467.814 2.607.768 2.622.676 2.708.024
2.767.814 3.107.768 2.622.676 2.708.024
-300.000 -500.000 0 0
20.654.911 21.386.161 21.318.897 21.576.723
21.472.911 22.204.161 21.478.897 21.736.723
-818.000 -818.000 -160.000 -160.000
-18.885.350 -19.656.263 -19.661.526 -19.947.723
-19.703.350 -20.474.263 -19.821.526 -20.107.723
-818.000 -818.000 -160.000 -160.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-18.885.350 -19.656.263 -19.661.526 -19.947.723
-19.703.350 -20.474.263 -19.821.526 -20.107.723
-818.000 -818.000 -160.000 -160.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-18.885.350 -19.656.263 -19.661.526 -19.947.723
-19.703.350 -20.474.263 -19.821.526 -20.107.723
-818.000 -818.000 -160.000 -160.000
-524.775 -538.293 -536.347 -536.347
-524.775 -538.293 -536.347 -536.347
0 0 0 0
-19.410.124 -20.194.556 -20.197.873 -20.484.070
-20.228.124 -21.012.556 -20.357.873 -20.644.070
-818.000 -818.000 -160.000 -160.000
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
146.000
146.000
0
0
0
0
727.300
727.300
0
300
300
0
425.600
425.600
0
349.800
349.800
0
0
0
0
0
0
0
1.649.000
1.649.000
0
13.664.321
13.824.321
-160.000
0
0
0
2.175.669
2.175.669
0
428.737
428.737
0
2.649.997
2.649.997
0
2.682.291
2.682.291
0
21.601.014
21.761.014
-160.000
-19.952.014
-20.112.014
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.952.014
-20.112.014
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.952.014
-20.112.014
-160.000
-536.347
-536.347
0
-20.488.361
-20.648.361
-160.000
2024
123

124

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
604.025 613.025 492.580 598.365
604.025 613.025 492.580 598.365
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.017.200 4.017.200 4.017.200 4.017.200
4.017.200 4.017.200 4.017.200 4.017.200
0 0 0 0
109.050 109.050 105.750 105.750
109.050 109.050 105.750 105.750
0 0 0 0
8.200.000 8.400.000 8.400.000 7.400.000
8.200.000 8.400.000 8.400.000 7.400.000
0 0 0 0
13.000 13.000 13.000 13.000
13.000 13.000 13.000 13.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12.943.275 13.152.275 13.028.530 12.134.315
12.943.275 13.152.275 13.028.530 12.134.315
0 0 0 0
3.442.375 3.758.476 3.523.450 3.822.482
3.442.375 3.758.476 3.523.450 3.822.482
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
184.232 182.160 135.308 178.259
184.232 182.160 135.308 178.259
0 0 0 0
89.099 75.984 69.799 58.837
89.099 75.984 69.799 58.837
0 0 0 0
24.793.894 24.445.681 24.337.323 23.025.794
25.143.894 24.745.681 24.347.323 23.035.794
-350.000 -300.000 -10.000 -10.000
13.775.592 14.212.868 14.179.697 14.609.805
13.775.592 14.212.868 14.179.697 14.609.805
0 0 0 0
42.285.192 42.675.168 42.245.577 41.695.177
42.635.192 42.975.168 42.255.577 41.705.177
-350.000 -300.000 -10.000 -10.000
-29.341.917 -29.522.894 -29.217.048 -29.560.862
-29.691.917 -29.822.894 -29.227.048 -29.570.862
-350.000 -300.000 -10.000 -10.000
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
48.800.000 50.400.000 50.600.000 51.900.000
0 0 0 0
19.458.083 20.877.106 21.382.952 22.339.138
19.108.083 20.577.106 21.372.952 22.329.138
-350.000 -300.000 -10.000 -10.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19.458.083 20.877.106 21.382.952 22.339.138
19.108.083 20.577.106 21.372.952 22.329.138
-350.000 -300.000 -10.000 -10.000
-218.487 -224.394 -223.544 -223.544
-218.487 -224.394 -223.544 -223.544
0 0 0 0
19.239.596 20.652.712 21.159.409 22.115.594
18.889.596 20.352.712 21.149.409 22.105.594
-350.000 -300.000 -10.000 -10.000
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
598.365
598.365
0
0
0
0
0
0
0
4.017.200
4.017.200
0
105.750
105.750
0
8.400.000
8.400.000
0
13.000
13.000
0
0
0
0
13.134.315
13.134.315
0
3.589.836
3.589.836
0
0
0
0
178.259
178.259
0
54.079
54.079
0
23.235.348
23.245.348
-10.000
15.433.876
15.433.876
0
42.491.398
42.501.398
-10.000
-29.357.084
-29.367.084
-10.000
55.000.000
55.000.000
0
0
0
0
55.000.000
55.000.000
0
25.642.916
25.632.916
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.642.916
25.632.916
-10.000
-223.544
-223.544
0
25.419.372
25.409.372
-10.000
2024
125

126

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
2.542.882.000 2.625.882.000 2.705.882.000 2.789.082.000
2.512.882.000 2.595.482.000 2.677.282.000 2.760.582.000
-30.000.000 -30.400.000 -28.600.000 -28.500.000
567.630.960 544.708.950 518.730.000 538.830.000
627.192.720 606.062.165 562.106.915 578.606.915
59.561.760 61.353.215 43.376.915 39.776.915
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
748.500 748.500 748.500 748.500
748.500 748.500 748.500 748.500
0 0 0 0
30.080.100 30.080.100 30.080.100 30.080.100
30.080.100 30.080.100 30.080.100 30.080.100
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.141.341.560 3.201.419.550 3.255.440.600 3.358.740.600
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
563.332.593 546.307.243 545.235.131 559.274.112
540.859.582 535.424.055 538.130.950 556.171.193
22.473.011 10.883.188 7.104.181 3.102.919
20.580.000 19.598.980 18.977.456 19.761.727
12.570.000 13.108.980 18.827.456 19.611.727
8.010.000 6.490.000 150.000 150.000
583.912.593 565.906.223 564.212.587 579.035.839
553.429.582 548.533.035 556.958.406 575.782.920
30.483.011 17.373.188 7.254.181 3.252.919
2.557.428.967 2.635.513.327 2.691.228.013 2.779.704.761
2.617.473.738 2.683.839.730 2.713.259.109 2.794.234.595
60.044.771 48.326.403 22.031.096 14.529.834
4.679.400 11.365.400 19.950.400 29.035.400
4.679.400 11.365.400 19.950.400 29.035.400
0 0 0 0
103.000.500 117.549.900 135.761.200 156.270.400
103.000.500 117.549.900 135.761.200 156.270.400
0 0 0 0
-98.321.100 -106.184.500 -115.810.800 -127.235.000
-98.321.100 -106.184.500 -115.810.800 -127.235.000
0 0 0 0
2.459.107.867 2.529.328.827 2.575.417.213 2.652.469.761
2.519.152.638 2.577.655.230 2.597.448.309 2.666.999.595
60.044.771 48.326.403 22.031.096 14.529.834
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.459.107.867 2.529.328.827 2.575.417.213 2.652.469.761
2.519.152.638 2.577.655.230 2.597.448.309 2.666.999.595
60.044.771 48.326.403 22.031.096 14.529.834
2.239.000 2.239.000 2.239.000 2.259.000
2.239.000 2.239.000 2.239.000 2.259.000
0 0 0 0
2.461.346.867 2.531.567.827 2.577.656.213 2.654.728.761
2.521.391.638 2.579.894.230 2.599.687.309 2.669.258.595
60.044.771 48.326.403 22.031.096 14.529.834
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
2.869.082.000
2.847.182.000
-21.900.000
550.952.200
595.606.915
44.654.715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748.500
748.500
0
30.080.100
30.080.100
0
0
0
0
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0
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3.450.862.800
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0
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0
0
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575.642.505
573.840.374
1.802.131
20.299.407
20.149.407
150.000
595.941.913
593.989.782
1.952.131
2.854.920.887
2.879.627.733
24.706.846
38.720.400
38.720.400
0
174.290.600
174.290.600
0
-135.570.200
-135.570.200
0
2.719.350.687
2.744.057.533
24.706.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.719.350.687
2.744.057.533
24.706.846
2.259.000
2.259.000
0
2.721.609.687
2.746.316.533
24.706.846
2024
127

T eilfinanzlan
(Anga ben in Euro)
P rod uktbereich
P rod uktgruppe
V erantwortliche/r D ezernen t/-in
Einzahlungen
1 aus Zuw end un gen  für Investitionsm aßn ah men alt
n eu
D iffere nz
2 aus der V eräußerung von Sachanla gen alt
n eu
D iffere nz
3 aus der V eräußerung von Fin anzan lagen alt
n eu
D iffere nz
4 aus B eiträgen und ähn l. E ntgelten alt
n eu
D iffere nz
5 sons tige Inves tition seinzahlu ng en alt
n eu
D iffere nz
6 Summ e inv es tive Einza hlun gen alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
7 fü r d. Erwerb  v. Gru nd stü cken und G ebäu de n alt
n eu
D iffere nz
8 fü r Baumaß nah m en alt
n eu
D iffere nz
9 fü r d. Erwerb  vo n b ewegl. Anlag everm ögen alt
n eu
D iffere nz
10 fü r de n E rw erb von Fin an zanlagen alt
n eu
D iffere nz
11 von  aktivierbaren Zuwendung en alt
n eu
D iffere nz
12 sons t. Investitionsauszahlun gen alt
n eu
D iffere nz
13 Summ e inv es tive Auszah lungen alt
n eu
D iffere nz
14 Sald o Inve stitions tätig keit alt
n eu
D iffere nz
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
15 Aufnahm e von D arlehen al t
n eu
D iffere nz
16 Rü ckflüss e von D arlehen alt
n eu
D iffere nz
17 Summ e Einz. aus  Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
Auszahlungen
18 Tilgun g von  Da rleh en alt
n eu
D iffere nz
19 Gewä hru ng  von  D arle hen alt
n eu
D iffere nz
20 Summ e A usz . aus Fina nzie rungs tätig keit alt
n eu
D iffere nz
21 Sald o Fin anz ierung stätigk eit alt
n eu
D iffere nz
22 Sald o Ge sa mt alt
n eu
D iffere nz
40.848.850 39.640.000 39.640.000 39.640.000
42.991.250 41.782.400 41.782.400 41.782.400
2.142.400 2.142.400 2.142.400 2.142.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2.582.000 2.578.000 2.553.000 2.465.000
2.582.000 2.578.000 2.553.000 2.465.000
0 0 0 0
0
0
0
43.430.850 42.218.000 42.193.000 42.105.000
45.573.250 44.360.400 44.335.400 44.247.400
2.142.400 2.142.400 2.142.400 2.142.400
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.343.500 0 0 0
1.343.500 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
15.968.000 15.484.000 15.132.000 15.132.000
15.968.000 15.484.000 15.132.000 15.132.000
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
33.075.000 33.075.000 75.000 75.000
33.075.000 33.075.000 75.000 75.000
0 0 0 0
0
0
0
50.386.500 48.559.000 15.207.000 15.207.000
50.386.500 48.559.000 15.207.000 15.207.000
0 0 0 0
0
0
0
-6.955.650 -6.341.000 26.986.000 26.898.000
-4.813.250 -4.198.600 29.128.400 29.040.400
2.142.400 2.142.400 2.142.400 2.142.400
0
0
0
899.801.659 879.524.661 783.399.290 734.018.343
937.106.192 903.274.561 781.656.890 732.275.943
37.304.533 23.749.900 -1.742.400 -1.742.400
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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551.811.000 559.741.000 570.480.000 576.295.000
551.811.000 559.741.000 570.480.000 576.295.000
0 0 0 0
271.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
271.000.000 201.000.000 201.000.000 201.000.000
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0
0
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900.801.659 880.524.661 784.399.290 735.018.343
938.106.192 904.274.561 782.656.890 733.275.943
37.304.533 23.749.900 -1.742.400 -1.742.400
0
0
0
822.811.000 760.741.000 771.480.000 777.295.000
822.811.000 760.741.000 771.480.000 777.295.000
0 0 0 0
0
0
0
77.990.659 119.783.661 12.919.290 -42.276.657
115.295.192 143.533.561 11.176.890 -44.019.057
37.304.533 23.749.900 -1.742.400 -1.742.400
0
0
0
71.035.009 113.442.661 39.905.290 -15.378.657
110.481.942 139.334.961 40.305.290 -14.978.657
39.446.933 25.892.300 400.000 400.000
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
39.640.000
41.782.400
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1.964.000
1.964.000
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2.142.400
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0
0
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0
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15.132.000
15.132.000
0
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75.000
75.000
0
15.207.000
15.207.000
0
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28.539.400
2.142.400
708.494.402
706.752.002
-1.742.400
1.000.000
1.000.000
0
576.877.000
576.877.000
0
201.000.000
201.000.000
0
709.494.402
707.752.002
-1.742.400
777.877.000
777.877.000
0
-68.382.598
-70.124.998
-1.742.400
-41.985.598
-41.585.598
400.000
Teilfinanzplan
2024
128

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
Produktbereich
Pr
oduktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen alt
neu
Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung von alt
Sachanlagen neu
Differenz
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. alt
Gebäuden neu
Differenz
Auszahlung für Baumaßnahme alt
neu
Differenz
Auszahlung für den Erwerb von alt
bewegl. Anlagevermögen neu
Differenz
Summe der Maßnahme alt
neu
Differenz
39.640.000 39.640.000 39.640.000 39.640.000
41.782.400 41.782.400 41.782.400 41.782.400
2.142.400 2.142.400 2.142.400 2.142.400
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-39.640.000 -39.640.000 -39.640.000 -39.640.000
-41.782.400 -41.782.400 -41.782.400 -41.782.400
-2.142.400 -2.142.400 -2.142.400 -2.142.400
0
0
0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert  
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0
0
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 VE2021 2022 2023
9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale
9000-1601-0-0031 - Liquiditätskredite
9000-1601-0-0032 - Investitionskredite
2024
39.640.000
41.782.400
2.142.400
0
0
0
0
0
0
-39.640.000
-41.782.400
-2.142.400
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
129

130

Teilergebnisplan
(Angab en in E uro)
Produktbereich
P
roduktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl .-rechtl . Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderungen Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd . Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900.000 900.000 900.000 900.000
1.354.300 1.354.300 900.000 900.000
-454.300 -454.300 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
974.400 974.400 974.400 974.400
0 0 974.400 974.400
974.400 974.400 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.874.400 1.874.400 1.874.400 1.874.400
1.354.300 1.354.300 1.874.400 1.874.400
520.100 520.100 0 0
-1.874.400 -1.874.400 -1.874.400 -1.874.400
-1.354.300 -1.354.300 -1.874.400 -1.874.400
520.100 520.100 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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-1.874.400 -1.874.400 -1.874.400 -1.874.400
-1.354.300 -1.354.300 -1.874.400 -1.874.400
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-1.874.400 -1.874.400 -1.874.400 -1.874.400
-1.354.300 -1.354.300 -1.874.400 -1.874.400
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-1.874.400 -1.874.400 -1.874.400 -1.874.400
-1.354.300 -1.354.300 -1.874.400 -1.874.400
520.100 520.100 0 0
18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis
2020 2021 2022 2023
0
0
0
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900.000
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974.400
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1.874.400
1.874.400
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-1.874.400
-1.874.400
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-1.874.400
-1.874.400
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0
-1.874.400
-1.874.400
0
2024
131

Beratungsverlauf (1)

07.11.2019 Rat

TOP 10 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: ungeändert beschlossen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen: 3619/2019
Typ: Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
Datum: 25.10.2019
Erstellt: 16.10.2019 13:53

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2020/2021 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2024

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Beratungsverlauf (1)

Details

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