Haushaltsplan-Entwurf 2019

BEZIRK TEILFINANZPLAN FINANZSTELLE TEILFINANZPLANZEILE IST 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
1 0205 - Verkehrsüberwachung 3200-0205-1-2100 - Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 105.727 0 0 0 0 0
1 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.374.673 1.685.580 4.032.000 0 0 0
1 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.500.000 0 0 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 170.967 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4011-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.207 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4012-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.671 15.000 16.000 17.000 18.000 18.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 798 0 0 0 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.472 39.000 40.000 41.000 42.000 42.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2540 - GYM Kartäuserwall -Erweiterung- 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 677.000 0 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2541 - GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 175.500 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-3065 - GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 207.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-4012 - AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 86.670 1.154.870 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-5011 - GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.802 0 0 0 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4014-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 509 6.477 6.477 6.477 6.477 6.477
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4015-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.017 4.000 4.500 5.000 5.500 5.500
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.701 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 42.000 0 0 0 0 0
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 253.000 0 0 0 0
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.128 344.850 0 0 0 0
1 0901 - Stadtplanung 6100-0901-1-1003 - Stadtbau im Quartier-Domumgebung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 200.000 120.000 0 0
1 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 300.000 1.000.000 1.000.000 2.800.000 0
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.400.000 0 0 0 0 0
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5183 - An den Gelenkbogenhallen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.718 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 50.000 50.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1019 - Umgestaltung Komödienstraße 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 50.000 50.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1040 - Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.802 500.000 50.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1041 - Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 50.000 50.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.542 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 638.663 50.000 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1044 - Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 1.000 1.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1045 - Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 1.000 1.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1046 - Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 1.000 1.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1048 - Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 550.000 500.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.014 200.000 600.000 1.100.000 870.100 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1050 - Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1074 - Karl-Küpper-Platz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.005 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1075 - Umgestaltung Ebertplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 368.000 0 50.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1095 - Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 70.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1098 - Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 550.000 800.000 1.250.000 600.000 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1103 - Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 600.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 597.800 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 306.600 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.398 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 79.179 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 288.900 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5047 - Gummersbacher Straße, Ausbau 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5081 - Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.164 1.000.000 30.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5613 - Am Kümpchenshof 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.552 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8001 - Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 1.800.000 400.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8611 - Erschließung Innenstadt Wobau 2015 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 145.000 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 53.200 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 76.000 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 200.000 200.000 200.000 190.000
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 400.000 654.000 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 291.560 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0290 - Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 200.000 500.000 500.000
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 103.214 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 674.200 750.000 1.000.000 2.250.000 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 327.927 1.000.000 250.000 250.000 100.000 100.000
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.432.993 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0510 - Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.000.000 2.000.000 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0700 - Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 1.346.000 1.576.000 209.000 0 0

1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.870.000 2.500.000 597.500 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 79.000 1.346.000 396.000 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 110.000 150.000 150.000 100.000 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 90.000 90.000 540.000 540.000 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 125.000 100.000 100.000 100.000 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.  - 47.290 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 642.000 53.000 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 249.685 0 84.100 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6009 - Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.  - 10.586 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.716 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 109.100 100.000 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6306 - Neubau Hst. auf der Severinsbrücke 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-  - 8.821 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.426 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-9090 - Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 75.000 0 0 0
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 160.000 0 0 0 0
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 0 0 0 0
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-1018 - Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 88.000 200.000 375.000 0 0
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 625.726 1.329.000 1.300.000 0 0 0
1 1501 - Wirtschaft und Tourismus 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 281.849 1.000.000 500.000 0 0 0

Bezirk Teilplan Teilplanzeile Konto 2017 Ist 2018 Plan 2019 Plan + VN 2020 Plan + VN 2021 Plan + VN 2022 Plan + VN
1 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Teilplanzeile 5.210,59 4.918,01 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
07 - sonstige ordentliche Erträge -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 174.965,52 143.947,84 187.915,57 191.673,79 195.507,36 199.417,44
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 64,64 91,46 1.078,32 1.099,92 1.121,88 1.144,20
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 341.650,45 311.037,36 341.513,16 348.343,23 355.310,13 362.416,26
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 945,12 4.561,56 2.477,04 2.526,60 2.577,12 2.628,74
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 0,00 2.695,08 3.666,96 3.740,38 3.815,14 3.891,36
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 28.383,22 26.940,00 28.529,88 29.100,72 29.682,41 30.276,07
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 62.732,04 59.261,76 61.901,67 63.139,80 64.402,68 65.690,88
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 0,00 552,45 747,44 762,36 777,60 793,20
503500 - Unfallversicherung 1.821,00 1.641,12 1.757,10 1.792,24 1.828,16 1.864,68
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 14.611,68 11.927,52 14.465,64 14.754,94 15.050,04 15.351,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 152,52 169,75 150,48 153,56 156,36 159,60
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,00 1,56 1,92 1,85 1,82 1,95
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 115.664,64 62.918,40 122.590,70 95.253,12 119.066,33 95.253,12
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 29.037,12 15.030,61 28.575,89 23.813,16 29.052,16 23.813,16
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 29.595,00 20.943,24 26.454,84 28.803,00 31.305,66 33.821,88
11 - Personalaufwendungen 799.622,95 661.719,71 821.826,61 804.958,67 849.654,85 836.523,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 6.684,77 5.014,99 4.899,45 4.726,45 4.805,11 4.805,11
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 815,90 612,10 598,00 576,88 586,48 586,48
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.689,97 1.267,85 1.238,64 1.194,90 1.214,78 1.214,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.190,64 6.894,94 6.736,09 6.498,23 6.606,37 6.606,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 0,00 124,44 124,44 124,44 93,36 93,36
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 702,36 468,36 457,20 64,56 160,32 65,76
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 6.486,96 6.307,62 6.386,88 6.952,20 6.597,72 7.822,92
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 1.888,92 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.078,24 8.789,34 6.968,52 7.141,20 6.851,40 7.982,04
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 600,88 450,80 440,40 424,86 431,93 431,93
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 2.027,96 1.521,40 1.486,35 1.433,87 1.457,74 1.457,74
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 74,27 55,71 54,44 52,52 53,39 53,39
540700 - Personalnebenaufwendungen 165,12 123,87 121,03 116,74 118,69 118,69
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 9.556,68 8.600,75 8.680,88 8.374,33 8.513,71 8.513,71
541210 - Büroraummieten 11 108.249,84 131.632,00 110.560,44 117.068,04 126.288,24 129.351,24
542100 - Büromaterial 3.831,46 2.874,42 4.508,21 4.409,05 4.454,15 4.454,15
542200 - Druck und Vervielfältigung 88,94 66,72 65,18 62,88 63,93 63,93
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.469,70 1.102,59 1.077,18 1.039,15 1.056,44 1.056,44
542520 - Telefon 927,40 695,74 868,62 844,61 855,52 855,52
542521 - Telefon (Amt 12) 12.228,99 9.174,36 8.962,97 8.646,47 8.790,39 8.790,39
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 657,22 493,04 481,69 464,68 472,42 472,42
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.410,04 2.558,25 2.499,29 2.411,05 2.451,18 2.451,18
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 143.288,50 159.349,65 139.806,68 145.348,25 155.007,73 158.070,73
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 9.983,28 10.998,70 19.534,80 19.534,80 19.534,80 19.534,80
940020 - Porto 14.653,32 12.949,80 29.727,24 29.727,24 29.727,24 29.727,24
940030 - IT-Leistungen 192.126,00 156.485,64 354.182,04 343.366,32 354.253,56 352.686,24
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 216.762,60 180.434,14 403.444,08 392.628,36 403.515,60 401.948,28
Teilplanzeile 1.162.756,37 1.002.001,22 1.363.595,42 1.341.388,15 1.406.449,39 1.395.944,40
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 31.468,44 29.741,54 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 54,36 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 105.604,92 94.264,56 0,00 0,00 0,00 0,00

501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 359,16 591,24 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 8.781,98 8.025,48 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 20.236,92 18.523,20 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 508,20 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.599,80 2.463,60 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 47,04 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 21.031,29 13.041,12 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 5.279,76 3.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 6.254,64 4.953,84 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 202.226,51 175.223,79 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 29,21 21,91 0,00 0,00 0,00 0,00
541210 - Büroraummieten 11 14.263,08 26.730,16 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 40,75 30,57 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 14.333,04 26.782,64 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 1.315,44 2.233,44 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 0,00 1.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 0,00 20.735,76 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 1.315,44 24.685,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 217.874,99 226.691,63 0,00 0,00 0,00 0,00
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -966.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -966.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 442100 - Erträge aus Verkauf -9.580,00 -9.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -9.580,00 -9.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 116.214,60 108.791,40 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 54,96 108,96 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 144.872,64 143.328,72 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 95,76 116,52 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 12.066,48 12.084,36 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 28.215,60 28.676,88 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 860,16 835,08 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.542,88 8.987,88 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 64,92 77,28 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 75.053,76 49.149,84 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 18.841,92 11.741,40 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 11.540,04 11.448,48 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 417.423,72 375.346,80 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 2.540,76 2.540,76 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 112,56 380,04 385,56 383,04 271,20 98,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.653,32 2.920,80 385,56 383,04 271,20 98,16
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 98,60 73,98 72,27 69,72 70,88 70,88
541210 - Büroraummieten 11 176.078,88 89.911,55 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 85,81 64,38 62,89 60,66 61,67 61,67
542200 - Druck und Vervielfältigung 18.417,19 16.583,38 16.757,48 16.165,76 16.434,84 16.434,84
542521 - Telefon (Amt 12) 4.923,16 3.693,42 3.608,30 3.480,89 3.538,83 3.538,83
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 951,24 718,97 702,42 677,62 688,90 688,90
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 200.705,10 121.158,38 31.313,48 30.560,87 30.903,12 30.903,12
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 16.238,88 7.512,73 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 5.318,04 4.181,16 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 69.864,00 50.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 91.420,92 62.219,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile -263.414,22 -423.971,41 -944.338,24 -945.093,37 -944.862,96 -945.036,00
0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -979.388,31 -979.388,31 -1.112.291,97 -1.112.291,97 -1.112.291,97 -1.112.291,97

04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -979.388,31 -979.388,31 -1.112.291,97 -1.112.291,97 -1.112.291,97 -1.112.291,97
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten 0,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
442100 - Erträge aus Verkauf -7.966,80 -7.966,80 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -7.966,80 -20.966,80 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50
07 - sonstige ordentliche Erträge -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 276.647,40 259.572,24 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 130,56 256,68 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 340.620,72 336.842,40 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 226,82 392,76 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 28.371,60 28.411,80 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 66.153,67 67.224,12 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 2.012,76 1.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 22.727,29 21.447,24 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 152,54 181,80 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 178.660,68 117.053,88 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 44.852,04 27.962,88 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 27.645,95 27.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 988.202,03 888.325,68 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 5.437,76 4.079,48 3.985,48 3.844,75 3.908,74 3.908,74
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 80,03 219,96 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.517,79 4.299,44 3.985,48 3.844,75 3.908,74 3.908,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 13.629,60 8.000,04 12.431,64 12.431,64 12.431,64 12.431,64
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 35.508,48 34.643,64 31.852,80 29.658,96 30.057,72 29.286,96
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.111,08 4.111,08 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 53.249,16 46.754,76 44.284,44 42.090,60 42.489,36 41.718,60
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 81,11 60,85 59,45 57,36 58,31 58,31
540700 - Personalnebenaufwendungen 174,51 130,92 127,91 123,39 125,44 125,44
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 409,99 368,98 372,42 359,27 365,25 365,25
541210 - Büroraummieten 11 299.809,44 209.798,54 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 3.439,66 2.580,48 6.221,00 6.131,98 6.172,46 6.172,40
542200 - Druck und Vervielfältigung 697.377,05 622.935,47 755.000,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00
542520 - Telefon 0,00 0,00 411,11 411,11 411,11 411,11
542521 - Telefon (Amt 12) 5.333,43 4.001,21 3.909,01 3.770,97 3.833,74 3.833,74
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 9.667,58 7.252,73 7.085,61 6.835,41 6.949,19 6.949,19
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.261,82 5.447,91 5.322,36 5.134,43 5.219,89 5.219,89
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 69.706,28 69.706,28 69.706,28 69.706,28
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.023.629,70 852.633,44 848.270,21 847.583,31 847.895,67 847.895,61
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 27.649,92 17.530,06 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 12.404,16 9.752,40 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 157.194,00 117.848,04 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 197.248,08 145.130,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 1.270.319,15 926.616,21 -238.924,34 -241.945,81 -241.170,70 -241.941,52
0301 - Schulträgeraufgaben 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -6.068,40 -6.068,40 -6.068,40 -6.068,40 -6.068,40 -6.068,40
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -6.168,40 -6.168,40 -6.168,40 -6.168,40 -6.168,40 -6.168,40
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40
07 - sonstige ordentliche Erträge 459300 - Erträge a. Schadensreg. -7.219,13 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -10.464,49 -5.940,00 -5.940,00 -5.940,00 -5.940,00 -5.940,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -17.683,62 -7.440,00 -7.440,00 -7.440,00 -7.440,00 -7.440,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 144.257,29 118.162,80 114.461,04 116.750,40 119.085,36 121.467,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 172,20 49,36 50,40 51,41 52,32
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 3.700.234,69 3.583.616,04 3.784.477,08 3.860.166,72 3.937.370,04 4.016.117,52

501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 461.287,08 577.131,00 555.318,96 566.425,25 577.753,80 589.308,84
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 71.700,72 48.556,36 58.800,96 59.976,96 61.176,48 62.400,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 353.910,22 381.702,24 367.297,19 374.643,00 382.135,82 389.778,60
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 828.263,17 844.153,44 844.830,78 861.727,33 878.961,84 896.541,17
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 14.470,56 9.893,76 11.932,23 12.170,80 12.414,32 12.662,60
503500 - Unfallversicherung 20.579,88 21.102,53 22.735,32 23.189,88 23.653,92 24.126,75
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.857,15 9.755,28 9.059,76 9.240,95 9.425,76 9.614,19
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.787,77 1.894,06 1.598,04 1.630,04 1.662,60 1.695,95
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 49,92 28,92 29,28 29,77 30,36 30,96
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 98.177,28 55.575,12 74.671,17 58.019,54 72.524,40 58.019,60
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 24.646,98 13.276,23 17.405,88 14.504,88 17.695,92 14.504,89
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 141.313,09 149.539,37 238.325,28 260.863,20 284.983,09 309.039,00
11 - Personalaufwendungen 5.872.535,80 5.814.559,35 6.100.992,33 6.219.389,12 6.378.925,12 6.505.359,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) 1.005,23 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 86.262,19 203.727,30 206.800,00 218.500,00 216.900,00 220.000,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 178.433,86 64.500,00 75.932,44 78.682,14 81.382,14 83.382,14
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 1.000,44 539,78 539,78 539,78 539,78 539,78
527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG 869.348,80 702.862,95 709.000,00 712.500,00 718.000,00 724.000,00
527200 - Beköstigung 935,82 1.595,19 1.595,27 1.595,27 1.595,27 1.595,27
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 386.264,25 355.606,30 506.000,00 511.900,00 517.500,00 523.000,00
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 767,30 1.187,52 0,00 0,00 0,00 0,00
529100 - Schülerbeförderungskosten 788.454,95 250.077,47 293.300,00 310.600,00 327.400,00 329.600,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 24.105,86 20.161,93 20.161,93 20.161,93 20.161,93 20.161,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.336.578,70 1.602.028,44 1.815.099,42 1.856.249,12 1.885.249,12 1.904.049,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 49,32 0,00 56,28 57,48 53,76 0,00
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 278,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 328,04 0,00 56,28 57,48 53,76 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 14.100,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 14.100,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 281,35 245,16 239,52 231,06 234,90 234,90
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 91,39 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 476,28 1.730,54 1.729,57 1.729,57 1.729,57 1.729,57
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 742,47 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 3.112,21 2.859,59 2.767,97 2.767,83 2.767,90 2.767,90
541210 - Büroraummieten 11 20.185,20 24.691,46 20.738,88 21.959,52 23.689,08 24.263,64
542520 - Telefon 4.766,25 5.208,61 11.691,16 11.941,16 12.141,16 12.141,16
542521 - Telefon (Amt 12) 22.078,23 20.293,32 19.642,73 19.642,78 19.642,78 19.642,78
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.399,50 1.364,60 406,52 406,52 406,52 406,52
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 53.132,88 58.293,28 59.116,35 60.578,44 62.511,91 63.086,47
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 1.861,56 2.063,17 3.664,32 3.664,32 3.664,32 3.664,32
940020 - Porto 43.117,80 43.283,04 43.283,04 43.283,04 43.283,04 43.283,04
940030 - IT-Leistungen 0,00 25.435,80 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 44.979,36 70.782,01 46.947,36 46.947,36 46.947,36 46.947,36
Teilplanzeile 8.297.802,76 7.545.670,28 8.007.118,94 8.168.128,72 8.358.594,47 8.504.349,54
0416 - Kulturförderung 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 37.805,23 25.284,73 6.082,93 6.082,93 6.082,93 6.082,93
15 - Transferaufwendungen 37.805,23 25.284,73 6.082,93 6.082,93 6.082,93 6.082,93
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 541210 - Büroraummieten 11 850,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 850,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 78,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 78,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 38.734,51 25.284,73 6.082,93 6.082,93 6.082,93 6.082,93
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 37.578,58 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 37.578,58 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 37.578,58 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -49.600,00 -93.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -317.720,71 -317.720,76 -323.470,71 -323.470,71 -323.470,71 -323.470,71
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -368.720,71 -411.320,76 -323.470,71 -323.470,71 -323.470,71 -323.470,71
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -232.120,00 -252.832,00 -275.892,00 -275.892,00 -275.892,00 -275.892,00
442100 - Erträge aus Verkauf -28.451,00 -29.590,00 -29.660,00 -29.660,00 -29.660,00 -29.660,00
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder -181.276,00 -144.100,00 -145.100,00 -145.100,00 -145.100,00 -145.100,00
446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren -14.423,00 -10.470,00 -10.720,00 -10.720,00 -10.720,00 -10.720,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -456.270,00 -436.992,00 -461.372,00 -461.372,00 -461.372,00 -461.372,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448000 - Erstattungen vom Bund -17.592,60 -21.600,00 -21.600,00 -21.600,00 -21.600,00 -21.600,00
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen -48.540,00 -42.300,00 -22.240,00 -22.240,00 -22.240,00 -22.240,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -66.132,60 -63.900,00 -43.840,00 -43.840,00 -43.840,00 -43.840,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 114.838,71 122.258,04 129.936,96 132.535,57 135.186,24 137.890,05
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 421,13 470,60 391,92 399,72 407,69 415,92
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 588.600,72 550.660,57 518.164,15 528.527,23 539.097,98 549.879,72
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 13.754,77 21.637,63 18.516,46 18.886,98 19.264,57 19.650,01
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 0,00 23.760,00 57.880,56 58.548,48 59.229,93 59.924,88
501910 - Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte 0,00 0,00 445,23 454,19 463,32 472,56
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 47.762,84 48.827,16 46.761,74 47.696,97 48.650,95 49.623,87
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 108.673,27 111.536,59 99.430,48 101.419,14 103.447,58 105.516,76
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 0,00 12.600,00 21.196,56 21.332,52 21.471,15 21.612,60
503500 - Unfallversicherung 3.960,74 4.032,51 3.902,57 3.980,61 4.060,27 4.141,33
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.531,92 10.087,32 10.005,00 10.205,21 10.409,52 10.617,64
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 250,42 301,32 229,27 233,70 238,53 243,16
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,00 0,00 16,59 17,04 17,28 17,64
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 78.155,94 58.477,05 84.767,18 65.864,23 82.330,08 65.864,28
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 19.620,73 13.969,56 19.759,20 16.466,06 20.088,62 16.466,07
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 26.399,35 26.752,17 30.606,33 33.417,96 36.420,58 39.428,36
11 - Personalaufwendungen 1.011.970,54 1.005.370,52 1.042.010,20 1.039.985,61 1.080.784,29 1.081.764,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 354.179,75 1.128.004,00 1.457.000,00 505.000,00 148.000,00 148.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 72.107,62 169.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 34.127,87 39.856,00 41.186,00 41.186,00 41.186,00 41.186,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 110.669,16 143.800,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 8.733,93 9.390,00 9.390,00 9.390,00 9.390,00 9.390,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 162.946,81 174.956,00 180.081,00 180.081,00 180.081,00 180.081,00
528300 - Aufwendungen für Waren 37.793,15 37.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 100.017,97 96.033,00 99.332,00 99.332,00 99.332,00 99.332,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 103.904,09 114.420,00 109.460,00 109.460,00 109.460,00 109.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 984.480,35 1.912.656,00 2.046.449,00 1.094.449,00 737.449,00 737.449,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 390.538,43 389.936,52 404.470,65 404.470,65 404.470,65 404.470,65
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 5.361,29 5.355,72 5.521,26 5.445,42 5.445,43 5.445,42
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 17.424,76 19.985,04 19.592,94 22.316,29 23.309,12 23.930,88
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 13.380,04 7.211,28 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 426.704,52 422.488,56 429.584,85 432.232,36 433.225,20 433.846,95
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 870.800,00 881.000,00 843.800,00 867.400,00 891.500,00 916.100,00
15 - Transferaufwendungen 870.800,00 881.000,00 843.800,00 867.400,00 891.500,00 916.100,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 1.240,62 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.240,62 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 9.091,76 10.872,00 10.800,03 10.800,00 10.800,00 10.800,00
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.850,00 4.100,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00
542100 - Büromaterial 5.478,56 5.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 2.997,33 3.120,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
542520 - Telefon 277,90 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
542521 - Telefon (Amt 12) 7.145,95 8.520,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00
542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren 5.465,66 4.000,00 4.154,00 4.154,00 4.154,00 4.154,00
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 0,00 0,00 37.110,00 37.110,00 37.110,00 37.110,00

542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 30.340,51 36.050,00 36.185,00 36.185,00 36.185,00 36.185,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00
543300 - Sonstige Beiträge 3.525,34 3.902,00 3.856,00 3.856,00 3.856,00 3.856,00
545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung 9.830,46 8.599,47 8.323,78 8.323,80 8.323,80 8.323,80
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 80.484,71 87.443,47 137.048,81 137.048,80 137.048,80 137.048,80
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 158.668,68 151.542,36 151.620,24 151.620,24 151.620,24 151.620,24
940020 - Porto 3.822,00 3.836,64 3.836,64 3.836,64 3.836,64 3.836,64
940030 - IT-Leistungen 19.142,40 18.875,40 22.703,16 22.009,92 22.707,72 22.607,28
942012 - Grundsteuer B 1.149,00 0,00 1.142,79 1.142,79 1.142,79 1.142,79
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 182.782,08 174.254,40 179.302,83 178.609,59 179.307,39 179.206,95
Teilplanzeile 2.666.098,89 3.571.000,19 3.849.512,98 2.921.042,65 2.630.631,97 2.656.733,84
0603 - Kindertagesbetreuung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0,00 -3.455,16 -3.455,16 -3.455,16 -3.455,16
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -21.585.649,00 -24.136.339,00 -31.168.878,68 -39.785.482,68 -40.853.752,68 -41.938.046,68
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -188.900,00 -187.100,00 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -21.774.549,00 -24.323.439,00 -31.186.133,84 -39.802.737,84 -40.871.007,84 -41.955.301,84
03 - sonstige Transfererträge 429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 0,00 -4.316,40 -4.540,20 -4.767,60 -4.994,88
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 0,00 0,00 -37.220,16 -38.473,20 -39.726,24 -40.979,04
03 - sonstige Transfererträge 0,00 0,00 -41.536,56 -43.013,40 -44.493,84 -45.973,92
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432500 - ör. Abgabe eigener Art -4.242.390,00 -3.699.738,00 -9.411.915,00 -9.590.644,00 -9.607.052,00 -9.617.165,00
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -645.747,00 -645.747,00 -264.561,00 -264.561,00 -264.561,00 -264.561,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -4.888.137,00 -4.345.485,00 -9.676.476,00 -9.855.205,00 -9.871.613,00 -9.881.726,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -223.963,68 -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -223.963,68 -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden -334.236,96 -334.236,96 -334.236,96 -334.236,96 -334.236,96 -334.236,96
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen -54.677,75 -54.677,75 -76.408,28 -76.408,28 -76.408,28 -76.408,28
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -388.914,71 -388.914,71 -410.645,24 -410.645,24 -410.645,24 -410.645,24
07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. -2.395,20 -2.395,20 -2.395,20 -2.395,20 -2.395,20 -2.395,20
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. -478.389,48 -435.789,40 -333.022,04 -333.022,04 -333.022,04 -333.022,04
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -4.143,36 -4.143,36 -4.142,64 -4.142,64 -4.142,64 -4.142,64
07 - sonstige ordentliche Erträge -484.928,04 -442.327,96 -339.559,88 -339.559,88 -339.559,88 -339.559,88
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 0,00 11.450,41 3.252,72 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 8.843.439,81 8.953.746,85 67.244.535,69 9.345.765,07 9.532.680,80 9.723.333,06
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 76,65 69,84 563,53 79,45 80,74 81,24
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 175.296,72 201.066,00 1.710.145,56 197.130,00 201.072,36 205.093,92
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 728.757,44 759.960,24 5.510.379,47 765.845,62 781.162,11 796.785,69
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 1.700.237,26 1.772.587,20 12.851.977,47 1.786.059,46 1.821.780,02 1.858.214,96
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 27.780,72 33.860,64 288.439,32 33.249,00 33.913,56 34.591,92
503500 - Unfallversicherung 47.442,45 46.738,84 368.810,80 50.911,35 51.928,76 52.965,72
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 0,00 0,00 250,56 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 3.955,41 4.902,53 29.670,63 4.124,74 4.207,03 4.290,50
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 30,36 15,36 110,23 12,36 13,08 13,44
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 2.121,96 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 0,00 0,00 494,64 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 345.228,70 347.272,20 1.698,60 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 11.872.245,52 12.131.670,11 88.012.451,18 12.183.177,05 12.426.838,46 12.675.370,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 0,00 203.612,68 200.000,00 200.000,00 200.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 97.301,69 85.849,02 83.572,26 81.874,84 82.650,66 82.650,66
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 36.682,51 34.948,75 53.936,23 34.436,68 34.762,95 34.762,95
523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 0,00 0,00 20.230,72 0,00 0,00 0,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 20.306,41 19.346,58 26.683,54 19.063,11 19.243,81 19.243,81
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 3.263,66 22.872,51 3.597,76 3.631,85 3.631,85
527200 - Beköstigung 537.207,60 511.816,01 514.772,02 504.316,64 509.095,31 509.095,31
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 57.971,53 55.231,44 55.550,45 54.422,14 54.937,89 54.937,89
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 70.417,38 67.089,08 174.686,74 66.933,91 67.560,34 67.560,34

529100 - Schülerbeförderungskosten 3.048,24 2.904,16 2.920,94 2.861,62 2.888,74 2.888,74
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 0,00 3.295,56 93.246,04 3.032,88 3.032,88 3.032,88
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 0,00 0,00 43.351,68 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 20.306,41 19.346,58 163.963,74 19.063,11 19.243,81 19.243,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 843.241,77 803.090,84 1.504.399,55 1.034.602,69 1.042.048,24 1.042.048,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 549.300,00 710.866,00 418.932,00 418.932,00 418.932,00 418.932,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 740,00 710,00 680,00 680,00 680,00 680,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 26.600,00 28.500,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 124.600,00 129.700,00 132.667,44 132.667,44 132.667,44 132.667,44
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 744.240,00 912.776,00 581.079,44 581.079,44 581.079,44 581.079,44
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 30.039.502,00 31.925.842,00 35.046.286,00 36.588.116,00 36.588.116,00 36.588.116,00
15 - Transferaufwendungen 30.039.502,00 31.925.842,00 35.046.286,00 36.588.116,00 36.588.116,00 36.588.116,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 327,50 312,08 16.280,23 307,46 310,38 310,38
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 481,10 454,55 455,57 446,32 450,53 450,53
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4.313.260,72 4.209.574,22 4.621.292,93 4.609.497,52 4.729.451,80 5.579.383,28
541210 - Büroraummieten 11 0,00 0,00 1.357.256,79 1.437.144,33 1.550.333,11 1.587.934,78
542100 - Büromaterial 6.550,50 6.240,86 71.284,82 6.149,47 6.207,73 6.207,73
542200 - Druck und Vervielfältigung 7.205,51 6.864,95 6.904,55 6.764,34 6.828,44 6.828,44
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 2.620,20 2.496,35 2.510,78 2.459,76 2.483,06 2.483,06
542510 - Porto 262,02 249,62 251,03 245,95 248,30 248,30
542521 - Telefon (Amt 12) 8.933,37 8.511,10 15.719,97 8.386,43 8.465,90 8.465,90
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.458,75 5.200,80 5.230,69 5.124,54 5.173,11 5.173,11
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 22.516,81 21.452,54 21.576,44 21.138,19 21.338,49 21.338,49
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 3.872.373,93 3.369.010,66 2.620.022,11 2.566.807,64 2.591.129,66 2.591.129,66
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 8.239.990,41 7.630.367,73 8.738.785,91 8.664.471,95 8.922.420,51 9.809.953,66
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 403.832,88 393.090,84 4.745.210,20 4.745.210,23 4.745.210,23 4.745.210,23
940020 - Porto 0,00 0,00 43.086,33 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 403.832,88 393.090,84 4.788.296,53 4.745.210,23 4.745.210,23 4.745.210,23
Teilplanzeile 24.382.560,15 24.121.053,01 96.841.329,25 13.169.878,16 12.592.775,24 12.632.953,30
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 21.199,00 22.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 21.199,00 22.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 21.199,00 22.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 300.229,09 298.751,40 254.723,63 294.518,04 300.408,41 306.416,64
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 156,80 237,84 146,85 170,76 174,24 177,84
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.430.414,64 1.721.983,06 1.412.165,28 1.855.945,44 1.893.064,20 1.930.925,40
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 6.966,72 18.281,76 10.443,72 13.327,44 13.594,08 13.865,86
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 140.256,00 110.153,89 13.871,88 37.731,48 38.486,15 39.255,84
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 122.856,14 147.074,76 116.067,96 152.534,28 155.584,92 158.696,76
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 274.094,64 339.239,16 268.640,91 353.567,35 360.638,52 367.851,48
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 42.099,60 36.376,08 2.680,32 7.290,36 7.436,16 7.584,96
503500 - Unfallversicherung 5.880,24 7.024,92 6.171,48 8.060,04 8.221,32 8.385,60
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 25.063,61 24.690,48 19.608,00 22.675,57 23.128,68 23.591,52
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 648,72 947,04 623,76 820,20 836,44 853,18
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 31,08 0,84 0,48 1,20 1,20 1,20
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 196.252,68 131.196,84 166.174,44 146.361,96 182.952,36 146.361,96
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 49.268,18 31.341,60 38.735,28 36.590,60 44.640,48 36.590,60
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 74.558,04 82.589,88 99.527,40 136.067,28 148.440,78 160.807,64
11 - Personalaufwendungen 2.668.776,18 2.949.889,55 2.409.581,39 3.065.662,00 3.177.607,94 3.201.366,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 0,00 42,24 195,84 195,84 195,84
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 0,00 0,00 219,96 1.018,92 1.018,92 1.018,92
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 0,00 0,00 236,88 1.097,44 1.097,44 1.097,44
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 80,76 71,16 84,60 391,84 391,84 391,84
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 0,00 53,28 246,84 246,84 246,84
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 0,00 0,00 744,72 3.448,80 3.448,80 3.448,80

529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 1.652,80 2.888,76 2.763,12 4.987,92 4.987,92 4.987,92
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 0,00 0,00 507,72 2.351,28 2.351,28 2.351,28
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 16.753,28 7.679,20 2.692,12 8.837,92 8.837,92 8.837,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.486,84 10.639,12 7.344,64 22.576,80 22.576,80 22.576,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 34.400,00 27.363,60 0,00 0,00 0,00 0,00
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 8.500,00 10.606,08 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.900,00 37.969,68 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 9.138,43 16.345,04 28.653,40 28.653,40 28.653,40 28.653,40
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 0,00 0,00 21,24 21,24 21,24 21,24
540700 - Personalnebenaufwendungen 33.109,57 31.544,62 31.726,80 31.082,41 31.376,93 31.376,93
541210 - Büroraummieten 11 363.159,24 370.123,44 373.531,08 395.517,00 426.667,80 437.016,24
542100 - Büromaterial 4.668,00 4.204,08 6.842,04 6.842,04 6.842,04 6.842,04
542200 - Druck und Vervielfältigung 0,00 0,00 3.134,88 3.134,88 3.134,88 3.134,88
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 1.060,44 1.060,44 1.060,44 1.060,44
542510 - Porto 0,00 0,00 42,48 42,48 42,48 42,48
542520 - Telefon 0,00 0,00 2.333,04 2.333,04 2.333,04 2.333,04
542521 - Telefon (Amt 12) 2.269,32 1.944,66 1.554,36 1.522,92 1.537,32 1.537,32
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 725,52 725,52 725,52 725,52
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 412.344,56 424.161,84 459.625,28 480.935,37 512.395,09 522.743,53
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 3.090,72 2.606,76 2.142,72 2.142,72 2.142,72 2.142,72
940020 - Porto 9.845,88 9.883,68 8.124,36 8.124,36 8.124,36 8.124,36
940030 - IT-Leistungen 117.063,48 111.124,44 135.464,19 132.126,24 136.315,68 135.712,56
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 130.000,08 123.614,88 145.731,27 142.393,32 146.582,76 145.979,64
Teilplanzeile 3.272.507,66 3.546.275,07 3.022.282,58 3.711.567,49 3.859.162,59 3.892.666,45
0701 - Gesundheitsdienste 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 154.687,82 136.335,21 136.979,41 137.105,41 137.233,41 137.365,41
15 - Transferaufwendungen 154.687,82 136.335,21 136.979,41 137.105,41 137.233,41 137.365,41
Teilplanzeile 154.687,82 136.335,21 136.979,41 137.105,41 137.233,41 137.365,41
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -74.480,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -74.480,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 39.263,28 35.961,12 44.496,00 45.385,92 46.293,72 47.219,52
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 72,36 0,00 56,40 57,48 58,68 59,88
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 86.042,75 74.592,48 69.803,40 71.199,36 72.623,40 74.075,88
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 794,76 702,33 681,48 695,16 709,08 723,24
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 7.147,32 6.320,88 5.752,68 5.867,76 5.985,12 6.104,76
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 16.730,83 14.824,44 13.419,84 13.688,16 13.961,88 14.241,12
503500 - Unfallversicherung 577,47 493,44 486,48 496,20 506,10 516,24
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 3.253,45 2.970,36 3.420,96 3.489,48 3.559,20 3.630,37
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 38,76 40,68 30,36 30,87 31,56 32,16
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 26.721,58 16.543,47 29.027,94 22.554,72 28.193,40 22.554,72
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 6.708,35 3.952,02 6.766,39 5.638,68 6.879,24 5.638,68
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 9.165,96 4.496,45 6.310,32 6.870,84 7.468,17 8.068,68
11 - Personalaufwendungen 196.516,87 160.897,67 180.252,25 175.974,63 186.269,55 182.865,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 16.153,70 21.492,13 21.433,73 20.676,85 21.021,01 21.021,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.153,70 21.492,13 21.433,73 20.676,85 21.021,01 21.021,01
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 13.800,22 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 13.800,22 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 68,28 51,22 50,04 48,27 49,08 49,08
541210 - Büroraummieten 11 7.590,36 9.262,97 7.780,20 8.238,12 8.886,96 9.102,48
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 7.658,64 9.314,19 7.830,24 8.286,39 8.936,04 9.151,56
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 699,96 774,03 1.374,72 1.374,72 1.374,72 1.374,72
940020 - Porto 0,00 572,04 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 0,00 6.911,88 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 699,96 8.257,95 1.374,72 1.374,72 1.374,72 1.374,72
Teilplanzeile 160.348,69 216.061,94 210.890,94 206.312,59 217.601,32 214.412,54

1201 - Straßen, Wege, Plätze 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414200 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/GV -536,86 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86 -536,86
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -783.488,35 -809.325,52 -854.393,33 -701.940,47 -588.289,00 -609.990,06
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -824.845,60 -850.682,77 -895.750,58 -743.297,72 -629.646,25 -651.347,31
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -2.640.106,80 -2.324.823,62 -2.264.108,03 -2.274.402,96 -1.635.591,44 -1.644.463,99
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -2.642.016,24 -2.326.733,06 -2.266.017,47 -2.276.312,40 -1.637.500,88 -1.646.373,43
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72
07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82
07 - sonstige ordentliche Erträge -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82 -251,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 1.996.795,73 853.323,59 2.947.609,31 2.771.702,09 1.466.623,83 1.348.985,07
523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen 5.613,52 5.411,46 5.237,98 5.237,99 5.237,99 5.237,99
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 27.278,14 26.296,24 25.453,20 25.453,27 25.453,27 25.453,27
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 17.294,27 16.671,75 16.137,27 16.137,30 16.137,30 16.137,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.046.981,66 901.703,04 2.994.437,76 2.818.530,65 1.513.452,39 1.395.813,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 37.507,31 37.507,31 37.507,31 37.507,31 37.507,31 37.507,31
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 5.851.868,83 5.410.787,25 5.537.349,78 5.382.318,88 4.127.719,62 4.176.711,80
578200 - Forderungsverlust 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.890.376,14 5.449.294,56 5.575.857,09 5.420.826,19 4.166.226,93 4.215.219,11
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 223,11 215,09 208,19 208,19 208,19 208,19
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 223,11 215,09 208,19 208,19 208,19 208,19
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 64.396,02 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 64.396,02 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94
Teilplanzeile 4.358.275,55 3.059.567,26 5.294.505,39 5.105.725,31 3.298.510,78 3.199.290,59
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 147.811,14 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.811,14 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 8.800,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 8.800,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 549300 - Aufwendungen für Festwerte 4.688,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 4.688,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 161.300,00 105.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produktbereich 45.943.840,49 44.117.303,35 117.554.285,26 33.585.442,23 31.326.258,44 31.458.071,48

KennzahlProduktgruppe/
 Teilplan
Bezeichnung 
Produktgruppe/TeilplanFinanzposition Finanzstelle Sachkonto KostenstelleKostenträger 
(Auftrag) Plan-Ansatz
1 0604 Kinder- und Jugendarbeit0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105100            22.600,00 € 
2 0504 Freiwillige Sozialleistungen 
und interkulturelle Hilfen0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105000            31.500,00 € 
3 0301 Schulträgeraufgaben 0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705104010            15.100,00 € 
4 0801
Sportförderung/Unter-
haltung von Sportstätten0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105200            16.100,00 € 
5b 0416 Kulturförderung 0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705104110            19.000,00 € 
6 0507
Betrieb, Unterhaltung und 
Förderung von 
Bürgerhäusern und -
zentren
0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105002              2.200,00 € 
7 1301
Öffentliches Grün, Wald- 
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705106700              5.700,00 € 
Deckungsring DR 
71 Summe:          112.200,00 € 
Auszahlung konsumtive BV-Mittel (die Mittel sind deckungsfähig)

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
I/02/02-1 
 
Vorlagen-Nummer 
 2270/2018 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Haushaltsplan-Entwurf 2019 
Anregungen der Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 4 GO NRW 
Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Die Bezirksvertretung des Stadtbezirkes Innenstadt nimmt den Entwurf des Haushalts-
plans 2019 zur Kenntnis. 
2. Die Bezirksvertretung des Stadtbezirkes Innenstadt beschließt die Verwendung der be-
zirksbezogenen Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW für das Haushaltsjahr 2019 
unter Bezug auf den Beschluss des Rates vom 07.06.2018 in Höhe von 112.200 € ent-
sprechend der in der Anlage 1 aufgeführten Tabelle.  
 
 
 
 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 12.09.2018

2 
Begründung: 
 
Am 29.08.2018 hat die Verwaltung den Haushaltsplan-Entwurf 2019 in den Rat eingebracht. 
Nach bisheriger Terminplanung ist eine Beratung des Haushaltes im Finanzausschuss am 
08.10.2018 vorgesehen sowie dessen Verabschiedung durch den Rat am 08.11.2018.  
 
Die Hpl.-Beratungen gem. § 37 Abs. 4 GO in den Bezirksvertretungen sind im Anschluss an 
die Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs in den Rat durchzuführen. Die Verwaltung hat 
den Bezirksvertretungen den Haushaltsplan-Entwurf 2019 als Druckexemplar zur Verfügung 
gestellt, in denen die Planung der Jahre 2019 bis 2022 für den jeweiligen Bezirk dargestellt 
wird. 
Die beiden auf den jeweiligen Stadtbezirk bezogenen Dateien basieren grundsätzlich auf der 
Ordnung des Haushalts. Zum einen werden die bezirklichen Ansätze der Teilergebnispläne 
in die Teilplanzeilen aufgeteilt und diese wiederum in einzelne Sachkonten. Hierdurch ist die 
Zweckbestimmung der jeweiligen Veranschlagung leichter nachvollziehbar. Zum anderen 
werden im Finanzplan die bezirklichen Investitionen bezogen auf die Planjahre 2019 bis 2022 
einschl. Vergleichswerte der Vorjahre getrennt nach Teilfinanzplänen ausgewiesen. 
Für das Anhörungsverfahren der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW ist der 
Zeitraum vom 07.09.2018 bis 13.09.2018 vorgesehen.  
Nach den Vorgaben des § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen 
zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel und ent-
scheiden allein über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel. 
Der Rat hat durch Beschluss vom 07.06.2018 die Höhe der bezirksbezogenen Haushaltsmit-
tel, analog wie im Haushaltsjahr 2018 festgesetzt, je Bezirk einen Sockelbetrag von 30.000 € 
und je Einwohner einen Kopfbetrag von 0,65 €.  
 
Die Gesamtbeträge auf Basis der Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2017 für das Haus-
haltsjahr 2019 je Bezirk sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 
       
Bezirk Einwohner 
Sockel- 
betrag 
je  
Einwohner 
Einwohner- 
anteil 
Gesamt- 
betrag aufgerundet 
1 127.362 30.000 € 0,65 € 82.785 € 112.785 € 112.800 € 
2 108.954 30.000 € 0,65 € 70.820 € 100.820 € 100.900 € 
3 150.689 30.000 € 0,65 € 97.948 € 127.948 € 128.000 € 
4 107.682 30.000 € 0,65 € 69.993 € 99.993 € 100.000 € 
5 117.346 30.000 € 0,65 € 76.275 € 106.275 € 106.300 € 
6 82.828 30.000 € 0,65 € 53.838 € 83.838 € 83.900 € 
7 112.998 30.000 € 0,65 € 73.449 € 103.449 € 103.500 € 
8 120.981 30.000 € 0,65 € 78.638 € 108.638 € 108.700 € 
9 148.928 30.000 € 0,65 € 96.803 € 126.803 € 126.900 € 
  1.077.768         971.000 € 
 
Bei der Vergabe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel ist folgendes zu beachten: 
 Die Zweckbestimmungen müssen hinreichend bestimmt sein; pauschale Festlegungen 
sind unzulässig. 
 Es sollte nach Möglichkeit ein Teilplan benannt werden, dem die jeweilige Zweckbestim-
mung zuzuordnen ist.  
 Die Bezirksvertretungen sollen im Rahmen der Beschlussfassung soweit möglich bereits 
eine Aufteilung nach Ergebnisrechnung (konsumtiver Bereich) und investiver Finanzrech-
nung (investiver Bereich) vornehmen. Wie bereits in den Vorjahren mitgeteilt, ist eine un-

3 
terjährige Mittelverschiebung vom investiven in den konsumtiven Bereich haushaltsrecht-
lich unzulässig. Eine umgekehrte unterjährige Mittelverschiebung vom konsumtiven in 
den investiven Bereich kann dagegen vorgenommen werden. Durch eine verstärkte Ver-
anschlagung der Mittel im konsumtiven Bereich wird somit die größtmögliche Flexibilität 
bei der unterjährigen Mittelvergabe gewährleistet. 
 
Anlagen