Münster-Pass: Aktuelle Kostenentwicklung und zukünftige Finanzierung

V/0440/2013 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Sozialamt 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Münster-Pass: Aktuelle Kostenentwicklung und zukünftige Finanzierung 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
26.06.2013 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung Bericht 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Mit Beschluss vom 07.07.2010 zur Vorlage V/0468/2010 „Wiedereinführung des Münster-Passes, 
Angebotskonzept ab 01.09.2010“ hat der Rat die Verwaltung beauftragt, den zuständigen Fac h-
ausschuss über die Entwicklung der Inanspruchnahme der Vergünstigungen und die der Au f-
wendungen sowie über neue Angebote regelmäßig zu unterrichten. Über die laufende (rückbl i-
ckende) Informatio n über Mittelabflüsse hinaus nimmt die Verwaltung mit diesem Bericht die 
künftige Kostenentwicklung bis 2014 szenarioartig in den Blick, um Risiken einer Budgetübe r-
schreitung möglichst frühzeitig identifizieren zu können.  
 
Informationen über den Berechtig tenkreis und die Vertriebsorg anisation vermitteln die Vorlage 
V/0395/2012 sowie der betreffende Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Das aktuelle A ngebotsprofil 
findet sich unter: http://www.muenster.de/stadt/sozialamt/muenster-pass.html.  
 
Einen Münster-Pass haben ca. 24.000 Personen. Die Gesamtausgaben für den Münster -Pass 
betrugen: 
 
2010 (Sept. – Dez.) 2011 2012 2013 (Jan. – Juni) 
147.631,45 € 738.945,61 € 919.053,92 € 515.019,42 € 
  
 
2. Tarifanpassung bei den Münster-Pass-Abos ab 01.08.2013 
 
Zum 01.08.2013 werden die Stadtwerke die Preise für die Bus -Abos erhöhen. Hiervon sind auch 
alle Münster-Pass-Abos betroffen. Dies führt in d er Folge zu einer Erhöhung der Transferleistu n-
gen an die Stadtwerke, da die bisherigen Vorteilskonditionen beibehalten werden. Die Tariferh ö-
hungen im Einzelnen: 
 
9UhrAbo (Ermäßigung: 50%; Preiserhöhung: 5,1%) 
 regulärer Preis ermäßigter Preis 
bis 31.07.2013 33,30 € 16,65 € 
ab 01.08.2013 35,00 € 17,50 € 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0440/2013 
Auskunft erteilt: 
Frau Pape 
Ruf: 
492-5038 
E-Mail: 
Pape@stadt-muenster.de 
Datum: 
06.06.2013 
Öffentliche Berichtsvorlage

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V/0440/2013 
 
 
FirmenAbo (Ermäßigung: 44%; Preiserhöhung: 5,1%) 
 regulärer Preis ermäßigter Preis 
bis 31.07.2013 37,85 € 21,20 € 
ab 01.08.2013 39,90 € 22,40 € 
                          
FunAbo (Ermäßigung: 50%; Preiserhöhung: 3,1%)  
 regulärer Preis ermäßigter Preis 
bis 31.07.2013 13,00 € 6,50 € 
ab 01.08.2013 13,40 € 6,70 € 
 
60plusAbo (seit 01.08.2012; Ermäßigung: 50%; keine Preiserhöhung) 
 regulärer Preis ermäßigter Preis 
bis 31.07.2013 29,50 € 14,75 € 
ab 01.08.2013 29,50€ 14,75 € 
                                  
Seit der Programmeinführung hat die Zahl der mit dem Münster -Pass erworbenen Abos deutlich 
zugenommen. Dies gilt vor allem für das FirmenAbo. Die Stadtwerke gehen ungeachtet der 
Preiserhöhung ab 01.08.2013  von einem Zuwachs von ca. 5 % beim 9UhrAbo und beim 
60plusAbo, beim FirmenAbo von ca. 10 % Zuwachs aus. Die Verkaufszahlen des FunAbos we r-
den voraussichtlich konstant bleiben. Die bisherige und künftig erwartete Nachfrageentwicklung 
(gültige Abos pro Monat) zeigt die folgende Tabelle: 
 
 2010 (Sept. –
Dez.) 
2011 2012 2013 (Jan. – 
Juni) 
2013 (Aug. – 
Dez.) 
9UhrAbo   759 1.195 1.338 1.307 1.373 
FirmenAbo 1.302 2.424 3.099 3.447 3.792 
FunAbo   392   232   203   207   207 
60plusAbo 0 0     93   294   309 
 
Im entsprechenden Umfang werden die Transferzahlungen an die Stadtwerke Mün ster GmbH 
steigen; die haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:  
 
2010 (Sept. – 
Dez.) 
2011 2012 2013 (Jan. – 
Juli)* 
2013 (Aug. – 
Dez.)** 
140.690,33 € 721.779,60 € 894.605,66 € 589.308,00 € 456.335,00 € 
*  Summe der Ausgaben Januar bis Juni plus 84.187,00 € geschätzte Abo-Kosten für Juli   
**  Summe durchschnittliche monatliche Ausgaben je Abo-Typ Januar bis Juni plus Zuwachs 
je Abo-Typ 
 
Das für 2013 verfügbare Budget setzt sich wie folgt zusammen: 
 
      771.780,00  € Ansatz im Haushaltsplan 2013 
+    354.738,41 € übertragene Mittel aus dem Vorjahr 
+    471.132,12 € Zuwendung Landesprogramm Sozialticket 
   1.597.650,53 € verfügbare Mittel 
 
Entwickeln sich die Abo -Zahlen und entsprec hend die Transferzahlungen wie angenommen, so 
werden die zur Verfügung stehenden Mittel zur Finanzierung des Münster -Passes in 2013 au s-
reichen.

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3. Landesprogramm Sozialticket 
 
Über das im August 2011 eingeführte und vorerst bis 2015 befristete Landesprog ramm Sozialti-
cket hat die Verwaltung mit Vorlage V/0395/2012 informiert. Bislang hat die Stadt Münster fo l-
gende Zuwendungen erhalten: 
 
2011 2012 2013 
326.235,55 € 503.994,91 € 471.132,12 € * 
* Zahlung in 2 Raten (28.05. und 01.10.2013) 
  
Mit Zuwendungsbescheid vom 14. Mai 2013 (Az. 25.16.01) weist die Bezirksregierung Mün ster 
zum ersten Mal explizit darauf hin, dass aus der Bewilligung nicht auf eine Förderung in künftigen 
Haushaltsjahren im bisherigen Umfang geschlossen werden kann. Es sei nicht ausz uschließen, 
dass die Entwicklung der Haushaltslage des Landes Kürzungen von Zuwendu ngen im Rahmen 
der Haushaltsplanung erfordert oder Zuwendungen ganz entf allen. Eine entsprechende Berüc k-
sichtigung des Finanzierungsrisikos sei deshalb zu berücksichtigen. Für das Förderjahr 2014 wird 
die Verwaltung im III. Quartal 2013 wieder einen Förderantrag stellen. 
 
 
4. Fazit und Perspektiven   
 
Der Münster -Pass erleicht ert seinen Inhaberinnen und Inhabern gesellschaftliche Teilhabe in 
vielen Lebensbereichen. In Folge des Anstiegs der mit dem Münster -Pass gekauften Abos re i-
chen die im städtischen Haushalt veranschlagten Mittel seit 2012 allein  nicht mehr aus zur G e-
genfinanzierung der gewährten Vorteile. In 2012 wurde hierfür zusätzlich die vom Land gewährte 
Zuwendung aus dem Programm Sozialticket verwendet. Dies ist auch in 2013 geplant.  
 
Ob es auch in 2014 eine Zuwendung im Rahmen des Sozialticket -Programms geben wird, ist 
nicht vorherzusagen. Im städtischen Haushaltsplan sind Mittel von 771.500 € für 2014 vorges e-
hen, die Transferzahlungen werden aller Voraussicht nach mit ca. 1.100.000,00 €  jedoch ähnlich 
hoch sein wie 2013, vorausgesetzt, die Inanspruchnahme der Vergünstigungen entspricht den 
Erwartungen und der Berechtigtenkreis bleibt unverändert; zu den weiteren vertriebsbezogenen 
Kosten s. Vorlage V/0395/2012 und Anlage 1.  
 
In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die bisherigen Vorteile für die Münster -Pass-Abos 
beibehalten. Zum September 2013 wird den Münster -Pass-Inhaberinnen und –Inhabern von den 
Stadtwerken am Hafenplatz 1 eine weitere Verkaufsstelle für die Bus -Abos angeboten w erden, 
vor allem auch, um die Verkaufsstelle mob ilé aufgrund der gestiegenen Zahl der Münster -Pass-
Abonnentinnen und -Abonnenten zu entlasten.  
 
Mit dem Versand des Münster -Passes zum 01. September 2013 wird  das Anschreiben zum 
Münster-Pass sowie die List e mit den Vergünstigungen allen Münster -Pass-Berechtigten barrie-
rearm zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich wird es eine Kurzinformation zum Münster -Pass 
in verschiedenen Sprachen geben.  
 
In Abhängigkeit von der Entscheidung der Landesregierung zur Fo rtsetzung des Landespr o-
gramms Sozialticket sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach, werden Stadtwerke und Soz i-
alamt eine Übe rarbeitung der Fahrkartenpalette sondieren. In diese Überlegungen werden auch 
die Erfahrungen mit dem im Mai 2013 eingeführten FlexAbo einbezogen. 
 
Die Verwaltung wird auch künftig den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsfö rderung 
regelmäßig über die Mittelabflüsse unterrichten.  
 
Im I. Quartal 2014 wird die Verwaltung dem Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsfö r-
derung Informationen über die Inanspruchnahme städtischer Vorteilsangebote für Münster-Pass-
Inhaberinnen und –Inhaber präsentieren. Nichtstädtische Anbieter registrieren die Inanspruc h-

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nahme ihrer Angebote jedoch nicht. Dieser Verzicht entspricht auch den Verabredungen zw i-
schen Sozialamt und den betreffenden Trägern. 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Thomas Paal 
Stadtrat 
 
Anlage: Münster-Pass, Mittelabflüsse 01 bis 06/2013

SOZIALAMT Informationen zum Münster-Pass 
17.06.2013 
Anzahl/Monat Ausgaben/Monat Anzahl/Monat Ausgaben/Monat Anzahl/Monat Ausgaben/Monat Anzahl/Monat Ausgaben/Monat 
1 2013 1366 22.743,90 €     3309 55.094,85 €    173 2.551,75 €      198 1.287,00 €       
2 2013 1361 22.660,65 €     3540 58.941,00 €    187 2.758,25 €      214 1.391,00 €       4.240,43 €       5.657,99 €       
3 2013 1229 20.462,85 €     3308 55.078,20 €    245 3.613,75 €      193 1.254,50 €       
4 2013 1353 22.527,45 €     3568 59.407,20 €    281 4.144,75 €      225 1.462,50 €       
5 2013 1294 21.545,10 €     3556 59.207,40 €    294 4.336,50 €      209 1.358,50 €       
6 2013 1243 20.695,95 €     3403 56.659,95 €    314 4.631,50 €      201 1.306,50 €       
7 2013 -  €                -  €                -  €                -  €                
8 2013 -  €                -  €                -  €                -  €                
9 2013 -  €                -  €                -  €                -  €                
10 2013 -  €                -  €                -  €                -  €                
11 2013 -  €                -  €                -  €                -  €                
12 2013 -  €               -  €               -  €               -  €               
7846 130.635,90 €  20684 344.388,60 €  1494 22.036,50 €    1240 8.060,00 €      4.240,43 €      5.657,99 €      
Ausgaben 
Material 
Ausgaben 
Porto 
FunAbo Monat Jahr 9 UhrAbo 60plusAbo 
Summe 2013 
FirmenAbo 
Statistik Münster-Pass 
Bus Abos Druckerei

SOZIALAMT Information zum Münster-Pass 
Statistik 
17.06.2013 
Anlage 
zur Vorlage V/0440/2013 
Monat Jahr Münster-Pass (1)  ÖPNV (2) Druckerei (3) Kumuliertes 
Monatsbudget (4) Einnahmen (7) Kumulierte 
Ausgaben/Monat Differenz (5) 
1 2013 81.677,50 €          81.677,50 €         -  €                  64.315,00 €         81.677,50 €          17.362,50 € -      
2 2013 95.649,32 €          85.750,90 €         9.898,42 €         128.630,00 €       177.326,82 €        48.696,82 € -      
3 2013 80.409,30 €          80.409,30 €         -  €                  192.945,00 €       354.738,41 €    257.736,12 €        289.947,29 €     
4 2013 87.541,90 €          87.541,90 €         -  €                  611.998,41 €       345.278,02 €        266.720,39 €     
5 2013 86.447,50 €          86.447,50 €         -  €                  676.313,41 €       235.566,06 € 431.725,52 €        480.153,95 €     
6 2013 83.293,90 €          83.293,90 €         -  €                  976.194,47 €       515.019,42 €        461.175,05 €     
7 2013 -  €                     -  €                    -  €                  1.040.509,47 €    -  €                    -  €                  
8 2013 -  €                     -  €                    -  €                  1.104.824,47 €    -  €                    -  €                  
9 2013 -  €                     -  €                    -  €                  1.169.139,47 €    -  €                    -  €                  
10 2013 -  €                     -  €                    -  €                  1.233.454,47 €    -  €                    -  €                  
11 2013 -  €                     -  €                    -  €                  1.297.769,47 €    -  €                    -  €                  
12 2013 -  €                     -  €                    -  €                  1.362.084,47 €    -  €                    -  €                  
515.019,42 €        505.121,00 €        9.898,42 €          
(1) Gesamtausgaben/Monat Münster-Pass (ÖPNV, Druckerei) 
(2) Gesamttransferkosten/Monat für 9 UhrAbo, FirmenAbo, 60plusAbo und FunAbos 
(3) Gesamtausgaben/Monat für Material, Druckkosten und Porto 
(4) Ausgangsbetrag 2013: 1/12 des Jahresbudgets incl. Einnahmen (Sozialticket) 
(5) Die Differenz errechnet sich aus dem Monatsbudget abzüglich der tatsächlichen Ausgaben 
(6) Änderungen aufgrund nachträglicher Rechnungsstellung möglich 
(7) Einnahmen aus dem Landesprogramm Sozialticket, Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr 
Summe 2013 
Zusammenfassung der Ausgaben (6) Vergleich Ausgaben/verfügbare Mittel