Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 2025/2026

Punkt 11: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
2025/2026 
 (V-Nr. 2025/0025) 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, 
der Vorlage zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Die Linke., UFFBASSE und AfD

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ENTWURF
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2025/2026
Stand nach BK

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y
Vorbemerkungen
Dem Wirtschaftsplan 2025/2026 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben 
und Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand August 2024 
zugrunde.
Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2025/2026 beinhaltet für jedes 
Profitcenter  ein separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über 
Aufgaben, Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.
Die Stellenübersicht 2025/2026 ist unverändert gegenüber dem Jahr 2024. 
Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleiben bei 775,5.
Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung 
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit 
negativem Vorzeichen belegt.
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2016201720182019202020212022202320242025
Aufwendungen
Materialaufwand Verwertung Entsorgung Personal
Abschreibungen bezogene Leistungen Alle übrige Kosten Zinsaufwand
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Erlöse (ohne Verlustzuweisung Vivarium)
Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigung Sonstige Abfallgebühren
Abfallentsorgung Sonstige Containerdienst Erlöse DS
BGA Sonstige Kanalbetrieb Zentrale Gebäudedienste 1
Vivarium Schulbus Straßenunterhaltung
Krematorium Waldfrieden Zentrale Gebäudedienste 2

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Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2025/2026 Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite 6
Stellenübersicht Seite 7 - 10
Mittelfristige Finanzplanung Seite 11 - 14
Tabellarischer Teil
Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite 15 - 29
EAD Gesamt Seite 16
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 17
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 18
P31 Abfallentsorgung Seite 19
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 20
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung Seite 21
P39 Schulbusbetrieb Seite 22
P5 Zoo Vivarium Seite 23
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 24
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 25
P71 Kanalbetrieb Seite 26
P72 Straßenunterhaltung Seite 27
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 28
P9 Zentrale Services u. Gebäude Seite 29
Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite 30 - 43
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 31
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 32
P31 Abfallentsorgung Seite 33
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 34
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung Seite 35
P39 Schulbusbetrieb Seite 36
P5 Zoo Vivarium Seite 37
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 38
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 39
P71 Kanalbetrieb Seite 40
P72 Straßenunterhaltung Seite 41
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 42
P9 Zentrale Services u. Gebäude Seite 43
Erläuterungen Seite 44 - 83
Produktblätter Seite 45 - 56
Erfolgsplan Seite 57 - 70
Vermögensplan Seite 71 - 83

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2025/2026
Aufgrund § 5 Ziffer 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBI. I S. 154),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. September 2024 (GVBI. 2024 Nr. 52) 
hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgenden Beschluss
über den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre gefasst:
2025 2026
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 101.143- T Euro 102.948- T Euro
Aufwendungen 101.253 T Euro 103.193 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 16.996- T Euro 33.810- T Euro
Ausgaben 16.996 T Euro 33.810 T Euro
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen
und Investitionsförderungsmassnahme erforderlich ist, wird auf 7.006 T Euro 22.136 T Euro
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von
Auszahlungen in künftigen Jahren wird auf 2.500 T Euro 2.500 T Euro
festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen
6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt unverändert gegenüber WP 2024 auf 775,5 Stellen.
7. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XX.XX.XXXX
................................................................
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen    (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2025/2026   (Zusammenfassung)
Ergebnis Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026
T Euro T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 78.143- 84.350- 99.277- 101.496-
2. sonstige betriebliche Erträge 621- 411- 712- 672-
3. Materialaufwand:
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe 6.532 6.068 7.398 7.503
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 23.483 24.677 28.926 27.840
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 28.904 32.058 37.975 38.734
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 8.634 9.576 11.343 11.570
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen 6.418 8.504 8.742 9.645
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.057 5.071 5.787 6.512
7. Erträge aus Beteiligungen 221-
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 10- 10-
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 84- 79- 455- 85-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 928 797 1.004 1.311
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 888 1.911 721 853
13. außerordentliche Erträge
14. außerordentliche Aufwendungen
15. außerordentliches Ergebnis
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 43 6 6
17. Sonstige Steuern 60 62 72 72
18. Erträge aus der Verlustübernahme 838- 723- 689- 685-
19. Finanzierung aus Gewinnrücklage 171- 712-
20. Jahresgewinn/Jahresverlust 18- 538 109 245

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen   (EAD)
Gesamtplan
Vermögensplan 2025/2026   (Zusammenfassung)
Ist Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026
T Euro T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 6.418- 8.504- 8.742- 9.645-
2. Zuwendungen Dritter zu Investitionen 2.535- 1.242- 75- 250-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme 0
3. Kredite 6.671- 8.077- 7.006- 22.136-
4. Investitionsrücklage - Entnahme 3.044- 2.859- 1.174- 1.779-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen
6. Veränderung der Rückstellungen
Summe 18.668- 20.682- 16.996- 33.810-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 3.301 3.304 5.394 6.590
2. Investitionen 10.628 14.542 11.554 26.937
3. Investitionsrücklage - Zuführung 4.740 2.807 48 283
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung 30
Summe 18.668 20.683 16.996 33.810
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge 800 800 800
... für Container 200 200 200

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Stellenübersicht 2025/2026

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ffen. Die entsprechenden Zuordnungen und Veränderungen wurden in die Stellenübersicht 2018 entspsichtigt.
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 + 2026 des EAD
Änderungen der Wertigkeiten von Stellen
Mit der Einführung des Tarifvertrages über die Eingruppierung der handwerklich tätigen 
kommunalen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) und aufgrund tarifrechtlicher 
Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten von Planstellen angepasst.
Verlagerungen von Stellen
1.) Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurden für die Abwicklung von Aufgaben im 
Bereich der Unternehmenskommunikation 3 vb-Stellen von Abt. Z4 – Finanz- und 
Rechnungswesen / IT zur Betriebsleitung – Z1 Stab verlagert. 
2 vb-Stellen EG 9b TVöD
1 vb Stelle EG 11 TVöD
2.) Das Sachgebiet Einkauf und Vergaben wurde aus der Abteilung Z5 Personal und 
Organisation herausgelöst und fungiert ab 01.10.2024 als eigene Abteilung Z6 Einkauf und 
Vergaben. Mit dieser organisatorischen Veränderung wurden folgende Stelle zur Abt. Z6 
Einkauf und Vergaben verlagert:
Personal und Organisation
1 vb Stelle EG 12 TVöD
1 vb Stelle EG 10 TVöD
3 vb Stellen EG 9c TVöD
2 vb Stellen EG 9a TVöD
1 vb Stelle EG 7 TVöD
3) Aus den Abteilungen F20 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik sowie F30
Abfallentsorgung und -verwertung werden folgende Stellen zur Abt. Z6 Einkauf und
Vergaben verlagert:
Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
1 vb Stelle EG 8 TVöD
1 vb Stelle EG 6 TVöD
1 vb Stelle EG 5 TVöD
Abfallentsorgung und -verwertung
1 vb Stelle EG 3 TVöD
Streichung / Neuschaffung von Stellen
Mit Beschluss von Oberbürgermeister und Stadtkämmerer vom 09.11.2023 sollen die bislang 
in der Stellenübersicht des EAD vorgehaltenen 10 Beamtenstellen gestrichen und als 
entsprechende Tarifbeschäftigtenstellen im EAD eingerichtet werden.

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Betriebsleitung – Stab 
1 vb-Stelle EG 15 TVöD
Finanzen, Kunden und IT
1 vb-Stelle EG 13 TVöD
3 vb-Stellen EG 10 TVöD
1 vb-Stelle EG 9b TVöD
Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben
1 vb-Stelle EG 14 TVöD
1 vb-Stelle EG 12 TVöD
1 vb-Stelle EG 9c TVöD
Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft
1 vb-Stelle EG 14 TVöD
Anzahl der besetzen Stellen
Für die Schätzung der Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025 wurde als Grundlage der 
Zuwachs an Beschäftigten in Höhe von 3,045 % aus den Jahren 2015 bis 2026 berechnet.

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Stellenübersicht 2025/2026 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -
Stand: nach den Beschlüssen der Betriebskommission vom
des Magistrats
der Stadtverordnetenvers.
Teil A: Beamte 2025/2026 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
0,00 1,00
F10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00 0,00
F20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00
0,00
F50 - Vivarium
0,00 1,00
0,00
0,00
0,00 3,23
0,00 2,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00 7,38 0
Teil B: Arbeitnehmer 2025/2026 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Z 1Stab 1,00 2,00 1,00 5,50 9,50 6,77 8,00
F10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 1,00 2,00 1,00 1,00 13,00 11,00 16,00 27,00 71,00 143,00 134,29 138,38
F20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 1,00 2,00 1,00 4,00 7,00 2,00 10,00 3,00 1,00 31,00 28,77 29,65
F30 - Abfallentsorgung, -verwertung 1,00 1,00 2,00 2,50 5,50 1,00 2,00 9,00 1,00 59,00 24,00 67,00 1,00 176,00 169,10 174,25
F50 - Vivarium 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 18,00 1,00 0,50 28,50 22,11 22,78
F60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft 1,00 3,00 5,00 1,00 1,00 12,00 2,00 92,50 117,50 98,43 102,46
F70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 1,00 2,00 2,00 2,00 2,50 1,00 38,00 12,00 2,00 62,50 52,44 54,04
F80 - Gebäudereinigung 1,00 2,00 5,00 1,00 5,00 4,50 4,50 107,00 130,00 113,35 116,80
Z4 - Finanzen, Kunden und IT 1,00 4,00 5,50 11,00 1,00 10,00 7,00 3,50 2,50 45,50 40,49 45,05
Z5 - Personal und Organisation 1,00 1,00 3,00 2,00 4,00 5,00 2,00 2,00 20,00 15,36 18,04
Z6 - Einkauf und Vergaben 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 9,64 9,93
Insgesamt 2025/2026: 3,00 7,00 5,00 16,00 20,00 25,50 10,00 17,50 57,50 11,50 13,00 124,00 83,50 103,50 171,00 107,50 0,00 0,00 775,50 690,75 719,38
Stellenplan 2024 2,00 5,00 5,00 10,00 22,00 20,00 7,00 18,50 52,50 12,50 5,00 31,50 168,50 44,50 103,50 96,00 58,00 104,00 765,50
Teil C - Zusammenstellung 2025/2026
Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Z1 Stab 0,00 9,50 9,50 1,00 6,77 7,77 0,00 8,00 8,00
F10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00 143,00 143,00 0,00 134,29 134,29 0,00 138,38 138,38
F20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00 31,00 31,00 0,00 28,77 28,77 0,00 29,65 29,65
F30 - Abfallentsorgung, -verwertung 0,00 176,00 176,00 0,00 169,10 169,10 0,00 174,25 174,25
F50 - Vivarium 0,00 28,50 28,50 22,11 22,11 0,00 22,78 22,78
F60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft 0,00 117,50 117,50 1,00 98,43 99,43 0,00 102,46 102,46
F70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 0,00 62,50 62,50 0,00 52,44 52,44 0,00 54,04 54,04
F80 - Gebäudereinigung 0,00 130,00 130,00 0,00 113,35 113,35 0,00 116,80 116,80
Z4 - Finanzen, Kunden und IT 0,00 45,50 45,50 3,23 40,49 43,72 0,00 45,05 45,05
Z5 - Personal und Organisation 0,00 20,00 20,00 2,15 15,36 17,51 0,00 18,04 18,04
Z6 - Einkauf und Vergaben 0,00 12,00 12,00 9,64 9,64 9,93 9,93
Insgesamt: 0,00 775,50 775,50 7,38 690,75 698,13 0,00 719,38 719,38
Zahl der Stellen 2025/26 Besetzt am 30.06.2024 Besetzt am 30.06.2025
Bezeichnung
Stellenplan 2024
2025/26
Gesamt
Besetzt 
am 
30.06.2024
Besetzt 
am 
30.06.2025Bezeichnung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Z6 - Einkauf und Vergaben
Insgesamt 2025/2026:
Verwaltungszweig
2025/26
Gesamt
Besetzt 
am 
30.06.24Bezeichnung
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Besetzt 
am 
30.06.25
F80 - Gebäudereinigung
Z4 - Finanzen, Kunden und IT
Z5 - Personal und Organisation
Betriebsleitung - Z1 Stab
F30 - Abfallentsorgung, -verwertung
F60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft
F70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)
2024 - 2029

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen  (EAD)
Gesamtplan
Investitionsmaßnahme Gesamt
 Plan  Plan Plan Schätzung Schätzung Schätzung
2024 2025 2026 2027 2028 2029
T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro
Zuführung zur Rücklage 3.138 2.807 48 283
Investitionsmaßnahmen 105.838 14.541 11.554 26.937 27.427 13.415 11.965
Tilgung von Darlehen 39.566 3.305 5.394 6.590 7.668 8.176 8.433
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 30 30
Summe Ausgaben 148.572 20.682 16.996 33.810 35.095 21.591 20.398
Finanzierung:
Abschreibungen 63.469 8.504 8.742 9.645 10.688 12.226 13.664
Zuwendungen Dritter zu Investitionen 1.567 1.242 75 250
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Rücklagen-Entnahme 5.812 2.859 1.174 1.779
Darlehensaufnahmen 77.725 8.077 7.006 22.136 24.407 9.365 6.734
Summe Einnahmen 148.573 20.682 16.996 33.810 35.095 21.591 20.398

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2025/2026
(Angaben in T Euro)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung Plan 2024 Plan 2025 2026 2027 2028 2029
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1. Zuführung zum Stammkapital
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 712-
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.) 8.504- 8.742- 9.645- 10.688- 12.226- 13.664-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital- 1.242- 75- 250-
zuschüsse
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)
b) von Dritten 8.077- 7.006- 22.136- 24.407- 9.365- 6.734-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) 2.859- 1.174- 1.779-
11.Deckungsmittel insgesamt 21.394- 16.996- 33.810- 35.095- 21.591- 20.398-
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 14.541 11.554 26.937 27.427 13.415 11.965
2. Finanzanlagen
3. Tilgung von Krediten 3.305 5.394 6.590 7.668 8.176 8.433
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt 30
5. Sonstige Ausgaben 712
6. Zuführung zur Investitionsrücklage 2.807 48 283
7. Ausgaben insgesamt 21.394 16.996 33.810 35.095 21.591 20.398

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025/2026
(Angaben in T Euro)
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- 
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich 723- 689- 685- 689- 689- 689-
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4. Darlehen der Stadt
Ausgaben
1. Gewinnabführung
2. Konzessionsabgaben
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 421 426 395 402 402 410
4. Eigenkapitalrückzahlung
5. Tilgung von Darlehen der Stadt

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Erfolgspläne 2025/2026

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  :  EAD  Gesamt
Ergebniskonten in Euro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
 Gebühreneinnahmen 29.799- 31.447- 38.622- 38.953- 40.121- 41.325- 42.358-
 Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 30.927- 34.526- 39.861- 40.866- 41.888- 43.144- 44.223-
 Erlös aus Abrechnung mit Dritten 15.920- 17.149- 19.309- 20.218- 20.925- 21.762- 22.306-
 sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.291- 1.193- 1.391- 1.395- 1.409- 1.409- 1.409-
 andere aktivierte Eigenleistungen 233- 25- 95- 65- 66- 66- 67-
 Sonstige betriebliche Erträge 621- 411- 712- 672- 679- 686- 692-
 Bestandsveränderung 27 10-
* Summe Erlöse / Erträge 78.764- 84.761- 99.989- 102.168- 105.087- 108.392- 111.055-
 Personalkosten 37.538 41.634 49.318 50.304 51.310 52.336 53.383
 Verwertungskosten 4.222 5.241 5.269 5.451 5.505 5.560 5.616
 Entsorgungskosten 7.362 7.036 8.800 9.033 9.124 9.215 9.261
 Materialkosten 6.532 6.068 7.398 7.503 7.578 7.654 7.692
 Bezogene Leistungen 11.899 12.400 14.858 13.356 13.490 13.624 13.693
 Abschreibungen bilanziell 6.418 8.504 8.742 9.645 10.688 12.226 13.664
 Alle übrigen Kosten 5.057 5.071 5.787 6.512 6.447 6.383 6.255
 Steuern Substanz 60 62 72 72 73 73 74
* Summe Aufwendungen 79.088 86.016 100.243 101.877 104.215 107.072 109.638
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 84- 79- 465- 95- 96- 97- 98-
 Erträge aus Beteiligungen 221-
 Zinsaufwand 928 797 1.004 1.311 1.853 2.267 2.390
* Finanzergebnis 623 718 539 1.216 1.757 2.170 2.292
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 948 1.973 792 924 885 850 875
 Steuern Ertrag 43 6 6 6 6 6
 Ertrag aus Verlustzuweisung 838- 723- 689- 685- 685- 685- 685-
 Finanzierung aus Gewinnrücklage 171- 712-
Jahresgewinn/Jahresverlust 18- 538 109 245 205 171 196
Ergebnisse nach Betriebszweigen
P1   Straßenreinigung/Winterdienst 25- 261 2- 50
P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und 
Gebäudetechnik 174 50 0- 0
P31 Abfallentsorgung 0- 0- 0
P32 Betrieb gewerblicher Art 148 0 14- 13-
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung 58 0- 38- 32-
P39 Schulbusbetrieb 145- 358 83 0
P5   Vivarium 133 1 5 55
P6   Zentrale Gebäudedienste 1 -GR/HW- 291- 81- 0- 104
P6   Zentrale Gebäudedienste 2 -GVP- 42- 113 41- 112
P71 Kanalbetrieb 85 201- 29- 27-
P72 Straßenunterhaltung 23- 32 76- 21
P8   Krematorium Waldfrieden 89- 3 222 27-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude 0 0 0
** Ergebnis   (nach Ertragssteuer) 18- 538 109 245

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe   : P1  Straßenreinigung/Winterdienst
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Gebühreneinnahmen 7.377- 7.479- 9.442- 9.442-
 Entnahmen aus Verbindlichkeiten gg. Gebührenzahl. 145- 618-
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 4.694- 4.788- 5.370- 5.469-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 3-
 Sonstige betriebliche Erträge 44-
* Summe Erlöse / Erträge 12.118- 12.267- 14.957- 15.528-
 Personalkosten 6.980 6.806 8.562 8.733
 Verwertungskosten 212 200 220 331
 Entsorgungskosten 24 27
 Materialkosten 172 155 220 225
 Bezogene Leistungen 68 38 100 100
 Abschreibungen bilanziell 1.049 1.291 1.301 1.310
 Alle übrigen Kosten 230 190 238 251
 Steuern Substanz
* Summe Aufwendungen 8.710 8.680 10.665 10.977
 Umlage Allgemeine Verwaltung 1.311 1.328 1.847 2.002
 Umlage Gebäude 267 513 426 439
 Umlage zwischen den BZs 107- 86- 107- 107-
 Werkstattverrechnung 1.971 2.166 2.235 2.346
 Interne Leistungsverrechnung 110- 146- 207- 207-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.332 3.774 4.194 4.473
* Betriebsergebnis 75- 187 98- 78-
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Zinsaufwand 50 74 96 128
* Finanzergebnis 50 74 96 128
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25- 261 2- 50

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe     : P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 1.401- 1.676- 1.732- 1.767-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 11- 15- 10- 10-
   andere aktivierte Eigenleistungen 172- 50- 20-
   Sonstige betriebliche Erträge 42- 1- 11- 20-
* Summe Erlöse / Erträge 1.626- 1.693- 1.803- 1.817-
   Personalkosten 2.002 2.370 2.201 2.245
   Verwertungskosten 0-
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 2.788 2.811 3.032 3.070
   Bezogene Leistungen 1.059 1.032 1.079 1.118
   Abschreibungen bilanziell 790 1.364 1.132 1.280
   Alle übrigen Kosten 510 588 553 600
   Steuern Substanz 45 47 47 47
* Summe Aufwendungen 7.193 8.212 8.044 8.360
   Umlage Allgemeine Verwaltung 835 862 1.173 1.237
   Umlage Gebäude 123 189 157 162
   Umlage zwischen den BZs 26- 26- 26- 26-
   Werkstattverrechnung 6.240- 7.338- 7.481- 7.863-
   Interne Leistungsverrechnung 86- 156- 64- 64-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 5.394- 6.469- 6.241- 6.554-
* Betriebsergebnis 173 50 0- 11-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 0 11
* Finanzergebnis 0 11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 174 50 0- 0

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  : P31  Abfallentsorgung
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Gebühreneinnahmen 22.422- 23.968- 29.035- 28.893-
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 2-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 927- 760- 821- 830-
 Sonstige betriebliche Erträge 72-
* Summe Erlöse / Erträge 23.423- 24.728- 29.856- 29.723-
 Personalkosten 6.655 6.993 7.925 8.084
 Verwertungskosten 2.113 2.453 2.549 2.600
 Entsorgungskosten 7.034 6.855 8.444 8.671
 Materialkosten 386 300 519 525
 Bezogene Leistungen 831 400 1.882 500
 Abschreibungen bilanziell 1.487 1.811 2.063 2.469
 Alle übrigen Kosten 601 497 460 476
 Steuern Substanz
* Summe Aufwendungen 19.107 19.309 23.842 23.324
 Umlage Allgemeine Verwaltung 2.628 3.066 3.781 3.978
 Umlage Gebäude 207 405 336 347
 Umlage zwischen den BZs 419- 411- 419- 419-
 Werkstattverrechnung 1.624 1.966 2.032 2.133
 Interne Leistungsverrechnung 381 285 127 127
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 4.421 5.311 5.856 6.166
* Betriebsergebnis 105 118- 158- 233-
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Erträge aus Beteiligungen 221- 10- 10- 10-
 Zinsaufwand 116 118 167 243
* Finanzergebnis 105- 118 157 233
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0- 0- 0

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  : P32  Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 56- 88- 108- 111-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 9.144- 10.255- 11.448- 12.117-
 Sonstige betriebliche Erträge 77- 15- 15-
* Summe Erlöse / Erträge 9.277- 10.343- 11.571- 12.243-
 Personalkosten 2.166 2.203 2.326 2.373
 Verwertungskosten 1.767 2.478 2.474 2.483
 Entsorgungskosten 243 95 240 245
 Materialkosten 66 76 107 109
 Bezogene Leistungen 375 267 436 445
 Abschreibungen bilanziell 816 902 970 1.271
 Alle übrigen Kosten 408 397 379 387
 Steuern Substanz 13
* Summe Aufwendungen 5.854 6.419 6.932 7.312
 Umlage Allgemeine Verwaltung 1.387 1.480 1.810 2.016
 Umlage Gebäude 195 362 301 310
 Umlage zwischen den BZs 627 596 626 626
 Werkstattverrechnung 1.290 1.382 1.430 1.508
 Interne Leistungsverrechnung 73 87 433 433
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.572 3.907 4.599 4.893
* Betriebsergebnis 149 17- 40- 37-
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Zinsaufwand 21 17 20 18
* Finanzergebnis 21 17 20 18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 170 0 20- 19-
 Steuern Ertrag 22- 6 6
Jahresgewinn/Jahresverlust 148 0 14- 13-

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  : P33  Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 40- 40-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 145- 534- 568- 579-
 sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.291- 1.193- 1.391- 1.395-
 Sonstige betriebliche Erträge 137- 145- 145- 145-
 Bestandsveränderungen 27
* Summe Erlöse / Erträge 1.546- 1.872- 2.144- 2.159-
 Personalkosten 321 342 378 386
 Verwertungskosten 111 75
 Entsorgungskosten
 Materialkosten 337 213 275 275
 Bezogene Leistungen 125 120 360 367
 Abschreibungen bilanziell 239 642 550 551
 Alle übrigen Kosten 104 63 68 70
 Steuern Substanz
* Summe Aufwendungen 1.237 1.455 1.631 1.649
 Umlage Allgemeine Verwaltung 143 129 197 209
 Umlage Gebäude
 Umlage zwischen den BZs 20 26 20 20
 Werkstattverrechnung 94 128 131 136
 Interne Leistungsverrechnung 39 40 24 24
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 296 323 372 389
* Betriebsergebnis 13- 94- 141- 122-
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Erträge aus Beteiligungen
 Zinsaufwand 71 94 103 90
* Finanzergebnis 71 94 103 90
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 58 0- 38- 32-

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  : P 39  Schulbusbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt
 inkl. Gewinnvortrag 2.318- 2.268- 2.702- 2.912-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 25- 26-
 Sonstige betriebliche Erträge
* Summe Erlöse / Erträge 2.318- 2.268- 2.727- 2.937-
 Personalkosten 925 950 1.074 1.095
 Verwertungskosten
 Entsorgungskosten
 Materialkosten 6 10 10 10
 Bezogene Leistungen 691 634 724 738
 Abschreibungen bilanziell 157 257 310 341
 Alle übrigen Kosten 17 50 20 20
* Summe Aufwendungen 1.796 1.901 2.138 2.205
 Umlage Allgemeine Verwaltung 80 76 101 109
 Umlage Gebäude 77 135 112 116
 Umlage zwischen den BZs 2 2 2 2
 Werkstattverrechnung 344 565 585 617
 Interne Leistungsverrechnung 138- 60- 138- 138-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 365 718 661 706
* Betriebsergebnis 157- 351 72 27-
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Erträge aus Beteiligungen
 Zinsaufwand 12 7 11 27
* Finanzergebnis 12 7 11 27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 145- 358 83 0

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  : P5  Zoo Vivarium
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 612- 727- 746- 750-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten (Eintritte u.a.) 1.062- 1.260- 1.415- 1.512-
 andere aktivierte Eigenleistungen 20- 25- 15- 15-
 Sonstige betriebliche Erträge 118- 103- 394- 375-
* Summe Erlöse / Erträge 1.812- 2.115- 2.570- 2.652-
 Personalkosten 1.356 1.372 1.637 1.669
 Verwertungskosten 2 11 10 20
 Entsorgungskosten 0 1 1 1
 Materialkosten 502 390 500 510
 Bezogene Leistungen 210 240 275 281
 Abschreibungen bilanziell 232 269 211 246
 Alle übrigen Kosten 135 137 132 135
 Steuern Substanz 2 1
* Summe Aufwendungen 2.439 2.421 2.766 2.862
 Umlage Allgemeine Verwaltung 236 258 353 374
 Umlage Gebäude
 Umlage zwischen den BZs
 Werkstattverrechnung 67 55 56 59
 Interne Leistungsverrechnung 13 93 70 70
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 316 406 479 503
* Betriebsergebnis 943 712 675 713
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Zinsaufwand 28 12 20 27
* Finanzergebnis 28 12 20 27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 971 724 695 740
 Ertrag aus Verlustzuweisung 838- 723- 689- 685-
Jahresgewinn/Jahresverlust 133 1 5 55

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  : P6  Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt
 inkl. Gewinnvortrag 13.761- 15.258- 18.697- 19.055-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 98- 86- 102- 104-
 Sonstige betriebliche Erträge 7-
* Summe Erlöse / Erträge 13.866- 15.343- 18.799- 19.159-
 Personalkosten 6.439 8.122 10.687 10.901
 Verwertungskosten 0
 Entsorgungskosten
 Materialkosten 370 378 385 393
 Bezogene Leistungen 4.731 4.983 5.677 5.791
 Abschreibungen bilanziell 93 187 136 158
 Alle übrigen Kosten 192 232 183 187
 Steuern Substanz
* Summe Aufwendungen 11.825 13.902 17.068 17.429
 Umlage Allgemeine Verwaltung 1.176 1.274 1.648 1.741
 Umlage Gebäude 150 259 215 222
 Umlage zwischen den BZs 173- 210- 173- 173-
 Werkstattverrechnung 51 74 77 81
 Interne Leistungsverrechnung 543 36- 36- 36-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 1.747 1.360 1.730 1.834
* Betriebsergebnis 294- 81- 0- 104
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Zinsaufwand 3
* Finanzergebnis 3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 291- 81- 0- 104

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe     : P6     Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
   Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 516- 917- 1.180- 1.204-
   Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 2.774- 2.590- 3.140- 3.240-
   Sonstige betriebliche Erträge 3-
* Summe Erlöse / Erträge 3.293- 3.507- 4.320- 4.444-
   Personalkosten 1.716 2.385 2.293 2.339
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 1.074 877 1.357 1.384
   Bezogene Leistungen 29 11 29 30
   Abschreibungen bilanziell 58 67 74 87
   Alle übrigen Kosten 65 40 97 99
* Summe Aufwendungen 2.942 3.380 3.850 3.939
   Umlage Allgemeine Verwaltung 108 155 229 242
   Umlage Gebäude 8 11 9 10
   Umlage zwischen den BZs 27 57 27 27
   Werkstattverrechnung 20 16 18 19
   Interne Leistungsverrechnung 146 1 146 146
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 309 240 429 444
* Betriebsergebnis 42- 113 41- 62-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 174
* Finanzergebnis 174
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 42- 113 41- 112

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe   : P71   Kanalbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 5.558- 6.289- 6.549- 6.770-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 15-
 andere aktivierte Eigenleistungen 1-
 Sonstige betriebliche Erträge 9-
* Summe Erlöse / Erträge 5.583- 6.289- 6.549- 6.770-
 Personalkosten 1.587 1.715 2.080 2.122
 Verwertungskosten 9 15 8 8
 Entsorgungskosten
 Materialkosten 52 61 53 54
 Bezogene Leistungen 2.980 2.988 2.977 2.988
 Abschreibungen bilanziell 141 249 173 265
 Alle übrigen Kosten 87 91 95 97
* Summe Aufwendungen 4.856 5.119 5.386 5.534
 Umlage Allgemeine Verwaltung 440 418 610 651
 Umlage Gebäude 108 193 161 166
 Umlage zwischen den BZs
 Werkstattverrechnung 259 342 351 366
 Interne Leistungsverrechnung 5- 7 6- 6-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 802 961 1.116 1.177
* Betriebsergebnis 75 209- 47- 59-
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Zinsaufwand 10 8 18 32
* Finanzergebnis 10 8 18 32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 85 201- 29- 27-

Seite 27 von 83
Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  : P72  Straßenunterhaltung
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 1.974- 2.470- 2.681- 2.734-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 5-
 andere aktivierte Eigenleistungen 40- 30- 30-
 Sonstige betriebliche Erträge 10- 80- 50- 20-
* Summe Erlöse / Erträge 2.029- 2.550- 2.761- 2.784-
 Personalkosten 1.333 1.780 1.823 1.859
 Verwertungskosten 5 8 8 8
 Entsorgungskosten
 Materialkosten 169 110 165 168
 Bezogene Leistungen 1 4 1 3
 Abschreibungen bilanziell 107 203 128 171
 Alle übrigen Kosten 27 17 31 32
 Steuern Substanz
* Summe Aufwendungen 1.642 2.122 2.156 2.241
 Umlage Allgemeine Verwaltung 242 223 318 334
 Umlage Gebäude 93 175 146 150
 Umlage zwischen den BZs
 Werkstattverrechnung 146 173 178 185
 Interne Leistungsverrechnung 123- 116- 123- 123-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 358 455 519 546
* Betriebsergebnis 29- 27 86- 3
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Zinsaufwand 6 5 10 18
* Finanzergebnis 6 5 10 18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23- 32 76- 21

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  : P8  Krematorium Waldfrieden
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.731- 1.650- 1.780- 1.800-
 Sonstige betriebliche Erträge 16- 50- 50- 50-
* Summe Erlöse / Erträge 1.746- 1.700- 1.830- 1.850-
 Personalkosten 335 418 381 389
 Verwertungskosten 0-
 Entsorgungskosten 2 5 5
 Materialkosten 210 170 227 230
 Bezogene Leistungen 512 550 810 550
 Abschreibungen bilanziell 151 199 191 200
 Alle übrigen Kosten 56 53 59 60
 Steuern Substanz
* Summe Aufwendungen 1.266 1.390 1.673 1.434
 Umlage Allgemeine Verwaltung 210 248 307 318
 Umlage Gebäude 3 7 6 6
 Umlage zwischen den BZs 2
 Werkstattverrechnung 19 3 3 5
 Interne Leistungsverrechnung 32 18 31 31
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 264 278 347 360
* Betriebsergebnis 216- 32- 190 56-
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
 Zinsaufwand 62 35 32 29
* Finanzergebnis 62 35 32 29
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 154- 3 222 27-
 Steuern Ertrag 65
Jahresgewinn/Jahresverlust 89- 3 222 27-

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Erfolgsplan 2025/2026
 Profit Center/Gruppe  : P9  Zentrale Services und Gebäude
VZÄ
Ergebniskonten in TEuro Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt 35- 45- 55- 56-
 Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 6-
 Sonstige betriebliche Erträge 86- 32- 47- 47-
* Summe Erlöse / Erträge 127- 77- 102- 103-
 Personalkosten 5.723 6.179 7.951 8.110
 Verwertungskosten 4
 Entsorgungskosten 83 85 85 85
 Materialkosten 400 517 548 550
 Bezogene Leistungen 287 1.133 508 446
 Abschreibungen bilanziell 1.099 1.063 1.503 1.296
 Alle übrigen Kosten 2.625 2.716 3.472 4.100
 Steuern Substanz 14 25 25
* Summe Aufwendungen 10.221 11.707 14.091 14.612
 Umlage Allgemeine Verwaltung 8.797- 9.517- 12.374- 13.212-
 Umlage Gebäude 1.232- 2.248- 1.867- 1.927-
 Umlage zwischen den BZs 49 50 50 50
 Werkstattverrechnung 356 467 385 408
 Interne Leistungsverrechnung 764- 17- 257- 257-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 10.388- 11.266- 14.062- 14.938-
* Betriebsergebnis 294- 364 73- 429-
 Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 84- 79- 455- 85-
 Zinsaufwand 549 427 528 514
* Finanzergebnis 465 348 73 429
 Finanzierung aus Gewinnrücklage 171- 712-
Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 0

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2025/2026
Vermögenspläne

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Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 1.049- 1.290- 1.301- 1.310-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 265-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage
Kreditaufnahme Straßenreinigung 2.158- 2.105- 560- 693-
Summe Mittelherkunft 3.472- 3.395- 1.861- 2.003-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.156 1.920 870 690
Hard- und Software 50 175
Werkzeuge und Kleinmaschinen 50 50 25
Geschäftsausstattung und GWG 30 135 30 70
Container/Behälter 18
Tilgung von Darlehen 372 372 861 1.043
Zuführung zur Investitionsrücklage 1.896 919
Summe Mittelverwendung 3.472 3.395 1.861 2.003
Ist Plan Plan Plan

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Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 790- 1.364- 1.132- 1.280-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 217-
Kreditaufnahmen 137- 734-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 517- 407-
Summe Mittelherkunft 1.524- 1.771- 1.269- 2.014-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.293 1.603 1.233 1.812
Anlagen im Bau 94
Hard- und Software 4 43
Werkzeuge, Werkstattausstattung 37 36 25 52
alle übrigen Investitionen  und GWG 93 132 11
Container/Behälter 3
Tilgung von Darlehen 107
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 1.524 1.771 1.269 2.014
Ist Plan Plan Plan

Seite 33 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 1.487- 1.811- 2.063- 2.469-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 1.381-
Kreditaufnahmen 2.958- 3.327- 3.322- 2.577-
Rückzahlung gewährter Darlehen
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige
Summe Mittelherkunft 5.826- 5.138- 5.385- 5.046-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 3.589 2.615 2.036 1.775
Container/Behälter 166 535 700 930
Hard- und Software 17 77 80 65
alle übrigen Investitionen und GWG 72 100 951 135
Baumaßnahmen
Tilgung von Darlehen 706 707 1.618 2.141
Zuführung zur Investitionsrücklage 1.276 1.104
Summe Mittelverwendung 5.826 5.138 5.385 5.046
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
Ist Plan Plan Plan

Seite 34 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 816- 902- 970- 1.271-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 439-
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Rückzahlung gewährter Darlehen
Kreditaufnahmen 500-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 573- 830-
Summe Mittelherkunft 1.755- 1.475- 1.800- 1.271-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 660 1.045 1.325 520
Container 197 195 225 250
Hard- und Software 1 5 10 15
alle übrigen Investitionen  und GWG 74 125 140 103
Tilgung von Darlehen 75 75 100 100
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 30
Zuführung zur Investitionsrücklage 748 283
Summe Mittelverwendung 1.755 1.475 1.800 1.271
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer
Ist Plan Plan Plan

Seite 35 von 83
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 239- 642- 550- 551-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 77-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 1.148- 495- 344- 1.779-
Summe Mittelherkunft 1.464- 1.137- 894- 2.330-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 115 300 300
Bau und Maschinentechnik 33 50 1.100
Anlagen im Bau 449 150
alle übrigen Investitionen 30 20 20
Tilgung von Darlehen 837 817 824 780
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 1.464 1.137 894 2.330
Ist Plan Plan Plan

Seite 36 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 157- 257- 310- 341-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Kreditaufnahmen 170- 823- 269- 426-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Summe Mittelherkunft 327- 1.080- 579- 767-
Mittelverwendung
Schulbusse 159 793 400 500
Hard- und Software 8 12 10
alle übrigen Investitionen 18 18 22
Tilgung von Darlehen 37 37 161 235
Zuführung zur Investitionsrücklage 124 220
Summe Mittelverwendung 328 1.080 579 767
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
Ist Plan Plan Plan

Seite 37 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 232- 269- 211- 246-
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich 75- 50-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Kaupiana) 1.242- 200-
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kreditaufnahme 320- 382- 491- 764-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Summe Mittelherkunft 552- 1.893- 777- 1.260-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 60 50
Baumaßnahmen 22 1.000
alle übrigen Investitionen 11 1.624 540
Anlagen im Bau 32
Hard- und Software 9
Tilgung von Darlehen 58 58 177 210
Zuführung zur Investitionsrücklage 420 211
Summe Mittelverwendung 552 1.893 777 1.260
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P5 Zoo Vivarium
Ist Plan Plan Plan

Seite 38 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 93- 187- 136- 158-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 24-
Kreditaufnahmen 49- 67-
Entnahme aus Investitionsrücklage 183-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 117- 370- 185- 225-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 63 80
Hard- und Software 1 100 110 50
alle übrigen Investitionen und GWG 27 190 75 175
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 26
Summe Mittelverwendung 117 370 185 225
Plan
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1
Ist Plan Plan

Seite 39 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 58- 67- 74- 87-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Kreditaufnahmen 81- 28-
Entnahme aus Investitionsrücklage 9- 28-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 67- 95- 155- 115-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 54 75 75 75
Hard- und Software 12 50 10
alle übrigen Investitionen und GWG 1 20 30 30
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 67 95 155 115
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
PlanIst Plan Plan

Seite 40 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 141- 249- 173- 265-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 24-
Kreditaufnahmen 67- 596- 681- 381-
Entnahme aus Investitionsrücklage
Summe Mittelherkunft 232- 845- 854- 646-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 62 550 550 235
Hard- und Software 4 8 4
alle übrigen Investitionen und GWG 11 38 47 71
Tilgung von Darlehen 78 79 253 340
Zuführung zur Investitionsrücklage 77 170
Summe Mittelverwendung 232 845 854 646
Plan
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P71  Kanalbetrieb
Ist Plan Plan

Seite 41 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 107- 203- 128- 171-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 89-
Kreditaufnahmen 125- 425- 211- 132-
Entnahme aus Investitionsrücklage
Summe Mittelherkunft 321- 628- 339- 303-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 154 395 175 105
Hard- und Software 20
alle übrigen Investitionen und GWG 13 30 30 45
Tilgung von Darlehen 20 20 114 153
Zuführung zur Investitionsrücklage 134 183
Summe Mittelverwendung 321 628 339 303
Plan
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
Ist Plan Plan

Seite 42 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 151- 199- 191- 200-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen 72-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 236-
Summe Mittelherkunft 151- 435- 191- 272-
Mittelverwendung
alle übrigen Investitionen und GWG 320 26 152
Tilgung von Darlehen 112 115 117 120
Zuführung zur Investitionsrücklage 39 48
Summe Mittelverwendung 151 435 191 272
Plan
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
Ist Plan Plan

Seite 43 von 83
Wirtschaftsplan 2025/2026 - Vermögensplan
Bezeichnung/Kurztext 2023 2024 2025 2026
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen 712-
Einnahmen aus Abschreibungen 1.099- 1.063- 1.503- 1.296-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 19-
Kreditaufnahmen 373- 419- 1.205- 16.262-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 1.369- 938-
Summe Mittelherkunft 2.860- 3.132- 2.708- 17.558-
Mittelverwendung
Baumaßnahmen 70 500 620 15.120
Finanzanlagen
Fahrzeuge 45 50
Hard- und Software 866 865 798 701
alle übrigen Investitionen und GWG 103 30 120 326
Anlagen im Bau 770
Grundstücke
Tilgung von Darlehen 1.006 1.025 1.170 1.361
Sonstige Ausgaben 712
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 2.860 3.132 2.708 17.558
Bereich 0_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude
PlanIst Plan Plan

Seite 44 von 83
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2025/2026
Erläuterungen

Seite 45 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der 
Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;
Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 P1 Straßenreinigung / Winterdienst

Seite 46 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
8
Nr. Produktber. Produktbereich
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice; Bereitstellung der dienstlichen Mobilität in 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit; Mobilität zur Erledigung aller dienstlichen
Belange in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen bei wirtschaftlicher, innovativer und nachhaltiger Ressourcenoptimierung
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%

Seite 47 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
5 P31 Abfallentsorgung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;
Ziele des Produktes

Seite 48 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / 
Reinigung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;
Ziele des Produktes

Seite 49 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
7
Nr. Produktber. Produktbereich
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich und ökologischen vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost; Gütesiegel Pflanzenkohle, Generierung von CO2 Äquivalente
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
 Pflichtaufgabe gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz und hessischem Ausführungsgesetz; Entsorgungsweg für organische Abfälle und Grünschnitt zur Sicherstellung der 
Entsorgungssicherheit für diese Input-Materialien
Ziele des Produktes

Seite 50 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen.
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
6 P 39 Schulbusbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 51 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
11 P5 Zoo Vivarium
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr; 
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur 
Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)
Ziele des Produktes

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von EAD-
Kantine
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
3 P6  Zentrale Gebäudedienste 1

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb von Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P64 Zentrale Gebäudedienste 2
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; 
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;
Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; 
Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
2 P71 Kanalbetrieb

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;
Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
4 P72 Straßenunterhaltung

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
9 P8 Krematorium Waldfrieden
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;
Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;
Ziele des Produktes

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
Gebühreneinnahmen 7.376.860 7.479.000 9.682.000 10.374.000 Inkl. Gesamtveranlagung ab IST 2023
(mit Zuführung/Abbau Verbindl. )
Erlöse HH Stadt   SU 72.500 48.330 53.389 54.457 Reinigung HEAG-Haltestellen Mobilitätsamt
SU 26.000 26.000 26.000 26.000 Entsorgung Kehrricht Mobilitätsamt
66.222 72.535 74.220 75.704 Mäharbeiten
7.879 9.155 9.057 9.238 Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
14.156 21.759 24.367 24.854 Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
24.856 30.264 32.549 33.200 Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
1.182 0 0 0 14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
18.589 18.836 19.197 19.581 Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
14.802 15.671 17.965 18.325
Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung
der Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich
3.171 3.469 3.853 3.930 Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
0 0 718 732 Papierkorbleerung Chopinweg NEU!
0 3.600 3.977 4.057 Papierkorbleerung Radschnellverbindung Wixhausen
3.750 3.750 4.143 4.225 Leerung der 8 Papierkörbe an der Fasaneriemauer
SU 154.607 179.040 190.044 193.845 Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/Mäharbeiten Mobilitätsamt
1.734.845 1.892.772 2.142.497 2.185.347 Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
44.582 52.959 62.110 63.352 Zusätzliche Reinigung an Samstagen
7.967 14.981 20.041 20.442 zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
26.074 44.437 51.591 52.623 Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
124.260 125.809 160.777 163.993 Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
805.000 841.628 929.722 948.316 Winterdienst
20.604 21.537 23.792 24.267 Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
3.744 3.914 4.324 4.410 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
2.340 2.446 2.702 2.756 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
2.472 2.584 2.855 2.912 Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
1.941 2.029 2.241 2.286 Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
89.400 89.400 109.005 104.909 Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
43.836 44.000 46.860 47.797 Radwegekonzept Reinigung
71.800 73.504 78.282 79.847 Radwegekonzept    WD
6.299 6.391 7.181 7.325 Reinigung Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
3.653 4.375 5.150 5.253 Winterdienst Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
8.861 8.816 9.889 10.086 Flächenreinigung P+R Parkflächen 
4.550 5.005 6.130 6.252 Winterdienst P+R Parkflächen 
42.818 45.563 50.409 51.417 Verkehrssicherung
3.294 3.444 3.804 3.880 Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
5.974 6.246 6.900 7.038 Winterdienst Dieburger Str. Radweg
SU 3.054.313 3.291.840 3.726.260 3.794.510 Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil Mobilitätsamt

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P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
65.660 68.220 73.697 72.853 Messen und Veranstaltungen (ab 2025 City Marketing e. V.)
6.463 1.488 1.644 1.677 Reinigung von Bürgersteig- u.Straßenflächen vor bebauten u.unbebauten städt. Grundstücken
458 505 515 Winterdienst an einzelnen Objekten (übertragen von IDA)
10.807 10.840 11.975 12.215 Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU 82.930 81.006 87.821 87.260 Reinigung Messen/Veranstaltungen Darmstadt Marketing GmbH
311.056 324.137,55 378.313,56 385.880 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung) ohne Papierkorbleerung
21.780 22.773 26.103 26.625 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
943 1.042 1.063 Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt
SU 332.922 347.854 405.459 413.568 Reinigung/Winderdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
205.896 199.441 220.169 224.572 Straßen-/Bürgersteigreinigung u.Reinigung v. Parkplätzen
47.380 49.536 54.721 55.815 Reinigung Steinbrücker Teich
4.295 4.491 4.961 5.060 Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
3.630 4.010 4.090 Tiefgaragenreinigung Pankratiusstr. 14-18
77.301 82.033 88.913 90.691 Durchführung Winterdienst
SU 334.872 339.130 372.773 380.228 Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
3.152 3.064 3.385 3.452 Reinigung Weg Landesmuseum 
2.688 2.952 3.011
1.124 1.175 1.298 1.324 Reinigung Durchgangsweg Sandstraße/Riedeselstraße
1.292 1.427 1.456 Winterdienst Durchgangsweg Sandstraße /Riedeselstraße 
1.715 1.749 Papierkorbleerung NEU!
2.018 2.229 2.274 Reinigung Osthang Mathildenhöhe
220 243 247 Wildkrautbeseitigung Osthang Mathildenhöhe
SU 4.276 10.456 13.248 13.513 Reinigung/Winterdienst div. Objekte Kulturamt
2.191 1.027 1.134 1.157 Reinigung Spielplätze 
18.264 18.019 19.905 20.303 Straßenreinigung an Kindertagesstätten
51.515 53.859 60.533 61.744 Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 71.970 72.904 81.572 83.203 Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
1.037 1.084 1.198 1.222 Winterdienst Mühltalbad
1.380 1.443 1.592 1.624 Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU 2.417 2.527 2.790 2.846 Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
222.952 Baumbewässerung
Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
190.330 233.481 259.089 264.270 Papierkorbentleerung im öffentlichen Raum lt. Magistratsbeschluss Nr. 56,2022
106.050 155.174 151.843 154.880 Abfallbehälter im öffentlichen Raum der Spiel- und Bolzplätze  und Orangerie
SU 296.380 388.656 410.932 419.151 Papierkorbentleerung im öffentlichen Raum
Summe Erlöse HH Stadt 4.656.139 4.787.744 5.370.288 5.468.580
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 21.782
Summe Erlöse/Erträge 4.677.920 4.787.744 5.370.288 5.468.580
Basis:
Personalkosten 6.981.154 6.806.000 8.562.000 8.733.240
Winterdienst an diversen Objekten (z.B. Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, usw.)  
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete 
Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
P2 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
738.084 342.345 350.000 350.000 Werkstattleistungen für Stadt
146.942 140.435 141.000 145.000 Treibstoffe für Stadt
512.907 1.172.574 1.200.000 1.221.000 Mobilitätsbereitstellung Stadt
172.000 50.000 50.000 andere aktivierte Eigenleistungen
3.386 20.219 3.000 20.000 Sonstige Erlöse Stadt (z. B. Einlagerung Wahlutensilien, Eventmanagement)
52.691 17.128 9.000 10.000 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 1.626.010 1.692.701 1.753.000 1.796.000
Basis:
Personalkosten 2.001.694 2.370.000 2.201.000 2.245.020
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P31 Abfallentsorgung
P31 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
Gebühren und Zuweisung aus 
Gebührenverbindlichkeit 22.422.000 23.968.000 29.856.000 29.723.000
sonstige Erlöse 928.876 760.211 821.000 830.000 Wertstofferlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge 71.905
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih.
Erträge aus Beteiligungen 220.875 10.000 10.000 10.000 Gewinnauschüttung DRZ
Summe Gebühren und Erlöse 23.643.656 24.728.211 30.677.000 30.553.000
Entsorgungskosten 6.912.733 6.752.000 8.329.000 8.551.000 inkl. CO₂-Preis  2025:55 €/Mg ,2026: 60 €/Mg, Standard- Emmisionsfaktor: 
Restmüll 0,4
121.324 103.000 115.000 120.000 Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten 7.034.057 6.855.000 8.444.000 8.671.000
Verwertungskosten 2.113.000 2.398.212 2.549.000 2.599.980 inkl. CO₂-Preis  2025:55 €/Mg ,2026: 60 €/Mg,Standard- Emmisionsfaktor: 
Sperrmüll 0,54
Basis:
Personalkosten 6.655.000 6.993.000 7.925.000 8.083.500
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne USt
P32 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
Duale Systeme DS Erlöse Papier 569.309 563.059 563.059 563.059
Glas 175.792 229.540 229.540 229.540
LVP 421.476 421.476 421.476 421.476 Subunternehmer für DED GmbH
Nebenl. 192.469 250.000 207.080 207.080
Summe DS Erlöse 1.359.045 1.464.075 1.421.155 1.421.155
Erlöse Straßenreinigung 415.359 340.000 350.000 375.000 ab 2024 ohne Tunnelreinigung 
Erlöse Winterdienst 254.976 246.000 255.000 275.000
Erlöse Containerdienst 3.902.344 5.372.000 6.328.000 6.822.000
Erlöse WKD/ Gebäude-
reinigung//Graffiti/Kompoto
i
1.276.543 1.234.000 1.299.000 1.350.000 Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation, 
Graffiti
Sonstige Erlöse/Erträge 2.068.415 1.687.202 1.917.587 2.000.000
Summe Erlöse/Erträge 9.276.682 10.343.276 11.570.741 12.243.155
Basis:
Personalkosten 2.166.218 2.203.000 2.326.000 2.372.520
Personalkostenhochrechnung 2025 auf Basis IST 2023 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
P33 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
32.596 25.000 35.000 35.000 Anlieferung fremde Dritte
40.485 50.000 40.000 40.000 Anlieferung städtischer Ämter
81.896 45.000 83.000 83.000 Erlöse Gartenerde und Kompost
47.994 414.000 665.000 665.000 Erlöse Karbonisierung
137.017 Förderungen Bloomberg Pflanzenkohle/Biotess
-58.447 145.000 -70.000 -56.000 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 281.541 679.000 753.000 767.000
sekundäre Erlöse 1.291.000 1.193.000 1.391.000 1.395.000 Anlieferung Betriebszweige EAD
Basis:
Personalkosten 321.000 342.000 378.000 385.560
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P 39 Schulbusbetrieb
P 39 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
Erlöse HH Stadt 2.318.000 2.268.000 2.452.458 2.502.000 Schulbusbetrieb/Schülerbeförderung 
250.000 155.000 Entnahme Gewinnvortrag
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 25.000 26.000 Schülerbeförderung Privat-Schulen
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge
Summe Erlöse 2.318.000 2.268.000 2.727.458 2.683.000
Basis:
Personalkosten 925.000 950.000 1.074.000 1.095.480
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P5 Zoo Vivarium
P5 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
881.449 1.149.500 1.264.450 1.350.000 Eintrittsgelder
74.255 80.000 85.500 87.000 Zooshop
37.361 30.000 64.000 65.000 Parkraumbewirtschaftung
45.015 42.840 45.000 45.000 Pachteinnahmen
2.175 10.000 10.450 10.500 Sonstige Erträge
612.021 727.139 745.569 750.000 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
837.979 722.861 689.000 685.000 Ertrag aus Verlustzuweisung
20.441 25.000 15.000 20.000 aktivierte Eigenleistungen
142.510 50.000 340.000 325.000 sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse 2.653.206 2.837.340 3.258.969 3.337.500
Aufwand und Umlagen 2.781.057 2.837.340 3.264.539 3.391.957
Basis:
Personalkosten 1.356.000 1.372.000 1.636.646 1.669.379
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P6  Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
P6 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
Erlöse HH Stadt 8.131.598 7.612.988 8.328.321 8.494.888 Gebäudereinig. Schulen/Verwaltung
396.303 375.960 410.396 418.604 ÖWC
1.704.965 2.313.284 2.403.492 2.451.562 Reinigung Kita
197.017 348.000 370.620 378.032 Tageskräfte Schwimmbäder (Beauftragung)
3.261.941 4.440.755 5.306.154 5.412.277 Hauswirtschaft Jugendamt
69.633 166.867 162.050 165.291 Hauswirtschaftskraft für Schulamt
1.716.000 1.735.000 Entnahme Gewinnvortrag
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 98.000 85.574 101.786 103.822 Sonstige Erlöse 
Sonstige betriebliche Erträge 7.000
Summe Erlöse und Erträge 13.866.458 15.343.428 18.798.819 19.159.476
Basis:
Personalkosten 6.439.000 8.122.000 10.687.000 10.900.740
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P64  Zentrale Gebäudedienste 2
Gemeinschaftsverpflegung Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
Erlöse HH Stadt 516.000 917.000 1.180.020 1.203.620 Ausgabekräfte
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 2.774.000 2.590.000 3.140.000 3.240.000 Essensausgaben /Kiosk
Summe Erlöse und Erträge 3.290.005 3.507.000 4.320.020 4.443.620
Basis:
Personalkosten 1.716.000 2.385.000 2.293.000 2.338.860
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P71 Kanalbetrieb
P71 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
6.790 8.000 8.030 8.191 Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (6063170/6163170)
244.490 281.160 315.640 331.953 Mähen Flurgräben Dezernat III (6179913)
486.946 1.060.000 1.079.630 1.121.223 Kanalreinigung Mobilitätsamt (6179909)
295.490 272.000 292.469 308.319 Sinkkästenreinigung Mobilitätsamt (6179907)
43.106 58.000 63.900 70.178 Grubenentleerung Mobilitätsamt (6179904)
1.456.800 1.403.000 1.564.558 1.615.849 Kanalunterhalt. Mobilitätsamt (6179910)
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kanalsanierung und TV-Inspektion Mobilitätsamt (6179920)
1.024.295 1.207.000 1.225.000 1.225.000 Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Mobilitätsamt (6179921)
Summe Erlöse HH Stadt 5.557.918 6.289.160 6.549.227 6.680.712
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 24.308 90.000
Summe Erlöse 5.582.226 6.289.160 6.549.227 6.770.712
Basis:
Personalkosten 1.587.000 1.715.000 2.080.000 1.669.379
Erlöse HH Stadt
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P72 Straßenunterhaltung
P72 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
1.974.000 2.163.000 2.353.516 2.400.586 Straßenunterhaltung
307.000 327.051 333.592 zusätzliche Asphalt-/Pflasterarbeiten bis 100m² 
Erlöse HH Stadt 1.974.000 2.470.000 2.680.567 2.734.178 Mobilitätsamt
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 5.000
Sonstige betriebliche Erträge 10.000 80.000 50.000 20.000
aktivierte Eigenleistungen 40.000 30.000 30.000
Summe Erlöse und Erträge 2.029.000 2.550.000 2.760.567 2.784.178
Basis:
Personalkosten 1.333.000 1.780.000 1.823.000 1.859.460
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
P8 Krematorium Waldfrieden
P8 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.730.548 1.650.000 1.830.000 1.850.000
Basis:
Personalkosten 335.174 418.000 381.000 388.620
Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2025/2026
Bereich 0/9 Ist Plan Plan Plan Erläuterungen
2023 2024 2025 2026
in € in € in € in €
Erlöse HH Stadt 35.000 45.000 45.000 46.000 Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die 
Stadt Darmstadt
Erlöse HH Stadt 10.000 10.000 Fahrertätigkeiten für Dezernat I
Basis:
Personalkosten 5.723.000 6.179.000 7.951.000 8.110.020 Personalkostenhochrechnung 2025/2026 auf Basis IST 2023 und 
angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung
alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

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Erläuterungen Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
270 400 Kehrmaschinen (2025 1 St., 2026 2 St.)
140 80 Transporter (2025 2 St., 2026 1St.)
80 60 Elektro-Kleinfahrzeug mit Müllsammelaufbau (pro Jahr 1 St.)
80 2 Pkw Elektro-Antrieb
30 25 Sensorik PPK (Abfallbehälter)
50 50 Digitalisierung Straßenreinigung
50 25 Kleingeräte
700 640 Straßenreinigung
300 WD- Grossfzg
50 Winterdienstausrüstung für Klein-Kehrmaschinen
50 Digitalisierung Winterdienst
65 VW-Bus (Grünfläche/ Tour)
85 E-Fahrzeug (Drogentour)
20 Durchflusszähler Gießarme (4 St.)
50 Sensorik (GPS)
300 320 Winterdienst
1.000 960 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P2  Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
85 1 Werkstattfahrzeug inkl. Innenausbau
5 Batterietestgerät für E-Fahrzeuge
20 25 Werkzeuge/Betriebsausstattung
20 115 Werkstattgeschäft
5 Sonstiges
5 Eventmanagement
20 neue Apps für Lagerwirtschaft
8 Scanner für das Lager
5 Regale und Arbeitsmittel
33 Lager
5 5 Werkzeuge
8 E-Prüfequipment
4 Leitern
15 SW Prüfbuch/Verwaltung
5 32 Gebäudetechnik
520 847 PKW Mobo  
713 700 Transporter/Pritschen/sonst. Kleinfzg. Mobo
6 30 E-Bike Mobo
150 PKW Pool
1.239 1.727 Mobilität
1.269 1.907 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
1.100 1.125 Abfallsammel-Fahrzeuge (2025 3 St., 2026 3 St.)
850 450 Abfallsammel-Fahrzeug (Alternativer Antrieb+ Kraftstoff)  (2025 1 St., 
2026 1 St.)
200 Standplatz- & Pritschenfahrzeuge (2026 3 St.)
550 575 Behälter, Tonnen, Spezialbehälter; Gitterboxen; IBC
100 100 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl. geringfügiger 
Wirtschaftsgüter
80 50 Software (Tourenplanung & Auftragsmanagement inkl. Apps)
450 Ladeinfrastruktur anteilig
401 20 Investitionen für ReUse Koordination
30 E-KfZ für "Kreislaufbote" (Alttext./Eschrott)
56 Identsystem Ertüchtigung 7 Fzg
150 Schadstoffmobil Container
20 RCH: 2 Container gedeckelt 40 m³
15 RCH: 15 Alttextilcontainer
200 RCH: Tonnen und Behälter
5 RCH: Büroausstattung Recyclinghof
15 RCH: Infomonitor Recyclinghof
10 RCH: Infostand Abfallwirtschaft
120 RCH: Abrollcontainer mobile Schadstoffsammlung
3.767 2.905 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
185 200 Abroller/Absetzer  (pro Jahr 1 St.)
600 1 x Kranfahrzeug für Unterflurwartungen Aufbau einer gewerbl.Dienstleistung
220 250 Container (2,5-40 cbm); Pressen
10 5 Erwerb Hard- und Software
5 Ausstattung Behälter Sensoren 
5 10 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger 
Wirtschaftsgüter
1.025 465 BZ7201 BgA Abt. 30 (Containerdienst/Umleerverfahren)
50 15 Sonst. Reinigungsequipment (kleinere Maschinen und Geräte)
25 Kompotoi Ersatzbeschaffungen 5 Standard und 2 BKT
10 Digitalisierungsprojekte
40 autonome Reinigungsmaschinen
5 Büro und Geschäftsausstattung
50 95 BZ7201 BgA Abt. 80 (Graffiti/WKD/Gebäudereinigung)
260 2 x Holder
80 E-Fahrzeug Grünflächen
80 Goupil Fahrzeug
120 Mähgerät UNIMOG
80 Tourenplanung
5 8 Werkzeug/ Akku-Ladeschrank
320 Unimog Ersatz
625 328 BZ7201 BgA Abt. 10 (Straßenreinigung/Winterdienst)
1.700 888 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
300 1 Radlader
600 1 Siebstrecke für Karbonisierungsanlage
200 Umsetzer für Grünschnitt
300 Ausbau Trocknermodul Input Karbonisierungsanlage
50 Pflanzenkohlezwischenlager
20 Werkzeuge/Betriebsausstattung
70 1.400 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
400 2 gebrauchte Busse (groß)
500 Neuer Linienbus Niederflur inkl. Rollstuhlplatz
18 22 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
10 Software
418 532 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
P5 Zoo Vivarium
Brutto Förderung 2025 Brutto Förderung 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd. Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd. Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
75 75 Diverse Kleinprojekte
250 75- 175 300 50- 250 Ersatz BHKW hin zur Infrastruktur Biomasseanlage 
60 60 Wärmepumpe Sozialgebäude
50 50 Einzäunung JK 
10 10 Schopfmakakenanlage
60 60 Radlader
75 75 200 200 Anpassungen Sozialgebäude und Verwaltungsgebäude
20 20 Volieren Streifenhörnchen/Vögel
10 10 Lastenräder
40 40 Elektro Transportfahrzeug 
370 200- 170 Neue Tiergehege und Investition in den Artenschutz
80 80 Erweiterung Lagerkapazitäten und Wirtschaftshof
50 50 Erneuerung Besucherbereiche (z.B. Wege/Sitzgelegenheiten, 
Spielplätze)
600 75- 525 1.050 250- 800 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
110 50 Digitalisierungsprojekte
15 25 Büro und Geschäftsausstattung
60 50 Sonst. Reinigungsequipment 
100 autonome Reinigungsmaschinen
185 225 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
10 5 Büro- und Geschäftsaustattung
20 25 Küchengeräte (Schulen)
75 75 E-Fahrzeuge für den Transport von Speisen (pro Jahr 1 St.)
50 Erweiterung der digitalen Dienstplanung
10 Software Erweiterung Bestell- und Bezahlsystem
155 115 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P71 Kanalbetrieb
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
550 Kombi Spülfahrzeug
4 Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
25 elektr. Kanalspiegel
5 15 Werkzeuge und Kleinteile
75 Pritschenfahrzeug
70 Pickup Fahrzeug 
25 Umrüstungen für Spülfahrzeuge
584 185 Kanalreinigung
4 Gurte und Höhensicherungsgeräte (Arbeitssicherheit)
8 Umstellung auf Akku Freischneider etc.
5 15 Werkzeuge und Kleinteile
9 Teststation Gaswarngeräte
90 Crafter mit Ladepritsche und Aufbau 
7 Gaswarngeräte
17 121 Kanalunterhaltung
601 306 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
35 Anhänger LKW
5 Sortiergreifer
5 Absperrmaterial (Gitter)
140 E-Transporter Ersatz
20 Erwerb Hard- und Software
20 15 Werkzeug und Kleinmaterial
40 Stapler gebraucht
15 Balkenmäher
15 Hebebühnenkorb für Ladekran
65 Pritschenfahrzeug 3,5 Tonner  (alternativer Antrieb)
225 150 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
20 20 Pumpen
6 6 Werkzeuge
30 Sargeinfahrmaschine Mechanik
85 Neubau/ Generalüberholung Analysator nach neuer VDI-DIN (Emi-
Geräte) Linie 1 oder 2
3 Erneuerung Brandschutz (Feststellanlagen für Tür)
8 Überdachung Außenbereich
26 152 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
2025 2026 Mittelverwendung
Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebs-/Arbeitsmittel und Zubehör:
85 26 sonstige Büro- und Geschäftsausstattung
500 15.000 Planungs- u. Baukosten Erweiterung Sensfelderweg 33
120 120 div. Baumaßnahmen (Zentralgebäude)
486 291 Neue SW/Lizenzen
112 377 Neue HW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
35 33 Digitalisierung/KI/WEB z.B. 3D-Drucker
200 DMS (Software + Aktentransformation)
50 Fahrzeug
300 Ladeinfrastruktur 2.0 SFW (Trafo inkl. Verlegearbeiten)
1.538 16.197 Gesamtausgaben
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

Punkt 49: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
2025/2026 
 (V-Nr. 2025/0025) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

Punkt 17: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
2025/2026 
 (V-Nr. 2025/0025) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.  
 
Gegenstimmen: Die Linke., UWIGA/WGD, Stadtv. Uhl und Stadtv. Klett  
Stimmenthaltung: UFFBASSE, AfD und Stadtv. Pingel

Vorlage-Nr. 2025/0025 
 
 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
2025/2026