1. Nachtragshaushalt 2015

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -222.700 -222.700 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -78.260 -78.260 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -300.960 -300.960 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 700.610 700.610 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.980 45.980 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.698.335 1.693.335 5.000
14 66 Abschreibungen 138.674 138.674 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.426.519 5.484.349 -57.830
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 5.500 5.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.000 3.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.018.618 8.071.448 -52.830
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.717.658 7.770.488 -52.830
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -300.960 -300.960 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.018.618 8.071.448 -52.830
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.717.658 7.770.488 -52.830
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.717.658 7.770.488 -52.830
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -534.000 -534.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 523.500 523.500 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.500 -10.500 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.707.158 7.759.988 -52.830
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 349

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -570.000 -570.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -370.000 -370.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -570.000 -570.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -570.000 -570.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 350

Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.275.000 -675.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -200.000 -200.000 0 0 -1.300.000 -1.100.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -250.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 351

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -92.700 -92.700 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.956 -46.956 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -139.656 -139.656 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 216.350 216.350 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.534 27.534 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.969 48.969 5.000
14 66 Abschreibungen 36.326 36.326 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.443.370 1.433.370 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 5.500 5.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 150 150 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.783.199 1.768.199 15.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.643.543 1.628.543 15.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -139.656 -139.656 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.783.199 1.768.199 15.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.643.543 1.628.543 15.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.643.543 1.628.543 15.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -534.000 -534.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 294.000 294.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -240.000 -240.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.403.543 1.388.543 15.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 352

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 353

Teilergebnishaushalt
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -92.700 -92.700 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.956 -46.956 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -139.656 -139.656 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 216.350 216.350 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.534 27.534 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.969 48.969 5.000
14 66 Abschreibungen 36.326 36.326 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.443.370 1.433.370 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 5.500 5.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 150 150 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.783.199 1.768.199 15.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.643.543 1.628.543 15.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -139.656 -139.656 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.783.199 1.768.199 15.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.643.543 1.628.543 15.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.643.543 1.628.543 15.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -534.000 -534.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 294.000 294.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -240.000 -240.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.403.543 1.388.543 15.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 354

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 355

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -130.000 -130.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -31.304 -31.304 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -161.304 -161.304 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 484.260 484.260 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.446 18.446 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.644.366 1.644.366 0
14 66 Abschreibungen 102.348 102.348 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.983.149 4.050.979 -67.830
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.850 2.850 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.235.419 6.303.249 -67.830
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.074.115 6.141.945 -67.830
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -161.304 -161.304 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.235.419 6.303.249 -67.830
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.074.115 6.141.945 -67.830
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.074.115 6.141.945 -67.830
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 229.500 229.500 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 229.500 229.500 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.303.615 6.371.445 -67.830
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 356

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -570.000 -570.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -370.000 -370.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -570.000 -570.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -570.000 -570.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 357

Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.275.000 -675.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -200.000 -200.000 0 0 -1.300.000 -1.100.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -250.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 358

Teilergebnishaushalt
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.983.149 4.050.979 -67.830
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.983.149 4.050.979 -67.830
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.983.149 4.050.979 -67.830
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.983.149 4.050.979 -67.830
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.983.149 4.050.979 -67.830
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.983.149 4.050.979 -67.830
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.983.149 4.050.979 -67.830
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 359

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 360

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -366.271 -366.271 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.619.500 -2.619.500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -84.939 -84.939 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -133.722 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60.420 -60.420 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -43.884 -43.884 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.308.735 -3.308.735 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.959.549 6.959.549 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 213.488 213.488 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.931.893 6.931.893 0
14 66 Abschreibungen 745.410 745.410 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 969.697 969.697 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.035 13.035 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.833.072 15.833.072 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 12.524.337 12.524.337 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.308.735 -3.308.735 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.833.072 15.833.072 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.524.337 12.524.337 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.524.337 12.524.337 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -74.348 -74.348 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 213.620 213.620 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 139.272 139.272 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.663.609 12.663.609 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 453

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 185.000 195.000 -10.000
04 Summe investive Einzahlungen 185.000 195.000 -10.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.566.269 -2.566.269 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000 -50.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.566.269 -2.566.269 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.381.269 -2.371.269 -10.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 454

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 -5.000 0 -5.000 -75.000 -50.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -200.000 -200.000 0 -6.632.000 -7.546.000 -714.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -20.000 -20.000 0 -146.000 -346.000 -180.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 0 0 -100.000 -405.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenbach Schefth. Wiesen 0 0 0 0 -395.000 -225.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
0 0 0 -250.000 -320.000 -70.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß 0 0 0 0 -756.000 -40.000
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -22.910 -22.910 0 0 -132.260 -109.350
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof 0 0 0 0 -1.300 -1.300
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen 0 0 0 0 -14.100 -14.100
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -1.450 -1.450 0 0 -6.850 -5.400
08067-0008 Erwerb AV Forsten -2.850 -2.850 0 0 -47.650 -44.800
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume 0 0 0 0 -650 -650
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG 0 0 0 0 -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG 0 0 0 0 -2.180 -2.180
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -3.030 -3.030 0 0 -12.630 -9.600
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG 0 0 0 0 -400 -400
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 -800 0
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG 0 0 0 0 -490 -490
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.050 -1.050 0 0 -1.050 0
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
0 0 0 0 -1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -1.336.000 -715.000
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten 0 0 0 0 -715.000 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 0 0 0 0 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -105.000 -105.000 0 0 -287.000 -132.000
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -43.000 -43.000 0 0 -534.000 -491.000
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -83.000 -83.000
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung 0 0 0 0 -6.200 -6.200
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -130.420 -130.420 0 0 -277.280 -146.860
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. 0 0 0 0 -2.290 -2.290
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 455

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte 0 0 0 0 -3.100 -3.100
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-3.100 -3.100 0 0 -8.800 -5.700
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-7.500 -7.500 0 0 -16.120 -8.620
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -35.700 -35.700
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
0 0 0 0 -3.000 -3.000
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-11.059 -11.059 0 0 -19.059 -8.000
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-500 -500 0 0 -1.700 -1.200
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-1.000 -1.000 0 0 -5.070 -4.070
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 -50.000 -545.000 -120.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 -25.000 -235.000 -60.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -2.600 -2.600 0 0 -8.550 -5.950
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" 0 0 0 0 -180.000 -180.000
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -32.000 -32.000 0 0 -77.000 -45.000
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -7.000 -7.000 0 0 -7.000 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -250.000 -250.000 0 -200.000 -1.000.000 -100.000
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof 0 0 0 0 -18.400 -18.400
14067-4050 Sanierung Paulusplatz 0 0 0 0 -150.000 -150.000
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -150.000 -150.000 0 0 -200.000 -50.000
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese 0 0 0 0 -20.000 -20.000
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -200.000 -200.000 0 0 -1.100.000 -100.000
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
0 0 0 0 -50.000 -50.000
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -70.000 -70.000 0 0 -80.000 -10.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -250.000 -250.000 0 0 -600.000 -350.000
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -15.000 -15.000 0 0 -39.000 0
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -40.000 0
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt 0 0 0 0 -18.000 -18.000
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 456

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 -500.000 0
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 -67.000 0
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 -395.000 0
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 -14.000 0
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 0 0 0 0 -500.000 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie 0 0 0 0 -30.000 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West 0 0 0 0 -1.600.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 457

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -56.769 -56.769 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.770 -56.770 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 205.080 205.080 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.960 5.960 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.662.868 2.662.868 0
14 66 Abschreibungen 94.236 94.236 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 580.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.548.144 3.548.144 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.491.374 3.491.374 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.770 -56.770 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.548.144 3.548.144 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.491.374 3.491.374 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.491.374 3.491.374 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 75 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 75 75 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.491.449 3.491.449 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 458

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 185.000 195.000 -10.000
04 Summe investive Einzahlungen 185.000 195.000 -10.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -850.000 -850.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -850.000 -850.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -665.000 -655.000 -10.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 459

Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 -5.000 0 -5.000 -75.000 -50.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -200.000 -200.000 0 -6.632.000 -7.546.000 -714.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -20.000 -20.000 0 -146.000 -346.000 -180.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 0 0 -100.000 -405.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenbach Schefth. Wiesen 0 0 0 0 -395.000 -225.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
0 0 0 -250.000 -320.000 -70.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß 0 0 0 0 -756.000 -40.000
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 -50.000 -545.000 -120.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 -25.000 -235.000 -60.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -250.000 -250.000 0 -200.000 -1.000.000 -100.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -250.000 -250.000 0 0 -600.000 -350.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 460

Teilergebnishaushalt
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -56.769 -56.769 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.770 -56.770 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 205.080 205.080 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.960 5.960 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.662.868 2.662.868 0
14 66 Abschreibungen 94.236 94.236 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 580.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.548.144 3.548.144 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.491.374 3.491.374 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.770 -56.770 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.548.144 3.548.144 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.491.374 3.491.374 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.491.374 3.491.374 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 75 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 75 75 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.491.449 3.491.449 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 461

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 185.000 195.000 -10.000
04 Summe investive Einzahlungen 185.000 195.000 -10.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -850.000 -850.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -850.000 -850.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -665.000 -655.000 -10.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 462

Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 -5.000 0 -5.000 -75.000 -50.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -200.000 -200.000 0 -6.632.000 -7.546.000 -714.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -20.000 -20.000 0 -146.000 -346.000 -180.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 0 0 -100.000 -405.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenbach Schefth. Wiesen 0 0 0 0 -395.000 -225.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
0 0 0 -250.000 -320.000 -70.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß 0 0 0 0 -756.000 -40.000
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 -50.000 -545.000 -120.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 -25.000 -235.000 -60.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -250.000 -250.000 0 -200.000 -1.000.000 -100.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -250.000 -250.000 0 0 -600.000 -350.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 463

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 0 0 0
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -3.500.000 -3.132.000 0 0
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -146.000 0 0 0
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -100.000 0 0 0
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-250.000 0 0 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 0 0 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 0 0 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 464

Veränderungen im 
1. Nachtragshaushalt 2015
(Ergebnishaushalt)
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
111010 9 131.900,00 € -                   Rückerstattun g von Fraktionsmitteln
111050 13 1.600,00 €                         Mehrbedarf für Reisekosten ehrenamtlicher Ma gistrat
13 500,00 €                           Neuwahlen - Schulun gen für neues Gremium
13 667,00 €-                           An passung gem. Anmeldung Fachamt
1 6.000,00 €                        Verla gerung zu Pos. 9
9 6.000,00 €-                        Verla gerung von Pos. 1
13 800,00 €-                           Verla gerung zu Pos. 11
13 2.880,00 €                        Stell platzmiete für zwei Dienstfahrzeuge der Botenmeisterei
3 29.802,00 €                      An passung der Kostenerstattung, da rückläufige Zahl der Altersteilzeifälle 
3 15.894,40 €-                      An passung der Kostenerstattungen an die RE 2014 
9 9.934,00 €-                        Erträ ge aus Schadensersatzleistungen: Anpassung an das RE 2014
13 44.703,00 €-                      Pro grammpflege: Einsparung durch Neuabschluss eines Pauschalvertrages mit EKOM21
13 10.000,00 €-                      
Verschiedene Fortbildungen für Erzieher/innen liegen künftig im Verantwortungsbereich des 
Fachamtes 
1 8.000,00 €                        An passung Erträge aus der Überlassung der Stellplätze
3 198,00 €                           An passung der Kostenerstattung, da rückläufige Zahl der Altersteilzeitfälle
3 105,60 €-                           An passung der Kostenerstattungen an die RE 2014
9 66,00 €-                             Erträ ge aus Schadensersatzleistungen: Anpassung an das RE 2014
13 297,00 €-                           Pro grammpflege: Einsparung durch Neuabschluss eines Pauschalvertrages mit EKOM21
111170 7 9.000,00 € -                        Anpassung der Erstattung zur Trassennutzung durch die TU Darmstadt
111210 13 2.000,00 €                        Mehrbedarf bei der Umstellung nsk
111250 2 45.000,00 €-                      Anpassung Gebühren für Vollstreckung und Pfändung an das RE 2014
111260 29 970,00 €                            Anpassung der internen Leistungsverrechnung
111410 3 2.500,00 €-                        Nebenkosten Frauenhaus
111420 3 50.000,00 € -                      WIR-Stelle (Erstattung Personalkosten)
111440 13 80.000,00 €-                      Elektronische Einkaufsplattform: Mittel derzeit nicht benötigt
111610 15 4.992.235,00 €-                Kostenerstattungen Betriebskosten an IDA
13 8.640,00 €                        Stellplatzmiete Dezernate I-V
13 6.847,00 €                        Anpassung gem. Anmeldung Fachamt (Erhöhter Mittelbedarf)
13 3.000,00 €                        Kosten für Büromaterial
13 1.182,00 €                        Mobiltelefonkosten
13 30.000,00 €                      Projekt "Schlaue Köpfe, schlaue Sprüche"
15 1.100,00 €                        Verlagerung von diversen Produkten zur zentralen Beplanung
111950 13 3.150,00 €-                        Kürzung Fachamt (u.a. wegen Veräußerung Fahrzeug Bauhof)
1 111
111090
111140
111150
111151
111700
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
121 121010 13 220,00 €                           Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 1.826,00 €                        Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 23.390,00 €-                      An passung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
13 154,00 €                           Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 560,00 €-                           An passung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
122030 13 1.881,00 €                         Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
1 500,00 €-                           HH-Konsolidierun g, Fundsachenversteigerungen
13 154,00 €                           Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 407,00 €                           Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 4.335,00 €-                        An passung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
2 40.000,00 €-                      HH-Konsolidierun g, Sondernutzung Außenwerbung
13 638,00 €                           Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 2.825,00 €-                        An passung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
122062 13 50.000,00 €                       Auflösun g der Container
13 1.155,00 €                        Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 25.015,00 €-                      Kürzun g 32
13 385,00 €                           Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 3.285,00 €-                        An passung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
2 34.000,00 €-                      Buß geldanteil Land
13 1.760,00 €                        Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 91.100,00 €-                      Überwachun g ruhender Verkehr Private
13 2.200,00 €                        Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 46.800,00 €-                      An passung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
122410 13 910,00 € -                           Eins parung bei Datenübertragungskosten durch Glasfaserkabel
122420 13 1.890,00 € -                        Eins parung bei Datenübertragungskosten durch Glasfaserkabel
diverse 15 82,50 € -                             Verla gert zu Produkt 111700
29 40.000,00 €-                      Overheadkosten Rettungsdienst Feuerwehr-Personal
30 40.000,00 €                      Overheadkosten Rettungsdienst Feuerwehr-Personal
122210
127 127010
2
122 122010
122020
122040
122050
122060
122070
122080
122090
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
13 50.000,00 €                      Verlagerung aus dem FinHH
13 8.000,00 €                        An passung an Rechnungsergebnis
211020 15 182.000,00 €                    gem. MV 2015/0248
3 7.000,00 €-                        An passung an Rechnungsergebnis
13 60,00 €                             Änderun g der Verteilung
13 7.500,00 €                        Verlagerung aus dem FinHH
13 8.000,00 €                        An passung an Rechnungsergebnis
3 3.500,00 €-                        An passung an Rechnungsergebnis
13 30,00 €                             Änderun g der Verteilung
13 120,00 €                           Änderun g der Verteilung
13 4.000,00 €                        Anpassung an Rechnungsergebnis
241 241010 13 180,00 € -                           Änderun g der Verteilung
242 diverse 13 4,10 €                               An passung an Rechnungsergebnis
11 1.800,00 €-                        Verla gerung zu Pos. 13
13 30,00 €-                             Änderun g der Verteilung
13 1.800,00 €                        Verlagerung von Pos. 11
221 221010
231 231010
243 243030
3 211 211010
217 217010
218 218010
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
3 424,05 €-                           An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
11 9.040,00 €-                        Verla gerung in den EB Kulturinstitute (Personalaufwendungen)
13 54,60 €-                             Änderun g der Verteilung
15 1.977,50 €-                        Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
3 500,68 €-                           An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
13 127,40 €-                           Änderun g der Verteilung
15 4.602,50 €-                        Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
15 1.900,00 €-                        Zuschuss an den BBK-Landesverband wurde in den EB Kulturinstitute verla gert
3 1.205,72 €-                        An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
13 387,80 €                           Änderun g der Verteilung
15 53.742,50 €-                      Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
3 8.775,59 €                        An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
15 282.285,44 €-                   An passung an 1. Entwurf NTG-WIP 2015 EB Kulturinstitute
253 253010 15 65.492,72 € -                      HEAG-Dividende
3 19.419,31 €-                      An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
13 14,00 €-                             Änderun g der Verteilung
15 507,50 €-                           An passung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
3 345,18 €                           An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
15 14.537,76 €-                      An passung an 1. Entwurf NTG-WIP 2015 EB Kulturinstitute
3 2.268,40 €-                        An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
13 623,70 €                           Änderun g der Verteilung
15 84.700,00 €-                      Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
3 219,69 €-                           An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
13 305,90 €-                           Änderun g der Verteilung
15 11.042,50 €-                      Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
3 4.956,15 €                        An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
15 152.077,64 €-                   An passung an 1. Entwurf NTG-WIP 2015 EB Kulturinstitute
3 10.150,60 €                      An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
15 50.000,00 €                      An passung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich Akademie für Tonkunst 
15 320.462,87 €-                   An passung an 1. Entwurf NTG-WIP 2015 EB Kulturinstitute
3 2.032,36 €                        An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
15 66.620,89 €-                      An passung an 1. Entwurf NTG-WIP 2015 EB Kulturinstitute
3 8.926,83 €                        An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
15 265.219,36 €-                   An passung an 1. Entwurf NTG-WIP 2015 EB Kulturinstitute
3 1.037,13 €-                        An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
13 481,60 €-                           Änderun g der Verteilung
15 17.412,50 €-                      Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
15 24.000,00 €-                      Zuschuss Heinerfest
3 5.273,41 €                        An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
15 162.949,37 €-                   An passung an 1. Entwurf NTG-WIP 2015 EB Kulturinstitute
291 291010 3 311,65 € -                           Anpassung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
271 271080
272 272080
281 281010
281080
262 262010
262020
262080
263 263080
4 251 251010
252 252010
252020
252080
261 261010
261080
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
3 412.380,00 €-                   1,2 % der Kosten der Unterkunft (Verwaltungskostenpauschale)
3 930.000,00 €-                   3,5 % der Kosten der Unterkunft (BuT)
3 1.038.800,00 €                Abplanung der bisherigen Werte
6 11.900,00 €-                      An passung an Rechnungsergebnis
6 60.500,00 €-                      Verla gert von Produkt 522010, Pos. 10
6 220.000,00 €                   Kostenneutrale Um planung von Produkt 522010
17 70.000,00 €-                      An passung an reduzierten Betrag (Spitzabrechnung)
17 100.000,00 €                   Verlagert von Produkt 522010, Pos. 10
17 360.000,00 €-                   Kostenneutrale Um planung von Produkt 522010
311200 17 800.000,00 €                    Erhöhun g der Pflegesätze um jährlich um 2,5 %
311300 17 685.000,00 €-                   Verla gert zu Produkt 363300
6 100,00 €-                           An passung an Rechnungsergebnis
17 300.000,00 €                   § 264, Erstattung an Krankenkassen
311510 6 5.650,00 € -                        An passung an Rechnungsergebnis
6 31.550,00 €-                      An passung an Rechnungsergebnis
6 2.650.000,00 €-                100 % Erstattung Grundsicherung
7 550.000,00 €                   Verlagert zu Produkt 311600
17 2.000.000,00 €                Stei gende Fälle (jährlich 6 %)
17 100.000,00 €                   Anpassung an Rechnungsergebnis
6 181.500,00 €-                   Verla gert von Produkt 522010, Pos. 10
6 2.327.640,00 €                26,4 % der Kosten der Unterkunft
6 1.271.505,00 €-                3,7 % der Kosten der Unterkunft
17 296.000,00 €                   Verla gert von Produkt 522010, Pos. 10
17 600.000,00 €                   Stei gende Kosten der Unterkunft
6 800,00 €-                           An passung an Rechnungsergebnis
7 50.000,00 €-                      Erstattun g nach LAG
7 851.000,00 €-                   Kostenersatz As yl-Leistungen
13 323.333,00 €                   MV 2015/0392 (Gesamtsumme 485.000 Euro, davon 4/6 in 2015)
15 40.000,00 €                      Sozialpädagogische Betreung, Asyl
17 427.090,00 €                   Erhöhun g der Zuweisungen von Asylsuchenden
3 62.000,00 €-                      Arbeitsmarktbud get
3 1.620,00 €-                        Pfle gestützpunkt per Stützpunktvertrag
3 241.800,00 €-                   Ausbildungsbudget
13 3.079,67 €                        Interessensvertretun g für ältere Menschen
15 6.055,00 €                        Hier geblieben e. V.
15 8.455,00 €-                        Pfle genotruf
15 2.400,00 €                        Seniorennachmitta ge (Kerb)
17 40.000,00 €                      Förderprogramm BIWAQ, "Engagiert im Quartier"
17 18.000,00 €                      Verla gert von Produkt 363100, Pos. 15
17 62.000,00 €                      städtische Schuldnerberatun g
17 2.040,00 €                        Pflegestützpunkt per Stützpunktvertrag
17 241.800,00 €                   Zielvereinbarung
341 341010 17 1.068.585,85 €                Erhöhung der Jugendhilfeleistungen
351 351950 13 220,00 €                            Interkulturelle Öffnun g - Sachkosten
13 34,28 €                             An passung an Rechnungsergebnis
15 935,00 €-                           Verlagert zu Produkt 111700
315110
diverse diverse
5 311 311100
311400
311600
312 312010
313 313100
315
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
15 1.000,00 €                        Circusprojekt Waldoni, Erbbauzins (Zahlung an IDA)
15 40.000,00 €-                      Anpassung an Rechnungsergebnis
15 151.768,00 €                   Ju gendsozialarbeit (Jugendmigrationsdienst, IB)
15 40.000,00 €-                      Verlagert zu Produkt 315110
diverse 13 1.850,00 €                         Erstattun g EAD für Spielplatzreinigung
15 18.000,00 €-                      Verlagert zu Produkt 315110, Pos. 17
15 48.600,00 €-                      ESF-Pro jekte (Cofinanzierungspflicht)
15 63.168,00 €-                      Verlagert zu Produkt 362000
17 4.032.265,15 €                Erhöhun g der Jugendhilfeleistungen
17 685.000,00 €                   Verla gert von Produkt 311300
363520 13 40.000,00 €                       PE-Kosten Ado ptionsvermittlung an den Landkreis DA-DI
363540 13 10.000,00 €                       Dolmetscherkosten
1 81.100,00 €-                      MV 2014/0230 Kita Thomasstraße
3 210.482,00 €-                   An passung an Rechnungsergebnis
7 350.000,00 €                   Förderun g KiföG
7 165.000,00 €-                   MV 2014/0230 Kita Thomasstraße
7 200.000,00 €                   An passung an Rechnungsergebnis
13 140.072,00 €                   MV 2014/0230 Kita Thomasstraße inkl. Pfle gemittel
13 8.000,00 €-                        Um planung zu SK 6179905
13 90.000,00 €                      Reini gung Rasp-Nuri-Haus, Verlagert von Pos. 15, gleiches Produkt
13 8.000,00 €                        Kostenstei gerung Müllgebühren
13 34.300,00 €                      MV 2014/0169 Hort Kurt-Schumacher Haus
13 600.000,00 €-                   Um planung in den Finanzhaushalt
15 87.000,00 €-                      Verla gert zu Pos. 13, gleiches Produkt
15 160.000,00 €                   Jährliche An passung
15 240.000,00 €                   AWO Kita Eberstadt-Süd
15 35.000,00 €                      Bessunger Rappelkiste
15 23.100,00 €                      An passung an Rechnungsergebnis
21 654.354,44 €-                   An passung an Rechnungsergebnis
13 8.000,00 €                        Anbindun g städtisches Jugendzentrum an das Zeitwirtschaftssystem
13 2.500,00 €                        An passung an Rechnungsergebnis
15 1.000,00 €-                        Einrichtun gen der Jugendhilfe
13 254,62 €                           An passung an Rechnungsergebnis
15 82,50 €-                             Verlagert zu Produkt 111700
412 412100 15 4.500,00 € -                        Ps ychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.
15 2.450,00 €                        Umla ge Gesundheitsamt
15 250,00 €-                           Aids-Fachkraft
15 3.000,00 €                        Modellprojekt Psychiatrie, Tarifsteigerung 2%
365010
366 366010
diverse diverse
7
414 414010
6 362 362000
363 363100
363300
365
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Position 
im ErgHH  Betrag Beschreibung
13 5.000,00 €                        MV 2015/0007 Miete Büroräume Sportkreis DA-DI
15 10.000,00 €                      Besondere Belastun gen der Sportvereine
424 424020 15 67.830,00 € -                      Anpassung an 1. Entwurf NTG-WIP 2015 EB Bäder
13 200.000,00 €-                   Planun gsmittel Osthang Mathildenhöhe
15 12.000,00 €-                      Vergütung Servicestelle HEGISS wird investiv geplant
13 9.040,00 €                        Vorbereitun gen für die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe 
21 3.940,00 €-                        Gesicherte Wohnun gsbaudarlehn
522030 13 2.130,00 €                         Vorbereitun gen für die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe 
3 163,49 €-                           An passung Personalkostenerstattung vom EB Kulturinstitute
13 28,00 €-                             Änderun g der Verteilung
13 15.580,00 €                      
Welterbenominierung Mathildenhöhe: Miete ICOMOS Tagung fällt bereits 2015 an; Mittel 
2016 entsprechend reduziert
15 1.015,00 €-                        Anpassung Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
535 535010 9 650.000,00 €                    An passung der Konzessionsabgaben 
15 162.300,00 €-                   Erstattun g an HSE für Betriebskosten
30 970,00 €-                           Anpassung der internen Leistungsverrechnung
541 541010 3 40.000,00 €                       Ab planung der Erstattung durch die HEAG-VerkehrsGmbH
543 543010 7 100,00 € -                           Anpassung der Finanzzuweisungen des Landes
15 573 573040 15 209.150,00 €-                   Anpassung an 1. Entwurf NTG-WIP 2015 EB Bürgerhäuser und Märkte
5 9.000.000,00 €-                An passung der Einkommensteuer 
5 1.500.000,00 €-                An passung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
5 20.000.000,00 €              An passung der Gewerbesteuer
5 810.000,00 €-                   An passung der Vergnügungs- und Spielapparatesteuer 
5 50.000,00 €-                      An passung der Hundesteuer
5 50.000,00 €                      An passung der Zweitwohnungsteuer 
6 688.700,00 €-                   An passung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
7 820.000,00 €-                   An passung an Rechnungsergebnis
7 600.000,00 €-                   An passung der Schlüsselzuweisungen
16 2.600.000,00 €                An passung der LWV-Umlage
16 9.600.000,00 €-                An passung der Gewerbesteuerumlage 
3 12.000,00 €                      Erstattun g Wasserverband Hess. Ried
7 39.100,00 €                      An passung der Schulbaupauschale
7 336.830,00 €                   An passung der Schuldendiensthilfen vom Land
13 5.000,00 €-                        Aufwendun gen für Umzüge 
15 12.000,00 €-                      Zuweisun gen an Wasserverband Hess. Ried
21 10.000,00 €                      An passung der Zinsen von Sparkassen
21 600.000,00 €-                   Bür gschaften Bauverein/ Klinikum etc.
22 468.000,00 €-                   An passung der Bankzinsen
22 647.510,00 €-                   Anpassung der Zinsen für Kassenkredite
11
538 538020
12
16 611 611010
612 612010
10 522 522020
523 523010
8 421 421010
9 511 511020
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.733.774 -4.652.674 -81.100
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.429.733 -1.219.251 -210.482
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -673.550 -673.550 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -4.749.498 -5.134.498 385.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -78.297 -78.297 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.116 -9.116 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.674.468 -11.767.886 93.418
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 24.046.194 24.046.194 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 497.794 497.794 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.357.382 16.630.406 -273.023
14 66 Abschreibungen 856.882 856.882 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 39.018.018 38.705.000 313.018
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000 0
17 72 Transferaufwendungen 26.023.310 21.306.045 4.717.265
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 679 679 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 106.825.258 102.067.999 4.757.259
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 95.150.790 90.300.113 4.850.677
21 56, 57 Finanzerträge -4.498.694 -3.844.340 -654.354
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -4.498.694 -3.844.340 -654.354
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.173.162 -15.612.226 -560.936
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 106.825.258 102.067.999 4.757.259
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 90.652.096 86.455.773 4.196.323
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 90.652.096 86.455.773 4.196.323
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -351.578 -351.578 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 869.321 869.321 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 517.742 517.742 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 91.169.838 86.973.515 4.196.323
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 288

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.289.770 -2.573.000 283.230
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.422.000 -2.322.000 900.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.289.770 -2.573.000 283.230
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.289.770 -2.573.000 283.230
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 289

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -3.900 -3.900
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -52.000 -52.000 0 0 -98.200 -46.200
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -101.300 -101.300 0 0 -658.159 -156.859
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
0 0 0 0 -1.913 -1.913
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -5.000 -5.000 0 0 -36.600 -11.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -5.000 -5.000 0 0 -39.500 -14.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße
0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -4.000 -4.000 0 0 -28.000 -8.000
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -25.000 -25.000 0 0 -170.000 -45.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 290

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-7.500 -7.500 0 0 -50.000 -12.500
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -7.500 -7.500 0 0 -50.000 -12.500
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -12.100 -2.700
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -3.500 -1.000
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -3.600 -3.600 0 0 -11.600 -2.000
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -38.520 -36.750 -1.770 0 -253.147 -64.427
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen 0 0 0 0 -67.500 -67.500
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -12.000 -12.000 0 0 -109.000 -97.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -5.000 -5.000 0 0 -33.500 -8.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -100.000 0 -100.000 0 -760.000 -660.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -6.500 -6.500 0 0 -13.500 -7.000
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -300.000 -300.000 0 0 -800.000 -300.000
14051-8655 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Kita -1.000.000 -2.000.000 1.000.000 0 -3.950.000 -250.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -600.000 0 -600.000 0 -600.000 0
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 0 -15.000 0 -15.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 291

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -27.000 -27.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -47.960 -47.960 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.460 -75.460 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 278.328 278.328 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 946 946 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.810 88.574 1.236
14 66 Abschreibungen 6.089 6.089 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 920.971 848.203 72.768
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 174.856 174.856 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.471.000 1.396.997 74.004
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.395.540 1.321.537 74.004
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.460 -75.460 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.471.000 1.396.997 74.004
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.395.540 1.321.537 74.004
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.395.540 1.321.537 74.004
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.402 -1.402 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17 17 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.385 -1.385 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.394.155 1.320.152 74.004
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 292

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 293

Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 294

Teilergebnishaushalt
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -27.000 -27.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -47.960 -47.960 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.460 -75.460 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 278.328 278.328 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 946 946 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.810 88.574 1.236
14 66 Abschreibungen 6.089 6.089 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 920.971 848.203 72.768
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 174.856 174.856 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.471.000 1.396.997 74.004
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.395.540 1.321.537 74.004
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.460 -75.460 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.471.000 1.396.997 74.004
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.395.540 1.321.537 74.004
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.395.540 1.321.537 74.004
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.402 -1.402 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17 17 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.385 -1.385 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.394.155 1.320.152 74.004
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 295

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 296

Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 297

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -27.500 -27.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -520.000 -520.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -669.500 -669.500 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -102.640 -102.640 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.319.640 -1.319.640 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.498.745 3.498.745 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 314.956 314.956 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 534.682 484.159 50.522
14 66 Abschreibungen 5.098 5.098 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.907.791 2.037.559 -129.768
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 23.396.231 18.678.966 4.717.265
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 29.657.502 25.019.482 4.638.020
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.337.862 23.699.842 4.638.020
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.319.640 -1.319.640 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 29.657.502 25.019.482 4.638.020
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.337.862 23.699.842 4.638.020
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.337.862 23.699.842 4.638.020
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.608 -5.608 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62 62 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.547 -5.547 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.332.315 23.694.295 4.638.020
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 298

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 299

Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 300

Teilergebnishaushalt
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -27.500 -27.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.300 -2.300 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -29.800 -29.800 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 140.906 140.906 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63 63 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.109 15.734 374
14 66 Abschreibungen 139 139 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.755.867 1.885.635 -129.768
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 2.000 2.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.915.084 2.044.477 -129.394
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.885.284 2.014.677 -129.394
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -29.800 -29.800 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.915.084 2.044.477 -129.394
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.885.284 2.014.677 -129.394
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.885.284 2.014.677 -129.394
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 110
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.885.285 2.014.679 -129.394
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 301

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 302

Teilergebnishaushalt
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.970 -20.970 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.970 -20.970 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 678.273 678.273 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 832 832 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.358 107.311 47
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 148.025 148.025 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 390.017 390.017 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.324.505 1.324.458 47
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.303.535 1.303.488 47
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.970 -20.970 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.324.505 1.324.458 47
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.303.535 1.303.488 47
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.303.535 1.303.488 47
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052 -1.052 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.039 -1.039 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.302.496 1.302.449 47
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 303

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 304

Teilergebnishaushalt
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -520.000 -520.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -669.500 -669.500 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -39.640 -39.640 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.229.140 -1.229.140 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.097.068 2.097.068 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 180.616 180.616 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 263.506 263.434 72
14 66 Abschreibungen 3.836 3.836 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 890 890 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 22.977.100 18.259.835 4.717.265
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.523.016 20.805.678 4.717.337
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.293.876 19.576.538 4.717.337
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.229.140 -1.229.140 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.523.016 20.805.678 4.717.337
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.293.876 19.576.538 4.717.337
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.293.876 19.576.538 4.717.337
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.103 -2.103 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.079 -2.079 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.291.796 19.574.459 4.717.337
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 305

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 306

Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 307

Teilergebnishaushalt
Produkt 363520 - Adoption
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -4.690 -4.690 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.690 -4.690 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 41.282 41.282 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 204 204 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.272 2.272 40.000
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 148 148 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 9.039 9.039 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 92.946 52.946 40.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 88.256 48.256 40.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.690 -4.690 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 92.946 52.946 40.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 88.256 48.256 40.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 88.256 48.256 40.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -351 -351 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -348 -348 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 87.909 47.909 40.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 308

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363520 - Adoption
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 309

Teilergebnishaushalt
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.370 -16.370 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16.370 -16.370 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 294.092 294.092 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.928 26.928 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.309 17.295 14
14 66 Abschreibungen 472 472 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 445 445 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 10.617 10.617 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 349.864 349.849 14
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 333.494 333.479 14
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.370 -16.370 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 349.864 349.849 14
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 333.494 333.479 14
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 333.494 333.479 14
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052 -1.052 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10 10 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.042 -1.042 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 332.452 332.437 14
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 310

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 311

Teilergebnishaushalt
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -18.670 -18.670 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.670 -18.670 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 247.123 247.123 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 106.313 106.313 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.378 22.363 10.014
14 66 Abschreibungen 651 651 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 445 445 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 7.457 7.457 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 394.367 384.353 10.014
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 375.697 365.683 10.014
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.670 -18.670 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 394.367 384.353 10.014
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 375.697 365.683 10.014
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 375.697 365.683 10.014
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052 -1.052 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11 11 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.040 -1.040 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 374.657 364.642 10.014
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 312

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 313

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.529.250 -4.448.150 -81.100
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -758.000 -547.518 -210.482
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -4.475.378 -4.860.378 385.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53.606 -53.606 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.000 -8.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.824.234 -9.917.652 93.418
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.385.488 17.385.488 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 164.525 164.525 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.502.873 13.838.459 -335.585
14 66 Abschreibungen 673.806 673.806 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 33.365.258 32.994.158 371.100
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000 0
17 72 Transferaufwendungen 2.355.119 2.355.119 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 67.472.068 67.436.554 35.515
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 57.647.834 57.518.902 128.933
21 56, 57 Finanzerträge -4.498.694 -3.844.340 -654.354
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -4.498.694 -3.844.340 -654.354
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.322.928 -13.761.992 -560.936
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 67.472.068 67.436.554 35.515
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 53.149.140 53.674.562 -525.422
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 53.149.140 53.674.562 -525.422
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -335.457 -335.457 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 861.525 861.525 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 526.068 526.068 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 53.675.208 54.200.629 -525.422
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 314

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.102.020 -2.400.250 298.230
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.422.000 -2.322.000 900.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.102.020 -2.400.250 298.230
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.102.020 -2.400.250 298.230
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 315

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -25.000 -25.000 0 0 -170.000 -45.000
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-7.500 -7.500 0 0 -50.000 -12.500
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -7.500 -7.500 0 0 -50.000 -12.500
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -38.520 -36.750 -1.770 0 -253.147 -64.427
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen 0 0 0 0 -67.500 -67.500
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -12.000 -12.000 0 0 -109.000 -97.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -5.000 -5.000 0 0 -33.500 -8.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -100.000 0 -100.000 0 -760.000 -660.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -6.500 -6.500 0 0 -13.500 -7.000
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -300.000 -300.000 0 0 -800.000 -300.000
14051-8655 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Kita -1.000.000 -2.000.000 1.000.000 0 -3.950.000 -250.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -600.000 0 -600.000 0 -600.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 316

Teilergebnishaushalt
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.529.250 -4.448.150 -81.100
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -758.000 -547.518 -210.482
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -4.475.378 -4.860.378 385.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53.606 -53.606 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.000 -8.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.824.234 -9.917.652 93.418
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.385.488 17.385.488 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 164.525 164.525 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.502.873 13.838.459 -335.585
14 66 Abschreibungen 673.806 673.806 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 33.365.258 32.994.158 371.100
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000 0
17 72 Transferaufwendungen 2.355.119 2.355.119 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 67.472.068 67.436.554 35.515
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 57.647.834 57.518.902 128.933
21 56, 57 Finanzerträge -4.498.694 -3.844.340 -654.354
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -4.498.694 -3.844.340 -654.354
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.322.928 -13.761.992 -560.936
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 67.472.068 67.436.554 35.515
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 53.149.140 53.674.562 -525.422
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 53.149.140 53.674.562 -525.422
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -335.457 -335.457 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 861.525 861.525 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 526.068 526.068 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 53.675.208 54.200.629 -525.422
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 317

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.102.020 -2.400.250 298.230
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.422.000 -2.322.000 900.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.102.020 -2.400.250 298.230
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.102.020 -2.400.250 298.230
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 318

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -25.000 -25.000 0 0 -170.000 -45.000
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-7.500 -7.500 0 0 -50.000 -12.500
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -7.500 -7.500 0 0 -50.000 -12.500
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -38.520 -36.750 -1.770 0 -253.147 -64.427
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen 0 0 0 0 -67.500 -67.500
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -12.000 -12.000 0 0 -109.000 -97.000
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -5.000 -5.000 0 0 -33.500 -8.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -100.000 0 -100.000 0 -760.000 -660.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -6.500 -6.500 0 0 -13.500 -7.000
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -300.000 -300.000 0 0 -800.000 -300.000
14051-8655 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Kita -1.000.000 -2.000.000 1.000.000 0 -3.950.000 -250.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -600.000 0 -600.000 0 -600.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 319

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.010 -12.010 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -21.733 -21.733 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -53.620 -53.620 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -24.424 -24.424 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.116 -1.116 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -112.903 -112.903 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.698.593 1.698.593 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.736 6.736 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.734.008 1.723.246 10.762
14 66 Abschreibungen 156.555 156.555 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.979.807 1.980.807 -1.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 68.713 68.713 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 679 679 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.645.090 5.635.328 9.762
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.532.187 5.522.425 9.762
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -112.903 -112.903 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.645.090 5.635.328 9.762
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.532.187 5.522.425 9.762
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.532.187 5.522.425 9.762
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.605 -5.605 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.581 7.581 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.976 1.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.534.163 5.524.401 9.762
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 320

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -178.300 -163.300 -15.000
07 Summe investive Auszahlungen -178.300 -163.300 -15.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -178.300 -163.300 -15.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 321

Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -52.000 -52.000 0 0 -98.200 -46.200
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -101.300 -101.300 0 0 -658.159 -156.859
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
0 0 0 0 -1.913 -1.913
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -5.000 -5.000 0 0 -36.600 -11.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -5.000 -5.000 0 0 -39.500 -14.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 0 -15.000 0 -15.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 322

Teilergebnishaushalt
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.000 -12.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -20.000 -20.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -53.620 -53.620 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -24.083 -24.083 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -109.703 -109.703 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.269.045 1.269.045 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.061 2.061 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.378.110 1.367.348 10.762
14 66 Abschreibungen 47.850 47.850 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.979.807 1.980.807 -1.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 68.713 68.713 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.745.585 4.735.823 9.762
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.635.882 4.626.120 9.762
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -109.703 -109.703 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.745.585 4.735.823 9.762
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.635.882 4.626.120 9.762
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.635.882 4.626.120 9.762
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.804 -2.804 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.532 7.532 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.728 4.728 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.640.610 4.630.848 9.762
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 323

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25.000 -10.000 -15.000
07 Summe investive Auszahlungen -25.000 -10.000 -15.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000 -10.000 -15.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 324

Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -5.000 -5.000 0 0 -36.600 -11.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -5.000 -5.000 0 0 -39.500 -14.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 0 -15.000 0 -15.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 325

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -138.014 -138.014 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -130.000 -130.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -69.900 -69.900 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -267 -267 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -342.231 -342.231 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.185.040 1.185.040 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.632 10.632 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 496.009 495.968 42
14 66 Abschreibungen 6.384 6.384 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 844.191 844.274 -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 28.391 28.391 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.570.648 2.570.688 -41
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.228.417 2.228.458 -41
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -342.231 -342.231 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.570.648 2.570.688 -41
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.228.417 2.228.458 -41
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.228.417 2.228.458 -41
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.505 -3.505 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 136 136 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.370 -3.370 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.225.048 2.225.088 -41
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 326

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.850 -5.850 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.850 -5.850 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.850 -5.850 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 327

Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -4.000 -4.000 0 0 -28.000 -8.000
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -12.100 -2.700
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -3.500 -1.000
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 328

Teilergebnishaushalt
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -130.000 -130.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -34.950 -34.950 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -213 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -169.227 -169.227 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 369.213 369.213 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.326 9.326 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.735 143.735 0
14 66 Abschreibungen 215 215 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 843.449 843.532 -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 11.696 11.696 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.377.633 1.377.716 -83
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.208.407 1.208.489 -83
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -169.227 -169.227 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.377.633 1.377.716 -83
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.208.407 1.208.489 -83
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.208.407 1.208.489 -83
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.753 -1.753 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 115 115 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.638 -1.638 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.206.769 1.206.851 -83
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 329

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 330

Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 331

Teilergebnishaushalt
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -138.000 -138.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -34.950 -34.950 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -54 -54 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -173.004 -173.004 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 513.478 513.478 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.226 1.226 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 245.158 245.133 25
14 66 Abschreibungen 5.642 5.642 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 742 742 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 16.696 16.696 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 782.941 782.916 25
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 609.937 609.912 25
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -173.004 -173.004 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 782.941 782.916 25
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 609.937 609.912 25
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 609.937 609.912 25
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.753 -1.753 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21 21 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.732 -1.732 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 608.205 608.180 25
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 332

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.350 -5.350 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.350 -5.350 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.350 -5.350 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 333

Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -4.000 -4.000 0 0 -28.000 -8.000
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -12.100 -2.700
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 334

Teilergebnishaushalt
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 302.350 302.350 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 80 80 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.116 107.100 16
14 66 Abschreibungen 527 527 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 410.073 410.057 16
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 410.073 410.057 16
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 410.073 410.057 16
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 410.073 410.057 16
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 410.073 410.057 16
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 410.073 410.057 16
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 335

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500 -500 0
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 336

Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -3.500 -1.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 337

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 7 
 
 
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -104.470 -104.470 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -104.470 -104.470 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 59.520 59.520 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.519.800 1.519.800 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.300 36.300 0
14 66 Abschreibungen 610.689 610.689 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.445.346 1.444.646 700
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 3.500.000 3.500.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.171.655 7.170.955 700
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.067.185 7.066.485 700
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -104.470 -104.470 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.171.655 7.170.955 700
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.067.185 7.066.485 700
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.067.185 7.066.485 700
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.067.185 7.066.485 700
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 338

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.000.000 -3.000.000 0
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200.000 -200.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -200.000 -200.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.200.000 -3.200.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200.000 -3.200.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 339

Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge 0 0 0 0 -2.035.000 -2.035.000
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut 0 0 0 0 -5.810.000 -5.810.000
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -200.000 -200.000 0 0 -14.025.000 -13.825.000
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
0 0 0 0 -18.000.000 -18.000.000
15020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung 0 0 0 0 -600.000 0
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 340

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 412 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 35.496 39.996 -4.500
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 35.496 39.996 -4.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 35.496 39.996 -4.500
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 35.496 39.996 -4.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 35.496 39.996 -4.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 35.496 39.996 -4.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 35.496 39.996 -4.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 341

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 412 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 342

Teilergebnishaushalt
Produkt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 35.496 39.996 -4.500
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 35.496 39.996 -4.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 35.496 39.996 -4.500
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 35.496 39.996 -4.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 35.496 39.996 -4.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 35.496 39.996 -4.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 35.496 39.996 -4.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 343

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 344

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.000 0
14 66 Abschreibungen 505 505 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.292.850 1.287.650 5.200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.301.355 1.296.155 5.200
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.301.355 1.296.155 5.200
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.301.355 1.296.155 5.200
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.301.355 1.296.155 5.200
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.301.355 1.296.155 5.200
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.301.355 1.296.155 5.200
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 345

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 346

Teilergebnishaushalt
Produkt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.292.850 1.287.650 5.200
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.292.850 1.287.650 5.200
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.292.850 1.287.650 5.200
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.292.850 1.287.650 5.200
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.292.850 1.287.650 5.200
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.292.850 1.287.650 5.200
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.292.850 1.287.650 5.200
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 347

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 348

Vorlage-Nr. 2015/0350 
 
 
1. Nachtragshaushalt 2015

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -142.040 -142.040 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -215.927 -231.000 15.073
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.071.900 -2.071.900 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -231.950 -231.950 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.760 -32.760 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.694.877 -2.709.950 15.073
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.220.510 1.229.550 -9.040
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 121.103 121.103 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.324.948 1.324.920 28
14 66 Abschreibungen 376.862 376.862 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.681.812 25.161.343 -1.479.531
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 81.992 81.992 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.118 1.118 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.808.345 28.296.888 -1.488.543
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.113.468 25.586.938 -1.473.470
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.694.877 -2.709.950 15.073
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.808.345 28.296.888 -1.488.543
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.113.468 25.586.938 -1.473.470
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.113.468 25.586.938 -1.473.470
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.988 1.988 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.988 1.988 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.115.457 25.588.926 -1.473.470
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 165

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -232.000 -232.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -121.000 -121.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -232.000 -232.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -232.000 -232.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 166

Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -88.000 -48.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -3.000 -3.000 0 0 -35.700 -20.700
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
08067-0323 Erwerb AV Vivarium 0 0 0 0 -30.600 -30.600
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
09067-5001 Schildkrötenanlage 0 0 0 0 -20.000 -20.000
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
14041-5002 Sanierung Haus 
Glückert 0 0 0 0 -1.250.000 0
14041-5003 Sanierung Haus 
Olbrich 0 0 0 0 -1.000.000 0
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater 0 0 0 0 -3.420.000 0
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 -60.000 0
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -11.000 -11.000 0 0 -22.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 167

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -424 0 -424
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.760 -32.760 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -55.784 -55.360 -424
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 48.005 57.045 -9.040
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 446 446 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 191.256 191.310 -55
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 72.185 74.163 -1.978
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 22.605 22.605 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 334.498 345.570 -11.072
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 278.714 290.210 -11.496
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -55.784 -55.360 -424
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 334.498 345.570 -11.072
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 278.714 290.210 -11.496
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 278.714 290.210 -11.496
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23 23 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 23 23 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 278.737 290.233 -11.496
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 168

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 169

Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
14041-5002 Sanierung Haus 
Glückert 0 0 0 0 -1.250.000 0
14041-5003 Sanierung Haus 
Olbrich 0 0 0 0 -1.000.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 170

Teilergebnishaushalt
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -424 0 -424
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.760 -32.760 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -55.784 -55.360 -424
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 48.005 57.045 -9.040
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 446 446 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 191.256 191.310 -55
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 72.185 74.163 -1.978
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 22.605 22.605 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 334.498 345.570 -11.072
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 278.714 290.210 -11.496
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -55.784 -55.360 -424
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 334.498 345.570 -11.072
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 278.714 290.210 -11.496
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 278.714 290.210 -11.496
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23 23 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 23 23 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 278.737 290.233 -11.496
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 171

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 172

Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
14041-5002 Sanierung Haus 
Glückert 0 0 0 0 -1.250.000 0
14041-5003 Sanierung Haus 
Olbrich 0 0 0 0 -1.000.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 173

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.513 -51.582 7.069
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -177.533 -184.602 7.069
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.787 335.787 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 74.862 74.862 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 275.907 275.647 260
14 66 Abschreibungen 85.250 85.250 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.744.794 2.087.324 -342.530
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 13.327 13.327 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 38 38 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.529.965 2.872.235 -342.270
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.352.432 2.687.633 -335.201
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -177.533 -184.602 7.069
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.529.965 2.872.235 -342.270
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.352.432 2.687.633 -335.201
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.352.432 2.687.633 -335.201
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 667 667 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 667 667 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.353.099 2.688.300 -335.201
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 174

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -111.000 -111.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -111.000 -111.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111.000 -111.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 175

Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -88.000 -48.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -3.000 -3.000 0 0 -35.700 -20.700
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 176

Teilergebnishaushalt
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -501 0 -501
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -131.501 -131.000 -501
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.381 4.381 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.003 1.003 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.936 113.063 -127
14 66 Abschreibungen 84.090 84.090 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 276.647 283.150 -6.503
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 13.207 13.207 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 492.266 498.896 -6.630
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 360.766 367.896 -7.131
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -131.501 -131.000 -501
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 492.266 498.896 -6.630
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 360.766 367.896 -7.131
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 360.766 367.896 -7.131
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 53 53 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 53 53 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 360.818 367.949 -7.131
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 177

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -111.000 -111.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -111.000 -111.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111.000 -111.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 178

Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -88.000 -48.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -3.000 -3.000 0 0 -35.700 -20.700
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 179

Teilergebnishaushalt
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.206 0 -1.206
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.226 -2.020 -1.206
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 293.591 293.591 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 68.255 68.255 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.734 162.346 388
14 66 Abschreibungen 1.160 1.160 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 220.359 274.102 -53.743
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 120 120 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36 36 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 746.255 799.610 -53.355
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 743.029 797.590 -54.560
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.226 -2.020 -1.206
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 746.255 799.610 -53.355
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 743.029 797.590 -54.560
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 743.029 797.590 -54.560
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 614 614 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 614 614 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 743.643 798.204 -54.560
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 180

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 181

Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 182

Teilergebnishaushalt
Produkt 252080 - EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -42.807 -51.582 8.776
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -42.807 -51.582 8.776
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.815 37.815 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.604 5.604 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238 238 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.247.787 1.530.073 -282.285
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.291.444 1.573.729 -282.285
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.248.637 1.522.147 -273.510
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -42.807 -51.582 8.776
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.291.444 1.573.729 -282.285
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.248.637 1.522.147 -273.510
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.248.637 1.522.147 -273.510
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.248.637 1.522.147 -273.510
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 183

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252080 - EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 184

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 196 196 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 465.212 530.704 -65.493
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 465.408 530.900 -65.493
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 465.408 530.900 -65.493
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 465.408 530.900 -65.493
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 465.408 530.900 -65.493
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 465.408 530.900 -65.493
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 465.408 530.900 -65.493
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 185

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 186

Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0323 Erwerb AV Vivarium 0 0 0 0 -30.600 -30.600
09067-5001 Schildkrötenanlage 0 0 0 0 -20.000 -20.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 187

Teilergebnishaushalt
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 196 196 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 465.212 530.704 -65.493
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 465.408 530.900 -65.493
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 465.408 530.900 -65.493
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 465.408 530.900 -65.493
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 465.408 530.900 -65.493
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 465.408 530.900 -65.493
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 465.408 530.900 -65.493
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 188

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 189

Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0323 Erwerb AV Vivarium 0 0 0 0 -30.600 -30.600
09067-5001 Schildkrötenanlage 0 0 0 0 -20.000 -20.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 190

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -21.731 -2.657 -19.074
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.034.300 -2.034.300 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -230.000 -230.000 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.286.031 -2.266.957 -19.074
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.233 38.233 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 411 411 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.431 1.445 -14
14 66 Abschreibungen 235.652 235.652 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15.660.628 15.675.673 -15.045
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 1 1 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.936.357 15.951.416 -15.059
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 13.650.326 13.684.460 -34.133
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.286.031 -2.266.957 -19.074
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.936.357 15.951.416 -15.059
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 13.650.326 13.684.460 -34.133
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 13.650.326 13.684.460 -34.133
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 660
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 13.650.332 13.684.466 -34.133
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 191

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 192

Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater 0 0 0 0 -3.420.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 193

Teilergebnishaushalt
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.419 0 -19.419
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.034.300 -2.034.300 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -230.000 -230.000 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.283.719 -2.264.300 -19.419
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 36.089 36.089 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 122 122 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.415 1.429 -14
14 66 Abschreibungen 235.652 235.652 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15.596.367 15.596.874 -508
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 1 1 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.869.647 15.870.168 -522
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 13.585.928 13.605.868 -19.941
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.283.719 -2.264.300 -19.419
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.869.647 15.870.168 -522
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 13.585.928 13.605.868 -19.941
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 13.585.928 13.605.868 -19.941
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 660
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 13.585.933 13.605.874 -19.941
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 194

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 195

Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater 0 0 0 0 -3.420.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 196

Teilergebnishaushalt
Produkt 261080 - EB Kulturinstitute - Freies Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.311 -2.657 345
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.311 -2.657 345
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.144 2.144 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 289 289 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 16 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 64.261 78.799 -14.538
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 66.710 81.248 -14.538
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 64.399 78.591 -14.193
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.311 -2.657 345
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 66.710 81.248 -14.538
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 64.399 78.591 -14.193
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 64.399 78.591 -14.193
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 64.399 78.591 -14.193
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 197

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261080 - EB Kulturinstitute - Freies Theater
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 198

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.020 -9.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.321 -27.789 2.468
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -7.500 -7.500 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -464 -464 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -42.605 -45.073 2.468
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 675.603 675.603 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.406 25.406 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 433.374 433.056 318
14 66 Abschreibungen 1.256 1.256 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.153.608 1.401.428 -247.820
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 1.115 1.115 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.064 1.064 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.291.426 2.538.929 -247.502
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.248.821 2.493.855 -245.034
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -42.605 -45.073 2.468
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.291.426 2.538.929 -247.502
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.248.821 2.493.855 -245.034
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.248.821 2.493.855 -245.034
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.094 1.094 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.094 1.094 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.249.915 2.494.949 -245.034
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 199

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 200

Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 201

Teilergebnishaushalt
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.020 -9.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.268 0 -2.268
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -7.500 -7.500 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -464 -464 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.552 -17.284 -2.268
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 646.951 646.951 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 19.981 19.981 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 403.315 402.691 624
14 66 Abschreibungen 1.256 1.256 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 341.447 426.147 -84.700
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 689 689 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.057 1.057 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.414.695 1.498.771 -84.076
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.395.142 1.481.487 -86.345
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.552 -17.284 -2.268
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.414.695 1.498.771 -84.076
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.395.142 1.481.487 -86.345
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.395.142 1.481.487 -86.345
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 968 968 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 968 968 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.396.110 1.482.455 -86.345
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 202

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 203

Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 204

Teilergebnishaushalt
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -220 0 -220
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -220 0 -220
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.700 8.700 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.406 2.406 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.940 30.246 -306
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 139.932 150.974 -11.043
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 426 426 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 8 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 181.412 192.760 -11.348
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 181.192 192.760 -11.568
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -220 0 -220
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 181.412 192.760 -11.348
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 181.192 192.760 -11.568
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 181.192 192.760 -11.568
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 126 126 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 126 126 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 181.319 192.887 -11.568
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 205

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 206

Teilergebnishaushalt
Produkt 262080 - EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.833 -27.789 4.956
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.833 -27.789 4.956
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 19.952 19.952 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.019 3.019 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119 119 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 672.229 824.307 -152.078
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 695.320 847.397 -152.078
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 672.487 819.608 -147.121
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.833 -27.789 4.956
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 695.320 847.397 -152.078
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 672.487 819.608 -147.121
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 672.487 819.608 -147.121
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 672.487 819.608 -147.121
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 207

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262080 - EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 208

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.408 -58.559 10.151
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.408 -58.559 10.151
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 42.583 42.583 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.362 6.362 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 263 263 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.866.543 2.137.006 -270.463
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.915.750 2.186.213 -270.463
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.867.342 2.127.655 -260.312
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.408 -58.559 10.151
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.915.750 2.186.213 -270.463
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.867.342 2.127.655 -260.312
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.867.342 2.127.655 -260.312
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.867.342 2.127.655 -260.312
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 209

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 210

Teilergebnishaushalt
Produkt 263080 - EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.408 -58.559 10.151
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.408 -58.559 10.151
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 42.583 42.583 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.362 6.362 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 263 263 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.866.543 2.137.006 -270.463
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.915.750 2.186.213 -270.463
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.867.342 2.127.655 -260.312
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.408 -58.559 10.151
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.915.750 2.186.213 -270.463
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.867.342 2.127.655 -260.312
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.867.342 2.127.655 -260.312
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.867.342 2.127.655 -260.312
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 211

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 263080 - EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 212

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.141 -12.174 2.032
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.141 -12.174 2.032
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.996 8.996 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.323 1.323 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58 58 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 294.485 361.105 -66.621
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 304.860 371.481 -66.621
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 294.719 359.308 -64.589
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.141 -12.174 2.032
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 304.860 371.481 -66.621
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 294.719 359.308 -64.589
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 294.719 359.308 -64.589
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 294.719 359.308 -64.589
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 213

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 214

Teilergebnishaushalt
Produkt 271080 - EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.141 -12.174 2.032
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.141 -12.174 2.032
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.996 8.996 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.323 1.323 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58 58 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 294.485 361.105 -66.621
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 304.860 371.481 -66.621
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 294.719 359.308 -64.589
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.141 -12.174 2.032
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 304.860 371.481 -66.621
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 294.719 359.308 -64.589
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 294.719 359.308 -64.589
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 294.719 359.308 -64.589
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 215

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 271080 - EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 216

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 272 - Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -39.537 -48.464 8.927
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.537 -48.464 8.927
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.275 34.275 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.265 5.265 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197 197 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.172.350 1.437.570 -265.219
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.212.087 1.477.306 -265.219
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.172.550 1.428.842 -256.293
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.537 -48.464 8.927
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.212.087 1.477.306 -265.219
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.172.550 1.428.842 -256.293
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.172.550 1.428.842 -256.293
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.172.550 1.428.842 -256.293
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 217

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 272 - Büchereien
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 218

Teilergebnishaushalt
Produkt 272080 - EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -39.537 -48.464 8.927
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.537 -48.464 8.927
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.275 34.275 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.265 5.265 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197 197 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.172.350 1.437.570 -265.219
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.212.087 1.477.306 -265.219
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.172.550 1.428.842 -256.293
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.537 -48.464 8.927
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.212.087 1.477.306 -265.219
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.172.550 1.428.842 -256.293
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.172.550 1.428.842 -256.293
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.172.550 1.428.842 -256.293
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 219

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 272080 - EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 220

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.540 -29.776 4.236
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -7.500 -7.500 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.486 -1.486 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.526 -38.762 4.236
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 36.455 36.455 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.030 7.030 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421.650 422.132 -482
14 66 Abschreibungen 52.151 52.151 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.045.505 1.249.867 -204.362
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 44.944 44.944 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 13 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.607.748 1.812.591 -204.843
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.573.222 1.773.829 -200.607
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.526 -38.762 4.236
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.607.748 1.812.591 -204.843
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.573.222 1.773.829 -200.607
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.573.222 1.773.829 -200.607
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 199 199 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 199 199 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.573.421 1.774.028 -200.607
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 221

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -61.000 -61.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -61.000 -61.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -61.000 -61.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -61.000 -61.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 222

Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -11.000 -11.000 0 0 -22.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 223

Teilergebnishaushalt
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.037 0 -1.037
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -7.500 -7.500 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.486 -1.486 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.023 -8.986 -1.037
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 15.008 15.008 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.795 3.795 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421.521 422.003 -482
14 66 Abschreibungen 52.151 52.151 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 325.219 366.632 -41.413
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 44.944 44.944 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 13 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 862.652 904.546 -41.894
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 852.629 895.560 -42.931
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.023 -8.986 -1.037
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 862.652 904.546 -41.894
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 852.629 895.560 -42.931
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 852.629 895.560 -42.931
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 199 199 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 199 199 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 852.828 895.759 -42.931
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 224

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -61.000 -61.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -61.000 -61.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -61.000 -61.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -61.000 -61.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 225

Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -11.000 -11.000 0 0 -22.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 226

Teilergebnishaushalt
Produkt 281080 - EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.502 -29.776 5.273
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.502 -29.776 5.273
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 21.447 21.447 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.235 3.235 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129 129 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 720.286 883.235 -162.949
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 745.096 908.046 -162.949
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 720.594 878.270 -157.676
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.502 -29.776 5.273
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 745.096 908.046 -162.949
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 720.594 878.270 -157.676
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 720.594 878.270 -157.676
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 720.594 878.270 -157.676
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 227

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281080 - EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 228

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -312 0 -312
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -312 0 -312
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 573 573 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 812 812 0
14 66 Abschreibungen 2.357 2.357 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 206.503 206.503 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 210.245 210.245 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 209.934 210.245 -312
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -312 0 -312
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 210.245 210.245 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 209.934 210.245 -312
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 209.934 210.245 -312
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 209.934 210.245 -312
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 229

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000 -60.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -60.000 -60.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -60.000 -60.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -60.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 230

Investitionen
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 -60.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 231

Teilergebnishaushalt
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -312 0 -312
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -312 0 -312
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 573 573 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 812 812 0
14 66 Abschreibungen 2.357 2.357 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 206.503 206.503 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 210.245 210.245 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 209.934 210.245 -312
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -312 0 -312
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 210.245 210.245 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 209.934 210.245 -312
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 209.934 210.245 -312
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 209.934 210.245 -312
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 232

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000 -60.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -60.000 -60.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -60.000 -60.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -60.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 233

Investitionen
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 -60.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 234

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.612 -153.612 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.820.000 -1.820.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -43.580 40.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -134.800 -134.700 -100
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.613.286 -2.613.286 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -125.200 -125.200 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.908.978 -4.948.878 39.900
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.803.810 3.803.810 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 97.000 97.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.830.287 13.830.287 0
14 66 Abschreibungen 8.078.096 8.078.096 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 22.770.000 22.770.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 48.580.943 48.580.943 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 43.671.965 43.632.065 39.900
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.700 262.700 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 262.700 262.700 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.908.978 -4.948.878 39.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 48.843.643 48.843.643 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 43.934.665 43.894.765 39.900
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 43.934.665 43.894.765 39.900
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35.358 35.358 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35.358 35.358 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 43.970.022 43.930.122 39.900
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 406

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.945.760 2.957.660 -1.011.900
04 Summe investive Einzahlungen 1.945.760 2.957.660 -1.011.900
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.535.300 -16.393.000 4.857.700
07 Summe investive Auszahlungen -11.535.300 -16.393.000 4.857.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.589.540 -13.435.340 3.845.800
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 407

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -3.000.000 -3.000.000 0 0 -11.875.000 -3.975.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -12.000 -12.000 0 0 -156.000 -96.000
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -60.000 -60.000 0 -20.000 -765.000 -525.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -30.000 -5.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -5.000 -5.000 0 0 -28.500 -8.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 0 -1.500.000 -560.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000 -100.000 0 -100.000 -1.682.000 -1.282.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg 0 0 0 0 -465.000 -465.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -100.000 -100.000 0 -90.000 -510.000 -280.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -297.300 -250.000 -47.300 -250.000 -2.714.300 -1.417.000
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -30.000 -30.000 0 0 -485.000 -395.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -100.000 -100.000 0 -100.000 -550.000 -150.000
08066-6107 Baugebiet N 8 0 0 0 0 -230.000 0
08066-6115 Plätze am Schloss 0 0 0 0 -3.418.000 -1.843.000
08066-6116 Grundh. Ern. 
Stirnwegbrücke und Brücke 
Hilpertstr.
-200.000 0 -200.000 0 -10.694.420 -1.344.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -500.000 -500.000 0 -500.000 -4.150.000 -3.150.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 -350.000 350.000 -100.000 -150.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 -115.000 115.000 0 0 0
08066-6180 Prälat-Diehl-Straße 0 0 0 0 -230.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -356.000 -356.000 0 -700.000 -7.592.000 -4.236.000
08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße 0 0 0 0 -190.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 408

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest 0 0 0 -300.000 -5.520.000 -520.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
0 -500.000 500.000 0 -3.200.000 -2.250.000
08066-6204 Roquetteweg 0 0 0 0 -210.000 0
08066-6226 Ausbau Klapp. Str. 
(Landskronstr. bis Martinspfad) 0 0 0 0 -1.950.000 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000 0 0 -210.000 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße 0 0 0 0 -200.000 -200.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
0 0 0 0 -645.000 -645.000
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee 0 0 0 0 -150.000 0
08066-6324 Ausbau Steinstraße 0 0 0 0 -410.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 0 0 0 -1.431.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 0 0 0 0 -39.175.000 -39.175.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West 0 -340.000 340.000 -250.000 -5.961.000 -5.711.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.243.000 -843.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -320.000 -320.000 0 -427.000 -3.863.000 -3.116.000
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße 0 -50.000 50.000 -315.000 -1.700.000 0
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 0 0 -1.000.000 -1.060.000 -60.000
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) 0 0 0 0 -65.000 -65.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 -50.000 50.000 0 -270.000 -170.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 0 -950.000 950.000 -500.000 -1.408.000 -908.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-300.000 -300.000 0 -250.000 -2.400.000 -1.250.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz 0 -200.000 200.000 0 -13.756.000 -1.256.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -3.500.000 -3.500.000 0 0 -15.392.100 -11.892.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 -25.000 -150.000 -150.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -50.000 -50.000 0 -1.100.000 -2.000.000 -850.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. 0 -50.000 50.000 0 -8.280.000 -150.000
09066-6034 Umgestaltung 
Rhönring/Spessartring mit RW/FW 0 0 0 0 -500.000 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -1.400.000 -30.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -150.000 -150.000 0 -150.000 -15.300.000 -400.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 409

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.300.000 -550.000
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese 0 0 0 -2.075.000 -3.500.000 -825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof 0 0 0 -150.000 -2.765.000 -215.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle 0 -50.000 50.000 0 -230.000 -30.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
10066-6095 Ausbau Rößlerstraße 0 0 0 0 -900.000 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße 0 -400.000 400.000 -300.000 -5.000.000 -400.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -520.000 -260.000
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -100.000 -100.000 0 -2.900.000 -3.150.000 -150.000
11066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Straße 0 0 0 0 -6.000.000 0
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -50.000 -50.000 0 0 -240.000 -70.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -100.000 -100.000 0 0 -520.000 -220.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. 0 0 0 0 -400.000 -400.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 0 0 0 0 -8.500.000 -650.000
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -400.000 -400.000 0 0 -1.200.000 -800.000
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. 0 0 0 -50.000 -1.100.000 -50.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -1.500.000 -450.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0 0 0 -90.000 -60.000 -35.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 -275.000 -2.525.000 -250.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -40.000 -40.000 0 0 -640.000 -100.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000 -50.000 0 -50.000 -235.000 -45.000
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz 0 0 0 0 -300.000 0
13066-6122 Heinrichwingertsweg 
v. N.-Ramstädt- bis Martinstr.
0 0 0 0 -870.000 0
13066-6144 Ausbau 
Bordenbergstraße 0 0 0 0 -130.000 0
13066-6160 Ausbau Claudiusweg 
(Reststück nördl Heinrichw.weg) 0 0 0 0 -225.000 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 -30.000 30.000 -50.000 -1.400.000 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg 0 0 0 -500.000 -550.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 410

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD 0 0 0 0 -106.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf 0 0 0 -400.000 -500.000 -100.000
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 -100.000 100.000 0 -100.000 -100.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -200.000 -200.000 0 0 -250.000 -50.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -40.000 -40.000 0 0 -90.000 -50.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 -190.000 0
15066-6003 Verkehrssteuerung -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 -70.000 0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. 0 0 0 0 -360.000 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt 0 0 0 0 -650.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz 0 0 0 0 -2.100.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. 0 -70.000 70.000 -700.000 -700.000 0
15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. 
zw. Dieburger  u. Seitersweg 0 0 0 0 -330.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -50.000 -50.000 0 -950.000 -1.000.000 0
15066-6125 Friedensplatz -240.000 -1.500.000 1.260.000 -1.340.000 -1.580.000 0
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg 0 0 0 0 -185.000 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor 0 0 0 0 -135.000 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6154 Ausbau Seitersweg 0 0 0 0 -85.000 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich 0 0 0 0 -2.475.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -50.000 -50.000 0 0 -1.100.000 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -550.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. 0 0 0 0 -330.000 0
15066-6161 Erneuerung 
Poepperlingweg 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins 0 -300.000 300.000 0 -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße 0 0 0 0 -700.000 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -580.000 -850.000 270.000 -1.250.000 -11.030.000 -1.250.000
15066-6167 Erneuerung Brücke 
Heimstättenweg über DB 0 0 0 0 -3.500.000 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
0 0 0 0 -500.000 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. 0 0 0 0 -550.000 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -40.000 -40.000 0 -40.000 -880.000 0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße 0 -20.000 20.000 0 -230.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
0 0 0 0 -750.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -50.000 -50.000 0 0 -750.000 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. 0 0 0 0 -750.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 411

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 0 0 0 -870.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
0 0 0 0 -90.000 0
15066-6509 Ausbau Mainstraße 0 0 0 0 -75.000 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 0 0 0 0 -700.000 0
15066-6511 Jakobstr. zw. 
Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße 0 0 0 0 -115.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -2.650.000 -50.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 412

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.110 -150.110 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -43.580 40.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.515.610 -2.515.610 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -125.200 -125.200 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.053.000 -3.093.000 40.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.091.788 3.091.788 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 79.129 79.129 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.674.254 12.674.254 0
14 66 Abschreibungen 7.768.258 7.768.258 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.000 9.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.624.179 23.624.179 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 20.571.179 20.531.179 40.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 233.803 233.803 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 233.803 233.803 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.053.000 -3.093.000 40.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.857.982 23.857.982 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 20.804.982 20.764.982 40.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 20.804.982 20.764.982 40.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31.233 31.233 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 31.233 31.233 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.836.214 20.796.214 40.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 413

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.431.960 1.967.660 -535.700
04 Summe investive Einzahlungen 1.431.960 1.967.660 -535.700
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.625.300 -15.233.000 4.607.700
07 Summe investive Auszahlungen -10.625.300 -15.233.000 4.607.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.193.340 -13.265.340 4.072.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 414

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -3.000.000 -3.000.000 0 0 -11.875.000 -3.975.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -12.000 -12.000 0 0 -156.000 -96.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -30.000 -5.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -5.000 -5.000 0 0 -28.500 -8.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000 -100.000 0 -100.000 -1.682.000 -1.282.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg 0 0 0 0 -465.000 -465.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -100.000 -100.000 0 -90.000 -510.000 -280.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -297.300 -250.000 -47.300 -250.000 -2.714.300 -1.417.000
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -30.000 -30.000 0 0 -485.000 -395.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -100.000 -100.000 0 -100.000 -550.000 -150.000
08066-6107 Baugebiet N 8 0 0 0 0 -230.000 0
08066-6115 Plätze am Schloss 0 0 0 0 -3.418.000 -1.843.000
08066-6116 Grundh. Ern. 
Stirnwegbrücke und Brücke 
Hilpertstr.
-200.000 0 -200.000 0 -10.694.420 -1.344.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -500.000 -500.000 0 -500.000 -4.150.000 -3.150.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 -350.000 350.000 -100.000 -150.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 -115.000 115.000 0 0 0
08066-6180 Prälat-Diehl-Straße 0 0 0 0 -230.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -356.000 -356.000 0 -700.000 -7.592.000 -4.236.000
08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße 0 0 0 0 -190.000 0
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest 0 0 0 -300.000 -5.520.000 -520.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
0 -500.000 500.000 0 -3.200.000 -2.250.000
08066-6204 Roquetteweg 0 0 0 0 -210.000 0
08066-6226 Ausbau Klapp. Str. 
(Landskronstr. bis Martinspfad) 0 0 0 0 -1.950.000 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000 0 0 -210.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 415

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße 0 0 0 0 -200.000 -200.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
0 0 0 0 -645.000 -645.000
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee 0 0 0 0 -150.000 0
08066-6324 Ausbau Steinstraße 0 0 0 0 -410.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 0 0 0 -1.431.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 0 0 0 0 -39.175.000 -39.175.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West 0 -340.000 340.000 -250.000 -5.961.000 -5.711.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -320.000 -320.000 0 -427.000 -3.863.000 -3.116.000
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße 0 -50.000 50.000 -315.000 -1.700.000 0
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) 0 0 0 0 -65.000 -65.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 0 -950.000 950.000 -500.000 -1.408.000 -908.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-300.000 -300.000 0 -250.000 -2.400.000 -1.250.000
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz 0 -200.000 200.000 0 -13.756.000 -1.256.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -3.500.000 -3.500.000 0 0 -15.392.100 -11.892.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 -25.000 -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -50.000 -50.000 0 -1.100.000 -2.000.000 -850.000
09066-6034 Umgestaltung 
Rhönring/Spessartring mit RW/FW 0 0 0 0 -500.000 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -1.400.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.300.000 -550.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
10066-6095 Ausbau Rößlerstraße 0 0 0 0 -900.000 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße 0 -400.000 400.000 -300.000 -5.000.000 -400.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -520.000 -260.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -100.000 -100.000 0 0 -520.000 -220.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. 0 0 0 0 -400.000 -400.000
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. 0 0 0 -50.000 -1.100.000 -50.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0 0 0 -90.000 -60.000 -35.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 416

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -40.000 -40.000 0 0 -640.000 -100.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000 -50.000 0 -50.000 -235.000 -45.000
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz 0 0 0 0 -300.000 0
13066-6122 Heinrichwingertsweg 
v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. 0 0 0 0 -870.000 0
13066-6144 Ausbau 
Bordenbergstraße 0 0 0 0 -130.000 0
13066-6160 Ausbau Claudiusweg 
(Reststück nördl Heinrichw.weg) 0 0 0 0 -225.000 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 -30.000 30.000 -50.000 -1.400.000 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg 0 0 0 -500.000 -550.000 0
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD 0 0 0 0 -106.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf 0 0 0 -400.000 -500.000 -100.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -200.000 -200.000 0 0 -250.000 -50.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -40.000 -40.000 0 0 -90.000 -50.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 -190.000 0
15066-6003 Verkehrssteuerung -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 -70.000 0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. 0 0 0 0 -360.000 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt 0 0 0 0 -650.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz 0 0 0 0 -2.100.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. 0 -70.000 70.000 -700.000 -700.000 0
15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. 
zw. Dieburger  u. Seitersweg 0 0 0 0 -330.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -50.000 -50.000 0 -950.000 -1.000.000 0
15066-6125 Friedensplatz -240.000 -1.500.000 1.260.000 -1.340.000 -1.580.000 0
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg 0 0 0 0 -185.000 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor 0 0 0 0 -135.000 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6154 Ausbau Seitersweg 0 0 0 0 -85.000 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich 0 0 0 0 -2.475.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -50.000 -50.000 0 0 -1.100.000 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -550.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. 0 0 0 0 -330.000 0
15066-6161 Erneuerung 
Poepperlingweg 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins 0 -300.000 300.000 0 -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße 0 0 0 0 -700.000 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -580.000 -850.000 270.000 -1.250.000 -11.030.000 -1.250.000
15066-6167 Erneuerung Brücke 
Heimstättenweg über DB
0 0 0 0 -3.500.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 417

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
0 0 0 0 -500.000 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. 0 0 0 0 -550.000 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -40.000 -40.000 0 -40.000 -880.000 0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße 0 -20.000 20.000 0 -230.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
0 0 0 0 -750.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -50.000 -50.000 0 0 -750.000 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. 0 0 0 0 -750.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 0 0 0 -870.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
0 0 0 0 -90.000 0
15066-6509 Ausbau Mainstraße 0 0 0 0 -75.000 0
15066-6511 Jakobstr. zw. 
Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße 0 0 0 0 -115.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -2.650.000 -50.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 418

Teilergebnishaushalt
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.110 -150.110 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -43.580 40.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.515.610 -2.515.610 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -125.200 -125.200 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.053.000 -3.093.000 40.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.091.788 3.091.788 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 79.129 79.129 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.674.254 12.674.254 0
14 66 Abschreibungen 7.768.258 7.768.258 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.000 9.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.624.179 23.624.179 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 20.571.179 20.531.179 40.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 233.803 233.803 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 233.803 233.803 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.053.000 -3.093.000 40.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.857.982 23.857.982 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 20.804.982 20.764.982 40.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 20.804.982 20.764.982 40.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31.233 31.233 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 31.233 31.233 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.836.214 20.796.214 40.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 419

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.431.960 1.967.660 -535.700
04 Summe investive Einzahlungen 1.431.960 1.967.660 -535.700
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.625.300 -15.233.000 4.607.700
07 Summe investive Auszahlungen -10.625.300 -15.233.000 4.607.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.193.340 -13.265.340 4.072.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 420

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -3.000.000 -3.000.000 0 0 -11.875.000 -3.975.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -12.000 -12.000 0 0 -156.000 -96.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -30.000 -5.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -5.000 -5.000 0 0 -28.500 -8.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000 -100.000 0 -100.000 -1.682.000 -1.282.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg 0 0 0 0 -465.000 -465.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -100.000 -100.000 0 -90.000 -510.000 -280.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -297.300 -250.000 -47.300 -250.000 -2.714.300 -1.417.000
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -30.000 -30.000 0 0 -485.000 -395.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -100.000 -100.000 0 -100.000 -550.000 -150.000
08066-6107 Baugebiet N 8 0 0 0 0 -230.000 0
08066-6115 Plätze am Schloss 0 0 0 0 -3.418.000 -1.843.000
08066-6116 Grundh. Ern. 
Stirnwegbrücke und Brücke 
Hilpertstr.
-200.000 0 -200.000 0 -10.694.420 -1.344.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -500.000 -500.000 0 -500.000 -4.150.000 -3.150.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 -350.000 350.000 -100.000 -150.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 -115.000 115.000 0 0 0
08066-6180 Prälat-Diehl-Straße 0 0 0 0 -230.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -356.000 -356.000 0 -700.000 -7.592.000 -4.236.000
08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße 0 0 0 0 -190.000 0
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest 0 0 0 -300.000 -5.520.000 -520.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
0 -500.000 500.000 0 -3.200.000 -2.250.000
08066-6204 Roquetteweg 0 0 0 0 -210.000 0
08066-6226 Ausbau Klapp. Str. 
(Landskronstr. bis Martinspfad) 0 0 0 0 -1.950.000 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -30.000 -30.000 0 0 -210.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 421

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße 0 0 0 0 -200.000 -200.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
0 0 0 0 -645.000 -645.000
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee 0 0 0 0 -150.000 0
08066-6324 Ausbau Steinstraße 0 0 0 0 -410.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 0 0 0 -1.431.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 0 0 0 0 -39.175.000 -39.175.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West 0 -340.000 340.000 -250.000 -5.961.000 -5.711.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -320.000 -320.000 0 -427.000 -3.863.000 -3.116.000
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße 0 -50.000 50.000 -315.000 -1.700.000 0
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) 0 0 0 0 -65.000 -65.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 0 -950.000 950.000 -500.000 -1.408.000 -908.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-300.000 -300.000 0 -250.000 -2.400.000 -1.250.000
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz 0 -200.000 200.000 0 -13.756.000 -1.256.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -3.500.000 -3.500.000 0 0 -15.392.100 -11.892.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 -25.000 -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -50.000 -50.000 0 -1.100.000 -2.000.000 -850.000
09066-6034 Umgestaltung 
Rhönring/Spessartring mit RW/FW 0 0 0 0 -500.000 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -1.400.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.300.000 -550.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
10066-6095 Ausbau Rößlerstraße 0 0 0 0 -900.000 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße 0 -400.000 400.000 -300.000 -5.000.000 -400.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -520.000 -260.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -100.000 -100.000 0 0 -520.000 -220.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. 0 0 0 0 -400.000 -400.000
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. 0 0 0 -50.000 -1.100.000 -50.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0 0 0 -90.000 -60.000 -35.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 422

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -40.000 -40.000 0 0 -640.000 -100.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000 -50.000 0 -50.000 -235.000 -45.000
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz 0 0 0 0 -300.000 0
13066-6122 Heinrichwingertsweg 
v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. 0 0 0 0 -870.000 0
13066-6144 Ausbau 
Bordenbergstraße 0 0 0 0 -130.000 0
13066-6160 Ausbau Claudiusweg 
(Reststück nördl Heinrichw.weg) 0 0 0 0 -225.000 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 -30.000 30.000 -50.000 -1.400.000 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg 0 0 0 -500.000 -550.000 0
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD 0 0 0 0 -106.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf 0 0 0 -400.000 -500.000 -100.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -200.000 -200.000 0 0 -250.000 -50.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -40.000 -40.000 0 0 -90.000 -50.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 -190.000 0
15066-6003 Verkehrssteuerung -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 -70.000 0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. 0 0 0 0 -360.000 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt 0 0 0 0 -650.000 0
15066-6112 Wilhelminenplatz 0 0 0 0 -2.100.000 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. 0 -70.000 70.000 -700.000 -700.000 0
15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. 
zw. Dieburger  u. Seitersweg 0 0 0 0 -330.000 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -50.000 -50.000 0 -950.000 -1.000.000 0
15066-6125 Friedensplatz -240.000 -1.500.000 1.260.000 -1.340.000 -1.580.000 0
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg 0 0 0 0 -185.000 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor 0 0 0 0 -135.000 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6154 Ausbau Seitersweg 0 0 0 0 -85.000 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich 0 0 0 0 -2.475.000 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -50.000 -50.000 0 0 -1.100.000 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -550.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. 0 0 0 0 -330.000 0
15066-6161 Erneuerung 
Poepperlingweg 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins 0 -300.000 300.000 0 -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße 0 0 0 0 -700.000 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -580.000 -850.000 270.000 -1.250.000 -11.030.000 -1.250.000
15066-6167 Erneuerung Brücke 
Heimstättenweg über DB
0 0 0 0 -3.500.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 423

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
0 0 0 0 -500.000 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. 0 0 0 0 -550.000 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -40.000 -40.000 0 -40.000 -880.000 0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße 0 -20.000 20.000 0 -230.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
0 0 0 0 -750.000 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -50.000 -50.000 0 0 -750.000 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. 0 0 0 0 -750.000 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 0 0 0 -870.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
0 0 0 0 -90.000 0
15066-6509 Ausbau Mainstraße 0 0 0 0 -75.000 0
15066-6511 Jakobstr. zw. 
Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. 0 0 0 0 -140.000 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße 0 0 0 0 -115.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -2.650.000 -50.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 424

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -90.000 0 0 0
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -100.000 0 0 0
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -500.000 0 0 0
08066-6166 Ausbau Akazienweg -100.000 0 0 0
08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -700.000 0 0 0
08066-6196 
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
Südwest
-300.000 0 0 0
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -250.000 0 0 0
08066-6544 Baugebiet E 44 
Wolfhartweg -427.000 0 0 0
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße -200.000 -115.000 0 0
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -500.000 0 0 0
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-250.000 0 0 0
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -25.000 0 0 0
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -600.000 -500.000 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -300.000 0 0 0
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -50.000 0 0 0
12066-6415 Fuß- und 
Radwegebrücke Arheilger 
Mühlchen
-90.000 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000 0 0 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -50.000 0 0 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg -500.000 0 0 0
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -400.000 0 0 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -550.000 -150.000 0 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -950.000 0 0 0
15066-6125 Friedensplatz -1.340.000 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.250.000 0 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -40.000 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 425

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -26.350 -26.350 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -95.151 -95.151 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 158.349 158.349 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.600 3.600 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 341.692 341.692 0
14 66 Abschreibungen 1.795 1.795 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 505.436 505.436 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 410.286 410.286 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 11.822 11.822 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.822 11.822 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -95.151 -95.151 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 517.258 517.258 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 422.107 422.107 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 422.107 422.107 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 422.177 422.177 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 426

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 0 900.000 -900.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 900.000 -900.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -100.000 -100.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -100.000 -100.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000 800.000 -900.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 427

Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -100.000 -100.000 0 -2.900.000 -3.150.000 -150.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 428

Teilergebnishaushalt
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -26.350 -26.350 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -95.151 -95.151 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 158.349 158.349 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.600 3.600 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 341.692 341.692 0
14 66 Abschreibungen 1.795 1.795 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 505.436 505.436 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 410.286 410.286 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 11.822 11.822 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.822 11.822 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -95.151 -95.151 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 517.258 517.258 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 422.107 422.107 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 422.107 422.107 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 422.177 422.177 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 429

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 0 900.000 -900.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 900.000 -900.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -100.000 -100.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -100.000 -100.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000 800.000 -900.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 430

Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -100.000 -100.000 0 -2.900.000 -3.150.000 -150.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 431

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019
11066-6360 Jägertorstraße -1.500.000 -1.400.000 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 432

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -28.500 900
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.600 -28.500 900
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 107.215 107.215 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.220 2.220 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.186 189.186 0
14 66 Abschreibungen 6.667 6.667 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 305.288 305.288 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 277.688 276.788 900
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 6.568 6.568 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 6.568 6.568 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.600 -28.500 900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 311.856 311.856 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 284.256 283.356 900
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 284.256 283.356 900
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 48 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 48 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 284.303 283.403 900
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 433

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -400.000 -400.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -400.000 -400.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400.000 -400.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 434

Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Straße 0 0 0 0 -6.000.000 0
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -400.000 -400.000 0 0 -1.200.000 -800.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 435

Teilergebnishaushalt
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -28.500 900
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.600 -28.500 900
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 107.215 107.215 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.220 2.220 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.186 189.186 0
14 66 Abschreibungen 6.667 6.667 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 305.288 305.288 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 277.688 276.788 900
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 6.568 6.568 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 6.568 6.568 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.600 -28.500 900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 311.856 311.856 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 284.256 283.356 900
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 284.256 283.356 900
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 48 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 48 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 284.303 283.403 900
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -400.000 -400.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -400.000 -400.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400.000 -400.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 437

Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Straße 0 0 0 0 -6.000.000 0
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -400.000 -400.000 0 0 -1.200.000 -800.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 438

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -37.400 -1.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -38.401 -37.401 -1.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 157.878 157.878 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.740 3.740 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309.597 309.597 0
14 66 Abschreibungen 59.259 59.259 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 530.475 530.475 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 492.074 493.074 -1.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 10.508 10.508 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.508 10.508 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -38.401 -37.401 -1.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 540.983 540.983 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 502.582 503.582 -1.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 502.582 503.582 -1.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 502.652 503.652 -1.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 439

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 513.800 0 513.800
04 Summe investive Einzahlungen 513.800 0 513.800
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000 -200.000 50.000
07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -200.000 50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 363.800 -200.000 563.800
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 440

Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 0 -1.500.000 -560.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. 0 -50.000 50.000 0 -8.280.000 -150.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -150.000 -150.000 0 -150.000 -15.300.000 -400.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 441

Teilergebnishaushalt
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -37.400 -1.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -38.401 -37.401 -1.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 157.878 157.878 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.740 3.740 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309.597 309.597 0
14 66 Abschreibungen 59.259 59.259 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 530.475 530.475 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 492.074 493.074 -1.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 10.508 10.508 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.508 10.508 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -38.401 -37.401 -1.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 540.983 540.983 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 502.582 503.582 -1.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 502.582 503.582 -1.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 502.652 503.652 -1.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 442

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 513.800 0 513.800
04 Summe investive Einzahlungen 513.800 0 513.800
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000 -200.000 50.000
07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -200.000 50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 363.800 -200.000 563.800
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 443

Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 0 -1.500.000 -560.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. 0 -50.000 50.000 0 -8.280.000 -150.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -150.000 -150.000 0 -150.000 -15.300.000 -400.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 444

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -150.000 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 445

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -71.326 -71.326 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -71.327 -71.327 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 278.000 278.000 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.070 8.070 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.286 118.286 0
14 66 Abschreibungen 223.124 223.124 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 22.760.000 22.760.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.387.480 23.387.480 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.316.154 23.316.154 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -71.327 -71.327 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.387.480 23.387.480 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.316.154 23.316.154 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.316.154 23.316.154 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 95 95 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 95 95 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.316.249 23.316.249 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 446

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 0 90.000 -90.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 90.000 -90.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000 -350.000 200.000
07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -350.000 200.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -260.000 110.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 447

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.243.000 -843.000
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 0 0 -1.000.000 -1.060.000 -60.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 -50.000 50.000 0 -270.000 -170.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese 0 0 0 -2.075.000 -3.500.000 -825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof 0 0 0 -150.000 -2.765.000 -215.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle 0 -50.000 50.000 0 -230.000 -30.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 0 0 0 0 -8.500.000 -650.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -1.500.000 -450.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 -275.000 -2.525.000 -250.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 -100.000 100.000 0 -100.000 -100.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 0 0 0 0 -700.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 448

Teilergebnishaushalt
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -71.326 -71.326 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -71.327 -71.327 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 145.490 145.490 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40 40 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.926 89.926 0
14 66 Abschreibungen 220.276 220.276 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 455.732 455.732 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 384.406 384.406 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -71.327 -71.327 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 455.732 455.732 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 384.406 384.406 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 384.406 384.406 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 95 95 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 95 95 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 384.501 384.501 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 449

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 0 90.000 -90.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 90.000 -90.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000 -350.000 200.000
07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -350.000 200.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -260.000 110.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 450

Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -150.000 -150.000 0 -150.000 -1.243.000 -843.000
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 0 0 -1.000.000 -1.060.000 -60.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 -50.000 50.000 0 -270.000 -170.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese 0 0 0 -2.075.000 -3.500.000 -825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof 0 0 0 -150.000 -2.765.000 -215.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle 0 -50.000 50.000 0 -230.000 -30.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 0 0 0 0 -8.500.000 -650.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -1.500.000 -450.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 -275.000 -2.525.000 -250.000
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 -100.000 100.000 0 -100.000 -100.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 0 0 0 0 -700.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 451

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurbusse -150.000 0 0 0
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -450.000 -550.000 0 0
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -775.000 -1.300.000 0 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -150.000 0 0 0
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -275.000 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 452

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.616 -57.116 -500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.607.310 -9.533.310 -74.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -364.602 -364.602 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -481.420 -481.420 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -24.626 -24.626 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.600 -16.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.556.223 -10.481.723 -74.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 16.851.587 16.851.587 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.275.088 6.275.088 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.960.603 7.099.933 -139.330
14 66 Abschreibungen 686.234 686.234 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 172.018 172.100 -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 100 100 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 830 830 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.946.460 31.085.872 -139.413
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 20.390.236 20.604.149 -213.913
21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.564.223 -10.489.723 -74.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.946.460 31.085.872 -139.413
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 20.382.236 20.596.149 -213.913
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 20.381.736 20.595.649 -213.913
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -44.777 -4.777 -40.000
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 104.344 64.344 40.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 59.567 59.567 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.441.303 20.655.216 -213.913
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 0
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 0
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.602.200 -1.602.200 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.602.200 -1.602.200 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.601.700 -1.601.700 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -113.000 -113.000 0 0 -113.000 0
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -14.000 -14.000 0 0 -189.000 -175.000
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -500 -500 0 0 -1.500 -1.000
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.200 -1.200 0 0 -1.600 -400
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -9.500 -9.500 0 0 -10.100 -600
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -3.200 -3.200 0 0 -7.100 -3.900
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -14.100 -14.100 0 0 -47.300 -33.200
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -700 -700 0 0 -2.100 -1.400
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -3.000 -3.000 0 0 -14.700 -11.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr 0 0 0 0 -80.000 -80.000
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -15.000 -15.000 0 0 -178.500 -103.500
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -130.000 -130.000 0 0 -1.230.000 -580.000
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik 0 0 0 0 -155.000 -155.000
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk 0 0 0 0 -533.020 -533.020
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -6.000 -6.000 0 0 -54.440 -24.440
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -5.000 -5.000 0 0 -40.000 -15.000
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -2.000 -2.000 0 0 -21.000 -11.000
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -9.000 -9.000 0 0 -101.000 -56.000
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG 0 0 0 0 -700 -700
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG 0 0 0 0 -800 -800
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen 0 0 0 0 -32.000 -32.000
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -1.200.000 -1.200.000 0 -800.000 -5.745.000 -2.645.000
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -1.000 -1.000 0 0 -3.250 -2.250
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG 0 0 0 0 -2.960 -2.960
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG 0 0 0 0 -5.180 -5.180
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 -1.500 -1.500
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -23.250 -23.250
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -3.000 -3.000 0 0 -15.000 0
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -60.000 -60.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 -17.000 0
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 -55.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -500 -500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -500 -500 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 465.573 465.573 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 71.173 71.173 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.308 282.088 220
14 66 Abschreibungen 914 914 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 819.968 819.748 220
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 819.468 819.248 220
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -500 -500 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 819.968 819.748 220
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 819.468 819.248 220
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 819.468 819.248 220
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 281 281 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 281 281 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 819.749 819.529 220
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 60

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 61

Teilergebnishaushalt
Produkt 121010 - Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 170.280 170.280 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 29.419 29.419 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.235 147.015 220
14 66 Abschreibungen 123 123 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 347.058 346.838 220
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 347.058 346.838 220
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 347.058 346.838 220
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 347.058 346.838 220
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 347.058 346.838 220
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 261 261 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 261 261 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 347.318 347.098 220
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 62

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 121010 - Wahlen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 63

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.616 -57.116 -500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.507.310 -7.433.310 -74.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.952 -90.952 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -410.240 -410.240 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -613 -613 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.100 -16.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.086.880 -8.012.380 -74.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.373.454 8.373.454 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.093.315 2.093.315 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.226.105 4.365.655 -139.550
14 66 Abschreibungen 150.837 150.837 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 160.818 160.900 -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 430 430 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.004.959 15.144.591 -139.633
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.918.078 7.132.211 -214.133
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.086.880 -8.012.380 -74.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.004.959 15.144.591 -139.633
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.918.078 7.132.211 -214.133
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.918.078 7.132.211 -214.133
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.777 -4.777 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.683 5.683 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 906 906 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.918.984 7.133.117 -214.133
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 64

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -232.200 -232.200 0
07 Summe investive Auszahlungen -232.200 -232.200 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -232.200 -232.200 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 65

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -113.000 -113.000 0 0 -113.000 0
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -14.000 -14.000 0 0 -189.000 -175.000
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -500 -500 0 0 -1.500 -1.000
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.200 -1.200 0 0 -1.600 -400
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -9.500 -9.500 0 0 -10.100 -600
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -3.200 -3.200 0 0 -7.100 -3.900
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -14.100 -14.100 0 0 -47.300 -33.200
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -700 -700 0 0 -2.100 -1.400
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -3.000 -3.000 0 0 -14.700 -11.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -1.000 -1.000 0 0 -3.250 -2.250
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG 0 0 0 0 -2.960 -2.960
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG 0 0 0 0 -5.180 -5.180
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 -1.500 -1.500
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -23.250 -23.250
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -60.000 -60.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 -17.000 0
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 -55.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 66

Teilergebnishaushalt
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -470.320 -470.320 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -520 -520 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -520.840 -520.840 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.160.843 1.160.843 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 367.163 367.163 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427.776 449.340 -21.564
14 66 Abschreibungen 4.729 4.729 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.960.511 1.982.075 -21.564
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.439.671 1.461.235 -21.564
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -520.840 -520.840 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.960.511 1.982.075 -21.564
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.439.671 1.461.235 -21.564
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.439.671 1.461.235 -21.564
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.502 2.502 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.502 2.502 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.442.173 1.463.737 -21.564
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 67

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500 -500 0
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 68

Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -500 -500 0 0 -1.500 -1.000
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 69

Teilergebnishaushalt
Produkt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.000 -30.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -30.000 -30.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 72.158 72.158 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.338 22.338 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.750 8.156 -406
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 102.246 102.652 -406
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 72.246 72.652 -406
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -30.000 -30.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 102.246 102.652 -406
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 72.246 72.652 -406
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 72.246 72.652 -406
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 160 160 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 160 160 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 72.405 72.811 -406
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 70

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 71

Teilergebnishaushalt
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.160 -14.160 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.938 -1.938 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.098 -17.098 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.192.385 1.192.385 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 379.367 379.367 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.984 145.103 1.881
14 66 Abschreibungen 33.298 33.298 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.752.034 1.750.153 1.881
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.734.936 1.733.055 1.881
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.098 -17.098 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.752.034 1.750.153 1.881
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.734.936 1.733.055 1.881
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.734.936 1.733.055 1.881
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 164 164 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 164 164 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.735.100 1.733.219 1.881
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 72

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -28.100 -28.100 0
07 Summe investive Auszahlungen -28.100 -28.100 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.100 -28.100 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 73

Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -14.000 -14.000 0 0 -189.000 -175.000
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -14.100 -14.100 0 0 -47.300 -33.200
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 74

Teilergebnishaushalt
Produkt 122040 - Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -3.500 -500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -2.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.000 -5.500 -500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 101.343 101.343 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.353 20.353 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.170 20.016 154
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 97.000 97.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 238.865 238.711 154
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 232.865 233.211 -346
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.000 -5.500 -500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 238.865 238.711 154
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 232.865 233.211 -346
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 232.865 233.211 -346
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13 13 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 232.878 233.224 -346
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 75

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122040 - Fundsachen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 76

Teilergebnishaushalt
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -146.599 -146.599 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25 -25 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -146.624 -146.624 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 333.112 333.112 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 94.642 94.642 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.923 36.851 -3.928
14 66 Abschreibungen 5.493 5.493 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 466.170 470.098 -3.928
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 319.546 323.474 -3.928
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -146.624 -146.624 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 466.170 470.098 -3.928
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 319.546 323.474 -3.928
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 319.546 323.474 -3.928
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 33 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 33 33 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 319.579 323.507 -3.928
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 77

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.200 -3.200 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.200 -3.200 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200 -3.200 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 78

Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -3.200 -3.200 0 0 -7.100 -3.900
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 79

Teilergebnishaushalt
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -654.442 -614.442 -40.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.000 -3.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -30 -30 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -657.472 -617.472 -40.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 471.428 471.428 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 106.071 106.071 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.601 72.788 -2.187
14 66 Abschreibungen 2.476 2.476 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 650.576 652.763 -2.187
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -6.896 35.291 -42.187
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -657.472 -617.472 -40.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 650.576 652.763 -2.187
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -6.896 35.291 -42.187
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -6.896 35.291 -42.187
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 53 53 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 53 53 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -6.843 35.344 -42.187
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 80

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.200 -2.200 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.200 -2.200 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.200 -2.200 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 81

Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.200 -1.200 0 0 -1.600 -400
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -1.000 -1.000 0 0 -3.250 -2.250
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 82

Teilergebnishaushalt
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.064 -4.064 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 49.615 49.615 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.150 8.150 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 803.453 753.453 50.000
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -83 0 -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 861.135 811.217 49.918
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 857.071 807.154 49.918
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.064 -4.064 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 861.135 811.217 49.918
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 857.071 807.154 49.918
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 857.071 807.154 49.918
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 94 94 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 94 94 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 857.165 807.247 49.918
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 83

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 84

Teilergebnishaushalt
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.000 -41.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.043.373 -1.043.373 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.084.377 -1.084.377 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 712.215 712.215 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63.974 63.974 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 198.705 222.565 -23.860
14 66 Abschreibungen 10.315 10.315 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 985.209 1.009.069 -23.860
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -99.168 -75.308 -23.860
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.084.377 -1.084.377 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 985.209 1.009.069 -23.860
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -99.168 -75.308 -23.860
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -99.168 -75.308 -23.860
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 94 94 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 94 94 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -99.074 -75.214 -23.860
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 85

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -26.500 -26.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -26.500 -26.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.500 -26.500 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 86

Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -9.500 -9.500 0 0 -10.100 -600
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -23.250 -23.250
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -60.000 -60.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 -17.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 87

Teilergebnishaushalt
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -359.072 -359.072 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8 -8 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -359.080 -359.080 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 257.190 257.190 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.392 26.392 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.012 71.912 -2.900
14 66 Abschreibungen 811 811 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 500 500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 353.905 356.805 -2.900
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -5.175 -2.275 -2.900
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -359.080 -359.080 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 353.905 356.805 -2.900
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -5.175 -2.275 -2.900
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -5.175 -2.275 -2.900
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 32 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 32 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -5.142 -2.242 -2.900
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 88

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 89

Teilergebnishaushalt
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.046.610 -3.012.610 -34.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.500 -6.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.575 -11.575 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.064.685 -3.030.685 -34.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.124.111 1.124.111 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 340.197 340.197 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 785.163 874.503 -89.340
14 66 Abschreibungen 45.401 45.401 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.294.872 2.384.212 -89.340
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -769.813 -646.473 -123.340
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.064.685 -3.030.685 -34.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.294.872 2.384.212 -89.340
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -769.813 -646.473 -123.340
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -769.813 -646.473 -123.340
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 151 151 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 151 151 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -769.662 -646.322 -123.340
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 90

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -168.000 -168.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -168.000 -168.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -168.000 -168.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 91

Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -113.000 -113.000 0 0 -113.000 0
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 -55.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 92

Teilergebnishaushalt
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.000.024 -1.000.024 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -259 -259 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.000.283 -1.000.283 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.249.517 1.249.517 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 216.360 216.360 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.135.426 1.180.026 -44.600
14 66 Abschreibungen 5.920 5.920 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.607.222 2.651.822 -44.600
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.606.939 1.651.539 -44.600
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.000.283 -1.000.283 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.607.222 2.651.822 -44.600
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.606.939 1.651.539 -44.600
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.606.939 1.651.539 -44.600
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.910 1.910 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.910 1.910 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.608.850 1.653.450 -44.600
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 93

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700 -700 0
07 Summe investive Auszahlungen -700 -700 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700 -700 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 94

Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -700 -700 0 0 -2.100 -1.400
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 95

Teilergebnishaushalt
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.200 -10.200 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -270.306 -270.306 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -92 -92 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -280.598 -280.598 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 301.678 301.678 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 62.683 62.683 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.552 72.462 -910
14 66 Abschreibungen 2.075 2.075 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 123 123 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 438.110 439.020 -910
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 157.512 158.422 -910
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -280.598 -280.598 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 438.110 439.020 -910
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 157.512 158.422 -910
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 157.512 158.422 -910
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 157.512 158.422 -910
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 96

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 97

Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG 0 0 0 0 -2.960 -2.960
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG 0 0 0 0 -5.180 -5.180
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 98

Teilergebnishaushalt
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.250 -2.250 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -139.934 -139.934 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -262 -262 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -142.446 -142.446 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 203.582 203.582 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.878 22.878 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.008 36.898 -1.890
14 66 Abschreibungen 809 809 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 28.400 28.400 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 58 58 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 290.734 292.624 -1.890
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 148.288 150.178 -1.890
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -142.446 -142.446 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 290.734 292.624 -1.890
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 148.288 150.178 -1.890
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 148.288 150.178 -1.890
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 148.288 150.178 -1.890
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 99

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 100

Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 -1.500 -1.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 101

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.420.955 -1.420.955 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -66.500 -66.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -58.000 -58.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.545.455 -1.545.455 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.331.696 1.331.696 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 573.882 573.882 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 651.256 651.256 0
14 66 Abschreibungen 12.038 12.038 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 19 19 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.568.892 2.568.892 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.023.437 1.023.437 0
21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.553.455 -1.553.455 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.568.892 2.568.892 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.015.437 1.015.437 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.015.437 1.015.437 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 0 -40.000
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 97.976 57.976 40.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 57.976 57.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.073.412 1.073.412 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 102

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.000 -23.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -23.000 -23.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.000 -23.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 103

Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -15.000 -15.000 0 0 -178.500 -103.500
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -5.000 -5.000 0 0 -40.000 -15.000
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -3.000 -3.000 0 0 -15.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 104

Teilergebnishaushalt
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.420.955 -1.420.955 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -66.500 -66.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -58.000 -58.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.545.455 -1.545.455 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.331.696 1.331.696 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 573.882 573.882 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 651.256 651.256 0
14 66 Abschreibungen 12.038 12.038 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 19 19 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.568.892 2.568.892 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.023.437 1.023.437 0
21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.553.455 -1.553.455 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.568.892 2.568.892 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.015.437 1.015.437 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.015.437 1.015.437 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 0 -40.000
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 97.976 57.976 40.000
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 57.976 57.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.073.412 1.073.412 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 105

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.000 -23.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -23.000 -23.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.000 -23.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 106

Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -15.000 -15.000 0 0 -178.500 -103.500
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -5.000 -5.000 0 0 -40.000 -15.000
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -3.000 -3.000 0 0 -15.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 107

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 11 
 
 
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.834 -331.834 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500.000 -500.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -169.693 -169.693 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.050 -9.200.050 650.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -40.355.269 -41.005.269 650.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.344.880 1.344.880 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.840 33.840 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.334.464 6.334.464 0
14 66 Abschreibungen 1.878.850 1.878.850 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.252.000 21.414.300 -162.300
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.175.034 31.337.334 -162.300
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -9.180.235 -9.667.935 487.700
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -40.355.269 -41.005.269 650.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.175.034 31.337.334 -162.300
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -9.180.235 -9.667.935 487.700
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -9.180.235 -9.667.935 487.700
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.767.401 -3.767.401 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.234.365 4.235.335 -970
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 466.964 467.934 -970
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.713.271 -9.200.001 486.730
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 392

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.428.000 -6.728.000 2.300.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.428.000 -6.728.000 2.300.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.428.000 -6.728.000 2.300.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 393

Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -15.000 -15.000 0 0 -180.000 -105.000
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -15.000 -15.000 0 0 -90.000 -15.000
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von Feldbergstr. bis 
ZKW
0 -1.600.000 1.600.000 -3.000.000 -12.232.000 -9.232.000
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk 0 0 0 0 -4.556.000 -3.656.000
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. 0 0 0 0 -1.074.000 -1.074.000
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
0 0 0 0 -2.800.000 -2.800.000
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -3.000 -3.000 0 0 -36.000 -21.000
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -1.750.000 -1.750.000 0 -2.000.000 -76.866.000 -18.116.000
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -1.800.000 -1.800.000 0 -500.000 -2.400.000 -100.000
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. 0 0 0 0 -750.000 -750.000
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen 0 0 0 0 -7.910.000 -7.910.000
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -400.000 -400.000 0 0 -1.720.000 -1.320.000
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße 0 0 0 0 -2.783.000 -2.783.000
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. 0 0 0 0 -2.070.000 -20.000
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -100.000 -100.000 0 -100.000 -2.326.000 -2.126.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -5.000 -5.000 0 -5.000 -98.000 -73.000
09066-6151 Kanalumbau Dieburger
Straße 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung 0 -200.000 200.000 0 -2.300.000 -100.000
11066-6060 Düker Luisenstraße 0 0 0 0 -59.000 -59.000
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -100.000 -100.000 0 0 -2.500.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte 0 0 0 0 -4.300.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -250.000 -250.000
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße 0 0 0 0 -200.000 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-10.000 -10.000 0 0 -30.000 -20.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst 0 0 0 0 -2.000.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -200.000 -700.000 500.000 -500.000 -1.300.000 -100.000
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 394

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 535 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.000 -9.200.000 650.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.550.000 -9.200.000 650.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.550.000 -9.200.000 650.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.550.000 -9.200.000 650.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 0 0 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.550.000 -9.200.000 650.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.550.000 -9.200.000 650.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.550.000 -9.200.000 650.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 395

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 535 - Konzessionsabgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 396

Teilergebnishaushalt
Produkt 535010 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.000 -9.200.000 650.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.550.000 -9.200.000 650.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.550.000 -9.200.000 650.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.550.000 -9.200.000 650.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 0 0 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.550.000 -9.200.000 650.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.550.000 -9.200.000 650.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.550.000 -9.200.000 650.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 397

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 535010 - Konzessionsabgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 398

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.834 -331.834 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500.000 -500.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -169.693 -169.693 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -31.805.269 -31.805.269 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.344.880 1.344.880 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.840 33.840 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.334.464 6.334.464 0
14 66 Abschreibungen 1.878.850 1.878.850 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.252.000 21.414.300 -162.300
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.175.034 31.337.334 -162.300
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -630.235 -467.935 -162.300
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -31.805.269 -31.805.269 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.175.034 31.337.334 -162.300
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -630.235 -467.935 -162.300
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -630.235 -467.935 -162.300
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.767.401 -3.767.401 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.234.365 4.235.335 -970
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 466.964 467.934 -970
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -163.271 -1 -163.270
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 399

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.428.000 -6.728.000 2.300.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.428.000 -6.728.000 2.300.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.428.000 -6.728.000 2.300.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 400

Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -15.000 -15.000 0 0 -180.000 -105.000
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -15.000 -15.000 0 0 -90.000 -15.000
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von Feldbergstr. bis 
ZKW
0 -1.600.000 1.600.000 -3.000.000 -12.232.000 -9.232.000
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk 0 0 0 0 -4.556.000 -3.656.000
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. 0 0 0 0 -1.074.000 -1.074.000
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
0 0 0 0 -2.800.000 -2.800.000
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -3.000 -3.000 0 0 -36.000 -21.000
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -1.750.000 -1.750.000 0 -2.000.000 -76.866.000 -18.116.000
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -1.800.000 -1.800.000 0 -500.000 -2.400.000 -100.000
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. 0 0 0 0 -750.000 -750.000
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen 0 0 0 0 -7.910.000 -7.910.000
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -400.000 -400.000 0 0 -1.720.000 -1.320.000
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße 0 0 0 0 -2.783.000 -2.783.000
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. 0 0 0 0 -2.070.000 -20.000
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -100.000 -100.000 0 -100.000 -2.326.000 -2.126.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -5.000 -5.000 0 -5.000 -98.000 -73.000
09066-6151 Kanalumbau Dieburger
Straße 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung 0 -200.000 200.000 0 -2.300.000 -100.000
11066-6060 Düker Luisenstraße 0 0 0 0 -59.000 -59.000
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -100.000 -100.000 0 0 -2.500.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte 0 0 0 0 -4.300.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -250.000 -250.000
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße 0 0 0 0 -200.000 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-10.000 -10.000 0 0 -30.000 -20.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst 0 0 0 0 -2.000.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -200.000 -700.000 500.000 -500.000 -1.300.000 -100.000
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 401

Teilergebnishaushalt
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.834 -331.834 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500.000 -500.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -169.693 -169.693 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -31.805.269 -31.805.269 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.344.880 1.344.880 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.840 33.840 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.334.464 6.334.464 0
14 66 Abschreibungen 1.878.850 1.878.850 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.252.000 21.414.300 -162.300
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.175.034 31.337.334 -162.300
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -630.235 -467.935 -162.300
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -31.805.269 -31.805.269 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.175.034 31.337.334 -162.300
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -630.235 -467.935 -162.300
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -630.235 -467.935 -162.300
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.767.401 -3.767.401 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.234.365 4.235.335 -970
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 466.964 467.934 -970
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -163.271 -1 -163.270
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 402

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.428.000 -6.728.000 2.300.000
07 Summe investive Auszahlungen -4.428.000 -6.728.000 2.300.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.428.000 -6.728.000 2.300.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 403

Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -15.000 -15.000 0 0 -180.000 -105.000
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -15.000 -15.000 0 0 -90.000 -15.000
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von Feldbergstr. bis 
ZKW
0 -1.600.000 1.600.000 -3.000.000 -12.232.000 -9.232.000
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk 0 0 0 0 -4.556.000 -3.656.000
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. 0 0 0 0 -1.074.000 -1.074.000
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
0 0 0 0 -2.800.000 -2.800.000
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -3.000 -3.000 0 0 -36.000 -21.000
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -1.750.000 -1.750.000 0 -2.000.000 -76.866.000 -18.116.000
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -1.800.000 -1.800.000 0 -500.000 -2.400.000 -100.000
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. 0 0 0 0 -750.000 -750.000
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen 0 0 0 0 -7.910.000 -7.910.000
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -400.000 -400.000 0 0 -1.720.000 -1.320.000
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße 0 0 0 0 -2.783.000 -2.783.000
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. 0 0 0 0 -2.070.000 -20.000
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -100.000 -100.000 0 -100.000 -2.326.000 -2.126.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -5.000 -5.000 0 -5.000 -98.000 -73.000
09066-6151 Kanalumbau Dieburger
Straße 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung 0 -200.000 200.000 0 -2.300.000 -100.000
11066-6060 Düker Luisenstraße 0 0 0 0 -59.000 -59.000
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -100.000 -100.000 0 0 -2.500.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte 0 0 0 0 -4.300.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -250.000 -250.000
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße 0 0 0 0 -200.000 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-10.000 -10.000 0 0 -30.000 -20.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst 0 0 0 0 -2.000.000 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -200.000 -700.000 500.000 -500.000 -1.300.000 -100.000
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 404

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von Feldbergstr. bis 
ZKW
-3.000.000 0 0 0
08066-6035 Sanierung v. 
Kanaleinbrüchen b. 
Grundwassergefähr.
-2.000.000 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -500.000 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -100.000 0 0 0
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -5.000 0 0 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -500.000 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 405

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -55.500 -55.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.129.030 -4.118.530 -10.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -246.980 -246.980 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -619.551 -619.551 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -135.000 -135.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.186.061 -5.175.561 -10.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.250.630 3.252.430 -1.800
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 153.218 153.218 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.743.333 21.664.029 79.304
14 66 Abschreibungen 978.476 978.476 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.549.297 3.367.297 182.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 178.678 178.678 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 29.853.632 29.594.127 259.504
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.667.571 24.418.566 249.004
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.186.061 -5.175.561 -10.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 29.853.632 29.594.127 259.504
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.667.571 24.418.566 249.004
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.667.571 24.418.566 249.004
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -543.201 -543.201 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 538.934 538.934 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.267 -4.267 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.663.303 24.414.299 249.004
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 108

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.494.800 -4.422.300 1.927.500
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.000.000 -2.700.000 1.700.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.494.800 -4.422.300 1.927.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.494.800 -4.422.300 1.927.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 109

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle 0 0 0 0 -13.950 -13.950
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" 0 0 0 0 -108.000 -108.000
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -2.000 -2.000 0 0 -21.000 -11.000
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -10.900 -5.900
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -1.000 -1.000 0 0 -9.400 -4.400
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -3.000 -3.000 0 0 -29.800 -14.800
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -70.000 -70.000 0 0 -425.000 -195.000
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -45.000 -45.000 0 0 -701.000 -431.000
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -28.000 -28.000 0 0 -61.000 -18.000
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -28.000 -28.000 0 0 -401.500 -225.500
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -67.000 -67.000 0 0 -762.300 -403.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -13.000 -13.000 0 0 -149.200 -78.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -9.000 -9.000 0 0 -122.500 -59.500
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -12.500 -12.500 0 0 -212.000 -112.000
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -808.550 -336.050
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.486.500 -736.500
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 110

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -45.800 -45.800 0 0 -372.200 -126.000
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -108.000 -18.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
0 0 0 0 -40.000 -25.000
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -60.000 -60.000 0 0 -110.000 -50.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle 0 0 0 0 -80.000 0
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -300.000 -2.000.000 1.700.000 0 -12.200.000 -100.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -450.000 50.000 0 -400.000 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 -150.000 150.000 0 -150.000 0
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -130.000 -150.000 20.000 0 -280.000 0
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -87.500 7.500 0 -80.000 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach 
Sanierung,
-150.000 -150.000 0 0 -300.000 0
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -700.000 -700.000 0 0 -700.000 0
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 0
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte 0 0 0 0 -20.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG 0 0 0 0 -250.000 0
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
0 0 0 0 -130.000 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -30.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 111

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17 -17 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -31.450 -31.450 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -137.750 -137.750 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -190.157 -190.157 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -40.800 -40.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -400.174 -400.174 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 607.684 607.684 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 19.855 19.855 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.774.685 4.716.685 58.000
14 66 Abschreibungen 188.030 188.030 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.625.000 1.443.000 182.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 174.000 174.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.389.254 7.149.254 240.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.989.080 6.749.080 240.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -400.174 -400.174 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.389.254 7.149.254 240.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.989.080 6.749.080 240.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.989.080 6.749.080 240.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -210.000 -210.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.102 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -199.898 -199.898 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.789.182 6.549.182 240.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 112

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.457.000 -3.357.000 1.900.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.000.000 -2.700.000 1.700.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.457.000 -3.357.000 1.900.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.457.000 -3.357.000 1.900.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 113

Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -45.000 -45.000 0 0 -701.000 -431.000
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -300.000 -2.000.000 1.700.000 0 -12.200.000 -100.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -450.000 50.000 0 -400.000 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 -150.000 150.000 0 -150.000 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -700.000 -700.000 0 0 -700.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 114

Teilergebnishaushalt
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17 -17 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -31.450 -31.450 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -190.157 -190.157 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -40.800 -40.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -292.174 -292.174 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 607.684 607.684 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 19.855 19.855 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.774.685 4.716.685 58.000
14 66 Abschreibungen 180.808 180.808 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 112.000 112.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.695.032 5.637.032 58.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.402.858 5.344.858 58.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -292.174 -292.174 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.695.032 5.637.032 58.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.402.858 5.344.858 58.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.402.858 5.344.858 58.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -210.000 -210.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.102 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -199.898 -199.898 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.202.960 5.144.960 58.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 115

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -757.000 -2.657.000 1.900.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -300.000 -2.000.000 1.700.000
07 Summe investive Auszahlungen -757.000 -2.657.000 1.900.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -757.000 -2.657.000 1.900.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 116

Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -45.000 -45.000 0 0 -701.000 -431.000
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -300.000 -2.000.000 1.700.000 0 -12.200.000 -100.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -450.000 50.000 0 -400.000 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 -150.000 150.000 0 -150.000 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 117

Teilergebnishaushalt
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -108.000 -108.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.000 -108.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 7.222 7.222 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.513.000 1.331.000 182.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 174.000 174.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.694.222 1.512.222 182.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.586.222 1.404.222 182.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.000 -108.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.694.222 1.512.222 182.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.586.222 1.404.222 182.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.586.222 1.404.222 182.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.586.222 1.404.222 182.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 118

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000 -700.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -700.000 -700.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -700.000 -700.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000 -700.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 119

Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -700.000 -700.000 0 0 -700.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 120

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4 -4 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.100 -90.100 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.056 -11.056 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.600 -4.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -112.270 -112.270 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 127.687 127.687 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.671 4.671 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 546.138 546.138 0
14 66 Abschreibungen 17.216 17.216 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 54.000 54.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 749.712 749.712 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 637.442 637.442 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -112.270 -112.270 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 749.712 749.712 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 637.442 637.442 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 637.442 637.442 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.500 -7.500 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.524 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.976 -2.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 634.466 634.466 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 121

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -158.000 -178.000 20.000
07 Summe investive Auszahlungen -158.000 -178.000 20.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -158.000 -178.000 20.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 122

Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -28.000 -28.000 0 0 -61.000 -18.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -130.000 -150.000 20.000 0 -280.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 123

Teilergebnishaushalt
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4 -4 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.100 -90.100 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.056 -11.056 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.600 -4.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -112.270 -112.270 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 127.687 127.687 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.671 4.671 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 546.138 546.138 0
14 66 Abschreibungen 17.216 17.216 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 54.000 54.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 749.712 749.712 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 637.442 637.442 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -112.270 -112.270 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 749.712 749.712 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 637.442 637.442 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 637.442 637.442 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.500 -7.500 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.524 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.976 -2.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 634.466 634.466 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 124

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -158.000 -178.000 20.000
07 Summe investive Auszahlungen -158.000 -178.000 20.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -158.000 -178.000 20.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 125

Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -28.000 -28.000 0 0 -61.000 -18.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -130.000 -150.000 20.000 0 -280.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 126

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.927 -10.927 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.227.080 -1.220.080 -7.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -92.602 -92.602 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29.800 -29.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.397.919 -1.390.919 -7.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 823.871 823.871 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.499 31.499 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.877.768 4.877.708 60
14 66 Abschreibungen 137.960 137.960 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 397.000 397.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.268.097 6.268.037 60
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.870.178 4.877.118 -6.940
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.397.919 -1.390.919 -7.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.268.097 6.268.037 60
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.870.178 4.877.118 -6.940
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.870.178 4.877.118 -6.940
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -172.000 -172.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 188.162 188.162 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16.162 16.162 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.886.340 4.893.280 -6.940
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 127

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -92.000 -92.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -92.000 -92.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.000 -92.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 128

Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -10.900 -5.900
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -3.000 -3.000 0 0 -29.800 -14.800
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -28.000 -28.000 0 0 -401.500 -225.500
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
0 0 0 0 -40.000 -25.000
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -60.000 -60.000 0 0 -110.000 -50.000
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte 0 0 0 0 -20.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG 0 0 0 0 -250.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 129

Teilergebnishaushalt
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.926 -10.926 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.226.130 -1.219.130 -7.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -92.602 -92.602 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29.400 -29.400 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.396.568 -1.389.568 -7.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 816.394 816.394 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.338 30.338 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.865.888 4.865.828 60
14 66 Abschreibungen 137.960 137.960 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 367.000 367.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.217.580 6.217.520 60
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.821.012 4.827.952 -6.940
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.396.568 -1.389.568 -7.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.217.580 6.217.520 60
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.821.012 4.827.952 -6.940
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.821.012 4.827.952 -6.940
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -172.000 -172.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 188.156 188.156 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16.156 16.156 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.837.168 4.844.108 -6.940
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 130

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -92.000 -92.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -92.000 -92.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.000 -92.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 131

Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -10.900 -5.900
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -3.000 -3.000 0 0 -29.800 -14.800
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -28.000 -28.000 0 0 -401.500 -225.500
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
0 0 0 0 -40.000 -25.000
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -60.000 -60.000 0 0 -110.000 -50.000
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte 0 0 0 0 -20.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG 0 0 0 0 -250.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 132

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9 -9 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -198.050 -198.050 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -299.495 -299.495 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.600 -15.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -530.074 -530.074 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 323.170 323.170 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.513 10.513 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.995.225 2.979.725 15.500
14 66 Abschreibungen 68.517 68.517 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 380.000 380.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.777.425 3.761.925 15.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.247.351 3.231.851 15.500
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -530.074 -530.074 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.777.425 3.761.925 15.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.247.351 3.231.851 15.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.247.351 3.231.851 15.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -130.000 -130.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73.204 73.204 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -56.796 -56.796 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.190.555 3.175.055 15.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 133

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -242.500 -250.000 7.500
07 Summe investive Auszahlungen -242.500 -250.000 7.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -242.500 -250.000 7.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 134

Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -12.500 -12.500 0 0 -212.000 -112.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle 0 0 0 0 -80.000 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -87.500 7.500 0 -80.000 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach 
Sanierung,
-150.000 -150.000 0 0 -300.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 135

Teilergebnishaushalt
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9 -9 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -198.050 -198.050 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -299.495 -299.495 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.600 -15.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -530.074 -530.074 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 323.170 323.170 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.513 10.513 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.995.225 2.979.725 15.500
14 66 Abschreibungen 68.517 68.517 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 380.000 380.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.777.425 3.761.925 15.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.247.351 3.231.851 15.500
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -530.074 -530.074 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.777.425 3.761.925 15.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.247.351 3.231.851 15.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.247.351 3.231.851 15.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -130.000 -130.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73.204 73.204 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -56.796 -56.796 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.190.555 3.175.055 15.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 136

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -242.500 -250.000 7.500
07 Summe investive Auszahlungen -242.500 -250.000 7.500
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -242.500 -250.000 7.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 137

Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -12.500 -12.500 0 0 -212.000 -112.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle 0 0 0 0 -80.000 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -87.500 7.500 0 -80.000 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach 
Sanierung,
-150.000 -150.000 0 0 -300.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 138

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4 -4 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -178.300 -174.800 -3.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.718 -4.718 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.600 -7.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -199.932 -196.432 -3.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 224.572 224.572 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.692 4.692 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.782.320 1.782.290 30
14 66 Abschreibungen 31.155 31.155 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 176.000 176.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.218.738 2.218.708 30
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.018.806 2.022.276 -3.470
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -199.932 -196.432 -3.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.218.738 2.218.708 30
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.018.806 2.022.276 -3.470
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.018.806 2.022.276 -3.470
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.000 -9.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -8.976 -8.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.009.830 2.013.300 -3.470
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 139

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.000 -9.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -9.000 -9.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.000 -9.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 140

Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -9.000 -9.000 0 0 -122.500 -59.500
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
0 0 0 0 -130.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 141

Teilergebnishaushalt
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4 -4 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -178.300 -174.800 -3.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.718 -4.718 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.600 -7.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -199.932 -196.432 -3.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 224.572 224.572 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.692 4.692 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.782.320 1.782.290 30
14 66 Abschreibungen 31.155 31.155 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 176.000 176.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.218.738 2.218.708 30
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.018.806 2.022.276 -3.470
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -199.932 -196.432 -3.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.218.738 2.218.708 30
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.018.806 2.022.276 -3.470
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.018.806 2.022.276 -3.470
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.000 -9.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -8.976 -8.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.009.830 2.013.300 -3.470
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 142

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.000 -9.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -9.000 -9.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.000 -9.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 143

Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -9.000 -9.000 0 0 -122.500 -59.500
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
0 0 0 0 -130.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 144

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.023 -42.023 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.388.850 -2.388.850 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 -25.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.451 -21.451 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21.200 -21.200 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.498.524 -2.498.524 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 801.894 801.894 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.848 26.848 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.510.642 4.506.522 4.120
14 66 Abschreibungen 498.470 498.470 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 292.000 292.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.129.853 6.125.733 4.120
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.631.329 3.627.209 4.120
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.498.524 -2.498.524 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.129.853 6.125.733 4.120
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.631.329 3.627.209 4.120
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.631.329 3.627.209 4.120
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -14.000 -14.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 262.788 262.788 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 248.788 248.788 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.880.117 3.875.997 4.120
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 145

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -463.300 -463.300 0
07 Summe investive Auszahlungen -463.300 -463.300 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -463.300 -463.300 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 146

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -67.000 -67.000 0 0 -762.300 -403.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -13.000 -13.000 0 0 -149.200 -78.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -808.550 -336.050
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.486.500 -736.500
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -45.800 -45.800 0 0 -372.200 -126.000
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -108.000 -18.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -30.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 147

Teilergebnishaushalt
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.023 -42.023 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.388.850 -2.388.850 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 -25.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.451 -21.451 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21.200 -21.200 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.498.524 -2.498.524 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 801.894 801.894 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.848 26.848 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.510.642 4.506.522 4.120
14 66 Abschreibungen 498.470 498.470 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 292.000 292.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.129.853 6.125.733 4.120
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.631.329 3.627.209 4.120
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.498.524 -2.498.524 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.129.853 6.125.733 4.120
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.631.329 3.627.209 4.120
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.631.329 3.627.209 4.120
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -14.000 -14.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 262.788 262.788 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 248.788 248.788 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.880.117 3.875.997 4.120
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 148

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -463.300 -463.300 0
07 Summe investive Auszahlungen -463.300 -463.300 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -463.300 -463.300 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 149

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -67.000 -67.000 0 0 -762.300 -403.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -13.000 -13.000 0 0 -149.200 -78.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -808.550 -336.050
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.486.500 -736.500
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -45.800 -45.800 0 0 -372.200 -126.000
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -108.000 -18.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -30.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 150

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -7 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.650 -6.650 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.800 -11.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.457 -18.457 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 45.588 45.588 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.120 8.120 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.077.166 2.077.346 -180
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.130.874 2.131.054 -180
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.112.417 2.112.597 -180
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.457 -18.457 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.130.874 2.131.054 -180
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.112.417 2.112.597 -180
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.112.417 2.112.597 -180
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 42 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 42 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.112.459 2.112.639 -180
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 151

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 152

Teilergebnishaushalt
Produkt 241010 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -7 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.650 -6.650 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.800 -11.800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.457 -18.457 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 45.588 45.588 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.120 8.120 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.077.166 2.077.346 -180
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.130.874 2.131.054 -180
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.112.417 2.112.597 -180
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.457 -18.457 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.130.874 2.131.054 -180
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.112.417 2.112.597 -180
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.112.417 2.112.597 -180
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 42 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 42 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.112.459 2.112.639 -180
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 153

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 241010 - Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 154

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -3 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.850 -2.850 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -13.980 -13.980 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.200 -1.200 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.033 -18.033 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 87.900 87.900 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40.019 40.019 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.042 50.038 4
14 66 Abschreibungen 158 158 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 297 297 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 4.678 4.678 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 183.093 183.089 4
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 165.060 165.056 4
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.033 -18.033 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 183.093 183.089 4
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 165.060 165.056 4
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 165.060 165.056 4
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -701 -701 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 52 52 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -649 -649 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 164.411 164.407 4
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 155

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 156

Teilergebnishaushalt
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -13.980 -13.980 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.980 -13.980 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 65.470 65.470 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.538 36.538 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.403 12.399 4
14 66 Abschreibungen 158 158 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 297 297 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 4.678 4.678 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 119.544 119.539 4
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 105.564 105.559 4
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.980 -13.980 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 119.544 119.539 4
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 105.564 105.559 4
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 105.564 105.559 4
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -701 -701 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34 34 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -667 -667 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 104.896 104.892 4
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 157

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 158

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.506 -2.506 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.700 -5.700 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -72 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.400 -2.400 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.678 -10.678 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 208.265 210.065 -1.800
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.002 7.002 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.347 127.577 1.770
14 66 Abschreibungen 36.970 36.970 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 625.000 625.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.006.584 1.006.614 -30
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 995.906 995.936 -30
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.678 -10.678 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.006.584 1.006.614 -30
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 995.906 995.936 -30
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 995.906 995.936 -30
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36 36 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 36 36 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 995.942 995.972 -30
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 159

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -73.000 -73.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -73.000 -73.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -73.000 -73.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 160

Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle 0 0 0 0 -13.950 -13.950
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" 0 0 0 0 -108.000 -108.000
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -2.000 -2.000 0 0 -21.000 -11.000
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -1.000 -1.000 0 0 -9.400 -4.400
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -70.000 -70.000 0 0 -425.000 -195.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 161

Teilergebnishaushalt
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.502 -2.502 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.900 -1.900 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -800 -800 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.202 -5.202 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 178.359 180.159 -1.800
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.360 2.360 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.189 29.419 1.770
14 66 Abschreibungen 2.520 2.520 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 45.000 45.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 259.428 259.458 -30
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 254.226 254.256 -30
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.202 -5.202 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 259.428 259.458 -30
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 254.226 254.256 -30
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 254.226 254.256 -30
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 12 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 12 12 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 254.238 254.268 -30
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 162

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.000 -2.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.000 -2.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 -2.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 163

Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle 0 0 0 0 -13.950 -13.950
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -2.000 -2.000 0 0 -21.000 -11.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 164

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.230 -202.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -719 -719 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -40.179 -40.179 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -342.628 -342.628 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.899.115 3.899.115 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 355.036 355.036 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.892.483 2.092.483 -200.000
14 66 Abschreibungen 325.781 325.781 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 268.500 280.500 -12.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.751.916 6.963.916 -212.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.409.288 6.621.288 -212.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -342.628 -342.628 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.751.916 6.963.916 -212.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.409.288 6.621.288 -212.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.409.288 6.621.288 -212.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.410 3.410 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.249 2.249 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.411.537 6.623.537 -212.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 361

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 884.522 1.100.200 -215.678
04 Summe investive Einzahlungen 884.522 1.100.200 -215.678
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.456.973 -1.814.575 357.602
07 Summe investive Auszahlungen -1.456.973 -1.814.575 357.602
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -572.451 -714.375 141.924
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 362

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -1.000 -1.000 0 0 -20.250 -16.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung -22.522 0 -22.522 0 -1.005.642 -983.120
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -442.184 -115.157 -327.027 0 -3.294.657 -2.713.572
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 0 0 0 0 -3.860 -3.860
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt 0 0 0 0 -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
0 0 0 0 -10.000 -10.000
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -312.303 -843.418 531.115 0 -4.790.775 -1.527.828
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -50.000 -50.000 0 0 -300.000 -100.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung 0 0 0 0 -60.300 -60.300
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd 0 0 0 0 -1.111.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-5.000 -5.000 0 0 -12.000 -7.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung
0 0 0 0 -70.000 -70.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 363

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14062-9002 
Bodenordnungsmaßname Am 
Judenteich (O17)
-300.000 -300.000 0 0 -3.423.410 -3.123.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßname U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -250.000 -250.000 0 0 -250.000 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -73.964 -250.000 176.036 0 -2.323.964 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 364

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.230 -202.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -719 -719 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -40.179 -40.179 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -342.628 -342.628 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.899.115 3.899.115 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 355.036 355.036 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.892.483 2.092.483 -200.000
14 66 Abschreibungen 325.781 325.781 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 268.500 280.500 -12.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.751.916 6.963.916 -212.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.409.288 6.621.288 -212.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -342.628 -342.628 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.751.916 6.963.916 -212.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.409.288 6.621.288 -212.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.409.288 6.621.288 -212.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.410 3.410 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.249 2.249 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.411.537 6.623.537 -212.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 365

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 884.522 1.100.200 -215.678
04 Summe investive Einzahlungen 884.522 1.100.200 -215.678
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.456.973 -1.814.575 357.602
07 Summe investive Auszahlungen -1.456.973 -1.814.575 357.602
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -572.451 -714.375 141.924
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 366

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -1.000 -1.000 0 0 -20.250 -16.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung -22.522 0 -22.522 0 -1.005.642 -983.120
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -442.184 -115.157 -327.027 0 -3.294.657 -2.713.572
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 0 0 0 0 -3.860 -3.860
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt 0 0 0 0 -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
0 0 0 0 -10.000 -10.000
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -312.303 -843.418 531.115 0 -4.790.775 -1.527.828
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -50.000 -50.000 0 0 -300.000 -100.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung 0 0 0 0 -60.300 -60.300
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd 0 0 0 0 -1.111.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-5.000 -5.000 0 0 -12.000 -7.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung
0 0 0 0 -70.000 -70.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 367

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14062-9002 
Bodenordnungsmaßname Am 
Judenteich (O17)
-300.000 -300.000 0 0 -3.423.410 -3.123.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßname U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -250.000 -250.000 0 0 -250.000 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -73.964 -250.000 176.036 0 -2.323.964 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 368

Teilergebnishaushalt
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.230 -1.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -24.929 -24.929 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -77.159 -77.159 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.514.690 1.514.690 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 81.980 81.980 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.131.100 1.331.100 -200.000
14 66 Abschreibungen 304.437 304.437 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 12.000 -12.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.032.207 3.244.207 -212.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.955.048 3.167.048 -212.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -77.159 -77.159 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.032.207 3.244.207 -212.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.955.048 3.167.048 -212.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.955.048 3.167.048 -212.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.000 3.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.000 3.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.958.048 3.170.048 -212.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 369

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 579.522 795.200 -215.678
04 Summe investive Einzahlungen 579.522 795.200 -215.678
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -851.973 -1.209.575 357.602
07 Summe investive Auszahlungen -851.973 -1.209.575 357.602
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -272.451 -414.375 141.924
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 370

Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -1.000 -1.000 0 0 -20.250 -16.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung -22.522 0 -22.522 0 -1.005.642 -983.120
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -442.184 -115.157 -327.027 0 -3.294.657 -2.713.572
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 0 0 0 0 -3.860 -3.860
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -312.303 -843.418 531.115 0 -4.790.775 -1.527.828
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -73.964 -250.000 176.036 0 -2.323.964 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 371

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.631.650 -6.564.050 -67.600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -46.708.631 -46.589.631 -119.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.049.100 -15.247.528 -801.572
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -121.900 -121.900  
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -302.361.000 -311.051.000 8.690.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -38.383.430 -36.028.865 -2.354.565
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -81.642.260 -80.623.090 -1.019.170
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.788.579 -6.788.579  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.097.110 -9.599.210 502.100
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -507.783.660 -512.613.853 4.830.193
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 88.530.550 88.541.390 -10.840
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 19.038.370 19.038.370  
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.436.066 87.698.666 -262.600
14 66 Abschreibungen 19.426.415 19.426.415  
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 125.933.183 132.323.444 -6.390.261
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 58.409.200 65.409.200 -7.000.000
17 72 Transferaufwendungen 112.630.851 102.973.070 9.657.781
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.768 24.768  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 511.429.403 515.435.323 -4.005.920
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.645.742 2.821.470 824.273
21 56, 57 Finanzerträge -13.983.204 -12.734.910 -1.248.294
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 18.097.450 19.212.960 -1.115.510
23 Finanzergebnis (21 und 22) 4.114.246 6.478.050 -2.363.804
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -521.766.865 -525.348.763 3.581.899
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 529.526.853 534.648.283 -5.121.430
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.759.988 9.299.520 -1.539.532
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500  
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500  
30 Jahresergebnis (26 und 29) 7.759.488 9.299.020 -1.539.532
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Finanzhaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.630.900 6.563.300 67.600
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.708.631 46.589.631 119.000
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 16.055.100 15.247.528 807.572
04 814 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. 
Umlagen 302.361.000 311.051.000 -8.690.000
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 38.116.430 35.783.865 2.332.565
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 81.642.260 80.623.090 1.019.170
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 14.250.204 12.979.910 1.270.294
08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 9.091.110 9.599.210 -508.100
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 514.855.635 518.437.534 -3.581.899
10 830 Personalauszahlungen -88.530.550 -88.541.390 10.840
11 831 Versorgungsauszahlungen -14.488.370 -14.488.370  
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -87.436.067 -87.698.666 262.599
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -112.630.851 -102.973.070 -9.657.781
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. 
Finanzausz. -125.933.183 -132.323.444 6.390.261
15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -58.409.200 -65.409.200 7.000.000
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -18.025.800 -19.051.310 1.025.510
17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -24.768 -24.768  
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -505.478.789 -510.510.218 5.031.429
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 und 18) 9.376.846 7.927.316 1.449.531
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 6.173.942 7.411.520 -1.237.578
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500  
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 1.187.130 1.205.570 -18.440
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 7.361.572 8.617.590 -1.256.018
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -12.750.000 -13.400.000 650.000
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.069.573 -16.934.875 6.865.302
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und 
immat. AV -8.154.489 -16.654.119 8.499.630
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.298.890 -4.298.890  
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -35.272.952 -51.287.884 16.014.932
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 und 
28) -27.911.380 -42.670.294 14.758.914
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 und 29) -18.534.534 -34.742.978 16.208.445
31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 27.911.380 42.670.294 -14.758.914
32 846 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -15.128.970 -15.128.970  
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 und 
32) 12.782.410 27.541.324 -14.758.914
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 
(30 und 33) -5.752.124 -7.201.654 1.449.531
35 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -282.220.990 -296.071.871 13.850.881
36 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34) -5.752.124 -7.201.654 1.449.531
37 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (35 
und 36) -287.973.113 -303.273.525 15.300.412
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -263.140 -263.140 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.180.130 -6.571.130 -609.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -31.701.080 -30.035.215 -1.665.865
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.104.270 -753.270 -351.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -212 -212 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -40.248.832 -37.622.967 -2.625.865
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.606.854 6.606.854 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.205.363 1.205.363 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.285.372 958.705 326.667
14 66 Abschreibungen 23.680 23.680 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.298.100 1.259.035 39.065
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 86.314.693 81.374.177 4.940.516
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 96.734.062 91.427.815 5.306.248
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 56.485.231 53.804.848 2.680.383
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -40.248.832 -37.622.967 -2.625.865
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 96.734.062 91.427.815 5.306.248
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 56.485.231 53.804.848 2.680.383
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 56.485.231 53.804.848 2.680.383
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052 -1.052 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.014 2.014 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 963 963 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 56.486.194 53.805.811 2.680.383
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 235

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.500 -6.500 -9.000
07 Summe investive Auszahlungen -15.500 -6.500 -9.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.500 -6.500 -9.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 236

Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-1.500 -1.500 0 0 -11.850 -4.350
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -65.000 -65.000
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -14.000 -5.000 -9.000 0 -44.700 -10.700
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 237

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -33 -33 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.092.380 -1.788.800 -303.580
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -17.486.960 -14.947.260 -2.539.700
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -13.980 -563.980 550.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -212 -212 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.593.565 -17.300.285 -2.293.280
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.502.515 1.502.515 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 374.873 374.873 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 321.440 321.431 10
14 66 Abschreibungen 19.628 19.628 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 81 297 -216
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 43.534.928 41.349.928 2.185.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 45.753.465 43.568.671 2.184.794
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.159.900 26.268.386 -108.486
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.593.565 -17.300.285 -2.293.280
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 45.753.465 43.568.671 2.184.794
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.159.900 26.268.386 -108.486
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.159.900 26.268.386 -108.486
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -701 -701 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 240 240 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -461 -461 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.159.438 26.267.924 -108.486
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 238

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -14.000 -5.000 -9.000
07 Summe investive Auszahlungen -14.000 -5.000 -9.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.000 -5.000 -9.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 239

Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -65.000 -65.000
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -14.000 -5.000 -9.000 0 -44.700 -10.700
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 240

Teilergebnishaushalt
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5 -5 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.392.380 -1.088.800 -303.580
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -82.592 -230.192 147.600
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.474.977 -1.318.997 -155.980
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 228.145 228.145 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.972 61.972 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.222 74.222 0
14 66 Abschreibungen 1.013 1.013 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -45 0 -45
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 7.549.470 7.879.470 -330.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.914.777 8.244.822 -330.045
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.439.800 6.925.825 -486.025
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.474.977 -1.318.997 -155.980
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.914.777 8.244.822 -330.045
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.439.800 6.925.825 -486.025
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.439.800 6.925.825 -486.025
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 38 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 38 38 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.439.837 6.925.862 -486.025
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 241

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 242

Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -32.500 -32.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 243

Teilergebnishaushalt
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -15 -15 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -206.498 -206.498 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -206.513 -206.513 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 418.134 418.134 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.701 93.701 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.399 62.399 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -90 0 -90
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 7.700.000 6.900.000 800.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.274.144 7.474.234 799.910
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.067.631 7.267.721 799.910
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -206.513 -206.513 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.274.144 7.474.234 799.910
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.067.631 7.267.721 799.910
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.067.631 7.267.721 799.910
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 103 103 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 103 103 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.067.733 7.267.824 799.910
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 244

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 245

Teilergebnishaushalt
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -56.522 -56.522 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -13.980 -13.980 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -212 -212 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.716 -70.716 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 216.328 216.328 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.965 36.965 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.655 72.645 10
14 66 Abschreibungen 1.518 1.518 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 287 297 -10
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 6.707.878 7.392.878 -685.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.035.630 7.720.630 -685.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.964.914 7.649.914 -685.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.716 -70.716 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.035.630 7.720.630 -685.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.964.914 7.649.914 -685.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.964.914 7.649.914 -685.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -701 -701 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -681 -681 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.964.233 7.649.233 -685.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 246

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 247

Teilergebnishaushalt
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.964 -7.864 -100
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.965 -7.865 -100
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 16.614 16.614 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.898 3.898 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.571 2.571 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -3 0 -3
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 2.870.000 2.570.000 300.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.893.079 2.593.082 299.997
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.885.115 2.585.218 299.897
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.965 -7.865 -100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.893.079 2.593.082 299.997
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.885.115 2.585.218 299.897
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.885.115 2.585.218 299.897
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 4 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 440
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.885.118 2.585.222 299.897
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 248

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 249

Teilergebnishaushalt
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -700.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -431.190 -425.540 -5.650
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.131.192 -1.125.542 -5.650
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 90.517 90.517 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.062 26.062 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.309 14.309 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -11 0 -11
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 2.000.000 2.000.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.130.877 2.130.888 -11
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 999.685 1.005.346 -5.661
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.131.192 -1.125.542 -5.650
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.130.877 2.130.888 -11
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 999.685 1.005.346 -5.661
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 999.685 1.005.346 -5.661
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13 13 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 999.697 1.005.358 -5.661
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 250

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 251

Teilergebnishaushalt
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9 -9 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -16.697.222 -14.015.672 -2.681.550
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 -550.000 550.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16.697.231 -14.565.681 -2.131.550
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 524.299 524.299 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 150.255 150.255 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.732 94.732 0
14 66 Abschreibungen 17.097 17.097 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -56 0 -56
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 16.650.000 14.550.000 2.100.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.436.327 15.336.384 2.099.944
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 739.096 770.702 -31.606
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.697.231 -14.565.681 -2.131.550
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.436.327 15.336.384 2.099.944
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 739.096 770.702 -31.606
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 739.096 770.702 -31.606
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 64 64 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 64 64 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 739.160 770.766 -31.606
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 252

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -14.000 -5.000 -9.000
07 Summe investive Auszahlungen -14.000 -5.000 -9.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.000 -5.000 -9.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 253

Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -32.500 -32.500
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -14.000 -5.000 -9.000 0 -44.700 -10.700
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 254

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -27 -27 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.065.730 -3.065.730 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -13.829.240 -14.703.875 874.635
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16.894.997 -17.769.632 874.635
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.327.404 3.327.404 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 613.983 613.983 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.046 121.046 0
14 66 Abschreibungen 997 997 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 50.076 50.310 -234
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 37.986.000 37.090.000 896.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.099.506 41.203.741 895.766
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.204.510 23.434.109 1.770.401
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.894.997 -17.769.632 874.635
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.099.506 41.203.741 895.766
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.204.510 23.434.109 1.770.401
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.204.510 23.434.109 1.770.401
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186 186 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 186 186 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.204.696 23.434.295 1.770.401
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 255

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 256

Teilergebnishaushalt
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.983.730 -2.983.730 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -13.821.230 -14.695.865 874.635
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16.804.960 -17.679.595 874.635
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.888.060 2.888.060 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 597.720 597.720 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.110 11.110 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -70 0 -70
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 37.951.000 37.055.000 896.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.447.820 40.551.890 895.930
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 24.642.860 22.872.295 1.770.565
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.804.960 -17.679.595 874.635
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.447.820 40.551.890 895.930
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 24.642.860 22.872.295 1.770.565
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 24.642.860 22.872.295 1.770.565
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 24.642.860 22.872.295 1.770.565
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 257

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 258

Teilergebnishaushalt
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13 -13 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60.000 -60.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -63.973 -63.973 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 283.389 283.389 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.083 8.083 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.334 48.334 0
14 66 Abschreibungen 294 294 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 24.919 25.000 -81
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 365.019 365.100 -81
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 301.046 301.127 -81
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -63.973 -63.973 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 365.019 365.100 -81
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 301.046 301.127 -81
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 301.046 301.127 -81
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 93 93 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 93 93 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 301.138 301.220 -81
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 259

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 260

Teilergebnishaushalt
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.000 -22.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -26.064 -26.064 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 155.955 155.955 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.180 8.180 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.603 61.603 0
14 66 Abschreibungen 703 703 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.228 25.310 -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 35.000 35.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 286.668 286.750 -83
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 260.604 260.687 -83
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -26.064 -26.064 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 286.668 286.750 -83
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 260.604 260.687 -83
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 260.604 260.687 -83
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 94 94 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 94 94 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 260.698 260.780 -83
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 261

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 262

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -980 -180 -800
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.081.000 -180.000 -901.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.081.981 -180.181 -901.800
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.792 17.792 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.481 4.481 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 326.180 2.847 323.333
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 109.997 70.000 39.997
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 854.000 426.910 427.090
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.312.450 522.030 790.420
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 230.469 341.849 -111.380
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.081.981 -180.181 -901.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.312.450 522.030 790.420
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 230.469 341.849 -111.380
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 230.469 341.849 -111.380
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 4 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 440
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 230.473 341.853 -111.380
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 263

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 264

Teilergebnishaushalt
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -980 -180 -800
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.081.000 -180.000 -901.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.081.981 -180.181 -901.800
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.792 17.792 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.481 4.481 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 326.180 2.847 323.333
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 109.997 70.000 39.997
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 854.000 426.910 427.090
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.312.450 522.030 790.420
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 230.469 341.849 -111.380
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.081.981 -180.181 -901.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.312.450 522.030 790.420
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 230.469 341.849 -111.380
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 230.469 341.849 -111.380
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 4 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 440
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 230.473 341.853 -111.380
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 265

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 266

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -263.054 -263.054 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -642.020 -336.600 -305.420
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.930 -15.930 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -921.004 -615.584 -305.420
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 520.688 520.688 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.392 32.392 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 286.210 283.130 3.080
14 66 Abschreibungen 259 259 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 897.952 898.280 -328
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 1.118.840 755.000 363.840
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.856.341 2.489.749 366.592
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.935.337 1.874.166 61.172
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -921.004 -615.584 -305.420
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.856.341 2.489.749 366.592
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.935.337 1.874.166 61.172
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.935.337 1.874.166 61.172
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 373 373 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 373 373 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.935.710 1.874.538 61.172
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 267

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 268

Teilergebnishaushalt
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -263.054 -263.054 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -642.020 -336.600 -305.420
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.930 -15.930 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -921.004 -615.584 -305.420
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 520.688 520.688 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.392 32.392 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 286.210 283.130 3.080
14 66 Abschreibungen 259 259 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 897.952 898.280 -328
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 1.118.840 755.000 363.840
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.856.341 2.489.749 366.592
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.935.337 1.874.166 61.172
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -921.004 -615.584 -305.420
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.856.341 2.489.749 366.592
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.935.337 1.874.166 61.172
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.935.337 1.874.166 61.172
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 373 373 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 373 373 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.935.710 1.874.538 61.172
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 269

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 270

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.380.000 -1.380.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -360.500 -360.500 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.990 -6.990 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.747.490 -1.747.490 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 202.232 202.232 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 96.539 96.539 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.196 12.172 24
14 66 Abschreibungen 1.403 1.403 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 240.148 240.148 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 2.820.925 1.752.339 1.068.586
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.373.443 2.304.833 1.068.610
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.625.953 557.343 1.068.610
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.747.490 -1.747.490 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.373.443 2.304.833 1.068.610
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.625.953 557.343 1.068.610
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.625.953 557.343 1.068.610
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -351 -351 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 4 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -346 -346 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.625.606 556.997 1.068.610
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 271

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 272

Teilergebnishaushalt
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.380.000 -1.380.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -360.500 -360.500 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.990 -6.990 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.747.490 -1.747.490 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 202.232 202.232 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 96.539 96.539 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.196 12.172 24
14 66 Abschreibungen 1.403 1.403 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 240.148 240.148 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 2.820.925 1.752.339 1.068.586
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.373.443 2.304.833 1.068.610
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.625.953 557.343 1.068.610
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.747.490 -1.747.490 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.373.443 2.304.833 1.068.610
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.625.953 557.343 1.068.610
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.625.953 557.343 1.068.610
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -351 -351 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 4 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -346 -346 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.625.606 556.997 1.068.610
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 273

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 274

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.974 -3.974 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 207.785 207.785 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.155 31.155 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.310 45.310 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -83 0 -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 284.168 284.250 -83
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 280.194 280.277 -83
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.974 -3.974 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 284.168 284.250 -83
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 280.194 280.277 -83
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 280.194 280.277 -83
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 94 94 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 94 94 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 280.288 280.370 -83
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 275

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 276

Teilergebnishaushalt
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.974 -3.974 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 207.785 207.785 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.155 31.155 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.310 45.310 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -83 0 -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 284.168 284.250 -83
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 280.194 280.277 -83
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.974 -3.974 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 284.168 284.250 -83
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 280.194 280.277 -83
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 280.194 280.277 -83
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 94 94 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 94 94 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 280.288 280.370 -83
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 277

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 278

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -12 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.510 -3.510 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.300 -2.300 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.822 -5.822 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 828.439 828.439 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 51.939 51.939 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172.991 172.770 221
14 66 Abschreibungen 1.393 1.393 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -72 0 -72
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.054.690 1.054.540 149
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.048.868 1.048.719 149
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.822 -5.822 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.054.690 1.054.540 149
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.048.868 1.048.719 149
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.048.868 1.048.719 149
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.114 1.114 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.114 1.114 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.049.982 1.049.833 149
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 279

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.500 -1.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 280

Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-1.500 -1.500 0 0 -11.850 -4.350
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 281

Teilergebnishaushalt
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.300 -2.300 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.300 -2.300 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 11.265 11.265 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.395 6.395 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.521 4.520 1
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 22.181 22.180 1
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 19.881 19.880 1
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.300 -2.300 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 22.181 22.180 1
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 19.881 19.880 1
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 19.881 19.880 1
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 660
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 19.887 19.886 1
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 282

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 283

Teilergebnishaushalt
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -12 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.510 -3.510 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.522 -3.522 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 163.166 163.166 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.933 25.933 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.655 33.655 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -72 0 -72
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 222.682 222.754 -72
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 219.161 219.232 -72
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.522 -3.522 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 222.682 222.754 -72
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 219.161 219.232 -72
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 219.161 219.232 -72
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 81 81 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 81 81 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 219.242 219.313 -72
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 284

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 285

Teilergebnishaushalt
Produkt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 105.009 105.009 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.415 2.415 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.514 18.294 220
14 66 Abschreibungen 59 59 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 125.997 125.777 220
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 125.997 125.777 220
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 125.997 125.777 220
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 125.997 125.777 220
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 125.997 125.777 220
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27 27 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 27 27 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 126.024 125.804 220
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 286

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 287

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -251.650 -265.650 14.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -214.500 -169.500 -45.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.898.078 -1.859.578 -38.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -63.000 -54.000 -9.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -364 -364 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -177.900 -30.000 -147.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.605.492 -2.379.092 -226.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 16.821.492 16.821.492 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.600.221 3.600.221 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.867.649 7.950.617 -82.968
14 66 Abschreibungen 506.379 506.379 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 958.348 5.949.483 -4.991.135
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 44.200 44.200 0
17 72 Transferaufwendungen 26.470 26.470 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.258 2.258 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 29.827.016 34.901.119 -5.074.103
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 27.221.524 32.522.027 -5.300.503
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.363.492 -3.137.092 -226.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 29.827.016 34.901.119 -5.074.103
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.463.524 31.764.027 -5.300.503
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.463.524 31.764.027 -5.300.503
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.215.248 -1.216.218 970
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35.348 35.348 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.179.900 -1.180.870 970
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.283.624 30.583.157 -5.299.533
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -574.450 -574.450 0
07 Summe investive Auszahlungen -574.450 -574.450 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -574.450 -574.450 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -300.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen 0 0 0 0 -18.500 -18.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -450.000 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -250 -250 0 0 -250 0
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -3.000 -2.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -400 -400 0 0 -1.970 -1.570
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.500 -1.500 0 0 -4.425 -2.925
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -1.000 -1.000 0 0 -2.980 -1.980
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG
-1.300 -1.300 0 0 -1.300 0
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software 0 0 0 0 -2.250 -2.250
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -18.500 -13.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 -290 -290
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -37.000 -27.000
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -10.000 -10.000 0 0 -50.000 -10.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -350.000 0
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 -675.200 -1.335.800 0
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -130.000 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 -630.000 0
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -125.000 0
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -4.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -40.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -251.650 -265.650 14.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -214.500 -169.500 -45.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.898.078 -1.859.578 -38.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -63.000 -54.000 -9.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -364 -364 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -177.900 -30.000 -147.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.605.492 -2.379.092 -226.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 16.821.492 16.821.492 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.600.221 3.600.221 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.867.649 7.950.617 -82.968
14 66 Abschreibungen 506.379 506.379 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 958.348 5.949.483 -4.991.135
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 44.200 44.200 0
17 72 Transferaufwendungen 26.470 26.470 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.258 2.258 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 29.827.016 34.901.119 -5.074.103
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 27.221.524 32.522.027 -5.300.503
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.363.492 -3.137.092 -226.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 29.827.016 34.901.119 -5.074.103
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.463.524 31.764.027 -5.300.503
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.463.524 31.764.027 -5.300.503
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.215.248 -1.216.218 970
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35.348 35.348 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.179.900 -1.180.870 970
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.283.624 30.583.157 -5.299.533
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -574.450 -574.450 0
07 Summe investive Auszahlungen -574.450 -574.450 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -574.450 -574.450 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -300.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen 0 0 0 0 -18.500 -18.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -450.000 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -250 -250 0 0 -250 0
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -3.000 -2.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -400 -400 0 0 -1.970 -1.570
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.500 -1.500 0 0 -4.425 -2.925
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -1.000 -1.000 0 0 -2.980 -1.980
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG
-1.300 -1.300 0 0 -1.300 0
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software 0 0 0 0 -2.250 -2.250
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -18.500 -13.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 -290 -290
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -37.000 -27.000
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -10.000 -10.000 0 0 -50.000 -10.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -350.000 0
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 -675.200 -1.335.800 0
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -130.000 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 -630.000 0
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -125.000 0
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -4.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -40.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Teilergebnishaushalt
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -131.900 0 -131.900
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -131.900 0 -131.900
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.085.460 1.085.460 0
14 66 Abschreibungen 55 55 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.520 5.520 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 158 158 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.091.193 1.091.193 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 959.293 1.091.193 -131.900
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -131.900 0 -131.900
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.091.193 1.091.193 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 959.293 1.091.193 -131.900
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 959.293 1.091.193 -131.900
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.400 4.400 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.400 4.400 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 963.693 1.095.593 -131.900
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Teilergebnishaushalt
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.000 -20.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.000 -20.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 555.370 555.370 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 301.410 301.410 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.480 113.880 1.600
14 66 Abschreibungen 5.847 5.847 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 978.107 976.507 1.600
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 958.107 956.507 1.600
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.000 -20.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 978.107 976.507 1.600
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 958.107 956.507 1.600
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 958.107 956.507 1.600
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 958.107 956.507 1.600
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Teilergebnishaushalt
Produkt 111070 - Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 227.140 227.140 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.180 11.180 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.300 132.930 370
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.000 4.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 20.000 20.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 395.620 395.250 370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 395.620 395.250 370
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 395.620 395.250 370
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 395.620 395.250 370
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 395.620 395.250 370
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.250 3.250 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.250 3.250 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 398.870 398.500 370
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111070 - Repräsentationen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Teilergebnishaushalt
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 577.450 577.450 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.250 34.250 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.310 137.477 -167
14 66 Abschreibungen 1.197 1.197 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 750.207 750.374 -167
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 750.207 750.374 -167
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 750.207 750.374 -167
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 750.207 750.374 -167
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 750.207 750.374 -167
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 520 520 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 520 520 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 750.727 750.894 -167
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.900 -1.900 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.900 -1.900 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.900 -1.900 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -400 -400 0 0 -1.970 -1.570
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.500 -1.500 0 0 -4.425 -2.925
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Teilergebnishaushalt
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.600 -11.600 6.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -81.409 -81.409 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.000 0 -6.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -97.009 -97.009 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.058.770 1.058.770 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 149.904 149.904 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.632 374.552 2.080
14 66 Abschreibungen 3.446 3.446 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.589.353 1.587.273 2.080
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.492.344 1.490.264 2.080
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -97.009 -97.009 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.589.353 1.587.273 2.080
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.492.344 1.490.264 2.080
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.492.344 1.490.264 2.080
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -89.955 -89.955 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.757 1.757 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -88.198 -88.198 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.404.146 1.402.066 2.080
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Teilergebnishaushalt
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -653.544 -667.451 13.908
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19.868 -9.934 -9.934
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -673.412 -677.385 3.974
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.654.598 2.654.598 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 513.707 513.707 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 895.510 950.213 -54.703
14 66 Abschreibungen 30.757 30.757 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 43.908 43.908 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.138.481 4.193.184 -54.703
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.465.069 3.515.798 -50.729
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -673.412 -677.385 3.974
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.138.481 4.193.184 -54.703
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.465.069 3.515.798 -50.729
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.465.069 3.515.798 -50.729
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -334.936 -334.936 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.791 4.791 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -330.144 -330.144 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.134.925 3.185.654 -50.729
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.000 -11.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -11.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -11.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -4.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -40.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Teilergebnishaushalt
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -75.000 -83.000 8.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -127.642 -127.735 92
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -132 -66 -66
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -202.774 -210.801 8.026
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 233.065 233.065 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.947 2.947 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 703.913 704.210 -297
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 292 292 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 940.216 940.513 -297
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 737.442 729.713 7.729
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -202.774 -210.801 8.026
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 940.216 940.513 -297
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 737.442 729.713 7.729
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 737.442 729.713 7.729
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -59.955 -59.955 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 32 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -59.923 -59.923 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 677.519 669.789 7.729
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Teilergebnishaushalt
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.000 -150.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -238.760 -238.760 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.000 -28.000 -9.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -425.760 -416.760 -9.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.722.153 1.722.153 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 342.387 342.387 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.078.704 1.078.704 0
14 66 Abschreibungen 420.776 420.776 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 109.000 109.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.673.520 3.673.520 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.247.760 3.256.760 -9.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -425.760 -416.760 -9.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.673.520 3.673.520 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.247.760 3.256.760 -9.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.247.760 3.256.760 -9.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -100.620 -100.620 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.835 2.835 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -97.785 -97.785 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.149.975 3.158.975 -9.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -508.000 -508.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -508.000 -508.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -508.000 -508.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -350.000 0
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 -675.200 -1.335.800 0
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -130.000 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 -630.000 0
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -125.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -168.800 -168.800 -168.800 -168.800
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Teilergebnishaushalt
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -227.190 -227.190 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -228.190 -228.190 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.027.253 1.027.253 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 440.501 440.501 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 519.940 517.940 2.000
14 66 Abschreibungen 19.197 19.197 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.006.891 2.004.891 2.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.778.701 1.776.701 2.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -228.190 -228.190 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.006.891 2.004.891 2.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.778.701 1.776.701 2.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.778.701 1.776.701 2.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -72.850 -72.850 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.500 11.500 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -61.350 -61.350 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.717.351 1.715.351 2.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.300 -6.300 0
07 Summe investive Auszahlungen -6.300 -6.300 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.300 -6.300 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -300.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen 0 0 0 0 -18.500 -18.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -450.000 0
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -1.300 -1.300 0 0 -1.300 0
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -18.500 -13.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Teilergebnishaushalt
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -155.000 -45.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -64.110 -64.110 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -102 -102 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -264.212 -219.212 -45.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.701.664 1.701.664 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 449.390 449.390 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 253.139 253.139 0
14 66 Abschreibungen 6.719 6.719 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.410.912 2.410.912 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.146.700 2.191.700 -45.000
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.022.212 -977.212 -45.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.410.912 2.410.912 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.388.700 1.433.700 -45.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.388.700 1.433.700 -45.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.620 -42.620 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.000 2.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -40.620 -40.620 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.348.080 1.393.080 -45.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.250 -3.250 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.250 -3.250 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.250 -3.250 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -250 -250 0 0 -250 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Teilergebnishaushalt
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.650 -11.650 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.250 -12.250 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 960.802 960.802 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 252.559 252.559 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.352 146.352 0
14 66 Abschreibungen 123 123 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.359.836 1.359.836 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.347.586 1.347.586 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.250 -12.250 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.359.836 1.359.836 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.347.586 1.347.586 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.347.586 1.347.586 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -292.540 -293.510 970
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 330 330 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -292.210 -293.180 970
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.055.376 1.054.406 970
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Teilergebnishaushalt
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.500 0 -2.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.000 -20.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.500 -20.000 -2.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 237.570 237.570 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 60 60 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 226.570 226.570 0
14 66 Abschreibungen 689 689 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 598.028 598.028 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 50 50 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.062.967 1.062.967 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.040.467 1.042.967 -2.500
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.500 -20.000 -2.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.062.967 1.062.967 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.040.467 1.042.967 -2.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.040.467 1.042.967 -2.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 80 80 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 80 80 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.040.547 1.043.047 -2.500
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.000 -1.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -3.000 -2.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Teilergebnishaushalt
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.550 -1.550 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 0 -50.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.000 -6.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -131 -131 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.681 -7.681 -50.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 232.805 232.805 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.115 17.115 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.255 59.255 0
14 66 Abschreibungen 902 902 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 220.900 220.900 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 2.050 2.050 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 533.027 533.027 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 475.346 525.346 -50.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.681 -7.681 -50.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 533.027 533.027 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 475.346 525.346 -50.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 475.346 525.346 -50.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 100 100 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 100 100 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 475.446 525.446 -50.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.000 -1.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -1.000 -1.000 0 0 -2.980 -1.980
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Teilergebnishaushalt
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.920 -3.920 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.920 -3.920 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 330.940 330.940 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.100 43.100 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.160 139.160 -80.000
14 66 Abschreibungen 634 634 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 433.834 513.834 -80.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 429.914 509.914 -80.000
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.920 -3.920 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 433.834 513.834 -80.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 429.914 509.914 -80.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 429.914 509.914 -80.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 429.984 509.984 -80.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Teilergebnishaushalt
Produkt 111610 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 4.992.235 -4.992.235
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 0 4.992.235 -4.992.235
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 0 4.992.235 -4.992.235
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 0 4.992.235 -4.992.235
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 0 4.992.235 -4.992.235
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 0 4.992.235 -4.992.235
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 0 4.992.235 -4.992.235
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111610 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Teilergebnishaushalt
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.583.750 1.583.750 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 250.430 250.430 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 694.156 644.857 49.299
14 66 Abschreibungen 6.068 6.068 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.100 2.000 1.100
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 920 920 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.538.424 2.488.025 50.399
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.538.424 2.488.025 50.399
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.538.424 2.488.025 50.399
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.538.424 2.488.025 50.399
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.538.424 2.488.025 50.399
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.538.424 2.488.025 50.399
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -30.000 -30.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -30.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -10.000 -10.000 0 0 -40.000 0
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Teilergebnishaushalt
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.320 -4.320 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.320 -5.320 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 182.280 182.280 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50 50 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207.620 210.770 -3.150
14 66 Abschreibungen 707 707 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80 80 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 390.737 393.887 -3.150
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 385.417 388.567 -3.150
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.320 -5.320 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 390.737 393.887 -3.150
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 385.417 388.567 -3.150
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 385.417 388.567 -3.150
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 385.417 388.567 -3.150
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -42.000 12.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -302.361.000 -311.051.000 8.690.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.000.700 -5.312.000 -688.700
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -72.536.670 -71.492.600 -1.044.070
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.950.001 -2.950.001 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -383.879.871 -390.849.101 6.969.230
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.550.000 4.550.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 6.700 -5.000
14 66 Abschreibungen 3.332.147 3.332.147 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 64.930 76.930 -12.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 54.500.000 61.500.000 -7.000.000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 62.448.777 69.465.777 -7.017.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -321.431.094 -321.383.324 -47.770
21 56, 57 Finanzerträge -6.137.130 -5.547.130 -590.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 17.834.750 18.950.260 -1.115.510
23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.697.620 13.403.130 -1.705.510
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -390.017.001 -396.396.231 6.379.230
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 80.283.527 88.416.037 -8.132.510
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -309.733.474 -307.980.194 -1.753.280
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -309.733.474 -307.980.194 -1.753.280
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.768.500 -3.768.500 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.648.401 3.648.401 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -120.099 -120.099 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -309.853.573 -308.100.293 -1.753.280
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 471

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.158.660 3.158.660 0
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 806.670 799.460 7.210
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 806.670 799.460 7.210
04 Summe investive Einzahlungen 3.965.330 3.958.120 7.210
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -298.890 -298.890 0
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000.000 -9.301.700 6.301.700
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0 -6.301.700 6.301.700
07 Summe investive Auszahlungen -3.298.890 -9.600.590 6.301.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 666.440 -5.642.470 6.308.910
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 472

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage -298.890 -298.890 0 0 -866.880 -567.990
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 -6.301.700 6.301.700 0 -57.974.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 473

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 474

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -302.361.000 -311.051.000 8.690.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.000.700 -5.312.000 -688.700
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -69.750.000 -68.330.000 -1.420.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -378.111.700 -384.693.000 6.581.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 54.500.000 61.500.000 -7.000.000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 54.500.000 61.500.000 -7.000.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -323.611.700 -323.193.000 -418.700
21 56, 57 Finanzerträge -3.000.000 -3.000.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.000.000 -3.000.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -381.111.700 -387.693.000 6.581.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 54.500.000 61.500.000 -7.000.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -326.611.700 -326.193.000 -418.700
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -326.611.700 -326.193.000 -418.700
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -326.611.700 -326.193.000 -418.700
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 475

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 476

Teilergebnishaushalt
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -302.361.000 -311.051.000 8.690.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -86.500.000 -77.500.000 -9.000.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -15.000.000 -13.500.000 -1.500.000
davon Grundsteuer A -51.000 -51.000 0
davon Grundsteuer B -37.250.000 -37.250.000 0
davon Gewerbesteuer -160.000.000 -180.000.000 20.000.000
davon Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -2.760.000 -1.950.000 -810.000
davon Hundesteuer -450.000 -400.000 -50.000
davon Zweitwohnungssteuer -350.000 -400.000 50.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.000.700 -5.312.000 -688.700
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -6.000.700 -5.312.000 -688.700
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allg. Umlagen -69.750.000 -68.330.000 -1.420.000
davon Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - 
Schullastenausgleich -3.500.000 -3.500.000 0
davon Schlüsselzuweisungen -62.100.000 -61.500.000 -600.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -
zuschüssen, -beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -378.111.700 -384.693.000 6.581.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 000
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 000
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 000
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 54.500.000 61.500.000 -7.000.000
davon LWV-Umlage 35.300.000 32.700.000 2.600.000
davon Gewerbesteuerumlage 19.200.000 28.800.000 -9.600.000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18) 54.500.000 61.500.000 -7.000.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -323.611.700 -323.193.000 -418.700
21 56, 57 Finanzerträge -3.000.000 -3.000.000 0
davon Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -3.000.000 -3.000.000 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 477

Teilergebnishaushalt
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -3.000.000 -3.000.000 0
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -326.611.700 -326.193.000 -418.700
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 000
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 
27) -326.611.700 -326.193.000 -418.700
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 000
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 000
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 
Position 31) -326.611.700 -326.193.000 -418.700
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 478

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 479

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -42.000 12.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.786.670 -3.162.600 375.930
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.950.001 -2.950.001 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.768.171 -6.156.101 387.930
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.550.000 4.550.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 6.700 -5.000
14 66 Abschreibungen 3.332.147 3.332.147 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 64.930 76.930 -12.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.948.777 7.965.777 -17.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.180.606 1.809.676 370.930
21 56, 57 Finanzerträge -3.137.130 -2.547.130 -590.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 17.834.750 18.950.260 -1.115.510
23 Finanzergebnis (21 und 22) 14.697.620 16.403.130 -1.705.510
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.905.301 -8.703.231 -202.070
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.783.527 26.916.037 -1.132.510
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.878.226 18.212.806 -1.334.580
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.878.226 18.212.806 -1.334.580
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.768.500 -3.768.500 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.648.401 3.648.401 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -120.099 -120.099 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 16.758.127 18.092.707 -1.334.580
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 480

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.158.660 3.158.660 0
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 806.670 799.460 7.210
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 806.670 799.460 7.210
04 Summe investive Einzahlungen 3.965.330 3.958.120 7.210
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -298.890 -298.890 0
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000.000 -9.301.700 6.301.700
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0 -6.301.700 6.301.700
07 Summe investive Auszahlungen -3.298.890 -9.600.590 6.301.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 666.440 -5.642.470 6.308.910
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 481

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage -298.890 -298.890 0 0 -866.880 -567.990
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 -6.301.700 6.301.700 0 -57.974.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 482

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 483

Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -42.000 12.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 000
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allg. Umlagen -2.786.670 -3.162.600 375.930
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -
zuschüssen, -beiträgen -2.950.001 -2.950.001 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -5.768.171 -6.156.101 387.930
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.550.000 4.550.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 5.000 -5.000
14 66 Abschreibungen 3.332.147 3.332.147 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.630 42.630 -12.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18) 7.912.777 7.929.777 -17.000
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 2.144.606 1.773.676 370.930
21 56, 57 Finanzerträge -3.101.130 -2.511.130 -590.000
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.834.750 18.950.260 -1.115.510
davon Bankzinsen 7.308.370 7.776.370 -468.000
davon Zinsen für Kassenkredite 4.321.810 4.969.320 -647.510
davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 4.496.300 4.496.300 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 2.350 2.350 0
davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1.262.300 1.262.300 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 140 140 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen 443.480 443.480 0
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 14.733.620 16.439.130 -1.705.510
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 16.878.226 18.212.806 -1.334.580
25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 484

Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 0 0 0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 
27) 16.878.226 18.212.806 -1.334.580
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.768.500 -3.768.500 0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.648.401 3.648.401 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -120.099 -120.099 0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 
Position 31) 16.758.127 18.092.707 -1.334.580
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 485

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.158.660 3.158.660 0
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 806.670 799.460 7.210
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 806.670 799.460 7.210
04 Summe investive Einzahlungen 3.965.330 3.958.120 7.210
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -298.890 -298.890 0
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000.000 -9.301.700 6.301.700
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 0 -6.301.700 6.301.700
07 Summe investive Auszahlungen -3.298.890 -9.600.590 6.301.700
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 666.440 -5.642.470 6.308.910
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 486

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage -298.890 -298.890 0 0 -866.880 -567.990
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 -6.301.700 6.301.700 0 -57.974.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 487

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 488

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.014 -4.014 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.500.000 -1.500.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -163 0 -163
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.100 -5.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.513.327 -1.513.164 -163
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.425.785 2.425.785 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 261.082 261.082 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600.908 574.186 26.722
14 66 Abschreibungen 877.463 877.463 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 14.625 15.640 -1.015
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 108 108 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32 32 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.180.004 4.154.297 25.707
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.666.677 2.641.133 25.544
21 56, 57 Finanzerträge -77.380 -73.440 -3.940
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.380 -73.440 -3.940
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.590.707 -1.586.604 -4.103
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.180.004 4.154.297 25.707
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.589.297 2.567.693 21.604
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.589.297 2.567.693 21.604
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.205 1.205 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.205 1.205 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.590.502 2.568.899 21.604
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 372

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 380.460 406.110 -25.650
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 380.460 406.110 -25.650
04 Summe investive Einzahlungen 380.460 406.110 -25.650
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000 0
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.800 0 -3.800
07 Summe investive Auszahlungen -1.003.800 -1.000.000 -3.800
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -623.340 -593.890 -29.450
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 373

Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -1.000.000 -1.000.000 0 0 -19.950.000 -6.850.000
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt 0 0 0 0 -40.000 -40.000
15064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) 
GWG
-3.800 0 -3.800 0 -3.800 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 374

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.100 -5.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.164 -9.164 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 629.045 629.045 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 92.625 92.625 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.842 160.672 11.170
14 66 Abschreibungen 875.196 875.196 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.770.758 1.759.588 11.170
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.761.595 1.750.425 11.170
21 56, 57 Finanzerträge -77.380 -73.440 -3.940
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.380 -73.440 -3.940
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -86.544 -82.604 -3.940
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.770.758 1.759.588 11.170
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.684.215 1.676.985 7.230
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.684.215 1.676.985 7.230
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.094 1.094 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.094 1.094 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.685.308 1.678.078 7.230
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 375

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 380.460 406.110 -25.650
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 380.460 406.110 -25.650
04 Summe investive Einzahlungen 380.460 406.110 -25.650
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000 0
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.800 0 -3.800
07 Summe investive Auszahlungen -1.003.800 -1.000.000 -3.800
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -623.340 -593.890 -29.450
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 376

Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -1.000.000 -1.000.000 0 0 -19.950.000 -6.850.000
15064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) 
GWG
-3.800 0 -3.800 0 -3.800 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 377

Teilergebnishaushalt
Produkt 522010 - Wohnungssicherung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.064 -4.064 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 233.425 233.425 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.200 8.200 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.852 38.852 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 280.477 280.477 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 276.414 276.414 0
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.064 -4.064 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 280.477 280.477 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 276.414 276.414 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 276.414 276.414 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 94 94 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 94 94 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 276.507 276.507 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 378

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522010 - Wohnungssicherung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 379

Teilergebnishaushalt
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.100 -5.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.100 -5.100 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 395.620 395.620 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 84.425 84.425 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.860 121.820 9.040
14 66 Abschreibungen 875.196 875.196 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.488.151 1.479.111 9.040
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.483.051 1.474.011 9.040
21 56, 57 Finanzerträge -77.380 -73.440 -3.940
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.380 -73.440 -3.940
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -82.480 -78.540 -3.940
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.488.151 1.479.111 9.040
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.405.671 1.400.571 5.100
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.405.671 1.400.571 5.100
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.000 1.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.406.671 1.401.571 5.100
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 380

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 380.460 406.110 -25.650
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 380.460 406.110 -25.650
04 Summe investive Einzahlungen 380.460 406.110 -25.650
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -1.000.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -619.540 -593.890 -25.650
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 381

Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -1.000.000 -1.000.000 0 0 -19.950.000 -6.850.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 382

Teilergebnishaushalt
Produkt 522030 - Ausgleichsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.130 0 2.130
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.130 0 2.130
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.130 0 2.130
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.130 0 2.130
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.130 0 2.130
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.130 0 2.130
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.130 0 2.130
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 383

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522030 - Ausgleichsabgabe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.800 0 -3.800
07 Summe investive Auszahlungen -3.800 0 -3.800
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.800 0 -3.800
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 384

Investitionen
Produkt 522030 - Ausgleichsabgabe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) 
GWG
-3.800 0 -3.800 0 -3.800 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 385

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -163 0 -163
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.163 -4.000 -163
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 293.960 293.960 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 337 337 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 322.676 307.124 15.552
14 66 Abschreibungen 649 649 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 12.575 13.590 -1.015
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 108 108 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32 32 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 630.338 615.801 14.537
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 626.174 611.801 14.374
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.163 -4.000 -163
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 630.338 615.801 14.537
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 626.174 611.801 14.374
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 626.174 611.801 14.374
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 12 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 12 12 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 626.186 611.812 14.374
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 386

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 387

Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 388

Teilergebnishaushalt
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -163 0 -163
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.163 -4.000 -163
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 293.960 293.960 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 337 337 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 322.676 307.124 15.552
14 66 Abschreibungen 649 649 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 12.575 13.590 -1.015
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 108 108 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32 32 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 630.338 615.801 14.537
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 626.174 611.801 14.374
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.163 -4.000 -163
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 630.338 615.801 14.537
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 626.174 611.801 14.374
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 626.174 611.801 14.374
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 12 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 12 12 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 626.186 611.812 14.374
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 389

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 390

Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 391

1. Nachtrag 2015  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -70.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.247 255.247 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.667 39.667 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 292.006 292.006 0
14 66 Abschreibungen 1.662 1.662 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.043.973 5.253.123 -209.150
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.632.556 5.841.706 -209.150
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.562.556 5.771.706 -209.150
21 56, 57 Finanzerträge -2.504.000 -2.504.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.504.000 -2.504.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.574.000 -2.574.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.632.556 5.841.706 -209.150
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.058.556 3.267.706 -209.150
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.058.556 3.267.706 -209.150
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.183 89.183 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.183 89.183 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.147.739 3.356.889 -209.150
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 465

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 466

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.179.973 4.389.123 -209.150
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.179.973 4.389.123 -209.150
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.179.973 4.389.123 -209.150
21 56, 57 Finanzerträge -2.504.000 -2.504.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.504.000 -2.504.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.504.000 -2.504.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.179.973 4.389.123 -209.150
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.675.973 1.885.123 -209.150
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.675.973 1.885.123 -209.150
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.675.973 1.885.123 -209.150
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 467

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 468

Teilergebnishaushalt
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 000
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 000
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 679.973 889.123 -209.150
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 679.973 889.123 -209.150
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 679.973 889.123 -209.150
21 56, 57 Finanzerträge 000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 679.973 889.123 -209.150
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 679.973 889.123 -209.150
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 679.973 889.123 -209.150
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 000
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 679.973 889.123 -209.150
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 469

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 000
07 Summe investive Auszahlungen 000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2015 Stand nach Magistratsberatung
Seite 470