Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Bäder (inklusive Entwurf Produktbuch)

Punkt 6: Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Bäder 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2018/0225) 
 
 
 Stadtv. Knechtel (SPD-Fraktion) beantragt 5.000 € für 2 Ruderboote für den 
Woog. 
 
 Auf Vorschlag von Bürgermeister Reißer wird dieser Antrag noch einmal im HFA 
beraten. 
   
   Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
  Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Bäder zuzustimmen.  
 
 
 Stimmenthaltungen:  SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Vorlage-Nr. 2018/0225 
 
 
Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Bäder 
(inklusive Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 9
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2019
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.201 8
folgende Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 9.298.007 €
Aufwendungen 10.257.405 €
Saldo -959.398 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 0 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. Vermögensplan
Einnahmen 18.985.530 €
Ausgaben 18.985.530 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3.
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 17.103.000 €
festgesetzt.
4.
800.000 €
festgesetz.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2018 als Teil des Wirtschaftsplanes
beschlossene Stellenübersicht.
8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt.
Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2020 Planstellen, die überwiegend durch
Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im
Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
(HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den 
Westermann Konradt
1. Betriebsleiter k aufmännische Betriebsleiterin
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur 
Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahrenn für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf
Stand nach Betriebskomission
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Stand nach Betriebskomission
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Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -3.970.300,00 -3.036.300,00 -3.234.153,33
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -4.107.706,49 -1.787.410,22 -763.577,67
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 892.700,00 875.300,00 689.206,91
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.670.720,00 3.619.220,00 4.602.958,47
6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
6A. Löhne und Gehälter 2.130.170,00 2.017.270,00 1.879.437,14
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 646.470,00 600.700,00 565.516,30
davon für Altersversorgung 0,00 0,00 46.281,41
6C. übriger Personalaufwand 11.060,00 8.780,00 9.692,55
7. Abschreibungen 0,00 0,00 0,00
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 959.397,87 888.853,22 951.407,35
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0,00 0,00 0,00
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,00 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 931.857,00 904.477,00 935.475,52
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen -1.219.500,51 -219.510,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -500,00 -189.716,98
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.015.030,00 644.120,00 400.928,51
davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 959.397,87 4.515.000,00 5.847.174,77
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,00 0,00 0,00
Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 -3.015.000,00 -21.410,24
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 6.549,00
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
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Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 -3.015.000,00 -14.861,24
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 959.397,87 1.500.000,00 5.832.313,53
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -2.980.000,00 -2.090.000,00 -2.250.045,32
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -151.259,00 -1.001.385,00 -702.866,46
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   -26.119,22
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.266.095,00 3.316.095,00 3.381.967,03
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 607.231,00 624.586,00 745.504,87
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 79.550,00 52.050,00 103.017,47
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 114.240,00 120.440,00 126.276,17
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 935.857,00 1.021.786,00 1.377.734,54
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   4.613,00
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis   4.613,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 935.857,00 1.021.786,00 1.382.347,54
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -166.000,00 -166.000,00 -157.923,31
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -48.679,00 -48.750,00 -24.840,90
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 145.000,00 164.500,00 124.529,30
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.100,00 21.100,00 23.471,15
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 253.360,00 312.490,00 278.218,46
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 74.870,00 90.980,00 80.239,08
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.140,00 1.070,00 174,57
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 106.966,00 107.822,00 107.071,43
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.850,00 11.800,00 30.066,56
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 399.607,00 495.012,00 461.006,34
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 399.607,00 495.012,00 461.006,34
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 8 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -304.300,00 -286.300,00 -302.381,45
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -885,19
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 255.500,00 241.000,00 364.298,49
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.835,00 4.835,00 42.121,65
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 567.190,00 501.270,00 457.508,69
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 167.640,00 146.050,00 133.605,18
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 2.540,00 1.780,00 489,03
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 134.652,87 18.336,71 6.804,93
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 360.800,00 359.500,00 275.895,95
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 696.900,00 310.800,00  
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.885.757,87 1.297.271,71 977.457,28
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   1.936,00
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 9 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis   1.936,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.885.757,87 1.297.271,71 979.393,28
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 10 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -91.200,00 -96.200,00 -85.122,08
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge  -80,00 -1.411,71
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 108.800,00 97.900,00 104.365,70
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.300,00 12.300,00 1.762,63
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 97.880,00 92.010,00 89.768,42
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 28.910,00 26.830,00 26.154,71
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 430,00 340,00 158,55
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 19.821,00 20.319,00 20.651,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.100,00 9.600,00 5.535,85
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 186.041,00 163.019,00 161.863,07
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge  -3.000.000,00  
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 11 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis  -3.000.000,00  
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 186.041,00 -2.836.981,00 161.863,07
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 12 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -140.000,00 -118.000,00 -142.396,88
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.739,00 -4.737,00 -5.484,93
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 18.900,00 23.400,00 13.659,80
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 75.400,00 44.800,00 1.531,51
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 181.590,00 142.940,00 137.764,27
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 54.530,00 42.630,00 32.309,74
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.320,00 1.030,00 1.843,16
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.498,00 3.272,00 4.001,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.700,00 5.700,00 3.588,11
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.310,00 6.310,00 6.302,08
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 203.509,00 147.345,00 53.117,86
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 13 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 203.509,00 147.345,00 53.117,86
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 14 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -40.000,00 -31.000,00 -41.534,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -400,00 -610,08
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.700,00 11.200,00 9.873,44
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.200,00 36.200,00 1.112.032,23
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 141.160,00 150.180,00 137.118,42
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 42.750,00 44.710,00 35.920,32
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.140,00 990,00 1.964,32
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 67.749,00 91.258,41 47.455,61
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.750,00 5.450,00 7.527,73
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.820,00 8.120,00  
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 290.869,00 316.708,41 1.309.747,99
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 15 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 290.869,00 316.708,41 1.309.747,99
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 16 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse   -1.978,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -17.353,00 -7.353,00 -10.306,05
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 43.200,00 26.500,00 10.186,75
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 97.600,00 27.600,00  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 154.590,00 94.440,00 93.029,33
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 46.510,00 28.320,00 25.871,29
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.080,00 720,00 1.074,76
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 8.849,00 7.325,00 7.396,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.450,00 12.750,00 9.590,18
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 345.926,00 190.302,00 134.864,26
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge  -15.000,00  
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 17 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis  -15.000,00  
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 345.926,00 175.302,00 134.864,26
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 18 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -96.200,00 -96.200,00 -111.916,88
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -400,00 -400,00 -516,81
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 194.400,00 194.400,00 29.112,93
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.700,00 59.700,00 4.522,74
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 191.380,00 212.130,00 198.016,20
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 62.480,00 62.640,00 55.037,11
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.370,00 1.200,00 1.173,02
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 626,00 626,00 626,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.400,00 6.400,00 3.344,86
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 414.756,00 440.496,00 179.399,17
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 19 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 414.756,00 440.496,00 179.399,17
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 20 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -130.300,00 -130.300,00 -117.224,46
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -4.200,00 -4.200,00 -4.331,78
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 102.800,00 103.300,00 50.102,03
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 84.090,00 89.990,00 32.599,89
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 146.790,00 149.020,00 129.166,44
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 44.320,00 44.490,00 31.168,85
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.190,00 1.090,00 936,00
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9.455,00 10.284,10 9.787,39
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.050,00 9.050,00 48.804,71
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 263.195,00 272.724,10 181.009,07
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 21 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 263.195,00 272.724,10 181.009,07
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 22 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.500,00 4.900,00 3.564,33
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 200,00 200,00 1.497,86
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 104.830,00 74.840,00 65.800,62
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 30.980,00 21.790,00 18.924,58
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 460,00 260,00  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen -450,00 900,00 898,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 7.300,00 5.400,00 4.885,03
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 147.820,00 108.290,00 95.570,42
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 23 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 147.820,00 108.290,00 95.570,42
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 24 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18100 Spenden Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   20,17
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   20,17
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 25 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18100 Spenden Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   20,17
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 26 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18600 Spenden Bäder
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   7.664,03
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   7.664,03
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -7.781,47
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 27 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18600 Spenden Bäder
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis   -7.781,47
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -117,44
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 28 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -15.000,00 -15.000,00 -14.959,68
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.200,00 4.200,00 3.914,88
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.300,00 3.800,00 411,38
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 600,00 300,00 956,46
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.900,00 -6.700,00 -9.676,96
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 29 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -8.900,00 -6.700,00 -9.676,96
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 30 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse   -1.763,35
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -1.763,35
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 31 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -1.763,35
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 32 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -6.900,00 -6.900,00 -6.907,92
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.200,00 2.100,00 1.875,80
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 200,00 200,00  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 370,00 200,00 321,45
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.130,00 -4.400,00 -4.710,67
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 33 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -4.130,00 -4.400,00 -4.710,67
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 34 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse -400,00 -400,00  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -3.880.676,49 -720.105,22 -12.215,22
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.500,00 1.900,00 -177,49
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.700,00 2.400,00 1.040,40
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 291.400,00 287.950,00 293.046,29
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 93.480,00 92.260,00 126.285,44
davon für Altersversorgung   46.281,41
6C. übriger Personalaufwand 390,00 300,00 1.879,14
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  4.124,00 1.211,12
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 424.937,00 426.277,00 434.277,13
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen -1.219.500,51 -219.510,00  
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -500,00 -500,00 -189.716,98
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 186.760,00 198.450,00 268.350,26
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.100.910,00 73.145,78 923.980,09
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -13.628,77
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 35 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis   -13.628,77
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -4.100.910,00 73.145,78 910.351,32
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 36 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -108,54
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -108,54
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 37 von 56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2019
Haushalts-
ansatz 2018
vorl. Rechn.-
ergebnis 2017
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -108,54
Wirtschaftsplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 38 von 56

Ansatz 2019 Ansatz 2018
(inkl. NTG)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 959.398 € 888.853 €
4. Aufnahme von Krediten 17.103.000 € 10.555.100 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 923.132 € 412.332 €
Summe Einnahmen 18.985.530 € 11.856.285 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 17.103.000 €
1) 10.555.100 €
2. Tilgung von Krediten 1.856.380 € 2) 1.274.760 €
3. Auflösung Sonderposten 26.150 € 26.425 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 3)
Summe Ausgaben 18.985.530 € 11.856.285 €
1) Investitionsmaßnahmen 2019
Nordbad - Neubau 17.000.000 €
Woog - Planungsmittel Funktionsgebäude 30.000 €
Woog Familienbad - Erwerb AV 36.000 €
Arheilger Mühlchen - Erwerb AV 22.000 €
Verwaltung - Erwerb Lizenzen 5.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG 10.000 €
17.103.000 €
2) Tilgung von Krediten
Jugendstilbad: 152.940 €
Nordbad: 1.090.680 €
Woog: 43.040 €
übrige Bäder (Verwaltung): 569.720 €
1.856.380 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht 
zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittel-
herkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage SEIT 31.12.2007: 0,00 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2019
Stand nach Betriebskomission
Seite 39 von 56

Stand nach Betriebskomission
Seite 40 von 56

2019
Eigenbetrieb Bäder
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
(ohne Jugendstilbad)
Stand nach Betriebskomission
Seite 41 von 56

Stand nach Betriebskomission
Seite 42 von 56

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil A: Beamte
Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt Besoldungsg­
ruppen nach
dem
Hessischen
Besoldungsg­
esetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2019
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2018
Zahl der am 30.06.2018 
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A13hD
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00* KU A12 
Stellenplan 2019 1,00 1,00 1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2018 1,00 1,00
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 1,00 1,00
Stand nach Betriebskomission
Seite 43 von 56

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2019
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan
2018
Zahl der am
30.06.2018 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
12 09a 08 07 06 05 03 01
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,50 3,50 3,50 2,99
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 1,00 2,00 1,00 0,77 4,77 4,77 4,77
520.2.1. 520.2.1. Nordbad 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 8,27 23,27 23,27 19,92
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 3,27 12,27 12,27 11,27
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw. (Nordb.) 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2019 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 13,50 9,00 12,31 44,81
Stellenplan 2018 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 13,50 9,00 12,31 44,81
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 1,00 1,00 2,00 2,00 2,46 11,14 9,50 10,84 39,95
Stand nach Betriebskomission
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Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil D: Zusammenstellung
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2019 Zahl der Stellen 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2018 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
520. 520. EB Bäder 1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 1,00 2,99 3,99 1,00* KU A12 
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
520.2.1. 520.2.1. Nordbad 23,27 23,27 23,27 23,27 19,92 19,92
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 12,27 12,27 12,27 12,27 11,27 11,27
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw.
(Nordb.)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Insgesamt 1,00 44,81 45,81 1,00 44,81 45,81 1,00 39,95 40,95
Stand nach Betriebskomission
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Stellenübersicht 2019  - EB Bäder 
Vorlage BK – Stand: 25. April 2018 
Blatt XYZ 
 
 
 
Teil E:  Einstellung von Nachwuchskräften 
 
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden, der Praktikanten und der Volontäre 
 
  
Nachwuchskräfte im Eigenbetrieb Bäder 
  
  
 
2019 
(Planung) 
 
2018 
(Stand: 
30.06.18) 
Auszubildende nach Berufsbildungsgesetz     
Fachangestellte für Bäderbetriebe 3 5 
 
 
  
 
 
 
 
Stand nach Betriebskomission
Seite 46 von 56

und
Mittelfristige Finanzplanung
2018 bis 2022
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach Betriebskomission
Seite 47 von 56

Stand nach Betriebskomission
Seite 48 von 56

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2018 - 2022
Kosten- 
stelle Bad Inv.-Nr. Maßnahme nachrichtlich
2013
nachrichtlich
2014
nachrichtlich
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Gesamt
10200 Bezirksbad Bessungen 10102-0001 Erwerb AV 15.000 € 15.000 €
10300 Nordbad 09103-5001 Abriss und Neubau 1.000.000 € 14.000.000 € 10.500.000 € 17.000.000 € 4.500.000 € 47.000.000 € 1)
10400 Trainingsbad 09104-5001 Abbruch 150.000 € 150.000 €
10500 Woog 18105-5002 Funktionsgebäude Woog (Insel) 30.000 € 30.000 €
10500/ 
10600 Woog 16105-5001 Erneuerung 
Kinderplanschbecken 120.000 € 230.000 € 350.000 €
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Entschlammung 90.000 € 100.000 € 489.000 € 679.000 € 2)
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Vorsperre 40.000 € 541.000 € 581.000 € 3)
10600 Woog 09106-1001
Erwerb AV Woog-Familienbad
36.000 € 36.000 €
10700 Arheilger Mühlchen 14107-0001
Erwerb AV Arheilger Mühlchen
22.000 € 22.000 €
10900 Mühltalbad 09109-5001 Baulich-technische Sanierung 770.000 € 770.000 €
12000 Werkstatt 17120-7006 Erwerb Fahrzeuge Werkstatt 0 €
90000 Verwaltung 09900-2001 Erwerb Lizenzen, Verwaltung 5.000 € 5.000 €
90000 Verwaltung 11900-1001 Pauschalansatz geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 40.100 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 120.100 € 4)
Summe 10.000 € 140.000 € 1.110.000 € 15.040.000 € 10.555.100 € 17.103.000 € 5.550.000 € 240.000 € 10.000 € 49.758.100 €
1) HAR 2015: ca. 1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Neubau Nordbad:
in 2017 über 16.500.000 €, kassenwirksam 2018
2) weitere Raten in Vorjahren:
2014: 90.000 €; 2015: 100.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Woog - Entschlammung:
in 2015 über 930.000 €, kassenwirksam 2016 (430.000 €) und 2017 (500.000 €)
3) weitere Rate in 2014: 40.000 €
4) seit 2013 fortgeschriebener Ansatz (jährlich grundsätzlich pauschal 10.000 €)
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Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022
A.
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
1
2
3
4
5 888.853 € 959.398 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 10.555.100 € 17.103.000 € 5.550.000 € 240.000 € 10.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 412.332 € 923.132 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 11.856.285 € 18.985.530 € 6.550.000 € 1.240.000 € 1.010.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 10.555.100 € 17.103.000 € 5.550.000 € 240.000 € 10.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 1.274.760 € 1.856.380 € 2.011.630 € 2.110.600 € 2.117.340 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 26.425 € 26.150 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 €
1)
0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 11.856.285 € 18.985.530 € 7.586.630 € 2.375.600 € 2.152.340 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 715.345 € 3.875.846 € 6.000.000 € 5.500.000 € 5.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 320.167 € 316.327 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein
daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Stand nach Betriebskomission
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P R O D U K T B U C H   2 0 1 9
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
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Produktinformationen extern  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber. Produktbereich
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produkts
EB Bäder
Sportförderung
Kurzbeschreibung des Produkts
Nr. Produktgr
Ziele des Produkts
- angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur
  für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
  durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern        
8
pflichtigexternes Produkt
Sportstätten und Bäder
freiwillig
Produktgruppe
- Sportförderung und -entwicklung
- Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
- Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
- d
ie Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht den Vorschriften entsprechen                        
- die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygineneniveaus müssen stets 
  gewährleistet sein
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bäder
424
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Zielfelderübersicht
Produktnr. Bezeichnung des Produkts
424020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2019
Plan
2018
vorl. Ergebnis
2017 Erläuterungen
Auslastung der Bäder
Besuche Hallenbäder absolut 529.000 535.000 501.014 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Jugendstilbad 226.000 230.000 218.098
  davon Besuche Bezirksbad Bessungen 82.000 81.000 82.137
  davon Besuche Nordbad/Traglufthalle ab Sep. 17 180.000 184.000 157.036
  davon Schul- und Trainingsbad 41.000 40.000 43.743
Besuche Freibäder absolut 396.000 400.000 389.836 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Woog - Insel 80.000 80.000 91.953
  davon Besuche Woog - Familienbad 37.000 39.000 41.845
  davon Besuche - Arheilger Mühlchen 52.000 48.000 53.850 *Schätzwerte
  davon Besuche  DSW-Freibad 112.000 115.000 97.458
  davon Besuche Eberstädter Mühltalbad 115.000 118.000 104.730
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder) 3,29 3,34 3,18
Besuche durchschnittlich pro Einwohner 
(Freibäder) 2,46 2,50 2,48
Bäder
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Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2019
Plan
2018
vorl. Ergebnis
2017 Erläuterungen
Öffnungsstunden
Hallenbäder 9.130 9.120 9.049 ohne Jugendstilbad
Freibäder 6.450 6.390 6.483
Besuche pro Öffnungsstunde Hallenbäder 33 33 31 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Öffnungsstunde Freibäder 61 63 60
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2019
Plan
2018
vorl. Ergebnis
2017 Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder 15,22 € -6,53 € 10,18 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad 5,82 € 6,39 € 8,78 €
Zuschuss pro EW Freibäder 9,45 € 8,45 € 11,81 €
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder 8,07 € -3,43 € 5,66 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad 4,14 € 4,44 € 6,34 €
Zuschuss pro Besuch Freibäder 3,83 € 3,38 € 4,77 €
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder 268,25 € -115,45 € 178,05 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder 237,60 € 208,63 € 283,69 €
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Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2019
Plan
2018
vorl. Ergebnis
2017 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -10.256.905 € -4.858.220 € -9.482.777 € inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.242.375 € 8.914.600 € 9.633.694 €
Finanzerträge -500 € -500 € -189.717 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.015.030 € 644.120 € 400.929 €
Ordentliches Ergebnis 0 € 4.700.000 € 362.129 €
Kostendeckungsgrad 100% 100% 100%
Kostendeckungsgrad Hallenbäder 25,59% 26,64% 26,35% ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder 2.446.406 € -1.044.697 € 1.602.263 € in 2018 außerordentlicher Gewinn bei Schul-
und Trainingsbad eingeplant
  Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen 34,95% 30,26% 28,39%
  Zuschuss Bezirksbad Bessungen 399.607 € 495.012 € 461.006 €
  Kostendeckungsgrad Nordbad 20,38% 22,49% 23,68%
  Zuschuss Nordbad 1.860.758 € 1.297.272 € 979.393 €
  Kostendeckungsgrad Trainingsbad 32,90% 37,13% 34,84%
  Zuschuss Trainingsbad 186.041 € -2.836.981 € 161.863 € in 2018 außerordentlicher Gewinn eingeplant
Kostendeckungsgrad Freibäder 22,41% 22,49% 19,07% ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder 1.518.255 € 1.352.576 € 1.858.138 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Insel 42,33% 46,53% 75,95%
  Zuschuss Woog-Insel 203.509 € 147.345 € 53.118 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad 12,61% 9,24% 3,12%
  Zuschuss Woog-Familienbad 290.869 € 316.708 € 1.309.748 €
  Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen 4,78% 3,72% 8,35%
  Zuschuss Arheilger Mühlchen 345.926 € 175.302 € 134.864 €
  Kostendeckungsgrad DSW-Freibad 18,89% 17,99% 38,53%
  Zuschuss DSW-Freibad 414.756 € 440.496 € 179.399 €
  Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühltalbad 33,82% 33,03% 40,18%
  Zuschuss Mühltalbad 263.195 € 272.724 € 181.009 €
Zuschuss Verwaltung 807.177 € 809.551 € 655.630 € ohne Erträge aus Beteiligungen, 
Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt 147.820 € 108.290 € 95.570 €
Zuschuss Jugendstilbad 935.857 € 1.021.786 € 1.382.348 €
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad 79,21% 77,43% 70,23% mit Afa und Zinsaufwand
Vertragl. Kostenerstattung für DSW 1912 durch 
Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
Stand nach Betriebskomission
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Punkt 17: Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Bäder 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
(inklusive Schwebeliste) 
 (V-Nr. 2018/0225) 
 
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: 
Im Produktbereich 8, Produkt 17052-0563 nicht vereinsgebundene 
Bewegungsangebote, ist die Anschaffung von zwei Ruderbooten für den Woog zu 
prüfen. 
Die Investition ist mittelfristig kostenneutral, da sich die Anschaffungskosten durch 
die Nutzungsgebühr refinanziert werden.  
 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
 
Stimmenthaltung: AfD  
 
Die SPD-Fraktion beantragt, für die Sanierung des Eberstädter Mühltalbades sollen 
im Wirtschaftsplan 200.000 Euro etatisiert werden. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Gegen die Ablehnung: SPD, AfD, Die Linke., UWIGA   
Stimmenthaltung: FDP  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: AfD, UWIGA  
Stimmenthaltung: SPD, Die Linke., FDP

Punkt 312: Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Bäder 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2018/0225) 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Punkt 21: Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Bäder 
(inklusive Entwurf Produktbuch) 
 (V-Nr. 2018/0225) 
 
Dem Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Bäder wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltungen: FDP-Fraktion