Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen -Wirtschaftsplan 2007

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
22.05.2007 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat V Dezernat II 
Dezernat V 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Darmstädter Werkstätten  
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
   
Tagesordnung:  I  II 
Verteiler: 
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V                       II 
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Vorlage-Nr. 2007/0257 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
342  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen -Wirtschaftsplan 2007 
 
Vorlage vom: 24.04.2007 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftsplan 2007 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter. 
 
 
 
Anlagen: Erfolgspläne 2007 
Darlehen 
Beschluss Wirtschaftsplan 2007 
Finanzplan bis 2010 
Stellenplan 2007 
Gesamtpläne2007 
Vermögenspläne 2007 
Investitionen bis 2007 
 
Beschluss des Magistrats vom 30.05.2007 
 
Der Magistrat nimmt von den Wirtschaftsplänen Kenntnis und leitet diese an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter.

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Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
 
 
 
 
 
Magistratsvorlage vom 24.04.2007  
Wirtschaftsplan 2007  
 
 
Begründung:
 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 01. März 2007 den Wirtschaftsplan 2007 
beschlossen und empfiehlt dem Magistrat, diesen 
zur Kenntnis zu nehmen und an die Stadtverordnetenversammlung 
zur Beschlussfassung weiter zu leiten. 
 
Darmstadt, 24. April 2007 
 
 
 
 
 
Dezernat II.       Dezernat V. 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz      Jochen Partsch 
Bürgermeister      Stadtrat 
 
 
 
 
 
Anlage

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Heinrich MühlBetriebsleiterUDie Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschafts-Qplan für den Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen" für dasVWirtschaftsjahr 2007 in Ihrer Sitzung am                   2007 wie folgt beschlossen:W i r t s c h a f t s p l a nDarmstadt,                2007ÿ*N	¦	dj
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PlanansatzUmsatzerlöse1.1. Kostensatzerlöse1.2 Umsatzerlöse2.+Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens"aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens3.Sonstige betriebliche Erträge4.3.1. Sonstige betriebl.Erträge3.2. Zinsen und ähnl. ErträgeMaterialaufwand:5.Personalaufwand5.2. Zu- und Abgänge zur Be-!      wertung der Verpflichtungen      für Pensionäre5.3. Zu- und Abgänge z. Alters-      teilzeit, Rüclstellungen !5.4. Zu- und Abgänge auf Urlaubs-           rückstellungen6.!Aufwand für behinderte Werkstatt-
beschäftigte:
6.1. Löhne       Arbeitsförderungsgeld6.2. Sonstiger Sachaufwand7.Abschreibungen8.Sonstiger betriebl. Aufwand9.!Zinsen und ähnliche Aufwendungen:9.1. Darlehenszinsen9.2. QMS10.(Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit11.Außergewöhnliche Erträge12.Außergewöhnliche Aufwendungen13.Jahresabschluss14.Zuführung an die RücklagenBilanzgewinn- / -verlust       Sozialvers.       Zw.Summe2 0 0 52 0 0 62 0 0 7ckstellungen1.3 Erhöhung/Verminderung des (      Bestandes an fertigen Erzeugnissen5.1.a Löhne und GehälterStand: 19.04.07%+ 1 % Leistungsentgelt gem. § 18 TvöD5.1.b 1% Leistungsentgelt 2.1 .Sonstige betriebl.Erträge2.2.Zinsen und ähnl.Erträge2.3.Entnahme VMW3.2. Zu- und Abgänge  zur Be- 3.3. Zu- und Abgänge zur Alters-      und Inanspruchnahme!3.4. Zu- und Abgänge auf Urlaubs-3.5 Aus- und Fortbildung3.6. Supervision3.7 Umlage PersonalkostenAufwand für Wohnheim-bewohnerinnen und Bewohner:4.1. ärztliche Betreuung4.2. sonstige Betreuung4.3. Freizeiten, Reisen4.4. Taschen- und Kleidergeldund Kleidergeld4.5. Verpflegung7.1. Darlehenszinsen7.2 Bürgerstiftung7.3 Schuldendiensthilfe3.1.a Löhne und Gehälter3.1.b 1% Leistungsentgelt /
Erfolgspläne,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen
3.3.Entnahme VMW       und Inanspruchnahme             und Inanspruchnahme     15.
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DrehtellerVerschiedene   	WerkzeugemaschineWohneinrichtung"Kurt-Jahn-Anlage"ZimmereinrichtungSanierung der Bäder nachtechn.Standard undrollstuhlgerechtBett,Schrank, Tisch etc.Kücheneinrichtung mitHerd, Spül- und Wasch-Sitzgruppe für dieTagesgruppeHIn der Zweigstelle "Darmstädter Werkstatt für berufliche Rehabilitation"Nmuss das gesamte Dach neu eingedeckt und die alten Materialien entsorgt werden+Schätzpreis des Hochbau- und MaschinenamtesLDes Weiteren müssen Teile der Fenster sowie der Deckenbeleuchtung in einigenRäumen erneuert werdenSchätzpreis:Hauptwerkstatt im SchreberwegReha im HeimstättenwegXWann genau mit den geplanten Maßnahmen begonnen werden kann, ist zur Zeit noch ungewiss.Eigenbetriebca.MDerzeit werden dazu entsprechende Anträge an potentielle Geldgeber  gestellt.'aus unseren Rücklagen entnommen werden.Yaus Erhöhung der Kostensätze im Bereich des Investitionsbetrages und der Restbetrag soll ;
Für die kommenden Jahre sind größere Investitionen geplant:
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(Kostenträger wie Landeswohlfahrtsverband, Agentur für Arbeit, Sozialministerium etc.)
_Die Mittel zur Finanzierung sollen möglichst aus Zuschüssen von Trägern u. der Stadt bestehen, <GTU	MUm künftig gegenüber anderen Einrichtungen konkurrenzfähig zu bleiben und da Tder Bedarf an Werkstattplätzen weiterhin steigt, wird eine Erweiterung der Werkstatt; um 50 Plätze und 10 Tagesförderplätze in Erwägung gezogen.ÿBX
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1. Betriebsleiterdes EigenbetriebesDarmstädter Werkstättenund Wohneinrichtungen
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VORLAGE für die Betriebskommission zur Sitzung am 01. März 2007Tagesordnungspunkt: 6

Betreff:		Wirtschaftspläne 2007/2008


Die der Betriebskommission zur Beschlussfassung vorgelegten Wirtschaftspläne 2007 - 2008 werden genehmigt.



BESCHLUSS der Betriebskommission vom 01. März 2007:

Die Betriebskommission beschließt, dass der in der Sitzung vom 23.01.2007 vorgelegte Wirtschaftsplan für 2007 genehmigt und um die Position TVöD § 18 Leistungsentgelt ergänzt wird.

Auf Basis von 1 % der Personalkosten des Vorjahres ist für die Werkstätten und die Wohnein-richtungen in 2007 ein Leistungsentgelt in Höhe von U€†¬­®¯°¶ÑÒáãåéïð					ôåÙÍÙÁÙµ¥˜¥‹¥~¥~¥µnaQnBhFíhFíCJOJQJaJhß²h×<>*
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