Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
24.08.2021 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: EAD 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2021/0260 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD)  
 
Vorlage vom: 18.08.2021  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat beschließt, den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des EAD der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
Anlagen: 1. Wirtschaftsplan 2022 des EAD  
2. Beschluss BK zum Wirtschaftsplan 2022  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 18.08.2021 
 
Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung am 16. Juli 2021 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2022 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
 
Darmstadt, 18.08.2021  
 
 
Der Dezernent IV  
 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

Punkt 19: Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2021/0260) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke,. Stadtve. Dietrich (FW) und  
Stadtve. Neumann (Die Partei)  
Stimmenthaltung: UFFBASSE und UWIGA/WGD

Punkt 10: Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2021/0260) 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, 
der Vorlage zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UFFBASSE

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Vorlagen-Nr.: EAD-2021/0009

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
Beschluss im Umlaufverfahren

Tagesordnungspunkt: 2

Betreff: Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben
und Dienstleistungen (EAD)

Vorlage vom 28. Mai 2021 zur Kenntnis:

Die Betriebskommission nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplan 2022 des EAD zur
Kenntnis.

Der Wirtschaftsplan ist gemäß $ 15 (3) der Betriebssatzung zu erstellen.

Ist das Vorhaben O Ja Nein
klimarelevant: Stadtklima D CO».Bilanz
Wenn ja, auf:

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 28.07.2021:
Die Betriebskommission beschließt die Vorlage.

Darmstadt, 28.07.2021

\
Sabi nase)
“Betriebsteiterin

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Stand: nach Beschluss der Betriebskommision vom 16.07.2021
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Wirtschaftsplan 2022

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y
Vorbemerkungen
Dem Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand März 2021 zugrunde. 
Wir gehen davon aus, das die Pandemie keine Beeinträchtigung auf das Jahr 2022 
hat. 
 
Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2022 beinhaltet für jedes Profitcenter  ein 
separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, 
Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen. 
 
Die Stellenübersicht 2022  bleibt unverändert gegenüber dem Jahr 2021. Die 
Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt bei 693,5. 
 
Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung 
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit 
negativem Vorzeichen belegt. 
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aufwendungen 
Materialaufwand Verwertung Entsorgung Personal
Abschreibungen bezogene Leistungen Alle übrige Kosten Zinsaufwand
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Erlöse (ohne Verlustzuweisung Vivarium) 
Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigung Sonstige Abfallgebühren
Abfallentsorgung Sonstige Containerdienst Erlöse DS
BGA Sonstige Kanalbetrieb Zentrale Gebäudedienste 1
Vivarium Schulbus Straßenunterhaltung
Krematorium Waldfrieden Zentrale Gebäudedienste 2

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Inhaltsverzeichnis
Gesamtplan
Wirtschaftsplan 2022 Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung Seite 6
Stellenübersicht Seite 7 - 10
Mittelfristige Finanzplanung Seite 11 - 14
Tabellarischer Teil
 Erfolgspläne nach Betriebszweigen Seite 15 - 29
EAD Gesamt Seite 16
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 17
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 18
P31 Abfallentsorgung Seite 19
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 20
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung Seite 21
P39 Schulbusbetrieb Seite 22
P5 Zoo Vivarium Seite 23
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 24
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 25
P71 Kanalbetrieb Seite 26
P72 Straßenunterhaltung Seite 27
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 28
P9 Zentrale Services u. Gebäude Seite 29
 Vermögenspläne nach Betriebszweigen Seite 30 - 43
P1 Straßenreinigung/Winterdienst Seite 31
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik Seite 32
P31 Abfallentsorgung Seite 33
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung Seite 34
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung Seite 35
P39 Schulbusbetrieb Seite 36
P5 Zoo Vivarium Seite 37
P6 Zentrale Gebäudedienste 1   Gebäudereinigung/Hauswirtschaft Seite 38
P64 Zentrale Gebäudedienste 2   Gemeinschaftsverpflegung Seite 39
P71 Kanalbetrieb Seite 40
P72 Straßenunterhaltung Seite 41
P8 Krematorium Waldfrieden Seite 42
P9 Zentrale Services u. Gebäude Seite 43
Erläuterungen Seite 44 - 83
Produktblätter Seite 45 - 56
Erfolgsplan Seite 57 - 70
Vermögensplan Seite 71 - 83

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2022
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr
2022 in ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx  wie folgt beschlossen:
2022
1. Erfolgsplan
Erträge 73.797- T Euro
Aufwendungen 73.418 T Euro
2. Vermögensplan
Einnahmen 20.559- T Euro
Ausgaben 20.559 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme i. H. v.  
vorgesehen. 6.671 T Euro
4.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden auf 1.000 T Euro
festgesetzt.
6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt unverändert gegenüber WP 2021 auf 693,5 Stellen
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2022 sind gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den xx.xx.xxxx
................................................... .............
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen    (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2022   (Zusammenfassung)
Plan Plan Ergebnis
2022 2021 2020
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 72.264- 66.964- 61.903-
2. sonstige betriebliche Erträge 243- 150- 554-
3. Materialaufwand:
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe 5.609 4.794 4.279
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.122 20.406 18.775
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 27.086 25.546 23.795
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 8.091 7.631 6.981
Altersversorgung und Unterstützung
5. Abschreibungen 5.857 4.547 4.424
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.571 3.658 3.327
7. Erträge aus Beteiligungen    
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und 85- 80- 13-
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 75-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 937 833 962
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 682 222 2-
13. außerordentliche Erträge
14. außerordentliche Aufwendungen
15. außerordentliches Ergebnis
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 85 80 145
17. Sonstige Steuern 61 23 59
18. Erträge aus der Verlustübernahme 807- 789- 794-
19. Finanzierung aus Gewinnrücklage 400-
20. Jahresgewinn/Jahresverlust 379- 464- 592-

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen   (EAD)
Gesamtplan
Plan Plan Ist
2022 2021 2020
T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen 5.857- 4.547- 4.424-
2. Zuwendungen Dritter zu Investitionen 810-  155-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme   
3. Kredite 6.671- 5.834- 6.657-
4. Investitionsrücklage - Entnahme 7.221- 8.782- 2.647-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen    
Summe 20.559- 19.163- 13.883-
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 3.393 3.026 1.983
2. Investitionen       15.050 14.400 6.656
3. Investitionsrücklage - Zuführung 2.003 1.730 5.245
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung 114 7  
Summe 20.559 19.163 13.883
Vermögensplan 2022   (Zusammenfassung)

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Stellenübersicht 2022

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y
ffen. Die entsprechenden Zuordnungen und Veränderungen wurden in die Stellenübersicht 2018 entspsichtigt. 
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022 des EAD 
  
  
Aufbauorganisatorische Änderungen im EAD 
  
Aď Ϭϭ.Ϭϳ.ϮϬϮϬ ǁurde das SaĐhgeďiet „EiŶkauf uŶd VergaďeŶ“ aus der Aďt. ϲϬ 
(Gemeinschaftsverpflegung, Hauswirtschaft und Einkauf/Vergaben) organisatorisch der Abt. 
50 (Personal und Organisation) zugeordnet. Abt. 60 trägt nun die Bezeichnung 
„GeŵeiŶsĐhaftsǀerpfleguŶg uŶd HausǁirtsĐhaft“; Aďt. ϱϬ die BezeiĐhŶuŶg PersoŶal uŶd 
OrgaŶisatioŶ / EiŶkauf uŶd VergaďeŶ“. 
  
Analog wurden die Planstellen des Sachgebietes Einkauf und Vergaben – entsprechend den 
Funktionen – der Abteilung 50 zugeordnet (siehe unten). 
  
Änderungen der Wertigkeiten von Stellen 
  
Aufgrund tarifrechtlicher Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten verschiedener 
Planstellen angepasst. 
  
Verlagerungen von Stellen 
  
ϭͿ AufgruŶd der AufgaďeŶǀerlageruŶgeŶ ;siehe „AufďauorgaŶisatorisĐhe ÄŶderuŶgeŶ iŵ 
EAD“Ϳ ǁurdeŶ iŶsgesaŵt ϲ,ϱ PlaŶstelleŶ ǀoŶ AďteiluŶg ϲϬ zur AďteiluŶg ϱϬ ǀersĐhoďeŶ: 
  
2 vb-Stellen EG 11TVöD 
1 vb-Stelle EG 9b TVöD 
1 vb-Stelle EG 9a TVöD 
2 vb-Stellen EG 8 TVöD 
1 tb-Stelle EG 8 TVöD 
  
2) Aufgrund der Verbindung zur Abrechnung und zu den Auftragsprozessen in SAP wurde im 
Bereich der Abt. 40 (Finanz-und Rechnungswesen/IT) das Teaŵ „SBO ;Sales & Order 
BaĐkoffiĐeͿ“ gegrüŶdet. Für dieseŶ AufgaďeŶďereiĐh ǁerdeŶ iŶsgesaŵt ϯ PlaŶstelleŶ aus 
dem Vertriebsinnendienst der Abt. 30 (Abfallentsorgung/-verwertung) zur Abt. 40 
verschoben: 
  
2 vb Stellen EG 9a TVöD 
1 vb Stelle EG 9b TVöD 
  
3) Aufgrund der Aufgabenzuordnung wird 1 tb-Stelle (ÖWC-Reinigung) EG 1 TVöD von der 
Abt. 60 (Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft) zur Abt. 80 (Gebäudereinigung) 
verlagert. 
  
4) Aus der Abteilung 80 (Gebäudereinigung) wird 1 vb-Stelle (ehemals Gebäudereiniger/in) 
zur Abteilung 60 verlagert und aufgrund der tariflichen Stellenbewertung von EG 1 TVöD auf 
EG 2 TVöD angehoben. 
   
5) Mit der Ausweitung der Reinigungsaufgaben in der Gebäudereinigung (Reinigung von 3 
neuen Kitas, Neues Bürgeramt, Übernahme der Reinigung des EDW etc.) werden 8 
Vollzeitstellen – EG 1 TVöD – für Gebäudereiniger/innen benötigt.

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Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand anderer Abteilungen des EAD 
verlagert: 
  
Abt. 60  7 x EG 2 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 1 TVöD 
Abt. 70  1 x EG 3 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 1 TVöD 
  
 
Im Verwaltungsbereich der Abteilung wird 1 Vollzeitstelle – EG 6 TVöD – Sachbearbeiter/in 
für die Auftragsbearbeitung und Abrechnung benötigt. 
  
Hierfür wird folgende vakante Stelle aus dem Bestand einer anderen Abteilung des EAD 
verlagert: 
  
Abt. 70 1 x EG 3 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 6 TVöD 
  
6) Mit der Übernahme des Bestell- und Abrechnungssystems der Gemeinschaftsverpflegung 
und weiterer möglicher Ausweitung des Geschäftsbetriebs sind 3 Vollzeitstellen – 
Sachbearbeiter/innen – EG 9b TVöD – erforderlich. Des Weiteren ist 1 Vollzeitstelle – 
Sachbearbeiter/in – EG 10 TVöD – für das interne Rechnungswesen (Betriebsbuchhaltung), 
insbes. Berichtswesen erforderlich. 
  
Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand anderer Abteilungen des EAD 
verlagert: 
  
Abt. 70  2 x EG 4 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 9b TVöD 
Abt. 30  1 x EG 5 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 9b TVöD 
Abt. 30 1 x EG 10 –Verlagerung  
 
  
Abteilung Stab EBL 
  
Da die Kernverwaltung eine Beamtenstelle in einem anderen Eigenbetrieb benötigte, wurde 
eine Beamtenstelle in Vollzeit (A 11 g. D.) nach dort verlagert. Gleichzeitig wurde eine 
Vollzeitstelle nach EG 13 neu geschaffen. 
  
Mit der Ausweitung des Aufgabenbereiches Öffentlichkeitsarbeit ist im Hinblick auf die 
fortschreitende Digitalisierung im Medienbereich die Neuschaffung einer Vollzeitstelle nach 
EG 9b TVöD erforderlich. 
  
  
Abteilung 60 – Einkauf, allgemeine Verwaltung, zentrale Gebäudedienste 
  
Die Sachgebiete Gebäudereinigung (inkl. Graffitientfernung) und Hauswirtschaft wachsen

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Stellenübersicht 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -
Stand: nach den Beschlüssen der Betriebskommission vom
 des Magistrats
 der Stadtverordnetenvers.
Teil A: Beamte 2022 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1,00 1,00 1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00
0,00
1,00 2,00 2,00 5,00 4,77
1,00 1,00 1,00 3,00 2,77
1,00 1,00 1,00
0,00
0,00
0,00
1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 1,00 3,00 10,00 9,54
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 10,00
Teil B: Arbeitnehmer 2022 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 2,00 3,00 5,00 3,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 1,00 2,00 1,00 9,00 1,00 5,00 19,00 14,00 15,00 58,00 125,00 112,78
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 1,00 2,00 3,0 0 3,00 4,00 2,00 11,00 6,00 1,00 33,00 28,50
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 5,00 7,00 1,50 0 ,50 77,50 1,00 71,00 172,50 164,00
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 1,00 2,00 6,00 2,00 8,00 3,50 2,00 1,00 2,00 27,50 17,35
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 5,00 2,00 2,00 16,00 12,54
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft 2,00 3,00 1,00 1,00 10,00 2,00 1,00 78,00 0,50 98,50 64,81
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 1,00 1,00 3,00 2,00 2,50 1,00 31,00 21,00 62,50 49,64
80 - Gebäudereinigung 1,00 2,00 4,00 1,00 3,00 4,50 1,00 5,00 93,50 115,00 106,00
90 - Vivarium 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 18,00 1,00 0,50 28,50 21,45
Insgesamt 2022: 1,00 6,00 3,00 8,00 20,00 13,00 3,00 17,00 39,00 12,50 4,00 30,50 158,50 43,50 89,00 83,00 58,00 94,50 683,50 580,67
Stellenplan 2021 1,00 6,00 3,00 5,00 20,00 12,00 2,00 11,00 35,00 18,00 4,50 26,50 161,50 48,50 94,00 87,50 59,00 89,00 683,50
Teil C - Zusammenstellung 2022
Beamte Arbeitn. Gesamt Beamte Arbeitn. Gesamt
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Betriebsleitung - Stab 1,00 5,00 6,00 1,00 3,60 4,60  
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium 0,00 125,00 125,00 0,00 112,78 112,78
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik 0,00 33,00 33,00 0,00 28,50 28,50
30 - Abfallentsorgung, -verwertung 0,00 172,50 172,50 0,00 164,00 164,00
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT 5,00 27,50 32,50 4,77 17,35 22,12
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben 3,00 16,00 19,00 2,77 12,54 15,31  
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft 1,00 98,50 99,50 1,00 64,81 65,81
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb 0,00 62,50 62,50 0,00 49,64 49,64
80 - Gebäudereinigung 0,00 115,00 115,00 0,00 106,00 106,00
90 - Vivarium 0,00 28,50 28,50 0,00 21,45 21,45
Insgesamt: 10,00 683,50 693,50 9,54 580,67 590,21
Verwaltungszweig 2022
Gesamt
Besetzt 
am 
30.06.21Bezeichnung
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
2022
Gesamt
Besetzt am 
30.06.2021
Bezeichnung
Insgesamt 2022:
Stellenplan 2021
Bezeichnung
Zahl der Stellen 2022 Besetzt am 30.06.2021
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb
80 - Gebäudereinigung
90 - Vivarium
Betriebsleitung - Stab
30 - Abfallentsorgung, -verwertung
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)
2021 - 2025

Seite 12 von 83
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen  (EAD)
Gesamtplan
Investitionsmaßnahme Gesamt
 Plan  Plan Schätzung Schätzung Schätzung
2021 2022 2023 2024 2025
T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro
Zuführung zur Rücklage 10.948 1.730 2.003 2.304 2.204 2.707
 
Investitionsmaßnahmen 49.083 14.400 15.050 6.811 6.726 6.096
 
Tilgung von Darlehen 17.166 3.026 3.392 3.582 3.583 3.583
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 222 7 114 101
Summe Ausgaben 77.419 19.163 20.559 12.798 12.513 12.386
Finanzierung:
Abschreibungen 34.101 4.547 5.857 7.298 8.013 8.386
 
Zuwendungen Dritter zu Investitionen 810 810
Rückflüsse aus gewährten Darlehen       
 
Rücklagen-Entnahme 16.003 8.782 7.221    
 
Darlehensaufnahmen 26.505 5.834 6.671 5.500 4.500 4.000
 
Summe Einnahmen 77.419 19.163 20.559 12.798 12.513 12.386

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2022
(Angaben in T Euro)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung Plan 2021 Plan 2022 2023 2024 2025
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1. Zuführung zum Stammkapital      
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen  400- 450- 500- 500-
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen    
abzüglich Entnahmen      
 
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen      
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.) 4.547- 5.857- 7.298- 8.013- 8.386-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital- 810-
zuschüsse      
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"      
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen      
9. Kredite
a) von der Stadt (Darlehensübertragung)    
b) von Dritten 5.834- 6.671- 5.500- 4.500- 4.000-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen) 8.782- 7.221-
11. Deckungsmittel insgesamt 19.163- 20.959- 13.248- 13.013- 12.886-
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 14.400 15.050 6.811 6.72 6 6.096
2. Finanzanlagen      
3. Tilgung von Krediten 3.026 3.393 3.582 3.583 3.583
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt 7 114 101   
Sonstige Ausgaben 400 450 500 500
5. Zuführung zur Investitionsrücklage 1.730 2.003 2.304 2.204 2.70 7
6. Ausgaben insgesamt 19.163 20.959 13.248 13.013 12.886

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Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen     (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022
(Angaben in T Euro)
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz- 
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)
Bezeichnung Plan 2021 2022 2023 2024 2025
Einnahmen
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.      
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich 789- 807- 839- 864- 899-
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   
4. Darlehen der Stadt   
Ausgaben   
 
1. Gewinnabführung   
2. Konzessionsabgaben   
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 359 335 342 349 356
4. Eigenkapitalrückzahlung      
5. Tilgung von Darlehen der Stadt

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
Erfolgspläne 2022

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     :             EAD  Gesamt
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Gebühreneinnahmen 26.697- 25.769- 24.228-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 28.943- 25.608- 25.196-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 15.267- 14.287- 12.479-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.345- 1.188- 1.207-
   andere aktivierte Eigenleistungen 12- 112- 42-
   Sonstige betriebliche Erträge 243- 150- 511-
*  Summe Erlöse / Erträge 72.506- 67.113- 63.663-
   Personalkosten 35.177 33.176 30.778
   Verwertungskosten 4.989 4.874 4.785
   Entsorgungskosten 6.766 6.824 6.397
   Materialkosten 5.609 4.794 4.279
   Bezogene Leistungen 9.367 8.708 8.799
   Abschreibungen bilanziell 5.857 4.547 4.424
   Alle übrigen Kosten 4.571 3.658 3.327
   Steuern Substanz 61 60 60
*  Summe Aufwendungen 72.396 66.642 62.847
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 85- 80- 88-
   Erträge aus Beteiligungen    
   Zinsaufwand 937 833 961
*  Finanzergebnis 853 753 873
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 743 282 57
   Steuern Ertrag 85 43 145
   Ertrag aus Verlustzuweisung 807- 789- 794-
   Finanzierung aus Gewinnrücklage 400-
Jahresgewinn/Jahresverlust 379- 464- 592-
Ergebnisse nach Betriebszweigen
P1   Straßenreinigung/Winterdienst 72 22- 61
P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und 
Gebäudetechnik 3 12- 205
P31 Abfallentsorgung    
P32 Betrieb gewerblicher Art 156- 179- 137-
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung    
P39 Schulbusbetrieb 130- 79- 236-
P5   Vivarium    
P6   Zentrale Gebäudedienste 1 -GR/HW- 55- 49- 332-
P6   Zentrale Gebäudedienste 2 -GVP- 20 23 52
P71 Kanalbetrieb 6 7 35
P72 Straßenunterhaltung 8 9 4-
P8   Krematorium Waldfrieden 146- 163- 236-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude 0- 0  
** Ergebnis   (nach Ertragssteuer) 379- 464- 592-

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P1          Straßenreinigung/Winterdienst
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Gebühreneinnahmen 5.945- 5.890- 5.645-
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 4.314- 4.120- 3.905-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 102- 0-
   andere aktivierte Eigenleistungen 2-
   Sonstige betriebliche Erträge 25- 45- 48-
*  Summe Erlöse / Erträge 10.284- 10.157- 9.600-
   Personalkosten 5.697 5.673 5.520
   Verwertungskosten 120 100 194
   Entsorgungskosten 10
   Materialkosten 145 154 116
   Bezogene Leistungen 68 58 50
   Abschreibungen bilanziell 964 993 1.041
   Alle übrigen Kosten 219 239 167
   Steuern Substanz
*  Summe Aufwendungen 7.213 7.227 7.088
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.417 1.182 1.073
   Umlage Gebäude 261 287 336
   Umlage zwischen den BZs 60- 43- 60-
   Werkstattverrechnung 2.053 1.820 1.695
   Interne Leistungsverrechnung 549- 355- 489-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 3.122 2.891 2.556
*  Betriebsergebnis 51 39- 44
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 21 17 17
*  Finanzergebnis 21 17 17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 72 22- 61

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P2   Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 569- 590- 568-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 10- 8- 15-
   Sonstige betriebliche Erträge 25-
*  Summe Erlöse / Erträge 579- 598- 608-
   Personalkosten 1.846 1.943 1.664
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 2.323 2.229 2.292
   Bezogene Leistungen 651 444 670
   Abschreibungen bilanziell 667 551 412
   Alle übrigen Kosten 406 360 382
   Steuern Substanz 46 44
*  Summe Aufwendungen 5.939 5.527 5.463
   Umlage Allgemeine Verwaltung 1.010 793 688
   Umlage Gebäude 109 113 139
   Umlage zwischen den BZs 53 47- 53-
   Werkstattverrechnung 6.410- 5.756- 5.205-
   Interne Leistungsverrechnung 119- 44- 220-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 5.357- 4.941- 4.652-
*  Betriebsergebnis 3 12- 204
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 1
*  Finanzergebnis   1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3 12- 205

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P31         Abfallentsorgung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Gebühreneinnahmen 20.752- 19.879- 18.583-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1.428- 1.428- 852-
   Sonstige betriebliche Erträge 77-
*  Summe Erlöse / Erträge 22.180- 21.307- 19.512-
   Personalkosten 6.627 6.337 6.521
   Verwertungskosten 2.190 2.021 2.163
   Entsorgungskosten 6.253 6.238 6.155
   Materialkosten 288 284 275
   Bezogene Leistungen 381 376 355
   Abschreibungen bilanziell 1.329 1.034 828
   Alle übrigen Kosten 480 529 447
   Steuern Substanz
*  Summe Aufwendungen 17.548 16.819 16.743
   Umlage Allgemeine Verwaltung 2.410 2.254 1.870
   Umlage Gebäude 226 250 286
   Umlage zwischen den BZs 50- 835-
   Werkstattverrechnung 1.774 1.548 1.456
   Interne Leistungsverrechnung 238 416 25-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 4.598 4.468 2.752
*  Betriebsergebnis 34- 20- 17-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 10- 10- 13-
   Zinsaufwand 44 30 30
*  Finanzergebnis 34 20 17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P32         Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 80- 42- 143-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 9.103- 8.409- 8.552-
   Sonstige betriebliche Erträge 35- 46-
*  Summe Erlöse / Erträge 9.218- 8.451- 8.741-
   Personalkosten 2.422 2.346 2.185
   Verwertungskosten 2.540 2.547 2.088
   Entsorgungskosten 405 462 186
   Materialkosten 90 44 17-
   Bezogene Leistungen 67 79 124
   Abschreibungen bilanziell 645 485 484
   Alle übrigen Kosten 212 246 298
   Steuern Ertrag 45 56 63
*  Summe Aufwendungen 6.426 6.265 5.410
   Umlage Allgemeine Verwaltung 791 591 622
   Umlage Gebäude 185 188 235
   Umlage zwischen den BZs 51 65 928
   Werkstattverrechnung 1.261 1.209 1.087
   Interne Leistungsverrechnung 344 47- 321
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 2.632 2.007 3.193
*  Betriebsergebnis 160- 180- 138-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 4 1 0
*  Finanzergebnis 4 1 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 156- 179- 137-

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P33         Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 498- 158- 31-
   sekundäre Erlöse (EAD intern) 1.345- 1.188- 1.207-
   Sonstige betriebliche Erträge 47-
*  Summe Erlöse / Erträge 1.843- 1.346- 1.285-
   Personalkosten 292 260 188
   Verwertungskosten 100 188 302
   Entsorgungskosten 50 50
   Materialkosten 188 194 163
   Bezogene Leistungen 139 63 83
   Abschreibungen bilanziell 620 206 209
   Alle übrigen Kosten 57 41 38
   Steuern Substanz  
*  Summe Aufwendungen 1.446 1.002 983
   Umlage Allgemeine Verwaltung 147 124 115
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs 25 25 25
   Werkstattverrechnung 113 110 67
   Interne Leistungsverrechnung 14 35 49
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 299 294 256
*  Betriebsergebnis 98- 50- 46-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 98 50 46
*  Finanzergebnis 98 50 46
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P 39          Schulbusbetrieb
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 2.151- 820- 1.660-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 830-
*  Summe Erlöse / Erträge 2.151- 1.650- 1.660-
   Personalkosten 737 792 625
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 10 10 6
   Bezogene Leistungen 505 145 222
   Abschreibungen bilanziell 140 97 100
   Alle übrigen Kosten 60 50 29
   Steuern Substanz
*  Summe Aufwendungen 1.452 1.094 982
   Umlage Allgemeine Verwaltung 50 29 40
   Umlage Gebäude 75 71 96
   Umlage zwischen den BZs 70  68
   Werkstattverrechnung 402 392 260
   Interne Leistungsverrechnung 30- 15- 20-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 567 477 443
*  Betriebsergebnis 132- 79- 236-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 2
*  Finanzergebnis 2   
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 130- 79- 236-

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P5          Zoo Vivarium
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 671- 702- 659-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten (Eintritte u.a.) 868- 848- 662-
   andere aktivierte Eigenleistungen 12- 12- 22-
   Sonstige betriebliche Erträge 96- 40- 99-
   Erträge aus Beteiligungen
*  Summe Erlöse / Erträge 1.647- 1.602- 1.441-
   Personalkosten 1.285 1.270 1.117
   Verwertungskosten 10 9
   Entsorgungskosten 0
   Materialkosten 325 313 329
   Bezogene Leistungen 220 215 235
   Abschreibungen bilanziell 210 184 199
   Alle übrigen Kosten 103 94 73
   Steuern Substanz 1 3 2
*  Summe Aufwendungen 2.154 2.079 1.963
   Umlage Allgemeine Verwaltung 185 158 146
   Umlage Gebäude
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 11 24 9
   Interne Leistungsverrechnung 101 110 101
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 297 292 255
*  Betriebsergebnis 804 769 777
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 3 20 17
*  Finanzergebnis 3 20 17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 807 789 794
   Ertrag aus Verlustzuweisung 807- 789- 794-
Jahresgewinn/Jahresverlust

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P6        Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 12.491- 11.030- 10.544-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 35- 35- 214-
*  Summe Erlöse / Erträge 12.526- 11.064- 10.757-
   Personalkosten 6.639 6.015 5.419
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 716 368 310
   Bezogene Leistungen 3.857 3.639 3.254
   Abschreibungen bilanziell 84 65 66
   Alle übrigen Kosten 205 169 215
   Steuern Substanz
*  Summe Aufwendungen 11.501 10.257 9.264
   Umlage Allgemeine Verwaltung 945 665 825
   Umlage Gebäude 95 90 137
   Umlage zwischen den BZs 89- 129-
   Werkstattverrechnung 35 23 43
   Interne Leistungsverrechnung 16- 20- 284
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 970 758 1.160
*  Betriebsergebnis 55- 49- 333-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 1
*  Finanzergebnis   1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 55- 49- 332-

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P6        Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 567- 270- 237-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1.925- 1.097- 504-
*  Summe Erlöse / Erträge 2.492- 1.367- 742-
   Personalkosten 1.385 638 499
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 826 500 203
   Bezogene Leistungen 19 25 3
   Abschreibungen bilanziell 25 11 18
   Alle übrigen Kosten 64 45 25
   Steuern Substanz
*  Summe Aufwendungen 2.319 1.219 748
   Umlage Allgemeine Verwaltung 156 133 36
   Umlage Gebäude 13 18
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 23 20 9
   Interne Leistungsverrechnung 1 1
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 193 171 46
*  Betriebsergebnis 20 23 52
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand
*  Finanzergebnis    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 20 23 52

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P71         Kanalbetrieb
 
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 5.754- 5.742- 5.502-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 150-
*  Summe Erlöse / Erträge 5.754- 5.742- 5.652-
   Personalkosten 1.565 1.550 1.528
   Verwertungskosten 18 10 18
   Entsorgungskosten 8
   Materialkosten 80 100 30
   Bezogene Leistungen 2.981 3.082 3.121
   Abschreibungen bilanziell 180 203 206
   Alle übrigen Kosten 34 59 44
   Steuern Substanz
*  Summe Aufwendungen 4.858 5.012 4.947
   Umlage Allgemeine Verwaltung 421 386 329
   Umlage Gebäude 111 117 137
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 353 304 253
   Interne Leistungsverrechnung 8 80- 12
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 893 727 731
*  Betriebsergebnis 4- 3- 26
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 9 10 9
*  Finanzergebnis 9 10 9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6 7 35

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P72         Straßenunterhaltung
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 2.310- 2.258- 1.928-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1-
   andere aktivierte Eigenleistungen 19-
   Sonstige betriebliche Erträge 1-
*  Summe Erlöse / Erträge 2.310- 2.258- 1.949-
   Personalkosten 1.646 1.624 1.364
   Verwertungskosten 11 8 11
   Entsorgungskosten
   Materialkosten 122 115 116
   Bezogene Leistungen 1 5 13
   Abschreibungen bilanziell 106 97 97
   Alle übrigen Kosten 34 18 58
   Steuern Substanz   
*  Summe Aufwendungen 1.920 1.867 1.657
   Umlage Allgemeine Verwaltung 246 220 186
   Umlage Gebäude 93 96 117
   Umlage zwischen den BZs
   Werkstattverrechnung 169 169 127
   Interne Leistungsverrechnung 110- 85- 142-
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 398 400 288
*  Betriebsergebnis 8 9 4-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand
*  Finanzergebnis    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8 9 4-

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Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P8         Krematorium Waldfrieden
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 2-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 1.400- 1.370- 1.468-
   Sonstige betriebliche Erträge 50- 40-
*  Summe Erlöse / Erträge 1.450- 1.410- 1.470-
   Personalkosten 340 340 333
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten 2
   Materialkosten 140 135 125
   Bezogene Leistungen 370 430 392
   Abschreibungen bilanziell 123 38 46
   Alle übrigen Kosten 30 30 33
   Steuern Substanz 1 1 1
*  Summe Aufwendungen 1.004 976 930
   Umlage Allgemeine Verwaltung 196 169 155
   Umlage Gebäude 4 3 4
   Umlage zwischen den BZs 1
   Werkstattverrechnung 2
   Interne Leistungsverrechnung 25 25 25
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 225 199 185
*  Betriebsergebnis 221- 235- 356-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen
   Zinsaufwand 35 42 38
*  Finanzergebnis 35 42 38
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT 186- 193- 318-
   Steuern Ertrag 40 30 82
Jahresgewinn/Jahresverlust 146- 163- 236-

Seite 29 von 83
Erfolgsplan 2022
 Profit Center/Gruppe     : P9          Zentrale Services und Gebäude
Ergebniskonten in TEuro Plan 2022 Plan 2021 Ist 2020
   Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 36- 35- 48-
   Erlös aus Abrechnung mit Dritten 2- 30-
   andere aktivierte Eigenleistungen 100-
   Sonstige betriebliche Erträge 37- 25- 168-
*  Summe Erlöse / Erträge 72- 162- 246-
   Personalkosten 4.696 4.388 3.815
   Verwertungskosten
   Entsorgungskosten 58 54 56
   Materialkosten 356 348 332
   Bezogene Leistungen 108 147 278
   Abschreibungen bilanziell 764 583 719
   Alle übrigen Kosten 2.667 1.778 1.519
   Steuern Substanz 13 13 13
*  Summe Aufwendungen 8.662 7.311 6.732
   Umlage Allgemeine Verwaltung 7.974- 6.703- 6.084-
   Umlage Gebäude 1.171- 1.233- 1.487-
   Umlage zwischen den BZs  56
   Werkstattverrechnung 216 135 199
   Interne Leistungsverrechnung 93 59 104
*  Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. 8.836- 7.742- 7.213-
*  Betriebsergebnis 247- 592- 727-
   Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen 75- 70- 75-
   Zinsaufwand 721 663 802
*  Finanzergebnis 647 593 727
   Finanzierung aus Gewinnrücklage 400-
Jahresgewinn/Jahresverlust 0- 0

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EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2022
Vermögenspläne

Seite 31 von 83
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 964- 993- 1.041-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)
Kreditaufnahmen 815-
Entnahme aus Investitionsrücklage
Kreditaufnahme Straßenreinigung 2.158- 945-
Summe Mittelherkunft 3.122- 1.938- 1.856-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 2.058 800 322
Hard- und Software 8
Werkzeuge und Kleinmaschinen 50 70 17
Geschäftsausstattung und GWG 50 75 98
Container/Behälter 74
Tilgung von Darlehen 247 266 159
Zuführung zur Investitionsrücklage 717 727 1.179
Summe Mittelverwendung 3.122 1.938 1.856
Ist

Seite 32 von 83
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 667- 551- 412-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Zuwendung Dritter zu Investitionen 
(Förderung) 810- 73-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklagen 179- 627- 255-
Summe Mittelherkunft 1.656- 1.178- 740-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 1.620 1.059 596
Anlagen im Bau 99
Hard- und Software 50 8
Werkzeuge, Werkstattausstattung 31 28
alle übrigen Investitionen  und GWG 5 41 38
Zuführung zur Investitionsrücklage
Tilgung von Darlehen
Summe Mittelverwendung 1.656 1.178 740
Ist

Seite 33 von 83
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 1.329- 1.034- 828-
Einnahmen aus Verkauf von 
Anlagevermögen
Zuwendung Dritter zu Investitionen 
(Förderung) 10-
Kreditaufnahmen 2.958- 2.320- 1.640-
Rückzahlung gewährter Darlehen
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige
Summe Mittelherkunft 4.287- 3.354- 2.478-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 2.340 1.770 1.268
Container/Behälter 400 400 129
Hard- und Software 13
alle übrigen Investitionen und GWG 218 150 11
Baumaßnahmen
Tilgung von Darlehen 527 558 293
Zuführung zur Investitionsrücklage 802 476 764
Summe Mittelverwendung 4.287 3.354 2.478
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
Ist

Seite 34 von 83
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 645- 485- 484-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung) 29-
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern
Rückzahlung gewährter Darlehen
Kreditaufnahmen 500- 500-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 2- 918-
Summe Mittelherkunft 1.147- 985- 1.431-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 688 643 1.118
Container 164 100 284
Hard- und Software 10 10
alle übrigen Investitionen  und GWG 122 65 29
Tilgung von Darlehen 49 51
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt 114 7
Zuführung zur Investitionsrücklage 109
Summe Mittelverwendung 1.147 985 1.431
Wirtschaftsplan 2022- Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer
Ist

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Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 620- 206- 209-
Kreditaufnahmen   2.325-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 5.744- 7.128- 296-
Summe Mittelherkunft 6.364- 7.334- 2.830-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 225
Bauplanung
Bau und Maschinentechnik 4.980 6.384 15
alle übrigen Investitionen 40 5
Tilgung von Darlehen 1.384 910 577
Zuführung zur Investitionsrücklage 1.748
Anlagen im Bau 261
Summe Mittelverwendung 6.364 7.334 2.830
Abplanung Umbau Kompostierung in 
2021, wegen zeitlicher Verschiebung -1.922 
Ist

Seite 36 von 83
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 140- 97- 100-
Zuwendung Dritter zu Investitionen 
(Förderung) 6-
Kreditaufnahmen 170- 301-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 539-
Summe Mittelherkunft 310- 398- 645-
Mittelverwendung
Schulbusse 150 281 644
alle übrigen Investitionen 20 20 1
Tilgung von Darlehen 28 30
Zuführung zur Investitionsrücklage 112 67
Summe Mittelverwendung 310 398 645
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
Ist

Seite 37 von 83
Plan Plan
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 210- 184- 199-
Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kreditaufnahme 320- 385-
Entnahme aus Investitionsrücklagen
Summe Mittelherkunft 530- 569- 199-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Baumaßnahmen 300 365 43
alle übrigen Investitionen 20 20 40
Anlagen im Bau
Sonstige Investitionen
Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder
Grundstücke
Tilgung von Darlehen 42 41
Zuführung zur Investitionsrücklage 168 143 116
Summe Mittelverwendung 530 569 199
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P5 Zoo Vivarium
Ist

Seite 38 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 84- 65- 66-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Zuwendung Dritter zu Investitionen 
(Förderung) 19-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 149- 46-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 233- 111- 85-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 35 35
Hard- und Software 80
alle übrigen Investitionen und GWG 118 76 36
Anlage im Bau
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 49
Summe Mittelverwendung 233 111 85
Plan Plan
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1
Ist

Seite 39 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 25- 11- 18-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Zuwendung Dritter zu Investitionen 
(Förderung) 11-
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage 15- 69-
Eigenkapitalverzinsung
Summe Mittelherkunft 40- 80- 29-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 60 17
Hard- und Software 20
alle übrigen Investitionen und GWG 20 20
Tilgung von Darlehen
Zuführung zur Investitionsrücklage 12
Summe Mittelverwendung 40 80 29
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
Plan Plan Ist

Seite 40 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 180- 203- 206-
Zuwendung Dritter zu Investitionen 
(Förderung) 3-
Kreditaufnahmen 67- 72- 57-
Entnahme aus Investitionsrücklage
Summe Mittelherkunft 247- 275- 266-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 35 7
Hard- und Software 20 35 2
alle übrigen Investitionen und GWG 47 2
Tilgung von Darlehen 73 74
Zuführung zur Investitionsrücklage 107 129 257
Summe Mittelverwendung 247 275 266
Plan Plan
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P71  Kanalbetrieb
Ist

Seite 41 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 106- 97- 97-
Einnahmen aus Anlagenverkauf
Zuwendung Dritter zu Investitionen 
(Förderung) 4-
Kreditaufnahmen 125- 267-
Entnahme aus Investitionsrücklage
Summe Mittelherkunft 231- 364- 101-
Mittelverwendung
Fahrzeuge 83 170 99
Hard- und Software 15 15 1
alle übrigen Investitionen und GWG 27 82 1
Tilgung von Darlehen 9 18
Zuführung zur Investitionsrücklage 97 79
Summe Mittelverwendung 231 364 101
Plan Plan
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
Ist

Seite 42 von 83
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 123- 38- 46-
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen 850-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 87- 85- 639-
 
Summe Mittelherkunft 210- 973- 685-
Mittelverwendung
Fahrzeuge
Hard- und Software
Baumaßnahmen 770 15
Photovoltaik-Anlage
Maschinentechnik 90 606
alle übrigen Investitionen und GWG 25 80 2
Tilgung von Darlehen 95 123 62
Zuführung zur Investitionsrücklage
Summe Mittelverwendung 210 973 685
Plan Plan
Wirtschaftsplan 2022 Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
Ist

Seite 43 von 83
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan
Bezeichnung/Kurztext 2022 2021 2020
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen 764- 583- 719-
Kreditaufnahmen 373- 194- 1.820-
Entnahme aus Investitionsrücklagen 1.045- 826-
Summe Mittelherkunft 2.182- 1.603- 2.539-
Mittelverwendung
Baumaßnahmen 582 200
Finanzanlagen
Fahrzeuge 40
Hard- und Software 354 198 431
alle übrigen Investitionen und GWG 307 250 56
Grundstücke
Tilgung von Darlehen 939 955 892
Zuführung zur Investitionsrücklage 1.120
Summe Mittelverwendung 2.182 1.603 2.539
Plan Plan
Bereich 0_9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT,
Grundstücke u. Gebäude
Ist

Seite 44 von 83
EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)
 
Wirtschaftsplan 2022
Erläuterungen

Seite 45 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der 
Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;
Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 P1 Straßenreinigung / Winterdienst

Seite 46 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
8
Nr. Produktber. Produktbereich
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice; Bereitstellung der dienstlichen Mobilität in 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit; Mobilität zur Erledigung aller dienstlichen
Belange in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen bei wirtschaftlicher, innovativer und nachhaltiger Ressourcenoptimierung
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%

Seite 47 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
5 P31 Abfallentsorgung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;
Ziele des Produktes

Seite 48 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / 
Reinigung
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;
Ziele des Produktes

Seite 49 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
7
Nr. Produktber. Produktbereich
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) pflichtig
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;
Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;
Ziele des Produktes

Seite 50 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen.
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
6 P 39 Schulbusbetrieb
Nr. Produktber. Produktbereich

Seite 51 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
11 P5 Zoo Vivarium
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr; 
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur 
Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)
Ziele des Produktes

Seite 52 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von 
EAD-Kantine
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
3 P6  Zentrale Gebäudedienste 1

Seite 53 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Ziele des Produktes
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Resourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen
Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Betrieb von Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
10 P64 Zentrale Gebäudedienste 2
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe

Seite 54 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; 
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; 
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;
Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; 
Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
2 P71 Kanalbetrieb

Seite 55 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;
Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;
Ziele des Produktes
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
4 P72 Straßenunterhaltung

Seite 56 von 83
Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Indikatoren; Schlüsselzahlen
Rechtsgrundlagen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
9 P8 Krematorium Waldfrieden
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen 
(EAD) pflichtig
Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;
Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;
Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;
Ziele des Produktes

Seite 57 von 83
Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
Gebühreneinnahmen 5.945.000 5.890.000 5.644.681
(mit Zuführung/Abbau Verbindl. 
)
Erlöse HH Stadt         SU 72.500 72.500 72.500 Reinigung HEAG-Haltestellen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
SU 26.000 26.000 26.000 Entsorgung Kehrricht Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
63.597 62.656 56.039 Mäharbeiten
7.762 7.648 7.499 Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
13.950 13.743 13.480 Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
24.545 24.406 23.872 Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
1.008 1.008 1.008 14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage  in der Nußbaumallee
18.315 18.044 17.695 Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
14.598 14.396 13.982
3.129 3.087 2.982 Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs ( wöchentlich)
3.750 Leerung der 8 Papierkörbe an der Fasaneriemauer
SU 150.654 144.988 136.557 Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/MäharbeitenStraßenverkehrs- und Tiefbauamt
1.740.886 1.606.689 1.566.118 Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
43.920 43.272 42.307 Zusätzliche Reinigung an Samstagen
7.849 7.733 7.542 zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straß enreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
25.690 25.308 24.720 Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffen tlichen Plätzen und Parkanlagen
124.260 124.260 122.065 Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
805.000 805.000 598.000 Winterdienst
20.000 20.000 20.000 Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelmine ntunnel
Straßenreinigung Heidelberger Landstr. Von Nr. 354 bis Weidigweg
3.635 3.635 3.635 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung u nd Leerung der Papierkörbe
2.272 2.272 2.272 DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
Leerung Abfallbeh. Ortsmitte Arheiligen im Zuge Neugest.Frankfurter Str. und Ortsmitte Arheiligen
2.400 2.400 2.400 Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und  Alte Bogenschneise
1.884 1.884 1.884 Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte B ogenschneise
88.300 87.888 8.565 Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Sta dt Darmstadt
115.636 115.636 Radwegekonzept
6.216 6.135 Reinigung Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
3.653 3.653 Winterdienst Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
8.751 8.642 Flächenreinigung P+R Parkflächen 
4.550 4.550 Winterdienst P+R Parkflächen 
40.503 Verkehrssicherung
3.198 3.198 3.198 Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
5.800 5.800 5.800 Winterdienst Dieburger Str. Radweg
SU 3.054.403 2.877.955 2.408.506 Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Ei genanteil Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der 
Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
P1 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
64.930 62.296 963 Messen und Veranstaltungen
5.805 5.640 5.640 Reinigung von Bürgersteig- u.Straßenflächen vor bebauten u .unbebauten städt. Grundstücken
4.419 4.290 4.290 Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
438 438 310 Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU 75.592 72.664 11.203 Reinigung Wochenmärkte ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte
470.600 429.715 411.000 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunt erhaltung)
21.780 21.775 15.426 Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
2.576 2.576 2.576 Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eber stadt
33.310 Reinigung/Papierkorbleerung Mathildenhöhe
7.800 7.800 7.800 Leerung von Abfallkörben( Forsten, Papierkörbe,Park platz)
SU 502.756 495.176 436.802 Reinigung/Winderdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
200.035 200.704 186.665 Straßen-/Bürgersteigreinigung u.Reinigung v. Parkp lätzen
47.380 46.000 46.000 Reinigung Steinbrücker Teich
4.295 4.170 4.170 Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
99.930 101.890 71.196 Durchführung Winterdienst
SU 351.640 352.764 308.031 Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
2.768 2.688 2.688 Reinigung Weg Landesmuseum 
2.387 2.387 2.387
1.124 1.091 1.091 Reinigung Durchgangsweg Sandstraße/Riedeselstraße
1.236 1.200 1.200 Winterdienst Durchgangsweg Sandstraße /Riedeselstraße 
SU 7.515 7.366 7.366 Reinigung/Winterdienst div. Objekte Kulturamt
1.924 1.870 1.870 Reinigung Spielplätze 
19.466 18.899 16.863 Straßenreinigung an Kindertagesstätten
48.842 47.555 47.555 Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU 70.232 68.324 66.288 Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
1.037 1.037 735 Winterdienst Mühltalbad
1.380 1.380 980 Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU 2.417 2.417 1.715 Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
239.332 Bewässerung
190.641 Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
Summe Erlöse HH Stadt 4.313.709 4.120.154 3.904.941
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 25.000 106.500 50.100
Summe Erlöse/Erträge 4.338.709 4.226.654 3.955.041
Basis:
Personalkosten 5.697.000 5.673.000 5.520.000
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen tariflichen Steigerungen 
und erwartete Personalentwicklung
Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, 
Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -Haus)

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
P2 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
213.000 280.000 183.800 Werkstattleistungen für Stadt
106.000 120.000 105.700 Treibstoffe für Stadt
240.000 166.000 176.500 Mobilitätsbereitstellung Stadt
10.000 32.000 142.100 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 569.000 598.000 608.100
Basis:
Personalkosten 1.846.000 1.943.000 1.664.000
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P31 Abfallentsorgung
P31 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
Gebühren und Zuweisung aus 
Gebührenverbindlichkeit 20.752.000 19.834.100 18.582.596
Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-Army
1.428.000 1.428.000 852.639 Sonstige Entgelte (Vermietung Wertstofftonnen, Altpapier u.a.)
sonstige Erlöse 1.428.000 1.428.000 852.639 Wertstofferlöse (Altpapier etc.), Ver mietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge 77.007
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih. 10.000 10.000 13.017 Darlehen szinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse 22.190.000 21.272.100 19.525.259
Entsorgungskosten 5.810.000 6.105.000 6.032.350 ZAS
443.000 133.000 122.803 Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten 6.253.000 6.238.000 6.155.153
Verwertungskosten 2.190.000 2.021.000 2.162.609
Basis:
Personalkosten 6.627.000 6.337.000 6.521.052
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung
Erlöse

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne USt
P32 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
Duale Systeme DS Erlöse Papier 484.000 191.500 485.455
Glas 160.000 162.150 162.103
LVP 314.000 240.300 314.162 Subunternehmer für DED GmbH
Nebenl. 202.000 202.000 202.101  
Summe DS Erlöse 1.160.000 795.950 1.163.821
Erlöse Straßenreinigung 340.000 350.000 307.752
Erlöse Winterdienst 268.000 250.000 268.320
Erlöse Containerdienst 4.715.000 4.634.000 4.478.798
Erlöse WKD/ Gebäude-
reinigung//Graffiti/Komp
otoi
1.088.000 731.000 887.038 Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation, 
Graffiti
Sonstige Erlöse/Erträge 1.647.000 1.690.000 1.635.130
Summe Erlöse/Erträge 9.218.000 8.450.950 8.740.859
Basis:
Personalkosten 2.422.000 2.346.000 2.184.622
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
P33 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
30.000 28.000 26.419 Anlieferung fremde Dritte
65.000 70.000 63.849 Anlieferung städtischer Ämter
45.000 70.000 43.305 Erlös Gartenerde und Kompost
5.000 Erlöse hoheitlich
351.000 Karbonisierung
7.000 39.000 12.368 Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse 498.000 212.000 145.941
sekundäre Erlöse 1.385.000 1.118.800 1.206.573 Anlieferung Betriebszweige EAD
Basis:
Personalkosten 292.000 260.000 187.500
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P 39 Schulbusbetrieb
P 39 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 2.151.000 1.650.000 1.659.955 Schulbusbetrieb/Sch ülerbeförderung
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge
Summe Erlöse 2.151.000 1.650.000 1.659.955
Basis:
Personalkosten 737.000 792.000 624.548
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P5 Zoo Vivarium
 
P5 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
777.000 760.000 583.730 Eintrittsgelder
59.000 58.000 46.460 Zooshop
32.000 30.000 28.352 Parkraumbewirtschaftung
39.600 36.500 51.340 Pachteinnahmen
11.500 3.500 79.447 Sonstige Erträge
0 0 0 HEAG-Dividende
551.216 533.814 531.489 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
807.000 789.000 794.394 Ertrag aus Verlustzuweisung
120.000 128.000 Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
12.000 12.000 21.759 aktivierte Eigenleistungen
45.000 40.000 98.589 sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse 2.454.316 2.390.814 2.235.560
Aufwand und Umlagen 2.454.316 2.391.000 2.235.560
Basis:
Personalkosten 1.285.000 1.270.000 1.117.000
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P6  Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft
P6 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 6.628.500 5.896.000 6.266.785 Gebäudereinig. Schul en/Verw.
354.670 354.670 345.245 ÖWC
2.097.000 1.743.723 1.282.000 Reinigung Kita
3.376.000 3.001.847 2.652.038 Hauswirtschaft Kita
Schulmensen
35.000 34.100 32.500 Hauswirtschaftskraft für Schulamt
Ausgabekräfte Schulmensen
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 35.000 35.000 177.637 Sonstige Erlöse 
Sonstige betriebliche Erträge
Summe Erlöse und Erträge 12.526.170 11.065.340 10.756.205
Basis:
Personalkosten 6.639.000 6.015.000 5.418.718
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P64  Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung
P64 Plan Plan Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 Neu 2021 2021 alt 2020
in € in € Korrektur in € in €
Erlöse HH Stadt 567.000 269.000 -1.053.000 1.322.000 236.900 Ausgabekräfte
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 1.925.000 1.098.000 1.053.000 45.000 504.923 Essensausgaben (Jugendhilfeträger)/Kiosk
Summe Erlöse und Erträge 2.492.000 1.367.000 0 1.367.000 741.823
Basis:
Personalkosten 1.385.000 638.000 638.000 499.472
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P71 Kanalbetrieb
P71 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
6.720 6.630 6.500 Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 10 00)
222.260 219.300 215.000 Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020  1000)
480.700 474.300 465.000 Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066 -140-1000)
292.560 288.660 283.000 Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt  (066-140-1000)
53.040 53.040 31.041 Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt ( 066-140-1000)
1.433.800 1.417.000 1.385.000 Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefb auamt (066-140-1000)
2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kanalsanierung und TV-Inspektion Straße nver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
1.225.000 1.225.000 1.099.051 Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
60.000 17.334 Diverse Erlöse Stadt Darmstadt z.B. Filter für Sinkkästen
Summe Erlöse HH Stadt 5.714.080 5.743.930 5.501.926
Sonstige Erlöse + betriebl. 
Erträge 40.000 149.929
Summe Erlöse 5.754.080 5.743.930 5.651.855
Basis:
Personalkosten 1.565.000 1.550.000 1.527.591
Erlöse HH Stadt
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P72 Straßenunterhaltung
P72 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 2.255.000 2.203.280 1.928.343 inkl. Zusatzauftrag Asphalt/Pflasterarbeiten bis 100 m²
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten 55.000 55.000 1.026
Sonstige betriebliche Erträge 1.300
aktivierte Eigenleistungen 18.653
Summe Erlöse und Erträge 2.310.000 2.258.280 1.949.322
Basis:
Personalkosten 1.646.000 1.624.000 1.363.638
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
P8 Krematorium Waldfrieden
P8 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten -1.450.000 1.410.000 1.470.200
Basis:
Personalkosten 340.000 340.000 333.292
Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

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Erläuterungen Erfolgsplan 2022
Bereich 0/9 Plan Plan Ist Erläuterungen
2022 2021 2020
in € in € in €
Erlöse HH Stadt 36.000 35.000 -29.950 Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die 
Stadt Darmstadt
Basis:
Personalkosten 4.696.000 4.388.000 3.814.604 Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen 
tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung
alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

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Erläuterungen Vermögensplan
P1 Straßenreinigung/Winterdienst
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
( wo möglich Alternative Antriebe)
840 4 Mittlere Kehrmaschine 
345 3 Kleinkehrmaschine
360 6 Transporter Doppelkabiner inkl. Zubehör
60 1 Transporter Einzelkabiner
50 1 PKW
75 Sensorik Fahrzeuge Straßenreinigung
50 Sensorik Papierkorb 
50 Kleingeräte
128 4 WD-Aufbau- und Anbaugeräte WD für KKM 
200 1 Winterdienst-Großfahrzeug 
2.158 Gesamtausgaben

Seite 72 von 83
Erläuterungen Vermögensplan
P2  Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik
Brutto erwartete 2022 Mittelverwendung
 Förderung
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
20 20 Schlüsselschrank
4 4 Auslesegeräte RAVO
7 7 Sonstiges
5 5 Eventmanagement (Pavillon(Ersatz)/Festzeltmobiliar)
100 50 50 17 E-Bikes
540 270 270 26 PKWs
676 338 338 15 Transporter
304 152 152 7 Zugmaschinen
1.656 810 846 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P31 Abfallentsorgung
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
2.170 4 Abfallsammelfahrzeuge (Alternativer Antrieb) 
170 1 Kastenwagen / Kleintransporter jeweils in E-Ausführung 
400 Behälter, Tonnen, Spezialbehälter; Gitterboxen; IBC
100 Erwerb übriger Beriebs- und Geschäftausstattung einschl. 
geringfügiger Wirtschaftsgüter
68 Nachhaltigkeitszentrum Planung
50 Nachhaltigkeitszentrum Geschäftsausstattung
2.958 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
350 2 Containerdienstfahrzeug
120 Container (2,5-40 cbm); Pressen
20 Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen
10 Erwerb Hard- und Software
5 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringfügiger Wirtschaftsgüter
50 autonome Reinigungmaschine 
40 Kompotoi Standard
15 Kompotoi Barriere frei
4 sonst. Reinigungsequipment
12 Ausstattung Kompotoi Sensoren
70 Fahrzeug für Transport Kompotoi
125 1x Großfzg Unimog U 219
26 1x für Großfzg Unimog U 219 - Streuautomat
10 1x für Großfzg Unimog U 219 - Schneepflug
33 1x für Großfzg Unimog U 219 - Wasserfass
14 1x für Großfzg Unimog U 219 - Gießarm
20 Kleingeräte
60 Erweiterung Sensorik Winterdienst (GPS)
984 Gesamtausgaben

Seite 75 von 83
Erläuterungen Vermögensplan
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
665 Karbonisierungsanlage
4.100 Baumaßnahmen Umbau Kompostierungsanlage inkl. 
Störstoffaufbereitung und Planung 5-9
25 E-Stapler
150 Photovoltaikanlage
40 Werkzeuge/Betriebsausstattung
4.980 Gesamtausgaben

Seite 76 von 83
Erläuterungen Vermögensplan
P 39 Schulbusbetrieb
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
150 Fahrzeuge zur Schülerbeförderung
10 Software
10 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
170 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
P5 Zoo Vivarium
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
60 Innenrenovierung Schopfmakakenhaus
35 Weisswedelhirschanlage
20 Infrastruktur Strom
65 Infrastruktur Wasser Stufe 1
50 Infrastruktur Wegeplanung
50 Grobplanung JKI
20 Infrastruktur Gebäude
20 Diverse Kleinprojekte 
320 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 1
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
35 Fzg Mobiler Dienst Ersatz
50 autonome Reinigungsmaschine
50 Reinigungsmaschinen
8 sonst. Reinigungsequipment
80 digitale Dienstplanerstellung
10 Ersatzinvestition
233 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P6  Zentrale Gebäudedienste 2
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
40 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
40 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P71 Kanalbetrieb
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
45 Werkzeuge
20 Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung) Tablets 
Kanalrein./Sensoren
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
67 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P72 Straßenunterhaltung
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
83 Elektro-Transporter
25 Werkzeug
15 Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
2 Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter
125 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan
P8 Krematorium Waldfrieden
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
60 2x Sargeinfahrmaschine
15 Pumpen
10 Werkzeuge
30 Aschemühle
115 Gesamtausgaben

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Erläuterungen Vermögensplan 
2022 Mittelverwendung
Tsd.Euro
Beschaffung von Betriebs-/Arbeitsmittel und Zubehör:
132 Software Upgrades
222 Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
300 Photovoltaik
22 Enthärtungsanlage
60 E-Bike Garage + Photovoltaik
120 Umstellung ZG auf LED
25 Schrankanlage inkl. SW Schnittstelle
25 Umstellung Tore Ein-/Ausfahrt Tiefgarage
18 div. Geschäftsausstattung
100 allgemeine Investitionen Nachhaltigkeit
20 Ladesäulen Diverse Liegenschaften
200 div. Baumaßnahmen
1.244 Gesamtausgaben
Bereich 0_9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

Punkt 5: Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und 
Dienstleistungen (EAD) 
 (V-Nr. 2021/0260) 
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Nachhaltigkeit empfiehlt der Stadtverord-
netenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. 
  
Stimmenthaltungen: Fraktionen SPD, Die Linke., FDP, UFFBASSE und 
UWIGA/WGD