Z w i s c h e n b e r i c h t z u m I I I . Q u a r t a l d e r S p i e l z e i t 2 0 1 6 / 2 0 1 7 0 1 . 0 9 . 2 0 1 6 b i s 3 1 . 0 5 . 2 0 1 7

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/47 
 
22.06.2017 
Vorlagen-Nummer 
 1959/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 27.06.2017 
 
III. Quartalsbericht 2016/2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln  
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2016 bis 31.05.2017 (III. 
Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen.  
 
Als Anlage wird der III. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2016/17 vorgelegt.  
 
gez. Laugwitz-Aulbach

G ü r z e n i c h - O r c h e s t e r   K ö l n
Z w i s c h e n b e r i c h t    z u m    I I I .  Q u a r t a l   d e r   S p i e l z e i  t   2 0 1 6  /  2 0 1 7 
0 1 . 0 9 . 2 0 1 6    b i s    3 1 . 0 5 . 2 0 1 7 
Gewinn- und Wirtschaftsplan Abweichung
Verlustrechnung 2016/2017
per 31.05.2017 per 31.05.2017
I. Ergebnisse
in TEUR in TEUR in TEUR
   1.   Umsatzerlöse 
      a) Kartenverkauf 1.381 988 393
      b) Opernbespielung 5.100 5.100
      c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb * 58 54 4
          Umsatzerlöse gesamt 6.539 6.142 397
    2.   Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 5.858 5.858
    3.   Betriebskostenzuschuss Land NRW 0 0
    4.   Sponsoringerträge 100 100
    5.   Sonstige Erträge ** 24 24
    6.  Betriebliche Erträge gesamt 12.521 12.124 397
    7.  Gagen
        (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 1.241 1.063 178
    8.   Materialaufwand *** 1.087 1.093 -6
    9.   Personalaufwand 7.637 7.920 -283
    10.  Verwaltungsaufwand 396 383 13
    11.  Marketing 718 660 58
    12. CD-Produktionen 0 0
    13. Tourneen 191 200 -9
    14.  Abschreibungen 59 59
    15.  Betriebliche Aufwendungen gesamt 11.329 11.378 -49
    16.  Betriebsergebnis 1.192 746 446
    17.  Finanzergebnis 0 0 0
    18.  Ergebnis der gewöhnlichen 1.192 746 446
          Geschäftstätigkeit
    19.  Sonstige Steuern 0 0 0
    20.  Betriebsgewinn bzw. -verlust 1.192 746 446
    * Sonstige Erlöse Spielbetrieb: Verkauf von Programmheften, Inseraten, Erträge aus Medienproduktionen
    ** Sonstige Erträge: Zuwendungen des Concert-Gesellschaft Köln e.V., Erlöse aus Kooperationskonzert 
       30 Jahre Kölner Philharmonie" am 14.09.2016
    *** Materialaufwand: Saalmiete Philharmonie, Instrumentenreparatur, Notenleihe, Rechte, Programmhefte
…/2

2
Gesamt Sinfonie- Sonder- Kammer-
  II. Kennzahlen konzerte konzerte** konzerte
(So, Mo, Di)
  Anzahl Konzerte 55 30 17 8
  Anzahl verkäufliche Plätze 90.108 63.074 24.502 2.532
  Anzahl Besucher 84.153 59.215 23.280 1.658
  Anzahl Freikarten* 4.687 3.070 1.366 251
  Auslastung 93% 93% 95% 65%
  Durchschnittl. Erträge je Besucher 18,57 EUR
  Durchschnittl. Zuschuss je Besucher 69,61 EUR
* (Solisten, Direktion, Presse, Orchester, KölnMusik, Gürzenich-Chor, Protokoll, Kinder- u. Jugendprogramm "Ohren auf!",
Marketingaktionen); ** (Festkonzert zur Saisoneröffnung, Jubiläumskonzert "30 Jahre Philharmonie", Konzert im Dom,
Benefizkonzert zum Ersten Advent, Neujahrskonzert, Passion, In Situ, techtonics, 5 Schulkonzerte, 1 Familienkonzert)
  III. Erläuterungen
• Das III. Quartal der Spielzeit 2016/2017 des Gürzenich-Orchesters verläuft planmäßig. Der tatsächliche Betriebsgewinn
  in Höhe von 1.192 TEUR fällt um 446 TEUR höher aus als geplant. Dies ist vor allem auf die Gehaltszahlungen der Monate  
  Januar und Februar 2017 zurückzuführen, die aufgrund eines Softwarefehlers noch nicht vollständig gebucht sind.
  Zum Ende des IV. Quartals, d.h. zum Spielzeitende am 31.08.2017, ist laut Wirtschaftsplan ein positives Betriebsergebnis 
  geplant. 
• Der sehr gute Publikumszuspruch führt zu deutlich höheren Einnahmen aus Konzertkartenverkauf (+ 393 TEUR) als geplant 
  und einer Gesamtauslastung von 93%. Die Spielzeitwird jedenfalls mit einer Gesamtauslastung über 90% abschließen.