2. Nachtragshaushalt 2017

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Produktberei
ch 1 
Innere Ver
waltung 
Seite 7

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -253.320 -253.000 -320
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -301.200 -241.200 -60.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.302.915 -2.297.635 -5.280
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -139.000 -71.000 -68.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.530 -3.530 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -99.000 -46.000 -53.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.098.965 -2.912.365 -186.600
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.033.454 18.612.258 -578.803
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.615.412 3.658.057 -42.645
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.695.535 9.027.113 -331.578
14 66 Abschreibungen 461.320 461.320 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.004.706 1.093.946 -89.240
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 49.200 49.200 0
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.350 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.740 1.970 -230
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.887.717 32.930.213 -1.042.497
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.788.752 30.017.849 -1.229.097
21 56, 57 Finanzerträge -763.000 -758.000 -5.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -763.000 -758.000 -5.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.861.965 -3.670.365 -191.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.887.717 32.930.213 -1.042.497
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.025.752 29.259.849 -1.234.097
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.025.752 29.259.849 -1.234.097
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.480.135 -1.522.943 42.808
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.473 29.473 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.450.662 -1.493.470 42.808
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.575.090 27.766.378 -1.191.289
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -712.600 -760.000 47.400
07 Summe investive Auszahlungen -712.600 -760.000 47.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -712.600 -760.000 47.400
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -700 -700 0 0 -700 0
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -400.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -7.000 -7.000 0 0 -25.500 -18.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -600.000 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -15.850 -850
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -11.000 -4.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -600 -600 0 0 -3.270 -2.670
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -6.425 -5.425
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG 0 0 0 0 -3.100 -3.100
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG 0 0 0 0 -2.980 -2.980
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -1.300 -1.300 0 0 -3.900 -2.600
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software 0 0 0 0 -2.250 -2.250
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -28.500 -23.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 -290 -290
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -97.000 -47.000
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG 0 0 0 0 -2.200 -2.200
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.500 -3.500 0 0 -6.500 -3.000
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -20.000 -20.000 0 0 -90.000 -30.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740 0 0 -3.740 0
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
3.740 3.740 0 0 3.740 0
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15772-2001 eParlis 0 0 0 0 -12.000 -12.000
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -6.000 -2.000
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -60.000 -20.000
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -50.000 -50.000 0 0 -300.000 -100.000
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -283.800 -331.200 47.400 -506.400 -1.517.600 -304.200
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -130.000 -26.000
16010-0006 Netzinfrastruktur -130.000 -130.000 0 0 -650.000 -205.000
16010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -125.000 -25.000
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen 0 0 0 0 -22.000 -22.000
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG 0 0 0 0 -250 -250
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter -120.500 -120.500 0 0 -120.500 0
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200 0 0 -10.200 0
17713-2001 Erwerb AV 
Brandschutzkoordination, Lizenzen -1.000 -1.000 0 0 -1.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -253.320 -253.000 -320
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -301.200 -241.200 -60.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.302.915 -2.297.635 -5.280
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -139.000 -71.000 -68.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.530 -3.530 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -99.000 -46.000 -53.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.098.965 -2.912.365 -186.600
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.033.454 18.612.258 -578.803
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.615.412 3.658.057 -42.645
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.695.535 9.027.113 -331.578
14 66 Abschreibungen 461.320 461.320 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.004.706 1.093.946 -89.240
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 49.200 49.200 0
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.350 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.740 1.970 -230
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.887.717 32.930.213 -1.042.497
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.788.752 30.017.849 -1.229.097
21 56, 57 Finanzerträge -763.000 -758.000 -5.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -763.000 -758.000 -5.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.861.965 -3.670.365 -191.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.887.717 32.930.213 -1.042.497
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.025.752 29.259.849 -1.234.097
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.025.752 29.259.849 -1.234.097
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.480.135 -1.522.943 42.808
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.473 29.473 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.450.662 -1.493.470 42.808
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.575.090 27.766.378 -1.191.289
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -712.600 -760.000 47.400
07 Summe investive Auszahlungen -712.600 -760.000 47.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -712.600 -760.000 47.400
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -700 -700 0 0 -700 0
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -400.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -7.000 -7.000 0 0 -25.500 -18.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -600.000 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -15.850 -850
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -11.000 -4.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -600 -600 0 0 -3.270 -2.670
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -6.425 -5.425
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG 0 0 0 0 -3.100 -3.100
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG 0 0 0 0 -2.980 -2.980
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -1.300 -1.300 0 0 -3.900 -2.600
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software 0 0 0 0 -2.250 -2.250
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -28.500 -23.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 -290 -290
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -97.000 -47.000
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG 0 0 0 0 -2.200 -2.200
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.500 -3.500 0 0 -6.500 -3.000
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -20.000 -20.000 0 0 -90.000 -30.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740 0 0 -3.740 0
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
3.740 3.740 0 0 3.740 0
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15772-2001 eParlis 0 0 0 0 -12.000 -12.000
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -6.000 -2.000
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -60.000 -20.000
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -50.000 -50.000 0 0 -300.000 -100.000
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -283.800 -331.200 47.400 -506.400 -1.517.600 -304.200
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -130.000 -26.000
16010-0006 Netzinfrastruktur -130.000 -130.000 0 0 -650.000 -205.000
16010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -125.000 -25.000
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen 0 0 0 0 -22.000 -22.000
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG 0 0 0 0 -250 -250
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter -120.500 -120.500 0 0 -120.500 0
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200 0 0 -10.200 0
17713-2001 Erwerb AV 
Brandschutzkoordination, Lizenzen -1.000 -1.000 0 0 -1.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Teilergebnishaushalt
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -45.000 0 -45.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.000 0 -45.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.108.831 1.108.750 81
14 66 Abschreibungen 300 300 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.520 5.520 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.114.651 1.114.570 81
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.069.651 1.114.570 -44.919
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.000 0 -45.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.114.651 1.114.570 81
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.069.651 1.114.570 -44.919
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.069.651 1.114.570 -44.919
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.500 5.500 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5.500 5.500 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.075.151 1.120.070 -44.919
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Teilergebnishaushalt
Produkt 111020 - Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -140 -140 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -140 -140 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 25.110 25.659 -550
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.268 1.283 -15
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.764 27.118 -354
14 66 Abschreibungen 390 390 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.670 4.000 -2.330
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 200 200 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 55.402 58.651 -3.249
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 55.262 58.511 -3.249
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -140 -140 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 55.402 58.651 -3.249
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 55.262 58.511 -3.249
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 55.262 58.511 -3.249
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 25 25 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 25 25 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 55.288 58.536 -3.249
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111020 - Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Teilergebnishaushalt
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.982 -72.982 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -72.982 -72.982 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 287.200 293.480 -6.280
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.460 32.850 -390
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.945 62.945 0
14 66 Abschreibungen 1.460 1.460 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 384.065 390.735 -6.670
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 311.083 317.753 -6.670
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -72.982 -72.982 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 384.065 390.735 -6.670
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 311.083 317.753 -6.670
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 311.083 317.753 -6.670
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.852 -10.852 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.852 -10.852 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 300.231 306.901 -6.670
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15772-2001 eParlis 0 0 0 0 -12.000 -12.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Teilergebnishaushalt
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.630 -2.630 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -28.000 -20.000 -8.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -30.630 -22.630 -8.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 536.940 548.830 -11.890
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 282.710 286.040 -3.330
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.980 97.980 0
14 66 Abschreibungen 4.300 4.300 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 921.930 937.150 -15.220
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 891.300 914.520 -23.220
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -30.630 -22.630 -8.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 921.930 937.150 -15.220
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 891.300 914.520 -23.220
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 891.300 914.520 -23.220
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 891.300 914.520 -23.220
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Teilergebnishaushalt
Produkt 111070 - Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.600 -6.600 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.600 -6.600 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 228.200 233.180 -4.980
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.760 9.870 -110
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.430 132.930 -500
14 66 Abschreibungen 370 370 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 5.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 20.000 20.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 395.760 401.350 -5.590
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 389.160 394.750 -5.590
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.600 -6.600 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 395.760 401.350 -5.590
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 389.160 394.750 -5.590
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 389.160 394.750 -5.590
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.500 3.500 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.500 3.500 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 392.660 398.250 -5.590
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111070 - Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Teilergebnishaushalt
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -293.431 -293.431 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -293.431 -293.431 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 618.870 632.380 -13.510
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.780 21.020 -240
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.558 136.558 0
14 66 Abschreibungen 1.850 1.850 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 778.058 791.808 -13.750
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 484.627 498.377 -13.750
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -293.431 -293.431 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 778.058 791.808 -13.750
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 484.627 498.377 -13.750
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 484.627 498.377 -13.750
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -126.907 -126.907 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -126.757 -126.757 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 357.870 371.620 -13.750
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.600 -1.600 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.600 -1.600 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.600 -1.600 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -600 -600 0 0 -3.270 -2.670
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -6.425 -5.425
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Teilergebnishaushalt
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.200 -8.200 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.200 -8.200 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 205.385 209.880 -4.495
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.374 10.498 -124
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.724 111.622 -2.898
14 66 Abschreibungen 1.460 1.460 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.743 28.800 -19.057
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 4.000 4.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 339.686 366.260 -26.574
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 331.486 358.060 -26.574
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.200 -8.200 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 339.686 366.260 -26.574
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 331.486 358.060 -26.574
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 331.486 358.060 -26.574
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 207 207 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 207 207 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 331.693 358.268 -26.574
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.500 -3.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.500 -3.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.500 -3.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Investitionen
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.500 -3.500 0 0 -6.500 -3.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Teilergebnishaushalt
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.000 -9.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -76.449 -76.449 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.000 -6.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -91.449 -91.449 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.155.316 1.180.587 -25.271
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 120.364 121.779 -1.415
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 566.888 594.238 -27.350
14 66 Abschreibungen 7.300 7.300 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.850.468 1.904.504 -54.036
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.759.019 1.813.055 -54.036
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -91.449 -91.449 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.850.468 1.904.504 -54.036
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.759.019 1.813.055 -54.036
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.759.019 1.813.055 -54.036
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -95.690 -95.690 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96 96 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -95.594 -95.594 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.663.425 1.717.460 -54.036
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -120.500 -120.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -120.500 -120.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -120.500 -120.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Investitionen
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur -3.740 -3.740 0 0 -3.740 0
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
3.740 3.740 0 0 3.740 0
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter -120.500 -120.500 0 0 -120.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Teilergebnishaushalt
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -692.683 -692.683 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19.894 -19.894 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -712.577 -712.577 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.803.246 2.864.907 -61.661
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 622.753 630.090 -7.337
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 755.931 869.764 -113.833
14 66 Abschreibungen 17.100 17.100 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 995 995 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 48.939 48.939 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.248.964 4.431.795 -182.831
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.536.386 3.719.217 -182.831
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -712.577 -712.577 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.248.964 4.431.795 -182.831
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.536.386 3.719.217 -182.831
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.536.386 3.719.217 -182.831
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -467.951 -467.951 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.537 2.537 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -465.414 -465.414 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.070.973 3.253.804 -182.831
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.000 -11.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -11.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -11.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -6.000 -2.000
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -60.000 -20.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Teilergebnishaushalt
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -72.400 -72.400 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -71.122 -71.122 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -106 -106 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -143.628 -143.628 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 284.688 290.906 -6.218
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.019 35.438 -420
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 651.766 652.843 -1.077
14 66 Abschreibungen 1.240 1.240 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5 5 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 261 261 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 972.978 980.693 -7.715
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 829.350 837.065 -7.715
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -143.628 -143.628 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 972.978 980.693 -7.715
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 829.350 837.065 -7.715
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 829.350 837.065 -7.715
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51.353 -51.353 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -51.340 -51.340 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 778.010 785.725 -7.715
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.000 -1.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Investitionen
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG 0 0 0 0 -250 -250
17713-2001 Erwerb AV 
Brandschutzkoordination, Lizenzen -1.000 -1.000 0 0 -1.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Teilergebnishaushalt
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -117.857 -117.857 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -117.857 -117.857 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 448.687 458.558 -9.871
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 157.635 159.501 -1.866
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.911 64.911 0
14 66 Abschreibungen 3.950 3.950 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 675.182 686.920 -11.737
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 557.325 569.063 -11.737
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -117.857 -117.857 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 675.182 686.920 -11.737
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 557.325 569.063 -11.737
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 557.325 569.063 -11.737
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -103.111 -103.111 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -102.911 -102.911 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 454.414 466.152 -11.737
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software 0 0 0 0 -2.250 -2.250
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen 0 0 0 0 -22.000 -22.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Teilergebnishaushalt
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.000 -150.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -242.565 -242.565 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -45.000 -45.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -437.565 -437.565 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.963.084 2.006.033 -42.949
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 357.391 361.612 -4.222
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 929.698 1.002.348 -72.650
14 66 Abschreibungen 379.670 379.670 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 109.000 109.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.739.342 3.859.163 -119.821
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.301.777 3.421.598 -119.821
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -437.565 -437.565 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.739.342 3.859.163 -119.821
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.301.777 3.421.598 -119.821
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.301.777 3.421.598 -119.821
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.952 -42.952 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 254 254 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -42.698 -42.698 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.259.079 3.378.900 -119.821
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -514.800 -562.200 47.400
07 Summe investive Auszahlungen -514.800 -562.200 47.400
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -514.800 -562.200 47.400
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -50.000 -50.000 0 0 -300.000 -100.000
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -283.800 -331.200 47.400 -506.400 -1.517.600 -304.200
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -130.000 -26.000
16010-0006 Netzinfrastruktur -130.000 -130.000 0 0 -650.000 -205.000
16010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -125.000 -25.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -168.800 -168.800 -168.800 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Teilergebnishaushalt
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -69.157 -69.157 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -69.157 -69.157 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 244.590 270.050 -25.460
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 82.790 94.700 -11.910
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.845 174.299 -45.455
14 66 Abschreibungen 1.910 1.910 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 458.135 540.959 -82.825
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 388.978 471.802 -82.825
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -69.157 -69.157 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 458.135 540.959 -82.825
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 388.978 471.802 -82.825
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 388.978 471.802 -82.825
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -66.235 -66.235 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -66.185 -66.185 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 322.793 405.617 -82.825
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

Teilergebnishaushalt
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -240.163 -237.667 -2.496
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -120 -120 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -241.283 -238.787 -2.496
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.174.545 1.128.556 45.989
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 446.665 437.047 9.618
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 494.163 559.673 -65.510
14 66 Abschreibungen 8.180 8.180 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.123.553 2.133.456 -9.903
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.882.270 1.894.669 -12.399
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -241.283 -238.787 -2.496
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.123.553 2.133.456 -9.903
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.882.270 1.894.669 -12.399
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.882.270 1.894.669 -12.399
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -104.652 -104.652 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.000 10.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -94.652 -94.652 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.787.618 1.800.017 -12.399
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -13.300 -13.300 0
07 Summe investive Auszahlungen -13.300 -13.300 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.300 -13.300 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -400.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -7.000 -7.000 0 0 -25.500 -18.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -600.000 0
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -1.300 -1.300 0 0 -3.900 -2.600
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -28.500 -23.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

Teilergebnishaushalt
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50 -50 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 107.580 109.940 -2.360
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.860 13.010 -150
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.750 108.750 -8.000
14 66 Abschreibungen 320 320 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 221.510 232.020 -10.510
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 221.460 231.970 -10.510
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50 -50 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 221.510 232.020 -10.510
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 221.460 231.970 -10.510
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 221.460 231.970 -10.510
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 221.460 231.970 -10.510
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator 0 0 0 0 -1.000 -1.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

Teilergebnishaushalt
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -280.000 -220.000 -60.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -76.345 -74.498 -1.847
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -60 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -356.405 -294.558 -61.847
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.737.560 1.775.701 -38.141
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 427.362 432.405 -5.043
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 307.785 301.785 6.000
14 66 Abschreibungen 5.760 5.760 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.478.467 2.515.651 -37.184
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.122.062 2.221.093 -99.031
21 56, 57 Finanzerträge -763.000 -758.000 -5.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -763.000 -758.000 -5.000
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.119.405 -1.052.558 -66.847
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.478.467 2.515.651 -37.184
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.359.062 1.463.093 -104.031
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.359.062 1.463.093 -104.031
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -48.461 -48.461 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.100 1.100 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -47.361 -47.361 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.311.701 1.415.732 -104.031
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -13.200 -13.200 0
07 Summe investive Auszahlungen -13.200 -13.200 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.200 -13.200 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60

Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -15.850 -850
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG 0 0 0 0 -3.100 -3.100
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG 0 0 0 0 -2.200 -2.200
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen -10.200 -10.200 0 0 -10.200 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61

Teilergebnishaushalt
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.331 -11.394 -937
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.931 -11.994 -937
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 907.746 999.534 -91.788
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 225.263 242.808 -17.545
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.582 167.582 0
14 66 Abschreibungen 900 900 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.301.490 1.410.823 -109.333
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.288.559 1.398.829 -110.270
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.931 -11.994 -937
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.301.490 1.410.823 -109.333
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.288.559 1.398.829 -110.270
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.288.559 1.398.829 -110.270
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -263.565 -306.373 42.808
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -263.365 -306.173 42.808
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.025.194 1.092.656 -67.462
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 62

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 63

Teilergebnishaushalt
Produkt 111310 - Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 336.320 343.610 -7.290
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 60 60 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.529 96.529 0
14 66 Abschreibungen 380 380 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 433.289 440.579 -7.290
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 433.289 440.579 -7.290
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 433.289 440.579 -7.290
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 433.289 440.579 -7.290
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 433.289 440.579 -7.290
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 50 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 433.339 440.629 -7.290
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 64

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111310 - Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -700 -700 0
07 Summe investive Auszahlungen -700 -700 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700 -700 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65

Investitionen
Produkt 111310 - Medienarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -700 -700 0 0 -700 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66

Teilergebnishaushalt
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.500 -4.500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -87.750 -87.750 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -92.250 -92.250 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 830.190 848.370 -18.180
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 171.240 173.250 -2.010
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.623 136.623 0
14 66 Abschreibungen 2.820 2.820 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 250 250 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.141.123 1.161.313 -20.190
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.048.873 1.069.063 -20.190
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -92.250 -92.250 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.141.123 1.161.313 -20.190
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.048.873 1.069.063 -20.190
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.048.873 1.069.063 -20.190
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -23.481 -23.481 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -23.481 -23.481 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.025.392 1.045.582 -20.190
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 67

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68

Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69

Teilergebnishaushalt
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.500 -5.500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -141.459 -141.459 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -146.959 -146.959 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 547.904 559.978 -12.073
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 218.862 221.447 -2.585
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192.866 192.866 0
14 66 Abschreibungen 920 920 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 960.552 975.210 -14.659
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 813.593 828.252 -14.659
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -146.959 -146.959 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 960.552 975.210 -14.659
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 813.593 828.252 -14.659
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 813.593 828.252 -14.659
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -74.925 -74.925 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 823 823 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -74.102 -74.102 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 739.491 754.149 -14.659
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71

Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72

Teilergebnishaushalt
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.095 -3.095 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.000 -20.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.095 -23.095 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 244.570 249.910 -5.340
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40 40 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 384.273 384.273 0
14 66 Abschreibungen 1.610 1.610 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 627.376 631.376 -4.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.257.869 1.267.209 -9.340
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.234.774 1.244.114 -9.340
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.095 -23.095 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.257.869 1.267.209 -9.340
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.234.774 1.244.114 -9.340
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.234.774 1.244.114 -9.340
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 600 600 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 600 600 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.235.374 1.244.714 -9.340
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.000 -3.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -3.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74

Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -11.000 -4.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75

Teilergebnishaushalt
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.800 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.000 -6.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -140 -140 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.940 -57.940 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 413.345 422.391 -9.046
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.878 21.128 -250
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.039 83.871 -10.832
14 66 Abschreibungen 370 370 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 240.047 305.900 -65.853
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.050 2.050 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 749.729 835.711 -85.981
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 691.789 777.771 -85.981
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.940 -57.940 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 749.729 835.711 -85.981
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 691.789 777.771 -85.981
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 691.789 777.771 -85.981
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 417 417 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 417 417 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 692.206 778.188 -85.981
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 77

Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG 0 0 0 0 -2.980 -2.980
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78

Teilergebnishaushalt
Produkt 111430 - Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.526 -8.526 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.526 -8.526 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 101.660 103.880 -2.220
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.430 32.820 -390
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.335 34.335 0
14 66 Abschreibungen 360 360 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 168.785 171.395 -2.610
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 160.259 162.869 -2.610
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.526 -8.526 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 168.785 171.395 -2.610
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 160.259 162.869 -2.610
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 160.259 162.869 -2.610
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 160.259 162.869 -2.610
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111430 - Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80

Teilergebnishaushalt
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 301.940 338.790 -36.850
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40.730 41.220 -490
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.127 59.377 29.750
14 66 Abschreibungen 270 270 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 432.067 439.657 -7.590
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 432.067 439.657 -7.590
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 432.067 439.657 -7.590
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 432.067 439.657 -7.590
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 432.067 439.657 -7.590
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 50 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 50 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 432.117 439.707 -7.590
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82

Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83

Teilergebnishaushalt
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -320 0 -320
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.000 0 -68.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -440 -440 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -68.760 -440 -68.320
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.085.790 2.265.410 -179.620
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 256.560 248.660 7.900
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.267.725 1.286.675 -18.950
14 66 Abschreibungen 17.650 17.650 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.100 3.100 2.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 560 790 -230
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.633.385 3.822.285 -188.900
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.564.625 3.821.845 -257.220
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -68.760 -440 -68.320
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.633.385 3.822.285 -188.900
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.564.625 3.821.845 -257.220
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.564.625 3.821.845 -257.220
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.700 3.700 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.700 3.700 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.568.325 3.825.545 -257.220
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -30.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -30.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85

Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -70.000 -20.000
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -20.000 -20.000 0 0 -80.000 -20.000
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank 0 0 0 0 -10.000 -10.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86

Teilergebnishaushalt
Produkt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.200 -17.200 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.200 -17.200 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 119.310 121.920 -2.610
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 29.100 29.440 -340
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 257.862 257.862 0
14 66 Abschreibungen 120 120 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 406.392 409.342 -2.950
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 389.192 392.142 -2.950
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.200 -17.200 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 406.392 409.342 -2.950
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 389.192 392.142 -2.950
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 389.192 392.142 -2.950
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 389.192 392.142 -2.950
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 88

Teilergebnishaushalt
Produkt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.650 -12.650 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.900 -1.900 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.290 -25.290 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.840 -39.840 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 159.060 162.110 -3.050
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30 20 10
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.751 102.751 0
14 66 Abschreibungen 60 60 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 100 100 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 262.001 265.041 -3.040
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 222.161 225.201 -3.040
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.840 -39.840 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 262.001 265.041 -3.040
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 222.161 225.201 -3.040
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 222.161 225.201 -3.040
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 222.161 225.201 -3.040
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 89

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 90

Teilergebnishaushalt
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.510 -4.510 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.510 -4.510 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 164.620 167.710 -3.090
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30 20 10
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.854 217.854 0
14 66 Abschreibungen 300 300 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80 80 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 382.884 385.964 -3.080
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 378.374 381.454 -3.080
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.510 -4.510 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 382.884 385.964 -3.080
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 378.374 381.454 -3.080
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 378.374 381.454 -3.080
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 378.374 381.454 -3.080
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 91

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 92

Punkt 3: 2. Nachtragshaushalt 2017 
 (V-Nr. 2017/0220) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. Nachtrags-
haushaltsplan 2017, soweit der Ausschuss zuständig ist,  zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Pro
duktbereich 13 
Natu
r- und Landschaftspflege 
Seite 603

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300.400 -300.400 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.815.500 -2.715.500 -100.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -131.179 -131.179 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -133.722 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -76.820 -76.820 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -38.134 -38.134 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.495.755 -3.395.755 -100.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.088.666 7.066.565 22.101
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 179.366 177.188 2.178
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.066.151 7.334.769 -1.268.618
14 66 Abschreibungen 855.870 855.870 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.091.028 1.091.028 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.962 13.962 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.295.042 16.539.381 -1.244.339
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.799.287 13.143.626 -1.344.339
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.495.755 -3.395.755 -100.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.295.042 16.539.381 -1.244.339
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.799.287 13.143.626 -1.344.339
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.799.287 13.143.626 -1.344.339
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -37.503 -37.503 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 209.044 209.044 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 171.541 171.541 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.970.828 13.315.167 -1.344.339
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 605

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 155.000 155.000 0
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 155.000 0
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 -20.000 20.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.068.230 -3.419.230 1.351.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.068.230 -3.439.230 1.371.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.913.230 -3.284.230 1.371.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 606

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 -5.000 0 0 -80.000 -55.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach 0 0 0 0 -1.114.000 -1.114.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -15.000 -15.000 0 0 -420.000 -200.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 0 0 0 -495.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen 0 0 0 0 -435.000 -235.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
0 0 0 0 -360.000 -360.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -50.000 -50.000 0 0 -870.000 -40.000
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -18.800 -18.800 0 0 -161.060 -142.260
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof 0 0 0 0 -1.300 -1.300
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen 0 0 0 0 -14.100 -14.100
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte 0 0 0 0 -11.850 -11.850
08067-0008 Erwerb AV Forsten -2.600 -2.600 0 0 -84.250 -81.650
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -3.500 -3.500 0 0 -7.500 -4.000
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume 0 0 0 0 -650 -650
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG 0 0 0 0 -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG 0 0 0 0 -2.820 -2.820
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -3.160 -3.160 0 0 -20.790 -17.630
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG 0 0 0 0 -400 -400
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500 0 0 -3.500 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG 0 0 0 0 -800 -800
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -3.150 -3.150 0 0 -4.240 -1.090
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.450 -1.450 0 0 -3.350 -1.900
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
0 0 0 0 -1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -150.000 -321.000 171.000 0 -1.165.000 -715.000
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten 0 0 0 0 -715.000 -715.000
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 0 0 0 0 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -220.000 -220.000 0 0 -507.000 -287.000
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -170.000 -170.000 0 0 -835.000 -665.000
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000 0 0 -19.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 607

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -83.000 -83.000
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung 0 0 0 0 -6.200 -6.200
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -9.850 -9.850 0 0 -372.250 -362.400
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -7.950 -7.950 0 0 -10.240 -2.290
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -7.000 -7.000 0 0 -10.100 -3.100
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-2.850 -2.850 0 0 -14.900 -12.050
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-1.800 -1.800 0 0 -23.500 -21.700
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -18.000 -18.000 0 0 -53.700 -35.700
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-10.500 -10.500 0 0 -17.000 -6.500
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-33.910 -33.910 0 0 -57.269 -23.359
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-400 -400 0 0 -4.390 -3.990
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-1.290 -1.290 0 0 -6.360 -5.070
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 0 -470.000 -220.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 0 -235.000 -110.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 0 0 0 0 -50.000 -50.000
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -14.400 -14.400 0 0 -24.200 -9.800
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen 0 0 0 0 -1.500 -1.500
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -1.620 -1.620 0 0 -11.920 -10.300
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" 0 0 0 0 -180.000 -180.000
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne 0 0 0 0 -109.000 -109.000
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG -500 -500 0 0 -500 0
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -42.000 -42.000 0 0 -49.000 -7.000
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 -200.000 0 0 -1.800.000 -550.000
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof 0 0 0 0 -18.400 -18.400
14067-4050 Sanierung Paulusplatz 0 0 0 0 -218.000 -218.000
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum 0 -450.000 450.000 -200.000 -400.000 -200.000
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese 0 0 0 0 -20.000 -20.000
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -150.000 -200.000 50.000 0 -1.250.000 -500.000
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
0 0 0 0 -50.000 -50.000
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) 0 -350.000 350.000 0 -230.000 -230.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 608

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -50.000 -50.000 0 0 -650.000 -600.000
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -12.000 -12.000 0 0 -39.000 -27.000
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt 0 0 0 0 -18.000 -18.000
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe 0 0 0 0 -45.000 -45.000
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut 0 0 0 0 -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude 0 0 0 0 -67.000 -67.000
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie 0 0 0 0 -395.000 -395.000
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe 0 0 0 0 -14.000 -14.000
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG 0 0 0 0 -180 -180
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm 0 0 0 0 -15.000 -15.000
16067-4101 Rheinstraße Südseite 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-4103 Westtor Orangerie 0 0 0 0 -35.000 -35.000
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -73.000 -73.000 0 -50.000 -143.000 -20.000
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -150.000 -400.000 250.000 -400.000 -600.000 -50.000
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" 0 0 0 0 -150.000 -150.000
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000 0 0 -9.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 0 0 0 0 -500.000 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -400.000 -400.000 0 0 -1.600.000 0
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten 0 -80.000 80.000 0 0 0
17067-9001 Landesgartenschau 
GmbH 0 -20.000 20.000 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH 0 0 0 0 -450.000 0
18067-5301 Trauerhalle 0 0 0 0 -827.000 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -400.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 609

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.990 -5.990 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.746 -46.746 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.640 -8.640 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.858 -26.858 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -88.234 -88.234 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.151.617 3.220.455 -68.837
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.316 30.668 -352
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.423.195 2.488.769 -65.574
14 66 Abschreibungen 490.640 490.640 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.655 7.655 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.103.424 6.238.187 -134.763
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.015.189 6.149.952 -134.763
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -88.234 -88.234 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.103.424 6.238.187 -134.763
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.015.189 6.149.952 -134.763
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.015.189 6.149.952 -134.763
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.482 -16.482 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.207 11.207 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.275 -5.275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.009.914 6.144.677 -134.763
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 610

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 -20.000 20.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -647.170 -1.748.170 1.101.000
07 Summe investive Auszahlungen -647.170 -1.768.170 1.121.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -647.170 -1.768.170 1.121.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 611

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume 0 0 0 0 -650 -650
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG 0 0 0 0 -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG 0 0 0 0 -2.820 -2.820
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG 0 0 0 0 -400 -400
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
0 0 0 0 -1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -150.000 -321.000 171.000 0 -1.165.000 -715.000
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten 0 0 0 0 -715.000 -715.000
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 0 0 0 0 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -220.000 -220.000 0 0 -507.000 -287.000
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -83.000 -83.000
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung 0 0 0 0 -6.200 -6.200
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -9.850 -9.850 0 0 -372.250 -362.400
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -7.950 -7.950 0 0 -10.240 -2.290
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-2.850 -2.850 0 0 -13.900 -11.050
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-1.800 -1.800 0 0 -23.500 -21.700
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -18.000 -18.000 0 0 -53.700 -35.700
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-10.500 -10.500 0 0 -17.000 -6.500
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-33.910 -33.910 0 0 -57.269 -23.359
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-400 -400 0 0 -4.390 -3.990
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-1.290 -1.290 0 0 -6.360 -5.070
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -1.620 -1.620 0 0 -11.920 -10.300
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" 0 0 0 0 -180.000 -180.000
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne 0 0 0 0 -109.000 -109.000
14067-4050 Sanierung Paulusplatz 0 0 0 0 -218.000 -218.000
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum 0 -450.000 450.000 -200.000 -400.000 -200.000
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese 0 0 0 0 -20.000 -20.000
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -150.000 -200.000 50.000 0 -1.250.000 -500.000
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) 0 -350.000 350.000 0 -230.000 -230.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 612

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt 0 0 0 0 -18.000 -18.000
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe 0 0 0 0 -45.000 -45.000
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut 0 0 0 0 -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude 0 0 0 0 -67.000 -67.000
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie 0 0 0 0 -395.000 -395.000
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe 0 0 0 0 -14.000 -14.000
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-4101 Rheinstraße Südseite 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-4103 Westtor Orangerie 0 0 0 0 -35.000 -35.000
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" 0 0 0 0 -150.000 -150.000
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000 0 0 -9.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 0 0 0 0 -500.000 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten 0 -80.000 80.000 0 0 0
17067-9001 Landesgartenschau 
GmbH 0 -20.000 20.000 0 0 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -400.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 613

Teilergebnishaushalt
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.990 -5.990 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -42.569 -42.569 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.030 -3.030 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.858 -26.858 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -78.447 -78.447 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.768.533 2.828.990 -60.457
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.588 27.908 -320
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.197.325 2.238.381 -41.056
14 66 Abschreibungen 369.030 369.030 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.655 7.655 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.370.131 5.471.964 -101.833
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.291.684 5.393.517 -101.833
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -78.447 -78.447 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.370.131 5.471.964 -101.833
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.291.684 5.393.517 -101.833
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.291.684 5.393.517 -101.833
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.009 -15.009 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.189 11.189 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.821 -3.821 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.287.864 5.389.697 -101.833
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 614

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -458.170 -588.170 130.000
07 Summe investive Auszahlungen -458.170 -588.170 130.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -458.170 -588.170 130.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 615

Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume 0 0 0 0 -650 -650
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG 0 0 0 0 -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG 0 0 0 0 -2.820 -2.820
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG 0 0 0 0 -400 -400
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -220.000 -220.000 0 0 -507.000 -287.000
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -83.000 -83.000
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -9.850 -9.850 0 0 -372.250 -362.400
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -7.950 -7.950 0 0 -10.240 -2.290
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-2.850 -2.850 0 0 -13.900 -11.050
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-1.800 -1.800 0 0 -23.500 -21.700
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -18.000 -18.000 0 0 -53.700 -35.700
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-10.500 -10.500 0 0 -17.000 -6.500
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-33.910 -33.910 0 0 -57.269 -23.359
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-400 -400 0 0 -4.390 -3.990
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-1.290 -1.290 0 0 -6.360 -5.070
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -1.620 -1.620 0 0 -11.920 -10.300
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne 0 0 0 0 -109.000 -109.000
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -150.000 -200.000 50.000 0 -1.250.000 -500.000
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude 0 0 0 0 -67.000 -67.000
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie 0 0 0 0 -395.000 -395.000
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-4103 Westtor Orangerie 0 0 0 0 -35.000 -35.000
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" 0 0 0 0 -150.000 -150.000
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten 0 -80.000 80.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 616

Teilergebnishaushalt
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.178 -4.178 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.610 -5.610 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.788 -9.788 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 383.084 391.465 -8.381
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.728 2.760 -31
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.870 250.388 -24.518
14 66 Abschreibungen 121.610 121.610 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 733.293 766.223 -32.930
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 723.505 756.435 -32.930
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.788 -9.788 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 733.293 766.223 -32.930
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 723.505 756.435 -32.930
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 723.505 756.435 -32.930
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.473 -1.473 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19 19 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.455 -1.455 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 722.050 754.981 -32.930
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 617

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 -20.000 20.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -189.000 -1.160.000 971.000
07 Summe investive Auszahlungen -189.000 -1.180.000 991.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -189.000 -1.180.000 991.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 618

Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
0 0 0 0 -1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -150.000 -321.000 171.000 0 -1.165.000 -715.000
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten 0 0 0 0 -715.000 -715.000
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 0 0 0 0 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung 0 0 0 0 -6.200 -6.200
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" 0 0 0 0 -180.000 -180.000
14067-4050 Sanierung Paulusplatz 0 0 0 0 -218.000 -218.000
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum 0 -450.000 450.000 -200.000 -400.000 -200.000
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese 0 0 0 0 -20.000 -20.000
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) 0 -350.000 350.000 0 -230.000 -230.000
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt 0 0 0 0 -18.000 -18.000
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe 0 0 0 0 -45.000 -45.000
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut 0 0 0 0 -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe 0 0 0 0 -14.000 -14.000
16067-4101 Rheinstraße Südseite 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West 0 0 0 0 -80.000 -80.000
17067-0031 Vermessungsstation -9.000 -9.000 0 0 -9.000 0
17067-4001 Grünflächen O 17 0 0 0 0 -500.000 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
17067-9001 Landesgartenschau 
GmbH 0 -20.000 20.000 0 0 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -400.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 619

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -200.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 620

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -66.440 -66.440 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -66.440 -66.440 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 159.605 55.468 104.137
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.801 577 4.224
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.542.661 2.542.678 -1.000.017
14 66 Abschreibungen 91.220 91.220 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 680.000 680.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.478.287 3.369.943 -891.656
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.411.847 3.303.503 -891.656
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -66.440 -66.440 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.478.287 3.369.943 -891.656
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.411.847 3.303.503 -891.656
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.411.847 3.303.503 -891.656
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27 27 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 27 27 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.411.874 3.303.530 -891.656
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 621

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 155.000 155.000 0
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 155.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -495.000 -495.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -495.000 -495.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -340.000 -340.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 622

Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 -5.000 0 0 -80.000 -55.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach 0 0 0 0 -1.114.000 -1.114.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -15.000 -15.000 0 0 -420.000 -200.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 0 0 0 -495.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen 0 0 0 0 -435.000 -235.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
0 0 0 0 -360.000 -360.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -50.000 -50.000 0 0 -870.000 -40.000
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 0 -470.000 -220.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 0 -235.000 -110.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 0 0 0 0 -50.000 -50.000
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 -200.000 0 0 -1.800.000 -550.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -50.000 -50.000 0 0 -650.000 -600.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 623

Teilergebnishaushalt
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -66.440 -66.440 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -66.440 -66.440 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 159.605 55.468 104.137
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.801 577 4.224
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.542.661 2.542.678 -1.000.017
14 66 Abschreibungen 91.220 91.220 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 680.000 680.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.478.287 3.369.943 -891.656
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.411.847 3.303.503 -891.656
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -66.440 -66.440 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.478.287 3.369.943 -891.656
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.411.847 3.303.503 -891.656
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.411.847 3.303.503 -891.656
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27 27 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 27 27 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.411.874 3.303.530 -891.656
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 624

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 155.000 155.000 0
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 155.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -495.000 -495.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -495.000 -495.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -340.000 -340.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 625

Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 -5.000 0 0 -80.000 -55.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach 0 0 0 0 -1.114.000 -1.114.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -15.000 -15.000 0 0 -420.000 -200.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 0 0 0 -495.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen 0 0 0 0 -435.000 -235.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
0 0 0 0 -360.000 -360.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -50.000 -50.000 0 0 -870.000 -40.000
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 0 -470.000 -220.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 0 -235.000 -110.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 0 0 0 0 -50.000 -50.000
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 -200.000 0 0 -1.800.000 -550.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -50.000 -50.000 0 0 -650.000 -600.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 626

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -34.810 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.800.000 -2.700.000 -100.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -53.070 -53.070 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -133.722 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -830 -830 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.022.432 -2.922.432 -100.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.037.030 3.103.358 -66.329
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 89.417 90.476 -1.060
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.115.980 1.293.053 -177.074
14 66 Abschreibungen 247.170 247.170 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.600 25.600 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.950 4.950 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.520.146 4.764.608 -244.462
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.497.714 1.842.176 -344.462
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.022.432 -2.922.432 -100.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.520.146 4.764.608 -244.462
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.497.714 1.842.176 -344.462
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.497.714 1.842.176 -344.462
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.712 -18.712 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 197.556 197.556 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 178.844 178.844 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.676.558 2.021.020 -344.462
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 627

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -878.300 -1.128.300 250.000
07 Summe investive Auszahlungen -878.300 -1.128.300 250.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -878.300 -1.128.300 250.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 628

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -18.800 -18.800 0 0 -161.060 -142.260
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof 0 0 0 0 -1.300 -1.300
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte 0 0 0 0 -11.850 -11.850
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -3.500 -3.500 0 0 -7.500 -4.000
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500 0 0 -3.500 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG 0 0 0 0 -800 -800
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -3.150 -3.150 0 0 -4.240 -1.090
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.450 -1.450 0 0 -3.350 -1.900
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -170.000 -170.000 0 0 -835.000 -665.000
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000 0 0 -19.000 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -7.000 -7.000 0 0 -10.100 -3.100
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -14.400 -14.400 0 0 -24.200 -9.800
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen 0 0 0 0 -1.500 -1.500
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG -500 -500 0 0 -500 0
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof 0 0 0 0 -18.400 -18.400
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
0 0 0 0 -50.000 -50.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -12.000 -12.000 0 0 -39.000 -27.000
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG 0 0 0 0 -180 -180
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm 0 0 0 0 -15.000 -15.000
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -73.000 -73.000 0 -50.000 -143.000 -20.000
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -150.000 -400.000 250.000 -400.000 -600.000 -50.000
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -400.000 -400.000 0 0 -1.600.000 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH 0 0 0 0 -450.000 0
18067-5301 Trauerhalle 0 0 0 0 -827.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 629

Teilergebnishaushalt
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -34.810 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.800.000 -2.700.000 -100.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -53.070 -53.070 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -133.722 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -830 -830 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.022.432 -2.922.432 -100.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.037.030 3.103.358 -66.329
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 89.417 90.476 -1.060
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.115.980 1.293.053 -177.074
14 66 Abschreibungen 247.170 247.170 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.600 25.600 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.950 4.950 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.520.146 4.764.608 -244.462
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.497.714 1.842.176 -344.462
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.022.432 -2.922.432 -100.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.520.146 4.764.608 -244.462
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.497.714 1.842.176 -344.462
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.497.714 1.842.176 -344.462
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.712 -18.712 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 197.556 197.556 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 178.844 178.844 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.676.558 2.021.020 -344.462
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 630

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -878.300 -1.128.300 250.000
07 Summe investive Auszahlungen -878.300 -1.128.300 250.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -878.300 -1.128.300 250.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 631

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -18.800 -18.800 0 0 -161.060 -142.260
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof 0 0 0 0 -1.300 -1.300
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte 0 0 0 0 -11.850 -11.850
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -3.500 -3.500 0 0 -7.500 -4.000
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG -3.500 -3.500 0 0 -3.500 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG 0 0 0 0 -800 -800
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -3.150 -3.150 0 0 -4.240 -1.090
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.450 -1.450 0 0 -3.350 -1.900
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -170.000 -170.000 0 0 -835.000 -665.000
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug -19.000 -19.000 0 0 -19.000 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -7.000 -7.000 0 0 -10.100 -3.100
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -14.400 -14.400 0 0 -24.200 -9.800
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen 0 0 0 0 -1.500 -1.500
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG -500 -500 0 0 -500 0
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof 0 0 0 0 -18.400 -18.400
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
0 0 0 0 -50.000 -50.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -12.000 -12.000 0 0 -39.000 -27.000
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG 0 0 0 0 -180 -180
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm 0 0 0 0 -15.000 -15.000
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -73.000 -73.000 0 -50.000 -143.000 -20.000
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -150.000 -400.000 250.000 -400.000 -600.000 -50.000
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -400.000 -400.000 0 0 -1.600.000 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH 0 0 0 0 -450.000 0
18067-5301 Trauerhalle 0 0 0 0 -827.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 632

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -50.000 0 0 0
16067-5103 -400.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 633

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.814 -15.814 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -28.814 -28.814 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 314.672 252.248 62.424
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.594 51.179 -585
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 288.502 288.502 0
14 66 Abschreibungen 60 60 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 296.928 296.928 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90 90 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 950.844 889.005 61.839
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 922.030 860.191 61.839
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -28.814 -28.814 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 950.844 889.005 61.839
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 922.030 860.191 61.839
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 922.030 860.191 61.839
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 225 225 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 225 225 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 922.255 860.416 61.839
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 634

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 554 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 635

Teilergebnishaushalt
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.814 -15.814 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -28.814 -28.814 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 314.672 252.248 62.424
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.594 51.179 -585
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 288.502 288.502 0
14 66 Abschreibungen 60 60 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 296.928 296.928 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90 90 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 950.844 889.005 61.839
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 922.030 860.191 61.839
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -28.814 -28.814 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 950.844 889.005 61.839
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 922.030 860.191 61.839
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 922.030 860.191 61.839
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 225 225 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 225 225 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 922.255 860.416 61.839
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 636

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 637

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -259.600 -259.600 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.549 -15.549 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -910 -910 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.276 -11.276 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -289.835 -289.835 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 425.742 435.037 -9.294
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.239 4.289 -49
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 695.813 721.766 -25.953
14 66 Abschreibungen 26.780 26.780 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 88.500 88.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.266 1.266 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.242.341 1.277.638 -35.297
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 952.506 987.803 -35.297
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -289.835 -289.835 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.242.341 1.277.638 -35.297
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 952.506 987.803 -35.297
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 952.506 987.803 -35.297
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.309 -2.309 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29 29 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.280 -2.280 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 950.226 985.523 -35.297
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 638

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -47.760 -47.760 0
07 Summe investive Auszahlungen -47.760 -47.760 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.760 -47.760 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 639

Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen 0 0 0 0 -14.100 -14.100
08067-0008 Erwerb AV Forsten -2.600 -2.600 0 0 -84.250 -81.650
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -3.160 -3.160 0 0 -20.790 -17.630
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
0 0 0 0 -1.000 -1.000
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -42.000 -42.000 0 0 -49.000 -7.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 640

Teilergebnishaushalt
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -259.600 -259.600 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.759 -14.759 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -910 -910 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.950 -9.950 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -287.719 -287.719 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 402.100 410.880 -8.780
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.732 3.776 -43
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 656.879 682.633 -25.755
14 66 Abschreibungen 26.710 26.710 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 88.500 88.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.195 1.195 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.179.116 1.213.694 -34.578
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 891.398 925.975 -34.578
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -287.719 -287.719 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.179.116 1.213.694 -34.578
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 891.398 925.975 -34.578
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 891.398 925.975 -34.578
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.030 -2.030 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 26 26 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.005 -2.005 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 889.393 923.971 -34.578
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 641

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -47.760 -47.760 0
07 Summe investive Auszahlungen -47.760 -47.760 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.760 -47.760 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 642

Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen 0 0 0 0 -14.100 -14.100
08067-0008 Erwerb AV Forsten -2.600 -2.600 0 0 -84.250 -81.650
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -3.160 -3.160 0 0 -20.790 -17.630
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
0 0 0 0 -1.000 -1.000
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -42.000 -42.000 0 0 -49.000 -7.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 643

Teilergebnishaushalt
Produkt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -790 -790 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.326 -1.326 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.116 -2.116 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 23.642 24.157 -515
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 507 513 -6
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.934 39.133 -199
14 66 Abschreibungen 70 70 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 71 71 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 63.225 63.944 -720
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 61.108 61.828 -720
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.116 -2.116 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 63.225 63.944 -720
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 61.108 61.828 -720
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 61.108 61.828 -720
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -279 -279 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 4 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -275 -275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 60.833 61.553 -720
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 644

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 645

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -8.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.828 -19.328 -28.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.128 -27.628 -28.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 384.599 308.303 76.296
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.837 62.552 -715
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.126 317.626 28.500
14 66 Abschreibungen 35.740 35.740 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 828.411 724.330 104.081
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 772.282 696.701 75.581
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.128 -27.628 -28.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 828.411 724.330 104.081
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 772.282 696.701 75.581
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 772.282 696.701 75.581
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 772.557 696.976 75.581
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 646

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -125.000 125.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -125.000 125.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -125.000 125.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 647

Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 0 -1.137.000 -1.137.000
14056-0002 Taubenschlag 0 0 0 0 -10.000 -10.000
17056-0003 CityTrees 0 -125.000 125.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 648

Teilergebnishaushalt
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -8.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.828 -19.328 -28.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.128 -27.628 -28.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 384.599 308.303 76.296
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.837 62.552 -715
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.126 317.626 28.500
14 66 Abschreibungen 35.740 35.740 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 828.411 724.330 104.081
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 772.282 696.701 75.581
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.128 -27.628 -28.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 828.411 724.330 104.081
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 772.282 696.701 75.581
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 772.282 696.701 75.581
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 772.557 696.976 75.581
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 649

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -125.000 125.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -125.000 125.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -125.000 125.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 650

Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14056-0002 Taubenschlag 0 0 0 0 -10.000 -10.000
17056-0003 CityTrees 0 -125.000 125.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 651

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Prod
uktbereich 3 
Sch
ulträgeraufgaben 
Seite 175

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -56.500 -56.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.518.090 -4.480.590 -37.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -341.470 -341.470 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -363.390 -363.390 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -102.500 -102.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.381.950 -5.344.450 -37.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.565.794 3.641.964 -76.171
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 177.806 179.890 -2.083
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.175.835 29.489.843 -314.008
14 66 Abschreibungen 1.453.400 1.453.400 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.584.500 3.734.500 -150.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 1 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 37.957.338 38.499.598 -542.259
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.575.388 33.155.148 -579.759
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.381.950 -5.344.450 -37.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 37.957.338 38.499.598 -542.259
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.575.388 33.155.148 -579.759
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.575.388 33.155.148 -579.759
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -549.917 -549.917 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 459.638 459.638 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -90.279 -90.279 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.485.109 33.064.868 -579.759
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 177

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.337.200 -4.892.200 1.555.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.307.500 -3.607.500 1.300.000
07 Summe investive Auszahlungen -3.337.200 -4.892.200 1.555.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.337.200 -4.892.200 1.555.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 178

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle 0 0 0 0 -13.950 -13.950
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" 0 0 0 0 -117.680 -117.680
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -2.000 -2.000 0 0 -85.000 -15.000
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG 0 0 0 0 -6.900 -6.900
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -1.000 -1.000 0 0 -11.400 -6.400
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 -17.800 -17.800
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -30.000 -30.000 0 0 -485.320 -325.320
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -60.000 -60.000 0 0 -761.000 -521.000
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -4.000 -4.000 0 0 -69.000 -49.000
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -40.000 -40.000 0 0 -481.500 -281.500
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -75.000 -75.000 0 0 -912.300 -537.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -15.000 -15.000 0 0 -179.200 -104.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -15.000 -15.000 0 0 -152.500 -77.500
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -25.000 -25.000 0 0 -262.000 -137.000
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -997.550 -525.050
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.786.500 -1.036.500
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 179

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -23.200 -23.200 0 0 -388.800 -193.300
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -144.000 -54.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
0 0 0 0 -38.500 -38.500
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG 0 0 0 0 -110.000 -110.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -72.000 -72.000 0 0 -102.000 -30.000
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -1.700.000 -3.000.000 1.300.000 0 -22.900.000 -700.000
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 -25.238 -25.238
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -400.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -220.000 -220.000 0 0 -350.000 -130.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -410.000 -130.000
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -49.763 -49.763
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG 0 0 0 0 -29.000 -29.000
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
0 0 0 0 -80.000 -80.000
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
0 0 0 0 -430.000 -280.000
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -607.500 -607.500 0 0 -1.875.000 -1.267.500
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -6.000 -1.000
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -3.000 -3.000 0 0 -18.000 -3.000
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte 0 0 0 0 -10.000 0
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung 0 -50.000 50.000 0 0 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 -120.000 120.000 0 -170.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG 0 0 0 0 -400.000 0
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
0 -85.000 85.000 0 -130.000 0
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 180

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000 0 0 -70.000 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV 0 0 0 0 -1.500.000 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -300.000 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung 0 0 0 0 -7.600.000 0
19040-1527 Viltoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung 0 0 0 0 -300.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 181

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -27.800 -27.800 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -123.300 -123.300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -35.100 -35.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -215.950 -215.950 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 693.168 707.838 -14.670
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.029 24.269 -240
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.487.153 7.539.102 -51.949
14 66 Abschreibungen 595.990 598.230 -2.240
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 111.585 111.585 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.911.925 8.981.024 -69.099
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.695.975 8.765.074 -69.099
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -215.950 -215.950 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.911.925 8.981.024 -69.099
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.695.975 8.765.074 -69.099
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.695.975 8.765.074 -69.099
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.102 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.898 -225.898 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.470.077 8.539.176 -69.099
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 182

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.602.500 -3.952.500 1.350.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.307.500 -3.607.500 1.300.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.602.500 -3.952.500 1.350.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.602.500 -3.952.500 1.350.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 183

Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -60.000 -60.000 0 0 -761.000 -521.000
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -1.700.000 -3.000.000 1.300.000 0 -22.900.000 -700.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -400.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -220.000 -220.000 0 0 -350.000 -130.000
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG 0 0 0 0 -29.000 -29.000
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -607.500 -607.500 0 0 -1.875.000 -1.267.500
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung 0 -50.000 50.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV 0 0 0 0 -1.500.000 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 184

Teilergebnishaushalt
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -27.800 -27.800 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -123.300 -123.300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -35.100 -35.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -215.950 -215.950 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 693.168 707.838 -14.670
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.029 24.269 -240
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.480.023 7.531.972 -51.949
14 66 Abschreibungen 387.640 387.640 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 111.585 111.585 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.696.445 8.763.304 -66.859
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.480.495 8.547.354 -66.859
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -215.950 -215.950 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.696.445 8.763.304 -66.859
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.480.495 8.547.354 -66.859
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.480.495 8.547.354 -66.859
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.102 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.898 -225.898 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.254.597 8.321.456 -66.859
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 185

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.995.000 -3.345.000 1.350.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -1.700.000 -3.000.000 1.300.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.995.000 -3.345.000 1.350.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.995.000 -3.345.000 1.350.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 186

Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -60.000 -60.000 0 0 -761.000 -521.000
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -1.700.000 -3.000.000 1.300.000 0 -22.900.000 -700.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -400.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -220.000 -220.000 0 0 -350.000 -130.000
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG 0 0 0 0 -29.000 -29.000
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung 0 -50.000 50.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV 0 0 0 0 -1.500.000 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 187

Teilergebnishaushalt
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.130 7.130 0
14 66 Abschreibungen 208.350 210.590 -2.240
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 215.480 217.720 -2.240
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 215.480 217.720 -2.240
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 215.480 217.720 -2.240
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 215.480 217.720 -2.240
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 215.480 217.720 -2.240
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 215.480 217.720 -2.240
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 188

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -607.500 -607.500 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -607.500 -607.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -607.500 -607.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -607.500 -607.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 189

Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -607.500 -607.500 0 0 -1.875.000 -1.267.500
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 190

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -94.900 -94.900 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.700 -2.700 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -104.110 -104.110 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 98.587 100.370 -1.782
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.666 5.697 -31
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 728.108 736.114 -8.006
14 66 Abschreibungen 12.650 12.650 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 56.520 56.520 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 901.532 911.350 -9.819
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 797.422 807.240 -9.819
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -104.110 -104.110 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 901.532 911.350 -9.819
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 797.422 807.240 -9.819
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 797.422 807.240 -9.819
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.524 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.524 3.524 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 800.946 810.764 -9.819
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 191

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000 -4.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -4.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -4.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 192

Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -4.000 -4.000 0 0 -69.000 -49.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -410.000 -130.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 193

Teilergebnishaushalt
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -94.900 -94.900 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.700 -2.700 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -104.110 -104.110 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 98.587 100.370 -1.782
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.666 5.697 -31
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 728.108 736.114 -8.006
14 66 Abschreibungen 12.650 12.650 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 56.520 56.520 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 901.532 911.350 -9.819
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 797.422 807.240 -9.819
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -104.110 -104.110 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 901.532 911.350 -9.819
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 797.422 807.240 -9.819
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 797.422 807.240 -9.819
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.524 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.524 3.524 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 800.946 810.764 -9.819
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 194

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000 -4.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -4.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -4.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 195

Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -4.000 -4.000 0 0 -69.000 -49.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -410.000 -130.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 196

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.154.390 -1.154.390 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.170 -21.170 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21.700 -21.700 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.247.770 -1.247.770 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 805.789 820.207 -14.418
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.024 41.329 -306
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.691.792 6.774.843 -83.052
14 66 Abschreibungen 169.480 169.480 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 403.145 403.145 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.111.230 8.209.005 -97.775
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.863.460 6.961.235 -97.775
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.247.770 -1.247.770 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.111.230 8.209.005 -97.775
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.863.460 6.961.235 -97.775
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.863.460 6.961.235 -97.775
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.162 187.162 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.162 13.162 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.876.622 6.974.397 -97.775
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 197

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -124.000 -244.000 120.000
07 Summe investive Auszahlungen -124.000 -244.000 120.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -124.000 -244.000 120.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 198

Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG 0 0 0 0 -6.900 -6.900
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 -17.800 -17.800
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -40.000 -40.000 0 0 -481.500 -281.500
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
0 0 0 0 -38.500 -38.500
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG 0 0 0 0 -110.000 -110.000
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -6.000 -1.000
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -3.000 -3.000 0 0 -18.000 -3.000
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte 0 0 0 0 -10.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 -120.000 120.000 0 -170.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG 0 0 0 0 -400.000 0
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000 0 0 -70.000 0
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
19040-1527 Viltoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung 0 0 0 0 -300.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 199

Teilergebnishaushalt
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.000 -13.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.153.490 -1.153.490 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.170 -21.170 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21.400 -21.400 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.246.570 -1.246.570 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 798.117 812.367 -14.250
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.619 39.908 -289
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.679.736 6.762.437 -82.701
14 66 Abschreibungen 169.480 169.480 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 383.140 383.140 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.070.092 8.167.332 -97.240
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.823.522 6.920.762 -97.240
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.246.570 -1.246.570 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.070.092 8.167.332 -97.240
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.823.522 6.920.762 -97.240
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.823.522 6.920.762 -97.240
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.156 187.156 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.156 13.156 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.836.678 6.933.918 -97.240
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 200

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -124.000 -244.000 120.000
07 Summe investive Auszahlungen -124.000 -244.000 120.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -124.000 -244.000 120.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 201

Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG 0 0 0 0 -6.900 -6.900
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 -17.800 -17.800
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -40.000 -40.000 0 0 -481.500 -281.500
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
0 0 0 0 -38.500 -38.500
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG 0 0 0 0 -110.000 -110.000
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -6.000 -1.000
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -3.000 -3.000 0 0 -18.000 -3.000
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte 0 0 0 0 -10.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 -120.000 120.000 0 -170.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG 0 0 0 0 -400.000 0
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) -70.000 -70.000 0 0 -70.000 0
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
19040-1527 Viltoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung 0 0 0 0 -300.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 202

Teilergebnishaushalt
Produkt 217020 - Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -300 -300 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.200 -1.200 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.672 7.840 -168
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.405 1.422 -17
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.056 12.407 -351
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 20.005 20.005 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.138 41.673 -535
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 39.938 40.473 -535
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.200 -1.200 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.138 41.673 -535
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 39.938 40.473 -535
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 39.938 40.473 -535
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 6 6 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 39.944 40.479 -535
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 203

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 217020 - Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 204

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200.600 -200.600 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -202.750 -202.750 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14.200 -14.200 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -434.470 -434.470 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.900 343.009 -7.109
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.719 12.845 -127
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.434.780 4.460.915 -26.135
14 66 Abschreibungen 135.490 135.490 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 412.545 412.545 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.331.434 5.364.804 -33.370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.896.964 4.930.334 -33.370
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -434.470 -434.470 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.331.434 5.364.804 -33.370
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.896.964 4.930.334 -33.370
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.896.964 4.930.334 -33.370
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.154 72.154 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.846 -39.846 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.857.118 4.890.488 -33.370
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 205

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -97.000 -97.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -97.000 -97.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -97.000 -97.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 206

Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -25.000 -25.000 0 0 -262.000 -137.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -72.000 -72.000 0 0 -102.000 -30.000
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
0 0 0 0 -80.000 -80.000
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
0 0 0 0 -430.000 -280.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 207

Teilergebnishaushalt
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200.600 -200.600 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -202.750 -202.750 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14.200 -14.200 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -434.470 -434.470 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.900 343.009 -7.109
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.719 12.845 -127
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.434.780 4.460.915 -26.135
14 66 Abschreibungen 135.490 135.490 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 412.545 412.545 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.331.434 5.364.804 -33.370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.896.964 4.930.334 -33.370
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -434.470 -434.470 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.331.434 5.364.804 -33.370
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.896.964 4.930.334 -33.370
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.896.964 4.930.334 -33.370
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.154 72.154 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.846 -39.846 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.857.118 4.890.488 -33.370
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 208

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -97.000 -97.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -97.000 -97.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -97.000 -97.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 209

Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -25.000 -25.000 0 0 -262.000 -137.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -72.000 -72.000 0 0 -102.000 -30.000
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
0 0 0 0 -80.000 -80.000
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
0 0 0 0 -430.000 -280.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 210

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -210.300 -210.300 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.190 -7.190 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.500 -7.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -234.300 -234.300 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.616 260.640 -5.024
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.119 7.149 -30
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.885.135 1.925.976 -40.841
14 66 Abschreibungen 44.030 44.030 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 208.525 208.525 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.400.425 2.446.319 -45.894
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.166.125 2.212.019 -45.894
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -234.300 -234.300 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.400.425 2.446.319 -45.894
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.166.125 2.212.019 -45.894
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.166.125 2.212.019 -45.894
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.976 -11.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.154.149 2.200.043 -45.894
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 211

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -15.000 -100.000 85.000
07 Summe investive Auszahlungen -15.000 -100.000 85.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000 -100.000 85.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 212

Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -15.000 -15.000 0 0 -152.500 -77.500
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
0 -85.000 85.000 0 -130.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 213

Teilergebnishaushalt
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -210.300 -210.300 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.190 -7.190 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.500 -7.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -234.300 -234.300 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.616 260.640 -5.024
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.119 7.149 -30
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.885.135 1.925.976 -40.841
14 66 Abschreibungen 44.030 44.030 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 208.525 208.525 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.400.425 2.446.319 -45.894
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.166.125 2.212.019 -45.894
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -234.300 -234.300 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.400.425 2.446.319 -45.894
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.166.125 2.212.019 -45.894
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.166.125 2.212.019 -45.894
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.976 -11.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.154.149 2.200.043 -45.894
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 214

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -15.000 -100.000 85.000
07 Summe investive Auszahlungen -15.000 -100.000 85.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000 -100.000 85.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 215

Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -15.000 -15.000 0 0 -152.500 -77.500
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
0 -85.000 85.000 0 -130.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 216

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.784.500 -2.784.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.900 -8.900 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.600 -15.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.851.000 -2.851.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 793.678 811.817 -18.139
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.965 38.486 -521
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.590.980 5.691.435 -100.455
14 66 Abschreibungen 459.120 459.120 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 297.135 297.135 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.178.878 7.297.993 -119.116
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.327.878 4.446.993 -119.116
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.851.000 -2.851.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.178.878 7.297.993 -119.116
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.327.878 4.446.993 -119.116
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.327.878 4.446.993 -119.116
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.538 185.538 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.538 175.538 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.503.416 4.622.531 -119.116
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 217

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -456.700 -456.700 0
07 Summe investive Auszahlungen -456.700 -456.700 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -456.700 -456.700 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 218

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -75.000 -75.000 0 0 -912.300 -537.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -15.000 -15.000 0 0 -179.200 -104.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -997.550 -525.050
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.786.500 -1.036.500
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -23.200 -23.200 0 0 -388.800 -193.300
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -144.000 -54.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 -25.238 -25.238
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -49.763 -49.763
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -300.000 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung 0 0 0 0 -7.600.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 219

Teilergebnishaushalt
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.784.500 -2.784.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -8.900 -8.900 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.600 -15.600 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.851.000 -2.851.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 793.678 811.817 -18.139
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.965 38.486 -521
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.590.980 5.691.435 -100.455
14 66 Abschreibungen 459.120 459.120 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 297.135 297.135 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.178.878 7.297.993 -119.116
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.327.878 4.446.993 -119.116
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.851.000 -2.851.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.178.878 7.297.993 -119.116
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.327.878 4.446.993 -119.116
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.327.878 4.446.993 -119.116
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.538 185.538 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.538 175.538 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.503.416 4.622.531 -119.116
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 220

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -456.700 -456.700 0
07 Summe investive Auszahlungen -456.700 -456.700 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -456.700 -456.700 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 221

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -75.000 -75.000 0 0 -912.300 -537.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -15.000 -15.000 0 0 -179.200 -104.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -997.550 -525.050
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.786.500 -1.036.500
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -23.200 -23.200 0 0 -388.800 -193.300
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -144.000 -54.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 -25.238 -25.238
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -49.763 -49.763
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie -6.000 -6.000 0 0 -6.000 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -300.000 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung 0 0 0 0 -7.600.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 222

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.300 -3.300 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.200 -4.200 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.498 7.840 -1.342
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.290 1.422 -132
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.140.156 2.140.507 -351
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5 5 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.147.948 2.149.773 -1.825
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.143.748 2.145.573 -1.825
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.200 -4.200 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.147.948 2.149.773 -1.825
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.143.748 2.145.573 -1.825
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.143.748 2.145.573 -1.825
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 42 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 42 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.143.790 2.145.615 -1.825
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 223

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 224

Teilergebnishaushalt
Produkt 241010 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.300 -3.300 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.200 -4.200 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.498 7.840 -1.342
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.290 1.422 -132
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.140.156 2.140.507 -351
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5 5 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.147.948 2.149.773 -1.825
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.143.748 2.145.573 -1.825
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.200 -4.200 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.147.948 2.149.773 -1.825
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.143.748 2.145.573 -1.825
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.143.748 2.145.573 -1.825
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 42 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 42 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.143.790 2.145.615 -1.825
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 225

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 241010 - Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 226

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.200 -2.700 -37.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -159.670 -159.670 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -900 -900 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.770 -163.270 -37.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 372.850 380.724 -7.874
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.072 41.555 -483
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.682 88.735 -1.053
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15 15 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 1 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 501.622 511.030 -9.407
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 300.852 347.760 -46.907
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.770 -163.270 -37.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 501.622 511.030 -9.407
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 300.852 347.760 -46.907
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 300.852 347.760 -46.907
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.917 -4.917 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 56 56 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.861 -4.861 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 295.991 342.898 -46.907
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 227

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -5.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 228

Investitionen
Produktgruppe 242 - Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 229

Teilergebnishaushalt
Produkt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.200 -2.700 -37.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -159.670 -159.670 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -900 -900 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.770 -163.270 -37.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 294.306 300.450 -6.143
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.266 4.315 -50
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.267 59.320 -1.053
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15 15 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 356.854 364.100 -7.246
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 156.084 200.830 -44.746
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.770 -163.270 -37.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 356.854 364.100 -7.246
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 156.084 200.830 -44.746
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 156.084 200.830 -44.746
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18 18 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18 18 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 156.102 200.848 -44.746
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 230

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -5.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 231

Investitionen
Produkt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 232

Teilergebnishaushalt
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 78.544 80.274 -1.731
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.806 37.240 -433
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.415 29.415 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 1 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 144.768 146.930 -2.161
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 144.768 146.930 -2.161
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 144.768 146.930 -2.161
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 144.768 146.930 -2.161
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 144.768 146.930 -2.161
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.917 -4.917 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 38 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.879 -4.879 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 139.889 142.050 -2.161
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 233

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 234

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -1.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.500 -4.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -81.800 -81.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -80 -80 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -89.380 -89.380 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 203.706 209.520 -5.813
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.924 7.139 -215
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.051 132.217 -2.166
14 66 Abschreibungen 36.640 34.400 2.240
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.095.025 2.245.025 -150.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.472.346 2.628.300 -155.954
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.382.966 2.538.920 -155.954
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -89.380 -89.380 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.472.346 2.628.300 -155.954
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.382.966 2.538.920 -155.954
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.382.966 2.538.920 -155.954
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36 36 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 36 36 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.383.002 2.538.956 -155.954
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 235

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -33.000 -33.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -33.000 -33.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.000 -33.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 236

Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle 0 0 0 0 -13.950 -13.950
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" 0 0 0 0 -117.680 -117.680
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -2.000 -2.000 0 0 -85.000 -15.000
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -1.000 -1.000 0 0 -11.400 -6.400
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -30.000 -30.000 0 0 -485.320 -325.320
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 237

Teilergebnishaushalt
Produkt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.700 -2.700 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -81.800 -81.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -80 -80 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -900 -900 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -85.480 -85.480 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 21.842 23.520 -1.678
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.100 4.265 -165
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.737 42.790 -1.053
14 66 Abschreibungen 30.740 28.500 2.240
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050.015 2.200.015 -150.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.148.434 2.299.090 -150.656
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.062.954 2.213.610 -150.656
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -85.480 -85.480 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.148.434 2.299.090 -150.656
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.062.954 2.213.610 -150.656
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.062.954 2.213.610 -150.656
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18 18 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18 18 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.062.972 2.213.628 -150.656
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 238

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -30.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -30.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 239

Investitionen
Produkt 243010 - Familienfreundliche Schule
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" 0 0 0 0 -117.680 -117.680
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -30.000 -30.000 0 0 -485.320 -325.320
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 240

Teilergebnishaushalt
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -300 -300 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.200 -1.200 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.672 7.840 -168
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.405 1.422 -17
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.798 69.560 -762
14 66 Abschreibungen 2.010 2.010 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5 5 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 79.890 80.836 -946
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 78.690 79.636 -946
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.200 -1.200 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 79.890 80.836 -946
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 78.690 79.636 -946
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 78.690 79.636 -946
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 6 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 6 6 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 78.696 79.642 -946
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 241

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.000 -1.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 242

Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -1.000 -1.000 0 0 -11.400 -6.400
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 243

Teilergebnishaushalt
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -1.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -900 -900 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -300 -300 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.700 -2.700 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 174.193 178.160 -3.967
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.419 1.452 -33
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.516 19.867 -351
14 66 Abschreibungen 3.890 3.890 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 45.005 45.005 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 244.022 248.373 -4.351
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 241.322 245.673 -4.351
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.700 -2.700 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 244.022 248.373 -4.351
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 241.322 245.673 -4.351
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 241.322 245.673 -4.351
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12 12 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 12 12 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 241.334 245.685 -4.351
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 244

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000 -2.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.000 -2.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 -2.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 245

Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle 0 0 0 0 -13.950 -13.950
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -2.000 -2.000 0 0 -85.000 -15.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 246

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Pro
duktbereich 6 
Ki
nder-/Jugend- und Familienhilfe 
Seite 377

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.147.268 -5.146.668 -600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.800 -6.800 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.474.459 -13.449.459 -25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -533.280 -533.280 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.951.815 -2.947.815 -4.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -77.270 -77.270 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.066 -11.066 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.201.958 -22.172.358 -29.600
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 27.856.744 29.472.555 -1.615.810
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 433.206 438.365 -5.159
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.330.398 16.217.663 -2.887.265
14 66 Abschreibungen 1.764.250 1.764.250 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 44.031.121 45.240.299 -1.209.178
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 25.000 -25.000
17 72 Transferaufwendungen 38.342.325 38.334.725 7.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.007 829 179
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 125.759.052 131.493.685 -5.734.634
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 103.557.093 109.321.327 -5.764.234
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.201.958 -22.172.358 -29.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 125.759.052 131.493.685 -5.734.634
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 103.557.093 109.321.327 -5.764.234
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 103.557.093 109.321.327 -5.764.234
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -315.284 -315.284 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.142.039 1.142.039 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 826.755 826.755 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 104.383.848 110.148.082 -5.764.234
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 379

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.644.015 -3.608.015 -36.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -1.851.110 -1.851.110 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.644.015 -3.608.015 -36.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.644.015 -3.608.015 -36.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 380

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -3.900 -3.900
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze 0 0 0 0 -124.200 -124.200
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -38.550 -38.550 0 0 -396.709 -358.159
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-3.080 -3.080 0 0 -6.993 -3.913
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -7.000 -7.000 0 0 -48.600 -21.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -41.000 -5.000 -36.000 0 -85.500 -24.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
0 0 0 0 -4.000 -4.000
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -4.000 -4.000 0 0 -46.000 -26.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 381

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -28.700 -28.700 0 0 -223.700 -95.000
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-7.500 -7.500 0 0 -65.000 -27.500
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -7.500 -7.500 0 0 -65.000 -27.500
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -14.800 -5.400
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -4.500 -2.000
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -10.000 -10.000 0 0 -29.600 -15.600
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -42.225 -42.225 0 0 -341.872 -142.267
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -26.500 -26.500 0 0 -104.500 -78.000
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -111.110 -111.110 0 0 -260.810 -149.700
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -5.000 -5.000 0 0 -43.500 -18.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 0 0 0 0 -760.000 -760.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -10.000 -10.000 0 0 -26.400 -16.400
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -200.000 -200.000 0 0 -1.000.000 -800.000
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -1.500.000 -1.500.000 0 0 -4.350.000 -1.350.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
0 0 0 0 -15.000 -15.000
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -30.000 -30.000
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit 0 0 0 0 -34.000 -34.000
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße 0 0 0 0 -2.806.000 -2.806.000
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -1.294.000 -1.294.000
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -1.500.000 -1.500.000 0 0 -4.600.000 0
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -100.000 -100.000 0 0 -500.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 382

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -71.660 -71.660 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.800 -6.800 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -57.528 -55.000 -2.528
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -135.988 -133.460 -2.528
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 557.481 487.224 70.257
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.670 6.735 -65
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 278.830 217.876 60.953
14 66 Abschreibungen 940 940 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.184.159 1.184.159 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 235.439 227.839 7.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 2 9
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.263.529 2.124.775 138.754
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.127.541 1.991.315 136.226
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -135.988 -133.460 -2.528
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.263.529 2.124.775 138.754
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.127.541 1.991.315 136.226
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.127.541 1.991.315 136.226
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.103 -15.103 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.616 3.616 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.487 -11.487 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.116.054 1.979.828 136.226
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 383

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 384

Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 385

Teilergebnishaushalt
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -71.660 -71.660 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.800 -6.800 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -57.528 -55.000 -2.528
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -135.988 -133.460 -2.528
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 557.481 487.224 70.257
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.670 6.735 -65
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 278.830 217.876 60.953
14 66 Abschreibungen 940 940 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.184.159 1.184.159 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 235.439 227.839 7.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 2 9
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.263.529 2.124.775 138.754
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.127.541 1.991.315 136.226
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -135.988 -133.460 -2.528
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.263.529 2.124.775 138.754
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.127.541 1.991.315 136.226
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.127.541 1.991.315 136.226
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.103 -15.103 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.616 3.616 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.487 -11.487 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.116.054 1.979.828 136.226
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 386

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 387

Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 388

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.100 -6.500 -600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.504.830 -12.504.830 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -530.760 -530.760 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -844 0 -844
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -590 -590 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.044.124 -13.042.680 -1.444
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.227.831 5.314.551 -86.720
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 367.796 372.113 -4.317
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.310.699 1.290.399 20.300
14 66 Abschreibungen 22.430 22.430 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.942.395 1.932.723 9.672
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 35.317.286 35.317.286 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 134 25 110
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 44.188.572 44.249.526 -60.955
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.144.448 31.206.846 -62.399
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.044.124 -13.042.680 -1.444
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 44.188.572 44.249.526 -60.955
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.144.448 31.206.846 -62.399
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.144.448 31.206.846 -62.399
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -192.476 -192.476 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.480 1.480 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -190.997 -190.997 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 30.953.451 31.015.850 -62.399
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 389

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 390

Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
0 0 0 0 -4.000 -4.000
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -30.000 -30.000
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit 0 0 0 0 -34.000 -34.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 391

Teilergebnishaushalt
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.100 -6.500 -600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -844 0 -844
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.944 -6.500 -1.444
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 124.927 100.163 24.764
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.162 2.184 -21
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.238 40.838 19.400
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.773.092 1.773.092 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.000 2.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 1 3
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.962.423 1.918.277 44.146
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.954.479 1.911.777 42.702
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.944 -6.500 -1.444
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.962.423 1.918.277 44.146
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.954.479 1.911.777 42.702
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.954.479 1.911.777 42.702
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.917 -4.917 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 38 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.879 -4.879 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.949.599 1.906.897 42.702
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 392

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363100 - Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 393

Teilergebnishaushalt
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -590 -590 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -590 -590 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.100.253 1.124.226 -23.974
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.832 21.077 -244
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.612 334.612 0
14 66 Abschreibungen 21.230 21.230 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 161.868 152.196 9.672
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 385.358 385.358 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 33 6 27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.024.186 2.038.705 -14.519
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.023.596 2.038.115 -14.519
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -590 -590 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.024.186 2.038.705 -14.519
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.023.596 2.038.115 -14.519
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.023.596 2.038.115 -14.519
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.417 -47.417 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 365 365 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -47.052 -47.052 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.976.544 1.991.063 -14.519
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 394

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 395

Investitionen
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -30.000 -30.000
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit 0 0 0 0 -34.000 -34.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 396

Teilergebnishaushalt
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.504.830 -12.504.830 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -530.760 -530.760 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.035.590 -13.035.590 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.954.536 3.019.060 -64.524
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 180.992 183.118 -2.126
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 651.279 651.279 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 34.926.328 34.926.328 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69 13 56
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 38.713.203 38.779.797 -66.594
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.677.613 25.744.207 -66.594
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.035.590 -13.035.590 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 38.713.203 38.779.797 -66.594
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.677.613 25.744.207 -66.594
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.677.613 25.744.207 -66.594
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -98.346 -98.346 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 756 756 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -97.590 -97.590 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.580.024 25.646.618 -66.594
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 397

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 398

Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 399

Teilergebnishaushalt
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 353.330 361.070 -7.740
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.063 35.470 -407
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.220 93.320 900
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3.600 3.600 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 14 3 12
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 486.228 493.463 -7.235
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 486.228 493.463 -7.235
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 486.228 493.463 -7.235
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 486.228 493.463 -7.235
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 486.228 493.463 -7.235
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -20.723 -20.723 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 159 159 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -20.564 -20.564 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 465.664 472.900 -7.235
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 400

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 401

Teilergebnishaushalt
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 694.786 710.032 -15.246
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 128.746 130.265 -1.519
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.350 125.350 0
14 66 Abschreibungen 1.200 1.200 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 3 12
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 950.097 966.849 -16.752
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 950.097 966.849 -16.752
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 950.097 966.849 -16.752
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 950.097 966.849 -16.752
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 950.097 966.849 -16.752
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -21.074 -21.074 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 162 162 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -20.912 -20.912 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 929.185 945.937 -16.752
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 402

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 403

Investitionen
Produkt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
0 0 0 0 -4.000 -4.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 404

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.938.888 -4.938.888 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -790.000 -790.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.810.815 -2.810.815 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -51.870 -51.870 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -10.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.601.573 -8.601.573 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 19.185.790 20.608.455 -1.422.665
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.845 24.198 -353
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.848.038 11.835.918 -2.987.880
14 66 Abschreibungen 1.563.300 1.563.300 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 37.547.430 38.909.586 -1.362.156
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 25.000 -25.000
17 72 Transferaufwendungen 8.000 8.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 33 6 27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 67.176.437 72.974.463 -5.798.027
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.574.864 64.372.890 -5.798.027
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.601.573 -8.601.573 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 67.176.437 72.974.463 -5.798.027
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.574.864 64.372.890 -5.798.027
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.574.864 64.372.890 -5.798.027
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.065 -47.065 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.133.399 1.133.399 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.086.333 1.086.333 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 59.661.197 65.459.224 -5.798.027
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 405

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.438.535 -3.438.535 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -1.851.110 -1.851.110 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.438.535 -3.438.535 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.438.535 -3.438.535 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 406

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -28.700 -28.700 0 0 -223.700 -95.000
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-7.500 -7.500 0 0 -65.000 -27.500
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -7.500 -7.500 0 0 -65.000 -27.500
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -42.225 -42.225 0 0 -341.872 -142.267
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -26.500 -26.500 0 0 -104.500 -78.000
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -111.110 -111.110 0 0 -260.810 -149.700
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -5.000 -5.000 0 0 -43.500 -18.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 0 0 0 0 -760.000 -760.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -10.000 -10.000 0 0 -26.400 -16.400
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -200.000 -200.000 0 0 -1.000.000 -800.000
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -1.500.000 -1.500.000 0 0 -4.350.000 -1.350.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße 0 0 0 0 -2.806.000 -2.806.000
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -1.294.000 -1.294.000
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -1.500.000 -1.500.000 0 0 -4.600.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 407

Teilergebnishaushalt
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.938.888 -4.938.888 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -790.000 -790.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.810.815 -2.810.815 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -51.870 -51.870 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -10.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.601.573 -8.601.573 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 19.185.790 20.608.455 -1.422.665
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.845 24.198 -353
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.848.038 11.835.918 -2.987.880
14 66 Abschreibungen 1.563.300 1.563.300 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 37.547.430 38.909.586 -1.362.156
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 25.000 -25.000
17 72 Transferaufwendungen 8.000 8.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 33 6 27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 67.176.437 72.974.463 -5.798.027
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.574.864 64.372.890 -5.798.027
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.601.573 -8.601.573 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 67.176.437 72.974.463 -5.798.027
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.574.864 64.372.890 -5.798.027
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.574.864 64.372.890 -5.798.027
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.065 -47.065 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.133.399 1.133.399 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.086.333 1.086.333 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 59.661.197 65.459.224 -5.798.027
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 408

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.438.535 -3.438.535 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -1.851.110 -1.851.110 0
07 Summe investive Auszahlungen -3.438.535 -3.438.535 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.438.535 -3.438.535 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 409

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -28.700 -28.700 0 0 -223.700 -95.000
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-7.500 -7.500 0 0 -65.000 -27.500
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -7.500 -7.500 0 0 -65.000 -27.500
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -42.225 -42.225 0 0 -341.872 -142.267
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -26.500 -26.500 0 0 -104.500 -78.000
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -111.110 -111.110 0 0 -260.810 -149.700
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -5.000 -5.000 0 0 -43.500 -18.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 0 0 0 0 -760.000 -760.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -10.000 -10.000 0 0 -26.400 -16.400
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -200.000 -200.000 0 0 -1.000.000 -800.000
14051-8655 Bestandskita - 
Lincolnsiedlung -1.500.000 -1.500.000 0 0 -4.350.000 -1.350.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße 0 0 0 0 -2.806.000 -2.806.000
16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -1.294.000 -1.294.000
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -1.500.000 -1.500.000 0 0 -4.600.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 410

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.629 -24.629 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -628 0 -628
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -24.810 -24.810 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.066 -1.066 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -51.143 -50.515 -628
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.543.459 1.687.057 -143.597
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.903 4.975 -72
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.173.021 2.153.660 19.361
14 66 Abschreibungen 167.090 167.090 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.276.854 2.220.854 56.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 791 789 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.166.119 6.234.425 -68.305
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.114.976 6.183.909 -68.933
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -51.143 -50.515 -628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.166.119 6.234.425 -68.305
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.114.976 6.183.909 -68.933
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.114.976 6.183.909 -68.933
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.496 -5.496 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.050 3.050 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.446 -2.446 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.112.530 6.181.464 -68.933
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 411

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -189.630 -153.630 -36.000
07 Summe investive Auszahlungen -189.630 -153.630 -36.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -189.630 -153.630 -36.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 412

Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze 0 0 0 0 -124.200 -124.200
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -38.550 -38.550 0 0 -396.709 -358.159
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-3.080 -3.080 0 0 -6.993 -3.913
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -7.000 -7.000 0 0 -48.600 -21.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -41.000 -5.000 -36.000 0 -85.500 -24.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
0 0 0 0 -15.000 -15.000
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -100.000 -100.000 0 0 -500.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 413

Teilergebnishaushalt
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -20.000 -20.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -628 0 -628
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -22.710 -22.710 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -43.338 -42.710 -628
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.134.929 1.269.618 -134.689
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.888 1.925 -37
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.850.771 1.814.784 35.986
14 66 Abschreibungen 43.770 43.770 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.276.854 2.220.854 56.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 1 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.308.214 5.350.951 -42.737
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.264.876 5.308.241 -43.365
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -43.338 -42.710 -628
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.308.214 5.350.951 -42.737
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.264.876 5.308.241 -43.365
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.264.876 5.308.241 -43.365
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.864 -3.864 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.030 3.030 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -834 -834 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.264.043 5.307.407 -43.365
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 414

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -48.000 -12.000 -36.000
07 Summe investive Auszahlungen -48.000 -12.000 -36.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.000 -12.000 -36.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 415

Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -7.000 -7.000 0 0 -48.600 -21.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -41.000 -5.000 -36.000 0 -85.500 -24.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
0 0 0 0 -15.000 -15.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 416

Teilergebnishaushalt
Produkt 366030 - Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.629 -4.629 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.100 -2.100 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.066 -1.066 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.805 -7.805 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 408.531 417.439 -8.909
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.015 3.050 -35
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 322.251 338.876 -16.625
14 66 Abschreibungen 123.320 123.320 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 788 788 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 857.905 883.473 -25.569
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 850.099 875.668 -25.569
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.805 -7.805 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 857.905 883.473 -25.569
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 850.099 875.668 -25.569
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 850.099 875.668 -25.569
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.632 -1.632 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21 21 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.612 -1.612 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 848.487 874.056 -25.569
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 417

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 366030 - Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -141.630 -141.630 0
07 Summe investive Auszahlungen -141.630 -141.630 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -141.630 -141.630 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 418

Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze 0 0 0 0 -124.200 -124.200
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -38.550 -38.550 0 0 -396.709 -358.159
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-3.080 -3.080 0 0 -6.993 -3.913
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -100.000 -100.000 0 0 -500.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 419

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -129.610 -129.610 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -155.000 -130.000 -25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 -82.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -369.130 -344.130 -25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.342.183 1.375.268 -33.086
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 29.991 30.344 -353
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 719.809 719.809 0
14 66 Abschreibungen 5.160 5.160 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 931.933 844.627 87.306
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 38 7 31
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.029.115 2.975.216 53.899
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.659.985 2.631.086 28.899
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -369.130 -344.130 -25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.029.115 2.975.216 53.899
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.659.985 2.631.086 28.899
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.659.985 2.631.086 28.899
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -55.144 -55.144 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 494 494 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -54.650 -54.650 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.605.335 2.576.436 28.899
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 420

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.850 -5.850 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.850 -5.850 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.850 -5.850 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 421

Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -4.000 -4.000 0 0 -46.000 -26.000
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -14.800 -5.400
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -4.500 -2.000
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 422

Teilergebnishaushalt
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -155.000 -130.000 -25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -157.530 -132.530 -25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 242.418 251.478 -9.060
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.794 5.863 -69
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.184 160.184 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 931.933 844.627 87.306
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.340.330 1.262.152 78.178
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.182.800 1.129.622 53.178
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -157.530 -132.530 -25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.340.330 1.262.152 78.178
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.182.800 1.129.622 53.178
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.182.800 1.129.622 53.178
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.182.870 1.129.693 53.178
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 423

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 424

Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 425

Teilergebnishaushalt
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -129.600 -129.600 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 -82.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -211.600 -211.600 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 609.178 622.476 -13.298
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.716 13.877 -161
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.351 343.351 0
14 66 Abschreibungen 4.700 4.700 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22 4 18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 970.967 984.409 -13.441
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 759.367 772.809 -13.441
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -211.600 -211.600 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 970.967 984.409 -13.441
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 759.367 772.809 -13.441
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 759.367 772.809 -13.441
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -31.260 -31.260 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 240 240 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -31.020 -31.020 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 728.348 741.789 -13.441
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 426

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.350 -5.350 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.350 -5.350 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.350 -5.350 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 427

Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -4.000 -4.000 0 0 -46.000 -26.000
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -14.800 -5.400
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 428

Teilergebnishaushalt
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 490.586 501.314 -10.728
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10.481 10.604 -123
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 216.274 216.274 0
14 66 Abschreibungen 460 460 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 3 14
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 717.818 728.655 -10.837
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 717.818 728.655 -10.837
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 717.818 728.655 -10.837
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 717.818 728.655 -10.837
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 717.818 728.655 -10.837
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -23.884 -23.884 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 184 184 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -23.700 -23.700 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 694.117 704.955 -10.837
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 429

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500 -500 0
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 430

Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -4.500 -2.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 431

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
2. Nachtragshaushaltsplan 2017
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ergebnishaushalt 
Fi
nanzhaushalt 
Produktbereiche 1 bis 16
 mit Produktgruppen und Produkten

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Ergebnishausha
lt 
Finanzhaushalt 
Seite 1

Ergebnishaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.031.330 -7.030.410 -920
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.393.990 -50.268.990 -125.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -33.509.462 -32.040.371 -1.469.091
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -88.400 25.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -325.305.000 -325.301.000 -4.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -42.322.820 -44.251.900 1.929.080
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -128.912.677 -141.030.257 12.117.580
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.170.150 -7.170.150
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.873.510 -11.372.010 -1.501.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -607.582.339 -618.553.488 10.971.149
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 98.178.050 100.327.800 -2.149.750
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.664.060 17.831.060 -167.000
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103.283.300 103.695.231 -411.931
14 66 Abschreibungen 23.469.497 23.469.497
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 134.908.373 137.196.135 -2.287.762
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 74.152.200 73.394.200 758.000
17 72 Transferaufwendungen 153.051.209 164.865.489 -11.814.280
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.877 22.907 -30
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 604.729.566 620.802.319 -16.072.753
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.852.773 2.248.831 -5.101.604
21 56, 57 Finanzerträge -8.550.730 -9.318.610 767.880
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 16.327.020 18.748.610 -2.421.590
23 Finanzergebnis (21 und 22) 7.776.290 9.430.000 -1.653.710
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -616.133.069 -627.872.098 11.739.029
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 621.056.586 639.550.929 -18.494.343
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.923.517 11.678.831 -6.755.314
27 59 Außerordentliche Erträge -102.000 -102.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.000 -2.000
30 Jahresergebnis (26 und 29) 4.921.517 11.676.831 -6.755.314
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Finanzhaushalt
 - Euro -
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.031.330 7.030.410 920
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.393.990 50.268.990 125.000
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 33.515.462 32.046.371 1.469.091
04 814 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. 
Umlagen 325.305.000 325.301.000 4.000
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 42.003.620 43.932.700 -1.929.080
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 128.912.677 141.030.257 -12.117.580
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.969.930 9.737.810 -767.880
08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 10.369.010 9.867.510 501.500
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 606.501.019 619.215.048 -12.714.029
10 830 Personalauszahlungen -98.178.050 -100.327.800 2.149.750
11 831 Versorgungsauszahlungen -14.164.060 -14.331.060 167.000
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -103.283.300 -103.695.231 411.931
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -153.051.209 -164.865.489 11.814.280
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. 
Finanzausz. -134.908.373 -137.196.135 2.287.762
15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -74.152.200 -73.394.200 -758.000
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -16.383.530 -18.805.120 2.421.590
17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -122.877 -122.907 30
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -594.243.599 -612.737.942 18.494.343
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 und 18) 12.257.420 6.477.106 5.780.314
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 15.891.793 16.963.698 -1.071.905
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500  
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 1.178.360 1.199.060 -20.700
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 17.070.653 18.163.258 -1.092.605
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.500.000 -66.668.000 64.168.000
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -34.848.438 -42.389.109 7.540.671
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und 
immat. AV -14.228.965 -19.220.365 4.991.400
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -12.282.010 -13.122.010 840.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -63.859.413 -141.399.484 77.540.071
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 und 
28) -46.788.760 -123.236.226 76.447.466
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 und 29) -34.531.340 -116.759.120 82.227.780
31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 46.788.760 123.236.226 -76.447.466
32 846 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -14.779.531 -18.824.070 4.044.539
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 und 
32) 32.009.229 104.412.156 -72.402.927
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 
(30 und 33) -2.522.111 -12.346.964 9.824.853
35 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen -6.800 -6.800  
36 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen    
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haush.unwirks. Zahlungsvorg. 
(35 und 36) -6.800 -6.800  
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -245.341.724 -266.486.401 21.144.678
39 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 und 37) -2.528.911 -12.353.764 9.824.853
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Finanzhaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38 
und 39) -247.870.635 -278.840.165 30.969.531
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Punkt 3: 2. Nachtragshaushalt 2017 
 (V-Nr. 2017/0220) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushalts-plan 2017, Produktbereich 13 und 14 – soweit der Ausschuss 
zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke. und FDP

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Pro
duktbereich 12 
Ve
rkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
Seite 545

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.612 -153.612 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.000 -2.600.000 500.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 -25.000 25.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -134.800 -134.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.957.260 -2.957.260 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.160 -127.160 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.472.832 -5.997.832 525.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.001.825 4.169.122 -167.298
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 58.151 58.833 -682
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.293.333 15.200.145 -906.812
14 66 Abschreibungen 9.019.100 9.019.100 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.134.500 18.124.500 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 45.508.658 46.573.450 -1.064.792
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 40.035.827 40.575.618 -539.792
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 487.700 487.700 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 487.700 487.700 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.472.832 -5.997.832 525.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 45.996.358 47.061.150 -1.064.792
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 40.523.527 41.063.318 -539.792
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 40.523.527 41.063.318 -539.792
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 37.114 37.114 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 37.114 37.114 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 40.560.641 41.100.432 -539.792
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 547

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 8.376.000 13.200.125 -4.824.125
04 Summe investive Einzahlungen 8.376.000 13.200.125 -4.824.125
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.006.000 -29.436.000 9.430.000
07 Summe investive Auszahlungen -20.006.000 -29.436.000 9.430.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.630.000 -16.235.875 4.605.875
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 548

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -1.225.000 -1.225.000 0 0 -14.325.000 -8.200.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -18.000 -18.000 0 0 -186.000 -120.000
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -170.000 -170.000 0 -440.000 -1.655.000 -645.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -40.000 -15.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -10.000 -5.000 -5.000 0 -48.500 -18.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 0 -560.000 -560.000
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -10.000 -10.000 0 0 -26.000 -16.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -100.000 -100.000 0 -1.085.000 -1.770.000 -550.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 -150.000 0 -150.000 -2.032.000 -1.532.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -40.000 -40.000 0 0 -985.000 -515.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -110.000 -110.000 0 -150.000 -820.000 -480.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 -250.000 0 -250.000 -3.064.300 -1.964.300
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -30.000 -30.000 0 0 -515.000 -425.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -200.000 -200.000 0 -150.000 -1.200.000 -400.000
08066-6115 Plätze am Schloss -100.000 -100.000 0 0 -4.053.000 -1.843.000
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -4.000.000 -5.000.000 1.000.000 -4.250.000 -11.744.420 -3.044.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -550.000 -550.000 0 0 -4.950.000 -4.400.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 0 0 0 -450.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 0 0 0 -380.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -100.000 -400.000 300.000 0 -6.992.000 -5.192.000
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -100.000 -200.000 100.000 0 -6.470.000 -620.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
0 0 0 0 -2.750.000 -2.750.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 549

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6226 Klappacher Str.: 
Landskronstr. bis Nd.-Ramst. Str. 0 -75.000 75.000 0 -575.000 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -90.000 -90.000 0 0 -415.000 -325.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-350.000 -350.000 0 -65.000 -1.110.000 -695.000
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung 0 -300.000 300.000 -200.000 -200.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 0 0 0 -1.431.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -300.000 0 -300.000 0 -39.625.000 -39.325.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -500.000 -500.000 0 -90.000 -6.301.000 -5.711.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -200.000 -200.000 0 0 -2.243.000 -1.193.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -20.000 -50.000 30.000 -530.000 -580.000 -30.000
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -300.000 -300.000 0 0 -4.463.000 -4.163.000
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 -200.000 200.000 0 -1.160.000 -60.000
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -10.000 -10.000 0 0 -100.000 -90.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 0 0 0 -170.000 -170.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -100.000 -100.000 0 0 -1.808.000 -1.708.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 -200.000 0 -400.000 -2.700.000 -1.800.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -350.000 -350.000 0 -15.900.000 -18.656.000 -1.406.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm 0 0 0 0 -15.392.100 -15.392.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 0 -150.000 -150.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 0 0 0 -1.580.000 -4.040.000 -900.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -100.000 -100.000 0 -500.000 -8.300.000 -200.000
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -30.000 -30.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -1.200.000 -1.200.000 0 -22.300.000 -24.650.000 -1.150.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000 -200.000 100.000 -200.000 -1.750.000 -850.000
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn 0 0 0 -3.300.000 -5.125.000 -1.825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -100.000 -500.000 400.000 -2.000.000 -2.465.000 -365.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -100.000 -300.000 200.000 -800.000 -980.000 -80.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 550

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße -350.000 -350.000 0 -200.000 -5.920.000 -500.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -260.000 -260.000
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 0 -1.050.000 1.050.000 0 -2.900.000 -300.000
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -10.000 -10.000 0 -50.000 -250.000 -120.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen 0 -100.000 100.000 0 -420.000 -320.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -2.600.000 -3.130.000 530.000 -180.000 -6.580.000 -1.200.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 0 0 0 -250.000 -9.020.000 -720.000
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße 0 0 0 0 -1.330.000 -1.330.000
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -300.000 -375.000 75.000 -675.000 -2.175.000 -450.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -450.000 -450.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0 0 0 0 -175.000 -175.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 0 -250.000 -250.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen 0 0 0 0 -640.000 -290.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -25.000 -50.000 25.000 0 -320.000 -145.000
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 0 0 0 -50.000 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz -95.000 -95.000 0 0 -95.000 0
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
-110.000 -100.000 -10.000 0 -110.000 0
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD 0 0 0 0 -106.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf 0 -200.000 200.000 0 -450.000 -450.000
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße 0 -95.000 95.000 0 -275.000 -275.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad 0 0 0 0 -90.000 -90.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße -10.000 -10.000 0 0 -260.000 -250.000
15066-6002 Verkehrsmanagement 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -87.900 -87.900
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 551

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15066-6009 Elektromobilität 0 0 0 0 -50.000 -50.000
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. 0 0 0 0 -740.000 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -100.000 -300.000 200.000 -300.000 -1.150.000 -50.000
15066-6112 Wilhelminenplatz -60.000 -60.000 0 0 -100.000 -40.000
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -50.000 0 -200.000 -950.000 -50.000
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) 0 0 0 0 -1.950.000 -300.000
15066-6125 Friedensplatz -1.650.000 -1.650.000 0 0 -3.090.000 -1.440.000
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -300.000 -300.000 0 0 -3.755.000 -230.000
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -80.000 -80.000 0 0 -2.310.000 -100.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -780.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -45.000 -45.000 0 0 -825.000 -80.000
15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -863.000 -863.000 0 0 -1.838.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße 0 0 0 0 -40.000 -40.000
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West 0 -1.400.000 1.400.000 -1.200.000 -11.320.000 -2.830.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -500.000 -1.000.000 500.000 -2.300.000 -2.800.000 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
0 -310.000 310.000 -290.000 -330.000 -40.000
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. 0 0 0 0 -500.000 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -500.000 -500.000 0 0 -1.680.000 -1.180.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-100.000 -100.000 0 -1.250.000 -3.450.000 -150.000
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. 0 -100.000 100.000 0 -1.480.000 -130.000
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -50.000 -660.000 610.000 -260.000 -360.000 -50.000
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 -50.000 50.000 -50.000 -1.500.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-80.000 -80.000 0 0 -110.000 -30.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 0 0 0 0 -700.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -450.000 300.000 0 -4.750.000 -100.000
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-50.000 -470.000 420.000 0 -50.000 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. 0 -200.000 200.000 0 -1.200.000 -100.000
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -50.000 -50.000 0 0 -570.000 -20.000
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -130.000 -430.000 300.000 0 -190.000 -60.000
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -40.000 -90.000 50.000 0 -1.280.000 -40.000
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle 0 0 0 0 -25.000 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -50.000 -50.000 0 0 -65.000 -15.000
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -20.000 -100.000 80.000 -150.000 -420.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 552

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -30.000 -170.000 140.000 0 -30.000 0
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße 0 0 0 0 -200.000 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -50.000 -50.000 0 -700.000 -750.000 0
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion -100.000 -270.000 170.000 0 -2.400.000 0
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -100.000 -200.000 100.000 0 -300.000 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße 0 -35.000 35.000 -215.000 -215.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 553

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.111 -150.111 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 -25.000 25.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.821.230 -2.821.230 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.160 -127.160 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.298.501 -3.323.501 25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.496.345 3.779.252 -282.906
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.845 45.394 -549
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.061.982 13.882.151 -820.169
14 66 Abschreibungen 8.585.220 8.585.220 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 13.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.203.643 26.307.267 -1.103.624
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.905.141 22.983.765 -1.078.624
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 434.053 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 434.053 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.298.501 -3.323.501 25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.637.696 26.741.320 -1.103.624
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 22.339.194 23.417.818 -1.078.624
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 22.339.194 23.417.818 -1.078.624
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.301 32.301 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32.301 32.301 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 22.371.495 23.450.119 -1.078.624
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 554

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 8.196.000 11.178.000 -2.982.000
04 Summe investive Einzahlungen 8.196.000 11.178.000 -2.982.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -17.476.000 -24.556.000 7.080.000
07 Summe investive Auszahlungen -17.476.000 -24.556.000 7.080.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.280.000 -13.378.000 4.098.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 555

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -1.225.000 -1.225.000 0 0 -14.325.000 -8.200.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -18.000 -18.000 0 0 -186.000 -120.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -40.000 -15.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -10.000 -5.000 -5.000 0 -48.500 -18.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -10.000 -10.000 0 0 -26.000 -16.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 -150.000 0 -150.000 -2.032.000 -1.532.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -40.000 -40.000 0 0 -985.000 -515.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -110.000 -110.000 0 -150.000 -820.000 -480.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 -250.000 0 -250.000 -3.064.300 -1.964.300
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -30.000 -30.000 0 0 -515.000 -425.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -200.000 -200.000 0 -150.000 -1.200.000 -400.000
08066-6115 Plätze am Schloss -100.000 -100.000 0 0 -4.053.000 -1.843.000
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -4.000.000 -5.000.000 1.000.000 -4.250.000 -11.744.420 -3.044.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -550.000 -550.000 0 0 -4.950.000 -4.400.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 0 0 0 -450.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 0 0 0 -380.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -100.000 -400.000 300.000 0 -6.992.000 -5.192.000
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -100.000 -200.000 100.000 0 -6.470.000 -620.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
0 0 0 0 -2.750.000 -2.750.000
08066-6226 Klappacher Str.: 
Landskronstr. bis Nd.-Ramst. Str. 0 -75.000 75.000 0 -575.000 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -90.000 -90.000 0 0 -415.000 -325.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-350.000 -350.000 0 -65.000 -1.110.000 -695.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 556

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung 0 -300.000 300.000 -200.000 -200.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 0 0 0 -1.431.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -300.000 0 -300.000 0 -39.625.000 -39.325.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -500.000 -500.000 0 -90.000 -6.301.000 -5.711.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -20.000 -50.000 30.000 -530.000 -580.000 -30.000
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -300.000 -300.000 0 0 -4.463.000 -4.163.000
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -10.000 -10.000 0 0 -100.000 -90.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -100.000 -100.000 0 0 -1.808.000 -1.708.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 -200.000 0 -400.000 -2.700.000 -1.800.000
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -350.000 -350.000 0 -15.900.000 -18.656.000 -1.406.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm 0 0 0 0 -15.392.100 -15.392.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 0 -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 0 0 0 -1.580.000 -4.040.000 -900.000
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -30.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000 -200.000 100.000 -200.000 -1.750.000 -850.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße -350.000 -350.000 0 -200.000 -5.920.000 -500.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -260.000 -260.000
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen 0 -100.000 100.000 0 -420.000 -320.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -2.600.000 -3.130.000 530.000 -180.000 -6.580.000 -1.200.000
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -300.000 -375.000 75.000 -675.000 -2.175.000 -450.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0 0 0 0 -175.000 -175.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen 0 0 0 0 -640.000 -290.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -25.000 -50.000 25.000 0 -320.000 -145.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 557

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 0 0 0 -50.000 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz -95.000 -95.000 0 0 -95.000 0
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
-110.000 -100.000 -10.000 0 -110.000 0
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD 0 0 0 0 -106.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf 0 -200.000 200.000 0 -450.000 -450.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße 0 -95.000 95.000 0 -275.000 -275.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad 0 0 0 0 -90.000 -90.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße -10.000 -10.000 0 0 -260.000 -250.000
15066-6002 Verkehrsmanagement 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität 0 0 0 0 -50.000 -50.000
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. 0 0 0 0 -740.000 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -100.000 -300.000 200.000 -300.000 -1.150.000 -50.000
15066-6112 Wilhelminenplatz -60.000 -60.000 0 0 -100.000 -40.000
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -50.000 0 -200.000 -950.000 -50.000
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) 0 0 0 0 -1.950.000 -300.000
15066-6125 Friedensplatz -1.650.000 -1.650.000 0 0 -3.090.000 -1.440.000
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -300.000 -300.000 0 0 -3.755.000 -230.000
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -80.000 -80.000 0 0 -2.310.000 -100.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -780.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -45.000 -45.000 0 0 -825.000 -80.000
15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -863.000 -863.000 0 0 -1.838.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße 0 0 0 0 -40.000 -40.000
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West 0 -1.400.000 1.400.000 -1.200.000 -11.320.000 -2.830.000
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
0 -310.000 310.000 -290.000 -330.000 -40.000
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. 0 0 0 0 -500.000 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -500.000 -500.000 0 0 -1.680.000 -1.180.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-100.000 -100.000 0 -1.250.000 -3.450.000 -150.000
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. 0 -100.000 100.000 0 -1.480.000 -130.000
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -50.000 -660.000 610.000 -260.000 -360.000 -50.000
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 -50.000 50.000 -50.000 -1.500.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-80.000 -80.000 0 0 -110.000 -30.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 50.000 50.000 0 0 600.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -450.000 300.000 0 -4.750.000 -100.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 558

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-50.000 -470.000 420.000 0 -50.000 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. 0 -200.000 200.000 0 -1.200.000 -100.000
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -50.000 -50.000 0 0 -570.000 -20.000
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -130.000 -430.000 300.000 0 -190.000 -60.000
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -40.000 -90.000 50.000 0 -1.280.000 -40.000
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle 0 0 0 0 -25.000 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -50.000 -50.000 0 0 -65.000 -15.000
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -20.000 -100.000 80.000 -150.000 -420.000 0
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -30.000 -170.000 140.000 0 -30.000 0
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße 0 0 0 0 -200.000 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -50.000 -50.000 0 -700.000 -750.000 0
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion -100.000 -270.000 170.000 0 -2.400.000 0
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -100.000 -200.000 100.000 0 -300.000 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße 0 -35.000 35.000 -215.000 -215.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 559

Teilergebnishaushalt
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.111 -150.111 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 -25.000 25.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.821.230 -2.821.230 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.160 -127.160 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.298.501 -3.323.501 25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.496.345 3.779.252 -282.906
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.845 45.394 -549
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.061.982 13.882.151 -820.169
14 66 Abschreibungen 8.585.220 8.585.220 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 13.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.203.643 26.307.267 -1.103.624
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.905.141 22.983.765 -1.078.624
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 434.053 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 434.053 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.298.501 -3.323.501 25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.637.696 26.741.320 -1.103.624
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 22.339.194 23.417.818 -1.078.624
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 22.339.194 23.417.818 -1.078.624
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.301 32.301 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32.301 32.301 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 22.371.495 23.450.119 -1.078.624
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 560

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 8.196.000 11.178.000 -2.982.000
04 Summe investive Einzahlungen 8.196.000 11.178.000 -2.982.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -17.476.000 -24.556.000 7.080.000
07 Summe investive Auszahlungen -17.476.000 -24.556.000 7.080.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.280.000 -13.378.000 4.098.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 561

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -1.225.000 -1.225.000 0 0 -14.325.000 -8.200.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -18.000 -18.000 0 0 -186.000 -120.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -40.000 -15.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -10.000 -5.000 -5.000 0 -48.500 -18.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -10.000 -10.000 0 0 -26.000 -16.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 -150.000 0 -150.000 -2.032.000 -1.532.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -40.000 -40.000 0 0 -985.000 -515.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -110.000 -110.000 0 -150.000 -820.000 -480.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 -250.000 0 -250.000 -3.064.300 -1.964.300
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -30.000 -30.000 0 0 -515.000 -425.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -200.000 -200.000 0 -150.000 -1.200.000 -400.000
08066-6115 Plätze am Schloss -100.000 -100.000 0 0 -4.053.000 -1.843.000
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -4.000.000 -5.000.000 1.000.000 -4.250.000 -11.744.420 -3.044.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -550.000 -550.000 0 0 -4.950.000 -4.400.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 0 0 0 -450.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 0 0 0 -380.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -100.000 -400.000 300.000 0 -6.992.000 -5.192.000
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -100.000 -200.000 100.000 0 -6.470.000 -620.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
0 0 0 0 -2.750.000 -2.750.000
08066-6226 Klappacher Str.: 
Landskronstr. bis Nd.-Ramst. Str. 0 -75.000 75.000 0 -575.000 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -90.000 -90.000 0 0 -415.000 -325.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-350.000 -350.000 0 -65.000 -1.110.000 -695.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 562

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung 0 -300.000 300.000 -200.000 -200.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 0 0 0 -1.431.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -300.000 0 -300.000 0 -39.625.000 -39.325.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -500.000 -500.000 0 -90.000 -6.301.000 -5.711.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -20.000 -50.000 30.000 -530.000 -580.000 -30.000
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -300.000 -300.000 0 0 -4.463.000 -4.163.000
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -10.000 -10.000 0 0 -100.000 -90.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -100.000 -100.000 0 0 -1.808.000 -1.708.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 -200.000 0 -400.000 -2.700.000 -1.800.000
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -350.000 -350.000 0 -15.900.000 -18.656.000 -1.406.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm 0 0 0 0 -15.392.100 -15.392.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 0 -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 0 0 0 -1.580.000 -4.040.000 -900.000
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -30.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000 -200.000 100.000 -200.000 -1.750.000 -850.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße -350.000 -350.000 0 -200.000 -5.920.000 -500.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -260.000 -260.000
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
-150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen 0 -100.000 100.000 0 -420.000 -320.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -2.600.000 -3.130.000 530.000 -180.000 -6.580.000 -1.200.000
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -300.000 -375.000 75.000 -675.000 -2.175.000 -450.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0 0 0 0 -175.000 -175.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen 0 0 0 0 -640.000 -290.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -25.000 -50.000 25.000 0 -320.000 -145.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 563

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 0 0 0 -50.000 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz -95.000 -95.000 0 0 -95.000 0
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
-110.000 -100.000 -10.000 0 -110.000 0
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD 0 0 0 0 -106.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf 0 -200.000 200.000 0 -450.000 -450.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße 0 -95.000 95.000 0 -275.000 -275.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad 0 0 0 0 -90.000 -90.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße -10.000 -10.000 0 0 -260.000 -250.000
15066-6002 Verkehrsmanagement 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität 0 0 0 0 -50.000 -50.000
15066-6110 Geh- und Radweg zw. 
Rheinstr. und Eschollbr. Str. 0 0 0 0 -740.000 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -100.000 -300.000 200.000 -300.000 -1.150.000 -50.000
15066-6112 Wilhelminenplatz -60.000 -60.000 0 0 -100.000 -40.000
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -50.000 0 -200.000 -950.000 -50.000
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) 0 0 0 0 -1.950.000 -300.000
15066-6125 Friedensplatz -1.650.000 -1.650.000 0 0 -3.090.000 -1.440.000
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -300.000 -300.000 0 0 -3.755.000 -230.000
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -80.000 -80.000 0 0 -2.310.000 -100.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -780.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -45.000 -45.000 0 0 -825.000 -80.000
15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -863.000 -863.000 0 0 -1.838.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße 0 0 0 0 -40.000 -40.000
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West 0 -1.400.000 1.400.000 -1.200.000 -11.320.000 -2.830.000
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
0 -310.000 310.000 -290.000 -330.000 -40.000
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. 0 0 0 0 -500.000 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -500.000 -500.000 0 0 -1.680.000 -1.180.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-100.000 -100.000 0 -1.250.000 -3.450.000 -150.000
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. 0 -100.000 100.000 0 -1.480.000 -130.000
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -50.000 -660.000 610.000 -260.000 -360.000 -50.000
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 -50.000 50.000 -50.000 -1.500.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-80.000 -80.000 0 0 -110.000 -30.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 50.000 50.000 0 0 600.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -450.000 300.000 0 -4.750.000 -100.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 564

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-50.000 -470.000 420.000 0 -50.000 0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. 0 -200.000 200.000 0 -1.200.000 -100.000
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -50.000 -50.000 0 0 -570.000 -20.000
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -130.000 -430.000 300.000 0 -190.000 -60.000
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -40.000 -90.000 50.000 0 -1.280.000 -40.000
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle 0 0 0 0 -25.000 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt -50.000 -50.000 0 0 -65.000 -15.000
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -20.000 -100.000 80.000 -150.000 -420.000 0
17066-6137 Ollenhauer-
Promenade - Querung Pützerstraße -30.000 -170.000 140.000 0 -30.000 0
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße 0 0 0 0 -200.000 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -50.000 -50.000 0 -700.000 -750.000 0
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion -100.000 -270.000 170.000 0 -2.400.000 0
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -100.000 -200.000 100.000 0 -300.000 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße 0 -35.000 35.000 -215.000 -215.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 565

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000 -50.000 0 0
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000 0 0 0
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -4.000.000 -250.000 0 0
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-65.000 0 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -200.000 0 0 0
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -90.000 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -480.000 -50.000 0 0
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 -200.000 0 0
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz 0 -2.500.000 -6.900.000 -6.500.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -1.400.000 -180.000 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -200.000 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -200.000 0 0 0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -180.000 0 0 0
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -675.000 0 0 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -300.000 0 0 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. 0 -200.000 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.200.000 0 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-290.000 0 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-1.250.000 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -260.000 0 0 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -50.000 0 0 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -150.000 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -700.000 0 0 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -160.000 -55.000 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 566

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.270 -11.270 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.070 -80.070 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 138.891 90.113 48.778
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 832 833 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 361.991 366.959 -4.968
14 66 Abschreibungen 2.560 2.560 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 504.274 460.465 43.809
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 424.204 380.394 43.809
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 21.947 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 21.947 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.070 -80.070 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 526.220 482.411 43.809
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 446.150 402.341 43.809
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 446.150 402.341 43.809
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39 39 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 39 39 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 446.189 402.380 43.809
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 567

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 900.000 -900.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 900.000 -900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -1.050.000 1.050.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -1.050.000 1.050.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -150.000 150.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 568

Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 0 -1.050.000 1.050.000 0 -2.900.000 -300.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 569

Teilergebnishaushalt
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.270 -11.270 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -80.070 -80.070 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 138.891 90.113 48.778
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 832 833 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 361.991 366.959 -4.968
14 66 Abschreibungen 2.560 2.560 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 504.274 460.465 43.809
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 424.204 380.394 43.809
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 21.947 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 21.947 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -80.070 -80.070 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 526.220 482.411 43.809
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 446.150 402.341 43.809
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 446.150 402.341 43.809
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39 39 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 39 39 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 446.189 402.380 43.809
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 570

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 900.000 -900.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 900.000 -900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -1.050.000 1.050.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -1.050.000 1.050.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -150.000 150.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 571

Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str 0 -1.050.000 1.050.000 0 -2.900.000 -300.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 572

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.000 -21.000 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.600 -48.600 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 76.967 49.864 27.103
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 449 449 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 190.382 193.142 -2.760
14 66 Abschreibungen 2.250 2.250 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 270.048 245.705 24.343
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 221.448 197.105 24.343
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 12.193 12.193 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.193 12.193 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.600 -48.600 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 282.241 257.897 24.343
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 233.640 209.297 24.343
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 233.640 209.297 24.343
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21 21 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 21 21 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 233.661 209.318 24.343
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 573

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 574

Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße 0 0 0 0 -1.330.000 -1.330.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 575

Teilergebnishaushalt
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.000 -21.000 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.600 -48.600 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 76.967 49.864 27.103
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 449 449 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 190.382 193.142 -2.760
14 66 Abschreibungen 2.250 2.250 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 270.048 245.705 24.343
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 221.448 197.105 24.343
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 12.193 12.193 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.193 12.193 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.600 -48.600 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 282.241 257.897 24.343
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 233.640 209.297 24.343
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 233.640 209.297 24.343
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21 21 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 21 21 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 233.661 209.318 24.343
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 576

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 577

Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße 0 0 0 0 -1.330.000 -1.330.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 578

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -15.650 -15.650 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.050 -54.050 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 123.847 80.497 43.349
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 768 768 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299.217 303.634 -4.417
14 66 Abschreibungen 116.180 116.180 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 540.011 501.079 38.932
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 485.961 447.029 38.932
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 19.508 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 19.508 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.050 -54.050 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 559.519 520.587 38.932
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 505.469 466.537 38.932
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 505.469 466.537 38.932
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36 36 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 36 36 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 505.505 466.573 38.932
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 579

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 180.000 500.000 -320.000
04 Summe investive Einzahlungen 180.000 500.000 -320.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.900.000 -2.400.000 500.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.900.000 -2.400.000 500.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.720.000 -1.900.000 180.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 580

Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 0 -560.000 -560.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -100.000 -100.000 0 -1.085.000 -1.770.000 -550.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -100.000 -100.000 0 -500.000 -8.300.000 -200.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -1.200.000 -1.200.000 0 -22.300.000 -24.650.000 -1.150.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -500.000 -1.000.000 500.000 -2.300.000 -2.800.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 581

Teilergebnishaushalt
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -15.650 -15.650 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.050 -54.050 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 123.847 80.497 43.349
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 768 768 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299.217 303.634 -4.417
14 66 Abschreibungen 116.180 116.180 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 540.011 501.079 38.932
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 485.961 447.029 38.932
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 19.508 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 19.508 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.050 -54.050 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 559.519 520.587 38.932
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 505.469 466.537 38.932
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 505.469 466.537 38.932
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36 36 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 36 36 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 505.505 466.573 38.932
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 582

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 180.000 500.000 -320.000
04 Summe investive Einzahlungen 180.000 500.000 -320.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.900.000 -2.400.000 500.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.900.000 -2.400.000 500.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.720.000 -1.900.000 180.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 583

Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 0 -560.000 -560.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -100.000 -100.000 0 -1.085.000 -1.770.000 -550.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -100.000 -100.000 0 -500.000 -8.300.000 -200.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -1.200.000 -1.200.000 0 -22.300.000 -24.650.000 -1.150.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -500.000 -1.000.000 500.000 -2.300.000 -2.800.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 584

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.085.000 0 0 0
09066-6033 Umgestaltung 
Landgraf-Georg-Straße -500.000 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -4.300.000 -4.200.000 -4.200.000 -9.600.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -1.700.000 -600.000 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 585

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.900.000 -2.400.000 500.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.900.000 -2.400.000 500.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202.990 261.990 -59.000
14 66 Abschreibungen 36.580 36.580 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 239.570 298.570 -59.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.660.430 -2.101.430 441.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.900.000 -2.400.000 500.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 239.570 298.570 -59.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.660.430 -2.101.430 441.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.660.430 -2.101.430 441.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.660.430 -2.101.430 441.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 586

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -170.000 -170.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -170.000 -170.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -170.000 -170.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 587

Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -170.000 -170.000 0 -440.000 -1.655.000 -645.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 588

Teilergebnishaushalt
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.900.000 -2.400.000 500.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.900.000 -2.400.000 500.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202.990 261.990 -59.000
14 66 Abschreibungen 36.580 36.580 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 239.570 298.570 -59.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.660.430 -2.101.430 441.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.900.000 -2.400.000 500.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 239.570 298.570 -59.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.660.430 -2.101.430 441.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.660.430 -2.101.430 441.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.660.430 -2.101.430 441.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 589

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -170.000 -170.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -170.000 -170.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -170.000 -170.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 590

Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -170.000 -170.000 0 -440.000 -1.655.000 -645.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 591

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -210.000 -230.000 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 592

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -88.110 -88.110 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -88.110 -88.110 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 165.775 169.396 -3.621
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.257 11.390 -133
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.451 182.949 -15.498
14 66 Abschreibungen 271.610 271.610 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.120.000 18.110.000 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.736.093 18.745.345 -9.252
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 18.647.983 18.657.235 -9.252
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -88.110 -88.110 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.736.093 18.745.345 -9.252
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 18.647.983 18.657.235 -9.252
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 18.647.983 18.657.235 -9.252
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 684 684 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 684 684 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 18.648.667 18.657.919 -9.252
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 593

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 622.125 -622.125
04 Summe investive Einzahlungen 0 622.125 -622.125
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -450.000 -1.250.000 800.000
07 Summe investive Auszahlungen -450.000 -1.250.000 800.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -450.000 -627.875 177.875
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 594

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -200.000 -200.000 0 0 -2.243.000 -1.193.000
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 -200.000 200.000 0 -1.160.000 -60.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 0 0 0 -170.000 -170.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn 0 0 0 -3.300.000 -5.125.000 -1.825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -100.000 -500.000 400.000 -2.000.000 -2.465.000 -365.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -100.000 -300.000 200.000 -800.000 -980.000 -80.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 0 0 0 -250.000 -9.020.000 -720.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -450.000 -450.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 0 -250.000 -250.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -50.000 -50.000 0 0 -1.300.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 595

Teilergebnishaushalt
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.590 -4.590 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.590 -4.590 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 165.775 169.396 -3.621
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.257 11.390 -133
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.951 90.449 -5.498
14 66 Abschreibungen 2.850 2.850 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.120.000 18.110.000 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.384.833 18.384.085 748
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 18.380.243 18.379.495 748
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.590 -4.590 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.384.833 18.384.085 748
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 18.380.243 18.379.495 748
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 18.380.243 18.379.495 748
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 684 684 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 684 684 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 18.380.927 18.380.179 748
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 596

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 597

Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 598

Teilergebnishaushalt
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -83.520 -83.520 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -83.520 -83.520 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.500 92.500 -10.000
14 66 Abschreibungen 268.760 268.760 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 351.260 361.260 -10.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 267.740 277.740 -10.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -83.520 -83.520 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 351.260 361.260 -10.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 267.740 277.740 -10.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 267.740 277.740 -10.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 267.740 277.740 -10.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 599

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 622.125 -622.125
04 Summe investive Einzahlungen 0 622.125 -622.125
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -450.000 -1.250.000 800.000
07 Summe investive Auszahlungen -450.000 -1.250.000 800.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -450.000 -627.875 177.875
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 600

Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -200.000 -200.000 0 0 -2.243.000 -1.193.000
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 -200.000 200.000 0 -1.160.000 -60.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 0 0 0 -170.000 -170.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn 0 0 0 -3.300.000 -5.125.000 -1.825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -100.000 -500.000 400.000 -2.000.000 -2.465.000 -365.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -100.000 -300.000 200.000 -800.000 -980.000 -80.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 0 0 0 -250.000 -9.020.000 -720.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -450.000 -450.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 0 -250.000 -250.000
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -50.000 -50.000 0 0 -1.300.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 601

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -3.000.000 -300.000 0 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -1.100.000 -900.000 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -600.000 -200.000 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -200.000 -50.000 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 602

Vorlage-Nr. 2017/0220 
 
 
2. Nachtragshaushalt 2017

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Produktbe
reich 2 
Sicherheit
 und Ordnung 
Seite 93

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -66.113 -66.113 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.126.310 -10.061.310 -65.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -570.846 -616.260 45.414
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -2.610 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -505.490 -480.490 -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -17.060 -17.060 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.100 -16.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.304.529 -11.259.943 -44.586
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.835.734 18.231.750 -396.015
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.866.924 5.936.075 -69.151
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.569.814 9.681.243 -111.429
14 66 Abschreibungen 881.090 881.090 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 180.976 184.000 -3.024
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 100 45.514 -45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.675 1.675 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 34.336.314 34.961.347 -625.034
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.031.785 23.701.404 -669.620
21 56, 57 Finanzerträge -3.500 -3.500 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.500 -3.500 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.308.029 -11.263.443 -44.586
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 34.336.314 34.961.347 -625.034
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.028.285 23.697.904 -669.620
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.027.785 23.697.404 -669.620
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53.461 -53.461 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 110.458 110.458 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 56.997 56.997 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.084.782 23.754.401 -669.620
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 0
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.201.420 -1.251.420 50.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.201.420 -1.251.420 50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200.920 -1.250.920 50.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 96

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -115.000 -115.000 0 0 -228.000 -113.000
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -15.000 -15.000 0 0 -274.000 -199.000
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -20.300 -20.300 0 0 -36.100 -15.800
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.280 -1.280 0 0 -3.080 -1.800
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -340 -340 0 0 -10.740 -10.400
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG 0 0 0 0 -7.300 -7.300
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -6.000 -6.000 0 0 -57.100 -51.100
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -1.050 -1.050 0 0 -4.500 -3.450
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -6.000 -6.000 0 0 -35.700 -17.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr 0 0 0 0 -80.000 -80.000
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -40.000 -40.000 0 0 -233.500 -133.500
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -185.000 -185.000 0 0 -902.000 -135.000
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik 0 0 0 0 -710.000 -710.000
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik 0 0 0 0 -155.000 -155.000
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -50.000 -50.000 0 -45.500 -628.520 -533.020
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -8.000 -8.000 0 0 -78.440 -38.440
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -5.000 -5.000 0 0 -50.000 -25.000
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -4.000 -4.000 0 0 -37.000 -15.000
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -9.000 -9.000 0 0 -119.000 -74.000
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG 0 0 0 0 -700 -700
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG 0 0 0 0 -800 -800
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen 0 0 0 0 -32.000 -32.000
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -600.000 -600.000 0 -600.000 -8.545.000 -4.645.000
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle 0 0 0 0 -3.250 -3.250
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -4.250 -4.250 0 0 -11.210 -2.960
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -950 -950 0 0 -6.130 -5.180
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -250 -250 0 0 -3.050 -2.800
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -10.000 -10.000 0 0 -16.000 -6.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -35.750 -35.750
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -240 -240
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -3.000 -3.000 0 0 -21.000 -6.000
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -8.000 -8.000 0 0 -68.000 -60.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -17.000 -17.000
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät 0 0 0 0 -55.000 -55.000
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -1.500 -1.500 0 0 -2.700 -1.200
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
0 0 0 0 -2.000 -2.000
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 -8.000 -8.000
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße -38.000 -38.000 0 0 -38.000 0
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
17032-0503 Videoüberwachung 0 -50.000 50.000 0 0 0
17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500 0 0 -7.500 0
17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage 0 0 0 -117.810 -117.810 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -94.500 -94.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -94.500 -94.500 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 469.209 479.474 -10.265
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 64.266 65.015 -749
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 705.571 709.061 -3.490
14 66 Abschreibungen 1.410 1.410 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.240.456 1.254.960 -14.504
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.145.956 1.160.460 -14.504
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -94.500 -94.500 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.240.456 1.254.960 -14.504
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.145.956 1.160.460 -14.504
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.145.956 1.160.460 -14.504
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 134 134 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 134 134 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.146.091 1.160.595 -14.504
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100

Teilergebnishaushalt
Produkt 121010 - Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -94.500 -94.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -94.500 -94.500 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 162.838 166.400 -3.562
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.137 21.386 -249
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 562.494 565.984 -3.490
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 746.469 753.770 -7.301
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 651.969 659.270 -7.301
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -94.500 -94.500 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 746.469 753.770 -7.301
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 651.969 659.270 -7.301
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 651.969 659.270 -7.301
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 134 134 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 134 134 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 652.103 659.404 -7.301
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 121010 - Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102

Teilergebnishaushalt
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 306.371 313.074 -6.703
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.129 43.629 -500
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.077 143.077 0
14 66 Abschreibungen 1.410 1.410 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 493.987 501.191 -7.203
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 493.987 501.191 -7.203
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 493.987 501.191 -7.203
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 493.987 501.191 -7.203
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 493.987 501.191 -7.203
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 493.987 501.191 -7.203
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -66.113 -66.113 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.956.310 -7.891.310 -65.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -95.146 -140.560 45.414
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -2.610 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -410.240 -410.240 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.100 -16.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.546.519 -8.526.933 -19.586
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.380.055 9.589.295 -209.240
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.844.428 1.866.180 -21.753
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.686.405 5.795.534 -109.129
14 66 Abschreibungen 230.260 230.260 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 169.376 172.400 -3.024
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 45.414 -45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.275 1.275 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.311.799 17.700.359 -388.560
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.765.280 9.173.426 -408.146
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.546.519 -8.526.933 -19.586
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.311.799 17.700.359 -388.560
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.765.280 9.173.426 -408.146
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.765.280 9.173.426 -408.146
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.461 -13.461 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.482 4.482 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -8.979 -8.979 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.756.301 9.164.447 -408.146
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 105

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -252.420 -302.420 50.000
07 Summe investive Auszahlungen -252.420 -302.420 50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -252.420 -302.420 50.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -115.000 -115.000 0 0 -228.000 -113.000
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -15.000 -15.000 0 0 -274.000 -199.000
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -20.300 -20.300 0 0 -36.100 -15.800
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.280 -1.280 0 0 -3.080 -1.800
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -340 -340 0 0 -10.740 -10.400
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG 0 0 0 0 -7.300 -7.300
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -6.000 -6.000 0 0 -57.100 -51.100
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -1.050 -1.050 0 0 -4.500 -3.450
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -6.000 -6.000 0 0 -35.700 -17.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle 0 0 0 0 -3.250 -3.250
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -4.250 -4.250 0 0 -11.210 -2.960
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -950 -950 0 0 -6.130 -5.180
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -250 -250 0 0 -3.050 -2.800
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -10.000 -10.000 0 0 -16.000 -6.000
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -35.750 -35.750
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -240 -240
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -8.000 -8.000 0 0 -68.000 -60.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -17.000 -17.000
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät 0 0 0 0 -55.000 -55.000
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -1.500 -1.500 0 0 -2.700 -1.200
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
0 0 0 0 -2.000 -2.000
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 -8.000 -8.000
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße -38.000 -38.000 0 0 -38.000 0
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
17032-0503 Videoüberwachung 0 -50.000 50.000 0 0 0
17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500 0 0 -7.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 108

Teilergebnishaushalt
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -536.574 -536.574 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.000 -35.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -310 -310 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -571.884 -571.884 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.525.591 1.559.044 -33.453
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 275.903 279.157 -3.254
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 796.882 634.520 162.362
14 66 Abschreibungen 11.490 11.490 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.609.866 2.484.211 125.655
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.037.982 1.912.327 125.655
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -571.884 -571.884 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.609.866 2.484.211 125.655
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.037.982 1.912.327 125.655
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.037.982 1.912.327 125.655
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.385 2.385 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.385 2.385 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.040.366 1.914.712 125.655
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 109

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -21.800 -21.800 0
07 Summe investive Auszahlungen -21.800 -21.800 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.800 -21.800 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110

Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -20.300 -20.300 0 0 -36.100 -15.800
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -1.500 -1.500 0 0 -2.700 -1.200
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111

Teilergebnishaushalt
Produkt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -34.200 -34.200 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -34.200 -34.200 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 95.000 97.083 -2.083
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.453 16.647 -194
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.129 11.710 -581
14 66 Abschreibungen 80 80 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 122.661 125.519 -2.858
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 88.461 91.319 -2.858
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -34.200 -34.200 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 122.661 125.519 -2.858
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 88.461 91.319 -2.858
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 88.461 91.319 -2.858
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 152 152 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 152 152 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 88.613 91.471 -2.858
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113

Teilergebnishaushalt
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.155 -14.155 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.977 -1.977 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.132 -17.132 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.269.378 1.297.232 -27.855
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 351.128 355.265 -4.137
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214.128 298.886 -84.758
14 66 Abschreibungen 19.460 19.460 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 550 550 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.854.643 1.971.393 -116.750
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.837.511 1.954.261 -116.750
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.132 -17.132 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.854.643 1.971.393 -116.750
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.837.511 1.954.261 -116.750
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.837.511 1.954.261 -116.750
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 35 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 35 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.837.547 1.954.296 -116.750
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -31.000 -81.000 50.000
07 Summe investive Auszahlungen -31.000 -81.000 50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.000 -81.000 50.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115

Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -15.000 -15.000 0 0 -274.000 -199.000
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -6.000 -6.000 0 0 -57.100 -51.100
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -10.000 -10.000 0 0 -16.000 -6.000
17032-0503 Videoüberwachung 0 -50.000 50.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116

Teilergebnishaushalt
Produkt 122040 - Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.000 -5.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -2.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.000 -7.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 48.535 49.598 -1.063
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.563 9.676 -113
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.172 14.707 -4.535
14 66 Abschreibungen 100 100 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 108.500 108.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 176.870 182.581 -5.711
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 169.870 175.581 -5.711
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.000 -7.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 176.870 182.581 -5.711
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 169.870 175.581 -5.711
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 169.870 175.581 -5.711
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 1 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 169.871 175.582 -5.711
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122040 - Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118

Teilergebnishaushalt
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -152.395 -152.395 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6 -6 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -152.401 -152.401 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 294.249 300.712 -6.462
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 106.354 107.607 -1.253
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.819 52.207 -5.389
14 66 Abschreibungen 630 630 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 448.052 461.156 -13.104
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 295.651 308.755 -13.104
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -152.401 -152.401 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 448.052 461.156 -13.104
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 295.651 308.755 -13.104
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 295.651 308.755 -13.104
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 9 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 9 9 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 295.660 308.764 -13.104
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120

Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG 0 0 0 0 -7.300 -7.300
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121

Teilergebnishaushalt
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -713.250 -658.250 -55.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.500 -2.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -52 -52 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -715.802 -660.802 -55.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 446.954 456.746 -9.792
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 104.781 106.021 -1.240
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.390 97.764 -34.374
14 66 Abschreibungen 1.150 1.150 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 616.275 661.680 -45.406
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -99.527 878 -100.406
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -715.802 -660.802 -55.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 616.275 661.680 -45.406
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -99.527 878 -100.406
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -99.527 878 -100.406
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13 13 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -99.514 891 -100.406
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 122

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.280 -1.280 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.280 -1.280 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.280 -1.280 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 123

Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.280 -1.280 0 0 -3.080 -1.800
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle 0 0 0 0 -3.250 -3.250
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124

Teilergebnishaushalt
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -45.414 45.414
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -2.610 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.620 -48.034 45.414
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.426 38.960 -4.533
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.796 5.865 -69
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.628.497 1.628.497 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -3.024 0 -3.024
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 45.414 -45.414
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.665.696 1.718.737 -53.041
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.663.076 1.670.703 -7.626
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.620 -48.034 45.414
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.665.696 1.718.737 -53.041
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.663.076 1.670.703 -7.626
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.663.076 1.670.703 -7.626
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.663.147 1.670.773 -7.626
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 125

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126

Teilergebnishaushalt
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.000 -41.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.095.219 -1.095.219 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -58 -58 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.136.277 -1.136.277 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 779.137 796.138 -17.000
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.724 53.347 -622
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 199.403 233.626 -34.224
14 66 Abschreibungen 13.800 13.800 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.045.064 1.096.911 -51.846
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -91.213 -39.366 -51.846
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.136.277 -1.136.277 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.045.064 1.096.911 -51.846
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -91.213 -39.366 -51.846
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -91.213 -39.366 -51.846
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 20 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -91.193 -39.346 -51.846
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -8.340 -8.340 0
07 Summe investive Auszahlungen -8.340 -8.340 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.340 -8.340 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128

Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -340 -340 0 0 -10.740 -10.400
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -35.750 -35.750
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -8.000 -8.000 0 0 -68.000 -60.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -17.000 -17.000
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
0 0 0 0 -2.000 -2.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129

Teilergebnishaushalt
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -377.289 -377.289 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -105 -105 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -377.394 -377.394 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 279.717 285.822 -6.105
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.622 21.878 -255
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.356 120.194 -11.838
14 66 Abschreibungen 4.220 4.220 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 500 500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 414.415 432.613 -18.199
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 37.021 55.219 -18.199
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -377.394 -377.394 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 414.415 432.613 -18.199
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 37.021 55.219 -18.199
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 37.021 55.219 -18.199
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7 7 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7 7 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 37.028 55.226 -18.199
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 130

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131

Investitionen
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 -8.000 -8.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 132

Teilergebnishaushalt
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.046.490 -3.046.490 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.000 -7.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.581 -11.581 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.065.071 -3.065.071 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.176.301 1.202.106 -25.805
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 313.633 317.330 -3.697
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 840.870 902.849 -61.979
14 66 Abschreibungen 128.910 128.910 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 450 450 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.460.164 2.551.645 -91.481
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -604.907 -513.426 -91.481
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.065.071 -3.065.071 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.460.164 2.551.645 -91.481
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -604.907 -513.426 -91.481
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -604.907 -513.426 -91.481
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 33 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 33 33 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -604.874 -513.393 -91.481
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 133

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -115.000 -115.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -115.000 -115.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -115.000 -115.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 134

Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -115.000 -115.000 0 0 -228.000 -113.000
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät 0 0 0 0 -55.000 -55.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 135

Teilergebnishaushalt
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.000.028 -1.000.028 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11 -11 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.000.039 -1.000.039 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.468.702 1.500.829 -32.127
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 191.104 193.353 -2.249
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.182.273 1.213.935 -31.663
14 66 Abschreibungen 7.550 7.550 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.849.629 2.915.667 -66.039
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.849.590 1.915.628 -66.039
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.000.039 -1.000.039 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.849.629 2.915.667 -66.039
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.849.590 1.915.628 -66.039
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.849.590 1.915.628 -66.039
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.209 1.209 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.209 1.209 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.850.799 1.916.838 -66.039
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 136

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -51.050 -51.050 0
07 Summe investive Auszahlungen -51.050 -51.050 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.050 -51.050 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 137

Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -1.050 -1.050 0 0 -4.500 -3.450
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -240 -240
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße -38.000 -38.000 0 0 -38.000 0
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 138

Teilergebnishaushalt
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.100 -20.100 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -330.000 -320.000 -10.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.000 -45.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -395.100 -385.100 -10.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 755.120 771.680 -16.560
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 200.370 202.730 -2.360
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.391 334.391 0
14 66 Abschreibungen 3.770 3.770 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.293.651 1.312.571 -18.920
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 898.551 927.471 -28.920
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -395.100 -385.100 -10.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.293.651 1.312.571 -18.920
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 898.551 927.471 -28.920
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 898.551 927.471 -28.920
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 100 100 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 100 100 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 898.651 927.571 -28.920
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 139

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -13.500 -13.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -13.500 -13.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.500 -13.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 140

Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -6.000 -6.000 0 0 -35.700 -17.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
17034-0003 Traukalender Online -7.500 -7.500 0 0 -7.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 141

Teilergebnishaushalt
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.200 -14.200 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -270.306 -270.306 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -284.506 -284.506 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.360 342.714 -7.354
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 56.148 56.809 -661
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.153 90.153 0
14 66 Abschreibungen 1.280 1.280 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 179 179 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 483.119 491.134 -8.015
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 198.613 206.628 -8.015
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -284.506 -284.506 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 483.119 491.134 -8.015
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 198.613 206.628 -8.015
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 198.613 206.628 -8.015
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 198.613 206.628 -8.015
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 142

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -10.200 -10.200 0
07 Summe investive Auszahlungen -10.200 -10.200 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.200 -10.200 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 143

Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -4.250 -4.250 0 0 -11.210 -2.960
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -950 -950 0 0 -6.130 -5.180
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 144

Teilergebnishaushalt
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.250 -2.250 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -139.934 -139.934 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -142.184 -142.184 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 204.491 208.947 -4.456
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.783 22.042 -259
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.697 48.697 0
14 66 Abschreibungen 800 800 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 28.400 28.400 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 96 96 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 304.266 308.981 -4.715
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 162.082 166.797 -4.715
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -142.184 -142.184 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 304.266 308.981 -4.715
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 162.082 166.797 -4.715
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 162.082 166.797 -4.715
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 162.082 166.797 -4.715
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 145

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -250 -250 0
07 Summe investive Auszahlungen -250 -250 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250 -250 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 146

Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -250 -250 0 0 -3.050 -2.800
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 147

Teilergebnishaushalt
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -3 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -640.000 -640.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -640.003 -640.003 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 649.100 663.295 -14.195
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 109.878 111.181 -1.304
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.516 101.667 -2.150
14 66 Abschreibungen 36.760 36.760 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 895.254 912.903 -17.649
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 255.251 272.901 -17.649
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -640.003 -640.003 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 895.254 912.903 -17.649
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 255.251 272.901 -17.649
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 255.251 272.901 -17.649
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.000 -11.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 420 420 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.580 -10.580 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 244.671 262.321 -17.649
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 148

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 149

Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 150

Teilergebnishaushalt
Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260 -260 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.646 -4.646 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.906 -4.906 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.996 18.392 -397
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.188 7.273 -85
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.730 11.730 0
14 66 Abschreibungen 260 260 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 5.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.174 42.656 -481
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 37.268 37.749 -481
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.906 -4.906 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.174 42.656 -481
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 37.268 37.749 -481
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 37.268 37.749 -481
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.461 -2.461 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27 27 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.434 -2.434 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 34.834 35.316 -481
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 151

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 152

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 126 - Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -680.000 -680.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -262.700 -262.700 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 0 -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.350 -2.350 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -970.050 -945.050 -25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.390.288 6.522.530 -132.242
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.321.722 3.355.822 -34.099
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.243.486 2.242.556 929
14 66 Abschreibungen 612.260 612.260 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.600 11.600 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 78 78 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.579.834 12.745.247 -165.412
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.609.784 11.800.197 -190.412
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -970.050 -945.050 -25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.579.834 12.745.247 -165.412
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.609.784 11.800.197 -190.412
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.609.284 11.799.697 -190.412
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 547 547 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 547 547 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.609.831 11.800.243 -190.412
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 153

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 126 - Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 0
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -901.000 -901.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -901.000 -901.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900.500 -900.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 154

Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr 0 0 0 0 -80.000 -80.000
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -185.000 -185.000 0 0 -902.000 -135.000
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik 0 0 0 0 -710.000 -710.000
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik 0 0 0 0 -155.000 -155.000
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -50.000 -50.000 0 -45.500 -628.520 -533.020
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -8.000 -8.000 0 0 -78.440 -38.440
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -4.000 -4.000 0 0 -37.000 -15.000
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -9.000 -9.000 0 0 -119.000 -74.000
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG 0 0 0 0 -700 -700
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen 0 0 0 0 -32.000 -32.000
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -600.000 -600.000 0 -600.000 -8.545.000 -4.645.000
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage 0 0 0 -117.810 -117.810 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 155

Teilergebnishaushalt
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -470.000 -470.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -262.700 -262.700 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 0 -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.350 -2.350 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -760.050 -735.050 -25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.636.843 5.776.534 -139.692
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.995.761 3.039.325 -43.564
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.051.219 2.050.407 812
14 66 Abschreibungen 609.370 609.370 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.600 11.600 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 68 68 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.305.261 11.487.705 -182.444
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.545.211 10.752.655 -207.444
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -760.050 -735.050 -25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.305.261 11.487.705 -182.444
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.545.211 10.752.655 -207.444
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.544.711 10.752.155 -207.444
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 477 477 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 477 477 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.545.188 10.752.632 -207.444
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 156

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 0
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -901.000 -901.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -901.000 -901.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900.500 -900.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 157

Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr 0 0 0 0 -80.000 -80.000
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -185.000 -185.000 0 0 -902.000 -135.000
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik 0 0 0 0 -710.000 -710.000
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik 0 0 0 0 -155.000 -155.000
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -50.000 -50.000 0 -45.500 -628.520 -533.020
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -8.000 -8.000 0 0 -78.440 -38.440
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -4.000 -4.000 0 0 -37.000 -15.000
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -9.000 -9.000 0 0 -119.000 -74.000
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen 0 0 0 0 -32.000 -32.000
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -600.000 -600.000 0 -600.000 -8.545.000 -4.645.000
17037-0005 Spektrometer -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage 0 0 0 -117.810 -117.810 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 158

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -45.500 0 0 0
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -600.000 0 0 0
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage -117.810 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 159

Teilergebnishaushalt
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -210.000 -210.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -210.000 -210.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 753.446 745.996 7.450
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 325.961 316.497 9.464
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192.267 192.149 118
14 66 Abschreibungen 2.890 2.890 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 10 10 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.274.574 1.257.542 17.032
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.064.574 1.047.542 17.032
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -210.000 -210.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.274.574 1.257.542 17.032
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.064.574 1.047.542 17.032
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.064.574 1.047.542 17.032
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 69 69 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 69 69 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.064.643 1.047.611 17.032
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 160

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 161

Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG 0 0 0 0 -700 -700
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 162

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.490.000 -1.490.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -118.500 -118.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -58.000 -58.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -14.710 -14.710 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.681.210 -1.681.210 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.346.961 1.384.602 -37.641
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 570.450 581.568 -11.118
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 865.802 865.575 227
14 66 Abschreibungen 33.620 33.620 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 19 19 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.816.851 2.865.384 -48.533
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.135.641 1.184.174 -48.533
21 56, 57 Finanzerträge -3.500 -3.500 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.500 -3.500 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.684.710 -1.684.710 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.816.851 2.865.384 -48.533
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.132.141 1.180.674 -48.533
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.132.141 1.180.674 -48.533
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 105.276 105.276 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65.276 65.276 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.197.417 1.245.950 -48.533
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 163

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -48.000 -48.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -48.000 -48.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.000 -48.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 164

Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -40.000 -40.000 0 0 -233.500 -133.500
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -5.000 -5.000 0 0 -50.000 -25.000
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -3.000 -3.000 0 0 -21.000 -6.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 165

Teilergebnishaushalt
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.490.000 -1.490.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -118.500 -118.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -58.000 -58.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -14.710 -14.710 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.681.210 -1.681.210 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.346.961 1.384.602 -37.641
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 570.450 581.568 -11.118
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 865.802 865.575 227
14 66 Abschreibungen 33.620 33.620 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 19 19 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.816.851 2.865.384 -48.533
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.135.641 1.184.174 -48.533
21 56, 57 Finanzerträge -3.500 -3.500 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -3.500 -3.500 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.684.710 -1.684.710 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.816.851 2.865.384 -48.533
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.132.141 1.180.674 -48.533
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.132.141 1.180.674 -48.533
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 105.276 105.276 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65.276 65.276 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.197.417 1.245.950 -48.533
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 166

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -48.000 -48.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -48.000 -48.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.000 -48.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 167

Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -40.000 -40.000 0 0 -233.500 -133.500
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -5.000 -5.000 0 0 -50.000 -25.000
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -3.000 -3.000 0 0 -21.000 -6.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 168

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -12.250 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.250 -12.250 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 249.221 255.848 -6.626
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.058 67.490 -1.432
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.550 68.517 33
14 66 Abschreibungen 3.540 3.540 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3 3 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 387.372 395.397 -8.025
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 375.122 383.147 -8.025
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.250 -12.250 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 387.372 395.397 -8.025
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 375.122 383.147 -8.025
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 375.122 383.147 -8.025
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 20 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 375.142 383.167 -8.025
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 169

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 170

Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG 0 0 0 0 -800 -800
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz 0 0 0 0 -30.000 -30.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 171

Teilergebnishaushalt
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -12.250 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.250 -12.250 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 249.221 255.848 -6.626
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.058 67.490 -1.432
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.550 68.517 33
14 66 Abschreibungen 3.540 3.540 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3 3 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 387.372 395.397 -8.025
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 375.122 383.147 -8.025
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.250 -12.250 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 387.372 395.397 -8.025
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 375.122 383.147 -8.025
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 375.122 383.147 -8.025
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 20 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 375.142 383.167 -8.025
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 172

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 173

Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG 0 0 0 0 -800 -800
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz 0 0 0 0 -30.000 -30.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 174

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Pro
duktbereich 15 
Wi
rtschaft und Tourismus 
Seite 653

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -135.000 -135.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -135.000 -135.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 189.746 193.913 -4.167
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.852 36.268 -416
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.020 507.720 2.300
14 66 Abschreibungen 1.520 1.520 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.066.406 5.094.406 -28.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.803.544 5.833.827 -30.283
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.668.544 5.698.827 -30.283
21 56, 57 Finanzerträge -2.560.020 -2.562.120 2.100
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.560.020 -2.562.120 2.100
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.695.020 -2.697.120 2.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.803.544 5.833.827 -30.283
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.108.524 3.136.707 -28.183
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.108.524 3.136.707 -28.183
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 89.312 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 89.312 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.197.836 3.226.019 -28.183
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 655

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 656

Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 -75.000 0 0 -150.000 -75.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 657

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -135.000 -135.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -135.000 -135.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 189.746 193.913 -4.167
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.852 36.268 -416
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.020 507.720 2.300
14 66 Abschreibungen 1.520 1.520 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 339.000 374.000 -35.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.076.138 1.113.421 -37.283
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 941.138 978.421 -37.283
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -135.000 -135.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.076.138 1.113.421 -37.283
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 941.138 978.421 -37.283
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 941.138 978.421 -37.283
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 89.312 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 89.312 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.030.450 1.067.733 -37.283
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 658

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 659

Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 -75.000 0 0 -150.000 -75.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 660

Teilergebnishaushalt
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -135.000 -135.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -135.000 -135.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 189.746 193.913 -4.167
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.852 36.268 -416
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.020 507.720 2.300
14 66 Abschreibungen 1.520 1.520 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 339.000 374.000 -35.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.076.138 1.113.421 -37.283
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 941.138 978.421 -37.283
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -135.000 -135.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.076.138 1.113.421 -37.283
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 941.138 978.421 -37.283
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 941.138 978.421 -37.283
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 89.312 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 89.312 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.030.450 1.067.733 -37.283
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 661

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -75.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -75.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -75.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 662

Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 -75.000 0 0 -150.000 -75.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 663

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.188.406 4.181.406 7.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.188.406 4.181.406 7.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.188.406 4.181.406 7.000
21 56, 57 Finanzerträge -2.560.020 -2.562.120 2.100
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.560.020 -2.562.120 2.100
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.560.020 -2.562.120 2.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.188.406 4.181.406 7.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.628.386 1.619.286 9.100
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.628.386 1.619.286 9.100
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.628.386 1.619.286 9.100
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 664

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 665

Teilergebnishaushalt
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.038.406 1.031.406 7.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.038.406 1.031.406 7.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.038.406 1.031.406 7.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.038.406 1.031.406 7.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.038.406 1.031.406 7.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.038.406 1.031.406 7.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.038.406 1.031.406 7.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 666

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 573040 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 667

Punkt 3: 2. Nachtragshaushalt 2017 
 (V-Nr. 2017/0220) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produkt-bereich 4 und dem Produktbereich 10 des 2. Nachtragshaushalts 
2017, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzu stimmen. 
  
Gegenstimmen:  Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA  
Enthaltungen:  Fraktionen AfD und FDP

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Prod
uktbereich 14 
Umw
eltschutz 
Seite 652

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -8.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.828 -19.328 -28.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.128 -27.628 -28.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 384.599 308.303 76.296
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.837 62.552 -715
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.126 317.626 28.500
14 66 Abschreibungen 35.740 35.740 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 828.411 724.330 104.081
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 772.282 696.701 75.581
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.128 -27.628 -28.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 828.411 724.330 104.081
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 772.282 696.701 75.581
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 772.282 696.701 75.581
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 772.557 696.976 75.581
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652.1

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -125.000 125.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -125.000 125.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -125.000 125.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652.2

Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 0 -1.137.000 -1.137.000
14056-0002 Taubenschlag 0 0 0 0 -10.000 -10.000
17056-0003 CityTrees 0 -125.000 125.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652.3

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -8.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.828 -19.328 -28.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.128 -27.628 -28.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 384.599 308.303 76.296
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.837 62.552 -715
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.126 317.626 28.500
14 66 Abschreibungen 35.740 35.740 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 828.411 724.330 104.081
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 772.282 696.701 75.581
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.128 -27.628 -28.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 828.411 724.330 104.081
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 772.282 696.701 75.581
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 772.282 696.701 75.581
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 772.557 696.976 75.581
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652.4

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -125.000 125.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -125.000 125.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -125.000 125.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652.5

Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 0 -1.137.000 -1.137.000
14056-0002 Taubenschlag 0 0 0 0 -10.000 -10.000
17056-0003 CityTrees 0 -125.000 125.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652.6

Teilergebnishaushalt
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -8.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.828 -19.328 -28.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.128 -27.628 -28.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 384.599 308.303 76.296
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.837 62.552 -715
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.126 317.626 28.500
14 66 Abschreibungen 35.740 35.740 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 828.411 724.330 104.081
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 772.282 696.701 75.581
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.128 -27.628 -28.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 828.411 724.330 104.081
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 772.282 696.701 75.581
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 772.282 696.701 75.581
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 772.557 696.976 75.581
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652.7

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -125.000 125.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -125.000 125.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -125.000 125.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652.8

Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14056-0002 Taubenschlag 0 0 0 0 -10.000 -10.000
17056-0003 CityTrees 0 -125.000 125.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652.9

Punkt 10: 2. Nachtragshaushalt 2017 
 (V-Nr. 2017/0220) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Prod
uktbereich 4 
Kult
ur und Wissenschaft 
Seite 247

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -152.552 -152.552 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -295.322 -295.322 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.071.550 -2.071.550 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.450 -5.450 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.525.174 -2.525.174 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.351.848 1.381.461 -29.613
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 166.923 168.897 -1.974
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.566.565 1.566.565 0
14 66 Abschreibungen 557.590 557.590 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.139.586 30.819.416 -679.829
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 83.779 83.779 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.866.792 34.578.208 -711.416
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.341.618 32.053.034 -711.416
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.525.174 -2.525.174 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.866.792 34.578.208 -711.416
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.341.618 32.053.034 -711.416
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.341.618 32.053.034 -711.416
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.945 1.945 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.945 1.945 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.343.563 32.054.978 -711.416
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 249

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 700.000 0 700.000
04 Summe investive Einzahlungen 700.000 0 700.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.569.000 -2.569.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.408.000 -2.408.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.569.000 -2.569.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.869.000 -2.569.000 700.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 250

Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen 0 0 0 0 -64.000 -64.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) 0 0 0 0 -26.700 -26.700
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
08067-0323 Erwerb AV Vivarium 0 0 0 0 -30.600 -30.600
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
09067-5001 Schildkrötenanlage 0 0 0 0 -20.000 -20.000
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -2.320.000 -2.320.000 0 0 -3.420.000 -1.100.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -150.000 -150.000 0 0 -400.000 -250.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -20.000 -20.000 0 0 -90.000 -70.000
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde 0 0 0 0 -60.000 -60.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge 0 0 0 0 -22.000 -22.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -40.000 0
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-3.000 -3.000 0 0 -15.000 0
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000 0 0 -33.000 0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 251

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -361 -361 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.961 -22.961 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.392 1.422 -31
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 294 297 -3
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.460 197.460 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.760 21.931 -171
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 22.604 22.604 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 243.509 243.714 -205
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 220.548 220.753 -205
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.961 -22.961 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 243.509 243.714 -205
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 220.548 220.753 -205
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 220.548 220.753 -205
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 3 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 220.551 220.756 -205
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 252

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 253

Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 254

Teilergebnishaushalt
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -361 -361 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.961 -22.961 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.392 1.422 -31
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 294 297 -3
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.460 197.460 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.760 21.931 -171
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 22.604 22.604 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 243.509 243.714 -205
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 220.548 220.753 -205
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.961 -22.961 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 243.509 243.714 -205
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 220.548 220.753 -205
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 220.548 220.753 -205
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 3 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 220.551 220.756 -205
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 255

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 256

Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 257

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.479 -72.479 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -205.499 -205.499 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 432.583 442.059 -9.477
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 87.179 88.214 -1.034
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 344.113 344.113 0
14 66 Abschreibungen 30.200 30.200 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.618.472 2.783.009 -164.537
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 13.481 13.481 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.526.029 3.701.076 -175.048
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.320.530 3.495.577 -175.048
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -205.499 -205.499 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.526.029 3.701.076 -175.048
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.320.530 3.495.577 -175.048
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.320.530 3.495.577 -175.048
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 657 657 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 657 657 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.321.187 3.496.235 -175.048
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 258

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 700.000 0 700.000
04 Summe investive Einzahlungen 700.000 0 700.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -161.000 -161.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -161.000 -161.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 539.000 -161.000 700.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 259

Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen 0 0 0 0 -64.000 -64.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) 0 0 0 0 -26.700 -26.700
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -150.000 -150.000 0 0 -400.000 -250.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -40.000 0
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-3.000 -3.000 0 0 -15.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 260

Teilergebnishaushalt
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.082 -2.082 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -133.082 -133.082 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.026 8.202 -176
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.691 1.711 -20
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.463 111.463 0
14 66 Abschreibungen 29.630 29.630 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 243.516 295.700 -52.185
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 13.223 13.223 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 407.550 459.931 -52.381
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 274.468 326.849 -52.381
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -133.082 -133.082 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 407.550 459.931 -52.381
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 274.468 326.849 -52.381
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 274.468 326.849 -52.381
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 16 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 16 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 274.484 326.865 -52.381
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 261

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -161.000 -161.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -161.000 -161.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -161.000 -161.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 262

Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen 0 0 0 0 -64.000 -64.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) 0 0 0 0 -26.700 -26.700
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -150.000 -150.000 0 0 -400.000 -250.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -40.000 0
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-3.000 -3.000 0 0 -15.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 263

Teilergebnishaushalt
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.104 -30.104 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -32.124 -32.124 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 390.490 399.039 -8.549
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 80.688 81.646 -959
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 232.441 232.441 0
14 66 Abschreibungen 570 570 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 312.002 246.576 65.426
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 258 258 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.016.449 960.531 55.918
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 984.325 928.407 55.918
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -32.124 -32.124 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.016.449 960.531 55.918
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 984.325 928.407 55.918
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 984.325 928.407 55.918
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 641 641 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 641 641 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 984.966 929.048 55.918
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 264

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 265

Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 266

Teilergebnishaushalt
Produkt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.294 -40.294 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -40.294 -40.294 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 34.067 34.819 -752
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.800 4.856 -56
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208 208 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.062.955 2.240.732 -177.777
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.102.030 2.280.615 -178.585
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.061.737 2.240.322 -178.585
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -40.294 -40.294 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.102.030 2.280.615 -178.585
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.061.737 2.240.322 -178.585
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.061.737 2.240.322 -178.585
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.061.737 2.240.322 -178.585
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 267

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 700.000 0 700.000
04 Summe investive Einzahlungen 700.000 0 700.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 700.000 0 700.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 268

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.494 -7.494 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.026.400 -2.026.400 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.033.894 -2.033.894 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.782 7.954 -171
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.227 1.242 -14
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 852 852 0
14 66 Abschreibungen 492.530 492.530 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 17.320.319 17.350.965 -30.646
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 5 5 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.822.716 17.853.548 -30.832
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.788.822 15.819.654 -30.832
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.033.894 -2.033.894 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.822.716 17.853.548 -30.832
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.788.822 15.819.654 -30.832
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.788.822 15.819.654 -30.832
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 4 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4 4 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.788.826 15.819.658 -30.832
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 269

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.320.000 -2.320.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.320.000 -2.320.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.320.000 -2.320.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.320.000 -2.320.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 270

Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -2.320.000 -2.320.000 0 0 -3.420.000 -1.100.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 271

Teilergebnishaushalt
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -481 -481 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.026.400 -2.026.400 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.026.881 -2.026.881 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.856 1.897 -41
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 391 396 -5
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 816 816 0
14 66 Abschreibungen 492.530 492.530 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 16.961.153 16.960.848 305
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 5 5 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.456.751 17.456.491 260
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.429.870 15.429.610 260
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.026.881 -2.026.881 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.456.751 17.456.491 260
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.429.870 15.429.610 260
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.429.870 15.429.610 260
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4 4 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4 4 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.429.874 15.429.614 260
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 272

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.320.000 -2.320.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -2.320.000 -2.320.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.320.000 -2.320.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.320.000 -2.320.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 273

Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -2.320.000 -2.320.000 0 0 -3.420.000 -1.100.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 274

Teilergebnishaushalt
Produkt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.012 -7.012 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.012 -7.012 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.927 6.057 -131
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 836 845 -10
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36 36 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 359.166 390.118 -30.952
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 365.965 397.057 -31.092
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 358.952 390.044 -31.092
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.012 -7.012 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 365.965 397.057 -31.092
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 358.952 390.044 -31.092
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 358.952 390.044 -31.092
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 358.952 390.044 -31.092
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 275

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 276

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.532 -19.532 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.353 -90.353 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.050 -15.050 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -60 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -125.295 -125.295 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 784.000 801.156 -17.156
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 58.602 59.294 -692
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 612.997 612.997 0
14 66 Abschreibungen 1.300 1.300 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.181.109 2.203.624 -22.515
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.711 2.711 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.641.218 3.681.581 -40.363
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.515.923 3.556.286 -40.363
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -125.295 -125.295 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.641.218 3.681.581 -40.363
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.515.923 3.556.286 -40.363
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.515.923 3.556.286 -40.363
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.227 1.227 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.227 1.227 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.517.151 3.557.514 -40.363
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 277

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 278

Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 279

Teilergebnishaushalt
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.532 -19.532 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -55.911 -55.911 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.050 -15.050 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -60 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.853 -90.853 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 742.559 758.803 -16.244
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 51.661 52.272 -611
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 590.313 590.313 0
14 66 Abschreibungen 1.300 1.300 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 575.698 453.020 122.678
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.665 2.665 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.964.696 1.858.873 105.823
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.873.843 1.768.020 105.823
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.853 -90.853 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.964.696 1.858.873 105.823
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.873.843 1.768.020 105.823
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.873.843 1.768.020 105.823
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.196 1.196 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.196 1.196 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.875.039 1.769.216 105.823
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 280

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 281

Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 282

Teilergebnishaushalt
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.092 -4.092 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.092 -4.092 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 15.778 16.124 -346
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.326 3.365 -39
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.526 22.526 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 99.192 110.492 -11.299
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 46 46 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 140.868 152.553 -11.685
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 136.776 148.461 -11.685
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.092 -4.092 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 140.868 152.553 -11.685
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 136.776 148.461 -11.685
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 136.776 148.461 -11.685
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 32 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 32 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 136.808 148.493 -11.685
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 283

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 284

Teilergebnishaushalt
Produkt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.350 -30.350 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -30.350 -30.350 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 25.663 26.229 -566
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.615 3.657 -42
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157 157 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.506.219 1.640.112 -133.893
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.535.654 1.670.155 -134.502
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.505.304 1.639.805 -134.502
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -30.350 -30.350 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.535.654 1.670.155 -134.502
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.505.304 1.639.805 -134.502
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.505.304 1.639.805 -134.502
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.505.304 1.639.805 -134.502
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 285

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 286

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.875 -47.875 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -47.875 -47.875 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 40.478 41.371 -893
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.704 5.770 -66
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 247 247 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.081.134 3.202.363 -121.229
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.127.563 3.249.751 -122.188
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.079.687 3.201.876 -122.188
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -47.875 -47.875 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.127.563 3.249.751 -122.188
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.079.687 3.201.876 -122.188
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.079.687 3.201.876 -122.188
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.079.687 3.201.876 -122.188
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 287

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 288

Teilergebnishaushalt
Produkt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.875 -47.875 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -47.875 -47.875 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 40.478 41.371 -893
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.704 5.770 -66
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 247 247 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.081.134 3.202.363 -121.229
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.127.563 3.249.751 -122.188
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.079.687 3.201.876 -122.188
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -47.875 -47.875 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.127.563 3.249.751 -122.188
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.079.687 3.201.876 -122.188
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.079.687 3.201.876 -122.188
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.079.687 3.201.876 -122.188
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 289

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 290

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.496 -10.496 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.496 -10.496 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.877 9.072 -196
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.250 1.265 -14
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54 54 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 537.249 583.547 -46.298
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 547.430 593.938 -46.508
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 536.933 583.442 -46.508
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.496 -10.496 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 547.430 593.938 -46.508
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 536.933 583.442 -46.508
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 536.933 583.442 -46.508
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 536.933 583.442 -46.508
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 291

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 271 - Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 292

Teilergebnishaushalt
Produkt 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.496 -10.496 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.496 -10.496 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.877 9.072 -196
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.250 1.265 -14
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54 54 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 537.249 583.547 -46.298
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 547.430 593.938 -46.508
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 536.933 583.442 -46.508
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.496 -10.496 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 547.430 593.938 -46.508
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 536.933 583.442 -46.508
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 536.933 583.442 -46.508
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 536.933 583.442 -46.508
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 293

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 271080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 294

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 272 - Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.106 -37.106 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.106 -37.106 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 31.370 32.062 -692
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.421 4.472 -51
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192 192 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.899.879 2.063.603 -163.724
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.935.861 2.100.329 -164.468
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.898.756 2.063.223 -164.468
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.106 -37.106 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.935.861 2.100.329 -164.468
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.898.756 2.063.223 -164.468
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.898.756 2.063.223 -164.468
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.898.756 2.063.223 -164.468
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 295

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 272 - Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 296

Teilergebnishaushalt
Produkt 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.106 -37.106 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.106 -37.106 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 31.370 32.062 -692
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.421 4.472 -51
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192 192 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.899.879 2.063.603 -163.724
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.935.861 2.100.329 -164.468
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.898.756 2.063.223 -164.468
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.106 -37.106 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.935.861 2.100.329 -164.468
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.898.756 2.063.223 -164.468
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.898.756 2.063.223 -164.468
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.898.756 2.063.223 -164.468
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 297

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 272080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 298

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -29.158 -29.158 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -7.500 -7.500 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -90 -90 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -36.748 -36.748 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 45.367 46.364 -997
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.247 8.344 -97
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 409.850 409.850 0
14 66 Abschreibungen 11.010 11.010 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.436.282 1.565.992 -129.710
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 44.977 44.977 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.955.733 2.086.537 -130.804
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.918.986 2.049.790 -130.804
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -36.748 -36.748 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.955.733 2.086.537 -130.804
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.918.986 2.049.790 -130.804
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.918.986 2.049.790 -130.804
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54 54 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 54 54 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.919.039 2.049.843 -130.804
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 299

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -68.000 -68.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -68.000 -68.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -68.000 -68.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -68.000 -68.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 300

Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -20.000 -20.000 0 0 -90.000 -70.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge 0 0 0 0 -22.000 -22.000
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000 0 0 -33.000 0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 301

Teilergebnishaushalt
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.881 -6.881 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -7.500 -7.500 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -90 -90 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -14.471 -14.471 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 26.532 27.114 -582
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.593 5.659 -66
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 409.735 409.735 0
14 66 Abschreibungen 11.010 11.010 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 295.754 327.178 -31.423
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 44.977 44.977 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 793.602 825.674 -32.072
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 779.131 811.203 -32.072
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.471 -14.471 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 793.602 825.674 -32.072
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 779.131 811.203 -32.072
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 779.131 811.203 -32.072
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54 54 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 54 54 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 779.185 811.256 -32.072
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 302

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -68.000 -68.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -68.000 -68.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -68.000 -68.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -68.000 -68.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 303

Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -20.000 -20.000 0 0 -90.000 -70.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge 0 0 0 0 -22.000 -22.000
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss -33.000 -33.000 0 0 -33.000 0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 304

Teilergebnishaushalt
Produkt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.277 -22.277 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.277 -22.277 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.835 19.250 -416
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.654 2.685 -31
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115 115 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.140.528 1.238.814 -98.286
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.162.131 1.260.864 -98.733
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.139.855 1.238.587 -98.733
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.277 -22.277 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.162.131 1.260.864 -98.733
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.139.855 1.238.587 -98.733
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.139.855 1.238.587 -98.733
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.139.855 1.238.587 -98.733
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 305

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 306

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300 -5.300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.300 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 0
14 66 Abschreibungen 22.550 22.550 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 200.310 201.310 -1.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 223.660 224.660 -1.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 218.360 219.360 -1.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.300 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 223.660 224.660 -1.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 218.360 219.360 -1.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 218.360 219.360 -1.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 218.360 219.360 -1.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 307

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -20.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -20.000 -20.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -20.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -20.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 308

Investitionen
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde 0 0 0 0 -60.000 -60.000
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 309

Teilergebnishaushalt
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300 -5.300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.300 -5.300 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 0
14 66 Abschreibungen 22.550 22.550 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 200.310 201.310 -1.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 223.660 224.660 -1.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 218.360 219.360 -1.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.300 -5.300 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 223.660 224.660 -1.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 218.360 219.360 -1.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 218.360 219.360 -1.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 218.360 219.360 -1.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 310

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.000 -20.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -20.000 -20.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -20.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -20.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 311

Investitionen
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde 0 0 0 0 -60.000 -60.000
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 312

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Pro
duktbereich 7 
Ge
sundheitsdienste 
Seite 433

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -282.070 -307.070 25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -282.070 -307.070 25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 106.180 103.140 3.040
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.554.200 1.572.520 -18.320
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.300 23.300 -5.000
14 66 Abschreibungen 663.620 663.620 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.469.687 1.469.687 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 3.800.000 3.800.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.611.987 7.632.267 -20.280
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.329.917 7.325.197 4.720
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -282.070 -307.070 25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.611.987 7.632.267 -20.280
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.329.917 7.325.197 4.720
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.329.917 7.325.197 4.720
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.329.917 7.325.197 4.720
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 435

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 436

Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge 0 0 0 0 -2.035.000 -2.035.000
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut 0 0 0 0 -5.810.000 -5.810.000
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung 0 0 0 0 -14.025.000 -14.025.000
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
0 0 0 0 -18.000.000 -18.000.000
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 437

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -282.070 -282.070 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -282.070 -282.070 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 69.180 66.140 3.040
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.554.190 1.572.510 -18.320
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.300 18.300 0
14 66 Abschreibungen 660.590 660.590 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 120.000 120.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 3.800.000 3.800.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.222.260 6.237.540 -15.280
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.940.190 5.955.470 -15.280
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -282.070 -282.070 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.222.260 6.237.540 -15.280
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.940.190 5.955.470 -15.280
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.940.190 5.955.470 -15.280
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.940.190 5.955.470 -15.280
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 438

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 439

Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge 0 0 0 0 -2.035.000 -2.035.000
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut 0 0 0 0 -5.810.000 -5.810.000
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung 0 0 0 0 -14.025.000 -14.025.000
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
0 0 0 0 -18.000.000 -18.000.000
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 440

Teilergebnishaushalt
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -282.070 -282.070 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -282.070 -282.070 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 69.180 66.140 3.040
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.554.190 1.572.510 -18.320
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.300 18.300 0
14 66 Abschreibungen 660.590 660.590 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 120.000 120.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 3.800.000 3.800.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.222.260 6.237.540 -15.280
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.940.190 5.955.470 -15.280
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -282.070 -282.070 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.222.260 6.237.540 -15.280
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.940.190 5.955.470 -15.280
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.940.190 5.955.470 -15.280
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.940.190 5.955.470 -15.280
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 441

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 442

Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge 0 0 0 0 -2.035.000 -2.035.000
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut 0 0 0 0 -5.810.000 -5.810.000
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung 0 0 0 0 -14.025.000 -14.025.000
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
0 0 0 0 -18.000.000 -18.000.000
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 443

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 412 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -25.000 25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 -25.000 25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.000 37.000 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 10 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 5.000 -5.000
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40.030 40.030 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 77.040 82.040 -5.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 77.040 57.040 20.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 -25.000 25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 77.040 82.040 -5.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 77.040 57.040 20.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 77.040 57.040 20.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 77.040 57.040 20.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 444

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 412 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 445

Teilergebnishaushalt
Produkt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -25.000 25.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 -25.000 25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.000 37.000 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 10 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 5.000 -5.000
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40.030 40.030 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 77.040 82.040 -5.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 77.040 57.040 20.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 -25.000 25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 77.040 82.040 -5.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 77.040 57.040 20.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 77.040 57.040 20.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 77.040 57.040 20.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 446

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 412100 - Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 447

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 3.030 3.030 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.309.657 1.309.657 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.312.687 1.312.687 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.312.687 1.312.687 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.312.687 1.312.687 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.312.687 1.312.687 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.312.687 1.312.687 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.312.687 1.312.687 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 448

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 449

Teilergebnishaushalt
Produkt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.309.657 1.309.657 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.309.657 1.309.657 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.309.657 1.309.657 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.309.657 1.309.657 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.309.657 1.309.657 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.309.657 1.309.657 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.309.657 1.309.657 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 450

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 451

Punkt 302: 2. Nachtragshaushalt 2017 
 (V-Nr. 2017/0220) 
 
Dem 2. Nachtragshaushalt wird inklusive Schwebeliste zugestimmt.

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Prod
uktbereich 8 
Sport
förderung 
Seite 453

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -222.070 -222.070 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -472.120 -472.120 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 0 -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -719.190 -694.190 -25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 652.340 640.360 11.980
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.370 39.830 -460
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.817.549 1.817.549 0
14 66 Abschreibungen 229.360 229.360 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.941.376 6.954.416 -13.040
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 107 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.686.602 9.688.122 -1.520
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.967.412 8.993.932 -26.520
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -719.190 -694.190 -25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.686.602 9.688.122 -1.520
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.967.412 8.993.932 -26.520
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.965.912 8.992.432 -26.520
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.037.912 9.064.432 -26.520
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 455

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -700.000 -700.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -620.000 -620.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -700.000 -700.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000 -700.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 456

Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.515.000 -915.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -750.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -250.000
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 457

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.670 -47.670 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 0 -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -82.170 -57.170 -25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 202.314 206.760 -4.446
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.594 23.870 -276
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.509 62.509 0
14 66 Abschreibungen 65.980 65.980 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.319.370 1.469.370 -150.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 107 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.680.374 1.835.096 -154.722
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.598.204 1.777.926 -179.722
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -82.170 -57.170 -25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.680.374 1.835.096 -154.722
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.598.204 1.777.926 -179.722
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.596.704 1.776.426 -179.722
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.668.704 1.848.426 -179.722
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 458

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -80.000 -80.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -80.000 -80.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000 -80.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 459

Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 460

Teilergebnishaushalt
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -47.670 -47.670 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 0 -25.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -82.170 -57.170 -25.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 202.314 206.760 -4.446
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.594 23.870 -276
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.509 62.509 0
14 66 Abschreibungen 65.980 65.980 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.319.370 1.469.370 -150.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 107 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.680.374 1.835.096 -154.722
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.598.204 1.777.926 -179.722
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -82.170 -57.170 -25.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.680.374 1.835.096 -154.722
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.598.204 1.777.926 -179.722
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.596.704 1.776.426 -179.722
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.668.704 1.848.426 -179.722
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 461

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -80.000 -80.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -80.000 -80.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000 -80.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 462

Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 463

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -212.570 -212.570 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -424.450 -424.450 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -637.020 -637.020 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 450.026 433.600 16.426
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.776 15.960 -184
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.755.040 1.755.040 0
14 66 Abschreibungen 163.380 163.380 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.622.006 5.485.046 136.960
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.006.228 7.853.026 153.202
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.369.208 7.216.006 153.202
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -637.020 -637.020 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.006.228 7.853.026 153.202
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.369.208 7.216.006 153.202
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.369.208 7.216.006 153.202
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.369.208 7.216.006 153.202
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 464

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -620.000 -620.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 465

Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.515.000 -915.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -750.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -250.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 466

Teilergebnishaushalt
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -212.570 -212.570 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -424.450 -424.450 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -637.020 -637.020 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 450.026 433.600 16.426
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.776 15.960 -184
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.755.040 1.755.040 0
14 66 Abschreibungen 163.380 163.380 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 750.000 750.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.134.222 3.117.980 16.242
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.497.202 2.480.960 16.242
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -637.020 -637.020 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.134.222 3.117.980 16.242
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.497.202 2.480.960 16.242
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.497.202 2.480.960 16.242
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.497.202 2.480.960 16.242
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 467

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -620.000 -620.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -620.000 -620.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -620.000 -620.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -620.000 -620.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 468

Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.515.000 -915.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -750.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -250.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 469

Teilergebnishaushalt
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.872.006 4.735.046 136.960
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.872.006 4.735.046 136.960
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.872.006 4.735.046 136.960
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.872.006 4.735.046 136.960
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.872.006 4.735.046 136.960
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.872.006 4.735.046 136.960
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.872.006 4.735.046 136.960
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 470

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 471

Veränderungen im 
2. Nachtragshaushalt 2017
(Ergebnishaushalt)
Stand nach Magistrat

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Pos. Im
ErgHH Betrag Beschreibung
09 -45.000,00 Konsolidierung 
(Rückerstattung Überzahlungen Fraktionsmittel)
13 81,00 Kfz-Versicherungsbeiträge
13 -354,25 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
15 -2.329,86 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
111050 09 -8.000,00 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten
111070 13 -500,00 Konsolidierung (Repräsentationsgeschenke)
13 -2.898,03 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
15 -19.057,06 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
111140 13 -27.350,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
111150 13 -113.833,00 Konsolidierung (divesere Einsparungen bei Aus- und 
Fortbildung)
111151 13 -1.077,00 Konsolidierung (Fortbildung Brandschutzkoordination)
111170 13 -72.650,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-23.000,00 Konsolidierung (betriebswirtschaftliche Beratungen)
-8.500,00 Konsolidierung (Führungskräfteentwicklung)
-13.954,50 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
03 -2.496,00 Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben
-2.000,00 Softwarepflege für neues Finanzwesen
-32.000,00 Konsolidierung (betriebswirtschaftliche Beratungen)
-16.510,00 Konsolidierung (Beratung Finanzwesen, Infoma)
-15.000,00 Konsolidierung (Beratung Zinsmanagement, HeLaBa)
111220 13 -8.000,00 Konsolidierung (Beratung HEAG-Holding)
-50.000,00 Konsolidierung (Steigerung Vollstreckungsmaßnahmen)
-10.000,00 Anpassung Rechnungsergebnis
03 -1.847,04 Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben
13 6.000,00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der
21 -5.000,00 Konsolidierung (Erhöhung Erträge Mahngebühren)
111260 03 -936,96 Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben
111410 15 -4.000,00 Konsolidierung (Luise-Büchner-Denkmal)
-5.000,00 Konsolidierung (Neuausrichtung Partnerschaftsarbeit)
-5.832,22 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-27.500,00 Konsolidierung (BAMF-Projekt; Demokratie leben)
-38.353,08 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
111440 13 29.750,00 Verlagerung einer Stelle zum EAD
01 -320,00 Anpassung Rechnungsergebnis
07 -68.000,00 DA bleibt weltoffen
-24.950,00 Konsolidierung (Dezernatsbüros)
-2.000,00 zu Pos. 15
68.000,00 DA bleibt weltoffen
-60.000,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
15 2.000,00 von Pos. 13
18 -230,00 Kfz-Steuer
1 111
111700
111210
111010
111250
111190
111420
111120
111020
15
13
02
13
13
13

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Pos. Im
ErgHH Betrag Beschreibung
-225,78 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-2.300,00 Konsolidierung (Archivierung digit. Datenträger)
-453,17 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-511,20 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
172.000,00 Externe Personaldienstleister
-1.828,50 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-4.140,00 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-3.669,87 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-110,24 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-249,60 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-221,25 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-1.867,72 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-25.000,00 Miete Stadtwache (bei IDA geplant)
-4.228,80 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-53.661,41 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-75,26 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-170,40 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-4.289,38 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-482,30 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-1.092,00 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-3.814,53 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
02 -55.000,00 Anpassung Rechnungsergebnis
-680,52 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-1.540,80 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-32.152,44 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
03 45.414,24 Umplanung zu Produkt 315110
15 -3.024,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
17 -45.414,24 Umplanung zu Produkt 315110
-1.056,82 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-2.392,80 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-30.774,17 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-376,30 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-852,00 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-10.610,17 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-1.742,64 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-3.945,60 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-56.290,35 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
2 
(Teil I)
121010121
122062
122010122
(Teil I)
122020
122030
122040
122050
122060
122070
122080
122090
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Pos. Im
ErgHH Betrag Beschreibung
-2.079,72 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
-20.700,00 Konsolidierung (Archivierung digit. Datenträger)
-4.708,80 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
-4.174,15 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
122310 02 -10.000,00 Anpassung Rechnungsergebnis
122510 13 -2.150,31 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
07 -25.000,00 Interkommunale Förderung
13 811,58 Haftpflicht- und Vermögensversicherungen
126020 13 117,81 Haftpflicht- und Vermögensversicherungen
127 127010 13 227,29 Haftpflicht- und Vermögensversicherungen
128 128010 13 33,32 Haftpflicht- und Vermögensversicherungen
-5.000,00 Verzögerung Schillerschule Neubau
-5.967,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
-40.982,10 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
211020 14 -2.240,00 Umplanung zu Produkt 243010
-1.404,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
-6.601,78 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-20.000,00 Verzögerte Baumaßnahme (Justus-Liebig-Schule)
-9.828,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
-52.872,89 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
217020 13 -351,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
-3.159,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
-22.975,95 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-25.000,00 Verzögerte Baumaßnahem (Herderschule)
-1.755,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
-14.085,80 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-20.000,00 Konsolidierung (Hessencamus)
-9.477,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
-70.978,48 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
241 241010 13 -351,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
03 -37.500,00 Personalkostenerstattung (Bildungsbüro)
13 -1.053,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
242050 18 2,80 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
13 -1.053,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
14 2.240,00 Umplanung von Produkt 211020
15 -150.000,00 Konsolidierung (Verwendung v. Haushaltsresten)
-351,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
-411,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
243030 13 -351,00 Abplanung Modellprojekt "Schulhof für alles"
126
243
242
217
2 
(Teil II)
3 211
231010231
243020
126010
211010
216010216
217010
218 218010
221010221
122
(Teil II)
122210
243010
242010
13
13
13
13
13
13
13
13

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Pos. Im
ErgHH Betrag Beschreibung
240,00 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
(Verteilungswert; Gesamtwert: 200.000 Euro)
-411,03 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
1.360,00 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
(Verteilungswert; Gesamtwert: 200.000 Euro)
-53.544,70 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
66.460,00 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
(Verteilungswert; Gesamtwert: 200.000 Euro)
-1.034,41 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
252 252080 15 -177.777,39 Verlustabdeckung EB Kulturinsitute 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -862.160,00 Euro)
320,00 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
(Verteilungswert; Gesamtwert: 200.000 Euro)
-14,70 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
261080 15 -30.951,54 Verlustabdeckung EB Kulturinsitute 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -862.160,00 Euro)
123.980,00 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
(Verteilungswert; Gesamtwert: 200.000 Euro)
-1.301,93 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
2.680,00 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
(Verteilungswert; Gesamtwert: 200.000 Euro)
-13.979,20 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
262080 15 -133.893,46 Verlustabdeckung EB Kulturinsitute 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -862.160,00 Euro)
-211.229,20 Verlustabdeckung EB Kulturinsitute 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -862.160,00 Euro)
90.000,00 Erstattung an EB Kultur für hoheitl. Bereich AfT
271 271080 15 -46.297,98 Verlustabdeckung EB Kulturinsitute 
(Verteilungswert; Gesamtwert:-862.160,00 Euro)
272 272080 15 -163.724,19 Verlustabdeckung EB Kulturinsitute 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -862.160,00 Euro)
-5.000,00 Heinerfest
-15.250,00 Konsolidierung (Verein Schlossmuseum)
-15.693,45 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
4.520,00 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
(Verteilungswert; Gesamtwert: 200.000 Euro)
-15.696,45 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
281080 15 -98.286,24 Verlustabdeckung EB Kulturinsitute 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -862.160,00 Euro)
291 291010 15 -1.000,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
262
261
4
263080
262010
261010
281010281
263
262020
251010
252010
252020252
252
251
15
15
15
15
15
15
15
15

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Pos. Im
ErgHH Betrag Beschreibung
13 992,00 Erhöhter Bedarf durch mehr Personal
15 -2.016,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
15 -3.416,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
17 -865.000,00 Umplanung zu Produkt 311300/311400/311500
13 -10.000,00 Erhöhter Bedarf durch mehr Personal
15 -3.416,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
17 650.000,00 Umplanung von Produkt 311200
18 6,60 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
03 -30.000,00 Konsolidierung (Erstattung LWV)
15 -224,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
17 65.000,00 Umplanung von Produkt 311200
15 -56,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-12.500,00 Umplanung zu Produkt 351720
150.000,00 Umplanung von Produkt 311200
311510 15 -336,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
311600 15 -2.352,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
03 -284.160,00 Anpassung KdU
2.600.000,00 Anpassung KdU (Asylbewerber)
-670.920,00 Anpassung KdU
720.000,00 zu Produkt 313100
13 2.208,00 Erhöhter Bedarf durch mehr Personal
15 -2.072,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
17 3.840.000,00 Erhöhter Bedarf Jobcenter (Wechsel von Asyl in SGB II)
-15.000,00 Konsolidierung 
(Schuldnerberatung; Anpassung an Bedarf)
-3.024,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
48.890,00 Caritas, amb. Suchtkrankenhilfe
-2.968,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
03 -1.924.640,00 Kostenerstattung vom Bund (2,9 4,6% KdU für Asyl)
06 -720.000,00 von Produkt 312010
07 12.200.000,00 Anpassung Erstattung für Flüchtlingsaufnahme
2.350.000,00 Sozialpädagogische Betreuung (Asyl)
-55.560,00 Konsolidierung (Anpassung an Bedarf)
15 -3.248,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-17.364.000,00 Anpassung Aufwendungen für Flüchtlingsaufnahme
-1.000.000,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
3.000.000,00 von Produkt 315110
1.800,00 Pflegestützpunkt per Stützpunktvertrag
-1.900,00 Erstattung Personalkosten Schuldnerberatung
144.089,00 Anpassung Arbeitsmarktbudget
-45.414,24 Umplanung von Produkt 122062
5.000,00 Arbeitsmarktbudget und ggf. ESF-Projekte (Honorare)
2.500.000,00 Bewachung Asylunterkünfte
2.000.000,00 von Pos. 17
-5.000,00 Konsolidierung (Nachbarschaftliches Engagement)
15 -21.224,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
5.000.000,00 Leistung für Unterkunft und Heizung Asyl
-3.000.000,00 zu Produkt 313100
-2.000.000,00 zu Pos. 13
45.414,24 Umplanung von Produkt 122062
-3.600,00 Pflegestützpunkt per Stützpunktvertrag
5.720,00 Arbeitsmarktbudget
315110 18 1,20 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
13
5
(Teil I)
06
15
17
03
313
315
311500
311
312020
312040
312
313100
311400
315110
312010
311100
311200
311300
15
17
17
13

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Pos. Im
ErgHH Betrag Beschreibung
03 -250.000,00 Konsolidierung (Anpassung an Bedarf)
15 -20.000,00 UVG-Erträge ans Land
18 10,20 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
343 343010 15 -3.024,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
351530 18 0,60 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
15 -2.576,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
12.500,00 Umplanung von Produkt 311500
-300.000,00 Konsolidierung (Sozialticket)
13 -74,20 neues Sicherheitskonzept 
(Verteilungswert; Gesamtwert: -10.600,00 Euro)
13 -168,00 Konsolidierung (Dolmetscher & Fortbildung)
(Verteilungswert; Gesamtwert: 24.000,00 Euro)
13 -415,89 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
5
(Teil II)
351
341
351720
351950
341010
17

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Pos. Im
ErgHH Betrag Beschreibung
07 -2.528,00 Zuweisung vom Land (Anpassung an Rechungsergebnis)
45.627,25 Erhöhter Bedarf durch mehr Personal
2.686,00 Jugenberufshilfe/-pflege
12.640,00 Interaktive Übersichtskarte
2.000,00 AG 78
1.100,00 Vergünstigungen Jugendleitercard
2.000,00 Jugendehrung
2.500,00 Jugendleitercard
18 8,60 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
01 -600,00 Entgelte für private Nutzung Telefon
07 -844,00 Zuweisung vom Land (Anpassung an Rechungsergebnis)
896,75 Jugenberufshilfe/-pflege
14.283,64 Erhöhter Bedarf durch mehr Personal
4.220,00 Interaktive Übersichtskarte
363100 18 2,80 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
15 9.672,00 DRK Hippy-Projekt
18 27,00 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
363300 18 56,00 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
13 900,00 Supervision
18 11,80 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
363540 18 12,00 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
3.535,00 Ausstattung Kita Lincoln-Siedlung
-1.541.415,00 Konsolidierung (Verwendung von Haushaltsresten)
-150.000,00 Konsolidierung (Verzögerung Kita Lincolnsiedlung & 
Klausenburger Straße)
-1.300.000,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
10.400,00 Zuschüsse Kindertageseinrichtung der ev. Kirche
96.000,00 ASB Krippenhaus Heimstättensiedlung
41.424,00 Krabbelstube Maviki e.V.
17.410,00 Nachbarschaftsheim
336.560,00 Waldorfkindergarten
36.050,00 Zuschüsse für Tageselternvermittlungsbüro
700.000,00 Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege
-2.600.000,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
16 -25.000,00 Grundwasserabgabe/Oberflächenabgabe
18 26,80 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
07 -628,00 Zuweisung vom Land (Anpassung an Rechungsergebnis)
28.679,11 Erhöhter Bedarf durch mehr Personal
3.500,00 Reinigung SharksGym
667,25 Jugenberufshilfe/-pflege
3.140,00 Interaktive Übersichtskarte
15 56.000,00 Abplanung über Schwebeliste
18 2,20 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
366030 13 -16.624,88 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
03 -25.000,00 kommunalisierten Landesmitteln
18.840,00 Miete Bismarkstraße
34.310,00 Erträge Spielapparatesteuer
37.180,00 neuer Vertrag Scentral
-3.024,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
367250 18 17,80 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
367550 18 13,60 Kfz-Steuer (Verteilungswert; Gesamtwert: 200 Euro)
366
365
363
362
363100
362000
363530
363200
365010
366010
367000367
6
15
13
17
13
13
15
13

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Pos. Im
ErgHH Betrag Beschreibung
03 25.000,00 Gesundheitskonferenz
13 -5.000,00 Gesundheitskonferenz
07 -25.000,00 Zuschuss Land (Stelle Sportkreis)
15 -150.000,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
424 424020 15 136.960,00 Verlustabdeckung EB Bäder
511010 13 8.000,00 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
-100.000,00 Konsolidierung (Ideenwettbewerb Innenstadt)
-80.000,00 Konsolidierung (Ideenwettbewerb Rheinstraße)
-100.000,00 Konsolidierung (Entwicklung/ Wettbewerb Klinikum Eberstadt)
-50.000,00 Konsolidierung (Vorbereitung Starkenburgkaserne entfällt)
-221.115,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
7.500,00 Verkehrliche Gutachten
75.000,00 Darmstadt weiterdenken - Masterplan 2030+
-4.779,75 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
511070 13 -3.750,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
511080 13 -20.750,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
511090 13 -500,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
511100 13 -11.144,69 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
521 521010 02 -400.000,00 Konsolidierung (Gebührenanpassung / Verstärkte Kontrolle)
522 522020 21 780,00 gesicherte Wohnungsbaudarlehn
9.000,00 UNESCO Welterbenominierung Künstlerk. Mathildenh.
-3.964,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
440,00 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
(Verteilungswert; Gesamtwert: 200.000 Euro)
-20,58 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
535 535010 09 -450.000,00 Konzessionsabgaben
03 928.000,00 Kostenerstattungen aus Kanalhausanschlüssen
-928.000,00 Instandhaltung von Kanalhausanschlüssen
-499,36 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
15 -65.808,07 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
04 25.000,00 Lichtsignalanlagen
-100.000,00 Konsolidierung (Instandhaltung Ingenieurbauwerke)
2.500,00 Verkehrliche Gutachten
25.000,00 Darmstadt weiterdenken - Masterplan 2030+
-10.000,00 Markierung/Beschilderung
-737.668,92 Markierung/Beschilderung
542 542010 13 -4.968,35 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
543 543010 13 -2.759,78 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
544 544010 13 -4.417,15 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
02 500.000,00 Sanierung Parkfläche
-20.000,00 Anpassung an Rechnungsergebnis
-39.000,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
13 -5.498,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
15 10.000,00 Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund
547 547020 13 -10.000,00 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
523
541
11
538
541010
421010
538020
412 412100
421
511020
511060
5119
523010
10
8
7
546010546
547010547
12
13
13
15
13
13
13
13

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt Pos. Im
ErgHH Betrag Beschreibung
551010 13 -41.055,64 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
551050 13 -24.517,96 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
-1.000.000,00 Konsolidierung (Entwicklung Bachwasserzuflüsse)
-17,03 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
02 -100.000,00 Friedhofsbenutzungsgebühren
-29.230,00 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
-147.843,91 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
555010 13 -25.754,54 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
505050 13 -198,88 Konkretisierung der "7,5 Mio Pauschale" durch Magistrat
03 -28.500,00 Erstattung BIMA (Grundwassersan. E.-Ludwig-Park)
13 28.500,00 Grundwassersanierung (Ernst-Ludwig-Park)
13 2.300,00 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Club Highest)
-5.000,00 Konsolidierung (Graffiti-Beseitigung)
-30.000,00 Konsolidierung (Citymarketing e. V.)
573040 15 7.000,00 Verlustzuweisung EB Bürgerhäuser und Märkte
573050 21 2.100,00 Südzucker und Gernsh. Hafen
05 -4.000,00 Grundsteuer A (Anpassung an Prognose)
07 -159.950,00 Anpassung Schlüsselzuweisungen (Asyl)
16 783.000,00 Anpassung LWV-Umlage
03 19.000,00 Erstattung Wasserverband Hess. Ried
07 199.530,00 Schuldendiensthilfen
-1.000.000,00 Umplanung von Position 21
1.500,00 Anpassung an Rechnungsergebnis
13 15.000,00 Auflösung WDB
15 -19.000,00 Verband Hess. Ried
1.000.000,00 Umplanung zu Position 09
-230.000,00 Anpassung Zinserträge
22 -2.421.590,00 Anpassung Zinsaufwendungen
16
15
14
612010
611010
573
561
553
612
611
571010
561010
553010
571
552010
55213
555
21
09
15
13
13

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Pro
duktbereich 16 
All
gemeine Finanzwirtschaft 
Seite 669

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.000 -32.000 19.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -325.305.000 -325.301.000 -4.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.581.000 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -102.374.830 -102.414.410 39.580
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.108.100 -3.108.100 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.501.000 -1.502.500 -998.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -439.882.930 -438.939.010 -943.920
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 -1.000.000 1.000.000
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.900 2.900 15.000
14 66 Abschreibungen 4.201.650 4.201.650 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40.900 59.900 -19.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 69.973.000 69.190.000 783.000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 77.733.450 75.954.450 1.779.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -362.149.480 -362.984.560 835.080
21 56, 57 Finanzerträge -5.147.230 -5.917.230 770.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 15.839.320 18.260.910 -2.421.590
23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.692.090 12.343.680 -1.651.590
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -445.030.160 -444.856.240 -173.920
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 93.572.770 94.215.360 -642.590
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -351.457.390 -350.640.880 -816.510
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -351.457.390 -350.640.880 -816.510
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.872.529 -3.021.000 -851.529
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 876.899 876.899 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.995.630 -2.144.101 -851.529
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -354.453.020 -352.784.981 -1.668.039
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 671

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.894.760 2.025.540 -130.780
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 805.490 819.440 -13.950
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 805.490 819.440 -13.950
04 Summe investive Einzahlungen 2.700.250 2.844.980 -144.730
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -10.207.010 -11.027.010 820.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -9.885.720 -10.705.720 820.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.845.900 -69.122.900 67.277.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -842.900 -4.122.900 3.280.000
07 Summe investive Auszahlungen -12.052.910 -80.149.910 68.097.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.352.660 -77.304.930 67.952.270
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 672

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage -321.290 -321.290 0 0 -1.499.890 -1.178.600
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 0 0 0 -452.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -3.000 -35.000.000 34.997.000 0 -38.003.000 -38.000.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -1.053.620 -5.153.620 4.100.000 0 -5.007.240 -3.953.620
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -1.000.000 -30.000.000 29.000.000 0 -1.000.000 0
17910-9010 Darlehen an Dritte -9.675.000 -9.675.000 0 0 -19.350.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 673

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 674

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -325.305.000 -325.301.000 -4.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.581.000 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -99.959.950 -99.800.000 -159.950
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -431.845.950 -431.682.000 -163.950
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 -1.000.000 1.000.000
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 69.973.000 69.190.000 783.000
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 69.973.000 68.190.000 1.783.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -361.872.950 -363.492.000 1.619.050
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -2.000.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -433.845.950 -433.682.000 -163.950
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 69.973.000 68.190.000 1.783.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -363.872.950 -365.492.000 1.619.050
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -363.872.950 -365.492.000 1.619.050
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -363.872.950 -365.492.000 1.619.050
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 675

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 676

Teilergebnishaushalt
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -325.305.000 -325.301.000 -4.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -91.300.000 -91.300.000 0
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -21.840.000 -21.840.000 0
davon Grundsteuer A -55.000 -51.000 -4.000
davon Grundsteuer B -37.000.000 -37.000.000 0
davon Gewerbesteuer -171.000.000 -171.000.000 0
davon Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -3.310.000 -3.310.000 0
davon Hundesteuer -450.000 -450.000 0
davon Zweitwohnungssteuer -350.000 -350.000 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.581.000 0
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -6.581.000 -6.581.000 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -99.959.950 -99.800.000 -159.950
davon Schlüsselzuweisungen -99.959.950 -99.800.000 -159.950
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -431.845.950 -431.682.000 -163.950
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 -1.000.000 1.000.000
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 69.973.000 69.190.000 783.000
davon LWV-Umlage 43.983.000 43.200.000 783.000
davon Gewerbesteuerumlage 25.990.000 25.990.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 69.973.000 68.190.000 1.783.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -361.872.950 -363.492.000 1.619.050
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -2.000.000 0
davon Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -2.000.000 -2.000.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -2.000.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -433.845.950 -433.682.000 -163.950
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 69.973.000 68.190.000 1.783.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -363.872.950 -365.492.000 1.619.050
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 677

Teilergebnishaushalt
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -363.872.950 -365.492.000 1.619.050
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -363.872.950 -365.492.000 1.619.050
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 678

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 679

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.000 -32.000 19.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.414.880 -2.614.410 199.530
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.108.100 -3.108.100 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.501.000 -1.502.500 -998.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.036.980 -7.257.010 -779.970
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.900 2.900 15.000
14 66 Abschreibungen 4.201.650 4.201.650 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40.900 59.900 -19.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.760.450 7.764.450 -4.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -276.530 507.440 -783.970
21 56, 57 Finanzerträge -3.147.230 -3.917.230 770.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 15.839.320 18.260.910 -2.421.590
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.692.090 14.343.680 -1.651.590
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.184.210 -11.174.240 -9.970
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.599.770 26.025.360 -2.425.590
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.415.560 14.851.120 -2.435.560
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.415.560 14.851.120 -2.435.560
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.872.529 -3.021.000 -851.529
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 876.899 876.899 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.995.630 -2.144.101 -851.529
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.419.930 12.707.019 -3.287.089
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 680

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.894.760 2.025.540 -130.780
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 805.490 819.440 -13.950
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 805.490 819.440 -13.950
04 Summe investive Einzahlungen 2.700.250 2.844.980 -144.730
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -10.207.010 -11.027.010 820.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -9.885.720 -10.705.720 820.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.845.900 -69.122.900 67.277.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -842.900 -4.122.900 3.280.000
07 Summe investive Auszahlungen -12.052.910 -80.149.910 68.097.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.352.660 -77.304.930 67.952.270
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 681

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage -321.290 -321.290 0 0 -1.499.890 -1.178.600
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 0 0 0 -452.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -3.000 -35.000.000 34.997.000 0 -38.003.000 -38.000.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -1.053.620 -5.153.620 4.100.000 0 -5.007.240 -3.953.620
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -1.000.000 -30.000.000 29.000.000 0 -1.000.000 0
17910-9010 Darlehen an Dritte -9.675.000 -9.675.000 0 0 -19.350.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 682

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 683

Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.000 -32.000 19.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.414.880 -2.614.410 199.530
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.108.100 -3.108.100 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.501.000 -1.502.500 -998.500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.036.980 -7.257.010 -779.970
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.200 1.200 15.000
14 66 Abschreibungen 4.201.650 4.201.650 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.000 32.000 -19.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.730.850 7.734.850 -4.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -306.130 477.840 -783.970
21 56, 57 Finanzerträge -3.117.630 -3.887.630 770.000
davon Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -250.000 0 -250.000
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 15.839.320 18.260.910 -2.421.590
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen 700.000 0 700.000
davon Bankzinsen 6.598.580 9.465.540 -2.866.960
davon Zinsen für Kassenkredite 3.617.500 3.637.500 -20.000
davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 3.307.200 3.599.500 -292.300
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 1.900 1.900 0
davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1.164.520 1.164.520 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 100 100 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen 391.850 391.850 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 57.670 0 57.670
23 Finanzergebnis (21 und 22) 12.721.690 14.373.280 -1.651.590
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.154.610 -11.144.640 -9.970
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.570.170 25.995.760 -2.425.590
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.415.560 14.851.120 -2.435.560
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.415.560 14.851.120 -2.435.560
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.872.529 -3.021.000 -851.529
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 876.899 876.899 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 684

Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.995.630 -2.144.101 -851.529
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.419.930 12.707.019 -3.287.089
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 685

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.894.760 2.025.540 -130.780
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 805.490 819.440 -13.950
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 805.490 819.440 -13.950
04 Summe investive Einzahlungen 2.700.250 2.844.980 -144.730
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -10.207.010 -11.027.010 820.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -9.885.720 -10.705.720 820.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.845.900 -69.122.900 67.277.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -842.900 -4.122.900 3.280.000
07 Summe investive Auszahlungen -12.052.910 -80.149.910 68.097.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.352.660 -77.304.930 67.952.270
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 686

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage -321.290 -321.290 0 0 -1.499.890 -1.178.600
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 0 0 0 -452.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -3.000 -35.000.000 34.997.000 0 -38.003.000 -38.000.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -1.053.620 -5.153.620 4.100.000 0 -5.007.240 -3.953.620
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -1.000.000 -30.000.000 29.000.000 0 -1.000.000 0
17910-9010 Darlehen an Dritte -9.675.000 -9.675.000 0 0 -19.350.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 687

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 688

Punkt 3: 2. Nachtragshaushalt 2017 
 (V-Nr. 2017/0220) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushalt 2017, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen:  Fraktionen SPD und UWIGA

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Pro
duktbereich 9 
Rä
umliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation 
Seite 473

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50.000 -50.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -161.230 -161.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.920 -1.920 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -160.610 -160.610 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -423.760 -423.760 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.293.622 4.387.523 -93.901
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 374.442 378.862 -4.420
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.678.212 3.179.751 -501.539
14 66 Abschreibungen 344.900 344.900 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 268.500 268.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.970.676 8.570.537 -599.861
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.546.917 8.146.777 -599.861
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -423.760 -423.760 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.970.676 8.570.537 -599.861
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.546.917 8.146.777 -599.861
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.546.917 8.146.777 -599.861
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -677 -677 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.837 9.837 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 9.160 9.160 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.556.077 8.155.937 -599.861
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 475

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.766.033 1.583.033 3.183.000
04 Summe investive Einzahlungen 4.766.033 1.583.033 3.183.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -8.244.138 -3.669.809 -4.574.329
07 Summe investive Auszahlungen -8.244.138 -3.669.809 -4.574.329
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.478.105 -2.086.776 -1.391.329
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 476

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -2.000 -2.000 0 0 -24.250 -18.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung 0 0 0 0 -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -53.225 -53.225
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -328.910 -328.910 0 0 -4.067.630 -3.575.206
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 0 0 0 0 -2.940.320 -2.940.320
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt 0 0 0 0 -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700 0 0 -9.700 0
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
0 0 0 0 -10.000 -10.000
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -1.255.571 -1.255.571 0 0 -3.933.506 -2.403.414
12067-4040 Konversion 67 
allgemein 0 -50.000 50.000 0 -250.000 -200.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung 0 0 0 0 -60.300 -60.300
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd 0 0 0 0 -31.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
0 0 0 0 -12.000 -12.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 477

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
0 0 0 0 -3.423.410 -3.423.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen 0 0 0 0 -238.000 -238.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. 0 0 0 0 -477.771 -477.771
16061-6002 Verkehrsmanagement -50.000 -50.000 0 0 -330.000 -30.000
16061-6003 Verkehrssteuerung -100.000 -100.000 0 0 -476.815 -376.815
16061-6009 Elektromobilität -100.000 -100.000 0 0 -250.000 -50.000
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -150.000 -100.000 -50.000 0 -250.000 -100.000
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -100.000 -300.000 200.000 -1.200.000 -1.300.000 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -450.000 -450.000 0 0 -1.245.000 -75.000
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 0 0 0 -150.000 -50.000
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
0 0 0 0 -100.000 -100.000
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-5.075.372 -301.043 -4.774.329 0 -16.905.372 0
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -622.585 -622.585 0 0 -16.435.915 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 478

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50.000 -50.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -161.230 -161.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.920 -1.920 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -160.610 -160.610 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -423.760 -423.760 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.293.622 4.387.523 -93.901
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 374.442 378.862 -4.420
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.678.212 3.179.751 -501.539
14 66 Abschreibungen 344.900 344.900 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 268.500 268.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.970.676 8.570.537 -599.861
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.546.917 8.146.777 -599.861
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -423.760 -423.760 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.970.676 8.570.537 -599.861
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.546.917 8.146.777 -599.861
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.546.917 8.146.777 -599.861
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -677 -677 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.837 9.837 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 9.160 9.160 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.556.077 8.155.937 -599.861
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 479

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.766.033 1.583.033 3.183.000
04 Summe investive Einzahlungen 4.766.033 1.583.033 3.183.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -8.244.138 -3.669.809 -4.574.329
07 Summe investive Auszahlungen -8.244.138 -3.669.809 -4.574.329
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.478.105 -2.086.776 -1.391.329
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 480

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -2.000 -2.000 0 0 -24.250 -18.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung 0 0 0 0 -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -53.225 -53.225
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -328.910 -328.910 0 0 -4.067.630 -3.575.206
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 0 0 0 0 -2.940.320 -2.940.320
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt 0 0 0 0 -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700 0 0 -9.700 0
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
0 0 0 0 -10.000 -10.000
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -1.255.571 -1.255.571 0 0 -3.933.506 -2.403.414
12067-4040 Konversion 67 
allgemein 0 -50.000 50.000 0 -250.000 -200.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung 0 0 0 0 -60.300 -60.300
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd 0 0 0 0 -31.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
0 0 0 0 -12.000 -12.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 481

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
0 0 0 0 -3.423.410 -3.423.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen 0 0 0 0 -238.000 -238.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. 0 0 0 0 -477.771 -477.771
16061-6002 Verkehrsmanagement -50.000 -50.000 0 0 -330.000 -30.000
16061-6003 Verkehrssteuerung -100.000 -100.000 0 0 -476.815 -376.815
16061-6009 Elektromobilität -100.000 -100.000 0 0 -250.000 -50.000
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -150.000 -100.000 -50.000 0 -250.000 -100.000
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -100.000 -300.000 200.000 -1.200.000 -1.300.000 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -450.000 -450.000 0 0 -1.245.000 -75.000
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 0 0 0 -150.000 -50.000
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
0 0 0 0 -100.000 -100.000
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-5.075.372 -301.043 -4.774.329 0 -16.905.372 0
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -622.585 -622.585 0 0 -16.435.915 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 482

Teilergebnishaushalt
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 340.163 347.632 -7.469
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 75.499 76.383 -885
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.380 168.380 8.000
14 66 Abschreibungen 350 350 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 255.000 255.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 857.391 857.745 -354
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 857.391 857.745 -354
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 857.391 857.745 -354
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 857.391 857.745 -354
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 857.391 857.745 -354
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 88 88 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 88 88 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 857.480 857.834 -354
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 483

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 484

Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -40.000 -40.000
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen 0 0 0 0 -238.000 -238.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 485

Teilergebnishaushalt
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.230 -1.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -154.610 -154.610 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -205.840 -205.840 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.564.963 1.599.148 -34.185
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 105.226 106.463 -1.237
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.826.790 2.377.905 -551.115
14 66 Abschreibungen 326.590 326.590 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.823.569 4.410.106 -586.537
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.617.729 4.204.266 -586.537
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -205.840 -205.840 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.823.569 4.410.106 -586.537
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.617.729 4.204.266 -586.537
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.617.729 4.204.266 -586.537
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.632 7.632 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7.632 7.632 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.625.361 4.211.898 -586.537
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 486

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.766.033 1.583.033 3.183.000
04 Summe investive Einzahlungen 4.766.033 1.583.033 3.183.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -7.284.438 -2.510.109 -4.774.329
07 Summe investive Auszahlungen -7.284.438 -2.510.109 -4.774.329
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.518.405 -927.076 -1.591.329
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 487

Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -2.000 -2.000 0 0 -24.250 -18.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung 0 0 0 0 -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -53.225 -53.225
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -328.910 -328.910 0 0 -4.067.630 -3.575.206
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 0 0 0 0 -2.940.320 -2.940.320
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -1.255.571 -1.255.571 0 0 -3.933.506 -2.403.414
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. 0 0 0 0 -477.771 -477.771
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-5.075.372 -301.043 -4.774.329 0 -16.905.372 0
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -622.585 -622.585 0 0 -16.435.915 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 488

Teilergebnishaushalt
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 505.296 516.332 -11.036
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 29.314 29.658 -344
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 318.301 240.581 77.720
14 66 Abschreibungen 8.710 8.710 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 13.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 875.121 808.781 66.340
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 875.121 808.781 66.340
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 875.121 808.781 66.340
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 875.121 808.781 66.340
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 875.121 808.781 66.340
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.908 1.908 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.908 1.908 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 877.029 810.689 66.340
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 489

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -950.000 -1.100.000 150.000
07 Summe investive Auszahlungen -950.000 -1.100.000 150.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -950.000 -1.100.000 150.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 490

Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
16061-6002 Verkehrsmanagement -50.000 -50.000 0 0 -330.000 -30.000
16061-6003 Verkehrssteuerung -100.000 -100.000 0 0 -476.815 -376.815
16061-6009 Elektromobilität -100.000 -100.000 0 0 -250.000 -50.000
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis -150.000 -100.000 -50.000 0 -250.000 -100.000
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -100.000 -300.000 200.000 -1.200.000 -1.300.000 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -450.000 -450.000 0 0 -1.245.000 -75.000
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 0 0 0 -150.000 -50.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 491

Teilergebnishaushalt
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.000 -30.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -35.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -65.000 -65.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 918.631 938.725 -20.094
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 67.307 68.105 -798
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.745 162.495 -3.750
14 66 Abschreibungen 8.610 8.610 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 970 970 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.154.263 1.178.905 -24.642
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.089.263 1.113.905 -24.642
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -65.000 -65.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.154.263 1.178.905 -24.642
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.089.263 1.113.905 -24.642
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.089.263 1.113.905 -24.642
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 80 80 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 80 80 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.089.343 1.113.985 -24.642
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 492

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -9.700 -9.700 0
07 Summe investive Auszahlungen -9.700 -9.700 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.700 -9.700 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 493

Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt 0 0 0 0 -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 -30.000
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG -9.700 -9.700 0 0 -9.700 0
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
0 0 0 0 -10.000 -10.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 494

Teilergebnishaushalt
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.000 -90.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.000 -6.000 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -96.000 -96.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 417.423 426.576 -9.153
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 60.409 61.133 -724
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.312 74.062 -20.750
14 66 Abschreibungen 50 50 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 531.209 561.836 -30.627
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 435.209 465.836 -30.627
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -96.000 -96.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 531.209 561.836 -30.627
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 435.209 465.836 -30.627
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 435.209 465.836 -30.627
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 435.269 465.896 -30.627
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 495

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 496

Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
0 0 0 0 -12.000 -12.000
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
0 0 0 0 -3.423.410 -3.423.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
0 0 0 0 -100.000 -100.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 497

Teilergebnishaushalt
Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.000 -20.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -35.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -55.000 -55.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 372.966 381.119 -8.153
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.435 35.853 -418
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.002 42.502 -500
14 66 Abschreibungen 120 120 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 450.538 459.609 -9.071
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 395.538 404.609 -9.071
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -55.000 -55.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 450.538 459.609 -9.071
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 395.538 404.609 -9.071
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 395.538 404.609 -9.071
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 395.598 404.669 -9.071
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 498

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511090 - Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 499

Teilergebnishaushalt
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.920 -1.920 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.920 -1.920 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 174.180 177.991 -3.811
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.253 1.268 -14
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.682 113.826 -11.145
14 66 Abschreibungen 470 470 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 278.585 293.555 -14.970
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 276.666 291.636 -14.970
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.920 -1.920 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 278.585 293.555 -14.970
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 276.666 291.636 -14.970
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 276.666 291.636 -14.970
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -677 -677 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 9 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -668 -668 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 275.998 290.967 -14.970
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 500

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV 0 -50.000 50.000
07 Summe investive Auszahlungen 0 -50.000 50.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -50.000 50.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 501

Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12067-4040 Konversion 67 
allgemein 0 -50.000 50.000 0 -250.000 -200.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung 0 0 0 0 -60.300 -60.300
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd 0 0 0 0 -31.500 -31.500
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 502

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Pro
duktbereich 10 
Baue
n und Wohnen 
Seite 503

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.500 -4.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000.000 -1.600.000 -400.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -678 -678 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.300 -125.300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -201.500 -201.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.331.978 -1.931.978 -400.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.400.348 2.452.852 -52.504
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 234.874 237.643 -2.768
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 388.588 383.552 5.036
14 66 Abschreibungen 1.199.210 1.199.210 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.159 10.740 419
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 8 8 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.234.187 4.284.003 -49.816
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.902.209 2.352.025 -449.816
21 56, 57 Finanzerträge -76.980 -77.760 780
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -76.980 -77.760 780
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.408.958 -2.009.738 -399.220
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.234.187 4.284.003 -49.816
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.825.229 2.274.265 -449.036
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.825.229 2.274.265 -449.036
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.907 1.907 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.907 1.907 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.827.136 2.276.172 -449.036
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 505

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 372.870 379.620 -6.750
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 372.870 379.620 -6.750
04 Summe investive Einzahlungen 372.870 379.620 -6.750
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.000.000 -2.000.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.000.000 -2.000.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000.000 -2.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -4.000.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.627.130 -3.620.380 -6.750
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 506

Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau 0 0 0 0 -9.850.000 -9.850.000
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt 0 0 0 0 -40.000 -40.000
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-2.000.000 -2.000.000 0 0 -2.900.000 0
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -2.000.000 -2.000.000 0 0 -9.200.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 507

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000.000 -1.600.000 -400.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.000.000 -1.600.000 -400.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.490.490 1.523.100 -32.610
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 159.020 160.900 -1.880
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.212 113.212 0
14 66 Abschreibungen 2.780 2.780 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.765.502 1.799.992 -34.490
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -234.498 199.992 -434.490
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.000.000 -1.600.000 -400.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.765.502 1.799.992 -34.490
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -234.498 199.992 -434.490
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -234.498 199.992 -434.490
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 150 150 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -234.348 200.142 -434.490
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 508

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 509

Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt 0 0 0 0 -40.000 -40.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 510

Teilergebnishaushalt
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000.000 -1.600.000 -400.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.000.000 -1.600.000 -400.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.490.490 1.523.100 -32.610
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 159.020 160.900 -1.880
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.212 113.212 0
14 66 Abschreibungen 2.780 2.780 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.765.502 1.799.992 -34.490
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -234.498 199.992 -434.490
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.000.000 -1.600.000 -400.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.765.502 1.799.992 -34.490
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -234.498 199.992 -434.490
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -234.498 199.992 -434.490
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 150 150 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -234.348 200.142 -434.490
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 511

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 512

Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt 0 0 0 0 -40.000 -40.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 513

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.300 -125.300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -201.500 -201.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -327.300 -327.300 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 497.631 508.519 -10.888
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 57.576 58.267 -690
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.407 118.407 0
14 66 Abschreibungen 1.194.900 1.194.900 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.870.564 1.882.142 -11.578
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.543.264 1.554.842 -11.578
21 56, 57 Finanzerträge -76.980 -77.760 780
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -76.980 -77.760 780
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -404.280 -405.060 780
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.870.564 1.882.142 -11.578
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.466.284 1.477.082 -10.798
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.466.284 1.477.082 -10.798
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 612 612 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 612 612 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.466.896 1.477.694 -10.798
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 514

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 372.870 379.620 -6.750
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 372.870 379.620 -6.750
04 Summe investive Einzahlungen 372.870 379.620 -6.750
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.000.000 -2.000.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.000.000 -2.000.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000.000 -2.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -4.000.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.627.130 -3.620.380 -6.750
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 515

Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau 0 0 0 0 -9.850.000 -9.850.000
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-2.000.000 -2.000.000 0 0 -2.900.000 0
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -2.000.000 -2.000.000 0 0 -9.200.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 516

Teilergebnishaushalt
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.300 -125.300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -127.300 -127.300 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 345.285 352.853 -7.568
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 52.139 52.764 -625
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.225 81.225 0
14 66 Abschreibungen 1.193.890 1.193.890 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.674.588 1.682.782 -8.194
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.547.288 1.555.482 -8.194
21 56, 57 Finanzerträge -76.980 -77.760 780
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -76.980 -77.760 780
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -204.280 -205.060 780
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.674.588 1.682.782 -8.194
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.470.308 1.477.722 -7.414
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.470.308 1.477.722 -7.414
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 378 378 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 378 378 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.470.686 1.478.100 -7.414
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 517

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 372.870 379.620 -6.750
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 372.870 379.620 -6.750
04 Summe investive Einzahlungen 372.870 379.620 -6.750
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.000.000 -2.000.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2.000.000 -2.000.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.000.000 -2.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -4.000.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.627.130 -3.620.380 -6.750
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 518

Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau 0 0 0 0 -9.850.000 -9.850.000
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-2.000.000 -2.000.000 0 0 -2.900.000 0
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -2.000.000 -2.000.000 0 0 -9.200.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 519

Teilergebnishaushalt
Produkt 522030 - Ausgleichsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -200.000 -200.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.000 -200.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 152.347 155.666 -3.319
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.437 5.503 -65
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.182 37.182 0
14 66 Abschreibungen 1.010 1.010 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 195.976 199.361 -3.385
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -4.024 -639 -3.385
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.000 -200.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 195.976 199.361 -3.385
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -4.024 -639 -3.385
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -4.024 -639 -3.385
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 234 234 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 234 234 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -3.790 -406 -3.385
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 520

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522030 - Ausgleichsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 521

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -678 -678 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.678 -4.678 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 412.227 421.233 -9.006
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.278 18.476 -198
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 156.969 151.933 5.036
14 66 Abschreibungen 1.530 1.530 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.109 8.690 419
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 8 8 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 598.121 601.869 -3.748
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 593.442 597.191 -3.748
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.678 -4.678 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 598.121 601.869 -3.748
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 593.442 597.191 -3.748
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 593.442 597.191 -3.748
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.145 1.145 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.145 1.145 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 594.588 598.336 -3.748
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 522

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 523

Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 524

Teilergebnishaushalt
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -678 -678 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.678 -4.678 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 412.227 421.233 -9.006
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.278 18.476 -198
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 156.969 151.933 5.036
14 66 Abschreibungen 1.530 1.530 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.109 8.690 419
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 8 8 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 598.121 601.869 -3.748
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 593.442 597.191 -3.748
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.678 -4.678 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 598.121 601.869 -3.748
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 593.442 597.191 -3.748
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 593.442 597.191 -3.748
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.145 1.145 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.145 1.145 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 594.588 598.336 -3.748
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 525

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 526

Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 527

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Pro
duktbereich 11 
Ver-
 und Entsorgung 
Seite 529

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.874.650 -32.874.650 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -1.628.000 928.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.000 -275.000 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.777.050 -9.327.050 -450.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.021.935 -44.499.935 478.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.596.867 1.659.251 -62.384
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.879 49.675 -4.796
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.553.633 7.482.132 -928.499
14 66 Abschreibungen 1.747.567 1.747.567 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.356.192 21.422.000 -65.808
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 320.000 320.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.620.137 32.681.625 -1.061.487
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -12.401.798 -11.818.310 -583.487
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.021.935 -44.499.935 478.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.620.137 32.681.625 -1.061.487
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -12.401.798 -11.818.310 -583.487
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -12.401.798 -11.818.310 -583.487
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -995.899 -995.899 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.295.930 3.487.209 808.721
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.300.031 2.491.310 808.721
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -9.101.767 -9.327.000 225.234
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 531

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.185.000 -6.685.000 1.500.000
07 Summe investive Auszahlungen -5.185.000 -6.685.000 1.500.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.185.000 -6.685.000 1.500.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 532

Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -15.000 -15.000 0 0 -210.000 -135.000
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -15.000 -15.000 0 0 -120.000 -45.000
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-1.900.000 -1.900.000 0 -1.500.000 -14.832.000 -11.432.000
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk 0 0 0 0 -3.656.000 -3.656.000
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. 0 0 0 0 -1.074.000 -1.074.000
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
0 0 0 0 -2.800.000 -2.800.000
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -15.000 -15.000 0 0 -54.000 -27.000
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -1.000.000 -2.000.000 1.000.000 0 -32.866.000 -21.866.000
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. 0 0 0 0 -2.400.000 -2.400.000
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. 0 0 0 0 -750.000 -750.000
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen 0 0 0 0 -7.910.000 -7.910.000
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0 0 0 0 -1.720.000 -1.720.000
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße 0 0 0 0 -2.783.000 -2.783.000
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. 0 0 0 0 -20.000 -20.000
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 0 -100.000 100.000 0 -2.226.000 -2.226.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -90.000 -90.000 0 0 -288.000 -133.000
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -100.000 -300.000 200.000 0 -2.800.000 -100.000
11066-6060 Düker Luisenstraße 0 0 0 0 -59.000 -59.000
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -100.000 -100.000 0 -1.150.000 -3.100.000 -250.000
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -100.000 -100.000 0 0 -7.200.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -250.000 -250.000
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost 0 0 0 0 -200.000 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-10.000 -10.000 0 0 -90.000 -40.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -200.000 -200.000 0 0 -2.000.000 -100.000
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West 0 -200.000 200.000 0 -1.200.000 -1.200.000
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -40.000 -40.000 0 0 -90.000 -30.000
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -1.600.000 -1.600.000 0 -1.000.000 -2.600.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 533

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 535 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.000.000 -8.550.000 -450.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 0 0 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 0 0 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 534

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 535 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 535

Teilergebnishaushalt
Produkt 535010 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.000.000 -8.550.000 -450.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 0 0 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 0 0 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -9.000.000 -8.550.000 -450.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 536

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 535010 - Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 537

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.874.650 -32.874.650 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -1.628.000 928.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.000 -275.000 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -777.050 -777.050 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -35.021.935 -35.949.935 928.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.596.867 1.659.251 -62.384
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.879 49.675 -4.796
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.553.633 7.482.132 -928.499
14 66 Abschreibungen 1.747.567 1.747.567 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.356.192 21.422.000 -65.808
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 320.000 320.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.620.137 32.681.625 -1.061.487
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -3.401.798 -3.268.310 -133.487
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -35.021.935 -35.949.935 928.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.620.137 32.681.625 -1.061.487
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -3.401.798 -3.268.310 -133.487
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -3.401.798 -3.268.310 -133.487
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -995.899 -995.899 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.295.930 3.487.209 808.721
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.300.031 2.491.310 808.721
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -101.767 -777.000 675.234
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 538

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.185.000 -6.685.000 1.500.000
07 Summe investive Auszahlungen -5.185.000 -6.685.000 1.500.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.185.000 -6.685.000 1.500.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 539

Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -15.000 -15.000 0 0 -210.000 -135.000
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -15.000 -15.000 0 0 -120.000 -45.000
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-1.900.000 -1.900.000 0 -1.500.000 -14.832.000 -11.432.000
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk 0 0 0 0 -3.656.000 -3.656.000
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. 0 0 0 0 -1.074.000 -1.074.000
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
0 0 0 0 -2.800.000 -2.800.000
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -15.000 -15.000 0 0 -54.000 -27.000
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -1.000.000 -2.000.000 1.000.000 0 -32.866.000 -21.866.000
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. 0 0 0 0 -2.400.000 -2.400.000
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. 0 0 0 0 -750.000 -750.000
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen 0 0 0 0 -7.910.000 -7.910.000
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0 0 0 0 -1.720.000 -1.720.000
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße 0 0 0 0 -2.783.000 -2.783.000
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. 0 0 0 0 -20.000 -20.000
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 0 -100.000 100.000 0 -2.226.000 -2.226.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -90.000 -90.000 0 0 -288.000 -133.000
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -100.000 -300.000 200.000 0 -2.800.000 -100.000
11066-6060 Düker Luisenstraße 0 0 0 0 -59.000 -59.000
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -100.000 -100.000 0 -1.150.000 -3.100.000 -250.000
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -100.000 -100.000 0 0 -7.200.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -250.000 -250.000
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost 0 0 0 0 -200.000 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-10.000 -10.000 0 0 -90.000 -40.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -200.000 -200.000 0 0 -2.000.000 -100.000
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West 0 -200.000 200.000 0 -1.200.000 -1.200.000
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -40.000 -40.000 0 0 -90.000 -30.000
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -1.600.000 -1.600.000 0 -1.000.000 -2.600.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 540

Teilergebnishaushalt
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.835 -331.835 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.874.650 -32.874.650 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -1.628.000 928.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.000 -275.000 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -777.050 -777.050 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -35.021.935 -35.949.935 928.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.596.867 1.659.251 -62.384
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.879 49.675 -4.796
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.553.633 7.482.132 -928.499
14 66 Abschreibungen 1.747.567 1.747.567 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.356.192 21.422.000 -65.808
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 320.000 320.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.620.137 32.681.625 -1.061.487
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -3.401.798 -3.268.310 -133.487
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -35.021.935 -35.949.935 928.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.620.137 32.681.625 -1.061.487
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -3.401.798 -3.268.310 -133.487
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -3.401.798 -3.268.310 -133.487
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -995.899 -995.899 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.295.930 3.487.209 808.721
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.300.031 2.491.310 808.721
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -101.767 -777.000 675.234
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 541

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.185.000 -6.685.000 1.500.000
07 Summe investive Auszahlungen -5.185.000 -6.685.000 1.500.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.185.000 -6.685.000 1.500.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 542

Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -15.000 -15.000 0 0 -210.000 -135.000
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -15.000 -15.000 0 0 -120.000 -45.000
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 
-1.900.000 -1.900.000 0 -1.500.000 -14.832.000 -11.432.000
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk 0 0 0 0 -3.656.000 -3.656.000
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. 0 0 0 0 -1.074.000 -1.074.000
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
0 0 0 0 -2.800.000 -2.800.000
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -15.000 -15.000 0 0 -54.000 -27.000
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -1.000.000 -2.000.000 1.000.000 0 -32.866.000 -21.866.000
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. 0 0 0 0 -2.400.000 -2.400.000
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. 0 0 0 0 -750.000 -750.000
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen 0 0 0 0 -7.910.000 -7.910.000
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0 0 0 0 -1.720.000 -1.720.000
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße 0 0 0 0 -2.783.000 -2.783.000
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. 0 0 0 0 -20.000 -20.000
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 0 -100.000 100.000 0 -2.226.000 -2.226.000
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -90.000 -90.000 0 0 -288.000 -133.000
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -100.000 -300.000 200.000 0 -2.800.000 -100.000
11066-6060 Düker Luisenstraße 0 0 0 0 -59.000 -59.000
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -100.000 -100.000 0 -1.150.000 -3.100.000 -250.000
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -100.000 -100.000 0 0 -7.200.000 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße 0 0 0 0 -250.000 -250.000
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring 0 0 0 0 -3.400.000 -3.400.000
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost 0 0 0 0 -200.000 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-10.000 -10.000 0 0 -90.000 -40.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -200.000 -200.000 0 0 -2.000.000 -100.000
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West 0 -200.000 200.000 0 -1.200.000 -1.200.000
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -40.000 -40.000 0 0 -90.000 -30.000
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -1.600.000 -1.600.000 0 -1.000.000 -2.600.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 543

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr.
-1.500.000 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -1.150.000 0 0 0
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. 
zw. Eschollb. Str. und Landskr. -1.000.000 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 544

2. Nachtrag 2017 Stand nach Magistratsberatung 
Prod
uktbereich 5 
Sozi
ale Leistungen 
Seite 313

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.161 -293.161 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.699.035 -8.308.810 -2.390.225
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -35.205.930 -37.135.010 1.929.080
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.050.000 -32.250.000 12.200.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -60 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -66.248.186 -77.987.041 11.738.855
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.821.344 9.006.784 -185.440
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.320.818 1.336.407 -15.589
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.255.343 1.463.361 6.791.982
14 66 Abschreibungen 53.310 53.310 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.587.736 1.628.798 -41.062
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 114.592.147 126.368.613 -11.776.466
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23 4 19
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 134.630.720 139.857.277 -5.226.556
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 68.382.534 61.870.236 6.512.298
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -66.248.186 -77.987.041 11.738.855
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 134.630.720 139.857.277 -5.226.556
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 68.382.534 61.870.236 6.512.298
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 68.382.534 61.870.236 6.512.298
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.665 -32.665 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.200 2.200 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -30.464 -30.464 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 68.352.070 61.839.771 6.512.298
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 315

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -63.900 -38.900 -25.000
07 Summe investive Auszahlungen -63.900 -38.900 -25.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -63.900 -38.900 -25.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 316

Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-1.500 -1.500 0 0 -11.850 -7.350
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -65.000 -65.000
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -220 -220 0 0 -5.220 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -29.780 -4.780 -25.000 0 -90.480 -40.700
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG 0 0 0 0 -3.704 -3.704
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -15.600 -15.600 0 0 -38.400 -22.800
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -16.800 -16.800 0 0 -42.200 -25.400
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee 0 0 0 0 -150.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 317

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -38 -38 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.546.000 -2.516.000 -30.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.642.810 -19.642.810 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.238.848 -22.208.848 -30.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.990.003 1.989.418 586
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 465.045 470.536 -5.491
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 505.040 514.048 -9.008
14 66 Abschreibungen 26.290 26.290 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -11.816 0 -11.816
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 47.257.550 47.270.050 -12.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 1 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 50.232.120 50.270.344 -38.223
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 27.993.272 28.061.496 -68.223
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.238.848 -22.208.848 -30.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 50.232.120 50.270.344 -38.223
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.993.272 28.061.496 -68.223
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.993.272 28.061.496 -68.223
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.591 -11.591 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 363 363 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.227 -11.227 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 27.982.045 28.050.268 -68.223
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 318

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -5.000 -25.000
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -5.000 -25.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -5.000 -25.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 319

Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -65.000 -65.000
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -220 -220 0 0 -5.220 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -29.780 -4.780 -25.000 0 -90.480 -40.700
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 320

Teilergebnishaushalt
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6 -6 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.816.000 -1.816.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -170.868 -170.868 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.986.875 -1.986.875 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 297.720 295.795 1.925
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 65.014 65.780 -766
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 106.511 105.519 992
14 66 Abschreibungen 2.420 2.420 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -2.016 0 -2.016
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.499.470 6.499.470 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.969.119 6.968.984 135
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.982.244 4.982.109 135
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.986.875 -1.986.875 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.969.119 6.968.984 135
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.982.244 4.982.109 135
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.982.244 4.982.109 135
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47 47 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 47 47 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.982.291 4.982.156 135
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 321

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 322

Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -32.500 -32.500
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 323

Teilergebnishaushalt
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11 -11 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -211.895 -211.895 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -211.906 -211.906 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 411.049 424.342 -13.294
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 92.003 93.098 -1.095
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.641 60.641 0
14 66 Abschreibungen 230 230 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -3.416 0 -3.416
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.153.000 7.018.000 -865.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.713.507 7.596.311 -882.804
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.501.601 7.384.405 -882.804
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -211.906 -211.906 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.713.507 7.596.311 -882.804
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.501.601 7.384.405 -882.804
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.501.601 7.384.405 -882.804
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 79 79 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 79 79 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.501.680 7.384.484 -882.804
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 324

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 325

Teilergebnishaushalt
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11 -11 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -29.390 -29.390 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -79.401 -79.401 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 384.483 397.156 -12.673
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 46.065 46.609 -544
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.517 227.517 -10.000
14 66 Abschreibungen 2.440 2.440 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -3.416 0 -3.416
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 9.750.600 9.100.600 650.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 1 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.397.697 9.774.323 623.373
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.318.296 9.694.922 623.373
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -79.401 -79.401 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.397.697 9.774.323 623.373
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.318.296 9.694.922 623.373
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.318.296 9.694.922 623.373
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.591 -11.591 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 168 168 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.422 -11.422 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.306.873 9.683.500 623.373
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 326

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 327

Teilergebnishaushalt
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 0 -30.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.306 -19.306 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.306 -19.306 -30.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.639 37.861 -221
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.495 9.608 -112
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.005 5.005 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -224 0 -224
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3.249.400 3.184.400 65.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.301.315 3.236.873 64.442
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.252.009 3.217.567 34.442
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.306 -19.306 -30.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.301.315 3.236.873 64.442
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.252.009 3.217.567 34.442
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.252.009 3.217.567 34.442
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 5 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 5 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.252.014 3.217.572 34.442
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 328

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 329

Teilergebnishaushalt
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.085 -4.085 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.085 -4.085 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.761 8.001 -240
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.715 1.735 -20
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.102 1.102 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -56 0 -56
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 325.080 187.580 137.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 335.601 198.418 137.183
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 331.516 194.333 137.183
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.085 -4.085 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 335.601 198.418 137.183
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 331.516 194.333 137.183
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 331.516 194.333 137.183
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 1 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 331.518 194.334 137.183
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 330

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 331

Teilergebnishaushalt
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -700.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -52.666 -52.666 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -752.667 -752.667 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 105.388 102.045 3.343
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.348 31.717 -369
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.705 11.705 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -336 0 -336
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.500.000 2.500.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.648.105 2.645.467 2.638
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.895.438 1.892.800 2.638
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -752.667 -752.667 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.648.105 2.645.467 2.638
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.895.438 1.892.800 2.638
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.895.438 1.892.800 2.638
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 8 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8 8 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.895.446 1.892.807 2.638
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 332

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 333

Teilergebnishaushalt
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -8 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.154.600 -19.154.600 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.154.608 -19.154.608 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 745.964 724.218 21.746
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 219.405 221.989 -2.584
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.560 102.560 0
14 66 Abschreibungen 21.200 21.200 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -2.352 0 -2.352
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 18.780.000 18.780.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 19.866.777 19.849.967 16.810
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 712.169 695.359 16.810
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.154.608 -19.154.608 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 19.866.777 19.849.967 16.810
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 712.169 695.359 16.810
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 712.169 695.359 16.810
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 55 55 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 55 55 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 712.223 695.414 16.810
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 334

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -5.000 -25.000
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -5.000 -25.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -5.000 -25.000
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 335

Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -32.500 -32.500
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -220 -220 0 0 -5.220 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -29.780 -4.780 -25.000 0 -90.480 -40.700
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 336

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -26 -26 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.657.240 -3.373.080 -284.160
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -14.348.500 -16.997.580 2.649.080
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.005.766 -20.370.686 2.364.920
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.754.985 3.777.331 -22.346
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 544.290 550.704 -6.414
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.533 143.325 2.208
14 66 Abschreibungen 1.070 1.070 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 76.136 50.310 25.826
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 46.205.600 42.365.600 3.840.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 50.727.614 46.888.340 3.839.274
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.721.849 26.517.654 6.204.194
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.005.766 -20.370.686 2.364.920
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 50.727.614 46.888.340 3.839.274
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.721.849 26.517.654 6.204.194
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.721.849 26.517.654 6.204.194
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187 187 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 187 187 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.722.036 26.517.841 6.204.194
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 337

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 338

Teilergebnishaushalt
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -7 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.518.740 -3.234.580 -284.160
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -14.343.370 -16.992.450 2.649.080
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.862.117 -20.227.037 2.364.920
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.276.788 3.351.202 -74.414
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 532.755 539.042 -6.287
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.217 36.009 2.208
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -2.072 0 -2.072
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 46.205.600 42.365.600 3.840.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 50.051.287 46.291.853 3.759.434
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.189.171 26.064.816 6.124.354
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.862.117 -20.227.037 2.364.920
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 50.051.287 46.291.853 3.759.434
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.189.171 26.064.816 6.124.354
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.189.171 26.064.816 6.124.354
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 48 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 48 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.189.219 26.064.864 6.124.354
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 339

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 340

Teilergebnishaushalt
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -116.500 -116.500 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.610 -2.610 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -119.120 -119.120 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 345.676 287.010 58.667
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.846 5.905 -59
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.834 48.834 0
14 66 Abschreibungen 790 790 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.976 25.000 -18.024
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 408.123 367.540 40.584
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 289.003 248.420 40.584
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -119.120 -119.120 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 408.123 367.540 40.584
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 289.003 248.420 40.584
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 289.003 248.420 40.584
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 289.074 248.490 40.584
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 341

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 342

Teilergebnishaushalt
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.000 -22.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.530 -24.530 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 132.521 139.119 -6.598
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.690 5.757 -68
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.481 58.481 0
14 66 Abschreibungen 280 280 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 71.232 25.310 45.922
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 268.204 228.947 39.257
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 243.675 204.418 39.257
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.530 -24.530 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 268.204 228.947 39.257
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 243.675 204.418 39.257
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 243.675 204.418 39.257
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 69 69 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 69 69 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 243.743 204.487 39.257
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 343

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 344

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.924.640 0 -1.924.640
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -722.790 -2.790 -720.000
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.000.000 -32.200.000 12.200.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -60 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.647.500 -32.202.860 9.555.360
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 929.707 1.012.890 -83.183
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.102 66.889 -786
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.389.081 94.641 2.294.440
14 66 Abschreibungen 19.610 19.610 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 86.752 90.000 -3.248
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 17.000.000 32.364.000 -15.364.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.491.253 33.648.030 -13.156.777
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.156.247 1.445.169 -3.601.417
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.647.500 -32.202.860 9.555.360
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.491.253 33.648.030 -13.156.777
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.156.247 1.445.169 -3.601.417
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.156.247 1.445.169 -3.601.417
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 75 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 75 75 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.156.172 1.445.245 -3.601.417
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 345

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -32.400 -32.400 0
07 Summe investive Auszahlungen -32.400 -32.400 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.400 -32.400 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 346

Investitionen
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -15.600 -15.600 0 0 -38.400 -22.800
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -16.800 -16.800 0 0 -42.200 -25.400
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 347

Teilergebnishaushalt
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.924.640 0 -1.924.640
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -722.790 -2.790 -720.000
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.000.000 -32.200.000 12.200.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -60 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.647.500 -32.202.860 9.555.360
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 929.707 1.012.890 -83.183
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.102 66.889 -786
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.389.081 94.641 2.294.440
14 66 Abschreibungen 19.610 19.610 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 86.752 90.000 -3.248
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 17.000.000 32.364.000 -15.364.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.491.253 33.648.030 -13.156.777
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -2.156.247 1.445.169 -3.601.417
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.647.500 -32.202.860 9.555.360
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.491.253 33.648.030 -13.156.777
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.156.247 1.445.169 -3.601.417
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.156.247 1.445.169 -3.601.417
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 75 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 75 75 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.156.172 1.445.245 -3.601.417
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 348

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -32.400 -32.400 0
07 Summe investive Auszahlungen -32.400 -32.400 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.400 -32.400 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 349

Investitionen
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG -15.600 -15.600 0 0 -38.400 -22.800
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen -16.800 -16.800 0 0 -42.200 -25.400
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 350

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.068 -293.068 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.221.155 -1.319.730 98.575
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -17.910 -17.910 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.532.133 -1.630.708 98.575
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 677.068 718.400 -41.333
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.490 41.983 -493
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.895.814 390.814 4.505.000
14 66 Abschreibungen 3.120 3.120 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.222.264 1.248.488 -26.224
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.034.144 1.986.610 47.534
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 0 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.873.902 4.389.417 4.484.486
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.341.769 2.758.708 4.583.061
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.532.133 -1.630.708 98.575
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.873.902 4.389.417 4.484.486
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.341.769 2.758.708 4.583.061
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.341.769 2.758.708 4.583.061
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.107 -2.107 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 509 509 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.599 -1.599 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.340.170 2.757.110 4.583.061
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 351

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 352

Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG 0 0 0 0 -3.704 -3.704
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee 0 0 0 0 -150.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 353

Teilergebnishaushalt
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.068 -293.068 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.221.155 -1.319.730 98.575
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -17.910 -17.910 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.532.133 -1.630.708 98.575
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 677.068 718.400 -41.333
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.490 41.983 -493
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.895.814 390.814 4.505.000
14 66 Abschreibungen 3.120 3.120 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.222.264 1.248.488 -26.224
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.034.144 1.986.610 47.534
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 0 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.873.902 4.389.417 4.484.486
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.341.769 2.758.708 4.583.061
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.532.133 -1.630.708 98.575
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.873.902 4.389.417 4.484.486
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.341.769 2.758.708 4.583.061
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.341.769 2.758.708 4.583.061
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.107 -2.107 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 509 509 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.599 -1.599 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.340.170 2.757.110 4.583.061
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 354

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 355

Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG 0 0 0 0 -3.704 -3.704
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee 0 0 0 0 -150.000 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 356

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.350.000 -1.100.000 -250.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -469.240 -469.240 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.819.240 -1.569.240 -250.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 403.783 412.667 -8.884
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 126.080 127.563 -1.483
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.903 101.903 0
14 66 Abschreibungen 80 80 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 220.000 240.000 -20.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.057.353 2.057.353 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 2 10
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.909.212 2.939.568 -30.356
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.089.972 1.370.328 -280.356
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.819.240 -1.569.240 -250.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.909.212 2.939.568 -30.356
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.089.972 1.370.328 -280.356
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.089.972 1.370.328 -280.356
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.913 -17.913 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 138 138 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.775 -17.775 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.072.196 1.352.553 -280.356
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 357

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 358

Teilergebnishaushalt
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.350.000 -1.100.000 -250.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -469.240 -469.240 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.819.240 -1.569.240 -250.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 403.783 412.667 -8.884
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 126.080 127.563 -1.483
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.903 101.903 0
14 66 Abschreibungen 80 80 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 220.000 240.000 -20.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.057.353 2.057.353 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 2 10
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.909.212 2.939.568 -30.356
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.089.972 1.370.328 -280.356
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.819.240 -1.569.240 -250.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.909.212 2.939.568 -30.356
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.089.972 1.370.328 -280.356
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.089.972 1.370.328 -280.356
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.913 -17.913 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 138 138 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.775 -17.775 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.072.196 1.352.553 -280.356
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 359

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 360

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.530 -2.530 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 306.528 317.008 -10.480
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.964 28.293 -329
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.003 49.003 0
14 66 Abschreibungen 200 200 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -3.024 0 -3.024
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 380.672 394.504 -13.832
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 378.142 391.974 -13.832
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.530 -2.530 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 380.672 394.504 -13.832
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 378.142 391.974 -13.832
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 378.142 391.974 -13.832
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 378.212 392.045 -13.832
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 361

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 362

Teilergebnishaushalt
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.520 -2.520 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.530 -2.530 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 306.528 317.008 -10.480
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.964 28.293 -329
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.003 49.003 0
14 66 Abschreibungen 200 200 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -3.024 0 -3.024
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 380.672 394.504 -13.832
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 378.142 391.974 -13.832
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.530 -2.530 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 380.672 394.504 -13.832
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 378.142 391.974 -13.832
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 378.142 391.974 -13.832
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 378.212 392.045 -13.832
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 363

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 364

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -8 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.160 -2.160 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.168 -2.168 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 759.268 779.069 -19.802
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 49.845 50.438 -593
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 168.969 169.627 -658
14 66 Abschreibungen 2.940 2.940 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -2.576 0 -2.576
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 37.500 325.000 -287.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 0 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.015.947 1.327.075 -311.128
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.013.778 1.324.906 -311.128
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.168 -2.168 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.015.947 1.327.075 -311.128
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.013.778 1.324.906 -311.128
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.013.778 1.324.906 -311.128
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.054 -1.054 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 858 858 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -196 -196 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.013.582 1.324.710 -311.128
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 365

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.500 -1.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 366

Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-1.500 -1.500 0 0 -11.850 -7.350
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 367

Teilergebnishaushalt
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 14.473 14.792 -319
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.576 6.654 -77
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.044 5.044 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 0 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.094 26.490 -396
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.094 26.490 -396
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.094 26.490 -396
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.094 26.490 -396
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.094 26.490 -396
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.054 -1.054 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 8 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.046 -1.046 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.049 25.444 -396
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 368

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351530 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 369

Teilergebnishaushalt
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -8 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -2.160 -2.160 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.168 -2.168 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 128.157 134.185 -6.027
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.388 24.678 -290
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.994 30.994 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -2.576 0 -2.576
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 37.500 325.000 -287.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 218.463 514.856 -296.393
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 216.295 512.688 -296.393
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.168 -2.168 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 218.463 514.856 -296.393
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 216.295 512.688 -296.393
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 216.295 512.688 -296.393
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 216.355 512.748 -296.393
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 370

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 371

Teilergebnishaushalt
Produkt 351910 - Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 554.149 566.241 -12.092
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.344 18.563 -220
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.785 126.785 0
14 66 Abschreibungen 2.650 2.650 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 701.928 714.240 -12.312
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 701.928 714.240 -12.312
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 701.928 714.240 -12.312
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 701.928 714.240 -12.312
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 701.928 714.240 -12.312
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 788 788 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 788 788 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 702.716 715.028 -12.312
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 372

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351910 - Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.500 -1.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 373

Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-1.500 -1.500 0 0 -11.850 -7.350
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 374

Teilergebnishaushalt
Produkt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 62.489 63.852 -1.363
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 538 544 -6
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.145 6.803 -658
14 66 Abschreibungen 290 290 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 69.461 71.489 -2.028
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 69.461 71.489 -2.028
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 69.461 71.489 -2.028
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 69.461 71.489 -2.028
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 69.461 71.489 -2.028
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 1 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 69.463 71.490 -2.028
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 375

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
2. Nachtrag 2017
Stand nach Magistratsberatung
Seite 376

Punkt 4: 2. Nachtragshaushalt 2017 
 (V-Nr. 2017/0220) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushaltsplan 2017, Produktbereich 1 – soweit der Ausschuss 
zuständig ist – 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
  
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushaltsplan 2017, Produktbereich 2 – soweit der Ausschuss 
zuständig ist – 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushaltsplan 2017, Produktbereich 5 – soweit der Ausschuss 
zuständig ist – 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushaltsplan 2017, Produktbereich 6 – soweit der Ausschuss 
zuständig ist – 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushaltsplan 2017, Produktbereich 10 – soweit der Ausschuss 
zuständig ist – 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushaltsplan 2017 – soweit der Ausschuss zuständig ist – 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA

Punkt 4: 2. Nachtragshaushalt 2017 (inklusive Schwebeliste) 
 (V-Nr. 2017/0220) 
 
Produktbereich 1 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 1 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke., FDP, und UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD  
 
 
Produktbereich 2 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 2 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
Produktbereich 3 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 3 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 4 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 4 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 5 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 5 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 6 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 6 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Produktbereich 7 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 
7zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 8 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 8 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 9 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 9 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 10 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 10 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 11 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 11 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 12 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 12 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 13 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 13 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Produktbereich 14 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 14 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 15 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 15 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Produktbereich 16 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 16 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA  
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushalt 2017 inklusive Schwebeliste zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Punkt 3: 2. Nachtragshaushalt 2017 
 (V-Nr. 2017/0220) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 2. 
Nachtragshaushaltsplan 2017 der Wissenschaftsstadt Darmstadt – soweit der 
Ausschuss zuständig ist - zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: AfD-Fraktion