Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
27.10.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: EAD 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0471 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2011 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD) 
 
Vorlage vom: 25.10.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt vom Wirtschaftsplan 2011 Kenntnis und leitet ihn zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter. 
 
 
 
Anlagen: Beschluss der Betriebskommission vom 25.10.2010 
Wirtschaftsplan 2011 des EAD - Stand 25.10.2010 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 25. Oktober 2010  
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2010 dem Entwurf des 
Wirtschaftsplanes 2011 zugestimmt und empfiehlt dem Magistrat, diesen zur Kenntnis zu nehmen 
und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 
 
 
 
Darmstadt, 25. Oktober 2010 
 
 
 
 
Der Dezernent II 
 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz 
Bürgermeister

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage für die Betriebskommission des EAD
zur Sitzung am 25. Oktober 2010

Tagesordnungspunkt: 5

Betreff: Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Vorlage vom 14.10.2010 zu beschließen:
1. Die Betriebskommission stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2011 des EAD zu.
2. Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung,

den Entwurf des Wirtschaftsplans 2011 des EAD zu genehmigen.

Darmstadt, 14. Oktober 2010

Wolfgang Krause
Stellv. Betriebsleiter

Beschluss der Betriebskommission des EAD vom 25. Oktober 2010:

Die Betriebskommission stimmt der Vorlage zu.

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

Ei=ND

Wirtschaftsplan 2011

Entwurf

- Seite 2-

Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
der Stadt Darmstadt (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand August 2010
zugrunde. Neu im Wirtschaftsplan 2011 ist die ganzjährige Einbeziehung der
Übertragung der Reinigungs: und Hauswirtschaftsleistungen für die
Kindertagesstätten in den umbenannten Betriebszweig Zentrale Gebäudedienste.

Bei der erwarteten Inbetriebnahme der neuen Betriebseinrichtungen auf der Knell
Ende September 2011 sind in der Planung die Kostenauswirkungen für die letzten
3 Monate des Jahres berücksichtigt. Sichtbar wird dies in dem starken Rückgang
der Zinserträge und in dem Anstieg der Gebäudeabschreibungen.

Die Stellenübersicht 2011 enthält gegenüber dem 1. Nachtragswirtschaftsplan
2010 insgesamt 25 neue Stellen für die Übernahme von 9 Auszubildenden. die
Umstrukturierung der Zentralen Gebäudedienste, die Ausweitung der öffentlichen
Abfallmengenannahme auf der Knell und die Übernahme der
sicherheitstechnischen Betreuung der Stadtverwaltung.

Neuere Überlegungen im Handels- und Steuerrecht zur Erstellung von
Jahresabschlüssen sind noch nicht berücksichtigt.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung
übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit
negativem Vorzeichen belegt.

WAbfallgebühren
WStraßenreinigungsgebühren
OiEErlöse DSD

EiContainerdienst
WKanalbetrieb

W Werkstatt- und Treibstofferlöse
MI Entgelte Kompostanlage

T Euro

0 d r
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jahr

25000
20000 - - @ Materialaufwand
Mi Verwertung
5 18000 OiEntsorgung
- 10000|- : d OPersonal
5000 4—) — \ = W Abschreibungen
o bezogene Leistungen

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jahr

Gesamtplan

- Seite 3-

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan Zusammenfassung
Vermögensplan Zusammenfassung
Stellenübersicht

Mittelfristige Finanzplanung

Tabellarischer Teil

(BZ 6750)
(BZ 6760)
(BZ 6770)
(BZ 6300)
(BZ 7200)
(BZ 7204)
(HB 7700)
(BZ 7502)
(BZ 7201)
(BZ 7603)

(BZ 6750)
(BZ 6760)
(BZ 6770)
(BZ 6300)
(BZ 7200)
(BZ 7204)
(HB 7700)
(BZ 7502)
(BZ 7201)
(BZ 7603)

Erfolgspläne nach Betriebszweigen
EAD Gesamt

Straßenreinigung / Winterdienst
Kanalbetrieb

Zentrale Gebäudedienste
Straßenunterhaltung

Abfallentsorgung

Kompostierungsanlage

Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
Krematorium Waldfrieden

Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Vivarium

Allgemeine Verwaltung

Vermögenspläne nach Betriebszweigen
Straßenreinigung / Winterdienst
Kanalbetrieb

Zentrale Gebäudedienste
Straßenunterhaltung

Abfallentsorgung

Kompostierungsanlage

Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen
Krematorium Waldfrieden

Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Vivarium

Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen

Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7-8
Seite 9-12

Seite 13 - 25
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25

Seite 26 - 37
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 32
Seite 33
Seite 34
Seite 35
Seite 36
Seite 37

ab Seite 38

- Seite 4 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt (EAD)

Wirtschaftsplan 2011

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
"Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr
2011 in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen

. Vermögensplan
Einnahmen

Ausgaben

. Im Wirtschaftsjahr 2011 ist zur Finanzierung der
Ausgaben im Vermögensplan keine Kreditaufnahme erforderlich.

. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.

. Die Anzahl der Stellen erhöht sich auf 682. Darin sind
11 nachrichtlich aufgeführte Stellen für Beamte enthalten.

. Die Ansätze des Erfolgsplans 2011 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

2011

49.318 T Euro

50.353 T Euro

10.779 T Euro

10.779 T Euro

1.000 T Euro

- Seite 5 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)

Gesamtplan
Erfolgsplan 2011 (Zusammenfassung)
I Plan Plan Ergebnis
2011 2010 2009
T Euro T Euro T Euro
1. Umsatzerlöse 48.640 -45.598 -46.080
2. sonstige betriebliche Erträge -304 214 -514
3. Materialaufwand: 3.368 3.186 3.208
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.563 18.433 18.909
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 16.704 15.088 14.314
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 5.272 4.798 4.678
Altersversorgung und Unterstützung
CH Abschreibungen: 3.125 2.924 2.414
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.384 2.294 2.594
Um Erträge aus Beteiligungen -294 -294 {0}
8 Erträge aus anderen Wertpapieren und 0 [) {0}
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ‚80 -383 -509
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 937 913 635
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.035 1.147 351
12. außerordentliche Erträge
13. außerordentliche Aufwendungen
14. _ außerordentliches Ergebnis
15. _ Steuern vom Einkommen und Ertrag
16. Sonstige Steuern
17.  Jahresgewinn/Jahresverlust 1.035 1.147 -351
vor Steuern
18.  Aufwandszuschuss Stadt -813 -905 0

vor Steuern

- Seite 6 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Vermögensplan 2011 (Zusammenfassung)

Plan Plan Ist

2011 2010 2009

T Euro T Euro T Euro
Mittelherkunft
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen -3.126 2.924 -2.409
2. Zuschüsse, Zuweisungen 0 -300 0
3. Kredite 0 0 -3.000
4. Darlehensübertragung 0 {0} 0
5. Investitionsrücklage - Entnahme -7.653 -4.,572 -1.437
Summe 10.779 -7.796 -6.846
Mittelverwendung
1. Kredittilgung 908 906 949
2. Investitionen 9.690 6.547 4.150
3. Investitionsrücklage - Zuführung 181 343 1.747
Summe 10.779 7.796 6.846
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge 800 800 800

... für Container 200 200 200

- Seite 7 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

B=ZAD

Stellenübersicht 2011

- Seite 8 -

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- Seite 9 -

ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

BI=N\D

Mittelfristiges Investitionsprogramm ( MIP )

2010 - 2014

- Seite 10 -

Sunzjeyag

Bunzjeyas

9622

00€

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9621

906

omg ı omg ıL

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Zunzjeyas ueld

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- Seite 11 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan 2011

(Angaben in T Euro )

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(8$19Nr. 1 EBG)

Deckungsmittel
(Mittelherkunft)

Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen

Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-
anteil abzüglich Entnahmen

Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)

vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital-
zuschüsse

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"

Rückflüsse aus gewährten Darlehen
Kredite

a) von der Stadt (Darlehensübertragung)
b) von Dritten

10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)

Ausgaben
(Mittelverwendung)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen

Tilgung von Krediten

Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt

Zuführung zur Investitionsrücklage

6. AsgbeninsgesamLLLLRLRLRLRLRLD— | rel sorzel soool 4600| 4.600)

- Seite 12 -

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2011

(Angaben in T Euro )

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken ( & 19 Nr. 2 EBG)

[ BzeichhunGET nö —  [Pı2oo[Pi2oiı] 2012 | 2013 [ 2014

905 813 800 750 700
160 160 160

Einnahmen

1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.

2. Zuweisungen zum Verlustausgleich

3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Darlehen der Stadt

Ausgaben

1. Gewinnabführung

2. Konzessionsabgaben

3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen

4. Eigenkapitalrückzahlung

Til von Darlehen der Stadt

ung

- Seite 13 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

B=ND

Erfolgspläne 2011

- Seite 14 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe : EAD

Gebühreneinnahmen 21.079-] 21.009-|
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt 11.123- 11.072-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh. 4.

N
©
=

Are] 4,7631
Erlöse DSD 735 | 794
Erlöse Containerdienst 4870|  __4.650-|
1.999-

Erlöse übrige Geschäftsfelder

763-
interne Erlöse EAD 1.310 1.310-
Sonstige betriebliche Erträge ET
294-
489-

Erträge aus Beteiligungen I 294-
Zinsertrag | 8 383-
u eEröse/Eeräge
Personalkosten 18.991
Verwertungskosten 3.600
Entsorgungskosten 8.380
Materialkosten
Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell 00000083125 | 2.924]
Verwaltungskosten HH der Stadt U
Alle übrigen Kosten | 2201| 2.171]
Zinsaufwand 9ea7| 93]
Steuern EEE Er] 1
| | 4766| |
Interne Leistungsverrechnung FEINE N] [ee ee
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr. Kin (En Eee

S
f=}
3

|

18]

Kiel

D

PS
©
IS]
©

N

|
|

Ergebnisse nach Betriebszweigen
BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst 141
Z 6760 Kanalbetrieb / ÖWCs

Z 6300 Straßenunterhaltung I 46-|
> 383]

I 165

I 0

|

16-
8

383-
|
B 7700 Werkstätten, Betriebshof, Schulbussen
IIgemeine Verwaltung und Gebäude

g 7
Aufwandszuschuss Vivarium N 1 7-5 DE 77:7 DEE

AN 7 TV

- Seite 15 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P1 BZ 6750 Straßenreinigung / Winterdienst

- Seite 16 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P12 BZ 6760 Kanalbetrieb

- Seite 17 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P6 BZ 6770 Zentrale Gebäudedienste
(incl. ÖWC ab Plan 2010)

- Seite 18 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P13 BZ 6300 Straßenunterhaltung

- Seite 19 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P31 BZ 7200 Abfallentsorgung

17.314- 17.299-
I 500-
[ee]
[u
85.

Gebühreneinnahmen F
Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
Erlöse übrige Geschäftsfelder
interne Erlöse EAD
Sonstige betriebliche Erträge
Zinsertrag

e Mt ——_ | ]
Personalkosten 5.252
Verwertungskosten 1.320
Entsorgungskosten 7.570

Materialkosten 0080|
Bezogene Leistungen BeH]

Abschreibungen bilanziell
8

Verwaltungskosten HH der Stadt 8
Alle übrigen Kosten
y

[=>]
D

5.252

S

D
[eS]

Zinsaufwand

nl

4
I 30|
[E20
I 2855

1.35 1.350
| 2529|

I

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude

Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

IS]
E
o

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5.252
1.3201
I 7,570|
I 80]
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I 302] 30
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BF
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I 2.650]

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2
E
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5
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©
gs
=

- Seite 20 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P33 BZ 7204 Kompostierungsanlage

- Seite 21 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P2 Abt. 2 Werkstatt / Betriebshof

- Seite 22 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe : P80 BZ 7502 Krematorium Waldfrieden

(‚interne L

- Seite 23 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P32 BZ 7201 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung

Erlös aus Abrechnung mit Dritten hoh.
Erlöse Verpack.Verordnung (DSD u.a.
Erlöse Containerdienst

Erlöse übrige Geschäftsfelder

interne Erlöse EAD

Sonstige betriebliche Erträge
Zinsertrag

i

Personalkosten
Verwertungskosten
Entsorgungskosten
Materialkosten

Bezogene Leistungen
Abschreibungen bilanziell
Verwaltungskosten HH der Stadt
Alle übrigen Kosten
Zinsaufwand

Steuern

_
| Vvwertungkten  — |
| Fisorgungkosten U — |
BIN EISEN
| Bzegerelestunen DD |
| Abschreibungenbazel RL |
| VerwaltungskostenHHder Std 2m |
| AleübienlKosten DD |
| Zeuaufwandd |
| Ste ——LLLLL |
> m

Umlage Allgemeine Verwaltung
Umlage Gebäude
Umlage zwischen den BZs
Werkstattverrechnung
Interne Leistungsverrechnung
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.

- Seite 24 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P50 BZ 7603 Vivarium

Aufwandszuschuss Vivarium | se] Vo 3 |

- Seite 25 -

Erfolgsplan 2011

Profit Center/Gruppe :P9 Bereich 0/9 Zentralverwaltung/Grundstücke

- Seite 26 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

B=ZAD

Wirtschaftsplan 2011
Vermögenspläne

- Seite 27 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan
Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst

Ist

Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -525 -525 -483
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -300 -755 -242

u Summe Mittelherkunft -1.280

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

660 1.110 577

Hard- und Software 50 55 2
alle übrigen Investitionen und GWG 10 10 28
Tilgung von Darlehen 105 105 118

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

| Summe Mittelverwendung 1.280

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

.. für Bauten

... für Fahrzeuge 200 200 200

1 Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 28 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan
Betriebszweig Kanalbetrieb

Ist

Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -160 -160 -96
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -342 235 -105

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 29 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan
Betriebszweig Zentrale Gebäudedienste

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -15 -10 -9
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitionsrücklage -70 -43 -13
Eigenkapitalverzinsung

[Summe mitemenum —— [| | | |

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke

Baumaßnahmen

Fahrzeuge 58 36

Hard- und Software 0 0 13
alle übrigen Investitionen und GWG 27 17 9
Tilgung von Darlehen 0 0 0
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

| Isumme muenerwensung. _—| | | 2

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Bauten

... für Fahrzeuge

- Seite 30 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitionsrücklage

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG
Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
... für Fahrzeuge

- Seite 31 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan

Betriebszweig Abfallentsorgung

EEE EEE
Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -510 -510 -395
Einnahmen aus Verkauf von

Anlagevermögen

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen 250 -698 -936
Summe Mittelherkunft -1.208 1.331

Mittelverwendung

ant. Investitionen aus Bereich Grundstücke
u. Gebäude

eigene Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Container

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Mittelverwendung 1.208 1.331

200 200 200
100 100 100

| _Isumme vorotichtungsermactigungen

225 225 201

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ...

..für Fahrzeuge
...für Container

- Seite 32 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan

Betriebszweig Kompostierungsanlage

Ist

Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Summe Verpflichtungsermächtigungen Fr)

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen

Mittelverwendung

Baumaßnahmen 100 100 5
Maschinentechnik 100 250 132
alle übrigen Investitionen 4
Tilgung von Darlehen 132 = 145
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 123 162

- Seite 33 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan
Werkstätten mit Betriebshof und Schulbussen

Plan Ist

Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -165 -155 -169
Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -215 ‚250 {6}

Mittelverwendung

Baumaßnahmen, Anteil an Bereich 9
eigene Baumaßnahmen

Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen

| Isumme mtenornendung — | | al 10

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ...

.„.. für Bauten

... für Fahrzeuge 200 200 200

7] Summe Verpflichtungsermächtigungen

80 80

- Seite 34 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan

Betriebszweig Krematorium Waldfrieden

DE
Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft
Einnahmen aus Abschreibungen -122 132 -107
Übertragung städt. Darlehen
Kreditaufnahmen
Entnahme aus Investitions-Rücklagen
{6}
5 > {0}
3
a1 4 66
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Summe Verpflichtungsermächtigungen Zu

Mittelverwendung

Übernahme Anlagenwerte
Fahrzeuge
Maschinentechnik

alle übrigen Investitionen
Tilgung von Darlehen

. Seite 35 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan
Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung
Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer bzw. MWSt

Plan Ist

en —— / Kurztext 2011 ma 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen 425 -385 -350
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern 0 o {0}
Einnahmen aus Anlagenverkauf

Kreditaufnahmen

Entnahme aus Investitions-Rücklagen -103 251 -141

Mittelverwendung

Baumaßnahmen, anteilig aus Bereich 9
Baumaßnahmen

Fahrzeuge
Container

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen und GWG

Tilgung von Darlehen

Zuführung zu Investitions-Rücklagen
Verwendung des halben Überschusses im EAD
Zahlung des halben Überschusses an den
Haushalt der Stadt

Verpflichtungsermächtigungen
91.|Verpflichtungsermächtigungen ...
... für Bauten
‚|... für Fahrzeuge 200 200 200
... für Container 100 100 100
... für Hard- und Software

| Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 36 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan

Betriebszweig Vivarium

Plan l

1] “
Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -75 -62
Übertragung städt. Darlehen

Mittelübertragung "Klimaschutz" (Stadt) -300
Entnahme aus Investitions-Rücklagen -138

Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen

200 100
13
Zuführung zu Investitions-Rücklagen 262

Mittelverwendung

Fahrzeuge

Sanierung Gehege

alle übrigen Investitionen
Tilgung von Darlehen

Summe Verpflichtungsermächtigungen

- Seite 37 -

Wirtschaftsplan 2011 - Vermögensplan
Bereich Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung und kaufm. Finanz- u. Rechnungswesen /
Grundstücke u. Gebäude, Pförtner und Reinemachefrauen

Ist

Bezeichnung / Kurztext 2011 2010 2009
Tsd.Euro | Tsd.Euro Tsd.Euro

Mittelherkunft

Einnahmen aus Abschreibungen -618 455 -303
Kreditaufnahmen 0 0 -3.000
Entnahme aus Investitions-Rücklagen -6.151 2.320 0

| Summe Mittelherkunft -6.769 2.775 3.303

Tilgung von Darlehen
Zuführung zu Investitions-Rücklagen

Mittelverwendung
Baumaßnahmen
Fahrzeuge

Hard- und Software

alle übrigen Investitionen

| Summe Mittelverwendung 6.769 2.775 3.303

- Seite 38 -

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG
DER STADT DARMSTADT

(EAD)

B=ND

Wirtschaftsplan 2011
Erläuterungen

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