1. Nachtragshaushalt 2018

Punkt 11: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018/0215) 
 
Dem 1. Nachtragshaushalt 2018 wird, einschließlich der eingearbeiteten 
Schwebelisten, zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Punkt 4: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018/0215) 
 
Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen 
                                      0 Enthaltungen

1. Nachtrag 2018 Stand vor Magistratsberatung 
1.
Nachtragshaushaltsplan 2018
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Er
gebnishaushalt 
Finanzhaushalt 
Produktbereiche 1 bis 16 
mit Produktgruppen und Produkten

1. Nachtrag 2018 Stand vor Magistratsberatung 
E
rgebnishaushalt 
Finanzhaushalt 
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Ergebnishaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.755.949 -7.409.961 654.012
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -51.568.069 -51.284.369 -283.700
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -42.405.946 -35.347.586 -7.058.360
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -65.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -340.932.500 -340.932.500
06 547 Erträge aus Transferleistungen -48.642.415 -44.348.640 -4.293.775
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -132.058.799 -128.701.144 -3.357.655
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.939.838 -6.939.838
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.890.980 -12.690.980 -200.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -642.259.496 -627.720.018 -14.539.478
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 104.152.170 104.152.170
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.147.600 18.147.600
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.260.704 108.459.486 1.801.218
14 66 Abschreibungen 23.593.391 23.593.391
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 135.959.627 134.418.634 1.540.993
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 75.042.200 75.042.200
17 72 Transferaufwendungen 167.760.967 163.760.844 4.000.123
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.093 23.093
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 634.939.752 627.597.419 7.342.334
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -7.319.744 -122.600 -7.197.144
21 56, 57 Finanzerträge -9.481.634 -17.177.270 7.695.636
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 15.067.954 16.428.690 -1.360.736
23 Finanzergebnis (21 und 22) 5.586.320 -748.580 6.334.900
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -651.741.131 -644.897.288 -6.843.842
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 650.007.707 644.026.109 5.981.598
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.733.424 -871.180 -862.244
27 59 Außerordentliche Erträge -327.000 -327.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 300.000 300.000
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -27.000 -27.000
30 Jahresergebnis (26 und 29) -1.760.424 -898.180 -862.244
1. Nachtrag 2018
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Finanzhaushalt
 - Euro -
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.755.949 7.409.961 -654.012
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.568.069 51.284.369 283.700
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41.411.946 34.653.586 6.758.360
04 814 Einzahl. aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. ges. Umlagen 340.932.500 340.932.500  
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 49.323.215 44.729.440 4.593.775
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 132.058.799 128.701.144 3.357.655
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.100.834 17.796.470 -7.695.636
08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 10.211.480 10.011.480 200.000
09 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 642.362.792 635.518.950 6.843.842
10 830 Personalauszahlungen -104.152.170 -104.152.170  
11 831 Versorgungsauszahlungen -14.647.600 -14.647.600  
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -110.260.704 -108.459.486 -1.801.218
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -167.760.967 -163.760.844 -4.000.123
14 834 Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz. -135.959.627 -134.418.634 -1.540.993
15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -75.042.200 -75.042.200  
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -15.012.684 -16.327.390 1.314.706
17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -323.093 -323.093  
18 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -623.159.045 -617.131.417 -6.027.628
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 & 18) 19.203.747 18.387.533 816.214
20 820 Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 19.226.269 22.062.494 -2.836.225
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500  
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 1.257.190 1.170.570 86.620
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 20.483.959 23.233.564 -2.749.605
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -21.950.000 -21.950.000  
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.753.613 -46.244.624 10.491.011
26 840, 843 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV -26.608.930 -29.727.180 3.118.250
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.900.000 -5.300.000 400.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -89.212.543 -103.221.804 14.009.261
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 & 28) -68.728.584 -79.988.240 11.259.656
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 & 29) -49.524.837 -61.600.707 12.075.870
31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 68.728.584 79.988.240 -11.259.656
32 846 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -16.282.865 -16.039.100 -243.765
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit (31 & 32) 52.445.719 63.949.140 -11.503.421
34 Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HH-Jahres (30 & 33) 2.920.882 2.348.433 572.449
35 827, 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen    
36 847, 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen    
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haush.unwirks. Zahlungsvorg. (35 
& 36)    
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres 14.817.267 -243.030.748 257.848.015
39 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 & 37) 2.920.882 2.348.433 572.449
40 Gepl. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des HH-Jahres (38 & 39) 17.738.149 -240.682.315 258.420.464
1. Nachtrag 2018
Seite 6 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung 
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Teilergebnishaushalt
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -250.449 -250.449 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -339.100 -303.900 -35.200
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.244.140 -2.317.280 73.140
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.016.875 -139.000 -877.875
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.354 -2.354 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -130.061 -130.061 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.982.979 -3.143.044 -839.935
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 19.160.344 19.160.344 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.901.748 3.901.748 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.975.318 8.942.161 33.157
14 66 Abschreibungen 390.444 390.444 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.078.666 1.462.686 615.980
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 49.200 49.200 0
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.350 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 928 928 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 34.582.997 33.933.860 649.137
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.600.017 30.790.815 -190.798
21 56, 57 Finanzerträge -763.000 -763.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -763.000 -763.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.745.979 -3.906.044 -839.935
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 34.582.997 33.933.860 649.137
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 29.837.017 30.027.815 -190.798
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 29.837.017 30.027.815 -190.798
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.491.663 -1.495.133 3.470
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.484 29.484 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.462.179 -1.465.649 3.470
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.374.838 28.562.166 -187.328
1. Nachtrag 2018
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Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.014.650 -998.900 -15.750
07 Summe investive Auszahlungen -1.014.650 -998.900 -15.750
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.014.650 -998.900 -15.750
1. Nachtrag 2018
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Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 -1.900 -700
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -400.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -2.200 -2.200 0 0 -5.200 -3.000
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -35.000 -35.000 0 0 -60.500 -25.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -600.000 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -18.850 -3.850
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -13.000 -7.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -600 -600 0 0 -3.870 -3.270
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -7.425 -6.425
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG 0 0 0 0 -3.100 -3.100
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG 0 0 0 0 -2.980 -2.980
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -1.300 -1.300 0 0 -5.200 -3.900
1. Nachtrag 2018
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Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software 0 0 0 0 -2.250 -2.250
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -33.500 -28.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 -290 -290
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -107.000 -57.000
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG 0 0 0 0 -2.200 -2.200
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.500 -3.500 0 0 -10.000 -6.500
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -20.000 -20.000 0 0 -150.000 -50.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15010-0010 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur 0 0 0 0 -3.740 -3.740
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
0 0 0 0 3.740 3.740
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15772-2001 eParlis 0 0 0 0 -12.000 -12.000
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -7.000 -3.000
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -70.000 -30.000
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -150.000 -150.000
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -614.550 -638.800 24.250 -839.300 -2.614.550 -588.000
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -156.000 -52.000
16010-0006 Netzinfrastruktur -105.000 -105.000 0 0 -895.000 -335.000
16010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -150.000 -50.000
16010-1003 Erwerb AV 
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 -6.200 0 0 -6.200 0
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen 0 0 0 0 -22.000 -22.000
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG 0 0 0 0 -250 -250
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter 0 0 0 0 -120.500 -120.500
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen 0 0 0 0 -10.200 -10.200
17713-2001 Erwerb AV 
Brandschutzkoordination, Lizenzen 0 0 0 0 -1.000 -1.000
18010-1002 
Telekommunikationstechnik -50.000 -50.000 0 0 -200.000 0
18010-2002 Serverlizenzen 
Telekommunikation -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0
18010-7001 Baustellenfahrzeug 
Kommunikation -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 12 von 436

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
18793-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.100 -1.100 0 0 -1.100 0
1. Nachtrag 2018
Seite 13 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -250.449 -250.449 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -339.100 -303.900 -35.200
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.244.140 -2.317.280 73.140
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.016.875 -139.000 -877.875
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.354 -2.354 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -130.061 -130.061 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.982.979 -3.143.044 -839.935
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 19.160.344 19.160.344 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.901.748 3.901.748 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.975.318 8.942.161 33.157
14 66 Abschreibungen 390.444 390.444 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.078.666 1.462.686 615.980
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 49.200 49.200 0
17 72 Transferaufwendungen 26.350 26.350 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 928 928 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 34.582.997 33.933.860 649.137
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.600.017 30.790.815 -190.798
21 56, 57 Finanzerträge -763.000 -763.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -763.000 -763.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.745.979 -3.906.044 -839.935
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 34.582.997 33.933.860 649.137
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 29.837.017 30.027.815 -190.798
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 29.837.017 30.027.815 -190.798
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.491.663 -1.495.133 3.470
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.484 29.484 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.462.179 -1.465.649 3.470
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.374.838 28.562.166 -187.328
1. Nachtrag 2018
Seite 14 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.014.650 -998.900 -15.750
07 Summe investive Auszahlungen -1.014.650 -998.900 -15.750
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.014.650 -998.900 -15.750
1. Nachtrag 2018
Seite 15 von 436

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 -1.900 -700
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -400.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -2.200 -2.200 0 0 -5.200 -3.000
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -35.000 -35.000 0 0 -60.500 -25.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -600.000 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -18.850 -3.850
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -13.000 -7.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -600 -600 0 0 -3.870 -3.270
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -7.425 -6.425
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG 0 0 0 0 -3.100 -3.100
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG 0 0 0 0 -2.980 -2.980
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -440.000 -440.000
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -1.300 -1.300 0 0 -5.200 -3.900
1. Nachtrag 2018
Seite 16 von 436

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software 0 0 0 0 -2.250 -2.250
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -33.500 -28.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG 0 0 0 0 -290 -290
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -107.000 -57.000
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG 0 0 0 0 -2.200 -2.200
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.500 -3.500 0 0 -10.000 -6.500
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -20.000 -20.000 0 0 -150.000 -50.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15010-0010 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15010-0011 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur 0 0 0 0 -3.740 -3.740
15010-1010 Erwerb AV 
Botenmeisterei u. Hauptregistratur, 
GWG
0 0 0 0 3.740 3.740
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15772-2001 eParlis 0 0 0 0 -12.000 -12.000
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -7.000 -3.000
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -70.000 -30.000
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -150.000 -150.000
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -614.550 -638.800 24.250 -839.300 -2.614.550 -588.000
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -156.000 -52.000
16010-0006 Netzinfrastruktur -105.000 -105.000 0 0 -895.000 -335.000
16010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -150.000 -50.000
16010-1003 Erwerb AV 
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 -6.200 0 0 -6.200 0
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen 0 0 0 0 -22.000 -22.000
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG 0 0 0 0 -250 -250
17010-0009 Einrichtung D115 
Servicecenter 0 0 0 0 -120.500 -120.500
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen 0 0 0 0 -10.200 -10.200
17713-2001 Erwerb AV 
Brandschutzkoordination, Lizenzen 0 0 0 0 -1.000 -1.000
18010-1002 
Telekommunikationstechnik -50.000 -50.000 0 0 -200.000 0
18010-2002 Serverlizenzen 
Telekommunikation -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0
18010-7001 Baustellenfahrzeug 
Kommunikation -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 17 von 436

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
18793-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.100 -1.100 0 0 -1.100 0
1. Nachtrag 2018
Seite 18 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -45.000 -45.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.000 -45.000 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.130.718 1.108.071 22.647
14 66 Abschreibungen 287 287 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 5.520 -5.520
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 158 158 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.131.163 1.114.036 17.127
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.086.163 1.069.036 17.127
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.000 -45.000 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.131.163 1.114.036 17.127
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.086.163 1.069.036 17.127
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.086.163 1.069.036 17.127
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.500 5.500 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5.500 5.500 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.091.663 1.074.536 17.127
1. Nachtrag 2018
Seite 19 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 20 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -77.096 -77.096 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -77.326 -77.326 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 292.200 292.200 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.400 33.400 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.496 63.036 460
14 66 Abschreibungen 4.645 4.645 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 393.741 393.281 460
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 316.415 315.955 460
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -77.326 -77.326 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 393.741 393.281 460
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 316.415 315.955 460
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 316.415 315.955 460
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.464 -11.464 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.464 -11.464 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 304.951 304.491 460
1. Nachtrag 2018
Seite 21 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 22 von 436

Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15772-2001 eParlis 0 0 0 0 -12.000 -12.000
1. Nachtrag 2018
Seite 23 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -437 -437 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -28.680 -28.680 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -29.117 -29.117 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 556.390 556.390 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 291.630 291.630 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.090 98.090 3.000
14 66 Abschreibungen 1.477 1.477 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 950.587 947.587 3.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 921.470 918.470 3.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -29.117 -29.117 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 950.587 947.587 3.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 921.470 918.470 3.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 921.470 918.470 3.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 921.470 918.470 3.000
1. Nachtrag 2018
Seite 24 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 25 von 436

Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08100-0001 Erwerb AV Magistrat 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG 0 0 0 0 -1.440 -1.440
1. Nachtrag 2018
Seite 26 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -286.451 -286.451 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -286.681 -286.681 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 612.170 612.170 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.800 21.800 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.088 141.238 850
14 66 Abschreibungen 1.673 1.673 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 777.731 776.881 850
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 491.050 490.200 850
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -286.681 -286.681 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 777.731 776.881 850
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 491.050 490.200 850
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 491.050 490.200 850
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -124.109 -124.109 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 150 150 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -123.959 -123.959 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 367.091 366.241 850
1. Nachtrag 2018
Seite 27 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.700 -2.700 0
07 Summe investive Auszahlungen -2.700 -2.700 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.700 -2.700 0
1. Nachtrag 2018
Seite 28 von 436

Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat 0 0 0 0 -4.500 -4.500
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung 0 0 0 0 -1.000 -1.000
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -600 -600 0 0 -3.870 -3.270
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -7.425 -6.425
18793-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.100 -1.100 0 0 -1.100 0
1. Nachtrag 2018
Seite 29 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -716.975 -716.975 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -31.392 -31.392 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -748.368 -748.368 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.206.907 3.206.907 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 764.630 764.630 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 934.945 924.715 10.230
14 66 Abschreibungen 19.815 19.815 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 995 995 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 48.954 48.954 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.976.246 4.966.016 10.230
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.227.878 4.217.648 10.230
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -748.368 -748.368 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.976.246 4.966.016 10.230
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.227.878 4.217.648 10.230
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.227.878 4.217.648 10.230
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -494.828 -494.828 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.538 2.538 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -492.291 -492.291 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.735.587 3.725.357 10.230
1. Nachtrag 2018
Seite 30 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -21.000 -21.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -21.000 -21.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.000 -21.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 31 von 436

Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft 0 0 0 0 -151.000 -151.000
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
0 0 0 0 -6.900 -6.900
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG 0 0 0 0 -18.000 -18.000
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt 0 0 0 0 -3.000 -3.000
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral 0 0 0 0 -44.000 -44.000
15010-0010 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-1.000 -1.000 0 0 -7.000 -3.000
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -10.000 -10.000 0 0 -70.000 -30.000
1. Nachtrag 2018
Seite 32 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.000 -150.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -240.216 -240.216 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -810.375 -45.000 -765.375
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.937 -1.937 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.202.527 -437.152 -765.375
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.113.920 2.113.920 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 332.153 332.153 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 929.258 929.064 194
14 66 Abschreibungen 313.401 313.401 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 809.000 459.000 350.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.497.732 4.147.538 350.194
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.295.204 3.710.386 -415.181
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.202.527 -437.152 -765.375
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.497.732 4.147.538 350.194
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.295.204 3.710.386 -415.181
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.295.204 3.710.386 -415.181
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -43.898 -43.898 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 263 263 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -43.635 -43.635 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.251.569 3.666.750 -415.181
1. Nachtrag 2018
Seite 33 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -906.750 -891.000 -15.750
07 Summe investive Auszahlungen -906.750 -891.000 -15.750
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -906.750 -891.000 -15.750
1. Nachtrag 2018
Seite 34 von 436

Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -1.248.900 -1.248.900
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -179.400 -179.400
08108-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -911.500 -911.500
08108-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -157.500 -157.500
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 0 0 0 0 -110.000 -110.000
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen 0 0 0 0 -31.000 -31.000
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -272.000 -272.000
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage 0 0 0 0 -26.000 -26.000
15010-0006 Netzinfrastruktur 0 0 0 0 -85.000 -85.000
15010-0008 Internet an Schulen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 -150.000 -150.000
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -614.550 -638.800 24.250 -839.300 -2.614.550 -588.000
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -156.000 -52.000
16010-0006 Netzinfrastruktur -105.000 -105.000 0 0 -895.000 -335.000
16010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -150.000 -50.000
16010-1003 Erwerb AV 
Anwendungsbetreuung, GWG -6.200 -6.200 0 0 -6.200 0
18010-1002 
Telekommunikationstechnik -50.000 -50.000 0 0 -200.000 0
18010-2002 Serverlizenzen 
Telekommunikation -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0
18010-7001 Baustellenfahrzeug 
Kommunikation -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 35 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -288.100 -288.100 -263.100 0
1. Nachtrag 2018
Seite 36 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.200 -1.200 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -266.002 -241.112 -24.890
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -234 -234 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.596 -2.596 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -270.032 -245.142 -24.890
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.264.170 1.264.170 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 462.717 462.717 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 463.652 463.652 0
14 66 Abschreibungen 8.402 8.402 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.198.941 2.198.941 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.928.909 1.953.799 -24.890
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -270.032 -245.142 -24.890
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.198.941 2.198.941 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.928.909 1.953.799 -24.890
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.928.909 1.953.799 -24.890
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -107.857 -107.857 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.000 10.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -97.857 -97.857 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.831.052 1.855.942 -24.890
1. Nachtrag 2018
Seite 37 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -41.300 -41.300 0
07 Summe investive Auszahlungen -41.300 -41.300 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.300 -41.300 0
1. Nachtrag 2018
Seite 38 von 436

Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei 0 0 0 0 -12.000 -12.000
08020-0999 AV Pauschalansatz 0 0 0 0 -400.000 0
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG 0 0 0 0 -43.000 -43.000
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -35.000 -35.000 0 0 -60.500 -25.500
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz 0 0 0 0 -600.000 0
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -1.300 -1.300 0 0 -5.200 -3.900
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -5.000 -5.000 0 0 -33.500 -28.500
12020-2003 Upgrade SQL-Server 0 0 0 0 -9.000 -9.000
1. Nachtrag 2018
Seite 39 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -280.000 -280.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -90.235 -92.170 1.935
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -60 -60 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.872 -3.872 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -374.167 -376.102 1.935
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.792.825 1.792.825 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 447.883 447.883 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277.370 277.370 0
14 66 Abschreibungen 4.309 4.309 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.522.387 2.522.387 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.148.220 2.146.285 1.935
21 56, 57 Finanzerträge -763.000 -763.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -763.000 -763.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.137.167 -1.139.102 1.935
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.522.387 2.522.387 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.385.220 1.383.285 1.935
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.385.220 1.383.285 1.935
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -48.068 -48.068 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.100 1.100 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -46.968 -46.968 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.338.252 1.336.317 1.935
1. Nachtrag 2018
Seite 40 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.200 -5.200 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.200 -5.200 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.200 -5.200 0
1. Nachtrag 2018
Seite 41 von 436

Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -2.200 -2.200 0 0 -5.200 -3.000
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -3.000 -3.000 0 0 -18.850 -3.850
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG 0 0 0 0 -3.100 -3.100
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG 0 0 0 0 -2.200 -2.200
17020-2001 Erwerb AV, 
Vollstreckung, Lizenzen 0 0 0 0 -10.200 -10.200
1. Nachtrag 2018
Seite 42 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -895 895
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.012 -1.012 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.612 -2.507 895
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 909.855 909.855 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 227.750 227.750 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.729 145.729 0
14 66 Abschreibungen 2.030 2.030 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.285.365 1.285.365 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.283.753 1.282.858 895
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.612 -2.507 895
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.285.365 1.285.365 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.283.753 1.282.858 895
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.283.753 1.282.858 895
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -213.273 -216.743 3.470
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 200 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -213.073 -216.543 3.470
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.070.680 1.066.315 4.365
1. Nachtrag 2018
Seite 43 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 44 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -42.400 -7.200 -35.200
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -95.200 95.200
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -317 -317 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.360 -1.360 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.077 -104.077 60.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 833.090 833.090 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 189.920 189.920 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.576 139.576 0
14 66 Abschreibungen 2.952 2.952 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 250 250 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.165.788 1.165.788 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.121.711 1.061.711 60.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.077 -104.077 60.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.165.788 1.165.788 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.121.711 1.061.711 60.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.121.711 1.061.711 60.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.435 -18.435 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.435 -18.435 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.103.276 1.043.276 60.000
1. Nachtrag 2018
Seite 45 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 46 von 436

Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt 0 0 0 0 -2.250 -2.250
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG 0 0 0 0 -1.425 -1.425
1. Nachtrag 2018
Seite 47 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.500 -5.500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -113.728 -113.728 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.491 -1.491 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -120.719 -120.719 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 579.124 579.124 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 233.498 233.498 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 215.195 215.195 0
14 66 Abschreibungen 1.156 1.156 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.028.972 1.028.972 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 908.253 908.253 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -120.719 -120.719 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.028.972 1.028.972 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 908.253 908.253 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 908.253 908.253 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -75.395 -75.395 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 834 834 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -74.561 -74.561 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 833.692 833.692 0
1. Nachtrag 2018
Seite 48 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 49 von 436

Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG 0 0 0 0 -1.200 -1.200
1. Nachtrag 2018
Seite 50 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.800 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -178.500 -66.000 -112.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -132 -132 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -275 -275 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -230.707 -118.207 -112.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 414.672 414.672 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20.411 20.411 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.420 90.420 0
14 66 Abschreibungen 2.422 2.422 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 633.300 361.800 271.500
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.050 2.050 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.163.274 891.774 271.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 932.568 773.568 159.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -230.707 -118.207 -112.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.163.274 891.774 271.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 932.568 773.568 159.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 932.568 773.568 159.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 397 397 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 397 397 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 932.964 773.964 159.000
1. Nachtrag 2018
Seite 51 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 52 von 436

Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG 0 0 0 0 -2.980 -2.980
1. Nachtrag 2018
Seite 53 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -320 -320 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -882 -882 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.810 -1.810 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.012 -3.012 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.279.110 2.279.110 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 302.590 302.590 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.201.276 1.205.676 -4.400
14 66 Abschreibungen 16.772 16.772 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.300 5.300 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 690 690 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.805.738 3.810.138 -4.400
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.802.726 3.807.126 -4.400
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.012 -3.012 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.805.738 3.810.138 -4.400
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.802.726 3.807.126 -4.400
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.802.726 3.807.126 -4.400
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.700 3.700 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.700 3.700 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.806.426 3.810.826 -4.400
1. Nachtrag 2018
Seite 54 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -30.000 -30.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -30.000 -30.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000 -30.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 55 von 436

Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -10.000 -10.000 0 0 -80.000 -30.000
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -20.000 -20.000 0 0 -140.000 -40.000
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank 0 0 0 0 -10.000 -10.000
1. Nachtrag 2018
Seite 56 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung 
Seite 57 von 436

Seite 58 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -68.112 -68.112 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.327.860 -10.327.860 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -456.322 -506.322 50.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -2.610 1.238
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -413.498 -413.498 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -19.398 -19.398 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -59.366 -59.366 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.345.928 -11.397.166 51.238
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 18.505.771 18.505.771 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.024.254 6.024.254 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.501.442 9.449.907 51.535
14 66 Abschreibungen 614.971 614.971 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 184.800 184.800 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 100 100 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700 1.700 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 34.833.039 34.781.504 51.535
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.487.111 23.384.338 102.773
21 56, 57 Finanzerträge -2.000 -2.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000 -2.000 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.347.928 -11.399.166 51.238
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 34.833.039 34.781.504 51.535
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.485.111 23.382.338 102.773
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.484.611 23.381.838 102.773
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53.131 -53.131 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 117.889 117.889 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 64.757 64.757 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.549.369 23.446.596 102.773
1. Nachtrag 2018
Seite 59 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 363.750 363.750 0
02 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 0
04 Summe investive Einzahlungen 364.250 364.250 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.713.630 -1.722.630 9.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.713.630 -1.722.630 9.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.349.380 -1.358.380 9.000
1. Nachtrag 2018
Seite 60 von 436

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -228.000 -228.000
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -15.000 -15.000 0 0 -289.000 -214.000
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG 0 0 0 0 -36.100 -36.100
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -2.380 -2.380 0 0 -5.460 -3.080
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG 0 0 0 0 -10.740 -10.740
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -340 -340 0 0 -7.640 -7.300
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -1.500 -1.500 0 0 -58.600 -57.100
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -15.000 -15.000 0 0 -19.500 -4.500
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -3.000 -3.000 0 0 -38.700 -23.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr 0 0 0 0 -80.000 -80.000
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -63.000 -63.000 0 0 -296.500 -173.500
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -170.000 -170.000 0 0 -1.074.000 -320.000
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik 0 0 0 0 -710.000 -710.000
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik 0 0 0 0 -155.000 -155.000
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -66.000 -66.000 0 0 -649.020 -583.020
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -8.000 -8.000 0 0 -94.440 -46.440
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -5.000 -5.000 0 0 -55.000 -30.000
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -5.000 -5.000 0 0 -48.000 -19.000
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -9.000 -9.000 0 0 -132.000 -83.000
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG 0 0 0 0 -700 -700
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG 0 0 0 0 -800 -800
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen 0 0 0 0 -32.000 -32.000
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -1.150.000 -1.150.000 0 0 -9.295.000 -5.245.000
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle 0 0 0 0 -3.250 -3.250
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -4.700 -4.700 0 0 -14.910 -7.210
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 
Gewerbewesen -14.750 -14.750 0 0 -14.750 0
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG 0 0 0 0 -6.130 -6.130
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 -3.050 -3.050
1. Nachtrag 2018
Seite 61 von 436

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung 0 0 0 0 -16.000 -16.000
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -6.000 -6.000 0 0 -41.750 -35.750
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -2.900 -2.900 0 0 -3.140 -240
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -3.000 -3.000 0 0 -24.000 -9.000
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen 0 0 0 0 -25.000 -25.000
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -68.000 -68.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -17.000 -17.000
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät 0 0 0 0 -55.000 -55.000
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG 0 0 0 0 -2.700 -2.700
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -1.250 -1.250 0 0 -6.250 -5.000
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
0 0 0 0 -2.000 -2.000
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 -8.000 -8.000
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße 0 0 0 0 -38.000 -38.000
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße 0 0 0 0 -12.000 -12.000
17032-0503 Videoüberwachung -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
17034-0003 Traukalender Online 0 0 0 0 -7.500 -7.500
17037-0005 Spektrometer 0 0 0 0 -45.000 -45.000
17037-2003 BIWAPP 0 0 0 0 -9.510 -9.510
18032-7002 Erwerb Fahrzeuge, 
Gefahrenabw./Ermittl-/Vollzugsd. 0 -9.000 9.000 0 0 0
18037-0303 Erneuerung 
Kommunikationsanlage -117.810 -117.810 0 0 -117.810 0
1. Nachtrag 2018
Seite 62 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -68.112 -68.112 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.060.860 -8.060.860 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -39.922 -89.922 50.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -2.610 1.238
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -372.648 -372.648 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24.931 -24.931 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.567.846 -8.619.084 51.238
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.781.765 9.781.765 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.884.583 1.884.583 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.706.090 5.685.690 20.400
14 66 Abschreibungen 188.784 188.784 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 173.200 173.200 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300 1.300 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.735.722 17.715.322 20.400
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.167.876 9.096.238 71.638
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.567.846 -8.619.084 51.238
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.735.722 17.715.322 20.400
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.167.876 9.096.238 71.638
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.167.876 9.096.238 71.638
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.131 -13.131 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.429 4.429 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -8.703 -8.703 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.159.174 9.087.536 71.638
1. Nachtrag 2018
Seite 63 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -116.820 -125.820 9.000
07 Summe investive Auszahlungen -116.820 -125.820 9.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -116.820 -125.820 9.000
1. Nachtrag 2018
Seite 64 von 436

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -500.000 -500.000
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen 0 0 0 0 -228.000 -228.000
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -15.000 -15.000 0 0 -289.000 -214.000
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen 0 0 0 0 -36.000 -36.000
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG 0 0 0 0 -36.100 -36.100
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -2.380 -2.380 0 0 -5.460 -3.080
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG 0 0 0 0 -10.740 -10.740
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -340 -340 0 0 -7.640 -7.300
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -1.500 -1.500 0 0 -58.600 -57.100
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -15.000 -15.000 0 0 -19.500 -4.500
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -9.000 -9.000
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -226.500 -226.500
08034-0001 Erwerb AV Standesamt 0 0 0 0 -10.500 -10.500
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -3.000 -3.000 0 0 -38.700 -23.700
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt 0 0 0 0 -17.480 -17.480
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle 0 0 0 0 -3.250 -3.250
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -4.700 -4.700 0 0 -14.910 -7.210
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 
Gewerbewesen -14.750 -14.750 0 0 -14.750 0
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG 0 0 0 0 -6.130 -6.130
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 -3.050 -3.050
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung 0 0 0 0 -16.000 -16.000
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb 0 0 0 0 -2.670 -2.670
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte 0 0 0 0 -9.600 -9.600
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -6.000 -6.000 0 0 -41.750 -35.750
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -2.000 -2.000
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 
Einwohnerwesen -2.900 -2.900 0 0 -3.140 -240
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten 0 0 0 0 -10.300 -10.300
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen 0 0 0 0 -5.000 -5.000
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle 0 0 0 0 -68.000 -68.000
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer 0 0 0 0 -12.000 -12.000
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde 0 0 0 0 -17.000 -17.000
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät 0 0 0 0 -55.000 -55.000
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG 0 0 0 0 -2.700 -2.700
1. Nachtrag 2018
Seite 65 von 436

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15390-0003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz -1.250 -1.250 0 0 -6.250 -5.000
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
0 0 0 0 -2.000 -2.000
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 -8.000 -8.000
17032-0003 Kassenautomat 
Grafenstraße 0 0 0 0 -38.000 -38.000
17032-0004 Alarmanlage 
Kassenautomat Grafenstraße 0 0 0 0 -12.000 -12.000
17032-0503 Videoüberwachung -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
17034-0003 Traukalender Online 0 0 0 0 -7.500 -7.500
18032-7002 Erwerb Fahrzeuge, 
Gefahrenabw./Ermittl-/Vollzugsd. 0 -9.000 9.000 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 66 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -547.233 -547.233 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -50.000 50.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -606 -606 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -547.839 -597.839 50.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.661.785 1.661.785 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 349.753 349.753 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 536.527 516.476 20.051
14 66 Abschreibungen 5.755 5.755 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.553.821 2.533.770 20.051
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.005.982 1.935.931 70.051
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -547.839 -597.839 50.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.553.821 2.533.770 20.051
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.005.982 1.935.931 70.051
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.005.982 1.935.931 70.051
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.434 2.434 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.434 2.434 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.008.416 1.938.365 70.051
1. Nachtrag 2018
Seite 67 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 68 von 436

Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG 0 0 0 0 -36.100 -36.100
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 0 0 0 0 -11.000 -11.000
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG 0 0 0 0 -2.700 -2.700
1. Nachtrag 2018
Seite 69 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -2.610 1.238
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20 -20 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.402 -2.640 1.238
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 40.532 40.532 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.999 5.999 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.644.372 1.644.262 110
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.690.902 1.690.792 110
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.689.501 1.688.153 1.348
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.402 -2.640 1.238
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.690.902 1.690.792 110
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.689.501 1.688.153 1.348
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.689.501 1.688.153 1.348
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.689.571 1.688.223 1.348
1. Nachtrag 2018
Seite 70 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 71 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -12.250 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -194 -194 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.444 -12.444 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 209.656 209.656 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.329 59.329 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.270 57.831 30.440
14 66 Abschreibungen 3.427 3.427 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2 2 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 360.684 330.245 30.440
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 348.240 317.801 30.440
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.444 -12.444 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 360.684 330.245 30.440
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 348.240 317.801 30.440
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 348.240 317.801 30.440
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13 13 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 348.253 317.813 30.440
1. Nachtrag 2018
Seite 72 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 73 von 436

Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG 0 0 0 0 -800 -800
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz 0 0 0 0 -30.000 -30.000
17037-2003 BIWAPP 0 0 0 0 -9.510 -9.510
1. Nachtrag 2018
Seite 74 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -12.250 -12.250 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -194 -194 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.444 -12.444 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 209.656 209.656 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.329 59.329 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.270 57.831 30.440
14 66 Abschreibungen 3.427 3.427 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2 2 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 360.684 330.245 30.440
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 348.240 317.801 30.440
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.444 -12.444 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 360.684 330.245 30.440
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 348.240 317.801 30.440
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 348.240 317.801 30.440
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13 13 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13 13 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 348.253 317.813 30.440
1. Nachtrag 2018
Seite 75 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 76 von 436

Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG 0 0 0 0 -800 -800
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz 0 0 0 0 -30.000 -30.000
17037-2003 BIWAPP 0 0 0 0 -9.510 -9.510
1. Nachtrag 2018
Seite 77 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
 
 
Seite 78 von 436

Seite 79 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.500 -52.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.346.580 -4.308.880 -37.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -319.670 -319.670 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -351.255 -351.255 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -197.162 -197.162 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.267.167 -5.229.467 -37.700
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.709.907 3.709.907 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 192.955 192.955 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.765.020 29.748.920 16.100
14 66 Abschreibungen 1.536.233 1.536.233 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.405.538 4.382.038 23.500
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 4 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 39.609.657 39.570.057 39.600
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 34.342.489 34.340.589 1.900
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.267.167 -5.229.467 -37.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 39.609.657 39.570.057 39.600
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 34.342.489 34.340.589 1.900
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 34.342.489 34.340.589 1.900
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -550.021 -550.021 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 459.638 459.638 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -90.383 -90.383 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 34.252.106 34.250.206 1.900
1. Nachtrag 2018
Seite 80 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -6.077.400 -6.332.400 255.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -5.000.000 -5.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -6.077.400 -6.332.400 255.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.077.400 -6.332.400 255.000
1. Nachtrag 2018
Seite 81 von 436

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle 0 0 0 0 -13.950 -13.950
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" 0 0 0 0 -117.680 -117.680
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -6.000 -6.000 0 0 -29.000 -17.000
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG 0 0 0 0 -6.900 -6.900
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -1.000 -1.000 0 0 -11.400 -7.400
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 -17.800 -17.800
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -30.000 -30.000 0 0 -485.320 -355.320
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -60.000 -60.000 0 0 -821.000 -581.000
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -4.000 -4.000 0 0 -69.000 -53.000
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -40.000 -40.000 0 0 -481.500 -321.500
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -90.000 -90.000 0 0 -972.300 -612.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG 0 0 0 0 -119.200 -119.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -15.000 -15.000 0 0 -152.500 -92.500
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -25.000 -25.000 0 0 -262.000 -162.000
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -997.550 -619.550
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.786.500 -1.186.500
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
1. Nachtrag 2018
Seite 82 von 436

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -25.900 -25.900 0 0 -348.800 -216.500
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -144.000 -72.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
0 0 0 0 -38.500 -38.500
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG 0 0 0 0 -110.000 -110.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle 0 0 0 0 -102.000 -102.000
14040-8005 Konversion 
Grundschule -5.000.000 -5.000.000 0 -15.500.000 -38.400.000 -2.400.000
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 -25.238 -25.238
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -470.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -350.000 -350.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -410.000 -130.000
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -49.763 -49.763
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG 0 0 0 0 -29.000 -29.000
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
0 0 0 0 -80.000 -80.000
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
0 0 0 0 -560.000 -280.000
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container 0 0 0 0 -1.875.000 -1.875.000
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -6.000 -2.000
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -2.000 -2.000 0 0 -14.000 -6.000
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -500.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG 0 0 0 0 -400.000 0
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-20.000 -275.000 255.000 0 -20.000 0
16040-3002 Bildungsbüro, 
Bildungsmanagement 0 0 0 0 -5.000 -5.000
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) 0 0 0 0 -70.000 -70.000
1. Nachtrag 2018
Seite 83 von 436

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV 0 0 0 0 -1.500.000 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
0 0 0 0 -15.000 -15.000
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG 0 0 0 0 -10.000 -10.000
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie 0 0 0 0 -6.000 -6.000
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -300.000 0
18040-1333 WLAN an Schulen -50.000 -50.000 0 0 -250.000 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung 0 0 0 -2.600.000 -7.600.000 0
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -300.000 -300.000 0 0 -300.000 0
19040-1527 Viktoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung 0 0 0 0 -300.000 0
19040-5001 Berufsschulzentrum 
Nord, Neubau Mensa (ab 2019) 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000 0
19040-5002 Berufsschulzentrum 
Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019) 0 0 0 -40.000.000 -40.000.000 0
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung 0 0 0 0 -700.000 0
21040-1533 Heinrich Hoffmann-
Schule - Ausstattung nach Neubau 0 0 0 0 -600.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 84 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.356 -24.356 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -117.447 -117.447 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.555 -32.555 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -204.108 -204.108 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 681.091 681.091 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.082 22.082 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.522.078 7.504.914 17.163
14 66 Abschreibungen 452.863 452.863 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 124.074 121.074 3.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.802.188 8.782.024 20.163
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.598.080 8.577.916 20.163
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -204.108 -204.108 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.802.188 8.782.024 20.163
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.598.080 8.577.916 20.163
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.598.080 8.577.916 20.163
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.102 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.898 -225.898 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.372.182 8.352.018 20.163
1. Nachtrag 2018
Seite 85 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.110.000 -5.110.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -5.000.000 -5.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.110.000 -5.110.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.110.000 -5.110.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 86 von 436

Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -60.000 -60.000 0 0 -821.000 -581.000
14040-8005 Konversion 
Grundschule -5.000.000 -5.000.000 0 -15.500.000 -38.400.000 -2.400.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -470.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -350.000 -350.000
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG 0 0 0 0 -29.000 -29.000
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container 0 0 0 0 -1.875.000 -1.875.000
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV 0 0 0 0 -1.500.000 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
0 0 0 0 -15.000 -15.000
21040-1533 Heinrich Hoffmann-
Schule - Ausstattung nach Neubau 0 0 0 0 -600.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 87 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.356 -24.356 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -117.447 -117.447 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.555 -32.555 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -204.108 -204.108 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 681.091 681.091 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.082 22.082 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.522.078 7.504.914 17.163
14 66 Abschreibungen 452.863 452.863 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 124.074 121.074 3.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.802.188 8.782.024 20.163
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.598.080 8.577.916 20.163
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -204.108 -204.108 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.802.188 8.782.024 20.163
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.598.080 8.577.916 20.163
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.598.080 8.577.916 20.163
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -236.000 -236.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.102 10.102 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -225.898 -225.898 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.372.182 8.352.018 20.163
1. Nachtrag 2018
Seite 88 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.110.000 -5.110.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -5.000.000 -5.000.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.110.000 -5.110.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.110.000 -5.110.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 89 von 436

Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen 0 0 0 0 -37.410 -37.410
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -60.000 -60.000 0 0 -821.000 -581.000
14040-8005 Konversion 
Grundschule -5.000.000 -5.000.000 0 -15.500.000 -38.400.000 -2.400.000
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -470.000 -400.000
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -350.000 -350.000
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - 
Ausstattung Turnhalle GWG 0 0 0 0 -29.000 -29.000
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV 0 0 0 0 -1.500.000 0
17040-1525 Ausstattung 
Lehrerzimmer Goetheschule n. 
Sanierung
0 0 0 0 -15.000 -15.000
21040-1533 Heinrich Hoffmann-
Schule - Ausstattung nach Neubau 0 0 0 0 -600.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 90 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -11.400.000 -4.100.000 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 91 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.902 -71.802 -1.100
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.406 -3.406 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -82.818 -81.718 -1.100
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 84.423 84.423 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.649 2.649 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 697.773 697.753 20
14 66 Abschreibungen 11.462 11.462 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 58.009 60.509 -2.500
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 854.316 856.796 -2.480
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 771.498 775.078 -3.580
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -82.818 -81.718 -1.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 854.316 856.796 -2.480
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 771.498 775.078 -3.580
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 771.498 775.078 -3.580
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.524 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.524 3.524 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 775.022 778.602 -3.580
1. Nachtrag 2018
Seite 92 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000 -4.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -4.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -4.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 93 von 436

Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -4.000 -4.000 0 0 -69.000 -53.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -410.000 -130.000
1. Nachtrag 2018
Seite 94 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.902 -71.802 -1.100
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.406 -3.406 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -82.818 -81.718 -1.100
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 84.423 84.423 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.649 2.649 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 697.773 697.753 20
14 66 Abschreibungen 11.462 11.462 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 58.009 60.509 -2.500
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 854.316 856.796 -2.480
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 771.498 775.078 -3.580
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -82.818 -81.718 -1.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 854.316 856.796 -2.480
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 771.498 775.078 -3.580
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 771.498 775.078 -3.580
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.524 4.524 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.524 3.524 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 775.022 778.602 -3.580
1. Nachtrag 2018
Seite 95 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -4.000 -4.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.000 -4.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -4.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 96 von 436

Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen 0 0 0 0 -5.270 -5.270
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -4.000 -4.000 0 0 -69.000 -53.000
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme 0 0 0 0 -410.000 -130.000
1. Nachtrag 2018
Seite 97 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.000 -11.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.157.049 -1.140.449 -16.600
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -16.804 -16.804 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24.373 -24.373 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.246.736 -1.230.136 -16.600
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 772.944 772.944 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.385 27.385 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.718.643 6.707.441 11.203
14 66 Abschreibungen 161.838 161.838 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 443.092 433.092 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.123.902 8.102.700 21.203
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.877.167 6.872.564 4.603
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.246.736 -1.230.136 -16.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.123.902 8.102.700 21.203
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.877.167 6.872.564 4.603
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.877.167 6.872.564 4.603
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.162 187.162 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.162 13.162 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.890.329 6.885.726 4.603
1. Nachtrag 2018
Seite 98 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -43.000 -43.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -43.000 -43.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.000 -43.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 99 von 436

Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG 0 0 0 0 -6.900 -6.900
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 -17.800 -17.800
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -40.000 -40.000 0 0 -481.500 -321.500
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
0 0 0 0 -38.500 -38.500
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG 0 0 0 0 -110.000 -110.000
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -6.000 -2.000
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -2.000 -2.000 0 0 -14.000 -6.000
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -500.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG 0 0 0 0 -400.000 0
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) 0 0 0 0 -70.000 -70.000
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG 0 0 0 0 -10.000 -10.000
19040-1527 Viktoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung 0 0 0 0 -300.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 100 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.000 -11.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.156.149 -1.139.549 -16.600
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -16.804 -16.804 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23.863 -23.863 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.245.326 -1.228.726 -16.600
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 764.285 764.285 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.902 25.902 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.708.423 6.697.231 11.192
14 66 Abschreibungen 161.838 161.838 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 423.087 413.087 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.083.535 8.062.343 21.192
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.838.208 6.833.617 4.592
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.245.326 -1.228.726 -16.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.083.535 8.062.343 21.192
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.838.208 6.833.617 4.592
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.838.208 6.833.617 4.592
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -174.000 -174.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187.156 187.156 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 13.156 13.156 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.851.364 6.846.773 4.592
1. Nachtrag 2018
Seite 101 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -43.000 -43.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -43.000 -43.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.000 -43.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 102 von 436

Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0002 Erwerb AV Schulamt 0 0 0 0 -1.500 -1.500
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch 0 0 0 0 -50.400 -50.400
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 -5.000 -5.000
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien 0 0 0 0 -33.590 -33.590
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG 0 0 0 0 -6.900 -6.900
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG 0 0 0 0 -20.800 -20.800
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 -17.800 -17.800
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -40.000 -40.000 0 0 -481.500 -321.500
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
0 0 0 0 -11.000 -11.000
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG 0 0 0 0 -82.000 -82.000
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
0 0 0 0 -38.500 -38.500
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG 0 0 0 0 -110.000 -110.000
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -1.000 -1.000 0 0 -6.000 -2.000
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -2.000 -2.000 0 0 -14.000 -6.000
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
0 0 0 0 -500.000 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubau, GWG 0 0 0 0 -400.000 0
17040-0528 Neuausstattung LGG 
(nach Wasserschaden) 0 0 0 0 -70.000 -70.000
17040-1526 Lichtenbergschule 
Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG 0 0 0 0 -10.000 -10.000
19040-1527 Viktoriaschule 
Ausstattung nach Gesamtsanierung 0 0 0 0 -300.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 103 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -206.223 -202.223 -4.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -200.887 -200.887 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.303 -12.303 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -436.333 -432.333 -4.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 343.944 343.944 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.115 11.115 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.468.879 4.468.797 82
14 66 Abschreibungen 83.736 83.736 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 460.037 450.037 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.367.711 5.357.628 10.082
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.931.378 4.925.295 6.082
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -436.333 -432.333 -4.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.367.711 5.357.628 10.082
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.931.378 4.925.295 6.082
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.931.378 4.925.295 6.082
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.154 72.154 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.846 -39.846 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.891.532 4.885.449 6.082
1. Nachtrag 2018
Seite 104 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -45.000 -45.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -45.000 -45.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.000 -45.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 105 von 436

Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -25.000 -25.000 0 0 -262.000 -162.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle 0 0 0 0 -102.000 -102.000
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
0 0 0 0 -80.000 -80.000
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
0 0 0 0 -560.000 -280.000
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 106 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -206.223 -202.223 -4.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -200.887 -200.887 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.303 -12.303 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -436.333 -432.333 -4.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 343.944 343.944 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 11.115 11.115 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.468.879 4.468.797 82
14 66 Abschreibungen 83.736 83.736 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 460.037 450.037 10.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.367.711 5.357.628 10.082
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.931.378 4.925.295 6.082
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -436.333 -432.333 -4.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.367.711 5.357.628 10.082
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.931.378 4.925.295 6.082
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.931.378 4.925.295 6.082
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -112.000 -112.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72.154 72.154 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39.846 -39.846 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.891.532 4.885.449 6.082
1. Nachtrag 2018
Seite 107 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -45.000 -45.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -45.000 -45.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.000 -45.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 108 von 436

Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen 0 0 0 0 -14.380 -14.380
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -25.000 -25.000 0 0 -262.000 -162.000
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle 0 0 0 0 -102.000 -102.000
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
0 0 0 0 -80.000 -80.000
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach San., 
GWG
0 0 0 0 -560.000 -280.000
18040-1530 Bernhard-Adelung-
Schule - Ausstattung Lehrerzimmer -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 109 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -169.611 -172.611 3.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.830 -6.830 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.911 -5.911 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -191.662 -194.662 3.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 207.470 207.470 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.684 2.684 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.800.644 1.825.624 -24.980
14 66 Abschreibungen 88.533 88.533 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 213.009 212.009 1.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.312.340 2.336.320 -23.980
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.120.677 2.141.658 -20.980
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -191.662 -194.662 3.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.312.340 2.336.320 -23.980
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.120.677 2.141.658 -20.980
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.120.677 2.141.658 -20.980
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.976 -11.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.108.701 2.129.682 -20.980
1. Nachtrag 2018
Seite 110 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -335.000 -590.000 255.000
07 Summe investive Auszahlungen -335.000 -590.000 255.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -335.000 -590.000 255.000
1. Nachtrag 2018
Seite 111 von 436

Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -15.000 -15.000 0 0 -152.500 -92.500
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-20.000 -275.000 255.000 0 -20.000 0
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -300.000 -300.000 0 0 -300.000 0
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung 0 0 0 0 -700.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 112 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -169.611 -172.611 3.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.830 -6.830 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.911 -5.911 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -191.662 -194.662 3.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 207.470 207.470 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.684 2.684 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.800.644 1.825.624 -24.980
14 66 Abschreibungen 88.533 88.533 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 213.009 212.009 1.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.312.340 2.336.320 -23.980
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.120.677 2.141.658 -20.980
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -191.662 -194.662 3.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.312.340 2.336.320 -23.980
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.120.677 2.141.658 -20.980
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.120.677 2.141.658 -20.980
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -12.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.976 -11.976 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.108.701 2.129.682 -20.980
1. Nachtrag 2018
Seite 113 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -335.000 -590.000 255.000
07 Summe investive Auszahlungen -335.000 -590.000 255.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -335.000 -590.000 255.000
1. Nachtrag 2018
Seite 114 von 436

Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen 0 0 0 0 -19.350 -19.350
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -15.000 -15.000 0 0 -152.500 -92.500
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-20.000 -275.000 255.000 0 -20.000 0
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-
Niebergall-Schule na Sanieru -300.000 -300.000 0 0 -300.000 0
20040-1531 Erwerb AV Christoph-
Graupner-Schule nach Sanierung 0 0 0 0 -700.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 115 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.000 -40.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.660.739 -2.641.739 -19.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -9.215 -9.215 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.634 -26.634 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.736.588 -2.717.588 -19.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 872.251 872.251 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.621 45.621 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.608.793 5.596.456 12.338
14 66 Abschreibungen 626.696 626.696 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 312.154 310.154 2.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.465.514 7.451.177 14.338
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.728.926 4.733.588 -4.662
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.736.588 -2.717.588 -19.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.465.514 7.451.177 14.338
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.728.926 4.733.588 -4.662
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.728.926 4.733.588 -4.662
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.538 185.538 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.538 175.538 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.904.464 4.909.126 -4.662
1. Nachtrag 2018
Seite 116 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -503.400 -503.400 0
07 Summe investive Auszahlungen -503.400 -503.400 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -503.400 -503.400 0
1. Nachtrag 2018
Seite 117 von 436

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -90.000 -90.000 0 0 -972.300 -612.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG 0 0 0 0 -119.200 -119.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -997.550 -619.550
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.786.500 -1.186.500
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -25.900 -25.900 0 0 -348.800 -216.500
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -144.000 -72.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 -25.238 -25.238
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -49.763 -49.763
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie 0 0 0 0 -6.000 -6.000
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -300.000 0
18040-1333 WLAN an Schulen -50.000 -50.000 0 0 -250.000 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung 0 0 0 -2.600.000 -7.600.000 0
19040-5001 Berufsschulzentrum 
Nord, Neubau Mensa (ab 2019) 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000 0
19040-5002 Berufsschulzentrum 
Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019) 0 0 0 -40.000.000 -40.000.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 118 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.000 -40.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.660.739 -2.641.739 -19.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -9.215 -9.215 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.634 -26.634 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.736.588 -2.717.588 -19.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 872.251 872.251 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.621 45.621 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.608.793 5.596.456 12.338
14 66 Abschreibungen 626.696 626.696 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 312.154 310.154 2.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.465.514 7.451.177 14.338
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.728.926 4.733.588 -4.662
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.736.588 -2.717.588 -19.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.465.514 7.451.177 14.338
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.728.926 4.733.588 -4.662
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.728.926 4.733.588 -4.662
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 185.538 185.538 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 175.538 175.538 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.904.464 4.909.126 -4.662
1. Nachtrag 2018
Seite 119 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -503.400 -503.400 0
07 Summe investive Auszahlungen -503.400 -503.400 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -503.400 -503.400 0
1. Nachtrag 2018
Seite 120 von 436

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich 0 0 0 0 -1.624.000 -1.624.000
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen 0 0 0 0 -78.770 -78.770
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus 0 0 0 0 -10.440 -10.440
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen 0 0 0 0 -790 -790
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG 0 0 0 0 -210.000 -210.000
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -90.000 -90.000 0 0 -972.300 -612.300
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG 0 0 0 0 -119.200 -119.200
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG 0 0 0 0 -3.200 -3.200
09040-0330 IT an Schulen -94.500 -94.500 0 0 -997.550 -619.550
09040-1330 IT an Schulen, GWG -150.000 -150.000 0 0 -1.786.500 -1.186.500
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -67.500 -67.500
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -25.900 -25.900 0 0 -348.800 -216.500
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -18.000 -18.000 0 0 -144.000 -72.000
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte 0 0 0 0 -750.000 -750.000
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG 0 0 0 0 -513.000 -513.000
15040-0008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 -25.238 -25.238
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -49.763 -49.763
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
0 0 0 0 -75.000 -75.000
17040-1528 Alice-Eleonoren-
Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie 0 0 0 0 -6.000 -6.000
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -300.000 0
18040-1333 WLAN an Schulen -50.000 -50.000 0 0 -250.000 0
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord Ausstattung nach Sanierung 0 0 0 -2.600.000 -7.600.000 0
19040-5001 Berufsschulzentrum 
Nord, Neubau Mensa (ab 2019) 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000 0
19040-5002 Berufsschulzentrum 
Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019) 0 0 0 -40.000.000 -40.000.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 121 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
18040-1529 Berufsschulzentrum 
Nord - Ausstattung nach Sanieru -100.000 0 -2.500.000 0
19040-5001 BSZN Neubau Mensa -3.000.000 0 0 0
19040-5002 BSZN, Sanierung und 
Erweiterung -36.970.000 -3.030.000 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 122 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft 
 
 
Seite 123 von 436

Seite 124 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -280.676 -280.676 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -260.306 -260.306 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -4.072.350 -2.445.950 -1.626.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.683 -21.683 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.357 -1.357 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.636.371 -3.009.971 -1.626.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.293.155 1.293.155 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 185.862 185.862 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.925.623 1.925.424 199
14 66 Abschreibungen 325.457 325.457 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.619.809 29.870.817 748.993
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 99.777 99.777 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 34.450.183 33.700.991 749.192
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 29.813.812 30.691.020 -877.208
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.636.371 -3.009.971 -1.626.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 34.450.183 33.700.991 749.192
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 29.813.812 30.691.020 -877.208
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -25.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -25.000 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 29.788.812 30.666.020 -877.208
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.943 1.943 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.943 1.943 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 29.790.755 30.667.963 -877.208
1. Nachtrag 2018
Seite 125 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 900.000 800.000 100.000
04 Summe investive Einzahlungen 900.000 800.000 100.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -891.000 -891.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -880.000 -880.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -891.000 -891.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.000 -91.000 100.000
1. Nachtrag 2018
Seite 126 von 436

Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen 0 0 0 0 -64.000 -64.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) 0 0 0 0 -26.700 -26.700
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
08067-0323 Erwerb AV Vivarium 0 0 0 0 -30.600 -30.600
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
09067-5001 Schildkrötenanlage 0 0 0 0 -20.000 -20.000
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -80.000 -80.000 0 0 -3.500.000 -3.420.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle 0 0 0 0 -400.000 -400.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft 0 0 0 0 -90.000 -90.000
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde 0 0 0 0 -60.000 -60.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge 0 0 0 0 -22.000 -22.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -40.000 -8.000
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-3.000 -3.000 0 0 -15.000 -3.000
17041-5004 Invest.Zuschuss ev. 
Dekanat 0 0 0 0 -20.000 -20.000
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss 0 0 0 0 -33.000 -33.000
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" 0 0 0 0 -15.000 -15.000
17712-5001 Bundesprogramm 
Nationale Projekte -800.000 -800.000 0 0 -4.300.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 127 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -385 -385 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2 -2 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.987 -22.987 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.385 1.385 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 238 238 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.799 182.799 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.923 21.993 -70
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 22.605 22.605 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 228.950 229.020 -70
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 205.963 206.033 -70
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.987 -22.987 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 228.950 229.020 -70
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 205.963 206.033 -70
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 205.963 206.033 -70
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 3 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 205.966 206.036 -70
1. Nachtrag 2018
Seite 128 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 129 von 436

Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
1. Nachtrag 2018
Seite 130 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -385 -385 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2 -2 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.987 -22.987 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.385 1.385 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 238 238 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.799 182.799 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.923 21.993 -70
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 22.605 22.605 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 228.950 229.020 -70
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 205.963 206.033 -70
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.987 -22.987 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 228.950 229.020 -70
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 205.963 206.033 -70
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 205.963 206.033 -70
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 3 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 3 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 205.966 206.036 -70
1. Nachtrag 2018
Seite 131 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 132 von 436

Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -29.800 -29.800
1. Nachtrag 2018
Seite 133 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -63.511 -63.511 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -16.250 -16.250 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -881 -881 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -213.662 -213.662 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 389.365 389.365 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 111.721 111.721 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 315.893 315.825 68
14 66 Abschreibungen 38.268 38.268 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.815.170 2.456.022 359.147
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 25.481 25.481 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.695.898 3.336.682 359.216
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.482.236 3.123.021 359.216
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -213.662 -213.662 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.695.898 3.336.682 359.216
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.482.236 3.123.021 359.216
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.482.236 3.123.021 359.216
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 661 661 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 661 661 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.482.897 3.123.681 359.216
1. Nachtrag 2018
Seite 134 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 900.000 800.000 100.000
04 Summe investive Einzahlungen 900.000 800.000 100.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -811.000 -811.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -800.000 -800.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -811.000 -811.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 89.000 -11.000 100.000
1. Nachtrag 2018
Seite 135 von 436

Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen 0 0 0 0 -64.000 -64.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) 0 0 0 0 -26.700 -26.700
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle 0 0 0 0 -400.000 -400.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -40.000 -8.000
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-3.000 -3.000 0 0 -15.000 -3.000
17712-5001 Bundesprogramm 
Nationale Projekte -800.000 -800.000 0 0 -4.300.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 136 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.156 -1.156 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -5 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -132.161 -132.161 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.232 4.232 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 752 752 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.336 109.335 1
14 66 Abschreibungen 37.628 37.628 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 280.066 280.346 -280
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 25.214 25.214 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 457.227 457.506 -279
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 325.066 325.345 -279
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -132.161 -132.161 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 457.227 457.506 -279
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 325.066 325.345 -279
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 325.066 325.345 -279
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 9 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 9 9 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 325.076 325.355 -279
1. Nachtrag 2018
Seite 137 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -11.000 -11.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -11.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -11.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 138 von 436

Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen 0 0 0 0 -64.000 -64.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) 0 0 0 0 -26.700 -26.700
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle 0 0 0 0 -200.000 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle 0 0 0 0 -400.000 -400.000
16041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -8.000 -8.000 0 0 -40.000 -8.000
16041-0004 Erwerb von 
Kunstgegenständen (zeitgen. 
Kunst)
-3.000 -3.000 0 0 -15.000 -3.000
1. Nachtrag 2018
Seite 139 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.385 -25.385 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -839 -839 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -28.243 -28.243 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 354.662 354.662 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 104.896 104.896 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.492 206.425 67
14 66 Abschreibungen 640 640 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 293.900 317.490 -23.590
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 267 267 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 960.858 984.380 -23.523
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 932.614 956.137 -23.523
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -28.243 -28.243 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 960.858 984.380 -23.523
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 932.614 956.137 -23.523
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 932.614 956.137 -23.523
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 651 651 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 651 651 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 933.265 956.788 -23.523
1. Nachtrag 2018
Seite 140 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 141 von 436

Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08041-0002 Erwerb von Archivalien 0 0 0 0 -8.000 -8.000
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 0 0 0 0 -4.000 -4.000
1. Nachtrag 2018
Seite 142 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -36.970 -36.970 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -16.250 -16.250 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -38 -38 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -53.258 -53.258 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 30.471 30.471 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.074 6.074 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65 65 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.241.204 1.858.186 383.017
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.277.813 1.894.796 383.017
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.224.556 1.841.539 383.017
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -53.258 -53.258 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.277.813 1.894.796 383.017
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.224.556 1.841.539 383.017
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.224.556 1.841.539 383.017
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.224.556 1.841.539 383.017
1. Nachtrag 2018
Seite 143 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 900.000 800.000 100.000
04 Summe investive Einzahlungen 900.000 800.000 100.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -800.000 -800.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -800.000 -800.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -800.000 -800.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000 0 100.000
1. Nachtrag 2018
Seite 144 von 436

Investitionen
Produkt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
17712-5001 Bundesprogramm 
Nationale Projekte -800.000 -800.000 0 0 -4.300.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 145 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 661.834 567.681 94.153
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 661.834 567.681 94.153
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 661.834 567.681 94.153
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 661.834 567.681 94.153
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 661.834 567.681 94.153
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 661.834 567.681 94.153
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 661.834 567.681 94.153
1. Nachtrag 2018
Seite 146 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 147 von 436

Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0323 Erwerb AV Vivarium 0 0 0 0 -30.600 -30.600
09067-5001 Schildkrötenanlage 0 0 0 0 -20.000 -20.000
1. Nachtrag 2018
Seite 148 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 661.834 567.681 94.153
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 661.834 567.681 94.153
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 661.834 567.681 94.153
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 0 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 661.834 567.681 94.153
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 661.834 567.681 94.153
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 661.834 567.681 94.153
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 661.834 567.681 94.153
1. Nachtrag 2018
Seite 149 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 150 von 436

Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0323 Erwerb AV Vivarium 0 0 0 0 -30.600 -30.600
09067-5001 Schildkrötenanlage 0 0 0 0 -20.000 -20.000
1. Nachtrag 2018
Seite 151 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.667 -8.667 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -3.987.200 -2.360.800 -1.626.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11 -11 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.995.877 -2.369.477 -1.626.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.714 8.714 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.686 1.686 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 980 980 0
14 66 Abschreibungen 203.306 203.306 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.448.660 18.426.079 22.580
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6 6 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.663.353 18.640.772 22.581
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 14.667.475 16.271.295 -1.603.819
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.995.877 -2.369.477 -1.626.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.663.353 18.640.772 22.581
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 14.667.475 16.271.295 -1.603.819
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 14.667.475 16.271.295 -1.603.819
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 5 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 5 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 14.667.480 16.271.299 -1.603.819
1. Nachtrag 2018
Seite 152 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -80.000 -80.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -80.000 -80.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -80.000 -80.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000 -80.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 153 von 436

Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -80.000 -80.000 0 0 -3.500.000 -3.420.000
1. Nachtrag 2018
Seite 154 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -539 -539 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -3.987.200 -2.360.800 -1.626.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2 -2 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.987.742 -2.361.342 -1.626.400
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.985 1.985 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 356 356 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 965 964 0
14 66 Abschreibungen 203.306 203.306 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.018.908 18.019.048 -140
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6 6 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.225.526 18.225.666 -140
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 14.237.785 15.864.324 -1.626.540
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.987.742 -2.361.342 -1.626.400
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.225.526 18.225.666 -140
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 14.237.785 15.864.324 -1.626.540
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 14.237.785 15.864.324 -1.626.540
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 5 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 5 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 14.237.789 15.864.329 -1.626.540
1. Nachtrag 2018
Seite 155 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -80.000 -80.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -80.000 -80.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -80.000 -80.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80.000 -80.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 156 von 436

Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters 0 0 0 0 -1.144.284 -1.144.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -80.000 -80.000 0 0 -3.500.000 -3.420.000
1. Nachtrag 2018
Seite 157 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.656 -147.656 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -75.714 -75.714 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.550 -52.550 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53 -53 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -332 -332 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -276.305 -276.305 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 783.682 783.682 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 51.183 51.183 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.039.905 1.039.778 127
14 66 Abschreibungen 1.961 1.961 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.322.536 1.982.035 340.501
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 12.716 12.716 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.212.483 3.871.855 340.628
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.936.177 3.595.549 340.628
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -276.305 -276.305 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.212.483 3.871.855 340.628
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.936.177 3.595.549 340.628
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -25.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -25.000 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.911.177 3.570.549 340.628
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.231 1.231 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.231 1.231 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.912.409 3.571.781 340.628
1. Nachtrag 2018
Seite 158 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 159 von 436

Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
1. Nachtrag 2018
Seite 160 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.656 -147.656 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.682 -46.682 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.550 -52.550 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53 -53 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -293 -293 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -247.234 -247.234 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 750.750 750.750 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.871 44.871 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.021.997 1.021.872 125
14 66 Abschreibungen 1.821 1.821 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 538.126 581.876 -43.750
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 12.678 12.678 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.370.743 2.414.368 -43.625
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.123.508 2.167.133 -43.625
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -247.234 -247.234 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.370.743 2.414.368 -43.625
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.123.508 2.167.133 -43.625
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -25.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -25.000 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.098.508 2.142.133 -43.625
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.207 1.207 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.207 1.207 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.099.715 2.143.340 -43.625
1. Nachtrag 2018
Seite 161 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 162 von 436

Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut 0 0 0 0 -2.430 -2.430
1. Nachtrag 2018
Seite 163 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.292 -3.292 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13 -13 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.305 -3.305 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 11.860 11.860 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.061 2.061 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.869 17.867 2
14 66 Abschreibungen 140 140 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 98.729 99.429 -700
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 38 38 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 130.697 131.395 -698
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 127.392 128.090 -698
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.305 -3.305 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 130.697 131.395 -698
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 127.392 128.090 -698
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 127.392 128.090 -698
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24 24 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 24 24 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 127.416 128.114 -698
1. Nachtrag 2018
Seite 164 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 165 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.861 -40.861 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42 -42 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -40.903 -40.903 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 33.881 33.881 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.681 6.681 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80 80 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.188.949 2.674.005 -485.056
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.229.591 2.714.647 -485.056
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.188.688 2.673.744 -485.056
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -40.903 -40.903 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.229.591 2.714.647 -485.056
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.188.688 2.673.744 -485.056
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.188.688 2.673.744 -485.056
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.188.688 2.673.744 -485.056
1. Nachtrag 2018
Seite 166 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 263 - Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 167 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.861 -40.861 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -42 -42 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -40.903 -40.903 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 33.881 33.881 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.681 6.681 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80 80 0
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.188.949 2.674.005 -485.056
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.229.591 2.714.647 -485.056
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.188.688 2.673.744 -485.056
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -40.903 -40.903 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.229.591 2.714.647 -485.056
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.188.688 2.673.744 -485.056
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.188.688 2.673.744 -485.056
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.188.688 2.673.744 -485.056
1. Nachtrag 2018
Seite 168 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 169 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.916 -12.916 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -10.000 -10.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -80 -80 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -30 -30 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.026 -23.026 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 28.320 28.320 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.750 4.750 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 385.072 385.068 4
14 66 Abschreibungen 59.646 59.646 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 546.214 611.987 -65.773
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 38.969 38.969 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.062.970 1.128.740 -65.769
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.039.944 1.105.714 -65.769
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.026 -23.026 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.062.970 1.128.740 -65.769
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.039.944 1.105.714 -65.769
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.039.944 1.105.714 -65.769
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 44 44 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 44 44 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.039.988 1.105.758 -65.769
1. Nachtrag 2018
Seite 170 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 171 von 436

Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft 0 0 0 0 -90.000 -90.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge 0 0 0 0 -22.000 -22.000
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss 0 0 0 0 -33.000 -33.000
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" 0 0 0 0 -15.000 -15.000
1. Nachtrag 2018
Seite 172 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.044 -6.044 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -10.000 -10.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -80 -80 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -24 -24 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16.148 -16.148 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 21.735 21.735 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.766 3.766 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 385.021 385.018 4
14 66 Abschreibungen 59.646 59.646 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 304.878 311.138 -6.260
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 38.969 38.969 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 814.015 820.272 -6.256
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 797.868 804.124 -6.256
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.148 -16.148 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 814.015 820.272 -6.256
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 797.868 804.124 -6.256
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 797.868 804.124 -6.256
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 44 44 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 44 44 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 797.912 804.168 -6.256
1. Nachtrag 2018
Seite 173 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 174 von 436

Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum 0 0 0 0 -500.000 -500.000
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft 0 0 0 0 -90.000 -90.000
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge 0 0 0 0 -22.000 -22.000
17041-8002 Inv.Zuschuss 
Künstlerkeller im Schloss 0 0 0 0 -33.000 -33.000
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 
603qm" 0 0 0 0 -15.000 -15.000
1. Nachtrag 2018
Seite 175 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen 
 
 
 
Seite 176 von 436

Seite 177 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.206 -293.206 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.112.849 -11.797.656 -3.315.193
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -41.460.702 -37.164.590 -4.296.112
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.054.128 -15.016.628 -37.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -57 -57 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.361 -6.361 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -71.927.303 -64.278.498 -7.648.805
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.972.878 8.972.878 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.256.503 1.256.503 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.005.955 5.323.345 1.682.610
14 66 Abschreibungen 49.023 49.023 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.587.158 1.643.158 -56.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 124.175.236 125.173.364 -998.128
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22 22 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 143.046.775 142.418.293 628.482
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 71.119.472 78.139.795 -7.020.323
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -71.927.303 -64.278.498 -7.648.805
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 143.046.775 142.418.293 628.482
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 71.119.472 78.139.795 -7.020.323
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 71.119.472 78.139.795 -7.020.323
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -31.918 -31.918 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.101 2.101 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -29.817 -29.817 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 71.089.656 78.109.979 -7.020.323
1. Nachtrag 2018
Seite 178 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -174.000 -174.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -150.000 -150.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -174.000 -174.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -174.000 -174.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 179 von 436

Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-1.500 -1.500 0 0 -16.350 -8.850
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -65.000 -65.000
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -22.500 -22.500 0 0 -123.200 -70.700
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG 0 0 0 0 -3.704 -3.704
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG 0 0 0 0 -38.400 -38.400
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen 0 0 0 0 -42.200 -42.200
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 180 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -37 -37 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.080.000 -780.000 -300.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -20.338.269 -20.364.810 26.541
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -54.100 -16.600 -37.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.357 -1.357 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -21.473.762 -21.162.803 -310.959
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.138.791 2.138.791 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 399.040 399.040 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 460.238 459.560 678
14 66 Abschreibungen 23.167 23.167 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 82 20.082 -20.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 50.795.820 50.308.320 487.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 8 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 53.817.145 53.348.968 468.178
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.343.383 32.186.164 157.219
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21.473.762 -21.162.803 -310.959
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 53.817.145 53.348.968 468.178
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.343.383 32.186.164 157.219
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.343.383 32.186.164 157.219
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.759 -10.759 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 345 345 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.414 -10.414 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.332.969 32.175.751 157.219
1. Nachtrag 2018
Seite 181 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -22.500 -22.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -22.500 -22.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.500 -22.500 0
1. Nachtrag 2018
Seite 182 von 436

Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -65.000 -65.000
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -22.500 -22.500 0 0 -123.200 -70.700
1. Nachtrag 2018
Seite 183 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5 -5 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -163.145 -164.038 893
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -176 -176 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -213.326 -214.219 893
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 281.407 281.407 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 55.337 55.337 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.853 61.616 237
14 66 Abschreibungen 2.720 2.720 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 3.420 -3.420
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 7.234.470 7.249.470 -15.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.635.788 7.653.971 -18.183
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.422.462 7.439.752 -17.290
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -213.326 -214.219 893
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.635.788 7.653.971 -18.183
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.422.462 7.439.752 -17.290
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.422.462 7.439.752 -17.290
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38 38 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 38 38 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.422.500 7.439.790 -17.290
1. Nachtrag 2018
Seite 184 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 185 von 436

Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -32.500 -32.500
1. Nachtrag 2018
Seite 186 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -224.451 -248.745 24.294
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -101 -101 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -224.563 -248.857 24.294
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 459.240 459.240 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 59.251 59.251 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.465 58.687 -222
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 7.341.400 7.641.400 -300.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.918.356 8.218.577 -300.222
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.693.793 7.969.721 -275.928
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -224.563 -248.857 24.294
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.918.356 8.218.577 -300.222
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.693.793 7.969.721 -275.928
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.693.793 7.969.721 -275.928
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 75 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 75 75 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.693.868 7.969.796 -275.928
1. Nachtrag 2018
Seite 187 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 188 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -11 -11 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -32.335 -34.590 2.255
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -54.100 -16.600 -37.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -304 -304 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -86.750 -51.505 -35.245
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 394.299 394.299 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.158 43.158 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 215.804 215.675 129
14 66 Abschreibungen 2.605 2.605 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 82 82 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 9.635.370 9.635.370 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 8 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.291.326 10.291.197 129
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.204.576 10.239.692 -35.116
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -86.750 -51.505 -35.245
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.291.326 10.291.197 129
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.204.576 10.239.692 -35.116
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.204.576 10.239.692 -35.116
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.759 -10.759 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 159 159 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -10.600 -10.600 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.193.976 10.229.092 -35.116
1. Nachtrag 2018
Seite 189 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 190 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -30.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -74.469 -74.560 91
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -114 -114 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -104.585 -104.676 91
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 159.309 159.309 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 36.361 36.361 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.141 18.136 5
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 2.380 -2.380
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3.235.000 2.935.000 300.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.448.811 3.151.186 297.625
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.344.226 3.046.510 297.716
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -104.585 -104.676 91
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.448.811 3.151.186 297.625
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.344.226 3.046.510 297.716
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.344.226 3.046.510 297.716
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 16 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 16 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.344.241 3.046.526 297.716
1. Nachtrag 2018
Seite 191 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 192 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.894 -4.935 41
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.895 -4.936 41
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.680 8.680 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 952 952 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.105 1.103 2
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 197.580 195.080 2.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 208.318 205.815 2.502
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 203.423 200.880 2.543
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.895 -4.936 41
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 208.318 205.815 2.502
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 203.423 200.880 2.543
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 203.423 200.880 2.543
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 1 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 1 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 203.424 200.881 2.543
1. Nachtrag 2018
Seite 193 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 194 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000.000 -700.000 -300.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -53.561 -53.684 123
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -98 -98 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.053.659 -753.782 -299.877
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 117.858 117.858 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 29.540 29.540 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.916 11.862 54
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 2.100 -2.100
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3.700.000 3.200.000 500.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.859.315 3.361.360 497.954
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.805.656 2.607.578 198.077
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.053.659 -753.782 -299.877
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.859.315 3.361.360 497.954
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.805.656 2.607.578 198.077
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.805.656 2.607.578 198.077
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8 8 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8 8 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.805.663 2.607.586 198.077
1. Nachtrag 2018
Seite 195 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 196 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -7 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.785.415 -19.784.259 -1.156
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -564 -564 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -19.785.985 -19.784.829 -1.156
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 717.998 717.998 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 174.440 174.440 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.953 92.480 472
14 66 Abschreibungen 17.842 17.842 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 12.100 -12.100
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 19.452.000 19.452.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.455.233 20.466.861 -11.628
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 669.248 682.032 -12.784
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -19.785.985 -19.784.829 -1.156
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.455.233 20.466.861 -11.628
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 669.248 682.032 -12.784
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 669.248 682.032 -12.784
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 48 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 48 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 669.296 682.080 -12.784
1. Nachtrag 2018
Seite 197 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -22.500 -22.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -22.500 -22.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.500 -22.500 0
1. Nachtrag 2018
Seite 198 von 436

Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN 0 0 0 0 -32.500 -32.500
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -22.500 -22.500 0 0 -123.200 -70.700
1. Nachtrag 2018
Seite 199 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -25 -25 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.589.920 -5.406.170 -183.750
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.105.114 -15.562.320 -3.542.794
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.000 -3.000 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.698.059 -20.971.515 -3.726.544
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.926.365 3.926.365 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 510.550 510.550 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.968 180.282 686
14 66 Abschreibungen 1.207 1.207 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 92.680 92.680 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 51.833.100 50.384.400 1.448.700
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 56.544.870 55.095.484 1.449.386
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.846.811 34.123.969 -2.277.158
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.698.059 -20.971.515 -3.726.544
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 56.544.870 55.095.484 1.449.386
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.846.811 34.123.969 -2.277.158
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.846.811 34.123.969 -2.277.158
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 178 178 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 178 178 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.846.989 34.124.147 -2.277.158
1. Nachtrag 2018
Seite 200 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 201 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8 -8 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.521.420 -5.384.170 -137.250
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -19.102.713 -15.557.190 -3.545.523
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.736 -2.736 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.626.876 -20.944.103 -3.682.773
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.438.682 3.438.682 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 499.757 499.757 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.821 81.606 215
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 51.833.100 50.384.400 1.448.700
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 55.853.360 54.404.445 1.448.915
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.226.483 33.460.341 -2.233.858
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.626.876 -20.944.103 -3.682.773
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 55.853.360 54.404.445 1.448.915
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 31.226.483 33.460.341 -2.233.858
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.226.483 33.460.341 -2.233.858
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 56 56 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 56 56 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.226.539 33.460.397 -2.233.858
1. Nachtrag 2018
Seite 202 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 203 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -46.500 0 -46.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -2.610 1.238
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -250 -250 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.132 -2.870 -45.262
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 353.042 353.042 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.049 6.049 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.003 48.893 110
14 66 Abschreibungen 927 927 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15.000 15.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 424.020 423.910 110
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 375.888 421.040 -45.152
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.132 -2.870 -45.262
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 424.020 423.910 110
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 375.888 421.040 -45.152
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 375.888 421.040 -45.152
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 375.959 421.111 -45.152
1. Nachtrag 2018
Seite 204 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 205 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -7 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.000 -22.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.029 -2.520 1.491
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15 -15 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.051 -24.542 1.491
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 134.641 134.641 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.745 4.745 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.144 49.783 361
14 66 Abschreibungen 280 280 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 77.680 77.680 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 267.490 267.129 361
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 244.439 242.587 1.852
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.051 -24.542 1.491
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 267.490 267.129 361
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 244.439 242.587 1.852
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 244.439 242.587 1.852
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 52 52 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 52 52 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 244.491 242.639 1.852
1. Nachtrag 2018
Seite 206 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 207 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18 -18 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -2.059.365 2.059.365
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.513.234 -722.790 -790.444
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.000.000 -15.000.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -57 -57 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -487 -487 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16.513.796 -17.782.717 1.268.921
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 703.986 703.986 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 103.765 103.765 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.983.690 1.954.466 29.224
14 66 Abschreibungen 6.856 6.856 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -36.000 0 -36.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 14.775.241 18.887.000 -4.111.759
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.537.538 21.656.073 -4.118.535
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.023.743 3.873.357 -2.849.614
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.513.796 -17.782.717 1.268.921
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.537.538 21.656.073 -4.118.535
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.023.743 3.873.357 -2.849.614
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.023.743 3.873.357 -2.849.614
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 130 130 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 130 130 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.023.873 3.873.487 -2.849.614
1. Nachtrag 2018
Seite 208 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 209 von 436

Investitionen
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG 0 0 0 0 -38.400 -38.400
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen 0 0 0 0 -42.200 -42.200
1. Nachtrag 2018
Seite 210 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18 -18 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -2.059.365 2.059.365
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.513.234 -722.790 -790.444
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.000.000 -15.000.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -57 -57 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -487 -487 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -16.513.796 -17.782.717 1.268.921
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 703.986 703.986 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 103.765 103.765 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.983.690 1.954.466 29.224
14 66 Abschreibungen 6.856 6.856 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen -36.000 0 -36.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 14.775.241 18.887.000 -4.111.759
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 17.537.538 21.656.073 -4.118.535
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.023.743 3.873.357 -2.849.614
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -16.513.796 -17.782.717 1.268.921
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 17.537.538 21.656.073 -4.118.535
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.023.743 3.873.357 -2.849.614
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.023.743 3.873.357 -2.849.614
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 130 130 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 130 130 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.023.873 3.873.487 -2.849.614
1. Nachtrag 2018
Seite 211 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 212 von 436

Investitionen
Produkt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG 0 0 0 0 -38.400 -38.400
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, 
Lizenzen 0 0 0 0 -42.200 -42.200
1. Nachtrag 2018
Seite 213 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.107 -293.107 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.142.929 -1.452.121 -4.690.808
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -9.212 -17.910 8.698
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -28 -28 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -135 -135 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.445.411 -1.763.301 -4.682.110
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 727.607 727.607 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.743 39.743 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.061.802 2.409.822 1.651.980
14 66 Abschreibungen 10.861 10.861 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.310.250 1.310.250 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.923.575 2.271.144 652.431
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.073.839 6.769.428 2.304.411
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.628.427 5.006.127 -2.377.699
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.445.411 -1.763.301 -4.682.110
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.073.839 6.769.428 2.304.411
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.628.427 5.006.127 -2.377.699
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.628.427 5.006.127 -2.377.699
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.152 -2.152 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 463 463 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.688 -1.688 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.626.739 5.004.439 -2.377.699
1. Nachtrag 2018
Seite 214 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -150.000 -150.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -150.000 -150.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -150.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -150.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 215 von 436

Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG 0 0 0 0 -3.704 -3.704
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 216 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.107 -293.107 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.142.929 -1.452.121 -4.690.808
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -9.212 -17.910 8.698
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -28 -28 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -135 -135 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.445.411 -1.763.301 -4.682.110
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 727.607 727.607 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.743 39.743 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.061.802 2.409.822 1.651.980
14 66 Abschreibungen 10.861 10.861 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.310.250 1.310.250 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 2.923.575 2.271.144 652.431
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 2 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.073.839 6.769.428 2.304.411
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.628.427 5.006.127 -2.377.699
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.445.411 -1.763.301 -4.682.110
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.073.839 6.769.428 2.304.411
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.628.427 5.006.127 -2.377.699
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.628.427 5.006.127 -2.377.699
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.152 -2.152 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 463 463 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.688 -1.688 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.626.739 5.004.439 -2.377.699
1. Nachtrag 2018
Seite 217 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -150.000 -150.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -150.000 -150.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -150.000 -150.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000 -150.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 218 von 436

Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG 0 0 0 0 -3.704 -3.704
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss 
Grenzallee -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 219 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.300.000 -2.100.000 -200.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -492.080 -492.080 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -995 -995 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.793.075 -2.593.075 -200.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 411.487 411.487 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 134.315 134.315 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.193 109.193 0
14 66 Abschreibungen 74 74 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 220.146 220.146 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3.500.000 3.000.000 500.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 13 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.375.228 3.875.228 500.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.582.154 1.282.154 300.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.793.075 -2.593.075 -200.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.375.228 3.875.228 500.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.582.154 1.282.154 300.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.582.154 1.282.154 300.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.007 -19.007 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 143 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.864 -18.864 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.563.289 1.263.289 300.000
1. Nachtrag 2018
Seite 220 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 221 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.300.000 -2.100.000 -200.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -492.080 -492.080 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -995 -995 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.793.075 -2.593.075 -200.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 411.487 411.487 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 134.315 134.315 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.193 109.193 0
14 66 Abschreibungen 74 74 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 220.146 220.146 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 3.500.000 3.000.000 500.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 13 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.375.228 3.875.228 500.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.582.154 1.282.154 300.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.793.075 -2.593.075 -200.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.375.228 3.875.228 500.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.582.154 1.282.154 300.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.582.154 1.282.154 300.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.007 -19.007 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 143 143 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.864 -18.864 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.563.289 1.263.289 300.000
1. Nachtrag 2018
Seite 222 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 341010 - Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 223 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -2.520 1.148
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -250 -250 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.632 -2.780 1.148
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 316.352 316.352 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.875 28.875 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.194 49.082 112
14 66 Abschreibungen 4.595 4.595 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 399.016 398.904 112
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 397.384 396.124 1.260
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.632 -2.780 1.148
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 399.016 398.904 112
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 397.384 396.124 1.260
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 397.384 396.124 1.260
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 397.455 396.194 1.260
1. Nachtrag 2018
Seite 224 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 343 - Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 225 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.372 -2.520 1.148
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -250 -250 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.632 -2.780 1.148
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 316.352 316.352 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.875 28.875 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.194 49.082 112
14 66 Abschreibungen 4.595 4.595 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 399.016 398.904 112
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 397.384 396.124 1.260
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.632 -2.780 1.148
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 399.016 398.904 112
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 397.384 396.124 1.260
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 397.384 396.124 1.260
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 397.455 396.194 1.260
1. Nachtrag 2018
Seite 226 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 227 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.421 -2.160 739
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -138 -138 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.569 -2.308 739
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 748.291 748.291 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40.215 40.215 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.869 160.939 -70
14 66 Abschreibungen 2.263 2.263 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 347.500 322.500 25.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.299.139 1.274.208 24.930
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.297.570 1.271.901 25.669
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.569 -2.308 739
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.299.139 1.274.208 24.930
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.297.570 1.271.901 25.669
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.297.570 1.271.901 25.669
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 772 772 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 772 772 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.298.342 1.272.672 25.669
1. Nachtrag 2018
Seite 228 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.500 -1.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 0
1. Nachtrag 2018
Seite 229 von 436

Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen 0 0 0 0 -3.000 -3.000
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-1.500 -1.500 0 0 -16.350 -8.850
1. Nachtrag 2018
Seite 230 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -7 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.078 -2.160 1.082
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14 -14 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.100 -2.182 1.082
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 120.380 120.380 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.664 21.664 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.175 27.017 157
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 347.500 322.500 25.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 516.719 491.562 25.157
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 515.619 489.380 26.239
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.100 -2.182 1.082
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 516.719 491.562 25.157
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 515.619 489.380 26.239
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 515.619 489.380 26.239
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 52 52 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 52 52 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 515.671 489.432 26.239
1. Nachtrag 2018
Seite 231 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351720 - Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 232 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -3 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -343 0 -343
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -5 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -351 -8 -343
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.080 9.080 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.231 1.231 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.201 9.429 -229
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 19.511 19.740 -229
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 19.161 19.733 -572
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -351 -8 -343
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 19.511 19.740 -229
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 19.161 19.733 -572
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 19.161 19.733 -572
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18 18 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 18 18 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 19.179 19.751 -572
1. Nachtrag 2018
Seite 233 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 234 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 
 
Seite 235 von 436

Seite 236 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.741.596 -5.375.608 634.012
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -650.500 -500 -650.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -18.354.828 -14.533.721 -3.821.107
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -599.341 -600.440 1.099
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -5.005.304 -4.205.304 -800.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -116.367 -116.367 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -14.335 -14.335 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -29.482.270 -24.846.274 -4.635.996
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 30.851.284 30.851.284 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 456.522 456.522 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.483.886 17.424.310 59.576
14 66 Abschreibungen 1.431.749 1.431.749 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 43.351.924 43.376.924 -25.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 43.452.994 38.454.743 4.998.251
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.077 1.077 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 137.029.436 131.996.609 5.032.827
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 107.547.166 107.150.335 396.831
21 56, 57 Finanzerträge -1.104.224 -2.044.860 940.636
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -1.104.224 -2.044.860 940.636
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -30.586.495 -26.891.134 -3.695.360
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 137.029.436 131.996.609 5.032.827
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 106.442.942 105.105.475 1.337.467
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 106.442.942 105.105.475 1.337.467
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -323.315 -323.315 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.203.154 1.203.154 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 879.839 879.839 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 107.322.781 105.985.314 1.337.467
1. Nachtrag 2018
Seite 237 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.930.360 -4.200.360 1.270.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -166.300 -1.666.300 1.500.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.930.360 -4.200.360 1.270.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.930.360 -4.200.360 1.270.000
1. Nachtrag 2018
Seite 238 von 436

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -3.900 -3.900
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze 0 0 0 0 -124.200 -124.200
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze 0 0 0 0 -396.709 -396.709
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-5.130 -5.130 0 0 -12.123 -6.993
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -7.000 -7.000 0 0 -56.600 -28.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -175.000 -175.000 0 0 -255.500 -65.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11051-1007 Erwerb AV 
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
0 0 0 0 -4.000 -4.000
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
1. Nachtrag 2018
Seite 239 von 436

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -4.000 -4.000 0 0 -46.000 -30.000
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -266.700 -36.700 -230.000 0 -465.400 -123.700
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
0 -7.500 7.500 0 -57.500 -35.000
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 -7.500 7.500 0 -57.500 -35.000
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -14.800 -6.750
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -4.500 -2.500
12051-1021 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk, GWG -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -10.000 -10.000 0 0 -38.600 -25.600
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -42.980 -42.980 0 0 -345.502 -184.492
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -58.400 -58.400 0 0 -162.900 -104.500
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -83.000 -83.000 0 0 -343.810 -260.810
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -20.000 -5.000 -15.000 0 -58.500 -23.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 0 0 0 0 -760.000 -760.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -3.000 -3.000 0 0 -29.400 -26.400
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
14051-8655 Kita Lincoln 0 -1.500.000 1.500.000 0 -2.850.000 -2.850.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -600.000 -600.000 0 0 -2.200.000 -1.600.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
0 0 0 0 -15.000 -15.000
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -30.000 -30.000
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -10.200 -10.200 0 0 -44.200 -34.000
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße 0 0 0 0 -2.806.000 -2.806.000
16051-8004 
Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren
-18.400 -18.400 0 0 -18.400 0
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -1.500.000 -1.500.000 0 -1.600.000 -6.200.000 -1.500.000
1. Nachtrag 2018
Seite 240 von 436

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG -7.500 -7.500 0 0 -7.500 0
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, 
Interne Verwaltung -10.200 -10.200 0 0 -10.200 0
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -100.000 -100.000 0 0 -600.000 -100.000
18067-5009 Sanierung 
Wolfskehlscher Garten 0 0 0 0 -80.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 241 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -85.421 -85.421 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.838 -52.838 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -67 -67 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -138.826 -138.826 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 675.377 675.377 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.936 5.936 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 355.787 355.787 0
14 66 Abschreibungen 1.521 1.521 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.196.923 1.196.923 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 220.000 247.500 -27.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 11 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.455.554 2.483.054 -27.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.316.729 2.344.229 -27.500
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -138.826 -138.826 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.455.554 2.483.054 -27.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.316.729 2.344.229 -27.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.316.729 2.344.229 -27.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.062 -15.062 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.613 3.613 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.449 -11.449 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.305.280 2.332.780 -27.500
1. Nachtrag 2018
Seite 242 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -5.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 243 von 436

Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
12051-1021 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk, GWG -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 244 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -85.421 -85.421 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.838 -52.838 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -67 -67 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -138.826 -138.826 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 675.377 675.377 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.936 5.936 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 355.787 355.787 0
14 66 Abschreibungen 1.521 1.521 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.196.923 1.196.923 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 220.000 247.500 -27.500
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11 11 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.455.554 2.483.054 -27.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.316.729 2.344.229 -27.500
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -138.826 -138.826 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.455.554 2.483.054 -27.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.316.729 2.344.229 -27.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.316.729 2.344.229 -27.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.062 -15.062 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.613 3.613 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.449 -11.449 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.305.280 2.332.780 -27.500
1. Nachtrag 2018
Seite 245 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.000 -5.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 246 von 436

Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. 0 0 0 0 -7.370 -7.370
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.180 -5.180
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa 0 0 0 0 -5.000 -5.000
12051-1021 Erwerb AV 
Jugendbildungswerk, GWG -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 247 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.426 -1.426 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.663.425 -13.383.425 -3.280.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -597.920 -597.920 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -508 -508 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -557 -557 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.769 -2.769 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.266.604 -13.986.604 -3.280.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.168.116 5.168.116 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 401.918 401.918 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.436.600 1.427.780 8.820
14 66 Abschreibungen 14.991 14.991 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.999.780 1.999.780 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 40.304.314 35.278.563 5.025.751
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 149 149 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 49.325.869 44.291.298 5.034.571
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.059.264 30.304.693 1.754.571
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.266.604 -13.986.604 -3.280.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 49.325.869 44.291.298 5.034.571
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.059.264 30.304.693 1.754.571
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.059.264 30.304.693 1.754.571
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -214.101 -214.101 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.612 1.612 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -212.490 -212.490 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.846.775 30.092.204 1.754.571
1. Nachtrag 2018
Seite 248 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -29.900 -29.900 0
07 Summe investive Auszahlungen -29.900 -29.900 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.900 -29.900 0
1. Nachtrag 2018
Seite 249 von 436

Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
11051-1007 Erwerb AV 
Jugendgerichtshilfe, GWG -2.000 -2.000 0 0 -2.000 0
11051-1017 Erwerb 
Vormundschaften/Beistandsch., 
GWG
0 0 0 0 -4.000 -4.000
16051-1006 Erwerb AV, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -30.000 -30.000
16051-2006 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit -10.200 -10.200 0 0 -44.200 -34.000
17051-1001 Erwerb Av, Interne 
Verwaltung, GWG -7.500 -7.500 0 0 -7.500 0
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, 
Interne Verwaltung -10.200 -10.200 0 0 -10.200 0
1. Nachtrag 2018
Seite 250 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.663.425 -13.383.425 -3.280.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -597.920 -597.920 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.034 -2.034 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.263.379 -13.983.379 -3.280.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.918.521 2.918.521 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 236.885 236.885 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 803.437 794.617 8.820
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 929 929 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 39.864.574 34.838.823 5.025.751
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 85 85 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 43.824.430 38.789.859 5.034.571
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.561.052 24.806.481 1.754.571
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.263.379 -13.983.379 -3.280.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 43.824.430 38.789.859 5.034.571
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.561.052 24.806.481 1.754.571
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.561.052 24.806.481 1.754.571
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -121.217 -121.217 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 913 913 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -120.304 -120.304 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.440.748 24.686.177 1.754.571
1. Nachtrag 2018
Seite 251 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 252 von 436

Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 -15.190 -15.190
1. Nachtrag 2018
Seite 253 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.519.034 -5.159.274 640.240
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -650.000 0 -650.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.240.000 -890.000 -350.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -4.869.670 -4.069.670 -800.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -84.696 -84.696 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.156 -10.156 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.373.556 -10.213.796 -1.159.760
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.023.351 22.023.351 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.993 16.993 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.934.405 12.909.405 25.000
14 66 Abschreibungen 1.185.163 1.185.163 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 36.767.797 36.792.797 -25.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 8.000 8.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 25 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 72.935.733 72.935.733 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 61.562.178 62.721.938 -1.159.760
21 56, 57 Finanzerträge -1.104.224 -2.044.860 940.636
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -1.104.224 -2.044.860 940.636
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.477.780 -12.258.656 -219.124
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 72.935.733 72.935.733 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 60.457.953 60.677.078 -219.124
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 60.457.953 60.677.078 -219.124
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -35.146 -35.146 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.194.406 1.194.406 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.159.260 1.159.260 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 61.617.213 61.836.338 -219.124
1. Nachtrag 2018
Seite 254 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.574.080 -3.844.080 1.270.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -147.900 -1.647.900 1.500.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.574.080 -3.844.080 1.270.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.574.080 -3.844.080 1.270.000
1. Nachtrag 2018
Seite 255 von 436

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -266.700 -36.700 -230.000 0 -465.400 -123.700
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
0 -7.500 7.500 0 -57.500 -35.000
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 -7.500 7.500 0 -57.500 -35.000
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -42.980 -42.980 0 0 -345.502 -184.492
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -58.400 -58.400 0 0 -162.900 -104.500
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -83.000 -83.000 0 0 -343.810 -260.810
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -20.000 -5.000 -15.000 0 -58.500 -23.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 0 0 0 0 -760.000 -760.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -3.000 -3.000 0 0 -29.400 -26.400
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
14051-8655 Kita Lincoln 0 -1.500.000 1.500.000 0 -2.850.000 -2.850.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -600.000 -600.000 0 0 -2.200.000 -1.600.000
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße 0 0 0 0 -2.806.000 -2.806.000
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -1.500.000 -1.500.000 0 -1.600.000 -6.200.000 -1.500.000
1. Nachtrag 2018
Seite 256 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.519.034 -5.159.274 640.240
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -650.000 0 -650.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.240.000 -890.000 -350.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -4.869.670 -4.069.670 -800.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -84.696 -84.696 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.156 -10.156 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.373.556 -10.213.796 -1.159.760
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.023.351 22.023.351 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.993 16.993 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.934.405 12.909.405 25.000
14 66 Abschreibungen 1.185.163 1.185.163 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 36.767.797 36.792.797 -25.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 8.000 8.000 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 25 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 72.935.733 72.935.733 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 61.562.178 62.721.938 -1.159.760
21 56, 57 Finanzerträge -1.104.224 -2.044.860 940.636
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -1.104.224 -2.044.860 940.636
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.477.780 -12.258.656 -219.124
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 72.935.733 72.935.733 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 60.457.953 60.677.078 -219.124
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 60.457.953 60.677.078 -219.124
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -35.146 -35.146 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.194.406 1.194.406 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.159.260 1.159.260 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 61.617.213 61.836.338 -219.124
1. Nachtrag 2018
Seite 257 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -2.574.080 -3.844.080 1.270.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -147.900 -1.647.900 1.500.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.574.080 -3.844.080 1.270.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.574.080 -3.844.080 1.270.000
1. Nachtrag 2018
Seite 258 von 436

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten 0 0 0 0 -265.000 -265.000
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
0 0 0 0 -36.500 -36.500
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 0 0 0 -32.100 -32.100
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung 0 0 0 0 -2.250.000 -2.250.000
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten 0 0 0 0 -20.250 -20.250
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder 0 0 0 0 -53.000 -53.000
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße 0 0 0 0 -23.000 -23.000
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus 0 0 0 0 -475.000 -475.000
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück 0 0 0 0 -257.870 -257.870
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -266.700 -36.700 -230.000 0 -465.400 -123.700
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
0 -7.500 7.500 0 -57.500 -35.000
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger 0 -7.500 7.500 0 -57.500 -35.000
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -42.980 -42.980 0 0 -345.502 -184.492
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) 0 0 0 0 -2.083.000 -2.083.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -58.400 -58.400 0 0 -162.900 -104.500
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -83.000 -83.000 0 0 -343.810 -260.810
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH 0 0 0 0 -6.500 -6.500
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -20.000 -5.000 -15.000 0 -58.500 -23.500
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas 0 0 0 0 -760.000 -760.000
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas 0 0 0 0 -2.140.000 -2.140.000
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche 0 0 0 0 -20.000 -20.000
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide 0 0 0 0 -1.732.000 -1.732.000
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -3.000 -3.000 0 0 -29.400 -26.400
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße 0 0 0 0 -21.500 -21.500
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
14051-8655 Kita Lincoln 0 -1.500.000 1.500.000 0 -2.850.000 -2.850.000
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -600.000 -600.000 0 0 -2.200.000 -1.600.000
16051-5102 Kita Klausenburger 
Straße 0 0 0 0 -2.806.000 -2.806.000
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -1.500.000 -1.500.000 0 -1.600.000 -6.200.000 -1.500.000
1. Nachtrag 2018
Seite 259 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
16051-8655 Neubau - Kita 
Lincolnsiedlung -1.600.000 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 260 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -478 -478 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.296 -25.296 20.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -288 -288 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -31.114 -31.114 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.075 -1.075 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -38.251 -58.251 20.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.538.597 1.538.597 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.870 3.870 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.986.177 1.986.117 60
14 66 Abschreibungen 226.011 226.011 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.274.388 2.274.388 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 854 854 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.029.897 6.029.837 60
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.991.646 5.971.586 20.060
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -38.251 -58.251 20.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.029.897 6.029.837 60
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.991.646 5.971.586 20.060
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.991.646 5.971.586 20.060
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.059 -3.059 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.031 3.031 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28 -28 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.991.618 5.971.558 20.060
1. Nachtrag 2018
Seite 261 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -305.530 -305.530 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -18.400 -18.400 0
07 Summe investive Auszahlungen -305.530 -305.530 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -305.530 -305.530 0
1. Nachtrag 2018
Seite 262 von 436

Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze 0 0 0 0 -124.200 -124.200
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze 0 0 0 0 -396.709 -396.709
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-5.130 -5.130 0 0 -12.123 -6.993
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -7.000 -7.000 0 0 -56.600 -28.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -175.000 -175.000 0 0 -255.500 -65.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
0 0 0 0 -15.000 -15.000
16051-8004 
Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren
-18.400 -18.400 0 0 -18.400 0
17067-0032 Erwerb Spielgeräte -100.000 -100.000 0 0 -600.000 -100.000
18067-5009 Sanierung 
Wolfskehlscher Garten 0 0 0 0 -80.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 263 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -468 -468 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 -20.000 20.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -288 -288 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -22.887 -22.887 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6 -6 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.649 -43.649 20.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.104.556 1.104.556 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 732 732 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.685.985 1.685.985 0
14 66 Abschreibungen 94.940 94.940 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.274.388 2.274.388 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.160.603 5.160.603 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.136.953 5.116.953 20.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.649 -43.649 20.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.160.603 5.160.603 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.136.953 5.116.953 20.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.136.953 5.116.953 20.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.435 -1.435 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.011 3.011 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.576 1.576 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.138.530 5.118.530 20.000
1. Nachtrag 2018
Seite 264 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -200.400 -200.400 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -18.400 -18.400 0
07 Summe investive Auszahlungen -200.400 -200.400 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.400 -200.400 0
1. Nachtrag 2018
Seite 265 von 436

Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser 0 0 0 0 -3.418.000 -3.418.000
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt 0 0 0 0 -5.000 -5.000
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus 0 0 0 0 -12.000 -12.000
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren 0 0 0 0 -10.000 -10.000
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -7.000 -7.000 0 0 -56.600 -28.600
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG 0 0 0 0 -13.310 -13.310
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG 0 0 0 0 -6.480 -6.480
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -175.000 -175.000 0 0 -255.500 -65.500
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. 0 0 0 0 -8.000 -8.000
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG 0 0 0 0 -5.800 -5.800
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen 0 0 0 0 -40.000 -40.000
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
0 0 0 0 -599.700 -599.700
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
0 0 0 0 -180.000 -180.000
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
0 0 0 0 -15.000 -15.000
16051-8004 
Investitionskostenzuschuss 
Jugendzentren
-18.400 -18.400 0 0 -18.400 0
1. Nachtrag 2018
Seite 266 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -135.238 -129.010 -6.228
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -366.107 -155.000 -211.107
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.421 -2.520 1.099
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -82.000 -82.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -221 -221 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -584.987 -368.751 -216.236
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.411.028 1.411.028 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.777 23.777 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 729.188 703.492 25.696
14 66 Abschreibungen 2.262 2.262 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 952.955 952.955 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32 32 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.119.241 3.093.545 25.696
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.534.254 2.724.794 -190.540
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -584.987 -368.751 -216.236
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.119.241 3.093.545 25.696
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.534.254 2.724.794 -190.540
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.534.254 2.724.794 -190.540
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -45.546 -45.546 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 413 413 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -45.133 -45.133 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.489.121 2.679.661 -190.540
1. Nachtrag 2018
Seite 267 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -5.850 -5.850 0
07 Summe investive Auszahlungen -5.850 -5.850 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.850 -5.850 0
1. Nachtrag 2018
Seite 268 von 436

Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung 0 0 0 0 -23.100 -23.100
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG 0 0 0 0 -5.265 -5.265
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -4.000 -4.000 0 0 -46.000 -30.000
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -1.350 -1.350 0 0 -14.800 -6.750
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -4.500 -2.500
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
1. Nachtrag 2018
Seite 269 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -201.000 -155.000 -46.000
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.421 -2.520 1.099
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20 -20 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -202.450 -157.549 -44.901
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 248.552 248.552 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.985 5.985 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 168.920 168.804 115
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 952.606 952.606 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.376.063 1.375.947 115
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.173.612 1.218.398 -44.786
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -202.450 -157.549 -44.901
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.376.063 1.375.947 115
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.173.612 1.218.398 -44.786
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.173.612 1.218.398 -44.786
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 70 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 70 70 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.173.683 1.218.468 -44.786
1. Nachtrag 2018
Seite 270 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 271 von 436

Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
0 0 0 0 -50.000 -50.000
1. Nachtrag 2018
Seite 272 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.228 0 -6.228
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -165.107 0 -165.107
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -103 -103 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -171.438 -103 -171.335
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 553.804 553.804 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.099 9.099 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 240.682 215.101 25.581
14 66 Abschreibungen 304 304 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 179 179 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 16 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 804.084 778.503 25.581
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 632.646 778.400 -145.754
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -171.438 -103 -171.335
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 804.084 778.503 25.581
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 632.646 778.400 -145.754
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 632.646 778.400 -145.754
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -23.311 -23.311 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 176 176 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -23.135 -23.135 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 609.511 755.265 -145.754
1. Nachtrag 2018
Seite 273 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500 -500 0
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500 0
1. Nachtrag 2018
Seite 274 von 436

Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG 0 0 0 0 -1.450 -1.450
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung 0 0 0 0 -500 -500
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-500 -500 0 0 -4.500 -2.500
1. Nachtrag 2018
Seite 275 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung 
 
 
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Seite 277 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -192.700 -222.700 30.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -355.800 -355.800 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -25.000 -25.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -573.730 -603.730 30.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 600.920 600.920 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.050 45.050 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.853.979 1.853.979 0
14 66 Abschreibungen 227.659 227.659 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.654.715 2.469.715 185.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 6.500 6.500 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125 125 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.388.948 5.203.948 185.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.815.218 4.600.218 215.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -573.730 -603.730 30.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.388.948 5.203.948 185.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.815.218 4.600.218 215.000
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -1.500 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -1.500 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.813.718 4.598.718 215.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -457.000 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 529.000 529.000 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 72.000 72.000 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.885.718 4.670.718 215.000
1. Nachtrag 2018
Seite 278 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 6.000.000 6.000.000 0
04 Summe investive Einzahlungen 6.000.000 6.000.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -9.142.500 -9.142.500 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -9.142.500 -9.142.500 0
07 Summe investive Auszahlungen -9.142.500 -9.142.500 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.142.500 -3.142.500 0
1. Nachtrag 2018
Seite 279 von 436

Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.635.000 -1.035.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.250.000 -1.000.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -500.000
17052-0563 nicht-
vereinsgebundene 
Bewegungsangebote
0 0 0 0 -80.000 -80.000
18052-5911 Umbau Merckstadion 
am Böllenfalltor -8.500.000 -8.500.000 0 -12.500.000 -21.000.000 0
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube 
Prinz von Hessen -22.500 -22.500 0 0 -22.500 0
1. Nachtrag 2018
Seite 280 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -183.200 -213.200 30.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -308.250 -308.250 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -92 -92 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -491.542 -521.542 30.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 339.500 339.500 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.036 18.036 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.791.527 1.791.527 0
14 66 Abschreibungen 161.810 161.810 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.315.345 1.130.345 185.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.626.218 3.441.218 185.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.134.676 2.919.676 215.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -491.542 -521.542 30.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.626.218 3.441.218 185.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.134.676 2.919.676 215.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.134.676 2.919.676 215.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.134.676 2.919.676 215.000
1. Nachtrag 2018
Seite 281 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 6.000.000 6.000.000 0
04 Summe investive Einzahlungen 6.000.000 6.000.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -9.120.000 -9.120.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -9.120.000 -9.120.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -9.120.000 -9.120.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.120.000 -3.120.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 282 von 436

Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.635.000 -1.035.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.250.000 -1.000.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -500.000
18052-5911 Umbau Merckstadion 
am Böllenfalltor -8.500.000 -8.500.000 0 -12.500.000 -21.000.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 283 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -183.200 -213.200 30.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -308.250 -308.250 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -92 -92 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -491.542 -521.542 30.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 339.500 339.500 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.036 18.036 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.791.527 1.791.527 0
14 66 Abschreibungen 161.810 161.810 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 600.000 600.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.910.873 2.910.873 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.419.331 2.389.331 30.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -491.542 -521.542 30.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.910.873 2.910.873 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.419.331 2.389.331 30.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.419.331 2.389.331 30.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.419.331 2.389.331 30.000
1. Nachtrag 2018
Seite 284 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 6.000.000 6.000.000 0
04 Summe investive Einzahlungen 6.000.000 6.000.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -9.120.000 -9.120.000 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -9.120.000 -9.120.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -9.120.000 -9.120.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.120.000 -3.120.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 285 von 436

Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -120.000 -120.000 0 0 -1.635.000 -1.035.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz 0 0 0 0 -200.000 -200.000
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage 0 0 0 0 -220.000 -220.000
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen 0 0 0 0 -30.000 -30.000
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor 0 0 0 0 -35.000 -35.000
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-250.000 -250.000 0 0 -1.250.000 -1.000.000
14052-9001 Sportstätten GmbH 0 0 0 0 -14.000.000 -14.000.000
16052-8500 Inv. Maßnahmen 
Vereine mit eigenen Sportstätten -250.000 -250.000 0 0 -1.000.000 -500.000
18052-5911 Umbau Merckstadion 
am Böllenfalltor -8.500.000 -8.500.000 0 -12.500.000 -21.000.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 286 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
18052-5911 Umbau Merckstadion 
am Böllenfalltor -7.000.000 -4.000.000 -1.500.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 287 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation 
 
 
Seite 288 von 436

Seite 289 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -157.730 -159.230 1.500
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23.459 -23.459 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.362 -52.362 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -61.722 -61.722 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.441 -2.441 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -347.213 -348.713 1.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.487.291 4.487.291 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 387.255 387.255 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.524.957 2.571.957 -47.000
14 66 Abschreibungen 256.322 256.322 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 263.500 263.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 83 83 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.929.407 7.976.407 -47.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.582.194 7.627.694 -45.500
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -347.213 -348.713 1.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.929.407 7.976.407 -47.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.582.194 7.627.694 -45.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.582.194 7.627.694 -45.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -673 -673 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.309 9.309 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.635 8.635 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.590.829 7.636.329 -45.500
1. Nachtrag 2018
Seite 290 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.652.562 4.760.647 -108.085
04 Summe investive Einzahlungen 4.652.562 4.760.647 -108.085
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -8.507.113 -6.443.124 -2.063.989
07 Summe investive Auszahlungen -8.507.113 -6.443.124 -2.063.989
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.854.551 -1.682.477 -2.172.074
1. Nachtrag 2018
Seite 291 von 436

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -1.000 -1.000 0 0 -24.250 -20.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung 0 0 0 0 -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -53.225 -53.225
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -463.520 -463.514 -6 0 -4.367.636 -3.904.116
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 0 0 0 0 -2.940.320 -2.940.320
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt 0 0 0 0 -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG 0 0 0 0 -9.700 -9.700
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-7.500 -7.500 0 0 -17.500 -10.000
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -945.308 -215.262 -730.046 0 -4.663.552 -3.658.985
12067-4040 Konversion 67 
allgemein 0 0 0 0 -250.000 -200.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung 0 0 0 0 -60.300 -60.300
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd 0 0 0 0 -31.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
1. Nachtrag 2018
Seite 292 von 436

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
0 0 0 0 -12.000 -12.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
0 0 0 0 -3.423.410 -3.423.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen 0 0 0 0 -238.000 -238.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. 0 0 0 0 -477.771 -477.771
16061-6002 Verkehrsmanagement 0 -50.000 50.000 0 -280.000 -80.000
16061-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -476.815 -476.815
16061-6009 Elektromobilität -100.000 -50.000 -50.000 0 -300.000 -150.000
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis 0 0 0 0 -250.000 -250.000
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -200.000 -200.000 0 -900.000 -1.300.000 -100.000
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -600.000 -600.000 0 0 -1.245.000 -525.000
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 -50.000 50.000 0 -100.000 -50.000
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
0 0 0 0 -100.000 -100.000
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-3.545.210 -2.344.292 -1.200.918 0 -17.493.089 -5.075.372
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -1.809.575 -1.676.556 -133.019 0 -10.557.286 -622.585
18061-4204 Investitionspakt 
Mollerstadt- Stadthausplatz -750.000 -750.000 0 0 -750.000 0
18062-2031 Orthofotos -35.000 -35.000 0 0 -57.600 0
19061-6110 Elektromobilität 
Konversion -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 293 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -157.730 -159.230 1.500
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23.459 -23.459 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -52.362 -52.362 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -61.722 -61.722 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.441 -2.441 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -347.213 -348.713 1.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.487.291 4.487.291 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 387.255 387.255 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.524.957 2.571.957 -47.000
14 66 Abschreibungen 256.322 256.322 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 263.500 263.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 83 83 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.929.407 7.976.407 -47.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.582.194 7.627.694 -45.500
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -347.213 -348.713 1.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.929.407 7.976.407 -47.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.582.194 7.627.694 -45.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.582.194 7.627.694 -45.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -673 -673 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9.309 9.309 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.635 8.635 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.590.829 7.636.329 -45.500
1. Nachtrag 2018
Seite 294 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.652.562 4.760.647 -108.085
04 Summe investive Einzahlungen 4.652.562 4.760.647 -108.085
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -8.507.113 -6.443.124 -2.063.989
07 Summe investive Auszahlungen -8.507.113 -6.443.124 -2.063.989
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.854.551 -1.682.477 -2.172.074
1. Nachtrag 2018
Seite 295 von 436

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -1.000 -1.000 0 0 -24.250 -20.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung 0 0 0 0 -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -53.225 -53.225
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -463.520 -463.514 -6 0 -4.367.636 -3.904.116
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 0 0 0 0 -2.940.320 -2.940.320
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt 0 0 0 0 -50.000 -50.000
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
09062-1003 Erwerb AV 
Vermessungsamt, GWG 0 0 0 0 -9.700 -9.700
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-7.500 -7.500 0 0 -17.500 -10.000
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU 0 0 0 0 -40.000 -40.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -945.308 -215.262 -730.046 0 -4.663.552 -3.658.985
12067-4040 Konversion 67 
allgemein 0 0 0 0 -250.000 -200.000
12067-4041 Lincoln-Siedlung 0 0 0 0 -106.200 -106.200
12067-4042 Jefferson-Siedlung 0 0 0 0 -60.300 -60.300
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd 0 0 0 0 -31.500 -31.500
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
1. Nachtrag 2018
Seite 296 von 436

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
0 0 0 0 -12.000 -12.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
0 0 0 0 -3.423.410 -3.423.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen 0 0 0 0 -238.000 -238.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. 0 0 0 0 -477.771 -477.771
16061-6002 Verkehrsmanagement 0 -50.000 50.000 0 -280.000 -80.000
16061-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -476.815 -476.815
16061-6009 Elektromobilität -100.000 -50.000 -50.000 0 -300.000 -150.000
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis 0 0 0 0 -250.000 -250.000
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -200.000 -200.000 0 -900.000 -1.300.000 -100.000
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -600.000 -600.000 0 0 -1.245.000 -525.000
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 -50.000 50.000 0 -100.000 -50.000
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
0 0 0 0 -100.000 -100.000
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-3.545.210 -2.344.292 -1.200.918 0 -17.493.089 -5.075.372
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -1.809.575 -1.676.556 -133.019 0 -10.557.286 -622.585
18061-4204 Investitionspakt 
Mollerstadt- Stadthausplatz -750.000 -750.000 0 0 -750.000 0
18062-2031 Orthofotos -35.000 -35.000 0 0 -57.600 0
19061-6110 Elektromobilität 
Konversion -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 297 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.230 -1.230 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -51.722 -51.722 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -714 -714 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103.665 -103.665 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.576.047 1.576.047 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 107.794 107.794 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.578.788 1.725.788 -147.000
14 66 Abschreibungen 234.781 234.781 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.497.411 3.644.411 -147.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.393.745 3.540.745 -147.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103.665 -103.665 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.497.411 3.644.411 -147.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.393.745 3.540.745 -147.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.393.745 3.540.745 -147.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.032 7.032 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7.032 7.032 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.400.777 3.547.777 -147.000
1. Nachtrag 2018
Seite 298 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 3.830.117 3.938.202 -108.085
04 Summe investive Einzahlungen 3.830.117 3.938.202 -108.085
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -7.514.613 -5.450.624 -2.063.989
07 Summe investive Auszahlungen -7.514.613 -5.450.624 -2.063.989
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.684.496 -1.512.422 -2.172.074
1. Nachtrag 2018
Seite 299 von 436

Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -1.000 -1.000 0 0 -24.250 -20.250
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen 0 0 0 0 -5.800 -5.800
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt 0 0 0 0 -2.761.860 -2.761.860
08061-4012 San. MV, Zuweisung 0 0 0 0 -1.005.642 -1.005.642
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
0 0 0 0 -230.630 -230.630
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -53.225 -53.225
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 -41.250 -41.250
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -50.000 -50.000
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 -814.120 -814.120
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB 0 0 0 0 -799.220 -799.220
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA 0 0 0 0 -625.220 -625.220
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -463.520 -463.514 -6 0 -4.367.636 -3.904.116
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt 0 0 0 0 -290.000 -290.000
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen 0 0 0 0 -2.940.320 -2.940.320
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -945.308 -215.262 -730.046 0 -4.663.552 -3.658.985
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt 0 0 0 0 -62.000 -62.000
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung 0 0 0 0 -70.000 -70.000
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. 0 0 0 0 -477.771 -477.771
17061-4002 Stadtumbaug. 
Kapellplatz / Ostbahnhof Vor. 
Unters.
-3.545.210 -2.344.292 -1.200.918 0 -17.493.089 -5.075.372
17061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -1.809.575 -1.676.556 -133.019 0 -10.557.286 -622.585
18061-4204 Investitionspakt 
Mollerstadt- Stadthausplatz -750.000 -750.000 0 0 -750.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 300 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -10.000 -10.000 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -247 -247 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.247 -10.247 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 601.834 601.834 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.353 31.353 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 457.958 357.958 100.000
14 66 Abschreibungen 8.259 8.259 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 13.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.112.904 1.012.904 100.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.102.658 1.002.658 100.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.247 -10.247 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.112.904 1.012.904 100.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.102.658 1.002.658 100.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.102.658 1.002.658 100.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.980 1.980 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.980 1.980 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.104.638 1.004.638 100.000
1. Nachtrag 2018
Seite 301 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 822.445 822.445 0
04 Summe investive Einzahlungen 822.445 822.445 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -950.000 -950.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -950.000 -950.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -127.555 -127.555 0
1. Nachtrag 2018
Seite 302 von 436

Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -15.000 -15.000
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 0 0 0 0 -10.000 -10.000
16061-6002 Verkehrsmanagement 0 -50.000 50.000 0 -280.000 -80.000
16061-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -476.815 -476.815
16061-6009 Elektromobilität -100.000 -50.000 -50.000 0 -300.000 -150.000
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis/ Westkreis 0 0 0 0 -250.000 -250.000
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -200.000 -200.000 0 -900.000 -1.300.000 -100.000
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -600.000 -600.000 0 0 -1.245.000 -525.000
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 -50.000 50.000 0 -100.000 -50.000
19061-6110 Elektromobilität 
Konversion -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 303 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -88.500 -90.000 1.500
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -258 -258 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -88.758 -90.258 1.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 436.149 436.149 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 62.780 62.780 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.117 79.117 0
14 66 Abschreibungen 42 42 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 578.103 578.103 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 489.345 487.845 1.500
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -88.758 -90.258 1.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 578.103 578.103 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 489.345 487.845 1.500
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 489.345 487.845 1.500
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 60 60 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 489.405 487.905 1.500
1. Nachtrag 2018
Seite 304 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 305 von 436

Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
0 0 0 0 -65.000 -65.000
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
0 0 0 0 -5.000 -5.000
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
0 0 0 0 -12.000 -12.000
14062-9002 
Bodenordnungsmaßnahme Am 
Judenteich (O17)
0 0 0 0 -3.423.410 -3.423.410
14062-9005 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 
Europaplatz
0 0 0 0 -15.600 -15.600
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
0 0 0 0 -500 -500
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
0 0 0 0 -5.000 -5.000
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
0 0 0 0 -500 -500
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
0 0 0 0 -100.000 -100.000
1. Nachtrag 2018
Seite 306 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen 
 
 
 
Seite 307 von 436

Seite 308 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.500 -4.500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.100.069 -2.100.069 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.754 -41.754 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.112 -145.112 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -353.022 -353.022 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.644.457 -2.644.457 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.840.482 2.840.482 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 233.508 233.508 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 603.306 609.306 -5.999
14 66 Abschreibungen 1.585.625 1.585.625 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.689 9.899 -210
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 10 10 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.272.619 5.278.829 -6.209
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.628.162 2.634.371 -6.209
21 56, 57 Finanzerträge -71.190 -76.920 5.730
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -71.190 -76.920 5.730
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.715.647 -2.721.377 5.730
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.272.619 5.278.829 -6.209
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.556.972 2.557.451 -479
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.556.972 2.557.451 -479
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.285 2.285 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.285 2.285 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.559.257 2.559.736 -479
1. Nachtrag 2018
Seite 309 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 459.290 372.670 86.620
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 459.290 372.670 86.620
04 Summe investive Einzahlungen 459.290 372.670 86.620
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.700.000 -3.700.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -3.700.000 -3.700.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -313.000 -313.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.013.000 -4.013.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.553.710 -3.640.330 86.620
1. Nachtrag 2018
Seite 310 von 436

Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau 0 0 0 0 -9.850.000 -9.850.000
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt 0 0 0 0 -40.000 -40.000
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-300.000 -300.000 0 0 -2.900.000 -2.000.000
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -3.700.000 -3.700.000 0 0 -13.100.000 -2.000.000
18063-0001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
18063-1001 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
18063-1002 Erwerb AV 
Bauplanungsrechtl. Planung, GWG -5.000 -5.000 0 0 -5.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 311 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.112 -145.112 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -351.615 -351.615 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -497.227 -497.227 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 514.505 514.505 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63.955 63.955 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.055 164.055 0
14 66 Abschreibungen 1.579.952 1.579.952 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.322.467 2.322.467 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.825.240 1.825.240 0
21 56, 57 Finanzerträge -71.190 -76.920 5.730
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -71.190 -76.920 5.730
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -568.417 -574.147 5.730
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.322.467 2.322.467 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.754.050 1.748.320 5.730
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.754.050 1.748.320 5.730
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 700 700 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 700 700 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.754.750 1.749.020 5.730
1. Nachtrag 2018
Seite 312 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 459.290 372.670 86.620
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 459.290 372.670 86.620
04 Summe investive Einzahlungen 459.290 372.670 86.620
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.700.000 -3.700.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -3.700.000 -3.700.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -300.000 -300.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -4.000.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.540.710 -3.627.330 86.620
1. Nachtrag 2018
Seite 313 von 436

Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau 0 0 0 0 -9.850.000 -9.850.000
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-300.000 -300.000 0 0 -2.900.000 -2.000.000
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -3.700.000 -3.700.000 0 0 -13.100.000 -2.000.000
1. Nachtrag 2018
Seite 314 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -145.112 -145.112 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.581 -1.581 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -147.193 -147.193 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 366.748 366.748 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 58.930 58.930 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.235 129.235 0
14 66 Abschreibungen 1.578.969 1.578.969 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.133.881 2.133.881 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.986.688 1.986.688 0
21 56, 57 Finanzerträge -71.190 -76.920 5.730
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -71.190 -76.920 5.730
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -218.383 -224.113 5.730
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.133.881 2.133.881 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.915.498 1.909.768 5.730
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.915.498 1.909.768 5.730
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 490 490 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 490 490 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.915.988 1.910.258 5.730
1. Nachtrag 2018
Seite 315 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 459.290 372.670 86.620
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 459.290 372.670 86.620
04 Summe investive Einzahlungen 459.290 372.670 86.620
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.700.000 -3.700.000 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -3.700.000 -3.700.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -300.000 -300.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -4.000.000 -4.000.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.540.710 -3.627.330 86.620
1. Nachtrag 2018
Seite 316 von 436

Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau 0 0 0 0 -9.850.000 -9.850.000
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
-300.000 -300.000 0 0 -2.900.000 -2.000.000
17064-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -3.700.000 -3.700.000 0 0 -13.100.000 -2.000.000
1. Nachtrag 2018
Seite 317 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.754 -41.754 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -57 -57 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.811 -45.811 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 637.477 637.477 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.953 8.953 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.473 319.473 -5.999
14 66 Abschreibungen 1.773 1.773 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.689 9.899 -210
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 10 10 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 971.374 977.584 -6.209
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 925.563 931.772 -6.209
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.811 -45.811 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 971.374 977.584 -6.209
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 925.563 931.772 -6.209
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 925.563 931.772 -6.209
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.435 1.435 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.435 1.435 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 926.998 933.207 -6.209
1. Nachtrag 2018
Seite 318 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 319 von 436

Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
1. Nachtrag 2018
Seite 320 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -41.754 -41.754 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -57 -57 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -45.811 -45.811 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 637.477 637.477 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.953 8.953 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.473 319.473 -5.999
14 66 Abschreibungen 1.773 1.773 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.689 9.899 -210
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 10 10 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 971.374 977.584 -6.209
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 925.563 931.772 -6.209
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -45.811 -45.811 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 971.374 977.584 -6.209
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 925.563 931.772 -6.209
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 925.563 931.772 -6.209
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.435 1.435 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.435 1.435 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 926.998 933.207 -6.209
1. Nachtrag 2018
Seite 321 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 322 von 436

Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege 0 0 0 0 -1.000 -1.000
1. Nachtrag 2018
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1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
 
 
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Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -199.274 -199.274 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.200.000 -2.700.000 500.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.550 -9.550 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -137.070 -137.070 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.977.640 -2.977.640 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -128.100 -128.100 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.651.634 -6.151.634 500.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.155.345 4.155.345 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.581 61.581 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.055.365 15.077.365 -22.000
14 66 Abschreibungen 8.554.457 8.554.457 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.029.500 22.997.500 32.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 50.857.997 50.847.997 10.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 45.206.364 44.696.364 510.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 487.700 487.700 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 487.700 487.700 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.651.634 -6.151.634 500.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 51.345.697 51.335.697 10.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 45.694.064 45.184.064 510.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 45.694.064 45.184.064 510.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.889 -2.889 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36.230 36.230 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 33.341 33.341 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 45.727.405 45.217.405 510.000
1. Nachtrag 2018
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Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 5.196.107 7.956.107 -2.760.000
04 Summe investive Einzahlungen 5.196.107 7.956.107 -2.760.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -20.842.000 -33.377.000 12.535.000
07 Summe investive Auszahlungen -20.842.000 -33.377.000 12.535.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.645.893 -25.420.893 9.775.000
1. Nachtrag 2018
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Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -1.225.000 -1.225.000 0 0 -15.550.000 -9.425.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -12.000 -12.000 0 0 -198.000 -138.000
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -250.000 -250.000 0 -300.000 -1.865.000 -815.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -45.000 -20.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -10.000 -10.000 0 0 -78.500 -28.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 0 -650.000 -560.000
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -26.000 -26.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof 0 0 0 -1.085.000 -1.770.000 -650.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000 -100.000 0 -100.000 -1.982.000 -1.682.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -100.000 -430.000 330.000 0 -655.000 -555.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -100.000 -100.000 0 -100.000 -820.000 -590.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 -250.000 0 -250.000 -3.214.300 -2.214.300
08066-6094 Ausbau von Gehwegen 0 0 0 0 -515.000 -455.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -200.000 -200.000 0 -300.000 -1.350.000 -600.000
08066-6115 Plätze am Schloss -510.000 -510.000 0 0 -2.453.000 -1.943.000
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -7.200.000 -7.200.000 0 -250.000 -14.944.420 -7.044.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) 0 0 0 0 -4.950.000 -4.950.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 0 0 0 -450.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 0 0 0 -380.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -400.000 -400.000 0 -700.000 -7.292.000 -5.292.000
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -100.000 -100.000 0 0 -820.000 -720.000
1. Nachtrag 2018
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Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-1.900.000 -1.900.000 0 0 -4.650.000 -2.750.000
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße 0 0 0 0 -415.000 -415.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
0 0 0 -50.000 -1.110.000 -695.000
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung 0 0 0 -300.000 -300.000 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -50.000 -50.000 0 0 -400.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 -50.000 50.000 0 -1.481.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 0 0 0 0 -39.625.000 -39.625.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -350.000 -350.000 0 0 -6.561.000 -6.211.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -100.000 -450.000 350.000 0 -2.143.000 -1.393.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg 0 0 0 0 -4.463.000 -4.463.000
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 0 0 0 -60.000 -60.000
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 0 0 0 -170.000 -170.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -30.000 -30.000 0 0 -1.838.000 -1.808.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 -200.000 0 -200.000 -2.700.000 -2.000.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz 0 -500.000 500.000 -16.400.000 -18.156.000 -1.756.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm 0 0 0 0 -15.392.100 -15.392.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 0 -150.000 -150.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 0 0 0 0 -900.000 -900.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. 0 0 0 0 -300.000 -300.000
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -30.000 -30.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -800.000 -4.300.000 3.500.000 -18.000.000 -21.150.000 -2.350.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000 -100.000 0 -100.000 -1.350.000 -950.000
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn 0 -3.000.000 3.000.000 0 -3.125.000 -1.825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -200.000 -400.000 200.000 -2.000.000 -2.665.000 -465.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
1. Nachtrag 2018
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Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle 0 0 0 -1.000.000 -1.180.000 -180.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße 0 0 0 -5.070.000 -5.920.000 -850.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -260.000 -260.000
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -500.000 -1.050.000 550.000 -2.600.000 -3.400.000 -300.000
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -50.000 -50.000 0 0 -300.000 -130.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen 0 0 0 0 -520.000 -320.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -300.000 -300.000 0 0 -4.100.000 -3.800.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -200.000 -200.000 0 -300.000 -1.220.000 -720.000
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße 0 0 0 0 -1.330.000 -1.330.000
12066-6208 Pfnorstraße zw. 
Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. -120.000 -800.000 680.000 0 -870.000 -750.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -450.000 -450.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0 0 0 0 -175.000 -175.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 0 -250.000 -250.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -165.000 -200.000 35.000 0 -1.015.000 -290.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -25.000 -25.000 0 0 -270.000 -170.000
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -20.000 -20.000 0 0 -300.000 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 0 0 0 -50.000 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz 0 0 0 0 -95.000 -95.000
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
0 0 0 0 -110.000 -110.000
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -300.000 -300.000 0 -100.000 -506.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -220.000 -220.000 0 0 -1.070.000 -450.000
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -95.000 -95.000 0 0 -570.000 -275.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad 0 0 0 0 -90.000 -90.000
1. Nachtrag 2018
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Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14066-6562 Ausbau Waldstraße 0 0 0 0 -260.000 -260.000
15066-6002 Verkehrsmanagement 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität 0 0 0 0 -50.000 -50.000
15066-6110 Geh- und Radweg 
Albert-Schweitzer-Anlage -70.000 -70.000 0 0 -750.000 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -300.000 -300.000 0 -500.000 -1.350.000 -150.000
15066-6112 Wilhelminenplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -250.000 200.000 0 -150.000 -100.000
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) 0 0 0 -1.200.000 -1.500.000 -300.000
15066-6125 Friedensplatz 0 0 0 0 -3.090.000 -3.090.000
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -425.000 -425.000 0 0 -955.000 -530.000
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -80.000 -80.000 0 -700.000 -1.610.000 -100.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -40.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. 0 -70.000 70.000 0 -125.000 -125.000
15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße 0 0 0 0 -40.000 -40.000
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.500.000 -1.590.000 90.000 -1.200.000 -5.530.000 -2.830.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -200.000 -500.000 300.000 -5.600.000 -6.300.000 -500.000
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-30.000 -310.000 280.000 -290.000 -360.000 -40.000
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. 0 0 0 0 -1.180.000 -1.180.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 -20.000 0 0 -40.000 -20.000
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Edisonstr. Süd u. Reuterallee -100.000 -1.250.000 1.150.000 0 -2.300.000 -250.000
15066-6505 HD Landstr. zw. 
Grenzw. u. Edisonstr. Süd 0 0 0 0 -1.480.000 -130.000
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -30.000 -260.000 230.000 -610.000 -740.000 -100.000
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 -50.000 50.000 -50.000 -150.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
0 0 0 0 -110.000 -110.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -50.000 -50.000 0 0 -150.000 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -300.000 -300.000 0 0 -5.050.000 -250.000
16066-0003 Erwerb von 
Grundstücken -40.000 -40.000 0 0 -160.000 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-50.000 -420.000 370.000 0 -100.000 -50.000
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -50.000 -100.000 50.000 0 -150.000 -100.000
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe 0 0 0 0 -570.000 -70.000
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -360.000 -360.000 0 -55.000 -605.000 -190.000
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -50.000 -50.000 0 0 -1.660.000 -80.000
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -25.000 -25.000 0 -375.000 -400.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 331 von 436

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt 0 0 0 0 -65.000 -65.000
17066-4301 Instandsetzung 
Ufermauer Arheilger Bachstraße -50.000 -250.000 200.000 0 -50.000 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -150.000 -300.000 150.000 0 -350.000 -20.000
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -270.000 -270.000 0 0 -270.000 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -50.000 -50.000 0 -650.000 -750.000 -50.000
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion 0 0 0 0 -100.000 -100.000
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -100.000 -100.000 0 0 -200.000 -100.000
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -35.000 -35.000 0 -215.000 -250.000 0
18066-1400 Straßenmobiliar -30.000 -30.000 0 0 -150.000 0
18066-6198 Radroute Eschollbr. 
Str. bis Danziger Platz -20.000 -20.000 0 -370.000 -790.000 0
18066-6199 Radschnellweg 
Darmstadt-Rhein-Neckar -20.000 -20.000 0 0 -50.000 0
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -200.000 -400.000 200.000 0 -300.000 0
19066-6416 Instands. 
Fußgängerunterführung AR32 
Kranichst. St
0 0 0 0 -250.000 0
1. Nachtrag 2018
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Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -195.772 -195.772 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.054 -8.054 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.855.234 -2.855.234 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.994 -127.994 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.387.054 -3.387.054 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.580.928 3.580.928 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 42.462 42.462 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.718.214 13.715.214 3.000
14 66 Abschreibungen 8.159.227 8.159.227 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 13.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.516.082 25.513.082 3.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 22.129.027 22.126.027 3.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 434.053 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 434.053 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.387.054 -3.387.054 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.950.135 25.947.135 3.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 22.563.080 22.560.080 3.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 22.563.080 22.560.080 3.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.436 -2.436 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.130 32.130 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29.694 29.694 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 22.592.774 22.589.774 3.000
1. Nachtrag 2018
Seite 333 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.453.982 4.813.982 -360.000
04 Summe investive Einzahlungen 4.453.982 4.813.982 -360.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -18.492.000 -23.127.000 4.635.000
07 Summe investive Auszahlungen -18.492.000 -23.127.000 4.635.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.038.018 -18.313.018 4.275.000
1. Nachtrag 2018
Seite 334 von 436

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -1.225.000 -1.225.000 0 0 -15.550.000 -9.425.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -12.000 -12.000 0 0 -198.000 -138.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -45.000 -20.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -10.000 -10.000 0 0 -78.500 -28.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -26.000 -26.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000 -100.000 0 -100.000 -1.982.000 -1.682.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -100.000 -430.000 330.000 0 -655.000 -555.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -100.000 -100.000 0 -100.000 -820.000 -590.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 -250.000 0 -250.000 -3.214.300 -2.214.300
08066-6094 Ausbau von Gehwegen 0 0 0 0 -515.000 -455.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -200.000 -200.000 0 -300.000 -1.350.000 -600.000
08066-6115 Plätze am Schloss -510.000 -510.000 0 0 -2.453.000 -1.943.000
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -7.200.000 -7.200.000 0 -250.000 -14.944.420 -7.044.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) 0 0 0 0 -4.950.000 -4.950.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 0 0 0 -450.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 0 0 0 -380.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -400.000 -400.000 0 -700.000 -7.292.000 -5.292.000
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -100.000 -100.000 0 0 -820.000 -720.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-1.900.000 -1.900.000 0 0 -4.650.000 -2.750.000
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße 0 0 0 0 -415.000 -415.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
0 0 0 -50.000 -1.110.000 -695.000
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung 0 0 0 -300.000 -300.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 335 von 436

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -50.000 -50.000 0 0 -400.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 -50.000 50.000 0 -1.481.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 0 0 0 0 -39.625.000 -39.625.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -350.000 -350.000 0 0 -6.561.000 -6.211.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg 0 0 0 0 -4.463.000 -4.463.000
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -30.000 -30.000 0 0 -1.838.000 -1.808.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 -200.000 0 -200.000 -2.700.000 -2.000.000
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz 0 -500.000 500.000 -16.400.000 -18.156.000 -1.756.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm 0 0 0 0 -15.392.100 -15.392.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 0 -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 0 0 0 0 -900.000 -900.000
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -30.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000 -100.000 0 -100.000 -1.350.000 -950.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße 0 0 0 -5.070.000 -5.920.000 -850.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -260.000 -260.000
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen 0 0 0 0 -520.000 -320.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -300.000 -300.000 0 0 -4.100.000 -3.800.000
12066-6208 Pfnorstraße zw. 
Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. -120.000 -800.000 680.000 0 -870.000 -750.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0 0 0 0 -175.000 -175.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -165.000 -200.000 35.000 0 -1.015.000 -290.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -25.000 -25.000 0 0 -270.000 -170.000
1. Nachtrag 2018
Seite 336 von 436

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -20.000 -20.000 0 0 -300.000 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 0 0 0 -50.000 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz 0 0 0 0 -95.000 -95.000
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
0 0 0 0 -110.000 -110.000
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -300.000 -300.000 0 -100.000 -506.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -220.000 -220.000 0 0 -1.070.000 -450.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -95.000 -95.000 0 0 -570.000 -275.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad 0 0 0 0 -90.000 -90.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße 0 0 0 0 -260.000 -260.000
15066-6002 Verkehrsmanagement 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität 0 0 0 0 -50.000 -50.000
15066-6110 Geh- und Radweg 
Albert-Schweitzer-Anlage -70.000 -70.000 0 0 -750.000 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -300.000 -300.000 0 -500.000 -1.350.000 -150.000
15066-6112 Wilhelminenplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -250.000 200.000 0 -150.000 -100.000
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) 0 0 0 -1.200.000 -1.500.000 -300.000
15066-6125 Friedensplatz 0 0 0 0 -3.090.000 -3.090.000
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -425.000 -425.000 0 0 -955.000 -530.000
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -80.000 -80.000 0 -700.000 -1.610.000 -100.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -40.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. 0 -70.000 70.000 0 -125.000 -125.000
15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße 0 0 0 0 -40.000 -40.000
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.500.000 -1.590.000 90.000 -1.200.000 -5.530.000 -2.830.000
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-30.000 -310.000 280.000 -290.000 -360.000 -40.000
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. 0 0 0 0 -1.180.000 -1.180.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 -20.000 0 0 -40.000 -20.000
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Edisonstr. Süd u. Reuterallee -100.000 -1.250.000 1.150.000 0 -2.300.000 -250.000
15066-6505 HD Landstr. zw. 
Grenzw. u. Edisonstr. Süd 0 0 0 0 -1.480.000 -130.000
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -30.000 -260.000 230.000 -610.000 -740.000 -100.000
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 -50.000 50.000 -50.000 -150.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
0 0 0 0 -110.000 -110.000
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -300.000 -300.000 0 0 -5.050.000 -250.000
16066-0003 Erwerb von 
Grundstücken -40.000 -40.000 0 0 -160.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 337 von 436

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-50.000 -420.000 370.000 0 -100.000 -50.000
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -50.000 -100.000 50.000 0 -150.000 -100.000
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe 0 0 0 0 -570.000 -70.000
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -360.000 -360.000 0 -55.000 -605.000 -190.000
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -50.000 -50.000 0 0 -1.660.000 -80.000
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -25.000 -25.000 0 -375.000 -400.000 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt 0 0 0 0 -65.000 -65.000
17066-4301 Instandsetzung 
Ufermauer Arheilger Bachstraße -50.000 -250.000 200.000 0 -50.000 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -150.000 -300.000 150.000 0 -350.000 -20.000
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -270.000 -270.000 0 0 -270.000 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -50.000 -50.000 0 -650.000 -750.000 -50.000
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion 0 0 0 0 -100.000 -100.000
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -100.000 -100.000 0 0 -200.000 -100.000
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -35.000 -35.000 0 -215.000 -250.000 0
18066-1400 Straßenmobiliar -30.000 -30.000 0 0 -150.000 0
18066-6198 Radroute Eschollbr. 
Str. bis Danziger Platz -20.000 -20.000 0 -370.000 -790.000 0
18066-6199 Radschnellweg 
Darmstadt-Rhein-Neckar -20.000 -20.000 0 0 -50.000 0
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -200.000 -400.000 200.000 0 -300.000 0
19066-6416 Instands. 
Fußgängerunterführung AR32 
Kranichst. St
0 0 0 0 -250.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 338 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -195.772 -195.772 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.054 -8.054 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.855.234 -2.855.234 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -127.994 -127.994 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.387.054 -3.387.054 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.580.928 3.580.928 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 42.462 42.462 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.718.214 13.715.214 3.000
14 66 Abschreibungen 8.159.227 8.159.227 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.500 13.500 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.516.082 25.513.082 3.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 22.129.027 22.126.027 3.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 434.053 434.053 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 434.053 434.053 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.387.054 -3.387.054 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.950.135 25.947.135 3.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 22.563.080 22.560.080 3.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 22.563.080 22.560.080 3.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.436 -2.436 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32.130 32.130 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29.694 29.694 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 22.592.774 22.589.774 3.000
1. Nachtrag 2018
Seite 339 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 4.453.982 4.813.982 -360.000
04 Summe investive Einzahlungen 4.453.982 4.813.982 -360.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -18.492.000 -23.127.000 4.635.000
07 Summe investive Auszahlungen -18.492.000 -23.127.000 4.635.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.038.018 -18.313.018 4.275.000
1. Nachtrag 2018
Seite 340 von 436

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -1.225.000 -1.225.000 0 0 -15.550.000 -9.425.000
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 0 0 0 0 -28.000 -28.000
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -12.000 -12.000 0 0 -198.000 -138.000
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-5.000 -5.000 0 0 -45.000 -20.000
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -10.000 -10.000 0 0 -78.500 -28.500
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems 0 0 0 0 -212.000 -212.000
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
0 0 0 0 -895.000 -895.000
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben 0 0 0 0 -425.000 -425.000
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße 0 0 0 0 -315.000 -315.000
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 -1.067.000 -1.067.000
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -26.000 -26.000
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße 0 0 0 0 -2.823.120 -2.823.120
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000 -100.000 0 -100.000 -1.982.000 -1.682.000
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -100.000 -430.000 330.000 0 -655.000 -555.000
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg 0 0 0 0 -300.000 -300.000
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage 0 0 0 0 -150.000 -150.000
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
0 0 0 0 -345.000 -345.000
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -100.000 -100.000 0 -100.000 -820.000 -590.000
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 -250.000 0 -250.000 -3.214.300 -2.214.300
08066-6094 Ausbau von Gehwegen 0 0 0 0 -515.000 -455.000
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -200.000 -200.000 0 -300.000 -1.350.000 -600.000
08066-6115 Plätze am Schloss -510.000 -510.000 0 0 -2.453.000 -1.943.000
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -7.200.000 -7.200.000 0 -250.000 -14.944.420 -7.044.420
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) 0 0 0 0 -4.950.000 -4.950.000
08066-6166 Ausbau Akazienweg 0 0 0 0 -450.000 -50.000
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg 0 0 0 0 -380.000 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -400.000 -400.000 0 -700.000 -7.292.000 -5.292.000
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -100.000 -100.000 0 0 -820.000 -720.000
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-1.900.000 -1.900.000 0 0 -4.650.000 -2.750.000
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße 0 0 0 0 -415.000 -415.000
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
0 0 0 -50.000 -1.110.000 -695.000
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung 0 0 0 -300.000 -300.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 341 von 436

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -50.000 -50.000 0 0 -400.000 0
08066-6327 Weiterstädter Straße 0 -50.000 50.000 0 -1.481.000 -1.431.000
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg 0 0 0 0 -8.735.000 -8.735.000
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 0 0 0 0 -39.625.000 -39.625.000
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -350.000 -350.000 0 0 -6.561.000 -6.211.000
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße 0 0 0 0 -650.000 -650.000
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg 0 0 0 0 -40.000 -40.000
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße 0 0 0 0 -30.000 -30.000
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg 0 0 0 0 -4.463.000 -4.463.000
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) 0 0 0 0 -100.000 -100.000
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -30.000 -30.000 0 0 -1.838.000 -1.808.000
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 -200.000 0 -200.000 -2.700.000 -2.000.000
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz 0 -500.000 500.000 -16.400.000 -18.156.000 -1.756.000
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm 0 0 0 0 -15.392.100 -15.392.100
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen 0 0 0 0 -125.000 -125.000
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -241.120 -241.120
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA 0 0 0 0 -150.000 -150.000
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. 0 0 0 0 -900.000 -900.000
09066-6055 Umgestaltung Cityring 0 0 0 0 -30.000 -30.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000 -100.000 0 -100.000 -1.350.000 -950.000
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg 0 0 0 0 -110.000 -110.000
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. 0 0 0 0 -310.000 -310.000
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße 0 0 0 0 -100.000 -100.000
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof 0 0 0 0 -240.000 -240.000
11066-6118 Frankfurter Straße 0 0 0 -5.070.000 -5.920.000 -850.000
11066-6155 Ausbau Riedstraße 0 0 0 0 -260.000 -260.000
11066-6380 Neubau 
Feldwegbrücke über den 
Ruthsenbach AR 27
0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen 0 0 0 0 -520.000 -320.000
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -300.000 -300.000 0 0 -4.100.000 -3.800.000
12066-6208 Pfnorstraße zw. 
Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. -120.000 -800.000 680.000 0 -870.000 -750.000
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) 0 0 0 0 -175.000 -175.000
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 0 0 0 0 -150.000 -150.000
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -165.000 -200.000 35.000 0 -1.015.000 -290.000
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR 0 0 0 0 -80.000 -80.000
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -25.000 -25.000 0 0 -270.000 -170.000
1. Nachtrag 2018
Seite 342 von 436

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -20.000 -20.000 0 0 -300.000 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. 0 0 0 0 -50.000 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz 0 0 0 0 -95.000 -95.000
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
0 0 0 0 -110.000 -110.000
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -300.000 -300.000 0 -100.000 -506.000 -106.000
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -220.000 -220.000 0 0 -1.070.000 -450.000
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -95.000 -95.000 0 0 -570.000 -275.000
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad 0 0 0 0 -90.000 -90.000
14066-6562 Ausbau Waldstraße 0 0 0 0 -260.000 -260.000
15066-6002 Verkehrsmanagement 0 0 0 0 -10.000 -10.000
15066-6003 Verkehrssteuerung 0 0 0 0 -87.900 -87.900
15066-6009 Elektromobilität 0 0 0 0 -50.000 -50.000
15066-6110 Geh- und Radweg 
Albert-Schweitzer-Anlage -70.000 -70.000 0 0 -750.000 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -300.000 -300.000 0 -500.000 -1.350.000 -150.000
15066-6112 Wilhelminenplatz 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 -250.000 200.000 0 -150.000 -100.000
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) 0 0 0 -1.200.000 -1.500.000 -300.000
15066-6125 Friedensplatz 0 0 0 0 -3.090.000 -3.090.000
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -425.000 -425.000 0 0 -955.000 -530.000
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -80.000 -80.000 0 -700.000 -1.610.000 -100.000
15066-6158 Umbau Breslauer Platz 0 0 0 0 -40.000 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. 0 -70.000 70.000 0 -125.000 -125.000
15066-6162 Ausbau Pfalzweg 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins 0 0 0 0 -30.000 -30.000
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße 0 0 0 0 -40.000 -40.000
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.500.000 -1.590.000 90.000 -1.200.000 -5.530.000 -2.830.000
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-30.000 -310.000 280.000 -290.000 -360.000 -40.000
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. 0 0 0 0 -1.180.000 -1.180.000
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 -20.000 0 0 -40.000 -20.000
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Edisonstr. Süd u. Reuterallee -100.000 -1.250.000 1.150.000 0 -2.300.000 -250.000
15066-6505 HD Landstr. zw. 
Grenzw. u. Edisonstr. Süd 0 0 0 0 -1.480.000 -130.000
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -30.000 -260.000 230.000 -610.000 -740.000 -100.000
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. 0 -50.000 50.000 -50.000 -150.000 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
0 0 0 0 -110.000 -110.000
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -300.000 -300.000 0 0 -5.050.000 -250.000
16066-0003 Erwerb von 
Grundstücken -40.000 -40.000 0 0 -160.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 343 von 436

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-50.000 -420.000 370.000 0 -100.000 -50.000
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: 
Neckarstr. bis Wilhelminenstr. -50.000 -100.000 50.000 0 -150.000 -100.000
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe 0 0 0 0 -570.000 -70.000
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -360.000 -360.000 0 -55.000 -605.000 -190.000
16066-6134 Erneuerung 
Ludwigshöhstraße -50.000 -50.000 0 0 -1.660.000 -80.000
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -25.000 -25.000 0 -375.000 -400.000 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgraben Eberstadt 0 0 0 0 -65.000 -65.000
17066-4301 Instandsetzung 
Ufermauer Arheilger Bachstraße -50.000 -250.000 200.000 0 -50.000 0
17066-6136 Schutzstreifen an 
Hauptverkehrsstraßen -150.000 -300.000 150.000 0 -350.000 -20.000
17066-6138 Lindenhofstraße - 
Querung Teichhausstraße -270.000 -270.000 0 0 -270.000 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -50.000 -50.000 0 -650.000 -750.000 -50.000
17066-6140 Straßeninfrastruktur 
rund ums Merck-Stadion 0 0 0 0 -100.000 -100.000
17066-6303 Frankfurter Landstraße, 
Höhe Merck -100.000 -100.000 0 0 -200.000 -100.000
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -35.000 -35.000 0 -215.000 -250.000 0
18066-1400 Straßenmobiliar -30.000 -30.000 0 0 -150.000 0
18066-6198 Radroute Eschollbr. 
Str. bis Danziger Platz -20.000 -20.000 0 -370.000 -790.000 0
18066-6199 Radschnellweg 
Darmstadt-Rhein-Neckar -20.000 -20.000 0 0 -50.000 0
18066-6203 Ausbau Umfeld 
Ostbahnhof -200.000 -400.000 200.000 0 -300.000 0
19066-6416 Instands. 
Fußgängerunterführung AR32 
Kranichst. St
0 0 0 0 -250.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 344 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -100.000 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000 0 0 0
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -200.000 -100.000 0 0
08066-6116 Ersatzneubau der 
Brücken Stirnweg und Hilpertstr. -250.000 0 0 0
08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -700.000 0 0 0
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-50.000 0 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -300.000 0 0 0
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 0 0 0
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz -500.000 -2.500.000 -6.900.000 -6.500.000
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -100.000 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -200.000 -200.000 -1.000.000 -3.670.000
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -100.000 0 0 0
15066-6111 Rad-Direktverbindung 
Darmstadt - Frankfurt -500.000 0 0 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) 0 -1.200.000 0 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -700.000 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -1.200.000 0 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-290.000 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -610.000 0 0 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -50.000 0 0 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -55.000 0 0 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -375.000 0 0 0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg 
Havelstraße -650.000 0 0 0
17066-6514 Erneuerung Brücke 
Modaustraße -160.000 -55.000 0 0
18066-6198 Radroute Eschollbr. 
Str. bis Danziger Platz -370.000 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 345 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -411 -411 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.200 -70.200 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.250 -11.250 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26 -26 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -81.888 -81.888 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 154.371 154.371 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.631 1.631 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 377.153 377.153 0
14 66 Abschreibungen 2.139 2.139 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 535.294 535.294 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 453.406 453.406 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 21.947 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 21.947 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -81.888 -81.888 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 557.240 557.240 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 475.353 475.353 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 475.353 475.353 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -124 -124 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 75 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -49 -49 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 475.303 475.303 0
1. Nachtrag 2018
Seite 346 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 900.000 -900.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 900.000 -900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500.000 -1.050.000 550.000
07 Summe investive Auszahlungen -500.000 -1.050.000 550.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000 -150.000 -350.000
1. Nachtrag 2018
Seite 347 von 436

Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -500.000 -1.050.000 550.000 -2.600.000 -3.400.000 -300.000
1. Nachtrag 2018
Seite 348 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -411 -411 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.200 -70.200 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -11.250 -11.250 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26 -26 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -81.888 -81.888 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 154.371 154.371 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.631 1.631 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 377.153 377.153 0
14 66 Abschreibungen 2.139 2.139 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 535.294 535.294 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 453.406 453.406 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 21.947 21.947 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 21.947 21.947 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -81.888 -81.888 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 557.240 557.240 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 475.353 475.353 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 475.353 475.353 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -124 -124 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 75 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -49 -49 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 475.303 475.303 0
1. Nachtrag 2018
Seite 349 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 900.000 -900.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 900.000 -900.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -500.000 -1.050.000 550.000
07 Summe investive Auszahlungen -500.000 -1.050.000 550.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000 -150.000 -350.000
1. Nachtrag 2018
Seite 350 von 436

Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -500.000 -1.050.000 550.000 -2.600.000 -3.400.000 -300.000
1. Nachtrag 2018
Seite 351 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
11066-6360 Jägertorstraße -2.450.000 -150.000 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 352 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -362 -362 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -39.000 -39.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.631 -21.631 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23 -23 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -61.017 -61.017 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 137.024 137.024 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.435 1.435 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.098 313.098 0
14 66 Abschreibungen 111.112 111.112 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 562.668 562.668 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 501.652 501.652 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 19.508 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 19.508 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -61.017 -61.017 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 582.176 582.176 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 521.160 521.160 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 521.160 521.160 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -109 -109 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66 66 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -43 -43 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 521.117 521.117 0
1. Nachtrag 2018
Seite 353 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 1.500.000 -1.500.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 1.500.000 -1.500.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.000.000 -4.800.000 3.800.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -4.800.000 3.800.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000.000 -3.300.000 2.300.000
1. Nachtrag 2018
Seite 354 von 436

Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 0 -650.000 -560.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof 0 0 0 -1.085.000 -1.770.000 -650.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. 0 0 0 0 -300.000 -300.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -800.000 -4.300.000 3.500.000 -18.000.000 -21.150.000 -2.350.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -200.000 -500.000 300.000 -5.600.000 -6.300.000 -500.000
1. Nachtrag 2018
Seite 355 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -362 -362 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -39.000 -39.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -21.631 -21.631 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23 -23 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -61.017 -61.017 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 137.024 137.024 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.435 1.435 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.098 313.098 0
14 66 Abschreibungen 111.112 111.112 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 562.668 562.668 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 501.652 501.652 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 19.508 19.508 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 19.508 19.508 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -61.017 -61.017 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 582.176 582.176 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 521.160 521.160 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 521.160 521.160 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -109 -109 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66 66 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -43 -43 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 521.117 521.117 0
1. Nachtrag 2018
Seite 356 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 0 1.500.000 -1.500.000
04 Summe investive Einzahlungen 0 1.500.000 -1.500.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.000.000 -4.800.000 3.800.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -4.800.000 3.800.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000.000 -3.300.000 2.300.000
1. Nachtrag 2018
Seite 357 von 436

Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. 0 0 0 0 -650.000 -560.000
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof 0 0 0 -1.085.000 -1.770.000 -650.000
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. 0 0 0 0 -7.989.000 -7.989.000
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. 0 0 0 0 -2.708.000 -2.708.000
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) 0 0 0 0 -421.000 -421.000
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. 0 0 0 0 -300.000 -300.000
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -800.000 -4.300.000 3.500.000 -18.000.000 -21.150.000 -2.350.000
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -200.000 -500.000 300.000 -5.600.000 -6.300.000 -500.000
1. Nachtrag 2018
Seite 358 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.085.000 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -4.200.000 -4.200.000 -9.600.000 0
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. 
Lichtwiesenw. u. Böllenfaltorw. -5.600.000 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 359 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000.000 -2.500.000 500.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -329 -329 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -5 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.000.334 -2.500.334 500.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.518 17.518 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.288 1.288 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.486 271.486 0
14 66 Abschreibungen 21.654 21.654 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 311.946 311.946 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.688.387 -2.188.387 500.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.000.334 -2.500.334 500.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 311.946 311.946 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.688.387 -2.188.387 500.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.688.387 -2.188.387 500.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -99 -99 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39 -39 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.688.427 -2.188.427 500.000
1. Nachtrag 2018
Seite 360 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -250.000 -250.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -250.000 -250.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250.000 -250.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 361 von 436

Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -250.000 -250.000 0 -300.000 -1.865.000 -815.000
1. Nachtrag 2018
Seite 362 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000.000 -2.500.000 500.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -329 -329 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5 -5 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.000.334 -2.500.334 500.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.518 17.518 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.288 1.288 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.486 271.486 0
14 66 Abschreibungen 21.654 21.654 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 311.946 311.946 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.688.387 -2.188.387 500.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.000.334 -2.500.334 500.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 311.946 311.946 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.688.387 -2.188.387 500.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.688.387 -2.188.387 500.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -99 -99 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60 60 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -39 -39 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.688.427 -2.188.427 500.000
1. Nachtrag 2018
Seite 363 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -250.000 -250.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -250.000 -250.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250.000 -250.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 364 von 436

Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -250.000 -250.000 0 -300.000 -1.865.000 -815.000
1. Nachtrag 2018
Seite 365 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -300.000 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 366 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -89.526 -89.526 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34 -34 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -89.559 -89.559 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 170.885 170.885 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.208 13.208 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.261 190.261 -25.000
14 66 Abschreibungen 249.426 249.426 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.015.000 22.983.000 32.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.613.780 23.606.780 7.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.524.221 23.517.221 7.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -89.559 -89.559 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.613.780 23.606.780 7.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.524.221 23.517.221 7.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.524.221 23.517.221 7.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 900 900 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 900 900 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.525.121 23.518.121 7.000
1. Nachtrag 2018
Seite 367 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 742.125 742.125 0
04 Summe investive Einzahlungen 742.125 742.125 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -550.000 -4.100.000 3.550.000
07 Summe investive Auszahlungen -550.000 -4.100.000 3.550.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 192.125 -3.357.875 3.550.000
1. Nachtrag 2018
Seite 368 von 436

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -100.000 -450.000 350.000 0 -2.143.000 -1.393.000
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 0 0 0 0 -60.000 -60.000
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe 0 0 0 0 -170.000 -170.000
08066-6900 Haltestelle Marktplatz 0 0 0 0 -1.069.460 -1.069.460
09066-6101 
Lichtwiesenstraßenbahn 0 -3.000.000 3.000.000 0 -3.125.000 -1.825.000
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -200.000 -400.000 200.000 -2.000.000 -2.665.000 -465.000
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) 0 0 0 0 -115.000 -115.000
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle 0 0 0 -1.000.000 -1.180.000 -180.000
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel 0 0 0 0 -20.000 -20.000
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -200.000 -200.000 0 -300.000 -1.220.000 -720.000
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) 0 0 0 0 -450.000 -450.000
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt 0 0 0 0 -250.000 -250.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -50.000 -50.000 0 0 -150.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 369 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.564 -4.564 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34 -34 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.598 -4.598 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 170.885 170.885 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.208 13.208 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.761 107.761 -25.000
14 66 Abschreibungen 2.847 2.847 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 23.015.000 22.983.000 32.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 23.284.701 23.277.701 7.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 23.280.103 23.273.103 7.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.598 -4.598 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 23.284.701 23.277.701 7.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 23.280.103 23.273.103 7.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 23.280.103 23.273.103 7.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 900 900 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 900 900 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 23.281.003 23.274.003 7.000
1. Nachtrag 2018
Seite 370 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 371 von 436

Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof 0 0 0 0 -30.000 -30.000
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
0 0 0 0 -28.480 -28.480
1. Nachtrag 2018
Seite 372 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege 
Seite 373 von 436

Seite 374 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -291.601 -281.601 -10.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.919.500 -2.819.500 -100.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -145.246 -145.246 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -304.722 -133.722 -171.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -66.505 -66.505 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -39.623 -39.623 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.767.197 -3.486.197 -281.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.204.891 7.204.891 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 187.334 187.334 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.391.398 6.390.858 540
14 66 Abschreibungen 800.661 800.661 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.074.639 1.092.909 -18.270
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.794 15.794 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.674.718 15.692.448 -17.730
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.907.521 12.206.251 -298.730
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.767.197 -3.486.197 -281.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.674.718 15.692.448 -17.730
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.907.521 12.206.251 -298.730
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.907.521 12.206.251 -298.730
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -37.458 -37.458 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 215.135 215.135 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 177.677 177.677 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.085.198 12.383.928 -298.730
1. Nachtrag 2018
Seite 375 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 185.000 185.000 0
04 Summe investive Einzahlungen 185.000 185.000 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -3.957.890 -3.977.890 20.000
07 Summe investive Auszahlungen -3.957.890 -3.977.890 20.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.772.890 -3.792.890 20.000
1. Nachtrag 2018
Seite 376 von 436

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 -5.000 0 0 -85.000 -60.000
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach 0 0 0 0 -1.114.000 -1.114.000
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese 0 0 0 0 -662.500 -662.500
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -30.000 -30.000 0 0 -485.000 -215.000
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog 0 -20.000 20.000 -35.000 -560.000 -125.000
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen -20.000 -20.000 0 0 -435.000 -235.000
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
0 0 0 0 -360.000 -360.000
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -50.000 -50.000 0 0 -920.000 -90.000
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
0 0 0 0 -20.000 -20.000
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -14.500 -14.500 0 0 -175.560 -161.060
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof 0 0 0 0 -1.300 -1.300
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen 0 0 0 0 -14.100 -14.100
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-
Allg.Verwaltung- -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte 0 0 0 0 -11.850 -11.850
08067-0008 Erwerb AV Forsten -2.500 -2.500 0 0 -86.750 -84.250
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte 0 0 0 0 -7.500 -7.500
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume 0 0 0 0 -650 -650
08067-0495 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof, Kleingeräte -4.500 -4.500 0 0 -4.500 0
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -1.500 -1.500 0 0 -3.500 -2.000
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG 0 0 0 0 -3.880 -3.880
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG 0 0 0 0 -2.820 -2.820
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -3.700 -3.700 0 0 -24.490 -20.790
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -6.500 -6.500 0 0 -6.900 -400
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG 0 0 0 0 -3.500 -3.500
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.000 -1.000 0 0 -1.800 -800
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG 0 0 0 0 -4.240 -4.240
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -500 -500 0 0 -3.850 -3.350
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
0 0 0 0 -1.220.000 -1.220.000
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade 0 0 0 0 -1.336.000 -715.000
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -185.000 -185.000 0 0 -900.000 -715.000
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 0 0 0 0 -615.000 -615.000
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -194.800 -194.800 0 0 -701.800 -507.000
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe 0 0 0 0 -835.000 -835.000
1. Nachtrag 2018
Seite 377 von 436

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne 0 0 0 0 -5.000 -5.000
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug 0 0 0 0 -19.000 -19.000
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei 0 0 0 0 -83.000 -83.000
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung 0 0 0 0 -6.200 -6.200
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -30.000 -30.000 0 0 -402.250 -372.250
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. 0 0 0 0 -10.240 -10.240
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -2.000 -2.000 0 0 -12.100 -10.100
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-3.900 -3.900 0 0 -18.800 -14.900
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-10.150 -10.150 0 0 -33.650 -23.500
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -23.100 -23.100 0 0 -76.800 -53.700
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
0 0 0 0 -17.000 -17.000
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-33.910 -33.910 0 0 -91.179 -57.269
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-650 -650 0 0 -5.040 -4.390
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-2.500 -2.500 0 0 -8.860 -6.360
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 -50.000 0 0 -520.000 -270.000
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 -25.000 0 0 -260.000 -135.000
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 0 0 0 0 -50.000 -50.000
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -10.000 -10.000 0 0 -34.200 -24.200
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen 0 0 0 0 -1.500 -1.500
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -2.280 -2.280 0 0 -14.200 -11.920
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof, GWG -500 -500 0 0 -500 0
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" 0 0 0 0 -180.000 -180.000
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -9.000 -9.000 0 0 -118.000 -109.000
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG 0 0 0 0 -500 -500
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -13.500 -13.500 0 0 -62.500 -49.000
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -250.000 -250.000 0 -200.000 -2.100.000 -750.000
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof 0 0 0 0 -18.400 -18.400
14067-4050 Sanierung Paulusplatz 0 0 0 0 -218.000 -218.000
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum 0 0 0 0 -1.115.000 -200.000
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese 0 0 0 0 -20.000 -20.000
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -200.000 -200.000 0 0 -1.650.000 -650.000
1. Nachtrag 2018
Seite 378 von 436

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
0 0 0 0 -50.000 -50.000
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -350.000 -350.000 0 0 -580.000 -230.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude 0 0 0 0 -100.000 -100.000
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz 0 0 0 0 -25.000 -25.000
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach 0 0 0 0 -650.000 -650.000
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen 0 0 0 0 -39.000 -39.000
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) 0 0 0 0 -20.000 -20.000
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt 0 0 0 0 -18.000 -18.000
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe 0 0 0 0 -45.000 -45.000
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut 0 0 0 0 -15.000 -15.000
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude 0 0 0 0 -67.000 -67.000
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie 0 0 0 0 -395.000 -395.000
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe 0 0 0 0 -14.000 -14.000
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-0035 Erwerb AV 
Waldfriedhof -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -1.000 -1.000 0 0 -1.180 -180
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm 0 0 0 0 -15.000 -15.000
16067-4101 Rheinstraße Südseite 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-4103 Westtor Orangerie 0 0 0 0 -35.000 -35.000
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -50.000 -50.000 0 0 -70.000 -20.000
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -300.000 -300.000 0 -1.100.000 -1.600.000 -200.000
16067-5105 Stadtgärtnerei 
"Leuchtturmprojekt" 0 0 0 0 -150.000 -150.000
17067-0031 Vermessungsstation 0 0 0 0 -9.000 -9.000
17067-4001 Grünflächen O 17 -250.000 -250.000 0 0 -550.000 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie 0 0 0 0 -30.000 -30.000
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -400.000 -400.000 0 0 -1.200.000 0
17067-5008 Toilettenanlage 
Herrngarten -80.000 -80.000 0 0 -205.000 0
18067-0036 Schließanlage 
Haupttore, Waldfriedhof -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 379 von 436

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
18067-0037 Schließanlage 
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 -35.000 0 0 -35.000 0
18067-4104 Westtor Herrngarten -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg -50.000 -50.000 0 0 -300.000 0
18067-4106 Sanierung 
Platanenhain -400.000 -400.000 0 0 -1.300.000 0
18067-4107 Sanierung und 
Neubepflanzung öff. Grünflächen -125.000 -125.000 0 0 -125.000 0
18067-4401 Neuausbau Weg K7 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
18067-5106 Sanierung Dach- und 
Türbereich der Kapelle -25.000 -25.000 0 0 -25.000 0
18067-5301 Trauerhalle -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
18067-5302 Sanierung Säulen, 
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, 
E-bike -2.800 -2.800 0 0 -2.800 0
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Kleintransporter -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Anhänger -7.600 -7.600 0 0 -7.600 0
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge 
Alter Friedhof, Friedhofsbagger -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
18067-7032 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Frontkehrmaschiene -12.500 -12.500 0 0 -12.500 0
18067-7033 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Mini-Transporter -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 380 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.810 -34.810 -10.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.900.000 -2.800.000 -100.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60.707 -60.707 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -133.722 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.293 -1.293 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -662 -662 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.141.194 -3.031.194 -110.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.915.069 2.915.069 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.006 93.006 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.241.232 1.241.232 0
14 66 Abschreibungen 199.329 199.329 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 25.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.850 5.850 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.479.486 4.479.486 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.338.292 1.448.292 -110.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.141.194 -3.031.194 -110.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.479.486 4.479.486 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.338.292 1.448.292 -110.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.338.292 1.448.292 -110.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.620 -18.620 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 203.590 203.590 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 184.970 184.970 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.523.262 1.633.262 -110.000
1. Nachtrag 2018
Seite 381 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.483.600 -1.483.600 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.483.600 -1.483.600 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.483.600 -1.483.600 0
1. Nachtrag 2018
Seite 382 von 436

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -14.500 -14.500 0 0 -175.560 -161.060
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof 0 0 0 0 -1.300 -1.300
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-
Allg.Verwaltung- -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte 0 0 0 0 -11.850 -11.850
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte 0 0 0 0 -7.500 -7.500
08067-0495 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof, Kleingeräte -4.500 -4.500 0 0 -4.500 0
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -1.500 -1.500 0 0 -3.500 -2.000
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG 0 0 0 0 -3.500 -3.500
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.000 -1.000 0 0 -1.800 -800
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG 0 0 0 0 -4.240 -4.240
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -500 -500 0 0 -3.850 -3.350
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe 0 0 0 0 -835.000 -835.000
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug 0 0 0 0 -19.000 -19.000
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -2.000 -2.000 0 0 -12.100 -10.100
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -10.000 -10.000 0 0 -34.200 -24.200
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen 0 0 0 0 -1.500 -1.500
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof, GWG -500 -500 0 0 -500 0
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG 0 0 0 0 -500 -500
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof 0 0 0 0 -18.400 -18.400
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
0 0 0 0 -50.000 -50.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen 0 0 0 0 -39.000 -39.000
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16067-0035 Erwerb AV 
Waldfriedhof -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -1.000 -1.000 0 0 -1.180 -180
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm 0 0 0 0 -15.000 -15.000
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -50.000 -50.000 0 0 -70.000 -20.000
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -300.000 -300.000 0 -1.100.000 -1.600.000 -200.000
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -400.000 -400.000 0 0 -1.200.000 0
18067-0036 Schließanlage 
Haupttore, Waldfriedhof -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
18067-0037 Schließanlage 
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 -35.000 0 0 -35.000 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 383 von 436

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
18067-5106 Sanierung Dach- und 
Türbereich der Kapelle -25.000 -25.000 0 0 -25.000 0
18067-5301 Trauerhalle -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
18067-5302 Sanierung Säulen, 
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Kleintransporter -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Anhänger -7.600 -7.600 0 0 -7.600 0
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge 
Alter Friedhof, Friedhofsbagger -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
18067-7032 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Frontkehrmaschiene -12.500 -12.500 0 0 -12.500 0
18067-7033 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Mini-Transporter -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 384 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.810 -34.810 -10.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.900.000 -2.800.000 -100.000
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60.707 -60.707 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -133.722 -133.722 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.293 -1.293 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -662 -662 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.141.194 -3.031.194 -110.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.915.069 2.915.069 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.006 93.006 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.241.232 1.241.232 0
14 66 Abschreibungen 199.329 199.329 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 25.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.850 5.850 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.479.486 4.479.486 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.338.292 1.448.292 -110.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.141.194 -3.031.194 -110.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.479.486 4.479.486 0
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.338.292 1.448.292 -110.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.338.292 1.448.292 -110.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -18.620 -18.620 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 203.590 203.590 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 184.970 184.970 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.523.262 1.633.262 -110.000
1. Nachtrag 2018
Seite 385 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -1.483.600 -1.483.600 0
07 Summe investive Auszahlungen -1.483.600 -1.483.600 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.483.600 -1.483.600 0
1. Nachtrag 2018
Seite 386 von 436

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -14.500 -14.500 0 0 -175.560 -161.060
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof 0 0 0 0 -1.300 -1.300
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe-
Allg.Verwaltung- -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte 0 0 0 0 -11.850 -11.850
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte 0 0 0 0 -7.500 -7.500
08067-0495 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof, Kleingeräte -4.500 -4.500 0 0 -4.500 0
08067-1003 Erwerb AV 
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG -1.500 -1.500 0 0 -3.500 -2.000
08067-1112 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Verwaltung, GWG 0 0 0 0 -3.500 -3.500
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -1.000 -1.000 0 0 -1.800 -800
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG 0 0 0 0 -4.240 -4.240
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -500 -500 0 0 -3.850 -3.350
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe 0 0 0 0 -835.000 -835.000
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Elektrofahrzeug 0 0 0 0 -19.000 -19.000
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -2.000 -2.000 0 0 -12.100 -10.100
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -10.000 -10.000 0 0 -34.200 -24.200
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen 0 0 0 0 -1.500 -1.500
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer 
Friedhof, GWG -500 -500 0 0 -500 0
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung 
Eberstadt, GWG 0 0 0 0 -500 -500
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof 0 0 0 0 -18.400 -18.400
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
0 0 0 0 -50.000 -50.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude 0 0 0 0 -100.000 -100.000
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen 0 0 0 0 -39.000 -39.000
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
0 0 0 0 -100.000 -100.000
16067-0035 Erwerb AV 
Waldfriedhof -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -1.000 -1.000 0 0 -1.180 -180
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm 0 0 0 0 -15.000 -15.000
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -50.000 -50.000 0 0 -70.000 -20.000
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -80.000 -80.000
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof 0 0 0 0 -50.000 -50.000
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -300.000 -300.000 0 -1.100.000 -1.600.000 -200.000
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -400.000 -400.000 0 0 -1.200.000 0
18067-0036 Schließanlage 
Haupttore, Waldfriedhof -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
18067-0037 Schließanlage 
(Transponder), Waldfriedhof -35.000 -35.000 0 0 -35.000 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 387 von 436

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
18067-5106 Sanierung Dach- und 
Türbereich der Kapelle -25.000 -25.000 0 0 -25.000 0
18067-5301 Trauerhalle -80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
18067-5302 Sanierung Säulen, 
Gruften, Trauerhallendach Ost -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Kleintransporter -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Anhänger -7.600 -7.600 0 0 -7.600 0
18067-7031 Erwerb AV Fahreuge 
Alter Friedhof, Friedhofsbagger -150.000 -150.000 0 0 -150.000 0
18067-7032 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Frontkehrmaschiene -12.500 -12.500 0 0 -12.500 0
18067-7033 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Mini-Transporter -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 388 von 436

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung 2019 2020 2021 2022
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -1.100.000 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 389 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -239.600 -239.600 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.492 -14.492 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -171.000 0 -171.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -878 -878 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.577 -11.577 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -440.046 -269.046 -171.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 442.449 442.449 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.415 4.415 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 680.762 680.762 0
14 66 Abschreibungen 13.105 13.105 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 72.000 90.270 -18.270
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.626 1.626 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.214.357 1.232.627 -18.270
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 774.311 963.581 -189.270
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -440.046 -269.046 -171.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.214.357 1.232.627 -18.270
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 774.311 963.581 -189.270
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 774.311 963.581 -189.270
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.298 -2.298 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29 29 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.269 -2.269 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 772.043 961.313 -189.270
1. Nachtrag 2018
Seite 390 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -19.700 -19.700 0
07 Summe investive Auszahlungen -19.700 -19.700 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.700 -19.700 0
1. Nachtrag 2018
Seite 391 von 436

Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen 0 0 0 0 -14.100 -14.100
08067-0008 Erwerb AV Forsten -2.500 -2.500 0 0 -86.750 -84.250
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -3.700 -3.700 0 0 -24.490 -20.790
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
0 0 0 0 -1.000 -1.000
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -13.500 -13.500 0 0 -62.500 -49.000
1. Nachtrag 2018
Seite 392 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -239.600 -239.600 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.587 -13.587 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -171.000 0 -171.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -878 -878 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.278 -10.278 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -437.843 -266.843 -171.000
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 417.119 417.119 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.886 3.886 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 644.135 644.135 0
14 66 Abschreibungen 13.101 13.101 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 72.000 90.270 -18.270
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.555 1.555 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.151.797 1.170.067 -18.270
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 713.953 903.223 -189.270
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -437.843 -266.843 -171.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.151.797 1.170.067 -18.270
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 713.953 903.223 -189.270
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 713.953 903.223 -189.270
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.020 -2.020 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 26 26 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.995 -1.995 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 711.958 901.228 -189.270
1. Nachtrag 2018
Seite 393 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -19.700 -19.700 0
07 Summe investive Auszahlungen -19.700 -19.700 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.700 -19.700 0
1. Nachtrag 2018
Seite 394 von 436

Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen 0 0 0 0 -14.100 -14.100
08067-0008 Erwerb AV Forsten -2.500 -2.500 0 0 -86.750 -84.250
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -3.700 -3.700 0 0 -24.490 -20.790
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne 0 0 0 0 -5.000 -5.000
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
0 0 0 0 -1.000 -1.000
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -13.500 -13.500 0 0 -62.500 -49.000
1. Nachtrag 2018
Seite 395 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 14 
 
 
Umweltschutz 
Seite 396 von 436

Seite 397 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.694 -41.194 -7.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -248 -248 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -53.242 -45.742 -7.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 394.939 394.939 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63.817 63.817 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 411.426 403.926 7.500
14 66 Abschreibungen 24.341 24.341 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 894.632 887.132 7.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 841.390 841.390 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -53.242 -45.742 -7.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 894.632 887.132 7.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 841.390 841.390 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 841.390 841.390 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 841.665 841.665 0
1. Nachtrag 2018
Seite 398 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -16.000 -16.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -16.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -16.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 399 von 436

Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 0 -1.137.000 -1.137.000
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG -16.000 -16.000 0 0 -16.000 0
14056-0002 Taubenschlag 0 0 0 0 -10.000 -10.000
1. Nachtrag 2018
Seite 400 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.694 -41.194 -7.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -248 -248 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -53.242 -45.742 -7.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 394.939 394.939 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63.817 63.817 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 411.426 403.926 7.500
14 66 Abschreibungen 24.341 24.341 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 894.632 887.132 7.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 841.390 841.390 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -53.242 -45.742 -7.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 894.632 887.132 7.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 841.390 841.390 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 841.390 841.390 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 841.665 841.665 0
1. Nachtrag 2018
Seite 401 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -16.000 -16.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -16.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -16.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 402 von 436

Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 0 -1.137.000 -1.137.000
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG -16.000 -16.000 0 0 -16.000 0
14056-0002 Taubenschlag 0 0 0 0 -10.000 -10.000
1. Nachtrag 2018
Seite 403 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -48.694 -41.194 -7.500
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -300 -300 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -248 -248 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -53.242 -45.742 -7.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 394.939 394.939 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 63.817 63.817 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 411.426 403.926 7.500
14 66 Abschreibungen 24.341 24.341 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 110 110 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 894.632 887.132 7.500
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 841.390 841.390 0
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -53.242 -45.742 -7.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 894.632 887.132 7.500
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 841.390 841.390 0
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 841.390 841.390 0
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275 275 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 275 275 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 841.665 841.665 0
1. Nachtrag 2018
Seite 404 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -16.000 -16.000 0
07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -16.000 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -16.000 0
1. Nachtrag 2018
Seite 405 von 436

Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG -16.000 -16.000 0 0 -16.000 0
14056-0002 Taubenschlag 0 0 0 0 -10.000 -10.000
1. Nachtrag 2018
Seite 406 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus 
Seite 407 von 436

Seite 408 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77 -77 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.077 -70.077 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 193.147 193.147 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.203 37.203 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.729 340.729 25.000
14 66 Abschreibungen 1.225 1.225 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.201.500 4.166.500 35.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.798.804 4.738.804 60.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.728.727 4.668.727 60.000
21 56, 57 Finanzerträge -2.550.020 -9.299.290 6.749.270
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.550.020 -9.299.290 6.749.270
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.620.097 -9.369.367 6.749.270
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.798.804 4.738.804 60.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.178.707 -4.630.563 6.809.270
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.178.707 -4.630.563 6.809.270
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 89.312 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 89.312 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.268.019 -4.541.251 6.809.270
1. Nachtrag 2018
Seite 409 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 410 von 436

Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK 0 0 0 0 -85.000 -85.000
1. Nachtrag 2018
Seite 411 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77 -77 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.077 -70.077 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 193.147 193.147 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.203 37.203 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 340.729 340.729 0
14 66 Abschreibungen 1.225 1.225 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 572.500 537.500 35.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.144.804 1.109.804 35.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.074.727 1.039.727 35.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.077 -70.077 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.144.804 1.109.804 35.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.074.727 1.039.727 35.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.074.727 1.039.727 35.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 89.312 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 89.312 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.164.039 1.129.039 35.000
1. Nachtrag 2018
Seite 412 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 413 von 436

Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK 0 0 0 0 -85.000 -85.000
1. Nachtrag 2018
Seite 414 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -77 -77 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.077 -70.077 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 193.147 193.147 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.203 37.203 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 340.729 340.729 0
14 66 Abschreibungen 1.225 1.225 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 572.500 537.500 35.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.144.804 1.109.804 35.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.074.727 1.039.727 35.000
21 56, 57 Finanzerträge 0 0 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.077 -70.077 0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.144.804 1.109.804 35.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.074.727 1.039.727 35.000
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.074.727 1.039.727 35.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.312 89.312 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 89.312 89.312 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.164.039 1.129.039 35.000
1. Nachtrag 2018
Seite 415 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 416 von 436

Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK 0 0 0 0 -85.000 -85.000
1. Nachtrag 2018
Seite 417 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.000 0 25.000
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.075.000 3.075.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.100.000 3.075.000 25.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.100.000 3.075.000 25.000
21 56, 57 Finanzerträge -2.550.020 -9.299.290 6.749.270
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.550.020 -9.299.290 6.749.270
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.550.020 -9.299.290 6.749.270
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.100.000 3.075.000 25.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 549.980 -6.224.290 6.774.270
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 549.980 -6.224.290 6.774.270
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 549.980 -6.224.290 6.774.270
1. Nachtrag 2018
Seite 418 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 419 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen 0 0 0
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen 0 0 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 0 0
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.000 0 25.000
14 66 Abschreibungen 0 0 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 0 0 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.000 0 25.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.000 0 25.000
21 56, 57 Finanzerträge -2.550.020 -9.299.290 6.749.270
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.550.020 -9.299.290 6.749.270
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.550.020 -9.299.290 6.749.270
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.000 0 25.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.525.020 -9.299.290 6.774.270
27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.525.020 -9.299.290 6.774.270
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 0 0 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.525.020 -9.299.290 6.774.270
1. Nachtrag 2018
Seite 420 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
04 Summe investive Einzahlungen 0 0 0
07 Summe investive Auszahlungen 0 0 0
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0
1. Nachtrag 2018
Seite 421 von 436

1. Nachtrag 2018  Stand vor Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 
 
Seite 422 von 436

Seite 423 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.000 -13.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -340.932.500 -340.932.500 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen -6.581.000 -6.581.000 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -105.587.820 -105.742.940 155.120
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.902.445 -2.902.445 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.752.170 -2.752.170 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -458.768.935 -458.924.055 155.120
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.742.200 1.742.200 0
14 66 Abschreibungen 5.360.685 5.360.685 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 25.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 70.940.000 70.940.000 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 81.567.885 81.567.885 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -377.201.050 -377.356.170 155.120
21 56, 57 Finanzerträge -4.991.200 -4.991.200 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 14.580.254 15.940.990 -1.360.736
23 Finanzergebnis (21 und 22) 9.589.054 10.949.790 -1.360.736
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -463.760.135 -463.915.255 155.120
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 96.148.139 97.508.875 -1.360.736
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -367.611.996 -366.406.380 -1.205.616
27 59 Außerordentliche Erträge -300.000 -300.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 300.000 300.000 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -367.611.996 -366.406.380 -1.205.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.945.840 -3.942.370 -3.470
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 852.300 852.300 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.093.540 -3.090.070 -3.470
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -370.705.536 -369.496.450 -1.209.086
1. Nachtrag 2018
Seite 424 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.928.850 1.996.990 -68.140
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 797.900 797.900 0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 797.900 797.900 0
04 Summe investive Einzahlungen 2.726.750 2.794.890 -68.140
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.200.000 -1.600.000 400.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.200.000 -1.600.000 400.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -24.800.000 -26.400.000 1.600.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -4.800.000 -6.400.000 1.600.000
07 Summe investive Auszahlungen -26.000.000 -28.000.000 2.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.273.250 -25.205.110 1.931.860
1. Nachtrag 2018
Seite 425 von 436

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage 0 0 0 0 -1.499.890 -1.499.890
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 0 0 0 -452.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -15.000.000 -15.000.000 0 0 -53.003.000 -38.003.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -6.000.000 -8.000.000 2.000.000 0 -11.007.240 -5.007.240
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -5.000.000 -5.000.000 0 0 -16.000.000 -1.000.000
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
1. Nachtrag 2018
Seite 426 von 436

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
1. Nachtrag 2018
Seite 427 von 436

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.000 -13.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.307.820 -2.462.940 155.120
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.902.445 -2.902.445 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.752.170 -2.752.170 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.975.435 -8.130.555 155.120
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.742.200 1.742.200 0
14 66 Abschreibungen 5.360.685 5.360.685 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 25.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.627.885 10.627.885 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.652.450 2.497.330 155.120
21 56, 57 Finanzerträge -2.991.200 -2.991.200 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 14.580.254 15.940.990 -1.360.736
23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.589.054 12.949.790 -1.360.736
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.966.635 -11.121.755 155.120
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.208.139 26.568.875 -1.360.736
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 14.241.504 15.447.120 -1.205.616
27 59 Außerordentliche Erträge -300.000 -300.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 300.000 300.000 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 14.241.504 15.447.120 -1.205.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.945.840 -3.942.370 -3.470
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 852.300 852.300 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.093.540 -3.090.070 -3.470
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.147.964 12.357.050 -1.209.086
1. Nachtrag 2018
Seite 428 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.928.850 1.996.990 -68.140
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 797.900 797.900 0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 797.900 797.900 0
04 Summe investive Einzahlungen 2.726.750 2.794.890 -68.140
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.200.000 -1.600.000 400.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.200.000 -1.600.000 400.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -24.800.000 -26.400.000 1.600.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -4.800.000 -6.400.000 1.600.000
07 Summe investive Auszahlungen -26.000.000 -28.000.000 2.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.273.250 -25.205.110 1.931.860
1. Nachtrag 2018
Seite 429 von 436

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage 0 0 0 0 -1.499.890 -1.499.890
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 0 0 0 -452.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -15.000.000 -15.000.000 0 0 -53.003.000 -38.003.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -6.000.000 -8.000.000 2.000.000 0 -11.007.240 -5.007.240
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -5.000.000 -5.000.000 0 0 -16.000.000 -1.000.000
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
1. Nachtrag 2018
Seite 430 von 436

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
1. Nachtrag 2018
Seite 431 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.000 -13.000 0
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen 0 0 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.307.820 -2.462.940 155.120
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.902.445 -2.902.445 0
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.752.170 -2.752.170 0
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.975.435 -8.130.555 155.120
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 0 0 0
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.500.000 3.500.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.741.200 1.741.200 0
14 66 Abschreibungen 5.360.685 5.360.685 0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 13.000 13.000 0
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 0 0 0
17 72 Transferaufwendungen 0 0 0
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.614.885 10.614.885 0
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.639.450 2.484.330 155.120
21 56, 57 Finanzerträge -2.978.200 -2.978.200 0
davon Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -250.000 -250.000 0
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 14.580.254 15.940.990 -1.360.736
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen 700.000 700.000 0
davon Bankzinsen 6.508.450 8.299.840 -1.791.390
davon Zinsen für Kassenkredite 3.724.500 2.917.400 807.100
davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 1.888.174 2.479.100 -590.926
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 1.670 1.670 0
davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1.115.630 1.115.630 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 60 60 0
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen 360.530 371.560 -11.030
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich 281.240 55.730 225.510
23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.602.054 12.962.790 -1.360.736
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.953.635 -11.108.755 155.120
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.195.139 26.555.875 -1.360.736
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 14.241.504 15.447.120 -1.205.616
27 59 Außerordentliche Erträge -300.000 -300.000 0
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 300.000 300.000 0
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 0 0 0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 14.241.504 15.447.120 -1.205.616
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.945.840 -3.942.370 -3.470
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 852.300 852.300 0
1. Nachtrag 2018
Seite 432 von 436

Teilergebnishaushalt
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.093.540 -3.090.070 -3.470
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.147.964 12.357.050 -1.209.086
1. Nachtrag 2018
Seite 433 von 436

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
01 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 1.928.850 1.996.990 -68.140
03 823 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 797.900 797.900 0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 797.900 797.900 0
04 Summe investive Einzahlungen 2.726.750 2.794.890 -68.140
05 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.200.000 -1.600.000 400.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.200.000 -1.600.000 400.000
06 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 
immaterielle AV -24.800.000 -26.400.000 1.600.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse) -4.800.000 -6.400.000 1.600.000
07 Summe investive Auszahlungen -26.000.000 -28.000.000 2.000.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.273.250 -25.205.110 1.931.860
1. Nachtrag 2018
Seite 434 von 436

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement 0 0 0 0 -20.345.000 -20.345.000
08020-9007 Schulbaupauschale 0 0 0 0 -2.513.520 -2.513.520
10910-0001 Grundstücke 0 0 0 0 -1.325.600 -1.325.600
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA 0 0 0 0 -901.138 -901.138
12020-9001 Versorgungsrücklage 0 0 0 0 -1.499.890 -1.499.890
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA 0 0 0 0 -452.520 -452.520
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -15.000.000 -15.000.000 0 0 -53.003.000 -38.003.000
16910-9009 Förderung Kita 
Arheilgen 0 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000
16910-9011 
Kommunalinvestitionsprogramm -6.000.000 -8.000.000 2.000.000 0 -11.007.240 -5.007.240
17910-0002 Ersatzmaßnahmen 
Bürgerrathaus -5.000.000 -5.000.000 0 0 -16.000.000 -1.000.000
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene 0 0 0 0 -16.670 -16.670
KP040-0001 Schulinsel Mensa 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung 0 0 0 0 -208.330 -208.330
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
0 0 0 0 -2.347.500 -2.347.500
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.038.420 -1.038.420
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -1.383.000 -1.383.000
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss 0 0 0 0 -133.330 -133.330
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 -31.129.170 -31.129.170
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -385.000 -385.000
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 -216.670 -216.670
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium 0 0 0 0 -85.000 -85.000
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str 0 0 0 0 -120.000 -120.000
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck 0 0 0 0 -70.000 -70.000
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden 0 0 0 0 -29.170 -29.170
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 0 0 0 0 -35.830 -35.830
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg 0 0 0 0 -32.500 -32.500
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -108.330 -108.330
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn 0 0 0 0 -25.000 -25.000
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach 0 0 0 0 -20.830 -20.830
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung 0 0 0 0 -91.670 -91.670
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee 0 0 0 0 -280.000 -280.000
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg 0 0 0 0 -375.000 -375.000
1. Nachtrag 2018
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Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung neuer
Ansatz
bisheriger
Ansatz
mehr /
weniger
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich 0 0 0 0 -333.330 -333.330
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau 0 0 0 0 -166.670 -166.670
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau 0 0 0 0 -175.000 -175.000
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung 0 0 0 0 -83.330 -83.330
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -100.000 -100.000
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung 0 0 0 0 -54.170 -54.170
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee 0 0 0 0 -12.500 -12.500
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg 0 0 0 0 -216.670 -216.670
1. Nachtrag 2018
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Punkt 3: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018/0215) 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtragshaushalt 2018, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Stimmenthaltungen:  SPD, Die Linke., FDP und UWIGA

Punkt 4: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018/0215) 
– Inklusive Schwebeliste – 
 
 
Produktbereich 1  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 1 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.,  
Stimmenthaltung: FDP, UWIGA  
 
Produktbereich 2  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 2 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.,  
Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA 
 
Produktbereich 3  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Pro duktbereich 3 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen:, Die Linke.,  
Stimmenthaltung: SPD , AfD, FDP, UWIGA 
 
Produktbereich 4  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 4 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP 
 
Produktbereich 5  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 5 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.,  
Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA

Produktbereich 6  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 6 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.,  
Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA 
 
Produktbereich 8 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 8 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD , Die Linke., UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD, FDP  
 
Produktbereich 9 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 9 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.,  
Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA 
 
Produktbereich 10 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 
10 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.,  
Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA 
 
Produktbereich 12  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 
12 zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke., UWIGA  
Stimmenthaltung: AfD, FDP

Produktbereich 13  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 
13 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.   
Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA 
 
Produktbereich 14  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 
14 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.   
Stimmenthaltung: AfD, FDP, UWIGA 
 
Produktbereich 15  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 
15 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.,  AfD 
Stimmenthaltung:  FDP, UWIGA 
 
Produktbereich 16  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung dem Produktbereich 
16 zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: Die Linke.,  UWIGA  
Stimmenthaltung:  SPD, AfD, FDP 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 12. 
Nachtragshaushalt 201 8 inklusive Schwebeliste zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD, Die Linke.,  UWIGA  
Stimmenthaltung:  AfD, FDP

Punkt 299: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018/0215) 
 
Dem 1. Nachtragshaushalt 2018 wird inklusive Schwebeliste zugestimmt.

Punkt 3: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018//0215) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtragshaushalts-plan 2018, Produktbereich 13 und 14 – soweit der Ausschuss 
zuständig ist – zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und AfD  
Stimmenthaltungen: Fraktionen Die Linke., FDP und UWIGA

Punkt 3: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018/0215) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtragshaushaltsplan 2018 der Wissenschaftsstadt Darmstadt – soweit der 
Ausschuss zuständig ist - zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD und FDP

Vorlage-Nr. 2018/0215 
 
 
1. Nachtragshaushalt 2018

Punkt 3: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018/0215) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Produktbereich 4 und dem Produktbereich 10 des 1. Nachtragshaushalts 
2018, soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzu stimmen. 
 
Gegenstimme: SPD 
Stimmenthaltung: FDP  
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtragshaushalt 2018 zuzustimmen.  
 
Gegenstimme: SPD 
Stimmenthaltungen: AfD und FDP

Punkt 3: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018/0215) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. Nachtrags-
haushaltsplan 2018, soweit der Ausschuss zuständig ist,  zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und Die Linke.  
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, FDP und UWIGA

Punkt 3: 1. Nachtragshaushalt 2018 
 (V-Nr. 2018/0215) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtrags-haushalt 2018, soweit der Ausschuss zuständig ist, 
zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen:  SPD und FDP 
Stimmenthaltung: UWIGA