Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2022 sowie der Finanzplanung bis 2025

+SO (QWZXUI  20
KLHU9HUlQGHUXQJVQDFKZHLV
$XIWHLOXQJGHUEH]LUNVRULHQWLHUWHQ0LWWHO
Dezernat II -Kämmerei

(UJHEQLVSODQ

2.515.197.924 
1.147.130.242 
76.444.916 
336.418.220 
2.667.726.924 
1.101.049.451 
72.181.966 
339.711.472 
93.385.198 92.964.240 
2.809.895.624 
1.107.916.129 
72.481.966 
344.173.036 
92.735.318 
2.924.426.624 
1.116.322.049 
72.881.966 
345.904.647 
92.640.318 
606.079.049 
210.995.707 
13.000 
1.400.000 
610.878.581 
207.132.040 
13.000 
1.400.000 
4.987.064.255 5.093.057.674 
622.767.796 
207.409.711 
13.000 
1.400.000 
5.258.792.580 
634.958.636 
204.183.802 
13.000 
0
5.391.331.042 
1.236.162.367 
58.841.900 
689.000.774 
179.310.577 
1.285.949.263 
58.140.000 
675.453.452 
182.979.198 
2.045.172.579 2.085.623.498 
1.274.972.963 
58.140.000 
685.468.818 
180.611.722 
2.120.464.462 
1.291.237.015 
58.140.000 
688.827.120 
179.658.118 
2.145.731.915 
996.062.742 
5.204.550.939 
-217.486.684 
62.991.017 
1.021.592.037 
5.309.737.447 
-216.679.773 
70.940.617 
68.198.497 65.876.170 
1.050.639.325 
5.370.297.289 
-111.504.709 
80.686.087 
69.092.444 
1.071.537.743 
5.435.131.910 
-43.800.868 
91.539.447 
73.492.544 
-5.207.480 
-222.694.164 
0
5.064.446 
0
-211.615.326 
0 0 
11.593.643 
-99.911.066 
0
0
18.046.903 
-25.753.966 
0
0
0
-222.694.164 
0
-211.615.326 
0
-99.911.066 
0
-25.753.966 
Ergebnisplan 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ Sonstige Transfererträge 
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ Sonstige ordentliche Erträge 
+ Aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 
= Ordentliche Aufwendungen 
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ Außerordentliche Erträge 
- Außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
= Jahresergebnis (22 und 25) 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(Angaben in Euro) 
2.619.024.000 
1.108.339.637 
67.472.340 
340.564.657 
89.055.517 
576.475.093 
219.252.791 
1.013.000 
1.400.000 
5.022.597.035 
1.237.289.495 
58.778.500 
610.485.949 
194.715.364 
1.979.583.119 
942.967.356 
5.023.819.784 
-1.222.749 
90.415.030 
118.291.000 
-27.875.970 
-29.098.719 
0
0
0
-29.098.719 
2.414.766.868 
1.286.787.072 
100.204.976 
292.959.183 
78.844.515 
596.503.840 
958.701.242 
0
1.669.094 
5.730.436.791 
1.151.538.416 
73.555.216 
606.434.186 
190.843.152 
1.903.846.942 
1.683.717.915 
5.609.935.827 
120.500.964 
101.169.277 
67.397.663 
33.771.614 
154.272.579 
0
0
0
154.272.579 
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Bezirke 
vorl. Ergebnis 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
2022 
Plan 
2023 
Plan 
2024 
Plan 
2025 
21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 29 16.111.400 50.919.098 
2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.000 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 30 2.515.700 3.603.967 
18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30) 31 13.595.700 47.315.131 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
0 0 0 0
-222.694.164 -211.615.326 -99.911.066 -25.753.966 
- globaler Minderaufwand 
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 
27 
28 
0
-29.098.719 
0
154.272.579 
%XFKXQJVVWDQG

)LQDQ]SODQ

2.515.197.924 
1.081.349.810 
76.227.916 
322.436.584 
2.667.726.924 
1.034.221.195 
71.964.966 
325.925.676 
92.917.160 92.496.202 
2.809.895.624 
1.040.646.964 
72.264.966 
330.497.496 
92.267.280 
2.924.426.624 
1.049.382.914 
72.664.966 
332.276.227 
92.172.280 
602.078.049 
177.021.238 
62.991.017 
4.930.219.698 
606.877.581 
173.578.631 
70.940.617 
5.043.731.793 
1.115.370.233 1.134.372.673 
618.766.796 
174.448.386 
80.686.087 
5.219.473.600 
1.154.212.150 
630.957.636 
174.503.386 
91.539.447 
5.367.923.480 
1.173.483.395 
119.500.000 
712.823.759 
68.185.497 
2.065.833.156 
123.500.000 
681.417.819 
65.863.170 
2.092.221.628 
950.772.879 988.415.885 
123.500.000 
690.068.614 
69.079.444 
2.125.712.593 
1.017.609.124 
123.500.000 
693.204.727 
73.479.544 
2.151.164.729 
1.043.131.052 
5.032.485.523 
-102.265.825 
127.052.326 
51.812.100 
5.085.791.176 
-42.059.383 
123.308.930 
36.812.100 
0 0
5.180.181.926 
39.291.674 
116.484.229 
36.812.100 
0
5.257.963.447 
109.960.033 
153.833.074 
36.812.100 
0
5.100.000 
21.506.000 
205.470.426 
5.100.000 
27.792.000 
193.013.030 
51.200.000 51.200.000 
5.100.000 
32.697.000 
191.093.329 
51.200.000 
5.100.000 
37.908.000 
233.653.174 
51.200.000 
282.134.626 
111.132.387 
329.077.468 
88.257.992 
328.653.974 
75.752.979 
339.984.681 
129.868.186 
54.992.100 55.556.400 65.111.948 54.073.100 
133.312.755 
240.915.892 
873.687.759 
-668.217.333 
49.564.185 
264.192.368 
837.848.413 
-644.835.383 
-770.483.159 -686.894.766 
36.212.035 
258.905.486 
815.836.422 
-624.743.093 
-585.451.419 
34.714.800 
268.091.807 
877.932.574 
-644.279.400 
-534.319.367 
1.028.960.137 
14.582.755.092 
772.425.829 
1.005.578.187 
14.541.916.079 
686.894.766 
1.942.670 0
985.485.897 
14.475.783.922 
585.451.419 
0
1.005.022.204 
14.413.138.663 
534.319.367 
0
13.057.691 
15.000.361 
15.000.361 
15.000.361 
15.000.361 
15.000.361 
15.000.361 
15.000.361 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+ Sonstige Transfereinzahlungen 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
+ Sonstige Einzahlungen 
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen 
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
- Sonstige Investitionsauszahlungen 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) 
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) 
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) 
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 
Finanzplan (Angaben in Euro) 
2.541.624.000 
1.024.334.293 
67.472.340 
326.352.986 
89.055.517 
573.375.093 
193.882.068 
90.415.030 
4.906.511.327 
1.105.611.438 
110.950.000 
633.275.676 
136.758.150 
1.894.414.318 
909.194.480 
4.790.204.063 
116.307.264 
102.672.621 
46.770.000 
600 
5.800.000 
5.378.000 
160.621.221 
51.679.000 
289.339.384 
66.876.064 
34.449.700 
26.646.134 
35.991.500 
504.981.782 
-344.360.561 
-228.053.297 
908.428.561 
88.155.736 
228.053.297 
0
13.057.691 
13.057.691 
2.208.489.088 
1.205.909.496 
77.136.964 
260.860.905 
75.411.191 
589.192.602 
752.403.001 
84.832.233 
5.254.235.478 
1.018.427.982 
109.760.880 
600.651.243 
68.110.376 
2.014.374.528 
928.091.591 
4.739.416.600 
514.818.878 
108.018.217 
84.778.496 
928 
6.521.335 
31.505.225 
230.824.202 
77.652.940 
137.723.515 
43.477.414 
87.063.476 
12.572.946 
81.288.546 
439.778.837 
-208.954.634 
305.864.244 
111.748.278 
6.992.553.586 
-308.495.781 
-2.631.537 
16.262.191 
13.057.691 
vorl. Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Ver änderungsnachweises Bezirke 
589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500 
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
768.531.000 233.855.450 
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.000.000 14.250.00 0.000 07.178.942.194 
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitte ln -572.962 
%XFKXQJVVWDQG

Teilergebnisplan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt 
Neu 
Differenz 
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen Alt 
Neu 
Differenz 
3 + sonstige Transfererträge Alt 
Neu 
Differenz 
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte Alt 
Neu 
Differenz 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt 
Neu 
Differenz 
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
9 + Bestandsveränderungen Alt 
Neu 
Differenz 
10 = ordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
11 - Personalaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
12 - Versorgungsaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt 
Neu 
Differenz 
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt 
Neu 
Differenz 
15 - Transferaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
17 = ordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) Alt 
Neu 
Differenz 
19 Finanzerträge Alt 
Neu 
Differenz 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
21 = Finanzergebnis (19 und 20) Alt 
Neu 
Differenz 
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) A lt 
Neu 
Differenz 
23 + außerordentliche Erträge Alt 
Neu 
Differenz 
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt 
Neu 
Differenz 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt 
Neu 
Differenz 
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 u nd 25) Alt 
Neu 
Differenz 
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwan d) Alt 
Neu 
Differenz 
29 = Jahresergebnis Alt 
Neu 
Differenz 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301 
10.321.120 8.220.301 8.220.301 8.220.301 
0 0 0 0 
170.000 170.000 170.000 170.000 
170.000 170.000 170.000 170.000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
400.000 400.000 400.000 400.000 
400.000 400.000 400.000 400.000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301 
10.891.120 8.790.301 8.790.301 8.790.301 
0 0 0 0 
10.792.890 10.924.741 10.981.174 11.131.828 
10.792.890 10.924.741 10.981.174 11.131.828 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 
2.140.936 2.140.936 2.140.936 2.140.936 
0 0 0 0 
2.993.873 2.993.873 2.993.873 2.993.873 
2.993.873 2.994.873 2.994.873 2.994.873 
0 -1.000 -1.000 -1.000 
40.624.173 38.729.918 38.940.614 39.155.524 
41.166.455 38.729.918 38.940.614 39.155.524 
-542.283 0 0 0 
1.221.109 1.253.423 1.285.831 1.306.277 
1.221.109 1.253.423 1.285.831 1.306.277 
0 0 0 0 
57.772.980 56.042.891 56.342.428 56.728.439 
58.315.263 56.043.891 56.343.428 56.729.439 
-542.283 -1.000 -1.000 -1.000 
-46.881.860 -47.252.589 -47.552.127 -47.938.137 
-47.424.143 -47.253.589 -47.553.127 -47.939.137 
-542.283 -1.000 -1.000 -1.000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
-46.881.860 -47.252.589 -47.552.127 -47.938.137 
-47.424.143 -47.253.589 -47.553.127 -47.939.137 
-542.283 -1.000 -1.000 -1.000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
-46.881.860 -47.252.589 -47.552.127 -47.938.137 
-47.424.143 -47.253.589 -47.553.127 -47.939.137 
-542.283 -1.000 -1.000 -1.000 
-30.614 -30.614 -30.614 -30.614 
-30.614 -30.614 -30.614 -30.614 
0 0 0 0 
-46.912.474 -47.283.203 -47.582.741 -47.968.751 
-47.454.756 -47.284.203 -47.583.741 -47.969.751 
-542.283 -1.000 -1.000 -1.000 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) 
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 
28 
Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 
2022 2023 2024 2025

Teilfinanzlan 
(Angaben in Euro) 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in 
Einzahlungen 
1 aus Zuwendungen für Inv estitionsm aßnahmen alt 
neu 
Differenz 
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen alt 
neu 
Differenz 
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten alt 
neu 
Differenz 
5 sonstige Investitionseinzahlungen alt 
neu 
Differenz 
6 Sum me investive Einzahlungen alt 
neu 
Differenz 
Auszahlungen 
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden alt 
neu 
Differenz 
8 für Baumaßnahmen alt 
neu 
Differenz 
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen alt 
neu 
Differenz 
10 für den Erwerb von Finanzanlagen alt 
neu 
Differenz 
11 von aktivierbaren Zuwendungen alt 
neu 
Differenz 
12 sonst. Inv estitionsauszahlungen alt 
neu 
Differenz 
13 Sum me investive Auszahlungen alt 
neu 
Differenz 
14 Saldo Investitionstätigkeit alt 
neu 
Differenz 
80.000 80.000 80.000 80.000 
80.000 80.000 80.000 80.000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0
0
0
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0
0
0
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0
0
0
80.000 80.000 80.000 80.000 
80.000 80.000 80.000 80.000 
0 0 0 0 
0
0
0
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 
6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 
0 0 0 0 
0
0
0
0
0
0
149.800 149.800 149.800 149.800 
159.800 149.800 149.800 149.800 
-10.000 0 0 0 
0
0
0
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0
0
0
171.000 171.000 171.000 171.000 
171.000 171.000 171.000 171.000 
0 0 0 0 
0
0
0
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0
0
0
6.820.800 6.820.800 6.820.800 6.820.800 
6.830.800 6.820.800 6.820.800 6.820.800 
-10.000 0 0 0 
0
0
0
-6.740.800 -6.740.800 -6.740.800 -6.740.800 
-6.750.800 -6.740.800 -6.740.800 -6.740.800 
-10.000 0 0 0 
0
0
0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraus gzahlung bzw. Mehreinzahlung) Differenzen 
Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke 
2022 VE 2023 2024 2025 
Teilfinanzplan

(UOlXWHUXQJHQ

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen 
Bezirksvertretung 1 - Innenstadt 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 1 - Innenstadt sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 165.700 €  zur Verfügung 
gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2022 
0301 – Schulträgeraufgaben 14.700 € 
0416 – Kulturförderung 27.900 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 55.900 € 
0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 3.250 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 32.350 € 
0801 – Sportförderung 23.200 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.400 € 
Summe 165.700 €

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen 
Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 2 - Rodenkirchen sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 147.900 €  zur 
Verfügung gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2022 
0301 – Schulträgeraufgaben 15.000 € 
0416 – Kulturförderung 25.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 19.900 € 
0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 10.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 35.000 € 
0801 – Sportförderung 30.000 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 8.000 € 
1401 – Umweltordnung, - vorsorge 5.000 € 
Summe 147.900 €

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen 
Bezirksvertretung 3 – Lindenthal 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 3 - Lindenthal sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 193.000 €  zur Verfügung 
gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2022 
0301 – Schulträgeraufgaben 37.499,90 € 
0416 – Kulturförderung 20.998,40 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 11.541,40 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 89.532,70 € 
0801 – Sportförderung 33.427,60 € 
Summe 193.000 €

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen 
Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 4 - Ehrenfeld sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 147.200 €  zur Verfügung 
gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2022 
0416 – Kulturförderung 40.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 37.200 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 50.000 € 
0801 – Sportförderung 20.000 € 
Summe 147.200 €

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen 
Bezirksvertretung 5 – Nippes 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 5 - Nippes sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 155.400 €  zur Verfügung 
gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2022 
0301 – Schulträgeraufgaben 8.400 € 
0416 – Kulturförderung 3.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 36.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 85.000 € 
0801 – Sportförderung 9.000 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 14.000 € 
Summe 155.400 €

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen 
Bezirksvertretung 6 – Chorweiler 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 6 - Chorweiler sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 118.000 €  zur Verfügung 
gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2022 
0301 – Schulträgeraufgaben 10.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 40.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 48.000 € 
0801 – Sportförderung 10.000 € 
Summe 108.000 €
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen) 
Teilplan 2022 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit, 
Finanzstelle 0265-0604-0-0036 investiv BV 6 Spielplätze 10.000 € 
Aus den investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 1.000 €, die ab dem Jahr 2023 im 
Teilergebnisplan 0604, Teilplanzeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt sind. 
Gesamtsumme 118.000 €

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen 
Bezirksvertretung 7 – Porz 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 7 - Porz sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 151.400 €  zur Verfügung gestellt 
worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2022 
0301 – Schulträgeraufgaben 5.000 € 
0416 – Kulturförderung 10.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 50.000 € 
0507 – Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren 5.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 50.000 € 
0801 – Sportförderung 10.000 € 
1201 – Straßen, Wege, Plätze 5.000 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 10.000 € 
1401 – Umweltordnung, -vorsorge 6.400 € 
Summe 151.400 €

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen 
Bezirksvertretung 8 – Kalk 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 8 - Kalk sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 159.100 €  zur Verfügung gestellt 
worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2022 
0301 – Schulträgeraufgaben 10.000 € 
0416 – Kulturförderung 12.000 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 50.000 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 58.100 € 
0801 – Sportförderung 9.000 € 
1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 20.000 € 
Summe 159.100 €

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Bezirke Erläuterungen 
Bezirksvertretung 9 – Mülheim 
Teilergebnispläne 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Bezirksvertretung 9 - Mülheim sind für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Haushaltsmittel i.H.v. 189.400 €  zur Verfügung 
gestellt worden. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Teilpläne die folgenden Beträge: 
Teil plan 2022 
0416 – Kulturförderung 19.100 € 
0504 – Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen 56.900 € 
0604 – Kinder- und Jugendarbeit 94.300 € 
0801 – Sportförderung 19.100 € 
Summe 189.400 €

Entwurf 
Haushalt 2022 
 
hier: Anregungen der Bezirksvertretungen 8 und 9 – Bereich Jugend 
Alle anderen Bezirksvertretungen haben keine Anregungen – den Jugendbereich betreffend – gemacht.

2 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksvertretung 8 
Kalk

3 
 
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 
BV  Lfd. 
Nr. 
Teilplan 
 Teilplan 
Bezeichnung 
Haushalts-
jahr 
Ansatz  
Hpl.-Entwurf 
Euro 
Verbesserung (+) 
Verschlechterung (-)  
nach Vorschlag BV 
Euro 
Erläuterung  
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung 
8 8.1 0604 Kinder- und Jugend- 
arbeit 
2022 konsumtiv: 
4.918.624  
  a) 
Es werden finanzielle Mittel für die Jugendzen- 
tren Köln gGmbH zur Förderung einer neuen 
Planstelle für die Abenteuerhallen Kalk im Zu- 
sammenhang mit dem Dirttrack bereitgestellt. 
Im Rahmen der Verlagerung des Dirttracks von 
den Abenteuerhallen Kalk in den benachbarten 
Grünzug Humboldt/Gremberg sind für den 
neuen Standort Haushaltsmittel bereit zu stellen: 
 
 
• Errichtung einer Toilette 
• Bau eines Unterstandes 
• Einrichtung eines Strom- Wasseranschlus- 
ses 
 
Die Haushaltsmittel für die genannten Maßnah- 
men sind Investiv bereit zu stellen. Darüber hin- 
aus müssen entsprechende konsumtive Mittel in 
den Haushalt eingestellt werden, um die laufen- 
den Betriebskosten zu decken. 
       b) 
Der Umzug des Dirttracks zum neuen Standort 
wird aus Mitteln im Teilplan 0604 realisiert bzw. 
wurde teilweise schon realisiert. Das sind im 
Einzelnen: 
• Schaffen einer Zufahrtsmöglichkeit  
• Planieren der zu nutzenden Fläche 
• Einfriedung durch einen geeigneten Zaun 
• Bodenbeprobungen (Ergebnis: ohne Be- 
fund) 
• Umzug und Aufstellung eines Materialcon- 
tainers

4 
 
• Anlieferung des Spezial-Dirt, mit dem die 
Nutzer*innen die Anlage gestalten können. 
Für eine weitere gewünschte Erschließung des 
Geländes stehen im Teilplan 0604 keine Mittel 
zur Verfügung.  
Die Zusetzung einer Personalstelle für die Dirt- 
anlage ist im Haushaltsplan aufgrund der aktuel- 
len Haushaltssituation nicht vorgesehen. Die 
laufende Unterhaltung des Dirttracks ist von der 
Jugendzentrum Köln gGmbH zu gewährleisten. 
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der 
Bezirksvertretung 8 nicht zu folgen.

5 
 
Teilergebnisplan 
BV  Lfd. 
Nr. 
Teilplan 
 Teilplan 
Bezeichnung 
Haushalts-
jahr 
Ansatz  
Hpl.-Entwurf 
Euro 
Verbesserung (+) 
Verschlechterung (-)  
nach Vorschlag BV 
Euro 
Erläuterung  
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung 
8 8.4 0606 Hilfe für junge Men- 
schen und ihre Fami- 
lien 
2022 15.000 
 -13.703,27  a) 
Für das Projekt „Veedelshausmeister Programm 
Kalk Nord“ soll der im Haushalt 2022 einge- 
stellte Ansatz wieder auf den Ansatz des Haus- 
haltsjahres 2021 in Höhe von 28.703,27 Euro er- 
höht werden (FiPo 0243.573.1800.5, Sachkonto 
531800, Kostenstelle S027000606, Kostenträger 
P02700804606). 
       b) 
Bei dem Veedelshausmeister handelt es sich 
um eine jährlich wiederkehrende sozialräumliche 
Maßnahme, die der Aufrechterhaltung bestehen- 
der Strukturen in Kalk Nord, einem Quartier mit 
immensen sozialen Herausforderungen, dient. 
Als Ergebnis des Wohndialoges Kalk Nord betei- 
ligen sich die Stadt Köln, die GAG, die Vonovia, 
die Wohnungsgenossenschaft Mieterschutz eG 
und die GWG zu Köln an den Personalkosten. 
Der Anteil der Stadt Köln beträgt ca. 6.000,- €. 
Für darüber hinaus anfallende Sach-/Mietkosten 
im Zusammenhang mit der Arbeit des Veedels- 
hausmeisters sowie Ausgaben für öffentliche 
Veranstaltungen/Projekte ist eine Erhöhung auf 
den ursprünglichen Ansatz wünschenswert. Bis- 
her wurde der Ansatz jedoch nicht ausge- 
schöpft. Die Finanzierung ist unter den Vorbe- 
halt der engen Absprache mit dem Bürgeramt zu 
stellen. 
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der 
Bezirksvertretung 8 nicht zu folgen.

6 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksvertretung 9 
Mülheim

7 
 
Teilergebnisplan 
BV  Lfd. 
Nr. 
Teilplan 
 Teilplan 
Bezeichnung 
Haushalts-
jahr 
Ansatz  
Hpl.-Entwurf 
Euro 
Verbesserung (+) 
Verschlechterung (-)  
nach Vorschlag BV 
Euro 
Erläuterung  
a) Anregung/Begründung der BV 
b) Stellungnahme der Verwaltung 
9 9.1 0606 Hilfe für junge Men- 
schen und ihre  
Familien 
2022   a) 
Die Bezirksvertretung Mülheim bittet um fol- 
gende Ergänzung: Weiterfinanzierung des Pro- 
gramms Stadtteilmütter.  
       b) 
Die Stadtteilmütter (ursprünglich Frauen mit Mig- 
rationshintergrund ohne Ausbildung) sind im 
Rahmen eines Kooperationsprojektes von VHS 
und Jobcenter ausgebildet worden, mit dem Ziel, 
sie mit ihrer Tätigkeit in den 1. Arbeitsmarkt zu 
überführen. In der Projektphase wurden die 
Frauen u.a. auch von einigen Bezirksjugendäm- 
tern eingesetzt, um Familien mit Migrationshin- 
tergrund niedrigschwellige, präventive Hilfen an- 
zubieten (beispielsweise Ausfüllen von Anträ- 
gen, Begleitung zu Behörden/ Jugendamt).  
Im Verlaufe der letzten Jahre haben sich die An- 
gebote der Stadtteilmütter zunehmend aus dem 
Kontext Jugendhilfe hin zur Beratung von 
Frauen im Rahmen der Gesundheitshilfe und 
Unterstützung von Bürger*innen bei der Bean- 
tragung von Sozialhilfe entwickelt. Die Stadtteil- 
mütter werden nicht mehr von den Bezirksju- 
gendämtern eingesetzt. Lediglich im Bezirksju- 
gendamt Mülheim gibt es noch Einsätze, die 
durch Drittmittel finanziert werden. Für 2022 wird 
jedoch auch hier eine alternative Finanzierung 
gesucht. 
Die Verwaltung schlägt vor, der Anregung der 
Bezirksvertretung 9 nicht zu folgen.

Anlage 3 
Teilplan / Zuschussbezeichnung Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Erläuterungen 
0603 / Kindertagesbetreuung 
Betriebskosten Kitas 297.047.682 € 268.268.314 € 332.152.888 €
Betriebskosten Kitas - U3-Pauschale 12.955.761 € 20.794.069 € - €
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 1.850.823 € 2.970.580 €
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten 2.658.857 € 2.658.857 €
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten 6.345.679 € 5.941.163 € 6.000.000 €
Zuschuss KölnKitas 4.500.000 € 7.000.000 € 7.000.000 €
Zuschuss Elternbeirat 
Zuschuss Sprachförderung 1.024.000 € 1.024.000 € 4.000 €
Durchleitung Plus-Kitas 1.872.544 € 1.325.000 € 2.820.000 €
Kinderbetreuung i b Lebenslagen 1.479.234 € 1.200.000 € 1.300.000 €
Familienzentren freier Träger 322.000 € 322.000 € 322.000 €
Zuschuss bilinguale Kitas - € 144.000 € 144.000 €
Vertretungsstützpunkte 700.649 € 1.298.008 € 1.000.000 €
Förderung Großtagespflegen - € 3.363.900 € 1.840.920 €
Tagespflege 39.170.321 € 43.398.087 € 46.926.550 €
Aquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen 1.846.844 € 2.117.628 € 2.349.265 €
371.774.394 € 361.825.606 € 401.859.623 €

Teilplan / Zuschussbezeichnung Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Erläuterungen 
0604 / Kinder- und Jugendarbeit 
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 299.894 € 367.350 €
Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH 4.746.240 € 4.822.180 € 4.918.624 €
Schulsozialarbeit (bei 40) 6.019.762 € 5.995.788 € 6.577.161 €
426 Jugendeinrichtungen 11.045.495 € 12.017.848 € 12.353.700 €
446 Gender Fair Play 191.456 € - € 319.000 €
Internationale Begegnungen 14.569 € - € - €
470 Jugendpflege 15.868 € 81.000 € 81.000 €
452 Demokratie Leben 332.626 € 255.000 € 348.500 €
Weltkindertag 10.000 € 20.000 €
443 Spielplätze 811 € 11.000 € 60.200 €
438 Jugendverkehrsschule 133.500 € 44.500 € 44.500 €
439 Freiluga 121.200 € 40.400 € 40.400 €
410 Zuschuss behinderte Jugendliche 32.252 € 33.400 € 33.400 €
413 Zuschuss Betreuung auslä. Ki. (HA-Hilfe) 408.560 € 448.400 €
414 Zuschuss Betreuungsangebote (ÜMB/ISBA) 1.820.500 € 1.200.000 € 1.600.000 €
419 Zuschuss Ferienhilfswerk/Stadtranderh. 722.814 € 761.700 € 761.700 €
420 Zuschuss Förd. thera. Maßn. f. beh. K. 8.100 € - €
421 Zuschuss freie Jugendhilfe(Globalmittel) 373.406 € 370.000 € 370.000 €
427 Zuschuss Jugendkultur u. -medienträger 1.411.450 € 1.404.500 € 1.580.000 €
430 Zuschuss an Jugendtreffs und J.angebote 1.705.891 € 2.073.700 € 2.073.700 €
431 Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 56.600 € 57.100 € 57.000 €
440 Zuschuss für Ferienspielaktionen - € 20.600 € 20.600 €
441 Zuschuss für Kinderforen 85.030 € 85.100 € 85.100 €
442 Zuschuss f. Partizipation i.d. Jugendar. 2.000 € 23.900 € 18.900 €
446 Zuschuss Jugendhilfemaßn. Zuwand.u.Flü. 1.180.522 € 696.407 € 967.500 €
448 Zuschuss Sportorientierte Jugendarbeit 63.541 € 54.700 € 54.700 €
460 Zuschuss für Sexualaufklärung 119.200 € 128.700 € 203.700 €
472 Zuschuss Maßn. a. d. Kinder-u. Jugendför. 32.500 € 46.210 € 362.259 €
463 Kinderfreundliche Kommune 77.175 € 80.500 € 80.500 €
408 Streetwork 263.424 € 285.500 € 285.500 €
422 Zuschuss f. Drogen-u. Suchtarbeit 958.351 € 2.264.300 € 2.264.300 €
405 Zuschuss Aktivitäten d. Jugendverbände 1.064.884 € 1.102.100 € 1.104.600 €
433 Zuschuss Ring politische Jugend 35.518 € 31.900 € 31.900 €

402 Zuschuss Jugend stärken im Quartier 167.073 € 195.100 € 72.300 €
411 Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.408.559 € 2.524.300 € 2.434.800 €
425 Zuschuss f. Maßnahmen d. Jugendberufshi. 704.975 € 796.300 € 714.200 €
458 Zuschuss JFC Medienzentrum / Mietkosten 25.500 € Wurde 2022 in 427 / Jugendkultur umveranschlagt 
Medienschutz 18.000 €
36.625.646 € 37.904.683 € 40.406.144 €

Teilplan / Zuschussbezeichnung Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Erläuterungen 
0606 / Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 
Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe 206.962.582 € 208.007.748 € 222.652.285 €
621 Zuschuss Frühe Hilfen 825.524 € 922.600 € 922.600 €
603 Zuschuss Beratungsstellen 2.873.658 € 3.562.700 € 3.123.500 €
625 Zuschuss Familienbildungsstätten 341.854 € 414.500 € 475.700 €
626 Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 65.000 € 136.700 € 131.200 €
608 Zuschuss Väterarbeit in Köln 31.100 € 31.600 € 30.000 €
605 Zuschuss Begleiteter Umgang 368.470 € 461.800 €
615 Zuschuss Stadtteilmütter 20.150 € 275.200 €
616 Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 714.834 € 1.016.400 € 1.226.000 € neue Fördersystematik zzgl 1 neues Familienhaus 
617 Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 70.399 € 102.700 € 104.400 €
620 Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 702.775 € 704.600 € 704.339 €
623 Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 413.016 € 428.800 € 413.100 €
628 Zuschuss häusl. Gewalt 417.670 € 327.600 € Umveranschlagt vom Amt 50 
609 Zuschuss Maßnahmen gegen Jugendkriminalität 56.970 € 59.000 € 57.000 €
611 Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 987.420 € 989.100 € 932.600 € neue Fördersystematik 
603 Zuschuss Kinderschutzambulanz 50.000 €
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bürgerämtern) 
Veedelshausmeister Kalk Nord 7.248 € 28.703 € 15.121 €
Projekt Kinderstark 271.856 €
215.130.526 € 216.680.351 € 231.627.245 €

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
IV/510/6 
510/6 
Vorlagen-Nummer 
 3230/2021 
Freigabedatum 
23.09.2021  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2022 sowie der Finanzplanung bis 2025 
Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Anregungen der Bezirksvertretungen zu dem Haushaltsplan-
entwurf der Verwaltung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat die Annahme des von der Verwaltung 
durch die Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurfs für den Haushalt 2022 sowie der mit-
telfristigen Finanzplanung bis 2025 für den Bereich der Jugendhilfe. 
 
Jugendhilfeausschuss 04.10.2021

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung: 
Der Haushalt 2022 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2025 für den Bereich 
der Jugendhilfe steht nunmehr in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zur Beratung an. 
 
Auf den am 18.08.2021 in den Rat eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes 2022 (Vorlagen-
Nummer 2513/2021) und dem Veränderungsnachweis 1 (Vorlagen-Nummer 2605/2021) wird für den 
Bereich der Jugendhilfe verwiesen. Die Produktgruppen 0601-0606 sind hier im Einzelnen mit den 
jeweiligen Teilergebnisplänen, Produktübersichten, Teilfinanzplänen und Erläuterungen dargestellt. 
 
Folgende Veränderungsnachweise waren bei Vorlagenerstellung noch nicht veröffentlicht und werden 
daher, sofern sich hieraus Veränderungen für den Bereich der Jugendhilfe ergeben, als Anlage beige-
fügt 
 
 
1. Veränderungsnachweis 
Aufteilung der bezirksorientierten Mittel 
 
Der Veränderungsnachweis schreibt den HPL.-Entwurf 2022 mit dem Veränderungsnachweis 1 der 
Verwaltung fort und ist in die Beschlussfassung einzubeziehen. 
 
Zusätzlich sind dieser Vorlage als Beratungsunterlage folgende Anlagen beigefügt: 
 
2. Die Anregungen und Vorschläge seitens der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NW, 
sofern diese den Bereich der Jugendhilfe betreffen. 
 
3. Die Übersicht über die Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe als weitergehende Erläu-
terungen zu den Teilplanzeilen 15 (Transferaufwendungen) der Teilergebnispläne 0603, 0604 
und 0606 auf Basis der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs durch die Veränderungs-
nachweise.