Ausführung des Haushaltsplanes 2011, Mittelverteilung "Flexible Haushaltsführung" an Schulen

V/0010/2011 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Ausführung des Haushaltsplanes 2011; Mittelverteilung "Flexible Haushaltsführung" an Schulen 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
25.01.2011 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Vorbemerkungen:  
 
Den städtischen Schulen und Einricht ungen wird im Rahmen der „Flexi blen Haushaltsführung” zur 
Finanzierung der Sachkosten (u. a. Lehrmittel, Verb rauchsmaterialien, Reparaturen, Beschaffungen) 
Haushaltsmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Das 1987 vom da-
maligen Schulausschuss beschlossene System der Mittelbereitstellung und Mittelbewirtschaftung 
wurde seitdem ständig weiterentwi ckelt und optimiert. Dies gesc hah im Einvernehmen mit den Schu-
len; der Fachausschuss wurde regelmäßig über die Weiterentwicklungen informiert. 
 
Im Rahmen dieser Mittelverteilungsvorlage wird über die Schuletats der Schulen bzw. Schulbudgets 
der ehemaligen „Selbstständigen Schulen“ berichtet. Grundsätzliche System- oder Ansatzänderungen 
der Schuletats wurden für das Ha ushaltsjahr 2011 nicht vorgeno mmen, sodass die Basisbeträge den 
Beträgen der Vorjahre entsprechen. Veränderung en der Mittelkontingente der  einzelnen Schulen er-
geben sich somit primär durch Schüler- und Klassenzahländerungen. 
 
1. Haushaltsmittel für Schulen und Einrichtungen 
 
 
Die Haushaltsmittel, die den Schulen und Einrichtungen zur eigenv erantwortlichen Bewirtschaf-
tung zur Verfügung gestellt werden, sind im Haus haltsplan (Teilergebnisplan) wie folgt veran-
schlagt: 
 
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301  Leistungen für Schulen  
  
 
 Produkt:  030101 Grundschulen  
    030102 Hauptschulen 
    030103 Realschulen 
    030104 Gymnasien 
    030105 Förderschulen 
    030106 Berufskollegs 
    030107 Zweiter Bildungsw eg/sonst. städt. Einrichtungen 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0010/2011 
Auskunft erteilt: 
Frau Sieme 
Ruf: 
492-4001 
E-Mail: 
SiemeA@stadt-muenster.de 
Datum: 
07.01.2011 
Öffentliche Berichtsvorlage

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2. Verteilung der Haushaltsmittel 
 
 Das Grundsystem für die Verteilung der Haus haltsmittel an die Schulen basiert auf der vor Jah-
ren vorgenommenen Aufteilung der Haushaltsmittel zu jeweils einem Drittel als einheitlicher So-
ckelbetrag, als Schülerbetrag und als Klassenbet rag. Diese Beträge wurden entsprechend der 
Haushaltsentwicklung seit 1987 fortgeschrieben. Da rüber hinaus ergaben sich Modifizierungen 
bzw. zusätzliche Beträge für Verlagerungen oder besondere Einzelfallregelungen aufgrund von 
parlamentarischen Beschlüssen (z. B. für Int egrative Förderung, Fol gekosten für “Medienent-
wicklungsplan” usw.). 
 
 Für 2011 ergeben sich folgende Hauptbestandte ile in der Mittelverteilung bei den allgemeinbil-
denden Schulen: 
 
Schulform Sockelbetrag Betrag je Klasse Betrag je Schüler 
 Grundschulen 1.184,98 € 142,87 € 6,57 € 
 Hauptschulen 3.260,04 € 243,75 € 10,83 € 
 Realschulen 2.888,87 € 172,38 € 6,68 € 
 Gymnasien 6.046,27 € 165,43 € 6,95 € 
 Förderschulen *) 2.419,85 € 280,49 € 22,75 € 
    
   *)  teilweise abweichende Beträge für den Primarstufenbereich bzw. Sonderregelungen Helen-
Keller-Schule  
 
 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Be träge (auf der Basis der Schülerstatistik 
15.10.2010) und aller weiteren Komponenten wu rden die Mittelkontingente der einzelnen Schu-
len ermittelt.  
 
 Den städtischen Schulen / Einrichtungen st eht ein Mittelkontingent von insgesamt 1.728.159,78 
€ für 2011 zur Verfügung. (siehe Anlage 1). Schulform- / produktbezogen ergibt sich folgende 
Übersicht: 
  
Produkt Schulform Kl. Sch Mittelkon-
tingent 
Anteil Betrag / 
Schüler/in 
03.01.01 Grundschulen 398 9.247 374. 734,68 € 21,68% 40,53 €
03.01.02 Hauptschulen 102 2.082 133. 684,65 € 7,74% 64,21 €
03.01.03 Realschulen 157 4.433 166. 507,46 € 9,63% 37,56 €
03.01.04 Gymnasien 423 10.299 508.82 1,41 € 29,44% 49,40 €
03.01.05 Förderschulen 103 1.130 100. 682,06 € 5,83% 89,10 €
03.01.06 Berufskollegs 828 16.897 394. 066,86 € 22,80% 23,32 €
03.01.07 Sonst. Einrichtungen 42 877 49.662,66 € 2,87% 56,63 €
 insgesamt 2.053 44.965 1.728. 159,78 € 100,00% 360,75 €
 
 Bei dem „Betrag / Schüler/in“ handelt es sich lediglich um die mathematische Rechengröße.  
 
 Diese Mittel werden von den Schulen über die vo n der Stadt Münster eingerichteten Schulgiro-
konten bewirtschaftet. Es erfolgen quartalswe ise Abschlagszahlungen auf die Mittelkontingente 
sowie vierteljährlich automatisierte Verwendungsnachweise der Schulen.  
  
3. Haushaltsmittel für Schulbücher nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 
  
 Der Modellversuch „Selbstständige Schule“ endete zum Schuljahresende 2007/2008. Nach Ab-
lauf des Modellversuchs haben die ehemals Selbstständigen Schulen die Möglichkeit, die Mittel 
für Schulbücher nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz auch weiterhi n als Teil des Schuletats zu 
erhalten. Hierzu haben sich 11 von 12 Schulen ent schlossen. Insoweit weicht dieses Schulbud-
get - der Höhe nach - erheblich von den Schuletats vergleichbarer Schulen ab.

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In der „bereinigten“ Übersicht, d. h. ohne die Schulbuchmittel der ehem aligen „Selbstständigen 
Schulen“ ergibt sich folgende Übersicht: 
  
Produkt Schulform Kl. Sch Mittelkon-
tingent 
Anteil Betrag / 
Schüler/in 
03.01.01 Grundschulen 398 9.247 341. 013,48 € 23,10% 36,88 €
03.01.02 Hauptschulen 102 2.082 119. 440,11 € 8,09% 57,37 €
03.01.03 Realschulen 157 4.433 142. 555,67 € 9,66% 32,16 €
03.01.04 Gymnasien 423 10.299 328.73 4,73 € 22,27% 31,92 €
03.01.05 Förderschulen 103 1.130 100. 682,06 € 6,82% 89,10 €
03.01.06 Berufskollegs 828 16.897 394. 066,86 € 26,70% 23,32 €
03.01.07 Sonst. Einrichtungen 42 877 49.662,66 € 3,36% 56,63 €
 insgesamt 2.053 44.965 1.476. 155,57 € 100,00% 327,38 €
 
4. Regelung für die Berufskollegs 
 
 Die Mittelverteilung der Berufskollegs wurde 2008 von einer Projektgruppe zusammen mit Ver-
tretern der Berufskollegs neu erarbeitet und mit Vorlage V/0 891/2008 dem Ausschuss bekannt 
gemacht. Hier erfolgt die Mittelzuweisung unter spezifizierter Berücksichtigung der Schülerzah-
len in den unterschiedlichen schulischen Angeboten. Für die Berufskollegs stehen für das 
Haushaltsjahr 2011 insgesamt 394.066,86 € zur Verfügung.  
 
5. Sondermittel 
 
 5.1 Integrative / sonderpädagogische Förderung an Grundschulen 
 
  An verschiedenen Regelschulen werden Förderungen im gemeinsamen Unterricht ange-
boten. Hierfür werden insgesamt  16.564,25 € in den Schuletats bereitgestellt. 
 
 5.2 Folgekosten „Programm Grundschule” 
 
  Zur Verbesserung der Haushaltssituati on der kleineren Grundschulen werden zusätzlich 
zu den sonstigen Grundbeträgen bei Schulen mi t bis zu 8 Klassen insgesamt weitere 
7.410,38 € zur Verfügung gestellt. 
 
 5.3 Folgekosten Medienentwicklungsplan 
 
  Neben den im Rahmen des Medienentwicklungsplanes bereit geste llten laufenden Mitteln 
wird im Schuletat zur Abdeckung der Kost en für Verbrauchsmaterialien, Ergänzungsbe-
schaffungen außerhalb des Medienentwicklungsplanes, Software usw. in 2011 den Schu-
len 329.565,00 € zur Verfügung gestellt (Sockelbetrag in Höhe von 1.000,00 € (Primarstu-
fenschulen) bzw. 2.000,00 € (Sekundarstufenschulen) zuzü glich einheitlich 7,50 € je 
Schüler/in).  
 
 5.4 Pauschalen für besondere Zwecke  
 
  Neben den vorgenannten Positionen sind (z um Teil nur bei einzelnen Schulen bzw. 
Schulformen) Pauschalen für  
• Gebühren für Radio- und Fernsehempfangsgeräte (GEZ-Gebühren) 
• Nutzungskosten der städtischen Druckerei 
• die Beschaffung von Büromaterial 
• die Beschaffung von Zeugnissen,  Klassenbüchern und Vordrucken  
 
Bestandteile der Mittelkontingente. Hinzu komm en im Einzelfall schulspezifische Beträge, 
mit denen besondere Situationen mitfinanziert werden.

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 5.5 Sachmittelausstattung für muttersprachlichen Unterricht  
 
  Im Haushaltsjahr 2011 nehmen 904 Kinder am  muttersprachlichen Unterricht teil. Hierfür 
wird ein Sachkostenzuschuss von 4,10 € je Kind in den Schuletat der  Stammschule (Ler-
norte des muttersprachlichen Unterrichts) eingestellt. (Gesamtsumme 3.706,40 €). 
 
 
Der Fachausschuss wird regelmäßig nach Etatver abschiedung über die nach dem festgelegten Be-
rechnungssystem errechneten Mittelkontingente der Schulen und Einr ichtungen informiert. Die vorge-
nannten Haushaltsmittel, über welche die Schulen bereits in Kenntnis gesetzt wurden, stehen für das 
Jahr 2011 - unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Etats durch die Bezirksregierung - zur Bewirt-
schaftung im Rahmen der “Flexiblen Haushaltsführung” zur Verfügung. 
 
 
 
I. V. 
gez.  
 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
 
 
Anlage:
 
 
Übersicht über die Mittelkontingente 2011 der Schulen

Schule Klassen  Schüler/innen  Schulbücher Mittelkontingent  
Aegidii-Schule 5  127            5.784,95 €  
Annetteschule Angelmodde 7  134            5.907,49 €  
Annetteschule Nienberge 8  180            6.597,76 €  
Clemensschule 9  225            7.342,96 €  
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 8  149            6.138,96 €  
Dreifaltigkeitsschule 6  132            5.878,59 €  
Gottfried-von-Cappenberg-Schule 10  226            7.507,43 €  
Davertschule Amelsbüren 12  264            8.369,17 €  
Grundschule Loevelingloh 4  108            5.494,27 €  
Grundschule Sprakel 4  100            5.375,87 €  
Hermannschule 5  109            5.518,55 €  
Idaschule 11  269            8.293,50 €  
Kardinal-von-Galen Schule 8  197            6.849,36 €  
Kreuzschule 9  230            7.416,96 €  
Ludgerusschule Hiltrup  16  409         8.343,60 €        21.571,73 €  
Marienschule Hiltrup 8  189            6.730,96 €  
Marienschule Roxel 13  323            9.392,04 €  
Martinischule 7  146            6.462,29 €  
Mauritzschule 8  180            6.597,76 €  
Michaelschule 12  293            8.898,37 €  
Nikolaischule 14  313          11.507,99 €  
Norbertschule  12  267         5.446,80 €        16.136,58 €  
Overbergschule 4  109            5.943,67 €  
Pleisterschule 5  122            5.710,95 €  
Grundschule am Kinderbach 8  162            6.331,36 €  
Theresienschule 8  187            6.701,36 €  
Thomas-Morus-Schule 11  272            8.337,90 €  
Bodelschwinghschule 9  213            7.165,36 €  
Johannisschule 6  118            5.671,39 €  
Martin-Luther-Schule 8  166            6.390,56 €  
Matthias-Claudius-Schule Münster 11  266          10.456,44 €  
Melanchthonschule 8  169            6.434,96 €  
Paul-Schneider-Schule  9  187         3.814,80 €        10.595,36 €  
Pestalozzischule 4  77            5.035,47 €  
Pötterhoekschule 7  140            5.996,29 €  
Wartburggrundschule  16  431         8.792,40 €        22.346,13 €  
Mosaikschule  13  359         7.323,60 €        17.539,50 €  
Eichendorffschule 9  219            7.254,16 €  
Grundschule Berg Fidel 9  189            8.924,44 €  
Astrid Lindgren-Schule 4  109            5.509,07 €  
Grundschule Kinderhaus-West 11  232            7.745,90 €  
Ludgerusschule Albachten 12  264            8.369,17 €  
Margaretenschule 8  180            6.597,76 €  
Matthias-Claudius-Schule Handorf 6  129            5.834,19 €  
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup 6  139            5.982,19 €  
Peter-Wust-Schule 10  238            8.087,56 €  
Summe Grundschulen 398  9.247  33.721,20 €     374.734,68 €

Schule Klassen  Schüler/innen  Schulbücher Mittelkontingent  
Fürstenbergschule 10  181          11.696,35 €  
Geistschule 16  305          17.972,96 €  
Hauptschule Hiltrup 18  374          17.379,33 €  
Waldschule Kinderhaus  13  271       14.244,55 €        29.051,65 €  
Droste-Hauptschule 13  298          18.028,02 €  
Hauptschule Wolbeck 10  246          13.382,15 €  
Hauptschule Coerde 13  244          14.612,28 €  
Wartburg Hauptschule 9  163          11.561,92 €  
Summe Hauptschulen 102  2.082  14.244,55 €     133.684,65 €  
Erich-Klausener-Schule 18  557          16.899,93 €  
Fürstin-von-Gallitzin-Schule 13  356          13.007,12 €  
Karl-Wagenfeld-Schule 21  585          17.854,95 €  
Paul-Gerhardt Realschule 18  474          15.662,40 €  
Johannes-Gutenberg-Realschule 18  522          16.378,08 €  
Geschwister-Scholl-Realschule 15  410          14.170,62 €  
Realschule Roxel 11  302          11.843,62 €  
Realschule Wolbeck  19  542       23.951,79 €        40.807,25 €  
Realschule im Kreuzviertel 24  685          19.883,49 €  
Summe Realschulen 157  4.433  23.951,79 €     166.507,46 €  
Annette-von-Droste-Hülshoff-
Gymasium  55 
 1.327       56.245,72 €  94.389,45 € 
Freiherr-vom-Stein-Gymasium 45  1.109    33.112,19 € 
Geschwister-Scholl-Gymnasium 33  729    29.105,83 € 
Gymasium Paulinum             40  1.017       43.370,24 €  74.224,72 € 
Gymasium Wolbeck             47  1.159   34.215,65 € 
Immanuel-Kant-Gymnasium              38  932       39.685,26 €  70.819,38 € 
Johann-Conrad-Schlaun-
Gymnasium 22 
 553    20.710,82 € 
Pascal-Gymasium 44  1.044    31.953,26 € 
Ratsgymnasium 30  723    24.669,26 € 
Schillergymasium 30  750    25.079,12 € 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium             39  956       40.785,47 €  70.541,74 € 
Summe Gymnasien 423  10.299  180.086,68 € 508.821,41 € 
Hans-Böckler-Berufkolleg 120  2.481        105.241,66 €  
Adolph-Kolping-Berufskolleg 71  1.426          77.654,01 €  
W.-E.v.-Ketteler-Berufskolleg 183  3.905          58.752,60 €  
Anne-Frank-Berufskolleg 162  3.107          45.375,93 €  
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 162  3.272          50.703,71 €  
Hansa-Berufskolleg 130  2.706          56.338,95 €  
Summe Berufskollegs 828  16.897  0,00 € 394.066,86 € 
Albert-Schweitzer-Schule 16  204          16.081,96 €  
Augustin-Wibbelt-Schule 13  147          13.592,16 €  
Johannesschule Hiltrup 17  187          15.980,52 €  
Helen-Keller-Schule 7  131          10.970,21 €  
Uppenbergschule 20  179          16.192,02 €  
Richard-von-Weizsäcker-Schule 18  151          15.458,53 €  
Erich-Kästner-Schule 12  131          12.406,66 €

Summe Förderschulen 103  1.130  0,00 €     100.682,06 €  
Zwischensumme Schulen 2.011  44.088  252.004,22 € 1.678.497,12 € 
Schule Klassen  Schüler/innen  Schulbücher Mittelkontingent  
PTA Lehranstalt 4  126          16.736,67 €  
Abendrealschule 16  319          13.092,99 €  
Abendgymnasium 22  432          18.954,04 €  
Grundschulwerkstatt                  878,96 €  
Summe Einrichtungen 42  877  0,00 € 49.662,66 € 
Gesamtsumme  2.053  44.965  252.004,22 € 1.728.159,78 € 
 
 
Die Beträge für Schulbücher sind nur bei den 11 der  ehemaligen 12 „Selbstständigen Schulen“ im Schul- 
budget berücksichtigt, die diese Mittel auch nach A uslaufen des Modellversuchs weiterhin so bewirtscha ften 
wollten. Bei allen anderen Schulen erfolgt die Bewirtschaftung und Abrechnung separat.