Haushaltsplan 2012 - Produkthaushalt -

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -37.024-36.000-15.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -87-11.539-2502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -8.355.824-7.941.710-8.071.75503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -8.147.466-12.577.700-12.496.40006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.910.000 -1.424.600 -1.427.134
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3 -4  
Sonstige ordentliche Erträge53 130.198-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -23.498.282 -21.991.553 -17.837.338
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.881.025 5.709.375 5.508.377
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.136.1221.237.8451.117.33312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 315.115397.902400.98713
Abschreibungen66 403.158192.943225.15514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.157.323 1.262.104 1.096.313
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 68.487.53673.083.48073.073.49017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 29755955918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 82.855.871 81.884.206 76.946.919
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 59.357.588 59.892.653 59.109.581
Finanzerträge56, 57 80.22121
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   80.221
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 59.357.588 59.892.653 59.189.802
Außerordentliche Erträge59 -73.56325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -73.563
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
59.357.588 59.892.653 59.116.239
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.867-2.842-8.90729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.19412.8277.88430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.022 9.985 4.327
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
59.356.566 59.902.638 59.120.566
Seite 321

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 2.95103
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 2.951
Summe investive Einzahlungen 2.951  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.994 -3.000-4.50006
Summe investive Auszahlungen -9.994-3.000-4.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.043-3.000-4.50008
Seite 322

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.0000000008000-9000 AV Spenden
0000-1.500-1.50008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
000-1.5000-1.50008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen, GWG
-3.8510000009050-1005 Erwerb AV,
Koord.stelle Sucht- u. Drogenhilf
-3560000009050-1006 Erwerb AV
Ausgleichswesen, GWG
0000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0-3.00000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-2.78800-3.0000-3.00010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 323

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.261-3.35901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -41102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -752.557-715.136-703.40403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -710.141-832.287-801.00906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.897.680 -1.412.280 -1.327.708
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.85809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.402.093 -2.963.473 -2.793.525
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.623.270 1.391.126 1.531.867
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 408.154389.128409.05012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 116.424207.316208.69713
Abschreibungen66 315.983111.941110.81714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
331.094 3.265 23.155
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 32.467.94333.646.13033.405.63017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 15229729718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 36.088.854 35.749.202 34.863.679
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 31.686.761 32.785.730 32.070.153
Finanzerträge56, 57 80.21721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   80.217
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 31.686.761 32.785.730 32.150.370
Außerordentliche Erträge59 325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   3
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
31.686.761 32.785.730 32.150.373
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.508-1.508-4.71129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.6394.8402.67430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.037 3.332 1.131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
31.684.724 32.789.061 32.151.504
Seite 324

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 2.95103
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 2.951
Summe investive Einzahlungen 2.951  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.745 -3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen -1.745-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.206-3.000-3.00008
Seite 325

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0-3.00000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-1.74500-3.0000-3.00010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 326

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-1.12101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -686.014-15.356-2.09403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -302.714-205.241-201.03306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-76.780 -76.780 -1.698
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -279.907 -298.498 -990.427
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 500.434 460.169 505.094
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 99.42496.071111.18312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 52.75875.27575.23213
Abschreibungen66 308.07781.59081.35114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
106.234 767 2.200
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 7.213.16916.959.79010.609.57417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 41929218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 11.484.102 17.673.755 8.180.764
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 11.204.195 17.375.257 7.190.337
Finanzerträge56, 57 80.21721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   80.217
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 11.204.195 17.375.257 7.270.554
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
11.204.195 17.375.257 7.270.554
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -469-469-1.46629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8511.44686330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -602 977 381
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
11.203.592 17.376.233 7.270.935
Seite 327

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 2.57203
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 2.572
Summe investive Einzahlungen 2.572  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.15706
Summe investive Auszahlungen -1.157  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.415  08
Seite 328

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.50009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-1.1570000010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 329

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1-50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -133.219-143.871-143.80306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  447
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -26009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -143.803 -144.371 -134.214
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 202.798 185.414 203.793
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 66.11963.25963.32412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.00519.42921.95613
Abschreibungen66 4.4602.8932.78914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
47.368 436  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.975.3331256.002.29417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 21414118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.340.570 271.596 6.259.731
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.196.767 127.225 6.125.517
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.196.767 127.225 6.125.517
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.196.767 127.225 6.125.517
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -209-209-65329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38374138830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -265 532 174
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.196.502 127.758 6.125.691
Seite 330

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 331

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-2901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -740-5.600-74003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -70.056-86.263-82.61906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  246
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -83.359 -91.892 -70.550
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 206.870 93.054 106.954
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.41629.65329.27912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.43337.55037.66213
Abschreibungen66 1011.08666414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
15.486 461 15.560
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.400.8415.503.2075.503.33517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 17232318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.793.318 5.665.034 5.565.321
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.709.959 5.573.141 5.494.772
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.709.959 5.573.141 5.494.772
Außerordentliche Erträge59 325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   3
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.709.959 5.573.141 5.494.774
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -115-115-36029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 761787630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -284 62 -40
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.709.675 5.573.204 5.494.735
Seite 332

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 333

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -286-3903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -55.138-11.105-13.68906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.430 -1.430 41
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.59309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -15.158 -12.867 -56.691
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 19.567 17.928 19.632
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.1914.9855.26912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8782.3792.79613
Abschreibungen66 721.8031.79514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.372 36  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 3.068.2022.700.0122.700.21217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 24418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.734.015 2.727.146 3.093.977
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.718.857 2.714.279 3.037.286
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.718.857 2.714.279 3.037.286
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.718.857 2.714.279 3.037.286
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19-19-6029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35643630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -24 45 16
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.718.833 2.714.324 3.037.302
Seite 334

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 335

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.258-17001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -41102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.30503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -2.813-37.801-30.35106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  153
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30.351 -38.382 -6.223
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 76.277 68.700 74.180
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.79717.81518.66312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.1356.4226.39213
Abschreibungen66 48845014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
16.161 189 5.395
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 145.694107.623108.36217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8141418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 226.319 201.251 252.209
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 195.968 162.869 245.987
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 195.968 162.869 245.987
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
195.968 162.869 245.987
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -72-72-22429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15325215530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -69 181 81
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
195.899 163.050 246.068
Seite 336

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 337

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -25101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -62.610-693.476-700.47403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1.362-45.820-44.24006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-17.380 -17.380 225
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -762.094 -756.927 -63.747
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 112.373 103.302 113.781
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.21521.46524.88612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.95416.94216.86313
Abschreibungen66 97118.42318.37014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
23.830 166  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.970.649631.15417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9212118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 197.496 160.382 2.112.578
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -564.598 -596.546 2.048.832
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -564.598 -596.546 2.048.832
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-564.598 -596.546 2.048.832
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -105-105-32929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19132419430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -135 219 86
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-564.733 -596.327 2.048.917
Seite 338

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 339

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2-1.24101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 290-418-5703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -144.839-302.186-285.27406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.802.090 -1.316.690 -1.327.122
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.087.421 -1.620.535 -1.471.676
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 504.952 462.559 508.433
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 162.993155.879156.44612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 31.26249.31947.79513
Abschreibungen66 2.3025.6585.39914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
117.643 1.211  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 8.694.0558.375.3108.480.69817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5510210218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.313.034 9.050.039 9.399.099
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.225.613 7.429.504 7.927.423
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.225.613 7.429.504 7.927.423
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.225.613 7.429.504 7.927.423
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -519-519-1.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9511.83596330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -657 1.316 432
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.224.956 7.430.820 7.927.855
Seite 340

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 37803
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 378
Summe investive Einzahlungen 378  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -588 -3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen -588-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -210-3.000-3.00008
Seite 341

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.50009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0-3.00000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-58800-3.0000-3.00010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 342

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -76601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.038.278-5.696.000-5.797.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -6.981.559-11.270.000-11.270.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  766
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.067.000 -16.966.766 -13.019.072
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.698.454 2.673.697 2.366.834
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 528.607663.887521.16412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 58.63845.57449.56813
Abschreibungen66 2.2952.8413.10614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
107.433 27.105 27.995
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 32.531.00235.100.19936.303.93017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36657118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 39.683.726 38.513.368 35.515.409
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.616.726 21.546.602 22.496.337
Finanzerträge56, 57 421
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   4
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.616.726 21.546.602 22.496.341
Außerordentliche Erträge59 -1.48225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.482
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.616.726 21.546.602 22.494.859
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -333-333-1.12029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65894577530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -345 613 325
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.616.381 21.547.214 22.495.185
Seite 343

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.89306
Summe investive Auszahlungen -4.893  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.893  08
Seite 344

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.8510000009050-1005 Erwerb AV,
Koord.stelle Sucht- u. Drogenhilf
-1.0430000010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 345

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.015.583-5.605.000-5.705.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -6.981.557-11.270.000-11.270.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.975.000 -16.875.000 -12.997.140
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.241.360 2.287.149 1.949.251
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 513.057648.281504.51012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 36.3211.2881.09013
Abschreibungen66 2.295314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 130  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 32.530.50235.100.00036.300.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 39.046.960 38.036.851 35.031.431
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.071.960 21.161.851 22.034.290
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.071.960 21.161.851 22.034.290
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.071.960 21.161.851 22.034.290
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.071.960 21.161.851 22.034.290
Seite 346

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 347

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -61301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -695-70.000-70.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  548
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -70.613 -150
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 306.708 279.909 298.188
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.94811.99011.88412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.76521.47821.16113
Abschreibungen66 1.7421.69414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
58.062 538  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1532.81217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 25505018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 402.371 315.862 320.926
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 332.371 245.249 320.777
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 332.371 245.249 320.777
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
332.371 245.249 320.777
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -256-256-80129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31954332630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -475 286 63
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
331.896 245.536 320.840
Seite 348

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.04306
Summe investive Auszahlungen -1.043  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.043  08
Seite 349

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.0430000010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 350

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -15401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -22.000-21.000-22.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  218
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.000 -21.154 -21.782
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 150.386 106.639 119.396
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.6023.6154.77012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.55222.80827.31713
Abschreibungen66 1.0961.41214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
49.371 26.437 27.995
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 500461.11817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8152018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 234.395 160.656 163.052
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 212.395 139.502 141.270
Finanzerträge56, 57 421
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   4
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 212.395 139.502 141.274
Außerordentliche Erträge59 -1.48225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.482
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
212.395 139.502 139.792
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -76-76-31929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33940245030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 130 326 262
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
212.525 139.828 140.055
Seite 351

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.85106
Summe investive Auszahlungen -3.851  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.851  08
Seite 352

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.8510000009050-1005 Erwerb AV,
Koord.stelle Sucht- u. Drogenhilf
Seite 353

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -14-18101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.464-33603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 3.904-33.044-31.81306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.320 -12.320 -100.918
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -44.469 -48.009 -97.027
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 80.410 74.163 84.508
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.06715.43417.85812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.95012.14212.00213
Abschreibungen66 6.11413.05613.02614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
17.128 173  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 309.071830.955531.74217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8151518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 672.180 945.937 420.718
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 627.711 897.928 323.691
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 627.711 897.928 323.691
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
627.711 897.928 323.691
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -74-74-23129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13723213930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -92 158 63
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
627.618 898.086 323.754
Seite 354

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 355

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -14-18101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.464-33603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 3.904-33.044-31.81306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.320 -12.320 -100.918
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -44.469 -48.009 -97.027
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 80.410 74.163 84.508
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.06715.43417.85812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.95012.14212.00213
Abschreibungen66 6.11413.05613.02614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
17.128 173  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 309.071830.955531.74217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8151518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 672.180 945.937 420.718
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 627.711 897.928 323.691
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 627.711 897.928 323.691
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
627.711 897.928 323.691
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -74-74-23129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13723213930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -92 158 63
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
627.618 898.086 323.754
Seite 356

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 357

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -34.072-30.748-15.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -60-7.80402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -383.373-339.510-384.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -22706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -532
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 132.05909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -399.600 -378.062 -286.204
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 436.726 377.542 388.914
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.72922.55338.34812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 76.69749.69842.79513
Abschreibungen66 2.1852.02014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.248.962 986.582 918.138
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 951.346784.967807.26117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 43626218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.576.173 2.223.589 2.361.868
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.176.573 1.845.528 2.075.664
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.176.573 1.845.528 2.075.664
Außerordentliche Erträge59 -74.39225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -74.392
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.176.573 1.845.528 2.001.272
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -313-313-97729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9931.0971.00530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 784 680
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.176.602 1.846.311 2.001.952
Seite 358

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.00006
Summe investive Auszahlungen -3.000  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000  08
Seite 359

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.0000000008000-9000 AV Spenden
Seite 360

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -34.072-30.748-15.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -60-7.80402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -383.373-339.510-384.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -22706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -532
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 132.05909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -399.600 -378.062 -286.204
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 436.726 377.542 388.914
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.72922.55338.34812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 76.69749.69842.79513
Abschreibungen66 2.1852.02014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.248.962 986.582 918.138
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 951.346784.967807.26117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 43626218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.576.173 2.223.589 2.361.868
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.176.573 1.845.528 2.075.664
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.176.573 1.845.528 2.075.664
Außerordentliche Erträge59 -74.39225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -74.392
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.176.573 1.845.528 2.001.272
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -313-313-97729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9931.0971.00530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 784 680
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.176.602 1.846.311 2.001.952
Seite 361

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.00006
Summe investive Auszahlungen -3.000  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000  08
Seite 362

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.0000000008000-9000 AV Spenden
Seite 363

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 315310
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20    
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24    
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
   
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
   
Seite 364

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 315310
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 365

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -78603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -124.429-14.105-11.32506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  44
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.325 -14.154 -125.170
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 19.905 18.232 20.054
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.4916.2066.21312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9581.9181.85613
Abschreibungen66 14013014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.663 49  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 209.004521.012421.22617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 24418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 453.997 547.561 236.509
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 442.672 533.407 111.338
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 442.672 533.407 111.338
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
442.672 533.407 111.338
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -21-21-6429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38733830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -26 52 17
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
442.646 533.459 111.355
Seite 366

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 367

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 0-4901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -78603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -124.429-14.105-11.32506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  44
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.325 -14.154 -125.170
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 19.905 18.232 20.054
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.4916.2066.21312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9581.9181.85613
Abschreibungen66 14013014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.663 49  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 209.004521.012421.22617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 24418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 453.997 547.561 236.509
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 442.672 533.407 111.338
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 442.672 533.407 111.338
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
442.672 533.407 111.338
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -21-21-6429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 38733830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -26 52 17
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
442.646 533.459 111.355
Seite 368

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 369

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5213
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   52
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   52
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   52
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  52
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  52
Seite 370

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 371

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 331010
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5213
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   52
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   52
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   52
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  52
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  52
Seite 372

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 331010
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 373

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.180.713-1.182.510-1.186.30403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -331.674-427.700-340.20006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  460
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.526.504 -1.610.210 -1.511.928
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 192.550 171.766 185.840
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 77.70174.20184.40912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.70717.91317.30913
Abschreibungen66 78.04357.43956.57914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
266.646 240.454 127.026
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.891.5641.600.0001.600.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 21424218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.217.534 2.161.815 2.370.903
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 691.030 551.605 858.976
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 691.030 551.605 858.976
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
691.030 551.605 858.976
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -215-215-67229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11328111530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -558 66 -102
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
690.473 551.671 858.874
Seite 374

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 375

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.180.713-1.182.510-1.186.30403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -331.674-427.700-340.20006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  460
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.526.504 -1.610.210 -1.511.928
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 192.550 171.766 185.840
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 77.70174.20184.40912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.70717.91317.30913
Abschreibungen66 78.04357.43956.57914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
266.646 240.454 127.026
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.891.5641.600.0001.600.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 21424218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.217.534 2.161.815 2.370.903
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 691.030 551.605 858.976
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 691.030 551.605 858.976
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
691.030 551.605 858.976
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -215-215-67229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11328111530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -558 66 -102
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
690.473 551.671 858.874
Seite 376

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 377

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.678-31501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.28602
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1.740-41.60006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  282
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.600 -3.601 -3.136
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 33.559 156.064 142.918
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.6249.5005.95612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.7419.61110.34613
Abschreibungen66 7223.0572.99514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
29.860   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 791.44617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6262618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 84.188 178.337 156.011
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 42.588 174.736 152.875
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 42.588 174.736 152.875
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
42.588 174.736 152.875
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -132-132-41229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16446216730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -245 330 32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
42.344 175.066 152.907
Seite 378

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 379

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.678-31501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.28602
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1.740-41.60006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  282
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.600 -3.601 -3.136
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 33.559 156.064 142.918
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.6249.5005.95612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.7419.61110.34613
Abschreibungen66 7223.0572.99514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
29.860   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 791.44617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6262618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 84.188 178.337 156.011
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 42.588 174.736 152.875
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 42.588 174.736 152.875
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
42.588 174.736 152.875
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -132-132-41229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16446216730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -245 330 32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
42.344 175.066 152.907
Seite 380

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 381

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -58101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -27-39-2502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -117-6.090-11103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1.601-564-45306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  471
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3 -4  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.691 -7.279 -1.275
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 796.151 846.784 741.995
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 65.39256.93634.33512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 35.86153.73058.41413
Abschreibungen66 2.28336.48214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
151.537 4.477  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 127.605600.1382.25617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 28484318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.079.218 1.564.396 970.882
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.073.527 1.557.118 969.607
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.073.527 1.557.118 969.607
Außerordentliche Erträge59 2.30825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   2.308
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.073.527 1.557.118 971.915
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -271-246-71929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.4524.8972.97130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.252 4.651 2.181
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.075.779 1.561.768 974.096
Seite 382

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -356 -1.50006
Summe investive Auszahlungen -356 -1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -356 -1.50008
Seite 383

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
000-1.5000-1.50008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen, GWG
-3560000009050-1006 Erwerb AV
Ausgleichswesen, GWG
Seite 384

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -49001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  437
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -5.490 429
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 52.106 126.664 138.108
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37.74732.4599.23912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.54910.0559.05413
Abschreibungen66 1.4621.35914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
46.394 538  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1222.24717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 23404018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 120.440 171.341 184.427
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 120.440 165.852 184.856
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 120.440 165.852 184.856
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
120.440 165.852 184.856
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -204-204-63929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31774426030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -379 539 112
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
120.061 166.391 184.968
Seite 385

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -35606
Summe investive Auszahlungen -356  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -356  08
Seite 386

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 351010 - Lastenausgleich
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3560000009050-1006 Erwerb AV
Ausgleichswesen, GWG
Seite 387

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -111-90-11103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  33
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -111 -90 -79
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 11.507 11.597 12.589
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.0165.7915.68112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3751.2971.22913
Abschreibungen66 1044214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.901 65  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 23318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 20.362 18.856 18.982
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.251 18.766 18.903
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.251 18.766 18.903
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.251 18.766 18.903
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15-15-4829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 57685630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 85 34 1
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.260 18.819 18.945
Seite 388

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 389

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -564-45306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  2
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -453 -566 2
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 779 716 793
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25724524612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 282737113
Abschreibungen66 5514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
171 2  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 127.559600.000817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.280 601.043 128.890
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 827 600.477 128.892
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 827 600.477 128.892
Außerordentliche Erträge59 2.30825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   2.308
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
827 600.477 131.200
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1-1-229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1 2 1
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
826 600.479 131.201
Seite 390

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 391

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351730
Sonstige soziale Angelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -1.090 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  35.562 38.492
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.2041.21012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.5787.59313
Abschreibungen66 36914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 54  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 471517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  44.807 46.324
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  43.717 46.323
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  43.717 46.323
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 43.717 46.323
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26-2629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11313430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  108 87
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 43.825 46.410
Seite 392

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351730
Sonstige soziale Angelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 393

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1.60006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.100  -1.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 527.685 420.148 324.765
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.30613.55216.50512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.91119.04634.28013
Abschreibungen66 24034.89014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
90.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 703.860 452.986 350.982
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 698.760 452.986 349.382
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 698.760 452.986 349.382
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
698.760 452.986 349.382
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25-3029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.6423.3382.34030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.310 3.338 1.618
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
701.070 456.324 351.000
Seite 394

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.50006
Summe investive Auszahlungen   -1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.50008
Seite 395

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
000-1.5000-1.50008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen, GWG
Seite 396

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -27-39-2502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3 -4  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -27 -43 -27
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 204.074 252.097 227.248
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.8633.6792.66512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.16615.66513.77913
Abschreibungen66 10318614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.572 3.818  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 233.276 275.363 241.277
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 233.249 275.320 241.250
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 233.249 275.320 241.250
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
233.249 275.320 241.250
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32361131330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 313 611 323
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
233.562 275.931 241.573
Seite 397

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 398

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 99991
Wohngeld
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   25.771
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.83913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   27.682
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   27.682
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   27.682
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  27.682
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  27.682
Seite 399

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 99991
Wohngeld
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 400

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 999910
Wohngeld
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   25.771
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.83913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   27.682
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   27.682
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   27.682
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  27.682
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  27.682
Seite 401

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 999910
Wohngeld
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 402

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 99992
Sozialversicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   19.676
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.24713
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   23.207
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   23.207
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   23.207
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  23.207
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  23.207
Seite 403

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 99992
Sozialversicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 404

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 999920
Sozialversicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   19.676
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.24713
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   23.207
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   23.207
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   23.207
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  23.207
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  23.207
Seite 405

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 999920
Sozialversicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 406

Erläuterungen zu den Ansätzen der Position 15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
- Gesamtübersicht - 
Produkt-
bereich
Bezeichnung Produktbereich Summe
1 Innere Verwaltung 9.325.150,00 €
2 Sicherheit und Ordnung 1.700.793,50 €
3 Schulträgeraufgaben 18.548.032,40 €
4 Kultur und Wissenschaft 25.456.174,00 €
5 Soziale Leistungen 2.157.322,75 €
6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 42.774.556,35 €
7 Gesundheitsdienste 1.333.060,00 €
8S portförderung 8.439.180,00 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 562.143,50 €
10 Bauen und Wohnen 224.446,00 €
11 Ver- und Entsorgung 22.183.410,40 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 13.758.344,98 €
13 Natur- und Landschaftspflege 1.251.746,12 €
14 Umweltschutz 95.500,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus 7.055.130,00 €
16 All
gemeine Finanzwirtschaft 632.580,00 €
Summe 155.497.570,00 €
Seite 1

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
- Gesamtübersicht - 
Seite 2

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
1 111 111010 5.520,00 € Klausurtagung
1 111 111020 4.000,00 € Koo
perationsprojekte Ausländerbeirat
1 111 111030 45.500,00 € Büro Stadtverordnetenversammlun g, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111070 1.500,00 € Ehren preise, Rhein-Mainisches Gardetreffen (Gesamt: 6.000 €)
1 111 111090 79.000,00 € Büroräume Personalrat/Schwerbehindertenvertretung, Vermieter-
Mieter-Modell 
1 111 111110 39.600,00 € Büroräume Hau ptamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt 198.000 €)
1 111 111110 1.800,00 € Ehren preise, Rhein-Mainisches Gardetreffen (Gesamt: 6.000 €)
1 111 111120 49.500,00 € Büroräume Hau ptamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt 198.000 €)
1 111 111120 2.000,00 € Besuche und Veranstaltungen im Zusammenhang mit den 
Städtepartnerschaften
1 111 111120 600,00 € Ehren preise, Rhein-Mainisches Gardetreffen (Gesamt: 6.000 €)
1 111 111120 11.800,00 € Zuschüsse für Fahrten und Austauschbe gegnungen in den 
1 111 111130 19.800,00 € Büroräume Hau ptamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt 198.000 €)
1 111 111130 900,00 € Ehren preise, Rhein-Mainisches Gardetreffen (Gesamt: 6.000 €)
1 111 111140 19.800,00 € Büroräume Hau ptamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt 198.000 €)
1 111 111140 900,00 € Ehren preise, Rhein-Mainisches Gardetreffen (Gesamt: 6.000 €)
1 111 111150 210.000,00 € Erstattun g an IDA für Büroräume Personalamt
1 111 111150 28.000,00 € Erstattun g an IDA für Büroräume Sozialberatung
1 111 111160 300,00 € Ehren preise, Rhein-Mainisches Gardetreffen (Gesamt: 6.000 €)
1 111 111160 86.200,00 € Büroräume Organisationsabteilung und Hauptamt, Vermieter-Mieter-
Modell (Anteil Orga = 56.500 €)
1 111 111170 29.700,00 € Büroräume Hau ptamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt 198.000 €)
1 111 111170 101.000,00 € Koo perationsvertrag zwischen Stadt Darmstadt und TU Darmstadt
1 111 111170 47.000,00 € Büroräume IT-Abteilun g, Vermieter-Mieter-Modell 
1 111 111180 9.900,00 € Büroräume Hau ptamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt 198.000 €)
1 111 111190 65.500,00 € Erstattun g an IDA für Büroräume PE/SE
1 111 111210 84.000,00 € Erstattun g an IDA für Büroräume Finanzverwaltung
1 111 111230 263.590,00 € Stiftun gen
1 111 111310 23.000,00 € Büroräume Pressestelle, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111320 105.500,00 € Büroräume Revisionsamt, Vermieter-Mieter-Modell 
1 111 111410 250,00 € AG Darmstädter Frauenverbänd
e
1 111 111410 620,00 € Deutscher Frauenrin g
1 111 111410 600,00 € Frauen Offensi v
1 111 111410 360,00 € Frauen gruppe Papatya
1 111 111410 221.520,00 € Frauenhaus (Vertrag)
1 111 111410 7.980,00 € Hausfrauenbund D A
1 111 111410 1.240,00 € Luise-Büchner Bibliothe k
1 111 111410 620,00 € Mathilde Frauenzeitun g
1 111 111410 27.920,00 € sefo_femkom e. V.
1 111 111410 68.810,00 € Wildwasser (Vertrag)
Seite 3

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
1 111 111410 75.540,00 € sefo_femkom e.V. (Projektkostenzuschuss)
1 111 111410 11.760,00 € FrauenKulturZentrum
1 111 111410 20.450,00 € Koo peration Frauen
1 111 111410 13.470,00 € Honorar für Daten pflege und -eingabe
1 111 111410 33.500,00 € Büroräume Frauenbüro, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111410 106.000,00 € Frauenhaus, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111410 23.000,00 € Frauenkommunikationszentrum K
yritzschule, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111420 1.200,00 € Alice - Deutsch- und Com puterkurse für Erwachsene
1 111 111420 3.500,00 € Caritas
1 111 111420 1.100,00 € Dialo
g, Sprachförderung für Kinder
1 111 111420 1.200,00 € Die Brücke - mutters prachlicher Unterricht
1 111 111420 5.000,00 € DRK, Interkulturelle Vermittlun g
1 111 111420 1.200,00 € eritreischer Kulturverein
1 111 111420 12.700,00 € Erwachsenenbildun
g + Projekte für Kinder + Jugendliche
1 111 111420 900,00 € Erziehun gs- und Kulturverein
1 111 111420 20.500,00 € Koo perationsprojekte Weltoffenes DA 
1 111 111420 1.200,00 € Kurdischer Kulturverein
1 111 111420 900,00 € Kurdistan Beratun
gs- und Informationszentrum
1 111 111420 5.940,00 € Landesanteil Koo perationsprojekte
1 111 111420 1.000,00 € Parität. Pro jekte GmbH, Tagung
1 111 111420 1.000,00 € Paritätisches Bildun gswerk Hessen, Tagung
1 111 111420 1.200,00 € Sanabel - Deutschkurs für Erwachsen e
1 111 111420 1.200,00 € Somalisches Komittee - Hausaus gaben-/Nachhilfe, PC
1 111 111420 2.000,00 € Stadtteilfeste
1 111 111420 1.500,00 € Stadtteilschule Arheil
gen, Leben in Vielfalt
1 111 111420 10.000,00 € Verband Sinti und Roma, Stadtteilschul projekt
1 111 111420 6.000,00 € VHS "Mama lernt Deutsch"-Kurse
1 111 111420 900,00 € VMPD - mutters
prachlicher Unterricht
1 111 111420 18.000,00 € Zuschuss projekte Weltoffenes DA (jedes Jahr neue Projekte)
1 111 111420 23.000,00 € Büroräume Interkulturelles Büro, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111430 24.500,00 € Büroräume Datenschutzbeauftra gte, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111440 43.500,00 € Büroräume Ver gabe- und Beschaffungsstelle, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111610 6.398.460,00 € Betriebskostenzuschuss an EB ID A
1 111 111710 60.500,00 € Dezernatsbüro I, Vermieter-Mieter-Modell 
1 111 111720 14.500,00 € Erstattun
g an IDA für Büros Dezernat
1 111 111740 12.000,00 € Dezernatsbüro IV, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111750 2.000,00 € Zuschüsse für laufende Zwecke an übri
ge Bereiche (Dezernatsbüro V)
1 111 111750 40.000,00 € Dezernatsbüro V, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111760 16.000,00 € Bür
gerbüro Kranichstein, Vermieter-Mieter-Modell 
1 111 111910 178.000,00 € Dezernatsbüro VI, Vermieter-Mieter-Modell 
Seite 4

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
1 111 111920 58.500,00 € Bür gerbüro Darmstadt-West, Vermieter-Mieter-Modell 
1 111 111930 175.000,00 € Bezirksverwaltun g Arheilgen, Vermieter-Mieter-Modell 
1 111 111940 73.000,00 € Bezirksverwaltun g Eberstadt, Vermieter-Mieter-Modell
1 111 111950 158.500,00 € Bezirksverwaltun g Wixhausen, Vermieter-Mieter-Modell 
9.325.150,00 €Summe Produktbereich 1:
Seite 5

Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
2 121 121010 7.318,50 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 121 121010 1.785,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 121 121020 18.600,00 € Büroräume Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung, Vermieter-Mieter-
Modell 
(Gesamt: 155.000 €)
2 122 122010 56.457,00 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122010 13.770,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122020 3.833,50 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122020 935,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122030 70.745,50 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122030 17.255,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122040 4.879,00 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122040 1.190,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122050 13.940,00 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122050 3.400,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122060 24.046,50 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122060 5.865,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122070 37.638,00 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122070 9.180,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122080 13.940,00 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122080 3.400,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122090 45.305,00 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122090 11.050,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122210 60.290,50 € Büroräume Bürger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122210 14.705,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
2 122 122310 158.650,00 € Erstattung an IDA für Anteil Nutzung Büroräume Standesamt
2 122 122310 8.350,00 € Erstattung an IDA für Anteil Nutzung Büroräume Standesamt
2 122 122410 18.150,00 € AVV Standort Rheinstraße, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122420 42.350,00 € AVV Standort Rheinstraße, Vermieter-Mieter-Modell
2 122 122420 2.250,00 € Erstattungen an Tierheime für Unterbringungskosten gemäß § 2 
Tierschutzgesetz
2 122 122480 30.000,00 € Betriebskostenzuschuss Verbrauchserzentrale
2 122 122510 22.605,00 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-Modell  
2 122 122510 160,00 € Zuschüsse an Ombudsmann
2 122 122610 5.000,00 € Zuweisun
g für Personalaufwand Ortsgerichte
2 126 126010 2.800,00 € Erstattun g Aufwendungen FF Geschäftskosten
2 126 126010 1.250,00 € Erstattun g Kosten Führerscheinerweiterungen
2 126 126010 300,00 € Erstattun g Brillen/Einsatzbrillen
2 126 126010 3.200,00 € Erstattun g Lohnkosten Einsätze FF
2 126 126010 658.130,00 € Feuerwehr, Vermieter-Mieter-Modell 
2 126 126010 818,40 € Geschäftskostenzuschuss StKrFwVerb.
Seite 6

Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
2 126 126020 95.535,00 € Feuerwehr, Vermieter-Mieter-Modell
2 126 126020 118,80 € Geschäftskostenzuschuss StKrFwVerb.
2 127 127010 184.315,00 € Feuerwehr, Vermieter-Mieter-Modell 
2 127 127010 229,20 € Geschäftskostenzuschuss StKrFwVerb.
2 128 128010 27.020,00 € Feuerwehr, Vermieter-Mieter-Modell
2 128 128010 33,60 € Geschäftskostenzuschuss StKrFwVerb.
Summe Produktbereich 2: 1.700.793,50 €
Seite 7

Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
3 211 211010 340,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 211 211010 30.000,00 € Gastschulbeiträ
ge
3 211 211010 11.050,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 211 211010 38.250,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 211 211010 3.885.000,00 € Grundschulen, Vermieter-Mieter-Modell
3 211 211010 563.000,00 € S porthallen Grundschulen, Vermieter-Mieter-Modell
3 211 211010 77.000,00 € Erstattun g nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
3 211 211020 275.900,00 € Projekt Familienfreundliche Schule, Zuschüsse für laufende Zwecke 
an übrige Bereiche
3 211 211020 600.000,00 € Zuschüsse an Vereine für Horte der Betreuenden Grundschule
3 211 211020 19.100,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. Amt 
52 
(Gesamt: 382.000 €)
3 216 216010 80,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 216 216010 1.000,00 € Gastschulbeiträ
ge
3 216 216010 2.600,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 216 216010 9.000,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 216 216010 309.000,00 € Hau pt- und Realschulen, Vermieter-Mieter-Modell
3 216 216010 222.500,00 € Diesterwe gschule, Vermieter-Mieter-Modell
3 216 216010 41.500,00 € S porthalle Diesterwegschule, Vermieter-Mieter-Modell
3 216 216010 42.000,00 € Erstattun g nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
3 217 217010 520,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 217 217010 10.000,00 € Gastschulbeiträ
ge
3 217 217010 16.900,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 217 217010 58.500,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 217 217010 3.153.000,00 € G ymnasien, Vermieter-Mieter-Modell
3 217 217010 627.500,00 € S porthallen Gymnasien, Vermieter-Mieter-Modell
3 217 217010 336.500,00 € Erstattun g nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
3 217 217020 20,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 217 217020 56.000,00 € Zuschuss Pro
jekt Internationale Begegnungsschule
3 217 217020 650,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 217 217020 2.250,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 218 218010 180,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 218 218010 295.000,00 € Gastschulbeiträ
ge
3 218 218010 5.850,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 218 218010 20.250,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 218 218010 2.171.500,00 € Gesamtschulen, Vermieter-Mieter-Modell
3 218 218010 275.500,00 € S
porthallen Gesamtschulen, Vermieter-Mieter-Modell
3 218 218010 33.000,00 € Erstattun g nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
3 221 221010 80,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 221 221010 8.000,00 € Zuschuss Mitta
gessen Christoph-Graupner-Schule
3 221 221010 38.000,00 € Gastschulbeiträ ge
3 221 221010 2.600,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 221 221010 9.000,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 221 221010 1.449.000,00 € Förderschulen, Vermieter-Mieter-Modell
3 221 221010 27.000,00 € S
porthallen Förderschulen, Vermieter-Mieter-Modell
3 221 221010 46.500,00 € Erstattun g nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
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Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
3 231 231010 460,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 231 231010 2.400,00 € Zuschuss "Dasa"
3 231 231010 115.000,00 € Gastschulbeiträ
ge
3 231 231010 14.950,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 231 231010 51.750,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 231 231010 31.000,00 € S porthalle Mornewegstraße, Vermieter-Mieter-Modell
3 231 231010 2.752.500,00 € Berufliche Schulen, Vermieter-Mieter-Modell
3 231 231010 24.500,00 € S
porthalle Kyritzschule, Vermieter-Mieter-Modell
3 231 231010 384.500,00 € Martin-Behaim-Schule, Vermieter-Mieter-Modell
3 231 231010 14.250,00 € Erstattun
g Laborbeitrag/Fahrtkosten für Nachprüfl.
3 231 231010 80.000,00 € Erstattun g nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
3 241 241010 140,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 241 241010 4.550,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 241 241010 15.750,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 242 242010 60,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 242 242010 1.950,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 242 242010 6.750,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 242 242050 10.127,90 € Büroräume (Gesamt: 466.000 €) und Fachdienst Zentrale Verwaltung 
Dezernat V (Gesamt: 193.500 €) , Vermieter-Mieter-Modell 
3 242 242050 654,50 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
3 243 243010 19.100,00 € Zuschüsse aus dem Pro jekt "Familienfreundliche Schule"
3 243 243010 60,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 243 243010 150.000,00 € Zuschüsse für Betreuungsangebote aus dem Projekt 
"Familienfreundliche Schule"
3 243 243010 1.950,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 243 243010 6.750,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 243 243020 20,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 243 243020 650,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 243 243020 2.250,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
3 243 243020 32.500,00 € Ju gendverkehrsschule, Vermieter-Mieter-Modell
3 243 243030 47.000,00 € Zuweisun gen an das Land zur Beschaffung von Unterrichtsfilmen
3 243 243030 40,00 € Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat
3 243 243030 1.300,00 € Weiterleitung der Entschädigungen für Hausmeister an den EB IDA 
(Gesamt: 65.000 €)
3 243 243030 4.500,00 € Büroräume Schulamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 225.000 €)
Summe Produktbereich 3: 18.548.032,40 €
Seite 9

Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
4 251 251010 200,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 251 251010 160,00 € Förderun
g von Buchprojekten
4 251 251010 120,00 € Diverse Ausstellun gsprojekte
4 251 251010 360,00 € Gartenkunst, Sicherun g Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air Steinbrücker Teich
4 251 251010 408,00 € Autorenlesun gen
4 251 251010 54.400,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
4 251 251010 36.000,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitl. Bereich AfT
4 251 251010 5.800,00 € Büroräume Kulturamt Frankfurter Straße, Vermieter-Mieter-Modell
4 251 251010 3.080,00 € Büroräume Kulturamt Frankfurter Straße, Vermieter-Mieter-Modell
4 251 251010 21.660,00 € Glückert Haus, Deutsche Akademie für S
prache und Kunst
4 251 251010 52.000,00 € Glückert-Haus, Vermieter-Mieter-Modell
4 251 251010 45.170,00 € Deutsches Poleninstitut
4 251 251010 73.000,00 € Poleninstitut, Vermieter-Mieter-Modell
4 251 251010 20.971,30 € Jüdische Gemeinde, P.E.N. Zentrum, Deutsche-Werkbund-Akademie, Deutsch-
Baltische Patenschaft
,…  (Gesamt: 299.590 €)
4 251 251010 210,00 € Projektbezogen für nichtstädtische Drucklegungen (Gesamt: 3.000 €)
4 251 251010 175,00 € Projektbezogen für Ausstellungsveranstaltungen (Gesamt: 2.500 €) 
4 251 251010 350,00 € Pro jektbezogen für kulturelle Veranstaltungen (Gesamt: 5.000 €) 
4 251 251010 259,00 € Pro jektbezogene Mietkostenzuschüsse städtische Räume (Gesamt: 3.700 €)
4 252 252010 300,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 252 252010 240,00 € Förderung von Buchprojekten
4 252 252010 180,00 € Diverse Ausstellun gsprojekte
4 252 252010 540,00 € Gartenkunst, Sicherun g Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air Steinbrücker Teich
4 252 252010 612,00 € Autorenlesun gen
4 252 252010 81.600,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
4 252 252010 54.000,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitl. Bereich AfT
4 252 252010 13.320,00 € Büroräume Kulturamt Frankfurter Straße, Vermieter-Mieter-Modell
4 252 252010 8.987,70 € Jüdische Gemeinde, P.E.N. Zentrum, Deutsche-Werkbund-Akademie, Deutsch-
Baltische Patenschaft
,…  (Gesamt: 299.590 €)
4 252 252010 90,00 € Projektbezogen für nichtstädtische Drucklegungen (Gesamt: 3.000 €)
4 252 252010 75,00 € Projektbezogen für Ausstellungsveranstaltungen (Gesamt: 2.500 €) 
4 252 252010 150,00 € Pro jektbezogen für kulturelle Veranstaltungen (Gesamt: 5.000 €) 
4 252 252010 111,00 € Pro jektbezogene Mietkostenzuschüsse städtische Räume (Gesamt: 3.700 €)
4 252 252010 148.086,00 € Kunstverein, Darmstädter Sezession, 350 Jahre Eberstadt, 150 Jahre 
Bessungen,.. (Gesamt: 246.810 €)
4 252 252010 1.200,00 € Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (Gesamt: 2.000 €)
4 252 252010 390,00 € Wanderclub Falke 1916 (Gesamt: 650 €)
4 252 252010 1.848,00 € Geibelsche Schmiede (Gesamt: 3.080 €)
4 252 252010 84.600,00 € Verein Schlossmuseum (Gesamt: 141.000 €) 
4 252 252010 1.200,00 € Heimatveranstaltun gen (Kerb,… ) Gesamt: 2.000 €
4 252 252010 276,00 € Evan gelische Kirchengemeinde Wixhausen, Dorfmuseum (Gesamt: 460 €)
4 252 252010 1.800,00 € Lyrische Matineen (Gesamt: 3.000 €)
4 252 252010 9.168,00 € Eisenbahnmuseum (Gesamt: 15.280 €)
4 252 252020 125,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 252 252020 100,00 € Förderung von Buchprojekten
4 252 252020 75,00 € Diverse Ausstellun gsprojekte
4 252 252020 225,00 € Gartenkunst, Sicherun g Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air Steinbrücker Teich
4 252 252020 255,00 € Autorenlesun gen
4 252 252020 34.000,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
4 252 252020 22.500,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitl. Bereich AfT
4 252 252020 5.550,00 € Büroräume Kulturamt Frankfurter Straße, Vermieter-Mieter-Modell
4 252 252020 2.050,00 € Zuschuss an das Staatsarchiv zum Ankauf von Büchern - 
gemäß Vertrag aus 
4 252 252020 1.660,00 € Historischer Verein für Hessen
4 252 252080 30.795,00 € Personalkostenerstattun gen (Gesamt: 123.180 €) 
4 252 252080 2.334.515,00 € Verlustabdeckun g EB Kulturinstitute (Gesamt: 9.338.060 €)
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Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
4 261 261010 125,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 261 261010 100,00 € Förderung von Buchprojekten
4 261 261010 75,00 € Diverse Ausstellun gsprojekte
4 261 261010 225,00 € Gartenkunst, Sicherun g Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air Steinbrücker Teich
4 261 261010 255,00 € Autorenlesun gen
4 261 261010 34.000,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
4 261 261010 22.500,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitl. Bereich AfT
4 261 261010 5.550,00 € Büroräume Kulturamt Frankfurter Straße, Vermieter-Mieter-Modell
4 261 261010 13.557.900,00 € Zuweisun g an das Land Hessen für das Staatstheater
4 261 261010 9.900,00 € Umla ge Hessische Theaterkommission
4 261 261010 48.000,00 € Hessische Theaterta ge
4 261 261080 7.390,80 € Personalkostenerstattun gen (Gesamt: 123.180 €) 
4 261 261080 560.283,60 € Verlustabdeckun g EB Kulturinstitute (Gesamt: 9.338.060 €)
4 262 262010 175,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 262 262010 150,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 262 262010 260,00 € Förderung von Buchprojekten
4 262 262010 195,00 € Diverse Ausstellungsprojekte
4 262 262010 585,00 € Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air Steinbrücker Teich
4 262 262010 663,00 € Autorenlesungen
4 262 262010 146.900,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
4 262 262010 188.430,00 € Büroräume Kulturamt, IMD, Jazz-Institut, Vermieter-Mieter-Modell
4 262 262020 375,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 262 262020 300,00 € Förderung von Buchprojekten (Gesamt: 2.000 €)
4 262 262020 225,00 € Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt 1.500 €)
4 262 262020 675,00 € Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air Steinbrücker Teich 
(Gesamt: 4.500 €)
4 262 262020 765,00 € Autorenlesungen (Gesamt: 5.100 €) 
4 262 262020 102.000,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitlichen Bereich (Gesamt: 680.000 €)
4 262 262020 67.500,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitl. Bereich AfT (Gesamt: 450.000 €)
4 262 262020 16.650,00 € Büroräume Kulturamt Frankfurter Straße, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 
4 262 262020 66.640,00 € Cho pin-Gesellschaft, Institut für Neue Musik und Musikerziehung, Bach-Chor,…
4 262 262020 30.680,00 € Kammer- und Ju gendkonzertreihe im Staatstheater
4 262 262080 2.463,60 € Personalkostenerstattun gen (Gesamt: 123.180 €) 
4 262 262080 1.213.947,80 € Verlustabdeckun g EB Kulturinstitute (Gesamt: 9.338.060 €)
4 263 263080 24.636,00 € Personalkostenerstattun gen (Gesamt: 123.180 €) 
4 263 263080 1.867.612,00 € Verlustabdeckun g EB Kulturinstitute (Gesamt: 9.338.060 €)
4 271 271080 7.390,80 € Personalkostenerstattungen (Gesamt: 123.180 €) 
4 271 271080 560.283,60 € Verlustabdeckun g EB Kulturinstitute (Gesamt: 9.338.060 €)
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Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
4 272 272080 30.795,00 € Personalkostenerstattun gen (Gesamt: 123.180 €) 
4 272 272080 2.334.515,00 € Verlustabdeckun g EB Kulturinstitute (Gesamt: 9.338.060 €)
4 281 281010 580,00 € Förderung von Buchprojekten (Gesamt: 2.000 €)
4 281 281010 300,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 281 281010 125,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 281 281010 300,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 281 281010 435,00 € Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt 1.500 €)
4 281 281010 1.305,00 € Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air Steinbrücker Teich 
(Gesamt: 4.500 €)
4 281 281010 1.479,00 € Autorenlesungen (Gesamt: 5.100 €) 
4 281 281010 327.700,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitlichen Bereich (Gesamt: 680.000 €)
4 281 281010 32.190,00 € Büroräume Kulturamt Frankfurter Straße, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 
4 281 281010 119.836,00 € Jüdische Gemeinde, P.E.N. Zentrum, Deutsche-Werkbund-Akademie, Deutsch-
Baltische Patenschaft,…  (Gesamt: 299.590 €)
4 281 281010 2.200,00 € Projektbezogen für nichtstädtische Drucklegungen (Gesamt: 3.000 €)
4 281 281010 2.000,00 € Projektbezogen für kulturelle Veranstaltungen (Gesamt: 5.000 €) 
4 281 281010 1.480,00 € Pro jektbezogene Mietkostenzuschüsse städtische Räume (Gesamt: 3.700 €)
4 281 281010 98.724,00 € Kunstverein, Darmstädter Sezession, 350 Jahre Eberstadt, 150 Jahre 
Bessungen,.. (Gesamt: 246.810 €)
4 281 281010 800,00 € Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (Gesamt: 2.000 €)
4 281 281010 260,00 € Wanderclub Falke 1916 (Gesamt: 650 €)
4 281 281010 1.232,00 € Geibelsche Schmiede (Gesamt: 3.080 €)
4 281 281010 56.400,00 € Verein Schlossmuseum (Gesamt: 141.000 €) 
4 281 281010 800,00 € Heimatveranstaltun gen (Kerb,… ) Gesamt: 2.000 €
4 281 281010 184,00 € Evan gelische Kirchengemeinde Wixhausen, Dorfmuseum (Gesamt 460 €)
4 281 281010 1.200,00 € Lyrische Matineen (Gesamt: 3.000 €) 
4 281 281010 6.112,00 € Eisenbahnmuseum (Gesamt: 15.280 €) 
4 281 281010 3.000,00 € Liberale S ynagoge - Führungen Schulklassen etc.
4 281 281080 19.708,80 € Personalkostenerstattun gen (Gesamt: 123.180 €) 
4 281 281080 466.903,00 € Verlustabdeckun g EB Kulturinstitute (Gesamt: 9.338.060 €)
4 291 291010 140,00 € Förderung von Buchprojekten (Gesamt: 2.000 €)
4 291 291010 175,00 € Anteil Zuweisung an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
4 291 291010 105,00 € Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt 1.500 €)
4 291 291010 315,00 € Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air Steinbrücker Teich 
(Gesamt: 4.500 €)
4 291 291010 357,00 € Autorenlesungen (Gesamt: 5.100 €) 
4 291 291010 47.600,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitlichen Bereich (Gesamt: 680.000 €)
4 291 291010 31.500,00 € Erstattun g an EB Kultur für hoheitl. Bereich AfT (Gesamt: 450.000 €)
4 291 291010 7.770,00 € Büroräume Kulturamt Frankfurter Straße, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 
4 291 291010 149.795,00 € Jüdische Gemeinde, P.E.N. Zentrum, Deutsche-Werkbund-Akademie, Deutsch-
Baltische Patenschaft,…  (Gesamt: 299.590 €)
4 291 291010 1.500,00 € Projektbezogen für nichtstädtische Drucklegungen (Gesamt: 3.000 €)
4 291 291010 1.250,00 € Projektbezogen für Ausstellungsveranstaltungen (Gesamt: 2.500 €) 
4 291 291010 2.500,00 € Pro jektbezogen für kulturelle Veranstaltungen (Gesamt: 5.000 €) 
4 291 291010 1.850,00 € Pro jektbezogene Mietkostenzuschüsse städtische Räume (Gesamt: 3.700 €)
25.456.174,00 €Summe Produktbereich 4:
Seite 12

Produktbereich 5 - Soziale Leistungen 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
5 311 311100 80.455,85 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention, Vermieter-Mieter-
Modell (Gesamt: 367.000 €)
5 311 311100 11.861,80 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell 
(Gesamt: 63.500 €)
5 311 311100 13.916,60 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 311 311200 35.873,00 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt 193.500 
€
), Vermieter-Mieter-Modell 
5 311 311200 5.289,55 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 311 311200 6.205,85 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 311 311300 14.040,15 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention, Vermieter-Mieter-
Modell (Gesamt: 367.000 €)
5 311 311300 311,15 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 311 311300 770,00 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
5 311 311300 365,05 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 311 311400 3.309,65 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention, Vermieter-Mieter-
Modell (Gesamt: 367.000 €)
5 311 311400 488,95 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 311 311400 573,65 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 311 311500 12.241,70 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention, Vermieter-Mieter-
Modell (Gesamt: 367.000 €)
5 311 311500 1.803,40 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 311 311500 2.115,80 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 311 311510 18.047,60 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 
193.500 €
), Vermieter-Mieter-Modell
5 311 311510 2.660,65 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 311 311510 3.121,55 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 311 311600 89.090,30 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention, Vermieter-Mieter-
Modell (Gesamt: 367.000 €)
5 311 311600 13.138,15 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 311 311600 15.414,05 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 312 312020 43.972,30 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 
193.500 €
), Vermieter-Mieter-Modell
5 312 312020 6.483,35 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 312 312020 7.606,45 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 312 312040 5.880,00 € Alkohol- und Suchtkrankenhilf e
5 312 312040 19.430,00 € Caritas amb. Suchtkrankenhilfe
5 312 312040 735,00 € Elternkreis Dro genabhängiger
5 312 312040 230,00 € Guttem pler Orden
5 312 312040 17.493,10 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 
193.500 €), Vermieter-Mieter-Modell
5 312 312040 2.578,10 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 312 312040 3.024,70 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 313 313100 12.960,35 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 
193.500 €
), Vermieter-Mieter-Modell
5 313 313100 1.917,70 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 313 313100 2.249,90 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
Seite 13

Produktbereich 5 - Soziale Leistungen 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
5 315 315110 37.330,00 € Aidshilfe, Vertra g
5 315 315110 3.500,00 € Akademie 55 plus
5 315 315110 5.110,00 € Altenheim Schwarzer We g
5 315 315110 3.530,00 € Amb. Betreuun g Schwarzer Weg, Vertrag
5 315 315110 4.560,00 € AWO Arheil gen
5 315 315110 29.630,00 € AWO Nord I (für Anmietung HLZ) 
5 315 315110 8.890,00 € AWO Süd III
5 315 315110 5.110,00 € Bahnhofsmission
5 315 315110 10.000,00 € Clearin
gstelle SPV (ehem. PSAG)
5 315 315110 27.260,00 € Co-Finanzierun g § 45 SGB IX, Betreuung, Vertrag
5 315 315110 7.000,00 € Darmstädter Tafel
5 315 315110 35.000,00 € Demenzforum
5 315 315110 500,00 € Dezernat V/Sozialverwaltun
g
5 315 315110 17.400,00 € DPWV Selbsthilfebüro, Vertra g
5 315 315110 25.000,00 € Ehe-, Familien- und Lebensberatun g
5 315 315110 1.024,00 € Ev. Gesamt gemeinde
5 315 315110 3.020,00 € Freireli giöse Gemeinde
5 315 315110 18.000,00 € Freiwilli genagentur
5 315 315110 5.980,00 € Gehörlosenverband
5 315 315110 17.985,00 € Pfle
genotruf
5 315 315110 140.000,00 € Pro Familia
5 315 315110 500,00 € Ps
ychiatriebeschwerdestelle
5 315 315110 920,00 € Seniorenrat Darmtadt
5 315 315110 4.800,00 € Sozial
psychiatrischer Verein
5 315 315110 2.500,00 € Telefonseelsor ge
5 315 315110 3.296,00 € Tonband- und Stereofreunde
5 315 315110 510,00 € VdK Portokosten, Vertra
g
5 315 315110 7.500,00 € Verein Donum Vitae
5 315 315110 600,00 € Wohnart 3
5 315 315110 4.600,00 € alevitischer Kulturverein
5 315 315110 53.210,00 € An
gebote der offenen Altenhilfe, zB Saalmieten etc
5 315 315110 12.000,00 € Caritasverband Darmstadt e. V., Vertra g
5 315 315110 12.460,00 € DW Hessen u Nassau (Betreuungsverein), Vertrag
5 315 315110 25.000,00 € Elisabethen-Hos piz-Darmstadt (neu-ohne Deckung )
5 315 315110 18.720,00 € Erbbau Nussbaumallee 12 (AWO)
5 315 315110 24.700,00 € ev. Stadtmission Gem.haus Ak.we g, Vertrag
5 315 315110 86.865,00 € Gem. Haus Kirschenallee/Pallaswiesenstraße,Vertra g
5 315 315110 5,00 € Korrektur zum Zuschuss Kirschenallee/Pallasw.
5 315 315110 9.000,00 € Ma gnolya e. V. (zuvor bei 530)
5 315 315110 9.000,00 € Mitta gstisch DW Muckerhaus Arheilgen
5 315 315110 55.360,00 € Muckerhaus - Gemeinwesenarbeit Arheil gen
5 315 315110 12.000,00 € Paritätischer Betreeun gsverein, Vertrag
5 315 315110 3.080,00 € Altenhilfe planung
5 315 315110 63.000,00 € Caritas psychosoziale Kontakte
5 315 315110 18.150,00 € Betriebs-, Sach- und Personalkosten per Vertrag
5 315 315110 161.000,00 € Schlösschen Prinz-Emil-Garten,Personal-/Betriebsk.
5 315 315110 53.661,70 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 
193.500 €
), Vermieter-Mieter-Modell
5 315 315110 7.912,10 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 315 315110 101.500,00 € Gemeinschaftshäuser, Vermieter-Mieter-Modell
5 315 315110 9.282,70 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 315 315110 82.000,00 € Obdachlosenheim, Vermieter-Mieter-Modell
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Produktbereich 5 - Soziale Leistungen 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
5 321 321000 3.531,85 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 
193.500 €), Vermieter-Mieter-Modell
5 321 321000 520,70 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 321 321000 610,90 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 341 341010 240.000,00 € Anmeldun g 590, UVG-Erträge werden an das Land abgeführt
5 341 341010 25.028,70 € Büroräume Jugendamt (Gesamt: 466.000 €) und FD Zentrale 
Verwaltung Dezernat V (Gesamt 193.500€), Vermieter-Mieter-
Modell 5 341 341010 1.617,00 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
5 343 343010 22.615,05 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 
193.500 €), Vermieter-Mieter-Modell
5 343 343010 3.333,75 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 343 343010 3.911,25 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 351 351010 35.133,00 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 
193.500 €
), Vermieter-Mieter-Modell
5 351 351010 5.181,60 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 351 351010 6.079,20 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 351 351530 1.785,00 € Büroräume Jugendamt (Gesamt: 466.000 €) und FD Zentrale 
Verwaltung Dezernat V (Gesamt 193.500€), Vermieter-Mieter-
Modell 
5 351 351530 115,50 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
5 351 351720 129,45 € Büroräume Amt für Soziales und Prävention (Gesamt: 367.000 €) 
und Fachdienst Zentrale Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 
193.500 €
), Vermieter-Mieter-Modell
5 351 351720 19,05 € DA Tafel, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 63.500 €)
5 351 351720 22,35 € Muckerhaus, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 74.500 €)
5 351 351910 90.500,00 € Büroräume Amt für Wohnun gswesen, Vermieter-Mieter-Modell
5 351 351950 10.106,50 € Büroräume Bür ger- und Ordnungsamt, Vermieter-Mieter-Modell
5 351 351950 2.465,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein
Summe Produktbereich 5: 2.157.322,75 €
Seite 15

Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
6 361 361500 11.460,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. Amt 52 
(Gesamt: 382.000 €)
6 361 361500 7.640,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. Amt 52 
(Gesamt: 382.000 €)
6 361 361500 967.480,00 € Anteil Hilfen zur Erziehun g (Kindertageseinrichtungen) (Gesamt: 
6 361 361500 241.870,00 € Anteil Hilfen zur Erziehun g (Kindertageseinrichtungen) (Gesamt: 
6 361 361500 118.680,00 € Anteil Zuschüsse für die vorschulische Förderung der Sprachkompetenz 
von Kindern (Gesamt: 148.350 €)
6 361 361500 29.670,00 € Anteil Zuschüsse für die vorschulische Förderung der Sprachkompetenz 
von Kindern (Gesamt: 148.350 €)
6 361 361500 36.000,00 € Zuschüsse für Ta geselternvermittlungsbüro (Gesamt: 45.000 €)
6 361 361500 9.000,00 € Zuschüsse für Ta geselternvermittlungsbüro (Gesamt: 45.000 €)
6 361 361500 1.200.928,00 €Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege (Gesamt: 1.501.160 €)
6 361 361500 300.232,00 € Zuschüsse für Hilfen in Ta gespflege (Gesamt: 1.501.160 €)
6 361 361500 323.944,00 € Zuschüsse für Hilfen in Ta gespflege - Versicherung (Gesamt: 404.930 €)
6 361 361500 80.986,00 € Zuschüsse für Hilfen in Ta gespflege - Versicherung (Gesamt: 404.930 €)
6 361 361500 634.512,00 € Zuschüsse BAMBINI-Förderun g Tagespflege (Gesamt: 793.140 €)
6 361 361500 158.628,00 € Zuschüsse BAMBINI-Förderun g Tagespflege (Gesamt: 793.140 €)
6 361 361500 24.000,00 € Anteil Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach § 28 HKJGB 
(Gesamt: 30.000 €)
6 361 361500 6.000,00 € Anteil Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach § 28 HKJGB 
(Gesamt: 30.000 €)
6 362 362000 30.000,00 € Circus projekt Waldoni
6 362 362000 6.500,00 € Circus projekt Waldoni, Erbbauzins (Zahlung an IDA)
6 362 362000 4.100,00 € CISV Ferienla ger
6 362 362000 20.000,00 € Die Falken "S pielmobil" für Kinderstadt/Feriensp.
6 362 362000 318.300,00 € Fahrten, Lehr gänge, internationale Begegnungen
6 362 362000 60.000,00 € Feriens piele nicht anerkannter Träger
6 362 362000 40.000,00 € Ju gendberufshilfe: VAUL u. XENOS, Bindung
6 362 362000 24.210,00 € JuKuz Oetin ger Villa
6 362 362000 54.880,00 € Kinder- und Ju gendfarm
6 362 362000 2.610,00 € Miete  CVJM Schlossstraße 9
6 362 362000 5.030,00 € Miete Stadt jugendring Eckhardtstr. 7, Vertrag
6 362 362000 15.000,00 € Pro jekt Sprachwerkstatt, Vertrag
6 362 362000 4.590,00 € Rin g politischer Jugend
6 362 362000 700,00 € Skate-Street
6 362 362000 10.000,00 € Sozialfonds
6 362 362000 55.860,00 € Stadt
jugendring, Vertrag
6 362 362000 4.830,00 € Verein für internationale Ju gendarbeit
6 362 362000 44.326,05 € Büroräume Ju gendamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 466.000 €)
6 362 362000 2.864,40 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
6 362 362000 144.000,00 € Heimstättenweg, Eberst. Marktstr., Jugendbildungswerk, Vermieter-
Mieter-Modell
6 362 362000 6.120,00 € Schule Kranichstein, Vermieter-Mieter-Modell
6 363 363100 2.500,00 € Nimmersatt
6 363 363100 199.290,00 € Beschäfti gungsförderung Jugendarbeitslosigkeit
6 363 363100 18.550,00 € Caritas nachsch. Betr. ausl.Pallaswiesen,Vertra g
6 363 363100 59.260,00 € Caritasverb. Hausauf gabenhilfe versch. Schulen
6 363 363100 44.920,00 € Deutscher Kinderschutzbund, Vertra g
6 363 363100 4.600,00 € Hausauf gabenhilfe SKA, Vertrag
6 363 363100 18.000,00 € He giss Innovativ
6 363 363100 19.900,00 € Ju gendsozialarbeit, Bindung
6 363 363100 59.500,00 € Kom petenzagentur als solche (IB), Bindung
6 363 363100 26.032,00 € Kom petenzfeststellung (IB), Bindung
6 363 363100 18.700,00 € Päda gogische Initiative
6 363 363100 12.000,00 € Toleranz fördern - Kom petenz stärken
6 363 363100 2.450,00 € Verein Förderun g+Betreuung spast. gelähmter Kinder
6 363 363100 3.668,00 € Verwaltun gskosten (Stadt), Bindung
6 363 363100 5.640,00 € Zuschuss DRK für Mi granten
6 363 363100 522.000,00 € Ausbau 2012 gemäß MV 2010/0080
6 363 363100 5.000,00 € ehem. verla gert von Sk 6011000
6 363 363100 527.500,00 € Grundbetra g
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Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
6 363 363100 200.000,00 € KOMM-Pro jekt
6 363 363100 5.000,00 € Sachkosten gem. MV 2010/0080
6 363 363100 6.200,90 € Büroräume Jugendamt  (Gesamt: 466.000 €) und Fachdienst Zentrale 
Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 193.500 €), Vermieter-Mieter-Modell
6 363 363100 400,40 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
6 363 363100 1.170,00 € Schule Kranichstein, Vermieter-Mieter-Modell
6 363 363200 1.330,00 € Bessun ger Rappelkiste e. V.
6 363 363200 30.000,00 € Caritasverband für Pro jekt "Teeniemütter"
6 363 363200 46.750,00 € DRK Hi ppy-Projekt
6 363 363200 69.500,00 € Wildwasser, Vertra g
6 363 363200 58.512,85 € Büroräume Jugendamt  (Gesamt: 466.000 €) und Fachdienst Zentrale 
Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 193.500 €), Vermieter-Mieter-Modell
6 363 363200 3.780,70 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
6 363 363300 5.000,00 € DW für nachsch. Betreuun g Arheilgen, Vertrag
6 363 363300 204.851,25 € Büroräume Ju gendamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 466.000 €)
6 363 363300 13.236,30 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
6 363 363520 3.570,00 € Büroräume Ju gendamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 466.000 €)
6 363 363520 231,00 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
6 363 363530 23.300,00 € Büroräume Ju gendamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 466.000 €)
6 363 363530 1.925,00 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
6 363 363530 6.501,60 € Büroräume FD Zentrale Verwaltun g Dezernat V, Vermieter-Mieter-Modell
6 363 363540 35.758,05 € Büroräume Jugendamt  (Gesamt: 466.000 €) und Fachdienst Zentrale 
Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 193.500 €), Vermieter-Mieter-Modell
6 363 363540 2.310,00 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 38.500 €)
6 363 363600 1.970,00 € Zuschuss Kindernothilfe + 2 Patenschaften
6 365 365010 152.800,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. Amt 52 
(Gesamt: 382.000 €)
6 365 365010 38.200,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. Amt 52 
(Gesamt: 382.000 €)
6 365 365010 38.200,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. Amt 52 
(Gesamt: 382.000 €)
6 365 365010 38.200,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. Amt 52 
(Gesamt: 382.000 €)
6 365 365010 83.000,00 € Erstattun gen an das Klinikum (Personal)
6 365 365010 1.087.500,00 €Erstattung an IDA für Objekte städt. Kitas
6 365 365010 10.370.000,00 €Betriebskostenzuschüsse an kirchl. Träger KiTas
6 365 365010 170.800,00 € Zuschüsse an kirchl. Trä ger für Sanierungsmaßnahmen
6 365 365010 432.750,00 € Zuschüsse an kirchl. Trä ger gem. § 24 TAG
6 365 365010 600.000,00 € Zuschüsse an kirchl. Trä ger - BAMBINI - Freistellung 3. KiGa-Jahr
6 365 365010 230.000,00 € Zuschüsse an kirchl. Trä ger - BAMBINI - Förderung U3
6 365 365010 589.500,00 € Erstattun g an IDA für Objekte freie Träger Kindertagesstätten
6 365 365010 7.099.100,00 €Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiTas
6 365 365010 250.000,00 € Pauschalmittel für Betriebskostenzuschüsse für neue freie Trä ger
6 365 365010 325.500,00 € Zuschuss an Nachmitta gshort Bad Nauheimer Straße
6 365 365010 3.500.000,00 €Zuschüsse im Rahmen Sofortfonds Kinderbetreuung (Anteil 2012)
6 365 365010 4.049.100,00 €Zuschüsse an freie Träger gem. § 24 TAG
6 365 365010 480.000,00 € Zuschüsse an freie Trä ger - BAMBINI - Freistellung 3. KiGa-Jahr
6 365 365010 1.580.000,00 €Zuschüsse an freie Träger - BAMBINI - Förderung U3
6 365 365010 690.000,00 € Erstattun g an IDA für Objekte kirchl. Träger Kindertagesstätten
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Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
6 366 366010 136.590,00 € Evan gelische Matthäusgemeinde, Bindung
6 366 366010 26.000,00 € Kinderhaus Paradies (evang. Regionalverw.),Bindung
6 366 366010 299.800,00 € offene Kinder- und Ju garbeit d ev Kirche,Bindung
6 366 366010 65.240,00 € ökumenisches Ju gendzentrum, Bindung
6 366 366010 38.000,00 € BDKJ/Kinder-u Ju gendzirkus Datterino, Bindung
6 366 366010 192.000,00 € Café Chillmo (IB) in Kranichstein, Bindung
6 366 366010 20.600,00 € Einrichtun gen der Jugendarbeit
6 366 366010 139.000,00 € HEMO-Ju gend "Zigarrnkist", Bindung
6 366 366010 66.000,00 € Internationaler Mädchentreff (SKA), Bindung
6 366 366010 31.000,00 € Investitionszuschüsse
6 366 366010 111.000,00 € Kinder- und Ju gendhaus Waldkolonie, Bindung
6 366 366010 15.200,00 € Kinderhaus Johannesviertel, Bindun g
6 366 366010 178.160,00 € Kinderhaus Paradies (IB), Bindung
6 366 366010 25.560,00 € Kinderhaus Paradies-Sachkosten Trä gerverb,Bindung
6 366 366010 47.600,00 € Nachbarschaftsverein, Bindun g
6 366 366010 136.600,00 € Ro pe e. V. für das Jugendhaus "Der Stall", Bindung
6 366 366010 147.000,00 € SKA Internationales Ju gendzentrum, Bindung
6 366 366010 5.400,00 € Skateboardanla ge Lindenhoffstraße, Bindung
6 366 366010 59.300,00 € S pielmobil e.V. - Spielmobil, Bindung
6 366 366010 98.000,00 € S pielmobil e.V.- Jugendwagen/Juz Wixhausen,Bindung
6 366 366010 9.570,00 € Trä gerverbund HEAG-Häuschen
6 366 366010 95.000,00 € Albert-Schweitzer-Haus, Vermieter-Mieter-Modell
6 366 366010 163.982,65 € Büroräume Jugendamt  (Gesamt: 466.000 €) und Fachdienst Zentrale 
Verwaltung Dezernat V (Gesamt: 193.500 €), Vermieter-Mieter-Modell
6 366 366010 38.500,00 € Grenzallee, Vermieter-Mieter-Modell
6 366 366010 10.595,20 € Grillhütte, Vermieter-Mieter-Modell 
(Gesamt: 38.500 €)
6 366 366010 48.500,00 € Kinderhaus Paradies, Vermieter-Mieter-Modell
6 366 366010 359.500,00 € nicht städtisch betriebene Ju
gendzentren, Vermieter-Mieter-Modell
6 366 366010 1.710,00 € Schule Kranichstein, Vermieter-Mieter-Modell
6 366 366010 335.000,00 € städtisch betriebene Ju
gendzentren, Vermieter-Mieter-Modell
6 366 366030 51.500,00 € Erstattun g an IDA für Anteil SG Spielplätze am Lager Pallaswiesenstr.
6 367 367000 349.600,00 € Zuschüsse an die Trä ger der Sucht- und Drogenhilfe
6 367 367000 68.780,00 € Frühberatun gsstelle Caritas-Verband, Vertrag
6 367 367000 25.000,00 € Mehr generationenhaus
6 367 367000 24.000,00 € Mobile Cli quenbetreuung/Rope e.V.
6 367 367000 8.000,00 € Mütterzentrum Darmstadt
6 367 367000 89.660,00 € Zuschüsse an die Trä
ger der Sucht- und Drogenhilfe
6 367 367000 139.000,00 € Scentral, Vermieter-Mieter-Modell
6 367 367250 19.100,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. Amt 52 
(Gesamt: 382.000 €)
6 367 367550 19.100,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. Amt 52 
(Gesamt: 382.000 €)
42.774.556,35 €Summe Produktbereich 6:
Seite 18

Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
7 411 411010 100.000,00 € 2 Schadensfälle
7 411 411010 40.000,00 € Pfle
gestation Alten- und Pflegeheim Emilstraße
7 411 411010 20.000,00 € All gemeine Sanierungsmaßnahmen
7 411 411010 30.000,00 € Zuschuss ans Klinikum für Krisenintervention
7 412 412100 1.350,00 € Erbbauzinsen Pfun gstädter Straße 165 ASB
7 412 412100 16.270,00 € Erbbauzinsen DRK Mornewe gstraße
7 412 412100 16.000,00 € Sozial psychiatrischer Notdienst DA e.V.
7 412 412100 7.030,00 € Bab ynotarztwagen
7 414 414010 977.910,00 € Zuweisun g an den Zweckverb. "Verwaltungsverband 
7 414 414010 36.000,00 € Aids-Fachkraft (Personalkosten)
7 414 414010 88.500,00 € Modell projekt Psychiatrie (Personalkosten)
Summe Produktbereich 7: 1.333.060,00 €
Seite 19

Produktbereich 8 - Sportförderung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
8 421 421010 19.100,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. 
Amt 52 (Gesamt: 382.000 €)
8 421 421010 135.000,00 € Zuschüsse für laufende Zwecke an S
portvereine
8 421 421010 2.560,00 € Zuschuss an Landess portbund Hessen für Öko-Check
8 421 421010 30.770,00 € Zuschuss an IB für Fan projekt
8 421 421010 28.530,00 € Zuschüsse an S portvereine
8 421 421010 570.000,00 € Zuschüsse für besondere Belastun gen der Sportvereine
8 421 421010 10.000,00 € Zuschüsse bei Notfällen an S portvereine
8 421 421010 126.100,00 € S portmark
8 421 421010 13.080,00 € Förderun g des Leistungssports
8 421 421010 447.000,00 € Zuschüsse für Mieterstattun gen und Hausmeister
8 421 421010 190.000,00 € Zuschuss DSW-Schwimmleistun gszentrum
8 421 421010 81.810,00 € Zuschuss für Mietkosten Eiss porthalle
8 421 421010 7.750,00 € Zuschuss an DSW 1912 für Erbbauzinsen
8 421 421010 690,00 € Zuschuss an DLRG
8 421 421010 460,00 € S
portgeräte für Jedermann
8 424 424010 19.100,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume allg. Verwaltung ehem. 
Amt 52 (Gesamt: 382.000 €)
8 424 424010 635.500,00 € Erstattun g an IDA für Schulsporthallen
8 424 424010 1.263.000,00 € Erstattun g an IDA für Sporthallen
8 424 424010 43.000,00 € Erstattun g an IDA für Sporthalle Böllenfalltor
8 424 424010 124.000,00 € Erstattun g an IDA für Stadion Böllenfalltor
8 424 424020 4.691.730,00 € Verlustabdeckun g an Eigenbetrieb Bäder
Summe Produktbereich 8: 8.439.180,00 €
Seite 20

Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
9 511 511010 51.150,00 € Büroräume Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung, Vermieter-
Mieter-Modell (Gesamt: 155.000 €)
9 511 511010 227.000,00 € Mietkostenzuschuss Institut Wohnen und Umwelt
9 511 511010 44.000,00 € Centrum für Satellitennavigation Hessen
9 511 511010 1.000,00 € Ausgleichszahlung an den Landkreis DA-DI
9 511 511010 36.500,00 € Wirtschaft und Stadtentwicklung, Standort IWU, Vermieter-Mieter-
9 511 511020 63.000,00 € Büroräume Stadtplanungsamt, Vermieter-Mieter-Modell 
9 511 511020 20.000,00 € Vergütung Servicestelle HEGISS
9 511 511060 3.493,50 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-
9 511 511060 18.000,00 €
Zuweisung an Region Starkenburg für integriertes 
Verkehrsmanagement Region Rhein-Main
9 511 511070 34.300,00 € Büroräume Vermessungsamt, Vermieter-Mieter-Modell 
9 511 511080 34.300,00 € Büroräume Vermessungsamt, Vermieter-Mieter-Modell 
9 511 511090 29.400,00 € Büroräume Vermessungsamt, Vermieter-Mieter-Modell 
Summe Produktbereich 9: 562.143,50 €
Seite 21

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
10 521 521010 37.500,00 € Büroräume Bauaufsichtsamt, Vermieter-Mieter-Modell
10 522 522010 2.050,00 € Zuschüsse für Umzü
ge, Anmeldung Amt 64
10 522 522010 72.400,00 € Büroräume Amt für Wohnun gswesen, Vermieter-Mieter-Modell
10 522 522020 18.100,00 € Büroräume Amt für Wohnun gswesen, Vermieter-Mieter-Modell
10 523 523010 150,00 € Anteil Zuweisun g an das Landesmuseum für Wegereinigung (Gesamt: 2.500 €)
10 523 523010 120,00 € Förderung von Buchprojekten (Gesamt: 2.000 €) 
10 523 523010 90,00 € Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.500 €)
10 523 523010 270,00 €
Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air Steinbrücker Teich 
(Gesamt: 4.500 €) 
10 523 523010 306,00 € Autorenlesungen (Gesamt: 5.100 €) 
10 523 523010 40.800,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich (Gesamt: 680.000 €)
10 523 523010 27.000,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitl. Bereich AfT (Gesamt: 450.000 €)
10 523 523010 17.660,00 € Büroräume Kulturamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 111.000 €)
10 523 523010 8.000,00 € Denkmalpflege
Summe Produktbereich 10: 224.446,00 €
Seite 22

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
11 538 538020 46.032,00 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-Modell
11 538 538020 22.000.000,00 € Erstattun
g an HSE für Betriebskosten
11 538 538020 48.000,00 € Erstattun gen an HSE für Bereitstellung der Frischwasserdaten
11 538 538020 150,30 € Anteil Zuschuss Tierseuchenkasse (Gesamt: 1.800 €)
11 538 538020 87.675,00 € Anteil Verlustabdeckun g EAD für das Vivarium (Gesamt: 1.050.000 €)
11 538 538020 1.553,10 € Anteil Entsor gung Tierkadaver (Gesamt: 18.600 €)
Summe Produktbereich 11: 22.183.410,40 €
Seite 23

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
12 541 541010 101.311,50 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-Modell
12 541 541010 500,00 € Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. 
12 541 541010 1.302,84 € Anteil Zuschuss Tierseuchenkasse (Gesamt: 1.800 €)
12 541 541010 759.990,00 € Anteil Verlustabdeckung EAD für das Vivarium (Gesamt: 1.050.000 €)
12 541 541010 13.462,68 € Anteil Entsorgung Tierkadaver (Gesamt: 18.600 €)
12 542 542010 5.754,00 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-Modell
12 542 542010 65,88 € Anteil Zuschuss Tierseuchenkasse (Gesamt: 1.800 €)
12 542 542010 38.430,00 € Anteil Verlustabdeckung EAD für das Vivarium (Gesamt: 1.050.000 €)
12 542 542010 680,76 € Anteil Entsorgung Tierkadaver (Gesamt: 18.600 €)
12 543 543010 3.904,50 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-Modell
12 543 543010 36,54 € Anteil Zuschuss Tierseuchenkasse (Gesamt: 1.800 €)
12 543 543010 21.315,00 € Anteil Verlustabdeckung EAD für das Vivarium (Gesamt: 1.050.000 €)
12 543 543010 377,58 € Anteil Entsorgung Tierkadaver (Gesamt: 18.600 €)
12 544 544010 5.754,00 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-Modell
12 544 544010 58,50 € Anteil Zuschuss Tierseuchenkasse (Gesamt: 1.800 €)
12 544 544010 34.125,00 € Anteil Verlustabdeckung EAD für das Vivarium (Gesamt: 1.050.000 €)
12 544 544010 604,50 € Anteil Entsorgung Tierkadaver (Gesamt: 18.600 €)
12 546 546010 2.466,00 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-Modell
12 547 547010 3.132.550,00 € Zuweisung an die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina)
12 547 547010 90.000,00 € Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund
12 547 547010 8.650.000,00 € Zuschuss an HEAG für Personennahverkehr
12 547 547010 378.000,00 € Zuschuss für den integralen Taktfahrplan
12 547 547010 93.000,00 € Zuschuss für die Umstellung der Straßenbahnlinie 1
12 547 547010 393.000,00 € Zuschuss für Verlängerung Straßenbahnlinie 6/7/8
12 547 547010 5.500,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume ÖPNV-Koordination
12 547 547020 7.809,00 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-Modell
12 547 547020 27,90 € Anteil Zuschuss Tierseuchenkasse (Gesamt: 1.800 €)
12 547 547020 16.275,00 € Anteil Verlustabdeckung EAD für das Vivarium (Gesamt: 1.050.000 €)
12 547 547020 288,30 € Anteil Entsorgung Tierkadaver (Gesamt: 18.600 €)
12 548 548010 1.550,00 € Erstattungen an die Bundesbahn
12 548 548010 205,50 € Büroräume Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Vermieter-Mieter-Modell
Summe Produktbereich 12: 13.758.344,98 €
Seite 24

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
13 551 551010 19.000,00 € Erstattung an IDA für Anteil Büroräume Geschäftsführung Amt 67
13 551 551010 19.000,00 €Erstattung an IDA für Anteil Büroräume Verwaltung Grünpflege
13 551 551010 5.000,00 €Sonstige Erstattungen an Zweckverbände (hier: Müllverbrennung)
13 551 551010 5.000,00 €Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen
13 551 551010 51.500,00 €Erstattung an IDA für Anteil Lager Pallaswiesenstr.
13 551 551010 65.500,00 €Erstattung an IDA für Park Rosenhöhe
13 551 551010 51.500,00 €Erstattung an IDA für Anteil Lager Pallaswiesenstr.
13 551 551010 195.000,00 €Erstattung an IDA für Stadtgärtnerei
13 551 551010 19.000,00 €Erstattung an IDA für Anteil Büroräume Verwaltung Forsten
13 551 551050 19.000,00 €Erstattung an IDA für Anteil Büroräume Abt. Planung und Neubau Amt 67
13 552 552010 6.165,00 €Vermieter-Mieter-Modell EB IDA
13 552 552010 485.000,00 €Zuweisung an Wasserverband Modaugebiet
13 552 552010 158,04 € Anteil Zuschuss Tierseuchenkasse (Gesamt: 1.800 €)
13 552 552010 92.190,00 €Anteil Verlustabdeckung EAD für das Vivarium (Gesamt: 1.050.000 €)
13 552 552010 1.633,08 €Anteil Entsorgung Tierkadaver (Gesamt: 18.600 €)
13 553 553010 9.600,00 €Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen
13 553 553010 16.000,00 €Erstattungen im Rahmen des Rückkaufs von Grabstätten
13 554 554010 15.500,00 €Büroräume Umweltamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 31.000 €) 
13 555 555010 79.000,00 €Beförsterungsbeitrag an Land Hessen
13 555 555010 97.000,00 €Erstattung an IDA für Betriebshallen Forst
1.251.746,12 €Summe Produktbereich 13:
Seite 25

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
14 561 561010 15.500,00 € Büroräume Umweltamt, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 31.000 €)
14 561 561020 40.000,00 € Büroräume A
genda-Büro, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 80.000 €)
14 561 561030 16.000,00 € Büroräume A genda-Büro, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 80.000 €)
14 561 561040 24.000,00 € Büroräume A genda-Büro, Vermieter-Mieter-Modell (Gesamt: 80.000 €)
95.500,00 €Summe Produktbereich 14:
Seite 26

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
15 571 571010 58.900,00 €
Büroräume Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung, Vermieter
-
Mieter-Modell (Gesamt: 155.000 €) 
15 571 571010 150.000,00 € Darmstadt Citymarketing e.V.
15 571 571010 80.000,00 € Standortmarketing GmbH Frankfurt RheinMain
15 571 571010 20.000,00 € Wirtschaftsförderung regionale Zusammenarbeit
15 571 571010 26.200,00 € UNESCO Geopark
15 571 571010 100.000,00 € House of IT
15 573 573010 3.344.200,00 € Betriebskosten Darmstadtium
15 573 573040 2.149.480,00 € Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte
15 575 575010 26.350,00 €
Büroräume Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung, Vermieter-
Mieter-Modell (Gesamt: 155.000 €) 
15 575 575010 1.100.000,00 € Darmstadt Marketing
Summe Produktbereich 15: 7.055.130,00 €
Seite 27

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Ansatz 2012 Beschreibung
16 611 611010 400.000,00 € Erstattung an EB Kultur aus Kulturförderabgabe
16 612 612010 630,00 € Jährliche Rate Flurbereinigung Griesheim
16 612 612010 42.000,00 € Zuweisungen an Wasserverband Hessisches Ried
16 612 612010 91.220,00 €
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
Anteil Verwaltungskostenantiele (VKE) EB Darmst. Werkstätten
16 612 612010 98.730,00 €
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
Anteil VKE EB IDA
Summe Produktbereich 16: 632.580,00 €
Seite 28

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 7 
 
 
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -33.506-38.760-38.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.750 -38.760 -33.506
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.609.4761.736.4101.718.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.6269.2009.20013
Abschreibungen66 16.270355.49014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.333.060 1.345.650 1.333.235
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.415.900 3.107.530 2.956.337
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.377.150 3.068.770 2.922.831
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.377.150 3.068.770 2.922.831
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.377.150 3.068.770 2.922.831
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.377.150 3.068.770 2.922.831
Seite 468

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.183.414 -2.110.000-700.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -3.183.414 -2.110.000-700.000
Summe investive Auszahlungen -3.183.414-2.110.000-700.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.183.414-2.110.000-700.00008
Seite 469

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.200.000-1.100.00000-2.712.500-2.712.50008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
-900.000000-1.237.500-1.237.50008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-500.000-810.0000-500.000-1.810.000-3.460.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-583.414-200.0000-200.000-700.000-1.500.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
Seite 470

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -33.506-38.760-38.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.750 -38.760 -33.506
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.609.4761.736.4101.718.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.2499.2009.20013
Abschreibungen66 16.270355.49014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
190.000 190.000 192.535
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.272.840 1.951.880 1.810.261
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.234.090 1.913.120 1.776.755
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.234.090 1.913.120 1.776.755
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.234.090 1.913.120 1.776.755
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.234.090 1.913.120 1.776.755
Seite 471

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.183.414 -2.110.000-700.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -3.183.414 -2.110.000-700.000
Summe investive Auszahlungen -3.183.414-2.110.000-700.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.183.414-2.110.000-700.00008
Seite 472

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.200.000-1.100.00000-2.712.500-2.712.50008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
-900.000000-1.237.500-1.237.50008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-500.000-810.0000-500.000-1.810.000-3.460.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-583.414-200.0000-200.000-700.000-1.500.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
Seite 473

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -33.506-38.760-38.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.750 -38.760 -33.506
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.609.4761.736.4101.718.15012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.2499.2009.20013
Abschreibungen66 16.270355.49014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
190.000 190.000 192.535
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.272.840 1.951.880 1.810.261
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.234.090 1.913.120 1.776.755
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.234.090 1.913.120 1.776.755
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.234.090 1.913.120 1.776.755
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.234.090 1.913.120 1.776.755
Seite 474

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.183.414 -2.110.000-700.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -3.183.414 -2.110.000-700.000
Summe investive Auszahlungen -3.183.414-2.110.000-700.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.183.414-2.110.000-700.00008
Seite 475

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.200.000-1.100.00000-2.712.500-2.712.50008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
-900.000000-1.237.500-1.237.50008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-500.000-810.0000-500.000-1.810.000-3.460.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-583.414-200.0000-200.000-700.000-1.500.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
Seite 476

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.650 39.650 37.238
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.650 39.650 37.238
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 40.650 39.650 37.238
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.650 39.650 37.238
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.650 39.650 37.238
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.650 39.650 37.238
Seite 477

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 478

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.650 39.650 37.238
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.650 39.650 37.238
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 40.650 39.650 37.238
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.650 39.650 37.238
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.650 39.650 37.238
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.650 39.650 37.238
Seite 479

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 480

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.37713
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.102.410 1.116.000 1.103.461
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.102.410 1.116.000 1.108.838
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.102.410 1.116.000 1.108.838
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.102.410 1.116.000 1.108.838
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.102.410 1.116.000 1.108.838
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.102.410 1.116.000 1.108.838
Seite 481

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 482

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.102.410 1.116.000 1.103.461
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.102.410 1.116.000 1.103.461
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.102.410 1.116.000 1.103.461
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.102.410 1.116.000 1.103.461
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.102.410 1.116.000 1.103.461
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.102.410 1.116.000 1.103.461
Seite 483

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 484

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Gesundheitsmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.37713
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   5.377
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   5.377
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   5.377
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  5.377
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  5.377
Seite 485

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Gesundheitsmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 486

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -170.949-100.320-80.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -17.248-6.960-8.46503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-320 -470  
Sonstige ordentliche Erträge53 -28.351-16.600-12.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -100.785 -124.350 -216.547
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 642.700 589.351 659.729
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21.92718.30517.84012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 246.051255.104312.05613
Abschreibungen66 1.05939.92067.82014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.439.180 6.066.000 3.415.137
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 7.82622.0706.03017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2762.8602.93018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.488.556 6.993.610 4.352.006
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.387.771 6.869.260 4.135.459
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.387.771 6.869.260 4.135.459
Außerordentliche Erträge59 -10.84825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -10.848
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.387.771 6.869.260 4.124.611
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -52.721 -50.34829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 57156657630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -49.772 -52.155 571
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.337.999 6.817.105 4.125.182
Seite 487

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -236.629 -300.000-750.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -216.250 -50.000-150.000
Summe investive Auszahlungen -236.629-300.000-750.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236.629-300.000-750.00008
Seite 488

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4160000008000-9000 AV Spenden
-76.250-50.0000-150.000-200.000-500.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-140.000000-150.000-150.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-19.9630000009052-7001 Erwerb Fahrzeuge
Böllenfalltor
0-220.00000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0-30.00000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
000-600.0000-600.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 489

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -20.22501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -14.763-4.640-5.47503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-320 -470  
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.64509
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.795 -5.110 -45.633
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 203.900 183.652 202.887
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.30411.22610.99012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44.0538.72926.98713
Abschreibungen66 29.61052.74014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.662.850 1.743.950 1.253.247
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 7.31622.0706.03017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 74808018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.963.577 1.999.317 1.518.881
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.957.782 1.994.207 1.473.248
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.957.782 1.994.207 1.473.248
Außerordentliche Erträge59 -7.77425
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -7.774
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.957.782 1.994.207 1.465.474
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 45545746030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -24.714 -25.904 455
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.933.068 1.968.303 1.465.929
Seite 490

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -175.66606
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -175.250
Summe investive Auszahlungen -175.666  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -175.666  08
Seite 491

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4160000008000-9000 AV Spenden
-35.2500000008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-140.0000000008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
Seite 492

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -20.22501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -14.763-4.640-5.47503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-320 -470  
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.64509
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.795 -5.110 -45.633
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 203.900 183.652 202.887
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.30411.22610.99012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44.0538.72926.98713
Abschreibungen66 29.61052.74014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.662.850 1.743.950 1.253.247
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 7.31622.0706.03017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 74808018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.963.577 1.999.317 1.518.881
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.957.782 1.994.207 1.473.248
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.957.782 1.994.207 1.473.248
Außerordentliche Erträge59 -7.77425
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -7.774
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.957.782 1.994.207 1.465.474
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 45545746030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -24.714 -25.904 455
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.933.068 1.968.303 1.465.929
Seite 493

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -175.66606
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -175.250
Summe investive Auszahlungen -175.666  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -175.666  08
Seite 494

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4160000008000-9000 AV Spenden
-35.2500000008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
-140.0000000008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
Seite 495

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -150.724-100.320-80.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.484-2.320-2.99003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -17.706-16.600-12.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -94.990 -119.240 -170.914
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 438.801 405.699 456.843
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.6247.0806.85012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 201.998246.375285.06913
Abschreibungen66 1.05910.31015.08014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
6.776.330 4.322.050 2.161.890
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 51017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2022.7802.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.524.980 4.994.294 2.833.125
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.429.990 4.875.054 2.662.211
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.429.990 4.875.054 2.662.211
Außerordentliche Erträge59 -3.07525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.075
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.429.990 4.875.054 2.659.136
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11611011630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.058 -26.251 116
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.404.932 4.848.803 2.659.252
Seite 496

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.963 -300.000-750.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -41.000 -50.000-150.000
Summe investive Auszahlungen -60.963-300.000-750.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.963-300.000-750.00008
Seite 497

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-41.000-50.0000-150.000-200.000-500.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-150.000-150.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-19.9630000009052-7001 Erwerb Fahrzeuge
Böllenfalltor
0-220.00000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0-30.00000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
000-600.0000-600.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 498

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -150.724-100.320-80.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.484-2.320-2.99003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -17.706-16.600-12.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -94.990 -119.240 -170.914
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 438.801 405.699 456.843
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.6247.0806.85012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 201.998246.375285.06913
Abschreibungen66 1.05910.31015.08014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.084.600 4.328.860  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 51017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2022.7802.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.833.250 5.001.104 671.235
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.738.260 4.881.864 500.321
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.738.260 4.881.864 500.321
Außerordentliche Erträge59 -3.07525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.075
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.738.260 4.881.864 497.246
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11611011630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.058 -26.251 116
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.713.202 4.855.613 497.362
Seite 499

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.963 -300.000-750.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -41.000 -50.000-150.000
Summe investive Auszahlungen -60.963-300.000-750.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.963-300.000-750.00008
Seite 500

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-41.000-50.0000-150.000-200.000-500.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-150.000-150.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-19.9630000009052-7001 Erwerb Fahrzeuge
Böllenfalltor
0-220.00000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0-30.00000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
000-600.0000-600.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 501

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.691.730 -6.810 2.161.890
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.691.730 -6.810 2.161.890
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.691.730 -6.810 2.161.890
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.691.730 -6.810 2.161.890
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.691.730 -6.810 2.161.890
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.691.730 -6.810 2.161.890
Seite 502

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 503

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
0 771 Stadtverordnetenversammlung 111010 P Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, 
Fraktionen 
0 771 Stadtverordnetenversammlung 111010 L
Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung 
(HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung 
(Stadtverordnetenversammlung).
x
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
Hessische Landesverfassung, Hessische 
Gemeindeordnung (HGO)
0 771
Stadtverordnetenversammlung
111010 L
Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk 
Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen). x
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
Hessische Landesverfassung, Hessische 
Gemeindeordnung (HGO)
0 771
Stadtverordnetenversammlung
111010 L
Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung 
(Ausschüsse). x
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
Hessische Landesverfassung, Hessische 
Gemeindeordnung (HGO)
0 771
Stadtverordnetenversammlung
111010 L
Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der 
Gemeindevertretung (Fraktionen). x
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
Hessische Landesverfassung, Hessische 
Gemeindeordnung (HGO)
0 772 Büro Stadtverordnetenversammlung 111030 P Betreuung Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat 
Wixhausen und Fraktionen
0 772 Büro Stadtverordnetenversammlung 111030 L
Organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und 
des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse, des Ortsbeirates DA-
Wixhausen und der Fraktionen. x
HGO, Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung, Geschäftsordnung für 
den Ortsbeirat Darmstadt-Wixhausen
0 775 Ausländerbeirat 111020 P Ausländerbeirat
0 775 Ausländerbeirat 111020 L Interessenvertretung von Zugewanderten x § 84-88 HGO
0 775 Ausländerbeirat 111020 L Partizipation von Zugewanderten x § 84-88 HGO
0 781 Magistrat 111050 P Magistrat
0 781 Magistrat 111050 L
Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel. x
HGO, Gesetze und Satzungsrecht
0 781 Magistrat 111050 L Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt. x HGO, Gesetze und Satzungsrecht
0 781 Magistrat 111050 L Unterrichtung der Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung. x HGO, Gesetze und Satzungsrecht
0 781 Magistrat 111050 L Pflege des Interesses der Bürger an der Selbstverwaltung x HGO, Gesetze und Satzungsrecht
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111060 P Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111060 L Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen x HGO, Geschäftsordnung des Magistrats, diverse 
kommunle Satzungen, Ordnungen, Anweisungen
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111060 L Protokollführung im Magistrat x HGO, Geschäftsordnung des Magistrats, diverse 
kommunle Satzungen, Ordnungen, Anweisungen
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111060 L Beurkundung der Beschlüsse x HGO, Geschäftsordnung des Magistrats, diverse 
kommunle Satzungen, Ordnungen, Anweisungen
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111070 P Repräsentationen
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111070 L
Bearbeitung von Bundes-, Landesehrungen
x
HGO, Geschäftsordnung des Magistrats, diverse 
Bundes- und Landesgesetze sowie interne 
Verwaltungsvorschriften
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111070 L Bearbeitung von städtischen Ehrungen x Ehrungsordnung
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111070 L Veranstaltungsorganisation x
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111070 L Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen x
0 782 Hauptamt - MagGeschSt u. Repr. 111070 L Bearbeitung von europäischen Ehrungen x
0 791/792
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehinderten-, Gesamt-schwerbehindertenvertretung111090 p
Beschäftigtenvertretungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
1

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
0 791/792
Personalrat, Gesamtpersonalrat, 
Schwerbehinderten-, Gesamt-
schwerbehindertenvertretung
111090 L
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die 
Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe mit Ausnahme des 
Klinikums.
x
HPVG
0 791/792
Personalrat, Gesamtpersonalrat, 
Schwerbehinderten-, Gesamt-
schwerbehindertenvertretung
111090 L
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt. x
HPVG
0 791/792
Personalrat, Gesamtpersonalrat, 
Schwerbehinderten-, Gesamt-
schwerbehindertenvertretung
111090 L
Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die 
Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe mit Ausnahme des 
Klinikums.
x
SGB IX
0 791/792
Personalrat, Gesamtpersonalrat, 
Schwerbehinderten-, Gesamt-
schwerbehindertenvertretung
111090 L
Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwer- behindertenvertretung 
für die Wissenschaftsstadt Darmstadt. x
SGB IX
0 791/792
Personalrat, Gesamtpersonalrat, 
Schwerbehinderten-, Gesamt-
schwerbehindertenvertretung
111090 L
Freiwillige soziale Leistungen (z. B. Vertrieb der RMV Jahreskarten). 
x
Beschlüsse GPR, Verträge zur Hallennutzung, 
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum 
jeweiligen Haushalt.
I 10 Hauptamt 111110 P Verwaltungsführung
I 10 Hauptamt 111110 L Entwicklung von Rahmenregelungen und Konzepten für die 
Gesamtverwaltung, zentrale Funktion x Diverse Bundes- und Landesgesetze sowie kommunale 
Vorschriften, Europa-Recht
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111120 P Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111120 L Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 15 Partnerstädten x Patenschaftsverträge
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111120 L Bearbeitung von europäischen Föderprogrammen x
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111120 L Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgern x
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111120 L Geschäftsstelle Europa-Preisträgerstädte (im Rahmen der Präsidentschaft 
von OB Hoffmann) x Ernennung zur Europapreisträgerstadt
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111130 P Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111130 L Zentraler Post- und Botendienst x
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111130 L Zentrale Vervielfältigung x
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111130 L Zentrale Personal- und Sachaktenführung x
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111140 P Sonstige zentrale Dienstleistungen/BIZ
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111140 L Zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Gleitzeit, Ehrungsordnung, 
Beflaggungsordnung, Kantinenwesen, Parkplatzvergabe) x Interne Dienstanweisungen
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111140 L Bürgerinformationszentrum (BIZ) x Interne Dienstanweisungen
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111230 P Kommunales Stiftungsmanagement
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111230 L
Verwaltung der 4 rechtlich unselbstständigen Stiftungen der Stadt 
Darmstadt, Satzungen, Einsatz der Stiftungserträge x
HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse des Magistrats und 
der Stadtverordnetenversammlung, BGB, AO, Hess. 
Stiftungsgesetz
I 10 Hauptamt - Allg. Verwaltungsabt. 111230 L
Betreuung von vier rechtlich selbständigen Stiftungen
x
HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse des Magistrats und 
der Stadtverordnetenversammlung, BGB, AO, Hess. 
Stiftungsgesetz
I 10 Hauptamt - IT Abteilung 111170 P Informationstechnik
I 10 Hauptamt - IT Abteilung 111170 L Kundenbetreuung / Benutzerservice im Bereich Technik und 
Informationsbearbeitung x Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenv.
I 10 Hauptamt - IT Abteilung 111170 L Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von Technik 
und Informationsverarbeitung x Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenv.
I 10 Hauptamt - IT Abteilung 111180 P Kommunikationstechnik
I 10 Hauptamt - IT Abteilung 111180 L Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschl. 
Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) x Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenv.
2

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
I 10 Hauptamt - Organisationsabteilung 111160 P Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
I 10 Hauptamt - Organisationsabteilung 111160 L Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und 
Organisationszielen x
I 10 Hauptamt - Organisationsabteilung 111160 L Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine 
organisatorische Angelegenheiten x HGO, TVÖD, Beamtengesetze
I 10 Hauptamt - Organisationsabteilung 111160 L
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und 
Durchführung von Vorgaben x
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse zum 
Stellenplan, zur  Stellen- und Personalbewirtschaftung 
und zur Haushaltskonsoldierung
I 10 Hauptamt - Organisationsabteilung 111160 L Verwaltungscontrolling x GemHVO-Doppik
I 13 Pressestelle 111310 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
I 13 Pressestelle 111310 L Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen x § 3 HPresseG
I 14 Revisionsamt 111320 P Prüfung und Beratung
I 14
Revisionsamt
111320 L
Prüfung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung der Stadt 
Darmstadt
  und Vorlage des Schlussberichts, 
x § 131 Abs. 1 HGO, GemHVO, § 2 städt. 
Revisionsordnung
I 14 Revisionsamt 111320 L
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege,                                                                                                                                    x § 131 Abs. 1 HGO, GemKVO, § 2 städt. 
Revisionsordnung
I 14
Revisionsamt
111320 L
Prüfung der Stadtkasse mit allen Zahlstellen und der Vollstreckung sowie 
der 
  Kassen der Eigenbetriebe,
x § 131 Abs. 1 HGO, GemKVO, § 2 städt. 
Revisionsordnung
I 14 Revisionsamt 111320 L Prüfung finanzrelevanter Datenverarbeitungsverfahren, x § 131 Abs. 1 HGO, GemHVO, § 2 städt. 
Revisionsordnung
I 14 Revisionsamt 111320 L
Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,                                                                                                                          x § 131 Abs. 1 HGO, GemHVO, § 2 städt. 
Revisionsordnung
I 14 Revisionsamt 111320 L Übertragene Prüfungen (alle "Kann-Aufgaben") x § 131 Abs. 2 HGO, § 3 städt. Revisionsordnung
I 14
Revisionsamt
111320 L Prüfung der Verwendungsnachweise für Zuschüsse der Stadt an Dritte x
§ 131 Abs. 2 HGO, § 3 städt. Revisionsordnung; die 
Prüfung der VN gehört zwar zu den "Kann-Aufgaben", 
jedoch ist eine verantwortungsbewußte Prüfung des 
Jahresabschlusses ohne Prüfung der VN nicht möglich.
I 14
Revisionsamt
111320 L
Auftragsprüfungen (Prüfung der Jahresabschlüsse von Dritten) z.B.: 
DADINA,
  Bürgerstiftung, Kempf-Stiftung, Bartning-Stiftung, Poleninstitut,
  Hess. Verwaltungsschulverband u.A.
x
Satzung oder Gesellschaftsvertrag der betr. 
Körperschaft sowie Prüfungsaufträge nach § 131 Abs. 2 
HGO 
I 14 Revisionsamt 111320 L Sonderprüfungen aufgrund von einzelnen Prüfaufträgen 
   gem. § 131 Abs. 2 HGO. x Prüfungsaufträge nach § 131 Abs. 2 HGO
I 14 Revisionsamt 111320 L Beratung x § 6 a städt. Revisionsordnung
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 121020 P Statistik und Stadtforschung
3

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 121020 L
Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen 
zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate 
und Fachämter
x
Satzung zur Kommunalstatistik in Darmstadt, 
Organisationsverfügung zur Statistik in Darmstadt; 
Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, 
Meldedatenübermittlungsverordnungen; Hessisches 
Landesstatistikgesetz, weitere hessische Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen; Bundesstatistikgesetz 
sowie weitere Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen sowie Statistikgesetze 
zu einzelnen Bereichen (Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeitsmarkt/Soziales usw.); Europäisches 
Statistikgesetz und weitere EU-Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen (NUTS)
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 121020 L
Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller 
Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, 
Bürger/innen, städtische Ämter und weitere Institutionen
x
Satzung zur Kommunalstatistik in Darmstadt, 
Organisationsverfügung zur Statistik in Darmstadt; 
Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, 
Meldedatenübermittlungsverordnungen; Hessisches 
Landesstatistikgesetz, weitere hessische Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen; Bundesstatistikgesetz 
sowie weitere Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen sowie Statistikgesetze 
zu einzelnen Bereichen (Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeitsmarkt/Soziales usw.); Europäisches 
Statistikgesetz und weitere EU-Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen (NUTS)
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 121020 L
spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und 
Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag 
x
Zensusgesetz (Bund, im Auftrag des HSL); Satzung zur 
Kommunalstatistik in Darmstadt, 
Organisationsverfügung zur Statistik in Darmstadt; 
Hessisches Landesstatistikgesetz sowie weitere 
hessische Erlasse und Durchführungsbestimmungen 
(Mikrozensusgesetz u.a.); Bundesstatistikgesetz sowie 
weitere Erlasse und Durchführungsbestimmungen; 
Europäisches Statistikgesetz und weitere EU-Erlasse 
und Durchführungsbestimmungen zur 
Zensusgesetzgebung
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 121020 L
Überprüfung aller städt. Statistiken auf datenschutzrechtl. Grundlagen
x
Hessisches Datenschutzgesetz sowie weitere hessische 
Erlasse und Durchführungsbestimmungen; 
Bundesstatistikgesetz sowie weitere Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen; Europäisches 
Statistikgesetz und weitere EU-Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen zur 
Zensusgesetzgebung; Urteile des 
Bundesverfassungsgerichts u. a.
4

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 121020 L
wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-
Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und Universitäten 
…
x
Satzung zur Kommunalstatistik in Darmstadt, 
Organisationsverfügung zur Statistik in Darmstadt; 
Hessisches Landesstatistikgesetz und 
Bundesstatistikgesetz sowie weitere Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen sowie Statistikgesetze 
zu einzelnen Bereichen (Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeitsmarkt/Soziales usw.); Europäisches 
Statistikgesetz und weitere EU-Erlasse und 
Durchführungsbestimmungen (NUTS)
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 121020 L
...sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- 
sowie EU-Wahlen x Wahlstatistikgesetze: repräsentative Wahlstatistik bei 
Wahlen
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 511010 P Stadt- und Regionalentwicklung
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 511010 L
Zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung          
Regionalplanung
x
HLPG
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 511010 L
Zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
x
Starkenburg war Zweckverband
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 511010 L Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung x
Geschäftsstelle Konversion x
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 511010 L
Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
x
z.B. Bauleitplanung
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 511010 L Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung x Bundesraumordnungsgesetz 
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 511010 L
projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und 
Modellrechnungen)
x
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 511010 L Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen x
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 511010 L Fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten x
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 571010 P Wirtschaftsförderung
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 571010 L Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse x
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 571010 L Firmenbetreuung / Existenzgründungsf. / Krisenmanagement x Stadt Gesellschafter der cesah Gmbh mit Ziel 
Gründungsförderung 
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 571010 L Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten x
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 571010 L Marketing und Akqusition x
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 571010 L Koordination und Mitarbeit in reg. Kooperationen der Wifö und des 
Standortmarktet. x Stadt Gesellschafter der FrankfurtRheinMain GmbH 
Int. Marketing of the Region
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 571010 L Redaktion Internetmagazin Aktuelles x
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 571010 L Betreuung und Weiterentw. Graphisches Konzept x gemäß AGA
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 575010 P Tourismus
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 575010 L
Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing
x
Vertragliche Bindung der Stadt an Wissenschaftsstadt 
Darmstadt Marketing GmbH, deren 100%iger 
Gesellschafterin die Stadt ist.
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 575010 L
Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als 
Dienstleistungsstandort x
Vertragliche Bindung der Stadt an Wissenschaftsstadt 
Darmstadt Marketing GmbH, deren 100%iger 
Gesellschafterin die Stadt ist.
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 575010 L
Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit 
hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art  x
Vertragliche Bindung der Stadt an Wissenschaftsstadt 
Darmstadt Marketing GmbH, deren 100%iger 
Gesellschafterin die Stadt ist.
5

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
I 15 Amt f. Wirtschaft u. Stadtentw. 575010 L
Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den 
Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u.ä.  x
Vertragliche Bindung der Stadt an Wissenschaftsstadt 
Darmstadt Marketing GmbH, deren 100%iger 
Gesellschafterin die Stadt ist.
I 41 Kulturamt  251010 P Förderung von Wissenschaft und Forschung
I 41 Kulturamt 251010 L Bereistellung /Unterhaltung Merck-Villa x Gesellschaftervertrag  IWU 23.7.1972
I 41 Kulturamt  251010 L Bereitstellung /Unterhaltung Olbrich-Haus x Vertrag über Finanzierung DPI 22.12.1980
I 41 Kulturamt 251010 L Bereitstellung/Unterhaltung Haus Glückert x
I 41 Kulturamt  251010 L Zuschüssse Deutsche Akademie x
I 41 Kulturamt 251010 L Zuschüsse DPI x
I 41 Kulturamt  251010 L Förderung herausragender Leistungen ( Büchner-Preis, Moller-Preis ) x Satzung vom15.7.2002, Satzung vom 16.09.2002 
I 41 Kulturamt 251010 L Zuschüsse an sonst. Vereine, Institutionen und Privatpersonen x
I 41 Kulturamt  252010 P Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
I 41 Kulturamt  252010 L Ausbau -  und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung   x
I 41 Kulturamt  252010 L Betrieb Museumsshop x
I 41 Kulturamt  252010 L Wilhelm- Loth - Preis x Satzung Kunstpreis v. 28.02.2007
I 41 Kulturamt  252010 L Charlotte Prinz - Stipendium x Statuten Charlotte-Prinz-Stipendium v. 15.10.2003
I 41 Kulturamt  252010 L Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine x
I 41 Kulturamt  252020 P Betrieb des Stadtarchivs
I 41 Kulturamt  252020 L Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung 
des Archivgutes   x HArchivG, Archivsatzung  vom 18.12.1995
I 41 Kulturamt  252020 L
Erforschung der Stadt und Heimatgeschichte, Herausgabe von 
Publikationen, Durchführung  von Ausstellungen und Veranstaltungen zur 
Stadt- und Heimatgeschichte   
x
HArchivG, Archivsatzung  vom 18.12.1995
I 41 Kulturamt  252020 L Auskünfte, Gutachten (Stadtarchiv) x HArchivG, Archivsatzung  vom 18.12.1995
I 41 Kulturamt  252020 L Erteilen von Benutzungsgenehmigungen (Stadtarchiv) x HArchivG, Archivsatzung  vom 18.12.1995
I 41 Kulturamt  261010 P Förderung des Staatstheaters
I 41 Kulturamt 261010 L Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt und dem Land Hessen x Vertrag Stadt Land/Hessen vom 9.4./24.11.1973
I 41 Kulturamt  261010 L Umlage für Hessische Theaterkommission   x Kooperationsvertrag vom 12.8.1981
I 41 Kulturamt 261010 L Durchführung der Hessischen Theatertage im festgelegten Wechsel x Kooperationsvertrag  vom 30.05.2003
I 41 Kulturamt  262010 P Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
I 41 Kulturamt  262010 L Aufbau und Nutzbarmachung Archiv, Sammlung   (IMD, Jazzinstitut)  x
I 41 Kulturamt  262010 L Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen (IMD, 
Jazzinstitut) x
I 41 Kulturamt  262010 L Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (IMD, Jazzinstitut) x
I 41 Kulturamt  262020 P Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
I 41 Kulturamt 262020 L Durchführung von Kozertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, 
Rockkonzerten x
I 41 Kulturamt  262020 L Förderung Musikpreis     x
I 41 Kulturamt 262020 L Gewährung von Zuschüssen an Kammerkonzerte Staatstheater  x Vertrag mit Staatstheater 7.8.2002
I 41 Kulturamt  262020 L Gewährung von Zuschüssen an sonst.musiktreibende Vereine und 
Institutionen  x
I 41 Kulturamt  281010 P Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
I 41 Kulturamt  281010 L Literarischer Wettbewerb x Mag.-/Stavobeschluss vom 19.10.77 und 2.2.79
I 41 Kulturamt  281010 L Literaturpreise x Satzung Ricarda-Huch-Preis 16.9.1992
I 41 Kulturamt  281010 L Literaturstipendium x Satzung Elsbeth-Wollfheim-Stipendium 3.5.2004
I 41 Kulturamt  281010 L Zuschüssse Literaturpflege x
6

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
I 41 Kulturamt  281010 L Zuschüsse an Verein Schlossmuseum e.V. x Vertrag Schlossmuseum e.V. vom 8.3.1965
I 41 Kulturamt  281010 L Zuschüsse an Sonstige Brauchtum-/Traditionspflege x
I 41 Kulturamt  281010 L Förderung regionaler Zusammenarbeit ( Kulturregion/Kulturfonds) x Gesellschafterverträge vom 24.11.2006 und 
20.12.2007
I 41 Kulturamt  291010 P Förderung religiöser Gemeinschaften
I 41 Kulturamt 291010 L
Gewährung von Zuschüssen an Jüdische Gemeinde                                                                                                                                                                                                            x Vertrag Stadt/Jüd.Gemeinde vom 9.11.1991
I 41 Kulturamt  291010 L Gewährung von Zuschüssen an sonstige relig. Gemeinschaften x
I 41 Kulturamt  291010 L Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen  x Rahmenvereinbarung/Vertrag 16.12.2004
I 41 Kulturamt 523010 P Denkmalschutz und -pflege
I 41 Kulturamt 523010 L Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben    x Denkmalschutzgesetz
I 41 Kulturamt 523010 L Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen      x Denkmalschutzgesetz
I 41 Kulturamt 523010 L Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern  x Denkmalschutzgesetz
I 41 Kulturamt 523010 L Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Massnahmen          x Denkmalschutzgesetz
I 56 Umweltamt 554010 P Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
I 56 Umweltamt 554010 L
Maßnahmen des Naturschutzrechtes 
x
BNatSchG, HENatG, Verwaltungsverfahrensgesetz, BauGB, 
Richtlinien der EU, UIG
I 56 Umweltamt 554010 L
Artenschutz
x
Natura2000-VO, Verordnung über NSG, 
Landschaftsschutzgebietsverordnung, UIG, BNatschG, 
HENatG
I 56 Umweltamt 554010 L Baumschutzsatzung x HENatG, Satzungsbeschluss der Stavo
I 56 Umweltamt 561010 P Maßnahmen des Umweltschutzes  
I 56 Umweltamt 561010 L
Maßnahmen des Wasserrechtes
x
WHG, HWG, (Vo über die Zuständigkeiten), 
Verwaltungsverfahrensgesetz, Indirekteinleiter-VO, UIG
I 56 Umweltamt 561010 L Maßnahmen des Immissionsschutzes x BImSchG mit Verordnungen, Richtlinien der EU
I 56 Umweltamt 561010 L
Maßnahmen des Immissionsschutzes
x
Koordination Mobilfunk aufgrund Vertäge der 
Mobilfunkanbieter mit dem Deutschen Städtetag als 
Vertreter der Mitgliedsstädte, UIG
I 56 Umweltamt 561010 L Maßnahmen des Bundesbodenschutzgesetzes x BBodSchG mit Verordnungen, UIG
I 103 Bürgerbüro Kranichstein 111910 P Bürgerbüro Kranischtein x
I 104 Bürgerbüro Darmstadt-West 111920 P Bürgerbüro Darmstadt-West x
I 105 Bezirksverwaltung DA-Arheilgen 111930 P Bezirksverwaltung DA-Arheilgen x
I 106 Bezirksverwaltung DA-Eberstadt 111940 P Bezirksverwaltung DA-Eberstadt x
I 107 Bezirksverwaltung DA-Wixhausen 111950 P Bezirksverwaltung DA-Wixhausen x
I 308 Referat Stadtwirtschaftskoordination 111220 P Stadtwirtschaftskoordination
I 308 Referat Stadtwirtschaftskoordination 111220 L
Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding und 
den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner in Sachen 
Beteiligungsmanagement x
Gesetzliche Pflicht zur Erstellung des 
Beteiligungsberichtes sowie zur Überwachung der 
Einhaltung der Voraussetzungen der §§ 121 HGO ff 
I 561 Agenda-Büro 561020 P Lokale Agenda 21/Nachhaltige Entwicklung
I 561 Agenda-Büro 561020 L
Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramm für das 21. Jahrhundert in den Sektoren 
Wirtschaft, Umwelt, Soziales und Kultur
x
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und 
Entwicklung" (UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro, "Charta 
von Aalborg" zur Umsetzung von Kapitel 28 der Agenda 21 
Mai 1994, StaVo 30.09.1999, MagBeschluss vom 25.08.2000, 
StaVo-Beschluss vom 07.09.2000, MB vom 30.07.2004, 
Kooperationsvertrag mit Landkreis Da-Dieburg u. 
Odenwaldkreis aus 2007 MagBeschluss 21.11.07 - Zukunft 
der regionalen Zusammenarbeit) 
7

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
I 561 Agenda-Büro 561020 L Förderung von Formen der Bürgerbeteiligung x
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und 
Entwicklung" (UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro, "Charta 
von Aalborg" zur Umsetzung von Kapitel 28 der Agenda 21 
Mai 1994, StaVo 30.09.1999, MagBeschluss vom 25.08.2000, 
StaVo-Beschluss vom 07.09.2000, MB vom 30.07.2004, 
Kooperationsvertrag mit Landkreis Da-Dieburg u. 
Odenwaldkreis aus 2007 MagBeschluss 21.11.07 - Zukunft 
der regionalen Zusammenarbeit) 
I 561 Agenda-Büro 561020 L
Umsetzung des Lokale Agenda21-Dokumentes vom 25.05.00 (MB 23.08.00, 
StaVo 07.09.00);
Schaltstelle zwischen Bürger und Verwaltung
x
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und 
Entwicklung" (UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro, 
"Charta von Aalborg" zur Umsetzung von Kapitel 28 der 
Agenda 21 Mai 1994, StaVo 30.09.1999, MagBeschluss 
vom 25.08.2000, StaVo-Beschluss vom 07.09.2000, MB 
vom 30.07.2004, Kooperationsvertrag mit Landkreis Da-
Dieburg u. Odenwaldkreis aus 2007 MagBeschluss 
21.11.07 - Zukunft der regionalen Zusammenarbeit) 
I 561 Agenda-Büro 561020 L
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen x Kooperation Land Hessen ab 2008
I 561 Agenda-Büro 561040 P Klimaschutz und Energie
I 561 Agenda-Büro 561040 L
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt                                                                                                    
x
MB/StaVo zum Klimaschutzkonzept 2002 (12.02.2003)  und 
Agenda21-Dokument 2000, seit 01.05.1995 Mitglied im Klima-
Bündnis, Klima-Bündnis-Manifest 1990, Klima-Bündnis-
Erklärung 17. Mai 2000 , StaVo 21.09.2004, 
Magistratsbeschluss 14.11.2007 und 
Stadtverordnetenversammlung 29.04.2007 mit 
Positionspapier Klimaschutz und Kohlekraftwerke, Aachener 
Klimaschutzresolution 2008 Kooperationsvertrag mit 
Landkreis Da-Dieburg und Odenwaldkreis aus 2007 
(Magistratsbeschluss 21.11.07 - Zukunft der regionalen 
Zusammenarbeit) 
I 561 Agenda-Büro 561040 L
Energieberatung in der Verbraucherzentrale Darmstadt
x
MB/StaVo zum Klimaschutzkonzept 2002 (12.02.2003) , 
vertragliche Bindung, Kooperationsvertrag mit Landkreis Da-
Dieburg und Odenwaldkreis aus 2007 (Magistratsbeschluss 
21.11.07 - Zukunft der regionalen Zusammenarbeit) 
I 561 Agenda-Büro 561040 L Projektbetreuung Heizspiegel x MB/StaVo zum Klimaschutzkonzept 2002 (12.02.2003) , 
vertragliche Bindung
I 561 Agenda-Büro 561040 L Wärmetechnische Sanierungsberatung                                                                                                                                                         x MB/StaVo zum Klimaschutzkonzept 2002 (12.02.2003) 
I 561 Agenda-Büro 561040 L Prüfung von Energiekennwerten für Baugebiete x MB/StaVo zum Klimaschutzkonzept 2002 (12.02.2003) 
I 561 Agenda-Büro 561040 L Projektbetreuung (Schulen "fifty-fifty") x MB/StaVo zum Klimaschutzkonzept 2002 (12.02.2003) 
I 561 Agenda-Büro 561040 L
Projetbetreuung (TUD-ZIT)
x
MB/StaVo zum Klimaschutzkonzept 2002 (12.02.2003), 
Kooperationsvereinbahrung Magistrat - TUD 2008, 
Kooperationsvertrag mit Landkreis Da-Dieburg und 
Odenwaldkreis aus 2007 (Magistratsbeschluss 21.11.07 - 
Zukunft der regionalen Zusammenarbeit) 
8

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
I 561 Agenda-Büro 561040 L
Blockheizkraftwerke der Stadt
x BHKW - Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (25.01.2002), 
Mineralölsteuergesetz vom 01.01.2004
I 561 Agenda-Büro 561040 L
Nationale und internationle Klimaschutzprojekte (Deutsche Umweltstifung Umwelt 
und Fachhochschule Erfurt)
x
MB/StaVo zum Klimaschutzkonzept 2002 (12.02.2003)  und 
Agenda21-Dokument 2000, seit 01.05.1995 Mitglied im Klima-
Bündnis, Klima-Bündnis-Manifest 1990, Klima-Bündnis-
Erklärung 17. Mai 2000 , StaVo 21.09.2004, 
Magistratsbeschluss 14.11.2007 und 
Stadtverordnetenversammlung 29.04.2007 mit 
Positionspapier Klimaschutz und Kohlekraftwerke, Aachener 
Klimaschutzresolution 2008, D6 / Hauptamtlicher Magistrat 
am 05.05.2008, Kooperationsvertrag mit Landkreis Da-
Dieburg und Odenwaldkreis aus 2007 (Magistratsbeschluss 
21.11.07 - Zukunft der regionalen Zusammenarbeit) 
I 561 Agenda-Büro 561040 L 100 Kommunen für Klimaschutz, Aktionsplan Klimaschutz x Freiwillige Vereinbarung zw. OB Hoffmann und Land Hessen 
vom 06.08.2010
I 711 Dezernatsbüro I 111710 P Verwaltung Dezernat I x
II 11 Personalamt 111150 P Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
II 11 Personalamt 111150 L Stellen und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung x HGO, GemHVO-Doppik, 
II 11 Personalamt 111150 L Personalplanung und Personalgewinnung x
II 11 Personalamt 111150 L
Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die 
Personalarbeit
x
II 11 Personalamt 111150 L
Personalsachbearbeitung und -betreuung Beamtinnen/Beamte/Versorgunsempf.
x
HBG, BeamtVG, BeamtStG 
II 11 Personalamt 111150 L Personalsachbearbeitung und -betreuung Tarifbeschäftigte x
II 11 Personalamt 111150 L Ausbildung, Fort- und Weiterbildung x
II 11 Personalamt 111150 L Personalabrechnung x
II 11 Personalamt 111150 L Personalabrechnung Gesundheitsamt x freiwillige Leistung; Beschluss des Magistrats v. 21.11.2001
II 11 Personalamt 111150 L
Personalabrechnung Nachbarschaftsheim
x
 Schreiben von Herrn Bürgermeister Knechtel vom 29.05.02 
Übernahme der Abrechnung so lange dies rechtliche und 
tatsächliche Gegebenheiten ermöglichen.
II 11 Personalamt 111150 L Gewährung sonstiger Geldleistungen (Beihilfen) x HBeihVO, 
II 11 Personalamt 111150 L Gewährung sonstiger Geldleistungen (Beihilfen für Institutionen nach Anlage 2) x
II 11 Personalamt 111150 L Gewährung sonstiger Geldleistungen (Familienkasse/Kindergeld) x § 72 EStG; 
II 11 Personalamt 111150 L Gewährung sonstiger Geldleistungen (Vorschüsse) x Kann-Bestimmung nach den Vorschussrichlinien des Landes 
Hessen
II 11 Personalamt 111150 L
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung -Arbeitsschutz und -medizin-
x ASiG
II 11 Personalamt 111150 L Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung -Sozialberatung- x
II 20 Finanzverwaltung 111210 P Kämmereiangelegenheiten
II 20 Finanzverwaltung 111210 L
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des 
Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnisorientierten Steuerung
X
HGO, GemHVO,  Richtlinien, Erlasse, Verwaltungsvorschriften 
Haushalts- und kassenrechtliche Vorschriften
II 20 Finanzverwaltung 111210 L
Aufstellung, Ausführung und Pflege des gesamtstädtischen Haushaltes mit den 
zugehörigen Hauhaltsunterlagen, einschließlich der 
Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und der Betreuung der 
entsprechenden Dezernate
X
HGO, GemHVO,  Richtlinien, Erlasse, Verwaltungsvorschriften 
Haushalts- und kassenrechtliche Vorschriften
9

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
II 20 Finanzverwaltung 111210 L
Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung 
bezüglich der DV-gestützten Verfahren im Zusammenhang mit 
der Aufstellung der Haushaltspläne, sowie zukünftig der Kosten- und 
Leistungsrechnung, der Doppik, der Anlagenbuchhaltung und 
Verwaltungsbuchführung
X
HGO, GemHVO,  Richtlinien, Erlasse, Verwaltungsvorschriften 
Haushalts- und kassenrechtliche Vorschriften
II 20 Finanzverwaltung 111210 L
Grundlagenarbeit im Bereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Angelegenheiten des Gemeindefinanzsystems sowie 
Zuwendungsangelegenheiten
X
HGO, GemHVO,  Richtlinien, Erlasse, Verwaltungsvorschriften 
Haushalts- und kassenrechtliche Vorschriften
II 20 Finanzverwaltung 111210 L
Angelegenheiten des Gemeindefinanzsystems sowie Zuwendungsangelegenheiten
X
HGO, GemHVO,  Richtlinien, Erlasse, Verwaltungsvorschriften 
Haushalts- und kassenrechtliche Vorschriften
II 20 Finanzverwaltung 111250 P Kassenangelegenheiten
II 20 Finanzverwaltung 111250 L
Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
x
GemKVO, GemHVO, AGA, AO, DAH, interne 
Arbeitsanweisungen
II 20 Finanzverwaltung 111250 L
Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
x
GemKVO, GemHVO,  DAH, interne Arbeitsanweisungen
II 20 Finanzverwaltung 111250 L
Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität (Kontenclearing)
x
GemKVO, GemHVO, Geldwäschegesetz,  AGA, DAH, interne 
Dienstanweisungen
II 20 Finanzverwaltung 111250 L
Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs
x
GemKVO, GemHVO, Geldwäschegesetz, AGA, DAH, interne 
Dienstanweisungen
II 20 Finanzverwaltung 111250 L Verwahrung von Wertgegenständen x GemKVO, AGA, DAH
II 20 Finanzverwaltung 111250 L
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
x
GemKVO, GemHVO, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, 
AO, ZPO, Insolvenzordnung, Gesetz über die 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, 
Verwaltungsverfahrensgesetz, 
Verwaltungszustellungsgesetz, DAH, AGA 
II 20 Finanzverwaltung 111250 L Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse
x
GemKVO, AGA, DAH
II 20 Finanzverwaltung 111260 P Abgabeangelegenheiten
II 20 Finanzverwaltung 111260 L
1. Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, 
Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe
x
Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, 
Hundesteuerverordnung, Hundesteuersatzung, 
Spielapparatesteuersatzung, Grundsteuergesetz, Hess. 
Kommunalabgabengesetz, Zweitwohnungssteuersatzung 
und Satzung zur Erhebung einer Kulturförderabgabe
II 20 Finanzverwaltung 111260 L 2. Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühren) x Hessisches Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeitrags- 
und gebührensatzung
II 20 Finanzverwaltung 111260 L
3. Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, 
Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, Anforderung von Grundstücksanschlusskosten, Erhebung von 
Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen
x
BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, 
Straßenbeitragssatzung, Satzung über die Erhebung eines 
Erschließungsbeitrages für die Immissionsschutzanlage 
(Lärmschutzanlage) im Baugebiet Ötterstädter Weg, Hess. 
Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, BGB, hess. 
Straßengesetz, Abwassergebühren- und beitragssatzung, 
Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für 
naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
II 30 Rechtsamt 111330 P Rechtswesen
10

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
II 30 Rechtsamt 111330 L
Prozessführung
x
In den meisten Fällen ist die Stadt Beklagte und 
versucht (unberechtigte) Ansprüche abzuwehren oder 
die Verwaltungsakte der Fachämter zu verteidigen 
II 30 Rechtsamt 111330 L Widerspruchsverfahren x § 73 VwGO i.V.m. § 16 a Hess AGVwGO
II 30 Rechtsamt 111330 L Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung  x  Art. 20 Abs. 3 GG Bindung der Verwaltung an Recht 
und Gesetz 
II 30 Rechtsamt 111330 L
Sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, 
Standesamtsaufsicht) x
Personenstandsgesetz, Verordnung über die 
Zuständigkeiten im Namensänderungsrecht, 
II 30 Rechtsamt 111330 L
Sonstige Leistungen (Herausgabe der Stadtrechtssammlung und 
Ausbildung von Referendaren und Praktikanten) x
Juristenausbildungsgesetz, Juristenausbildungsordnung
II 30 Rechtsamt 122610 P Ortsgericht und Schiedsämter
II 30 Rechtsamt 122610 L Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter x §§ 1, 7, 28 Ortsgerichtsgesetz; §§ 1, 4, 12 Hessisches 
Schiedsamtsgesetz
II 52 Amt für Familile, Kinderbetr., Sport 361500 P
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
x
SGB VIII, inkl. Kinderförderungsgesetz, HKJGB, 
Verordnung
zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege etc. mit Rahmenvereinbarung
Integrationsplatz, Investitionsprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013", diverse
Magistratsbeschlüsse,  Zukunftsinvestitionsgesetz,
Hess. Sonderinvestitionsprogrammgesetz
Satzung über die Betreuung von Tageskindern durch 
qualifizierte Tagespflegepersonen mit einer Pflegeerlaubnis 
nach § 43 SGB VIII in der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
(Kindertagespflegesatzung)II 52 Amt für Familile, Kinderbetr., Sport 365010 P
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
x
SGB VIII, inkl. Kinderförderungsgesetz, HKJGB, 
Verordnung
zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege etc. mit Rahmenvereinbarung
Integrationsplatz, Investitionsprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013", diverse
Magistratsbeschlüsse,  Zukunftsinvestitionsgesetz,
Hess. Sonderinvestitionsprogrammgesetz
Richtlinie zur Förderung der Umsetzung der Verordnung 
über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für 
Kinder vom 17.12.2008 sowie zur Förderung des 
beschleunigten und qulitätsvollen Ausbaus von 
Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren  (U3-
Neuplatzbonuns)
II 52 Amt für Familile, Kinderbetr., Sport 367250 P Familienbildung
11

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
II 52 Amt für Familile, Kinderbetr., Sport 367250 L
Familienbildung
x
Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und 
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK), § 1 Recht auf 
Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe, § 16 
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, § 23 
Förderung in Kindertagespflege und 
Tagesbetreuungsausbaugesetz
II 52 Amt für Familile, Kinderbetr., Sport 367250 L
Förderung kinderreicher Familien
x
Umsetzung der Sozialgesetzbücher II + XII freiwillige 
Leistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Magistratsbeschluss vom 02.06.2005.
II 52 Amt für Familile, Kinderbetr., Sport 367550 P
Erziehungsberatung
x
Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und 
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK), § 1 Recht 
auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe, § 16 
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, § 
17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung, § 18 Beratung und Unterstützung bei der 
Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts, 
§ 27 Hilfe zur Erziehung und § 28 Erziehungsberatung
II 52 Amt für Familile, Kinderbetr., Sport 421010 P Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
II 52 Amt für Familile, Kinderbetr., Sport 424010 P Sportstättenmanagement x HGO, Hess. Verfassung, AGA, Magistrats- und Stavo-
Beschlüsse, Sportförderungsrichtlinien
II 11 Personalamt 111150 P Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
II 11 Personalamt 111150 L Stellen und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung x HGO, GemHVO-Doppik, 
II 11 Personalamt 111150 L Personalplanung und Personalgewinnung x
II 11 Personalamt 111150 L Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für 
die Personalarbeit x
II 11 Personalamt 111150 L Personalsachbearbeitung und -betreuung 
Beamtinnen/Beamte/Versorgunsempf. x HBG, BeamtVG
II 11 Personalamt 111150 L Personalsachbearbeitung und -betreuung Tarifbeschäftigte x
II 11 Personalamt 111150 L Ausbildung, Fort- und Weiterbildung x
II 11 Personalamt 111150 L Personalabrechnung x
II 11 Personalamt 111150 L Personalabrechnung Gesundheitsamt x freiwillige Leistung; Beschluss des Magistrats v. 
21.11.2001
II 11 Personalamt 111150 L
Personalabrechnung Nachbarschaftsheim
x
 Schreiben von Herrn Bürgermeister Knechtel vom 
29.05.02 Übernahme der Abrechnung so lange dies 
rechtliche und tatsächliche Gegebenheiten 
ermöglichen.
II 11 Personalamt 111150 L Gewährung sonstiger Geldleistungen (Beihilfen) x HBeihVO, 
II 11 Personalamt 111150 L Gewährung sonstiger Geldleistungen (Beihilfen für Institutionen) x
II 11 Personalamt 111150 L Gewährung sonstiger Geldleistungen (Familienkasse/Kindergeld) x § 72 EStG; 
II 11 Personalamt 111150 L Gewährung sonstiger Geldleistungen (Vorschüsse) x Kann-Bestimmung nach den Vorschussrichlinien des 
Landes Hessen
II 11 Personalamt 111150 L Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung -Arbeitsschutz und -medizin- x ASiG
II 11 Personalamt 111150 L Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung -Sozialberatung- x
II 721 Dezernatsbüro II 111720 P Verwaltung Dezernat II x
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 P Neues Steuerungsmodell (NSM)
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Qualifizierung der Beschäftigten x x § 5 TVöD, § 23 HLVO, § 11 HGlG, § 12 AGG, usw.
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Personalentwicklung x x u.a. § 11 HGlG, Neues Steuerungsmodell, EU-
Dienstleistungsrichtlinie
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Personalentwicklungsberatung, Karriereplanung x x u.a. Kontext des § 5 TVöD, Neues Steuerungsmodell
12

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Konzeption x x u.a. TVöD, HBG, HLVO, EU-Dienstleistungsrichtlinie
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Konzeption x x u.a. Neues Steuerungsmodell
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Strukturentwicklung
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Strukturentwicklung x x u.a. EU-Dienstleistungsrichtlinie
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Strukturentwicklung x x u.a. Neues Steuerungsmodell
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Strukturentwicklungsberatung x x u.a. Neues Steuerungsmodell, EU-Dienstleistungsrichtlinie
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Konzeption x x u.a. EU-Dienstleistungsrichtlinie
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Konzeption x x u.a. Neues Steuerungsmodell
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Doppik
II 722 Personal- und Organisationsentwicklung 111190 L Einführung der Doppik x x §§ 114a ff. HGO, GemHVO-Doppik
IV 34 Standesamt 122310 P Personenstandswesen
IV 34 Standesamt 122310 L
Personenstandswesen: Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller 
personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt '(Eheschließungen, 
Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, Namensführung). 
X
Beispielhafte Aufzählung: 
Grundgesetz, Personenstandsgesetz (PStG), 
Verwaltungsvorschrift zum PStG, Personenstandsverordnung 
(PStV), BGB, EGBGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, BVFG, 
Konsulargesetz, Adoptionsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, 
Staatsangehörigkeitsgesetz, ausl. Personenstandsrecht (IPR), 
Ehegesetz, Ehe- und Kindschaftsgesetz, 
Gleichberechtigungsgesetz, Transsexuellengesetz, Erlasse, 
Gerichtsurteile (allgemeine und zu einzelnen 
Personenstandsfällen), etc.      
122310 L
Anzuordnendes Bestattungswesen: Anordnung von von Amts wegen durchzuführender 
Bestattungen. x
Grundgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über 
das Friedhofs- und Bestattungswesen, Erlasse, Gerichtsurteile 
(allgemeine und zu einzelnen Fällen des Bestattungsrechts), etc.      
IV 40 Schulamt 211010 P Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen x §§ 155 bis 158 Hess. Schulgesetz
IV 40 Schulamt 211020 P Betreuende Grundschulen x Diverse Magistratsbeschlüsse
IV 40 Schulamt 216010 P Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen x §§ 155 bis 158 Hess. Schulgesetz
IV 40 Schulamt 217010 P Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien x §§ 155 bis 158 Hess. Schulgesetz
IV 40 Schulamt 217020 P Internationale Begegnungsschule x Magistratsbeschluss Nr. 632 vom 02.11.2005
IV 40 Schulamt 218010 P Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen x §§ 155 bis 158 Hess. Schulgesetz
IV 40 Schulamt 221010 P Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen x §§ 155 bis 158 Hess. Schulgesetz
IV 40 Schulamt 231010 P Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen §§ 155 bis 158 Hess. Schulgesetz
IV 40 Schulamt 241010 P Schülerbeförderung x § 161 Hess. Schulgesetz
IV 40 Schulamt 242010 P Fördermaßnahmen für Schüler
IV 40 Schulamt 242010 L
Bereitstellung von Sachmitteln für die Schulsportkoordinatoren §§ 155 bis 158 Hess. Schulgesetz
IV 40 Schulamt 243010 P
Projekt "Familienfreundliche Schule"
x
Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 
01.08.2004 (Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen 
nach § 15 HSchG); Magistratsbeschluss Nr. 0625/4 vom 
02.09.2002 und Nr. 0711/2003
IV 40 Schulamt 243020 P Jugendverkehrsschule x § 158 Hess. Schulgesetz
IV 40 Schulamt 243030 P Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten x § 162 Hess. Schulgesetz
IV 109 Büro des Datenschutzbeauftragten 111430 P
Datenschutzbeauftrager
x
Hessisches Datenschutzgesetz und andere 
bereichsspezifische Gesetze (z.B. Sozialgesetzbücher, 
HBG )
IV 203 Vergabe- und Beschaffungsstelle 111440 P Zentrale Vergabe und Beschaffung
13

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
IV 203 Vergabe- und Beschaffungsstelle 111440 L
Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VOF 
national und europaweit
x
HGO, GemHVO-Doppik, HVgG, Dienstanweisung für Vergaben, 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), 
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für 
freiberufliche Leistungen (VOF), Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB), Vergabeverordnung (VgV), Nachprüfungsverordnung (NpV), 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeinsamer Runderlass - 
Vergabebeschleunigungserlass vom 18. März 2009
IV 203 Vergabe- und Beschaffungsstelle 111440 L
Beschaffung: Verfahren nach den Bestimmungen der VOL / VOF national und 
europaweit; Jahresausschreibungen
x
HGO, GemHVO-Doppik, HVgG, Dienstanweisung für Vergaben, 
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), 
Nachprüfungsverordnung (NpV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
Gemeinsamer Runderlass - Vergabebeschleunigungserlass vom 18. 
März 2009
IV 390 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz122410 P Verbraucherschutz
IV 390 Amt für Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz 122410 L
Amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, 
Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kometischen  Mitteln, 
Bedarfsgegenständen)
X
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch vom 01.09.2005 
(BGBl. 2618)
VO (EG) 178/2002 (BasisVO)
VO (EG) 882/2004
VO (EG) Nr. 852 - 854/2004
AVV-Rüb (AVV über Grundsätze zur Durchführung der amtl. 
Überwachung lebensmittelrechtlicher Vorschriften vom 
03.06.2008
spezielle Produktverordnungen
HSOG und weitere
IV 390 Amt für Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz 122410 L
Schlachttier- und Fleischhygiene
X
VO (EG) 854/2004 und weitere
IV 390 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz122420 P Tiergesundheitsschutz
IV 390 Amt für Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz 122420 L
Durchführung des Tierschutzgesetzes
x
Tierschutzgesetz, AVV zur Durchführung des TSchG
Tierschutz-TransportVO, Tierschutz-HundeVO
Tierschutz-NutztierhaltungsVO, EG-Verordnung Nr. 
1774/2002
VO über Aufzeichnungen über Versuchstiere und deren 
Kennzeichnung und weitere, u.a. Tierseuchengesetz, 
Maßnahmenkataloge des Bundes und der Länder zu 
den jeweiligen Tierseuchen, Tollwut-VO, Psittakose-VO, 
Viehverkehrsverordnung
IV 390 Amt für Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz 122420 L Ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material x  Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und 
weitere
IV 741 Dezernatsbüro IV 111740 P Verwaltung Dezernat IV x
IV 741 Verbraucherberatung 122480 P Verbraucherberatung
IV 741 Verbraucherberatung 122480 L Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle 
Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V. x Haushaltsplan; Gewährung aufgrund eines jährlichen 
Zuwendungsbescheides
IV 982 Krankenhauswesen (Dezernat IV) 411010 P Maßnahmen des Kankenhauswesens
14

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
IV 982 Krankenhauswesen (Dezernat IV) 411010 L
1. Beteiligung an Investitionskosten als Träger des Klinikums Darmstadt 
x
Gesundheitsversorgung als Versorgungsaufgabe der 
Kommune - Sicherstellungsauftrag der Kommune. Um 
notwendige Investitionsförderung von Seiten des Landes 
Hessen zu erhalten, sind bei jeder Einzelförderung 
entsprechende Eigenmittel einzuplanen und gegenüber dem 
Land auszuweisen.
IV 982 Krankenhauswesen (Dezernat IV) 411010 L
2. Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/Innen
x
§ 7 Abs. 1, Abs. 5 HKHG i. V. m. HGO i. V. m. 
Entschädigungssatzung der Stadt Darmstadt
IV 982 Krankenhauswesen (Dezernat IV) 411010 L
3. Erstattung von Haftpflichtschäden
x
Verpflichtung resultiert u.a. auch aus dem 
Eigenbetriebsgesetz; Altfälle resultieren aus 
Unterversicherung der Stadt Darmstadt zu dem damaligen 
Zeitpunkt.
IV 982 Krankenhauswesen (Dezernat IV) 412010 P Sonstige Gesundheitseinrichtungen
IV 982 Krankenhauswesen (Dezernat IV) 412010 L Beteiligung an Kosten für den Betrieb des Babynotarztwagens x Haushaltsplan; Gewährung aufgrund eines jährlichen 
Zuwendungsbescheides
IV 741 Gesundheitswesen (Dezernat IV) 412100 P Gesundheitseinrichtungen
IV 741 Gesundheitswesen (Dezernat IV) 412100 L
Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V."
x
Beschluss des Vorstandes des Verwaltungsverbandes vom 
8.11.2001; Beschluss des Magistrats vom 19.12.2001
IV 741 Gesundheitswesen (Dezernat IV) 412100 L
Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des 
Baby-Notarztwagens
x
Haushaltsplan; Gewährung aufgrund eines jährlichen 
Zuwendungsbescheides
IV 741 Gesundheitswesen (Dezernat IV) 412100 L
Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den 
Eigenbetrieb IDA
x
Beschlüsse von Magistrat und 
Stadtverordnetenversammlung im Jahr 1985
IV 741 Gesundheitswesen (Dezernat IV) 412100 L
Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den 
Eigenbetrieb IDA
x
Beschlüsse des Magistrat und der 
Stadtverordnetenversammlung vom 07.07.1982
IV 741 Gesundheitswesen (Dezernat IV) 414010 P Maßnahmen der Gesundheitspflege
IV 741 Gesundheitswesen (Dezernat IV) 414010 L
Umlage an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt
x
Satzung des Verwaltungsverbandes "Gesundheitsamt" - 
Verpflichtung der Stadt als Gewährträger; Beschlüsse des 
Verbandsvorstandes und der Verbandsversammlung; Gesetz 
IV 741 Gesundheitswesen (Dezernat IV) 414010 L
Zuweisung  an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt für das Modellprogramm 
Sozialpsychatrischer Dienst
x
Satzung über den Verwaltungsverband Gesundheitsamt; 
Beschluss des Vorstands des Verwaltungsverband vom 
27.08.1993
IV 741 Gesundheitswesen (Dezernat IV) 414010 L
Zuweisung  an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt zur Finanzierung der 
AIDS-Fachkraft
x
Satzung über den Verwaltungsverband Gesundheitsamt; 
Beschluss des Vorstands des Verwaltungsverband vom 
21.03.1991V 50 Amt für Soziales und Prävention 311100 P Hilfe zum Lebensunterhalt  
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311100 L
Laufende Leistungen
X
§ 27 ff. SGB XII 3. Kap. , § 264 SGB V, § 94 SGB XII, § 1601 ff. 
BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311100 L
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
X
§ 27 ff. SGB XII 3. Kap. , § 264 SGB V, § 94 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311100 L Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte X § 27 ff. SGB XII 3. Kap. , § 264 SGB V, § 94 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311100 L Hilfen zur Bildung und Teilhabe X § 34 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 P
Hilfe zur Pflege
X
7. Kapitel §§ 61 ff SGB XII, SGB XI, SGB V §§ 80a, 85 SGB 
XI; Zehntes Kapitel §§75 ff SGB XII; § 94 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L
Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1)
X
§ 64 Abs. 1, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 1576 
BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L
Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2)
X
§ 64 Abs. 2, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 1576 
BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L
Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3)
X
§ 64 Abs. 3, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 1576 
BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L
angemessene Aufwendungen der Pflegeperson (§ 65 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz)
X
§ 65 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz) X § 65 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz
15

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L
Aufwendugen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft 
für eine angemessene Alterssicherung (§ 65 Abs. 1 und 2)
X
§ 65 Abs. 1 und 2
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65 Abs 1 Satz 2) X
§ 65 Abs 1 Satz 2
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1) X § 61 Abs. 2 Satz 1
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L Ausgaben für teilstationäre Pflege (§ 61 Abs .2, Satz 1 und 2 i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI) X
§ 61 Abs .2, Satz 1 und 2 i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI, § 
1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L Ausgaben für stationäre Pflege (§ 61 Abs .2, Satz 1 und 2 i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI) X
§ 61 Abs .2, Satz 1 und 2 i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI, § 
1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311200 L Ausgaben für Kurzzeitpflege(§ 61 Abs .2, Satz 1 und 2 i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI) X
§ 61 Abs .2, Satz 1 und 2 i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI, § 
1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 1576 BGB, § 1615l BGBV 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 P
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
X
Sechtes Kapitel §§ 53 ff und § 57 SGB XII, § 55 SGB IX 
Vereinbarung über die Zuständigkeit, die Finazierung 
und den landesweit gleichmäßigen Ausbau von 
Angeboten im Bereich "Betreutes Wohnen für 
behinderte Menchen" im Lande Hessen; § 43 und § 94 
SGB XIIV 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Leistungen zur medizinischen Rehabilitation X § 54 i.V.m.§ 26 SGB IX
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung X § 54 Abs.1 Nr.1
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf X § 54 Abs.1 Nr.2
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit X § 54 Abs.1 Nr.2
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben X
§ 54 i.V.m.§ 33 SGB IX, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 
bis 1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen X
§ 54 i.V.m.§ 41 SGB IX, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 
bis 1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten X § 54 Abs.1 Nr.4
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L
Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der 
ärztlichen und ärtzlich verordneten Leistungen und zur 
Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am 
X
§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft X
§ 54 i.V.m.§ 55 SGB IX, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 
bis 1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfsmittel-ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31, 33 X § 55 Abs.2 Nr.1 SGB IX
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Heilpädagogische Leistungen für Kinder X § 55 Abs.2 Nr.2 SGB IX
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten X § 55 Abs.2 Nr.3 SGB IX
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfen zur Förderung und Verständigung mit der Umwelt X § 55 Abs.2 Nr.4 SGB IX
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer 
Wohnung X § 55 Abs.2 Nr.5 SGB IX
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten 
Wohnmöglichkeiten X § 55 Abs.2 Nr.6 SGB IX
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen kulturellen Leben X § 55 Abs.2 Nr.7 SGB IX
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311300 L Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe X § 54
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311400 P Hilfen zur Gesundheit
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311400 L Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47) x § 47 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311400 L Hilfe bei Krankheit (§ 48) x § 48 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311400 L Hilfe zur Familienplanung (§ 49) x § 49 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311400 L Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50) x § 50 SGB XII
16

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311400 L Hilfe bei Sterilisation (§ 51) x § 51 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311500 P Hilfen in anderen Lebenslagen
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311500 L Hilfen in anderen Lebenslagen X §§ 72 bis 74 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311500 L Blindenhilfe (§ 72) X § 72 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311500 L Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70) X § 70 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311500 L Altenhilfe (§ 71 ) X § 71 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311500 L Bestattungskosten (§ 74) X § 74 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311500 L Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73) X § 73 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311510 P Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten X § 67-69 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311600 P Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311600 L Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
x
§ 42 Abs.1 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311600 L Einmalige Leistungen x § 42 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 311600 L Kosten der abgeschlossenen Gutachten x § 45 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 312010 P Grundsicherung SGB II X SGB II, SGB XII (Parallelleistung), 
Unterhaltsheranziehung analog
V 50 Amt für Soziales und Prävention 312010 L Leistungen zur Bildung und Teilhabe X § 28 SGB II
V 50 Amt für Soziales und Prävention 312020 P Schuldnerberatung, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
V 50 Amt für Soziales und Prävention 312020 L Schuldnerberatung
x
§ 16 Abs. 2 SGB II + § 1 Abs. 1 S.4, § 3 SGB II + § 1 SGB 1 
SGB XII + § 11 Abs,5 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 312020 L Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung x § 302 Ins0
V 50 Amt für Soziales und Prävention 312040 p Koordination Sucht- und Drogenhilfe
V 50 Amt für Soziales und Prävention 312040 L Koordination Sucht- und Drogenhilfe X §14 i.V.m. §16,2 SGB II, §14 SGB VIII, §1 und 
§ 4 SGB IX, §§ 53ff., § 60, §67 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 312040 L Koordination Sucht- und Drogenhilfe
X Magistratsbeschluß Nr. 235 v. 18.03.04
V 50 Amt für Soziales und Prävention 312040 L Kommunaler Prävetionsrat X Magistratsbeschluß Nr. 0907 v. 14.09.94
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 P Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L
Asyl Hilfe zum Lebensunterhalt X
AsylblG, ZuwG, LAG, Unterhaltsheranziehung nach SGB 
II, SGB XII analog, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 
bis 1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L
Asyl Hilfe in besonderen Lebenslagen X
AsylblG, ZuwG, LAG, Unterhaltsheranziehung nach SGB 
II, SGB XII analog, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 
bis 1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L Sachleistungen X AsylblG, ZuwG, LAG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L Wertgutscheine X AsylblG, ZuwG, LAG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse X AsylblG, ZuwG, LAG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt X AsylblG, ZuwG, LAG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L Asyl Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 
4)
X
AsylblG, ZuwG, LAG, Unterhaltsheranziehung nach SGB 
II, SGB XII analog, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 
bis 1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L Arbeitsgelegenheiten (§ 5) X AsylblG, ZuwG, LAG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L Sachleistungen X AsylblG, ZuwG, LAG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L Geldleistungen X AsylblG, ZuwG, LAG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 313100 L Leistungen zur Bildung und Teilhabe X § 34 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 315110 P Soziale Einrichtungen
17

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
V 50 Amt für Soziales und Prävention 315110 L
Soziale Einrichtungen für Ältere
X
Geschäftsverteilung vom 4. Februar 2002, 
Magistratsbeschluss  BEKO 0213 vom 14.April 
1999, Magistratbeschluss Name+Finanzierung 
0105 vom 23.Februar 2000, 
Magistratsbeschluss 0752 vom 03.11.2004, 
Pflegestützpunkt, Magistratsbeschluss  
2009/0211 vom 22.07.2009
V 50 Amt für Soziales und Prävention 315110 L Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen X SGB IX
V 50 Amt für Soziales und Prävention 315110 L Soziale Einrichtungen für Wohnungslose X SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 315110 L Andere soziale Einrichtungen
X Magistratsbeschlüsse zu einzelnen Projekten
V 50 Amt für Soziales und Prävention 414020 P Gesundheitsmanagement x
V 50 Amt für Soziales und Prävention 343010 P Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz x Betreuungsbehördengesetz, BGB FFG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 P Kriegsopferfürsorge
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L Hilfen an Beschädigte/häusl. Pflege § 26 c BVG x
§ 26 c BVG, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 
1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L Hilfen an Beschädigte/sonst. Pflege § 26 c BVG x
§ 26 c BVG, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 
1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L Hilfen an Hinterbliebene/häusl. Pflege § 26 c BVG x
§ 26 c BVG, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 
1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L Hilfen an Hinterbliebene/sonst. Pflege § 26 c BVG x
§ 26 c BVG, § 1601 ff. BGB, § 1361 BGB, §§ 1570 bis 
1576 BGB, § 1615l BGB
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L Altenhilfe an Beschädigte § 26 e BVG x § 26 e BVG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L Altenhilfe an Hinterbliebene § 26 e BVG x § 26 e BVG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L HZL an Beschädigte § 27 a BVG x § 27 a BVG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L HZL an Hinterbliebene § 27 a BVG x § 27 a BVG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L Erholungshilfe an Beschädigte § 27 b BVG x § 27 b BVG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L Erholungshilfe an Hinterbliebene § 27 b BVG x § 27 b BVG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L HbL an Beschädigte oKFZ § 27 d BVG x § 27 d BVG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L HbL an Hinterbliebene § 27 d BVG x § 27 d BVG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 321000 L Leistungen nach § 1 OEG x § 1 OEG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 351010 P Lastenausgleich
V 50 Amt für Soziales und Prävention 351010 L
Lastenausgleich
x Lastenausgleichsgesetz (§§ 305, 308 LAG), Gesetz über 
die zentrale Archvierung von Unterlagen aus dem 
Bereich des Kriegsfolgenrechts
V 50 Amt für Soziales und Prävention 351010 L
Lastenausgleich Bergstrasse
x
17. Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
Organisation der Ausgleichsbehörden vom 02.05.1990 
(GVBI. Nr. 11 vom 25.05.1990)
V 50 Amt für Soziales und Prävention 351010 L
Lastenausgleich Odenwaldkreis
x
Verordnung über die Organisation der 
Ausgleichsbehörden und die Bildung von 
Beschwerdestellen nach dem Lastenausgleichsgesetz 
vom 13.07.2007 (GVBI. Nr. 16 vom 03.08.2007)  
V 51 Jugendamt 351530 P Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz x USG
V 50 Amt für Soziales und Prävention 351720 P Soziale Vergünstigungen x Magistratsbeschlüsse zu verschiedenen Hilfeleistungen
V 50 Amt für Soziales und Prävention 351720 L Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach WoGG und BKKG X § 34 SGB XII
V 50 Amt für Soziales und Prävention 351730 P Sonstige soziale Angelegenheiten
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Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
V 50 Amt für Soziales und Prävention 351730 L Kommunaler Präventionsrat (KPRD) x Magistratsbeschluß Nr. 0907 v. 14.09.94
V 51 Jugendamt 242050 P Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz x BAFöG
V 51 Jugendamt 341010 P Unterhaltsvorschuss x UVG
V 51 Jugendamt 362000 P Jugendarbeit x
V 51 Jugendamt 362000 L außerschulische Jugendbildung (§ 11) X §11 SGB VIII, JBFG
V 51 Jugendamt 362000 L Kinder- und Jugenderholung (§ 11) X §11 SGB VIII
V 51 Jugendamt 362000 L internationale Jugendarbeit (§ 11) X §11 SGB VIII
V 51 Jugendamt 362000 L Mitarbeiterfortbildung (§ 74 Abs 6) X §74,6 SGB VIII
V 51 Jugendamt 362000 L Sonstige Jugendarbeit (§ 11) X §11 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363100 P Jugendsozialarbeit  x
V 51 Jugendamt 363100 L Jugendsozialarbeit (§ 13) x §13 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363100 L Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14) x §14 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363200 P Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit) SGB VIII
V 51 Jugendamt 363200 L Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16) x §16 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363200 L Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung und 
Personensorge (§ 17, 18) x §17,18 SBG VIII
V 51 Jugendamt 363300 P Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich 
Kriseninterventionen (HzE)
SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind (§ 19) x §19 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20) x §20 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21) x §21 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L andere Hilfen zur Erziehung (§ 27) x §27 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L institutionelle Beratung (§ 28) x §28 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L soziale Gruppenarbeit (§ 29) x §29 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30) x §30 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31) x §31 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32) x §32 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L Vollzeitpflege (§ 33) x §33 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34) x §34 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35) x §35 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L Hilfe für junge Volljährige (§ 41) x §41 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen 
(Inobhutnahmen) (§ 42) x §42 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363300 L Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a) x §35a SGB VIII
V 51 Jugendamt 363520 P Adoptionen x AdVermiG
V 51 Jugendamt 363530 P Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz x §38 i.V.m §50 Abs. 3 JGG, §52 KJHG
V 51 Jugendamt 363540 P Vormundschaften/Beistandschaften §18, §52a,§53, §55, §56, §57,§58, §58a, §59, §60 SGB 
VIII
V 51 Jugendamt 363540 L Vormundschaften X §§ 53, 55, 56, 57, 58, 59 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363540 L Beistandschaften X §§ 17, 18, 52a, 55, 56, 58a, 59, 60 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363600 P Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe SGB VIII
V 51 Jugendamt 363600 L Mitarbeiterfortbildung im Bereich der Jugendarbeit X § 72, 74 ohne § 74 Abs. 6 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363600 L Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers X § 80 SGB VIII
V 51 Jugendamt 363600 L Ausgaben für sonstige Maßnahmen X SGB VIII (Planung)
V 51 Jugendamt 366010 P Einrichtungen der Jugendarbeit SGB VIII
V 51 Jugendamt 366010 L
Einrichtungen der Jugendarbeit x §§ 4, 9, 11-13, 71-75 SGB VIII
V 51 Jugendamt 367000 P Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
V 51 Jugendamt 367000 L Einrichtungen der Jugendsozialarbeit x § 13 SGB VIII
V 51 Jugendamt 367000 L Einrichtungen der Familienförderung x § 16 SGB VIII
V 51 Jugendamt 367000 L Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen x § 16 SGB VIII
V 64 Amt für Wohnungswesen 522010 P Wohnungssicherung
V 64 Amt für Wohnungswesen 522010 L
Vermittlung von gefördertem Wohnraum
x
II. Wohnungsbaugesetz,
Wohnraumförderungsgesetz, 
Einkommenssteuergesetz, 
Wohnungsbindungsgesetz,  
Erlässe und Durchführungsverordnungen, 
Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in 
Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf, 
Förderrichtlinien des Landes und die in diesem 
Zusammenhang abgeschlossenen Verträge.
Beschlüsse der städt. Körperschaften und die in diesem 
Zusammenhang abgeschlossenen Verträge.
V 64 Amt für Wohnungswesen 522010 L Sicherung des vorhandenen Wohnraumes x SGB II, SGB XII
V 64 Amt für Wohnungswesen 522010 L Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des 
Mietspiegels
x
BGB, Magistratsbeschluss vom 28.02.2007
V 64 Amt für Wohnungswesen 522010 L
Beratung in allen Fragen der Mietpreisüberhöhung, des Mietwuchers
x
VO über die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 3 bis 5 des 
Wirtschaftsstrafgesetzes
V 64 Amt für Wohnungswesen 522020 P Wohnraumversorgung
V 64 Amt für Wohnungswesen 522020 L
Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der 
Wohnungsmodernisierung. Sicherung von Belegungsrechten am 
Wohnungsbestand. Erhalt preiswerten Wohnraumes.
x
§§ 1, 3 und 6 des Hessischen Gesetzes zur Ausführung 
des Wohnraumförderungsgesetzes vom 2. Dez. 2004 
GVBl, S. 385
V 64 Amt für Wohnungswesen 522020 L
Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen 
Förderungsprogramme des Landes Hessen x
Div. Richtlinien des Landes zur Eigentumsförderung, 
wie z.B. vom 20. Aug. 2004, StAnz, Seite 2921, einschl. 
Änderungen vom 7. März 2005, StAnz, Seite 916 
V 64 Amt für Wohnungswesen 522020 L Wohnberatung für ältere Menschen x Magistratsbeschluss vom 09. 11. 1988
V 64 Amt für Wohnungswesen 522030 P Ausgleichsabgabe
V 64 Amt für Wohnungswesen 522030 L Prüfung von Fehlförderungen im geförderten Wohnungsbau x HessAFWoG
V 64 Amt für Wohnungswesen 351910 P Wohngeld
V 64 Amt für Wohnungswesen 351910 L Bearbeitung von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss x Wohngeldgesetz, Verordnung über die für die 
Gewährung von Wohngeld zuständigen Stellen
V 530 Frauenbeauftragte 111410 P Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
V 530 Frauenbeauftragte 111410 L
Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern) x
HGlG, AGG, TVöD, Hess. Beamtengesetz, Teilzeit- und 
Befristungsgesetz, Koalitionsvereinbarung 2006 - 2011, 
Dienstvereinbarung Nr. 21 von 1987, Magistratsbeschluss Nr. 
0246 von 2002, Elternzeitgesetz, Mutterschutzgesetz, EU 
Lissabon Vertrag Art. 153, 157
V 530 Frauenbeauftragte 111410 L Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (extern) x
EG Art. 137, 141 (3), GG § 3 (2), HGO § 4 b,  
Koalitionsvereinbarung 2006 - 2011, Dienstanweisung Nr. 50 
von 1987, SGB II § 1, EU Lissabon Vertrag Art. 153, 157
V 530 Frauenbeauftragte 111410 L Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische 
Maßnahmen
x
EG Art. 137, GG § 3 Abs. 2, HGO § 4 b, Koalitionsvereinbarung 
2006 - 2011, Dienstanweisung Nr. 50 von 1987, 
Elternzeitgesetz, Mutterschutzgesetz, EU Lissabon Vertrag 
Art. 153, 157
20

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
V 530 Frauenbeauftragte 111410 L Frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und 
Diskriminierungen
x
EG Art. 13, GG § 3 Abs. 2, HGO § 4 b, Koalitionsvereinbarung 
2006 - 2011, Dienstanweisung Nr.  50 von 1987, 
Gewaltschutzgesetz, Kinder- und 
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz, EU Lissabon Vertrag 
Art. 19
V 530 Frauenbeauftragte 111410 L Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming x
EG Vertrag Art. 3 Abs. 2, GG § 3 Abs. 2, HGO § 4 b, 
Koalitionsvereinbarung 2006 - 2011, Dienstanweisung Nr. 50 
von 1987, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz, 
EU Lissabon Vertrag Art. 8, 153, 157
V 531 Interkulturelles Büro 111420 P
Integration von Zugewanderten
Folgende Grundlagen treffen auf alle Punkte zu: 
§ 45 "Integrationsprogramm" des Zuwanderungs-
gesetzes vom 30.07.2004; "Integration von 
Zuwanderern" - Beschluss des Hauptausschusses des 
Deutschen Städtetags vom 22.05.2007; 
Magistratsbeschlüsse, insbes. vom 10.09.1997, vom 
24.09.2007 und StaVo-Beschlüsse insbes. vom 
27.09.2001; OB-Verfügung vom 08.05.2008
V 531 Interkulturelles Büro 111420 L
Clearing und Problemlösung 
x
§ 45 "Integrationsprogramm" Zuwanderungsgesetz v. 
30.07.2004; "Integration von Zuwanderern" - Beschluss 
Hauptausschuss des Dt. Städtetags vom 22.05.2007; 
Magistratsbeschlüsse, insbes. vom 10.09.1997, vom 
24.09.2007 und StaVo-Beschlüsse insbes. vom 
27.09.2001; OB-Verfügung vom 08.05.2008
V 531 Interkulturelles Büro 111420 L
Informationsvermittlung
x
§ 45 "Integrationsprogramm" Zuwanderungsgesetz v. 
30.07.2004; "Integration von Zuwanderern" - Beschluss 
Hauptausschuss des Dt. Städtetags vom 22.05.2007; 
Magistratsbeschlüsse, insbes. vom 10.09.1997, vom 
24.09.2007 und StaVo-Beschlüsse insbes. vom 
27.09.2001; OB-Verfügung vom 08.05.2008
V 531 Interkulturelles Büro 111420 L
Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
x
§ 45 "Integrationsprogramm" Zuwanderungsgesetz v. 
30.07.2004; "Integration von Zuwanderern" - Beschluss 
Hauptausschuss des Dt. Städtetags vom 22.05.2007; 
Magistratsbeschlüsse, insbes. vom 10.09.1997, vom 
24.09.2007 und StaVo-Beschlüsse insbes. vom 
27.09.2001; OB-Verfügung vom 08.05.2008
V 531 Interkulturelles Büro 111420 L
Projektkooperation und Vernetzung 
x
§ 45 "Integrationsprogramm" Zuwanderungsgesetz v. 
30.07.2004; "Integration von Zuwanderern" - Beschluss 
Hauptausschuss des Dt. Städtetags vom 22.05.2007; 
Magistratsbeschlüsse, insbes. vom 10.09.1997, vom 
24.09.2007 und StaVo-Beschlüsse insbes. vom 
27.09.2001; OB-Verfügung vom 08.05.2008
V 531 Interkulturelles Büro 111420 L
Partizipation von Zugewanderten 
x
§ 45 "Integrationsprogramm" Zuwanderungsgesetz v. 
30.07.2004; "Integration von Zuwanderern" - Beschluss 
Hauptausschuss des Dt. Städtetags vom 22.05.2007; 
Magistratsbeschlüsse, insbes. vom 10.09.1997, vom 
24.09.2007 und StaVo-Beschlüsse insbes. vom 
27.09.2001; OB-Verfügung vom 08.05.2008
V 531 Interkulturelles Büro 111420 L Geschäftsführung des  Ausländerbeirates x § 88 HGO
21

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
V 531 Interkulturelles Büro 111420 L
Prävention im Bereich Antirassismus 
x
§ 45 "Integrationsprogramm" Zuwanderungsgesetz v. 
30.07.2004; "Integration von Zuwanderern" - Beschluss 
Hauptausschuss des Dt. Städtetags vom 22.05.2007; 
Magistratsbeschlüsse, insbes. vom 10.09.1997, vom 
24.09.2007 und StaVo-Beschlüsse insbes. vom 
27.09.2001; OB-Verfügung vom 08.05.2008
V 751 Dezernatsbüro V 111750 P Verwaltung Dezernat V x
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 121010 P Wahlen
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 121010 L
Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Volksentscheide
x
EuWG, BWG, LWG, HV
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 121010 L
Oberbürgermeisterwahlen, Kommunalwahlen, Ortsbeiratswahlen, 
Ausländerbeiratswahlen, Bürgerbegehren
x
HGO, KWG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122210 P Einwohnerwesen
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122210 L
Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
X
MRRG, HessMeldeG, MeldDÜV
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122210 L Ausweis- und Passdokumente X PersonalausweisG, PassG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122210 L
Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, 
Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen
X
WPflG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122210 L
Führungszeugnisse
X
BZRG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122210 L Untersuchungsberechtigungsscheine X JArbSchG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122210 L Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsumeldungen X FZV
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122010 P Ausländerangelegenheiten
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122010 L
Aufenthaltsregelung für Ausländerinnen / Ausländer, Asylberechtigte, 
Asylbewerberinnen / Asylbewerber
x
AufenthG, AufenthV, BeschV, BeschVerfV, IntV, 
FreizügG/EU, SÜD, Nato-Verträge, 
Niederlassungsverträge, Sichtvermerksabkommen, 
Genfer Konvention, Übereinkommen über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen, HAG, Verordnungen 
und Richtlinien der Europäischen Union, 
Assoziationsabkommen zwischen der Türkei und der 
Europäischen Union, Mittelmeerabkommen, Dubliner-
Abkommen, Europäische Menschenrechtskonvention
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122020 P Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122020 L
Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung X StAG, HAG, GG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122020 L
Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen 
Staatsangehörigkeit
X
StAG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122020 L Staatsangehörigkeitsausweis X StAG, GG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122020 L Feststellung der Staatsangehörigkeit. X StAG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122030 P Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122030 L
Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
X
HSOG, HSOG-DVO, HundeVO, städtische Satzungen und 
Gefahrenabwehrverordnungen, Sperrgebietsverordnung, 
StVO, StVZO, HAKA, KrW-AbfG, ADR, GGVSE u.a.
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122030 L
Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet
X
HSOG, HSOG-DVO, HundeVO, städtische Satzungen und 
Gefahrenabwehrverordnungen, Sperrgebietsverordnung, 
StVO, StVZO, HAKA, KrW-AbfG u.a.
22

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122030 L
Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten
X
HSOG, HSOG-DVO, HundeVO, städtische Satzungen und 
Gefahrenabwehrverordnungen, Sperrgebietsverordnung, 
StVO, StVZO, HAKA, KrW-AbfG u.a.
Verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und 
weiterer Veranstaltungen; Unterstützung und Zusammenarbeit mit der 
Vollzugspolizei x HSOG, HSOG-DVO, StVG, StVO
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122040 P Fundsachen
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122040 L Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen x BGB, § 27 Hess. AGBGB, Verwaltungskostensatzung
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122050 P Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122050 L Führung des Gewerberegisters x Gewerbeordnung 
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122050 L
Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse
x
Gaststättengesetz
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122050 L Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Gastättengesetz x Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122050 L Sperrzeitangelegenheiten x Hess. Sperrzeitverordnung
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122050 L Ladenschluss x Hess. Ladenöffnungsgestz
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122050 L Feiertagsrecht x Hess.Feiertagsgesetz
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122050 L Preisauszeichnung x Preisangabeverordnung
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122050 L Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros)
x
Glüchsspielstaatsvertrag und Hess. Glüchsspielgesetz
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122060 P Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122060 L
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von 
Bußgeldbescheiden 
X
HSOG, HFeiertagsG,  OWiG, HStrG, HVwVfG, BImSchG, 
GlüStV, Hess. GlücksspielG, WaffenG, HFischG, JagdG, Hess 
FreiheitsentziehungsG, 
Jugendschutzgesetz, Hess.SchulG, 
VersammlG, VereinsG, SprengG, SchofeG, HeilprG und 
weitere Gesetze und div. Bundes-, Landes und 
Kommunalverordnungen sowie Satzungen
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122070 P Kfz-Zulassungswesen
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122070 L Zulassung von Fahrzeugen X FZV, GebOSt
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122070 L Abmeldung von Fahrzeugen X FZV
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122070 L Betriebsuntersagungsverfügungen X FZV, KraftStG, StVZO
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122070 L Versicherungswechsel X PflversG, FZV
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122080 P Fahr- und Beförderungserlaubnisse
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122080 L Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen x StVG, FeV
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122080 L Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und 
Ferienzielreisegenehmigungen x PBefG, BOKraft
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122080 L Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot x StVO
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122080 L Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung x Ferienreise VO
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122090 P Verkehrsüberwachung
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 122090 L
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung 
von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie die Beseitigung von Verstößen;
Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr;
Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG
X
StVG, StVO, StVZO, HSOG, HSOG-DVO; OwiG
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 351950 P Sozialversicherung
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 351950 L Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung x
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 351950 L Entgegennahme u. Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell 
Rentenversicherung x23

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 351950 L Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- 
und Unfallversicherungsträger x
VI 32 Bürger- und Ordnungsamt 351950 L Aufsicht über die Betriebskrankenkasse der Firma Merck und der HEAG 
Betriebskrankenkasse x § 90 Abs. 2 SGB IV i. V. m. § 1 Abs. 1 HessVO zur 
Regelung  von Zuständigkeiten n. d. SGB
VI 37 Feuerwehr 126010 P Gefahrenabwehr HBKG
VI 37 Feuerwehr 126010 L Brandbekämpfung x HBKG
VI 37 Feuerwehr 126010 L Befreiung von Personen x HBKG
VI 37 Feuerwehr 126010 L Beseitigung akuter Umweltgefahren x HBKG
VI 37 Feuerwehr 126010 L Befreiung von Tieren x HBKG
VI 37 Feuerwehr 126010 L Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze x HBKG
VI 37 Feuerwehr 126020 P Gefahrenvorbeugung
VI 37 Feuerwehr 126020 L Stellungnahmen x HBKG
VI 37 Feuerwehr 126020 L Brandschutztechnische Beratungen x HBKG
VI 37 Feuerwehr 126020 L Brandsicherheitsdienste x HBKG
VI 37 Feuerwehr 126020 L Gefahrenverhütungsschauen x HBKG
VI 37 Feuerwehr 126020 L Brandschutzerziehung und -aufklärung x HBKG
VI 37 Feuerwehr 128010 P Katastrophenabwehr
VI 37 Feuerwehr 128010 L Erstellen von Maßnahmenkatalogen für besondere Gefahrensituationen x HBKG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Errichtung eines KatS-Stabes x HBKG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes x HBKG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Durchführen von KatS-Übungen x HBKG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz x HBKG/ZSG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Führungsorganisation x HBKG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten x HBKG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Schutzraumverwaltung x ZSG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Zivilmiltärische Zusammenarbeit x ZSG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Gesundheitsvorsorgemaßnahmen x HBKG/KHG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Unabkömmlichstellungen x ZDG/WPflG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Selbstschutzmaßnahmen x HBKG/ZSG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) x Sicherstellungsgesetze
VI 37 Feuerwehr 128010 L Kritische Infrastrukturen x HBKG/ZSG
VI 37 Feuerwehr 128010 L Warndienst x HBKG
VI 37 Feuerwehr 127010 P Rettungsdienst
VI 37 Feuerwehr 127010 L Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze x HBKG/HRDG
VI 37 Feuerwehr 127010 L Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer x HRDG
VI 37 Feuerwehr 127010 L Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und des 
Organisatorischen Leiters x HRDG
VI 37 Feuerwehr 127010 L Erteilen von Auskünften x HRDG
VI 37 Feuerwehr 127010 L Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen x HRDG
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 P Stadtplanung
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L
Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans                      x
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und 
Erschließungsplänen und städtebaulichen Verträgen x
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L Informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung x x
24

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L Visualisierung und Präsentation von Planungen für die städtischen Gremien und 
die Öffentlichkeit x x
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L Satzungen nach BauGB und HBO x
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen - 
Einvernehmen der Gemeinde 
           x
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden                 x
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen x
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L Stellungnahmen zu Planungen anderer Fachämter x
VI 61 Stadtplanungsamt 511020 L Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung x
VI 62 Vermessungsamt 511070 P Flächen- und grundstücksbezogene Daten
VI 62 Vermessungsamt 511070 L
     1. Herstellung und Laufendhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
X
HVGG
VI 62 Vermessungsamt 511070 L      2. Zerlegungs- und Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen X HVGG
VI 62 Vermessungsamt 511070 L
     3. Topografische Aufnahmen für Grundlagenkarten, Bauprojekt- und 
Fachplanungen
X
Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511070 L      4.Liegenschaftspläne zum Bauantrag X Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511070 L      5. Bauwerksabsteckungen und -überwachungen X Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511070 L      6. Straßenbenennung, Straßenverzeichnis und Hausnummerierung X HGO, HSOG
VI 62 Vermessungsamt 511070 L      7. Beratung, Auskünfte und Verkauf von Auszügen X Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511070 L      8. Verkauf von Daten, Karten, Satzungsplänen, Luftbildern u.a. X Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511070 L
     9. Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die 
maßstabsorientierten Raumbezugsebenen
X
Mag.-Beschl. und StaVo-Beschl. 1989, Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511070 L
    10. Entwicklung und Pflege von Anwendungsprogrammen
X
Mag.-Beschl. Und StaVo-Beschl. 1989, Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511070 L
    11. Beratung bei Aufbau von Fachdateien Dritter
X
Mag.-Beschl. Und StaVo-Beschl. 1989, Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511070 L     12. Stadtgrundkartenwerk X Mag.-Beschl. 30.03.1951, Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511070 L     13. Amtlicher Stadtplan, Freizeitkarte X Mag.-Beschl. 13.05.1960, 15.02.1978
VI 62 Vermessungsamt 511070 L     14. Sonderkartenwerke X Mag.- Beschlüsse, Dienstleistung
VI 62 Vermessungsamt 511080 P Grundstücksneuordnung
VI 62 Vermessungsamt 511080 L      1. Anordnung und Einleitung der Umlegung X BauGB, DVO zum BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L      2. Vorwegnahme der Entscheidung X BauGB, DVO zum BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L      3. Aufstellung und Abwicklung des Umlegungsplanes X BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L
     4. Aufstellung und Abwicklung des vereinfachten Umlegungsplanes
X
BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L      5. Förmliche Verfahrensakte beim städtebaulichen Vertrag X BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L      6. Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen X BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L      7. Regelung der Pacht- und Mietverhältnisse X BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L      8. Kosten und Finanzierungen X BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L
     9. Führung des Zuordnungsplanes als amtliches Verzeichnis der Grundstücke
X
BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L   10. Prüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte der
        Gemeinde X BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L   11. Genehmigung von Rechtsgeschäften in Sanierungsgebieten X BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511080 L
  12. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und 
städtebaulichen Maßnahmen
X
BauGB
VI 62 Vermessungsamt 511090 P Grundstückswertermittlung
VI 62 Vermessungsamt 511090 L      1. Wertgutachten X BauGB, DVOzBauGB, ImmoWertV
25

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
VI 62 Vermessungsamt 511090 L      2. Wertgutachten zu Ausgleichsbeträgen X BauGB, DVOzBauGB, ImmoWertV
VI 62 Vermessungsamt 511090 L      3. Ermittlung von Basisdaten X BauGB, DVOzBauGB, ImmoWertV
VI 62 Vermessungsamt 511090 L      4. Marktanalysen X BauGB, DVOzBauGB, ImmoWertV
VI 62 Vermessungsamt 511090 L      5. Bodenrichtwerte X BauGB, DVOzBauGB, ImmoWertV
VI 62 Vermessungsamt 511090 L      6. Grundstücksmarktbericht X BauGB, DVOzBauGB, ImmoWertV
VI 62 Vermessungsamt 511090 L      7. Auskünfte X BauGB, DVOzBauGB, ImmoWertV
VI 62 Vermessungsamt 511090 L      8. Wertermittlung für kommunale Aufgabenerfüllung X Dienstleistung
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 P Bauaufsichtliche Verfahren
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 L
1. Baugenehmigungen , Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, 
Prüfaufträge
X HBO
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 L 2. Bauberatung X HBO
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 L 3. Bauüberwachung X HBO
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 L 4. Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen X HBO
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 L 5. Bauaufsichtliches Einschreiten X HBO
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 L 6. Baulasten X HBO
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 L 7. Abgeschlossenheitsbescheinigungen X Wohnungseigentumsgesetz
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 L 8. Ablösevereinbarungen X HBO
VI 63 Bauaufsichtsamt 521010 L 9. Wohnungsaufsicht X HWoAufG
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 511060 P
Verkehrsentwicklungsplanung
(Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungs-planung)
x
Hessisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, 
ÖPNV-Gesetz Land Hessen, Eisenbahnkreuzungsgesetz, 
Personenbeförderungsgesetz, EU-Normen zu 
Schadstoffausstoß und Lärmbelastung, Aktionsplan 
Feinstaub für Darmstadt des Landes Hessen, 
Lärmaktionsplan des Landes Hessen  
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 541010 P Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) x Hessisches Straßengesetz
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 542010 P Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) x Hessisches Straßengesetz
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 543010 P Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) x Hessisches Straßengesetz
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 544010 P Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) x Hessisches Straßengesetz,
Bundesfernstraßengesetz
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 546010 P
Betrieb von Parkscheinautomaten
x
Magistratsbeschluss, Hess. Gemeindeordnung, 
Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, 
Kommunales Abgabengesetz bzw. Ordnung, Satzung 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt für 
Sondernutzungen, Straßenverkehrsordnung (StVO), 
VwV-StVO
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 122510 P
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
x
Hessische Gemeindeordnung, Hessisches 
Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, 
Straßenverkehrsordnung (StVO), VwV-StVO
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 538020 P
Abwasserbeseitigung
(Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der 
Technik) x
Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, 
Abwassereigenkontrollverordnung, 
Abwasserbeseitigungssatzung
26

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 547020 P
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
x
Hessisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, 
ÖPNV-Gesetz Land Hessen, Eisenbahnkreuzungsgesetz, 
Personenbeförderungsgesetz, 
Straßenverkehrsordnung, EU-Normen zu 
Schadstoffausstoß und Lärmbelastung, Aktionsplan 
Feinstaub für Darmstadt des Landes Hessen, 
Lärmaktionsplan des Landes Hessen  
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 548010 P
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
x
Magistratsbeschluss, Verordnung für Bau und Betrieb 
von Anschlussbahnen (BOA), Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG), Eisenbahnbau- und 
betriebsordnung (EBO)
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 552010 P Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern 
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 552010 L Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von 
Gewässern und wasserbaulichen Anlagen x Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, EU-
Wasserrahmenrichtlinie
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 552010 L Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten x Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 547010 P ÖPNV-Koordination
VI 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 547010 L
ÖPNV-Organisation, ÖPNV-Entwicklung, ÖPNV-Betrieb, Konzeption / 
Planung von Bus- und Straßenbahnlinien / Angebotskonzeption ÖPNV
x ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz, GVFG-
Entflechtungsgesetz, Verordnung über Bau und Betrieb 
von Straßenbahnen, Allgemeines Eisen-bahngesetz, 
Hessische Gemeindeordnung, Hessisches 
Straßengesetz, Bundesfernstraßen-gesetz, 
Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichs-gesetz, 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, 
Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, 
Gesetz über Umweltverträglichkeitspr.;
Gründungsvertrag HEAG von 1912, Zuschuß über den 
Ausbau des Straßenbahnnetzes (MV 29.08.1990 Stavo 
27.09.1990), Defizitabdeckungsvertrag vom 
01.12.1995, Vereinbarung zur Defizitabdeckung 
zwischen DADINA und HEAG 2000, Linienbündelung 
(MV 14.11.2001, Stavo 18.12.2001), Auferlegungs- und 
Verkehrsvertrag vom 23.05.2005 (MV 07.12.2004 
Stavo 22.03.2005), Regelung über Ausgleichzahlungen 
für die Erfüllung gemeinsamer Verpflichtungen für den 
Straßenbahnverkehr (MV 30.11.2005 Stavo 
08.12.2005), öffentlich-rechtlicher Vertrag 2007 (MV 
06.06.2007 Stavo 26.06.2007), Vereinbarung über die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession 2008 (MV18.02.2008 Stavo 18.03.2008)
VI 67 Grünflächenamt 366030 P Spielplätze
VI 67 Grünflächenamt 366030 L
Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung und Kontrolle von öffentlichen 
Spielplätzen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen 
und Begrünungen, Bepflanzungen. 
x
BauGB, BGB, u.a. § 823ff 
Verkehrssicherungspflicht, städt. Dienstanweisung 
"Spielplätze"
VI 67 Grünflächenamt 366030 L
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der 
Kontrolle ergebender erforderlicher Baumpflegearbeiten
x
BGB § 823, 
städt. Dienstanweisung zur Überwachung, Behandlung und 
Schutz des städtischen 
Baumbestandes
VI 67 Grünflächenamt 511100 P Landschafts- und Grünordnungsplanung
27

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
VI 67 Grünflächenamt 511100 L
Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt
x
BauGB, BNatschG, HAG BNatschG
VI 67 Grünflächenamt 511100 L Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG
VI 67 Grünflächenamt 511100 L Aufstellung von Grundsatzplänen und sektoralen Fachplänen x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG
VI 67 Grünflächenamt 511100 L Erstellung von Grünordnungsplänen und Umweltberichten x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, UVPG
VI 67 Grünflächenamt 511100 L
Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und landschaftspflegerischen 
Begleitplänen
x
BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, UVPG und einzelne 
Fachgesetze
VI 67 Grünflächenamt 511100 L Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen zur Bauleitplanung x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutzrichtlinie
VI 67 Grünflächenamt 511100 L Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen 
Rahmenplanungen
x BNatSchG, HAG BNatschG, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutzrichtlinie
VI 67 Grünflächenamt 551010 P Grünpflege
VI 67 Grünflächenamt 551010 L
Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur 
bürgerschaftlichen Nutzung, Parks, Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer 
Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) 
auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards. 
x
Zielsetzung von BNatSchG, HAG BNatschG
VI 67 Grünflächenamt 551010 L
Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und 
Baumbestandes. 
x
Zielsetzung von BNatschG, HAG BNatschG
VI 67 Grünflächenamt 551010 L
Schutz von Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. 
x
DIN 18920, BNatSchG, HAG BNatschG,  Eigentümerinteresse 
hinsichtlich Werterhalt
VI 67 Grünflächenamt 551010 L
Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlichen 
Grüns / öffentlicher Grünanlagen und Verkehrswege.
x
BGB § 823 ff 
VI 67 Grünflächenamt 551050 P Planung und Bau von Grünanlagen
VI 67 Grünflächenamt 551050 L
Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen
x
BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, städtebauliche und 
Erschließungsverträge
VI 67 Grünflächenamt 551050 L Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen x Beschlüsse der städtischen Gremien zu 
Einzelprojekten
VI 67 Grünflächenamt 551050 L
Pflanzung von Straßenbäumen
x
BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, städtebauliche und 
Erschließungsverträge
VI 67 Grünflächenamt 551050 L Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen x x Beschlüsse der städtischen Gremien zu 
Einzelprojekten
VI 67 Grünflächenamt 551050 L Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, HDschG
VI 67 Grünflächenamt 551050 L
Wiederherstellung historischer Grünanlagen, Parkpflegewerke
x
BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, UVPG und einzelne 
Fachgesetze
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und Renaturierungsmaßnahmen
x BauGB, HBO
VI 67 Grünflächenamt 551050 L Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren x BauGB, HBO
VI 67 Grünflächenamt 553010 P Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen
VI 67 Grünflächenamt 553010 L Beisetzungen x Gesetz über das Friedhofs.- und Bestattungswesen 
VI 67 Grünflächenamt 553010 L Trauerfeiern x Gesetz über das Friedhofs.- und Bestattungswesen 
VI 67 Grünflächenamt 553010 L
Kriegsgräber
x
Gräbergesetz (=Gesetz über die Erhaltung der Gräber der 
Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft)
VI 67 Grünflächenamt 553010 L Verkehrssicherungsarbeiten - Bäume x UVV, § 823 ff BGB
VI 67 Grünflächenamt 553010 L Verkehrssicherungsarbeiten - Winterdienst x UVV, § 823 ff. BGB
VI 67 Grünflächenamt 553010 L Jüd. FH - Historischer Teil x Richtlinie zur Sicherung u. Betreuung der Jüd. FH in Hessen
VI 67 Grünflächenamt 553010 L Denkmalgeschützte Gräber/Gebäude x HDSchG (=Hess. Denkmalschutzgesetz)
VI 67 Grünflächenamt 553010 L Ehrengräber x Magistratsbeschluss
28

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
VI 67 Grünflächenamt 555010 P Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
VI 67 Grünflächenamt 555010 L
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
(einschließlich Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen 
sowie sich aus der Kontrolle ergebender Baumpflegearbeiten) x
Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz,
verschiedenste Verodnungen auf Bundes- und 
Landesebene
BGB § 823 
VI 67 Grünflächenamt 555050 P Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
VI 67 Grünflächenamt 555050 L
Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß § 5, 
12 und 13 HFG
x
Bundeswaldgesetz, 
Hess. Forstgesetz
VI 67 Grünflächenamt 555050 L
Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten 
x
Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Verschiedenste 
Durchführungsverordnungen
VI 67 Grünflächenamt 555050 L
Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten 
x
Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Verschiedenste 
Durchführungsverordnungen
VI 761 Dezernat VI 561030 P Fluglärm
VI 761 Dezernat VI 561030 L Beratung in Fluglärmangelegenheiten x Fluglärm-Gesetz vom 30.3.1971, novelliert 01. Juni 2007, 
BImSchG vom 15.03.1974 (§ 47e)
VI 761 Dezernat VI 561030 L Auswertung von Fluglärmmessungen x Fluglärm-Gesetz vom 30.3.1971, novelliert 01. Juni 2007, 
BImSchG vom 15.03.1974 (§ 47e)
VI 761 Dezernat VI 561030 L
Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
x
Fluglärm-Gesetz vom 30.3.1971, novelliert 01. Juni 2007, 
Raumordnungsgesetz vom 18.08.1997, BImSchG vom 
15.03.1974 (§ 47e), Magistratsbeschluss vom 09.04.2003, 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
22.05.2003, Magistratsbeschluss vom 30.07.2004,  Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01.2008, 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
09.12.2010
VI 761 Dezernat VI 561030 L
Antragstellungen
x
Magistratsbeschluss vom 09.04.2003, Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 22.05.2003, 
Magistratsbeschluss vom 30.07.2004,  Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 29.01.2008, Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung vom 09.12.2010
VI 761 Dezernat VI 561030 L Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren x
VI 761 Dezernatsbüro VI 111760 P Verwaltung Dezernat VI x
Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG
Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG
Aufstellung von Grundsatzplänen und sektoralen Fachplänen x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG
Erstellung von Grünordnungsplänen und Umweltberichten x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, UVPG
Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und landschaftspflegerischen 
Begleitplänen
x
BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, UVPG und einzelne 
Fachgesetze
Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen zur Bauleitplanung
x BauGB, BNatschG, HAG BNatschG, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutzrichtlinie
Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen 
Rahmenplanungen x BNatSchG, HAG BNatschG, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutzrichtlinie
Legende: 1) OKZ = Organisationskennziffer 2) PrNr. = Produkt Nummer 3) P = Produkt; L = Leistung
Historie Änderungen
29

Stadt Darmstadt Rechtsgrundlagen Produkt-/Leistungsübersicht (ohne Eigenbetriebe) Stand: 12.12.2011
Rechtsgrundlagen des Produktes/der Leistungen
Freiwillig/ 
ohne Bindung
Freiwillig/ mit 
Bindung Pflichtige SVA
Weisungs- 
aufgabe/ 
Auftragsang.
Funktions- 
aufgabe
Gesetzliche/vertragliche Grundlage(n); 
Anmerkungen
Teil- 
haus- 
halt
OKZ
1) Produkte/LeistungenPrNr.
2)
Pr/ 
Lstg 
3)
Bezeichnung Amt/VerwStelle
30

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -400.327-156.420-283.42001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.776-5.900-4.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -165.055-170.630-165.06003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.701.600 -1.644.100 -1.699.000
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-550 -1.890  
Sonstige ordentliche Erträge53 -11.39409
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.154.630 -1.978.940 -2.279.552
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.146.266 1.259.069 1.117.440
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 155.632157.039138.24412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.825.063920.3391.348.94713
Abschreibungen66 150157.041181.31314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.456.174 25.794.845 21.693.750
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 71.907103.04763.82717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1592.2801.09418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 28.335.865 28.393.660 24.864.101
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 26.181.235 26.414.720 22.584.548
Finanzerträge56, 57 -463.38121
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -463.381
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 26.181.235 26.414.720 22.121.168
Außerordentliche Erträge59 -620.832-210.000-225.00025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -225.000 -210.000 -620.832
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
25.956.235 26.204.720 21.500.335
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.7942.2852.79930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.799 2.285 2.794
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
25.959.035 26.207.005 21.503.130
Seite 253

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.56801
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3002
Summe investive Einzahlungen 1.598  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -215.408 -143.000-145.70006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -183.760 -130.000-130.000
Summe investive Auszahlungen -215.408-143.000-145.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -213.810-143.000-145.70008
Seite 254

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.4680000008000-9000 AV Spenden
0-8.0000-8.000-24.000-32.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0-2.0000-2.000-6.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-7.055000-20.000-20.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0-3.0000-3.000-9.000-12.00008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
-984000-2.000-2.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
0000-26.500-26.50008067-0323 Erwerb AV Vivarium
-183.760-130.0000-130.000-550.000-680.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
-6880000009067-1001 Erwerb AV Vivarium,
GWG
-18.954000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
-4990000010041-1001 Erwerb AV
Literaturstipendien, GWG
000-2.7000-2.70012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 255

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.682 -12.682 -15.100
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-150 -1.480  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.832 -14.162 -15.100
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 40.349 49.046 47.284
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.1074.2832.36212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.54331.82829.23013
Abschreibungen66 2.17620314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
314.323 181.002 32.950
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12.50013.89013.82017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 66818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 400.295 282.290 113.383
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 387.463 268.128 98.283
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 387.463 268.128 98.283
Außerordentliche Erträge59 -25025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -250
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
387.463 268.128 98.033
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2188725130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 251 87 218
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
387.714 268.215 98.251
Seite 256

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 257

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 258

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-12.682 -12.682 -15.100
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-150 -1.480  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.832 -14.162 -15.100
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 40.349 49.046 47.284
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.1074.2832.36212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.54331.82829.23013
Abschreibungen66 2.17620314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
314.323 181.002 32.950
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12.50013.89013.82017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 66818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 400.295 282.290 113.383
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 387.463 268.128 98.283
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 387.463 268.128 98.283
Außerordentliche Erträge59 -25025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -250
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
387.463 268.128 98.033
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2188725130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 251 87 218
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
387.714 268.215 98.251
Seite 259

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 260

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 261

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -220.099-132.020-132.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.264-42.658-41.26503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-78 -78  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.13709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -173.363 -174.756 -262.500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 273.127 312.849 269.525
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 66.91767.10963.87212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 219.507183.037184.43513
Abschreibungen66 1.2941.48814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.840.624 2.937.170 1.982.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 24.50014.5252.49517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1411718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.366.058 3.516.125 2.563.047
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.192.695 3.341.370 2.300.548
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.192.695 3.341.370 2.300.548
Außerordentliche Erträge59 -11.45825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -11.458
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.192.695 3.341.370 2.289.089
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34992534930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 349 925 349
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.193.044 3.342.295 2.289.438
Seite 262

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.509 -13.000-13.00006
Summe investive Auszahlungen -6.509-13.000-13.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.509-13.000-13.00008
Seite 263

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-8.0000-8.000-24.000-32.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0-2.0000-2.000-6.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-5.525000-20.000-20.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0-3.0000-3.000-9.000-12.00008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
-984000-2.000-2.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
Seite 264

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -218.246-131.000-131.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-78 -78  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.13709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -131.078 -131.078 -219.383
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 30.949 48.056 36.280
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.0788.5853.51912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 199.853133.400136.20213
Abschreibungen66 1.2271.22214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
408.774 352.671 217.270
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 24.50013.8141.78417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1001218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 582.462 557.852 485.981
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 451.384 426.774 266.598
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 451.384 426.774 266.598
Außerordentliche Erträge59 -10.95825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -10.958
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
451.384 426.774 255.639
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18113118130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 181 131 181
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
451.566 426.905 255.821
Seite 265

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.525 -11.000-11.00006
Summe investive Auszahlungen -5.525-11.000-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.525-11.000-11.00008
Seite 266

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-8.0000-8.000-24.000-32.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-5.525000-20.000-20.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0-3.0000-3.000-9.000-12.00008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
Seite 267

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.853-1.020-1.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.020 -1.020 -1.853
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 201.750 228.871 201.015
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 54.34153.47951.52412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.36649.63548.23113
Abschreibungen66 6826614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
66.540 61.339 3.199
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 71171117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 42518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 369.026 394.143 276.920
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 368.006 393.123 275.067
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 368.006 393.123 275.067
Außerordentliche Erträge59 -50025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -500
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
368.006 393.123 274.567
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 767157630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 76 715 76
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
368.081 393.838 274.643
Seite 268

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -984 -2.000-2.00006
Summe investive Auszahlungen -984-2.000-2.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -984-2.000-2.00008
Seite 269

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-2.0000-2.000-6.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-984000-2.000-2.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
Seite 270

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 252080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.264-42.658-41.26503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.265 -42.658 -41.264
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 40.428 35.923 32.230
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4985.0458.83012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.2883313
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.365.310 2.523.160 1.762.131
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.414.570 2.564.130 1.800.147
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.373.305 2.521.473 1.758.883
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.373.305 2.521.473 1.758.883
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.373.305 2.521.473 1.758.883
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 92809330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 93 80 92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.373.398 2.521.553 1.758.975
Seite 271

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 252080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 272

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   10.061
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -4.08413
Abschreibungen66 15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  733.442
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   739.646
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   739.646
Finanzerträge56, 57 -463.38121
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -463.381
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   276.265
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  276.265
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  276.265
Seite 273

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3002
Summe investive Einzahlungen 30  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -19.64206
Summe investive Auszahlungen -19.642  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.612  08
Seite 274

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-26.500-26.50008067-0323 Erwerb AV Vivarium
-6880000009067-1001 Erwerb AV Vivarium,
GWG
-18.954000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
Seite 275

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   10.061
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -4.08413
Abschreibungen66 15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  733.442
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   739.646
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   739.646
Finanzerträge56, 57 -463.38121
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -463.381
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   276.265
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  276.265
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  276.265
Seite 276

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3002
Summe investive Einzahlungen 30  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -19.64206
Summe investive Auszahlungen -19.642  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.612  08
Seite 277

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-26.500-26.50008067-0323 Erwerb AV Vivarium
-6880000009067-1001 Erwerb AV Vivarium,
GWG
-18.954000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
Seite 278

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261
Theater
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -9.903-10.238-9.90403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.629.000 -1.629.000 -1.626.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.638.904 -1.639.238 -1.636.303
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 26.983 30.892 24.469
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.0676.8506.76312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 38419.73518.11113
Abschreibungen66 151.798177.79614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.246.304 14.450.687 13.581.153
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 71171117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 42518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.476.672 14.660.714 13.612.073
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.837.769 13.021.476 11.975.770
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.837.769 13.021.476 11.975.770
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.837.769 13.021.476 11.975.770
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13010412830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 128 104 130
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.837.896 13.021.580 11.975.900
Seite 279

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -183.760 -130.000-130.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -183.760 -130.000-130.000
Summe investive Auszahlungen -183.760-130.000-130.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -183.760-130.000-130.00008
Seite 280

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-183.760-130.0000-130.000-550.000-680.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Seite 281

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.629.000 -1.629.000 -1.626.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.629.000 -1.629.000 -1.626.400
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.280 22.271 16.734
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.9885.6394.64412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 38419.73518.11113
Abschreibungen66 151.798177.79614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
13.678.630 13.845.129 13.158.242
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 71171117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 42518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 13.897.176 14.045.323 13.180.347
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.268.176 12.416.323 11.553.947
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.268.176 12.416.323 11.553.947
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.268.176 12.416.323 11.553.947
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1088510630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 106 85 108
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.268.281 12.416.408 11.554.055
Seite 282

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -183.760 -130.000-130.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -183.760 -130.000-130.000
Summe investive Auszahlungen -183.760-130.000-130.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -183.760-130.000-130.00008
Seite 283

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-183.760-130.0000-130.000-550.000-680.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Seite 284

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 261080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -9.903-10.238-9.90403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.904 -10.238 -9.903
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 9.703 8.621 7.735
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.0791.2112.11912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1113
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
567.674 605.558 422.912
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 579.497 615.391 431.726
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 569.593 605.153 421.823
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 569.593 605.153 421.823
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
569.593 605.153 421.823
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22192230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 22 19 22
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
569.615 605.173 421.845
Seite 285

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 286

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -180.185-24.400-151.40001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.776-5.900-4.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.301-3.413-3.30103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-57.500  -57.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-400 -410  
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.01709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -216.601 -34.123 -249.779
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 586.686 610.587 554.232
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 43.41740.90431.00212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.167.897450.553913.25913
Abschreibungen66 1.0521.12114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.839.579 1.737.136 974.495
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12.3585.76216.04217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.7321.02818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.388.717 2.847.726 2.752.398
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.172.116 2.813.603 2.502.619
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.172.116 2.813.603 2.502.619
Außerordentliche Erträge59 -518.574-210.000-225.00025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -225.000 -210.000 -518.574
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.947.116 2.603.603 1.984.045
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2395321.23030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.230 532 1.239
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.948.346 2.604.135 1.985.284
Seite 287

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.56801
Summe investive Einzahlungen 1.568  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.468 -2.70006
Summe investive Auszahlungen -3.468 -2.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.900 -2.70008
Seite 288

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.4680000008000-9000 AV Spenden
000-2.7000-2.70012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 289

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -180.185-24.400-151.40001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.776-5.900-4.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-57.500  -57.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-400 -410  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -213.300 -30.710 -241.461
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 536.982 538.531 497.504
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29.49325.66322.71512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.125.184373.660841.23713
Abschreibungen66 1.0301.10414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
337.358 149.835 -160
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12.1633.06913.34917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.6081.01318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.753.758 1.093.396 1.664.184
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.540.458 1.062.686 1.422.724
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.540.458 1.062.686 1.422.724
Außerordentliche Erträge59 -512.085-210.000-225.00025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -225.000 -210.000 -512.085
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.315.458 852.686 910.639
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 97333296630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 966 332 973
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.316.425 853.018 911.611
Seite 290

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.56801
Summe investive Einzahlungen 1.568  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.468 -2.70006
Summe investive Auszahlungen -3.468 -2.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.900 -2.70008
Seite 291

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.4680000008000-9000 AV Spenden
000-2.7000-2.70012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 292

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.01709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -5.017
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 46.470 69.182 54.149
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.56414.8377.58112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.71376.89472.02213
Abschreibungen66 231714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
285.810 275.257 71.895
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1952.6932.69317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1251518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 414.607 439.009 182.516
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 414.607 439.009 177.499
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 414.607 439.009 177.499
Außerordentliche Erträge59 -6.49025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -6.490
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
414.607 439.009 171.010
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 25919425730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 257 194 259
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
414.863 439.203 171.269
Seite 293

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 294

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 262080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.301-3.413-3.30103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.301 -3.413 -3.301
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.234 2.874 2.578
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 36040470612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 0013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.216.411 1.312.043 902.759
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.220.352 1.315.321 905.697
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.217.051 1.311.908 902.396
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.217.051 1.311.908 902.396
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.217.051 1.311.908 902.396
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 76730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 767
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.217.058 1.311.915 902.404
Seite 295

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 296

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -33.011-34.126-33.01203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.012 -34.126 -33.011
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 32.342 28.738 25.783
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.5984.0367.06412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2213
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.892.248 2.018.528 1.409.705
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.931.656 2.051.304 1.439.087
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.898.644 2.017.178 1.406.076
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.898.644 2.017.178 1.406.076
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.898.644 2.017.178 1.406.076
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 74647430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 74 64 74
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.898.718 2.017.242 1.406.149
Seite 297

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 298

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 263080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -33.011-34.126-33.01203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.012 -34.126 -33.011
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 32.342 28.738 25.783
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.5984.0367.06412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2213
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.892.248 2.018.528 1.409.705
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.931.656 2.051.304 1.439.087
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.898.644 2.017.178 1.406.076
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.898.644 2.017.178 1.406.076
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.898.644 2.017.178 1.406.076
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 74647430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 74 64 74
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.898.718 2.017.242 1.406.149
Seite 299

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 263080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 300

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -9.903-10.238-9.90403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.904 -10.238 -9.903
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 9.703 8.621 7.735
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.0791.2112.11912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1113
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
567.674 605.558 422.912
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 579.497 615.391 431.726
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 569.593 605.153 421.823
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 569.593 605.153 421.823
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
569.593 605.153 421.823
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22192230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 22 19 22
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
569.615 605.173 421.845
Seite 301

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 302

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 271080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -9.903-10.238-9.90403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.904 -10.238 -9.903
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 9.703 8.621 7.735
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.0791.2112.11912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1113
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
567.674 605.558 422.912
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 579.497 615.391 431.726
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 569.593 605.153 421.823
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 569.593 605.153 421.823
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
569.593 605.153 421.823
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22192230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 22 19 22
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
569.615 605.173 421.845
Seite 303

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 304

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.264-42.658-41.26503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.265 -42.658 -41.264
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 40.428 35.923 32.229
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4985.0458.83012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3313
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.365.310 2.523.160 1.762.131
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.414.570 2.564.130 1.798.858
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.373.305 2.521.473 1.757.595
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.373.305 2.521.473 1.757.595
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.373.305 2.521.473 1.757.595
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 92809330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 93 80 92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.373.398 2.521.553 1.757.687
Seite 305

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 306

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 272080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41.264-42.658-41.26503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.265 -42.658 -41.264
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 40.428 35.923 32.229
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4985.0458.83012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3313
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.365.310 2.523.160 1.762.131
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.414.570 2.564.130 1.798.858
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.373.305 2.521.473 1.757.595
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.373.305 2.521.473 1.757.595
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.373.305 2.521.473 1.757.595
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 92809330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 93 80 92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.373.398 2.521.553 1.757.687
Seite 307

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 308

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -26.409-27.301-26.41003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.040 -1.040  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.24009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -27.450 -28.341 -31.693
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 117.902 151.499 121.978
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.00521.31514.17812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 405.731206.102177.10313
Abschreibungen66 39638414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.145.254 1.104.028 621.294
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 22.54965.36428.46417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1592412918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.483.312 1.548.944 1.191.716
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.455.863 1.520.603 1.160.024
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.455.863 1.520.603 1.160.024
Außerordentliche Erträge59 -85.85025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -85.850
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.455.863 1.520.603 1.074.174
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 56439754730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 547 397 564
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.456.410 1.521.001 1.074.738
Seite 309

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.02906
Summe investive Auszahlungen -2.029  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.029  08
Seite 310

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.5300000008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-4990000010041-1001 Erwerb AV
Literaturstipendien, GWG
Seite 311

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.040 -1.040  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.24009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.040 -1.040 -5.284
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 92.028 128.509 101.352
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17.12618.0868.52612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 405.731206.100177.10113
Abschreibungen66 39638414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
658.642 599.396 255.318
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 22.54965.36428.46417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1592412918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 965.174 1.018.091 802.236
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 964.134 1.017.051 796.952
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 964.134 1.017.051 796.952
Außerordentliche Erträge59 -85.85025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -85.850
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
964.134 1.017.051 711.102
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50534648830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 488 346 505
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
964.622 1.017.398 711.607
Seite 312

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.02906
Summe investive Auszahlungen -2.029  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.029  08
Seite 313

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.5300000008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
-4990000010041-1001 Erwerb AV
Literaturstipendien, GWG
Seite 314

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 281080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -26.409-27.301-26.41003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -26.410 -27.301 -26.409
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 25.874 22.990 20.627
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.8793.2295.65112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2213
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
486.612 504.632 365.975
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 518.138 530.853 389.481
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 491.729 503.552 363.072
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 491.729 503.552 363.072
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
491.729 503.552 363.072
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 59515930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 59 51 59
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
491.788 503.603 363.131
Seite 315

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 281080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 316

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291
Föderung von Kirchengemeinden und sonst.
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.300 -1.300  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.300 -1.300  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.748 30.916 24.145
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.8676.2882.05412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 19.08529.07826.80513
Abschreibungen66 32632314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
244.857 237.576 173.070
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.7952.29517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 58718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 295.089 307.036 222.166
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 293.789 305.736 222.166
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 293.789 305.736 222.166
Außerordentliche Erträge59 -4.70025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.700
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
293.789 305.736 217.466
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1067610630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 106 76 106
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
293.894 305.813 217.572
Seite 317

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Föderung von Kirchengemeinden und sonst.
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 318

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.300 -1.300  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.300 -1.300  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 18.748 30.916 24.145
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.8676.2882.05412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 19.08529.07826.80513
Abschreibungen66 32632314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
244.857 237.576 173.070
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.7952.29517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 58718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 295.089 307.036 222.166
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 293.789 305.736 222.166
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 293.789 305.736 222.166
Außerordentliche Erträge59 -4.70025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.700
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
293.789 305.736 217.466
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1067610630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 106 76 106
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
293.894 305.813 217.572
Seite 319

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 320

Produktbuch 2012 
 
 
Stand nach Magistratsberatungen

Erläuterungen zum Produktbuch 2012
Mit dem Produktbuch erhalten Sie weiterführende, steuerungsrelevante Informationen zu den
insgesamt 173 aktuellen Produkten der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Teilweise sind die Da­
ten zu den einzelnen Produkten noch unvollständig. Dies begründet sich damit, dass immer
die Indikatoren genannt werden, die steuerungsrelevante Daten zum Produkt liefern, auch
wenn aktuell noch keine Daten hierzu erhoben werden konnten.
Das Produktbuch beinhaltet keine Daten zu den Produkten, über die die Ergebnisübernahme
der Eigenbetriebe abgewickelt wird, sowie zu den Produkten "Konzessionsabgaben", "Wissen­
schafts- und Kongresszentrum", "Sonstige Beteiligungsergebnisse", "Abwicklung der Vorjahre"
und "Tourismus". Auf eine Darstellung dieser Produkte innerhalb des Produktbuches wird ver­
zichtet, da diese Produkte lediglich gebildet wurden, um Zahlungssträme (z. B. Zuschüsse)
vollständig darzustellen und damit die finanzstatistische Erfassung bedienen zu können. Die
Darstellung der Zahlungssträme erfolgt bereits im Haushaltsteil.
Das Produktbuch ist wie der Produkthaushalt gegliedert. Es enthält verschiedene Angaben, die
im Folgenden erläutert werden:
Produktnummer, Bezeichnung des Produkts, Produktbereichsnummer, Produktbereich,
Produktgruppennummer , Produktgruppe
Diese Angaben stellen die Gliederung und die Zugehörigkeit von Produkten zu Produktgruppen
und Produktbereichen dar.
Produktverantwortl ich
Nennt die für das Erstellen des Produkts verantwortliche Verwaltungseinheit.
Produktart
Hier wird zwischen den Produktarten "externes Produkt" und "Steuerungsprodukt/lnterne
Dienstleistung" unterschieden.
So genannte "Externe Produkte" richten sich in der Hauptsache an die Zielgruppen Bürger,
Organisationen, das städtische Gemeinwesen. "Externe Produkte" sind strategisch darauf aus­
zurichten, optimale Ergebnisse und Wirkungen für die Zielgruppe zu erzielen.
Produktempfänger der "Steuerungsprodukte/lnterne Dienstleistungen" sind die Dienststellen
und Verwaltungseinheiten der Stadtverwaltung sowie die Verwaltungsführung und die politi­
schen Gremien. Diese Produkte sind strategisch darauf auszurichten, interne Dienstleistungen
wirtschaftlich zu erstellen und die Verwaltungsführung und Politik frühzeitig mit steuerungsre­
levanten Informationen zu versorgen. In der Regel sind diese Produkte kaum steuerbar. Daher
werden hier neben den Aufwands- und Ertragsdaten meist nur Daten zum Personaleinsatz dar­
gestellt.
Aus der Zuordnung eines Produktes zur einer Produktart ergeben sich Unterschiede bezüglich
des Umfanges und Inhaltes von Kennzahlen und Indikatoren. Bei Produkten, die aufgrund ihres
Mischcharakters beiden Produktarten zuzuordnen sind, erfolgt die Festlegung der Produktart
anhand des jeweils überwiegenden Anteils an einer Produktart.
Seite 1

Rechtsgrundlage
Das Merkmal Rechtsgrundlage gibt Auskunft, ob das Produkt aufgrund gesetzlicher, nichtstäd­
tischer Vorgaben, erstellt wird und somit als "pflichtig" anzusehen ist, oder ob es aufgrund
freiwilliger städtischer Vorgaben, zu denen auch Verträge und Satzungen gehören, erstellt wird.
Bei Produkten der Produktart "Steuerungsprodukte/lnterne Dienstleistungen" ist eine Zuord­
nung mitunter nicht immer zweifelsfrei zu treffen, da es teilweise keine Verpflichtung gibt, die­
se Produkte zu erzeugen, ohne diese Produkte aber das Erstellen von Pflichtprodukten nicht
möglich ist. Unberücksichtigt bei dieser Zuordnung bleibt die Frage, ob die Wissenschaftsstadt
Darmstadt diese Produkte selbstständig erstellt oder dies an externe Dritte vergibt.
Kurzbeschreibung des Produktes
Die Kurzbeschreibung des Produktes nennt die wesentlichen vom Produkt umfassten Arbeits­
ergebnisse in Form von zusammengefassten Leistungen und Teilleistungen.
Ziele des Produktes
Hier sollen die mit dem Produkt verfolgten und mit der Fachdezernentin oder dem Fachdezer­
nenten abgestimmten operativen Ziele dargestellt werden. Die operativen Ziele werden regel­
mäßig aus einer übergeordneten strategischen, von der Politik vorgegebenen, Zielsetzung ab­
geleitet.
Aufgrund der Zeitschiene, in der das Produktbuch 2012 entstanden ist, werden aktuell die von
den Produktverantwortlichen genannten Produktziele dargestellt. Diese sind meist allgemein
formuliert und noch nicht mit einem übergeordneten hierarchischen Zielsystem verknüpft.
Bemerkungen
Das Feld "Bemerkungen" wird nur bei Bedarf ausgewiesen und enthält in der Regel weiterfüh­
rende Anmerkungen zum Thema "Steuerbarkeit" des Produktes.
Zielfeldübersicht
Die Zielfeldübersicht beinhaltet die einzelnen Kennzahlen und Indikatoren mit den dazugehöri­
gen Daten. Diese sind nach folgenden Zielfeldern gruppiert:
Ergebnisse, Wirkungen:
Bildet ab, was mit dem Produkt zielgruppenbezogen erreicht werden soll.
Kernaussage "Was wollen wir für die Zielgruppe erreichen?"
Leistungen: Maßnahmen, Programme:
Stellt dar, welche Tätigkeiten in welchem Maße zur Zielerreichung ausgeübt werden.
Kernaussage: "Was wollen wir tun?"
Prozess-, Strukturqualität:
Zeigt die Umsetzung und den Erfolg der einzelnen Maßnahmen und Programme
Kernaussage "Wie wollen wir etwas tun?"
Ressourcen
Gibt zusammengefasst die Erträge und Aufwendungen sowie den Kostendeckungsgrad zum
Produkt an.
Kernaussage "Was wenden wir auF"
2
Seite 2

Die mit dem Produktbuch 2012 vorgelegten Kennzahlen sind mit Ausnahme des Zielfeldes
"Ressourcen" nicht verifiziert. Dies war aufgrund der kurzfristigen Aufstellung des Produktbu­
ches noch nicht abschließend möglich. Die Qualität der Kennzahlen wird sich mittelfristig
verbessern, in diesem Sinne ist in den Folgejahren auch mit rein qualitätsbedingten Verände­
rungen (z_ B. durch routinemäßige Datenerhebung) bei den Kennzahlen zu rechnen. Ebenso
wird es weitere Kennzahlen, beispielsweise genderspezifische Kennzahlen, zu bestimmten Pro·
dukten geben.
Darmstadt, 22. Juni 2011
Andre Schellenberg
Stadtkämmerer
3
Seite 3

Seite 4

Produktbereich 1 
 
- Innere Verwaltung - 
Seite 5

Seite 6

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Stadtverordnetenversammlung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111010 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse,
Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Überwachung der gesamten 
Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung).
Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen).
Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse).
Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen).
Seite 7

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
Zahl der Ausschüsse 10 10 noch nicht abschätzbar
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
Bezeichnung des Produktes
Seite 8

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Beratung der städtischen Gremien
Förderung von Integrationsprojekten vonv Zugewanderten
Informierung der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Interessenvertretung  von Zugewanderten
Partizipation von Zugewanderten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111020 Ausländerbeirat
Kurzbeschreibung des Produktes
Ausländerbeirat
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 9

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Ausländerbeirat
Bezeichnung des Produktes
Seite 10

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Optimierung der og. Verwaltungstätigkeiten.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse, des Ortsbeirates DA-Wixhausen und der Fraktionen.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Büro Stadtverordnetenversammlung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
111030 Betreuung Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, 
Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
Bezeichnung des Produktes
Seite 11

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,00 4,00 4,00
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,28 0,28 0,28
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Bezeichnung des Produktes
Betreuung Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, 
Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
Seite 12

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Ausführung von Gesetzen und Satzungen.
Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten 
Mittel.
Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt.
Unterrichtung der Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung.
Pflege des Interesses der Bürger an der Selbstverwaltung.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111050 Magistrat
Kurzbeschreibung des Produktes
Magistrat
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 13

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Magistrat
Bezeichnung des Produktes
Seite 14

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
hauptamtlich 5
ehrenamtlich 13
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Laut HGO müssen es mehr ehrenamtliche als hauptamtliche sein, 
gemäß Hauptsatzung der Stadt Darmstadt 6/13
Seite 15

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, des Oberbürgermeisters und aller haupt- und ehrenamtlicher Magistratsmitglieder, Zustellung der Beratungsunterlagen an 
die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist, Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen, Optimierung der Vorbereitung,  
Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten, Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
Protokollführung im Magistrat
Beurkunden der Beschlüsse
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111060 Betreuung des Magistrats / 
Magistratsgeschäftsstelle
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 16

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111060
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,25 2,25 2,25
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,16 0,16 0,16
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Betreuung des Magistrats / Magistratsgeschäftsstelle
Bezeichnung des Produktes
Seite 17

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111070 Repräsentationen
Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt , Vermittlung und Werbung für ein positives Images nach Außen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bearbeitung von Bundes-, Landes-, städischen und europäischen Ehrungen
Veranstaltungsorganisation
Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen
Seite 18

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111070
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,22 3,22 3,22
Personaleinsatz pro 10. 000 Einwohner 0,23 0,23 0,23
Zahl der Ehrungen 30
Zahl der Repräsentationsveranstaltungen 51
Zahl der Gäste bei Repräsentationsveranstaltungen 5.000
Repräsentationen
Bezeichnung des Produktes
Seite 19

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 20

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und von Aufgaben nach dem SGB IX.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
PR:Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie alle Eigenbetriebe.
GPR: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie alle Eigenbetriebe.
Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie alle Eigenbetriebe.
Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt.
GPR: Freiwillige soziale Leistungen (z. B. Vertrieb der RMV Jahreskarten). 
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111090 Beschäftigtenvertretungen
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehinderten-vertretung, 
Gesamtschwerbehindertenvertretung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 21

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111090
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung des Produktes
Seite 22

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Mitarbeiter in VZÄ 10,90 10,90 GPR: 2 Freigestellte plus 1 Büro; PR: 5 Freigestellte plus 1,9 Büro; 
SBV/GSBV: 1 Freigestellte
in Relation zur Mindestzahl der Freistellungen (+/-): GPR und PR 0 0 Gesetzliche Mindestanforderungen der Freistellungen im 
Gesamtpersonalrat (2) und im Personalrat (5) sind erfüllt.
in Relation zur Mindestzahl der Freistellungen (+/-) SBV/GSBV
-1 -1
Im Bereich der 
Gesamtschwerbehindertenvertretung/Schwerbehindertenvertretung 
ist die gesetzliche Mindestanforderung gemäß SGB IX nicht erfüllt
(1 von 2).
Personaleinsatz zur Abwicklung der freiwilligen sozialen Leistungen in VZÄ 5,00% 5,00% Unter freiwilligen sozialen Leistungen sind die Leistungen 
gegenüber den Beschäftigten gemeint, die der GPR nicht selbst 
machen müsste, diese aber bei ihm angesiedelt sind. Dies 
verursacht außer den Personalkosten für die Verwaltung keine 
weiteren Kosten.
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 23

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111110 Verwaltungsführung
Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliche Handhabung rechtlicher , gesetzlicher, politischer Vorgaben
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Entwicklung von Rahmenregelungen und Konzepten für die Gesamtverwaltung, Zentrale Funktion.
Seite 24

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111110
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,40 1,40 1,40
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,10 0,10 0,10
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Verwaltungsführung
Bezeichnung des Produktes
Seite 25

Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111120 Städtepartnerschaften und andere 
internationale Kontakte
Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit , Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune, Unterstützung kommunaler 
Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 15 Partnerstädten
Bearbeitung von europäischen Föderprogrammen
Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgern
Seite 26
Seite 26

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111120
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 15
Anzahl Begegnungen 307
o davon in Darmstadt 174
Anzahl Teilnemer/innen aus Darmstadt am Jugendaustausch 258
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,10 3,10 3,10
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,22 0,22 0,22
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung des Produktes
Seite 27
Seite 27

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 28
Seite 28

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger. Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten 
Qualität.
Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur), Termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur), interner Postein- und -ausgang sowie interne 
Postverteilung (Registratur). 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Zentraler Post- und Botendienst, 
zentrale Vervielfältigung, 
zentrale Personal- und Sachaktenführung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111130 Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und 
Postdienst, Vervielfältigungen
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung- und service
Seite 29

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111130
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Hauptregistratur 3 Registraturen: Personalakten, Sachakten Personalamt und 
Allgemeine Verwaltung/Politiksteuerung z.Bsp. Gebietsreform, 
Wasserverbände ...
Anzahl gesichteter u. übernommener Informationsträger/Akten 8.000
Anzahl Ausgabe/Rückgabe von Informationsträgern/Akten
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00 3,00
Poststelle 
Anzahl eingehende Poststücke
Anzahl ausgehende Poststücke 569.417
Personaleinsatz in VZÄ 4,50 4,50 4,50
Boten- u. Zustelldienst
Regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag 61
Botenleistung in km/Tag 140
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl Vervielfältigungen 3.005.280 Unterlagen Stadtverordnetenversammlung/ Magistrat müssen 
dabei fristgerecht kopiert und zugestellt werden
Eigenleistungsquote in % der Vervielfältigungen
Maschinenleistung: Durchschnittl. Wöchenliche Maschinenstunde
pro Druckmaschine 20
Personaleinsatz in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Bezeichnung des Produktes
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Seite 30

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Hauptregistratur
o Anteil der Aktenausgaben im direkten Kundenkontakt
o Anteil der Ausgabe von angeforderten Akten innerhalb 
   des selben Tages 100%
Poststelle
o Anzahl Beschwerden
Boten- und Zustelldienst
o Anzahl Beschwerden
o Fehlerquote/Fehlsortierung in %
Zentrale Vervielfältigung
o Anzahl der Aufträge, bei denen Terminzusage nicht eingehalten wird
o in % aller Aufträge 0%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 31

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Gleitzeit, Ehrungsordnung, Beflaggungsordnung, Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111140 Sonstige zentrale Dienstleistungen/BIZ
Kurzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 32

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111140
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bürgerservice
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit   
abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen (Verwaltung PKW-Abstellplätze, Bestellung zu ehrenamtlicher 
Täigkeit, Verwaltung Kantine, Regelung der Arbeitszeit,  
Verwaltung Dienstausweise)
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
Bürgerservice
Anzahl Kundenkonakte:  Auskünfte, Verkauf, Beratung u.ä.
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Pflege Inter- und Intranetauftritt Nur zentrale  Inhalte wie Bürgerservice, Veranstaltungskalender 
werden redaktionell vom BIZ eingepflegt, für die einzelnen Seiten 
sind die Fachämter zuständig
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Sonstige zentrale Dienstleistungen/BIZ
Bezeichnung des Produktes
Seite 33

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 34

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Personalamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune.
Einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse. 
Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben 
Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfällen und Erkrankungen            
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung  
Personalplanung und Personalgewinnung   
Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit 
Personalsachbearbeitung und -betreuung    
Ausbildung, Fort- und Weiterbildung   
Personalabrechnung  
Gewährung sonstiger Geldleistungen   
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sozialberatung      
Seite 35

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111150
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung
Anzahl beendete Ausbildungen 41 38 38
Zahl der übernommenen Auszubildenenden 38 34 33
Fort- und Weiterbildung
Anzahl Teilnehmer/innen 630 615 614
Personalabrechnung
Fallzahl Kernverwaltung 2.518 2.532 2.629
Fallzahl Eigenbetriebe 682 686 686
Anzahl betreuter Dritter 99 99 99
Gesamtsumme zzgl. Azubis + Prakt. Mit Entgelt: 3.445 3.463 3.564
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 98 98 98
Anzahl der beratenen MA 183 183 134
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung, Praktikanten
Zahl der Auszubildenden 102 102 112
Betreuungsaufwand in VZÄ 1,50 1,50 1,50
Zahl der Praktikanten 44 450 444 Die Zahl der Praktikanten ohne Entgelt ist nicht planbar
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Bezeichnung des Produktes
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Seite 36

Fort- und Weiterbildung
Zahl der Veranstaltungen 140 105 95
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,75 0,75 0,75
Personalabrechnung
Anzahl Abrechnungen Gehalt o.ä. 41.340 41.556 42.768
Anzahl Abrechnungen Beihilfeangelegenheiten 3.520 3.520 3.520
Anzahl Abrechnungen Familienkasse 1.922 1.922 2.024
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sozialberatung
Personaleinsatz in VZÄ Arbeitsschutz 0,10 0,10 0,10
Personaleinsatz in VZÄ Sozialberatung 0,73 0,73 0,73
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Personaleinsatz VZÄ gesamt 35,92 35,92 37,53
o davon für allgemeines Personalmanagement 20,36 20,36 21,97
o davon für Beilhilfe 2,25 2,25 2,25
o davon für Personalabrechnung. Beamte 0,50 0,50 0,50
o davon für Personalabrechnung Tarifbeschäftigte 7,51 7,51 7,51
o davon für Personalabrechnung Versorger 0,50 0,50 0,50
o davon für Familienkasse + OZ 1,26 1,26 1,26
o davon für Aus.- und Weiterbildung in VZÄ 3,54 3,54 3,54
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 37

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111160 Organisationsangelegenheiten und 
Verwaltungscontrolling
Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung.
Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz.
Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung.
Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung  der städtischen Mitarbeiter/-innen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben
Verwaltungscontrolling
Seite 38

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111160
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 7,77 7,77 6,85
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,54 0,54 0,48
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
Bezeichnung des Produktes
Seite 39

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich.
Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI.
111170 Informationstechnik
Hauptamt
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Nr. Produkt
Verwaltungssteuerung und -service
Produktart
Bezeichnung des Produktes
Innere Verwaltung
Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
111
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1
Seite 40

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111170
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
MA-Zufriedenheit
Anteil der MA, die die IT-Unterstützung mindestens mit der "Note 2" bewerten
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
IT-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1.639
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 199
Drucksysteme
Anzahl Drucker 855
IT-Support
Bearbeitete Meldungen
Leistungserbringung für Dritte zur Erwirtschaftung von Deckungsbeiträgen
Umsatz in € wurde bisher nicht abgerechnet
o davon von Eigenbetriebe
o davon von Beteiligungen der Stadt
o davon von Externen
Informationstechnik
Bezeichnung des Produktes
Seite 41

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
IT-Infrastruktur
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 
Aufwand Betrieb in VZÄ 11,50
Wirtschaftlichkeit: Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ für Betrieb der IT-Infrastruktur
Drucksysteme
(vergeben)
Anteil der gemieteten Drucker 788
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden
Anteil der Störungen, die im First Level Support innerhalb von 30 Minuten 
behoben wurden
Wirtschaftlichkeit: Anzahl Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ Support 5,50
IT-Gesamt
Eigenleistung/ Fremdbezug
Anteil der bezogenen Fremdleistungen: Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 42

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111180 Kommunikationstechnik
Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Seite 43

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111180
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
TK-Knoten / Anlagen
Anzahl Systemknoten (inkl. abgesetzter Einheiten) 7
Anzahl Nebenstellenanlagen 95
Anzahl Digital Ports 1.770
Anzahl Analog Ports 1.404
Anzahl ISDN Ports 282
Kommunikationsnetz zwischen Gebäuden
Trasse in km
45
Verlegtes Kupferkabel in km 74,052
Gesamtzahl der Doppeladern Kupferkabel 11.820
Verlegtes Glasfaserkabel in km 19,561
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter 998
Anzahl Datenleitungen 251
Anzahl Brandmeldelinien 40
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Verkabelung - Verfügbare Ports: Anzahl
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl
3.528
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) Anzahl 177
Fernmeldenetze in dezentralen Einrichtungen: Anzahl
Kommunikationstechnik
Bezeichnung des Produktes
Seite 44

Anzahl mobile Endgeräte 302
Abrechnung
(Wg. Flatrate keine Anzahl der Telefoneinheiten relevant)
Dienstleistungen für Dritte
Umsatz in €
o davon für Eigenbetriebe
o davon für Beteiligungen der Stadt
o davon für Externe
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Systemverfügbarkeit
Anzahl der Systemausfälle > 10 min. 
o Systemknoten 0
o Nebenstellenanlagen 2
Durchschnitliches Alter der TK-Anlagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 45

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Ziel der strategischen Personalentwicklung ist es, die Kompetenzen der Beschäftigten unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen und Bedürfnisse fortlaufend auf die aktuellen und 
künftigen Anforderungen der Stadtverwaltung Darmstadt vorzubereiten, um die Umsetzung der strategischen Ziele der Organisation optimal zu unterstützen.
Ziel der Strukturentwicklung ist die gezielte systematische Steuerung von Veränderungsprozessen in (Teil-)Organisationen, um normative, strategische und operative Ziele zu 
verwirklichen. Strukturentwicklung verändert die Organisationsstrukturen, die Unternehmenskultur sowie das Verhalten der Organisation und deren Beschäftigten mit dem Ziel, 
Prozesse zu verbessern.
Die Arbeitsbedingungen und -abläufe sind so zu gestalten, dass sie sowohl den Bedürfnissen der Beschäftigten als auch den Unternehmensinteressen gerecht werden.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Unterstützung der Verwaltungsführung, Dezernaten sowie Amts-, Verwaltungsstellen und Betriebsleitungen bei der Entwicklung von PE/SE-Strategien und -Grundlagen sowie bei der 
Einführung neuer Steuerungsinstrumente
Entwicklung von personalwirtschaftlichen Konzepten (wie z.B. Personalentwicklungskonzept, Implementierung einer Stellen- und Personalbörse)
Leitung, Initiierung und Mitarbeit an PE/SE-Projekten (z.B. Telearbeit, Cross-Mentoring, Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung, Betriebliches Gesundheits-
management, Teilzeit in Führung, Aufbau eines qualifizierten Kennzahlensystems, wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung)
Konzeption und Durchführung von Führungskräfteschulungen sowie Schulungen für Nachwuchsführungskräfte
Personalentwicklungsberatung
Strukturentwicklung und Strukturentwicklungsberatung
Einführung der Doppik
Leitung der Strukturkommission
Leitung bzw. Teilprojektleitung des Großprojektes "Wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung" mit verschiedenen Teilprojekten
Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen (z. B. Kernteam Doppik, Arbeitsgruppe zum Hess. Gleichberechtigungsgesetz, etc.)
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111190 Neues Steuerungsmodell
Kurzbeschreibung des Produktes
Stabsstelle Personal- und Strukturentwicklung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 46

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111190
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,90
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,20
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Neues Steuerungsmodell
Bezeichnung des Produktes
Seite 47

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111210 Kämmereiangelegenheiten
Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis
   orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des gesamtstädtischen Haushaltes mit den zugehörigen Hauhaltsunterlagen, einschließlich der 
   Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und der Betreuung der entsprechenden Dezernate
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich der DV-gestützten Verfahren im Zusammenhang 
  mit der Aufstellung der Haushaltspläne, sowie der Kosten- und Leistungsrechnung, der Doppik, der Anlagenbuchhaltung und 
   Verwaltungsbuchführung
- Grundlagenarbeit im Bereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Angelegenheiten des Gemeindefinanzsystems sowie Zuwendungsangelegenheiten
Seite 48

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111210
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
o für Haushaltsaufstellung und -ausführung 4,86 4,86 4,86
o für Steuerungsfunktionen 0,30 0,30 0,30 strategische Steuerung im Rahmen der HH-Planaufstellung
o für zentrale Zuschussabwicklung 0,50 0,60 0,60 auch Abwicklung des Konjunkturprogrammes
o für zentrale Finanzbuchhaltung 6,00 5,00 5,64
o für Versicherungsangelegenheiten 0,17 0,17 0,17
o für Steuerangelegenheiten 0,42 0,42 0,42
o für Darlehensgewährung und Schuldendienst 1,00 1,00 1,00
o für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000 EW
o für Haushaltsaufstellung und -ausführung 0,34 0,34 0,34
o für Steuerungsfunktionen 0,02 0,02 0,02
o für zentrale Zuschussabwicklung 0,03 0,04 0,04
o für zentrale Finanzbuchhaltung 0,42 0,35 0,40
o für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
o für Steuerangelegenheiten 0,03 0,03 0,03
o für Darlehensgewährung und Schuldendienst 0,07 0,07 0,07
o für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 49

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 50

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Referat Stadtwirtschaftskoordination
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111220 Stadtwirtschaftskoordination
Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbaren Ziele
Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement      
Seite 51

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111220
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,20 2,20
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,15 0,15
Zahl der direkten Beteiligungen 22
Zahl der mittelbaren Beteiligungen
150
Auch die Anzahl der mittelbaren Beteiligungen ist (vergleiche HSE) 
wirtschaftlich durchaus bedeutsam und verursacht einen hohen 
Koordinationsaufwand für das Referat
Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung des Produktes
Seite 52

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 53

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Hauptamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111230 Kommunales Stiftungsmanagement
Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter / Erblasser
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Verwaltung der 4 rechtlich unselbstständigen Stiftungen der Stadt Darmstadt, Satzungen, Einsatz der Stiftungserträge;
Betreuung von vier rechtlich selbstständigen Stiftungen
Seite 54

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111230
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der betreuten Stiftungen 6 6
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,07 0,07 0,07
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner 0,006 0,006 0,006
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Kommunales Stiftungsmanagement
Bezeichnung des Produktes
Seite 55

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111250 Kassenangelegenheiten
Zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen, rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht 
benötigter Kassenmittel, zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
Verwahrung von Wertgegenständen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse
Seite 56

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111250
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Buchhaltung, über Kernverwaltung hinaus
o Eigenbetriebe, betreute Mandanten 4 alle Eigenbetriebe außer IDA
o Beteiligungen, Dritte
Buchhaltung: Anzahl Vorgänge insg. 235.186 ohne Umbuchungen
Anzahl Mahnungen 22.076
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte Aufträge) 8.648
o davon eigene 5.082
o davon fremde 3.566
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen 32.703
Anzahl Insolvenzfälle 332
Kassenangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 57

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Buchungen
Anzahl der Buchungen je VZÄ
Geschäftsprozesse
Anteil der automatischen Buchungen in %
Anteil der Barzahlungen in % am gesamten Geschäftsverkehr
Zeitqualiät
Erledigung der Buchungsaufträge innerhalb von 1 Arbeistag in % aller Aufträge
Geringe Fehlerzahl
Anzahl der Beanstandungen durch die Kassenaufsicht
Vollstreckung
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ Innendienst 4.728
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst 867
Geschäftsprozesse
Anteil der Fälle im Außendienst 13,26%
Zeitqualität
Anteil der Fälle im Außendienst mit einem Ermitlungsergebnis innerhalb von 3 
Monaten
Geringe Fehlerzahl
Anzahl der erfolgreichen Vollstreckungsgegenklagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 58

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111260 Abgabeangelegenheiten
Erhebung von Steuern, Gebühren, Beiträgen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe
2. Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
3. Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrsamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Seite 59

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111260
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl
Gewerbesteuer 8.694 8.203
Grundsteuer 48.976 48.395
Hundesteuer 3.903 3.875
Spielapparatesteuer 56 56
Zweitwohnungssteuer 1.048 0
Kulturförderabgabe 52 0
Abwassergebühren 44.892 44.728
Beiträge 334 1.158
Fallzahl Stundungen, Aussetzungen, Erlass, Widersprüche, Klagen insg. 165 361
Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 60

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl
Laufende Widersprüche 11 23
Abgeschlossene Widersprüche 57 114
Stattgegebene Widersprüche 45 91
Laufende Klagen 2 4
Abgeschlossen Klagen 0 3
Verlorene oder mit Vergleich beendete Klagen 0 1
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro VZÄ, jeweils inkl. Stundungen etc.
Gewerbesteuer 2.081 1.999
Grundsteuer 9.515 8.650
Hundesteuer, 3.912 3.915
Spielapparatesteuer 186 186
Zweitwohnungssteuer 2.504 0
Kulturförderabgabe 441 0
Abwassergebühren 9.242 7.465
Beiträge 118 392
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 61

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Information der Medien als Multiplikatoren über aktuelle kommunale Themen
Sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit  
Positives Krisenmanagement  
Agenda Setting
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus 
- dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune  
- der Stadtverwaltung
- den Eigenbetrieben
- den Verwaltungseinheiten 
- Steuerung Internetauftritt plus Newsmodul                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Reden und Grußworte für OB und Magistrat (Aufgabe eines organisatorisch zugeordneten Mitarbeiters)
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111310 Medienarbeit
Kurzbeschreibung des Produktes
Pressestelle
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 62

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111310
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011 Ergebn. 2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
3,41 3,41
Zwei Stellen des Stellenplans sind nicht für das Produkt
Medienarbeit vorgesehen, sondern erarbeiten im Auftrag der
Dezernenten Reden und Grußworte. Herr Frenzel ist 
disziplinarisch dem Oberbürgermeister zugeordnet, wird über die
 Kostenstelle der Pressestelle abgerechnet.
Personaleinsatz pro 10.000 EW Medienarbeit richtet sich an Redaktionen der regionalen, 
überregionalen und internationalen Medien, nicht an den einzelnen
Einwohner.
Zahl der Pressemitteilungen
350,00 692,00
Pressemitteilungen sind abhängig von aktuellen Ereignissen.
Prognose daher nicht möglich. Die Daten im Ansatz 2011 geben
den aktuellen Stand vom 20.06.2011 wieder.
Zahl der Pressekonferenzen 72,00 159,00 siehe Vermerk Pressemitteilungen
Zahl der Reden und Grußworte der Pressestelle für Oberbürgermeister und 
Magistrat s.o. Personaleinsatz 
Medienarbeit
Bezeichnung des Produktes
Seite 63

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 64

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Revisionsamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111320 Revision und Beratung
ordnungs- und rechtsmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln,                                                                                            
Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle, 
konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Darmstadt mit allen damit verbundenen gesetzlichen sowie begleitenden Prüfungen,
Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen, Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes und des Bundes
Beratung
Seite 65

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111320
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Prüfungen für Dritte gegen Entgelt 50 50 54
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 15,42 14,19
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte gegen Entgelt 0,70 0,80
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für Dritte) pro 10.000 EW 0,95 1,03
Revision und Beratung
Bezeichnung des Produktes
Seite 66

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Dauer der Prüfung in Arbeitstagen
o für Jahresabschlussprüfungen
o für Konzernabschlussprüfungen
o für weitere Pflichtprüfungen und übertragene Prüfungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 67

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Rechtsamt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111330 Rechtswesen
1. Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten
2. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren
3. Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen
4. Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten, 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Prozessführung
2. Widerspruchsverfahren
3. Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung 
4. Sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht,  Herausgabe der Stadtrechtssammlung und die Ausbildung von Referendaren und Praktikanten)
Seite 68

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111330
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) in VZÄ 7,70 7,70
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) pro 10.000 EW 0,54 0,54
Anzahl Widerspruchsverfahren 200 99
Anzahl Klageverfahren 80 80
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte gegen Entgelt in VZÄ Aufgeführt sind hier die juristischen Leistungen für die 
Eigenbetriebe. Diese erfolgen ohne Entgelt. Grundlage ist die der 
Kämmerei gemeldete Berechnung der Verwaltungskostenanteile 
für kostenrechnende Einrichtungen und Eigenbetriebe.  
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
o Anzahl Verfahren
o positiv beschiedene Namensänderungsanträge 35 30
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17
Rechtswesen
Bezeichnung des Produktes
Seite 69

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 70

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111410 Herstellung von Gleichberechtigung 
zwischen Frauen und Männern
ProduktbereichNr. Produktber.
1 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
Bemerkungen
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassen steuerungsrelevant objektiviert werden.
Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des Frauenbüros zuzurechnen.
Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen abgeleitet werden.
Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit der HGO).
Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen, können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche entwickelt werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die 
wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen 
einschätzbar wird und vergleichenden Prüfungen stand hielt.   
Kurzbeschreibung des Produktes
Frauenbüro
Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männern auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns
Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen 
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen
Frauenpollitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Seite 71

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111410
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Allg. Funktionen der Gleichstellungsarbeit in VZÄ
Stadtverwaltungsintern (HGlG) 2,40
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 
o davon für Frauenförderung
o davon für Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Extern für Bürger/innen, Politik und Institutionen (HGO) 1,40
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 
o davon für den Zielbereich Erwerbsarbeit
o davon für den Zielbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie
o davon für den Zielbereich Gewaltschutz
o davon für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur
Förderung freier Träger
o davon für den Zielbereich Erwerbsarbeit 116.930,00 € Fördermittel
o davon für den Zielbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie 22.050,00 € Fördermittel
o davon für den Zielbereich Gewaltschutz 284.140,00 € Fördermittel
o davon für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur 30.230,00 € Fördermittel
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung des Produktes
Seite 72

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je
o 10.000 EW 0,10
E-Government                   
durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag
o für www.familien-willkommen.de 2.225
o für www.frauenbuero.de 291
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 73

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Interkulturelles Büro
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111420 Integration von Zugewanderten
Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen  
Informierung der  Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten
Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates
Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus 
Interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiterinnen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Clearing und Problemlösung 
Informationsvermittlung
Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
Projektkooperation und Vernetzung 
Partizipation von Zugewanderten 
Geschäftsführung des  Ausländerbeirates  
Prävention im Bereich Antirassismus 
Antidiskriminierungsberatung
Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Seite 74

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111420
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
siehe Leistungen
Die Wirkungen und Wirksamkeit der Integrationsarbeit können in 
der Regel nicht kausal zugeordnet und nicht eindeutig 
operationalisiert werden
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Allgemeine Funktionen der Integrationsarbeit
Personaleinsatz in VZÄ 1
Intern
Personaleinsatz in VZÄ insg. für interkulturelle Öffnung 1
Fortbildung
-Anzahl 10
-Anzahl Teilnehmer 60
Projektinitiierung, Projektunterstützung
-Fördermittel in Euro 38.000,00 €
Projekte, Kooperationsprojekte
-Anzahl Projekte 5
Clearing, Vermittlung, Beratung u.ä.
-Anzahl Fälle 40 ca. 
Bezeichnung des Produktes
Besonders: Konzeptionelle Arbeit, Integrationsberichterstattung, 
Netzwerkmanagement, Gremienarbeit, Stellungnahmen, 
Öffentlichkeitsarbeit inkl. Publikationen
Integration von Zugewanderten
eingestellt als Budget bei Personalamt (11.000), bei 
Personalentwicklung (23.000) und Agenda-Büro (4.000)
Seite 75

Extern
Personaleinsatz in VZÄ insg. Partizipationsförderung 1
Fortbildung
-Anzahl Teilnehmer 150 ca.
Projektinitiierung, Projektunterstützung 35 unterschiedlicher Größe und Aufwands
-Fördermittel in Euro 97.000,00 €
Projekte, Kooperationsprojekte
-Anzahl Projekte 5 1=111.000 Bundesmittel
-Eingeworbene Fördermittel 124.000,00 €
mehrere kleine mit 13.000 Landesmittel (davon 10.000 für HeMonA 
im Fachdienst eingestellt)
Clearing, Vermittlung, Beratung u.ä.
-Anzahl Fälle Einzelberatung 30 ca.
-Anzahl Fälle Institutionelle Beratung 50 ca.
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz 0,02 ca. 25 % der Darmstädter haben Migrationshintergrund
E-Government
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 76

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Büro der Datenschutzbeauftragten
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111430 Datenschutzbeauftragte
* Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention);
* Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter auf datenschutzrechtliche Fragestellungen zu sensibilisieren und in die Lage zu versetzen,
- bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten ,
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist;
* Transparenz der Datenverarbeitung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes.
2. Kontaktstelle zum Hessischen Datenschutzbeauftragten.
3. Beratung/Unterstützung der städt. Organisationseinheiten und Beschäftigten (auch in eigener Sache) in allen datenschutzrechtlichen Fragen. 
4. Durchführung der Vorabkontrolle.
5. Führen des städtischen Verfahrensverzeichnisses.
6. Vertraut machen der städtischen Beschäftigten mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen und deren Ausführung und Umsetzung.
7. Entgegennahme und Bewertung von Anfragen und Beschwerden.
8. Mitwirkung bei Auskunftsersuchen Betroffener zum Datenschutz.
9. Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen den Datenschutz betreffenden Fragen zur Gewährleistung ihrer Rechte.
Seite 77

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111430
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ 1,15 1,25 1,30
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 
EW 0,08 0,08 0,09
Anzahl Arbeitsplätze/Mitarbeiter pro VZÄ Datenschutz 1.818 1.673 1.672
Personaleinsatz für Leistungen für Eigenbetriebe 0,42 0,32 0,27
Datenschutzbeauftragte
Bezeichnung des Produktes
Seite 78

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 79

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Vergabe- und Beschaffungsstelle
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111440 Zentrale Vergabe und Beschaffung
zu 1. 
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
zu 2.
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Bedarfsermittlung und Bedarfsanpassung von Wirtschaftsgütern mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Einkaufs bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VOF national und europaweit
2. Beschaffung: Verfahren nach den Bestimmungen der VOL / VOF national und europaweit; Jahresausschreibungen
Seite 80

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111440
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ 2,80 2,50 1,80
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 EW 0,19 0,17 0,13
Personaleinasatz für Eigenbetreibe in VZÄ 3,62 3,92 4,60
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe 50 45 61
Beschaffungen für Eigenbetriebe 0,50 0,70 0,50
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Bezeichnung des Produktes
Seite 81

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 0 0 0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 0 0 0
Prozessoptimierung
Anzahl der elektronisch abgewickelten Vergabeverfahren
0 0 0
Die von der Vergabe- und Beschaffungsstelle elektronisch 
abgewickelten Verfahren enden zur Zeit mit der Submission. Die 
weitere Abwicklung erfolgt ohne Softwareunterstützung
Anzahl der elektronisch abgewickelten Vergabeverfahren ohne Submission 80 60 59
prozentualer Anteil der elektronischen Verfahren an allen Verfahren 98,00% 95,00% 92,20% der prozentuale Anteil der elektronischen Verfahren bezieht sich 
auf alle Verfahren mit Ausnahme der Nachträge
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 82

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung und Bürgerbeauftragte/r,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111710 Verwaltung Dezernat I
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro I
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 83

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111710
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Verwaltung Dezernat I
Bezeichnung des Produktes
Seite 84

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro II
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111720 Verwaltung Dezernat II
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Seite 85

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111720
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00 3,00
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,21 0,21 0,21
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Verwaltung Dezernat II
Bezeichnung des Produktes
Seite 86

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro IV
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111740 Verwaltung Dezernat IV
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Seite 87

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111740
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,56 2,56 2,56 Prognose 2011 und Planung 2012 vorbehaltlich evtl. geänderter 
Geschäftsverteilung ab Ende Juni 2011 
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,18 0,18 0,18 Zugrunde gelegte Einwohnerzahl 2009 - 2012: 
143.276 (Stand: 31.12.2010)
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Verwaltung Dezernat IV
Bezeichnung des Produktes
Seite 88

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro V
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111750 Verwaltung Dezernat V
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Seite 89

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111750
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,50
Personaleinsatz pro 1.000 EW 0,01
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Verwaltung Dezernat V
Bezeichnung des Produktes
Seite 90

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro VI
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111760 Verwaltung Dezernat VI
Koordination des Büroablaufs,
Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit,
Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordenten Ämter,
fachliche und organisatorische Unterstützung des Dezernenten, 
effektive Vermittlung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Büroorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gremienarbeit,
Beratung und Unterstützung des Dezernenten,
Bürgerberatung,
Organisation, Koordination und Durchführung von querschnittsbezogenen Aufgabenbereichen, verwaltungsinterne und -externe Vernetzungsaufgaben.
Seite 91

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111760
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,66 2,66 2,66
Personaleinsatz pro 10.000 EW 0,19 0,19 0,19
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Verwaltung Dezernat VI
Bezeichnung des Produktes
Seite 92

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Bürgerbüro Kranichstein
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111910 Bürgerbüro Kranichstein
direkte Beratung und Hilfestellung der Bürgerschaft in den unterschiedlichen Lebenssituationen im Stadtteil                                                   
Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten                                  
Informationen und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesensbereich                                             
kurze Verwaltungswege                                                                                                                                                                                                            
Anregung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil                                                    
Schaffung einer Zentrumsfunktion im Stadtteil                                                                                                                                           
Imagepflege,  Maßnahmen zur Identifikation mit dem Stadtteil und der Stadt
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beratung der Kranichsteiner Bürgerinnen und Bürger sowie Hilfestellung im Umgang mit anderen Ämtern und sonstigen Dienststelllen                                                                                                                                
Kooperation mit den städtischen Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Anregungen an den Magistrat zur Schaffung oder Verbesserung öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen                                         
Pflege der Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Institutionen und Organisationen sowie Förderung ihrer Aufgaben,                                   
Angebotsplanung, Organisation, Erfahrungsaustausch, Imagepflege sowie Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit,  
Mitwirkung bei der Durchführung von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art                                                                                                                                                      
Seite 93

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111910
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Zufriedenheit der Kunden mit Hausbesuch
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ
Stadteilbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ
Bürgerbüro Kranichstein
Bezeichnung des Produktes
Seite 94

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wartezeite (Information, Anträge, Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden
Anzahl Hausbesuche
Terminvreinbarungen
Anteil an allen Fällen
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Angemessener Personaleinsatz (ohne differenzierte analytische Stellenbemessung sind 
aussagefähige Indikatoren nicht zu definieren)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 95

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Bürgerbüro Darmstadt-West
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111920 Bürgerbüro Darmstadt-West
Niederschwelliges Angebot vor Ort, um den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem auch den älteren Menschen Beratung und Hilfestellung anzubieten, dadurch Entlastung der Ämter im 
Innenstadtbereich, Vorklärung von Problemen und Weiterleitung an zuständige Ämter ohne Fehlleitung. Erkennen von problematischen Entwicklungen im Stadtteilbereich
(z. B. Ernst-Ludwig-Park) und Information an die zuständigen Dezernenten. Teilnahme an stadtteilbezogenen Runden (Stadtteilrunden etc.), um spezifische Angebote vor Ort zu 
entwickeln. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie Hilfestellung im Umgang mit städt. Ämtern und sonstigen Behörden.
Kooperation mit den städtischen Einrichtungen. Anregungen an den Magistrat zur Schaffung oder Verbesserung der Infrastruktur in
Darmstadt West sowie der öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen. Intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen,
Institutionen und Organisationen, der Polizei, dem Ortsgericht, dem Schiedsmann sowie Förderung und Mithilfe bei der Erledigung
ihrer Aufgaben. Pflege des Informations- und Erfahrungsaustausch unter den öffentl. Stellen. Imagepflege des Stadtteils sowie
Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung bei der Durchführung von gesellschaftlichen und kulturellen
Veranstaltungen verschiedenster Art.
Seite 96

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111920
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Zufriedenheit der Kunden mit Hausbesuch 100% 100% 100% Schätzung
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Stadteilbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Bürgerbüro Darmstadt-West
Bezeichnung des Produktes
Seite 97

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wartezeite (Information, Anträge, Beratung)
Fälle in %
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 22 22 22
Anzahl Hausbesuche 350 200 200
Terminvreinbarungen
Anteil an allen Fällen 20% 20% 10%
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Angemessener Personaleinsatz (ohne differenzierte analytische Stellenbemessung sind 
aussagefähige Indikatoren nicht zu definieren)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 98

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Ziel ist es, den Einwohnern des Stadtteils Arheilgen hier direkt vor Ort, d.h. im Stadtteil selbst,  die Möglichkeit zu geben, in der Bezirksverwaltung Arheilgen möglichst viele ihrer 
Verwaltungsangelegenheiten, sowohl intern als auch extern in bezug zur Stadtverwaltung Darmstadt, erledigen/regeln zu können. Es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten und 
erreicht werden. D.h.  Behördengänge, vor allem für behinderte bzw. ältere Bürgerinnen und Bürger, sollen dezentral möglich sein. So soll Verwaltungsreform faktisch umgesetzt und 
Ressourcenoptimierung jeglicher Verwaltungsfaktoren erreicht werden, soohl für die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils als auch für die Stadtverwaltung selbst = effizientes 
Verwaltungshandeln in beide Richtungen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Arheilgen und insbesondere auch Wegbereiter im Umgang mit den städtischen Fachämtern und 
Verwaltungsstellen sowie den sonstigen, nichtstädtischen Behörden und Institutionen. Enge Zusammenarbeit mit allen anderen städtischen Ämtern und Verwaltungseinheiten, insbesondere 
auch mit dem Magistrat sowie der Übernahme von repräsentativen  Aufgaben des Magistrates und der Verwaltung im Stadtteil Arheilgen. Kooperation mit den örtlichen Vereinen und 
Institutionen jeglicher Art, u.a. der Stadtteilrunde Arheilgen, der Interessengemeinschaft Arheilger Vereine ( IGAV ), dem Arheilger Gewerbeverein, den örtlichen Parteien, den Kirchen, der 
Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsamt. Organisation, Unterstützung und Mitwirkung bei stadtteilbezogenen Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Verwaltung und Vermietung 
des Bürgerhauses "GOLDNER LÖWE".
Seite 99

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111930
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
Zufriedenheit der Kunden mit Hausbesuch
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ
Stadteilbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Bezeichnung des Produktes
Seite 100

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, Beratung)
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden
Anzahl Hausbesuche
Terminvreinbarungen
Anteil an allen Fällen
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Angemessener Personaleinsatz (ohne differenzierte analytische Stellenbemessung sind 
aussagefähige Indikatoren nicht zu definieren)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 101

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Direkte vor Ort Beratung und Hilfestellung der Einwohner im Stadtteil im Verwaltungsverkehr mit den städt. Ämtern. Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen der Möglichkeiten 
als öffentliche Verwaltung, sowohl intern wie extern. Informationen und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesensbereich. Schaffung von kurzen 
Verwaltungswegen für die Bürgerinnen und Bürger. Anregung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität und des kulturellen Lebens im Stadtteil. 
Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beratung der Eberstädter Bürgerinnen und Bürger sowie Hilfestellung im Umgang mit städt. Ämtern und sonstigen Behörden. Kooperation mit den städtischen Einrichtungen. Anregungen 
an den Magistrat zur Schaffung oder Verbesserung der Infrastruktur in Eberstadt sowie der öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen. Intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Vereinen, Institutionen und Organisationen, der Polizei, dem Ortsgericht, dem Schiedsmann sowie Förderung und Mithilfe bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Pflege des Informations- und 
Erfahrungsaustausch unter den öffentl. Stellen. Imagepflege des Stadtteils sowie Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung bei der Durchführung von gesellschaftlichen und 
kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Kurzbeschreibung des Produktes
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 102

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111940
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
Zufriedenheit der Kunden mit Hausbesuch
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ 1 1
Stadteilbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 1 1
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung des Produktes
Seite 103

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, Beratung)
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20 Die Meldstelle in der Bezirksverwaltung ist 15 Std./Woche geöffnet
Anzahl Hausbesuche
Terminvreinbarungen
Anteil an allen Fällen 80% 95% Terminvereinbarungen der Meldestelle
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Angemessener Personaleinsatz (ohne differenzierte analytische Stellenbemessung sind 
aussagefähige Indikatoren nicht zu definieren)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 104

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
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Direkte Beratung und Hilfestellung der Bürgerschaft in den unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil. Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen 
Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten. 
Informationen und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesensbereich
Es soll, gemäß den Eingemeindungsvereinbarungen, dem Einwohner im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen Verwaltungsstellen 
innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können. Es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können, bei 
Minimierung der Behördenwege, insbesondere für ältere Bürgerinnen und Bürger.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
1
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beratung der Wixhäuser Bürger und Hilfe beim Umgang mit anderen Ämtern oder sonstigen Behörden. Enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, dem 
Ortsbeirat, den örtlichen Parteien, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann. Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster 
Art.Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats im Stadtteil. Vermietung de Bürgerhauses.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Innere Verwaltung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Kurzbeschreibung des Produktes
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
111 Verwaltungssteuerung und -service
Seite 105

Zielfelderübersicht
Produktnr.
111950
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 92,5% 92,5% 92,5% Schätzwert
Zufriedenheit der Kunden mit Hausbesuch
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung
Personaleinsatz in VZÄ
Stadteilbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen
Personaleinsatz in VZÄ
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Bezeichnung des Produktes
Seite 106

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wartezeiten (Information, Anträge, Beratung)
bis 10 Minuten
10 - 20 Minuten
20 - 40 Minuten
> 40 Minuten
Anzahl Wochenöffnungsstunden 14,5 14,5 14,5
Anzahl Hausbesuche 104 104 104 Schärzwert ca. 2 Stück pro Woche
Terminvreinbarungen
Anteil an allen Fällen
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Angemessener Personaleinsatz (ohne differenzierte analytische Stellenbemessung sind 
aussagefähige Indikatoren nicht zu definieren)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 107

Seite 108

Produktbereich 2 
 
- Sicherheit und Ordnung - 
Seite 109

Seite 110

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
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X
Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürger/innen und Einwohner/innen das aktive Wahlrecht auszuüben
Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen das passive Wahlrecht auszuüben
Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse
Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 187 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
121010 Wahlen
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
121 Statistik und Wahlen
Seite 111

Zielfelderübersicht
Produktnr.
121010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wahlberechtigte
Oberbürgermeisterwahlen 0 105.652 0 Gleichzeitig wurde eine Stichwahl durchgeführt
Kommunalwahlen 0 105.652 0 Wahlberechtigte 106.792, Wahlbeteiligung 36,2 %
Ortsbeiratswahlen 0 4.310 0
Ausländerbeiratswahlen 0 0 19.504
Landtagswahlen 0 0 0
Bundestagswahlen 0 0 0
Europawahlen 0 0 0
Volksentscheide 0 99.633 0 Volksabstimmung 2011
Bürgerbegehren 0 0 0
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz VZÄ 0,00 7,00 1,50
Wahlen
Bezeichnung des Produktes
Seite 112

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Wahllokale 43 42 8
davon barrierefrei 25 24 5
Prozentsatz der Wahllokale mit
- mindestens 1 barrierefreien Wahlbezirk 58,1% 57,1% 62,5%
- ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken 53,5% 52,4% 62,5%
Durchschnittliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros pro Woche 28 28 28
Briefwähler 0 45.292 0
Zahl der Briefwähler je VZÄ 0 10.065 0
Bearbeitungszeit eines Briefwahlantrages in Tagen 0 1 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 113

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
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Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung; Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik 
und Öffentlichkeit; Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ sowie qualitativ)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale 
Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter; 
Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Bürger/innen, städtische Ämter und weitere 
Institutionen; 
spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag; Überprüfung aller städt. Statistiken auf datenschutzrechtl. 
Grundlagen; 
wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, 
Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
121020 Statistik und Stadtforschung
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
121 Statistik und Wahlen
Seite 114

Zielfelderübersicht
Produktnr.
121020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Externe Information
Anzahl Auskünfte 1.000 900 870
Anzahl Recherchen, Gutachten 20 20 20 Sozialanalysen, Schulentwicklung, Kindergartenversorgung, 
E-Government guter Indikator, muss von IT-Abteilung ermittelt werden
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Öffentlichkeitsarbeit 10 10 10 Zuarbeit für Pressestelle durch uns, vorbereitete 
Anzahl Monografien 1 1 1 Statistische Mitteilungen
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä. 15 15 15
Anzahl Vorträge 15 15 15
Interne Informationen
Anzahl Auskünfte 500 500 472
Anzahl Recherchen, Gutachten, Berichte, Projekte u.ä.
200 200 200
Dezernat Soziales, Stadtplanungsamt, Verkehr, Bautätigkeit, 
Hotel- und Fremdenverkehr, Kinderbetreuung, Schulen, 
Stadtbibliothek, VHS, Dezernenten
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,15 4,15 4,15
Pflichtstatistiken 3,75 3,75 3,75 amtliche Statistik
Freiwillige Statistiken 0,00 0,20 0,20 repr. Wahlstatistik = freiw. Leistung
Bürgerumfragen/Fachumfragen 0,40 0,20 0,20
Information; Auskünfte, Gutachten etc. siehe amtliche Statistik/Pflicht
Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung des Produktes
Seite 115

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 
3 Arbeitstagen abschließend beantwortet werden 750,00 750,00 750,00 Verschiedenes: per Telefon, E-Mail, Internet-Hinweis 
zum Download, teilweise Recherche etc. 
VZÄ pro 10.000 EW
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 116

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelgenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122010 Ausländerangelegenheiten
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Aufenthaltsregelung für Ausländerinnen / Ausländer, Asylberechtigte, Asylbewerberinnen / Asylbewerber
Seite 117

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Bisher keine Erhebungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel 5.500 5.500 5.583
Anzahl Freizügigkeitsbescheinigungen 1.000 1.000 1.147
Anzahl Duldungen 235 235 239
Anzahl Aufenthaltserlaubnisse EU für EU Staater- und Angehörige 80 80 85
Anzahl Aufenthaltserlaubnisse EU/EWR und Schweiz 45 45 49
Anzahl Visumsverlängerungen 60 60 70
Anzahl Reiseausweise, Ausweiseersatz 35 35 44
Anzahl Ablehnungen, Rücknahmen, Widerruf, nachträgliche Verkürzungen von 
Aufenthaltserlaubnissen/Niederlassungserlaubnissen 50 50 67
Anzahl Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen 50 50 53
Anzahl Abschiebungen, Zurückschiebungen 35 35 38
Anzahl Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, Zurückschiebungen 15 15 17
Anzahl Leistungsbescheide für Abschiebung-/Zurückschiebungskosten 15 15 17
Anzahl Betretenserlaubnisse 5 5 3
Anzahl Visaanträge mit Zustimmungserfordernis 500 500 502
Anzahl Visaanträge ohne Zustimmungserfordernis 920 920 936
Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.550 1.550 1.569
Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen 155 155 159
Anzahl Anfragen bei den Sicherheitsbehörden 3.400 3.400 3.483
Anzahl der Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen 550 550 568
Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 118

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Öffnungszeiten in Std./Wo. wird nicht erfasst, da Einzelterminvergabe
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Fallzahl pro VZÄ 848,30 848,30 854,18 später ggf. nach Fallgruppen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 119

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
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K
urzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, 
Feststellung der Staatsanghörigkeit.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung
Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeitsausweis
Feststellung der Staatsangehörigkeit.
Seite 120

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben bisher keine Erhebungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge 350 350 355
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 4 4 5
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 121

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil Terminvereinbarung
Fallzahl pro Vollzeitäquivalent 562,67 562,67 577,33
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 122

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Prävention
Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet
Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten, Verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen, 
Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei
Seite 123

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
wird durch Leistung erreicht, nicht messbar
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zeiteinsatz Ermittlungsdienst/Außendienst in VZÄ mit Anlass nicht ermittelbar
Präventivstreifen
Anzahl Ermittlungen insgesamt 3.600 3.600 3.593
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 100 100 99
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 10 10 3
Anzahl Gefahrgutkontrollen 400 400 401
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 170 170 170
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen nicht ermittelbar
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung des Produktes
Seite 124

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Ermittlungsdienst in VZÄ pro 10.000 EW 1,93 1,93 1,93
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 125

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelgenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122040 Fundsachen
Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer zu Fundsachen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen
Seite 126

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
siehe Leistungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von Fundsachen 1.831 1.831 1.831
Erfassung von Verlustanzeigen 239 239 239
Abgeholte Fundgegenstände 672 672 672
Auskünfte an Bürger wg. verlorengegangener Gegenstände 6.800 6.800 6.800 nur Schätzungen möglich
Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen
o Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
o Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/Weiterleitung an 
gemeinnützige 1.159 1.159 1.159
Fundsachen
Bezeichnung des Produktes
Seite 127

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl erfasst Fundsachen pro VZÄ
VZÄ pro 10.000 EW
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 128

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister
Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse
Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Gastättengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe 
Sperrzeitangelegenheiten
Ladenschluss 
Feiertagsrecht
Preisauszeichnung
Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros)
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 129

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben bisher keine Erhebungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen 4.500 4.500 4.418
Anzahl Auskünfte 2.700 2.700 2.644
Anzahl Erlaubnisse
Reisegewerbekarten 25 25 24
Erlaubnisse § 34c GewO 25 25 25
Bewachungsunternehmen 1 1 0
Versteigerer 0 0 0
Gaststätten 100 100 94 Anzahl der Anmeldungen
Spielhallen 10 12 7
Gestattungen 400 400 406
Gewerbeüberwachung
Widerrufsverfahren: Anzahl noch nicht zu ermitteln (ab 2012)
Ordnungsbehördliche Verordnungen zum Ladenöffnungsgesetz: Anzahl Anträge 4 4 4
Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei Preisauszeichnungen noch nicht zu ermitteln (ab 2012)
Anzahl Abmahnungen
Anzahl der Bußgeldverfahren
Maßnahmen im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung
Anzahl der Bußgeldverfahren 4 4 8
sonstige Gewerbeüberwachungsverfahren lässt sich nicht isoliert ermitteln
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 130

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in % nur Schätzungen möglich
bis 10 Minuten 50 50 50
10 - 20 Minuten 30 30 30
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 10 10 10
Anteil der innerhalb einer Woche abgeschlossenen Konzessionsverfahren nach 
Vorliegen vollständiger Unterlagen 0 0 0
Bei gewerberechtichen Erlaubnissen sind immer Nachfragen bei anderen Behörden 
und Betriebsabnahmen erforderlich. Eine Bearbeitung innerhalb einer Woche ist 
daher regelmäßig nicht möglich
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Anteil (in %) Regelkontrollen an allen Überwachungsmaßnahmen wird nicht ermittelt
- Gewerbe allg.
- Gaststätten
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 94 94 93
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 131

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren (Anmerkung: Formulierung entspricht derjenigen im Produktsteckbrief mit Kennzahlen unter der Rubrik "Ziele/Erwartungen")
Ahndung von Verwaltungsunrecht
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B.Waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und Koodinierung des Ablauf von Versamlungen in Abstimmung 
mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter freiem Himmel, Infostände, etc.
Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelgenheiten
Seite 132

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122060
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
nicht messbar, wird durch Leistung erreicht
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der geprüften und durchgeführten Zwangseinweisungen derzeit noch nicht zu ermitteln (evtl. 2011/12)
Anzahl der Erlaubnisse, Gestattungen u.ä. 2.837 2.837 2.838
Schornsteinfegerwesen 60 60 60 2010 geschätzt
Allgem. Bußgeldverfahren außer Straßenverkehr 770 770 771
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung des Produktes
Seite 133

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Zeiteinsatz für Regelkontrollen ohne besonderen Anlass in Stunden wird nicht ermittelt
Anzahl der aufgrund der Kontrollen eingeleiteten Verfahren wird nicht ermittelt
Personaleinsatz VZÄ pro 10.000 EW 0,43 0,43 0,50
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 134

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherheit des Straßenverkehrs
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Zulassung von Fahrzeugen
Abmeldung von Fahrzeugen
Betriebsuntersagungsverfügungen
Versicherungswechsel
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122070 Kfz-Zulassungswesen
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 135

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122070
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2"  zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Voraussetzungen: Jährlich oder mehrjährig eine 
Kundenbefragung
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 47.330 41.640 43.763
Untersagung Fahrzeugbetrieb 2.000 1.950 1.847
Ausstellung Ersatzpapiere 1.400 1.700 2.012
Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung des Produktes
Seite 136

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in %
bis 10 Minuten 5 5 10
10 - 20 Minuten 60 60 65
20 - 40 Minuten 20 20 15
> 40 Minuten 15 15 10
Anteil an allen Fällen 5,00% 5,00% 5,00%
Fehlerquote lt. KBA 3,00 4,00 3,76
Anteil Wunschkennzeichen an allesn Zulassungen 40,00% 45,00% 32,60%
Fallzahl pro VZÄ 3.623,57 3.500,00 3.401,57
Anteil zwangsweise Außerbetriebssetzungen (Abgabe an Polizei wg. Ablauf der 
Nachlauffrist) 40,00% 40,00% 43,10%
Gebühreneinnahmen 1.000.000,00 € 1.010.000,00 € 965.241,80 € 2010: laut Kassenautomat
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 137

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern,
Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV,   
Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen, 
Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen
Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 138

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben bisher keine Erhebungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Fahr- und Beförderungserlaubnisse 9.404 8.543 8.316
Fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen 884 788 644
Anzahl Überprüfungen 63 45 76
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung des Produktes
Seite 139

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wartezeiten
Fälle in %
bis 10 Minuten 25 25 25
10 - 20 Minuten 60 60 60
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 5 5 5
Anteil der stattgegebenen Klagen an der Gesamtzahl der entschiedenen Klagen
Anteil an allen Fällen
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ 1.366,20 1.249,20 1.210,40 Erlaubnisse u.ä. stellvertretend als Mengenindikator
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 140

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fleißenden Verkehrs (Anmerkung: Formulierung entspricht derjenigen im Produktsteckbrief mit Kennzahlen unter 
der Rubrik "Ziele/Erwartungen")
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie die Beseitigung von Verstößen
Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122090 Verkehrsüberwachung
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 141

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122090
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten 160.000 160.000 166.474
- Anzahl eingeleitete Verfahren 150.000 150.000 156.336
- Anzahl Überleitungen 10.000 10.000 10.138
Anzahl Abschleppungen 350 350 383
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 115.000 115.000 118.656
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst 16.800 16.800 16.801
Geahndete Verstöße je Stunde Außendienst 7 7 7,1 ca.
Zahl der mobilen Anlagen 2 2 2
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Std. 3.000 3.500 3.277
- Auslastungsgrad mobile Anlagen 50% 45% 45%
Zahl der stationären Anlagen
Zahl der Messinnenteile
Verkehrsüberwachung
Bezeichnung des Produktes
Seite 142

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der verwertbaren Ordnungswidrigkeiten an den von den mobilen Anlagen 
ermittelten Ordnungswidrigkeiten 90% 90% 90%
Anteil der verwertbaren Ordnungswidrigkeiten an den von den stationären 
Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 143

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen. 
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. 
Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohner/innen 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
Ausweis- und Passdokumente
Wehrerfassung
Führungszeugnisse
Untersuchungsberechtigungsscheine
Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122210 Einwohnerwesen
Kurzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 144

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122210
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben bisher keine Erhebungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Meldeangelegenheiten
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel 36.500 50.000 35.426
Meldeauskünfte 23.000 23.000 21.406
darunter automatisiert 15.000 15.000 9.168
Verstöße gegen das Meldegesetz 50 50 47
Anträge Führungszeugnisse 6.800 6.700 6.504
Aufenthaltsanzeigen 200 190 180
Kfz-Ummeldungen 1.050 1.050 1.027
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 3.000 3.500 3.376
Pflege des Melderegisters 46.000 45.000 43.917 X-Meld, BZST, Eheschließungen, Namen- u. Religionsänderung, 
sonstige Änderungen, etc.
sonstige Bescheinigungen 4.000 4.000 4.029 nur gebührenpflichtige Bescheinigungen
Anzahl Ausweisdokumente
Personalausweise 17.200 17.200 17.019
zusätzlich vorläufig 1.200 1.200 1.052
Reisepässe 9.000 9.000 8.339
zusätzlich vorläufig 150 150 164
Kinderpässe 1.500 1.500 1.483
Einwohnerwesen
Bezeichnung des Produktes
Seite 145

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wartezeiten Für 2010 liegen keine Erhebungen vor
Fälle in %
bis 5 Minuten 64 60,3
5 - 10 Minuten 15 13,8
10 - 20 Minuten 12 15,4
> 20 Minuten 9 10,5 Terminvereinbarungen sind nicht berücksichtigt
Einwohnerzahl je VZÄ 8.000 7.350 6.321
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 146

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122310 Personenstands- und anzuordnendes 
Bestattungswesen
ProduktbereichNr. Produktber.
2 122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
a) Umsetzung des Personenstandsgesetzes und damit verbundener weiterer deutscher und internationaler Gesetze;                                                                           
Realisierung der Wünsche der Trauwilligen hinsichtlich der Durchführung der Trauung/LP                                      
b) Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit verbundenen sonstiger Gesetze
a) Erfassung, Durchführung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt, wie Eheschließungen, Lebenspartnerschaften (LP), Geburten, 
Sterbefälle, Namensführung, etc.; u. a.       
Durchführung von Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften (auch außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung und an Samstagen an verschiedenen Örtlichkeiten in 
Darmstadt) inkl. Entscheidung über Antrag und sachbearbeitende Vor- bzw. Nachbereitung; Traugespräche, Durchführungsbriefing; Hochzeitsshop;                                                                                                                    
Prüfung und Bearbeitung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (= Scheidungen); Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Prüfung und Entscheidung von
Namensänderungsanliegen; Ausstellen von Personenstandsurkunden; Ahnenforschung/Suchangelegenheiten in Erbfällen usw.; Gebühren- und Haushaltsmanagement;                                                                                          
Beurkundung von Geburten der in Darmstadt geborenen Kinder; Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen, sowie Zustimmungen hierzu; Entgegennahme von Namenserteilungen,
Namensrechtliche Erklärungen sowie Zustimmungen hierzu; Beurkundung von Sterbefällen; Führung der Testamentskartei;                                                                                                         
Beratung der Bürgerschaft, von Behörden und Institutionen in Personenstandsangelegenheiten; Prüfung und Entscheidung von rechtlichen Angelegenheiten des deutschen und
internationalen Personenstandsrechts/Privatrechts.    
Nachbeurkundung von ausländischen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen deutscher Staatsangehöriger                
                                                              
b) Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens; hierzu gehören:
Internationale Leichenpässe; Bestattungsgenehmigungen; Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Bestattungsanordnungen; 
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und Dritter in Fragen des Bestattungsrechts                                 
Kurzbeschreibung des Produktes
Standesamt externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 147

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122310
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anmeldungen zur Eheschließung 850 850 799
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 
750 700 750
ca. 1/3 der Trauungen werden außerhalb der 
Kernarbeitszeit der Verwaltung durchgeführt.
Eine Steigerung der Trauungen in Darmstadt ist aufgrund 
der Nachfrage, zumindest zu Ambiente-Trauungen am 
Wochenende im Hochzeitsturm, möglich bei Umkehrung 
des erfolgten/anstehenden    Personalabbaus und der 
Optimierung der Publikumszeiten. In 2011 ist die Baustelle 
HT berücksichtigt. 
Anträge auf Namenserklärungen es liegen keine Daten vor
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 70 70 70
Fallzahl Geburten insgesamt 3.500 3.500 3.536
Fallzahl Sterbefälle insgesamt 2.250 2.250 2.257
Ausstellung von Urkunden 40.000 39.000 37.362
Ahnenforschung/Erbensuche
40 40 38
Jeder Vorgang bedingt zeitaufwändige Recherchen, da 
mehrere Jahrgänge [in der Regel mehrere Jahrzehnte] 
anhand von wenigen Daten/Personalien durchsucht 
werden müssen und umfangreiche  Ausarbeitungen
Gebührenkasse 250.000,00 € 235.000,00 € 249.405,30 €
Gebühreneinnahme für Bestattungswesen 1.000,00 € 1.000,00 € 1.002,00 €
Fallzahl Bestattungswesen insgesamt 40 40 52
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung des Produktes
Seite 148

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen pro VZÄ:
Geburten 3.600 3.600 3.536
Sterbefälle 2.018 2.018 1.980
Sonstige Dienstleistungen Da nur für Teilbereiche Datenmaterial vorhanden ist, kann 
hier keine korrekte Angabe erfolgen 
Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
188 188 188
ca. 1/3 der Trauungen werden außerhalb der 
Kernarbeitszeit der Verwaltung durchgeführt.
Eine Steigerung der Trauungen in Darmstadt ist aufgrund 
der Nachfrage, zumindest zu Ambiente-Trauungen am 
Wochenende im Hochzeitsturm, möglich bei Umkehrung 
des erfolgten/anstehenden    Personalabbaus und der 
Optimierung der Publikumszeiten. Entsprechende Anträge 
wurden gestellt. In 2011 ist die Baustelle HT berücksichtigt. 
Bestattungswesen 196 196 186
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 149

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122410 Verbraucherschutz
Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher
Schutz der Verbraucher vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen Vermeidung des Inverkehrbringens 
genussuntauglicher Lebensmittel
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, 
Schlachttier- und Fleischhygiene)
Seite 150

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122410
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Mängelfreiheit 477 477 477
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen 61,8 61,8 61,8
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 31 31 31
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 12 12 12
Anzahl Strafanzeigen 0 0 0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl der gebührenpflichtigen Nachkontrollen 100 100 100
Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen 32 32 32
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen 1.659 1.659 1.659
Anzahl Entnahme von Proben 436 436 436
Anzahl der Begutachtungsfälle/Stellungnahmen 129 129 129
Anzahl Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen 58 58 58 (nur länger als 20 Min.)
Bezeichnung des Produktes
Verbraucherschutz
Seite 151

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der insg. Zu überprüfenden Betriebe (nachrichtlich) 1.764
Durchführungsquote bei der Überwachung von Betrieben
und Einrichtungen in %
davon nach Risikoklasse
- Risikoklasse 4 16,7 16,7 16,7
- Risikoklasse 5 13,5 13,5 13,5
- Risikoklasse 6 36,3 36,3 36,3
- Risikoklasse 7 38,5 38,5 38,5
- Risikoklasse 8 48,5 48,5 48,5
- Risikoklasse 9 43,5 43,5 43,5
Anteil der Kontrollen mit "vier-Augen-Prinzip" 0 0 0
Durchführungsquote bei der Entnahme von Planproben
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen 0 0 0
Fehlerquote: Anzeil der stattgegebenen Einsprüche 
und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von 
der Stadt geahndeten Ordnungswidrigkeiten
0 0 0
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in 396 396 396
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 152

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen
Artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen 
Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere 
Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes 
Ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122420 Tiergesundheitsschutz
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 153

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122420
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen 46 46 46
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 3 3 3
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 2 2 2
Anzahl Strafanzeigen 2 2 2
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl Nachkontrollen 71 71 71
Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen 7 7 7
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Kontrollen 206 206 206
- Betriebe 69 69 69
- private Tierhaltungen 137 137 137
Anzahl Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von Kontrollen) 1 1 1
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen 5 5 5
Tierseuchen 43 43 43
Tierkörperbeseitigung 7 7 7
Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung des Produktes
Seite 154

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen 0 0 0
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen Einsprüche
und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von 
der Stadt geahndeten Ordnungswidrikeiten
0 0 0
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur 193 193 193
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 155

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Büro Dezernat II
122 Ordnungsangelgenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122480 Verbraucherberatung
Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V.
Anmerkung: Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Peronal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Seite 156

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122480
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Nachrichtlich, weil nicht gegenstand einer Leistungsvereinbarung mit der 
Beratungsstelle
Personaleinsatz in VZÄ
2,50 2,50 2,75
zusätzlich Honoraranwälte mit insgesamt 346 Stunden in 2010 
sowie Spezialberatungskräfte (Gesundheitsdienstleistungen, 
Energiesparen, Klima), die über andere Kostenstellen abgerechnet 
werden - pro Woche ca. 5 bis 12 Stunden.
Wochenöffnungsstunden
14,00 14,00 14,00
Während der ganzen Woche wird unabhängig von den 
Ladenöffnungszeiten nach Termin beraten. Insbesondere der 
Donnerstag ist Terminberatungstag! Die Öffnungszeiten 
entsprechen sozusagen der offenen Sprechstunde.
Anzahl Verbraucherkontakte 27.000 25.500 21.798
Anzahl Telefonkontakte
Anzahl Gruppenberatungen, Veranstaltungen u. ä. 12 9 12 In 2011 geringere Anzahl, da neues Team
Verbraucherberatung
Bezeichnung des Produktes
inkl. Telefon in der Beratungsstelle aber ohne die hessenweite 
Telefonberatung über die 09001-Nummern
Seite 157

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle Darmstadt der 
Verbraucherzentrale Hessen e. V. 30.000,00 € 30.000,00 € 22.600,00 €
Prognose 2011: 30.000 Euro abzgl. 20 % Haushaltssperre; 
vorbehaltlich evtl. weiterer Freigabe der gesperrten 20 %. 
Planung 2012: angemeldeter Haushaltsansatz
Kostendeckungsgrad des Betriebskostenzuschusses an den 
Gesamtkosten der Beratungsstelle 15,71% 16,72% 9,86%
Gesamtaufwand
190.930,00 € 179.430,00 € 229.228,00 €
Kostenreduzierung in 2011 durch geringfügige Stellenreduzierung 
und günstigere Tarifgruppen sowie keine Investitionen. In 2012 
erhebliche Kostensteigerungen wg. Tarifvertrag und höhere MwSt. 
(hessenweit ca. 150.000 €). Für DA: Erhöhung Personalk. lt. TV-H 
= 4.300,00 €; Erh. Sachkosten inkl. MwSt.-Erhöhung von 7 % auf 
12 % = 7.200,00 €.
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 158

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Verkehsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 
(Straßenverkehrsbehörde)
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 159

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122510
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
keine Kennzahlen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung, Baustelleneinrichtungen, 
Ausnahmegenehmigungen 1.880 1.948 2.267
Anzahl eigener Anträge für Schwertransporte
Anzahl der Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte
Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.170 1.218 1.096
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen 170 126 158
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Bezeichnung des Produktes
Seite 160

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
VZÄ pro 10.000 EW
Personalkosten pro 10.000 EW
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 161

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern; Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessischen Schiedsamtsgesetzes 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
122610 Ortsgerichte und Schiedsämter
Kurzbeschreibung des Produktes
Rechtsamt
122 Ordnungsangelegenheiten
Seite 162

Zielfelderübersicht
Produktnr.
122610
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte: 5 (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet, 
in Absprache mit der Stadt) 5 5 5
Anzahl Schiedsämter 4 4 4
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Übernahme der Sachkonten 6.490,00 € 7.700,00 € 5.182,33 €
- Ortsgerichte 3.380,00 € 4.310,00 € 2.676,33 €
- Schiedsämter 3.110,00 € 3.390,00 € 2.506,00 €
Anzahl Benennungsverfahren 2 2 3
Ortsgerichte und Schiedsämter
Bezeichnung des Produktes
Seite 163

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,05 0,05 0,05
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 164

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Leben erhalten, 
Schaden begrenzen,
Folgeschäden vermeiden und verhindern,
Lebensqualität erhalten, 
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, 
Schutz und Umwelt, 
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus, 
ständige Einsatzbereitschaft
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Brandbekämpfung
Befreiung von Personen
Beseitigung von Umweltgefahren
Befreiung von Tieren
Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze
Produktgruppe
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
Produkverantwortlich
126010 Gefahrenabwehr
Ziele des Produktes
Kurzbeschreibung des Produktes
126 Brandschutz
Feuerwehr
Rechtsgrundlage
Seite 165

Zielfelderübersicht
Produktnr.
126010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Nachrichtlich: Nicht steuerungsrelevant
Anzahl Einsätze 2.450 2.450 2.494
Funktionen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung 22 22 22
Gefahrenabwehr
Bezeichnung des Produktes
Seite 166

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug bei denen die Hilfsfrist von 10 
Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden 92,00% 91,00% 90,54%
mittlere Eintreffzeit (min) 5,50 5,60 5,64
Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner 1,55 1,55 1,55
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden 96,10% 96,10% 96,10%
Fortbildungen pro Stelle 270 270 273
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 167

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Z
iele des Produktes
Kurzbeschreibung des Produktes
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen, 
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, 
Schutz der Umwelt, 
Die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, 
dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und das 
wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind. 
Die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
Produkverantwortlich
Stellungnahmen zu Bauanträgen
Brandschutztechnische Beratungen
Organisation von Brandsicherheitsdiensten
Gefahrenverhütungsschauen
Brandschutzerziehung- und aufklärung
126020 Gefahrenvorbeugung
Feuerwehr
126 Brandschutz
Produktgruppe
Rechtsgrundlage
Seite 168

Zielfelderübersicht
Produktnr.
126020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr 
festgestellt wird Nachschau wurde verfügt
Brandschutzerziehung
Anzahl erreichte Personen 800 800 775
Brandschutzaufklärung 350 350 323
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, Stellungnahmen
Genehmigungsverfahren 280 280 303
Beratungen und Ortstermine 850 850 941
Gefahrenverhütungsschauen 100 100 79
Brandsicherheitswachen 450 450 428
Gefahrenvorbeugung
Bezeichnung des Produktes
Seite 169

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen
Erfüllungsgrad der durchschnittlichen erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen 50,61% 50,61% 39,98%
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS 4,00 4,00 4,06
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 170

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Retteungsdienst
Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter
Erteilen von Auskünften 
Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen
127010 Rettungsdienst
Feuerwehr
127 Rettungsdienst
Rechtsgrundlage
Produktgruppe
Nr. Produkt
Sicherheit und Ordnung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
Produkverantwortlich
Ziele des Produktes
Leben erhalten, 
Schäden begrenzen,
Folgeschäden vermeiden, 
Lebensqualität erhalten, 
Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen. 
Die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
2
externes Produkt pflichtig freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Seite 171

Zielfelderübersicht
Produktnr.
127010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Nachrichtlich:
Nicht steuerungsrelevant
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 43.000 43.000 41.810
Vorhaltestunden
RTW/MZF 778.126 778.126 778.126
NEF 17.520 17.520 17.520
RTH 0 0 0
Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600
Bezeichnung des Produktes
Rettungsdienst
Seite 172

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Hilfsfrist
Erreichungsgrad 10 in %
gesamter Rettungsdienstbereich 95,80 95,80 95,78
mittlere Eintreffzeit
gesamter Rettungsdienstbereich (in Minuten) 6,00 6,00 6,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 173

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Leben erhalten, 
Schäden begrenzen,
Folgeschäden vermeiden, 
Lebensqualität erhalten, 
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, 
Schutz der Umwelt, 
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus, 
ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
K
urzbeschreibung des Produktes
Erstellen von Maßnahmenkatalogen für besondere Gefahrensituationen
Errichtung eines KatS-Stabes
Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes
Durchführen von KatS-Übungen
Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz
Führungsorganisation
Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten
Schutzraumverwaltung
Zivilmiltärische Zusammenarbeit
Gesundheitsvorsorgemaßnahmen
Unabkömmlichstellungen
Selbstschutzmaßnahmen
Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)
Kritische Infrastrukturen
Warndienst
Feuerwehr
2
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Sicherheit und Ordnung 128 Katastrophenschutz
Produktart
Nr. Produkt
128010 Katstrophenabwehr/Notfallvorsorge/
Bevölkerungsschutz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
Bezeichnung des Produktes
Seite 174

Zielfelderübersicht
Produktnr.
128010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
nicht gesondert darzustellen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Teilnehmer an Lehrgängen u. Seminaren 40 40 37
Anzahl Übungen 8 8 6
Bezeichnung des Produktes
Katstrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Seite 175

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Vorhaltekapazitäten
Maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 EW 51,00 51,00 51,00 BF, FF, DRK, ASB, THW
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 EW 1,29 1,29 1,29
Anzahl Sirenen pro 10.000 EW 1,71 1,57 1,50
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 176

Produktbereich 3 
 
- Schulträgeraufgaben - 
Seite 177

Seite 178

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Schulamt
211 Grundschulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
211010 Bereitstellung und Betrieb
von Grundschulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes          
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                                                                                                      
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Seite 179

Zielfelderübersicht
Produktnr.
211010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 4.752 4.769 Stichtag: 19.09.08 (Erg. 2009), 02.10.09 (Erg. 2010), 01.11.10 (Ansatz 2011)
davon auswärtige Schüler 58 55
nachrichtlich: Auspendler 57
Zahl der Klassen 229 226
Klassenstärke, durchschnittlich 20,93 21,36
Nachrichtlich, weil orginäre Landesaufgabe: 
Bildungsergebnisse:
Übergang zu weiterführenden Schulen (in %)
Hauptschule 0,50% 0,90%
Realschule 9,60% 8,10%
Förderstufe 7,50% 12,00%
Gesamtschule 17,50% 15,00%
Gymnasium 64,10% 62,20%
Einweisung in Förderschulen 0,70% 1,50%
Zufriedenheit mit den äußeren Bedingungen des Schulbetriebs
Anteil der Mitglieder von Schulkonferenzen, die mind. die "Note 
2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen, davon 18 18 18
einzügig
zweizügig 3 3 4
mehr als zweizügig 15 15 14
Raumkapazitäten 235 237
Schulbudget in Euro 203.900,00 € 200.900,00 € 151.259,27 €
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 180

Schulbudget pro Grundschüler/in in Euro
42,91 € 42,28 € 31,83 €
Das Schulbudget umfasst Lehrmittel und Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien 
usw.; Ansatz 2011 lt. HHP - Betrag wird sich durch Mittelzuweisung noch 
ändern; Plan 2012: Anmeldung 2012/Schülerzahl 2011
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 36.000,00 € 45.900,00 € 38.578,37 € 2012 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten nicht durch 
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets
pro Grundschüler/in in Euro 7,58 € 9,66 € 8,09 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 7 3
in % der Schulen 38,89% 16,67%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Substanzerhaltung der Gebäude: 
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibung 
Schulgebäude
Investitionen in Schulgebäude, ohne Erweiterungsinvestitionen 1.900.000,00 € 1.383.099,91 € es gibt noch keinen Wirtschaftsplan-Entwurf für 2012
Aufwand Gebäudeunterhaltung 393.950,71 € Summe Grund-, Haupt-, u. Realschulen; Ansatz 2011/Plan 2012 nicht 
darstellebar, da als Gesamtansatz geplant
Erneuerung der Schulausstattung:
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus 
Abschreibungen Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 45.000,00 € 45.000,00 € 83.543,59 € Ergebnis 2010 beinhaltet die Ausstattung Gebäude Kyritzschule
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC
Reinigungszyklus IDA
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 181

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Schulamt
211 Grundschulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
211020 Betreuende Grundschulen
Betreuung von Schulkindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, um so eine Planungssicherheit vor allem für berufstätige Eltern herzustellen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung von Grundschulkindern, mit oder ohne Verpflegung
Seite 182

Zielfelderübersicht
Produktnr.
211020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der betreuten Grundschüler/innen
nur vor dem Unterricht
nur nach dem Unterricht
vor und nach dem Unterricht
Anteil der betreuten Grundschüler/innen an der Gesamtzahl der 
Grundschüler/innen
Ungedeckte Nachfrage
Kinder auf Warteliste
Anteil der Eltern, die mindestens die "Note 2" zur Zufriedenheit insgesamt 
abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Betreuungsstunden, Anzahl insgesamt
vor dem Unterricht
nach dem Unterricht
Anzahl der bereit gestellten Gruppenräume
Anteil der Betreuungsplätze nach dem Unterricht mit Essensverpflegung
Anzahl der ausgegebenen Mahlzeiten
Betreuende Grundschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 183

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen mit Betreuungsangebot 18 18 18
in % der Grundschulen 100% 100% 100%
Anzahl der Plätze mit Betreuung vor 8 Uhr
Anzahl der Plätze mit Betreuung nach 14 Uhr
Zahl der Gruppen
bis 15 Kinder
16 bis 20 Kinder
21 bis 25 Kinder
Nachrichtlich: Anzahl der belegten Plätze mit Beitragsreduzierung nach HzE
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 184

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Schulamt
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
216010 Bereitstellung und Betrieb
von Haupt- und Realschulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                                                                                                      
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Seite 185

Zielfelderübersicht
Produktnr.
216010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 691 745 Stichtag: 19.09.08 (Erg. 09), 02.10.09 (Erg. 10), 01.11.10 (Ansatz 
davon auswärtige Schüler 192 200
nachrichtlich: Auspendler 2
Zahl der Klassen 34 35
Klassenstärke, durchschnittlich
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse
Schulentlassungen insgesamt
330
ohne Abschluss 7,58%
Hauptschulabschluss Klasse 9 20,91%
Hauptschulabschluss Klasse 10 2,12%
Mittlerer Schulabschluss 69,39%
darunter: mit Qualifikation 48,47%
Einweisung in Förderschulen
Anteil der Mitglieder von Schulkonferenzen, die mindestens die 
"Note 2" zur Zufriedenheit insgesamt abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 1 1 2
einzügig
zweizügig
mehr als zweizügig
Raumkapazitäten
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 25 24
Schulbudget 35.250,00 € 33.550,00 € 21.807,13 €
Schulbudget pro Schüler/in
51,01 € 48,55 € 29,27 €
Das Schulbudget umfasst Lehrmittel u. Geschäftsbedarf, Telefon, 
Kopien usw.; Ansatz 2011 lt. HHP - Betrag wird sich durch 
Mittelzuweisung noch ändern; Plan 2012: Anmeldung 2012/Schülerzahl 
sonstige Ausgaben für Schulen außerhalb des Schulbudgets 1.000,00 € 2.600,00 € 1.149,90 € 2012 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- und Versandkosten nicht 
durch Schulamt 
sonstige Ausgaben für Schulen außerhalb des Schulbudgets pro 
Schüler/in 1,45 € 3,76 € 1,54 €
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 186

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 1 1 1
in % der Schulen 100% 100% 50%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Schulgebäude BGF
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen 
Schulgebäude
Investitionen in Schulgebäude
Aufwand Gebäudeunterhaltung pro qm BGF
Erneuerung der Schulausstattung 
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus Abschreibungen 
Sachmittel
Investitionen in Schulausstattung 3.000,00 € 3.000,00 € 7.101,17 €
Angemessene IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC
Reinigungszyklus IDA
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 187

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Schulamt
217 Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
217010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                                                                                                      
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Seite 188

Zielfelderübersicht
Produktnr.
217010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 7.270 7.498 Stichtag: 19.09.08 (Erg. 09), 02.10.09 (Erg. 10), 01.11.10 (Ansatz 2011)
davon auswärtige Schüler 2.886 3.085
nachrichtlich: Auspendler 19
Zahl der Klassen 304 320 Differenzierung von Sek. I und Sek. II, da Kursstärke in der Oberstufe 
deutlich geringer als Klassenstärke in Unter- u. Mittelstufe
Klassenstärke, durchschnittlich
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe: 
Bildungsergebnisse Schulentlassungen insgesamt 1.483
ohne Abschluss 0,00%
Abitur 75,66%
Fachhochschulreife 6,68%
Sek-I-Abschluss 17,67%
Schulartenwechsel z. B. auf Realschule
Sek-I
Sek-II
Anteil der Mitglieder von Schulkonferenzen, die mind. die 
"Note 2" zur Gesamzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Gymnasien, davon 7 7 7
einzügig
zweizügig
mehr als zweizügig 7 7 7
Raumkapazitäten
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 227 232
Schulbudget in Euro 221.100,00 € 221.100,00 € 204.768,52 €
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in in Euro
30,41 € 30,41 € 27,31 €
Das Schulbudget umfasst Lehrmittel u. Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien 
usw.; Ansatz 2011 lt. HHP - Betrag wird sich durch Mittelzuweisung noch 
ändern; Plan 2012: Anmeldung 2012/Schülerzahl 2011
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 40.000,00 € 48.500,00 € 46.601,30 € 2012 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten nicht durch 
Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets pro 
Gymnasialschüler/in in Euro 5,50 € 6,67 € 6,22 €
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung des Produktes
Seite 189

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 6 6 6
in % der Schlen 100% 100% 100%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Substanzerhaltung der Schulgebäude
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen 
Schulgebäude
Investitionen ohne Erweiterungsbauten 4.081.000,00 € 1.753.932,29 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung 264.495,77 € Ansatz 2011/Plan 2012 nicht darstellbar, da als Gesamtansatz  geplant
Erneuerung der Schulausstattung
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus Abschreibung 
Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 28.000,00 € 28.000,00 € 39.609,01 €
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC
Reinigungszyklus IDA
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 190

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges "Internationale Begegnungsschule", der als durchgängiger zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur 
und optional zu einem internationalen Abschluss führt.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
217020 Internationale Begegnungsschule
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
217 Gymnasien, Kollegs
Seite 191

Zielfelderübersicht
Produktnr.
217020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Teilnehmer/innen
Kindertagesstätten
Grundschulen
Gymnasium
Zahl der Gruppen bzw. Klassen
Kindertageseinrichtungen
Grundschulen
Sek. I
Sek. II
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mitteln für Honorare für Lehrkräfte: 
Projektbezogenes Budget pro Teilnehmer/in in Euro
Primärbereich
Grundschulen
Gymnasium
Internationale Begegnungsschule
Bezeichnung des Produktes
Seite 192

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 193

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Schulamt
218 Gesamtschulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
218010 Bereitstellung und Betrieb
von Gesamtschulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                                                                                                      
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Seite 194

Zielfelderübersicht
Produktnr.
218010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.576 2.561 Stichtag: 19.09.08 (Erg. 09), 02.10.09 (Erg. 10), 01.11.10( Ansatz 2011)
davon auswärtige Schüler 361 380
nachrichtlich: Auspendler 583
Zahl der Klassen
Sek. I 110 110
Sek. II 0 0
Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich 23,53 23,4
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt
274
ohne Abschluss 7,30%
Hauptschulabschluss Kl. 9 16,06%
Hauptschulabschluss Kl. 10 6,93%
Mittlerer Schulabschluss 69,71%
darunter: mit Qualifikation 73,82%
Fachhochschulreife
Allg. Hochschulreife
Einweisung Förderschulen
Anteil der Mitglieder von Schulkonferenzen, die mind. die "Note 2" 
zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen, davon 5 5 5
dreizügig
vierzügig
mehr als vierzügig
Raumkapazitäten 125 118
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume
Schulbudget in Euro 107.700,00 € 115.970,00 € 82.370,81 €
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 195

Schulbudget pro Gesamtschüler/in in Euro
41,81 € 45,02 € 32,16 €
Das Schulbudget umfasst Lehrmittel und Geschäftsbedarf, Telefon,
Kopien usw.; Ansatz 2011 lt. HHP - Betrag wird sich durch Mittel-
zuweisung noch ändern; Plan 2012: Anmeldung 2012/Schülerzahl 2011
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 36.000,00 € 29.600,00 € 35.107,33 € 2012 nur Sporthallen, Anmeldung Porto- u. Versandkosten nicht durch 
Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets pro 
Gesamtschüler/in  in Euro 13,98 € 11,49 € 13,71 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 5 5 5
in % der Schulen 100% 100% 100%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Substanzerhaltung der Schulgebäude: 
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen 
Schulgebäude
Investitionen ohne Erweiterungsbauten 978.800,00 € 1.864.912,82 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung 226.927,65 € Ansatz 2011/Plan 2012 nicht darstellbar, da als Gesamtansatz geplant
Erneuerung der Schulausstattung: 
Saldo: Investition  in Schulausstattung minus Abschreibung 
Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 12.500,00 € 12.500,00 € 20.545,51 €
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC
Reinigungszyklus IDA
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 196

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Schulamt
221 Förderschulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
221010 Bereitstellung und Betrie
 von Förderschulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                                                                                                      
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Seite 197

Zielfelderübersicht
Produktnr.
221010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 655 673 Stichtag: 19.09.08 (Erg. 09), 02.10.09 (Erg. 10), 01.11.10 (Ansatz 2011)
davon auswärtige Schüler 134 143
nachrichtlich: Auspendler 34
Zahl der Klassen 62 69
Klassenstärke, durchschnittlich 7,29 7,12
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe: 
Bildungsergebnisse
Schulentlassungen insgesamt
68
ohne Abschluss 13,24%
darunter Lernbehindertenabschluss 66,67%
Hauptschulabschluss Kl. 9 29,41%
Hauptschulabschluss Kl. 10 0,00%
Abschluss der Schule für praktisch Bildbare 20,59%
Abschluss aus d. Schule für Lernhilfe 36,76%
Anteil der Mitglieder von Schulkonferenzen, die mind. die "Note 
2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Förderschulen, davon 4 4 4
einzügig
zweizügig
mehr als zweizügig
Raumkapazitäten
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 62 66
Schulbudget in Euro 59.400,00 € 60.750,00 € 43.418,29 €
Schulbudget pro Förderschüler/in in Euro
90,69 € 92,75 € 64,51 €
Das Schulbudget umfasst Lehrmittel und Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien 
usw.; Ansatz 2011 lt. HHP - Betrag wird sich durch Mittelzuweisung noch 
ändern; Plan 2012: Anmeldung 2012/Schülerzahl 2011
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 3.000,00 € 2.300,00 € 3.439,47 €
2012 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten erfolgt nicht 
durch Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets pro 
Förderschüler/in in Euro 4,58 € 3,51 € 5,11 €
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 198

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 2 2 2
in % der Schulen 50% 50% 50%
Zahl der Schüler/innen im Ganztagsbetrieb
in % der Schüler/innen
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
Saldo: Investitionen im Schulgebäude minus Abschreibungen 
Schulgebäude
Investitionen ohne Erweiterungsbauten 450.000,00 € 1.079.562,04 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung 139.646,59 € Ansatz 2011/Plan 2012 nicht darstellbar, da als Gesamtansatz geplant
Erneuerung der Schulausstattung:
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus 
Abschreibungen Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 9.000,00 € 9.000,00 € 10.019,95 €
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC
Reinigungszyklus
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 199

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch                                                                                                      
- Entwicklungsplanung                                                                                                                                                                             
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln                                                                                                                               
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals                                                                                                                                   
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten                                                                                                                                 
- Ersatzschulfinanzierung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
231010 Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
231 Berufliche Schulen
Seite 200

Zielfelderübersicht
Produktnr.
231010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.886 10.869 Stichtag: 01.11.08 (Erg. 09), 01.11.09 (Erg. 10), 01.11.10 (Ansatz 2011)
davon auswärtige Schüler 6.148 5.603
nachrichtlich: Auspendler 439
Zahl der Klassen 562 570
Klassenstärke, durchschnittlich
Nachrichtlich, weil orginär Landesaufgabe: 
Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt
ohne Abschluss
Berufliche Qualifizierung
Berufsabschluss
Andere berufliche Qualifizierung
Berufliche und schulische Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
Hauptschulabschluss Kl. 9
Hauptschulabschluss Kl. 10
Mittlerer Schulabschluss
Fachhochschulreife
Allgemeine Hochschulreife
Anteil der Mitglieder von Schulkonferenzen, die mind. die 
"Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Raumkapazitäten
Anzahl der Klassen- und Gruppenräume 252 242
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung des Produktes
Seite 201

Schulbudget in Euro 278.000,00 € 243.580,00 € 179.298,17 €
Schulbudget pro Schüler/in in Euro
44,40 € 38,90 € 29,13 €
Das Schulbudget umfasst Lehrmittel und Geschäftsbedarf, Telefon, Kopien 
usw.; Ansatz 2011 lt. HHP - Betrag wird sich durch Mittelzuweisung noch 
ändern; Plan 2012: Anmeldung 2012/Schülerzahl 2011
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets in Euro 35.000,00 € 54.200,00 € 41.278,17 € 2012 nur Sporthallen; Anmeldung Porto- u. Versandkosten nicht durch 
Schulamt
sonstige Ausgaben außerhalb des Schulbudgets pro 
Schüler/in in Euro 5,59 € 8,66 € 6,71 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Substanzerhaltung der Schulgebäude: 
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus 
Abschreibungen Schulgebäude
Investitionen ohne Erweiterungsbauten 3.310.000,00 € 3.018.513,96 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung 225.029,09 € Ansatz 2011/Plan 2012 nicht darstellbar, da als Gesamtansatz geplant
Erneuerung der Schulausstattung:
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus 
Abschreibungen Schulausstattung
Investitionen in Schulausstattung 80.000,00 € 80.000,00 € 201.941,22 €
IT-Ausstattung
Anzahl Lern-PCs
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC
Reinigungszyklus IDA
Klassenräume 4 4 4
Sanitärräume 5 5 5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 202

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von Ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für den Schulweg ermöglicht werden. Eine 
Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmern erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern aufgrund von Behinderung oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
einen zu großen Zeitaufwand erfordert.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
241010 Schülerbeförderung
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
241 Schülerbeförderung
Seite 203

Zielfelderübersicht
Produktnr.
241010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (nachrichtlich) 2.458 2.700 ÖPNV+Einzelbeförderung+EAD-Fahrten Wohnung-Schule (Daten 
derzeit noch ohne EAD Angaben)
Gesamtzahl der gestellten Grundanträge 900 1.018 Daten 2011: Stand Mai 2011
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung Daten 2011: Stand Mai 2011
Schülerbeförderung im Rahmen des Unterrichts
Beförderungskilometer
Gesamtkoordination, Management Schulwegplanung, Sicherheit, 
Schülerbeförderung
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1
Schülerbeförderung
Bezeichnung des Produktes
Seite 204

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Effizienter Personaleinsatz
Anteil der vollständigen Anträge, die innerhalb von x Arbeitstagen abschließend 
bearbeitet sind (Bescheid)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 205

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen; Entwicklung und Förderung von Lern- und Handlungsfähigkeiten von Schüler/innen in verschiedenen Bereichen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung von Schülern durch verschiedene Projekte
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
242010 Fördermaßnahmen für Schüler
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Seite 206

Zielfelderübersicht
Produktnr.
242010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
gesonderte Kennzahlen nicht sinnvoll
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Aufwandserstattung Schulsportkoordination in Euro 2.000,00 € 2.000,00 € 1.973,00 €
Budget Schule Kreativ in Euro 10.000,00 € 10.000,00 € 8.892,00 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung des Produktes
Seite 207

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Produktgruppe
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz
Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen 
zu §§ 7,8 und 10 BAföG
* Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schüler
* Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie Saatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, 
Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.)
* Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des 
Auszubildenden)
* Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach 
Krankenversicherungsstatus usw.)
* Prüfung vorrangiger Ansprüche
* Rückforderung überzahlter Leistungen
* Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
* Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
* Verhängung von Bußgeldern
* Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
* nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
* allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
* Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP
* Überprüfung aller Erfassungsbelege
* Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
* Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Seite 208

Zielfelderübersicht
Produktnr.
242050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle (= Bezieher/innen von BAföG) 300
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Anträge 342 = Bezugsgröße der Personalbemessung
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 250 Arbeitsaufwand BAföG/USG = 85%/15% = 51/9 Stunden
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 209

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
243010 Projekt "Familienfreundliche Schule"
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
243 Sonstige schulische Aufgaben
Seite 210

Zielfelderübersicht
Produktnr.
243010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Schüler/innen in Ganztagsangeboten Derzeit noch keine Erhebung
Zahl der Schüler/innen in Mittagessenangeboten (ohne weitere Betreuung)
in % der Sek-I-Schüler/innen
Ungedeckter Bedarf
(Nicht realisierbare Anmeldungen)
Mittagsbetreuung: 
Anteil der Eltern, die mind. die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben 
haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der ausgegebenen Mittagessen
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Bezeichnung des Produktes
Seite 211

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen
davon mit Mittagessenangeboten
Zahl Förderschulen
davon mit Mittagessenangeboten
Zahl Haupt- und Realschulen
davon mit Mittagessenangeboten
Zahl Gesamtschulen
davon mit Mittagessenangeboten
Zahl Gymnasium
davon mit Mittagessenangeboten
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 212

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
243020 Jugendverkehrsschule
Kurzbeschreibung des Produktes
Schulamt
243 Sonstige schulische Aufgaben
Seite 213

Zielfelderübersicht
Produktnr.
243020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
Kindertageseinrichtungen 900 984 864
Grundschulen 989 1.084
Förderschulen 48 69
Mittelstufe (5./6. Klasse)
Ferienaktionen etc. 140 134
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.)
(nachrichtlich, Verantwortung des Landes)
Kindertageseinrichtungen 50 53 48
Grundschulen 105 105 105
Förderschulen 10 10 10
Mittelstufe (5./6. Klasse)
Ferienaktionen etc. 8 8 8
Bedarfsgerechte Bereitstellung vn Sachmitteln: Budget in Euro 1.930,00 € 1.850,00 € 2.079,89 €
Jugendverkehrsschule
Bezeichnung des Produktes
Seite 214

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
Saldo: Investitionen in Schulgebäude minus Abschreibungen Schulgebäude
Investitionen in Schulgebäude, ohne Erweiterungsbauten
Erneuerung der Schulausstattung:
Saldo: Investitionen in Schulausstattung minus Abschreibungen Schulausstattungen
Investitionen in Schulausstattung 1.000,00 € 1.500,00 € 394,66 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 215

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Schulamt
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Schulträgeraufgaben
Produktart
Bezeichnung des Produktes
243030 Bereitstellung und Vermietung 
von AV-Medien und Geräten
Optimierung des Unterrichts; Erfüllung der Lehrpläne
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
3
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und Dritte.
Seite 216

Zielfelderübersicht
Produktnr.
243030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Breite Nutzung
Anzahl der Ausleihen insgesamt
Medien 6.000 9.900 9.911 Durch den Wegfall der Kreisschulen ist mit einem deutlichen 
Rückgang der Verleihzahlen zu rechnen
Geräte 1.500 1.500 1.818 angegeben sind Verleihtage
Fortbildung Anzahl der Fortbildungsteilnehmer
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik
Anzahl (Bestand)
Medien 6.500 11.500 11.018
Geräte 28 25
Ausleihen, durchschnittlich pro Medium
Beratungen zur Medienauswahl und -technik
Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik
Anzahl 11 16
Anzahl Fortbildungsstunden 33 48
Bezeichnung des Produktes
Bereitstellung und Vermietung  von AV-Medien und Geräten
Gemäß der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Da-Di 
kommt es bei Vertragsende (30.04.2012) zu einer Aufteilung der 
aus Landesmitteln angeschafften Gegenstände (Medien + Geräte + 
bis dahin angeschaffte Online-Lizenzen)
Seite 217

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Effizienz
Anzahl Ausleihen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)
Erneuerung
Anzahl der Beschaffungen
Anschaffungen Medien 200 350 522
Erneuerungsquote (Beschaffungen in Relation zum Bestand) 3,08% 3,04% 4,74%
Anschaffungen Geräte 5
Erneuerungsquote (Beschaffungen in Relation zum Bestand) 20,00%
Störungsfreie Geräte
Anzahl der mitgeteilten technischen Störungen
in % der Geräteausleihen
Vermietung: Anzahl der Ausleihen gegen Entgelt
Medien
in % der Medienausleihen
Geräte
in % der Geräteausleihen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 218

Produktbereich 4 
 
- Kultur und Wissenschaft - 
Seite 219

Seite 220

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume (für wiss. Einrichtungen)
1.1 Glückert-Haus,
1.2  Haus Olbrich
2. Zuschüsse für die Institutionen 
2.1  Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
2.2 Deutsches Poleninstitut                                                                                                                             
3.  Förderung herausragender wiss. Leistungen (Georg-  Büchner Preis,  Georg Moller Preis  ) 
4. Gewährung von Zuschüssen an sonst. Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wiss. Arbeiten         
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
251 Wissenschaft und Forschung
Seite 221

Zielfelderübersicht
Produktnr.
251010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Förderung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung
Förderung Deutsches Poleninstitut
Keine gesonderten Kennzahlen.
Die Förderung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichung und des 
Deutschen Poleninstituts sowie der Aktiviäten der beiden Insitut
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und Forschung in Euro
o Instituionelle Förderung Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache ######### ######### 19.425,00 €
o Institutionelle Förderung Deutsches Poleninstitut ######### ######### 39.221,00 €
o Bereitstellung von Preisgeldern
- Georg-Büchner Preis 0,00 € ######### 12.702,00 €
- Georg-Moller Preis 0,00 € 790,00 € 0,00 €
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung des Produktes
Seite 222

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 223

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
252 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
-Aufbau -  und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung    
-Betrieb Museumsshop
-Förderung von herausragenden Leistungen:  
 -Wilhelm- Loth - Preis,
 -Charlotte Prinz - Stipendium 
-Gewährung  von Zuschüssen  für Ausstellungen  und  Vereine             
Seite 224

Zielfelderübersicht
Produktnr.
252010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung 19.000 ca.
o Anzahl Objekte
o Anzahl Dauerleihgaben an Dritte
o Anzahl Leihgaben an Ausstellungen Dritter
o Anzahl der Objektzugänge 
o darunter durch Schenkungen
Museumsshop (s. Ressourcen)
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien
Förderung von Ausstellungen und Vereinen
o Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 1
o Anzahl institutionelle Förderungen 4 4 4
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
o Anzahl Restaurierungen Restaurierungsaufwand bisher nicht bezifferbar
o Anzahl Objeke mit erheblichem Restaurierungsbedarf
Förderung in €
o Wilhelm-Loth-Preis 0,00 € 13.000,00 € 15.000,00 €
o Charlotte-Prinz Stipendien 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 €
o Ausstellungen 19.900,00 € 19.900,00 € 11.680,00 €
o Institutionelle Förderung/Vereine 101.130,00 € 101.130,00 € 91.570,00 €
Bezeichnung des Produktes
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Seite 225

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
o Inventarisierungsgrad 100%
- davon in EDV 90%
Museumsshop
Wochenöffnungsstunden 42
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 226

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, 
Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes                                                                   
Erforschung der Stadt und Heimatgeschichte, Herausgabe von Publikationen, Durchführung  von Ausstellungen und Veranstaltungen, Vorträge zur Stadt- und 
Heimatgeschichte                                                                                                                                           
Auskünfte , Gutachten                                                                   
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
252020 Betrieb des Stadtarchivs
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
252 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Seite 227

Zielfelderübersicht
Produktnr.
252020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs
o lfd. m 2.900
o Anzahl erschlossener Informationsträger
Stadtarchiv als stadtgeschichliches Informationsforum
o Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)
o Anzahl interne Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)
o Anzahl schriftlicher Anfragen 481
o Anzahl telefonischer Beratungen 2.350
o Anzahl Besucher 126
Stadtgeschichtliche Forschung und Vermittlun
g
o Anzahl Publikationen
o Anzahl Vorträge u.ä.
o Anzahl Führungen
o Anzahl Ausstellungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Bildung und Erschließung der Archivbestände
o gesichtetes Archivgut in m
o übernommenes Archivgut in % des gesichteten Materials
o Erschließung: Anzahl der Informationsträger 
Konservierung/Restaurierung von Archivgu
t
o Anzahl der Restaurierungen/Konservierungen
o Anzahl Informationsträger mit erheblichem Restaurierungsbedarf
Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung des Produktes
Seite 228

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Erschließung des Archivs
o Anteil der verzeichneten Informationsträger an allen Informationsträgern 
o Anteil der technisch zugänglichen Einheiten in % aller verzeichneten 
Sachgerechte Archivierung
Anteil der sachgerecht magazinierten Bestände in % (lfd. m)
Zugänglichkei
t
Wochenöffnungsstunden
Reakionszeiten
Anteil der schriflichen Anfragen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen 
beantwortet werden
Akivierung von Ehrenam
t
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich erbracht werden
Gebühren
Anteil der gebührenpflichtigen externen Nutzungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 229

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
261010 Förderung des Staatstheaters
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
261 Theater
Seite 230

Zielfelderübersicht
Produktnr.
261010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Staatstheater
o Anzahl Besuche 225.000 240.000 259.845
Hessische Theatertage
o Anzahl Besucher/innen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Staatstheater
o Anzahl Veranstaltungen 740 740 977
Hessische Theatertage
o Anzahl Veranstaltungen
Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung des Produktes
Angaben nur möglich, wenn Theatertage in Darmstadt 
stattfinden
Angaben nur möglich, wenn Theatertage in Darmstadt 
stattfinden
Seite 231

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Staatstheater 2011/201
2    2010/2011    
Anzahl Produktionen 36 33
o Neuproduktionen 27 26
o Wiederaufnahmen 9 7
Anteil der verkauften Karten mit Ermäßigung 49,9
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 232

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
262 Musikpflege
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
262010 Betrieb städtischer Musikinstitute
(IMD, Jazzinstitut)
Archivierung, Forschung und  Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Aufbau und Nutzbarmachung Archive und Sammlungen    
Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen , Internationale Ferienkurse für Neue Musik
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen         
Seite 233

Zielfelderübersicht
Produktnr.
262010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Archivfunktion Jazzinstitut, Bestände
o Anzahl erschlossener Informationsträger 204.658
- davon online zugänglich
o Anzahl der mit Hilfe des Jazzinstituts entstandenen Publikationen, Artikel,
   Ausstellungen und wissenschaftlichen Arbeiten
Jazzinstiut als Informationsforum 13.800 ca.
o Anzahl Nutzungen (Ausküfte, Ausleihen)
o JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel 
(Abonennten) 2.200
Jazzinstitut: Konzerte, andere Veranstaltungen
x Anzahl Besucher/innen, Teilnehmer/innen 5.050
Bibliotheksfunktion Internationales Musikinstiut Beständ
e
o Anzahl erschlossener Informationsträger
- davon online zugänglich
Archivfunktion Internationales Musikinstitut Bestände > 100.000
gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m)
Internationales Musikinstitut als Informationsforum
o Anzahl Nutzungen (Ausküfte, Ausleihen)
- davon online 2.500 Mailanfragen, ca.
Internationales Musikinstitut: Internationale Ferienkurse
o Anzahl Teilnehmer/innen 350
- davon aus dem Ausland 63
o Anzahl Besucher/innen von Veranstaltungen 14.000 ca.
Bezeichnung des Produktes
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Seite 234

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Jazzinstitut
o Archivfunkion, inkl. Information u.ä.: Personaleinsatz in VZÄ
o Veranstaltungen: Personaleinsaz in VZÄ,
davon für (in Anzahl der Veranstaltungen, auch in Kooperation mi Dritten )
o Konzerte
o Kurse
o Symposien 
o Ausstellungen
o Sonstige
Internationales Musikinstitu
t
o Archivfunkion, inkl. Information u.ä.: Personaleinsatz in VZÄ
x Ferienkurse Personaleinsaz in VZÄ, 
- Anzahl Kurstage 18
- Anzahl Kurse 250 ca. 
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Anzahl Visits des Informationsangebots 2.000.000 ca. 
o Jazz-Institut 138.247 seit 2001
- Internationales Musikinstitut
Sponsoring, Drittmittel, Einnahmen in %
Kostendeckun
gsgrad durch eingeworbene Mittel:
o Jazzinstitut
- Internationales Musikinstitut 64 betrifft nur Durchführung der Ferienkurse
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 235

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
262020 Förderung von Konzerten, Chören, 
Musikgruppen, Künstlern
ProduktbereichNr. Produktber.
4
Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik, 
Förderung besonderer Leistungen  junger Künstler                                                                                                                                      
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
262 Musikpflege
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Durchführung von Kozertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten
Förderung Musikpreis                                                                                                                                                                                                                                                    
Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen           
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
Seite 236

Zielfelderübersicht
Produktnr.
262020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
o Anzahl Besucher/innen bei eigenen Veranstaltungen
Weitere Förderungen/Bewilligungen 00
o Anzahl Einzelförderungen/Personenförderungen
o Anzahl institutionelle Förderungen (Vereine etc.) 10 10
o Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 10 10
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
o Anzahl Veranstaltungen
Bezeichnung des Produktes
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Seite 237

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 238

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten, Geschäftsräumen in den genannten Schwerpunkten          
Förderung herausragender Einzelleistungen                                                                                                                                                  
Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
-Förderung von Literaturschaffenden:
Literarischer Wettbewerb
Literaturpreise,
Stipendien 
Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege
-Förderung  Traditions -/Brauchtumpflege:                                                                                                                                                                                                     
Gewährung von Zuschüssen  Schlossmuseum e.V.
Gewährung von Zuschüsse an Sonstige
-Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit ( Kulturregion und Kulturfonds FRM )       
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite 239

Zielfelderübersicht
Produktnr.
281010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Literatur 150 150 keine Angaben für die Vergangenheit möglich
o Anzahl Einzelförderungen/Personenförderungen
o Anzahl institutionelle Förderungen (Vereine etc.)
o Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen
Traditions- und Brauchtumspfleg
e 99 9
o Anzahl Einzelförderungen/Personenförderungen
o Anzahl institutionelle Förderungen (Vereine etc.)
o Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen
Mitgliedschaft Kulturregion/Kulturfonds
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Literatur: Förderung in € 255.000,00 €
o Einzelförderungen/Personenförderungen
o institutionelle Förderungen (Vereine etc.)
o Projektförderungen, Einzelmaßnahmen
Traditions- und Brauchtumspflege: Förderung in Eur
o ######### ######### 101.640,00 € Erhöhung Zuschuss Schlossmuseum ab 2012
o Einzelförderungen/Personenförderungen
o institutionelle Förderungen (Vereine etc.)
o Projektförderungen, Einzelmaßnahmen
Mitgliedschaft Kulturregion/Kulturfonds 284.620,00
14.231,00
284.620,00
14.231,00
284.620,00
14.231,00
ohne Kennzahlen
Bezeichnung des Produktes
Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Seite 240

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Förderung, Beratung, Zuschussgewährung
Personaleinsatz in VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 241

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
291 Förderung von Kirchengemeinden u. 
sonstigen Religionsgemeinschaften
Nr. Produkt
Kultur und Wissenschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
291010 Förderung religiöser Gemeinschaften
Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten, Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
4
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bezuschussung der Kosten für lfd. Betrieb und investive Massnahmen   Jüdische Gemeinde
Bezuschussung der Kosten für lfd. Betrieb und investive Massnahmen sonstige relig. Gemeinschaften                                                                                                                                                               
Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen     
Seite 242

Zielfelderübersicht
Produktnr.
291010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Förderung religiöser Gemeinschaften in Euro
o Förderung Jüdische Gemeinde
o Förderung sonstige religiöse Gemeinschaften
o Baulastverpflichtungen
Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Bezeichnung des Produktes
Seite 243

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 244

Produktbereich 5 
 
- Soziale Leistungen - 
Seite 245

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Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
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Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung 
von Unterhaltsansprüchen:
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträge in Kooperation mit dem Rechtsamt
Strafanträge
* Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlasse gemäß DAH
* Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
* Übernahme Krankenversicherung
* Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
Aktive Hilfe
Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Seite 247

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311100
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3: 
Summe Planungs- oder Berichtszeitraum 1.265
0 bis 15 Jahren 155 dieser Personenkreis wird mit Erreichung des 15. Lebensjahres 
automatisch ins SGB II überführt
15 bis 60 Jahren 942
60 und älter 168 dieser Personenkreis wird mit Erreichung des 65. Lebensjahres 
automatisch in die Grundsicherung überführt
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 3 53,00%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 3 17,00%
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen 6,48
Zugänge HLU 472
HLU Zugänge aus SGB II
Abgänge HLU 274
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4
HLU Abgänge in SGB II
Anzahl aktivierende Leistungen nach § 11 SGB XII
für HLU-Hilfeempfänger/innen (Fallmanagement) 51 ab letztes Quartal 2010
Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung des Produktes
Seite 248

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 3 184
Anzahl Leistungen zur Bildung und Teilhabe: 
Summe im Berichts- oder Planungszeitraum Daten erst 2011
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 249

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
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Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311200 Hilfe zur Pflege
ProduktbereichNr. Produktber.
5 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
Die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen
oder Betreuuer, sowie der Leistungserbringer.
Für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet. Diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs- Qualitäts-
und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der Kostenträger mit den Leistungserbringern.
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen. Weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungs-
rückforderungen sind ebenso zu prüfen.
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten)
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren
* Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den Verbänden der Pflegekassen in Hessen
* Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für stationäre Pflegeeinrichtungen
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung, sowie Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche.
Die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und deren Finanzierung zu sichern.
Die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den 
Qualitätsmaßstäben.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmensteigerung durch Unterhaltsheranziehung.
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 250

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311200
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 (Jahressumme) 519
Anteil der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 weiblich 67%
Anzahl der nichtdeutschen Leistungsberechtigten nach Kap. 7 16%
Pflegequote: Anzahl der Leistungsberechtigten (Jahressumme)
nach Kap. 7 pro 1.000 Einwohner 3,62 Hier ist die Kommune Träger für: i.v.E. = nur > 65; a.v.E. = alle
Wir können nur Stichtagszahlen liefern
Anzahl der Leistungsberechtigten (Jahressumme) einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 7: prozentual nach Art der Pflege
ambulant 42,40%
Pflegestufe 0 42,70%
Pflegestufe 1 28,20%
Pflegestufe 2 21,80%
Pflegestufe 3 7,30%
stationär 57,60%
Pflegestufe 0 5,70%
Pflegestufe 1 24,40%
Pflegestufe 2 42,10%
Pflegestufe 3 27,80%
Anteil der ausschließlich von Angehörigen gepflegten Hilfeempfänger
an allen Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen 17
Anzahl der Leistungsberechtigten in ambulanten Demenz WG's
an allen Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen
Anzahl der Leistungsberechtigten "12 bis 24 Stunden Pflege"
an allen Leistungsberechtigten
Hilfe zur Pflege
Bezeichnung des Produktes
Seite 251

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungsumfang (s. Feld Ergebnisse/Wirkungen)
Fachdienst Pflege
Pflegeberatung
nachrichtlich: Pflegestützpunkt siehe eigenes Datenblatt
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 7
Fachdienst Pflege
Beratungskapazität in VZÄ 1,72 Daten ab 2011
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene Personen pro VZÄ/Monat
Anzahl EW 65 Jahren und älter pro VZÄ 15.135
nachrichtlich: Pflegeberatung (BUS) siehe eigenes Datenblatt
Beratungskapazität in VZÄ
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene Personen pro VZÄ/Monat
nachrichtlich: Pflegestützpunkt siehe eigenes Datenblatt
Beratungskapazität in VZÄ 1 nur städtisches Personal
Fallzahlenschlüssel: Fallzahl beratene Personen pro VZÄ/Monat Daten ab 2011
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 252

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
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K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311300 Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen
Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Vehütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die 
Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft . Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen. Weiterhin zielt die 
Maßnahme darauf ab, selbstständig den Alltag zu bewältigen, eine Ausbildung zu erreichen oder zu verbessern bzw. eine Erwerbstätigkeit auszuüben, Nachbarn zu begegnen und in 
Familie und Partnerschaft zu leben.Als Verwaltungsziel ist in diesem Zusammenhang die Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Maßnahmen zu nennen.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmensteigerung durch Unterhaltsheranziehung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen , die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den 
Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die im Rahmen der Vereinbarung "Betreutes Wohnen" in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur 
fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan.
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen.
* Individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/Betreuern, Hilfeplanerstellung, zugehende Beratung, Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen 
entsprechend der gesetzlichen Grundlagen incl. der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
* Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Im Bereich "Betreutes Wohnen": Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
* Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger.
* Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Seite 253

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311300
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6: 
Summe Berichts- oder Planungszeitraum 473 Im Rahmen der Einzelintegration werden pauschaliert monatlich 
ca. 165 Fälle (Ausgabenvolumen ca. 3 Mio./Jahr) bezahlt
Anzahl der Leistungsberechtigten einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Behinderungsart Darmstadt ist als Kostenträger nur für ambulante Hilfen zuständig
körperlich behindert
geistig behindert
seelisch behindert (Autismus)
Mehrfachbehinderung
Anteil Frauen in % an den Leistungsberechtigten
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Leistungsberechtigten
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 6
Anzahl der Leistungsberechtigten einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter
bis unter 3
3 bis unter 6
6 bis unter 18
Hilfe-Quote: Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB XII-Leistung
nach Kap. 6 pro 1.000 Einwohner/innen unter 18 Jahren
Zugänge Hilfeempfänger
Abgänge Hilfeempfänger
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Bezeichnung des Produktes
Seite 254

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzah lder SGB XII-Leisungen nach Kap. 6, davon nach 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Sonstige Leistungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap.  6 1,63
Fallmanagement: Anteil der Fälle mit kontinuierlicher Hilfeplanung 
(Überprüfung, Evaluation, Monitoring von Leistungsbedarf und 
Leistungserbringung nach definierten Standards) durch eigenes Personal
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Aufstockung des Personals geplant: siehe Magistratsbeschluss 
zum "Fachdienst Eingliederungshilfe"
Seite 255

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
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Die Leistungen dienen der Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmensteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen,die der Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen. Der 
Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im 
Rahmen der Unterhaltsverpflichtung.
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311400 Hilfen zur Gesundheit
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Seite 256

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311400
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5: 
Summe Planungs- oder Berichtszeitraum 336 § 264 SGB V: unechte Krankenversicherungsfälle
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleistungen) 252
innerhalb von Einrichtungen 16
außerhalb von Einrichtungen 68
0 bis unter 18 Jahren 52
18 bis unter 65 Jahren 51
65 Jahre und älter 233
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 52,98%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 47,02%
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner/innen 2,35
Zugänge 299 Hohe Zugangszahlen sind durch Datenübernahme im Jahr 2010 
bestimmt
Abgänge 23
Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung des Produktes
Seite 257

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
keine gesonderten Kennzahlen (siehe Ergebnisse, Wirkungen)
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 5 50,40
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 258

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt.
Die Weiterführung des Haushalts bei Alten, Kranken und behinderten Menschen sicherzustellen.  
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Die Hilfen zur Übernahme der  Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem Verpflichteten nicht zugemutet werden können.
Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe.
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen)
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt          
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311500 Hilfen in anderen Lebenslagen
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Seite 259

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311500
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9:
Jahressumme 51
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9:
Summe Planungs- oder Berichtszeitraum
Bestattungskosten 47 Leistungen der Altenhilfe sind detailliert abzugrenzen
Leistungen der Altenhilfe 1
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes 3
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9:
Summe Planungs- oder Berichtszeitraum nach Alter (absolut u. prozentual)
0 bis 18 Jahren 6
18 bis 65 Jahren 25
65 Jahre und älter 21
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9 45,00%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 9 12,00%
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 9 pro 1.000 Einwohner/innen 0,36
Zugänge Hohe Zugangszahlen sind durch Datenübernahme im Jahr 2010 
bestimmt
Bestattungskosten 45
Leistungen der Altenhilfe 1
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes 3
Abgänge
Bestattungskosten 11
Leistungen der Altenhilfe 1
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes 2
Hilfen in anderen Lebenslagen
Bezeichnung des Produktes
Seite 260

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
keine gesonderten Kennzahlen (siehe Ergebnisse, Wirkungen)
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 9 55,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 261

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV)
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311510 Hilfen zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Seite 262

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311510
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8
Jahressumme 1.312
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 (Jahressumme)
außerhalb von Einrichtungen (örtlicher Träger) 1.191
davon Leistungsbezieher mit Hilfeplanung 81
davon Obdachlose
1.110
Kosten die aufgrund des Magistratsbeschlusses im Rahmen der 
Neukonzeption der Obdachlosenunterbringung entstehen
(hohe Fluktuation)
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 (Jahressumme)
innerhalb von Einrichtungen (überörtlicher Träger) 121
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 
außerhalb von Einrichtungen nach Alter (prozentual) 91,00%
bis 60 Jahre 91,00%
60 Jahre und älter 11,00%
Anzahl der Personen, die aufgrund der Hilfeplanung aus der 
Obdachlosigkeit geführt werden konnten 17
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 8 17,00%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8 0,00%
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 8 pro 1.000 Einwohner/innen 9,16
Zugänge 1.312 Hohe Zugangszahlen sind durch Datenübernahme im Jahr 2010 
bestimmt
davon in Einrichtungen 122
Abgänge 911
davon in Einrichtungen 43
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bezeichnung des Produktes
Seite 263

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsfälle einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8: Summe 830
davon in Einrichtungen
davon außerhalb von Einrichtungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 8
Anteil der Zahlfälle nach Kap. 8, die routinemäßig überprüft werden,
nach Hilfeart
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 264

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
311600 Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung
Den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen herangezogen werden.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Grundsicherungsleistungen  werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB 
XII gewährt.
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro).
* Individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
* Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
* Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
Seite 265

Zielfelderübersicht
Produktnr.
311600
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4: 1.613
außerhalb von Einrichtungen 1.498
innerhalb von Einrichtungen 115
unter 65 Jahren 509
65 Jahre und älter 1.104
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 4 57,00%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen
einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4 29,00%
Grundsicherungsquote im Alter: Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für 
Bezieher/innen 65 Jahre und älter pro 1.000 EW der Altersgruppe 42,41
Zugänge
Zugänge aus SGB II
Abgänge
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
keine gesonderten Kennzahlen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung des Produktes
Seite 266

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4 163,00
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 267

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
312010 Grundsicherung SGB II
Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen Personen (Fordern und Fördern).
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
* Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
* Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen
* Übernahme der KdU
* Bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
* Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Seite 268

Zielfelderübersicht
Produktnr.
312010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Nachrichtlich: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit HzL 5.924
Nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemeinschaften 12.147
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
(Stichtag 31.12.) 6.117
Als Kostenträger ist Darmstadt hier ausschließlich für die Kosten
der Unterkunft und die einmaligen Leistungen zuständig (§§ 22 
und 23 SGB II)
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe:
Summe im Berichts- oder Planungszeitraum Daten ab 2011
Nachrichtlich:  Anzahl Leistungen zur Bildung und Teilhabe insgesamt 
(produktübergreifend)
Grundsicherung SGB II
Bezeichnung des Produktes
Seite 269

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
KDU: Siehe Feld "Ressourcen"
Nachrichtlich: Durchschnittliche Größe der Bedarfsgemeinschaften mit KDU 2 wurde ermittelt aus den Bedarfsgemeinschaften und Personen in 
Bedarfsgemeinschaften HzL
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 270

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
312020 Schuldnerberatung u. Schuldenregulierung 
einschließlich Insolvenzberatung
Schuldnerberatung:
Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit
Wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
Unabhängigkeit von SGBII und SGBXII
Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen 
Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten)
Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung:
Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0):
1) Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien. Die Schwerpunkte des Beratungsngebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen 
Fragen - vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen;
2) Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung: Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der 
außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer 
Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach §305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung 
der Unterlagen; Ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
3) Strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen 
Berufsgruppen/Insitutionen
Seite 271

Zielfelderübersicht
Produktnr.
312020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
Fallzahl insgesamt 1.260
Darunter städtische Beschäftigte mit Wohnsitz außerhalb Darmstadt 11
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 0,98
Anteil der beratenen Haushalte mit Unterhaltsverpflichtungen
über den Haushalt hinaus 0,15
Anteil Personen in SGB II in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder) 27,33
Anteil Personen in SGB XII in % der beratenen Personen in DA insgesamt 
(Haushaltsmitglieder) 2,86
Anteil Personen außerhalb von SGB II und SGB XII in % der beratenen Personen 
(Haushaltsmitglieder) 69,81
Darunter Anzahl der Intensivberatungen mit dem Ziel Regulierung 262
in % aller Fälle
Anteil Fälle SGB II 189
Anteil Fälle in SGB XII 4
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB XII 69
Anzahl Zugänge 1.165
Kriseninterventionsfall 998
Intensivberatung
darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in % 67,00%
Anzahl Abgänge Regulierungsfälle 65
darunter Abbrüche von Regulierungsfällen in % 5,80%
Bezeichnung des Produktes
Schuldnerberatung u. Schuldenregulierung einschließlich Insolvenzberatung
Seite 272

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl Krisenintervention
Anzahl Beratungskontakte (> 10 Min.) 998
Fallübergreifende Arbeit (intern & extern): z. B. Multiplikatorenarbeit, 
Präventionsveranstaltungen, Fortbildungen, Gremien etc. in VZÄ Zahlen stehen erst ab 2. Hj. 2011 zur Verfügung
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur 
Anzahl der Fälle auf Warteliste (Stichtag) nach Wartezeit
bis 3 Monate
bis 6 Monate
bis 12 Monate
mehr als 12 Monate
Personaleinsatz 
VZÄ pro 1.000 Einwohner 0,03
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 273

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
G
rundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe
312
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
Bemerkungen
Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe "367000 Sonstige Einrichtungen" zugeordnet.
Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit)
Kommunaler Präventionsrat
Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen)
Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung, jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention)
Trägerkonferenzen
Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote)
Fachveranstaltungen (z.B. "Darmstädter Gespräche" zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht)
Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.)
Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe)
Leitung Fachstelle für Suchtprävention
* Konzepte
* Dokumentation
* Evaluation
Seite 274

Zielfelderübersicht
Produktnr.
312040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Koordination (keine Kennzahlen)
Institutionelle Förderung
Suchthilfezentrum: Fachambulanz
Klienten (Jahressumme) 346
Einmalige Beratungen 144
Anteil weibliche Klienten 25,00%
Anteil Empfänger ALG I, II und III 38,00%
Anteil nichtdeutsche Personen 16,00%
Suchthilfezentrum: Drogenberatung
Beratungsfälle/Mehrfachkontakte (Jahressumme) 120
Anteil weibliche Ratsuchende 26,00%
Anteil Empfänger ALG I, II und III 39,00%
Anteil nichtdeutsche Personen 18,00%
Multiplikatorenschulung
Anzahl Veranstaltungen 98
Anzahl Teilnehmer 650
Präventionsprojekte
Anzahl Veranstaltungen 11
Anzahl Teilnehmer 920
Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Veranstaltungen 35
Anzahl Teilnehmer 3.000
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung des Produktes
Seite 275

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Gesamtkoordination Sucht- und Drogenhilfe
Personaleinsatz in VZÄ 1,50
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
inkl. AGs, Geschäftsführung Förderverein, Trägerkonferenzen, 
Fachveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Statistiken u.ä. 
Seite 276

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
313 Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlinge mit einem Aufenthaltstitel der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt 
(Landesaufnahemgesetz).
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen.
* Versorgung (Geldleistung, Gutscheine)
* Betreuung
* vorübergehende Unterbringung
* Integration
* Gremienarbeit
* Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträge in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
* Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Seite 277

Zielfelderübersicht
Produktnr.
313100
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungsbezieher nach AsylBwLg:
Summe Planungs- oder Berichtszeitraum 190
Zugänge 190 Datenübernahme OpenProsoz
Abgänge 54
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Grundleistungen 112
davon Gesundheitsversorgung 6
Analogleistungen 78
davon Gesundheitsversorgung 5
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: 
Summe im Berichts- oder Planungszeitraum Daten ab 2011
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 278

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 161
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 279

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
1. Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmten Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden stationäre Heimunterbringungen vermieden bzw.
erst später erforderlich                                                                                                                                                                 
2. Die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des "Alters". Die Zielsetzung der Angebote dient insbesondere
der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse,  der Unterhaltung und der Bildung; Alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe 
entgegen.
3. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in 
der Gemeinschaft teilzunehmen
4. Durch die dezentral an vier Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt
bürgernah die Möglichkeit geboten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Wohnortnah wird im Rahmen der
Prävention insbesondere bei Alleinstehenden durch die vielfälltigen Angebote die Gefahr der Isolation gemildert.
5. Das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen
Strukturen zu schaffen, weiterzuentwickeln und zu unterstützen.  Die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln
und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung oder Wiedergewinnung der
größtmöglichen Selbständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken.                                                                                                                                                          
6. Durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffenen und ihre Angehörigen in allen Bereichen der Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten. 
Weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koodinierende und initierende Funktion      
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, soziale 
Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Aussländer, andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger).
* BUS
* Seniorentreffs
* Gemeinschaftshäuser
* Teestube
* Pflegestützpunkt
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
315110 Soziale Einrichtungen
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
315 Soziale Einrichtungen
Seite 280

Zielfelderübersicht
Produktnr.
315110
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der als Einzelfall unterstützen Personen
Anzahl der Teilnehmer/innen an Präventionsangeboten
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Altenhilfeplanung und Koordination
Personaleinsatz in VZÄ
Fallbezogene Beratung und Unterstützung 
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min.)
Anzahl Beratungskontakte (< 45 Min.)
Fallübergreifende Beratung
Anzahl der Termine für Gesprächskreise u.ä.
Soziale Einrichtungen:
BuS Beratungs- und Servicezentrum für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung
Bezeichnung des Produktes
aufgrund der personellen Situation bis Anfang 2011 validen Daten 
vorhanden
inkl. Fachkonferenz Altenhilfe, Fachveranstaltungen, Beteiligungs-
verfahren, Betreuung Seniorenprogramm, Veranstaltungen etc.
Seite 281

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Beratungen mit Terminvereinbarungen 
Anteil der Klienten, die innerhalb von x Wochen
einen Termin zur Erstberatung hatten
Anzahl der Beratungskontakte (>45 Min.) durchschnittlich VZÄ/Tag
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 282

Zielfelderübersicht
Produktnr.
315110
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der beratenen/unterstützten Personen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Management, Vernetzung, Koordination
Personaleinsatz in VZÄ
Fallbezogene Beratung und Unterstützung
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min.)
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min.)
Bezeichnung des Produktes
Soziale Einrichtungen:
Pflegestützpunkt
Seite 283

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wochenöffnungsstunden
Anteil der Beratungen mit Terminvereinbarungen
Anteil der Klienten, die innerhalb von x Wochen
einen Termin zur Erstberatung erhalten
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min.) durchschnittlich VZÄ
(städtisches Personal und Personal der Kasse)/Tag
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 284

Zielfelderübersicht
Produktnr.
315110
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß Evaluationsbericht
Zahl der Einrichtungen
> 90%
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Anteil der Nutzer/innen bzw. Besucher/innen, die zur Gesamtzufriedenheit 
mindestens die "Note 2" gegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen insgesamt
davon Treffs ohne spezifisches Zielkonzept
Senior/innen (> 60 Jahre) durchschnittlich pro Einrichtung
Bezeichnung des Produktes
Soziale Einrichtungen:
Seniorentreffs
Seite 285

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichen Fachpersonal
Einrichtungen mit Zielkonzept
Treffs ohne spzifisches Zielkonzept
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten Einrichtungen
Stadt
freie Träger
konfessionelle Träger
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 286

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
321000 Kriegsopferfürsorge
Aufgabe der Kriegsopferfürsorge  ist es, sich dem berechtigten Personenkreis und seiner Familie in allen Lebenslagen anzunehmen, um die Folgen der Schädigung oder den Verlust des 
Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern.
Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem Budesversorgungsgesetz für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene.
Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen.
* Die individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer und Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung, 
Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung, sowie der Abwicklung der Zahlung
* Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
* Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, Leistungserbringern
* Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
* Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Seite 287

Zielfelderübersicht
Produktnr.
321000
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Leistungsbezieher (lfd. Leistungen) 16
darunter in Einrichtungen 14
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften
= Fallzahl 0,00
Anzahl einmalige Hilfen für Personen, die keine lfd. Leistungen beziehen 14,00
Kriegsopferfürsorge
Bezeichnung des Produktes
Seite 288

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
keine Kennzahlen erforderlich
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 289

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
341010 Unterhaltsvorschuss
Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
* Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
* Entgegennahme von Anträgen
* Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
* Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
* Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
* Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
* Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen
* Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss
Seite 290

Zielfelderübersicht
Produktnr.
341010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Empfänger von UVG Leistungen:
Summe im Berichts- oder Planungszeitraum 1.564
Zugänge 446
Abgänge 319
Anteil weibliche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG 49,00%
Anteil nichdeutsche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG 14,00%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl UVG-Leistungsfälle (Stichtag Jahresende) 1.186
Anzahl echte Erstattungsfälle (Stichtag Jahresende) 1.166
Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung des Produktes
Seite 291

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle + Einziehungsfälle) pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 524 35% Anteil Stelle für EVG von 8,52 in 2010, 7,52 in 2009
Anteil der vollständigen Anträge, die innerhalb von
x Arbeitstagen abschließend bearbeitet sind (Bescheid)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 292

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention 
343 Betreuungsleistungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
Alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Betreuern und Bevollmächtigten, sowie gemeinnützigen und freien Organisationen. Beglaubigungen von 
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Unterstützung der Betreuungsgerichte in Beteuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben; Führen von 
vormundschaftlich angeordneten Betreuungen; Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen.
* Individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
* Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine
* Durchführung von Beglaubigungen
* Fort- und Weiterbildung von Betreuern
* Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Betreuungsgericht, einschließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
Seite 293

Zielfelderübersicht
Produktnr.
343010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Betreuungen insgesamt, davon 2.165 2014 betreute Personen, zeitweise mit Mehrfachbetreuungen durch 
ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer (Stichtag 31.12.2010)
ehrenamtlich 1.268
Betreuungsvereine 77
Berufsbetreuer 820
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Durchführung eigener rechtlicher Betreuungen 0
Anzahl Unterstützung des Betreuungsgerichts 998
Anzahl Beratung/Unterstützung bei Betreuungen durch Dritte 820
Anzahl Sonstiges 700
darunter Beurkundung von Vorsorgevollmachten pro Tag 2
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 294

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Effizienz 1
Zahl der eigenen Betreuungen in % aller Betreuungen 0,00%
Effizienz 2
Eigene Betreuung: Fallzahl pro VZÄ 0,00%
Bearbeitungszeit
Anteil der Sozialberichte für das Betreuungsgericht,
die innerhalb von x Wochen erstellt werden wird nicht erhoben
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 295

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351010 Lastenausgleich
1.) Lastenausgleich Darmstadt
1.1.) Rückforderung der für einen Vermögensverlust gewährten Hauptentschädigung nach Bekanntwerden eines Schadensausgleichs
1.2.) Stundung von Rückforderungsansprüchen bei Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners
1.3.) Abgabe abgeschlossener und aufbereiteter Feststellungsvorgänge an das Bundesarchiv Bayreuth zwecks historischer Aufarbeitung des Lastenausgleichs 
1.4.) Prüfung der Übertragung oder Belassung bzw. Kündigung eines Aufbaudarlehens bei Objekt- oder Schuldnerwechsel
2.) Lastenausgleich Bergstrasse und Odenwaldkreis
siehe 1.1.), 1.2.) und 1.4.)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1.) Lastenausgleich Darmstadt
1.1.) Rückforderungsbescheid         
1.2.) Stundungsbescheid                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.3.) Archivierung                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.4.) Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
2.) Lastenausgleich Bergstraße siehe 1.1), 1.2) und 1.4)
3.) Lastenausgleich Odenwaldkreis siehe 1.1) - 1.3)
 
bis zum Erlaß einer Rechtsverordnung durch die Hessische Landesregierung über die Auflösung der Ausgleichsverwaltung, ist noch eine Abwicklungsstelle vorzuhalten
Seite 296

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
s. Leistungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Lastenausgleich Darmstadt Abwicklungsstelle muss vorgehalten werden bis Rechtsverordnung 
der Hessischen Landesregierung
Anzahl Rückforderungsbescheide 0
Anzahl Stundungsbescheide 0
Anzahl Fälle Archivierung 2 Abschluss Vollstreckungs-/Beschwerdeverfahren abwarten
Anzahl Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen 0
Leistungen für Dritte (Kreis Bergstraße, Odenwaldkreis)
Anzahl Rückforderungsbescheide 0
Anzahl Stundungsbescheide 0
Anzahl Fälle Archivierung 1 Abschluss Klageverfahren abwarten
Anzahl Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen 0
Lastenausgleich
Bezeichnung des Produktes
Seite 297

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
keine Kennzahlen mehr erforderlich
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 298

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351530 Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz
Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
* Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
* Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für Familienangehörige 
im engeren Sinne)
* Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), 
Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen)
* Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier)
* Rückforderung überzahlter Leistungen
* Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
* Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
Seite 299

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351530
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
siehe Leistungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Antragsteller (Wehr- und Zivildienstleistende)
Anzahl Anträge 35
davon positiv entschieden 32
Antragsteller (Wehrübende)
Anzahl Anträge 16
davon positiv entschieden 16
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 300

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 167
Anteil der vollständigen Anträge, die innerhalb von 5 Arbeitstagen 
abschließend bearbeitet sind (Bescheid) 100,00%
Zahl der abgeschlossenen Klagen gegen Bescheide 0
davon gegen den Träger entschieden 
in % der Bescheide 0
Zahl der laufenden Klagen 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 301

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gewährung von sozialen Vergünstigungen:
Kieferorthopädischen Leistungen
Fahrkarten
Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
* Bearbeitung von Anträgen
* Bedarfsfeststellung
* Abwicklung von Zahlungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351720 Soziale Vergünstigungen
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Seite 302

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351720
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale Vergünstigungen erhalten
Kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der bearbeiteten Anträge
Kieferorthopädische Leistungen 32
Fahrkarten
Verpflegungskostenanteile in Kindergärten und Kinderhorten
Freizeitkostenzuschüsse für Kinder und Jugendliche
Schulmittelbeihilfe
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe:
Summe im Berichts- oder Planungszeitraum Daten ab 2011
Soziale Vergünstigungen
Bezeichnung des Produktes
das Leistungsangebot in diesem Bereich ändert sich durch die 
Einführung der B ildung und Teilhabeleistungen gravierend, die 
Kennzahlen wurden bereits auf die Situation angepasst
Seite 303

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (Vollzeitäquivalent)
Anteil der vollständigen Anträge, die innerhalb von
x Arbeitstagen abschließend bearbeitet sind (Bescheid)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Indikatoren zur Prozess- und Strukturqualität werden entwickelt 
bzw. entschieden, wenn das Leistungsspektrum für 2012 geklärt ist
Seite 304

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bearbeiten von Anträger auf Miet- oder Lastenzuschuss.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351910 Wohngeld
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Wohnungswesen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Seite 305

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351910
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen
Empfängerhaushalte 2.127
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen 3.325 = Bezugsgröße der Personalbemessung
darunter Erstanträge 567
Wohngeld
Bezeichnung des Produktes
Seite 306

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent) 1.025 895 Zur Zeit nur berechnet: VZÄ in der unmittelbaren Sachbearbeitung
Anteil der volständigen Erstanträge, die abschließend
bearbeitet sind (Bescheid)
innerhalb von
< 1 Monat 216
1 - 2 Monate 634
> 3 Monate 1.277
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 307

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Bürger- und Ordnungsamt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
351950 Sozialversicherung
Insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern und als 
Aufsichtsbehörde geregelt in § 90 Abs. 2 SGB IV
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. 
Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung. 
Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger. 
Aufsicht über die Betriebskrankenkasse der Firma Merck und der HEAG Betriebskrankenkasse.
Seite 308

Zielfelderübersicht
Produktnr.
351950
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen 7.000 6.000 7.044
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Mündliche oder schriftliche Auskunftserteilung 2.500 2.150 2.701
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä. 1.000 800 913
Unterstützung Sozialversicherungsträger 1.000 750 1.038
Beglaubigungen 1.800 1.800 1.922
Ausstellung von Lebensbescheinigungen 700 500 470
Aufsicht Betriebskrankenkassen der Firma Merck und der HEAG 
Personaleinsatz 0,20 0,20 0,20
Sozialversicherung
Bezeichnung des Produktes
Seite 309

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Personaleinsatz zur Unterstützung in SV-Angelegenheiten 2,50 2,50 3,00
Vorgänge je VZÄ 2.800 2.400 2.348
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 310

Produktbereich 6 
 
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 
Seite 311

Seite 312

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
361 Förderung von Kindern in Tageseinr. und Tagespflege
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
361500 Tageseinrichtungen und Tagespflege 
(Förderung von Kindern)
1. Familienentlastung/-unterstützung                                                                                                                                                                 
2. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf                                                                                                                               
3. Förderung und Ausbau der Tagespflege                  
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung von Kindern                                                                                                      
-   in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern),                                                                                                                                       
-   in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreuten Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege
    für einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 25 SGB VIII)
Seite 313

Zielfelderübersicht
Produktnr.
361500
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3 Jährige Stand 1.3.2010
-in Einrichtungen
-in Tagespflege
3 bis 6 Jährige
-in Einrichtungen
-in Tagespflege
Schulkinder - Primarstufe
-in Einrichtungen Basiskinderzahl 6 - 12 Jährige (5 Jahrgänge)
-in Tagespflege
Zahl der Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze)
Ungedeckter Bedarf
0 bis unter 3 Jährige
3 bis 6 Jährige
Schulkinder - Primarstufe
Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze)
Differenz (in Prozentpunkten) zwischen Versorgungsquote von Kindern mit 
Migrationshintergrund und ihrem Anteil an allen Kindern der Altersgruppe Auswertung ohne Landesstatistik nicht möglich
0 bis unter 3 Jährige
3 bis 6 Jährige
Schulkinder - Primarstufe
Bezeichnung des Produktes
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nachfrage = Auswertung der Anmelde- u. Warteliste; erfordert 
zentrales Anmeldeverfahren oder zentrales Infoverfahren zur 
Erhebung und zum Abgleich der dezentralen Anmeldung 
Bedarf/normativer Bedarf=z.B. 100% Versorgung Kigaplätze für 
stat. Altersjahrgänge
Seite 314

Übergang Kita in Schule; Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung - in % 
der Untersuchungsergebnisse
erfordert Rückmeldung vom staatl. Schulamt
Uneingeschränkt schulfähig
Schulfähig mit Förderbedarf
Schulfähige Antragskinder
Anteil der Eltern, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Voraussetzung: Jährlich oder in mehrjährigem Abstand: kurze 
Standardbefragung
-in Einrichtungen 
-in Tagespflege
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot
a) Plätze
0 bis 3 Jährige
davon belegt Belegungsstatistik (Landesstatistik) unvollständig
-in Einrichtungen Krippe + Aü-Gruppen
-in Tagespflege
3 bis 6 Jährige
davon belegt
-in Einrichtungen
-in Tagespflege
-davon durch Kinder unter 3 Jahre
Hortplätze Hort + Aü-Gruppen
-davon belegt
Altersgemischte Gruppen
-davon belegt
Integrative Betreuung/Plätze Integrative Gruppen, Einzelintegration nicht erfasst
-davon belegt
b) Betreuungsstunden, Anzahl Auswertung der Landesstatistik erforderlich
0 bis 3 Jährige
-in Einrichtungen
-in Tagespflege
3 bis 6 Jährige
-in Einrichtungen
-in Tagespflege
Schulkinder - Primarstufe
Integrative Plätze
Seite 315

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Geförderte Plätze nach Wochenstunden in %
bis 25 Stunden
bis 35 Stunden
bis 45 Stunden
bis 60 Stunden
mehr als 60 Stunden
Anteil der belegten Plätze mit reduziertem Elternbeitrag Einrichtung E-Kita-Erfassung für alle Kitas erforderlich
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, Beratung, Vermittlung;
Abrechnung u.ä. Kindertagesbetreuung 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 316

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
362 Jugendarbeit
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
362000 Jugendarbeit
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der Bundesagentur für Arbeit Verbände und 
anderer freier Träger:
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen, außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit, Freizeit- und Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, Kinder- und 
Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen, Partizipationsprojekte f. Kinder- u. Jugendliche, Vergünstigungen und Zuschüsse f. sozial benachteiligte Kinder- u. 
Jugendliche
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
* Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden
* Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten
* Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen
* Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim
* Fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen
* Durchführung der Spielpatzsaisoneröffnung
* Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit
* Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit
* Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger
* Durchführung der ausserschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten
* Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein 
positives Lebensgefühl; Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und 
gesellschaftliche Mitverantwortung; Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke; Kinder- und 
Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 317

Zielfelderübersicht
Produktnr.
362000
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Durch statistische Informationen nicht angemessen
darstell- und einschätzbar, siehe gesonderte Hinweise
Wirkungsorientierte Leistungssteuerung
Anzahl der geprüften/evaluierten/fortgeschriebenen Leistungsverträge
davon nach Erfüllungsgrad
> 90%
65 - 90%
< 65 %
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management der Jugendarbeit, inkl. 
Beauftragung/Förderung von Angeboten freier Träger
68% lt. Verteilungsmatrix
Personaleinsatz in VZÄ 3,44
Förderung von Angeboten bzw. Leistungen freier Träger
Institutionelle Zuschüsse an freie Träger
Anzahl der geförderten Träger
davon mit Leistungsvertrag
Förderung in Euro 556.652,48 €
nachrichtlich: Institutionelle Förderung an freie Träger für Jugendarbeit (inklusive 
der Fördersumme "Einrichtungen der Jugendarbeit") 2.318.024,72 €
Angebots- und Leistungsschwerpunkte städtischer Dienststellen
Ferienspiele
Anzahl Maßnahmen/Angebote 5
Anzahl Veranstaltungstage 21
Anzahl Teilnehmer/innen 87
Teilbudget in Euro 12.000,00 €
Jugendarbeit
Bezeichnung des Produktes
Voraussetzung (im Aufbau): Controllingfähige Leistungsverträge
Seite 318

Mädchenarbeit
Anzahl Angebote
Anzahl Angebotsstunden
Anzahl Teilnehmer/innen
Teilbudget in Euro
Jungenarbeit
Anzahl Angebote
Anzahl Angebotsstunden
Anzahl Teilnehmer/innen
Teilbudget in Euro
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller Aufwendungen der Stadt Darmstadt für Jugendarbeit
Stadt Darmstadt
Kirchliche Träger
Freie Träger
davon Initiativen u.ä. 
Flexibilität, Innovation in der Förderung freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und freie Träger
Institutionelle Förderung
Projektförderung
Leistungsvereinbarungen
Anteil der mittel für kirchliche und freie Träger,
die mit Leistungsvereinbarungen verknüpft sind
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 319

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363100 Jugendsozialarbeit
Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte 
Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und 
Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. 
Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung 
in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Seite 320

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363100
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anzahl der unterstützten Jugendlichen beim Übergang Schule und Beruf 153
Anteil der weiblichen Jugendlichen 50,00%
Anteil der nichtdeutschen Jugendlichen 69,00%
Schulsozialarbeit, Versorgung von Schulen mit Schulsozialarbeit, Anzahl (mit 
Berufsschulen, ohne Privatschulen) 23
Grundschulen
Förderschulen
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad
Anteil der mit Schulsozialarbeit versorgten Schulen in % pro Schulart 59,00%
Grundschulen
Förderschulen
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Umsetzung Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freien Träger, die die konzeptionellen
Anforderungen ganz oder weitgehend (> 80%) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß Qualitätsbericht die im Konzept vorgesehenen 
Maßnahmen un
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch
Personaleinsatz Koordinierung Managementleistungen in VZÄ 0,60
Jugendsozialarbeit
Bezeichnung des Produktes
hier kann keine Unterteilung nach Schulform stattfinden, da neues 
Konzept eine Versorgung pro Stadtteil vorsieht, Schulsozialarbeiter 
ist für mehrere Schulen zuständig
lt. Fachabteilung wird der Versorgungsgrad bei 80% gesehen?
59% = rechnerisches Ergebnis
Seite 321

Jugendberufshilfe, operativ (durch freien Träger)
Anzahl Telefonberatungen, Auskünfte
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 Beratungskontakten
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr als 3 Beratungskontakten
Summe Beratungskontakte (45 Min.)
Multiplikatorenarbeit, Informationsveranstaltungen an Schulen etc. in VZÄ
Schulsozialarbeit
Umfang Schulsozialarbeit konzeptionell in VZÄ
(Grundlage Rahmenkonzept Schulsozialarbeit: Bedarfsberechnung je Schulform 
und Planungsraum)
0,40
Nord
Innenstadt Nord
Waldkolonie
Innenstadt Süd
Eberstadt
Berufsschulen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anteil der Klienten, die innerhalb von x Wochen
einen Termin zur Erstberatung erhalten
Fallzahl pro VZÄ
Personaleinsatz Schulsozialarbeit
Schüler/innen pro VZÄ
Betreute Schüler/innen pro VZÄ, insg. 
nach Schulform
Grundschulen
Förderschulen
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen
Gymnasien
Berufliche Schulen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 322

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363200 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
Sozial- und Lebensberatung:
Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, 
Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntniss des Sorgeberechtigten).
Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:
Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die 
Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des 
Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden 
werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im 
sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind
originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern
und Institutionen welche Verantwortung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung); Überblick über die spezifische
Fragestellung der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann; Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft 
und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation  zur Veränderung); umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und 
Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe;
Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen
Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen; fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch 
das Jugendamt; Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Fachlich - qualifizierte Abklärung de Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes(persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe); 
Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen 
Potenziale; Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten; Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des 
Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung; Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie; Integration statt Ausgrenzung 
durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld; Umfassende Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und 
Jugendhilfeplanung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 323

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363200
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen Sozialdienstes
Fallzahl, unterstütze Familien bzw. Erziehungsberechtigte insg. (Jahressumme) 568
Anzahl Zugänge 226
Anzahl Abgänge 197 735 Geburten im 2. HJ 2010
Präventionsprogramm
Anzahl der erreichten Familien 609
in % der Familien mit Neugeborenen 83,00% Daten zu Präventionsprogramm alle 2. HJ 2010
Anzahl der Familien, denen weitergehende Hilfen vermittelt werden 80
in % der erreichten Familien 13,00%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen Sozialdienstes
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte, Information
Anzahl Beratungskontakte (45 Min.)
Fallübergreifende Arbeit, Vernetzung in VZÄ
Präventionsprogramm Daten zu Präventionsprogramm alle 2. HJ 2010
Anzahl Familienkontakte insg. 735
davon
Erstbesuch 609
Weitere Besuche 64
Folgekontakte 5
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung des Produkts
Seite 324

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen Sozialdienstes
Beratungsfall pro VZÄ 119
Präventionsprogramm
Anteil der Fälle (erreichte Familien), nach Anzahl der Kontakte 609
1 Kontakt 609
2 - 4 Kontakte 69
> 4 Kontakte 0
Durchschnittliche Dauer eines Kontaktes (erreichte Familien) in Minuten 45
Personaleinsatz
Anzahl erreichte Familien pro VZÄ 245
Anzahl Kontakte pro VZÄ 203
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 325

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
363300 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 
einschließlich Kriseninterventionen (HzE)
Bezeichnung des Produktes
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
Erziehung  zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
Rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowei Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und 
Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe 
richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren 
Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und 
geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration. Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, 
insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die
Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe
einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung
Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe;
die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren
Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.
Seite 326

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363300
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl (Summe) 827
Anteil der weiblichen Kinder/Jugendliche 42,00%
Anteil der nichtdeutschen Kinder/Jugendliche 9,00%
ambulant 434
stationär 393
Anzahl Inobhutnahmen 109
Fälle pro 1.000 EW (0-21 J.) 27,68% bezogen auf EW Haupt- und Nebenwohnsitz
Zugänge 258
Anteil stationärer Hilfen an allen Zugängen 36,00%
Beendete Hilfen
Abgänge 303
Anteil Stationärer Hilfen an allen Abgängen 23,00%
Abbruchquote: Anteil Abbrüche an allen beendeten Hilfen
Rückkehroptionen in Ursprungsfamilie Relevant für Planung und Controlling der Unterstützung von 
Ursprungsfamilien
Nachhaltigkeit von Verselbständigungen Wesentliche Kennzahl zu Qualität bzw. Erfolg der Unterstützung 
zuvor
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Umfang an Beratung und Unterstützung
gemäß fallbezogenen Hilfeplanungen
Eine sehr starke Differenzierung nach den Hilfearten ist hier im 
Berichtswesen nicht zwingend, weil die fallbezogenen Strategien 
im Zielfeld Ergebnisse/Wirkungen und mit den dort differenziert 
vorgeschlagenen Indikatoren reflektiert und gesteuert wird
Bezeichnung des Produktes
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
einschließlich Kriseninterventionen (HzE)
Seite 327

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten Heimunterbringungsfälle 
durchschnittlich 33,25
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten ambulanten Fälle
durchschnittlich 15,74
Personalausstattung
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Fallzahl pro Vollzeitäquivalent 176,71
StSD - Fallbetreuung/Fallmanagement: Fallzahl pro Vollzeitäquivalent 48,56
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 328

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363520 Adoption
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen Kindern und Jugendlichen in 
einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind 
geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen die ein Kind annehmen wollen.
* Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
* Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
* Erstellung von Sozialberichten
* Beleitung bei familiengerichtlichen Schritten
* Nachbetreuung und Nachforschung
Seite 329

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363520
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zahl der in Adoption vermittelten Kinder 22
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Adoptionsbewerbungsverfahren 12
Fallzahl Adoptionsbegleitung 22 Lfd. Beratung/Unterstützung der Adoptionsfamilie: Anzahl der Fälle 
mit mind. einem qualifizierten Kontakt
Fallzahl Nachforschung/Biografiearbeit 20
Adoption
Bezeichnung des Produktes
Seite 330

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zeitnahe Adoptionsvermittlung
Anteil der Fälle von Vermittlung innerhalb von 3 Monaten 7 in die Familien vermittelt, aber rechtlich nicht abgeschlossen = 
Adoptionspflege
Adoptionsbegleitung 
Anteil der Fälle mit mind. einem qualifizierten Kontakt 22
innerhalb 12 Monate nach Vermittlung 22
innerhalb 12 - 24 Monate nach Vermittlung 22
Personaleinsatz
Anzahl der Adoptionsbewerbungsverfahren pro VZÄ Adoption 30
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 331

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz
Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem 
Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
* Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde sowie nachgehende 
Betreuung derselben
* Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
* Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
* Betreuungsweisungen
* Soziale Gruppenarbeit
* Antigewaltseminare
* Mitwirkung in Diversionsverfahren
* Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
* Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
* Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
* Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und Bewährungshilfe
Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
Prävention und Integration
Angemessene Betreuung in Strafverfahren
Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 332

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363530
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Beratung und Betreuung im Verfahren 423
Anzahl der bei der JGH eingegangenen Anklagen
Anzahl der Mitwirkung in Diversionsverfahren
Vermittlung sozialpädagogischer Gesichtspunkte für Entscheidungen
Anzahl der gerichtlichen Entscheidungen, die der Einschätzung
des Jugendamtes folgen
weitgehend
teilweise
gering
Teilnehmer/innen an ambulanten Angeboten 72
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Fallzahl Begleitung im Verfahren (mind. 1 qualifizierter Kontakt)
darunter mit Jugendgerichtshilfebericht
Fallzahl nachgehende Betreuung (mind. 1 qualifizierter Kontakt)
Anzahl der ambulanten Maßnahmen/Seminare/Gruppen 33
Anzahl Diversionsverfahren (s. o. ) 351
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung des Produktes
Seite 333

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der JGH-Fälle nach der Häufigkeit qualifizierter Kontakte (> 45 Min.)
ohne
1 Kontakt
2 Kontakte
mehr als 2 Kontakte
Reaktionszeit
Anteil der angeklagten Fälle mit Beratungstermin innerhalb von 3 Wochen
Personaleinsatz
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH 141
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 334

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363540 Vormundschaften/Beistandschaften
ProduktbereichNr. Produktber.
6 363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
* Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes 
(Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
* Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
* Ergänzungspflegschaften gemäß §1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
* Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
* Beurkundungen
* Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleitung eingehender Unterhaltszahlungen
Vormundschaften:
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken. Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes.
Beistandschaften:
Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
Sicherung von Rechtspositionen.
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Seite 335

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363540
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
durch gesonderte Kennzahlen nicht darstellbar
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegeschaften (Stichtag 31.12.) 96
Beistandschaften (Stichtag 31.12.) inklusive Ergänzungspflegeschaften gem. § 1909 BGB
Anzahl der geführten Beistandschaften 975
Beurkundungen (Jahressumme) 699
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) 1.637
Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung des Produktes
Seite 336

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegeschaften
Zielerreichungsgrad gesetzliche Vorgabe neu: 1 persönlicher Kontakt pro Monat
Personaleinsatz 5,00 4,00 6,00
Pfleglinge/Mündel pro VZÄ gesetzliche Vorgabe neu: max. 50 Fälle
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ
Urkunden pro VZÄ
Sorgeregister: Summe Einträge und Auskünfte pro VZÄ 2012 wegen Gesetzänderung
Pflegling/Mündel pro VZÄ 64,00 gesetzliche Vorgabe neu: max. 50 Fälle
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive Beurkundungen) 216,67
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 337

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
363600 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein 
positives Lebensgefühl; Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und 
gesellschaftliche Mitverantwortung; Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke; Kinder- und 
Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Über dieses Produkt laufen
* verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss),
*sowie nicht direkt zuordnenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe und
*die Patenschaften in Entwicklungsländern.
Seite 338

Zielfelderübersicht
Produktnr.
363600
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
siehe Leistungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Sitzungsfelder Fachausschuss, Fachausschuss IV, Jugendhilfeausschuss, 
Fachausschuss Kinderbetreuung 1.477,50
Zuschuss für Patenschaften 400,00
Nutzungspauschalen und Spenden 1.766,94
Bezeichnung des Produktes
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Seite 339

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 340

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in unterschiedlichen  Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung 
durch:
-   Ausbauplanung
-   Fachberatung und Fachaufsicht
-   Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen.
-   Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
-   Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft
-   Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Seite 341

Zielfelderübersicht
Produktnr.
365010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Bezeichnung des Produktes
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Seite 342

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein 
positives Lebensgefühl; Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei; Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und 
gesellschaftliche Mitverantwortung; Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke; Kinder- und 
Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder- und Jugendliche durch Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, 
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser).
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus)
Seite 343

Zielfelderübersicht
Produktnr.
366010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Nutzer/innen 
Zufriedenheit der Nutzer/innen
Anteil der Nutzer/innen, die zur Gesamtzufriedenheit mindestens die "Note 2" 
gegeben haben Voraussetzung: Standardfragebogen als Abschlussbefragung
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Übernachtungen 9.237
Belegungsquote
Anteill der Belegungen an (Anzahl Plätze x 365) 32,87%
Einrichtungen der Jugendarbeit
hier: Albert-Schweitzer-Haus
Bezeichnung des Produktes
Seite 344

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil der Zimmer mit Bad/WC
Anteil der Nutzer/innen mit kommunalem Zuschuss
Nachrichtlich: Anteil Investitionen an Abschreibungen in %
Nachrichtlich: Investitionsbedarf in Euro (gemäß IDA)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 345

Zielfelderübersicht
Produktnr.
366010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß Evaluationsbericht
Zahl der Einrichtungen
> 90%
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Zufriedenheit der Jugendlichen mit den Jugendhäusern
Anteil der Nutzer/innen bzw. Besucher/innen, die zur Gesamtzufriedenheit 
mindestens die "Note 2" gegeben haben
Erfordert qualifiziertes Befragungskonzept.
Umsetzung erfordert nicht geringen Aufwand
Anteil der befragten Schüler/innen (Zielgruppenbefragung), die zur 
Gesamtzufriedenheit mindestens die "Note 2" gegeben haben
Erfordert qualifiziertes Befragungskonzept.
Umsetzung erfordert nicht geringen Aufwand
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 26
davon städtisch 7
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6 - 21 Jahren)
durchschnittlich pro Einrichtung 825
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung 0
Institutionelle Förderung 1.761.372,24 für Einrichtungen der Jugendarbeit
(inklusive nichtstädtische Jugendhäuser
Bezeichnung des Produktes
Einrichtungen der Jugendarbeit
Seite 346

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichen Fachpersonal 7
Einrichtungen mit Zielkonzept 0
Jugendräume ohne spezifisches Zielkonzept
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten Einrichtungen
Stadt
freie Träger
konfessionelle Träger
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 347

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
E
inrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
366
Nr. Produkgr.
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
366030 Spielplätze
ProduktbereichNr. Produktber.
6
Bemerkungen
Achtung:
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt.
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich
Bereitstellung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze für Kinder und Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den Wohngebieten als 
Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und 
Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im Stadtgebiet.
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, 
Bepflanzungen incl. Baumbestand. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten.
Seite 348

Zielfelderübersicht
Produktnr.
366030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bruttobolzplatzfläche durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren 11,75 11,73
Bruttobolzplatzfläche durchschnittlich je jungem Menschen bis 18 Jahren 2,30 2,28
Fehlende Spielplätze gemäß Spielplatzplanung
Soll/Ist qm/Kind
eine Fortschreibung der Spielplatzplanung nach 1997 ist nicht 
mehr erfolgt. 
Fehlende Bolzplätze gemäß Spielplatzplanung eine Fortschreibung der Spielplatzplanung nach 1997 ist nicht 
mehr erfolgt. 
Anzahl Bäume auf Spielplätzen 2.020 2.012 1.944
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau (durch 67) 4 5 3 2010:davon 1 Sanierung; 2011: davon 2 Sanierungen
durch Investoren 1 1 0
Anzahl Planungsmaßnahmen Umgestaltung (durch 67) 14 12
Anzahl Baumaßnahmen neu 5 5 4 2010: davon 2 Bolzplätze, 1 Skaterplaza; 2011: Sanierungen; 
2012: davon 2 Sanierungen
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung 14 12
In eigener Budgetverantwortung
Unterhaltung
Spielplätze
Zahl 103 102
Fläche (ha) 23,04 22,99
Bolzplätze
Zahl 30 29
Fläche (ha) 5,59 5,55
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume) auf Spiel- und Bolzplätzen
Spielplätze
Bezeichnung des Produktes
Seite 349

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle: Sichtkontrolle 1x/Woche, Hauptuntersuchung 
1x/Jahr, Funktionskontrolle 1x/Monat in % 100
verkehrssicherer Baumzustand
Baumkontrollrythmus in Jahren 4 - 6 4 - 6 4 - 6
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 350

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfesorganisationen der Sucht- und Drogenhilfe zum Herausführen aus 
der Sucht und Heranführen an ein selbsbestimmtes Leben in der Gemeinschaft.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral)
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung des Produktes
Jugendamt
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Seite 351

Zielfelderübersicht
Produktnr.
367000
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Erfüllung der Zielvereinbarung gemäß Evaluationsbericht
Zahl der Förderungen
> 90% 
60% - 90%
30% - 60%
< 30%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Angebots- und Leistungsschwerpunkte der Förderungen = Scentral 
(Diakonisches Werk) 275.696,99 ohne Personalkosten (hier wird städtisches Personal eingesetzt
Kontaktladen
Anzahl Angebote 4
Anzahl Beratungen 3.018
Substitutionsambulanz
Anzahl Klienten 99
Streetwork
Betreute Einzelfälle 103
Betreutes Übernachten
Anzahl Personen 51
Bezeichnung des Produktes
Spritzenkauf, Spritzentausch, Beratungs- und Auftragskontakte, 
Juristische Beratungen
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 352

KISS
Anzahl Interessenten 35
Anzahl Teilnehmer/innen 16
Anzahl der Teilnehmer/innen, die das Programm beendeten 10
Sonstige Angebote/Leistungen (Leistungsvolumen)
Frühförderung (Caritas) 66.552,00
Drogenberatung (Caritas) 47.647,51
Wildwasser e.V. 69.500,00
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller Aufwendungen der Stadt Darmstadt 100%
Kirchliche Träger 2
Freie Träger 1
davon Initiativen u.ä 
Flexibilität, Innovation in der Förderung freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und freie Träger
Institutionelle Förderung 100%
Projektförderung
Leistungsvereinbarungen
Anteil der Mittel für kirchliche und freie Träger, die mit Leistungsvereinbarungen 
verknüpft sind
Verwaltungskosten für Zuschussbearbeitung, Leistungsvereinbarungen, 
Evaluation etc. in % der Fördersumme insgesamt
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 353

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und 
Familienhilfe
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
367250 Förderung von Familienkompetenzen durch 
Bildung, fachliche Begleitung und Beratung
Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung. 
Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. 
Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und anderer Erziehungsverantwortliche sowie für Menschen die in ihren Familien 
Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung. 
Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen.
Förderung von kinderreichen Familien.
Seite 354

Zielfelderübersicht
Produktnr.
367250
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 13.477
Hotline
Anzahl der Fälle 54
Babysprechstunde 
nach Fachstunden 100
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Kurse
-Anzahl
Offene Veranstaltungen
-Anzahl
Ferienangebote
-Anzahl
Veranstaltungsmanagement insg.stattgefundene Kurse
Fachbereich 1 55
Fachbereich 2 79
Fachbereich 3 104
Fachbereich 4 40
Fachbereich 5 22
Fachbereich 6 98
Fachbereich 7 19
Förderung von Familienkompetenzen durch Bildung, fachliche Begleitung und Beratung
Bezeichnung des Produktes
Seite 355

Fachbereich 8 6
Fachbereich 9 51
offene Treffs 420
Projekte 44
Ferienangebote 3
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ 0,05
Babysprechstunde 
Personaleinsatz in VZÄ
Beratung (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
Fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation
Personaleinsatz in VZÄ 0,53
Bearbeitung der Zuschüsse für kinderreiche Familien 652
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstaltungsmanagement 2.624,54
Anzahl Angebote pro VZÄ Veranstaltungsmanagement 183,25
Hotline
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche s
Babysprechstunde
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl Beratungskontakte (> 20 Min. ) pro VZÄ/Woche
Fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des fachlichen Personaleinsatzes insg. 10,00%
Bearbeitung der Zuschüsse für kinderreiche Familien
Fallzahl pro VZÄ/Woche 0,02
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 356

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, 
Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher. 
Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. Ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung.
Niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot.
Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
6
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von 
Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch 
- Prävention
- Diagnostik
- umfassende Beratung
- Erziehungstraining
- Therapie 
- und Krisenintervention.
Nr. Produkt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart
Bezeichnung des Produktes
367550 Förderung der Erziehung in der Familie 
durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Seite 357

Zielfelderübersicht
Produktnr.
367550
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Erreichte Personen 1.398 568 Problemkinder mit Begleitpersonen
Fallzahl Jahressumme 568
Zugänge 330
Abgänge, Beendigungen 409
Zielvereinbarungen mit den Klienten
Anzahl bisher nicht erfasst
Ergebnis (Abschluss oder Fortschreibung), in %
-Ziele vollständig erreicht
-Ziele weitgehend erreicht
-Ziele teilweise erreicht
-Ziele nicht erreicht
-Zielerreichung nicht einschätzbar
Zufriedenheit der Hilfeempfänger
Ergebnisse Abschlussbefragung
Anteil der Klienten (> 3 Beratungen), die mindestens die "Note 2" zur 
Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. 4.006 Leistungen bezogen auf 568 Fälle
Information, Kurzberatung nach Fachstunden 270 Offene Sprechstungen, Tel. Beratungen
Beratung nach Fachstunden 3127
Begleiteter Umgang nach Fachstunden 84
Babysprechstunde nach Fachstunden 100
Gruppenangebote: Individuelles Kleingruppen Elterntraining, 
Sozialkompetenztraining, Mototherapie 425 Soz. Kompetenztraining, Kleingruppen, Mototherapie
Prävention: Vernetzung, Kooperation ca. 10 %
Voraussetzung ist die Entwicklung einer qualifizierten Abschluss-
befragung. Je nach Erkenntnisinteresse erfolgt sie unmittelbar zum 
Abschluss des Beratungsprozesses (Schwerpunkt: Beratungs-
prozess) oder nach z. B. 6 Monaten (Ergebnis, Wirkungen)
Förderung der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung des Produktes
Seite 358

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung
innerhalb von 2 Wochen nach Anmeldung 318
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung
innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung 32
Wochenöffnungsstunden
Umfang in Stunden 40
Beratungsintensität
Abgeschlossene Fälle, Beratung (ggf. inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte 409
bis 5 Kontakte 257
6 - 10 Kontakte 88
11 - 20 Kontakte 35
> 20 Kontakte 29
Fallbezogene Auslastung 
Kontakte (60 Min.) je VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 359

Seite 360

Produktbereich 7 
 
- Gesundheitsdienste - 
Seite 361

Seite 362

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Nr. Produkt
Gesundheitsdienste
Produktart
Bezeichnung des Produktes
411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens
Ziele des Produktes
1. Beteiligung an Investitionskosten als Träger des Klinikums Darmstadt
2. Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/Innen
3. Erstattung von Haftpflichtschäden
Anmerkung: Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sauchaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro VI
411 Krankenhäuser
Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit des Klinikums Darmstadt als Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bemerkungen
Hinweis: Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.
Das Klinikum ist eine 100 % Beteiligung der Stadt Darmstadt.
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des städtischen Beteiligungsmanagements.
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das Klinikum verfolgt, die durch die Zuwendungen gefördert 
oder gesichert werden sollen.
Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend.
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca.  8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls 
Indikatoren nicht sinnvoll.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
7
externes Produkt pflichtig freiwillig
Seite 363

Zielfelderübersicht
Produktnr.
411010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Klinikum
Patientenfürsprecher /innen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zuwendungen an die Klinikum Darmstadt GmbH in Euro 890.000,00 € 2.300.000,00 € 3.005.500,00 € jährliche Gesamtsumme; Aufschlüsselung nachfolgend
o Investitionszuschüsse
- Mehrkosten Umplanung Neubau 0,00 € 1.100,00 € 1.200,00 €
Medizinische Kliniken
- Zuweisung Kosten Gedenkstätte 0,00 € 0,00 € 900.000,00 €
Synagoge
- Überbauung des Strahleninstituts 500.000,00 € 810.000,00 € 50.000,00 €
- Zuweisung Großgerätebeschaffung 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
o Zuschuss für Kriseninterventionen und AIDS-Beratung 30.000,00 € 30.000,00 € 30.500,00 €
o Zahlungen aus 2 Schadensfällen 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
o Zusammenlegung und Sanierung von Pflegestationen im
   Alten- und Pflegeheim Emilstraße
o Allgemeine Sanierungsarbeiten im stationären Bereich 20.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 €
Patientenfürsprecher /innen 9.200,00 € 9.200,00 € 8.249,00 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige 
Patientenfürsprecher gem. § 7 HKHG; 
3 Patientenfürsprecher/innen Klinikum Darmstadt, 
2 Patientenfürsprecher/innen Alice Hospital
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung des Produktes
Seite 364

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 365

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro VI
412 Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Gesundheitsdienste
Produktart
Bezeichnung des Produktes
412100 Gesundheitseinrichtungen
zu 1.) Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transport in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen bedürfen; 
Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich
zu 2.) Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e. V." , die dauerhafte 
Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen
zu 3.) institutionelle Förderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg  
zu 4.) institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e. V.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
7
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1.) Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens
2.) Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e. V."
3.) Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA
4.) Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA
Anmerkung: Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Seite 366

Zielfelderübersicht
Produktnr.
412100
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Dezernatsbüro VI
Vorhaltestunden im Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl der unterstützten Personen (Fallzahl) 600 600 603
Übernahme Erbbauzinsen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zuschuss für den Baby-NAW
Nachrichtlich: Anzahl der Einsätze
o Insg. 260 250 267
- Darmstadt 160 150 166
- Umland 100 100 101
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen < 45 Min. 575 575 561
Anzahl Beratungskontakte > 45 Min 25 25 42
Übernahme Erbbauzinsen 14.618,37 € 17.772,05 € 14.618,37 € Die Erstattung erfolgt an IDA;
Plan 2012 vorbehaltlich Neuberechnungen
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung des Produktes
Seite 367

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Qualität Baby-NAW
Durchschnittliche Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in min:
- Darmstadt 18 18 18
- Umland 33 33 33
Qualität
Psychiatrischer Notdienst
Anzahl Beschwerden bei Beschwerdestelle des e.V. 0 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 368

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
zu 1.) Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamt der Stadt 
Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
zu 2.) Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt; Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt 
nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993.
zu 3.) Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt; Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen 
des Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
7
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1.) Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
2.) Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst
3.) Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Finanzierung der AIDS-Fachkraft
Anmerkung: Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Gesundheitsdienste
Produktart
Bezeichnung des Produktes
414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernatsbüro VI
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Seite 369

Zielfelderübersicht
Produktnr.
414010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Betrieb des gemeinsamen Gesundheisamtes
Zuschüsse für das Gesundheitsamt (außerhalb der Umlage) 124.500 133.500 130.477
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Umlage in € 977.910,00 € 977.162,00 € 972.984,00 € Umlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt an den 
Verwaltungsverband Gesundheitsamt
Zuschüsse für das Gesundheitsamt (außerhalb der Umlage) 124.500,00 133.500,00 130.477,00 Anteilige Zuschüsse der Stadt zur Finanzierung des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes und der AIDS-Fachkraft.
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung des Produktes
Seite 370

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 371

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Gesundheitsdienste
Produktart
Bezeichnung des Produktes
414020 Gesundheitsmanagement
Ziele des Produktes
Bestandsaufnahme der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse, Umsetzung und Fortschreibung des gesundheitspolitischen Leitbildes für Darmstadt, Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung bei der Gesundheitsberichterstattung (verzahnt mit Sozialberichterstattung), kommunale, regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, fachliche 
Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung 
mit gesundheitspolitisch Aktiven, Koordination von gesundheitlichen Aktionen, Projekten und Maßnahmen in Kooperation mit den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitssektor, 
Unterstützung und Entwicklung von Gesundheitsförderungs- und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen, Konzeption eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements und dessen Umsetzung  für die Stadtverwaltung. in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Soziales und Prävention
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bemerkungen
Gesundheitsmanagement insbesondere mit den Leistungen Gesundheitsberichterstattung, Netzwerkarbeit, Koordination, Konzeption, Kooperation/Unterstützung anderer Akteure im 
Gesundheitssekor ist eine zentrale Aufgabe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (grundlegend: KGSt-Bericht 11/1198).
Zugleich können die Ergebnisse/Wirkungen von solchen Managementleistungen grundsätzlich nicht objektiviert werden. Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges 
sowie des notwendigen und zugleich effizienten Ressourceneinsatzes.
Anhaltspunkt ist lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.
Entwicklung und Stärkung einer ressortübergreifenden gesundheitsfördernden Kommunalpolitik, Vermittlung und Präsentation gesundheitspolitischer Inhalte und Zusammenhänge, 
Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich mittels unterschiedlicher Medien, Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und 
Strukturen (Verhältnisprävention), Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention), Förderung gesundheitlicher 
Chancengleichheit, Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Schutz und Förderung der Gesundheit aller Beschäftigten der Stadtverwaltung.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
7
externes Produkt pflichtig freiwillig
Seite 372

Zielfelderübersicht
Produktnr.
414020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anteil Gesundheitsmanagement in % an allen Aufwendungen für den Öffenlichen 
Gesundheitsdienst der Stadt Darmstadt 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Gesundheitsmanagement
Bezeichnung des Produktes
Seite 373

Seite 374

Produktbereich 8 
 
- Sportförderung - 
Seite 375

Seite 376

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Präsentation der Sportberatung im lokalen, regionalen und nationalen Raum. Beteiligungsmöglichkeiten am Sport und der Sportentwicklung für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen. 
Engmaschiges und qualitativ hochwertiges Versorgungsnetz für Sport-, Spiel und Bewegungsaktivitäten schaffen und erhalten. Aufbau, Entwicklung und Mitarbeit in Netzwerken. 
Fortschreibung der Sportförderungs- richtlinien. Mittelvereilung. Zukunftsfähigkeit der Vereine sichern. Anerkennung von ehrenamtlichem und freiwilligem Engagement. Partizipation aller zu 
beteiligenden Ämter und Verwaltungseinheiten am Sportentwicklungsprozess. Einbindung von externen Experten im Sportentwicklungsprozess. Optimierung von Ressourceneinsatz im 
Kontext "Sport". Integration von Sportentwicklungsprozessen in allgemeine Stadtentwicklungsprozesse. Sportentwicklung in Darmstadt in regionale Sportentwicklungsprozesse integrieren. 
Anbieten von bedarfsgerechten und attraktiven Sportveranstaltungen. Transfer von Sportideen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
8
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
> Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen. 
> Projekt- und Prozessberatung.
> Information und Service.
> Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien.
> Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt.
> Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie.
> Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses.
> Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung).
> Betreuung von Veranstaltungspartnern.
> Veranstaltungsberatung.
> Mittel- und Materialbereitstellung.
> Beteiligung in Organisationskomitees und Jury. 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sportförderung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
421010 Sportberatung, Sportförderung und 
Sportentwicklung
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
421 Förderung des Sports
Seite 377

Zielfelderübersicht
Produktnr.
421010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Aktive Vereinsinfrastruktur
Vereinsmitgliedschaften 42.375
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in %
Zahl der monetär geförderten Sportvereine
Attraktive städtische Sportveranstaltungen
Anzahl
Anzahl Besucher/innen 15.000
Repräsentationen
Anzahl 200 ca.
Sportprojekte
Anzahl 50 ca.
Volumen
Vereins- und Organisationsberatungen
Anzahl 552
Qualifikation und Fortbildung
Anzahl eigene Veranstaltungen 108
Beteiligung an Veranstaltungen
Anzahl 24
Veröffentlichungen 
Anzahl 115
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Sportentwicklung, Sportkoordination,
Sportangebotsentwicklung, Sportberatung
Personaleinsatz in VZÄ
VZÄ pro 10.000 EW
Bezeichnung des Produktes
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Seite 378

Amtsbeteiligungen in Kooperationen, Netzwerken, Steuerungsgruppen
Anzahl 64
Aufwand in VZÄ
Sportförderung
Bewilligte Anträge
Managementaufwand in VZÄ
in Euro pro EW
in Euro pro Vereinsmitgliedschaft
in Euro insg. 
-Sachkostenzuschüsse in Euro insg. 
Übungsleiterzuschüsse in Euro 15.000,00 € 15.000,00 € 11.295,00 €
Festbetragszuschüsse in Euro
Zuschüsse für Baumaßnahmen in Euro
Bezuschussung von Sportveranstaltungen in Euro 18.270,00 € 18.270,00 € 8.965,05 €
Fahrtkosten in Euro
DSW-Schwimmleistungszentrum in Euro 190.000,00 € 190.000,00 €
Sonstiges in Euro
Nachrichtlich. Sportförderung durch unentgeltliche oder reduzierte 
Überlassung von Sportanlagen etc. 
in Euro pro EW
in Euro insg. 
Attraktive städtische Sportveranstaltungen 
Managementaufwand in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Sponsoring, Drittmittel
Eingeworbene Mittel in Euro 100.000,00 €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 379

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport
424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Sportförderung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
424010 Sportstättenmanagement
Sicherstellung des Schulsports. Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden. Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten. Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels 
Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstige Sportanlagen. Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige 
Veranstaltungen (Böllenfalltor-Sportpark). Pflege und Unterhaltung von Sportflächen (Böllenfalltor). Erzielen von Einnahmen. Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung 
schaffen.    
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
8
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
> Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten.
> Sportstättenbelegung.
> Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen.
Seite 380

Zielfelderübersicht
Produktnr.
424010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bedarfsgerechte Infrastruktur
Abweichungen vom Zielwert des Sportentwicklungsplanes nach Art und Anzahl 
der Anlagen
Spielfelder
Hallen 
Sondersportanlagen
Bäder
Freizeitspielfelder
Spielfelder
Anzahl Großspielfelder pro EW
Spielfelder in qm pro EW
Hallen 
Hallensportflächen in qm pro EW
Sondersportflächen
Hallensportflächen in qm pro EW
Freizeitspielflächen
Hallensportflächen in qm pro EW
Ungedeckter Bedarf noch zu ermitteln
Offene Anfragen (Stichtag)
Böllenfalltorsportpark: Nutzerzufriedenheit Voraussetzung: Standardisierte Befragung
Anteil der Übungsleistungen, die mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Belegungsmanagement siehe Leistungen
Sportstättenmanagement
Bezeichnung des Produktes
Zahlen und Zielwerte müssten noch erst ermittelt bzw. festgelegt 
werden, die SESt gibt lediglich allgemeine Hinweise
Seite 381

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bedarfsgerechte Sportinfrastruktur
Managementleistungen in VZÄ für Fortschreibung Sportentwicklungsplanung etc.
Betrieb der städtischen Sportanlagen (siehe IDA)
Förderung der Erstellung, Sanierung und des Betriebs von Sportstätten durch 
Vereine (s. Sportförderung)
Betrieb und Unterhaltung Böllenfalltorsportpark
BGF in qm
Sport- u. Spielflächen in qm
Weitere Außenflächen in qm
Belegungsmanagement
VZÄ für Managementleistungen, inkl. Abrechnung etc.
Summe für Nutzungsstunden, für die Belegungen zu organisieren sind
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Personaleinsatz Infrastrukturmanagement
EW pro VZÄ
Böllenfalltorsportpark: Substanzenerhaltung
Anteil Investitionen in % der Abschreibungen
Personaleinsatz Belegungsmanagement
EW pro VZÄ
Anzahl Belegungen pro VZÄ
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 382

Produktbereich 9 
 
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 
Seite 383

Seite 384

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
B
emerkungen
Amt 15: der Kennzahlensteckbrief ist kaum passend. Das Amt hat hier fast nur koordinierende Aufgaben und ist kaum operativ, wie das Stadtplanungsamt tätig. Dem 
Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden.
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden. Insofern entfällt auch eine Objektivierung des 
Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten Ressourceneinsatzes.
Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt
Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte
Sicherung von Verfahrensabläufen
Inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten
Beratung/Information des Oberbürgermeisters und weiterer politisch Verantwortlicher
fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung          Regionalplanung
Zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg
Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung
Geschäftsstelle Konversion
Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung
projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)
Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen
Fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511010 Stadt- und Regionalentwicklung
Seite 385

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,85 1,85 1,85
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung des Produktes
Seite 386

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte):
o Bauleitplanung, Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben, Stellungnahmen zu Planungen, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
2. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen
3. Informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung
4. Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5. Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit
6. Satzungen nach BauGB und HBO
7. Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
8. Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen – Einvernehmen der Gemeinde 
9. TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden
10. Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
11. Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter
Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit     
Geordnete städtebauliche Entwicklung  durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interessensabwägung                                                                                                                                    
Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, 
öffentlichen und privaten Grünflächen                                                                                                                                                                                                                           
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen                                                                                                                             
Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft                                                                                                                                                                                                 
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen,
Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten 
Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen – einvernehmen der Gemeinde
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511020 Stadtplanung
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanungsamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Seite 387

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Überplante Flächen in ha 18,08 56,07
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen: Personaleinsatz in VZÄ für 
projektunabhängige Leistungen, Stellungnahmen, Gutachten, 
Mitwirkung in Verfahren etc. 
Verfahren/Projekte
Anzahl
abgeschlossen
laufend
zurückgestellt da zurückgestellt Kategorisierung nicht vorhanden
Eigenleistung/Personaleinsatz
Projektbezogener Personaleinsatz in VZÄ ings.
Stadtplanung
Bezeichnung des Produktes
Kann/sollte für ein vertiefendes Berichtswesen mit einer 
Projektliste hinterlegt werden
Seite 388

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
laut Stellenplan
davon besetzt
Lfd. Klageverfahren
Abgeschlossene Verfahren
davon Entscheidung gegen die Stadt
davon mit Vergleich beendet
HOAI-Leistungen
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach HOAI
Saldo:Kosten Eigenleistungen - HOAI-Wert
Koordinierungsaufwand bei Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % der Fremdleistungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 389

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511060 Verkehrsentwicklungsplanung
Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motoisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, 
Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt)
Seite 390

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511060
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
entfällt, da Ergebnisse, Wirkungen nur projektbezogen betrachtet 
werden können
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für projektunabhängige Leistungen,
Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren etc. Daten werden zur Zeit nicht erhoben
VZÄ pro 10.000 EW 0,12
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen
laufend
Nach Priorität: Prioritätenliste wird aktuell erstellt
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Nach Priorität:
- Priorität 1
- Priorität 2
- Priorität 3
Leistungsumfang
Eigenleistungen in VZÄ
Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ
Fremdleistungen in Euro
Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung des Produktes
Seite 391

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
HOAI-Leistungen Daten werden zur Zeit nicht erhoben
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach HOAI
Saldo: Kosten Eigenleistungen - HOAI-Wert
Koordinierungsaufwand bei Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % der Fremdleistungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 392

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
1. Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
2. Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung
3. Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
4. Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten
5. Eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Haunummern
6. Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
7. Amtliche Grundlagenkarten
8. Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Landes- und Katastervermessung
2. Baubetreunde Vermessung
3. Topografische Vermessung
4. Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster
5. Straßenbenennung und Hausnummerierung
6. Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
7. Herstellung von Satzungsplänen
8. Herstellung Thematischer Karten
9. Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511070 Flächen- und grunndstücksbezogene Daten
Kurzbeschreibung des Produktes
Vermessungsamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Seite 393

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511070
E
rgebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen P lan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Vermessung
Umfang der Ingenieurvermessungen in Euro nach HOAI     230.000,00 €     230.000,00 €     230.000,00 € ca.
davon Eigenleistung     220.000,00 €     220.000,00 €     220.000,00 € ca.
Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes in Euro       50.000,00 €       50.000,00 €       50.000,00 € ca.; 2009 größere Vermessung für Baulandumlegung
Personaleinsatz in VZÄ für Liegenschaftsvermessungen 5,19 4,19 4,19
Pflege und Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten 
(Liegenschaftskataster, GIS) Kartografie inkl. Liegenschaftspl. u. HsNr
Personaleinsatz in VZÄ 9,50 9,12 9,12
darunter Auskünfte 1,00 1,56 1,56
- Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, Lärmkartierung 4,78 4,78 4,78
Liegenschaftspläne
Umfang in Euro nach HOAI       15.000,00 €       15.000,00 €       15.000,00 € ca.
Straßenbenennung, Hausnummerierung
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. Stellungnahmen zum Bauantrag 400 400 400 ca.
Bezeichnung des Produktes
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Seite 394

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zeitqualität
Anteil der Vermessungsaufträge die nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet 
werden 30% 54% Voraussetzung: Freie Stellen werden besetzt
Optimierter Personaleinsatz
HOAI-Leistungen und Leistungen nach Kostenordnung des Landes
- VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI und Kostenordnung
- Wertschöpfung der Eigenleistungen nach HOAI
- Saldo: Kosten Eingeleistungen - HOAI-Wert Annahme: PK pro VZÄ: 60.000
Leistungen nach Kostenordnung
- VZÄ für Eigenleistungen nach KO
- Wertschöpfung der Eigenleistungen nach KO
- Saldo: Kosten Eigenleistungen - KO-Wert
Koordinierungsaufwand bei Fremdvergaben
- Personalaufwand in VZÄ
- Personalkosten
- Personalkosten der Koordinierung in % der Fremdleistungen
GIS-Ausbaustand
Erreichung des angestrebten Ausbaustandes (ALK+ ALB Struktur) 70%
Erreichung des angestrebten Ausbaustandes (ALKIS - Struktur) 75% 60% 20%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Datenbasis noch unsicher
2010 ALKIS-Umstellung;
Voraussetzung: Stellenbesetzung
Seite 395

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Vermessungsamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511080 Grundstücksneuordnung
1. Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
2. Vorkaufsrechte
3. Sanierungsgenehmigungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Baulandumlegung
2. Vereinfachte Baulandumlegung
3. Enteignung
4. Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
5. Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
6. Vorkaufsrechtprüfung
7. Sanierungsgenehmigungen
Seite 396

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen 8 8 9
- Personaleinsatz in VZÄ 1,75 1,75 1,75
Anzahl Verfahren zur Enteignung 0 0 0
Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 5 5 5
- für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 0 0 0
- bei städtebaulichen Verträgen 5 5 5
Anzahl Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und städtebaulichen Maßnahmen 9 8 8
Bodenverkehr, Anzahl Vorgänge/Verfahren
- Vorkaufsrechte 455 450 487
- Sanierungsgenehmigungen 145 140 141
- Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien 50 50 50
- Personaleinsatz in VZÄ 1,40 1,25 1,25
Grundstücksneuordnung
Bezeichnung des Produktes
Seite 397

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Angemessener Personaleinsatz
VZÄ pro 10.000 EW
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 398

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Vermessungsamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511090 Grundstückswertermittlung
1. Führung der Kaufpreissammlung
2. Bodenrichtwerte / erforderliche Daten der Wertermittlung / Marktanalysen
3. Vorbereitung von Gutachten
4. Wertermittlung / Ermittlung von Vermögenswerten
5. Ermittlung von Entschädigungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss
2. Kommunale Bewertung
Seite 399

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511090
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf der Basis gesicherter Analysen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
Personaleinsatz in VZÄ 3,50 3,14 3,14
- VZÄ pro 10.000 EW 0,24 0,22 0,22
Darunter für folgende Informationen
Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben gegen Entgelt 65 62
Anzahl Wertgutachten 72 67
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 33 40
Daueraufgaben: Immobilienmarktbericht, Bodenrichtwerte etc.
Grundstückswertermittlung
Bezeichnung des Produktes
Seite 400

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.650 1.844
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 401

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger, 
Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung, 
positive Beeinflussung des Stadtklimas, 
Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen, 
Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen,
Entwicklung des Biotopverbundes, 
Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems, 
Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen; 
Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der 
Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne), 
Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge und Gutachten
für die einzelnen Verfahren .    
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
9
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt, 
Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes, 
Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung, 
Biotopverbundplanung, 
Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen        
Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung,  Erstellung von Umweltberichten; 
Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von Landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorhaben wie 
z.B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen;                                                                                                               
Erstellung von  landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu den ehemals militärisch genutzen Konversionsflächen;
Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger.  
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Seite 402

Zielfelderübersicht
Produktnr.
511100
E
rgebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen P lan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
entfällt, da Ergebnise, Wirkungen nur projektbezogen betrachtet 
werden können
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Projektunabhängige Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für projektunabhängige Leistungen,
Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren etc. 0,65 0,65 0,65 geschätzter Anteil 30 %
VZÄ pro 10.000 EW 0,05 0,05 0,05
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen 14 12 13
laufend 16 16 18
- Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1
- Rahmenplanungen und Konzepte 7 8 10
- Bestandsaufnahmen 1 1 0
- Landschaftspläne/Grünordnungspläne, Umweltberichte zu Bebauungsplänen 5 3 5
- Umweltberichte zu FNP-Änderungen 0 0 0
- Landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsprüfungen 1 1 1
- Pflegepläne 1 2 1
zurückgestellt 7 13
Projektbezogene Leistungen VZÄ insg. 1,51 1,51 1,51 geschätzter Anteil 70 %
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,3 0,3
davon für Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ 1,21 1,21 1,21
Fremdleistungen in Euro aktuell nicht ermittelbar, da auch erhebliche Honoraranteile des 
Stadtplanungsamtes oder Investorenplanungen mit enthalten
Schätzwerte
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung des Produktes
Seite 403

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
HOAI-Leistungen nicht mit vertretbaren Aufwand ermittelbar
VZÄ für Eigenleistungen nach HOAI
Wertschöpfung der Eigenleistungen nach HOAI
Saldo: Kosten Eigenleistungen - HOAI-Wert
Koordinierungsaufwand bei Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ 2,15 2,15 2,15
Personalkosten
Personalkosten der Koordinierung in % der Fremdleistung
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 404

Produktbereich 10 
 
- Bauen und Wohnen - 
Seite 405

Seite 406

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
1.   Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als unteren Bauaufsichtsbehörde
1.1 Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben
1.2 Überwachung der Bauausführung,  Durchführung von Bauabnahmen
1.3 Sicherheitüberprüfungen von Sonderbauten
1.4 Beseitigung baurechtswidriger Zustände
1.5 Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses
2. Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum
3. Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs
4. Erfüllung des Mindeststandards an vermieteten Wohnraum
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
10
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
1. Baugenehmigungen , Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
2. Bauberatung
3. Bauüberwachung
4. Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
5. Bauaufsichtliches Einschreiten
6. Baulasten
7. Abgeschlossenheitsbescheinigungen
8. Ablösevereinbarungen
9. Wohnungsaufsicht
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Bauen und Wohnen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
521010 Bauaufsichtliche Verfahren
Kurzbeschreibung des Produktes
Bauaufsichtsamt
521 Bau- und Grundstücksordnung
Seite 407

Zielfelderübersicht
Produktnr.
521010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche Anlagen dem öffentlichen Baurecht 
entsprechen
Anzahl Ordnungsverfügungen 50 50 26
Kundenzufriedenheit
Anteil der Kunden, die mindestens die "Note 2" zur Zufriedenheit insgesamt 
Beseitigung von Wohnungsmiß-
ständen (HWoAufG)
Anzahl der Wohnungen mit relevanten Mängeln der Benutzbarkeit 45 45 45
 o darunter Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl
Bau- und sonstige Genehmigungen 800 800 1029
Erteilte, versagte, widerrufene Bauvorbescheide 17
Erteilte, versagte, widerufene Baugenehmigungen
a) § 55 59
b) § 56 (BFG) 44
c) § 57 (BV) 390
d) § 58 (BN) 269
e) BEF in Baugenehmigung 188
f) BEF (§ 63) selbständig 20
g) Änderungsbescheid 25
Bauabnahmen/Bauzustandsbesichtigungen 1.000 1.000 1.787
1. Sicherheitsüberprüfungen 100 90 118
2. Eintragung/Löschung  v. Baulasten 160 160 99
Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung des Produktes
Seite 408

3. Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 350 350 389
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 200 / 150 200 / 150 217 / 172
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 70 70 69
5. Ablösevereinbarungen 5 5 7
6. behördliches Einschreiten (AV) 200 200 181
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 5 5 6
8. Bauberatung außerhalb von Verfahren 200 200 184
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 bis 8) 900 900 1270
Wohnungsaufsicht:
Anzahl Beratungen,
ohne Antragstellung
Anzahl Anträge 45 45 45
Anzahl Besichtigungen 45 45 45
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zeitnahe Entscheidungen ab Vorlage vollständiger Antragsunterlagen 
Bauvorbescheide, Anteil in %
< 20 Arbeitstage 20,0% 20,0% 11,5%
20 - 40 Arbeitstage 20,0% 20,0% 27,0%
> 40 Arbeitstage 60,0% 60,0% 61,5%
Baugenehmigungen BV, Anteil in %
< 20 Arbeitstage 25,0% 25,0% 28,1%
20 - 40 Arbeitstage 25,0% 25,0% 23,3%
> 40 Arbeitstage 50,0% 50,0% 48,6%
Baugenehmigungen BN, Anteil in %
< 20 Arbeitstage 25,0% 25,0% 29,4%
20 - 40 Arbeitstage 25,0% 25,0% 20,2%
> 40 Arbeitstage 50,0% 50,0% 50,4%
Teilungsgenehmigungen
< 20 Arbeitstage
20 Arbeitstage und mehr
Baulasteintragungen
< 5 Arbeitstage 160 160 99
5 Arbeitstage und mehr ./.
Qualität der Antragsunterlagen bei Baugenehmigungen und 
Bauvorbescheiden
Anteil der unvollständigen Anträge insg. (in %) 75% 75% 98%
o davon zurückgewiesen (Fälle) 20 20 8
Richtigkeit des Verwaltungshandelns
Seite 409

Zahl der eingegangenen Widersprüche 50 50 61
Zahl der abgeholfenen Widersprüche 10 10 4
Quote der stattgegebenen Widersprüche an der Zahl der Bescheide (Fehlerquote) 
% 1,00% 1,00% 0,40%
Anzahl abgeschlossener Klagen 3
 o davon Anzahl stattgegebener Klagen 0
Überwachungsdichte
Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen 75% 48% 62%
Personaleinsatz
Anzahl Genehmigungen, Bescheide u.ä. pro VZÄ 75 75 100,2
Anzahl Bauberatungen pro VZÄ
Wohnungsaufsicht:
Reaktionszeit
Anteil der Besichtigungen innerhalb von 
14-21 Arbeitstagen nach Antragstellung
100% 100% 100%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 410

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Erhaltung des Wohnraumes bei drohendem Wohnungsverlust oder die Bereitstellung adäquaten Ersatzes zur Vermeidung der 
Obdachlosigkeit. Erhalt des sozialen Friedens zwischen Vermietern und Mietern. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen 
Wohnraumes. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
10
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Vermittlung von gefördertem Wohnraum
Sicherung des vorhandenen Wohnraumes, 
Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreisüberhöhung/des Mietwuchers.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Bauen und Wohnen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
522010 Wohnungssicherung
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Wohnungswesen
522 Wohnbauförderung
Seite 411

Zielfelderübersicht
Produktnr.
522010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Wohnungslosigkeit vermeiden
Zahl Zwangsräumungen
Räumungstermine 152
davon Räumungen 68
Wohnungssicherungsfälle gesamt Erfassung wird aufgebaut
Zahl der vermittelten Wohnungen an Personen aus Unterkünften 47 Personen, die vorher obdachlos waren
Nachhaltige Stabilisierung der Wohnsituationen
Anteil der Neufälle, die bis zu 24 Monate vorher bereits eine
Wohnungshilfe erhalten haben (=nicht nachhaltig) 14
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen 479
in % der Bewerber 23,00%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Beratung, Unterstützung bei Wohnproblemen
Fallzahl 171 Hausbesuche
Personaleinsatz in VZÄ
Finanzielle Unterstützung zum Erhalt/zur Erlangung einer Wohnung
Fallzahl 205
Darlehen in Euro 297.966,38 €
Beihilfen in Euro
Kautionen in Euro
Energiekosten-Übernahmen in Euro wird statistisch nicht erfasst, ist aber geplant
Wohnungsvermittlung
Anzahl der Wohnungsbewerber 2113
Wohnungssicherung
Bezeichnung des Produktes
Seite 412

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 413

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Amt für Wohnungswesen
522 Wohnraumförderung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Bauen und Wohnen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
522020 Wohnraumversorgung
Bereitstellung von preiswerten und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des Wohnraumförderungsgesetzeses. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
10
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaues und der Wohnungsmodernisierung. Sicherung von Belegungsrecht am Wohnungsbestand. 
Erhalt preiswerten Wohnraumes.
Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderungsprogramme des Landes Hessen.
Wohnberatung für ältere Menschen.
Seite 414

Zielfelderübersicht
Produktnr.
522020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Wohnraumförderung
Anzahl der geförderten Wohneinheiten
Mietwohnungen (in Wohneinheiten)
- Bestand 26
- Neubau 143 5
Eigentum
- Bestand 4
- Neubau 15
Belegungsrechte
Anzahl
A Benennungsrecht § 5a WoBindG 4.439
B vertragliche Belegungsrechte n. Förderrichtl. u. WoFG 773
C Belegungsrechte freiwillige vertragliche Vereinbarungen 259
davon neu erworben
A Benennungsrecht § 5a WoBindG 2
B vertragliche Belegungsrechte n. Förderrichtl. u. WoFG 68
C Belegungsrechte freiwillige vertragliche Vereinbarungen 14
Kostenzuschüsse zum behindertengerechten
Umbau im selbstgenutzten Wohneigentum
Wohneinheiten 6 4
Zuschüsse 45.000,00 € 30.000,00 €
Wohnraumversorgung
Bezeichnung des Produktes
Seite 415

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Wohnraumversorgungskonzept, Wohnraumförderung
Personaleinsatz in VZÄ
Belegungsrechte
Personaleinsatz in VZÄ
Beratung über Fördermöglichkeiten
Anzahl Beratungen (> 45 Minuten) 148
Personaleinsatz in VZÄ
Wohnberatung für ältere Menschen
Anzahl Beratungen (> 45 Minuten) 1
darunter Ortstermine 1
Personaleinsatz in VZÄ
Kostenzuschüsse zum behindertengerechten
Umbau im selbstgenutzten Wohneigentum
Anzahl Beratungen (> 45 Minuten) 23
darunter Außendienst 11
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Wohnberatung für ältere Menschen
Anteil der Ersttermine, die innerhalb von 2 Wochen realisiert werden nicht erfasst
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 416

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Kulturamt
523 Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Bauen und Wohnen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
523010 Denkmalschutz und -pflege
Umsetzung Denkmalschutzgesetze, Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
10
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben                                                                                                                        
Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen                                                                                                                                        
Massnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern                                                                                                                                
Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Massnahmen      
Seite 417

Zielfelderübersicht
Produktnr.
523010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
keine Kennzahlen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Scdhutz und Erhalt von Kulturdenkmälern 
Anzahl der Denkmäler
2.300 Unterschutzstellung erfolgt durch das Hess. Landesamt
o davon neu aufgenommen
Beratung von Architekten und Bauherren, Handwerker u. Bürger
Anzahl der qualifizierten Beratungskontakte 365
Erteilung von Genehmigungen 238
Finanzielle Förderung des Denkmalschutzes 
Gewährung von Zuschüssen 8.000 €
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge 30
Anzahl der internen Beratungen 70
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung des Produktes
Seite 418

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Anteil der Bescheidung vollständiger Anträge nach § 16 HDSchG innerhalb von4 
Wochen nach Antragstellung
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche
Angemessener Personaleinsatz
Anzahl Bescheide nach § 16 HDSchG pro Vollzeitäquivalent
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 419

Seite 420

Produktbereich 11 
 
- Ver- und Entsorgung - 
Seite 421

Seite 422

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Ver- und Entsorgung
Produktart
Bezeichnung des Produktes
538020 Abwasserbeseitigung
ProduktbereichNr. Produktber.
11
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
538 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkgr.
externes Produkt pflichtig freiwillig
Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung von Einleitungen
Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer
Bemerkungen
Hinweis: Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen 
Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit 
informatorischem Charakter aus Sicht von S/E/ ausreichend. Dazu erfolgen hier Vorschläge.
Kurzbeschreibung des Produktes
Ziele des Produktes
Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik
Seite 423

Zielfelderübersicht
Produktnr.
538020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Möglichst geringe Einleitung von Schadstofffrachten
o Jahresschmutzwassermenge (in Mio m3/Jahr) 10,21
o Schadstofffrachten in t/Jahr
    - CSB 340,60
    - Stickstoff 60,38
     - Phosphor 9,47
     - BSB5 50,95
Stabile, angemessene Gebühren
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Funktionstüchtiges Kanalnetz
o Mischwasserkanäle in km 365
o Schmutzwasserkanäle in km 43
o Regenwasserkanäle in km 48
o Regenbecken -überläufe, Anzahl 27
o Pumpwerke, Anzahl 22
o Klärwerke, Anzahl 2
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung des Produktes
Seite 424

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Substanzerhaltung
Investitionen (ohne Erweiterungsinvestitionen) in % der 
Abschreibungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 425

Seite 426

Produktbereich 12 
 
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 
Seite 427

Seite 428

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen 
Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
541 Gemeindestraßen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen, (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des 
ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)
Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
12
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen ( Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  
einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)
Seite 429

Zielfelderübersicht
Produktnr.
541010
E
rgebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen P lan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur
Straßen
lfd. Km insgesamt 374,3
davon sanierungsbedürftig (%, ZK 4 und schlechter)
Radwege
Wiederbeschaffungswert (Mio. Euro) 136,7
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig (ZN 3,0 und schlechter) 35
Schilderbrücken (Stück)
mit vorliegender Bauwerksprüfung gemäß Richtlinie 21
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig (ZN 3,0 und schlechter) 0
Unterführungen, Tunnel (TEuro) 0
Bemerkungen 35
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen 
Straßen, Radwege, Gehwege/Plätze
durch EAD
durch 66 Daten liegen grundsätlich vor, aber Ermittlung sehr 
zeitaufwändig (Rechnungsdurchsicht)
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke
Brückenfläche (TEuro) 59
Unterführungen, Tunnel (TEuro) 288
Stützmauer (TEuro) 0
Lärmschutzwände (TEuro) 0
Schilderbrücken (TEuro) 0
Weitere Leistungen
Anzahl Genehmigungen Sondernutzungen 2.130 Weitere Sondernutzungen in Amt 32
Prüfung und Begleitung von Baumaßnahmen Dritter, die später 
übernommen werden Hier ggf. weitere Leistungen aufführen
Verkehrsrechtliche Anordnungen für städt. Straßenbaumaßnahmen Daten liegen grundsätzlich vor, können aber mit vertretbarem 
Aufwand nicht ermittelt werden
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsfl
 ächen (Gemeinde)
Bezeichnung des Produktes
Z
ustandserfassung der Hauptverkehrsstraßen wird ca. alle 5 
Jahre durchgeführt; vergleichbare Zahlen liegen daher nur in 
5-Jahren-Rhythmus vor. Nächste Straßenzustandserfassung 
Wiederbeschaffungswert beschreibt einen kompletten 
Neubau und ist daher höher als die Kosten für Sanierung und 
Seite 430

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)
Schlussgerechnete Projekte, Anzahl Bezugsgröße: Kostenberechnung 
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
Saldo: Plan-Ist-Kosten aller abgeschlossenen Projekte
Überprüfung der Ingenieurbauten
Durchführung der vorgeschriebenen Regelüberprüfung in % 100,00%
Straßenbeleuchtung 
Durchschnittliches Alter der Lichtpunkte
Masten 
Technik
Anzahl der Störungen bzw. defekten Lichtpunkte
Anteil der innerhalb von 24 Std. behobenen Störungen 
Energieverbrauch (Mio. kWh) 6,85
Lichtsignalanlagen
Durchschnittliches Alter der LSA (Steuergerät) 13,2
Anzahl der Störungen bzw. defekten LSA 468 Definition Störung: Ausfall der (Gesamt-) Anlage
Anteil der innerhalb von 0,5 Std. behobenen Störungen Zielwert gemäß bestehendem Wartungsvertrag. 
Reparaturbeginn spätestens 30 Min. nach Störungsmeldung 
(rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche
Personaleinsatz in VZÄ 52,91
VZÄ pro 10.000 EW 3,78
Personalkosten pro 10.000 EW
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Die Anlagen der Straßenbeleuchtung wurdne 2008 von der 
HSE rein buchhalterisch in städt. Besitz übernommen. Das 
SVTA steuert lediglich den Austausch der ab 2015 verbotenen 
Quecksilberlampen; alle anderen Arbeiten werden weiterhin 
von der HSE selbstständig durchgeführt
Seite 431

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
K
urzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
546 Parkeinrichtungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
546010 Betrieb von Parkscheinautomaten
Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
12
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Seite 432

Zielfelderübersicht
Produktnr.
546010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Anzahl der mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkplätze
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten 53
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Störungsarmer Betrieb
Anzahl der Ausfallstunden 165 165
Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung)
853,52
Vereinfachte Schätzung: Ausfallstunden mit 
Gebührenrelevanz x durchschnittliche Einnahme pro Stunde
(Durchschnittswert aller Automaten)
Durchschnittliche Anzahl Ausfallstunden pro Parkscheinautomat 3,11
Anteil der Störungen, die innerhalb von 24 Stunden behoben sind 100%
Alter der Infrastruktur Stadt trägt nur Materialkosten
Anteil der Automaten, älter als x Jahre
1995 1 1
1998 15 15
1999 14 14
2000 1 1
2002 2 2
2004 20 20
Angemessene Wartung der Parkscheinautomaten
Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseitigung) in Euro pro 728,00 €
Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung des Produktes
Seite 433

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 434

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
B
emerkungen
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand für Management- und 
Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben.
ÖPNV- Erschließung im Sinne der Daseinsvorsorge
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
12
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
ÖPNV-Organisation, ÖPNV-Entwicklung, ÖPNV-Betrieb, Konzeption / Planung von Bus- und Straßenbahnlinien / Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung 
der notwendigen Anlagen; siehe Produkt Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen, Amt 66).
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
547010 ÖPNV-Koordination
Kurzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
547 ÖPNV
Seite 435

Zielfelderübersicht
Produktnr.
547010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
keine Kennzahlen darstellbar
nachrichtlich: Fahrgastzahl/Jahr (Mio.)
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Grundleistungen: Personaleinsatz in für projektunabhängige 
Leistungen, Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkungen, etc.: VZÄ
VZÄ pro 10.000 EW 0,08
ÖPNV-Koordination
Bezeichnung des Produktes
Seite 436

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 437

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
547 ÖPNV
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Regelung und Lenkung des ÖPNV's aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen, Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV's Haltestellenmanagement
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
12
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, 
Beleuchtung, Straßen / Trassenbegleitgrün)
Seite 438

Zielfelderübersicht
Produktnr.
547020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Anzahl Projekte
abgeschlossen 0
laufend 9
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Einhaltung von Plankosten
Schlussgerechnete Projekte, Anzahl
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
Effizienter Personaleinsatz
Personalaufwand in VZÄ 2,34
VZÄ pro 10.000 EW 0,17
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung des Produktes
Die Haltestellenprojekte werden, gemäß den Förderungs-
bedingungen, jeweils als Paket mit Mindesinvest.summe 
gebaut
Seite 439

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 440

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart
Bezeichnung des Produktes
548010 Planung, Bau und Betrieb
von Industriegleisanlagen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städt. Schienennetz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
12
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regelmäßige Kontrolle der Industristammgleisanlage sowie Teilnahme an 
den turnusmäßigen Prüfungen, Eisenbahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-
Bundesamt, Abstimmumg mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange) 
Seite 441

Zielfelderübersicht
Produktnr.
548010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km 2,3 2,3 2,3 Länge des Schienennetzes
Instandsetzung (km) 0,0 0,0 0,0 Investitionshaushalt
Instandhaltung (km) 0,0 0,0 0,0 Ergebnishaushalt
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung
Durchführungsquote der vorgeschriebenen Prüfungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Bezeichnung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Seite 442

Produktbereich 13 
 
- Natur- und Landschaftspflege - 
Seite 443

Seite 444

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bereitstellung von quantitativ und qualitativ (dem jeweiligen Nutzungsanspruch entsprechend) angemessen ausgestatteten Grünflächen und Parkanlagen. Verantwortliche Pflege und 
Unterhaltung der Grünflächen und Bäume durch den Regiebetrieb sowie mit den beauftragten Fachfirmen. Fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes
der Grün- und Erholungsanlagen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und Straßen möglich ist. 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung, 
Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen 
(Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards. 
Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes. 
Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. 
Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
551010 Grünpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Seite 445

Zielfelderübersicht
Produktnr.
551010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Grünflächen in Verantwortung des Grünflächenamtes insgesamt 
in qm (soweit nicht anders benannt) 2.251.441 2.251.441
o davon Grün- und Parkanlagen incl. Bäume 1.578.471 1.578.471
o davon Verkehrsgrün incl. Straßenbäume 426.234 426.234
o davon Spielplätze 246.736 246.736
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
In eigener Budgetverantwortung
Grünpflege
A In eigener Budgetverantwortung, insg. in m² bzw. Stück 2.251.441 2.251.441
o davon Grün- und Parkanlagen
o davon Pflegeklasse 1 intensivst 370.000 370.000
o davon Pflegeklasse 2 normal / intens. 938.471 938.471
o davon Pflegeklasse 3 extensiv 270.000 270.000
o davon Verkehrsgrün (Pflegeklasse 2) 426.234 426.234
Grünanlagen:
Bügerzufriedenheit aus Umfrage 2009 - Im Durchschnitt:
79,5%
20,5%
Umfrageergebnis aus 10/2009, veröffentlicht in 2010:
zufrieden = 79,5 %, nicht zufrieden = 20,5% siehe hierzu Amt für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung Bürgerumfrage 2009
Biotoppflege
Biotopflächen Außenbereich m2 319.162 319.162 319.162
Baumpflege
Stadtbäume im Verkehrsgrün und Bestand in Grünanlagen (Anzahl Bäume) 28.000 27.586 27.058
Schädlingsbekämpfung (Anzahl Bäume) 3.300 3.250 3.160
Grünpflege
Bezeichnung des Produktes
Seite 446

B Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget: St.
Schulen, Kitas, Liegenschaften in qm 633.548 633.548 633.548
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, Kitas,  Liegenschaften 8.900 8.740 8.645
C Für Dritte: ha
max
Baumkontrollen ( Anzahl kontrollierter Bäume/J.)
Baumkontrollrhythmus in  J. 4-6 4-6 4-6
Haftpflichtschäden durch Bäume (Fallzahlen/J) 8
Effizienz
Grünpflege
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
keine Daten
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 447

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Bemerkungen
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern.
Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.
Im Rahmen des Projektes wird vereinbart, keine Daten ersatzweise oder gesondert ermittelt.
Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen als  Freiräume für die Freizeit und Naherholung der
Darmstädter Bevölkerung, Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander; Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen 
Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.), Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen, Umsetzung von Kompensations-
maßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des gesamtstädtischen Biotoppotentials; Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege , 
des Naturschutzes und des Kleingartenwesens; Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsverfahren.      
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen und Lärmschutzlandschaften, außerdem von
Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer 
Aufgabengruppen wie Sportflächen, Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen in 
Sanierungsgebieten, Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen; Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, 
Erstellung von Parkpflegewerken; Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu Neubaugebieten, 
Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern; Mitwirkung bei Abschluß von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen 
Investoren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen; Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, 
Prüfung von Freiflächenplänen; 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
551050 Planung und Bau von Grünanlagen
Seite 448

Zielfelderübersicht
Produktnr.
551050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung des Produktes
Seite 449

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 450

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
K
urzbeschreibung des Produktes
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
552 Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten
Seite 451

Zielfelderübersicht
Produktnr.
552010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Öffentliche Seen und Teiche (ha) 80
Fließgewässer (km) 50
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Anzahl Projekte
abgeschlossen 1 Entschlammung Steinbrücker Teich
laufend
Unterhaltung/Betrieb
(s. Mengenangaben bei Ergebnisse/Wirkungen)
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung des Produktes
Unterhaltung und Betrieb sind an verschiedene 
Wasserverbände kostenpflichtig vergeben
Seite 452

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Einhaltung von Plankosten
Schlussgerechnete Projekte, Anzahl
Kosten > 10 % unterschritten
Kosten +/- 10 % eingehalten
Kosten > 10 % überschritten
Effizienter Personaleinsatz
Personalaufwand in VZÄ 2,59
VZÄ pro 10.000 EW 0,19
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 453

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
Sicherung der Bedarfsdeckung
Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten 
gerichtsfeste Friedhofssatzung
Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz.
Arbeiten zur Pflege des Grünanteils und der Einrichtungen auf 7 Friedhöfen,
Pflege und Instandhaltung verschiedener Gräber auch Kriegsgräber zur Gewährleistung eines ansprechenden Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen.
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht zum Schutz der Bürger/innen und Mitarbeiter/innen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Kleinere Reparaturarbeiten bzw. Austausch von Verschleißteilen an Maschinen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.
Schließdienst zum Schutz der Friedhofsanlagen und Einrichtungen vor Vandalismus.
Vermietung von friedhofsbezogenen Gebäuden.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Durchführung von Trauerfeiern
Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
Umbettungen
Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten 
Ausgrabungen
Pflege der 6 städtischen Friedhöfe
Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
Kriegsgräber
Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
Schließdienst
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
553010 Friedhöfe
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Seite 454

Zielfelderübersicht
Produktnr.
553010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Attraktive Friedhöfe
Sterbefälle Darmstädter 
Bürger lt. Statistik 1.411
Waldfriedhof 455
Verw. Alter Friedhof ges. 439
Verw. Fh. Arheilgen ges. 232
Friedhof Eberstadt 174
Bestattungsfälle gesamt 1.300 1.300
Kundenzufriedenheit
Bürgerbefragung
Bestatter
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bestattungen
Zahl Graberwerb, insg. 
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 2.500.000 2.850.000 2.544.626
Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rechnungsabgrenzung in Euro
Denkmal geschützte Grabstätten
Ehren-Grabstätten Anzahl) 70 70 70
Dauergrabpflege
Zuweisung Kriegsgräber 138.000 138.000 134.222
Prozess-, Strukturqualität
Friedhöfe
Bezeichnung des Produktes
Seite 455

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Bestattungen
Friedhofspflege
Anteil öffentliches Grün in % 30% 30% 30%
Kriegsgräber (Anzahl)
Bäume Anzahl
Waldfriedhof 7.240
Alter Friedhof 1.071
Friedhof Bessungen 123
Friedhof Arheilgen 553
Friedhof Wixhausen 286
Friedhof Eberstadt 2.349
Jüd. Friedhof
gesamt 11.592
Baumpflege Kosten
gesamt 318.320,00 218.137,92 2011: incl. Baumersatzpflanzungen
pro Baum 27,46 18,80
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 456

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten, 
Erhalt und Schaffung von Lebensräumen, 
Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger, 
Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich, 
Schutz der Gesundheit der Bürger, 
Naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Massnahmen des Naturschutzrechts, 
Artenschutzmassnahmen, 
Überwachen der Baumschutzsatzung,
Bürgerberatung, 
Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
Kurzbeschreibung des Produktes
Umweltamt
554 Natur- und Landschaftspflege
Seite 457

Zielfelderübersicht
Produktnr.
554010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
(Ergebnisse/Wirkungen sind durch gesonderte Kennzahlen umfassend 
nicht sinnvoll darstellbar)
Information, Beratung
o Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 
o Anzahl qualifizierte Kontakte (> 20 Min.)
Veranstaltungen, Exkursionen u.ä.
o Anzahl Teilnehmer/innen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ im Handlungsfeld insg. 3
o Information, Beratung, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung
o Stellungnahmen, Gutachten im Auftrag
o Grundlagen, Konzeptentwicklung, Koordination , Geschäftsführung 
o Bescheidung von Anträgen, 487
   - Baumschutzsatzung
   - Entscheidungen nach Artenschutzgesetz
   - Enscheidungen nach Naturschutzgesetz
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung des Produktes
Seite 458

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Anteil der Stellungnahmen, Gutachten o.ä. mit Fristsetzung, bei der die Frist 
eingehalten wurde
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche
Anzahl der lfd. Widersprüche 25
Anzahl der entschiedenen Widersprüche 25
Anteil der stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Bescheide 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 459

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Langfristige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bwirtschaftung
Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
555 Land- und Forstwirtschaft
Seite 460

Zielfelderübersicht
Produktnr.
555010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt (gemäß 
BWaldG und Hessischem Forstgesetz)
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.972,10 2.026,61 2.026,61
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
In eigener Budgetverabntwortung (ha) 1.972,10 2.026,61 2.026,61
Für Dritte : 
Ersatzaufforstungen für Dritte  (in ha) 0 0 0
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung des Produktes
Seite 461

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Qualitätsmanagement
Haftpflichtschäden im Stadtwald (Fallzahlen/J.) 0 1 0
Effizienz
Städt. Forstwirte / 1.000 ha 2,5 2,5 2,5
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 462

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Stellungnahmen gemäß § 5 HFG
Erlass von Bescheiden gemäߧ 12 HFG sowie § 13 HFG
Abschluss von Jagdpachtverträgen
Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden 
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
13
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß § 5, 12 und 13 HFG
Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten 
Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten 
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Natur- und Landschaftspflege
Produktart
Bezeichnung des Produktes
555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Kurzbeschreibung des Produktes
Grünflächenamt
555 Land- und Forstwirtschaft
Seite 463

Zielfelderübersicht
Produktnr.
555050
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen und Waldneuanlagen gemäß § 12 
und §13 HeFoG 
Gestattungsverträge und sonstige Genehmigungen  für Stadtwald Darmstadt:
Jagdpachtverträge für Eigenjagdbezirke Stadt DA, gemeinschaftliche Jagdbezirke 
und Angliederungsjagden (ha) gemäß BJagdG, HJagdG 2.510,91 2.510,91 2.504,30
Kommunale Meldestelle für Wildschäden in Darmstadt gemäß § 34 ff BJagdG,  §§ 
34 HJagdG
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 5 HFG 1 0 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 HFG (Waldumwandlungsverfahren) 2 0
Rodungsfläche (ha) 18 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 13 HFG (Waldneuanlagen) 0 1
Aufforstungsfläche (ha) 0,6469 0
Ersatzaufforstungen für Dritte 0 0
Aufforstungsfläche (ha) 0 0
Anzahl der Gestattungsverträge und sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald 8 7
Anzahl neu abgeschlossener Jagdpachtverträge 1 2 0
 Verpachtete Fläche in ha 156,2 790,6 0
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 5
Anzahl gemeldeter Wildschäden 4 8
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung des Produktes
Seite 464

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 465

Seite 466

Produktbereich 14 
 
- Umweltschutz - 
Seite 467

Seite 468

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Schutz von Oberflächen- und Grundwasser,
Schutz vor Immissionen (-Luftreinhaltung; Verbesserung d. Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion)
Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger,
Information der Bürger zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz,                                                                                                   
Bodenschutz
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
14
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Maßnahmen des Wasserrechts, Maßnahmen des Bodenschutzrechts
Maßnahmen zum Immissionsschutz, 
Bürgerberatung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Umweltschutz
Produktart
Bezeichnung des Produktes
561010 Maßnahmen des Umweltschutzes
Kurzbeschreibung des Produktes
Umweltamt
561 Umweltschutzmaßnahmen
Seite 469

Zielfelderübersicht
Produktnr.
561010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Information, Beratung
o Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 380
o Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.) 40
Bodenschutz
Zahl der schädlichen Bodenveränderungen insg.
o darunter in Bearbeitung befindliche Flächen
o Zahl der neu erfassten Flächen
Altflächen
altlastenverdächtige Flächen insg. 4411
o darunter in Bearbeitung befindliche Flächen 4411
o Zahl der neu erfassten Flächen
Immissionsschutz
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln, davon 6
o informelles Verwaltungshandeln 6
o formelles Verwaltungsverfahren (Anzahl Verfügungen)
Gewässerschutz
Gewässer
Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln 
(Unterhaltungserfordernisse, Abflusshindernisse etc.), davon
16
o informelles Verwaltungshandeln 16
o formelles Verwaltungshandeln (Anzahl Verfügungen)
Anlagen
Zahl der Überprüfungen mit  festgestellten Mängeln, davon 320
o Beseitigung durch informelles Verwalungshandeln 320
o Beseitigung durch Verwaltungsverfahren (Anzahl Verfügungen)
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bezeichnung des Produktes
Seite 470

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Grundleistungen, insbesondere Konzepte, Planungen, Koordination, 
Federführung für die Stadt, Information, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Ausbildung:
Personaleinsatz in VZÄ
Bodenschutz
Anzahl Verwaltungsverfahren 2
o Anordnungen nach § 10 BBodSchG 3
o Anzahl Kostenbescheide
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)
Anzahl der Sanierungsverfahren 3
Anzahl Überwachungen
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 30
Altstandorte
Anzahl Verwaltungsverfahren
o Zahl der Verbindlichkeitserklärungen sowie Sanierungsverträge
o Anordnungen nach § 10 BBodSchG
o Anzahl Kostenbescheide 33
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)
Anzahl der Sanierungsverfahren
Anzahl Überwachungen 4411
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 29
Fallzahl Altstandortmanagement 0
Immissionsschutz
Anzahl der überprüften Anlagen
o planmäßig
o anlassbezogen 48
Anzahl Überwachung von kleinen und mitleren Feuerungsanlagen (1. 
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 48
Gewässerschutz
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen 4
Anzahl der Überwachungen (Abwasserbeseiigungsanlagen, 106
Anzahl der gebührenpflichtigen Ausnahmegenehmigungen in 2
Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren 32
Anzahl nichtförmliche Genehmigungsverfahren 8
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter 198
Seite 471

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Anteil der Stellungnahmen, Gutachten o.ä. mit Fristsetzung, bei der die Frist 
eingehalten wurde
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche/Klagen
Überwachungsdichte
o Bodenschutz
o Altlasten
o Immissionsschutz
o Gewässerschutz, Anlagen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 472

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kontinuierliche Umsetzung von über 60 beschlossenen Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda21 im Sinne der Nachhaltigkeit, Zusammenwirken der Sektoren Wirtschaft, 
Ökologie, Soziales und Kultur, Förderung und Implementierung neuer Formen der Bürgerbeteiligung, mehr Bürgernähe, Diskurs mit dem Bürger, Realisierung nachhaltiger 
Bürgerideen zur nachhaltigen Entwicklung des Gemeinwesens, Unterstützung der Umsetzung von Agenda21, Umsetzung pädagogischer Maßnahmen im Bereich der Umwelt und 
Nachhaltigkeit, Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungsprozessen und Motivation zur Mitübernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen. 
Inhaltliche Integration der drei Sektoren Wirtschaft, Umwelt und Soziales,  Nachhaltigkeit in der zeitlichen Dimension, Globale Gerechtigkeit.                                                                   
Förderung der Vorbildfunktion der Stadt in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz!
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
14
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramm für das 21. Jahrhundert in den Sektoren Wirtschaft, Umwelt, Soziales und Kultur, Förderung von Formen der Bürgerbeteiligung, Umsetzung
des Lokale Agenda21-Dokumentes vom 25.05.00 (MB 23.08.00, StaVo 07.09.00), Schaltstelle zwischen Bürger und Verwaltung
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Umweltschutz
Produktart
Bezeichnung des Produktes
561020 Lokale Agenda21/Nachhaltige Entwicklung
Kurzbeschreibung des Produktes
Agenda-Büro
561 Umweltschutzmaßnahmen
Seite 473

Zielfelderübersicht
Produktnr.
561020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Anzahl Projekte 20 20 22
o abgeschlossen 12 6 11
o laufend 15 15 8
o zurück gestellt 0 0 1
Beite Beteiligung 
Anzahl öffenliche Veranstaltungen 9 9 11
o Anzahl Teilnehmer/innen (Akteure) 91 91 91
o Anzahl Besucher 3.000 3.000 3.920
Anzahl Sitzungen von Arbeits-, Beirats- oder Themengruppen etc. 60 60 60
o Anzahl Teilnehmer/innen (Mitglieder) 4.900 4.900 4.974
 - davon nicht aus Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Management des Agenda-Prozesses (inkl. Beratungen, Koordination, 
Öffentlichkeitsarbeit etc.): Personaleinsatz in VZÄ 4.175 1.175 1.175
Bürgerschaftlicher Einsatz
Ehrenamtlicher Personaleinsatz Themengruppenmitglieder in VZÄ 1.725 1.725 1.725
Lokale Agenda21/Nachhaltige Entwicklung
Bezeichnung des Produktes
Seite 474

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Servicezeiten
o Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache                                                                                                                                                                                   27,16 27,16 27,16
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 475

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern in allen Angelegenheiten des Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main, Durchsetzung von städtischen 
Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF), Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
14
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Beratung in Fluglärmangelegenheiten, 
Auswertung von Fluglärmmessungen, 
Mitwirkung in Genehmigungsverfahren, 
Antragstellungen, 
Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren                                                                                                                                                                                                                         
Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc.
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Umweltschutz
Produktart
Bezeichnung des Produktes
561030 Fluglärm
Kurzbeschreibung des Produktes
Dezernat VI
561 Umweltschutzmaßnahmen
Seite 476

Zielfelderübersicht
Produktnr.
561030
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Information, Beratung, Koordination, Management von Prozessen: 
Personaleinsatz in VZÄ
darunter für:
o Anzahl Informationen, Kurzberatungen 30 30 26
o Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min) 10 10 2
o Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 200 200 132
Fluglärm
Bezeichnung des Produktes
Seite 477

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Servicezeiten
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache 27 27 27
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 478

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Zu 1. Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2 Emissionen.  Zu 2.  Energiesparberatung - aufzeigen  von Sparpotentialen (Energiebedarf / Energiekosten) im 
privaten und kommunalen Bereich. Zu 3. Vergleichbarkeit des Energiebedarfs für Bewohner von Wohngebäuden, Investitionsanreiz zur wärmetechnischen Sanierung für 
Gebäudeeigentümer. Zu 4. Aufzeigen des wärmetechnischen Sanierungpotentioal + Nutzung von Fördermöglichkeiten. Zu 5. Vor Grundstücksverkauf ist die Einhaltung des 
Energiekennwerts vorzulegen. Reduktion des Energiebedarfs und der CO2 Emissioenen für städtisches Baugebiet.  Zu 6. Einsparung des  Ressourcenverbrauchs durch 
Änderung des Nutzerverhalten in Schulen. Zu 7. Ansätze miterarbeiten zur wärmetechnische Sanierung des Stadthause II inklusive des EAD Geländes. 8. effiziente 
Energieerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung, Rückerstattung der Ökosteuer (Mineralölsteuer), 9. Strategische und Projektorientierte Umsetzung der CO2-Minderungsziele 
der Stadt Darmstadt, , bundesweite Kooperationen (Erfurt, Eisenach, Rheinberg)
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
14
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Energieberatung in der Verbraucherzentrale Darmstadt, 
Projektbetreuung Heizspiegel,
Wärmetechnische Sanierungeberatung,
Prüfung von Energiekennwerten für Baugebiete,
Projektbetreuung (Schulen "fifty-fifty"), Projetbetreuung (TUD-ZIT),                                                                                                                                                                                            
Blockheizkraftwerke der Stadt (incl. Steuerliche Behandlung) ,  
Nationale und internationle Klimaschutzprojekte (Deutsche Umweltstifung Umwelt und Fachhochschule Erfurt)                                                                                                                                        
Mitarbeit / Projektarbeit 100 Kommunen für den Klimaschutz ab 2010                                                                                                                                                                                              
Erstellung Aktionsplan Klimaschutz,  Erstellung fortlaufender CO2-Bilanzierungen ab 2007 ff
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Umweltschutz
Produktart
Bezeichnung des Produktes
561040 Klimaschutz und Energie
Kurzbeschreibung des Produktes
Agenda-Büro
561 Umweltschutzmaßnahmen
Seite 479

Zielfelderübersicht
Produktnr.
561040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Energieberatung in der Verbraucherzenrale
o Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 
o Anzahl qualifizierte Kontakte ( 45 Min.)
o Folge-Kontakte
o Anzahl Kurzgutachten
Wärmetechnische Sanierungsberatung 
o Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 
o Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.)
o Anzahl Kurzgutachten
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Beratung, Koordinierung, Managemenleistungen im Handlungsfeld 
Klimaschutz und Energie:
Personaleinsatz in VZÄ 1,675 1,675 1,675
Klimaschutz und Energie
Bezeichnung des Produktes
Seite 480

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Servicezeiten
o  Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache                                                                                                                                                                                  
E-Government
Anzahl der Visits des Informationsangebotes
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 481

Seite 482

Produktbereich 15 
 
- Wirtschaft und Tourismus - 
Seite 483

Seite 484

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Wirtschaft und Tourismus
Produktart
Bezeichnung des Produktes
571010 Wirtschaftsförderung
Ziele des Produktes
Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
Firmanbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Marketing und Akquisition                                                                                                                                                                                                                                                                      
Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings                                                                                                                                                      
Mitarbeit Redaktion Internet                                                                                                                                                                                                                                               
Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
571 Wirtschaftsförderung
Bemerkungen
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objekiviert werden:
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung Arbeitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und 
Aktiviäten der Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der  Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. 
Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf 
nicht objekiviert werden.
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten. Einzelfallbezogene Aufgaben 
spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet.
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft der Stadt
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas                                                                                                                                                                                                            
Stärkung des Wissenschaftsstandorts                                                                                                                                                                                                          
Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung                                                                                                                                                                                                                   
Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach Außen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
15
externes Produkt pflichtig freiwillig
Seite 485

Zielfelderübersicht
Produktnr.
571010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,61 4,61
o davon für Fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung 1,80 1,80
o davon für Wirtschaftsbezogene Koordination, Vernetzung, 
   Managementleistungen 2,81 2,81
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung des Produktes
Seite 486

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je
o 100 Gewerbebetriebe 0,05 0,05
o 1.000 Erwerbstäige 0,04 0,04
o 10.000 EW 0,32 0,32
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. 
Ergebn. 
2010
Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 487

Seite 488

Produktbereich 16 
 
- Allgemeine Finanzwirtschaft - 
Seite 489

Seite 490

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Nr. Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
allgemeine Umlagen
Ziele des Produktes
Siehe Bemerkungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Bemerkungen
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
16
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Seite 491

Zielfelderübersicht 
Produktnr. 
611010 
Ergebnisse, Wirkungen 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2012 
Plan 
2011 
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen 
Leistungen; Maßnahmen, Programme 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2012 
Plan 
2011 
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 
gesetzlichen Umlagen 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -62.500.000,00 € -61.562.500,00 € -59.000.671,99 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -11.150.000,00 € -11.143.000,00 € -10.770.032,29 €
Grundsteuer A -48.300,00 € -42.000,00 € -41.950,87 €
Grundsteuer B -28.784.000,00 € -23.154.000,00 € -23.813.152,44 €
Gewerbesteuer -120.000.000,00 € -85.000.000,00 € 120.301.132,00 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -970.000,00 € -735.000,00 € -832.314,99 €
Hundesteuer -260.000,00 € -265.000,00 € -262.177,83 €
Zweitwohnungssteuer -100.000,00 € -100.000,00 € 0,00 € Die Zweitwohnungssteuer wurde 2011 eingeführt 
Kulturförderabgabe -700.000,00 € -400.000,00 € 0,00 € Die Kulturförderabgabe wurde 2011 eingeführt 
Erträge aus Transferleistungen 
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -4.250.000,00 € -4.450.000,00 € -4.330.205,99 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen 
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - 
Schullastenausgleich -3.500.000,00 € -3.600.000,00 € -3.498.700,00 €
Schlüsselzuweisungen -55.775.000,00 € -47.381.130,00 € -37.636.054,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 
Erstattung an EB Kultur aus Kulturförderabgabe 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 
Krankenhausumlage 2.779.300,00 € 2.821.380,00 € 3.287.564,00 €
LWV-Umlage 28.711.000,00 € 29.153.570,00 € 27.382.665,00 €
Gewerbesteuerumlage 19.765.000,00 € 14.000.000,00 € 19.533.977,44 €
Finanzerträge 
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -3.000.000,00 € -3.000.000,00 € -1.934.546,48 €
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3.600,00 € -8.500,00 € -9.543,19 €
Bezeichnung des Produktes 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Prozess-, Strukturqualität 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2012 
Plan 
2011 
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2012 
Plan 
2011 
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen 
Summe der ordentlichen Erträge 
Summe der ordentlichen Aufwendungen 
Finanzerträge 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Ordentliches Ergebnis 
Kostendeckungsgrad

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X X
Nr. Produkt
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart
Bezeichnung des Produktes
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ziele des Produktes
Siehe Bermerkungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Kurzbeschreibung des Produktes
Finanzverwaltung
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bemerkungen
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
16
Steuerungsprodukt / Interne 
Dienstleistung pflichtig freiwillig
Seite 494

Zielfelderübersicht
Produktnr.
612010
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Bankzinsen 8.010.600 8.562.050 7.588.194,44 
Zinsen für Kassenkredite 5.000.000 4.656.090 2.033.112,56 
Aufwendungen für Finanztermingschäfte 2.231.660 4.265.460 5.404.742,92 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung des Produktes
Seite 495

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2012
Plan
2011
vorl. Ergebn. 
2010 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge
Summe der ordentlichen Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Kostendeckungsgrad
Seite 496

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 11 
 
 
Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -297.848-334.455-334.20401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -35.785.086-37.189.400-37.189.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -113.981-12.082-200.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.370   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.850.186-50-9.500.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -47.226.024 -37.535.987 -46.047.101
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.279.250 1.253.220 1.251.281
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 42.70835.98034.53012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.980.0305.465.6057.357.22913
Abschreibungen66 13.0631.678.0161.750.67214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.183.410 22.141.553 26.761.805
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 53.828
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.0561.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 32.936.091 30.905.374 34.103.771
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -14.289.933 -6.630.613 -11.943.330
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -14.289.933 -6.630.613 -11.943.330
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-14.289.933 -6.630.613 -11.943.330
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.657.503-1.375.943-1.345.48029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.450.5149.845.2317.898.04230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 6.552.562 8.469.288 -1.206.989
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-7.737.372 1.838.675 -13.150.319
Seite 558

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 268.524 105.00030.00001
Summe investive Einzahlungen 268.524105.00030.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.595.566 -3.982.000-5.273.00006
Summe investive Auszahlungen -2.595.566-3.982.000-5.273.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.327.042-3.877.000-5.243.00008
Seite 559

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-71.990-15.0000-15.000-45.000-105.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-3.1310000008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
00030.0000120.00008066-3000
Erschließungbeiträge f. Str.entwä
-87.038-3.100.000-5.600.000-1.500.000-4.400.000-11.500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
00000-900.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
00000-2.650.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-5.019-3.0000-3.000-9.000-51.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-622.523-500.000-1.000.000-1.000.000-1.750.000-58.250.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
00000-2.100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
00-350.000-50.0000-400.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-21.0650000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
00000-1.550.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-1.001.284000-2.000.000-2.000.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-50.087000-423.000-423.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-286.355000-200.000-400.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-7.348-5.0000-5.000-15.000-85.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-439.725-300.0000-300.000-1.550.000-1.850.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
00000-2.000.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
0-59.00000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
00000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.000.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
000-200.0000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
00-500.000-2.200.0000-2.700.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
Seite 560

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.847.160-9.500.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.500.000  -9.847.160
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.500.000  -9.847.160
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.500.000  -9.847.160
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.500.000  -9.847.160
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.500.000  -9.847.160
Seite 561

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 562

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.847.160-9.500.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.500.000  -9.847.160
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.500.000  -9.847.160
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.500.000  -9.847.160
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.500.000  -9.847.160
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.500.000  -9.847.160
Seite 563

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 564

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -297.848-334.455-334.20401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -35.785.086-37.189.400-37.189.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -113.981-12.082-200.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.370   
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.026-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -37.726.024 -37.535.987 -36.199.941
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.279.250 1.253.220 1.251.281
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 42.70835.98034.53012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.980.0305.465.6057.357.22913
Abschreibungen66 13.0631.678.0161.750.67214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.183.410 22.141.553 26.761.805
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 53.828
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.0561.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 32.936.091 30.905.374 34.103.771
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -4.789.933 -6.630.613 -2.096.170
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -4.789.933 -6.630.613 -2.096.170
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-4.789.933 -6.630.613 -2.096.170
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.657.503-1.375.943-1.345.48029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.450.5149.845.2317.898.04230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 6.552.562 8.469.288 -1.206.989
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.762.628 1.838.675 -3.303.159
Seite 565

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 268.524 105.00030.00001
Summe investive Einzahlungen 268.524105.00030.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.595.566 -3.982.000-5.273.00006
Summe investive Auszahlungen -2.595.566-3.982.000-5.273.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.327.042-3.877.000-5.243.00008
Seite 566

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-71.990-15.0000-15.000-45.000-105.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-3.1310000008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
00030.0000120.00008066-3000
Erschließungbeiträge f. Str.entwä
-87.038-3.100.000-5.600.000-1.500.000-4.400.000-11.500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
00000-900.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
00000-2.650.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-5.019-3.0000-3.000-9.000-51.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-622.523-500.000-1.000.000-1.000.000-1.750.000-58.250.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
00000-2.100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
00-350.000-50.0000-400.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-21.0650000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
00000-1.550.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-1.001.284000-2.000.000-2.000.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-50.087000-423.000-423.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-286.355000-200.000-400.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-7.348-5.0000-5.000-15.000-85.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-439.725-300.0000-300.000-1.550.000-1.850.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
00000-2.000.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
0-59.00000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
00000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.000.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
000-200.0000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
00-500.000-2.200.0000-2.700.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
Seite 567

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -297.848-334.455-334.20401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -35.785.086-37.189.400-37.189.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -113.981-12.082-200.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.370   
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.026-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -37.726.024 -37.535.987 -36.199.941
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.279.250 1.253.220 1.251.281
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 42.70835.98034.53012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.980.0305.465.6057.357.22913
Abschreibungen66 13.0631.678.0161.750.67214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.183.410 22.141.553 26.761.805
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 53.828
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.0561.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 32.936.091 30.905.374 34.103.771
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -4.789.933 -6.630.613 -2.096.170
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -4.789.933 -6.630.613 -2.096.170
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-4.789.933 -6.630.613 -2.096.170
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.657.503-1.375.943-1.345.48029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.450.5149.845.2317.898.04230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 6.552.562 8.469.288 -1.206.989
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.762.628 1.838.675 -3.303.159
Seite 568

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 268.524 105.00030.00001
Summe investive Einzahlungen 268.524105.00030.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.595.566 -3.982.000-5.273.00006
Summe investive Auszahlungen -2.595.566-3.982.000-5.273.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.327.042-3.877.000-5.243.00008
Seite 569

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-71.990-15.0000-15.000-45.000-105.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-3.1310000008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
00030.0000120.00008066-3000
Erschließungbeiträge f. Str.entwä
-87.038-3.100.000-5.600.000-1.500.000-4.400.000-11.500.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
00000-900.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
00000-2.650.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-5.019-3.0000-3.000-9.000-51.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-622.523-500.000-1.000.000-1.000.000-1.750.000-58.250.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
00000-2.100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
00-350.000-50.0000-400.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
-21.0650000008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
00000-1.550.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-1.001.284000-2.000.000-2.000.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-50.087000-423.000-423.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-286.355000-200.000-400.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-7.348-5.0000-5.000-15.000-85.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-439.725-300.0000-300.000-1.550.000-1.850.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
00000-2.000.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
0-59.00000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
00000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.000.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
000-200.0000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
00-500.000-2.200.0000-2.700.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
Seite 570

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
00-2.000.000-3.600.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
000-1.000.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
000-350.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
000-500.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
Seite 571

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -59.834-70.416-70.85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -366.708-212.796-162.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -127-3.778-3.36203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -62 -176.367
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-48.790 -5.995  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1-1.30209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -285.232 -294.348 -603.036
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.509.796 3.678.727 3.395.282
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 399.649441.744350.53112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 765.8521.012.023757.57713
Abschreibungen66 34821.09431.27414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
562.144 305.705 62.127
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 8.048
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8281.0511.03318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.222.355 5.470.344 4.632.133
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.937.123 5.175.996 4.029.098
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 31.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23  31.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.937.123 5.206.996 4.029.098
Außerordentliche Erträge59 -184.38525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -184.385
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.937.123 5.206.996 3.844.713
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.487-2.15529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.9618.0785.70430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.549 6.591 5.961
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.940.672 5.213.587 3.850.674
Seite 504

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 864.445 880.000748.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 270.648 50.00002
Summe investive Einzahlungen 1.135.093880.000798.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.600.616 -1.352.200-1.412.20006
Summe investive Auszahlungen -1.600.616-1.352.200-1.412.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -465.524-472.200-614.20008
Seite 505

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.16600-2.500-2.000-4.50008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-4260000008061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG
0-2.90000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-100.000-100.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-8.933-700.6000-372.500-1.858.360-2.230.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-6.8950000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-7.7130000008061-4014 San. MV, Weitere
Vorbereitung
-16.8920000008061-4311 San. Altstadt
Arheilgen, weitere Vorbereitung
-8.6500000008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-259.3680000008061-4314 San. Altstadt
Arheilgen, Sonst. Ordnungsmaß
-11.0310000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-6.8220000008061-4402 Soz. Stadt KRA,
Ausbau "Internationale Gärten"
-44.7960000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-24.9900000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-5.2000000008061-4408 Soz. Stadt KRA,
Grünflächengestaltg. (Drittmittel)
-8.7000000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
-5.0270000008061-4508 Neugestaltung
Außenanl. Creativhof Grenzallee 
-1040000008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-11.6960000008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
-31.747-15.6000-34.400-128.200-162.60008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-83.846-162.0000-162.000-480.220-642.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-130.948-160.00000-464.220-464.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-175.588-291.1000-560.800-1.140.100-1.970.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
-2.1760000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-683.1030000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen Seite 506

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.8280000008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-24.5550000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
-1.7190000008062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D
0000-20.000-20.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
-8.3620000008062-7002 Erwerb Fahrzeuge,
Flächen- und grdstücksbez. Date
-5990000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-14.006-10.00000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
0000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-8.3720000010061-4509 Bau
Jugendtreffpunkt Bärbel-Six-Plat
000-50.0000-50.00010062-9000
Bodenordnungsmaßnahmen
0-10.0000-10.000-10.000-50.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-250.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
000-118.0000-118.00012067-4041 Lincoln-Siedlung
000-67.0000-67.00012067-4042 Jefferson-Siedlung
000-35.0000-35.00012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 507

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -59.834-70.416-70.85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -366.708-212.796-162.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -127-3.778-3.36203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -62 -176.367
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-48.790 -5.995  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1-1.30209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -285.232 -294.348 -603.036
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.509.796 3.678.727 3.395.282
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 399.649441.744350.53112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 765.8521.012.023757.57713
Abschreibungen66 34821.09431.27414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
562.144 305.705 62.127
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 8.048
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8281.0511.03318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.222.355 5.470.344 4.632.133
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.937.123 5.175.996 4.029.098
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 31.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23  31.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.937.123 5.206.996 4.029.098
Außerordentliche Erträge59 -184.38525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -184.385
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.937.123 5.206.996 3.844.713
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.487-2.15529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.9618.0785.70430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.549 6.591 5.961
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.940.672 5.213.587 3.850.674
Seite 508

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 864.445 880.000748.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 270.648 50.00002
Summe investive Einzahlungen 1.135.093880.000798.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.600.616 -1.352.200-1.412.20006
Summe investive Auszahlungen -1.600.616-1.352.200-1.412.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -465.524-472.200-614.20008
Seite 509

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.16600-2.500-2.000-4.50008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-4260000008061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG
0-2.90000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-100.000-100.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-8.933-700.6000-372.500-1.858.360-2.230.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-6.8950000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-7.7130000008061-4014 San. MV, Weitere
Vorbereitung
-16.8920000008061-4311 San. Altstadt
Arheilgen, weitere Vorbereitung
-8.6500000008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-259.3680000008061-4314 San. Altstadt
Arheilgen, Sonst. Ordnungsmaß
-11.0310000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-6.8220000008061-4402 Soz. Stadt KRA,
Ausbau "Internationale Gärten"
-44.7960000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-24.9900000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-5.2000000008061-4408 Soz. Stadt KRA,
Grünflächengestaltg. (Drittmittel)
-8.7000000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
-5.0270000008061-4508 Neugestaltung
Außenanl. Creativhof Grenzallee 
-1040000008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-11.6960000008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
-31.747-15.6000-34.400-128.200-162.60008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-83.846-162.0000-162.000-480.220-642.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-130.948-160.00000-464.220-464.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-175.588-291.1000-560.800-1.140.100-1.970.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
-2.1760000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-683.1030000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen Seite 510

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.8280000008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-24.5550000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
-1.7190000008062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D
0000-20.000-20.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
-8.3620000008062-7002 Erwerb Fahrzeuge,
Flächen- und grdstücksbez. Date
-5990000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-14.006-10.00000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
0000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-8.3720000010061-4509 Bau
Jugendtreffpunkt Bärbel-Six-Plat
000-50.0000-50.00010062-9000
Bodenordnungsmaßnahmen
0-10.0000-10.000-10.000-50.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-250.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
000-118.0000-118.00012067-4041 Lincoln-Siedlung
000-67.0000-67.00012067-4042 Jefferson-Siedlung
000-35.0000-35.00012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 511

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -65
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 226.093 212.712 237.215
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.23262.66861.73512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 40.37671.83749.38313
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
359.650 267.700 44.179
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 8.048
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 706.862 624.917 390.051
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 706.862 624.917 389.986
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 706.862 624.917 389.986
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
706.862 624.917 389.986
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66649567130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 671 495 666
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
707.532 625.411 390.652
Seite 512

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 513

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 514

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.823-1.230-1.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -176.367
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-46.990 -1.500  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -49.220 -3.730 -179.206
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.421.760 1.506.130 1.383.934
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 138.789120.30076.86012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 336.089518.580372.83013
Abschreibungen66 3.09014.28014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
83.000 20.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.968.730 2.168.100 1.858.812
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.919.510 2.164.370 1.679.606
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 31.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23  31.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.919.510 2.195.370 1.679.606
Außerordentliche Erträge59 -182.42425
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -182.424
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.919.510 2.195.370 1.497.182
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.8867.0004.89030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.890 7.000 4.886
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.924.400 2.202.370 1.502.068
Seite 515

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 864.445 880.000748.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 179.99702
Summe investive Einzahlungen 1.044.442880.000748.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.575.930 -1.332.200-1.132.20006
Summe investive Auszahlungen -1.575.930-1.332.200-1.132.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -531.488-452.200-384.20008
Seite 516

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.16600-2.500-2.000-4.50008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-4260000008061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG
0-2.90000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-100.000-100.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-8.933-700.6000-372.500-1.858.360-2.230.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-6.8950000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-7.7130000008061-4014 San. MV, Weitere
Vorbereitung
-16.8920000008061-4311 San. Altstadt
Arheilgen, weitere Vorbereitung
-8.6500000008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-259.3680000008061-4314 San. Altstadt
Arheilgen, Sonst. Ordnungsmaß
-11.0310000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-6.8220000008061-4402 Soz. Stadt KRA,
Ausbau "Internationale Gärten"
-44.7960000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-24.9900000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-5.2000000008061-4408 Soz. Stadt KRA,
Grünflächengestaltg. (Drittmittel)
-8.7000000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
-5.0270000008061-4508 Neugestaltung
Außenanl. Creativhof Grenzallee 
-1040000008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-11.6960000008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
-31.747-15.6000-34.400-128.200-162.60008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-83.846-162.0000-162.000-480.220-642.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-130.948-160.00000-464.220-464.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-175.588-291.1000-560.800-1.140.100-1.970.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
-2.1760000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-683.1030000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen Seite 517

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.8280000008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-24.5550000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
-8.3720000010061-4509 Bau
Jugendtreffpunkt Bärbel-Six-Plat
Seite 518

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -750-416-85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -886-26602
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -96503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -62  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -4.495  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1-1.30209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -850 -7.505 -1.637
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 116.910 144.495 28.795
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.0771.28843012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 72.639208.135147.87413
Abschreibungen66 1224454114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
21.494 18.005 17.948
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 287.249 372.187 120.472
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 286.399 364.682 118.835
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 286.399 364.682 118.835
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
286.399 364.682 118.835
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3123233730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 37 307 312
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
286.435 364.989 119.147
Seite 519

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -599 -10.000-10.00006
Summe investive Auszahlungen -599-10.000-10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -599-10.000-10.00008
Seite 520

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5990000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0-10.0000-10.000-10.000-50.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Seite 521

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -32.579-37.500-37.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -119.602-68.250-68.25002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.063-2.06303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -107.813 -107.813 -152.181
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 870.382 865.018 857.718
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 66.469103.57384.07112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 108.41985.650104.10313
Abschreibungen66 14911.3578.48814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
34.300   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 79775073018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.102.074 1.066.347 1.033.552
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 994.262 958.535 881.371
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 994.262 958.535 881.371
Außerordentliche Erträge59 -1.96125
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.961
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
994.262 958.535 879.410
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 26882830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 88 26
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
994.290 958.622 879.436
Seite 522

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.96102
Summe investive Einzahlungen 1.961  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.087 -10.00006
Summe investive Auszahlungen -24.087-10.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.126-10.000 08
Seite 523

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.7190000008062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D
0000-20.000-20.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
-8.3620000008062-7002 Erwerb Fahrzeuge,
Flächen- und grdstücksbez. Date
-14.006-10.00000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
Seite 524

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -178-9.400-9.40001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -210.239-102.150-52.15002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -413-41303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -61.963 -111.963 -210.417
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 399.610 467.113 408.304
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 96.234107.22085.84012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 184.88180.46534.05213
Abschreibungen66 1443.7972.56614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
34.300   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1715016018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 556.528 658.744 689.580
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 494.566 546.782 479.163
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 494.566 546.782 479.163
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
494.566 546.782 479.163
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 26892830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 89 26
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
494.594 546.870 479.190
Seite 525

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV  50.00002
Summe investive Einzahlungen   50.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.00006
Summe investive Auszahlungen   -50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 526

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-50.0000-50.00010062-9000
Bodenordnungsmaßnahmen
Seite 527

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -26.246-22.100-22.10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -33.157-40.600-40.60002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -275-27503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -62.975 -62.975 -59.403
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 315.788 316.329 307.364
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.20342.80836.96912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 22.74639.02541.27513
Abschreibungen66 432.4271.94614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
29.400   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1410011018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 425.488 400.689 363.370
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 362.513 337.714 303.967
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 362.513 337.714 303.967
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
362.513 337.714 303.967
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23842430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 24 84 23
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
362.537 337.798 303.989
Seite 528

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 529

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -127-63-61203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.800   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.412 -363 -127
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 159.253 166.929 171.951
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.6443.8874.62612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7038.3328.05913
Abschreibungen66 1793.45314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 333318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 175.424 179.361 176.297
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 173.012 178.998 176.171
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 173.012 178.998 176.171
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
173.012 178.998 176.171
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.471-2.15529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 222730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.128 -1.471 22
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
170.884 177.527 176.193
Seite 530

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 88.69002
Summe investive Einzahlungen 88.690  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -220.00006
Summe investive Auszahlungen   -220.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 88.690 -220.00008
Seite 531

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-250.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
000-118.0000-118.00012067-4041 Lincoln-Siedlung
000-67.0000-67.00012067-4042 Jefferson-Siedlung
000-35.0000-35.00012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 532

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -446.825-473.480-387.53101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.574.132-2.918.600-2.563.90002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -69.661-70.982-40.11303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700 -147.654
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-51.210 -46.550  
Sonstige ordentliche Erträge53 -37.759-41.900-56.90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.244.354 -3.696.212 -3.276.030
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.568.731 6.667.109 6.442.991
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 202.646184.671192.83712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.085.8357.073.7506.598.66113
Abschreibungen66 13.547607.094653.01814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.251.746 671.971 137.838
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 20717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 11.03814.90714.12718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.279.120 15.219.502 13.894.100
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.034.766 11.523.290 10.618.070
Finanzerträge56, 57 28521
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   285
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.034.766 11.523.290 10.618.355
Außerordentliche Erträge59 -58.60725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -58.607
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.034.766 11.523.290 10.559.748
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -14.138-55.899-57.85529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.796195.061172.44030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 114.584 139.162 -2.343
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.149.350 11.662.453 10.557.405
Seite 626

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 101.924 180.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 12.75502
Summe investive Einzahlungen 114.679 180.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -987.044 -365.610-943.00006
Summe investive Auszahlungen -987.044-365.610-943.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -872.365-365.610-763.00008
Seite 627

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.0280000008000-9000 AV Spenden
-2.4070000008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
0-5.000-5.000-5.000-35.000-55.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-11.9470000008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-4.8440000-100.00008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
000-40.000-30.000-70.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
000-100.000-25.000-295.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0000-20.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
0000-20.000-20.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0-10.0000-29.000-32.800-61.80008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0-5.00000-12.400-12.40008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-8.5900000008067-0009 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Trauerhalle
-1.9990000008067-0016 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte
0-65000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-3.8440000008067-0040 Mauer am
Platanenhain
-1.1730000008067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG
-2.1770000-8.00008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
-1.0520000008067-1116 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte, GWG
-1.5640000008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-1.8140000008067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG
-1.9720000008067-1751 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Kleingeräte - GWG
-5.2200000008067-4004
Sanierungsmaßnahmen im Bürg
-377.9160000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-10.3900000008067-4024 Grünanlagen im
Bereich Hauptbahnhof Ost
0000-55.000-55.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade Seite 628

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.9120000008067-4120 Außengestaltung
Russische Kapelle
00000-565.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-36.763-135.00000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-76.4150000008067-5046 Friedhof
Wixhausen, Erw.+ Neubau Urne
-139.7270000008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-163.000-10.00000-10.000-10.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-127.0000-84.000-127.000-295.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
000-5.0000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-2.8920000008067-7006 Erwerb AV Alter
Friedhof, Multicar
0-38.0000-45.000-38.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0-3.10000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-23.846-23.6600-10.000-114.860-156.86009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-37.5630000009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-454000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-1.00000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-464-6.00000-6.000-6.00009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-70000-700-70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0-50000-500-50009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-1.5650000009067-0100 Rosendom
-9080000009067-1002 Erwerb
Betriebsausstattung Verwaltung, 
-7.0430000009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-1.8380000009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
-3.7260000010066-1010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung, GWG
000-225.0000-900.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
000-75.0000-375.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
Seite 629

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-100.0000-100.00011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
000-180.0000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
000-45.0000-45.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
-47.00000000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
Seite 630

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -21.474-6.100-11.20001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -70002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.579-6.833-11.85803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-7.360 -3.160  
Sonstige ordentliche Erträge53 -69.236-39.900-47.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -77.818 -56.693 -92.289
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.056.608 3.041.706 2.783.649
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 55.04849.90859.02012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.766.5021.510.0891.507.63513
Abschreibungen66 370.148391.20314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
449.500 11.000 10.507
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 20717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6.7898.2377.81718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.471.783 4.991.089 4.622.702
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.393.965 4.934.396 4.530.413
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.393.965 4.934.396 4.530.413
Außerordentliche Erträge59 -52.90725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -52.907
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.393.965 4.934.396 4.477.506
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.571-31.055-35.38729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.0494.2302.54930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -32.837 -26.825 -4.521
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.361.128 4.907.571 4.472.984
Seite 631

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 101.924 180.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 12.75502
Summe investive Einzahlungen 114.679 180.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -862.028 -217.610-280.00006
Summe investive Auszahlungen -862.028-217.610-280.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -747.349-217.610-100.00008
Seite 632

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.0280000008000-9000 AV Spenden
0-65000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-3.8440000008067-0040 Mauer am
Platanenhain
-5.2200000008067-4004
Sanierungsmaßnahmen im Bürg
-377.9160000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-10.3900000008067-4024 Grünanlagen im
Bereich Hauptbahnhof Ost
0000-55.000-55.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-1.9120000008067-4120 Außengestaltung
Russische Kapelle
00000-565.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-36.763-135.00000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-139.7270000008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-163.000-10.00000-10.000-10.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-38.0000-45.000-38.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0-3.10000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-23.846-23.6600-10.000-114.860-156.86009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-37.5630000009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-464-6.00000-6.000-6.00009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-70000-700-70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0-50000-500-50009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-1.5650000009067-0100 Rosendom
-9080000009067-1002 Erwerb
Betriebsausstattung Verwaltung, 
-7.0430000009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-1.8380000009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
000-180.0000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand Seite 633

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-45.0000-45.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
-47.00000000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
Seite 634

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -21.470-6.100-11.20001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.283-6.686-10.42503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.160 -3.160  
Sonstige ordentliche Erträge53 -69.236-39.900-47.40009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.185 -55.846 -91.989
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.684.907 2.652.150 2.382.376
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 46.53040.82248.19112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.750.2021.490.6461.488.82813
Abschreibungen66 369.730383.14514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
430.500 11.000 10.507
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 20717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6.6818.1607.74018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.043.311 4.572.507 4.196.502
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.971.126 4.516.661 4.104.514
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.971.126 4.516.661 4.104.514
Außerordentliche Erträge59 -52.90725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -52.907
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.971.126 4.516.661 4.051.606
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.571-27.616-30.34129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.9974.2302.48630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -27.855 -23.386 -4.573
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.943.271 4.493.275 4.047.033
Seite 635

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 6.92401
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 12.75502
Summe investive Einzahlungen 19.679  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -525.100 -79.510-100.00006
Summe investive Auszahlungen -525.100-79.510-100.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -505.421-79.510-100.00008
Seite 636

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.0280000008000-9000 AV Spenden
0-65000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-3.8440000008067-0040 Mauer am
Platanenhain
-235.0000000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-163.000-10.00000-10.000-10.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-38.0000-45.000-38.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
-23.846-23.6600-10.000-114.860-156.86009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-37.5630000009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-464-6.00000-6.000-6.00009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-70000-700-70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0-50000-500-50009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-1.5650000009067-0100 Rosendom
-9080000009067-1002 Erwerb
Betriebsausstattung Verwaltung, 
-7.0430000009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-1.8380000009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
000-45.0000-45.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
-47.00000000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
Seite 637

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -70002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -296-147-1.43303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4.200   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.633 -847 -300
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 371.701 389.556 401.274
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.5189.08710.82912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.30019.44318.80713
Abschreibungen66 4198.05814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
19.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 108777718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 428.472 418.582 426.200
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 422.839 417.735 425.899
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 422.839 417.735 425.899
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
422.839 417.735 425.899
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.439-5.04629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 526430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.982 -3.439 52
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
417.857 414.296 425.951
Seite 638

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 95.000 180.00001
Summe investive Einzahlungen 95.000 180.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -336.928 -138.100-180.00006
Summe investive Auszahlungen -336.928-138.100-180.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -241.928-138.100 08
Seite 639

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5.2200000008067-4004
Sanierungsmaßnahmen im Bürg
-142.9160000008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
-10.3900000008067-4024 Grünanlagen im
Bereich Hauptbahnhof Ost
0000-55.000-55.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-1.9120000008067-4120 Außengestaltung
Russische Kapelle
00000-565.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-36.763-135.00000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-139.7270000008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
0-3.10000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
000-180.0000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
Seite 640

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -850-1.50101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50.000-50.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -89703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.360 -43.350  
Sonstige ordentliche Erträge53 -22309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -94.861 -95.097 -223
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 180.640 174.160 185.968
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.1716.1405.96012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.018.4233.732.7093.255.72213
Abschreibungen66 72.80273.74314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
585.146 558.371 1.630
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.101.210 4.544.182 4.212.192
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.006.350 4.449.085 4.211.969
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.006.350 4.449.085 4.211.969
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.006.350 4.449.085 4.211.969
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 37116530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 65 -37 37
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.006.414 4.449.048 4.212.005
Seite 641

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.915 -5.000-545.00006
Summe investive Auszahlungen -24.915-5.000-545.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.915-5.000-545.00008
Seite 642

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.4070000008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
0-5.000-5.000-5.000-35.000-55.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-11.9470000008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-4.8440000-100.00008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
000-40.000-30.000-70.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
000-100.000-25.000-295.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0000-20.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
0000-20.000-20.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
-3.7260000010066-1010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung, GWG
000-225.0000-900.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
000-75.0000-375.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
000-100.0000-100.00011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
Seite 643

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -850-1.50101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50.000-50.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -89703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.360 -43.350  
Sonstige ordentliche Erträge53 -22309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -94.861 -95.097 -223
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 180.640 174.160 185.968
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.1716.1405.96012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.018.4233.732.7093.255.72213
Abschreibungen66 72.80273.74314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
585.146 558.371 1.630
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.101.210 4.544.182 4.212.192
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.006.350 4.449.085 4.211.969
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.006.350 4.449.085 4.211.969
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.006.350 4.449.085 4.211.969
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 37116530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 65 -37 37
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.006.414 4.449.048 4.212.005
Seite 644

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.915 -5.000-545.00006
Summe investive Auszahlungen -24.915-5.000-545.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.915-5.000-545.00008
Seite 645

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.4070000008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
0-5.000-5.000-5.000-35.000-55.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-11.9470000008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-4.8440000-100.00008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
000-40.000-30.000-70.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
000-100.000-25.000-295.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0000-20.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
0000-20.000-20.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
-3.7260000010066-1010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung, GWG
000-225.0000-900.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
000-75.0000-375.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
000-100.0000-100.00011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
Seite 646

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -41.063-44.480-41.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.549.930-2.855.400-2.501.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -569-282-2.75303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700 -147.654
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-490 -40  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.691.023 -3.045.902 -2.739.216
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.572.968 2.629.007 2.624.491
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 57.54847.03449.01512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 960.9381.271.9951.271.43013
Abschreibungen66 13.547156.681177.27214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 46.844
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.8455.7505.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.102.035 4.136.067 3.706.212
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.411.012 1.090.165 966.996
Finanzerträge56, 57 28521
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   285
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.411.012 1.090.165 967.281
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.411.012 1.090.165 967.281
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.200-11.009-11.89629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.352190.000169.50230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 157.607 178.991 5.152
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.568.619 1.269.156 972.433
Seite 647

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -97.471 -137.000-113.00006
Summe investive Auszahlungen -97.471-137.000-113.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -97.471-137.000-113.00008
Seite 648

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-10.0000-29.000-32.800-61.80008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
-8.5900000008067-0009 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Trauerhalle
-1.9990000008067-0016 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte
-1.1730000008067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG
-1.0520000008067-1116 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte, GWG
-1.5640000008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-1.8140000008067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG
-1.9720000008067-1751 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Kleingeräte - GWG
-76.4150000008067-5046 Friedhof
Wixhausen, Erw.+ Neubau Urne
0-127.0000-84.000-127.000-295.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
-2.8920000008067-7006 Erwerb AV Alter
Friedhof, Multicar
Seite 649

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -41.063-44.480-41.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.549.930-2.855.400-2.501.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -569-282-2.75303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700 -147.654
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-490 -40  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.691.023 -3.045.902 -2.739.216
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.572.968 2.629.007 2.624.491
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 57.54847.03449.01512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 960.9381.271.9951.271.43013
Abschreibungen66 13.547156.681177.27214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 46.844
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.8455.7505.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.102.035 4.136.067 3.706.212
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.411.012 1.090.165 966.996
Finanzerträge56, 57 28521
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   285
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.411.012 1.090.165 967.281
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.411.012 1.090.165 967.281
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.200-11.009-11.89629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.352190.000169.50230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 157.607 178.991 5.152
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.568.619 1.269.156 972.433
Seite 650

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -97.471 -137.000-113.00006
Summe investive Auszahlungen -97.471-137.000-113.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -97.471-137.000-113.00008
Seite 651

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-10.0000-29.000-32.800-61.80008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
-8.5900000008067-0009 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Trauerhalle
-1.9990000008067-0016 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte
-1.1730000008067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG
-1.0520000008067-1116 Erwerb AV Friedhof
Eberstadt, Kleingeräte, GWG
-1.5640000008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-1.8140000008067-1118 Erwerb AV Alter
Friedhof, Kleingeräte - GWG
-1.9720000008067-1751 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Kleingeräte - GWG
-76.4150000008067-5046 Friedhof
Wixhausen, Erw.+ Neubau Urne
0-127.0000-84.000-127.000-295.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
-2.8920000008067-7006 Erwerb AV Alter
Friedhof, Multicar
Seite 652

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -22.229-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.264-5.662-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.050 -16.212 -32.493
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 248.625 289.918 311.313
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 63.69263.05356.52512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 78.61753.27357.74613
Abschreibungen66 7640514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
15.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 45336018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 378.801 406.679 454.075
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 362.751 390.467 421.582
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 362.751 390.467 421.582
Außerordentliche Erträge59 -5.50025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -5.500
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
362.751 390.467 416.082
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.78929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23882018030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 180 -2.969 238
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
362.931 387.498 416.320
Seite 653

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 654

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -22.229-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.264-5.662-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.050 -16.212 -32.493
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 248.625 289.918 311.313
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 63.69263.05356.52512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 78.61753.27357.74613
Abschreibungen66 7640514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
15.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 45336018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 378.801 406.679 454.075
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 362.751 390.467 421.582
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 362.751 390.467 421.582
Außerordentliche Erträge59 -5.50025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -5.500
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
362.751 390.467 416.082
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.78929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23882018030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 180 -2.969 238
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
362.931 387.498 416.320
Seite 655

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 656

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -384.288-422.000-333.10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.974-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -57.249-57.308-20.00203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 31.700-1.000-9.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -364.602 -482.308 -411.810
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 509.890 532.319 537.570
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.18718.53622.31712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 261.355505.684506.12813
Abschreibungen66 7.38710.39614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
176.000 77.000 78.857
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 95156056018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.225.291 1.141.485 898.920
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 860.689 659.178 487.110
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 860.689 659.178 487.110
Außerordentliche Erträge59 -20025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -200
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
860.689 659.178 486.910
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.367-9.998-10.57329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12014330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -10.430 -9.998 -3.248
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
850.259 649.180 483.662
Seite 657

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.631 -6.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen -2.631-6.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.631-6.000-5.00008
Seite 658

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-5.00000-12.400-12.40008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-2.1770000-8.00008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
000-5.0000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-4540000009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-1.00000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Seite 659

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -384.288-396.800-333.10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.974-1.800-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -29.970-51.577-19.70303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -69.000-900-8.75009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -363.553 -451.077 -485.231
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 489.316 465.874 483.775
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.29216.66120.12712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 252.437424.873475.41413
Abschreibungen66 6.63310.37214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
176.000 69.300 6.267
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 95149855418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.171.783 983.839 761.722
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 808.231 532.762 276.491
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 808.231 532.762 276.491
Außerordentliche Erträge59 -20025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -200
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
808.231 532.762 276.291
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.367-8.998-9.51829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10812930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -9.389 -8.998 -3.260
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
798.841 523.764 273.032
Seite 660

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.631 -6.000-5.00006
Summe investive Auszahlungen -2.631-6.000-5.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.631-6.000-5.00008
Seite 661

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-5.00000-12.400-12.40008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-2.1770000-8.00008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
000-5.0000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-4540000009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0-1.00000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Seite 662

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -25.20001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -27.279-5.731-30003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 100.700-100-75009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.050 -31.231 73.421
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.573 66.445 53.795
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.8951.8752.19012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.91980.81030.71413
Abschreibungen66 7542414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 7.700 72.590
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 62618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 53.508 157.647 137.198
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 52.458 126.416 210.619
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 52.458 126.416 210.619
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
52.458 126.416 210.619
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000-1.05529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 121430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.040 -1.000 12
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
51.418 125.416 210.631
Seite 663

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 664

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -84.271-87.049-81.16201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -82.504-25.294-935.56002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -19.277-131.151-92.81003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-135.100 -135.038 -133.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.703.320 -2.845.725  
Sonstige ordentliche Erträge53 -116.342-123.898-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.073.152 -3.348.156 -435.993
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.350.330 3.340.035 3.511.844
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 124.994100.33298.39012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.841.18711.741.31211.541.84913
Abschreibungen66 1.1636.384.2416.710.25814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
13.758.345 14.586.670 8.011.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.1401.7321.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 35.460.922 36.154.321 23.491.427
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 31.387.769 32.806.165 23.055.434
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 230.272250.000250.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 250.000 250.000 230.272
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 31.637.769 33.056.165 23.285.705
Außerordentliche Erträge59 -3.98325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.983
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
31.637.769 33.056.165 23.281.722
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.61729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31.29238.62833.53130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 33.531 35.011 31.292
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
31.671.300 33.091.176 23.313.015
Seite 572

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 7.372.987 8.699.0006.610.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3.98302
Summe investive Einzahlungen 7.376.9708.699.0006.610.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -12.338.279 -13.044.100-13.177.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000
Summe investive Auszahlungen -12.338.279-13.044.100-13.177.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.961.309-4.345.100-6.567.00008
Seite 573

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-21.189-1.225.0000-1.225.000-1.225.000-2.450.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0-7.00000-21.000-21.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
0-15.0000-12.000-45.000-57.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0-15.00000-55.000-55.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
-6390000008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-9.3390000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
0000-15.000-15.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-384.812000-200.000-200.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-55.9430000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-2.58400-35.000-180.000-215.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-114.3800000-1.950.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-36.0900000008066-6021 Sanierung
Stahlbrücke im Dornheimer Weg
00000-940.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
0-250.000-400.000-1.150.000-250.000-2.150.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-268.563000-1.600.000-31.600.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-15.494000-1.080.000-1.080.00008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0-80.0000-85.000-160.000-545.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-50.758000-50.000-32.200.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
00000-250.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-397.3910000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-198.334000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-164.262-180.00000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-14.652-25.0000-10.000-40.000-80.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-53.952-320.0000-250.000-458.000-1.258.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-22.699-130.0000-200.000-160.000-420.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen Seite 574

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-100.000-50.0000-350.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
-63.3240000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
-67.145000-225.000-3.450.00008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
-13.000-1.150.000-200.000-1.300.000-1.300.000-5.000.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-14.435-150.000-1.100.000-470.000-150.000-4.020.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
00000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
00000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
-905.403-290.000-350.000-150.000-1.459.000-5.300.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich mit Erbacher Straße
-36.2030-2.140.000-50.000-170.000-2.360.00008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
-2610-700.000-1.170.000-100.000-1.970.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-2.650.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
000-30.0000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
000-200.0000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
-150.239000-460.000-460.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-3150000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00-980.00000-980.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
-12.27600-30.000-130.000-160.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-8.469.580-6.950.00000-15.450.000-15.450.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-50.081-300.000-200.000-250.000-600.000-1.700.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
00000-450.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
-5.242-100.0000-150.000-400.000-1.000.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
0000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
00000-280.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße Seite 575

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-385.141-175.0000-350.000-575.000-2.647.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
00000-1.365.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
0-60.00000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
00000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
0-50.00000-120.000-3.620.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
0000-100.000-1.280.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-127.871-250.000-700.000-250.000-750.000-1.750.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-15.0650000008066-6892 Straßenbahn nach
Kranichstein
-66.0330000008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
000-50.000-60.000-1.110.00008066-6901 Umgestaltung
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
-9.758-742.1000-3.000.000-742.100-20.742.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-1640000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
000-50.0000-900.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-100.10300-60.000-195.000-255.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
00-950.000-500.000-50.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00-75.000-100.0000-8.300.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
000-30.0000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
00000-10.600.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
0-50.000-150.000-200.000-50.000-1.150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0-220.0000-100.000-250.000-6.050.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
000-50.000-65.000-2.715.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
00-90.0000-25.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0-30.00000-30.000-600.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
0-20.0000-300.000-20.000-320.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel Seite 576

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-50.0000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
-4760000010066-1010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung, GWG
0000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
0000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
000-240.0000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
00000-3.850.00011066-6118 Frankfurter Straße
0-260.00000-260.000-260.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
000-50.0000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße
00-50.000-100.0000-3.200.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
00000-2.550.00012066-6061 Pallaswiesenstr. v.
Kirschenallee b. Mainzer Str.
00-250.000-250.0000-3.000.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
00-400.000-400.0000-800.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
00000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
00-150.000-150.0000-2.800.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
00000-540.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
000-80.0000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
Seite 577

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -80.623-67.976-64.64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -82.504-25.294-25.56002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -19.277-121.812-92.81003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.612.220 -2.790.073  
Sonstige ordentliche Erträge53 -114.020-123.898-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.920.430 -3.129.053 -296.424
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.701.056 2.665.157 2.754.016
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 102.16381.30879.95412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.848.10710.938.31310.672.98313
Abschreibungen66 1.1636.109.7546.438.59914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
876.567 811.440 15.084
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.1401.7321.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 20.770.908 20.607.703 13.721.674
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 17.850.478 17.478.650 13.425.250
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 207.283222.500222.50022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 222.500 222.500 207.283
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.072.978 17.701.150 13.632.532
Außerordentliche Erträge59 -3.98325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.983
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
18.072.978 17.701.150 13.628.550
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.12029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.91131.15131.06030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 31.060 28.031 30.911
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.104.038 17.729.182 13.659.461
Seite 578

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 6.482.987 8.194.0005.566.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3.98302
Summe investive Einzahlungen 6.486.9708.194.0005.566.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.755.375 -12.299.100-10.467.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000
Summe investive Auszahlungen -11.755.375-12.299.100-10.467.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.268.405-4.105.100-4.901.00008
Seite 579

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-21.189-1.225.0000-1.225.000-1.225.000-2.450.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0-7.00000-21.000-21.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
0-15.0000-12.000-45.000-57.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-7.6730000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
0000-15.000-15.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-384.812000-200.000-200.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-55.9430000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-2.58400-35.000-180.000-215.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-114.3800000-1.950.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-36.0900000008066-6021 Sanierung
Stahlbrücke im Dornheimer Weg
-15.494000-1.080.000-1.080.00008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0-80.0000-85.000-160.000-545.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
00000-250.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-397.3910000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-198.334000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-164.262-180.00000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-14.652-25.0000-10.000-40.000-80.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-53.952-320.0000-250.000-458.000-1.258.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-22.699-130.0000-200.000-160.000-420.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
00-100.000-50.0000-350.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
-67.145000-225.000-3.450.00008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
-13.000-1.150.000-200.000-1.300.000-1.300.000-5.000.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-14.435-150.000-1.100.000-470.000-150.000-4.020.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
00000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
Seite 580

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
-905.403-290.000-350.000-150.000-1.459.000-5.300.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich mit Erbacher Straße
-36.2030-2.140.000-50.000-170.000-2.360.00008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
-2610-700.000-1.170.000-100.000-1.970.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-2.650.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
000-30.0000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
000-200.0000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
-150.239000-460.000-460.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-3150000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00-980.00000-980.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
-12.27600-30.000-130.000-160.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-8.458.070-6.950.00000-15.450.000-15.450.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-50.081-300.000-200.000-250.000-600.000-1.700.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
00000-450.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
0000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
00000-280.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-385.141-175.0000-350.000-575.000-2.647.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
00000-1.365.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
00000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
0000-100.000-1.280.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-127.871-250.000-700.000-250.000-750.000-1.750.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
000-50.000-60.000-1.110.00008066-6901 Umgestaltung
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
-9.758-742.1000-3.000.000-742.100-20.742.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-1640000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen Seite 581

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-50.0000-900.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
00-950.000-500.000-50.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
000-30.0000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-50.000-150.000-200.000-50.000-1.150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
000-50.0000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-4760000010066-1010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung, GWG
0000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
0000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
000-240.0000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
00000-3.850.00011066-6118 Frankfurter Straße
0-260.00000-260.000-260.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
00000-2.550.00012066-6061 Pallaswiesenstr. v.
Kirschenallee b. Mainzer Str.
00000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
00-150.000-150.0000-2.800.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
00000-540.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
000-80.0000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
Seite 582

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -80.623-67.976-64.64001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -82.504-25.294-25.56002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -19.277-121.812-92.81003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.612.220 -2.790.073  
Sonstige ordentliche Erträge53 -114.020-123.898-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.920.430 -3.129.053 -296.424
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.701.056 2.665.157 2.754.016
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 102.16381.30879.95412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.848.10710.938.31310.672.98313
Abschreibungen66 1.1636.109.7546.438.59914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
876.567 811.440 15.084
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.1401.7321.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 20.770.908 20.607.703 13.721.674
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 17.850.478 17.478.650 13.425.250
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 207.283222.500222.50022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 222.500 222.500 207.283
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 18.072.978 17.701.150 13.632.532
Außerordentliche Erträge59 -3.98325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.983
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
18.072.978 17.701.150 13.628.550
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.12029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.91131.15131.06030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 31.060 28.031 30.911
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.104.038 17.729.182 13.659.461
Seite 583

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 6.482.987 8.194.0005.566.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3.98302
Summe investive Einzahlungen 6.486.9708.194.0005.566.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.755.375 -12.299.100-10.467.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000
Summe investive Auszahlungen -11.755.375-12.299.100-10.467.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.268.405-4.105.100-4.901.00008
Seite 584

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-21.189-1.225.0000-1.225.000-1.225.000-2.450.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0-7.00000-21.000-21.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
0-15.0000-12.000-45.000-57.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-7.6730000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
0000-15.000-15.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-384.812000-200.000-200.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-55.9430000008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
-2.58400-35.000-180.000-215.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-114.3800000-1.950.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-36.0900000008066-6021 Sanierung
Stahlbrücke im Dornheimer Weg
-15.494000-1.080.000-1.080.00008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0-80.0000-85.000-160.000-545.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
00000-250.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-397.3910000008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-198.334000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-164.262-180.00000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-14.652-25.0000-10.000-40.000-80.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-53.952-320.0000-250.000-458.000-1.258.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
-22.699-130.0000-200.000-160.000-420.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
00-100.000-50.0000-350.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
-67.145000-225.000-3.450.00008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
-13.000-1.150.000-200.000-1.300.000-1.300.000-5.000.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-14.435-150.000-1.100.000-470.000-150.000-4.020.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
00000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
Seite 585

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
-905.403-290.000-350.000-150.000-1.459.000-5.300.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich mit Erbacher Straße
-36.2030-2.140.000-50.000-170.000-2.360.00008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
-2610-700.000-1.170.000-100.000-1.970.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-2.650.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
000-30.0000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
000-200.0000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
-150.239000-460.000-460.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-3150000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00-980.00000-980.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
-12.27600-30.000-130.000-160.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-8.458.070-6.950.00000-15.450.000-15.450.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-50.081-300.000-200.000-250.000-600.000-1.700.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
00000-450.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
0000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
00000-280.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-385.141-175.0000-350.000-575.000-2.647.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
00000-1.365.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
00000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
0000-100.000-1.280.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-127.871-250.000-700.000-250.000-750.000-1.750.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
000-50.000-60.000-1.110.00008066-6901 Umgestaltung
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
-9.758-742.1000-3.000.000-742.100-20.742.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-1640000008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen Seite 586

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-50.0000-900.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
00-950.000-500.000-50.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
000-30.0000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-50.000-150.000-200.000-50.000-1.150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
000-50.0000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-4760000010066-1010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung, GWG
0000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
0000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
000-240.0000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
00000-3.850.00011066-6118 Frankfurter Straße
0-260.00000-260.000-260.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
00000-2.550.00012066-6061 Pallaswiesenstr. v.
Kirschenallee b. Mainzer Str.
00000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
00-150.000-150.0000-2.800.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
00000-540.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
000-80.0000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-100.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
000-200.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstr
00-200.000-900.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
00-200.000-150.00008066-6181 Erschließung des
Baugebietes O 17
00-1.140.000-1.000.00008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
00-50.000-650.00008066-6197 Fußgänger- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00-400.000-580.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
Seite 587

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-200.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
0-200.000-250.000-250.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
00-150.000-800.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
000-150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
000-150.00012066-6550 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
Seite 588

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.551-1.40101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.63603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.300 -70.265 -69.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -40709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -71.701 -73.451 -69.607
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 157.558 169.610 189.489
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4053.9363.78712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 259.133282.906282.88413
Abschreibungen66 39.19141.08114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
44.931 41.007 679
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 530.240 536.649 453.706
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 458.539 463.197 384.100
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 9.40511.25011.25022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.250 11.250 9.405
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 469.789 474.447 393.504
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
469.789 474.447 393.504
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 67206030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 60 -67 67
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
469.850 474.381 393.571
Seite 589

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -639 -50.00006
Summe investive Auszahlungen -639 -50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -639 -50.00008
Seite 590

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6390000008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
000-50.0000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße
Seite 591

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.551-1.40101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.63603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.300 -70.265 -69.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -40709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -71.701 -73.451 -69.607
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 157.558 169.610 189.489
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.4053.9363.78712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 259.133282.906282.88413
Abschreibungen66 39.19141.08114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
44.931 41.007 679
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 530.240 536.649 453.706
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 458.539 463.197 384.100
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 9.40511.25011.25022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.250 11.250 9.405
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 469.789 474.447 393.504
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
469.789 474.447 393.504
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 67206030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 60 -67 67
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
469.850 474.381 393.571
Seite 592

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -639 -50.00006
Summe investive Auszahlungen -639 -50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -639 -50.00008
Seite 593

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6390000008066-1020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
000-50.0000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße
Seite 594

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.000-95001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.05503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.200 -30.191 -29.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -26209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.150 -32.247 -29.962
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 105.540 117.454 134.950
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.8992.4632.34412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 134.499154.872154.86513
Abschreibungen66 21.77822.83114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.634 22.744 377
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 311.214 319.311 272.725
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 280.063 287.065 242.762
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 5.2256.2506.25022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.250 6.250 5.225
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 286.313 293.315 247.987
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
286.313 293.315 247.987
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43134130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 41 -43 43
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
286.354 293.272 248.030
Seite 595

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500.00006
Summe investive Auszahlungen   -500.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -500.00008
Seite 596

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-50.000-100.0000-3.200.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
00-400.000-400.0000-800.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Seite 597

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.000-95001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.05503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.200 -30.191 -29.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -26209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.150 -32.247 -29.962
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 105.540 117.454 134.950
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.8992.4632.34412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 134.499154.872154.86513
Abschreibungen66 21.77822.83114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.634 22.744 377
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 311.214 319.311 272.725
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 280.063 287.065 242.762
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 5.2256.2506.25022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.250 6.250 5.225
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 286.313 293.315 247.987
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
286.313 293.315 247.987
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43134130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 41 -43 43
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
286.354 293.272 248.030
Seite 598

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500.00006
Summe investive Auszahlungen   -500.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -500.00008
Seite 599

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-50.000-100.0000-3.200.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
00-400.000-400.0000-800.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-50.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
000-400.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Seite 600

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.501-1.40101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.58303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-34.600 -34.583 -34.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-9.550 -14.993  
Sonstige ordentliche Erträge53 -39309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -45.551 -52.659 -35.093
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 156.056 166.714 186.051
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.5144.0353.87612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 249.435255.825255.81913
Abschreibungen66 34.84140.26414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.542 36.413 603
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 496.557 497.827 440.604
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 451.006 445.169 405.511
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 8.36010.00010.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.000 10.000 8.360
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 461.006 455.169 413.870
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
461.006 455.169 413.870
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65206030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 60 -65 65
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
461.066 455.104 413.935
Seite 601

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 890.000 300.000750.00001
Summe investive Einzahlungen 890.000300.000750.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -430.935 -250.000-1.310.00006
Summe investive Auszahlungen -430.935-250.000-1.310.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 459.06550.000-560.00008
Seite 602

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-940.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
0-250.000-400.000-1.150.000-250.000-2.150.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-268.563000-1.600.000-31.600.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-50.758000-50.000-32.200.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-11.5110000008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-100.10300-60.000-195.000-255.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
00-75.000-100.0000-8.300.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
00000-10.600.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Seite 603

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.501-1.40101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.58303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-34.600 -34.583 -34.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-9.550 -14.993  
Sonstige ordentliche Erträge53 -39309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -45.551 -52.659 -35.093
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 156.056 166.714 186.051
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.5144.0353.87612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 249.435255.825255.81913
Abschreibungen66 34.84140.26414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.542 36.413 603
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 496.557 497.827 440.604
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 451.006 445.169 405.511
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 8.36010.00010.00022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.000 10.000 8.360
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 461.006 455.169 413.870
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
461.006 455.169 413.870
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65206030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 60 -65 65
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
461.066 455.104 413.935
Seite 604

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 890.000 300.000750.00001
Summe investive Einzahlungen 890.000300.000750.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -430.935 -250.000-1.310.00006
Summe investive Auszahlungen -430.935-250.000-1.310.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 459.06550.000-560.00008
Seite 605

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-940.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
0-250.000-400.000-1.150.000-250.000-2.150.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-268.563000-1.600.000-31.600.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-50.758000-50.000-32.200.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-11.5110000008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-100.10300-60.000-195.000-255.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
00-75.000-100.0000-8.300.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
00000-10.600.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-400.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
000-75.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
Seite 606

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.401-60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -910.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.58803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -89209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -910.600 -6.989 -892
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.690   
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 59.8441.73067.28513
Abschreibungen66 1261.90914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.466   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 75.351 1.857 59.844
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -835.250 -5.132 58.953
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -835.250 -5.132 58.953
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-835.250 -5.132 58.953
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 146452630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 26 -146 146
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-835.224 -5.278 59.099
Seite 607

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.00006
Summe investive Auszahlungen  -15.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -15.000 08
Seite 608

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-15.00000-55.000-55.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Seite 609

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.401-60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -910.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.58803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -89209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -910.600 -6.989 -892
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.690   
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 59.8441.73067.28513
Abschreibungen66 1261.90914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.466   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 75.351 1.857 59.844
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -835.250 -5.132 58.953
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -835.250 -5.132 58.953
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-835.250 -5.132 58.953
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 146452630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 26 -146 146
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-835.224 -5.278 59.099
Seite 610

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.00006
Summe investive Auszahlungen  -15.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -15.000 08
Seite 611

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-15.00000-55.000-55.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Seite 612

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.100-1.90101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.16103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-81.550 -40.660  
Sonstige ordentliche Erträge53 -28909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -83.451 -42.921 -289
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 220.090 214.890 241.085
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.7478.3408.19012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 80.79098.19398.66913
Abschreibungen66 166.061165.57214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.766.450 13.673.516 7.993.320
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 13.258.971 14.161.000 8.325.942
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 13.175.520 14.118.079 8.325.653
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 13.175.520 14.118.079 8.325.653
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
13.175.520 14.118.079 8.325.653
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47158230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 82 -47 47
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.175.602 14.118.031 8.325.700
Seite 613

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 205.000 294.00001
Summe investive Einzahlungen  205.000294.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -151.329 -480.000-850.00006
Summe investive Auszahlungen -151.329-480.000-850.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -151.329-275.000-556.00008
Seite 614

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.6660000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-63.3240000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
-5.242-100.0000-150.000-400.000-1.000.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
0-60.00000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
0-50.00000-120.000-3.620.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-15.0650000008066-6892 Straßenbahn nach
Kranichstein
-66.0330000008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
0-220.0000-100.000-250.000-6.050.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
000-50.000-65.000-2.715.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
00-90.0000-25.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0-30.00000-30.000-600.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
0-20.0000-300.000-20.000-320.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
00-250.000-250.0000-3.000.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
Seite 615

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   18
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 97427.02027.12013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.742.050 13.656.150 7.993.032
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 12.769.170 13.683.170 7.994.032
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.769.170 13.683.170 7.994.032
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.769.170 13.683.170 7.994.032
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.769.170 13.683.170 7.994.032
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.769.170 13.683.170 7.994.032
Seite 616

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 617

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
Seite 618

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.100-1.90101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.16103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-81.550 -40.660  
Sonstige ordentliche Erträge53 -28909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -83.451 -42.921 -289
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 220.090 214.890 241.067
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.7398.3408.19012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 79.81671.17371.54913
Abschreibungen66 166.061165.57214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
24.400 17.366 288
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 489.801 477.830 331.909
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 406.350 434.909 331.621
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 406.350 434.909 331.621
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
406.350 434.909 331.621
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47158230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 82 -47 47
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
406.432 434.861 331.668
Seite 619

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 205.000 294.00001
Summe investive Einzahlungen  205.000294.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -151.329 -480.000-850.00006
Summe investive Auszahlungen -151.329-480.000-850.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -151.329-275.000-556.00008
Seite 620

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.6660000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-63.3240000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
-5.242-100.0000-150.000-400.000-1.000.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
0-60.00000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
0-50.00000-120.000-3.620.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-15.0650000008066-6892 Straßenbahn nach
Kranichstein
-66.0330000008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
0-220.0000-100.000-250.000-6.050.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
000-50.000-65.000-2.715.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
00-90.0000-25.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0-30.00000-30.000-600.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
0-20.0000-300.000-20.000-320.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
00-250.000-250.0000-3.000.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-90.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
000-250.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
Seite 621

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.648-10.520-10.27001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -31703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -7909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.270 -10.837 -3.727
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.340 6.210 6.253
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26425024012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 209.3779.4739.34413
Abschreibungen66 12.491214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.756 1.550 1.037
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.682 29.974 216.932
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.412 19.137 213.205
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.412 19.137 213.205
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.412 19.137 213.205
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 137.3642.20230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.202 7.347 13
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.614 26.485 213.218
Seite 622

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 623

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.648-10.520-10.27001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -31703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -7909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.270 -10.837 -3.727
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.340 6.210 6.253
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26425024012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 209.3779.4739.34413
Abschreibungen66 12.491214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.756 1.550 1.037
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.682 29.974 216.932
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.412 19.137 213.205
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.412 19.137 213.205
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.412 19.137 213.205
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 137.3642.20230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.202 7.347 13
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.614 26.485 213.218
Seite 624

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 625

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -13.491-17.600-17.40201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -8.433.822-8.049.531-7.436.68502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -368.908-329.515-326.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -14.99306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-481.440 -579.790 -581.689
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-82.247 -20.976  
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.568-1.700-1.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -8.345.575 -8.999.112 -9.417.471
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 14.868.552 14.978.053 14.643.014
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.369.5005.802.9715.570.71012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.537.5704.825.3474.776.80013
Abschreibungen66 93.162915.8631.087.39014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.700.794 124.042 114.241
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 17015015017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 41766071018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 28.005.105 26.647.085 23.758.074
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.659.530 17.647.973 14.340.604
Finanzerträge56, 57 -6.000-6.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -6.000 -6.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.653.530 17.641.973 14.340.604
Außerordentliche Erträge59 -289-1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 1.20626
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000 918
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.652.530 17.640.973 14.341.521
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -332.43529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50.627403.45275.23030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 75.230 71.016 50.627
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
19.727.760 17.711.990 14.392.148
Seite 108

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 870 60.60001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 12.928 1.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 13.79861.6001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -328.466 -938.670-760.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.889
Summe investive Auszahlungen -328.466-938.670-760.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -314.669-877.070-759.00008
Seite 109

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-640000008030-0002 Erwerb AV
Ortsgerichte
0-20.0000-10.000-100.000-110.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-14.978000-18.000-18.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-2.8270000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-5.4390000008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
-1.4190000008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-6300000008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
-5.9730000008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-3.1840000008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
-1.0590000008032-2003 Erwerb Lizenzen
Fahrerlaubn.- und Zulass.behörd
-46.668000-75.000-75.00008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-7.000-7.00008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-3.050-3.0000-3.000-3.000-6.00008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0-15.0000-15.000-45.000-105.00008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-37.980-75.000-175.000-100.000-230.000-1.890.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0-367.6000-183.800-367.600-551.40008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-3.049-5.3000-5.600-7.800-13.40008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-1.92500-5.0000-5.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
-1.656-2.0000-2.000-5.000-7.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-10.596-9.0000-9.000-29.000-38.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
0-30000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
0-32.00000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
0-400.000-800.000-400.000-1.300.000-10.600.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr Seite 110

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4080000009030-1003 Erwerb AV
Schiedsämter, GWG
-1.78500-2.5000-2.50009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
-111.8690000009037-7003 Erwerb LF 10/2
DA-FW 116
-6820000009037-7305 Erwerb WLF 1 neu
-1.2080000009037-7365 Erwerb
Ölschadenfahrzeug
-6820000009037-7415 Erwerb WLF 2 neu
0-8000-800-2.240-3.04009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-1.5370000010015-1001 Erwerb AV Zensus,
GWG
-2490000010015-1004 Erwerb AV Statistik
und Stadtforschung, GWG
-1.8000000010032-0401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen
-20.2830000010032-2401 Erwerb Lizenzen
Abt. 4 Gewerbewesen
-40.3040000010037-7004 Erwerb LF 10/3,
DA-FW 119
-5.8890000010037-8302 Investitionszuschuss
AB-Lüfter Stadt Greisheim
-1.33600-800-1.400-2.20010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
000-1.0000-1.00010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
0-2.67000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
0-6.0000-4.000-6.000-10.00011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
000-17.5000-17.50012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
Seite 111

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -48-700-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -244-147.414-1802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -387
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-12 -11  
Sonstige ordentliche Erträge53 -500-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -130.580 -278.626 -1.179
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 520.321 434.746 368.371
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 59.44154.67481.64812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 98.295432.958211.18313
Abschreibungen66 1511.55614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
27.704 1.411  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 842.412 923.940 526.107
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 711.832 645.314 524.927
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 711.832 645.314 524.927
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
711.832 645.314 524.927
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.4001.5281.40330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.403 1.528 1.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
713.235 646.842 526.328
Seite 112

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.78506
Summe investive Auszahlungen -1.785  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.785  08
Seite 113

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.5370000010015-1001 Erwerb AV Zensus,
GWG
-2490000010015-1004 Erwerb AV Statistik
und Stadtforschung, GWG
Seite 114

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -244-147.414-1802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-12 -11  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30 -147.426 -244
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 142.695 154.696 78.574
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.71327.03526.50312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 59.091213.43647.20113
Abschreibungen66 1511.19614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.104 1.411  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 226.699 396.728 160.379
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 226.669 249.302 160.134
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 226.669 249.302 160.134
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
226.669 249.302 160.134
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62374262530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 625 742 623
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
227.295 250.043 160.757
Seite 115

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 121010
Wahlen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 116

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -48-700-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -387
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -500-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -130.550 -131.200 -935
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 377.626 280.050 289.797
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 36.72827.64055.14512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 39.204219.522163.98213
Abschreibungen66 36014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.600   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 615.713 527.212 365.728
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 485.163 396.012 364.793
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 485.163 396.012 364.793
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
485.163 396.012 364.793
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 77878777730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 777 787 778
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
485.940 396.799 365.571
Seite 117

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.78506
Summe investive Auszahlungen -1.785  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.785  08
Seite 118

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.5370000010015-1001 Erwerb AV Zensus,
GWG
-2490000010015-1004 Erwerb AV Statistik
und Stadtforschung, GWG
Seite 119

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -13.200-16.450-17.00201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -6.491.495-6.281.916-5.616.46802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -132.590-111.475-110.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -14.99306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-414.240 -370.890 -372.647
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.746 -20.964  
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.06809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.201.955 -6.801.696 -7.028.994
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.328.961 7.402.317 7.246.304
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.849.1521.946.6961.919.52212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.146.5513.304.4293.402.15713
Abschreibungen66 83.971541.133577.01414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
699.340 113.931 107.206
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 13247042018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 13.927.413 13.308.976 11.433.317
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.725.458 6.507.280 4.404.324
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.725.458 6.507.280 4.404.324
Außerordentliche Erträge59 -12025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -120
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.725.458 6.507.280 4.404.204
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17.44418.98317.65830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 17.658 18.958 17.444
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.743.115 6.526.238 4.421.647
Seite 120

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 87001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 12002
Summe investive Einzahlungen 990  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -110.841 -32.470-39.60006
Summe investive Auszahlungen -110.841-32.470-39.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -109.851-32.470-39.60008
Seite 121

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-640000008030-0002 Erwerb AV
Ortsgerichte
0-20.0000-10.000-100.000-110.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-14.978000-18.000-18.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-2.8270000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-5.4390000008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
-1.4190000008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-6300000008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
-5.9730000008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-3.1840000008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
-1.0590000008032-2003 Erwerb Lizenzen
Fahrerlaubn.- und Zulass.behörd
-46.668000-75.000-75.00008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-7.000-7.00008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-3.050-3.0000-3.000-3.000-6.00008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
-4080000009030-1003 Erwerb AV
Schiedsämter, GWG
-1.78500-2.5000-2.50009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
0-8000-800-2.240-3.04009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-1.8000000010032-0401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen
-20.2830000010032-2401 Erwerb Lizenzen
Abt. 4 Gewerbewesen
-1.33600-800-1.400-2.20010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
000-1.0000-1.00010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
0-2.67000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
0-6.0000-4.000-6.000-10.00011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
000-17.5000-17.50012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
Seite 122

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -184.492-192.688-260.13802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -93.193-63.000-75.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-15 -10  
Sonstige ordentliche Erträge53 -24009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -335.152 -255.698 -277.926
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 991.836 833.707 800.876
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 334.331305.924358.58112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 179.102231.478374.66813
Abschreibungen66 18.61990232.00314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
70.227 8.798 299
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.827.315 1.380.809 1.333.226
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.492.163 1.125.111 1.055.300
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.492.163 1.125.111 1.055.300
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.492.163 1.125.111 1.055.300
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.1722.8915.31130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5.311 2.891 5.172
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.497.474 1.128.002 1.060.472
Seite 123

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.43906
Summe investive Auszahlungen -5.439  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.439  08
Seite 124

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5.4390000008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
Seite 125

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -9.951-34.119-902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1 -2  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10 -46.121 -9.951
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 63.509 158.681 128.096
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 24.83758.21422.93112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.75637.5344.67013
Abschreibungen66 1.19917213014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.769 1.660  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 96.009 256.261 160.887
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 95.998 210.140 150.936
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 95.998 210.140 150.936
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
95.998 210.140 150.936
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 45655034030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 340 550 456
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
96.338 210.690 151.392
Seite 126

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 127

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -4.555-14.794-16.92302
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.250-1.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -2.600  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-18 -18  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.941 -20.662 -4.555
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.130.300 1.244.189 1.171.574
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 403.489469.779413.85912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 76.592298.098132.95113
Abschreibungen66 2.05212.64616.66114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
88.001 16.517  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -1918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.781.772 2.041.230 1.653.688
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.763.831 2.020.568 1.649.133
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.763.831 2.020.568 1.649.133
Außerordentliche Erträge59 -7225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -72
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.763.831 2.020.568 1.649.062
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.8541.9971.85430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.854 1.997 1.854
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.765.686 2.022.564 1.650.916
Seite 128

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 7202
Summe investive Einzahlungen 72  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -8.801 -20.000-10.00006
Summe investive Auszahlungen -8.801-20.000-10.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.729-20.000-10.00008
Seite 129

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-20.0000-10.000-100.000-110.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-2.8270000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-5.9730000008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
Seite 130

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -20.739-332.871-7.66202
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -17003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -68406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1 -1  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.663 -333.042 -21.424
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 88.522 89.212 90.786
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.08414.77516.93112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.42637.68447.45213
Abschreibungen66 6949331.05314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
6.069 1.079 75.299
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 160.026 143.684 200.288
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 152.363 -189.358 178.865
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 152.363 -189.358 178.865
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
152.363 -189.358 178.865
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10918211030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 110 182 109
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
152.473 -189.177 178.974
Seite 131

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 132

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -317.670-201.186-197.85902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4 -6  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -197.863 -201.192 -317.670
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 260.436 255.792 264.736
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 70.78877.66575.92712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.53927.61822.22513
Abschreibungen66 31773776414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
17.340 5.478  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 376.693 367.290 353.381
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 178.830 166.098 35.711
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 178.830 166.098 35.711
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
178.830 166.098 35.711
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 77289784530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 845 897 772
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
179.675 166.995 36.483
Seite 133

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.28306
Summe investive Auszahlungen -20.283  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.283  08
Seite 134

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-20.2830000010032-2401 Erwerb Lizenzen
Abt. 4 Gewerbewesen
Seite 135

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -805.548-1.693.083-418.83402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -244-83003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -2.33506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-6 -8  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -418.840 -1.693.921 -808.127
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 445.035 525.309 517.879
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 101.53099.393100.19312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 81.021193.659172.20613
Abschreibungen66 10.7624.8144.00114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
29.912 7.138  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 751.347 830.313 711.192
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 332.507 -863.608 -96.935
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 332.507 -863.608 -96.935
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
332.507 -863.608 -96.935
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9281.19983030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 830 1.199 928
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
333.337 -862.409 -96.006
Seite 136

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.004 -2.50006
Summe investive Auszahlungen -5.004 -2.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.004 -2.50008
Seite 137

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.4190000008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-1.78500-2.5000-2.50009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
-1.8000000010032-0401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen
Seite 138

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.710-680-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.023.753-907.952-1.004.66702
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.296-3.400-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -2.34106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-10 -9  
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.95609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.010.677 -912.041 -1.036.055
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 704.522 635.762 614.878
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 62.17659.84264.26312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 155.775188.605207.98413
Abschreibungen66 39.74634.45833.95014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
46.818 8.557  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.057.538 927.225 872.575
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 46.861 15.184 -163.481
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 46.861 15.184 -163.481
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
46.861 15.184 -163.481
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47565352230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 522 653 475
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
47.384 15.837 -163.006
Seite 139

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.689 -17.50006
Summe investive Auszahlungen -1.689 -17.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.689 -17.50008
Seite 140

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6300000008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
-1.0590000008032-2003 Erwerb Lizenzen
Fahrerlaubn.- und Zulass.behörd
000-17.5000-17.50012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
Seite 141

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -32001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -305.462-427.271-327.55902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1.10206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-4 -4  
Sonstige ordentliche Erträge53 -73509
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -327.563 -429.195 -307.299
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 235.952 299.061 290.020
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 31.60328.12721.62212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 58.39088.72678.18613
Abschreibungen66 6.75516.21511.33114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
17.340 3.978 500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 364.432 436.108 387.268
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 36.869 6.913 79.969
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 36.869 6.913 79.969
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
36.869 6.913 79.969
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22330517730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 177 305 223
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
37.047 7.218 80.192
Seite 142

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 143

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.477.188-9.466-1.620.11102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.860-1.750-4.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1.00706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.000 -1.400  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-12 -10  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.628.622 -12.626 -1.482.055
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 740.031 669.932 666.018
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 237.528252.958248.40412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 476.202160.507407.26313
Abschreibungen66 2.3726.81010.52014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
56.355 8.881  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -1018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.462.573 1.099.087 1.382.110
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -166.050 1.086.461 -99.944
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -166.050 1.086.461 -99.944
Außerordentliche Erträge59 -4925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -49
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-166.050 1.086.461 -99.993
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.1491.0751.16030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.160 1.075 1.149
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-164.889 1.087.536 -98.844
Seite 144

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 4902
Summe investive Einzahlungen 49  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -46.66806
Summe investive Auszahlungen -46.668  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -46.619  08
Seite 145

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-46.668000-75.000-75.00008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
Seite 146

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -870.226-1.192.766-1.340.14702
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-96 -98  
Sonstige ordentliche Erträge53 -2009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.340.243 -1.192.863 -870.246
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.155.527 1.266.351 1.247.448
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 200.528223.668214.66112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 867.3411.729.7301.712.04413
Abschreibungen66 1.2482.81414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
74.996 16.185  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.160.041 3.237.182 2.315.317
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.819.798 2.044.319 1.445.071
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.819.798 2.044.319 1.445.071
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.819.798 2.044.319 1.445.071
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.0736.2015.06230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5.062 6.201 5.073
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.824.860 2.050.519 1.450.145
Seite 147

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 87001
Summe investive Einzahlungen 870  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -18.16306
Summe investive Auszahlungen -18.163  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.293  08
Seite 148

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-14.978000-18.000-18.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-3.1840000008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
Seite 149

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -11.490-15.000-10.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -282.368-195.000-250.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -29.997-25.000-25.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -7.52406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -285.500 -235.000 -331.379
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 642.840 586.940 605.160
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 183.329179.000190.53012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 134.643165.710161.61013
Abschreibungen66 4813.8604.46014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
167.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.166.440 935.510 923.612
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 880.940 700.510 592.233
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 880.940 700.510 592.233
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
880.940 700.510 592.233
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2091.1801.21030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.210 1.180 1.209
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
882.150 701.690 593.442
Seite 150

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.050 -5.670-3.00006
Summe investive Auszahlungen -3.050-5.670-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.050-5.670-3.00008
Seite 151

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-7.000-7.00008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-3.050-3.0000-3.000-3.000-6.00008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0-2.67000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
Seite 152

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -43.915-30.720-30.85002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-224.372 -208.572 -220.114
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -255.222 -239.292 -264.029
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 225.052 227.209 212.424
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21.37518.40117.95912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 31.34321.94523.87413
Abschreibungen66 240751.60114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.150   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 11312810218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 286.738 267.758 265.494
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 31.516 28.466 1.465
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 31.516 28.466 1.465
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
31.516 28.466 1.465
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
31.516 28.466 1.465
Seite 153

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.336 -6.800-5.60006
Summe investive Auszahlungen -1.336-6.800-5.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.336-6.800-5.60008
Seite 154

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-8000-800-2.240-3.04009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-1.33600-800-1.400-2.20010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
0-6.0000-4.000-6.000-10.00011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
Seite 155

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.524-1.800-3.55002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-185.868 -158.318 -152.533
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -189.418 -160.118 -156.058
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 166.208 169.051 167.361
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 41.90242.34941.46112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.21215.78514.28613
Abschreibungen66 32517562914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
44.600 500 2.892
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 48926818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 267.252 227.952 222.740
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 77.834 67.834 66.683
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 77.834 67.834 66.683
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
77.834 67.834 66.683
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.85030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  1.850  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
77.834 69.684 66.683
Seite 156

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.00006
Summe investive Auszahlungen   -1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.00008
Seite 157

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-1.0000-1.00010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
Seite 158

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2513
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
30.000 30.000 22.600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.000 30.000 22.625
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 30.000 30.000 22.625
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 30.000 30.000 22.625
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
30.000 30.000 22.625
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
30.000 30.000 22.625
Seite 159

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 160

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -450-5.50201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.141.947-1.048.000-138.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -47503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.580 -20.800  
Sonstige ordentliche Erträge53 -11809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -187.082 -1.069.725 -1.142.065
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 479.190 441.120 469.050
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 120.654116.600132.20012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 28.01699.64934.69713
Abschreibungen66 411457.927456.96614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.765 160  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 25025018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.126.068 1.115.706 618.130
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 938.986 45.981 -523.935
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 938.986 45.981 -523.935
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
938.986 45.981 -523.935
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19623730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 237 -19 19
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
939.222 45.962 -523.915
Seite 161

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 162

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -157-200-16002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -160 -200 -157
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.1677.7008.04013
Abschreibungen66 16013014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.000 5.000 5.616
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 13.170 12.860 10.783
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 13.010 12.660 10.626
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 13.010 12.660 10.626
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
13.010 12.660 10.626
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   4
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.010 12.660 10.630
Seite 163

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -40806
Summe investive Auszahlungen -408  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -408  08
Seite 164

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-640000008030-0002 Erwerb AV
Ortsgerichte
-4080000009030-1003 Erwerb AV
Schiedsämter, GWG
Seite 165

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -189-312-27301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -395.031-420.200-420.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -69.224-17.500-21.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-32.538   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.156-65609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -475.167 -439.169 -464.445
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.483.434 5.463.875 5.366.981
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.743.2683.021.6922.896.17412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 846.639737.328773.96613
Abschreibungen66 9.191359.800452.74114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
762.152 8.437 7.035
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 14311711717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 28519029018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.368.875 9.591.440 8.973.541
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.893.707 9.152.271 8.509.096
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.893.707 9.152.271 8.509.096
Außerordentliche Erträge59 -169-1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 1.20626
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000 1.038
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.892.707 9.151.271 8.510.134
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 315259.96431230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 312 259.964 315
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.893.020 9.411.235 8.510.448
Seite 166

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 60.60001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 12.808 1.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 12.80861.6001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -213.915 -890.900-700.40006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.889
Summe investive Auszahlungen -213.915-890.900-700.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -201.108-829.300-699.40008
Seite 167

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-37.980-75.000-175.000-100.000-230.000-1.890.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0-367.6000-183.800-367.600-551.40008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-3.049-5.3000-5.600-7.800-13.40008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-1.656-2.0000-2.000-5.000-7.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-10.596-9.0000-9.000-29.000-38.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
0-32.00000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
0-400.000-800.000-400.000-1.300.000-10.600.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-111.8690000009037-7003 Erwerb LF 10/2
DA-FW 116
-6820000009037-7305 Erwerb WLF 1 neu
-1.2080000009037-7365 Erwerb
Ölschadenfahrzeug
-6820000009037-7415 Erwerb WLF 2 neu
-40.3040000010037-7004 Erwerb LF 10/3,
DA-FW 119
-5.8890000010037-8302 Investitionszuschuss
AB-Lüfter Stadt Greisheim
Seite 168

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -165-273-23901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -225.407-250.000-250.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -69.224-17.500-21.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-29.847   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.136-63609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -302.222 -268.909 -294.797
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.729.904 4.805.605 4.689.156
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.480.9002.740.0922.584.68912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 825.548712.550747.45713
Abschreibungen66 9.191347.256428.25614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
666.498 8.318 7.035
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 13110210217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 28519029018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.157.196 8.614.113 8.012.245
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.854.974 8.345.204 7.717.448
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.854.974 8.345.204 7.717.448
Außerordentliche Erträge59 -169-1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 1.20626
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000 1.038
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.853.974 8.344.204 7.718.486
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 275227.01127330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 273 227.011 275
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.854.247 8.571.215 7.718.760
Seite 169

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 60.60001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 12.808 1.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 12.80861.6001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -213.915 -890.900-700.40006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.889
Summe investive Auszahlungen -213.915-890.900-700.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -201.108-829.300-699.40008
Seite 170

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-37.980-75.000-175.000-100.000-230.000-1.890.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0-367.6000-183.800-367.600-551.40008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-3.049-5.3000-5.600-7.800-13.40008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-1.656-2.0000-2.000-5.000-7.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-10.596-9.0000-9.000-29.000-38.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0-32.00000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
0-400.000-800.000-400.000-1.300.000-10.600.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-111.8690000009037-7003 Erwerb LF 10/2
DA-FW 116
-6820000009037-7305 Erwerb WLF 1 neu
-1.2080000009037-7365 Erwerb
Ölschadenfahrzeug
-6820000009037-7415 Erwerb WLF 2 neu
-40.3040000010037-7004 Erwerb LF 10/3,
DA-FW 119
-5.8890000010037-8302 Investitionszuschuss
AB-Lüfter Stadt Greisheim
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 1
00-75.000-100.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
00-400.000-400.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
Seite 171

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -24-40-3501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -169.624-170.200-170.20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.691   
Sonstige ordentliche Erträge53 -20-2009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -172.945 -170.259 -169.648
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 753.530 658.270 677.825
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 262.368281.600311.48612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 21.09124.77926.50913
Abschreibungen66 12.54424.48514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
95.654 119  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12151517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.211.679 977.327 961.296
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.038.733 807.067 791.648
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.038.733 807.067 791.648
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.038.733 807.067 791.648
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4032.9534030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 40 32.953 40
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.038.773 840.020 791.688
Seite 172

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 173

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
Seite 174

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -46-126-6701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.547.021-1.200.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -167.094-70.540-64.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -199.400 -199.404
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-5.191   
Sonstige ordentliche Erträge53 -38-3809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.527.896 -1.470.105 -1.913.565
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.339.315 1.486.581 1.474.692
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 654.169708.192601.90712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 399.433339.018369.02013
Abschreibungen66 12.83149.57014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
184.544 229  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 23292917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.544.384 2.546.879 2.528.317
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.016.488 1.076.775 614.751
Finanzerträge56, 57 -6.000-6.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -6.000 -6.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.010.488 1.070.775 614.751
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.010.488 1.070.775 614.751
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -332.41029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31.457113.65655.84630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 55.846 -218.754 31.457
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.066.334 852.021 646.208
Seite 175

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.925 -15.000-20.00006
Summe investive Auszahlungen -1.925-15.000-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.925-15.000-20.00008
Seite 176

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-15.0000-15.000-45.000-105.00008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-1.92500-5.0000-5.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Seite 177

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -46-126-6701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.547.021-1.200.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -167.094-70.540-64.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -199.400 -199.404
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-5.191   
Sonstige ordentliche Erträge53 -38-3809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.527.896 -1.470.105 -1.913.565
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.339.315 1.486.581 1.474.692
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 654.169708.192601.90712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 399.433339.018369.02013
Abschreibungen66 12.83149.57014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
184.544 229  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 23292917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.544.384 2.546.879 2.528.317
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.016.488 1.076.775 614.751
Finanzerträge56, 57 -6.000-6.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -6.000 -6.000  
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.010.488 1.070.775 614.751
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.010.488 1.070.775 614.751
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -332.41029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31.457113.65655.84630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 55.846 -218.754 31.457
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.066.334 852.021 646.208
Seite 178

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.925 -15.000-20.00006
Summe investive Auszahlungen -1.925-15.000-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.925-15.000-20.00008
Seite 179

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-15.0000-15.000-45.000-105.00008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-1.92500-5.0000-5.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Seite 180

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7-11-1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.200 -9.500 -9.251
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-761   
Sonstige ordentliche Erträge53 -6-609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.976 -9.517 -9.288
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 196.521 190.535 186.666
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 63.47171.71671.45812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 46.65211.61320.47413
Abschreibungen66 1.9496.50914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
27.054 34  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 34417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 322.021 275.851 296.793
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 312.044 266.334 287.505
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 312.044 266.334 287.505
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
312.044 266.334 287.505
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 119.3201130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 11 9.320 11
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
312.056 275.654 287.516
Seite 181

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -30006
Summe investive Auszahlungen  -300 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -300 08
Seite 182

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-30000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
Seite 183

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7-11-1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.200 -9.500 -9.251
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-761   
Sonstige ordentliche Erträge53 -6-609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.976 -9.517 -9.288
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 196.521 190.535 186.666
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 63.47171.71671.45812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 46.65211.61320.47413
Abschreibungen66 1.9496.50914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
27.054 34  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 34417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 322.021 275.851 296.793
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 312.044 266.334 287.505
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 312.044 266.334 287.505
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
312.044 266.334 287.505
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 119.3201130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 11 9.320 11
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
312.056 275.654 287.516
Seite 184

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -30006
Summe investive Auszahlungen  -300 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -300 08
Seite 185

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-30000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
Seite 186

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -201.761-274.840-262.97001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -182.206-218.080-252.25002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.269.734-1.362.190-1.883.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
  926
Erträge aus Transferleistungen547 -4.65006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-53.940 -48.000 -57.550
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -118.902-437.500-174.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.627.570 -2.340.610 -1.833.877
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.912.910 17.448.670 16.238.618
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.553.1903.980.5103.552.72012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.177.7005.609.8905.067.37713
Abschreibungen66 82.895172.300411.40014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.325.150 35.145.330 36.351.324
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 28.000 25.754
Transferaufwendungen72 8.45631.34027.07017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.7793.3502.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 35.337.377 62.419.390 60.440.716
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 32.709.807 60.078.780 58.606.839
Finanzerträge56, 57 -689.762-1.418.100-1.414.10021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.414.100 -1.418.100 -689.762
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 31.295.707 58.660.680 57.917.077
Außerordentliche Erträge59 -169.22225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -169.222
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
31.295.707 58.660.680 57.747.855
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -178.552-1.203.470-1.203.02029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 92.17271.51092.18030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.110.840 -1.131.960 -86.380
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
30.184.867 57.528.720 57.661.475
Seite 3

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 20.99301
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.46302
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 851.75303
Summe investive Einzahlungen 874.209  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -43.08105
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -494.065 -380.500-278.10006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -3.000
Summe investive Auszahlungen -537.146-380.500-278.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 337.063-380.500-278.10008
Seite 4

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-20.9930000008000-9000 AV Spenden
0000-1.500-1.50008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-642-7500-750-750-1.50008014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0000-8.000-8.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
-2.3100000008020-1001 Erwerb AV
Kämmerei, GWG
-4280000008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-9.4460000008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-4.1970000008021-1001 Erwerb AV
Stadtkasse, GWG
-1.0420000008030-0001 Erwerb AV
Rechtsamt
-67000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
0-1.00000-3.000-3.00008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-157.852-121.000-121.000-121.000-521.000-1.185.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
0-26.0000-26.000-78.000-252.00008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-179.527-50.0000-65.000-268.000-738.00008108-0006 Netzinfrastruktur
-16.475-25.0000-25.000-75.000-175.00008108-0008 Internet an Schulen
-8.0520000008108-2006 Netzinfrastruktur,
Lizenzen
-48.735000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-1.0000-1.000-3.000-7.00008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-3170000008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-1.6450000008203-1001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG
-130000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-8890000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW Seite 5

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9960000008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
-33.4770000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-2300000008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-556-7500-750-1.500-2.25008792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-3800000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
-2.6220000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
-5070000009109-1001 Erwerb AV
Datenschutz, GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
-25800-1.1000-1.10009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-3.5320000010107-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung Wixhausen, G
0-140.00000-140.000-540.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
0-15.0000-10.000-15.000-25.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
000-2.5000-2.50012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
000-5.0000-5.00012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
000-20.0000-20.00012020-2003 Upgrade
SQL-Server
Seite 6

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -201.761-274.840-262.97001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -182.206-218.080-252.25002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.269.734-1.362.190-1.883.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
  926
Erträge aus Transferleistungen547 -4.65006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-53.940 -48.000 -57.550
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -118.902-437.500-174.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.627.570 -2.340.610 -1.833.877
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.912.910 17.448.670 16.238.618
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.553.1903.980.5103.552.72012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.177.7005.609.8905.067.37713
Abschreibungen66 82.895172.300411.40014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.325.150 35.145.330 36.351.324
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 28.000 25.754
Transferaufwendungen72 8.45631.34027.07017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.7793.3502.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 35.337.377 62.419.390 60.440.716
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 32.709.807 60.078.780 58.606.839
Finanzerträge56, 57 -689.762-1.418.100-1.414.10021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.414.100 -1.418.100 -689.762
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 31.295.707 58.660.680 57.917.077
Außerordentliche Erträge59 -169.22225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -169.222
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
31.295.707 58.660.680 57.747.855
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -178.552-1.203.470-1.203.02029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 92.17271.51092.18030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.110.840 -1.131.960 -86.380
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
30.184.867 57.528.720 57.661.475
Seite 7

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 20.99301
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.46302
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 851.75303
Summe investive Einzahlungen 874.209  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -43.08105
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -494.065 -380.500-278.10006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -3.000
Summe investive Auszahlungen -537.146-380.500-278.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 337.063-380.500-278.10008
Seite 8

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-20.9930000008000-9000 AV Spenden
0000-1.500-1.50008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-642-7500-750-750-1.50008014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0000-8.000-8.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
-2.3100000008020-1001 Erwerb AV
Kämmerei, GWG
-4280000008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-9.4460000008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-4.1970000008021-1001 Erwerb AV
Stadtkasse, GWG
-1.0420000008030-0001 Erwerb AV
Rechtsamt
-67000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
0-1.00000-3.000-3.00008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-157.852-121.000-121.000-121.000-521.000-1.185.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
0-26.0000-26.000-78.000-252.00008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-179.527-50.0000-65.000-268.000-738.00008108-0006 Netzinfrastruktur
-16.475-25.0000-25.000-75.000-175.00008108-0008 Internet an Schulen
-8.0520000008108-2006 Netzinfrastruktur,
Lizenzen
-48.735000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-1.0000-1.000-3.000-7.00008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-3170000008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-1.6450000008203-1001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG
-130000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-8890000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW Seite 9

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9960000008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
-33.4770000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-2300000008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-556-7500-750-1.500-2.25008792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-3800000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
-2.6220000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
-5070000009109-1001 Erwerb AV
Datenschutz, GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
-25800-1.1000-1.10009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-3.5320000010107-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung Wixhausen, G
0-140.00000-140.000-540.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
0-15.0000-10.000-15.000-25.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
000-2.5000-2.50012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
000-5.0000-5.00012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
000-20.0000-20.00012020-2003 Upgrade
SQL-Server
Seite 10

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -60.89209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -60.892
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.022.2721.091.8101.089.16013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.520 5.520 3.577
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 34735035018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.095.110 1.097.760 1.026.195
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.095.110 1.097.760 965.303
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.095.110 1.097.760 965.303
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.095.110 1.097.760 965.303
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.4705.0006.47030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 6.470 5.000 6.470
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.101.580 1.102.760 971.774
Seite 11

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 12

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -161
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.160 13.180 15.627
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 259202012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 12.28419.90020.20013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.000 4.000 3.911
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 14337020017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 39.580 37.470 32.223
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 39.580 37.470 32.062
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 39.580 37.470 32.062
Außerordentliche Erträge59 -32325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -323
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
39.580 37.470 31.739
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 975010030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 100 50 97
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
39.680 37.520 31.836
Seite 13

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 14

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 231.200 218.800 236.890
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29736029012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.5387.4809.49013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
45.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 286.530 226.640 242.724
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 286.530 226.640 242.724
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 286.530 226.640 242.724
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
286.530 226.640 242.724
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.5881.4001.59030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.590 1.400 1.588
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
288.120 228.040 244.312
Seite 15

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 16

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6.515-6.000-6.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -34.431-20.000-20.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -26.000 -26.000 -40.947
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 507.050 587.700 515.048
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 275.036329.050272.40012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 334.676364.680363.86013
Abschreibungen66 2.6202.62014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  199
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 4.20624.00020.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.4741.9001.90018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.167.830 1.309.950 1.130.639
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.141.830 1.283.950 1.089.693
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.141.830 1.283.950 1.089.693
Außerordentliche Erträge59 -5.25725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -5.257
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.141.830 1.283.950 1.084.436
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.3121.5001.31030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.310 1.500 1.312
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.143.140 1.285.450 1.085.747
Seite 17

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 20.99301
Summe investive Einzahlungen 20.993  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.99306
Summe investive Auszahlungen -20.993  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 18

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-20.9930000008000-9000 AV Spenden
Seite 19

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.789-48.65003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -48.650 -12.789  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 240.600 102.197 169.131
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.29221.25937.83012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.4017.07712.05013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 290.480 130.533 237.825
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 241.830 117.744 237.825
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 241.830 117.744 237.825
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
241.830 117.744 237.825
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.19029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65723166030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -8.530 231 657
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
233.300 117.975 238.482
Seite 20

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 21

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -13202
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -40.853-23.751-30.66003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30.660 -23.751 -41.049
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 44.595 189.794 155.407
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.48139.48110.84812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.31611.64380.80813
Abschreibungen66 31514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.500  28
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 138.065 240.918 172.232
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 107.405 217.167 131.183
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 107.405 217.167 131.183
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
107.405 217.167 131.183
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000-13.89829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7224292.07530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -11.823 429 -278
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
95.583 217.596 130.905
Seite 22

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 23

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -18.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -250.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -268.000 -42
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 530.910 520.880 569.038
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 23.76421.85021.11012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 37.622303.36053.91013
Abschreibungen66 28090014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
79.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 685.830 846.370 630.424
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 685.830 578.370 630.381
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 685.830 578.370 630.381
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
685.830 578.370 630.381
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.9792.2902.97030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.970 2.290 2.979
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
688.800 580.660 633.360
Seite 24

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -786 -1.750-75006
Summe investive Auszahlungen -786-1.750-75007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -786-1.750-75008
Seite 25

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.00000-3.000-3.00008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
-2300000008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
-556-7500-750-1.500-2.25008792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
Seite 26

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -92102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -49.131-78.546-50.42203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50.422 -78.546 -50.156
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 70.123 72.503 71.715
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.75921.73617.43212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 98.220103.270105.53913
Abschreibungen66 53152814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
41.400 1.800 1.477
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 235.022 199.840 194.172
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 184.600 121.294 144.015
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 184.600 121.294 144.015
Außerordentliche Erträge59 7.00025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   7.000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
184.600 121.294 151.015
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.200-23.517-22.86729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.5543.1032.61330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -20.254 -20.414 3.354
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
164.346 100.880 154.369
Seite 27

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 28

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6.328-3.000-3.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -56102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -16.341-12.084-12.26403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -15.264 -15.084 -23.230
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 215.987 235.895 265.892
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.62950.39340.94412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 91.945112.83168.60013
Abschreibungen66 43630714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
63.900 15.000 8.598
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.0804.0004.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 393.737 418.555 429.146
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 378.473 403.471 405.915
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 378.473 403.471 405.915
Außerordentliche Erträge59 -17.10925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -17.109
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
378.473 403.471 388.806
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -400-15.678-5.55929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.8523.1241.86830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.691 -12.555 1.452
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
374.782 390.916 390.258
Seite 29

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 30

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7.554-13.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -46102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -24.512-44.063-137.29603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -150.296 -44.063 -32.526
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 387.775 391.009 421.272
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 31.99229.78826.52612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 102.853103.192103.40713
Abschreibungen66 3.1493.14814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.700 900 738
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 48360018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 541.555 528.638 557.338
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 391.259 484.575 524.812
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 391.259 484.575 524.812
Außerordentliche Erträge59 -1.46325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.463
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
391.259 484.575 523.349
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -82.558-97.289-130.25929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.1471.7321.56230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -128.697 -95.557 -81.411
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
262.563 389.018 441.938
Seite 31

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.46302
Summe investive Einzahlungen 1.463  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.463  08
Seite 32

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -46102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -24.512-9.063-18.39603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -18.396 -9.063 -25.024
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 135.682 154.728 155.708
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37.87928.16431.60712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.67751.12252.34713
Abschreibungen66 77676814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.700 900 738
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 241.103 235.690 244.003
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 222.707 226.627 218.978
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 222.707 226.627 218.978
Außerordentliche Erträge59 7.42025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   7.420
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
222.707 226.627 226.399
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -600-11.759-8.33929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.0661.5721.47930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.860 -10.187 466
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
215.848 216.440 226.864
Seite 33

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 34

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -61.149-61.080-63.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -554.498-548.860-750.03003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1.29106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -23009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -813.030 -609.940 -617.168
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.336.560 4.498.420 3.303.473
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 704.972855.940755.45012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 882.7921.085.8601.058.98013
Abschreibungen66 6116.91026.82014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
238.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 28.000 25.754
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.453.810 6.485.130 4.917.053
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.640.780 5.875.190 4.299.885
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.640.780 5.875.190 4.299.885
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.640.780 5.875.190 4.299.885
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -79.790-416.770-329.01029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.4349.0908.43030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -320.580 -407.680 -71.357
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.320.200 5.467.510 4.228.528
Seite 35

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -49.052 -16.000-11.00006
Summe investive Auszahlungen -49.052-16.000-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -49.052-16.000-11.00008
Seite 36

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-48.735000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-1.0000-1.000-3.000-7.00008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-3170000008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0-15.0000-10.000-15.000-25.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
Seite 37

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -15402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -77.681-68.241-123.69203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -123.692 -68.241 -77.851
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 498.454 451.664 410.881
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 131.008166.345168.00712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 26.79332.34636.40313
Abschreibungen66 3.6914.05914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
86.500 300 382
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 793.422 654.345 569.064
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 669.730 586.104 491.212
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 669.730 586.104 491.212
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
669.730 586.104 491.212
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.330-76.690-93.94029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 57091271230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -93.228 -75.778 -2.760
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
576.502 510.326 488.452
Seite 38

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -380 -2.50006
Summe investive Auszahlungen -380 -2.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -380 -2.50008
Seite 39

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3800000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
000-2.5000-2.50012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
Seite 40

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informationstechnik
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -35701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -25402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -67.330-70.792-153.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -32.643
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -153.180 -70.792 -100.585
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.212.225 1.246.888 1.197.565
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 250.374287.288264.87812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 519.188726.767677.81213
Abschreibungen66 83.614227.09614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
177.700 99.600 101.059
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.559.709 2.444.156 2.068.185
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.406.529 2.373.364 1.967.600
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.406.529 2.373.364 1.967.600
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.406.529 2.373.364 1.967.600
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -22.879 -34029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.0413.8743.77730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.437 -19.006 4.041
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.409.966 2.354.358 1.971.642
Seite 41

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informationstechnik
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -364.529 -222.000-237.00006
Summe investive Auszahlungen -364.529-222.000-237.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -364.529-222.000-237.00008
Seite 42

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111170 - Informationstechnik
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-157.852-121.000-121.000-121.000-521.000-1.185.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
0-26.0000-26.000-78.000-252.00008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-179.527-50.0000-65.000-268.000-738.00008108-0006 Netzinfrastruktur
-16.475-25.0000-25.000-75.000-175.00008108-0008 Internet an Schulen
-8.0520000008108-2006 Netzinfrastruktur,
Lizenzen
-2.6220000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
2016201520142013Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 1
000-121.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
Seite 43

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -75.251-150.420-150.42001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -12702
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.02103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-28.000 -28.000  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -37009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -178.420 -181.441 -75.749
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 556.130 658.204 588.436
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 36.60127.72616.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 71.570111.77494.04713
Abschreibungen66 48.78475.81114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
9.900 300 241
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 38650050018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 752.527 847.288 697.233
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 574.107 665.847 621.484
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 574.107 665.847 621.484
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
574.107 665.847 621.484
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.92029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8891.35575530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 755 -2.565 889
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
574.862 663.282 622.374
Seite 44

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -140.00006
Summe investive Auszahlungen  -140.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -140.000 08
Seite 45

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-140.00000-140.000-540.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
Seite 46

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Neues Steuerungsmodell
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 167.140 208.950 153.430
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.76963.97036.61012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.89552.76052.91013
Abschreibungen66 303014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
65.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 322.190 325.710 206.093
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 322.190 325.710 206.093
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 322.190 325.710 206.093
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
322.190 325.710 206.093
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.8737801.88030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.880 780 1.873
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
324.070 326.490 207.966
Seite 47

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Neues Steuerungsmodell
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 48

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.571-2.600-78001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -166.940-168.430-132.99003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -21.29209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -133.770 -171.030 -190.802
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 872.430 1.015.500 943.399
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 399.858458.160376.56012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 351.795469.820406.29013
Abschreibungen66 9.31013.82014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
84.000  9.402
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.753.100 1.952.790 1.704.454
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.619.330 1.781.760 1.513.652
Finanzerträge56, 57 -227.77621
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -227.776
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.619.330 1.781.760 1.285.876
Außerordentliche Erträge59 -12.25925
Außerordentliche Aufwendungen79 026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -12.259
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.619.330 1.781.760 1.273.616
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.224-36.570-48.16029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 37.81216.89037.81030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -10.350 -19.680 33.588
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.608.980 1.762.080 1.307.204
Seite 49

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 88.23903
Summe investive Einzahlungen 88.239  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -38.37805
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -12.184 -25.00006
Summe investive Auszahlungen -50.561 -25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 37.677 -25.00008
Seite 50

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-8.000-8.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
-2.3100000008020-1001 Erwerb AV
Kämmerei, GWG
-4280000008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-9.4460000008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
000-5.0000-5.00012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
000-20.0000-20.00012020-2003 Upgrade
SQL-Server
Seite 51

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 177.980 135.790 156.653
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.51613.76013.55012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 59.154100.060100.82013
Abschreibungen66 16050014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 292.850 249.770 231.323
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 292.850 249.770 231.323
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 292.850 249.770 231.323
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
292.850 249.770 231.323
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  200  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
292.850 249.970 231.323
Seite 52

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -88906
Summe investive Auszahlungen -889  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -889  08
Seite 53

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-130000008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-8890000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
Seite 54

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16.722-16.000-16.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -154.500-154.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -170.500 -170.500 -16.722
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   173.281
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.11438.01038.01013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
263.590 263.590 197.938
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 301.600 301.600 373.605
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 131.100 131.100 356.883
Finanzerträge56, 57 -67.130-131.100-131.10021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -131.100 -131.100 -67.130
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   289.753
Außerordentliche Erträge59 -140.43325
Außerordentliche Aufwendungen79 026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -140.432
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  149.320
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  149.320
Seite 55

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 763.51403
Summe investive Einzahlungen 763.514  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.70305
Summe investive Auszahlungen -4.703  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 758.811  08
Seite 56

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -159.405-200.000-240.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -55.210-51.370-64.65003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
  0
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -54809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -305.150 -251.370 -215.292
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.606.400 1.649.190 1.694.971
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 411.407434.390385.84012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 155.120154.450172.93013
Abschreibungen66 80.61672050.88014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.216.050 2.238.750 2.342.114
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.910.900 1.987.380 2.126.822
Finanzerträge56, 57 -389.285-1.287.000-1.283.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.283.000 -1.287.000 -389.285
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 627.900 700.380 1.737.536
Außerordentliche Erträge59 35025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   350
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
627.900 700.380 1.737.886
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -490-339.480-40.70029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.5061.9203.50030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -37.200 -337.560 3.016
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
590.700 362.820 1.740.902
Seite 57

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.19706
Summe investive Auszahlungen -4.197  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.197  08
Seite 58

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-4.1970000008021-1001 Erwerb AV
Stadtkasse, GWG
Seite 59

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -300-30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -210-30-3002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.81003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
  926
Erträge aus Transferleistungen547 -3.35906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 28409
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.140 -330 -2.359
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 952.960 1.010.870 937.091
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 267.064302.840268.63012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 99.117101.250104.57013
Abschreibungen66 2.2187014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.326.230 1.414.960 1.305.490
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.315.090 1.414.630 1.303.131
Finanzerträge56, 57 -5.57121
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -5.571
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.315.090 1.414.630 1.297.560
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.315.090 1.414.630 1.297.560
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -376.98029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.4431.4802.45030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -374.530 1.480 2.443
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
940.560 1.416.110 1.300.003
Seite 60

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 61

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -128-60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -600 -128
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 368.500 335.080 339.396
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 42856047012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.25920.31017.83013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
23.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 409.800 355.950 357.082
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 409.800 355.350 356.955
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 409.800 355.350 356.955
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
409.800 355.350 356.955
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22725023030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 230 250 227
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
410.030 355.600 357.181
Seite 62

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 63

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -11.907-11.800-4.92002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -69.569-99.580-98.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -103.620 -111.380 -81.476
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 859.980 820.580 860.753
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 242.472241.380239.29012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.74923.35023.91013
Abschreibungen66 26069014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
105.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.229.370 1.085.570 1.121.974
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.125.750 974.190 1.040.498
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.125.750 974.190 1.040.498
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.125.750 974.190 1.040.498
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.550-29.910-25.70029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.8571.9102.86030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -22.840 -28.000 -693
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.102.910 946.190 1.039.806
Seite 64

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -642 -750-75006
Summe investive Auszahlungen -642-750-75007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -642-750-75008
Seite 65

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
-642-7500-750-750-1.50008014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
Seite 66

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -66-100-10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -6.155-5.000-5.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -46.840-46.000-191.73003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -197.330 -51.100 -53.061
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 514.220 501.450 525.263
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 209.947209.230206.48012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 29.05834.81033.55013
Abschreibungen66 40040014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 754.650 745.890 764.268
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 557.320 694.790 711.207
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 557.320 694.790 711.207
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
557.320 694.790 711.207
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.410-129.010-98.08029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.3731.6002.37030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -95.710 -127.410 963
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
461.610 567.380 712.170
Seite 67

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 68

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.0420000008030-0001 Erwerb AV
Rechtsamt
-67000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
Seite 69

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.910-2.500-2.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.000 -20.000 -21.100
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -72109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.500 -22.500 -27.731
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 220.230 215.330 213.568
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26735028012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 45.90858.35058.27013
Abschreibungen66 9020014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
613.640 453.350 440.690
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 275017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 892.670 727.470 700.461
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 870.170 704.970 672.730
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 870.170 704.970 672.730
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
870.170 704.970 672.730
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 79672079030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 790 720 796
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
870.960 705.690 673.526
Seite 70

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -99606
Summe investive Auszahlungen -996  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -996  08
Seite 71

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9960000008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
Seite 72

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -15.890-1.850-1.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-5.940  -3.806
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.490 -1.850 -19.696
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 208.200 217.730 246.754
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.85436027012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.30527.34020.59013
Abschreibungen66 6064014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
121.140 92.200 60.151
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.0002.0502.05017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 352.890 339.740 331.064
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 345.400 337.890 311.368
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 345.400 337.890 311.368
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
345.400 337.890 311.368
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42555043030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 430 550 425
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
345.830 338.440 311.792
Seite 73

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -258 -1.10006
Summe investive Auszahlungen -258 -1.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -258 -1.10008
Seite 74

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-25800-1.1000-1.10009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
Seite 75

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutzbeauftragter
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 77.730 75.660 67.702
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 23.43729.11028.44012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.6054.2004.69013
Abschreibungen66 5010014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
24.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 135.460 109.020 95.745
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 135.460 109.020 95.745
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 135.460 109.020 95.745
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
135.460 109.020 95.745
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1071.10011030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 110 1.100 107
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
135.570 110.120 95.852
Seite 76

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutzbeauftragter
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50706
Summe investive Auszahlungen -507  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -507  08
Seite 77

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111430 - Datenschutzbeauftragter
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5070000009109-1001 Erwerb AV
Datenschutz, GWG
Seite 78

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 220-24.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.110-5.110-3.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.600 -29.610 -4.890
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 307.220 309.830 309.892
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37.57141.00041.62012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.18217.32015.89013
Abschreibungen66 39065014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
43.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 408.880 368.540 360.645
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 405.280 338.930 355.755
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 405.280 338.930 355.755
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
405.280 338.930 355.755
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3345.20033030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 330 5.200 334
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
405.610 344.130 356.089
Seite 79

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.64506
Summe investive Auszahlungen -1.645  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.645  08
Seite 80

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.6450000008203-1001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
Seite 81

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 55401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   554
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5713
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
6.398.460 34.207.870 35.522.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.398.460 34.207.870 35.522.065
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.398.460 34.207.870 35.522.619
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.398.460 34.207.870 35.522.619
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.398.460 34.207.870 35.522.619
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.398.460 34.207.870 35.522.619
Seite 82

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 83

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 417.040 395.500 352.123
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 59.30192.43098.50012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.6289.9209.91013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
60.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 585.950 497.850 418.052
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 585.950 497.850 418.052
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 585.950 497.850 418.052
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
585.950 497.850 418.052
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.6751.5301.68030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.680 1.530 1.675
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
587.630 499.380 419.726
Seite 84

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 85

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 164.400 177.220 174.903
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.95433.96033.39012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.841283.890103.89013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 316.180 495.070 211.698
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 316.180 495.070 211.698
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 316.180 495.070 211.698
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
316.180 495.070 211.698
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28927029030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 290 270 289
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
316.470 495.340 211.987
Seite 86

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 87

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -397713
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7  -397
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7  -397
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7  -397
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7  -397
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7  -397
Seite 88

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 89

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 135.770 130.950 136.792
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30.50331.61031.28012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.5762.2902.29013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 181.340 164.850 168.871
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 181.340 164.850 168.871
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 181.340 164.850 168.871
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
181.340 164.850 168.871
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 57845058030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 580 450 578
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
181.920 165.300 169.449
Seite 90

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 91

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 147.450 144.430 149.303
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18724019012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.5912.2902.29013
Abschreibungen66 4034014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.000  196
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 192.270 147.000 151.277
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 192.270 147.000 151.277
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 192.270 147.000 151.277
Außerordentliche Erträge59 -3.55025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.550
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
192.270 147.000 147.727
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28929030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 290  289
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
192.560 147.000 148.016
Seite 92

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -33.47706
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -3.000
Summe investive Auszahlungen -33.477  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.477  08
Seite 93

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111750 - Verwaltung Dezernat V
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-33.4770000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
Seite 94

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111760
Verwaltung Dezernat VI
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 134.940 133.180 125.077
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21.41826.78026.06012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8632.2902.29013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
16.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 179.290 162.250 147.359
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 179.290 162.250 147.359
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 179.290 162.250 147.359
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
179.290 162.250 147.359
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
179.290 162.250 147.359
Seite 95

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111760
Verwaltung Dezernat VI
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 96

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 74.000 72.270 80.784
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 44.87341.78041.09012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.4404.4504.97013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
178.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 298.060 118.500 129.097
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 298.060 118.500 129.097
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 298.060 118.500 129.097
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
298.060 118.500 129.097
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
298.060 118.500 129.097
Seite 97

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 98

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -23502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.956-28.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -28.090 -11.191
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 85.980 111.750 98.577
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 38.82749.48031.79012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.95011.69011.65013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
58.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 187.920 172.920 145.354
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 187.920 144.830 134.164
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 187.920 144.830 134.164
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
187.920 144.830 134.164
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  310  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
187.920 145.140 134.164
Seite 99

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 100

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -811-1.000-1.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -22.208-22.100-22.21003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -23.210 -23.100 -23.019
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 97.180 112.150 117.040
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27.53929.17028.47012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.7424.2704.27013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
175.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 56056017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 305.480 146.150 150.321
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 282.270 123.050 127.302
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 282.270 123.050 127.302
Außerordentliche Erträge59 -2.65025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.650
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
282.270 123.050 124.652
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  170  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
282.270 123.220 124.652
Seite 101

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 102

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.477-7.390-7.82001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -395-250-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -28.185-33.090-28.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -702-13.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -36.300 -53.730 -37.759
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 176.020 172.050 132.695
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16628022012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.8299.4405.72013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
73.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 255.040 181.850 137.690
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 218.740 128.120 99.930
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 218.740 128.120 99.930
Außerordentliche Erträge59 -94925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -949
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
218.740 128.120 98.982
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21242021030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 210 420 212
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
218.950 128.540 99.194
Seite 103

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 104

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -959-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.948-16.710-3.95003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.950 -17.710 -4.925
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 164.690 161.350 173.090
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21727021012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 43.17144.22043.22013
Abschreibungen66 71014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
158.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 20017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 367.330 206.040 216.558
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 362.380 188.330 211.634
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 362.380 188.330 211.634
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
362.380 188.330 211.634
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  100  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
362.380 188.430 211.634
Seite 105

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.53206
Summe investive Auszahlungen -3.532  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.532  08
Seite 106

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.5320000010107-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung Wixhausen, G
Seite 107

Stand nach Magistratsberatungen
Gesamtplan des Produkthaushaltes 2012

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
1 Innere Verwaltun g 31.295.707 € 58.660.683 € 57.747.855 € -278.100 € -380.500 € 337.063 €
2 Sicherheit und Ordnung 19.652.530 € 17.640.974 € 14.341.521 € -759.000 € -877.070 € -314.669 €
3 Schulträgeraufgaben 21.683.898 € 5.095.433 € 4.925.144 € -654.500 € -583.100 € -653.945 €
4 Kultur und Wissenschaft 25.956.237 € 26.204.720 € 21.500.335 € -145.700 € -143.000 € -213.810 €
5 Soziale Leistungen 59.357.588 € 59.892.653 € 59.116.239 € -4.500 € -3.000 € -7.043 €
6 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
75.498.789 € 62.587.541 € 56.154.447 € -1.673.550 € -843.880 € -1.205.968 €
7 Gesundheitsdienste 3.377.150 € 3.068.770 € 2.922.831 € -700.000 € -2.110.000 € -3.183.414 €
8 Sportförderung 9.387.772 € 6.869.261 € 4.124.611 € -750.000 € -300.000 € -236.629 €
9 Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
4.937.124 € 5.206.996 € 3.844.714 € -614.200 € -472.200 € -465.524 €
10 Bauen und Wohnen 2.297.575 € 1.815.384 € 1.462.677 € -433.040 € -185.860 € 685.640 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 1

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
11 Ver- und Entsorgung -14.289.933 € -6.630.613 € -11.943.330 € -5.243.000 € -3.877.000 € -2.327.042 €
12 Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV
31.637.768 € 33.056.165 € 23.281.722 € -6.567.000 € -4.345.100 € -4.961.308 €
13 Natur- und Landschaftspflege 12.034.767 € 11.523.291 € 10.559.747 € -763.000 € -365.610 € -872.365 €
14 Umweltschutz 873.651 € 694.977 € 732.485 € -13.400 € 0 € -185.645 €
15 Wirtschaft und Tourismus 5.780.545 € 7.088.771 € 2.959.295 € 0 € 0 € 0 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -226.498.770 € -190.590.040 € -210.956.218 € -1.826.860 € -9.140.880 € -15.174.902 €
Abwicklung der Vorjahre 441.315 € 512.646 €
Summe 62.982.398 € 102.184.966 € 41.215.390 € -20.425.850 € -23.627.200 € -28.266.915 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 2

Produktgruppen - Bereich 1
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
111 Verwaltungssteuerung und -
service
31.295.707 € 58.660.683 € 57.747.855 € -278.100 € -380.500 € 337.061 €
Summe 31.295.707 € 58.660.683 € 57.747.855 € -278.100 € -380.500 € 337.061 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 3

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
111010 Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat 
Wixhausen, Fraktionen
1.095.110 € 1.097.760 € 965.303 € 0 € 0 € 0 €
111020 Ausländerbeirat 39.580 € 37.470 € 31.739 € 0 € 0 € 0 €
111030 Betreuung StaVo, Ausschüsse, 
OB Wixhausen, Fraktionen
286.530 € 226.640 € 242.724 € 0 € 0 € 0 €
111050 Magistrat 1.141.830 € 1.283.950 € 1.084.436 € 0 € 0 € 0 €
111060 Betreuung des 
Magistrats/Magistratsgeschäfts
stelle
241.830 € 117.744 € 237.825 € 0 € 0 € 0 €
111070 Repräsentationen 107.405 € 217.167 € 131.183 € 0 € 0 € 0 €
111090 Beschäftigtenvertretungen 685.830 € 578.370 € 630.381 € -750 € -1.750 € -786 €
111110 Verwaltungsführung 184.600 € 121.294 € 151.015 € 0 € 0 € 0 €
111120 Städtepartnerschaften und 
andere internationale Kontakte
378.473 € 403.471 € 388.806 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 4

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111130 Hauptregistratur, Boten-, 
Zustell- und Postdienst, 
Vervielfältigungen
391.259 € 484.575 € 523.349 € 0 € 0 € 1.463 €
111140 Sonstige zentrale 
Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum 
(BIZ)
222.707 € 226.627 € 226.399 € 0 € 0 € 0 €
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
5.640.780 € 5.875.190 € 4.299.885 € -11.000 € -16.000 € -49.052 €
111160 Organisationsangelegenheiten 
und Verwaltungscontrolling
669.730 € 586.104 € 491.212 € -2.500 € 0 € -380 €
111170 Informationstechnik 2.406.529 € 2.373.364 € 1.967.600 € -237.000 € -222.000 € -364.529 €
111180 Kommunikationstechnik 574.107 € 665.847 € 621.484 € 0 € -140.000 € 0 €
111190 Neues Steuerungsmodell 322.190 € 325.710 € 206.093 € 0 € 0 € 0 €
111210 Kämmereiangelegenheiten 1.619.330 € 1.781.760 € 1.273.616 € -25.000 € 0 € 37.677 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111220 Stadtwirtschaftskoordination 292.850 € 249.770 € 231.323 € 0 € 0 € -889 €
111230 Kommunales 
Stiftungsmanagement
0 € 0 € 149.320 € 0 € 0 € 758.811 €
111250 Kassenangelegenheiten 627.900 € 700.380 € 1.737.886 € 0 € 0 € -4.197 €
111260 Abgabeangelegenheiten 1.315.090 € 1.414.630 € 1.297.560 € 0 € 0 € 0 €
111310 Medienarbeit 409.800 € 355.350 € 356.955 € 0 € 0 € 0 €
111320 Revision und Beratung 1.125.750 € 974.190 € 1.040.498 € -750 € -750 € -642 €
111330 Rechtswesen 557.320 € 694.790 € 711.207 € 0 € 0 € 0 €
111410 Herstellung von 
Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern
870.170 € 704.970 € 672.730 € 0 € 0 € -996 €
111420 Integration von Zugewanderten 345.400 € 337.890 € 311.368 € -1.100 € 0 € -258 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 6

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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111430 Datenschutzbeauftragter 135.460 € 109.020 € 95.745 € 0 € 0 € -507 €
111440 Zentrale Vergabe und 
Beschaffung
405.280 € 338.930 € 355.755 € 0 € 0 € -1.645 €
111610 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt (IDA)
6.398.460 € 34.207.870 € 35.522.619 € 0 € 0 € 0 €
111710 Verwaltung Dezernat I 585.950 € 497.850 € 418.052 € 0 € 0 € 0 €
111720 Verwaltung Dezernat II 316.180 € 495.070 € 211.698 € 0 € 0 € 0 €
111730 Verwaltung Dezernat III 7 € 0 € -397 € 0 € 0 € 0 €
111740 Verwaltung Dezernat IV 181.340 € 164.850 € 168.871 € 0 € 0 € 0 €
111750 Verwaltung Dezernat V 192.270 € 147.000 € 147.727 € 0 € 0 € -33.477 €
111760 Verwaltung Dezernat VI 179.290 € 162.250 € 147.359 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 7

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111910 Bürgerbüro Kranichstein 298.060 € 118.500 € 129.097 € 0 € 0 € 0 €
111920 Bürgerbüro Darmstadt-West 187.920 € 144.830 € 134.164 € 0 € 0 € 0 €
111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen
282.270 € 123.050 € 124.652 € 0 € 0 € 0 €
111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt
218.740 € 128.120 € 98.982 € 0 € 0 € 0 €
111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen
362.380 € 188.330 € 211.634 € 0 € 0 € -3.532 €
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
31.295.707 € 58.660.683 € 57.747.855 € -278.100 € -380.500 € 337.061 €
Summe 31.295.707 € 58.660.683 € 57.747.855 € -278.100 € -380.500 € 337.061 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produktgruppen - Bereich 2
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
121 Statistik und Wahlen 711.832 € 645.314 € 524.927 € 0 € 0 € -1.785 €
122 Ordnungsangelegenheiten 7.725.458 € 6.507.280 € 4.404.204 € -39.600 € -32.470 € -109.851 €
126 Brandschutz 9.892.707 € 9.151.271 € 8.510.134 € -699.400 € -829.300 € -201.108 €
127 Rettungsdienst 1.010.488 € 1.070.775 € 614.751 € -20.000 € -15.000 € -1.925 €
128 Kathastrophenschutz 312.044 € 266.334 € 287.505 € 0 € -300 € 0 €
Summe 19.652.529 € 17.640.974 € 14.341.521 € -759.000 € -877.070 € -314.669 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 9

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
121010 Wahlen 226.669 € 249.302 € 160.134 € 0 € 0 € 0 €
121020 Statistik und Stadtforschung 485.163 € 396.012 € 364.793 € 0 € 0 € -1.785 €
121 Statistik und Wahlen 711.832 € 645.314 € 524.927 € 0 € 0 € -1.785 €
122010 Ausländerangelegenheiten 1.492.163 € 1.125.111 € 1.055.300 € 0 € 0 € -5.439 €
122020 Staatsangehörigkeitsangelegen
heiten
95.998 € 210.140 € 150.936 € 0 € 0 € 0 €
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und 
Vollzugsdienst
1.763.831 € 2.020.568 € 1.649.062 € -10.000 € -20.000 € -8.729 €
122040 Fundsachen 152.363 € -189.358 € 178.865 € 0 € 0 € 0 €
122050 Gaststätten- und 
Gewerbeangelegenheiten
178.830 € 166.098 € 35.711 € 0 € 0 € -20.283 €
122060 Sicherheits- und 
Ordnungsmaßnahmen
332.507 € -863.608 € -96.935 € -2.500 € 0 € -5.004 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 10

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122070 Kfz-Zulassungswesen 46.861 € 15.184 € -163.481 € -17.500 € 0 € -1.689 €
122080 Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse
36.869 € 6.913 € 79.969 € 0 € 0 € 0 €
122090 Verkehrsüberwachung -166.050 € 1.086.461 € -99.993 € 0 € 0 € -46.619 €
122210 Einwohnerwesen 1.819.798 € 2.044.319 € 1.445.071 € 0 € 0 € -17.293 €
122310 Personenstands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
880.940 € 700.510 € 592.233 € -3.000 € -5.670 € -3.050 €
122410 Verbraucherschutz 31.516 € 28.466 € 1.465 € -5.600 € -6.800 € -1.336 €
122420 Tiergesundheitsschutz 77.835 € 67.834 € 66.683 € -1.000 € 0 € 0 €
122480 Verbraucherberatung 30.000 € 30.000 € 22.625 € 0 € 0 € 0 €
122510 Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
938.986 € 45.981 € -523.935 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 11

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122610 Ortsgerichte 
und Schiedsämter
13.010 € 12.660 € 10.626 € 0 € 0 € -408 €
122 Ordnungsangelegenheiten 7.725.457 € 6.507.279 € 4.404.202 € -39.600 € -32.470 € -109.850 €
126010 Gefahrenabwehr 8.853.974 € 8.344.204 € 7.718.486 € -699.400 € -829.300 € -201.108 €
126020 Gefahrenvorbeugung 1.038.733 € 807.067 € 791.648 € 0 € 0 € 0 €
126 Brandschutz 9.892.707 € 9.151.271 € 8.510.134 € -699.400 € -829.300 € -201.108 €
127010 Rettungsdienst 1.010.488 € 1.070.775 € 614.751 € -20.000 € -15.000 € -1.925 €
127 Rettungsdienst 1.010.488 € 1.070.775 € 614.751 € -20.000 € -15.000 € -1.925 €
128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor
-
sorge/Bevölkerungsschutz
312.044 € 266.334 € 287.505 € 0 € -300 € 0 €
128 Katastrophenschutz 312.044 € 266.334 € 287.505 € 0 € -300 € 0 €
Summe 19.652.528 € 17.640.973 € 14.341.519 € -759.000 € -877.070 € -314.668 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 12

Produktgruppen - Bereich 3
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
211 Grundschulen 6.204.375 € 1.589.530 € 1.453.595 € -90.000 € -45.000 € -103.486 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
749.662 € 135.420 € 130.339 € -3.000 € -3.000 € -9.833 €
217 Gymnasien, Kollegs 4.114.016 € 183.658 € 215.887 € -69.000 € -89.600 € -175.451 €
218 Gesamtschulen 2.855.837 € 378.812 € 568.097 € -25.000 € -12.500 € -23.508 €
221 Förderschulen 1.723.008 € 227.163 € 208.475 € -15.000 € -9.000 € -22.363 €
231 Berufliche Schulen 3.733.400 € 420.218 € -29.883 € -399.500 € -400.500 € -290.464 €
241 Schülerbeförderung 1.831.199 € 1.776.171 € 1.792.225 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 147.828 € 133.111 € 139.849 € 0 € 0 € 0 €
243 Sonstige schulische Aufgaben 324.573 € 251.350 € 446.559 € -53.000 € -23.500 € -28.839 €
Summe 21.683.898 € 5.095.433 € 4.925.143 € -654.500 € -583.100 € -653.944 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 13

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
211010 Bereitstellung und Betrieb von  
Grundschulen
5.324.090 € 782.513 € 910.076 € -90.000 € -45.000 € -103.486 €
211020 Betreuende Grundschulen 880.285 € 807.017 € 543.519 € 0 € 0 € 0 €
211 Grundschulen 6.204.375 € 1.589.530 € 1.453.595 € -90.000 € -45.000 € -103.486 €
216010 Bereitstellung und Betrieb von
 
Haupt- und Realschulen
749.662 € 135.420 € 130.339 € -3.000 € -3.000 € -9.833 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
749.662 € 135.420 € 130.339 € -3.000 € -3.000 € -9.833 €
217010 Bereitstellung und Betrieb von  
Gymnasien
4.047.586 € 119.340 € 158.003 € -69.000 € -89.600 € -175.451 €
217020 Internationale 
Begegnungsschule
66.430 € 64.318 € 57.884 € 0 € 0 € 0 €
217 Gymnasien, Kollegs 4.114.016 € 183.658 € 215.887 € -69.000 € -89.600 € -175.451 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 14

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
218010 Bereitstellung und Betrieb von  
Gesamtschulen
2.855.837 € 378.812 € 568.097 € -25.000 € -12.500 € -23.508 €
218 Gesamtschulen 2.855.837 € 378.812 € 568.097 € -25.000 € -12.500 € -23.508 €
221010 Bereitstellung und Betrieb von  
Förderschulen
1.723.008 € 227.163 € 208.475 € -15.000 € -9.000 € -22.363 €
221 Förderschulen 1.723.008 € 227.163 € 208.475 € -15.000 € -9.000 € -22.363 €
231010 Bereitstellung und Betrieb von
 
Beruflichen Schulen
3.733.400 € 420.218 € -29.883 € -399.500 € -400.500 € -290.464 €
231 Berufliche Schulen 3.733.400 € 420.218 € -29.883 € -399.500 € -400.500 € -290.464 €
241010 Schülerbeförderung 1.831.199 € 1.776.171 € 1.792.225 € 0 € 0 € 0 €
241 Schülerbeförderung 1.831.199 € 1.776.171 € 1.792.225 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 15

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
242010 Fördermaßnahmen für 32.989 € 26.683 € 28.043 € 0 € 0 € 0 €
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungs-
gesetz
114.839 € 106.428 € 111.806 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
147.828 € 133.111 € 139.849 € 0 € 0 € 0 €
243010 Projekt "Familienfreundliche 
Schule"
164.882 € 125.630 € 324.141 € -50.000 € -20.000 € -27.470 €
243020 Jugendverkehrsschule 45.720 € 10.368 € 13.462 € -1.000 € -1.500 € -691 €
243030 Bereitstellung und 
Vermietung  von AV-Medien 
113.971 € 115.352 € 108.956 € -2.000 € -2.000 € -678 €
243 Sonstige schulische 
Aufgaben
324.573 € 251.350 € 446.559 € -53.000 € -23.500 € -28.839 €
Summe 21.683.898 € 5.095.433 € 4.925.143 € -654.500 € -583.100 € -653.944 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 16

Produktgruppen - Bereich 4
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
251 Wissenschaft und Forschung 387.463 € 268.128 € 98.033 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche 
Museen, Sammlungen
3.192.695 € 3.341.370 € 2.289.089 € -13.000 € -13.000 € -6.509 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
0 € 0 € 276.265 € 0 € 0 € -19.612 €
261 Theater 12.837.769 € 13.021.476 € 11.975.770 € -130.000 € -130.000 € -183.760 €
262 Musikpflege 2.947.116 € 2.603.603 € 1.984.045 € -2.700 € 0 € -1.900 €
263 Musikschulen 1.898.644 € 2.017.178 € 1.406.076 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 569.593 € 605.153 € 421.823 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 2.373.305 € 2.521.473 € 1.757.595 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.455.863 € 1.520.603 € 1.074.174 € 0 € 0 € -2.029 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
293.789 € 305.736 € 217.466 € 0 € 0 € 0 €
Summe 25.956.237 € 26.204.720 € 21.500.336 € -145.700 € -143.000 € -213.810 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 17

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
387.463 € 268.128 € 98.033 € 0 € 0 € 0 €
251 Wissenschaft und Forschung 387.463 € 268.128 € 98.033 € 0 € 0 € 0 €
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
451.384 € 426.774 € 255.639 € -11.000 € -11.000 € -5.525 €
252020 Betrieb des Stadtarchivs 368.006 € 393.123 € 274.567 € -2.000 € -2.000 € -984 €
252080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Inst. 
Mathildenhöhe, sonst. 
2.373.305 € 2.521.473 € 1.758.883 € 0 € 0 € 0 €
252089 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Kulturinstitute
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche Museen, 
Sammlungen
3.192.695 € 3.341.370 € 2.289.089 € -13.000 € -13.000 € -6.509 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 18

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
253010 Zoologische Einrichtung 0 € 0 € 276.265 € 0 € 0 € -19.612 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
0 € 0 € 276.265 € 0 € 0 € -19.612 €
261010 Förderung des Staatstheaters 12.268.176 € 12.416.323 € 11.553.947 € -130.000 € -130.000 € -183.760 €
261080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Freies Theater
569.593 € 605.153 € 421.823 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 12.837.769 € 13.021.476 € 11.975.770 € -130.000 € -130.000 € -183.760 €
262010 Betrieb städtischer 
Musikinstitute (IMD, 
1.315.458 € 852.686 € 910.639 € -2.700 € 0 € -1.900 €
262020 Förderung von Konzerten, 
Chören, Musikgruppen, 
414.607 € 439.009 € 171.010 € 0 € 0 € 0 €
262080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Musikpflege
1.217.051 € 1.311.908 € 902.396 € 0 € 0 € 0 €
262 Musikpflege 2.947.116 € 2.603.603 € 1.984.045 € -2.700 € 0 € -1.900 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 19

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
263080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Akademie für 
1.898.644 € 2.017.178 € 1.406.076 € 0 € 0 € 0 €
263 Musikschulen 1.898.644 € 2.017.178 € 1.406.076 € 0 € 0 € 0 €
271080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Volkshochschule
569.593 € 605.153 € 421.823 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 569.593 € 605.153 € 421.823 € 0 € 0 € 0 €
272080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Stadtbibliothek
2.373.305 € 2.521.473 € 1.757.595 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 2.373.305 € 2.521.473 € 1.757.595 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 20

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
964.134 € 1.017.051 € 711.102 € 0 € 0 € -2.029 €
281080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Literatur- und 
Heimatpflege
491.729 € 503.552 € 363.072 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.455.863 € 1.520.603 € 1.074.174 € 0 € 0 € -2.029 €
291010 Förderung religiöser 
Gemeinschaften
293.789 € 305.736 € 217.466 € 0 € 0 € 0 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
293.789 € 305.736 € 217.466 € 0 € 0 € 0 €
Summe 25.956.237 € 26.204.720 € 21.500.336 € -145.700 € -143.000 € -213.810 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 21

Produktgruppen - Bereich 5
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
31.686.761 € 32.785.729 € 32.150.373 € -3.000 € -3.000 € 1.205 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
22.616.726 € 21.546.602 € 22.494.859 € 0 € 0 € -4.894 €
313 Hilfen für Asylbewerber 627.711 € 897.928 € 323.691 € 0 € 0 € 0 €
315 Soziale Einrichtungen 2.176.573 € 1.845.528 € 2.001.272 € 0 € 0 € -3.000 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
442.672 € 533.407 € 111.338 € 0 € 0 € 0 €
331 Förderung von Trägern der 
Wohlfahrtspflege
0 € 0 € 52 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschussleistungen 691.030 € 551.605 € 858.976 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 42.588 € 174.736 € 152.875 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.073.527 € 1.557.118 € 971.914 € -1.500 € 0 € -356 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 22

Produktgruppen - Bereich 5
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
99991 Wohngeld 0 € 0 € 27.682 € 0 € 0 € 0 €
99992 Sozialversicherung 0 € 0 € 23.207 € 0 € 0 € 0 €
Summe 59.357.588 € 59.892.653 € 59.116.239 € -4.500 € -3.000 € -7.045 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 23

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 11.204.195 € 17.375.257 € 7.270.554 € 0 € 0 € 1.415 €
311200 Hilfe zur Pfle ge 6.196.767 € 127.225 € 6.125.517 € 0 € 0 € 0 €
311300 Eingliederungshilfe für 
Behinderte Menschen
5.709.959 € 5.573.141 € 5.494.774 € 0 € 0 € 0 €
311400 Hilfen  zur Gesundheit 2.718.857 € 2.714.279 € 3.037.286 € 0 € 0 € 0 €
311500 Hilfen in anderen Lebensla gen 195.968 € 162.869 € 245.987 € 0 € 0 € 0 €
311510 Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer 
Schwierigkeiten
-564.598 € -596.546 € 2.048.832 € 0 € 0 € 0 €
311600 Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbssicherung
6.225.613 € 7.429.504 € 7.927.423 € -3.000 € -3.000 € -210 €
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
31.686.761 € 32.785.729 € 32.150.373 € -3.000 € -3.000 € 1.205 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 24

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
312010 Grundsicherung nach SGB II 22.071.960 € 21.161.851 € 22.034.290 € 0 € 0 € 0 €
312020 Schuldnerberatung/Schuldenre-
gulierung im Rahmen der 
Insolvenzordnung
332.371 € 245.249 € 320.777 € 0 € 0 € -1.043 €
312040 Koordination Sucht- und 
Drogenhilfe
212.395 € 139.502 € 139.792 € 0 € 0 € -3.851 €
312049 Koordination Sucht- und 
Drogenhilfe
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
22.616.726 € 21.546.602 € 22.494.859 € 0 € 0 € -4.894 €
313100 Hilfen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz
627.711 € 897.928 € 323.691 € 0 € 0 € 0 €
313 Hilfen für Asylbewerber 627.711 € 897.928 € 323.691 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 25

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
315110 Soziale Einrichtungen 2.176.573 € 1.845.528 € 2.001.272 € 0 € 0 € -3.000 €
315310 Eigenbetrieb Darmstädter 
Werkstätten und 
Wohneinrichtungen
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
315 Soziale Einrichtungen 2.176.573 € 1.845.528 € 2.001.272 € 0 € 0 € -3.000 €
32100 Kriegsopferfürsorge 442.672 € 533.407 € 111.338 € 0 € 0 € 0 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
442.672 € 533.407 € 111.338 € 0 € 0 € 0 €
331010 Förderung von Trägern der 
Wohlfahrtspflege
0 € 0 € 52 € 0 € 0 € 0 €
331 Förderung von Trägern der 
Wohlfahrtspflege
0 € 0 € 52 € 0 € 0 € 0 €
341010 Unterhaltsvorschuss 691.030 € 551.605 € 858.976 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschuss-
leistungen
691.030 € 551.605 € 858.976 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 26

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
42.588 € 174.736 € 152.875 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 42.588 € 174.736 € 152.875 € 0 € 0 € 0 €
351010 Lastenausgleich 120.440 € 165.852 € 184.856 € 0 € 0 € -356 €
351500 Kriegsopferfürsorge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
351520 Förderung von Sozialprojekten 
(LOS)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
351530 Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz
20.251 € 18.766 € 18.903 € 0 € 0 € 0 €
351720 Soziale Vergünstigungen 827 € 600.477 € 131.200 € 0 € 0 € 0 €
351730 Sonstige soziale 
Angelegenheiten
0 € 43.717 € 46.323 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 27

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
351910 Wohngeld 698.760 € 452.986 € 349.382 € -1.500 € 0 € 0 €
351950 Sozialversicherung 233.249 € 275.320 € 241.250 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.073.527 € 1.557.118 € 971.914 € -1.500 € 0 € -356 €
999910 Wohngeld 0 € 0 € 27.682 € 0 € 0 € 0 €
99991 Wohngeld 0 € 0 € 27.682 € 0 € 0 € 0 €
999920 Sozialversicherung 0 € 0 € 23.207 € 0 € 0 € 0 €
99992 Sozialversicherung 0 € 0 € 23.207 € 0 € 0 € 0 €
Summe 59.357.588 € 59.892.653 € 59.116.239 € -4.500 € -3.000 € -7.045 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 28

Produktgruppen - Bereich 6
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
2.831.773 € 2.177.403 € 1.614.498 € -1.000 € -1.000 € -38.118 €
362 Jugendarbeit 1.328.531 € 1.201.230 € 1.029.122 € 0 € -5.000 € -5.388 €
363 Sonstige Leistungen der Kinder-
, Jugend- und Familienhilfe
21.498.054 € 20.659.357 € 18.270.395 € -15.000 € -1.690 € 2.667 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 42.155.792 € 32.264.920 € 29.581.802 € -1.563.500 € -796.370 € -306.100 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.549.401 € 4.298.667 € 3.667.156 € -38.200 € -33.970 € -849.229 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.135.238 € 1.985.964 € 1.991.474 € -55.850 € -5.850 € -9.801 €
Summe 75.498.789 € 62.587.541 € 56.154.447 € -1.673.550 € -843.880 € -1.205.969 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 29

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
361000 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
361500 Tageseinrichtungen und 
Tagespflege (Förderung von 
Kindern)
2.831.773 € 2.177.403 € 1.614.498 € -1.000 € -1.000 € -38.118 €
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
2.831.773 € 2.177.403 € 1.614.498 € -1.000 € -1.000 € -38.118 €
362000 Jugendarbeit 1.328.531 € 1.201.230 € 1.029.122 € 0 € -5.000 € -5.388 €
362009 Jugendarbeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
362 Jugendarbeit 1.328.531 € 1.201.230 € 1.029.122 € 0 € -5.000 € -5.388 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 30

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
363100 Jugendsozialarbeit 1.826.819 € 1.645.585 € 1.330.050 € 0 € 0 € 0 €
363200 Allgemeine Sozial- und 
Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
1.314.274 € 1.178.701 € 815.373 € 0 € 0 € 3.000 €
363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen 
u. ihre Familien einschl. 
Krisenintervention (HzE)
17.440.605 € 17.039.309 € 15.289.533 € -15.000 € -1.690 € -333 €
363520 Adoption 42.237 € 38.904 € 87.954 € 0 € 0 € 0 €
363530 Mitwirkung in Verfahren nach 
dem Jugendgerichtsgesetz
390.857 € 361.407 € 308.822 € 0 € 0 € 0 €
363540 Vormundschaften/ 
Beistandschaften
481.292 € 395.051 € 414.258 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 31

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
363600 Sonstige Maßnahmen der 
Jugendhilfe
1.970 € 400 € 24.405 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
21.498.054 € 20.659.357 € 18.270.395 € -15.000 € -1.690 € 2.667 €
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
42.155.792 € 32.264.920 € 29.581.802 € -1.563.500 € -796.370 € -306.100 €
365030 Förderung von 
Kindertageseinrichtungen der 
Kirche
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
365050 Förderung von 
Kindertageseinrichtungen 
freier Träger
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
365 Tageseinrichtungen für 
Kinder
42.155.792 € 32.264.920 € 29.581.802 € -1.563.500 € -796.370 € -306.100 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 32

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
366010 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
4.655.548 € 3.655.428 € 3.217.681 € -18.200 € -30.310 € -714.260 €
366019 Einrichtungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
366030 Spielplätze 893.853 € 643.239 € 449.475 € -20.000 € -3.660 € -134.969 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.549.401 € 4.298.667 € 3.667.156 € -38.200 € -33.970 € -849.229 €
367000 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
1.099.940 € 998.460 € 1.062.670 € -50.000 € 0 € 0 €
367250 Förd. V. 
Familienkompetenzen d. 
Bildung, fachl. Begleitung u. 
645.094 € 574.392 € 496.463 € -5.350 € -5.350 € -9.801 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 33

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
367550 Förd. der Erziehung in der 
Familie durch Diagnostik, 
Beratung, Therapie
390.204 € 413.112 € 432.341 € -500 € -500 € 0 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.135.238 € 1.985.964 € 1.991.474 € -55.850 € -5.850 € -9.801 €
Summe 75.498.789 € 62.587.541 € 56.154.447 € -1.673.550 € -843.880 € -1.205.969 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 34

Produktgruppen - Bereich 7
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
411 Krankenhäuser 2.234.090 € 1.913.120 € 1.776.755 € -700.000 € -2.110.000 € -3.183.414 €
412 Gesundheitseinrichtungen 40.650 € 39.650 € 37.238 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.102.410 € 1.116.000 € 1.108.838 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.377.150 € 3.068.770 € 2.922.831 € -700.000 € -2.110.000 € -3.183.414 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 35

Produkte - Bereich 7
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
411010 Maßnahmen des 
Krankenhauswesens
2.234.090 € 1.913.120 € 1.776.755 € -700.000 € -2.110.000 € -3.183.414 €
411019 Maßnahmen des 
Krankenhauswesens und des 
Gesundheitsdienstes
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
411 Krankenhäuser 2.234.090 € 1.913.120 € 1.776.755 € -700.000 € -2.110.000 € -3.183.414 €
412010 Sonstige 
Gesundheitseinrichtungen
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
412100 Gesundheitseinrichtungen 40.650 € 39.650 € 37.238 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 40.650 € 39.650 € 37.238 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 36

Produkte - Bereich 7
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
414010 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.102.410 € 1.116.000 € 1.103.461 € 0 € 0 € 0 €
414019 Maßnahmen des 
Gesundheitswesens
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
414020 Gesundheitsmanagement 0 € 0 € 5.377 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.102.410 € 1.116.000 € 1.108.838 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3.377.150 € 3.068.770 € 2.922.831 € -700.000 € -2.110.000 € -3.183.414 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 37

Produktgruppen - Bereich 8
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
421 Förderung des Sports 1.957.782 € 1.994.207 € 1.465.474 € 0 € 0 € -175.666 €
424 Sportstätten und Bäder 7.429.990 € 4.875.054 € 2.659.136 € -750.000 € -300.000 € -60.963 €
Summe 9.387.772 € 6.869.261 € 4.124.610 € -750.000 € -300.000 € -236.629 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 38

Produkte - Bereich 8
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
421010 S portberatung, 1.957.782 € 1.994.207 € 1.465.474 € 0 € 0 € -175.666 €
421 Förderung des Sports 1.957.782 € 1.994.207 € 1.465.474 € 0 € 0 € -175.666 €
424010 Sportstättenmanagement 2.738.260 € 4.881.864 € 497.246 € -750.000 € -300.000 € -60.963 €
424020 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bäder
4.691.730 € -6.810 € 2.161.890 € 0 € 0 € 0 €
424 Sportstätten und Bäder 7.429.990 € 4.875.054 € 2.659.136 € -750.000 € -300.000 € -60.963 €
Summe 9.387.772 € 6.869.261 € 4.124.610 € -750.000 € -300.000 € -236.629 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 39

Produktgruppen - Bereich 9
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
4.937.124 € 5.206.998 € 3.844.714 € -614.200 € -472.200 € -465.524 €
Summe 4.937.124 € 5.206.998 € 3.844.714 € -614.200 € -472.200 € -465.524 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 40

Produkte - Bereich 9
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
511010 Stadt- und 706.862 € 624.917 € 389.986 € 0 € 0 € 0 €
511020 Beteiligung der Gemeinde bei 
Planungs- und Bauvorhaben
1.919.510 € 2.195.370 € 1.497.182 € -384.200 € -452.200 € -531.488 €
511030 Stellungnahmen zu Planungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
511040 Städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
511050 Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan/ 
Bebauungspläne)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
511060 Verkehrsentwicklungsplanung 286.399 € 364.682 € 118.835 € -10.000 € -10.000 € -599 €
511070 Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten
994.262 € 958.535 € 879.410 € 0 € -10.000 € -22.126 €
511080 Grundstücksneuordnung 494.566 € 546.782 € 479.163 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 41

Produkte - Bereich 9
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
511090 Grundstückswertermittlung 362.513 € 337.714 € 303.967 € 0 € 0 € 0 €
511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
173.012 € 178.998 € 176.171 € -220.000 € 0 € 88.690 €
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
4.937.124 € 5.206.998 € 3.844.714 € -614.200 € -472.200 € -465.523 €
Summe 4.937.124 € 5.206.998 € 3.844.714 € -614.200 € -472.200 € -465.523 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 42

Produktgruppen - Bereich 10
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
521 Bau- und 118.960 € -387.950 € 381.840 € 0 € -40.000 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.783.720 € 1.800.314 € 845.752 € -433.040 € -145.860 € 686.368 €
523 Denkmalschutz und -pflege 394.895 € 403.020 € 235.085 € 0 € 0 € -728 €
Summe 2.297.575 € 1.815.384 € 1.462.677 € -433.040 € -185.860 € 685.640 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 43

Produkte - Bereich 10
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
521010 Bauaufsichtliche Verfahren 118.960 € -387.950 € 381.840 € 0 € -40.000 € 0 €
521020 Sonstige bauaufsichtliche 
Angelegenheiten
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
118.960 € -387.950 € 381.840 € 0 € -40.000 € 0 €
522010 Wohnungssicherung 807.576 € 724.816 € 691.275 € 0 € 0 € 51.799 €
522020 Wohnraumversorgung 976.144 € 916.129 € 23.002 € -433.040 € -145.860 € 634.569 €
522030 Ausgleichsabgabe 0 € 159.369 € 131.475 € 0 € 0 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.783.720 € 1.800.314 € 845.752 € -433.040 € -145.860 € 686.368 €
523010 Denkmalschutz und -pflege 394.895 € 403.020 € 235.085 € 0 € 0 € -728 €
523 Denkmalschutz und -pflege 394.895 € 403.020 € 235.085 € 0 € 0 € -728 €
Summe 2.297.575 € 1.815.384 € 1.462.677 € -433.040 € -185.860 € 685.640 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 44

Produktgruppen - Bereich 11
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
535 Konzessionsabgabgen -9.500.000 € 0 € -9.847.160 € 0 € 0 € 0 €
538 Abwasserbeseitigung -4.789.933 € -6.630.613 € -2.096.170 € -5.243.000 € -3.877.000 € -2.327.042 €
Summe -14.289.933 € -6.630.613 € -11.943.330 € -5.243.000 € -3.877.000 € -2.327.042 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 45

Produkte - Bereich 11
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
535010 Konzessionsab gaben -9.500.000 € 0 € -9.847.160 € 0 € 0 € 0 €
535 Konzessionsabgabgen -9.500.000 € 0 € -9.847.160 € 0 € 0 € 0 €
538020 Abwasserbeseitigung -4.789.933 € -6.630.613 € -2.096.170 € -5.243.000 € -3.877.000 € -2.327.042 €
538 Abwasserbeseitigung -4.789.933 € -6.630.613 € -2.096.170 € -5.243.000 € -3.877.000 € -2.327.042 €
Summe -14.289.933 € -6.630.613 € -11.943.330 € -5.243.000 € -3.877.000 € -2.327.042 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 46

Produktgruppen - Bereich 12
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
541 Gemeindestraßen 18.072.978 € 17.701.150 € 13.628.550 € -4.901.000 € -4.105.100 € -5.268.405 €
542 Kreisstraßen 469.789 € 474.447 € 393.504 € -50.000 € 0 € -639 €
543 Landesstraßen 286.313 € 293.315 € 247.987 € -500.000 € 0 € 0 €
544 Bundesstraßen 461.006 € 455.169 € 413.870 € -560.000 € 50.000 € 459.065 €
546 Parkeinrichtungen -835.250 € -5.132 € 58.953 € 0 € -15.000 € 0 €
547 ÖPNV 13.175.520 € 14.118.079 € 8.325.653 € -556.000 € -275.000 € -151.329 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
7.412 € 19.137 € 213.205 € 0 € 0 € 0 €
Summe 31.637.768 € 33.056.165 € 23.281.722 € -6.567.000 € -4.345.100 € -4.961.308 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 47

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Gemeinde)
18.072.978 € 17.701.150 € 13.628.550 € -4.901.000 € -4.105.100 € -5.268.405 €
541 Gemeindestraßen 18.072.978 € 17.701.150 € 13.628.550 € -4.901.000 € -4.105.100 € -5.268.405 €
542010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis)
469.789 € 474.447 € 393.504 € -50.000 € 0 € -639 €
542 Kreisstraßen 469.789 € 474.447 € 393.504 € -50.000 € 0 € -639 €
543010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Land)
286.313 € 293.315 € 247.987 € -500.000 € 0 € 0 €
543 Landesstraßen 286.313 € 293.315 € 247.987 € -500.000 € 0 € 0 €
544010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Bund)
461.006 € 455.169 € 413.870 € -560.000 € 50.000 € 459.065 €
544 Bundesstraßen 461.006 € 455.169 € 413.870 € -560.000 € 50.000 € 459.065 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 48

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
-835.250 € -5.132 € 58.953 € 0 € -15.000 € 0 €
546 Parkeinrichtungen -835.250 € -5.132 € 58.953 € 0 € -15.000 € 0 €
547010 ÖPNV Koordination 12.769.170 € 13.683.170 € 7.994.032 € 0 € 0 € 0 €
547020 Planung, Bau von ÖPNV-
Anlagen
406.350 € 434.909 € 331.621 € -556.000 € -275.000 € -151.329 €
547 ÖPNV 13.175.520 € 14.118.079 € 8.325.653 € -556.000 € -275.000 € -151.329 €
548010 Planung, Bau und Betrieb von 
Industriegleisanlagen
7.412 € 19.137 € 213.205 € 0 € 0 € 0 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
7.412 € 19.137 € 213.205 € 0 € 0 € 0 €
Summe 31.637.768 € 33.056.165 € 23.281.722 € -6.567.000 € -4.345.100 € -4.961.308 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 49

Produktgruppen - Bereich 13
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.393.965 € 4.934.396 € 4.477.505 € -100.000 € -217.610 € -747.349 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
4.006.350 € 4.449.085 € 4.211.969 € -545.000 € -5.000 € -24.915 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.411.012 € 1.090.165 € 967.281 € -113.000 € -137.000 € -97.471 €
554 Natur- und Landschaftspflege 362.751 € 390.467 € 416.082 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 860.689 € 659.178 € 486.910 € -5.000 € -6.000 € -2.631 €
Summe 12.034.767 € 11.523.291 € 10.559.747 € -763.000 € -365.610 € -872.366 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 50

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
551010 Grün pflege 4.971.126 € 4.516.661 € 4.051.606 € -100.000 € -79.510 € -505.421 €
551050 Planung und Bau von 
Grünanlagen
422.839 € 417.735 € 425.899 € 0 € -138.100 € -241.928 €
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.393.965 € 4.934.396 € 4.477.505 € -100.000 € -217.610 € -747.349 €
552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
4.006.350 € 4.449.085 € 4.211.969 € -545.000 € -5.000 € -24.915 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
4.006.350 € 4.449.085 € 4.211.969 € -545.000 € -5.000 € -24.915 €
553010 Friedhöfe 1.411.012 € 1.090.165 € 967.281 € -113.000 € -137.000 € -97.471 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.411.012 € 1.090.165 € 967.281 € -113.000 € -137.000 € -97.471 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 51

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
362.751 € 390.467 € 416.082 € 0 € 0 € 0 €
554 Natur- und Landschaftspflege 362.751 € 390.467 € 416.082 € 0 € 0 € 0 €
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
808.231 € 532.762 € 276.291 € -5.000 € -6.000 € -2.631 €
555050 Forstwirtschaftliche 
Ordnungsaufgaben
52.458 € 126.416 € 210.619 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 860.689 € 659.178 € 486.910 € -5.000 € -6.000 € -2.631 €
Summe 12.034.767 € 11.523.291 € 10.559.747 € -763.000 € -365.610 € -872.366 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 52

Produktgruppen - Bereich 14
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
561 Umweltschutzmaßnahmen 873.651 € 694.977 € 732.485 € -13.400 € 0 € -185.645 €
Summe 873.651 € 694.977 € 732.485 € -13.400 € 0 € -185.645 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 53

Produkte - Bereich 14
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
561010 Maßnahmen des 
Umweltschutzes
362.751 € 390.467 € 420.227 € -13.400 € 0 € -688 €
561020 Lokale Agenda/ Nachhaltige 
Entwicklung
193.950 € 152.255 € 172.890 € 0 € 0 € -2.229 €
561030 Fluglärm 77.580 € 60.902 € 48.600 € 0 € 0 € 0 €
561040 Klimaschutz und Energie 239.371 € 91.353 € 90.768 € 0 € 0 € -182.727 €
561 Umweltschutzmaßnahmen 873.652 € 694.977 € 732.485 € -13.400 € 0 € -185.644 €
Summe 873.652 € 694.977 € 732.485 € -13.400 € 0 € -185.644 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 54

Produktgruppen - Bereich 15
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE  
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
571 Wirtschaftsförderung 834.950 € 803.672 € 1.771.293 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen und 
Unternehmen
3.743.680 € 5.112.030 € 1.106.559 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 1.201.915 € 1.173.069 € 81.443 € 0 € 0 € 0 €
Summe 5.780.545 € 7.088.771 € 2.959.295 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 55

Produkte - Bereich 15
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges 
RE 2010
571010 Wirtschaftsförderun g 834.950 € 803.672 € 1.771.293 € 0 € 0 € 0 €
571 Wirtschaftsförderung 834.950 € 803.672 € 1.771.293 € 0 € 0 € 0 €
573010 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum
3.344.200 € 2.976.420 € 2.875.470 € 0 € 0 € 0 €
573040 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser 
und Märkte
2.149.480 € 2.135.610 € 882 € 0 € 0 € 0 €
573050 Sonstige 
Beteiligungsergebnisse
-1.750.000 € 0 € -1.769.793 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen 
und Unternehmen
3.743.680 € 5.112.030 € 1.106.559 € 0 € 0 € 0 €
575010 Tourismus 1.201.915 € 1.173.069 € 81.443 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 1.201.915 € 1.173.069 € 81.443 € 0 € 0 € 0 €
Summe 5.780.545 € 7.088.771 € 2.959.295 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 56

Produktgruppen - Bereich 16
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-245.681.900 € -200.466.180 € -221.494.610 € -2.779.300 € 466.620 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
19.183.130 € 9.876.140 € 10.538.202 € 952.440 € -9.607.500 € -15.174.902 €
613 Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € 190 € 0 € 0 € 0 €
Summe -226.498.770 € -190.590.040 € -210.956.218 € -1.826.860 € -9.140.880 € -15.174.902 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 57

Produkte - Bereich 16
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
Ansatz 2012 Ansatz 2011 vorläufiges RE 
2010
611010 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
-245.681.900 € -200.466.180 € -221.494.610 € -2.779.300 € 466.620 € 0 €
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-245.681.900 € -200.466.180 € -221.494.610 € -2.779.300 € 466.620 € 0 €
612010 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
19.183.130 € 9.876.140 € 10.539.888 € 952.440 € -9.607.500 € -15.174.902 €
612069 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt (IDA)
0 € 0 € -1.686 € 0 € 0 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
19.183.130 € 9.876.140 € 10.538.202 € 952.440 € -9.607.500 € -15.174.902 €
613010 Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € 190 € 0 € 0 € 0 €
613 Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € 190 € 0 € 0 € 0 €
Summe -226.498.770 € -190.590.040 € -210.956.218 € -1.826.860 € -9.140.880 € -15.174.902 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 58

Vorlage-Nr. 2011/0353 
 
 
Haushaltsplan 2012  
- Produkthaushalt - 
 
 
 
/xrhombus Inklusive Entwurf Produktbuch 
 
/xrhombus Gesamtplan 2012 
 
/xrhombus und weiteren Anlagen (z.B. Haushaltssicherungskonzept 2012 ff)

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12.368-1.020-1.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.251.075-2.000.000-1.600.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -26.080-19.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -232.837-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -23.701-29.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.840.490 -2.276.400 -1.519.981
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.199.129 2.249.133 2.290.281
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 280.463269.259253.20112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 121.445215.465172.75313
Abschreibungen66 70.164986.669996.46714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
224.446 79.205 6.926
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 299.024365.323365.32317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 50618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.211.325 4.165.104 3.068.302
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.370.835 1.888.704 1.548.322
Finanzerträge56, 57 -73.778-73.320-73.26021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.260 -73.320 -73.778
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.297.575 1.815.384 1.474.544
Außerordentliche Erträge59 -11.86725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -11.867
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.297.575 1.815.384 1.462.677
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -37-3029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.4646.1672.76130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.731 6.167 3.427
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.300.305 1.821.551 1.466.104
Seite 533

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 686.369 854.140566.96003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 686.369854.140566.960
Summe investive Einzahlungen 686.369854.140566.96004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -728 -40.00006
Summe investive Auszahlungen -728-1.040.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 685.640-185.860-433.04008
Seite 534

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.000.0000-1.000.000-3.000.000-12.000.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
-7280000008418-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege, GW
0-40.00000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 535

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.250.595-2.000.000-1.600.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.600.000 -2.000.000 -1.250.595
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.433.900 1.359.700 1.388.836
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 166.752158.300154.94012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 75.51494.05089.95013
Abschreibungen66 1.3322.67014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
37.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.718.960 1.612.050 1.632.434
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 118.960 -387.950 381.840
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 118.960 -387.950 381.840
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
118.960 -387.950 381.840
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 91609030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 90 60 91
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
119.050 -387.890 381.930
Seite 536

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -40.00006
Summe investive Auszahlungen  -40.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -40.000 08
Seite 537

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-40.00000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 538

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.250.595-2.000.000-1.600.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.600.000 -2.000.000 -1.250.595
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.433.900 1.359.700 1.388.836
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 166.752158.300154.94012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 75.51494.05089.95013
Abschreibungen66 1.3322.67014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
37.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.718.960 1.612.050 1.632.434
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 118.960 -387.950 381.840
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 118.960 -387.950 381.840
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
118.960 -387.950 381.840
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 91609030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 90 60 91
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
119.050 -387.890 381.930
Seite 539

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -40.00006
Summe investive Auszahlungen  -40.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -40.000 08
Seite 540

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-40.00000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 541

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -48002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -26.080-19.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -232.837-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -22.401-29.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -239.470 -275.380 -255.718
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 523.075 642.982 667.057
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 105.274101.56893.03512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 35.43851.48429.88013
Abschreibungen66 68.832986.460993.44014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
92.550 2.050  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 298.648364.470364.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.096.450 2.149.014 1.175.248
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.856.980 1.873.634 919.530
Finanzerträge56, 57 -73.778-73.320-73.26021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.260 -73.320 -73.778
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.783.720 1.800.314 845.752
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.783.720 1.800.314 845.752
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -37-3029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.2506.0122.55030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.520 6.012 3.213
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.786.240 1.806.326 848.966
Seite 542

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 686.369 854.140566.96003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 686.369854.140566.960
Summe investive Einzahlungen 686.369854.140566.96004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000
Summe investive Auszahlungen  -1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 686.369-145.860-433.04008
Seite 543

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.000.0000-1.000.000-3.000.000-12.000.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Seite 544

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -26.080-19.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -232.304-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -239.470 -246.080 -232.304
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 462.780 453.288 478.084
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 71.59868.26263.90012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 23.03928.24626.85613
Abschreibungen66 52.21154.58054.59014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
74.450 2.050  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 298.648364.470364.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.047.046 970.896 923.579
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 807.576 724.816 691.275
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 807.576 724.816 691.275
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
807.576 724.816 691.275
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25-2429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.3683.6682.36430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.340 3.668 2.343
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
809.916 728.484 693.618
Seite 545

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 51.79903
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 51.799
Summe investive Einzahlungen 51.799  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 51.799  08
Seite 546

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -48002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -480
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 60.295 59.067 65.491
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 29.78729.87829.13512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.9822.9643.02413
Abschreibungen66 897.540938.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.100   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.049.404 989.449 97.260
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.049.404 989.449 96.780
Finanzerträge56, 57 -73.778-73.320-73.26021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.260 -73.320 -73.778
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 976.144 916.129 23.002
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
976.144 916.129 23.002
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6-629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18747218630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 180 472 180
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
976.324 916.601 23.183
Seite 547

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 634.569 854.140566.96003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 634.569854.140566.960
Summe investive Einzahlungen 634.569854.140566.96004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000
Summe investive Auszahlungen  -1.000.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 634.569-145.860-433.04008
Seite 548

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.000.0000-1.000.000-3.000.000-12.000.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Seite 549

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -53306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -22.401-29.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -29.300 -22.934
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  130.627 123.482
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.8893.42812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.41620.27413
Abschreibungen66 16.62134.34014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19  188.669 154.409
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20  159.369 131.475
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24  159.369 131.475
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
 159.369 131.475
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6961.87230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  1.872 690
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
 161.241 132.165
Seite 550

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 551

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12.368-1.020-1.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.020 -1.020 -13.668
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 242.154 246.451 234.388
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.4379.3915.22612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.49369.93152.92313
Abschreibungen66 20935714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
94.396 77.155 6.926
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 37685385317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 50618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 395.915 404.040 260.620
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 394.895 403.020 246.952
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 394.895 403.020 246.952
Außerordentliche Erträge59 -11.86725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -11.867
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
394.895 403.020 235.085
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1239512130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 121 95 123
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
395.015 403.115 235.208
Seite 552

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -72806
Summe investive Auszahlungen -728  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -728  08
Seite 553

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7280000008418-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege, GW
Seite 554

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12.368-1.020-1.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.020 -1.020 -13.668
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 242.154 246.451 234.388
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.4379.3915.22612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.49369.93152.92313
Abschreibungen66 20935714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
94.396 77.155 6.926
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 37685385317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 50618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 395.915 404.040 260.620
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 394.895 403.020 246.952
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 394.895 403.020 246.952
Außerordentliche Erträge59 -11.86725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -11.867
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
394.895 403.020 235.085
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1239512130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 121 95 123
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
395.015 403.115 235.208
Seite 555

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -72806
Summe investive Auszahlungen -728  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -728  08
Seite 556

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7280000008418-1001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege, GW
Seite 557

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Haushaltsplan 2012 
 
der 
 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt 
 
 
Produktbereiche 1 bis 16 
mit Produktgruppen und Produkten

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Gesamtergebnishaushalt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.389.147-5.202.400-5.302.12001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -48.688.130-50.643.140-50.155.05002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -15.762.293-15.376.490-16.298.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-224.512.300 -182.401.500 -215.021.433
Erträge aus Transferleistungen547 -13.413.009-18.042.000-17.598.20006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-77.128.510 -66.532.490 -61.906.246
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-6.500.640 -6.065.490  
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.754.998-11.347.080-10.348.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -407.843.780 -355.610.590 -369.935.256
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 80.893.390 81.443.270 79.283.079
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 13.974.33117.648.98016.735.91012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44.587.58947.986.43049.028.46013
Abschreibungen66 1.305.28713.669.11016.535.56014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
155.497.570 147.682.160 131.230.055
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
51.658.300 46.367.950 50.291.837
Transferaufwendungen72 84.164.08489.824.09089.712.57017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 21.36731.70028.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 460.090.610 444.653.690 404.857.628
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 52.246.830 89.043.100 34.922.371
Finanzerträge56, 57 -8.722.864-6.698.430-6.932.15021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 16.245.81820.051.29017.893.71022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.961.560 13.352.860 7.522.954
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 63.208.390 102.395.960 42.445.325
Außerordentliche Erträge59 -1.233.418-211.000-226.00025
Außerordentliche Aufwendungen79 3.48326
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -226.000 -211.000 -1.229.935
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28 62.982.390 102.184.960 41.215.390
Seite 1

Haushaltsplan 2012
   
 Nr. Bezeichnung Haushalts- Haushalts- vorl. Rechn.-
  ansatz 2012 ansatz 2011 ergebnis 2010
     
 01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -62.982.390 -102.184.960 -41.215.390
 02 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 15.990.860 13.202.470 7.536
 03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO f. erhaltene Investitionszuw. u. -zuschüsse -6.500.640 -6.065.490
 04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 2.826.140 2.826.140
 05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV -1.000 -1.000 -201.651
 06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. außerord.)
 07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -645.390 -734.190 6.255.072
 08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -26.510 -26.510 -2.126.445
 09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8) -51.338.930 -92.983.540 -37.280.878
 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 12.907.050 15.345.950 11.764.012
 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 51.000 1.000 308.395
 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -28.564.250 -25.777.670 -41.162.374
 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -3.892.800 -4.722.980 -16.421.005
 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.103.080 1.172.050 1.858.637
 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.103.080 1.172.050 1.006.884
 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -5.922.730 -14.368.530 -1.035.586
 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -5.648.600 -14.106.940 837.375
 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14) -20.425.850 -23.627.200 -28.266.916
 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 1 20.425.850 23.447.200 27.157.406
 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -21.017.860 -11.441.110 -9.842.229
 18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) -592.010 12.006.090 17.315.177
 19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9,15,18) -72.356.790 -104.604.650 -48.232.617
 20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -101.559.564 3.045.086 51.277.703
 21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19, 20) -173.916.354 -101.559.564 3.045.086
 
Seite 2
   Stellplatzrücklage finanziert (180.000 EUR).
   Gesamtfinanzhaushalt
Stand nach Magistratsberatungen
 1 Die Differenz im Planjahr 2011 zwischen dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird durch die Entnahme aus der

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -146.220-105.300-55.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.912.406-3.872.140-4.027.42703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 17806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-208.509 -283.209 -344.946
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-642.280 -623.940  
Sonstige ordentliche Erträge53 -424.586-589.380-467.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.401.015 -5.473.969 -4.827.980
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.448.624 3.444.973 3.481.239
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 189.548179.009177.33312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.006.8014.496.7444.425.63513
Abschreibungen66 8.860205.711485.27014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.548.032 2.236.547 2.027.521
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 50.4256.40017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 14171718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 27.084.911 10.569.400 9.764.409
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 21.683.896 5.095.432 4.936.429
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 21.683.896 5.095.432 4.936.429
Außerordentliche Erträge59 -12.49825
Außerordentliche Aufwendungen79 1.21326
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -11.285
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
21.683.896 5.095.432 4.925.144
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -87-26.447-25.44629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.0954.0145.38130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -20.064 -22.433 5.008
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.663.832 5.072.999 4.930.151
Seite 187

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 135.73901
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 2.35602
Summe investive Einzahlungen 138.095  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -792.040 -583.100-654.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -114.616
Summe investive Auszahlungen -792.040-583.100-654.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -653.945-583.100-654.50008
Seite 188

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.4030000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-5420000008040-0005 Städt.Sonderprogr.
berufl. Schulen, 1. Auflage
-8.6480000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-4.4390000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-1.9150000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-7.0490000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-37.4030000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-17.9200000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-13.4910000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-51.0590000008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
-4550000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-5.3530000008040-0902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen
-24.535-60.0000-75.000-210.000-585.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-678-2.0000-2.000-7.000-17.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-2.489-1.0000-1.000-3.000-8.00008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-395-1.5000-1.000-1.500-6.50008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-28.8910000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-3.450-6.60000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-1.117-2.0000-2.000-8.000-18.00008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-21.501-20.0000-50.000-50.000-240.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
-42.673-45.0000-90.000-170.000-530.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-7.156-3.0000-3.000-9.300-24.30008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-40.367-28.0000-40.000-109.500-285.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-40.041-67.0000-67.000-209.000-544.00008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-14.400-13.0000-13.000-40.500-105.50008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant. Seite 189

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-298-1.00000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-10.119-9.0000-15.000-28.000-79.00008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-12.257-12.5000-25.000-39.500-139.50008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
0-2.0000-1.000-9.000-14.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-100.067-80.0000-74.500-100.000-472.50009040-0330 IT an Schulen
-172.620-179.5000-170.000-263.500-1.113.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-2.3900000009040-1519 Erwerb AV Schule
für Kranke, GWG
-75.0000000010040-8001
Investitionszuschüsse aus städt. 
-31.9160000010040-8002 Investitionszuschuss
aus IT-Mitteln an IDA
-5.0000000010040-8003 Inv.zuschuss aus
Schule@Zukunft-Mitteln an IDA
0-50.0000-25.000-50.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 190

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 196-34-3401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -44.398-44.310-46.38803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -11806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-97.219 -101.681 -120.919
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-187.880 -193.400  
Sonstige ordentliche Erträge53 -174.759-191.065-187.85009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -519.370 -530.490 -339.998
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 591.149 586.529 605.130
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 31.86830.90430.49912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 449.097523.580523.97513
Abschreibungen66 70833.29178.48114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.499.640 943.715 660.241
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 48.6892.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.723.744 2.120.019 1.795.734
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.204.374 1.589.529 1.455.736
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.204.374 1.589.529 1.455.736
Außerordentliche Erträge59 -3.21325
Außerordentliche Aufwendungen79 1.07326
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.141
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.204.374 1.589.529 1.453.595
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 77656377430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -24.400 -25.798 776
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.179.974 1.563.731 1.454.371
Seite 191

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -103.486 -45.000-90.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.700
Summe investive Auszahlungen -103.486-45.000-90.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -103.486-45.000-90.00008
Seite 192

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.4160000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-1.9150000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-37.4030000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-2.7000000008040-0902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen
-4280000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-42.377-45.0000-90.000-170.000-530.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-1.6400000009040-0330 IT an Schulen
-15.6070000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 193

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 214-34-3401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -43.156-43.150-44.64003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-29.750 -34.213 -13.548
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-187.880 -193.400  
Sonstige ordentliche Erträge53 -174.663-191.065-187.85009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -450.154 -461.862 -231.153
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 553.714 550.416 569.060
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 24.68323.58723.45112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 435.858522.532520.68513
Abschreibungen66 70831.52471.75414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.604.640 114.315 107.188
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.8732.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.774.244 1.244.374 1.143.369
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.324.090 782.513 912.217
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.324.090 782.513 912.217
Außerordentliche Erträge59 -3.21325
Außerordentliche Aufwendungen79 1.07326
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.141
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.324.090 782.513 910.076
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 67146467030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 670 464 671
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.324.759 782.977 910.747
Seite 194

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -103.486 -45.000-90.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.700
Summe investive Auszahlungen -103.486-45.000-90.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -103.486-45.000-90.00008
Seite 195

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.4160000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-1.9150000008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-37.4030000008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-2.7000000008040-0902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen
-4280000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-42.377-45.0000-90.000-170.000-530.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-1.6400000009040-0330 IT an Schulen
-15.6070000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 196

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.242-1.160-1.74803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -11806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-67.469 -67.469 -107.371
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -9609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -69.216 -68.629 -108.845
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 37.435 36.114 36.071
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.1867.3177.04912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.2391.0483.29013
Abschreibungen66 1.7676.72714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
895.000 829.400 553.053
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 42.81517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 949.501 875.645 652.364
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 880.285 807.017 543.519
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 880.285 807.017 543.519
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
880.285 807.017 543.519
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1059910530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.070 -26.262 105
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
855.215 780.755 543.623
Seite 197

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 198

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -98.640-96.300-95.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -7.487 -2.965
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-9.960 -11.110  
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.221-5.310-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -116.758 -120.215 -105.838
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 137.788 115.320 124.531
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.4855.5255.52812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 65.18587.77187.88513
Abschreibungen66 4.0407.53914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
627.680 42.880 41.235
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 10810017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 866.420 255.635 236.544
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 749.662 135.420 130.706
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 749.662 135.420 130.706
Außerordentliche Erträge59 -36725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -367
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
749.662 135.420 130.339
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15810915830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 158 109 158
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
749.820 135.530 130.497
Seite 199

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.833 -3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen -9.833-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.833-3.000-3.00008
Seite 200

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.6780000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-7.156-3.0000-3.000-9.300-24.30008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
Seite 201

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -98.640-96.300-95.18003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -7.487 -2.965
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-9.960 -11.110  
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.221-5.310-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -116.758 -120.215 -105.838
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 137.788 115.320 124.531
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.4855.5255.52812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 65.18587.77187.88513
Abschreibungen66 4.0407.53914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
627.680 42.880 41.235
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 10810017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 866.420 255.635 236.544
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 749.662 135.420 130.706
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 749.662 135.420 130.706
Außerordentliche Erträge59 -36725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -367
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
749.662 135.420 130.339
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15810915830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 158 109 158
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
749.820 135.530 130.497
Seite 202

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.833 -3.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen -9.833-3.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.833-3.000-3.00008
Seite 203

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.6780000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-7.156-3.0000-3.000-9.300-24.30008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
Seite 204

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9.679-25.054-10.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.503.254-1.505.320-1.462.89003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -43.137 -17.082
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-74.710 -82.540  
Sonstige ordentliche Erträge53 -89.738-141.275-138.35009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.723.514 -1.797.326 -1.619.753
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 756.253 781.840 785.248
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37.64137.97737.75912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 612.388692.711691.51813
Abschreibungen66 23241.19090.16014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.261.840 425.265 403.247
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6652.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.837.529 1.980.983 1.839.421
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.114.015 183.658 219.668
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.114.015 183.658 219.668
Außerordentliche Erträge59 -3.78125
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.781
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.114.015 183.658 215.887
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.0737441.07030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.070 744 1.073
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.115.086 184.401 216.960
Seite 205

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.50601
Summe investive Einzahlungen 1.506  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -176.957 -89.600-69.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -36.916
Summe investive Auszahlungen -176.957-89.600-69.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -175.451-89.600-69.00008
Seite 206

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.2320000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-4.4390000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-17.9200000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-2.6530000008040-0902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen
-2.489-1.0000-1.000-3.000-8.00008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-19.2180000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-3.450-6.60000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-1.117-2.0000-2.000-8.000-18.00008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-40.367-28.0000-40.000-109.500-285.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-2.0380000008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
0-2.0000-1.000-9.000-14.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-9.2120000009040-0330 IT an Schulen
-29.9040000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-31.9160000010040-8002 Investitionszuschuss
aus IT-Mitteln an IDA
-5.0000000010040-8003 Inv.zuschuss aus
Schule@Zukunft-Mitteln an IDA
0-50.0000-25.000-50.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 207

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9.676-25.052-10.05201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.502.294-1.504.370-1.461.97003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -43.137 -17.082
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-74.710 -82.540  
Sonstige ordentliche Erträge53 -88.907-140.150-137.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.721.542 -1.795.249 -1.617.959
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 749.271 774.532 777.743
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 36.29936.63136.41112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 611.366691.768690.50213
Abschreibungen66 23241.08790.02414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.202.920 368.570 353.346
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6652.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.769.128 1.914.589 1.779.651
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.047.586 119.340 161.692
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.047.586 119.340 161.692
Außerordentliche Erträge59 -3.68925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.689
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.047.586 119.340 158.003
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.0337161.03130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.031 716 1.033
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.048.617 120.056 159.036
Seite 208

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.50601
Summe investive Einzahlungen 1.506  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -176.957 -89.600-69.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -36.916
Summe investive Auszahlungen -176.957-89.600-69.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -175.451-89.600-69.00008
Seite 209

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.2320000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-4.4390000008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
-17.9200000008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-2.6530000008040-0902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen
-2.489-1.0000-1.000-3.000-8.00008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-19.2180000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-3.450-6.60000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-1.117-2.0000-2.000-8.000-18.00008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-40.367-28.0000-40.000-109.500-285.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-2.0380000008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
0-2.0000-1.000-9.000-14.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-9.2120000009040-0330 IT an Schulen
-29.9040000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-31.9160000010040-8002 Investitionszuschuss
aus IT-Mitteln an IDA
-5.0000000010040-8003 Inv.zuschuss aus
Schule@Zukunft-Mitteln an IDA
0-50.0000-25.000-50.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 210

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3-2-201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -960-950-92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -831-1.125-1.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.972 -2.077 -1.795
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.982 7.307 7.505
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.3421.3461.34712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.0229441.01613
Abschreibungen66 10313614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
58.920 56.695 49.901
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 68.402 66.395 59.771
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 66.430 64.318 57.976
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 66.430 64.318 57.976
Außerordentliche Erträge59 -9225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -92
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
66.430 64.318 57.884
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39273930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 39 27 39
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
66.469 64.345 57.924
Seite 211

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 212

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.573-518-1.51801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -189.658-165.550-180.28003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -19.458 -7.705
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-313.020 -313.220  
Sonstige ordentliche Erträge53 -85.738-54.365-54.65009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -566.388 -553.111 -284.674
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 279.798 276.367 275.218
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.90812.45712.40412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 256.390298.050298.77613
Abschreibungen66 11.79529.96714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.801.280 332.255 307.086
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 3151.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.422.225 931.923 853.916
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.855.837 378.812 569.242
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.855.837 378.812 569.242
Außerordentliche Erträge59 -1.14525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.145
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.855.837 378.812 568.097
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42731642530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 425 316 427
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.856.261 379.127 568.525
Seite 213

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.508 -12.500-25.00006
Summe investive Auszahlungen -23.508-12.500-25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.508-12.500-25.00008
Seite 214

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4550000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-6.5670000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-10.219-12.5000-25.000-39.500-139.50008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-6.2670000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 215

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.573-518-1.51801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -189.658-165.550-180.28003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -19.458 -7.705
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-313.020 -313.220  
Sonstige ordentliche Erträge53 -85.738-54.365-54.65009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -566.388 -553.111 -284.674
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 279.798 276.367 275.218
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.90812.45712.40412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 256.390298.050298.77613
Abschreibungen66 11.79529.96714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.801.280 332.255 307.086
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 3151.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.422.225 931.923 853.916
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.855.837 378.812 569.242
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.855.837 378.812 569.242
Außerordentliche Erträge59 -1.14525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.145
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.855.837 378.812 568.097
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42731642530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 425 316 427
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.856.261 379.127 568.525
Seite 216

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.508 -12.500-25.00006
Summe investive Auszahlungen -23.508-12.500-25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.508-12.500-25.00008
Seite 217

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4550000008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-6.5670000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-10.219-12.5000-25.000-39.500-139.50008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-6.2670000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 218

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -149.952-149.800-155.68003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -10.707 -4.240
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-13.880 -15.500  
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.903-23.210-12.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -191.078 -199.225 -164.107
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 182.383 201.615 198.057
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.9216.0045.91212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 91.067122.191122.48513
Abschreibungen66 13.29823.12714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.580.180 82.780 77.906
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 4750017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.914.086 426.387 372.999
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.723.008 227.163 208.892
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.723.008 227.163 208.892
Außerordentliche Erträge59 -41725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -417
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.723.008 227.163 208.475
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16111216130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 161 112 161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.723.169 227.275 208.636
Seite 219

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.14501
Summe investive Einzahlungen 1.145  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.508 -9.000-15.00006
Summe investive Auszahlungen -23.508-9.000-15.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.363-9.000-15.00008
Seite 220

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-10.119-9.0000-15.000-28.000-79.00008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-3.0880000009040-0330 IT an Schulen
-7.9110000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-2.3900000009040-1519 Erwerb AV Schule
für Kranke, GWG
Seite 221

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -149.952-149.800-155.68003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -10.707 -4.240
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-13.880 -15.500  
Sonstige ordentliche Erträge53 -9.903-23.210-12.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -191.078 -199.225 -164.107
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 182.383 201.615 198.057
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.9216.0045.91212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 91.067122.191122.48513
Abschreibungen66 13.29823.12714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.580.180 82.780 77.906
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 4750017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.914.086 426.387 372.999
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.723.008 227.163 208.892
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.723.008 227.163 208.892
Außerordentliche Erträge59 -41725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -417
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.723.008 227.163 208.475
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16111216130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 161 112 161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.723.169 227.275 208.636
Seite 222

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.14501
Summe investive Einzahlungen 1.145  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.508 -9.000-15.00006
Summe investive Auszahlungen -23.508-9.000-15.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.363-9.000-15.00008
Seite 223

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-10.119-9.0000-15.000-28.000-79.00008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-3.0880000009040-0330 IT an Schulen
-7.9110000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-2.3900000009040-1519 Erwerb AV Schule
für Kranke, GWG
Seite 224

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -131.569-73.146-40.04601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.818.701-1.813.150-1.981.66003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -59.700 -192.222
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-42.830 -8.170  
Sonstige ordentliche Erträge53 -25.967-45.155-32.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.096.686 -1.999.321 -2.168.460
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.202.254 1.176.070 1.171.423
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 40.40033.91933.63712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 732.157898.171874.41313
Abschreibungen66 2.805100.013248.47114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.471.310 210.565 193.507
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 25480017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.830.086 2.419.539 2.140.546
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.733.400 420.218 -27.914
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.733.400 420.218 -27.914
Außerordentliche Erträge59 -2.10925
Außerordentliche Aufwendungen79 14026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.969
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.733.400 420.218 -29.883
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9217211.21930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.219 721 921
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.734.619 420.939 -28.962
Seite 225

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 132.00801
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 2.35602
Summe investive Einzahlungen 134.364  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -424.828 -400.500-399.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -75.000
Summe investive Auszahlungen -424.828-400.500-399.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -290.464-400.500-399.50008
Seite 226

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.4030000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-5420000008040-0005 Städt.Sonderprogr.
berufl. Schulen, 1. Auflage
-13.4910000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-51.0590000008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
-24.535-60.0000-75.000-210.000-585.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-40.041-67.0000-67.000-209.000-544.00008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-14.400-13.0000-13.000-40.500-105.50008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant.
-298-1.00000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-86.127-80.0000-74.500-100.000-472.50009040-0330 IT an Schulen
-112.931-179.5000-170.000-263.500-1.113.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-75.0000000010040-8001
Investitionszuschüsse aus städt. 
Seite 227

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -131.569-73.146-40.04601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.818.701-1.813.150-1.981.66003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -59.700 -192.222
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-42.830 -8.170  
Sonstige ordentliche Erträge53 -25.967-45.155-32.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.096.686 -1.999.321 -2.168.460
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.202.254 1.176.070 1.171.423
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 40.40033.91933.63712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 732.157898.171874.41313
Abschreibungen66 2.805100.013248.47114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.471.310 210.565 193.507
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 25480017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.830.086 2.419.539 2.140.546
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.733.400 420.218 -27.914
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.733.400 420.218 -27.914
Außerordentliche Erträge59 -2.10925
Außerordentliche Aufwendungen79 14026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.969
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.733.400 420.218 -29.883
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9217211.21930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.219 721 921
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.734.619 420.939 -28.962
Seite 228

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 132.00801
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 2.35602
Summe investive Einzahlungen 134.364  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -424.828 -400.500-399.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -75.000
Summe investive Auszahlungen -424.828-400.500-399.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -290.464-400.500-399.50008
Seite 229

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.4030000008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-5420000008040-0005 Städt.Sonderprogr.
berufl. Schulen, 1. Auflage
-13.4910000008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-51.0590000008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
-24.535-60.0000-75.000-210.000-585.00008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-40.041-67.0000-67.000-209.000-544.00008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-14.400-13.0000-13.000-40.500-105.50008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant.
-298-1.00000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-86.127-80.0000-74.500-100.000-472.50009040-0330 IT an Schulen
-112.931-179.5000-170.000-263.500-1.113.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-75.0000000010040-8001
Investitionszuschüsse aus städt. 
Seite 230

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -21-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.720-6.650-6.44003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.137-118.875-27.35009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.804 -125.539 -30.879
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.466 44.462 46.427
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.3227.3937.42912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.762.7281.844.9031.795.41213
Abschreibungen66 2.7128825514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.440 4.865 4.557
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.865.003 1.901.710 1.823.745
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.831.199 1.776.171 1.792.867
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.831.199 1.776.171 1.792.867
Außerordentliche Erträge59 -64225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -642
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.831.199 1.776.171 1.792.225
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 25717225730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 257 172 257
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.831.455 1.776.343 1.792.482
Seite 231

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 232

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -21-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.720-6.650-6.44003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.137-118.875-27.35009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.804 -125.539 -30.879
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.466 44.462 46.427
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.3227.3937.42912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.762.7281.844.9031.795.41213
Abschreibungen66 2.7128825514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20.440 4.865 4.557
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.865.003 1.901.710 1.823.745
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.831.199 1.776.171 1.792.867
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.831.199 1.776.171 1.792.867
Außerordentliche Erträge59 -64225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -642
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.831.199 1.776.171 1.792.225
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 25717225730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 257 172 257
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.831.455 1.776.343 1.792.482
Seite 233

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 234

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9-6-601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.509-3.360-3.38903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 29606
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  186
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.494-3.375-3.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.545 -6.741 -5.531
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 86.195 87.691 93.905
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 38.12736.87136.24612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.90712.19312.02413
Abschreibungen66 2.40362934914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
19.542 2.452 1.953
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 34717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 14171718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 154.373 139.853 145.655
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 147.828 133.112 140.124
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 147.828 133.112 140.124
Außerordentliche Erträge59 -27525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -275
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
147.828 133.112 139.849
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -87-87-27229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 43946843530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 163 381 352
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
147.991 133.492 140.201
Seite 235

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 236

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9-6-601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.880-2.850-2.76003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.494-3.375-3.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.916 -6.231 -5.383
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.946 21.922 22.515
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.0254.0394.04112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.8634.8315.04913
Abschreibungen66 3810914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
8.760 2.085 1.953
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 34717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 38.905 32.914 33.702
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 32.989 26.683 28.318
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 32.989 26.683 28.318
Außerordentliche Erträge59 -27525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -275
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
32.989 26.683 28.043
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1188211830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 118 82 118
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
33.107 26.765 28.162
Seite 237

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 238

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -629-510-62903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 29606
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  186
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -629 -510 -147
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 65.249 65.769 71.390
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 34.10232.83232.20512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.0447.3626.97513
Abschreibungen66 2.40359124014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.782 367  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 14171718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 115.468 106.938 111.953
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 114.839 106.428 111.806
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 114.839 106.428 111.806
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
114.839 106.428 111.806
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -87-87-27229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32138631730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 45 299 234
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
114.884 106.727 112.039
Seite 239

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 240

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.539-6.512-4.01201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -97.573-87.700-95.52003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-41.040 -41.040  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -7.628-6.750-6.30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -146.872 -142.002 -108.740
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 171.337 175.079 181.299
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.8777.9597.91912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 28.88317.17519.14713
Abschreibungen66 1.3686.92114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
266.120 191.770 337.790
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 471.445 393.351 555.849
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 324.573 251.349 447.109
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 324.573 251.349 447.109
Außerordentliche Erträge59 -55025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -550
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
324.573 251.349 446.559
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 88281188330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 883 811 882
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
325.456 252.160 447.441
Seite 241

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.08001
Summe investive Einzahlungen 1.080  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -29.920 -23.500-53.00006
Summe investive Auszahlungen -29.920-23.500-53.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.839-23.500-53.00008
Seite 242

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.0490000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-678-2.0000-2.000-7.000-17.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-395-1.5000-1.000-1.500-6.50008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-21.501-20.0000-50.000-50.000-240.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
-2960000008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
Seite 243

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -9-6-601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.880-2.850-2.76003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-41.040 -41.040  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.134-3.375-3.15009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -46.956 -47.271 -8.023
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.946 21.922 22.514
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.0254.0394.04112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.3463.1354.75913
Abschreibungen66 1.1214.23214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
177.860 142.685 289.553
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 211.838 172.901 332.439
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 164.882 125.630 324.416
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 164.882 125.630 324.416
Außerordentliche Erträge59 -27525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -275
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
164.882 125.630 324.141
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1188211830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 118 82 118
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
165.000 125.712 324.259
Seite 244

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.08001
Summe investive Einzahlungen 1.080  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -28.551 -20.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen -28.551-20.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.470-20.000-50.00008
Seite 245

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.0490000008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-21.501-20.0000-50.000-50.000-240.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Seite 246

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3-2-201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -960-950-92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -832-1.125-1.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.972 -2.077 -1.795
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.982 7.307 7.505
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.3421.3461.34712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.0342.8743.02613
Abschreibungen66 22391614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
35.420 695 651
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 47.692 12.445 15.532
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 45.720 10.368 13.737
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 45.720 10.368 13.737
Außerordentliche Erträge59 -27525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -275
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
45.720 10.368 13.462
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39273930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 39 27 39
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
45.759 10.395 13.502
Seite 247

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -691 -1.500-1.00006
Summe investive Auszahlungen -691-1.500-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -691-1.500-1.00008
Seite 248

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-395-1.5000-1.000-1.500-6.50008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-2960000008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
Seite 249

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.527-6.504-4.00401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -93.733-83.900-91.84003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.663-2.250-2.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -97.944 -92.654 -98.923
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 143.409 145.850 151.280
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.5102.5742.53112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.50211.16711.36213
Abschreibungen66 251.77314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
52.840 48.390 47.586
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 211.915 208.006 207.879
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 113.971 115.352 108.956
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 113.971 115.352 108.956
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
113.971 115.352 108.956
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 72470172630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 726 701 724
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
114.697 116.053 109.680
Seite 250

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -678 -2.000-2.00006
Summe investive Auszahlungen -678-2.000-2.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -678-2.000-2.00008
Seite 251

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-678-2.0000-2.000-7.000-17.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
Seite 252

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.517.872-3.545.450-3.712.81001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -363-1.500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.219.972-1.234.511-1.245.34803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -683.034-794.300-631.80006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-5.396.162 -5.194.612 -4.897.303
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-55.190 -54.760  
Sonstige ordentliche Erträge53 -131.844-8.000-6.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.047.810 -10.833.132 -9.450.388
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.335.042 20.032.621 19.901.962
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 623.928553.382570.46712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.019.2335.616.2275.769.38013
Abschreibungen66 60.561652.611893.19814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
42.774.556 30.326.177 25.828.429
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 15.236.85516.212.28016.176.68017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3.3632.8742.87418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 86.547.196 73.421.172 65.674.331
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 75.499.387 62.588.040 56.223.943
Finanzerträge56, 57 -210-500-60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 5122
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -600 -500 -159
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 75.498.787 62.587.540 56.223.784
Außerordentliche Erträge59 -70.02425
Außerordentliche Aufwendungen79 68826
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -69.336
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
75.498.787 62.587.540 56.154.447
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.701-453.778-444.02929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15.427978.692938.09930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 494.070 524.914 10.726
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
75.992.857 63.112.454 56.165.174
Seite 407

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 24.82401
Summe investive Einzahlungen 24.824  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.230.792 -843.880-1.673.55006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -32.345 -741.370-53.500
Summe investive Auszahlungen -1.230.792-843.880-1.673.55007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.205.968-843.880-1.673.55008
Seite 408

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-22.2620000008000-9000 AV Spenden
-4.8980000008050-1001 Erwerb AV Abt.
allgem.Verwaltung, GWG
-8.5850000008050-1006 Erwerb AV
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-6990000008050-1010 Erwerb AV
Jugendhaus Akazienweg, GWG
-2050000008050-1012 Erwerb AV
Jugendhaus Go-In, GWG
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-3.904-4.0000-4.000-16.000-20.00008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0-1.0000-1.000-3.000-4.00008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-26.772-50.0000-50.000-160.000-210.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-16.000-5.0000-5.000-23.000-28.00008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0-5.0000-5.000-20.000-25.00008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
0-5000-500-1.000-1.50008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
-2.6010000008052-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG
-31.3770000008052-1650 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG
1030000008052-5320
Selma-Lagerlöf-Haus, Grundh. S
-196.6290000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-16.345-3.5000-3.500-17.900-21.40008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0-1.2000-20.000-1.200-21.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-695.0830000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-4900000009050-1003 Erwerb AV
Jugendbildungswerk, GWG
-4.4450000009050-4006 Feuerstelle
Albert-Schweitzer-Haus
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
-10.9810000009052-0008 Internetanbindung
städt. KiTas
-5.896-1.3500-1.350-4.050-5.40009052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-37.604000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder Seite 409

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5.5740000009052-5001 Umgestaltung
Außengelände KiTa Regenboge
-134.490-2.46000-4.310-4.31009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-4790000009067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
0-3.00000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0-6.00000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0-5.00000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
000-4.0000-4.00010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
0-13.31000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-1.02500-7.2000-7.20010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
0-1.6900-15.000-1.690-16.69010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-3330000010051-1006 Erwerb AV,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-1.59400-5.0000-5.00010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0-3.00000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-18400-2.0000-2.00010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-2.440000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
0-5.00000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
000-1.500.0000-1.500.00011052-5907 U3-Betreuung
Arheilgen
00000-1.500.00011052-5908 U3-Betreuung
Wixhausen
0-475.00000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0-257.87000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
000-50.0000-550.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Seite 410

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -327.242-423.200-520.76001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -8.542-140.160-142.04803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -47206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-761.017 -941.367 -754.424
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.423.825 -1.504.727 -1.090.680
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 81.056 115.747 114.437
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.58716.76910.03312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.7515.1794.74213
Abschreibungen66 3.5168.73614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.151.030 3.540.920 1.861.855
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 704.54917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.255.597 3.682.130 2.705.178
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.831.773 2.177.403 1.614.498
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.831.773 2.177.403 1.614.498
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.831.773 2.177.403 1.614.498
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.22599439130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -24.783 -25.367 1.225
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.806.990 2.152.037 1.615.723
Seite 411

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -38.118 -1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen -38.118-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.118-1.000-1.00008
Seite 412

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.0000-1.000-3.000-4.00008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-5140000008052-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG
-37.6040000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
Seite 413

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -327.242-423.200-520.76001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -8.542-140.160-142.04803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -47206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-761.017 -941.367 -754.424
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.423.825 -1.504.727 -1.090.680
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 81.056 115.747 114.437
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.58716.76910.03312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.7515.1794.74213
Abschreibungen66 3.5168.73614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.151.030 3.540.920 1.861.855
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 704.54917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.255.597 3.682.130 2.705.178
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.831.773 2.177.403 1.614.498
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.831.773 2.177.403 1.614.498
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.831.773 2.177.403 1.614.498
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.22599439130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -24.783 -25.367 1.225
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.806.990 2.152.037 1.615.723
Seite 414

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -38.118 -1.000-1.00006
Summe investive Auszahlungen -38.118-1.000-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.118-1.000-1.00008
Seite 415

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.0000-1.000-3.000-4.00008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-5140000008052-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG
-37.6040000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
Seite 416

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -45.403-30.000-40.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -350-1.500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.753-2.232-2.75303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -2.66906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000 -43.000 -30.766
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -6.301-1.36009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -73.253 -78.092 -88.242
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 348.180 430.506 388.590
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 31.37227.64827.76612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 45.29469.10864.44913
Abschreibungen66 2.8931.89414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
853.920 642.992 560.630
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 94.589106.100105.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 39757518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.401.784 1.279.322 1.120.514
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.328.531 1.201.230 1.032.272
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.328.531 1.201.230 1.032.272
Außerordentliche Erträge59 -3.15025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.150
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.328.531 1.201.230 1.029.122
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -381-381-1.18929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6191.19161830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -571 810 238
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.327.960 1.202.040 1.029.360
Seite 417

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.388 -5.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.000
Summe investive Auszahlungen -5.388-5.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.388-5.000 08
Seite 418

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.8980000008050-1001 Erwerb AV Abt.
allgem.Verwaltung, GWG
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-4900000009050-1003 Erwerb AV
Jugendbildungswerk, GWG
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
0-5.00000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Seite 419

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -45.403-30.000-40.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -350-1.500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.753-2.232-2.75303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -2.66906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000 -43.000 -30.766
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -6.301-1.36009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -73.253 -78.092 -88.242
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 348.180 430.506 388.590
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 31.37227.64827.76612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 45.29469.10864.44913
Abschreibungen66 2.8931.89414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
853.920 642.992 560.630
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 94.589106.100105.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 39757518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.401.784 1.279.322 1.120.514
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.328.531 1.201.230 1.032.272
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.328.531 1.201.230 1.032.272
Außerordentliche Erträge59 -3.15025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.150
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.328.531 1.201.230 1.029.122
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -381-381-1.18929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6191.19161830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -571 810 238
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.327.960 1.202.040 1.029.360
Seite 420

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.388 -5.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.000
Summe investive Auszahlungen -5.388-5.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.388-5.000 08
Seite 421

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.8980000008050-1001 Erwerb AV Abt.
allgem.Verwaltung, GWG
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-4900000009050-1003 Erwerb AV
Jugendbildungswerk, GWG
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
0-5.00000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Seite 422

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7.19601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -516.100-260.802-271.28103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -641.169-794.300-631.80006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  6.218
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -8.085-26009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -903.081 -1.055.362 -1.166.332
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.341.807 3.288.189 3.122.010
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 361.351333.671359.85612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 209.318263.066291.44113
Abschreibungen66 19.284123.688115.54914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.270.808 1.649.431 1.346.392
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 14.412.12716.056.10016.021.10017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 29857257218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.401.134 21.714.718 19.470.781
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 21.498.053 20.659.356 18.304.449
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 21.498.053 20.659.356 18.304.449
Außerordentliche Erträge59 -34.05425
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -34.054
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
21.498.053 20.659.356 18.270.394
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.911-2.911-9.09129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.9924.0221.99930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -7.092 1.111 -918
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.490.961 20.660.467 18.269.476
Seite 423

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.00001
Summe investive Einzahlungen 3.000  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -333 -1.690-15.00006
Summe investive Auszahlungen -333-1.690-15.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.667-1.690-15.00008
Seite 424

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.6900-15.000-1.690-16.69010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-3330000010051-1006 Erwerb AV,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Seite 425

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6.85401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -385-312-38503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -51006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  114
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -8.085-26009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -385 -572 -15.721
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 50.286 65.343 57.147
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.4734.7394.76512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.7137.7417.60213
Abschreibungen66 37325914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.762.281 1.565.950 1.270.312
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.0002.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6111118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.827.204 1.646.157 1.346.650
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.826.819 1.645.585 1.330.930
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.826.819 1.645.585 1.330.930
Außerordentliche Erträge59 -88025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -880
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.826.819 1.645.585 1.330.050
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53-53-16729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10820210830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -59 149 55
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.826.760 1.645.734 1.330.105
Seite 426

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 427

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.688-2.946-3.63303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  1.074
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.633 -2.946 -2.616
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 635.822 626.200 591.117
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.66214.48914.37712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 53.73941.90372.59413
Abschreibungen66 3.3992.14314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
209.874 77.556 69.415
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 98.070418.000383.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 43999918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.317.907 1.181.647 828.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.314.274 1.178.701 825.430
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.314.274 1.178.701 825.430
Außerordentliche Erträge59 -10.05825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -10.058
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.314.274 1.178.701 815.373
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -503-503-1.57029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34965635030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.221 154 -154
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.313.053 1.178.854 815.219
Seite 428

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.00001
Summe investive Einzahlungen 3.000  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.000  08
Seite 429

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -34201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -507.735-254.064-262.97103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -640.653-794.300-631.80006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  3.760
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -894.771 -1.048.364 -1.144.970
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.016.276 2.000.035 1.849.705
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 188.842176.982195.57912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 84.354164.838163.21713
Abschreibungen66 19.284115.901111.50914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
223.088 4.210 5.428
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 14.296.70215.625.36015.625.36017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 18834634618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 18.335.375 18.087.673 16.444.502
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 17.440.605 17.039.309 15.299.533
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 17.440.605 17.039.309 15.299.533
Außerordentliche Erträge59 -10.00025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -10.000
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
17.440.605 17.039.309 15.289.533
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.760-1.760-5.49829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2292.3701.23530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.263 610 -532
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
17.436.342 17.039.918 15.289.001
Seite 430

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -333 -1.690-15.00006
Summe investive Auszahlungen -333-1.690-15.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -333-1.690-15.00008
Seite 431

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.6900-15.000-1.690-16.69010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-3330000010051-1006 Erwerb AV,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Seite 432

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -222-180-22203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  65
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -222 -180 -157
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 28.027 28.120 75.719
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.29786385912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.0013.0572.98113
Abschreibungen66 2078414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.801 130  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 906.7006.70017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 56618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 42.459 39.084 88.111
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 42.237 38.904 87.954
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 42.237 38.904 87.954
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
42.237 38.904 87.954
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -31-31-9529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16581630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -80 27 -15
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
42.157 38.931 87.939
Seite 433

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 434

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.850-1.500-1.85003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  548
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.850 -1.500 -1.304
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 303.927 303.359 263.434
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 32.98633.92433.18912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.33019.70419.50713
Abschreibungen66 1.73170614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
31.727 538  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 15.0483.6003.60017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 25505018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 392.707 362.907 322.823
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 390.857 361.407 321.520
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 390.857 361.407 321.520
Außerordentliche Erträge59 -12.69825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -12.698
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
390.857 361.407 308.822
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -256-256-80129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13233413230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -668 78 -124
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
390.188 361.485 308.698
Seite 435

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 436

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.220-1.800-2.22003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -206
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  657
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.220 -1.800 -1.565
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 307.470 265.131 284.888
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 117.093102.674111.08712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 14.23125.82325.53913
Abschreibungen66 2.07684714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
38.068 646  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 44044017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 30606018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 483.512 396.851 416.242
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 481.292 395.051 414.677
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 481.292 395.051 414.677
Außerordentliche Erträge59 -41925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -419
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
481.292 395.051 414.258
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -307-307-96029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15940115930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -802 94 -149
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
480.490 395.145 414.109
Seite 437

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 438

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20.95013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.970 400 1.238
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.21717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.970 400 24.405
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.970 400 24.405
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.970 400 24.405
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.970 400 24.405
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.970 400 24.405
Seite 439

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 440

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.885.397-2.814.700-2.859.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -557.072-686.100-685.19503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -47.66306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.605.145 -4.210.245 -4.083.403
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.140 -53.040  
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.980-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -8.207.980 -7.769.085 -6.598.515
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 13.254.567 12.661.424 12.869.095
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 144.478116.457114.80912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.341.2774.636.7204.642.03213
Abschreibungen66 40.990454.154522.63414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
31.804.650 22.140.170 19.801.953
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.29318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 50.363.772 40.034.004 36.200.085
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 42.155.792 32.264.920 29.601.570
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 42.155.792 32.264.920 29.601.570
Außerordentliche Erträge59 -20.21825
Außerordentliche Aufwendungen79 45026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -19.768
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
42.155.792 32.264.920 29.581.802
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -369.047 -352.43629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.584970.230934.08130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 581.645 601.183 10.584
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
42.737.437 32.866.102 29.592.385
Seite 441

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.78101
Summe investive Einzahlungen 1.781  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -307.881 -796.370-1.563.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -32.345 -736.370-3.500
Summe investive Auszahlungen -307.881-796.370-1.563.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -306.100-796.370-1.563.50008
Seite 442

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.2200000008000-9000 AV Spenden
-26.772-50.0000-50.000-160.000-210.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-16.000-5.0000-5.000-23.000-28.00008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0-5.0000-5.000-20.000-25.00008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-2.0870000008052-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG
-31.3770000008052-1650 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG
1030000008052-5320
Selma-Lagerlöf-Haus, Grundh. S
-196.6290000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-16.345-3.5000-3.500-17.900-21.40008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-10.9810000009052-0008 Internetanbindung
städt. KiTas
0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-5.5740000009052-5001 Umgestaltung
Außengelände KiTa Regenboge
000-1.500.0000-1.500.00011052-5907 U3-Betreuung
Arheilgen
00000-1.500.00011052-5908 U3-Betreuung
Wixhausen
0-475.00000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0-257.87000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
Seite 443

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.885.397-2.814.700-2.859.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -557.072-686.100-685.19503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -47.66306
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.605.145 -4.210.245 -4.083.403
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-53.140 -53.040  
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.980-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -8.207.980 -7.769.085 -6.598.515
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 13.254.567 12.661.424 12.869.095
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 144.478116.457114.80912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.341.2774.636.7204.642.03213
Abschreibungen66 40.990454.154522.63414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
31.804.650 22.140.170 19.801.953
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.29318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 50.363.772 40.034.004 36.200.085
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 42.155.792 32.264.920 29.601.570
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 42.155.792 32.264.920 29.601.570
Außerordentliche Erträge59 -20.21825
Außerordentliche Aufwendungen79 45026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -19.768
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
42.155.792 32.264.920 29.581.802
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -369.047 -352.43629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.584970.230934.08130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 581.645 601.183 10.584
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
42.737.437 32.866.102 29.592.385
Seite 444

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.78101
Summe investive Einzahlungen 1.781  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -307.881 -796.370-1.563.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -32.345 -736.370-3.500
Summe investive Auszahlungen -307.881-796.370-1.563.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -306.100-796.370-1.563.50008
Seite 445

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.2200000008000-9000 AV Spenden
-26.772-50.0000-50.000-160.000-210.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-16.000-5.0000-5.000-23.000-28.00008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0-5.0000-5.000-20.000-25.00008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-2.0870000008052-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG
-31.3770000008052-1650 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG
1030000008052-5320
Selma-Lagerlöf-Haus, Grundh. S
-196.6290000008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-16.345-3.5000-3.500-17.900-21.40008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-10.9810000009052-0008 Internetanbindung
städt. KiTas
0000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-5.5740000009052-5001 Umgestaltung
Außengelände KiTa Regenboge
000-1.500.0000-1.500.00011052-5907 U3-Betreuung
Arheilgen
00000-1.500.00011052-5908 U3-Betreuung
Wixhausen
0-475.00000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0-257.87000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
Seite 446

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -159.327-125.500-160.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1302
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -15.329-12.897-10.57703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 8.93906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  3.011
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.700 -1.370  
Sonstige ordentliche Erträge53 -92.477-1.380-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -173.277 -141.147 -255.197
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.962.650 1.942.790 1.796.490
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 52.93047.84548.14412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 319.092528.578518.17613
Abschreibungen66 21666.991239.57414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.951.908 1.851.384 1.761.372
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 11117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 7332.2272.22718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.722.678 4.439.814 3.930.943
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.549.401 4.298.667 3.675.746
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.549.401 4.298.667 3.675.746
Außerordentliche Erträge59 -8.82725
Außerordentliche Aufwendungen79 23826
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.589
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.549.401 4.298.667 3.667.157
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.409-2.358-5.79129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8602.03386330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.928 -324 -549
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.544.473 4.298.343 3.666.607
Seite 447

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 19.79301
Summe investive Einzahlungen 19.793  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -869.023 -33.970-38.20006
Summe investive Auszahlungen -869.023-33.970-38.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -849.229-33.970-38.20008
Seite 448

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-19.7930000008000-9000 AV Spenden
-8.5850000008050-1006 Erwerb AV
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-6990000008050-1010 Erwerb AV
Jugendhaus Akazienweg, GWG
-2050000008050-1012 Erwerb AV
Jugendhaus Go-In, GWG
0-1.2000-20.000-1.200-21.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-695.0830000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-4.4450000009050-4006 Feuerstelle
Albert-Schweitzer-Haus
-134.490-2.46000-4.310-4.31009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-4790000009067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
0-3.00000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0-6.00000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0-5.00000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
000-4.0000-4.00010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
0-13.31000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-1.02500-7.2000-7.20010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-1.59400-5.0000-5.00010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0-3.00000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-18400-2.0000-2.00010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-2.440000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
Seite 449

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -159.327-125.500-160.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1302
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -15.248-12.856-10.18203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 8.93906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  3.011
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.360 -1.370  
Sonstige ordentliche Erträge53 -92.477-1.380-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -172.542 -141.106 -255.116
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.587.789 1.593.916 1.484.222
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 45.92744.94544.81112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 189.209288.333278.23813
Abschreibungen66 21616.17915.06814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.900.408 1.851.384 1.761.372
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 11117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3291.7771.77718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.828.091 3.796.534 3.481.386
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.655.548 3.655.428 3.226.270
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.655.548 3.655.428 3.226.270
Außerordentliche Erträge59 -8.82725
Außerordentliche Aufwendungen79 23826
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.589
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.655.548 3.655.428 3.217.681
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.409-1.409-4.40129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8452.03384530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.556 624 -564
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.651.992 3.656.052 3.217.117
Seite 450

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 19.79301
Summe investive Einzahlungen 19.793  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -734.053 -30.310-18.20006
Summe investive Auszahlungen -734.053-30.310-18.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -714.260-30.310-18.20008
Seite 451

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-19.7930000008000-9000 AV Spenden
-8.5850000008050-1006 Erwerb AV
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-6990000008050-1010 Erwerb AV
Jugendhaus Akazienweg, GWG
-2050000008050-1012 Erwerb AV
Jugendhaus Go-In, GWG
-695.0830000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-4.4450000009050-4006 Feuerstelle
Albert-Schweitzer-Haus
0-3.00000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0-6.00000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0-5.00000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
000-4.0000-4.00010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
0-13.31000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-1.02500-7.2000-7.20010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-1.59400-5.0000-5.00010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0-3.00000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
-18400-2.0000-2.00010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-2.440000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
Seite 452

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -82-41-39503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-340   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -735 -41 -82
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 374.861 348.874 312.268
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.0032.9003.33212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 129.883240.245239.93813
Abschreibungen66 50.812224.50614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
51.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 40445045018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 894.588 643.280 449.557
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 893.853 643.239 449.475
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 893.853 643.239 449.475
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
893.853 643.239 449.475
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -948-1.38929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 141830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.372 -948 14
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
892.481 642.291 449.490
Seite 453

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -134.969 -3.660-20.00006
Summe investive Auszahlungen -134.969-3.660-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -134.969-3.660-20.00008
Seite 454

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.2000-20.000-1.200-21.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-134.490-2.46000-4.310-4.31009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-4790000009067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
Seite 455

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -93.306-152.050-132.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -120.176-132.320-133.49503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -37.940
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-350 -350  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -266.395 -284.720 -251.422
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.346.782 1.593.965 1.611.340
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17.21110.9939.86012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 96.501113.576248.54013
Abschreibungen66 721.3704.81014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
742.240 501.280 496.227
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 25.48050.00050.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.402.232 2.271.184 2.246.830
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.135.837 1.986.464 1.995.408
Finanzerträge56, 57 -210-500-60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 5122
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -600 -500 -159
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.135.237 1.985.964 1.995.249
Außerordentliche Erträge59 -3.77425
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.774
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.135.237 1.985.964 1.991.475
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -52.721 -50.34829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14722214830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -50.200 -52.499 147
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.085.037 1.933.465 1.991.622
Seite 456

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 24901
Summe investive Einzahlungen 249  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.050 -5.850-55.85006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000
Summe investive Auszahlungen -10.050-5.850-55.85007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.801-5.850-55.85008
Seite 457

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2490000008000-9000 AV Spenden
-3.904-4.0000-4.000-16.000-20.00008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0-5000-500-1.000-1.50008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
-5.896-1.3500-1.350-4.050-5.40009052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
000-50.0000-550.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Seite 458

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -117.541-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-350 -350  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -130.350 -130.350 -117.541
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 525.070 625.990 655.278
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.2901.03067012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 24.41716016013
Abschreibungen66 35035014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
704.040 501.280 496.227
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.230.290 1.128.810 1.180.212
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.099.940 998.460 1.062.670
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.099.940 998.460 1.062.670
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.099.940 998.460 1.062.670
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.099.940 998.460 1.062.670
Seite 459

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 24901
Summe investive Einzahlungen 249  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -249 -50.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000
Summe investive Auszahlungen -249 -50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -50.00008
Seite 460

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2490000008000-9000 AV Spenden
000-50.0000-550.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Seite 461

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -93.288-152.050-132.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.392-1.160-1.74803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -37.940
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -134.298 -153.210 -132.620
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 469.506 575.043 538.795
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.7595.1624.67012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 60.14196.998232.67513
Abschreibungen66 729004.04014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
19.100   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 25.48050.00050.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 779.991 728.102 629.247
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 645.694 574.892 496.627
Finanzerträge56, 57 -210-500-60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 5122
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -600 -500 -159
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 645.094 574.392 496.468
Außerordentliche Erträge59 -525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -5
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
645.094 574.392 496.463
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 78617930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.095 -26.300 78
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
619.999 548.093 496.541
Seite 462

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.801 -5.350-5.35006
Summe investive Auszahlungen -9.801-5.350-5.35007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.801-5.350-5.35008
Seite 463

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.904-4.0000-4.000-16.000-20.00008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
-5.896-1.3500-1.350-4.050-5.40009052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
Seite 464

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.242-1.160-1.74803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.748 -1.160 -1.260
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 352.206 392.933 417.267
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.1614.8024.52012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.94316.41815.70513
Abschreibungen66 12042014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
19.100   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 391.951 414.272 437.371
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 390.204 413.112 436.111
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 390.204 413.112 436.111
Außerordentliche Erträge59 -3.76925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.769
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
390.204 413.112 432.341
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361 -25.17429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 691616930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -25.105 -26.200 69
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
365.099 386.913 432.410
Seite 465

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500 -50006
Summe investive Auszahlungen  -500-50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -500-50008
Seite 466

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-5000-500-1.000-1.50008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
Seite 467

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 14 
 
 
Umweltschutz

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -132-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -4.790-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -8.739-5.662-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -46.050 -16.212 -13.661
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 450.815 487.187 518.977
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 93.87995.53388.46512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 145.909126.583283.23613
Abschreibungen66 1.5261.68514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
95.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 919.701 711.189 758.765
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 873.651 694.977 745.104
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 873.651 694.977 745.104
Außerordentliche Erträge59 -12.61925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -12.619
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
873.651 694.977 732.485
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.78929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2761.3901.22030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.220 -2.399 1.276
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
874.871 692.578 733.761
Seite 665

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -185.645 -13.40006
Summe investive Auszahlungen -185.645 -13.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -185.645 -13.40008
Seite 666

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.2290000008561-0001 Erwerb AV Lokale
Agenda
-182.7270000008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
-6880000009067-1050 Erwerb AV,
Abteilung Umwelt, GWG
000-13.4000-13.40012056-0001 Erwerb AV,
Umweltamt
Seite 667

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -132-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -4.790-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -8.739-5.662-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -46.050 -16.212 -13.661
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 450.815 487.187 518.977
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 93.87995.53388.46512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 145.909126.583283.23613
Abschreibungen66 1.5261.68514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
95.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 919.701 711.189 758.765
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 873.651 694.977 745.104
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 873.651 694.977 745.104
Außerordentliche Erträge59 -12.61925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -12.619
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
873.651 694.977 732.485
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.78929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2761.3901.22030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.220 -2.399 1.276
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
874.871 692.578 733.761
Seite 668

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -185.645 -13.40006
Summe investive Auszahlungen -185.645 -13.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -185.645 -13.40008
Seite 669

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.2290000008561-0001 Erwerb AV Lokale
Agenda
-182.7270000008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
-6880000009067-1050 Erwerb AV,
Abteilung Umwelt, GWG
000-13.4000-13.40012056-0001 Erwerb AV,
Umweltamt
Seite 670

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -132-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -4.790-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -8.739-5.662-5.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -16.050 -16.212 -13.661
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 248.625 289.917 311.311
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 63.69163.05356.52512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 71.50453.27357.74613
Abschreibungen66 7640514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
15.500   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 378.801 406.679 446.507
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 362.751 390.467 432.846
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 362.751 390.467 432.846
Außerordentliche Erträge59 -12.61925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -12.619
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
362.751 390.467 420.227
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.78929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23882018030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 180 -2.969 238
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
362.931 387.498 420.465
Seite 671

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -688 -13.40006
Summe investive Auszahlungen -688 -13.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -688 -13.40008
Seite 672

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6880000009067-1050 Erwerb AV,
Abteilung Umwelt, GWG
000-13.4000-13.40012056-0001 Erwerb AV,
Umweltamt
Seite 673

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 101.095 98.635 103.834
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.09416.24015.97012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 53.96336.65536.24513
Abschreibungen66 72564014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 193.950 152.255 172.890
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 193.950 152.255 172.890
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 193.950 152.255 172.890
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
193.950 152.255 172.890
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51928552030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 520 285 519
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
194.470 152.540 173.409
Seite 674

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.22906
Summe investive Auszahlungen -2.229  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.229  08
Seite 675

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 561020 - Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.2290000008561-0001 Erwerb AV Lokale
Agenda
Seite 676

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 561030
Fluglärm
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 40.438 39.454 41.533
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.0376.4966.38812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.03014.66214.49813
Abschreibungen66 29025614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
16.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 77.580 60.902 48.600
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 77.580 60.902 48.600
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 77.580 60.902 48.600
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
77.580 60.902 48.600
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20811420830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 208 114 208
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
77.788 61.016 48.807
Seite 677

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 561030
Fluglärm
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 678

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 561040
Klimaschutz und Energie
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -30.000   
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 60.657 59.181 62.300
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.0569.7449.58212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 19.41221.993174.74813
Abschreibungen66 43538414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
24.000   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 269.371 91.353 90.768
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 239.371 91.353 90.768
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 239.371 91.353 90.768
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
239.371 91.353 90.768
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31117131230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 312 171 311
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
239.683 91.524 91.079
Seite 679

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 561040
Klimaschutz und Energie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -182.72706
Summe investive Auszahlungen -182.727  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -182.727  08
Seite 680

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 561040 - Klimaschutz und Energie
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-182.7270000008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
Seite 681

Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.  
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt

Inhaltsverzeichnis 
          
 Seite 
1 Vorbemerkungen 4 
2  Ausgangslage der Wissenschaftsstadt       Darmstadt 5  
2.1 Finanzlage 5 
2.1.1 Kernhaushalt 5 
2.1.2 Eigenbetriebe 6 
2.1.3 Gesamtverschuldung der Wissenschaftsstadt Darmstadt 7 
2.2 Aussichten 7 
3 Leitlinien und Auflagen der Aufsichtsbehörden 9  
3.1 Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung des HMdIuS 9 
3.2 Auflagen der Kommunalaufsicht 10 
3.2.1 Kreditaufnahme und Netto-Neuverschuldung 10 
3.2.2 Personalwirtschaft 10 
3.2.3 Weitere Auflagen 11 
3.2.4 Ausblick 13 
4 Projekt 
 „Wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung" 13  
4.1 Voraussetzungen 13 
4.2 Ziele 14 
4.3 Die drei Säulen der Haushaltskonsolidierung 15 
4.3.1 Produkthaushalt und Strukturen Kernverwaltung (Säule 1) 15 
4.3.2 Zentrale Ergebnisverbesserungsansätze (Säule 2) 17

4.3.3 Einnahmeerhöhung (Säule 3) 18 
5  Grundsatzbeschlüsse 18  
5.1 Überprüfung freiwilliger Leistungen 18 
5.2 Fortgeltende Grundsatzbeschlüsse 19 
6 Schlussbemerkungen 20

1 Vorbemerkungen 
Nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 92 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) soll der Haushalt einer Gemeinde in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ein ausgegliche- 
ner Haushalt liegt bei doppisch buchenden Kommunen dann vor, wenn im Ergebnishaushalt 
die veranschlagten ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Gelingt 
einer Gemeinde dieser Ausgleich nicht, hat sie ein Haushaltssicherungskonzept aufzustel- 
len, das von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der 
Haushaltssatzung vorzulegen ist. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat dementspre- 
chend verfügt, dass auf Grund des § 92 Absatz 4 HGO in Verbindung mit § 24 Absatz 4 Ge- 
meindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) bis auf weiteres ein Haushaltssiche- 
rungskonzept vorzuhalten ist, welches den jährlichen Veränderungen entsprechend anzu- 
passen und fortzuschreiben ist.  
Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, den Haushaltsausgleich zurückzuerlangen 
und im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfä- 
higkeit der Gemeinde zu erreichen. Es stellt ein Instrument dar, mit dem das Konsolidie- 
rungsziel und die dafür notwendigen Maßnahmen festgelegt werden sollen.  
Die Finanzwirtschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt weist seit mehreren Jahren eine 
strukturelle Schieflage und keine ausgeglichenen Haushalte auf. Anhand der Daten der mit- 
telfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist erkennbar, dass die Stadt auch in den Folgejah- 
ren ohne erhebliche Konsolidierungsbemühungen keinen ausgeglichenen Haushalt wird er- 
zielen können. Daher hat der Magistrat das Projekt „Wirkungsorientierte Haushaltskonsoli- 
dierung“ initiiert, mit dem bis zum Jahr 2016 ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden 
soll. 
Die ersten konkreten Konsolidierungsergebnisse und Festlegungen des Projektes „Wir- 
kungsorientierte Haushaltskonsolidierung“ sind bereits in das vorliegende Haushaltssiche- 
rungskonzept eingeflossen. Die weiteren, grundsätzlichen Themenfelder, die im Verlauf des 
Projektes bearbeitet werden sollen, sind im folgenden Haushaltssicherungskonzept eben- 
falls dargestellt.

5 
2  Ausgangslage der Wissenschaftsstadt       
Darmstadt 
2.1  Finanzlage 
Die aktuelle Finanzlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist mit folgenden Kennzahlen zu 
beschreiben (Stand 2. Nachtragshaushalt 2011 sowie Haushaltsplanentwurf 2012 nach 
Magistratsberatungen): 
2.1.1  Kernhaushalt 
a)  Fehlbeträge Ergebnishaushalt 
 
 aufgelaufene Fehlbeträge Ergebnishaushalt (Stand 31.12.2010) 286,230 Mio. € 
 
 Fehlbetrag 2011 102,396 Mio. €  
 Fehlbetrag 2012 63,208 Mio. €  
 Fehlbetrag 2013 41,969 Mio. €  
 Fehlbetrag 2014 56,405 Mio. €  
 Fehlbetrag 2015 42,735 Mio. €  
 kumulierte Fehlbeträge zum 31.12.2015 592,943 Mio. €  
 
b)  Verschuldung für Investitionen 
 
Verschuldung Stand 31.12.2010 255,415 Mio. €  
Netto-Neuverschuldung 2011 12,006 Mio. €  
Netto-Neuverschuldung 2012 -0,592 Mio. €  
Netto-Neuverschuldung 2013 5,136 Mio. €  
Netto-Neuverschuldung 2014 7,404 Mio. €  
Netto-Neuverschuldung 2015 11,421 Mio. €

6 
kumulierte Verschuldung zum 31.12.2015 290,790 Mio.  €  
 
c)  voraussichtliche Gesamtverschuldung des Kernhaushaltes 
 zum 31.12.2015                                883, 733 Mio. € 
  
2.1.2  Eigenbetriebe 
 
Erfolgspläne 
 
Die Eigenbetriebe Kulturinstitute, Bäder, Bürgerhäuser und Märkte sowie IDA weisen in den 
Entwürfen ihrer Wirtschaftspläne 2012 wie in den letzten Jahren ein ausgeglichenes Ergeb- 
nis aus, da die auszuweisenden Fehlbeträge durch Zahlungen aus dem Kernhaushalt ge- 
deckt werden. Es handelt sich dabei um folgende Beträge: 
Eigenbetrieb Kulturinstitute 10.868.060 €  
  Eigenbetrieb Bäder 4.691.730 €  
  Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte 2.149.480 €  
  Eigenbetrieb IDA 
Eigenbetrieb IDA – aus Mieter-Vermieter-Modell 
6.398.460 € 
 
28.968.500 €  
  Diese Beträge müssten, wenn sie nicht durch den Kernhaushalt im Wege einer Zuweisung 
ausgeglichen werden, gegen das Eigenkapital des jeweiligen Eigenbetriebs gebucht werden 
und belasten somit letztendlich doch den Kernhaushalt. 
Für die Folgejahre ist nach derzeitigem Stand mit erhöhten, nicht selbstständig zu decken- 
den Fehlbeträgen der Eigenbetriebe zu rechnen, nicht zuletzt durch die angekündigten re- 
duzierten Gewinnausschüttungen der HEAG. 
 
Vermögenspläne / Verschuldung für Investitionen 
 
 
Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe (einschließlich Darmstäd- 
ter Werkstätten und Wohneinrichtungen sowie des EAD und IDA) 
weisen zum 31.12.2010 eine Verschuldung für Investitionen in 
Höhe von aus. 
                                                   
                                                       
170,649 Mio. €

7 
In den Jahren 2012 bis 2015 ist im Bereich der Eigenbetriebe die 
zusätzliche Netto-Neuverschuldung wie folgt geplant: 
 
  Netto-Neuverschuldung 2012 3,861 Mio. €  
  Netto-Neuverschuldung 2013 6,011 Mio. €  
  Netto-Neuverschuldung 2014 22,116 Mio. €  
  Netto-Neuverschuldung 2015 19,595 Mio. €  
  Voraussichtliche Verschuldung der Eigenbetriebe für Investitionen 
zum 31.12.2015 
                       
222,232 Mio. €  
 
Die hohe Netto-Neuverschuldung der Jahre 2014 und 2015 ist darauf zurückzuführen, dass 
für diese Jahre beim EB IDA Ansätze für den Neubau des Berufsschulzentrums vorgesehen 
sind. 
2.1.3  Gesamtverschuldung der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Die Gesamtverschuldung der Wissenschaftsstadt Darmstadt ein- 
schließlich ihrer Eigenbetriebe wird bis zum 31.12.2015 voraus- 
sichtlich ansteigen auf 
 
                                                                                                                                                                     
1.105,965 Mio. €     
Bei einem angenommenen Zinssatz von durchschnittlich 4,0 % 
errechnet sich hieraus eine jährliche Zinsbelastung von 
                                
44,239 Mio. €  
 
(derzeit lt. Entwurf des HH-Planes 2012 sowie der Wirtschaftsplä- 
ne der Eigenbetriebe) 
     
(24,883 Mio. €)  
 
Eine Erhöhung des durchschnittlichen Zinssatzes um 1,0 %-
Punkte bedeutet eine Mehrbelastung von 
                         
11,060 Mio. €  
 
 
2.2  Aussichten 
Ob sich die wirtschaftliche Lage der Stadt in den nächsten Jahren, zumindest im Bereich 
der Erträge aus Steuern, Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich, verbessern wird, ist nur schwer zu prognostizieren. Die Orientierungsdaten 
des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auf Grund der Steuerschätzungen

8 
vom Mai 2011 weisen für den Planungszeitraum bis 2015 sehr optimistische Steigerungsra- 
ten aus. Da sich nach hiesiger Einschätzung die Ertragsentwicklung nicht in den ausgewie- 
senen Zuwächsen bewegen wird, wurden sie bei der Haushaltsplanung 2012 und auch für 
die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung nicht in dieser Höhe berücksichtigt.  
Ob die Ansätze in der Finanzplanung erreicht werden, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nur 
schwer abschätzen, da die Entwicklung der Haushaltswirtschaft weiterhin von der Finanz- 
und Schuldenkrise und den damit einhergehenden konjunkturellen Schwankungen beein- 
flusst ist.  
Der Sozialetat sowie die Aufwendungen für Kinderbetreuung werden voraussichtlich weiter 
überproportional steigen. Steigende Zinsbelastungen werden ebenfalls die Fehlbeträge ver- 
größern. 
Eine Entlastung zeichnet sich bei der  Grundsicherung im Alter ab. Hier ist gemäß Gesetz- 
entwurf geplant, die Kostenübernahme durch den Bund bis zum Jahr 2014 auf 100% anzu- 
heben. Nach einer Hochrechnung des Hessischen Sozialministeriums ergibt sich hierdurch   
für die Stadt Darmstadt im Jahr 2014 eine Entlastung in Höhe von 11,2 Mio. €. Grundlage 
für die Erstattung sind allerdings die Daten des Vorvorjahres, so dass ein in der Zwischen- 
zeit eingetretener Ausgabenanstieg erst zwei Jahre später berücksichtigt wird.  
Werden weniger Steuereinnahmen generiert, wirkt sich dies zeitversetzt auf die Steuerein- 
nahmen des kommunalen Sektors aus. Negative Auswirkungen eines schwächeren Wirt- 
schaftswachstums wirken sich auf die Einnahmesituation aus. Zusätzlich sind in der Regel 
dadurch auch negative Auswirkungen in Form von höheren zu zahlenden Sozialleistungen, 
hervorgerufen durch eine steigende Arbeitslosigkeit, zu verzeichnen 
. 
Zudem werden durch das in 2009 initiierte Sonderinvestitionsprogramm weiterhin vermehrt 
Zins- und Tilgungsleistungen fällig, die insgesamt den städtischen Haushalt weiter belasten 
werden. Hinzu kommen die daraus resultierenden Aufwendungen in Form von Abschreibun- 
gen sowie langfristig zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen, die ebenfalls den Ergebnis- 
haushalt belasten.  
Ob die Wissenschaftsstadt Darmstadt ab 2012 den geplanten Entschuldungsfonds des Lan- 
des Hessen in Anspruch nehmen und es im Zuge einer möglichen Beteiligung zu einer Ent- 
lastung des Haushalts im Bereich der Kreditverbindlichkeiten (Zins und Tilgungsleistungen) 
kommen wird, ist derzeit noch nicht abzuschätzen. 
In der aktuellen mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung ist gegenwärtig für das Jahr 
2015 ein Defizit von insgesamt 42,7 Mio. Euro prognostiziert. Fortgeschrieben bis zum Jahr 
2016 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 42 Mio. €. Dieser Fehlbetrag stellt die Zielgröße 
der Haushaltskonsolidierung für die nächsten Jahre dar.

9 
3 Leitlinien und Auflagen der Aufsichtsbehörden 
3.1  Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung des HMdIuS 
Nach § 92 HGO in der Fassung vom 1. April 2005 ist die Verpflichtung zur Erstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes bei nicht gegebenem Haushaltsausgleich gesetzlich festge- 
schrieben.  
Zur Haushaltskonsolidierung hat das Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, 
HmdIuS, mit Erlass vom 3. August 2005 (StAnz. S. 3261), geändert durch Erlass vom 27. 
September 2005 (StAnz. S. 4198), den Aufsichtsbehörden die „Leitlinie zur Konsolidierung 
der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Land- 
kreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“ vorgegeben. Darin werden Vorga- 
ben hinsichtlich der Personalkosten, Gebühren und Beiträge, Elternentgelte in Kinder- 
betreuungseinrichtungen, Freiwillige Leistungen, Ämterstrukturen, Kommunale Kooperatio- 
nen, PPP, Kreisumlage, Anhörung der Bürgermeister, Nettoneuverschuldung, Einzelkredit- 
genehmigungen, Bürgschaften, Steuerhebesätze, Haushaltsausgabereste, Konsolidierungs- 
maßnahmen, Auflagen und einer Evaluierung gemacht. 
Das gesetzlich vorgeschriebene Instrument des Haushaltssicherungskonzeptes und die dazu 
erlassenen Leitlinien des HmdIuS sollen neben den verfügten Auflagen der Aufsichtsbehörde 
dazu beitragen, die Handlungsfähigkeit der Stadt in einem mittelfristigen Zeitraum wieder 
zu erreichen. 
Nachfolgend eine Zusammenstellung der wesentlichsten Festlegungen: 
/head2right Bei defizitären Haushalten dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten grund- 
sätzlich keine Unterdeckungen entstehen. 
/head2right Die auf andere Weise nicht gedeckten Kosten der Kinderbetreuungseinrichtungen 
sind durch Elternentgelte zu finanzieren. Mindereinnahmen, die dadurch entstehen, 
dass Eltern aus sozialen Gründen ganz oder nur teilweise (Sozialstaffel) von der Ent- 
geltzahlung befreit sind, dürfen den tatsächlich erhobenen Entgelten zugerechnet 
werden. 
/head2right Bei den freiwilligen Leistungen ist ein Prüfraster mit dem Ziel einer strikten Wir- 
kungskontrolle anzuwenden. Dabei ist zu prüfen, ob für die Wahrnehmung der ein- 
zelnen Aufgaben ein zwingendes öffentliches Bedürfnis besteht, ob die Zuschusshö- 
he dem angestrebten Ziel angemessen ist und wie die eigene Leistungsfähigkeit der 
letztendlichen Nutzer zu bewerten ist. Außerdem müssen die Zuschussvergabe und 
die Verwendungskontrolle die Erfüllung des öffentlichen Bedürfnisses entsprechen. 
Explizit ausgenommen ist die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nut- 
zung kommunaler Sportstätten.

10  
3.2  Auflagen der Kommunalaufsicht 
3.2.1  Kreditaufnahme und Netto-Neuverschuldung 
Die Aufnahme der Kreditbeträge, die in der städtischen Haushaltssatzung und den Be- 
schlüssen zu den Wirtschaftsplänen vorgesehen sind, bedürfen gemäß § 114j Abs. 4 Nr. 2 
HGO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Einzelgenehmigung). 
Hiervon ausgenommen sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds 
Die Auflage „Keine Netto-Neuverschuldung“ ist seit Jahren Bestandteil der Haushaltsge- 
nehmigung der Aufsichtsbehörde. Inwieweit die dargestellte Netto-Neuverschuldung in den 
einzelnen Jahren im Einzelfall durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wird, ist nicht abzu- 
schätzen. 
Grundsätzlich sind alle investiven Maßnahmen daraufhin zu überprüfen, ob sie in den ein- 
zelnen Jahren „notwendig“ sind, oder ob Ansätze im Kernhaushalt und in den Wirtschafts- 
plänen der Eigenbetriebe gestrichen werden können. Dabei ist aber zu beachten, dass es 
sich bei der Darstellung um Nettobeträge handelt, d. h. evtl. zu erzielende Erträge aus Bei- 
trägen oder GVFG-Mitteln sind ebenfalls zu berücksichtigen. D. h. die Streichung fällt dann 
entsprechend höher aus. 
Beim Eigenbetrieb Bäder ist der Neubau des Nordbads in den Gesamtsummen enthalten, 
beim Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Neubau des Berufsschulzentrums. 
Teilweise ist die Vorgabe „Keine Netto-Neuverschuldung“ kritisch zu sehen. Muss über einen 
längeren Zeitraum auf Investitionen verzichtet werden, so kann der Zustand des städtischen 
Anlagevermögens einen kritischen Zustand erreichen. Auch ist in konjunkturellen Ab- 
schwungzeiten gemäß gesetzlicher Vorgaben ein antizyklisches Verhalten der öffentlichen 
Hand vorgesehen. Eine Neuverschuldung im Bereich der Gebührenhaushalte, so beispiels- 
weise im Bereich der Abwasserentsorgung, stellt sich zudem für die Stadt kostenneutral 
dar. Um insbesondere in diesen Bereichen einen weiteren Vermögensverzehr und unter Um- 
ständen höhere Folgekosten zu vermeiden, ist beabsichtigt, in enger Abstimmung mit der 
Kommunalaufsicht die Möglichkeit einer Kreditaufnahme abzustimmen. Dies gilt auch für 
die anstehende und dringend notwendige Entwicklung der Konversionsflächen.  
3.2.2  Personalwirtschaft 
Die kommunalaufsichtlichen Auflagen zur Personalbewirtschaftung, die zum Teil in § 7 der 
Haushaltssatzung verankert wurden, sahen bislang unter anderem vor, dass 
a)  freie bzw. frei werdende Stellen zunächst 15 Monate unbesetzt bleiben mussten,  
 
b) lediglich 25 v.H. der freiwerdenden Stellen wiederbesetzt werden durften (75 v.H. 
waren zu streichen), 
c) grundsätzlich keine neuen Stellen geschaffen werden konnten; ein unabweisbarer 
Mehrbedarf war in erster Linie durch interne Umsetzungen oder Organisationsmaß-

11  
nahmen auszugleichen und 
d)  bei Beförderungen im Beamtenbereich eine Frist von mindestens 12 Monaten ein- 
zuhalten war, beginnend ab dem Zeitpunkt, zu dem die Beförderungsvoraussetzun- 
gen vorliegen.  
 
Die an den vorstehenden Auflagen orientierte Personalbewirtschaftung hat in der Vergan- 
genheit zu einer erheblichen Ungleichbehandlung der Verwaltungsstellen geführt. So wurden 
beispielsweise Verwaltungsstellen mit ungleich hoher Fluktuation über Gebühr mit einem 
Stellenabbau belastet; eine am tatsächlichen Personalbedarf der Ämter orientierte Per- 
sonalbemessung war erheblich erschwert. 
In enger Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde ist es im Zuge der Genehmigung 
des ersten Nachtragshaushaltes 2011 gelungen, den § 7 der Haushaltssatzung wie folgt  
neu zu fassen: 
"Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt. 
Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Planstellen, die durch Ausscheiden von Beschäftigten 
(Tarif/Beamte) aus dem städtischen Dienst frei werden, bleiben hinaus 15 Monate unbesetzt. 
Während dieser Zeit ist gleichfalls der Bedarf zu überprüfen, wobei hiervon jede 2. Stelle im Rah- 
men des Gesamtstellenplans zu streichen ist. Die Streichung ist im Stellenplan des Folgejahres zu 
dokumentieren. Von der Berechnung (der zu streichenden Stellen) ausgenommen sind freie bzw. 
frei werdende Stellen der Feuerwehr (Einsatzdienst), der Betreuungseinrichtungen für Kinder, der 
Fachschule bei der Akademie für Tonkunst, des städtischen Sozialdienstes, des Jobcenters und der 
Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden. Die Personal- 
und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet über die 
Freigabe zur Wiederbesetzung. Bei unabweisbarem Bedarf oder rechtlichen Verpflichtungen kön- 
nen Ausnahmen zugelassen werden. Hierbei ist mit der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer Ein- 
vernehmen herzustellen. 
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 13 HGlG fallen, grundsätzlich ausgenommen." 
Dem zu Folge  sind zukünftig 50 % der frei werdenden Stellen zur Streichung vorgesehen.  
Die Personalbemessung wird zukünftig in engem Zusammenspiel mit den im Produktbuch 
ausgewiesenen Quantitäts- und Qualitätskennzahlen stehen. Nachdem die Stellenplansys- 
tematik bereits auf die Darstellung von vollzeitäquivalenten Dezimalstellen anstatt von Teil- 
zeit- und Vollzeitstellen umgestellt wurde, liegt zukünftig umfassendes Datenmaterial vor, 
das die Darstellung von Entwicklungen über Zeitreihen und auch Quervergleiche zu anderen 
Kommunen ermöglicht. 
Im Kontext der nach wie vor notwendigen Reduzierung der Personalaufwendungen steht 
auch die Maßnahme, nur noch am zukünftigen eigenen Bedarf bemessen, notwendiges 
Nachwuchspersonal auszubilden. 
 
3.2.3  Weitere Auflagen 
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat am 12. April 2011 auf Grund der §§ 114j Absatz 2

12  
Satz 2 und 114i Absatz 4 Satz 2 HGO in seiner Begleitverfügung zur Genehmigung der 
Haushaltssatzung 2011 unter anderem nachfolgende zusätzliche Auflagen erteilt, die bei 
der Haushaltskonsolidierung weiterhin zu beachten sind: 
/head2right Die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe ist so zu gestalten, dass Verluste vermie- 
den werden. Der Ausgleich der Verluste hat aus Gründen der Transparenz zeitnah 
über den städtischen Haushalt zu erfolgen. 
/head2right Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen im städtischen Haushalt und den Ei- 
genbetrieben ist auf den Betrag des Rechnungsergebnisses des Jahres 2009 zu be- 
grenzen. Diese Auflage darf unter keinen Umständen durch die Auslagerung von 
Personal oder durch die Ausweitung von Sachaufwendungen umgangen werden. Ge- 
setzliche oder tariflich bedingte Lohnsteigerungen sind innerhalb des festgelegten 
Finanzrahmens zu leisten. 
Des Weiteren ist durch eine restriktive Stellenbewirtschaftung und durch ein zurück- 
haltendes Beförderungsverhalten auf eine der finanziellen Situation angemessene 
Begrenzung des Personalaufwandes hinzuwirken. Daneben sind über- und außerta- 
rifliche Leistungen im Arbeitnehmerbereich sowie freiwillig gewährte Zuwendungen 
im Beamtenbereich grundsätzlich nicht mehr zu gewähren bzw. abzubauen. 
/head2right Auf Aufwendungen, Auszahlungen und Aufgaben, die nicht auf Gesetz oder Vertrag 
beruhen, ist grundsätzlich zu verzichten. Auch Pflichtleistungen sind auf Ermessens- 
spielräume für Einsparungen zu überprüfen. Gremienbeschlüsse, Satzungen oder 
Förderrichtlinien sind zu ändern, sofern diese bei entsprechend langfristigen Leis- 
tungen Bindungswirkung entfalten. Freiwillige Aufgabenstellungen, welche durch ver- 
tragliche Verpflichtung geregelt sind, müssen in eigener Verantwortung auf die Mög- 
lichkeit eines Ausstieges geprüft werden. Neue Leistungen im disponiblen Bereich 
dürfen grundsätzlich nicht übernommen werden. Ausnahmen sind nur mit Genehmi- 
gung der Aufsichtsbehörde möglich und bedürfen eines unabweisbaren Bedarfes. 
Bei Antragsstellung ist dieser Bedarf eingehend zu begründen. Gleichfalls müssen 
die daraus resultierenden Folgekosten nachvollziehbar dargelegt werden. Neue Auf- 
wendungen und Aufgaben können nur dann übernommen werden, wenn sich die 
Verpflichtung aus neuen Rechtsvorschriften ergibt. 
/head2right Vermögensgegenstände, welche die Stadt in absehbarer Zeit nicht für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben benötigt, sind auf ihre wirtschaftlich vertretbare Veräußerbarkeit hin 
zu prüfen. Hierbei sind die rechtlichen Grundsätze nach § 114p HGO zu beachten. 
Im Falle von Veräußerungen von erheblicher Bedeutung ist bei Vorlage einer neuen 
Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung der Aufsichtsbehörde zu berich- 
ten. Die Veräußerungserlöse dürfen ausschließlich zum Abbau von Schulden bzw. 
Verminderung des Kreditbedarfes verwendet werden. 
/head2right Auf neue Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist grundsätzlich zu ver- 
zichten. Sollten dennoch Maßnahmen dieser Art dringend notwendig werden, so ist 
vor der Maßnahme bzw. vor Beantragung entsprechender Bundes- oder Landesbei- 
hilfen die Zustimmung der Aufsichtsbehörde einzuholen. Hierbei ist nachzuweisen, 
dass sowohl die für die Maßnahme erforderlichen Eigenmittel als auch die Folgekos- 
ten aufgebracht werden können. Die nach § 12 Absatz 2 GemHVO-Doppik zu erstel- 
lenden Unterlagen sind dem Bericht beizufügen. 
/head2right Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, welche nach Umfang und Bedeutung

13  
erheblich sind, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Die Auf- 
wendungen müssen zudem unvorhergesehen und unabweisbar sein. Die Deckung 
muss zwingend gewährleistet sein. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen, welche durch spezielle Deckungsmittel (Zuwei- 
sungen, Zuschüsse, Gebühren, Beträge, Erstattungen etc.) gedeckt sind und keine 
oder nur unbedeutende Folgekosten verursachen. 
/head2right Gebühren und Beiträge sind, soweit keine Kostendeckung erwirtschaftet wird, in ver- 
tretbarem Umfang anzupassen. Die Ergebnisse der Überprüfung sind der Aufsichts- 
behörde vorzulegen. 
3.2.4  Ausblick 
Inwieweit die Kommunalaufsicht die seither getroffenen Auflagen aufrecht erhält oder ver- 
ändert, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden. Die finanzielle Situation der Wissenschafts- 
stadt Darmstadt hat sich im Jahr 2011 – insbesondere durch einen deutlichen Einbruch bei 
den Gewerbesteuereinnahmen – verschlechtert. Auch im Jahr 2012 ist trotz der anlaufenden 
umfassenden Konsolidierungsbemühungen im Rahmen des Projektes „Wirkungsorientierte 
Haushaltskonsolidierung“ ein erhebliches Defizit zu erwarten. Daher ist davon auszugehen, 
dass die seitherigen Auflagen kurzfristig bestehen bleiben. 
 
Es ist allerdings erklärte Absicht des Magistrats, die Kommunalaufsicht von den nachhalti- 
gen Konsolidierungsbemühungen der Stadt und der Wirksamkeit des Projektes „Wirkungs- 
orientierte Haushaltskonsolidierung“ zu überzeugen. Da das Projekt den Weg zu einem aus- 
geglichenen Haushalt bis zum Jahr 2016 aufzeigt, muss es Ziel sein, in enger Abstimmung 
mit der Kommunalaufsichtsbehörde zukünftig „kleinteilige“ Auflagen zu vermeiden, um so 
die finanzpolitische Handlungsfähigkeit der Stadt vollständig zurückzuerlangen und die Ein- 
schränkungen der kommunalen Selbstverwaltung zurückzuführen. Auf Grund der systemati- 
schen Herangehensweise beim Projekt „Wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung“ und 
der Projekt-Dimension ist der Magistrat zuversichtlich, dass dies in Zusammenarbeit mit 
der Kommunalaufsichtsbehörde gelingen wird. 
 
4 Projekt „Wirkungsorientierte Haushaltskonso- 
lidierung  
4.1  Voraussetzungen 
Grundvoraussetzung dafür, mit der Haushaltskonsolidierung überhaupt Erfolg haben zu 
können, ist eine transparente und allumfassende Dokumentation der Finanzsituation der 
Stadt und eine verlässliche Datengrundlage. Daher hat der hauptamtliche Magistrat im Juli 
2011 einen Finanzworkshop mit einer umfassenden Standortbestimmung durchgeführt. 
 
Ferner wurde erstmals für den Haushalt 2012 ein Produkthaushalt aufgestellt, der neben 
den üblichen Anlagen auch ein Produktbuch enthält. Dieses Produktbuch liefert Aussagen

14  
und Kennzahlen zu den 173 städtischen Produkten. Die Datengrundlage zu den Produkten 
und die entsprechenden Kennzahlen werden in den kommenden Jahren weiter auf- und aus- 
gebaut. Auf Grundlage dieses Produktbuches wird die kennzahlengestützte Produktsteue- 
rung implementiert. Der Aufbau eines funktionsfähigen und aussagekräftigen zentralen 
Controllings sowie eines Finanzcontrollings wurde begonnen. 
 
Zur Vorbereitung / Durchführung der Haushaltskonsolidierung sind zwingend erforderlich: 
/head2right Planung der Personalaufwendungen in der tatsächlich zu erwartenden Höhe ohne 
nicht realisierbare Einsparerwartung, einschl. möglicher Tarifsteigerungen 
 
/head2right Planung der Sachaufwendungen mit einer realistischen Preissteigerungsrate 
 
/head2right Planung der Verlustzuweisungen an die Eigenbetriebe in ihrer tatsächlich erforder- 
lichen Höhe 
 
/head2right Planung der Folgekosten der bereits begonnenen Investitionen, z. B. im Bereich 
des Ausbaus der Kinderbetreuung 
 
/head2right Verzicht auf unrealistische pauschale Einsparvorgaben 
 
/head2right Offensive Darstellung der angespannten Haushalts-, Finanz- und Verschuldungslage 
der Stadt in der Öffentlichkeit mit der klaren Prognose, wohin die Entwicklung füh- 
ren wird, wenn es nicht zu einem radikalen Umsteuern kommt 
 
/head2right Einbindung aller politischen Kräfte sowie Herbeiführen eines politischen Konsens   
 
/head2right Keine Tabuisierung einzelner Bereiche, sondern flächendeckende Überprüfung aller 
 
Dienstleistungsbereiche der Stadt 
 
/head2right Darstellung, dass die Haushaltskonsolidierung zwangsläufig zu Leistungsein- 
schränkungen für die Bevölkerung führen kann 
 
4.2  Ziele 
Das Projekt „Wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung“ verfolgt folgende Ziele: 
/head2right Ab dem Jahr 2016 wir ein nachhaltiger, nicht auf Einmaleffekten basierender, 
Haushaltsausgleich erreicht. 
 
/head2right Ab dem Jahr 2016 sind periodenbezogene Fehlbeträge zukünftig vollständig zu ver- 
meiden.

15  
/head2right Ab dem Jahr 2016 werden die bis dahin aufgelaufenen Schulden, sowohl für die 
Kassenkredite als auch für Darlehen für investive Maßnahmen, kontinuierlich abge- 
baut. 
Die Zielgröße für das Projekt Wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung ergibt sich aus 
der bis zum Jahr 2016 fortgeschriebenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Die- 
se weist für das Jahr 2016 im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 42 
Mio. € aus.  
Dem Projekt „Wirkungsorientierten Haushaltskonsolidierung“ liegt ein klar strukturierter 
Projektplan zu Grunde. Dabei versteht sich das Projekt sich als dauerhaften Prozess, mit 
einer mittelfristigen Zielerreichung.  
Der insgesamt zu erzielende Konsolidierungsbeitrag von 42 Mio. Euro wurde zunächst auf 
die nachfolgend näher beschriebenen drei Säulen der Haushaltskonsolidierung als „Konsoli- 
dierungsbeiträge“ aufgeteilt. Innerhalb jeder Säule werden Maßnahmen beschrieben, aus 
denen sich in Summe ein dauerhafter Konsolidierungsbeitrag von 42 Mio. € ergibt.  
Im Laufe dieses Prozesses sind die Wirkungen der einzelnen Maßnahmen zu überwachen 
(operatives Controlling). Gegebenenfalls ist durch die Beschreibung von weiteren Maßnah- 
men bzw. den Ausbau von bereits beschlossenen Maßnahmen gegenzusteuern (strategi- 
sches Controlling). Dem entsprechend können die einzelnen Konsolidierungsbeiträge der 
drei Säulen untereinander neu verteilt, oder sofern notwendig, auch insgesamt angehoben 
werden. Dies gilt insbesondere auch für, durch externe Effekte hervorgerufene und derzeit 
nicht vorhersehbare, Verschlechterungen der Haushaltssituation.  
 
4.3  Die drei Säulen der Haushaltskonsolidierung 
4.3.1  Produkthaushalt und Strukturen Kernverwaltung (Säule 1) 
Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, der über diese Säule zu leisten ist, beträgt 14,5 
Mio. Euro. 
Zu den produktorientierten Konsolidierungsmaßnahmen der Kernverwaltung gehören Maß- 
nahmen zur  
/head2right Ergebnisverbesserung der Produkte 
 
/head2right Strukturveränderung innerhalb der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben 
 
Aus den bereits jetzt beschriebenen einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen der Säule 1 er- 
gibt sich ein Konsolidierungsbeitrag bis 2016 in Höhe von 14,9 Mio. €. Eine entsprechende 
Aufstellung der Maßnahmen liegt dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. als Anlage 1 – 
„Dokumentation Endergebnisse der Säule 1“ bei.

16  
Um mögliche Auswirkungen auf die kommunale Leistungserbringung gegenüber dem Bürger 
abschätzen zu können, wurden die einzelnen Maßnahmen wie folgt klassifiziert:  
a.  Effizienzsteigerung 
 
b.  Standardsenkung 
 
c.  Einnahmesteigerung 
 
a. Effizienzsteigerung 
 
Zu den Maßnahmen, die eine Effizienzsteigerung zur Folge haben, zählen alle Maßnahmen, 
mit denen Strukturen verändert, Doppelfunktionen und Schnittstellen abgebaut und mit 
denen Synergieeffekte gehoben werden. Diese Maßnahmen wirken in der Regel im Innenver- 
hältnis der Stadtverwaltung und zwischen der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben. Eine 
Außenwirkung wird hier, wenn überhaupt, lediglich sekundär erzeugt.  
 
Der Konsolidierungbeitrag der Maßnahmen zur Effizienzsteigerung beträgt bis zum Jahr 
2016  7,6 Mio. €.  
 
 
b. Standardsenkung 
 
Zu den Maßnahmen, die eine Standardsenkung zur Folge haben zählen, alle Maßnahmen, 
die eine Senkung von freiwilligen Leistungen oder von Ermessensstandards bei Pflichtleis- 
tungen zur Folge haben. Diese Maßnahmen wirken sich regelmäßig  auf die Bürgerinnen 
und Bürger aus.  
 
Der Konsolidierungsbeitrag der Maßnahmen zur Standardsenkung beträgt bis zum Jahr 
2016  4,1 Mio. €.  
 
 
c. Einnahmesteigerung 
 
Zu den Maßnahmen, die eine Einnahmesteigerung zur Folge haben zählen alle Maßnahmen, 
die eine Steigerung von privatrechtlichen Entgelten (Verkaufserlöse) und öffentlich-
rechtlichen Entgelten sowie der Gebühren, bei denen kein Anschluss und Benutzungszwang 
vorgesehen ist. Auch diese Maßnahmen wirken sich regelmäßig  auf die Bürgerinnen und 
Bürger aus.  
 
Der Konsolidierungbeitrag der Maßnahmen zur Einnahmesteigerung bis zum Jahr 2016   
3,2 Mio. €.   
 
 
Bereits für das Jahr 2012 ergibt sich aus den Einzelmaßnahmen der Säule 1 ein Konsolidie- 
rungsbeitrag in Höhe von 5,0 Mio. € (davon: Effizienzsteigerung 2,7 Mio. €, Standardsen- 
kung 1,0 Mio. € und Einnahmesteigerung 1,3 Mio. €). 
 
Auch wenn sich derzeit abzeichnet, dass der Konsolidierungsbeitrag der Säule 1 von 14,5 
Mio. Euro erbracht werden kann, sind weitere Einzelmaßnahmen - insbesondere zur Effi- 
zienzsteigerung - auch zukünftig Maßnahmen zu beschreiben. Dies ist unumgänglich, damit 
den unter Kapitel 4.3 beschriebenen möglichen Effekten kurzfristig gegenüber getreten wer-

17  
den kann. 
4.3.2  Zentrale Ergebnisverbesserungsansätze (Säule 2) 
Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung dieser Säule beträgt 22,0 Mio. € 
Innerhalb der Säule „Zentrale Vergebnisverbesserungsansätze“ werden Maßnahmen zu 
strukturellen Veränderungen innerhalb des Stadtkonzerns beschrieben. Ebenso zählen die 
Maßnahmen, die Veränderungen im Zusammenwirken zwischen Stadtverwaltung und Stadt- 
konzern nennen, zu dieser Säule.  
Im Einzelnen gehören hierzu folgende Maßnahmen, die derzeit geprüft bzw. vorbereitet 
werden: 
/head2right Dimensionierung Ingenieurstellen 
/head2right Strukturoptimierung technische Leistungen  
/head2right Strukturoptimierung Kulturamt / EB Kultur 
/head2right Organisation des Controllings  
/head2right Zentralisierung Verwaltungsaufgaben (Dezernate, EB, zentrale Services)   
/head2right Konzeption und Organisation einer "aktiven Personalbörse" 
/head2right Nutzung von Synergieeffekten durch Betrieb von Shared Service Centern 
/head2right Aufbau Shared Services „IT“ 
/head2right Aufbau Shared Services „Gebäudemanagement“ 
/head2right Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit, Übernahme von Dienstleistungen 
für kleinere Kommunen 
/head2right Gemeinsamer Einkauf in der Stadtwirtschaft 
/head2right Flächenkonzentration Verwaltung und Unternehmen 
/head2right Quantifizierung des Nahverkehrsplans und Weiterentwicklung der Aufgabenträ- 
gerorganisation 
/head2right Verkauf von Assets (Beteiligungen, sonstige Vermögensgegenstände, Liegenschaf- 
ten)  
/head2right Ausschüttungen der Beteiligungen an Haushalt erhöhen bzw. Verluste minimieren 
/head2right Steuerliche Optimierung des Sportstättenbetriebs 
/head2right Bilanzielle Aktivierung von Ingenieursleistungen zur Entlastung des Ergebnis- 
haushalts 
/head2right Neuorganisation des Schulbusbetriebs 
/head2right Verkauf von städtischen Wohnungen an die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
/head2right Zentrales Werbeflächenmanagement 
/head2right Absenken des Zuschusses an das Gesundheitsamt

18  
/head2right Optimierung der Förderung und Mittelverwendung Dritter  
/head2right Evaluation von Förderprogrammen u. Kontrolle der Mittelverwendung in Stadt- 
verwaltung und Unternehmen 
/head2right Konzentration des Marketing-Budgets 
/head2right Betrieb und Wartung aller Bushaltestellen durch die HEAG mobilo GmbH 
/head2right Wahrnehmung des Managements aller Stiftungen durch die HEAG Holding AG  
/head2right Betrieb und Wartung der Lichtsignalanlagen durch die HEAG mobilo GmbH 
 
Die einzelnen Punkte werden als Projektarbeit unter der Federführung des Stadtkämmerers 
abgearbeitet. 
4.3.3  Einnahmeerhöhung (Säule 3) 
Der Beitrag der 3. Säule liegt bei 5,5 Mio. Euro. 
Zu den Konsolidierungsvorhaben der Säule 3 zählen alle Maßnahmen der Stadtverwaltung, 
die in einer direkten Erhöhung der Erträge resultieren und nicht bereits in Säule 1 (Produkt- 
haushalt und Strukturen Kernverwaltung) enthalten sind. Insbesondere zählen zu dieser 
Säule die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze und die Überprüfung der Gebührenhaushalte 
auf Unterdeckungen. 
Hierzu ist anzumerken, dass eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung, die bis zum Jahr 
2016 zu einem ausgeglichenen Haushalt führt, ohne Einnahmeerhöhungen nicht möglich 
ist. Dies drückt sich im übrigen auch durch die von der Kommunalaufsicht im Rahmen der 
Genehmigung des Haushaltes 2011 verfügten Auflage aus, die Realsteuerhebesätze der 
Grundsteuern A und B ab dem Haushaltsjahr 2012 spürbar anzuheben aus. 
Dies wurde bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 berücksichtigt, so dass 
bereits ab 2012 ein dauerhafter Konsolidierungsbeitrag innerhalb der Säule 3 in Höhe von 
rd. 5,6 Mio. € erzielt. 
 
5  Grundsatzbeschlüsse 
5.1  Überprüfung freiwilliger Leistungen 
Das Leistungsangebot der Stadtverwaltung wurde in der Vergangenheit in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Fachdezernaten und Fachämtern dokumentiert. 
 
Durch Magistratsvorlage 2009/0090 - Freiwillige Leistungen und Pflichtleistungen der Wis- 
senschaftsstadt Darmstadt wurde den Entscheidungsgremien eine erste Dokumentation zur 
Verfügung gestellt. Eine aktualisierte Liste ist diesem Papier als Anlage 2 – „Rechtsgrundla-

19  
gen Produkt-/ Leistungsübersicht“ beigefügt. Eine zusätzliche detaillierte Aufschlüsselung 
der von den jeweiligen Verwaltungseinheiten erbrachten Einzelleistungen muss als Grundla- 
ge für weitere Entscheidungen erarbeitet werden. Hierzu ist es auch notwendig, dass die 
einzelnen Leistungen betragsmäßig benannt werden. 
 
Neben der Überprüfung von freiwilligen Leistungen ist auch zu prüfen, inwieweit eine hun- 
dertprozentige Bindung bei den Weisungs- und Auftragsangelegenheiten vorliegt. Im Rah- 
men der Ausführung und Ausgestaltung von Weisungs- und Auftragsangelegenheiten fließen 
teilweise auch freiwillige Komponenten in Form von Ermessenspielräumen mit ein, die strikt 
zu hinterfragen sind. 
 
5.2  Fortgeltende Grundsatzbeschlüsse  
Die folgenden, im bisherigen Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. dargelegten und bereits 
von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedeten Grundsatzbeschlüsse gelten weiter: 
 
/head2right Verbindlicher Beschluss der Gremien, keine neuen Aufgaben in Angriff zu nehmen, 
die zu zusätzlichen Belastungen im Ergebnishaushalt führen. Hierzu zählen alle Pro- 
jekte, die direkte neue Aufwendungen (Personalkosten, Sachkosten, Miete, Zuschüs- 
se) nach sich ziehen ebenso wie Investitionen, die zu zusätzlichen Abschreibungen 
und Zinsbelastungen führen. 
 
/head2right Das Gleiche gilt für bereits in der Planung befindliche Projekte, die sich noch nicht in 
der Ausführungsphase befinden. Hier ist bis zum Stichtag 30.06.2012 für jeden Ein- 
zelfall von der Fachverwaltung ein Gremienbeschluss herbeizuführen, inwieweit die 
begonnene Planung unter dem Aspekt, dass eine Realisierung des Projektes mittel- 
und langfristig finanziell nicht darstellbar ist, zu Ende geführt oder abgebrochen 
werden soll. Insbesondere ist darzustellen, welche noch nicht verbrauchten Pla- 
nungskosten eingespart werden können. 
 
/head2right Verbindlicher Beschluss, dass ausschließlich Zielplanungen (Entwicklungsplanun- 
gen), die zu Einsparungen führen, in Auftrag gegeben werden dürfen. Laufende Ziel- 
planungen, die nicht zu Einsparungen führen, sind einzufrieren. 
 
/head2right Verbindlicher Beschluss, dass Einsparungen durch Wegfall von Aufgaben oder 
Übernahme der Kosten durch einen anderen Kostenträger oder sonstige 
Entlastungen ausschließlich zur Entlastung des Ergebnishaushaltes und zum Abbau 
des Fehlbetrages verwandt werden dürfen. Die Finanzierung neuer 
Maßnahmen/Projekte aus solchen Einsparungen wird ausgeschlossen. Über 
wegfallende Aufgaben ist von den Fachämtern regelmäßig an den Magistrat und den 
Haupt- und Finanzausschuss zu berichten.

20  
6 Schlussbemerkungen  
 
Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. werden die aktuellen Risiken des städtischen 
Kernhaushaltes sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe aufgezeigt. Aus diesen Risiken 
und anhand der Daten der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird der erhebliche 
Konsolidierungsbedarf der Wissenschaftsstadt Darmstadt deutlich, der bis zum Jahr 2016 
voraussichtlich 42 Mio. Euro beträgt.  Diesem Konsolidierungsbedarf ist umfassend Rech- 
nung zu getragen, um eine generationengerechte und nachhaltige Finanzpolitik sicherzustel- 
len. Anderenfalls kann die finanzielle Leistungsfähigkeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
nicht wieder erreicht und auf Dauer sichergestellt werden. 
. 
 
Mit der „Wirkungsorientierten Haushaltskonsolidierung“ wurde ein strukturiertes und nach- 
haltiges Projekt initiiert, das den klaren Willen zur Haushaltskonsolidierung verdeutlicht und 
mittelfristig den Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt aufzeigt. 
 
Darmstadt, den 06. Dezember 2011 
 
 
 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer 
 
 
Anlagen 
- Dokumentation Maßnahmen der Säule 1 
- Rechtsgrundlagen Produkt-/ Leistungsübersicht

Stand nach Magistratsberatungen
1. Übersicht über die Verpflichtun gsermächtigungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
sowie der Rücklagen und Rückstellungen
3. All gemeine Regelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes
4. Übersicht über die Bud gets 
5. Re gelungen zur Übertragbarkeit
6. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur 
Verfügung gestellten Mittel
7. Übersicht über die Jahresabschlüsse 2010 der Unternehmen, an denen
die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
8. Übersicht über die Liquiditätsplanun g 2011 - 2015 der Unternehmen, an 
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
9. Übersicht über die den Produkten zu geordneten Ämter
Anlagen zum Haushaltsplan 2012

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im             Voraussichtlich fällige Auszahlungen
         - 1.000 EUR -
Haushaltsplan des Jahres  
2013 2014 2015 2016
1 23 45
2012 9.045 3.840 200 0
2011 2.926 1.025 0 0
2010 500 0 0 0
Summe 12.471 4.865 200 0
Nachrichtlich 
In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen 17.662 19.930 23.946 0
aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
    Übersicht über die

Übersicht über den voraussichtlichen 
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
2011
2012 2012
234
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 *
2.2 Land 9.104 8.896 8.581 *
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
2.4 Zweckverbändenund dgl. 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 18.471 19.728 19.011 *
2.6 Kreditmarkt 227.840 229.275 229.715
2.7
000
Summe 255.415 257.899 257.307
3.
3.1 Leasing
3.2 Sonstige
Summe
Nachrichtlich:
4.
4.1 Aus Krediten 170.649 163.511 166.934
4.2
5.
6.
7.
8.
1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
* Aufgrund geändertere Vorgaben des Statistischen Landesamtes waren folgende Umgliederungen erforderlich:
  Die Darlehen aus dem KfW-Infrastrukturprogramm wurden von „Bund“ zu „Sonstiger öffentlicher Bereich“ umgegliedert.
  Die Investitionsfondsdarlehen der Abteilung A und B wurden von „Land“ zu „Sonstiger öffentlicher Bereich“ umgegliedert.
Stand zu Beginn des 
Vorjahres
Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand 
zum Ende des 
Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen
Art
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen 
aus ÖPP-Verträgen
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen
Vorübergehende Inanspruchnahme von 
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen 
Rücklagen und Sonderrücklagen für andere 
Zwecke
Anteilige Schulden im Rahmen von 
Mitgliedschaften in Zweckverbänden
1
Anteilige Schulden im Rahmen der 
Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen
2
Seite 1

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Stand zu Voraus- Voraus-
Beginn des sichtlicher sichtlicher
Vorjahres Stand zu Stand zum
Beginn des Ende des
HHJahres HHJahres
2011 2012 2012
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
ordentlichen Ergebnisses
1,2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
Rücklage Rettungsdienst 1.690 1.600 1.500
Rücklage Haus Elim 620 630 640
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser 3.330 5.133 8.280
1.4 Sonderrücklage
1.4.1 Stiftungskapital 2.522 2.522 2.522
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
Stellplatzrücklage 885 830 800
Rücklage Zinsmanagement 255
Summe der Rücklagen 9.302 10.715 13.742
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- * * *
pflichtungen
(davon durch Mittel der Vers.rück- 2.558 2.850 3.150
lage nach HVersRücklG)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- * * *
pflichtungen
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit * * *
und ähnl. Maßnahmen
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 7.060 6.276 5.492
2.5 Rückstellungen für Kapitalertragsteuer 0 0 0
2.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 842 842 842
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anh. Gerichtsverfahren
2.7 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 1.250 1.250 1.250
guthaben
2.8 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 100 100 100
kosten
2.9 Rückstellung für Nebenkostenab- 0 0 0
rechnungen bis 31.12.2007
2.10 Andere sonstige Rückstellungen aus 5.850 5.800 5.800
ungewissen Verbindlichkeiten
Summe der Rückstellungen 17.660 17.118 16.634
* Zahlen liegen zum Datum der Aufstellung noch nicht vor.
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Allgemeine Regelungen 
zur  
Ausführung des Haushaltsplanes 
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt

1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen. 
Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf 
Grund einer abweichenden Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten. 
 
2. Unterjährige Mittelverlagerungen innerhalb einer Kostenstelle können in folgenden 
Fällen vorgenommen werden: 
 
o Von dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt zum Zwecke der 
Anschaffung von GWG. 
 
o Jeweils von der Investitionsnummer „Erwerb Anlagevermögen“ zu der 
Investitionsnummer „Erwerb Anlagevermögen GWG“. 
 
o Die Ansätze der Investitionsnummern „Erwerb Anlagevermögen“ können auch 
zu den Investitionsnummern „Erwerb Anlagevermögen - Lizenzen“ verlagert 
werden, sofern dort keine eigenen - zweckgebundenen - Ansätze vorhanden 
sind. 
 
o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem 
Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG-Grenzen fallen würden, 
verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister 
handelt.  
 
Solche Verlagerungen werden nur auf Mitteilung der Fachämter hin vorgenommen. 
Die Entscheidung über andere als die aufgeführten Verlagerungen aus dem 
Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt obliegt im Einzelfall der Leitung der 
Finanzverwaltung. 
 
3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei, 
gerichtet. Handelt es sich jedoch um  Anträge auf Freigabe von über- oder 
außerplanmäßigen Mitteln, sind diese üb er die Dezernatsbüros weiterzuleiten. 
 
4. Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegen ständen wurden folgende Regelungen 
getroffen:  
 
o 150 – 1.000 € netto:  Gebrauchskunst (SK 0890010: Zugänge GWG) 
 
o 1.001 – 5.112 € netto: Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge 
  Kunstgegenstände) 
 Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der  
 GemHVO-Doppik 
 
o 5.113 – … €:  wird als Werk anerka nnter Künstler/Meister gewertet  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 es erfolgt keine Abschreibung 
 
o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten  
 Künstlers/Meisters ha ndelt, erfolgt keine 
  Abschreibung  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 
5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem 
Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen. 
Die Entscheidung über di e Bildung von Haushaltsausgaberesten trifft der 
Stadtkämmerer. 
In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt 
werden. 
Stehen Haushaltsausgabereste zur Verfügun g, sind diese vorrangig zu bebuchen. 
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Übersicht über die  
Budgets/Budgetgruppen

Regelung der Deckungsfähigkeit im doppischen Haushalt der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
I. Deckungsgrundsätze gemäß GemHVO-Doppik: 
 
1. Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. 
 
Die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes dienen grundsätzlich insgesamt zur Deckung 
der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes.  
Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes dienen grundsätzlich insgesamt zur De-
ckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes. 
 
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig de-
ckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. 
 
3. Die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Ziffer 2 deckungsfähig sind, können für 
gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammen-
hängen. 
 
4. Ziffer 2 und 3 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen für Investitionen entsprechend. 
 
5. Die Mittel für Fraktionen sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. 
 
6. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) dürfen nicht zur Deckung 
von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden. 
 
7. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitions-
auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden. 
 
8. Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der de-
ckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. 
 
II. Für die Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt Darmstadt gelten die 
folgenden ergänzenden Festlegungen und Regelungen: 
 
9. Budgetstruktur 
 
a) Grundsätzlich bildet jede Kostenstelle unter Berücksichtigung der oben aufgeführten 
Grundsätze für sich ein gesondertes Budget. In Fällen, in denen Kostenstellen für die 
unterjährige Bebuchung und Auswertung eingerichtet wurden, bildet das übergeord-
nete Sachgebiet die Budgetgruppe (37, 67, 40, 52 (Kitas)). 
 
b) Die Kostenstellen (Budgets) eines Amtes/einer Verwaltungsstelle werden zu einer 
Budgetgruppe aggregiert und sind unter Berücksichtigung der Ziffern 1 bis 8 gegen-
seitig deckungsfähig. Ausnahmen von dieser Regelung können sich aus sachspezifi-
schen Aspekten ergeben.  
Eine Übersicht über die definierten Budgets/Budgetgruppen der Teilergebnishaus-
halte ist als Anlage beigefügt. 
 
c) Innerhalb der Budgets gilt eine Trennung in Teilergebnishaushalt und Teilfinanz-
haushalt (Investitionen). Die Budgets in den Teilfinanzhaushalten wurden investiti-
onsgenau eingerichtet.  
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d) Die automatisierte Mittelprüfung und Überwachung erfolgt innerhalb des Teilergeb-
nishaushaltes ausschließlich im Bereich der Aufwendungen. Erträge sowie etwaige 
Mehrerträge bleiben hierbei somit unberücksichtigt (Ausgabenbudget). Diese Rege-
lung gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend. 
 
e) Die Inanspruchnahme von Mehrerträgen für Mehraufwendungen („Unechte De-
ckungsfähigkeit“) innerhalb eines Budgets/einer Budgetgruppe muss manuell über-
wacht werden und ist der Kämmerei mitzuteilen. 
 
10. Von der Deckungsfähigkeit gemäß Ziffer 2 sind ausgenommen: 
 
a) die Kontengruppen 62, 63, 64, 65 „Personal- und Versorgungsaufwendungen“  
(ehem. SN 1, Bewirtschaftung weiterhin durch das Hauptamt –  
Personalabteilung), ausgenommen hiervon ist das Sachkonto 6509000 „sonst.  
Aufwendungen für Personalmaßnahmen (u. a. Untersuchungskosten)“; 
 
b) das Sachkonto 6909000 "Beiträge für sonstige Versicherungen“, sowie das Sachkon-
to 6909300 „Haftpflicht- und Vermögensversicherungen“ (ehem. SN 8, Bewirtschaf-
tung weiterhin durch die Kämmerei); 
 
c) das Sachkonto 6820000 „Porto und Versandkosten“ (ehem. SN 9, Bewirtschaftung 
durch das Hauptamt).  
 
11. Auf die unter Ziffer 10 a) bis d) aufgeführten Ausnahmen findet Ziffer 3 mit der Maßga-
be Anwendung, dass die dort veranschlagten Aufwendungen innerhalb der Kontengrup-
pen/Sachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. 
 
12. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets/einer Budget-
gruppe liegt bei dem Budgetverantwortlichen des jeweiligen Fachamtes, ggf. in Abstim-
mung mit der Amtsleitung. 
 
Budgetübergreifende Deckungsmöglichkeiten, die nicht nach Ziffer 3 oder 7 im Haus-
haltsplan verankert sind, sind nicht möglich. In diesen Fällen greifen die Bestimmungen 
des § 114g HGO in Verbindung mit den Vorgaben der DAH. 
 
13. Bezüglich Ziffer 7 wird der Kämmerer ermächtigt, im Einzelfall die Genehmigung zu er-
teilen. 
 
 
Die von den Ämtern und Verwaltungsstellen zu bebuchenden Budgets richten sich weiterhin nach 
den zugeordneten Kostenstellen und Sachkonten. 
 
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Übersicht über die  
Budgets/Budgetgruppen 
 
 
 
- Ergebnishaushalt - 
Seite 3

Seite 4

Teilhaushalt 
Bereich 0 – Gemeindeorgane und Beschäftigtenvertretung 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 771 Stadtverordnetenversammlung  
   
Kostenstellen   
771-010-1000 Stadtverordnetenversamml ung, Ausschüsse, Ortsbeirat  
Wixhausen 
771-01 
771-020-1000 Fraktionen 771-01 
   
Amt 772 Büro Stadtverordnetenversammlung  
   
Kostenstellen   
772-010-1000 Büro Stadtverordnetenversammlung 772-01 
   
Amt 775 Ausländerbeirat  
   
Kostenstellen   
775-010-1000 Ausländerbeirat 775-01 
775-010-9000 Spenden Ausländerbeirat 775-02 
   
Amt 781 Magistrat  
   
Kostenstellen   
781-010-1000 Magistrat 781-01 
781-010-9000 Spenden Magistrat 781-02 
   
Amt 782 Magistratsgeschäftsstelle und Repräsentationen  
   
Kostenstellen   
782-010-1000 Magistratsgeschäftsstelle und Repräsentationen 782-01 
   
Amt 791 Gesamtpersonalrat  
   
Kostenstellen   
791-010-1000 Gesamtpersonalrat 791-01 
791-010-9000 Spenden Gesamtpersonalrat 791-03 
791-020-1000 Sachaufwand Gesamtschwerbehindertenvertretung 791-02 
   
Amt 792 Personalrat  
   
Kostenstellen   
792-010-1000 Personalrat 792-01 
792-020-1000 Sachaufwand Schwerbehindertenvertretung 792-02 
 
Seite 5

Teilhaushalt 
Bereich 1 – Dezernat I 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 010 Hauptamt  
   
Kostenstellen   
010-000-0100 Geschäftsführung (Amtsle itung/ Verwaltungsstelle) 010-01 
010-011-1000 Verwaltungsführung 010-01 
010-021-1000 Allgemeine Verwaltungsabteilung 010-01 
010-021-9000 Spenden Hauptamt 010-03 
010-023-1000 Verwaltungsaufwand Stiftungen 010-04 
010-023-1100 Darmstädter Stiftung für Wohltätigkeitszwecke 010-05 
010-023-1110 Darmstädter Stiftung für Stipendien 010-06 
010-023-1120 Geheimrat-Dr. Hermann-Schmitz-Stiftung 010-07 
010-023-1130 Friedrich-Apel-Stiftung 010-08 
010-023-1140 Purgold-Stiftung 010-09 
010-023-1150 Philipp-Diehl-Stiftung 010-10 
010-023-1160 Emma-Hallwachs-Stiftung 010-11 
010-023-1170 Otto-Schmitz-Stiftung 010-12 
010-023-1180 Alfred-Schmitz-Stiftung 010-13 
010-023-1190 Bundschu-Stiftung 010-20 
010-023-1200 Liesel-Fischer-Stiftung 010-14 
010-023-1220 Philipp-Gisbert-Stiftung 010-15 
010-023-1230 Gustav- und Hilde-Feick-Stiftung 010-16 
010-023-1240 Walter- und Ottilie-Klefenz-Stiftung 010-17 
010-023-1250 Martin-Brackelsberg-Stiftung 010-18 
010-023-1260 Max-und-Käthe-Kempf-Stiftung 010-19 
010-024-1000 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen 010-01 
010-024-9000 Spenden Städtepartnerschaften 010-21 
010-025-1000 BIZ 010-01 
010-026-1000 Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsintern) 010-01 
010-027-1000 Botenmeisterei/Hauptregistratur (hauptamtsextern) 010-01 
010-030-1000 Organisationsabteilung  010-01 
010-051-1000 Informationstechnik 010-02 
010-052-1000 Kommunikationstechnik 010-02 
010-052-1100 Kommunikationstechnik (Telefonkostenabrechnung) 010-02 
010-052-1200 Kommunikationstechnik (Telefonkostenabr. LOGA) 010-02 
   
Amt 013 Pressestelle  
   
Kostenstellen   
013-001-1000 Pressearbeit- und Öffentlichkeitsarbeit 013-01 
   
Amt 014 Revisionsamt  
   
Kostenstellen   
014-010-1000 Revision und Beratung 014-01 
   
Amt 015 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung  
   
Kostenstellen   
015-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 015-01 
015-001-1000 Wirtschaftsförderung 015-01 
015-002-1000 Stadt- und Regionalentwicklung 015-01 
015-004-1000 Statistik und Stadtforschung 015-01 
015-004-1100 Bürgerumfrage 015-01 
Seite 6

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
015-004-1200 Zensus 015-01 
015-006-1000 Standortmarketing – PR 015-01 
   
Amt 041 Kulturamt  
   
Kostenstellen   
041-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 041-01 
041-010-1000 Institut Wohnen und Umwelt 041-01 
041-020-1000 Glückert-Haus 041-01 
041-030-1000 Olbrich-Haus 041-01 
041-040-1000 Bühnenwesen 041-01 
041-050-1000 Internationales Musikinstitut 041-13 
041-050-9000 Spenden Internationales Musikinstitut 041-04 
041-052-1000 Archivprojekte 041-14 
041-055-1000 Internationale Ferienkurse 041-03 
041-055-9000 Spenden Internationale Ferienkurse 041-12 
041-057-1000 Internationale Ferienkurse – Neukonzept 041-15 
041-058-1000 Filmprojekt Nachhall 041-16 
041-060-1000 Jazz-Institut 041-01 
041-060-9000 Spenden Jazz-Institut 041-05 
041-065-1000 Veranstaltung Deutscher Jazz 041-01 
041-070-1000 Zuschüsse Vereine / Institutionen 041-01 
041-080-1000 Zuschüsse Musikpflege 041-01 
041-090-1000 Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen 041-01 
041-090-9000 Spenden kulturelle Veranstaltungen 041-06 
041-100-1000 Literaturhaus 041-01 
041-100-9000 Spenden Literaturhaus 041-11 
041-110-1000 Achteckhaus 041-01 
041-120-1000 Stadtarchiv 041-01 
041-120-9000 Spenden Stadtarchiv 041-07 
041-130-1000 Georg-Büchner-Haus 041-01 
041-150-1000 Johann-Heinrich-Merck-Preis 041-01 
041-160-1000 Literarischer März 041-01 
041-160-9000 Spenden Literarischer März 041-08 
041-170-1000 Ricarda-Huch-Preis 041-01 
041-180-1000 Chopin-Preis 041-01 
041-190-1000 Städtischer Kunstpreis 041-01 
041-200-1000 Internationaler Kulturaustausch 041-01 
041-210-1000 Sonstige Verbräuche / Ressourcen 041-01 
041-230-1000 Museumsshop 041-01 
041-240-1000 Literaturstipendien 041-01 
041-250-1000 Liberale Synagogen 041-01 
041-300-9000 Spenden Kulturamt allgemein 041-09 
041-400-5010 Weiterverrechnung an EB Kulturinstitute 041-01 
041-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute 041-10 
   
Amt 103 Bürgerbüro Kranichstein  
   
Kostenstellen   
103-010-1000 Bürgerbüro Kranichstein 103-01 
   
Amt 104 Bürgerbüro DA-West  
   
Kostenstellen   
104-010-1000 Bürgerbüro Darmstadt-West 104-01 
104-010-9000 Spenden Bürgerbüro Darmstadt-West 104-02 
Seite 7

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
104-010-9001 Spenden Kinderheim Rumänien (über DA-West) 104-02 
   
Amt 105 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen  
   
Kostenstellen   
105-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 105-01 
105-100-1000 Weiterverrechnung an den Eigenbetrieb Bürgerhäuser und 
Märkte 
105-01 
105-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 105-02 
   
Amt 106 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt  
   
Kostenstellen   
106-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 106-01 
106-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 106-02 
106-100-1000 Weiterverrechnung an den EB Bürgerhäuser und Märkte 106-01 
   
Amt 107 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen  
   
Kostenstellen   
107-010-1000 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 107-01 
107-010-9000 Spenden Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 107-02 
   
Amt 308 Referat Stadtwirtschaftskoordination  
   
Kostenstellen   
308-000-0100 Referat Stadtwirtschaftskoordination 308-01 
308-010-1000 Referat Stadtwirtschaftskoordination 308-01 
   
Amt 711 Dezernatsbüro I, Kulturbeauftragte und  
 Beteiligungsmanagement  
   
Kostenstellen   
711-010-1000 Dezernatsbüro I 711-01 
711-300-1000 Zuschuss für Betriebskosten darmstadtium (ab HHJ 2009) 711-02 
 
Seite 8

Teilhaushalt 
Bereich 2 – Dezernat II 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 020 Finanzverwaltung  
   
Kostenstellen   
020-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 020-01 
020-010-1000 Kämmereiangelegenheiten 020-01 
020-010-1010 Nachlass Halkenhäuser 020-02 
020-010-1020 Nachlass Dörsam 020-03 
020-020-1000 NSK (Systemkoordination) 020-01 
020-050-1000 Stadtkasse 021-01 
020-051-1000 Bank 021-01 
020-052-1000 Haushalt (Buchhaltung) 021-01 
020-053-1000 Vollstreckung 021-01 
020-060-1000 Steuern, Gebühren, Beiträge 021-01 
020-061-1000 Grundsteuer 021-01 
020-062-1000 Gewerbe-, Spielapparate-, und Hundesteuer 021-01 
020-063-1000 Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser) 021-01 
020-064-1000 Beiträge und Erstattungen 021-01 
020-065-1000 NSK (Adressenverwaltung) 021-01 
   
Amt 030 Rechtsamt  
   
Kostenstellen   
030-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 030-01 
030-010-1000 Rechtswesen 030-01 
030-020-1000 Ortsgerichte 030-01 
030-030-1000 Schiedsämter 030-01 
   
Amt 052 Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport  
   
Kostenstellen   
052-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) und Planung 052-01 
052-000-0310 Allgemeine Verwaltung 052-01 
052-000-0320 Verwaltung Kindertageseinrichtungen, -tagespflege 052-04 
052-010-1100 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen 052-02 
052-010-1120 Sporthalle am Böllenfalltor 052-02 
052-010-1140 Stadion am Böllenfalltor 052-02 
052-010-1200 Sportförderung, Sportberatung, Vereinsbetreuung 052-02 
052-010-1300 Sportlerehrung 052-02 
052-010-1400 Internationale Schülerspiele 052-02 
052-010-1500 Stagemobil 052-01 
052-010-1600 Sport- und Spielfest 052-02 
052-010-1700 Healthy children in sound communities 052-02 
052-010-9000 Spenden Abteilung Sport 052-05 
052-060-1010 Familienbildung 052-03 
052-060-1020 Erziehungsberatung 052-03 
052-060-9000 Spenden Familienbildung 052-06 
052-060-9001 Spenden Erziehungsberatung 052-07 
052-070-1100 Allgemeine Kosten Abteilung Kinderbetreuung 052-01 
 
 
 
 
 
Seite 9

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
052120 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Städtische Kindertageseinrichtungen 052-04 
052-070-1300 Kindertageseinrichtungen der Kirchen 052-04 
052-070-1400 Kindertageseinrichtungen der freien Träger  052-04 
052-070-1500 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und  
–tagespflege 
052-04 
052-070-1600 Betreuende Grundschulen 052-04 
052-070-9000 Spenden Kita An der Nachtweide 052-08 
052-070-9001 Spenden Kita Wurzel 052-09 
052-070-9002 Spenden Kinderhort Forstmeisterhaus 052-10 
052-070-9003 Spenden Kita Strahringer Haus 052-11 
052-070-9004 Spenden Gartenhort der Jugend 052-12 
052-070-9005 Spenden Kita Am See 052-13 
052-070-9006 Spenden Kita Regenbogenland 052-14 
052-070-9007 Spenden Kita Hedwig-Dohm-Haus 052-15 
052-070-9008 Spenden Kita Janusz-Korczak-Haus 052-16 
052-070-9009 Spenden Kita Jägertorstraße 052-17 
052-070-9010 Spenden Kita Kochsches Haus 052-18 
052-070-9011 Spenden Kita Kinderwelt 052-19 
052-070-9012 Spenden Kita Kinderinsel 052-20 
052-070-9013 Spenden Kita Kurt-Schumacher-Haus 052-21 
052-070-9014 Spenden Lern- und Spielstube 052-22 
052-070-9015 Spenden Kita Meissner Weg 052-23 
052-070-9016 Spenden Kita Kinderhaus Messelerstraße 052-24 
052-070-9017 Spenden Kita Max-Ratschow-W eg (Außenstelle Kinderinsel) 052-25 
052-070-9018 Spenden Kita Martinstraße 052-26 
052-070-9019 Spenden Hort in der Kyritzschule 052-27 
052-070-9020 Spenden Kita Pestalozzi Haus 052-28 
052-070-9021 Spenden Kita Rasp-Nuri-Haus 052-29 
052-070-9022 Spenden Kita Selma-Lagerlöf-Haus 052-30 
052-070-9023 Spenden Außenstelle Selma-Lagerlöf-Haus 052-31 
052-070-9024 Spenden Kita Villa Kunterbunt 052-32 
052-070-9025 Spenden Kita Waldkolonie 052-33 
052-070-9026 Spenden Kita Kindervilla 052-34 
052-070-9027 Spenden Außenstelle Kindervilla/Goethehort 052-35 
052-070-9028 Spenden Sonstige 052-36 
052-070-9029 Spenden Sprachförderung – sonstige Ausgaben 052-37 
052-100-5010 Weiterverrechnung an den Eigenbetrieb Bäder 052-01 
052-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 052-38 
   
Amt 110 Personalamt  
   
Kostenstellen   
110-000-0100 Abteilungsleitung/Verwaltung 110-01 
110-010-1000 Personalamt 110-01 
110-020-1000 Betriebsärztlicher Dien st und Sozialberatung 110-01 
110-050-1000 Auszubildende, Vertretungen bei Engpässen,  
Rückkehrer/-innen 
110-01 
110-070-1000 Zuordnung Rückstellungen (Gesamthaushalt) 110-01 
Seite 10

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 721 Dezernatsbüro II  
   
Kostenstellen   
721-010-1000 Dezernatsbüro II 721-01 
   
Amt 722 Personal- und Strukturentwicklung  
   
722-010-1000 Personal- und Strukturentwicklung 722-01 
 
Seite 11

Teilhaushalt 
Bereich 3 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 034 Standesamt  
   
Kostenstellen   
034-001-1000 Endkostenstellen Standesamt 034-01 
034-001-1000 Endkostenstelle Standesamt (§ 12 IV FBG) 034-02 
   
Amt 067 Grünflächen- und Umweltamt  
   
Kostenstellen   
067-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 067-01 
067-010-1100 Planung und Neubau 067-01 
067011 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Planung und Neubau 067-01 
067-020-0100 Grünpflege, Verwaltung 067-01 
067023 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Grünpflege, Verwaltung 067-01 
067-020-1000 Grünflächenunterhaltung 067-01 
067024 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Grünflächenunterhaltung 067-01 
067-020-9000 Spenden Grünflächenunterhaltung 067-06 
067-020-1100 Ausbildungskolonne 067-01 
067025 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Ausbildungskolonne 067-01 
067-021-1000 Stadtgärtnerei 067-01 
067-021-9000 Spenden Stadtgärtnerei 067-12 
067026 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Stadtgärtnerei 067-01 
067-022-1000 Spielplätze 067-01 
067-022-9000 Spenden Spielplätze 067-11 
067027 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Spielplätze 067-01 
067-030-0100 Sachgebietsleitung Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume 067-01 
067031 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Sachgebietsleitung Forsten, Biotopschutz und 
Stadtbäume 
067-01 
067-030-1100 Forsten 067-01 
067032 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Forsten 067-01 
067-030-1200 Baumpflegekolonne 067-01 
067033 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fahrzeuge Baumpflegekolonne 067-01 
067-030-1300 Abwicklung Westwald 067-13 
067-030-9000 Spenden Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume 067-09 
067-050-1000 Abtl. Umwelt 067-02 
067-050-9001 Spenden Umweltdiplom 067-10 
067-080-1000 Vivarium 067-03 
067-080-9000 Spenden Vivarium 067-07 
067-110-0010 Friedhöfe (außer Jüdischer Friedhof) 067-04 
067-110-9000 Spenden Friedhöfe (außer Jüdischer Friedhof) 067-08 
067101 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Verwaltung Friedhöfe 067-04 
Seite 12

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
067111 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Waldfriedhof 067-04 
067112 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Alter Friedhof 067-04 
067113 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Bessunger Friedhof 067-04 
067114 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Arheilger Friedhof 067-04 
067115 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Friedhof Wixhausen 067-04 
067116 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Friedhof Eberstadt 067-04 
067117 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Jüdischer Friedhof 067-05 
   
Amt 418 Kulturamt Denkmalschutz  
   
Kostenstellen   
418-010-1000 Denkmalschutz und -pflege (UA 3650) 418-01 
418-010-9000 Spenden Denkmalschutz und -pflege (UA 3650) 418-02 
   
Amt 561 Agenda-Büro  
   
Kostenstellen   
561-010-1000 Nachhaltigkeitsprogr./Lokale Agenda 21 561-01 
561-020-1000 Verrechnung Passivhausquote 561-04 
561-010-9000 Spenden Lokale Agenda 21 561-02 
561-010-9001 Spenden Lokale Agenda 21 – Eco Bank 561-03 
   
Amt 062 Vermessungsamt  
   
Kostenstellen   
062-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 062-01 
062-010-1000 Grundstücksneuordnung 062-01 
062-010-1000 Grundstücksneuordnung (Bodenordnungsmaßnahmen) 062-02 
062-020-1000 Grundstückswertermittlung 062-01 
062-030-1000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 062-01 
   
Amt 731 Dezernatsbüro III, Umweltkoordination  
   
Kostenstellen   
731-020-1000 Abwicklung EAD 731-02 
   
Amt 735 ÖPNV-Koordination  
   
Kostenstellen   
735-010-1000 ÖPNV-Koordination 735-01 
 
Seite 13

Teilhaushalt 
Bereich 4 – Dezernat IV 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 109 Datenschutzbeauftragte  
   
Kostenstellen   
109-010-1000 Datenschutz 109-01 
   
Amt 203 Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle   
   
Kostenstellen   
203-010-1000 Zentrale Vergabe und Beschaffung 203-01 
   
Amt 040 Schulamt   
   
Kostenstellen   
040-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Sekretariat) 040-01 
040-000-0300 Schulamt – Verwaltung 040-01* 
09-040-000-0320 Medieninitiative Schule@Zukunft 040-15** 
040-000-9000 Spenden regionale Schulentwicklung 040-21 
040-012-1000 Stadt- und Kreisbildstelle 040-02 
040-014-1000 Schultheatergruppen 040-17 
040-015-1000 Projekt Schule kreativ 040-18 
040-016-1000 Grundschulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040016 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Grundschulen – Schulbudgets 040-03* 
040-016-1001 Grundschulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-22*** 
040-016-9000 Spenden Grundschulen 040-07 
040-017-1000 Haupt- und Realschulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040017 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Haupt- und Realschulen – Schulbudgets 040-03* 
040-017-1001 Haupt- und Realschulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-22*** 
040-017-9000 Spenden Haupt- und Realschulen 040-08 
040-018-1000 Gymnasien – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040018 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Gymnasien – Schulbudgets 040-03* 
040-018-1001 Gymnasien – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-22*** 
040-018-9000 Spenden Gymnasien 040-09 
040-019-1000 Gesamtschulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040019 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Gesamtschulen – Schulbudgets 040-03* 
040-019-1001 Gesamtschulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-22*** 
040-019-9000 Spenden Gesamtschulen 040-10 
040-020-1000 Förderschulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040020 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Förderschulen – Schulbudgets 040-03* 
040-020-1001 Förderschulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-22*** 
040-020-2060 Schule für Kranke 040-14 
040-020-2060 Schule für Kranke - Miete 040-14 
040-020-9000 Spenden Förderschulen 040-11 
040-021-1000 Int. Begegnungsschule – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040-021-1001 Int.Begegnungsschule – Ansätze außerhalb Schulbudget 040-22*** 
040-022-1000 Berufliche Schulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040022 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Berufliche Schulen – Schulbudgets 040-03* 
Seite 14

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
040-022-1001 Berufliche Schulen – Ansä tze außerhalb Schulbudgets 040-22*** 
040-022-9000 Spenden Berufliche Schulen 040-12 
040-022-2000 Martin-Behaim-Schule 040-05 
040-022-2001 Martin-Behaim-Schule – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-05 
040-022-9001 Spenden Martin-Behaim-Schule 040-13 
040-023-1000 Fachliche Schulen – Bereitstellung und Betrieb 040-03* 
040023 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Fachliche Schulen – Schulbudgets 040-03* 
040-023-1001 Fachliche Schulen – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-22*** 
040-024-1000 Schülerbeförderung 040-19* 
040-025-1000 Fördermaßnahmen für Schüler 040-20* 
040-026-1000 Projekt Familienfreundliche Schule  040-04* 
040-027-1000 Jugendverkehrsschule 040-03* 
040-027-1001 Jugendverkehrsschule – Ansätze außerhalb Schulbudgets 040-22*** 
040-000-0330 u. 
siehe Vermerk (*) 
IT-Aufwand Schulen 040-06 
 
*     Ausgenommen ist jeweils das Sachkonto 6166200 „Wartung von DV-Geräten“, das schulübergreifend das Budget  
      „IT-  Aufwand Schulen“ (Budgetgruppe 040-06) bildet. 
**   Für einseitig deckungsfähig gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik erklärt.  
*** Zu diesen Budgets gibt es innerhalb der Budgetgruppe 040-22 noch jeweils ein Budget für die Buchungen
, die für die  
      jeweilige Schulform außerhalb der zugewiesenen Schulbudgets vorgenommen werden. 
Seite 15

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 390  Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
   
Kostenstellen   
390-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 390-01 
390-011-1000 Tiergesundheitsschutz 390-01 
390-011-1000 Tiergesundheitsschutz (Fuchsköder) 390-01 
390-012-1000 Verbraucherschutz 390-01 
   
Amt 741 Dezernatsbüro IV  
   
Kostenstellen   
741-010-1000 Dezernatsbüro IV (Verfügungsmittel) 741-01 
741-010-1000 Dezernatsbüro IV  741-03 
741-500-1000 Ergebnisübernahme Eigenbetri eb Bürgerhäuser und Märkte 741-02 
   
Amt 982 Krankenhauswesen  
   
Kostenstellen   
982-010-1000 Klinikum 982-01 
982-020-1000 Patientenfürsprecher 982-01 
982-030-1000 Babynotarztwagen 982-01 
 
Seite 16

Teilhaushalt 
Bereich 5 – Dezernat V 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 590  Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten  
   
Kostenstellen   
590-000-0001 Fachdienst für Zentrale Verwaltungsangelegenheiten  
(Amtsleitung/Verwaltung) 
590-01 
590-000-0030 Nachlass Mathilde Bay 050-04 
590-000-0031 Nachlass Franziska Waldmann 050-04 
590-000-0032 Nachlass Ihrig 050-04 
590-000-0033 Stiftung für die dt. Jugend 051-03 
590-000-9000 Spenden Sozialamt allgemein 050-04 
590-000-9001 Spenden Jugendamt allgemein 051-03 
590-000-9002 Spenden Leihhausmittel Sozialamt 050-04 
590-000-9003 Spenden Leihhausmittel Jugendamt 051-03 
590-000-9004 Opferfonds Jugendgerichtshilfe 051-03 
590-000-9005 Jugendhilfefonds Jugendgerichtshilfe 051-03 
590-000-9006 Spenden Amtsvormundschaft 051-03 
590-000-9007 Spendengelder Kinderhaus Waldeck 051-03 
590-000-9008 Spenden Beschäftigungsförderung 050-04 
590-000-9009 Spenden AG KOBRA 050-04 
590-000-9010 Spenden Kinder- und Jugendförderung allgemein 051-03 
590-000-9011 Spenden Kinder- und Jugenderholung 051-03 
590-000-9012 Spenden internationale Jugendarbeit 051-03 
590-000-9013 Spenden städtisches Jugendhaus Akazienweg 051-03 
590-000-9014 Spenden städtisches Jugendhaus Go-In 051-03 
590-000-9015 Spenden städtisches Jugendhaus Messeler Straße 051-03 
590-000-9016 Spenden städtisches Jugendhaus Oetinger Villa 051-03 
590-000-9017 Spenden städtisches Ju gendhaus Heag-Häuschen 051-03 
590-000-9018 Spenden nicht städtische Jugendzentren 051-03 
590-000-9019 Spenden Aktivspielplatz 051-03 
590-000-9020 Spenden Albert-Schweitzer-Haus 051-03 
590-000-9021 Spenden Jugendbildungswerk 051-03 
590-000-9022 Spenden Seniorentreff Eberstadt 050-05 
590-000-9023 Spenden Senior entreff am Woog 050-05 
590-000-9024 Spenden Seniorentreff Steubenplatz 050-05 
590-000-9025 Spenden Seniorentreff Kranichstein 050-05 
590-000-9026 Spenden Luise-Büchner-Haus 050-04 
590-000-9027 Spenden Sucht- und Drogenhilfe 050-04 
590-000-9028 Spenden Scentral 050-04 
590-000-9029 Spenden KPRD 050-04 
590-000-9030 Spenden Schuldnerberatung 050-04 
   
Amt 50 Amt für Soziales und Prävention  
   
Kostenstellen   
050-000-0001 Amt für Soziales und Präven tion (Amtsleitung/Verwaltung) 050-01 
050-002-1000 Fachdienst für besondere soziale Hilfen 050-01 
050-002-1010 Obdachlosenunterkünfte 050-01 
050-002-1020 Koordinationsstelle Bildung und Teilhabe 050-01 
050-003-1000 Allgemeine Kosten Altenhilfe 050-01 
050-003-1010 BUS 050-01 
050-003-1011 Betreuungsstelle/Unterhalt 050-01 
050-003-1015 Städtische Seniorentreffs 050-01 
050-003-1020 Wirtschaftliche Hilfen, Altenhilfe 050-01 
Seite 17

Bezeichnung Budgetgruppe 
   
050-004-1000 Schuldnerberatung/Insolvenzstelle 050-01 
050-005-1000 Ausgleichswesen 050-01 
050-006-1000 ARGE Darmstadt 050-02 
050-007-1000 Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe 050-03 
050-007-1010 Sucht- und Drogenhilfe (ehemals Zweckverband) 050-03 
   
Amt 51 Jugendamt  
   
Kostenstellen   
051-000-0001 Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung) 051-01 
051-001-1000 Vormundschaften/Beistandschaften 051-01 
051-002-1000 Allgemeine Kosten Wirtschaftliche Jugendhilfen 051-01 
051-002-1010 Wirtschaftliche Hilfen/UVG 051-01 
051-002-1020 Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche 051-01 
051-002-1030 Unterhaltssicherung/BafoeG 051-01 
051-003-1000 Jugendgerichtshilfe 051-01 
051-004-1000 Allgemeine Kosten Kinder- und Jugendförderung 051-02 
051-004-1010 Städtische Jugendzentren 051-02 
051-004-1011 Förderung nicht städtischer Jugendzentren 051-02 
051-004-1020 Albert-Schweitzer-Haus 051-02 
051-004-1030 Jugendbildungswerk 051-02 
051-005-1010 Bezirkssozialarbeit 051-01 
051-005-1020 Begrüßungsservice 051-01 
051-005-1040 Adoptions-/Pflegekinderdienst 051-01 
   
Amt 064 Amt für Wohnungswesen  
   
Kostenstellen   
064-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 064-01 
064-001-1000 Wohngeld 064-01 
064-002-1000 Ausgleichabgabe 064-02 
064-003-1000 Wohnraumversorgung 064-01 
064-004-1000 Wohnungssicherung 064-01 
   
Amt 530 Frauenbeauftragte  
   
Kostenstellen   
530-010-1000 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen  
und Männern 
530-01 
530-010-9000 Spenden Frauenbeauftragte 530-02 
530-010-9001 Spenden Haus für Frauen und Kinder 530-03 
   
Amt 531 Interkulturelles Büro  
   
Kostenstellen   
531-010-1000 Integration von Zugewanderten 531-01 
531-010-9000 Spenden Integration von Zugewanderten 531-02 
   
Amt 751 Dezernatsbüro V  
   
Kostenstellen   
751-010-1000 Dezernatsbüro V (Verfügungsmittel) 751-01 
751-010-1000 Dezernatsbüro V 751-03 
751-010-9000 Spenden Dezernatsbüro V 751-02 
751-020-1000 Jugendhilfeausschuss Planungsmittel 590-01 
Seite 18

Teilhaushalt 
Bereich 6 – Dezernat VI 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 032 Bürger- und Ordnungsamt  
   
Kostenstellen   
032-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 032-01 
032-000-0300 Widerspruchsverfahren und Prozessführung 032-01 
032-001-1000 Abt. 1 Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeitsstelle 032-01 
032-002-1000 Abt. 2 Sicherheitswesen und Bußgeldstelle 032-01 
032-003-1000 Abt. 3 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde 032-01 
032-004-1000 Abt. 4 Gewerbewesen 032-01 
032-005-1000 Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst 032-01 
032-006-1000 Abt. 6 Einwohnerwesen und Wahlen 032-01 
032-007-1000 Abt. 7 Wahlen (bis zum Haushaltsjahr 2009) 032-01 
032-008-1000 Abt. 8 Versicherungsamt 032-01 
   
Amt 037 Feuerwehr  
   
Kostenstellen   
037-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 037-01 
037005 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Geschäftsführung 037-01 
037007 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Technik 037-01 
037010 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Einsatz 037-01 
037-010-9000 Spenden Feuerwehr 037-03 
037-020-1000 Vorbeugender Brandschutz 037-01 
037030 (= KSt. 3. 
Gruppe) 
Katastrophenschutz 037-01 
037-210-1000 Rettungsdienst 037-02 
037-210-1010 Verbundprojekt SoKNOS-Dialog 037-04 
037-210-1020 EVM-Mittel 037-05 
   
Amt 061 Stadtplanungsamt   
   
Kostenstellen   
061-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 061-01 
061-010-1000 Stadtplanung 061-01 
061-020-1000 ICE-Beirat 061-01 
061-030-1000 Sanierung Martinsviertel 061-01 
061-030-1100 Sanierung Arheilgen 061-01 
061-030-1200 Soziale Stadt Eberstadt Süd 061-01 
061-030-1300 Soziale Stadt Kranichstein 061-01 
061-040-1000 Konversion 061-01 
   
Amt 063 Bauaufsicht  
   
Kostenstellen   
063-000-0100 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) 063-01 
063-010-1000 Bauaufsicht 063-01 
063-020-1000 Sonstiges 063-01 
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Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Amt 066 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
   
Kostenstellen   
066-000-0200 Geschäftsführung und Verwaltung 066-01 
066-000-0300 Planung und technische Ve rwaltung bis HH-Jahr 2009 066-01 
066-000-0500 Verkehrsentwicklung bis HH-Jahr 2010 066-01 
066-020-1000 Straßenverkehrsbehörde 066-01 
066-080-1000 Unterhaltung von Parkscheinautomaten 066-01 
066-090-1000 Öffentliche Toilettenanlagen 066-01 
066-100-1000 Gemeindestraßen 066-01 
066-110-1000 Kreisstraßen 066-01 
066-120-1000 Landesstraßen 066-01 
066-130-1000 Bundesstraßen 066-01 
066-140-1000 Abwasserbeseitigung 066-02 
066-140-1010 Kanalhausanschlüsse (EAD) 066-07 
066-140-1020 Kanalhausanschlüsse 066-07 
066-150-1000 Abwasserbeseitigung – nicht ablastbare Kosten 066-03 
066-160-1000 Wasserläufe 066-01 
066-170-1000 Straßenbeleuchtung 066-04 
066-180-1000 Industriegleisanlagen 066-05 
066-190-1000 Öffentlicher Personennahverkehr 066-06 
066-200-1000 Verkehrsentwicklung ab HH-Jahr 2011 066-01 
   
Amt 761  Dezernatsbüro VI  
   
Kostenstellen   
761-010-1000 Dezernatsbüro VI (Verfügungsmittel) 761-01 
761-010-9000 Spenden Dezernatsbüro VI 761-02 
 
Seite 20

Teilhaushalt 
Bereich 9 –  Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
 
 
 Bezeichnung Budgetgruppe 
   
Verwaltungsstelle 
910 
Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge  
   
Kostenstellen   
910-000-0100 Verwaltungskostenanteil Allg. Fi nanzwirtschaft, sonstige Erträge 910-01 
910-010-1000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 910-01 
910-020-1000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910-01 
910-021-1000 Städtische Grundstücke 910-01 
910-022-1000 Konjunkturprogramm (KP) KP 
910-022-1370 KP Feuerwehr KP 
910-022-1400 KP Schulen KP 
910-022-1521 KP Amt für Familie, Kinderbetreuung und Sport – Sport KP 
910-022-1522 KP Amt für Familie, Kind erbetreuung und Sport – Kinder-
betreuung 
KP 
910-022-1660 KP Straßenverkehrs- und Tiefbauamt KP 
910-022-1670 KP Grünflächen- und Umweltamt KP 
910-022-1980 KP Klinikum KP 
910-022-1990 KP Eigenbetrieb  Immobilienmanagement KP 
910-030-1000 Abwicklung der Vorjahre 910-01 
910-040-1000 Beteiligungserträge der Eigenbetriebe 910-01 
910-050-1000 Beteiligungserträge der Be triebe Gewerblicher Art 910-01 
910-060-1000 Sonstige Beteiligungserträge (z . B. Zahlungen der Sparkassen) 910-01 
910-070-1000 Andere Erträge (z. B. Konzessionsabgaben, Anschlagwesen) 910-01 
 
 
 
Seite 21

Regelungen
 
zur  
Übertragbarkeit

Regelung der Übertragbarkeit bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
I. Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO-Doppik: 
1. Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für 
übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf 
die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. 
 
2. Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung 
für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens 
jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der 
Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese 
Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für 
Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 
verfügbar. 
 
3. 1. und 2. gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in 
Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. 
 
4. 1. gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen 
Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der 
Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendete und die 
übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart. 
 
II. Für die Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
gelten die folgenden ergänzenden Regelungen: 
 
5. Unabhängig von den in der Anlage beigefügten Übertragbarkeitsvermerken des 
Ergebnishaushaltes, hat jedes Fachamt/jede Verwaltungsstelle zum Jahresende 
einen Antrag auf die Übertragung von Haushaltsausgaberesten zu stellen, sofern 
eine Übertragung gewünscht wird. 
Hierbei sind die Kostenstellen, das Sachkonto, sowie im Finanzhaushalt die 
Investitionsnummern zu benennen und eindeutig zu bezeichnen. Es ist des 
weiteren zu begründen, weshalb die Haushaltsausgabereste übertragen werden 
sollen. 
Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt. 
 
6. Erträge, sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr 
übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren und 
kein Rückforderungsanspruch besteht. 
 
Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den Fachämtern 
und Verwaltungsstellen zu bebuchenden Kostenstellen, die im Hintergrund der Produkte 
weiterhin bedient werden. 
Seite 1

Seite 2

Übertragbarkeitsvermerke 
 
- Ergebnishaushalt -  
Seite 3

Seite 4

Kostenstelle Sachkonto 
020-010-1000 6779260 
020-010-1000 6850000 
020-010-1000 6880130 
020-020-1000 6166220 
020-020-1000 6701120 
020-020-1000 6730400 
020-020-1000 6779110 
020-020-1000 6850000 
037-000-0100 6070100 
037-010-1000 6070100 
037-020-1000 6070100 
037-030-1000 6070000 
037-210-1010 6301000 
037-210-1010 6701120 
037-210-1010 6790000 
037-210-1020 6010100 
037-210-1020 6082100 
037-210-1020 6089000 
037-210-1020 6701000 
037-210-1020 6790000 
040-000-0300 6720100 
040-000-0300 6790200 
040-000-0300 6790210 
040-000-0300 6862000 
040-012-1000 6720100 
040-015-1000 6179000 
040-016-1000 6010100 
040-016-1000 6011000 
040-016-1000 6063000 
040-016-1000 6082140 
040-016-1000 6163000 
040-016-1000 6720100 
040-016-1000 6730210 
040-016-1000 6810000 
Kostenstelle Sachkonto 
040-016-1000 6831000 
040-016-1000 6832000 
040-016-1000 6862000 
040-016-1000 6910000 
040-016-1000 6993000 
040-016-1000 7290130 
040-017-1000 6010100 
040-017-1000 6011000 
040-017-1000 6063000 
040-017-1000 6082140 
040-017-1000 6163000 
040-017-1000 6171200 
040-017-1000 6179310 
040-017-1000 6730210 
040-017-1000 6810000 
040-017-1000 6862000 
040-017-1000 6862000 
040-017-1000 6910000 
040-017-1000 6993000 
040-018-1000 6010100 
040-018-1000 6011000 
040-018-1000 6063000 
040-018-1000 6082140 
040-018-1000 6163000 
040-018-1000 6171200 
040-018-1000 6720100 
040-018-1000 6810000 
040-018-1000 6862000 
040-018-1000 6910000 
040-018-1000 6993000 
040-018-1000 7290130 
040-019-1000 6010100 
040-019-1000 6011000 
040-019-1000 6063000 
Kostenstelle Sachkonto 
040-019-1000 6082140 
040-019-1000 6163000 
040-019-1000 6720100 
040-019-1000 6730210 
040-019-1000 6810000 
040-019-1000 6832000 
040-019-1000 6862000 
040-019-1000 6862000 
040-019-1000 6910000 
040-019-1000 6993000 
040-019-1000 7290130 
040-020-1000 6010100 
040-020-1000 6011000 
040-020-1000 6063000 
040-020-1000 6082140 
040-020-1000 6163000 
040-020-1000 6701500 
040-020-1000 6720100 
040-020-1000 6730210 
040-020-1000 6810000 
040-020-1000 6832000 
040-020-1000 6862000 
040-020-1000 6862000 
040-020-1000 6910000 
040-020-1000 6993000 
040-021-1000 7128220 
040-022-1000 6010100 
040-022-1000 6011000 
040-022-1000 6063000 
040-022-1000 6082140 
040-022-1000 6163000 
040-022-1000 6720100 
040-022-1000 6730210 
040-022-1000 6810000 
Kostenstelle Sachkonto 
040-022-1000 6831000 
040-022-1000 6832000 
040-022-1000 6862000 
040-022-1000 6910000 
040-022-1000 6993000 
040-022-1000 7290130 
040-022-2000 6082140 
040-022-2000 6720100 
040-022-2000 6862000 
040-022-2000 6910000 
040-023-1000 6011000 
040-026-1000 6010100 
040-026-1000 7128000 
040-027-1000 6010100 
040-027-1000 6063000 
040-027-1000 6163000 
040-027-1000 6810000 
050-000-0001 7128000 
050-000-0001 7288400 
051-005-1010 7288500 
052-070-1200 6061000 
052-070-1200 6161000 
061-010-1000 6779300 
061-010-1000 6861000 
064-004-1000 6179830 
066-000-0500 6771130 
066-000-0500 6779120 
067-110-0010 6061850 
067-110-0010 6161850 
110-010-1000 6063110 
110-010-1000 6701130 
110-010-1000 6880000 
308-010-1000 6774000 
561-010-1000 6861000 
Seite 5

Kostenstelle Sachkonto 
722-010-0100 6509000 
722-010-0100 6880000 
735-010-1000 7125011 
771-020-1000 6860200 
910-010-1000 7353100 
910-010-1000 7380100 
982-010-1000 7125000 
 
Seite 6

§ 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel
Übersicht über die den Fraktionen nach

Hj. 2012 Hj. 2011 RE 2010
(EURO) (EURO) (EURO)
1 Gesamtbetrag der Mittel nac h
§ 36 a Abs. 4 HGO 619.260,00 604.260,00 591.257,86
1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglie d
ab 01/07: 610 € / Frakt.mitglied monatlich **
SPD-Fraktion 109.800,00 161.040,00 157.990,00
CDU-Fraktion 131.760,00 153.720,00 153.720,00
Fraktion Bü 90/Grüne 168.360,00 80.520,00 86.620,00
FDP-Fraktion 14.640,00 36.600,00 33.550,00
Fraktion UFFBASSE 36.600,00 36.600,00 36.600,00
Fraktion Die Linke 21.960,00 14.640,00 14.640,00
Fraktion Alternative Darmstadt 0,00 21.960,00 21.960,00
Fraktion UWIGA 21.960,00 0,00 0,00
Fraktion PIRATEN 14.640,00 0,00 0,00
1.2 Zusätzlich gewährte Mittel
a) für die SPD-Fraktion insgesamt 20.962,00 31.590,00 30.383,99
    Mietkosten* ** 16.200,00 23.760,00 22.251,24
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.162,00 2.550,00 1.632,75
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 3.600,00 5.280,00 6.500,00
b) für die CDU-Fraktion insgesamt 25.160,00 30.170,00 18.921,27
    Mietkosten* ** 19.440,00 22.680,00 10.988,52
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.400,00 2.450,00 1.632,75
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 4.320,00 5.040,00 6.300,00
c) für die Fraktion Bü 90/die Grünen insg. 32.150,00 15.820,00 15.420,00
    Mietkosten* ** 24.840,00 11.880,00 11.880,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 1.790,00 1.300,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 5.520,00 2.640,00 3.540,00
d) für die FDP-Fraktion insgesamt 2.795,00 7.200,00 6.661,00
    Mietkosten* ** 2.160,00 5.400,00 4.950,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 155,00 600,00 311,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 480,00 1.200,00 1.400,00
e) für Uffbasse insgesamt 6.990,00 6.600,00 6.783,60
    Mietkosten* ** 5.400,00 5.400,00 5.283,60
    Zuschuss zur Klausurtagung 390,00 0,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 1.200,00 1.200,00 1.500,00
f) für die Fraktion Die Linke insgesamt 4.194,00 2.640,00 2.760,00
    Mietkosten* ** 3.240,00 2.160,00 2.160,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 0,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 720,00 480,00 600,00
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO 
zur Verfügung gestellten Mittel
Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO
Seite 1

Hj. 2012 Hj. 2011 RE 2010
(EURO) (EURO) (EURO)
g) für die Fraktion Alternative Darmstadt insgesamt 0,00 3.960,00 4.140,00
    Mietkosten* ** 0,00 3.240,00 3.240,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 0,00 0,00 0,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 0,00 720,00 900,00
h) für die Fraktion UWIGA 4.194,00 0,00 0,00
    Mietkosten* ** 3.240,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 234,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 720,00
i) für die Fraktion PIRATEN 2.795,00 0,00 0,00
    Mietkosten* ** 2.160,00
    Zuschuss zur Klausurtagung 155,00
    pausch. Zuschuss zu den Telefonkosten* ** 480,00
2 Aufteilung des Betrages unter 1. 
auf die Fraktionen*
2.1 für die SPD-Fraktion insgesam t 192.910,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.2 für die CDU-Fraktion insgesam
t 184.170,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.3 für die Fraktion Bü 90/die Grünen insg
. 96.620,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.4 für die FDP-Fraktion insgesam
t 43.980,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.5 für Uffbasse insgesam
t 43.200,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.6 für Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion) 
insgesamt 17.280,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.7 für die Fraktion Alternative Darmstadt insgesam
t 25.920,00 ***)
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.8 für die Fraktion UWIGA insgesam
t 0,00 0,00
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
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Hj. 2012 Hj. 2011 RE 2010
(EURO) (EURO) (EURO)
2.9 für die Fraktion PIRATEN insgesam t 0,00 0,00
a) Personalkosten
b) Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
c) Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3 Zusätzlich gewährte geldwerte Leistunge
n
3.1 für die SPD-Fraktion 
a) Bereitstellung einer HEAG-Fahrkarte 0,00 180,00 177,40
b) Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 132,80
3.2 für die CDU-Fraktion
a) Bereitstellung einer HEAG-Fahrkarte 0,00 180,00 177,40
b) Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 132,80
3.3 für die Fraktion Bü 90/die Grüne
n
a) Bereitstellung einer HEAG-Fahrkarte 0,00 180,00 177,40
b) Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 132,80
3.4 für die FDP-Fraktion
Bereitstellung einer HEAG-Fahrkarte 0,00 180,00 0,00
3.5 für Uffbasse
Bereitstellung einer HEAG-Fahrkarte 0,00 180,00 177,40
* 1.1 ab 01.01.2007 Festbetrag je Fraktionsmitglied 610 € monatlich
* 1.2 ab 01.04.2001 Mietkosten gestaffelt nach der Anzahl der Fraktionsmitglieder – erstattet wird 
nur der tatsächliche Aufwand – 
* 1.2 ab 01.04.2001 pauschaler Zuschuss zu den Telekommunikationskosten gestaffelt nach der
Anzahl der Fraktionsmitglieder – ohne Einzelnachweis – 
* 2 Die Summen unter 2 stimmen nicht mit dem Gesamtbetrag der Mittel unter 1 überein, da es bei
Wenigerausgaben im Vergleich zum Auszahlungsbetrag zu Rückforderungen durch das Revisions-
amt kommt. Telefonkosten sind in der Summe nicht zu berücksichtigen,da kein Nachweis zu 
führen ist.
** 1.2 Ab 01.01.2007 werden monatlich 610 € an die Fraktionsmitglieder gezahlt.
Die Fraktionen erhalten monatlich 90 € pro Fraktionsmitglied als Zuschuss für die Anmietung
von Büroräumen. Erstattet wird jedoch nur der tatsächliche Aufwand.
Als pauschaler Zuschuss zu den Telefonkosten wird ohne Einzelnachweis monatlich ein Betrag
von 30 €, bzw. 20 € ab 01.07.2010 (siehe Mag.beschluss v. 09.06.2010, Vorl. Nr. 2010/0238) 
pro Fraktionsmitglied gezahlt.
***) Ein geprüfter Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aufstellung noch
nicht vor.
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Übersicht über die Jahresabschlüsse 2010 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)

Beteiligungen der Hessische Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Elektrizitäts-AG wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
Darmstadt wertungs-GmbH Darmstadt 
GmbH & Co KG
%%%
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
 I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 0 0 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 3 0 24
    Sachanlagen 4.305 1 77.049
    Finanzanlagen 362.848 0 0
  Umlaufvermögen
    Unfertige Leistungen 0 0 0
    Vorräte 0 2.219 0
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände 26.688 2.017 1.906
    Wertpapiere 0 0 0
    Flüssige Mittel 35.107 1.070 1.505
    Rechnungsabgrenzungsposten 102 0 46
2.613 0 0
 431.666 5.307 80.530
Passiva:
    Eigenkapital
      -Grund-(Stamm)kapital 48.533 30 0
      - Kommanditkapital 0 0 33.000
      -Rücklagen
        Kapitalrücklage 329.445 0 9.734
        Gewinnrücklagen 16.157 0 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust -3.280 1.332 -14.654
    Sonderposten
         mit Rücklagenanteil 500 0 0
    Rückstellungen 15.112 3.172 12.100
    Erhaltene Anzahlungen
         auf Bestellungen 0 0 0
    Verbindlichkeiten 25.017 773 40.305
    Bankverbindlichkeiten
    Verbindlichkeiten aus LuL
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 0 0
    sonstige Verbindlichkeiten
    Rechnungsabgrenzungsposten 182 0 45
 431.666 5.307 80.530
(in zusammengefasster Form)
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2010 der Unternehmen
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Aktiver Unterschiedsbetrag aus 
   Vermögensverrechnung
                  
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(in zusammengefasster Form)
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2010 der Unternehmen
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
(zum 30.06.2010) GmbH & Co. KG
%%%
in T€ 100,00 100 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 0 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 6 0 377
    Sachanlagen 27 0 154.632
    Finanzanlagen 5 1.438 1.147
  Umlaufvermögen
    Vorräte 21 0 4.540
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände 61 21 32.669
    Wertpapiere 0 0 0
    Flüssige Mittel 287 44 15.622
    Rechnungsabgrenzungsposten 19 0 114
Nicht durch Eigenkapital ge- 55
   deckter Fehlbetrag
 426 1.558 209.101
Passiva:
    Eigenkapital
      - Grund-(Stamm)kapital 100 8.000
      - Komplementärkapital 50
      - Rücklagen
        Kapitalrücklage 4.602 61.824
        Gewinnrücklagen -3.580 1.438 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust -995 2 -2.449
    Sonderposten 0 0 85.173
         mit Rücklagenanteil
    Rückstellungen 76 4 23.447
    Verbindlichkeiten aus LuL 0
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 0 0
    sonstige Verbindlichkeiten 257 14 31.966
    Ausgleichsposten aus
        Darlehensförderung 1.096
    Rechnungsabgrenzungsposten 16 0 44
426 1.558 209.101
                  
Seite 2

Beteiligungen der Hessische Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Elektrizitäts-AG wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
Darmstadt wertungs-GmbH Darmstadt 
GmbH & Co KG
%%%
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 2.637 11.275 3.613
    Bestandsveränderungen 0 -5.439 0
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 0 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 1.914 144 314
    Betriebsleistung 4.551 5.980 3.927
    Materialaufwand 642 4.105 514
    Personalaufwand 3.269 0 1.848
    Abschreibungen 141 0 3.925
    sonst. betriebl. Aufwendungen 3.305 86 2.769
    Betriebsaufwand 7.357 4.191 9.056
    Betriebsergebnis -2.806 1.789 -5.129
    Erträge aus Beteiligungen 12.696 0 0
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 442 0 0
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 642 16 12
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 0 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 982 127 2.088
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 12.796 0 0
    Finanzergebnis 2 -11
1 -2.076
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -2.804 1.67
8 -7.205
    Außerordentliche Erträge 0 0 0
    Außerordentliche 78 0 0
        Aufwendungen
    Außerordentliches Ergebnis 78 0 0
    Steuern vom Einkommen
        und Ertrag 540 -511 0
    sonstige Steuern 20 17 1
    Ergebnisübernahme 0 0 0
    Ergebnisabführung 0 0 0
    Jahresergebnis -3.286 1.15
0 -7.206
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2010 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
                  
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Übersicht über die Jahresabschlüsse 2010 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
(zum 30.09.2010) GmbH & Co. KG
%%%
in T€ 100,00 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 344 0 134.110
    Bestandsveränderungen 0 0 170
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 0 0 0
    sonstige betriebliche Erträge 26 0 40.212
    Betriebsleistung 370 0 174.492
    Materialaufwand 412 7 51.063
    Personalaufwand 552 0 97.104
    Abschreibungen 8 0 8.591
    sonst. betriebl. Aufwendungen 395 12 20.396
    Betriebsaufwand 1.367 19 177.154
    Betriebsergebnis -997 -19 -2.662
    Erträge aus Beteiligungen 0 21 0
    Erträge aus Gewinnabführung 0 0 0
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 0 0 40
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträge 3 0 225
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 0 0 0
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendungen 0 0 326
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 0 0 0
    Finanzergebnis 3 21 -61
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -994 2 -2.723
    Außerordentliche Erträge 0 0 0
    Außerordentliche 0 1.954
        Aufwendungen 0
    Außerordentliches Ergebnis 0 0 -1.954
    Steuern vom Einkommen 0
        und Ertrag 00
    sonstige Steuern 0 0 148
    Ergebnisübernahme 0 0 0
    Ergebnisabführung 0 0 0
    Jahresergebnis -994 2 -4.825
                  
Seite 4

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2011 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2011 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
* Zahlen der Liquiditätsplanung für das Jahr 2015 liegen noch nicht vor, da die Wirtschaftspläne der Unternehmen noch
nicht in dern dortigen Gremien behandelt wurden.
Heag AG
Beteiligung: 94,99 %
in T€ 2011 2012 2013 2014 2015
*
Jahresergebnis -5.570 35.407 5.870 7.602
Abschreibungen/Zuschreibungen
    Anlagevermögen 51 57 63 68
Veränderung der Rückstellungen -435 223 181 168
Sonderposten mit Rücklageanteil -500 0 0 0
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermöge
n -380 -634 -676 -554
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -268 -284 -279 -275
Veränderung der Forderungen 3.825 -40.564 19.942 -4.786
Veränderung der Verbindlichkeiten -180 -130 -130 -130
Rechnungsabgrenzungsposten 4444
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkei
t -3.453 -5.921 24.975 2.097
Einzahlungen aus Abgängen von imm.
    Vermögensgegenständen und Sachanlagen 1.177 1.221 1.299 1.023
Auszahlungen für Investitionen in imm.
    Vermögensgegenstände und Sachanlagen -100 -100 -100 -100
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 3.391 2.025 2.044 2.056
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -493 -150 -150 -150
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 3.975 2.996 3.093 2.829
Dividendenzahlungen an Gesellschafter 0 0 -19.400 -5900
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 -19.400 -5.900
Zahlungswirksame Veränderungen des
    Finanzmittelfonds 522 -2.925 8.668 -974
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 34.616 35.138 32.213 40881
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 35.138 32.213 40.881 39.907
Seite 1

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2011 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100,00 %
in T€ 2011 2012 2013 2014 2015
*
Mittelherkunft
Abschreibungen 3.962 3.958 3.927 3.893
Darlehensaufnahme 0000
Verminderung Geldvermögen 0000
Zuschuss der Stadt Darmstadt 3.302 3.710 3.729 3.597
Summe 7.264 7.668 7.656 7.490
Mittelverwendun
g
Jahresfehlbetrag 6.853 6.710 6.497 6.308
Tilgung Darlehen 241 758 939 952
Investitionen 170 200 220 230
Erhöhung Geldvermögen 0000
Summe 7.264 7.668 7.656 7.490
Seite 2

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2011 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Beteiligung: 90,00 %
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG besteht.
Seite 3

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2011 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG
Beteiligung: 90,00 %
in vollen € 2011* 2012 2013 2014 2015
*
Mittelherkunft
Einlage Festkapital 0000
Einlage variables Kapital 0000
Jahresüberschuss 2.944 2.944 2.944 2.944
Bankabhebung 000
Summe 2.944 2.944 2.944 2.944
Mittelverwendung
Investitionen 0000
Jahresfehlbetrag 0000
Bankeinlage 2.944 2.944 2.944 2.944
Summe 2.944 2.944 2.944 2.944
Seite 4

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2011 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH
Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung
der Geschäftsführung für die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG besteht.
Seite 5

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2011 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
in T€ 2011* 2012 2013 2014 2015
*
Mittelherkunft
Zuschuss Stadt 1.100 1.100 1.100 1.100
Mittelverwendung
Jahresfehlbetrag 1.100 1.100 1.100 1.100
Investitionen
Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH
Seite 6

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2011 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH
in T € 2011 2012 2013 2014 2015
** *
Verwendung der Mittel:
    Sachanlagen und immaterielle
    Anlagenwerte für Umlaufvermögen
       Neubauten und Modernisierung 000
       Sanierung Mietobjekte 0 0 0
       gemeinsame Anlagen
    Finanzanlagen
    Vorfinanzierung städt. Förderungsmittel
    Tilgung von Krediten 0 0 0
000
Herkunft der Mittel:
   Zuführungen zum Stammkapita
l
   Zuführungen zu den Eigenmitteln 000
   Zuführungen zu Rücklagen
      abzüglich Entnahmen 000
    Zuführungen zu langfristigen Rück-
      stellungen abzüglich Entnahmen 000
    Zuführungen zu Sonderposten mit
       Rücklagenanteil abzüglich
       Entnahmen 
    Abschreibungen und Anlagenabgänge 000
    Aufwendungen aus Verlustübernahme 000
    vom Anschaffungswert abzusetzende
        Kapitalzuschüsse
    Zuschüsse Nutzungsberechtigte
r
        abzüglich Entnahmen
        "empfangene Ertragszuschüsse" 000
    Rückflüsse aus gewährten Darlehen 000
    Annuitätsbeihilfen 000
    Kreditaufnahmen 0 0 0
    Zu-/Abnahme flüssiger Mittel 0 0 0
    Aufnahme Unternehmensfinanzierung
 
000
Die GVD als Erschließungsgesellschaft hat in 2007 das letzte erschlossene Grundstück verkauft, so dass im Finanzplan
lediglich die Zu- und Abnahme der flüssigen Mittel dargestellt ist.
** Für diese Jahre liegen uns keine Informationen vor.
Seite 7

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2011 - 2015 der Unternehmen, an
denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligung: 100,00 %
in T€ 2011 2012 2013 2014 2015
*
Mittelherkunft
1. Zuführung zu Rücklagen
1.1. Zuweisungen des Trägers 15.310 4.600 4.300 850
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses 2.000 0 0 0
2. Zuführungen zu Sonderposten
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG
          A. Bewilligte Maßnahme
n 0000
          B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen 0000
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG 2.900 2.900 2.900 2900
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG 0000
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritte
r 0000
2.5. Wohnungsbauförderung 0000
3. Kredite
a) von Dritten 0000
Summe 20.210 7.500 7.200 3.750
Mittelverwendun
g
1. Sachanlagen
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten 11.110 500 500 650
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten 0000
1.3. Technische Anlagen 0000
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen 9.100 7.000 6.700 3100
2. Tilgung von Krediten 0000
3. Finanzanlagen 0000
Summe 20.210 7.500 7.200 3.750
Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen
)
Seite 8

Übersicht über die den Produkten  
zugeordneten Ämter

Produkt-Nr. Dezernat Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte
111010 0 Stadtverordnetenversammlung 771 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, 
Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
111020 0 Ausländerbeirat 775 Ausländerbeirat
111030 0 Büro Stadtverordnetenversammlung 772 Betreuung Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen
111050 0 Magistrat 781 Magistrat
111060 I Hauptamt 10 Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
111070 I Hauptamt 10 Repräsentationen
111090 0 Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehinderten- 
und Gesamtschwerbehindertenvertretung 791 Beschäftigtenvertretungen
111110 I Hauptamt 10 Verwaltungsführung
111120 I Hauptamt 10 Städtepartnerschaften und andere internationale 
Kontakte
111130 I Hauptamt 10 Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, 
Vervielfältigungen
111140 I Hauptamt 10 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum (BIZ)
111150 I Personalamt 11 Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
111160 I Hauptamt 10 Organisationsangelegenheiten und 
Verwaltungscontrolling
111170 I Hauptamt 10 Informationstechnik
111180 I Hauptamt 10 Kommunikationstechnik
111190 I Stabsstelle Personal- und Strukturentwicklung 722 Neues Steuerungsmodell
111210 IV Finanzverwaltung 20 Kämmereiangelegenheiten
111220 I Referat Stadtwirtschaftskoordination 308 Stadtwirtschaftskoordination
111230 IV Finanzverwaltung 20 Kommunales Stiftungsmanagement
111250 IV Finanzverwaltung 20 Kassenangelegenheiten 
111260 IV Finanzverwaltung 20 Abgabeangelegenheiten 
111310 I Pressestelle 13 Medienarbeit
111320 I Revisionsamt 14 Revision und Beratung
111330 I Rechtsamt 30 Rechtswesen
111410 V Frauenbeauftragte 530 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen 
und Männern
111420 I Interkulturelles Büro 531 Integration von Zugewanderten
111430 I Datenschutzbeauftragter 109 Datenschutzbeauftragter
111440 IV Vergabe- und Beschaffungsstelle 203 Zentrale Vergabe und Beschaffung
111610 III Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
111710 I Dezernatsbüro I 711 Verwaltung Dezernat I
111720 II Dezernatsbüro II 721 Verwaltung Dezernat II
111730 III Ist aufgrund von RE weiterhin aufzuführen 731 Verwaltung Dezernat III
111740 IV Dezernatsbüro IV 741 Verwaltung Dezernat IV
111750 V Dezernatsbüro V 751 Verwaltung Dezernat V
111760 VI Dezernatsbüro VI 761 Verwaltung Dezernat VI
111910 I Bürgerbüro Kranichstein 103 Bürgerbüro Kranichstein
111920 I Bürgerbüro Darmstadt-West 104 Bürgerbüro Darmstadt-West
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Produkt-Nr. Dezernat Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte
111930 I Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 105 Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
111940 I Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 106 Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
111950 I Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 107 Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
121010 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Wahlen
121020 I Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 15 Statistik und Stadtforschung
122010 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Ausländerangelegenheiten
122020 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
122030 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und 
Vollzugsdienst
122040 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Fundsachen
122050 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
122060 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
122070 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Kfz-Zulassungswesen
122080 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
122090 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Verkehrsüberwachung
122210 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Einwohnerwesen
122310 II Standesamt 34 Personenstandswesen und anzuordnendes 
Bestattungswesen
122410 II Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 390 Verbraucherschutz
122420 II Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 390 Tiergesundheitsschutz
122480 II Dezernatsbüro II 721 Verbaucherberatung
122510 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 
(Straßenverkehrsbehörde)
122610 I Rechtsamt 30 Ortsgerichte und Schiedsämter
126010 II Feuerwehr 37 Gefahrenabwehr
126020 II Feuerwehr 37 Gefahrenvorbeugung
127010 II Feuerwehr 37 Rettungsdienst
128010 II Feuerwehr 37 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/ 
Bevölkerungsschutz
211010 II Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
211020 II Schulamt 40 Betreuende Grundschulen
216010 II Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschule
n
217010 II Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
217020 II Schulamt 40 Internationale Begegnungsschule
218010 II Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
221010 II Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
231010 II Schulamt 40 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
241010 II Schulamt 40 Schülerbeförderung
242010 II Schulamt 40 Fördermaßnahmen für Schüler 
242050 V Jugendamt 51 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz
243010 II Schulamt 40 Projekt "Familienfreundliche Schule"
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Produkt-Nr. Dezernat Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte
243020 II Schulamt 40 Jugendverkehrsschule
243030 II Schulamt 40 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und 
Geräten
251010 I Kulturamt 41 Förderung von Wissenschaft und Forschung  
252010 I Kulturamt 41 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, 
Sammlungen     
252020 I Kulturamt 41 Betrieb des Stadtarchivs
252080 I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Institut Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
253010 ohne Ist aufgrund von RE weiterhin aufzuführen Zoologische Einrichtung Vivarium
261010 I Kulturamt 41 Förderung des Staatstheaters
261080 I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Freies Theater
262010 I Kulturamt 41 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)  
 
262020 I Kulturamt 41 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, 
Künstlern
262080 I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Musikpflege
263080 I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Akademie für Tonkunst
271080 I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Volkshochschule
272080 I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Stadtbibliothek
281010 I Kulturamt 41 Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
281080 I Kulturamt 41 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - 
Literatur- und Heimatpflege
291010 I Kulturamt 41 Förderung religiöser Gemeinschaften
311100 V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfe zur Pflege
311300 V Amt für Soziales und Prävention 50 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311400 V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfen zur Gesundheit
311500 V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfen in anderen Lebenslagen 
311510 V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten
311600 V Amt für Soziales und Prävention 50 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312010 V Amt für Soziales und Prävention 50 Grundsicherung nach SGB II
312020 V Amt für Soziales und Prävention 50 Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen 
der Insolvenzordnung
312040 V Amt für Soziales und Prävention 50 Koordination Sucht- und Drogenhilfe
313100 V Amt für Soziales und Prävention 50 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
315110 V Amt für Soziales und Prävention 50 Soziale Einrichtungen
315310 V Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und 
Wohneinrichtungen
321000 V Amt für Soziales und Prävention 50 Kriegsopferfürsorge
341010 V Jugendamt 51 Unterhaltsvorschuss
343010 V Amt für Soziales und Prävention 50 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem 
Betreuungsgesetz
351010 V Amt für Soziales und Prävention 50 Lastenausgleich
351530 V Jugendamt 51 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
351720 V Amt für Soziales und Prävention 50 Soziale Vergünstigungen
Seite 3

Produkt-Nr. Dezernat Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte
351730 ohne Ist aufgrund von RE weiterhin aufzuführen Sonstige soziale Angelegenheiten
351910 V Amt für Wohnungswesen 64 Wohngeld
351950 II Bürger- und Ordnungsamt 32 Sozialversicherung
361500 V Jugendamt 51 Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von 
Kindern) 
362000 V Jugendamt 51 Jugendarbeit
363100 V Jugendamt 51 Jugendsozialarbeit
363200 V Jugendamt 51 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
363300 V Jugendamt 51 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre 
Familien einschließlich Krisenintervention (HzE)
363520 V Jugendamt 51 Adoption
363530 V Jugendamt 51 Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz
363540 V Jugendamt 51 Vormundschaften/Beistandschaften
363600 V Jugendamt 51 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
365010 V Jugendamt 51 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
366010 V Jugendamt 51 Einrichtungen der Jugendarbeit
366030 III Grünflächen- und Umweltamt 67 Spielplätze
367000 V Jugendamt 51 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
367250 V Jugendamt 51 Förderung von Familienkompetenzen durch Bildung, 
fachliche Begleitung und Beratung 
367550 V Jugendamt 51 Förderung der Erziehung in der Familie durch 
Diagnostik, Beratung, Therapie 
411010 IV Dezernatsbüro IV 761 Maßnahmen des Krankenhauswesens
412100 II Dezernatsbüro II 761 Gesundheitseinrichtungen
414010 II Dezernatsbüro II 761 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414020 V Amt für Soziales und Prävention 50 Gesundheitsmanagement
421010 II Sportamt 52 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
424010 II Sportamt 52 Sportstättenmanagement
424020 II Sportamt 52 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
511010 I Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 15 Stadt- und Regionalentwicklung
511020 III Stadtplanungsamt 61 Stadtplanung
511060 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Verkehrsentwicklungsplanung
511070 III Vermessungsamt 62 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
511080 III Vermessungsamt 62 Grundstücksneuordnung
511090 III Vermessungsamt 62 Grundstückswertermittlung
511100 III Grünflächen- und Umweltamt 67 Landschafts- und Grünordnungsplanung
521010 III Bauaufsichtsamt 63 Bauaufsichtliche Verfahren
522010 V Amt für Wohnungswesen 64 Wohnungssicherung
522020 V Amt für Wohnungswesen 64 Wohnraumversorgung
523010 I Kulturamt 41 Denkmalschutz und -pflege 
535010 IV Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Konzessionsabgaben
Seite 4

Produkt-Nr. Dezernat Amt/Verwaltungsstelle Organisations-
kennziffer
Dem Amt/der Verwaltungsstelle zugeordnetes 
Produkt bzw. zugeordnete Produkte
538020 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Abwasserbeseitigung
541010 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Gemeinde)
542010 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Kreis)
543010 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Land)
544010 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen 
Verkehrsflächen (Bund)
546010 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Betrieb von Parkscheinautomaten
547010 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 ÖPNV Koordination
547020 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
548010 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
551010 III Grünflächen- und Umweltamt 67 Grünpflege
551050 III Grünflächen- und Umweltamt 67 Planung und Bau von Grünanlagen
552010 III Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 66 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
553010 III Grünflächen- und Umweltamt 67 Friedhöfe
554010 III Umweltamt 56 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
555010 III Grünflächen- und Umweltamt 67 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
555050 III Grünflächen- und Umweltamt 67 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
561010 III Umweltamt 56 Maßnahmen  des Umweltschutzes
561020 III Agenda Büro 561 Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
561030 III Agenda Büro 561 Fluglärm
561040 III Agenda Büro 561 Klimaschutz und Energie
571010 I Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 15 Wirtschaftsförderung
573010 I Dezernatsbüro I 711 Wissenschafts- und Kongresszentrum
573040 IV Dezernatsbüro IV 741 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und 
Märkte
573050 IV Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Sonstige Beteiligungsergebnisse
575010 I Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 15 Tourismus
611010 IV Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
612010 IV Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612069 ohne Ist aufgrund von RE weiterhin aufzuführen
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) 
(aktuell unter Produktnummer 111610)
613010 IV Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge 
(Finanzverwaltung) 910 Abwicklung der Vorjahre
999910 ohne Ist aufgrund von RE weiterhin aufzuführen Wohngeld (aktuell unter Produktnummer 351910)
999920 ohne Ist aufgrund von RE weiterhin aufzuführen Sozialversicherung (aktuell unter Produktnummer 
351950)
Seite 5

2012 2013 2014 2015 2016 JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
I 775 1 111020 Ausländerbeirat Kürzung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, für Aufwendungen im Bereich Fort- 
und Weiterbildung, für Reisekosten, für Miete in städtische Versammlungsstätten                                                                                   540,00 1.080,00 1.620,00 2.160,00 2.700,00 x x
0 772 1 111030
Betreuung 
Stadtverordnetensammlun
g, Ausschüsse, Ortsbeirat, 
Wixhausen, Fraktionen
Einsparmöglichkeiten bei der Saalmiete, wenn die Sitzungen nur noch im Justus-Liebig-Haus 
stattfinden 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
x x
0 1 111050 Magistrat Verkleinerung des ehrenamtlichen Magistrats x x
I 10 1 111070 Repräsentationen Reduzierung von Bewirtung bei städtischen Anlässen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 x x
I 15 1 111090 Beschäftigtenvertretung Durch die derzeit nicht besetzte Freistellungen im Personalrat werden bis Mai 2012 
Personalkosten zweier Stelleen eingespart
x x
I 10 und 11 1 Zusammenlegung des Hauptamtes und des Personalamtes. Straffung der zentralen 
Verwaltungsdienstleistungen und der zentralen Verwaltungssteuerung 225.000,00 550.000,00 750.000,00 940.000,00 940.000,00 -15,00
x x
I 10 1 111110 Verwaltungsführung Kündigung von Mitgliedschaft und öffentliche Bekanntmachung künftig im Internet auf der HP der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
x x
I 11 1 111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
1) Kompletter Verzicht auf den Ausbildungsberuf "Beamter im mittleren Dienst" ab 2013 (4 
Ausbildungsplätze in Vollzeit), 2) Durch 1) Einsparung durch Nichtübernahme ab 2015, 3) 
Reduzierung des Ausbildungsberufs "Fachangestellte für Bürokommunikation" ab 2012 um 2 
Ausbildungsplätze auf 8 in Vollzeit, 4) Durch 3) Einsparung durch Nichtübernahme ab 2015 auf 
einen vermehrten Personaleinsatz für die Qualifikation der "üpl.-Kräfte" und der freigesetzten 
Beschäftigten hingewiesen.
7.910,00 60.260,00 230.770,00 413.230,00 808.090,00
x x
I 722 1 111190 Neues Steuerungsmodell Streichung der Stelle Nr. 3578 (A 11, 42 Std./Wo.); dafür: 1 üpl nach Beendigung der Ausbildung 
(A 9 kwü, 42 Std./Wo.) 24.010,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 x x
I 30 1 111220 Stadtwirtschaftskoordinatio
n
Stelle Nummer 33 wird nach dem Ausscheidens des derzeitigen Mitarbeiters wegen Ruhestandes 
Ende Juli 2012 nur noch mit einer 50 %-Stelle (bzw. 20 Stunden) einer Mitarbeiterin der 
Entgeltgruppe 13 besetzt.
25.560,00 43.820,00 43.820,00 43.820,00 43.820,00 x x
I 13 1 111310 Medienarbeit
Nach Vollzug der Umsetzung von einer Kollegin auf die Stelle tb 824 (EG 13) wird diese auf der 
Grundlage einer aktuellen Aufgabenbeschreibung neu bewertet: Ein Einspareffekt wird im Lauf des 
Jahres 2012 wirksam; in welcher Höhe sich die Einsparung bewegt, ist abhängig vom Ergebnis der 
Neubewertung der Stelle. 
x x
I 14 1 111320 Revision und Beratung Einnahmeverbesserung, Alle Auftragsprüfungen für Dritte werden künftig kostenpflichtig. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 x x
I 14 1 111320 Revision und Beratung Reduzierung Personalaufwand 129.167,40 129.167,40 129.167,40 129.167,40 129.167,40 x x
I 30 1 111330 Rechtswesen Stelle Nummer 63 wird nach dem Ausscheiden der derzeitigen Mitarbeiterin wegen Ruhestandes 
Ende März 2013 nur noch mit 50 % besetzt 16.570,00 22.095,00 22.095,00 22.095,00 x x
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsart
Produktname Konsolidierungsoption Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsbeitrag (in €)
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Dez. Amt
Nr.
Produkt
bereich
Produkt
Nr.
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016 JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsart
Produktname Konsolidierungsoption Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsbeitrag (in €)
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Dez. Amt
Nr.
Produkt
bereich
Produkt
Nr.
I 531 1 111420 Integration von 
Zugewanderten
Die Aktion Weltoffenes Darmstadt soll neu strukturiert werden, auch die Zuschussvergabe
soll neu bestimmt werden. Das Internationale Begegnungsfest soll beibehalten, jedoch 
umorganisiert werden; auch  Sponsorenmittel
 sollen stärker eingeworben werden. Die Zuschüsse für Stadtteilfeste können ab 2012  reduziert 
werden und ab 2013 völlig entfallen. Ab 2013 werden Mietzuschüssen eingespart, die die Mieter 
des ehemaligen 
Vereinshauses Schleiermacherstr als Übergang erhalten. Weitere Einsparmöglichkeiten sind ab 
2014 im Zuge einer Umstrukturierung der 
Koordination der Mama-lernt-Deutsch-Kurse und Elterngesprächskreise möglich. 
6.000,00 12.000,00 18.000,00 24.000,00 30.000,00 x x
I 109 1 111430 Datenschutzbeauftragter
Standartsenkung, Stundenreduzierung bei Stellvertreterstelle (EG9) von tb /30 Std. auf tb/25 Std. 
Die über das zu erbringende Einsparvolumen freiwerdenen Mitteln sind, wenn es keine haushaltsrechtlichen 
Einwände gibt, zur Aufstockung des Mittelansatzes für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 
die unter dem notwendigen Bedarf liegen, heranzuziehen. 
2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 x x
106 1 111940 Bezirksverwaltung 
Eberstadt
Umsatzerlöse aus Vermietung Haus der Vereine, Erhöhung der Mietpreise Haus der Vereine um 15 
% und in den Folgejahren 2013-2016 jeweils um 5 %, Seit über 20 Jahren wurden die Mietpreise 
nicht mehr an die aktuelle Marktsituation angepasst. Die Miete enthält sämtliche Kosten (Wasser, 
Energie, Reinigung etc.), die in den letzten Jahren in erheblichem Umfang gestiegen sind.
1.200,00 1.660,00 2.143,00 2.650,00 3.182,00 x x
106 1 111940 Bezirksverwaltung 
Eberstadt
Umsatzerlöse aus Vermietung Eberstädter Rathaus/Keller -Lagerraum, Einführung einer Miete für 
die Nutzung eines Teilbereichs des Keller 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 x x
106 1 111940 Bezriskverwaltung 
Eberstadt Umsatzerlöse aus Vermietung Eberstädter Rathaus/Seniorenstube. 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 x x
1 111940 Bewirksverwaltung 
Eberstadt Erhebung einer Servicepauschale zur Vermietung der Eberstädter Grillhütte. 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 x x
I 15 2 121020 Statistik und 
Stadtforschung
Einsparung (sowie ggf. Erhöhung der Erträge in 2012 oder 2013) Durch die konsequente 
Reduzierung der Aufwendungen für den Zensus 2011 werden bereits in 2012 bei den 
Aufwendungen 44.780 Euro und ab 2015 67.401 Euro zusätzlich eingespart. Ggf. werden durch 
weitere Landeszuweisungen in 2012 oder 2013 zusätzliche Erträge eingenommen, dies ist 
aufgrund der derzeit schwierigen Situation noch nicht bestimmbar und vertraglich noch nicht 
geregelt.
44.780,00 44.780,00 44.780,00 112.181,00 112.181,00 x x
I 4 Produktbereich Kultur und 
Wissenschaft Sicherstellung der kulturellen Infrastruktur, durch mit den Trägern abgestimmte Konsolidierung. 102.000,00 150.000,00 175.000,00 200.000,00 270.000,00 x x
I 41 4 251010
Förderung von 
Wissenschaft und 
Forschung
Sicherstellung der kulturellen Infrastruktur, durch mit den Trägern abgestimmte Konsolidierung.3.236,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 x x
I 41 4 252010 Förderung Bildende Kunst, 
Ausstellungen Sicherstellung der kulturellen Infrastruktur, durch mit den Trägern abgestimmte Konsolidierung.2.731,00 3.021,00 2.731,00 3.021,00 2.731,00 x x
I 41 4 252020 Stadtarchiv Sicherstellung der kulturellen Infrastruktur, durch mit den Trägern abgestimmte Konsolidierung. 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 x x
I 41 4 262010 Städtische Musikinstitute Sicherstellung der kulturellen Infrastruktur, durch mit den Trägern abgestimmte Konsolidierung.35.233,00 11.500,00 31.900,00 11.500,00 31.900,00 x x
I 41 4 262020 Förderung von 
Musikvereinen, ChörenSicherstellung der kulturellen Infrastruktur, durch mit den Trägern abgestimmte Konsolidierung.2.765,00 2.765,00 2.765,00 2.765,00 2.765,00 x x
I 41 4 281010
Literatur, Heimatpflege, 
regionale kulturelle 
Zusammenarbeit
Sicherstellung der kulturellen Infrastruktur, durch mit den Trägern abgestimmte Konsolidierung.14.922,00 21.012,00 19.922,00 21.012,00 19.922,00 x x
I 41 4 291010 Förderung regligiöser 
Gemeinschaften -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x
I 41 10 523010 Denkmalschutz 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 x x
I 15 15 571010 Wirtschaftsförderung
Haushaltsansatz wurde bereit gestellt für die Standortmarketing-Aktivitäten der "Engeneering-
Region Darmstadt-Rhein-Main-Neckar", unter Federführung der IHK Darmstadt und weitere 
Maßnahmen in und mit der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Nachdem der Kreis Bergstraße 
die Beitragszahlungen eingestellt hat, werden von den verbleibenden Gebietskörperschaften keine 
Zahlungen mehr eingefordert. Ziele der Maßnahme wurde infolge des Beitragsausfalles nicht weiter 
verfolgt.
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 x x
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016 JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsart
Produktname Konsolidierungsoption Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsbeitrag (in €)
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Dez. Amt
Nr.
Produkt
bereich
Produkt
Nr.
I 15 15 571010 Wirtschaftsförderung
Leistungsoptimierung durch verbesserte Ertragslage. Durch die Neukonzeptionierung des 
Messeauftrittes in einen Gemeinschaftsstand der Metropolregion FrankfurtRheinMain ergeben sich 
verbesserte Perspektiven für die Anwerbung von Sponsoren und Messebeteiligungen. Die 
Anpassung der Beiträge an die Standards der Partner aus der Region trägt zur Verbesserung der 
Ertragsaussichten bei. 
20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 x x
I 15 15 571010 Wirtschaftsförderung Reduzierung des Zuschusses an die Darmstadt Marketing GmbH 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 x x
I 41 4 Overheadkosten 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 x x
I 41 4
Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Kulturinstitute 
182.850,00 182.850,00 182.850,00 182.850,00 182.850,00 x x
I 41 4 Reduzierung 
Peronalstellen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 x x
I 41 4 Reduzierung 
Peronalstellen 50.000,00 x
I WKZ 15 573010 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum
Reduzierung des Betriebskostenzuschusses (städtischer Anteil); insgesamt 2012: 200.000 €; 2013-
2016 insgesamt 300.000 € 180.280,00 270.420,00 270.420,00 270.420,00 270.420,00 x x
1.168.384 1.758.351 2.245.429 2.708.317 3.259.269
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016
zusätzliche 
Sachmittel
(in €)
zusätzliche 
Investitionen
(in €)
zusätzliche 
Personalmittel
(in €)
JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
II 32 2 121010 Wahlen Reduzierung der 91 Wahlbezirke Weitere Wege zu den 
Wahllokalen 20.000 10.000 0 10.000 X X
II 32 2 122040
 Fundsachen Stelleneinsparung im Fundbüro Reduzierung Bürgerservice 
längere Wartezeiten 27.500 X X
II 32 2 122040
 Fundsachen Öffentliche Versteigerung von Fundsachen 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 X X
II 32 2 122060 Sicherheits- und 
OrdnungsmaßnahmenAnpassung der Sondernutzungsgebühren Gebührenerhöhung 17.000 54.500 54.500 54.500 92.000 X X
II 32 2 122060 Sicherheits- und 
OrdnungsmaßnahmenAußenwerberechte DSM kompl. Abwicklung durch die StadtWegfall von Einnahmen bei 
IDA von rd. 23.500 35.000 35.000 12.000 X X
II 32 2 122060 Sicherheits- und 
OrdnungsmaßnahmenStelleneinsparung Abt. Sicherheitswesen Bürgerservice 27.500 -0,50 X X
II 32 2 122090 Verkehrsüberwachung Stellenbesetzungen im Bereich Radar Auslastung der Radarwagen 
erhöhen 100.000 100.000 100.000 100.000 X X
II 32 2 122090 Verkehrsüberwachung Ausweitung der privaten Verkehrsüberwachung erheblicher Zuwachs an 
Verwarnungsgeldern 280.000 280.000 280.000 280.000 220.000 X X
II 32 2 122090 Verkehrsüberwachung  Softwarewechsel Aufsabenreduzierung 27.000 60.000 60.000 14.000 33.000 26000 (bei IT-Abt.) X X
II 32 2 122210 Einwohnerwesen Erhebung Kostenbeitrag Melderegister durch die Eigenbetriebe Es entstehen Kosten für die 
Eigenbetriebe 3.500 3.500 3.500 3.500 X X
II 32 2 122210 Einwohnerwesen Nutzung des Dokumentensystems "DMS" Papier- und Druckkosten 
entfallen 1.000 1.000 1.500 2.000 X X
II 34 2 122310
Pers.stands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
Ausweitung der Servicezeiten 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 10.300 X X
II 34 2 122310
Pers.stands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
Steigerung Verkaufserlöse Hochzeitsshop 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 X X
II 34 2 122310
Pers.stands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
Erhebung von Parkgebühren 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 X X
II 34 2 122310
Pers.stands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
Erhebung von Parkgebühren für Traufahrzeuge 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 X X
II 34 2 122310
Pers.stands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
Gebührenerhöhung Hochzeitsturm 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 X X
II 37 2 126010 Gefahrenabwehr Integration des Rettungsdienstes in die BF
37 stellt Personal 
Widerstand der 
Rettungsdienste
100.000 150.000 200.000 240.000 4,00 X X
II 37 2 126010 Gefahrenabwehr Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren Neuberechnung, 
Gebührendiskussion 220.000 220.000 220.000 220.000 X X
II 37 2 126010 Gefahrenabwehr Refinanzierung einer Stelle Krankenkasse übernehmen 
Personalkosten 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 X X
II 37 2 126010 Gefahrenabwehr Externe Nutzung der Atemschutzstrecke
Weiterbeschäftigung eines 
einsatzuntauglichen 
Beamten
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.000 X X
II 37 2 126010 Gefahrenabwehr Stelleneinsparung (10,5 Std.) Umstrukturierung der 
Verwaltung 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 -0,25 X X
II 37 2 126010 Gefahrenabwehr Führerscheinlehrgang für Externe Mit vorhandenem Personal 
machbar 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 X X
II 37 2 126020 Gefahrenvorbeugung Personalverschiebung zu den Gefahrenverhütungsschauen
Verschiebeung einer Stelle 
vom Einsatzdienst in den 
Mischdienst
24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 X X
II 37 2 126020 Gefahrenvorbeugung Brandsicherheitsdienste durch die BF nicht durch FFW Wachstärke der BF um eine 
Stelle reduziert 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 X X
II 37 2 126020 Gefahrenvorbeugung Vergütung durch die Veranstalter z.B. Heinerfest, Schlossgrabenfest, Marathon Gebührenerhöhung 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 X X
II 40 3 211010
Bereitstellung und 
Betrieb von 
Grundschulen
Anhebung der Schulraumvermietung an Grundschulen Höhere Einnahmen, aber 
Diskussion mit den Nutzern20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X X
II 40 3 217010 Bereitstellung und 
Betrieb von Anhebung der Schulraumvermietung an Gymnasien Höhere Einnahmen, aber 
Diskussion mit den Nutzern10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X X
II 40 3 218010
Bereitstellung und 
Betrieb von 
Gesamtschulen
Anhebung der Schulraumvermietung an Gesamtschulen Höhere Einnahmen, aber 
Diskussion mit den Nutzern5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 X X
II 40 3 221010
Bereitstellung und 
Betrieb von 
Förderschulen
Anhebung der Schulraumvermietung an Förderschulen Höhere Einnahmen, aber 
Diskussion mit den Nutzern1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 X X
II 40 3 231010
Bereitstellung und 
Betrieb von 
Beruflichen Schulen
Anhebeung der Entgelte für Schulraum- und HallenvermietungHöhere Einnahmen, aber 
Diskussion mit den Nutzern12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 X X
Dez.Amt
Nr.
Produkt
bereich
Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsart
Produktname KonsolidierungsoptionProdukt
Nr.
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsbeitrag (in €) Umsetzungsbedingungen in (€)
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016
zusätzliche 
Sachmittel
(in €)
zusätzliche 
Investitionen
(in €)
zusätzliche 
Personalmittel
(in €)
JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
Dez.Amt
Nr.
Produkt
bereich
Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsart
Produktname KonsolidierungsoptionProdukt
Nr.
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsbeitrag (in €) Umsetzungsbedingungen in (€)
II 40 3 231010
Bereitstellung und 
Betrieb von 
Beruflichen Schulen
 Schließung der PTA Personalkosteneinsparung 
durch Auflösungsverträge106.750 184.700 359.100 368.000 368.000 X X
II 40 3 242010
Fördermaßnahmen für 
Schüler Finanzierung des Projekts "Kreative Schule" aus StiftungsmittelnSchulen finanzieren aus dem 
Schulbudget 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 X X
II 410 4 271080 Volkshochschule Einnahmeverbesserung Rückgang der Nutzerzahlen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 X X
II 410 4 271080 Volkshochschule Reduzierung der Honorare Kursleiter 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 X X
II 410 4 271080 Volkshochschule Reduzierung  Fremdmieten multifunktionale Nutzung 
eines Fachraums 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 X X
II 410 4 271080 Volkshochschule Reduzierung Sachausgaben Bücher leihen , nicht kaufen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 X X
II 410 4 271080 Volkshochschule Optimierung Kursangebot 35.000 X X
II 413 4 272080 Stadtbibliothek Stundenreduzierung in 2012 in Höhe von 69.000 € 69.000 54.000 54.000 54.000 54.000 -1,26 X X
II 413 4 272080 Stadtbibliothek Neukonzeption Stadtbücherei heftige Diskussionen 150.000 X X
II 32 5 351950 Sozialversicherung  Auflösung des Versicherungsamtes bzw.Reduzierung der Beratungsleistungen
Leistungen werden nicht oder 
nur reduziert angeboten 61.630 123.560 206.000 X X
II 32 5 351950 Sozialversicherung
II
Ges.h
eitsa
mt
7 412100 Gesundheitsein-
richtungen Reduzierung der Zuschüsse politische Diskussionen 4.400 4.400 4.400 X X
II
Ges.h
eitsa
mt
7 414010 Maßnahmen der 
GesundheitspflegeReduzierung der Umlagen und Zuweisungen 123.000 123.000 123.000 X X
II 52
8 421010
Sportberatung, 
Sportförderung und 
Sportentwicklung
Gebührenerhöhung bei Sportstättennutzung durch Nichtvereinsnutzer 932.000 X
II 52
8 421010 Beteiligung an Mehreinnahmen bei professionell oder kommerziell 
ausgertagenen Sport 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X X
II 52 8 424010 Höhere Entgelte für Nichtsportvereine Nutzerproteste 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X X
II 52 8 424010 Mehreinnahmen durch Vertragsveränderung mit SV 98 abhängig vom sportlichem 
Erfolg (3.L9ga) 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 X X
II 52 8 424010 Kürzung bei den Sach- und Dienstleistungen Amt 52 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 X X
II 520
8 424020 Bäder Aufgabe Schul- und Trainingsbad nach Eröffnung Nordbad Personal ist in anderen 
Bädern einzusetzen 225.860 -3,77 X X
II 520
8 424020 Verkürzte sommeröffnungszeiten Freibäder Reduzierung Aushilfspersonal 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 X X
II 520 8 424020 Neukonzeption  Mühlchen Personaleinsparungen,Protes
te aus Arheilgen 64.715 64.715 92.430 92.430 -2,77 X X
II 520
8 424020 Einführung Kassenautomat Arheilger Mühlchen, wenn nicht geschlossen wird 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 X X
II 520 8 424020 Finanzieller Ausgleich bei Sonderveranstaltungen der Vereine Proteste der Vereine 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 X X
II 520 8 424020 Wegfall der Badleitung Woog 55.000 -1,00 X X
II 520 8 424020 Anpassung der Eintrittspreise nach Eröffnung Nordbad Diskussion der Nutzer 53.000 53.000 X X
II 520 8 424020 Kostenerstattung durch Sportvereine Diskussion der Nutzer 7.000 7.000 7.000 X X
793.400 1.683.065 2.155.495 2.380.540 3.980.840
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016
zusätzliche 
Sachmittel
(in €)
zusätzliche 
Investitionen
(in €)
zusätzliche 
Personalmittel
(in €)
JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
III 66 2 122510
Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
(Straßenverkehrs-
behörde)
Verwaltungsgebühren für Sport- und Großveranstaltungen anpassenVerbesserung des 
Kostendeckungsgrades 500 500 500 500 500 
X X
III 66 2 122510
Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
(Straßenverkehrs-
behörde)
Schrittweise Anhebung der Gebühren für Fahrtenbuchauflagen im Rahmen der 
gesetzlich möglichen Vorgaben
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 348 348 468 468 506 
X X
III 66 2 122510
Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
(Straßenverkehrs-
behörde)
Erhebung von Gebühren für den Personenkreis der Schwerbehinderten mit 
Merkmal "G" (erhebliche Gehbehinderung): Freiwillige
 Leistung zur Erteilung 
der grünen Berechtigungsnachweise  (im Bereich der Mindestgebühr)
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 7.150 7.150 7.150 7.150 7.150 
X X
III 66 2 122510
Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
(Straßenverkehrs-
behörde)
Ausweitung der Bewohnerparkzonen mit Ausnahmegenehmigungen 
Hier: Beispiel Johannesviertel
Schutz des Anwohnerparkens 
durch vermehrten Parkdruck 
in Folge der 
Parkraumbewirtschaftung 
(Ausnahmegenehmigungen 
werden für 20 € / Monat zur 
Verfügung gestellt)
313.000 473.000 473.000 473.000 473.000 
17.000 € ab 2013177.000 € in 2012□ X X
III 66 2 122510
Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
(Straßenverkehrs-
behörde)
Stufenweise Gebührenerhöhung für Ausnahmegenehmigugen an 
Parkscheinautomaten nur mit einem Parkschein zu halten (Zone i) 
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 0 91.000 91.000 91.000 91.000 
X X
III 66 2 122510
Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
(Straßenverkehrs-
behörde)
Reduzierung der Genehmigungsdauer für Maßnahmen der Unternehmer an 
Arbeitsstellen  (Halbjahresgenehmigung)
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 39.292 39.292 39.292 39.292 39.292 
X X
III 66 2 122510
Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
(Straßenverkehrs-
behörde)
Gebührenerhöhung für Ausnahmegenehmigungen des LKW Durchfahrtsverbots
Beschränkung der Fahrten 
mittels LKW (über 3,5 t) auf 
das notwendige Maß 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 
X X
III 66 2 122510
Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
(Straßenverkehrs-
behörde)
Gebührenanpassung für Maßnahmen der Unternehmer an Arbeitsstellen 
(Einzelgenehmigungen)
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 
X X
III 67 6 366030 Spielplätze Einsparung einer Stelle Spielplatzkontrolleur (Altersteilzeit ab 06/2013)
Einsatz wartungsarmer 
Spielgeräte und optimierte 
Ablauforganisation
0 22.129 44.259 44.259 44.259 -1,00
X X
III 67 6 366030 Spielplätze Optimierung im Bereich Spielplätze, Spielflächen und deren Infrastruktur
Konzentration der 
Unterhaltung auf gut genutzte 
Spielplätze und Spielflächen
35.749 76.105 76.105 76.105 76.105 40.356 
X X
III 61 9 511020 Stadtplanung Übernahme von Planungskosten durch Vorhabenträger für die Erstellung 
vorhabenbezogener B-Pläne
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
X X
III 61 9 511020 Stadtplanung Einsparungen Hardwareleasing (aufgrund der Stellleneinsparungen ist weniger 
Hardware erforderlich) keine 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
X X
III 66 9 511060 Verkehrsentwicklungs-
planung
Gebührenerhebung für das Bereitstellen von Verkehrszahlen bzw. -zählungen 
inkl. Lkw-Anteil für Externe
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
X X
III 67 9 511100 /
 551050
Landschafts- und 
Grünordnungsplanung 
/
Planung und Bau von 
Grünanlagen
Keine Wiederbesetzung der durch Ausscheiden frei werdenden Stelle entweder 
im Bereich Landschafts- und Grünordnungsplanung oder im Bereich Planung 
und Bau von Grünanlagen
Die Entscheidung fällt erst im Jahr 2015.
Weitere Arbeitsverdichtung 70.000 -1,00
X X
III 67 9 511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
Gebührenerhebung für interne Leistungen zur Landschaftsplanung / 
Umweltbericht bei vorhabenbezogenen B-Plänen 
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 5.000 5.000 5.000 5.000 
X X
III 63 10 521010 Bauaufsichtliche 
Verfahren Überprüfung der Gebührensatzung der Bauaufsicht Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades
X X
III 66 11 538020 Abwasserbeseitigung Einzelfallabnahme von Neuanschlüssen bei Zuleitungskanälen ab DN 200 
(größere Bauvorhaben) und nicht häusliches Abwasser (Gewerbe)
Aufwandsbezogene Festlegung 
der Verwaltungskosten; 
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades
7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 
X X
III 66 11 538020 Abwasserbeseitigung Gebühren-/Verwaltungskostenerhöhung für Kanallage- und -höhenangaben
Verbesserung des Kostendeck-
ungsgrades (derzeit nur 30-
40%)
1.250 2.500 2.500 2.500 2.500 
X X
III 66 11 538020 Abwasserbeseitigung
Einführung von Gebühren / Kostenerstattung bei Erschließungsmaßnahmen 
von Dritten (Investoren) Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 5.000 7.500 10.000 10.000 10.000 
X X
Umsetzungsbedingungen in (€)
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsart
Konsolidierungsoption Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsbeitrag (in €)
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Dez.Amt
Nr.
Produkt
bereich
Produkt
Nr. Produktname
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016
zusätzliche 
Sachmittel
(in €)
zusätzliche 
Investitionen
(in €)
zusätzliche 
Personalmittel
(in €)
JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
Umsetzungsbedingungen in (€)
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsart
Konsolidierungsoption Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsbeitrag (in €)
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Dez.Amt
Nr.
Produkt
bereich
Produkt
Nr. Produktname
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Anpassung der Reinigungsintervalle des Tunnels Wilhelminenstraße 
(Beleuchtung)
Zeitweise höherer 
Verschmutzungsgrad der 
Leuchtmittel möglich, 
allerdings keine maßgebende 
Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Kostenpflichtige einmalige Einrichtung  von Schwerbehindertenparkplätzen 
(Nutzung weiterhin kostenfrei) 
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 9.375 18.750 18.750 18.750 18.750 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Verleih von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gegen Gebühr (z.B. 
Absperrmaßnahmen bei Straßenfesten)
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Kostenpflichtige Ausfahrtsicherung von Grundstücken, Garagen, Abstellplätzen 
etc.
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Kostenpflichtige Gutachter- bzw. Sachverständigertätigkeit vor Gericht im 
Rahmen von Verkehrsunfällen und Rotlichtverstößen an Lichtsignalanlagen
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Reduzierung der Unterhaltskosten im Bereich der Lichtsignalanlagen durch 
den Einsatz neuer Techniken (z.B. LED Signalgeber) und den Abbau von 
beleuchteten Verkehrszeichen und stattdessen Einsatz reflektierender 
Verkehrszeichen
Erkennbarkeit der Signalgeber 
wird durch den Einsatz der 
LED-Technik deutlich 
verbessert
Lampenwechsel entfallen
Durch ein Wartungsprüftool 
kann dern 
Wartungszeitaufwand verkürzt 
und Verkehrs-behinderungen 
reduziert werden
Verfügbarkeit der Anlagen wird 
erhöht
Reduzierung der 
50.000 50.000 50.000 50.000 X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Verwaltungsgebühren bei Bordsteinabsenkungen durch PrivateVerbesserung des 
Kostendeckungsgrades 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Verwaltungsgebühren für Gehwegaufgrabungen durch private BauherrenVerbesserung des 
Kostendeckungsgrades 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Sondernutzung Baustelleneinrichtungs-flächen im öffentlichen StraßenraumVerbesserung des 
Kostendeckungsgrades 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Zustandserfassung von öffentlichen Flächen im Vorfeld und nach 
Großveranstaltungen: Reparatur von Schäden durch den Verursacher
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Einführung einer separaten Gebühr für amtliche Höhenangaben (Straßen)Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Erhöhung der "Gebühr" für das Einbringen von privaten Erdankern oder 
ähnliches in städtische Grundstücke
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 400 400 400 400 400 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Erhebung einer Gebühr für das Aufstellen von Briefkästen auf städtischer 
Fläche
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Gebührenerhöhung für Postlagerkästen auf städtischen Flächen von 50 € auf 
80 €
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 11.430 11.430 11.430 11.430 11.430 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Einführung eines Entgeltes für das Prüfen von Plänen Dritter (Bauverträge)Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Gebührenerhebung für die Prüfung von Ausführungsplanungen DritterVerbesserung des 
Kostendeckungsgrades 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Kostenbeitrag für die Umsetzung von Fahrradabstellanlagen im Rahmen 
privater Veranstaltungen
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Einführung von Gebühren bei Erschließungsmßnahmen von DrittenVerbesserung des 
Kostendeckungsgrades 5.000 7.500 10.000 10.000 10.000 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Einführung einer Gebühr für private Licht- und Luftschächte in städtischen 
Flächen
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
X X
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016
zusätzliche 
Sachmittel
(in €)
zusätzliche 
Investitionen
(in €)
zusätzliche 
Personalmittel
(in €)
JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
Umsetzungsbedingungen in (€)
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsart
Konsolidierungsoption Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsbeitrag (in €)
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Dez.Amt
Nr.
Produkt
bereich
Produkt
Nr. Produktname
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Erhöhung der Gebühr für Gerüste / Bauzäune Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Gebührenanpassung für die Nutzung der Industriestammgleise (letzte 
Erhöhung 1996)
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Gebührenerhebung für die Bearbeitung von Bauanträgen (verkehrliche 
Erschließung des Grundstücks) Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 18.000 36.000 36.000 36.000 36.000 X X
III 66 12 541010
Planung, Bau von 
öffentlichen 
Verkehrsflächen
Abbau der internen Poststelle und Aufnahme des Personals in den allgemeinen 
Personalpool Optimierte Ablauforganisation 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 -1,00 X X
III 66 12 546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
Ertüchtigung der Parkfläche "östlicher Mercksplatz" zum gebührenpflichtigen 
Parken
Umsetzung eines Beschlusses 
der 
Stadtverordnetenversammlun
g
0 140.333 140.333 140.333 140.333 220.000 X X
III 66 12 546010 Betrieb von 
ParkscheinautomatenAusstattung der Fläche "Parkplatz Nordbad" zum gebührenpflichtigen Parken Haushaltskonsolidierung;
Verstärkte Nutzung des ÖPNV21.500 64.000 64.000 64.000 64.000 10.000 X X
III 66 12 546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
Ausstattung weiterer Parkflächen oder vorhandener Parkplätze zum 
gebührenpflichtigen Parken (z.B. Mathildenhöhe, Orangerie)Haushaltskonsolidierung 0 47.000 47.000 47.000 47.000 50.000 X X
III 66 12 546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
Erweiterte Parkraumbewirtschaftung im Innenstadtgebiet: Anpassung der 
gebührenpflichtigen Zeiten an Öffnungszeiten der Geschäfte
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 X X
III 66 12 546010 Betrieb von 
ParkscheinautomatenÜberprüfung der Gebührenöhe in den Zonen (Zonenweise Gebührenanpassung)Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 90.000 180.000 180.000 180.000 180.000 X X
III 66 12 546010 Betrieb von 
ParkscheinautomatenÜberprüfung der Zonenfestlegungen Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 X X
III 66 12 547020 Planung, Bau von 
ÖPNV-Anlagen
Einführung einer Gebühr für die Benutzung von Haltestellen durch Fahrzeuge 
des ÖPNV
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades X X
III 66 12 547020 Planung, Bau von 
ÖPNV-Anlagen Standardisierung der Haltestelleninfrastruktur (Senkung der Unterhaltskosten)Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 X X
III 67 13 551010 Grünpflege Schließung der Stadtgärtnerei zum 01.01.2015 
Trotz Zukauf von Pflanzen, 
Verbesserung des 
Kostendeckungsgrades
0 0 1.000 251.000 251.000 -1,00
derzeit nicht 
ermittelbar, 
aber für den 
Abbau der 
Stadtgärtnerei 
im Jahr 2015 
erforderlich!
X X
III 67 13 551010 Grünpflege Prüfung der Reduzierung der Nachpflanzung und Neupflanzung von Bäumen Haushaltskonsolidierung X X
III 67 13 551010 Grünpflege Reduzierung der Pflegestandards im Straßenbegleitgrün Haushaltskonsolidierung 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X X
III 67 13 551010 Grünpflege Reduzierung der Winterdienstleistungen in GrünanlagenHaushaltskonsolidierung 2.870 12.870 12.870 12.870 12.870 10.000,00 € X X
III 67 13 551010 Grünpflege
Schrittweiser Abbau von 3 weiteren Stellen
im Bereich Grünflächenunter-
haltung nach Eintritt in den Ruhestand ab 2015
Reduzierung des 
Pflegestandards;
Haushaltskonsolidierung
0 0 0 15.790 37.900 -3,00 € X X
III 67 13 551010 Grünpflege Preisanpassung des EAD (Kompostierungsanlage) Haushaltskonsolidierung 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460 X X
III 67 13 551010 Grünpflege Extensivierung des Wiesenschnittprogramms Reduzierung des 
Pflegestandards 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X X
III 67 13 555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes
Verzicht auf Ausstattung und Unterhaltung von Erholungsinfrastruktur Reduzierung des Standards 
der Erholungsinfrastruktur10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Für den Abbau 
der Erholungs-
einrichtungen 
erforderlich
X X
III 67 13 555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes
Reduzierung von Forstwirtstellen von 5 auf 4 Stellen ab 2019 durch 
altersbedingtes Ausscheiden ab 2019
Reduzierung des 
Pflegestandards -1,00 X X
III 67 13 555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes
Verzicht auf Ausbildung im Bereich Forstwirtschaft nach Beendigung der 
laufenden Ausbildungsverträge Reduzierung des städtischen 
Ausbildungsplatzangebotes 0 0 0 6.300 6.300 X X
III 561 14 561020
Lokale Agenda 21 / 
Nachhaltige 
Entwicklung
Verzicht auf die Stelle der Öffentlichkeitssachbearbeiterin Arbeitsverdichtung 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 -1,00 X X
III 561 14 561020
Lokale Agenda 21 / 
Nachhaltige 
Entwicklung
Reduktion des Haushaltsansatzes um 5.000 EUR ab 2013 Haushaltskonsolidierung 5.000 5.000 5.000 5.000 X X
III 561 14 561040 Klimaschutz und 
Energie
Vericht auf die Neubesetzung der Stelle des "externen" Energieberaters nach 
Eintritt in den Ruhestand
Streichung der kostenfreien, 
städtischen Energieberatung 55.000 55.000 -1,00 X X
941.779 1.771.2221.800.4722.127.562 2.220.710
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016
zusätzliche 
Sachmittel
(in €)
zusätzliche 
Investitionen
(in €)
zusätzliche 
Personalmittel
(in €)
JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
IV 20 1 111210 Kämmereiangelegenheite
n Externe Beratungsleistungen reduzieren
Das Budget für Fort- und 
Weiterbildung wird aufrecht 
erhalten. Internes Know-How 
wird gestärkt.
35.000 65.000 65.000 65.000 X X
IV 20 1 111210 Kämmereiangelegenheite
n Zentralisierung der Finanzbuchhaltung
Qualität der Buchhaltung 
steigt. Synergieeffekte treten 
ein.
200.000 -4,00 X X
IV 20 1 111250 Kassenangelegenheiten Prozessoptimierung in den Abteilungen Stadtkasse 90.000 110.000 -2,00 20.000 X X
IV 20 1 111250 Kassenangelegenheiten Reduzierung Portoaufwand; Zahlungsavise (Hinweise für Abbuchungen bei 
denen mehrere Posten zusammengefasst sind) erst ab 6 anstatt 3 Posten
Evtl. steigt in der Anfagszeit 
die Anzahl der Rückfragen 
durch Bürger 
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 X X
IV 20 1 111260 Abgabeangelegenheiten Personaleinsparung, Stelle Nr. 3471 nach freiwerden nicht wiederbesetzen 24.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -0,64 X X
IV 20 1 111260 Abgabeangelegenheiten Personaleinsparung, Streichung Stelle Nr. 2085 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 -1,00 X X
IV 20 1 111260 Abgabeangelegenheiten Prozessoptimierung in den Abteilungen Abgaben, Gebühren, Beiträge 55.000 55.000 -1,00 X X
IV 203 1 111440 Zentrale Vergabe und 
Beschaffung
Reduzierung der Stunden der Stelle 339 von 39 auf 25 Wochenstunden
Nur möglich wenn Vergabe- und Beschleunigungserlass verlängert wird 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -0,36 X X
IV 203 1 111440 Zentrale Vergabe und 
Beschaffung
Reduzierung der Stunden der Stelle 363 von 42 auf 25 Wochenstunden
Nur möglich wenn Vergabe- und Beschleunigungserlass verlängert wird 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -0,40 X X
IV 7 411010 Maßnahmen des 
KrankenhauswesensSenkung der Zuschüsse an die Klinikum Darmstadt GmbH
Der Zuschussbedarf ist von 
der Klinikum GmbH selbst zu 
erwirtschaften
25.000 25.000 25.000 25.000 X X
IV 419 15 573040 Bürgerhäuser und Märkte Verzicht auf volle Wiederbesetzung der Stelle 2187, technischer Hauswart 
Bürgermeister-Pohl-Haus
Die Belastung des 
verbleibenden Hausmeisters 
ist Veranstaltungsbezogen 
durch Aushilfskräfte zu 
kompensieren
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -1,00 5.000 X X
IV 419 15 573040 Bürgerhäuser und Märkte Einbeziehen der Vereine bei der Bewirtschaftung des Ernst-Ludwig-Saales 
(Eberstadt)
Belastung der Vereine durch 
die Verpflichtung zur 
Reinigung und zu 
Hausmeisterdiensten
36.000 36.000 36.000 -1,00 X X
IV 419 15 573040 Bürgerhäuser und Märkte Mietpreiserhöhung um durchschnittlich 10 % bei den Versammlungsstätten 
und Bürgerhäusern und ab 2016 um weitere 10%
Erhöhung des 
Kostendeckungsgrades bei 
finanzieller Mehrbelastung 
der Mieter
20.000 20.000 20.000 20.000 45.000 X X
IV 419 15 573040 Bürgerhäuser und Märkte Vermietung des seither kostenfreien Marktplatzes für Veranstalter (Heinerfest, 
Kunsthandwerkermarkt, etc.)
Finanzielle Belastung für 
Veranstalter 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 X X
IV 419 15 573040 Bürgerhäuser und Märkte Vergabe der Flohmarktbeschickung Karolinenplatz an externen Anbieter
Ein Ertrag wird erzielt. Die 
Beanspruchung des 
Ordnungs- und 
Vollzugsdienstes sinkt. 
35.000 35.000 35.000 35.000 X X
IV 419 15 573040 Bürgerhäuser und Märkte
Erhöhung der Standgebühren bei der Frühjahrs- und Herbstmess um ca. 10%. 
Die letzte Erhöhung erfolgte zum 01.01.1994. Im Zuge der Euro-Umstellung 
wurden danach nochmals die Beträge aufgerundet.
Finanzielle Belastung für die 
Schausteller 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 X
IV 419 15 573040 Bürgerhäuser und Märkte Reduzierung des Betriebskostenzuschusses (Anteil des EB); insgesamt 2012: 
200.000 €; 2013-2016 insgesamt 300.000 € 19.720 29.580 29.580 29.580 29.580 X X
209.720 320.580 386.580 531.580 776.580
Konsolidierungsart
Amt
Nr.
Produkt
Nr. Produktname
Konsolidierungsbeitrag (in €) Umsetzungsbedingungen in (€)
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Dez
.
Produkt
bereich
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Konsolidierungsoption Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016
zusätzliche 
Sachmittel
(in €)
zusätzliche 
Investitionen
(in €)
zusätzliche 
Personalmittel
(in €)
JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
V 50 5 311100 Hilfe zum 
LebensunterhaltOptimierung des Dienstleistungsangebotes für Leistungsbereichtigte
Qualifizierte Beratung durch 
geringere Fallzahlbelastung 
und bessere Versorgung der 
Leistungsberechtigten
1.383.101 2.102.152 2.821.203 3.540.254 3.540.254 1,00 55.000 X X
V 50 5 311200 Hilfe zur Pflege Ausbau des Fallmanagements im Fachdienst Pflege
Passgenaue Hilfen und 
qualifizierte Beratung zum 
individuellen Hilfebedarf für die 
Leistungsberechtigten
550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 X X
V 50 5 311200 Hilfe zur Pflege Fachliche Optimierung der Leistungs- und Entgeltverhandlungen
Optimierung der fachlichen 
Kompetenz gegenüber den 
Leistungserbringern in 
Entgeltverhandlungen (im Jahr 
2011 wurden 21,4 Mio Euro 
verhandelt)
82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 0,50 27.500 X X
V 50 5 311200 Hilfe zur Pflege Optimierung der Steuerung von Leistungen durch Qualitätsmanagement
Entwicklung von Standards 
und Steuerungsinstrumenten 
soll nachhaltig zu 
Effizienzsteigerungen führen 
(Ausgabenvolumen = 23 Mio 
Euro)
100.000 100.000 100.000 100.000 X X
V 50 5 311200 Hilfe zur Pflege Konsequente Durchführung von Unterhaltsprüfungen zur zeitnahen Festsetzung 
vorrangiger Leistungen
Infolge der Zunahme der 
Fallzahlen um rd. 25% ist eine 
Erweiterung der 
Sachbearbeitung erforderlich, 
um die offensichtlich 
erfolgreiche Kostenreduzierung 
in gleicher Qualität 
fortzusetzen.
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0,30 16.500 X X
V 50 5 321000 Kriegsopferfürsorge Kostensenkung im Bereich der Kriegsopferfürsorge durch Übertragung der Fälle 
an den überörtlichen Träger
Freiwerdende 
Personalressourcen können 
zur Stabilisation der Fallzahlen 
im Bereich Hilfe zur Pflege 
verwendet werden. Keine 
Nachteile für 
Leistungsberechtigte, da 
überörtlicher Träger 
Zweigstelle in Darmstadt hat.
10.660 10.660 10.660 10.660 10.660 -0,25 -13.750 X X
V 64 5 351910 Wohngeld Personaleinsparung
Personaleinsparung durch 
Wegfall des Produktes 
Fehlbelegungsabgabe
42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 -0,77 -42.350 X X
V 51 6 362000 Jugendarbeit Optimierung der sozialraumorientierten Angebotsstrukturen
Analyse und Steuerung aller 
Fördermaßnahmen und 
gleichzeitige Bedarfsermittlung 
im Stadtgebiet. Erneuerung 
der Zuschussrichtlinien sowie 
Ergänzung der Verträge um 
Leistungs- und 
Qualitätsvereinbarungen.
300.000 300.000 300.000 300.000 X X
V 51 6 363200 Allgemeine Sozial- 
und Lebensberatung
Ausbau der Bezirkssozialarbeit auf alle Hilfebedürftige ausserhalb der primären 
Altersgruppe "Kinder- und Jugendliche"
Durch frühzeitige 
niedrigschwellige Intervention 
im familiären Kontext von 
pädagogischen Fachkräften 
können bsp. Wohnungsverlust, 
Verwahrlosungstendenzen 
oder psychische Probleme 
frühzeitig erkannt und in 
sozialraumorientiert 
Hilfesysteme vermittelt 
werden.
-220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 4,00 220.000 X X
V 51 6 363300
Individuelle Hilfen für 
junge Menschen und 
ihre Familien einschl. 
Krisenintervention
Ausbau niederschwelliger Hilfen mit eigener Personalressource 
(Erziehungsbeistand)
Reduzierung teurer 
sozialpädagogischer 
Einzelbetreuungen.
-175.000 129.000 129.000 129.000 129.000 1,00 55.000 X X
V 51 6 363300
Individuelle Hilfen für 
junge Menschen und 
ihre Familien einschl. 
Krisenintervention
Herstellung inklusiver Strukturen
Ablösung von 
Tagesgruppenplätzen durch 
Hortbetreuung. Neben der 
eventuell erforderlichen 
familiären Unterstützung bleibt 
das Kind in seinem sozialen 
Umfeld integriert.
134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 X X
Konsolidierungsoption Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsart
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Umsetzungsbedingungen in (€)
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsbeitrag (in €)
ProduktnameProdukt
bereichDez. Produkt
Nr.
Amt
Nr.
Stand: Nach 2. Lesung HFA

2012 2013 2014 2015 2016
zusätzliche 
Sachmittel
(in €)
zusätzliche 
Investitionen
(in €)
zusätzliche 
Personalmittel
(in €)
JA NEIN Effizienz-
steigerung
Standard-
senkung
Einnahme-
erhöhung
Konsolidierungsoption Umsetzungsfolgen
(Kurzbeschreibung)
Konsolidierungsart
Veränderungen 
des Personal
bestandes in 
VZÄ 
(+/-)
Umsetzungsbedingungen in (€)
Gremien-
beschluss
vorgesehen
Konsolidierungsbeitrag (in €)
ProduktnameProdukt
bereichDez. Produkt
Nr.
Amt
Nr.
V 51 6 363520 Adoptionen In Prüfung: Interkommunale Zusammenarbeit mit Landkreis Da/Di und 
Odenwaldkreis
Die Adoptionsvermittlung ist 
durch ihre Spezialisierung auf 
wenige gesetzliche Aufgaben 
festgelegt. An einer Adoption 
interessierte Darmstädter 
Bürgerinnen und Bürger 
wenden sich an 
Landkreisverwaltung in 
Darmstadt-Kranichstein.
7.500 7.500 7.500 7.500 -0,50 -27.500 X X
V 64 10 522010 Wohnungssicherung Zusammenlegung Schuldnerberatung und Wohnungssicherung
Prävention zur Verhinderung 
und Nachsorge bei Miet- und 
Energierückständen. 
Verringerung der 
Darlehensaufwendungen zur 
Sicherung von Wohnraum und 
Energiezufuhr sowie 
Verringerung der 
Aufwendungen für die 
Unterbringung von 
Obdachlosen. In der Folge 
umfassendere Hilfe für 
Betroffene und verbesserte 
Absprachen mit 
Wohnungsunternehmen und 
Energieversorgern.
25.000 25.000 25.000 25.000 X X
V 50 5 Ausgabeneinsparung Abteilungsübergreifende 
Nutzung von Laptops 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 X X
1.818.211 3.273.762 3.992.813 4.711.864 4.711.864
Stand: Nach 2. Lesung HFA

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -24601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 -60.000 -85.318
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.000 -60.000 -85.564
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 300.221 305.748 317.616
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.47829.85229.01912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 208.386216.941206.17413
Abschreibungen66 88214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.055.130 6.596.230 4.259.290
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.590.545 7.148.771 4.814.652
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.530.545 7.088.771 4.729.088
Finanzerträge56, 57 -1.769.793-1.750.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.750.000  -1.769.793
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.780.545 7.088.771 2.959.295
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.780.545 7.088.771 2.959.295
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 67.56596.29967.56230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 67.562 96.299 67.565
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.848.107 7.185.070 3.026.860
Seite 682

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 683

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -24601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 -60.000 -85.318
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.000 -60.000 -85.564
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 225.610 233.670 237.049
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27.60228.87528.07612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 208.386216.928206.16413
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
435.100 384.200 1.383.820
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 894.950 863.672 1.856.857
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 834.950 803.672 1.771.293
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 834.950 803.672 1.771.293
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
834.950 803.672 1.771.293
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 67.37196.15467.36930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 67.369 96.154 67.371
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
902.318 899.826 1.838.664
Seite 684

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 685

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -24601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-60.000 -60.000 -85.318
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.000 -60.000 -85.564
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 225.610 233.670 237.049
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27.60228.87528.07612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 208.386216.928206.16413
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
435.100 384.200 1.383.820
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 894.950 863.672 1.856.857
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 834.950 803.672 1.771.293
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 834.950 803.672 1.771.293
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
834.950 803.672 1.771.293
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 67.37196.15467.36930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 67.369 96.154 67.371
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
902.318 899.826 1.838.664
Seite 686

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 687

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen66 88214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.493.680 5.112.030 2.875.470
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.493.680 5.112.030 2.876.352
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.493.680 5.112.030 2.876.352
Finanzerträge56, 57 -1.769.793-1.750.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.750.000  -1.769.793
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.743.680 5.112.030 1.106.559
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.743.680 5.112.030 1.106.559
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.743.680 5.112.030 1.106.559
Seite 688

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 689

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.344.200 2.976.420 2.875.470
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.344.200 2.976.420 2.875.470
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.344.200 2.976.420 2.875.470
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.344.200 2.976.420 2.875.470
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.344.200 2.976.420 2.875.470
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.344.200 2.976.420 2.875.470
Seite 690

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 691

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen66 88214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.149.480 2.135.610  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.149.480 2.135.610 882
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.149.480 2.135.610 882
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.149.480 2.135.610 882
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.149.480 2.135.610 882
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.149.480 2.135.610 882
Seite 692

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 693

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20    
Finanzerträge56, 57 -1.769.793-1.750.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -1.750.000  -1.769.793
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.750.000  -1.769.793
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.750.000  -1.769.793
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.750.000  -1.769.793
Seite 694

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 695

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 74.611 72.078 80.567
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 87697894412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 141013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.126.350 1.100.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.201.915 1.173.069 81.443
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.201.915 1.173.069 81.443
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.201.915 1.173.069 81.443
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.201.915 1.173.069 81.443
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19414519430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 194 145 194
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.202.109 1.173.214 81.637
Seite 696

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 697

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 74.611 72.078 80.567
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 87697894412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 141013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.126.350 1.100.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.201.915 1.173.069 81.443
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.201.915 1.173.069 81.443
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.201.915 1.173.069 81.443
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.201.915 1.173.069 81.443
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19414519430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 194 145 194
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.202.109 1.173.214 81.637
Seite 698

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 575010
Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 699

Haushaltsplan 2012  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.58202
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -207.637-170.340-170.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-224.512.300 -182.401.500 -215.022.359
Erträge aus Transferleistungen547 -4.330.206-4.450.000-4.250.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-66.007.060 -57.018.380 -52.355.683
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.914.360 -2.465.180  
Sonstige ordentliche Erträge53 -137.563-10.097.45009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -297.854.060 -256.602.850 -272.057.030
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   2.735
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 62.826.1402.826.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.5664.00060013
Abschreibungen66 551.1871.637.8102.685.15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
632.580 1.000.130 131.018
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
51.255.300 45.974.950 50.204.206
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 57.399.770 51.443.030 50.895.718
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -240.454.290 -205.159.820 -221.161.312
Finanzerträge56, 57 -5.806.447-5.200.510-3.688.19021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 16.015.49619.770.29017.643.71022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 13.955.520 14.569.780 10.209.049
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -226.498.770 -190.590.040 -210.952.263
Außerordentliche Erträge59 -4.33025
Außerordentliche Aufwendungen79 37626
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.955
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-226.498.770 -190.590.040 -210.956.218
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.151.770 -6.166.14029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.166.140 -8.151.770  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-232.664.910 -198.741.810 -210.956.218
Seite 700

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.562.899 5.601.3505.339.05001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 4.23302
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 201.608 317.910536.12003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 201.608317.910536.120
Summe investive Einzahlungen 2.768.7405.919.2605.875.17004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -992.505-13.368.530-4.922.73005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 837.375-13.106.940-4.648.600
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.951.137 -1.691.610-2.779.30006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -12.681.732 -1.691.610-2.779.300
Summe investive Auszahlungen -17.943.642-15.060.140-7.702.03007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.174.902-9.140.880-1.826.86008
Seite 701

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-4.648.6000-4.648.60008020-9007 Schulbaupauschale
0-1.700.00000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
0-458.23000-458.230-458.23010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
-199.894000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
-344000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
-4.200000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-1.923.156000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-578.081000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-666.031000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
-114.231000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-11.364.951000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-777.386000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-173.999000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-3.873000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
-34.104000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
-22.465000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
-26.240000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-73.476000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-89.857000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
-28.851000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac Seite 702

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-130.135000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-7.141000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-19.424000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-1.546000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
-188.459000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
-187.875000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-29.828000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-64.328000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-103.807000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-81.541000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-56.892000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
-40.581000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Seite 703

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.83002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-224.512.300 -182.401.500 -213.514.773
Erträge aus Transferleistungen547 -4.330.206-4.450.000-4.250.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-65.575.000 -56.981.630 -52.012.333
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -46.54309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -294.337.300 -243.833.130 -269.907.686
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10013
Abschreibungen66 139.83914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
400.000 400.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
51.255.300 45.974.950 50.204.206
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 51.655.400 46.374.950 50.344.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -242.681.900 -197.458.180 -219.563.640
Finanzerträge56, 57 -1.930.970-3.008.000-3.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.008.000 -1.930.970
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -245.681.900 -200.466.180 -221.494.610
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-245.681.900 -200.466.180 -221.494.610
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-245.681.900 -200.466.180 -221.494.610
Seite 704

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 466.620 -2.779.30006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 466.620 -2.779.300
Summe investive Auszahlungen  466.620-2.779.30007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  466.620-2.779.30008
Seite 705

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.83002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-224.512.300 -182.401.500 -213.514.773
Erträge aus Transferleistungen547 -4.330.206-4.450.000-4.250.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-65.575.000 -56.981.630 -52.012.333
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -46.54309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -294.337.300 -243.833.130 -269.907.686
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10013
Abschreibungen66 139.83914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
400.000 400.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
51.255.300 45.974.950 50.204.206
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 51.655.400 46.374.950 50.344.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -242.681.900 -197.458.180 -219.563.640
Finanzerträge56, 57 -1.930.970-3.008.000-3.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.008.000 -1.930.970
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -245.681.900 -200.466.180 -221.494.610
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-245.681.900 -200.466.180 -221.494.610
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-245.681.900 -200.466.180 -221.494.610
Seite 706

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV 466.620 -2.779.30006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) 466.620 -2.779.300
Summe investive Auszahlungen  466.620-2.779.30007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  466.620-2.779.30008
Seite 707

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 24802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -207.637-170.340-170.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
  -1.507.586
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-432.060 -36.750 -343.350
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.914.360 -2.465.180  
Sonstige ordentliche Erträge53 -91.020-10.097.45009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.516.760 -12.769.720 -2.149.344
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   2.735
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 62.826.1402.826.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.5664.00050013
Abschreibungen66 411.1571.637.8102.685.15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
232.580 600.130 131.018
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.744.370 5.068.080 551.482
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.227.610 -7.701.640 -1.597.862
Finanzerträge56, 57 -3.875.476-2.192.510-688.19021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 16.015.49619.770.29017.643.71022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 16.955.520 17.577.780 12.140.019
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.183.130 9.876.140 10.542.157
Außerordentliche Erträge59 -4.33025
Außerordentliche Aufwendungen79 37626
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.955
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.183.130 9.876.140 10.538.203
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.151.770 -6.166.14029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.166.140 -8.151.770  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.016.990 1.724.370 10.538.203
Seite 708

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.562.899 5.601.3505.339.05001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 4.23302
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 201.608 317.910536.12003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 201.608317.910536.120
Summe investive Einzahlungen 2.768.7405.919.2605.875.17004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -992.505-13.368.530-4.922.73005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 837.375-13.106.940-4.648.600
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.951.137 -2.158.23006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -12.681.732 -2.158.230
Summe investive Auszahlungen -17.943.642-15.526.760-4.922.73007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.174.902-9.607.500952.44008
Seite 709

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-4.648.6000-4.648.60008020-9007 Schulbaupauschale
0-1.700.00000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
0-458.23000-458.230-458.23010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
-199.894000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
-344000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
-4.200000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-1.923.156000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-578.081000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-666.031000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
-114.231000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-11.364.951000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-777.386000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-173.999000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-3.873000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
-34.104000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
-22.465000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
-26.240000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-73.476000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-89.857000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
-28.851000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac Seite 710

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-130.135000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-7.141000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-19.424000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-1.546000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
-188.459000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
-187.875000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-29.828000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-64.328000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-103.807000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-81.541000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-56.892000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
-40.581000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Seite 711

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 24802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -207.637-170.340-170.34003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
  -1.507.586
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-432.060 -36.750 -343.350
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.914.360 -2.465.180  
Sonstige ordentliche Erträge53 -88.958-10.097.45009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.516.760 -12.769.720 -2.147.283
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   2.735
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 62.826.1402.826.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.5664.00050013
Abschreibungen66 411.1571.637.8102.685.15014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
232.580 600.130 131.018
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.744.370 5.068.080 551.482
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.227.610 -7.701.640 -1.595.801
Finanzerträge56, 57 -3.875.476-2.192.510-688.19021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 16.015.49619.770.29017.643.71022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 16.955.520 17.577.780 12.140.019
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.183.130 9.876.140 10.544.219
Außerordentliche Erträge59 -4.33025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.330
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.183.130 9.876.140 10.539.888
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.151.770 -6.166.14029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.166.140 -8.151.770  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.016.990 1.724.370 10.539.888
Seite 712

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.562.899 5.601.3505.339.05001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 4.23302
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 201.608 317.910536.12003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 201.608317.910536.120
Summe investive Einzahlungen 2.768.7405.919.2605.875.17004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -992.505-13.368.530-4.922.73005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 837.375-13.106.940-4.648.600
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.951.137 -2.158.23006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -12.681.732 -2.158.230
Summe investive Auszahlungen -17.943.642-15.526.760-4.922.73007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.174.902-9.607.500952.44008
Seite 713

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-4.648.6000-4.648.60008020-9007 Schulbaupauschale
0-1.700.00000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
0-458.23000-458.230-458.23010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
-199.894000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
-344000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
-4.200000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-1.923.156000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-578.081000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-666.031000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
-114.231000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-11.364.951000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-777.386000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-173.999000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
-3.873000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
-34.104000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
-22.465000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
-26.240000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-73.476000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-89.857000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
-28.851000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac Seite 714

Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushaltsansatz
2011
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2012
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-130.135000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-7.141000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-19.424000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-1.546000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
-188.459000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
-187.875000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-29.828000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-64.328000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-103.807000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-81.541000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-56.892000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
-40.581000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
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Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 612069
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.06109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -2.061
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   -2.061
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   -2.061
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen79 37626
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   376
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  -1.686
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  -1.686
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Haushaltsplan 2012 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 612069
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2010
Haushalts-
ansatz 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
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