Handlungsleitfaden zur Personalkostenkonsolidierung - Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung für das gesamte Jahr 2008 -

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
26.02.2009 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Personal- und Orga-
nisationsentwicklung  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2009/0080 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Handlungsleitfaden zur Personalkostenkonsolidierung 
- Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung für das gesamte Jahr 2008 -  
 
Vorlage vom: 25.02.2009 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung für das gesamte Jahr 2008 (Anlage) werden 
zur Kenntnis genommen. 
2. Als Ergebnis der Personalkostenkonsolidierung wurde – bezogen auf den Haushalt 2008 – ein 
Betrag in Höhe von 2.969.724,00 EUR erbracht. 
3. Soweit sich Maßnahmen des Jahres 2008 auf die Folgejahre auswirken, erfolgt die betragsmä-
ßige Umsetzung im Nachtragshaushalt 2009 und die stellenplanmäßige Umsetzung im Rahmen 
der Stellenplanberatungen 2010. 
 
Anlagen: Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung für das gesamte Jahr 2008 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 25.02.2009  
 
 
Zu 1. und 2.:
 Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung für das gesamte Jahr 2008 
 
Der Handlungsleitfaden zur Personalkostenkonsolidierung (Magistrats-Vorlage Nr. 2007/0621 vom 
20.11.2007) gab für 2008 die Erbringung einer Einsparung im Personalbereich in Höhe von 2,2 Mio. 
EUR vor. Von den Dezernaten bzw. Ämtern/Verwaltungsstellen wurde bis Anfang Juni 2008 ein 
Betrag in Höhe von 2.201.354 EUR eingespart. Damit war die Einsparvorgabe im Personalbereich 
im Juni 2008 bereits voll erfüllt. Der Magistrat hat den Ergebnissen der Personalkostenkonsolidie-
rung 2008 (Vorlage-Nr. 2008/0282) am 25.06.2008 zugestimmt. Die Stadtverordnetenversammlung 
hat die Vorlage am 19.08.2008 zur Kenntnis genommen. 
 
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit Verfügung vom 21.07.2008 die aufsichtsbehördlichen 
Genehmigungen für den am 18.12.2007 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
Haushalt 2008 sowie für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
erteilt. 
 
Das Regierungspräsidium hat seine Genehmigung mit zahlreichen Auflagen verbunden. Die insge-
samt 13 Auflagen wirkten sich auf die Ausführung des Haushaltsplanes 2008 sowie auf die Aufstel-
lung der Haushalte der Folgejahre aus. Das Gleiche galt für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe. 
Zur Begründung führte das Regierungspräsidium Darmstadt unter anderem an, „dass sich die 
Haushalts- und Finanzlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Haushaltsjahr 2008 gegenüber 
dem Vorjahr weiterhin problematisch darstellt. Für den Ergebnishaushalt wird bei unveränderten 
Hebesätzen der Realsteuern ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 21,6 Mio. EUR prognosti-
ziert. Wegen diesem neuen Fehlbedarf sowie der bis zum Ende der kameralen Bewirtschaftungspe-
riode am 31.12.2007 schon entstandenen und überwiegend mit Kassenkrediten zu finanzierenden 
Deckungslücke von fast 200 Mio. EUR besteht weiterhin eine Kassenkreditermächtigung in Höhe 
von 300 Mio. EUR. Diese Größenordnung zeigt in besonderem Maße die prekäre Haushaltslage. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Gegenfinanzierung der Defizite zur Liquiditätssicherung 
bei weiter steigendem Zinsniveau am Kapitalmarkt zu enormen zusätzlichen Belastungen führen 
kann.“  
 
Die bisherigen Konsolidierungsbemühungen seien grundsätzlich zu begrüßen, reichen jedoch aus 
Sicht des Regierungspräsidiums Darmstadt nicht aus und müssen daher deutlich verstärkt werden. 
Hierbei seien besonders im Bereich des weiter steigenden Schuldendienstes und der hohen Belas-
tungen durch Personalkosten geeignete Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Vor dem Hintergrund der prekären Haushalts- und Finanzlage der Stadt Darmstadt hält die Auf-
sichtsbehörde die Fortführung bereits eingeleiteter bzw. die Inangriffnahme weiterer restriktiver 
Maßnahmen für unabdingbar. 
 
Aufgrund der Tariferhöhung 2008 sowie anderer unvorhergesehener Maßnahmen im Personalbe-
reich weist der Nachtragshaushalt 2008 einen Mehrbedarf im Personalbereich im Jahr 2008 in Höhe 
von 2,5 Mio. EUR aus. 
 
2008 mussten daher zwingend weitere Einsparungen bei den Personalaufwendungen vorgenom-
men werden. Auch in Gesprächen mit dem Regierungspräsidium wurde von dort deutlich

3 
 
darauf hingewiesen, dass zusätzlich zu der bereits erbrachten Einsparung für das Jahr 2008 in Hö-
he von 2,2 Mio. EUR weitere Einsparungen in Höhe der Tarifsteigerung erwartet werden.  
 
Aufgrund des im Nachtragshaushalt 2008 ausgewiesenen Mehrbedarfs im Personalbereich wurde 
die Einsparvorgabe bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Kernhaushalt um 2 Mio. 
EUR erhöht, so dass von einer Vorgabe im Haushaltsjahr 2008 in Höhe von nunmehr insgesamt 4,2 
Mio. EUR auszugehen war. 
 
Die Dezernate wurden mit Schreiben vom 19.09.2008 aufgefordert, weitere Einsparvorschläge im 
Personalbereich zu unterbreiten. Diese haben der Personal- und Organisationsentwicklung die wei-
teren Ergebnisse ihrer Konsolidierungsgespräche bis Anfang Februar 2009 zugeleitet. Die Einspar-
vorschläge wurden von der Personal- und Organisationsentwicklung in Zusammenarbeit mit der 
Personalabteilung einzeln überprüft und ein entsprechender Abgleich vorgenommen. 
 
Die Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung für das gesamte Jahr 2008 sind in der beigefüg-
ten Anlage
 dargestellt. Dort ist die Zusammenfassung der nach Überprüfung festgestellten Einspa-
rungen pro Dezernat und Ämter/Verwaltungsstellen bezogen auf den Haushalt 2008 sowie der Ab-
gleich mit den Einsparvorgaben aufgeführt. Die Einsparungen der Eigenbetriebe bezogen auf deren 
Wirtschaftspläne sind separat ausgewiesen. 
 
Danach konnten im 2. Halbjahr 2008 im Kernhaushalt weitere Einsparungen in Höhe von 
768.370,00 EUR realisiert werden. Zusammen mit den bis Juni 2008 bereits erbrachten Einsparun-
gen in Höhe von 2.201.354,00 EUR ergeben sich im gesamten Jahr 2008 somit Einsparungen in 
Höhe von insgesamt 2.969.724,00 EUR.  
 
Die Eigenbetriebe haben 2008 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von insgesamt 
245.650,00 EUR erbracht. 
 
 
Zu 3.:
  Haushaltsmäßige Umsetzung und Auswirkung auf den Stellenplan 
 
Soweit sich Maßnahmen des Jahres 2008 auf die Folgejahre auswirken, erfolgt die betragsmäßige 
Umsetzung im Nachtragshaushalt 2009 und die stellenplanmäßige Umsetzung im Rahmen der Stel-
lenplanberatungen 2010. 
 
Die Personalvertretungen sowie die Frauenbeauftragten sind entsprechend den gesetzlichen Vor-
gaben zu beteiligen. 
 
Nach Beschlussfassung durch die städtischen Gremien wird die Vorlage dem Regierungspräsidium 
Darmstadt zur Verfügung gestellt. 
 
Darmstadt, den 25.02.2009 
 
Der Dezernent II 
 
 
 
 
Wolfgang Glenz  
Bürgermeister

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Ergebnisse der Personalkostenkonsolidierung für das gesamte Jahr 2008



In den nachfolgenden Tabellen ist die Zusammenfassung der nach Überprüfung festgestellten Einsparungen pro Dezernat und Ämter/Verwaltungsstellen bezogen auf den Haushalt 2008 sowie der Abgleich mit den Einsparvorgaben des Handlungsleitfadens sowie den weiteren Einsparvorgaben aufgrund des Nachtragshaushaltes 2008 dargestellt. 

Die Einsparungen der Eigenbetriebe bezogen auf deren Wirtschaftspläne sind separat ausgewiesen. 



Dezernat 0


Ämter des Dezernats 0Einsparvorgabe 2008 insgesamtdavon lt. Leitfadendavon lt. Nachtrag 2008Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2008DifferenzStadtverordnetenversammlung10,00 EUR0,00 EUR10,00 EUR0,00 EUR-         10,00 EURBüro der Stadtverordnetenversammlung9.620,00 EUR5.020,00 EUR4.590,00 EUR0,00 EUR-    9.620,00 EURAusländerbeirat960,00 EUR500,00 EUR460,00 EUR0,00 EUR-       960,00 EURMagistrat41.170,00 EUR21.530,00 EUR19.640,00 EUR0,00 EUR-  41.170,00 EURMagistratsgeschäftsstelle und Repräsentation14.090,00 EUR7.370,00 EUR6.720,00 EUR0,00 EUR-  14.090,00 EURGesamtpersonalrat4.600,00 EUR2.400,00 EUR2.200,00 EUR0,00 EUR-    4.600,00 EURPersonalrat14.790,00 EUR7.730,00 EUR7.060,00 EUR0,00 EUR-  14.790,00 EURDezernat 0 insgesamt85.240,00 EUR44.550,00 EUR40.680,00 EUR0,00 EUR- 85.240,00 EUR


Dezernat I


Ämter des Dezernats IEinsparvorgabe 2008 insgesamtdavon lt. Leitfadendavon lt. Nachtrag 2008Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2008DifferenzHauptamt (Allgem. Verwaltung, Organisation, IuK)159.310,00 EUR83.270,00 EUR76.040,00 EUR0,00 EUR-  159.310,00 EURPressestelle14.090,00 EUR7.360,00 EUR6.730,00 EUR0,00 EUR-    14.090,00 EURRevisionsamt48.920,00 EUR25.570,00 EUR23.350,00 EUR0,00 EUR-    48.920,00 EURAmt für Wirtschaft und Stadtentwicklung41.400,00 EUR21.640,00 EUR19.760,00 EUR25.000,00 EUR-    16.400,00 EURKulturamt55.180,00 EUR28.850,00 EUR26.330,00 EUR123.900,00 EUR+    68.720,00 EURBürgerbüros und Bezirksverwaltungen32.250,00 EUR16.850,00 EUR15.400,00 EUR0,00 EUR-   32.250,00 EURDezernatsbüro I, Kulturbeauftragte und Beteiligungsmanagement31.830,00 EUR16.640,00 EUR15.190,00 EUR116.300,00 EUR+   84.470,00 EURDezernat I insgesamt382.980,00 EUR200.180,00 EUR182.800,00 EUR265.200,00 EUR- 117.780,00 EUR

Dezernat II


Ämter des Dezernats IIEinsparvorgabe 2008 insgesamtdavon lt. Leitfadendavon lt. Nachtrag 2008Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2008DifferenzKämmerei58.920,00 EUR30.800,00 EUR28.120,00 EUR0,00 EUR-    58.920,00 EURKassen- und Steueramt146.910,00 EUR76.790,00 EUR70.120,00 EUR0,00 EUR-  146.910,00 EURRechtsamt33.290,00 EUR17.400,00 EUR15.890,00 EUR6.500,00 EUR-    26.790,00 EURAmt für Familie, Kinderbetreuung und Sport   (inkl. EB Bäder)669.670,00 EUR
350.030,00 EUR319.640,00 EUR505.870,00 EUR-  163.800,00 EURPersonalabteilung ( incl. Betriebsärztl. u. Sicherheitstechn. Dienst, Sozialberatung, SBV)226.080,00 EUR118.170,00 EUR107.910,00 EUR37.500,00 EUR-  188.580,00 EURDezernatsbüro II, Stiftungsmanagement12.380,00 EUR6.470,00 EUR5.910,00 EUR0,00 EUR-    12.380,00 EURPersonal- und Organisationsentwicklung12.120,00 EUR6.340,00 EUR5.780,00 EUR58.500,00 EUR+   46.380,00 EURDezernat II insgesamt1.159.370,00 EUR606.000,00 EUR553.370,00 EUR608.370,00 EUR- 551.000,00 EUR

Dezernat III


Ämter des Dezernats IIIEinsparvorgabe 2008 insgesamtdavon lt. Leitfadendavon lt. Nachtrag 2008Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2008DifferenzStandesamt37.980,00 EUR19.850,00 EUR18.130,00 EUR62.700,00 EUR+   24.720,00 EURGrünflächen- und Umweltamt369.700,00 EUR197.920,00 EUR171.780,00 EUR263.400,00 EUR-  106.300,00 EURKulturamt/Denkmalschutz9.900,00 EUR5.170,00 EUR4.730,00 EUR0,00 EUR-      9.900,00 EURAgenda-Büro14.000,00 EUR7.320,00 EUR6.680,00 EUR0,00 EUR-    14.000,00 EURVermessungsamt89.000,00 EUR46.520,00 EUR42.480,00 EUR5.000,00 EUR-    84.000,00 EURDezernatsbüro III, Umweltkoordination10.410,00 EUR5.440,00 EUR4.970,00 EUR0,00 EUR-    10.410,00 EURÖPNV4.900,00 EUR2.560,00 EUR2.340,00 EUR0,00 EUR-      4.900,00 EURDezernat III insgesamt535.890,00 EUR284.780,00 EUR251.110,00 EUR331.100,00 EUR- 204.790,00 EUR

Dezernat IV


Ämter des Dezernats IVEinsparvorgabe 2008 insgesamtdavon lt. Leitfadendavon lt. Nachtrag 2008Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2008DifferenzDatenschutzbeauftragte/r5.020,00 EUR2.630,00 EUR2.390,00 EUR31.200,00 EUR+  26.180,00 EURZentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle15.720,00 EUR8.220,00 EUR7.500,00 EUR20.920,00 EUR+    5.200,00 EURSchulamt155.420,00 EUR81.220,00 EUR74.200,00 EUR30.000,00 EUR- 125.420,00 EURVeterinärwesen und Verbraucherschutz22.870,00 EUR11.960,00 EUR10.910,00 EUR42.600,00 EUR+ 19.730,00 EURDezernatsbüro IV6.220,00 EUR3.250,00 EUR2.970,00 EUR0,00 EUR-    6.220,00 EURDezernat IV insgesamt205.250,00 EUR107.280,00 EUR97.970,00 EUR124.720,00 EUR- 80.530,00 EUR

Dezernat V


Ämter des Dezernats VEinsparvorgabe 2008 insgesamtdavon lt. Leitfadendavon lt. Nachtrag 2008Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2008DifferenzSozialverwaltung527.180,00 EUR275.560,00 EUR251.620,00 EUR339.650,00 EUR-  187.530,00 EURAmt für Wohnungswesen54.070,00 EUR28.260,00 EUR25.810,00 EUR63.900,00 EUR+     9.830,00  EURFrauenbeauftragte9.530,00 EUR4.980,00 EUR4.550,00 EUR7.134,00 EUR-      2.396,00 EURInterkulturelles Büro9.800,00 EUR5.120,00 EUR4.680,00 EUR0,00 EUR-      9.800,00 EURDezernatsbüro V6.630,00 EUR3.470,00 EUR3.160,00 EUR0,00 EUR-      6.630,00 EURDezernat V insgesamt607.210,00 EUR317.390,00 EUR289.820,00 EUR410.684,00 EUR- 196.526,00EUR

Dezernat VI


Ämter des Dezernats VIEinsparvorgabe 2008 insgesamtdavon lt. Leitfadendavon lt. Nachtrag 2008Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2008DifferenzBürger- und Ordnungsamt365.440,00 EUR191.010,00 EUR174.430,00 EUR305.500,00 EUR-    59.940,00 EURFeuerwehr468.320,00 EUR244.810,00 EUR223.510,00 EUR477.500,00 EUR+      9.180,00 EURStadtplanungsamt78.480,00 EUR41.020,00 EUR37.460,00 EUR10.700,00 EUR-    67.780,00 EURBauaufsichtsamt70.720,00 EUR36.960,00 EUR33.760,00 EUR36.700,00 EUR-    34.020,00 EURStraßenverkehrs- und Tiefbauamt234.220,00 EUR122.420,00 EUR111.800,00 EUR369.850,00 EUR+ 135.630,00 EURDezernatsbüro VI6.880,00 EUR3.600,00 EUR3.280,00 EUR29.400,00 EUR+    22.520,00EURDezernat VI insgesamt1.224.060,00 EUR639.820,00 EUR584.240,00 EUR1.229.650,00 EUR+     5.590,00EUR




Zusammenfassung der Ergebnisse der Dezernate bezogen auf den Haushalt 2008


DezernateEinsparvorgabe 2008 insgesamtdavon lt. Leitfadendavon lt. Nachtrag 2008Einsparungen bezogen auf den Haushalt 2008DifferenzDezernat 085.240,00 EUR44.550,00 EUR40.680,00 EUR0,00 EUR-       85.240,00 EURDezernat I382.980,00 EUR200.180,00 EUR182.800,00 EUR265.200,00 EUR-     117.780,00 EURDezernat II 1.159.370,00 EUR606.000,00 EUR553.370,00 EUR608.370,00 EUR-     551.000,00 EURDezernat III535.890,00 EUR284.780,00 EUR251.110,00 EUR331.100,00 EUR-     204.790,00 EURDezernat IV 205.250,00 EUR107.280,00 EUR97.970,00 EUR124.720,00 EUR-       80.530,00 EURDezernat V607.210,00 EUR317.390,00 EUR289.820,00 EUR410.684,00 EUR-      196.526,00EURDezernat VI1.224.060,00 EUR639.820,00 EUR584.240,00 EUR1.229.650,00 EUR+         5.590,00EURSumme 4.200.000,00 EUR2.200.000,00 EUR2.000.000,00 EUR2.969.724,00 EUR- 1.230.276,00 EUR


Ergebnis der Personalkostenkonsolidierung der Eigenbetriebe bezogen auf die Wirtschaftspläne 2008


EigenbetriebeSumme der Einsparungen bezogen auf die Wirtschaftspläne 2008Eigenbetrieb Kulturinstitute 
– Stadtbibliothek –
88.000,00 EUREigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte56.250,00 EURIDA101.400,00 EURSumme 245.650,00 EUR








Anlage

Stand: 12.02.2009								Seite  PAGE 3 von  NUMPAGES 6




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