Beratung des Haushaltsplan-Entwurf 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 und der sonstigen Anlagen

BEZIRK TEILFINANZPLAN
7 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
7 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
7 0902 - Stadtentwicklung
7 0902 - Stadtentwicklung
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
7 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

FINANZSTELLE
3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4010-0301-7-2601 - GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau
4011-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4012-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4012-0301-7-3014 - RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P
4013-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4013-0301-7-3050 - GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
4014-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4015-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4015-0301-7-1203 - Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau
5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.
5201-0801-7-5181 - SpoAnl.Humboltstraße(TBA)
1502-0902-7-1004 - Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
1502-0902-7-1010 - Starke Veedel-Leidenhausener Platz
5620-1004-7-5132 - Systembau Loorweg
5620-1004-7-5169 - Systembau Urbacher Weg
5620-1004-7-5174 - Sanierung Waldstr.
5620-1004-7-5177 - Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
5620-1004-7-5188 - Containeranlage Josef-Broicher-Straße
6601-1201-7-1065 - Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
6601-1201-7-1085 - Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung
6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7  - Porz
6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015
6603-1201-7-5621 - Ortsumgehung Zündorf
6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße
6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
6901-1202-7-0700 - Neubau Brücke Berger Str.
6903-1202-7-5150 - St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.

TEILFINANZPLANZEILE IST 2017 PLAN 2018
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 77.464 9.180
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.967 4.080
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.345 4.080
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.154 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.342 7.140
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.841 22.802
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 534 2.040
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.549 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.160 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.545 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.240 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.766 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 644.035 0
05 - Einzahlung sonstige Investitionseinzahlung 38.507 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.357.615 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 241.411 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.041 1.600.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.280 600.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 194.133 200.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 452.988 150.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 840.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0
05 - Einzahlung sonstige Investitionseinzahlung 15.406 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.209 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000

PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
150.000 0 0 0
9.363 9.550 9.741 9.741
0 125.400 0 0
4.161 4.244 4.329 4.329
4.161 4.244 4.329 4.329
0 0 0 0
7.282 7.428 7.577 7.577
165.600 61.590 0 0
22.802 22.802 22.802 22.802
2.080 2.122 2.164 2.164
0 66.450 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.183.293 0 0 0
0 750.000 750.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.000.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.000 20.000 0 0
10.000 10.000 10.000 10.000
0 600.000 969.000 0
20.000 1.000.000 1.585.000 0
100.000 0 0 0
1.453.000 667.000 400.000 860.000
100.000 0 0 0
0 0 0 0
100.000 0 0 0
213.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 500.000 500.000 500.000

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
I/02-7/0 
 
Vorlagen-Nummer 
 3070/2018 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung des Haushaltsplan-Entwurf 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 
2022 und der sonstigen Anlagen 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
 
Die Bezirksvertretung Porz nimmt den Haushaltsplan-Entwurf 2019 einschließlich der mittelfris-tigen 
Finanzplanung bis 2022 und der sonstigen Anlagen zur Kenntnis. 
 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 01.10.2018

2 
Begründung: 
Der Rat hat den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit seinen Anlagen in sei-
ner Sitzung am 29.08.2018 entgegen genommen.  
Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereit-
gestellten Haushaltsmittel. Sie wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten 
über alle Haushaltsansätze, die ihren Bezirk und ihre Aufgaben betreffen und können dazu Vorschlä-
ge und Anregungen machen.  
Gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW sind die bezirksbezogenen Haushaltsansätze in 
einem gesonderten Band des Haushaltsplanes nachzuweisen.  
Auf die Hinweise und Erläuterungen in der Vorbemerkung zum o.g. Haushaltsplan-Entwurf wird be-
sonders aufmerksam gemacht. 
Anlagen

Bezirk Teilplan Teilplanzeile Konto 2017 Ist 2018 Plan 2019 Plan + VN 2020 Plan + VN 2021 Plan + VN 2022 Plan + VN
7 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Teilplanzeile 5.210,59 4.918,01 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 442100 - Erträge aus Verkauf -11.051,95 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -11.051,95 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75
07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -7.977,35 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -7.977,35 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 137.748,12 142.784,64 204.126,97 208.209,84 212.374,18 216.621,58
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 47,88 157,44 930,72 949,44 968,40 987,60
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 350.937,86 416.149,32 466.583,35 475.914,87 485.433,45 495.141,91
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.030,99 5.631,60 2.793,00 2.848,97 2.905,86 2.964,12
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 0,00 5.048,76 6.869,43 7.006,80 7.146,96 7.289,94
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 29.170,61 36.110,15 39.008,03 39.788,25 40.584,03 41.395,61
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 66.183,60 81.711,29 87.442,99 89.191,64 90.975,48 92.795,08
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 0,00 1.034,88 1.400,20 1.428,22 1.456,79 1.485,92
503500 - Unfallversicherung 1.897,92 2.340,42 2.546,10 2.597,04 2.649,09 2.702,16
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.468,16 11.801,04 15.715,08 16.029,36 16.349,88 16.676,88
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 156,36 226,44 204,60 208,66 213,12 217,32
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,00 3,00 3,36 3,48 3,58 3,60
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 91.953,00 65.884,73 133.166,64 103.470,60 129.338,66 103.470,60
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 23.084,28 15.739,21 31.041,12 25.867,58 31.558,68 25.867,60
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 25.639,64 26.234,73 32.309,04 35.204,25 38.291,76 41.393,04
11 - Personalaufwendungen 739.318,42 810.857,65 1.024.140,63 1.008.719,00 1.060.249,92 1.049.012,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 348,58 261,52 255,49 246,47 250,57 250,57
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 13.632,22 11.220,83 11.163,44 10.769,25 10.948,49 10.948,49
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 1.577,91 1.183,77 1.156,49 1.115,65 1.134,22 1.134,22
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 5.578,48 4.185,05 4.088,62 3.944,24 4.009,89 4.009,89
528300 - Aufwendungen für Waren 13.219,53 7.563,41 7.388,75 7.127,83 7.246,47 7.246,47
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.689,97 1.267,85 1.238,64 1.194,90 1.214,78 1.214,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.046,69 25.682,43 25.291,43 24.398,34 24.804,42 24.804,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 4.872,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 97,56 97,56 45,48 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 58,80 49,56 54,12 36,48 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 18.196,80 20.458,38 19.745,52 19.433,52 19.240,08 19.533,36
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 1.888,92 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.115,04 22.494,42 19.845,12 19.470,00 19.240,08 19.533,36
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 600,88 450,80 440,40 424,86 431,93 431,93
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 2.027,96 1.521,40 1.486,35 1.433,87 1.457,74 1.457,74
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 345,18 258,96 253,00 244,06 248,12 248,12
540700 - Personalnebenaufwendungen 225,93 169,49 165,58 159,73 162,40 162,40
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.868,70 7.081,61 7.147,59 6.895,18 7.009,96 7.009,96
541210 - Büroraummieten 11 252.324,12 209.754,15 176.177,04 186.546,72 201.239,16 206.119,92
542100 - Büromaterial 3.808,22 2.856,97 4.491,17 4.392,62 4.437,44 4.437,44
542200 - Druck und Vervielfältigung 116,20 87,17 85,17 82,16 83,53 83,53
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.030,66 773,21 755,39 728,73 740,86 740,86
542520 - Telefon 473,02 354,87 535,58 523,34 528,91 528,91
542521 - Telefon (Amt 12) 9.467,63 7.102,74 6.939,08 6.694,07 6.805,49 6.805,49
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 657,22 493,04 481,69 464,68 472,42 472,42
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.783,68 5.100,30 5.011,51 4.834,55 4.915,03 4.915,03
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 285.729,40 236.004,71 203.969,55 213.424,57 228.532,99 233.413,75
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 23.270,40 17.526,34 31.128,60 31.128,60 31.128,60 31.128,60
940020 - Porto 13.752,36 13.195,80 30.291,84 30.291,84 30.291,84 30.291,84
940030 - IT-Leistungen 174.660,00 159.457,68 354.182,04 343.366,32 354.253,56 352.686,24
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 211.682,76 190.179,82 415.602,48 404.786,76 415.674,00 414.106,68

Teilplanzeile 1.277.863,01 1.268.577,28 1.672.207,46 1.654.156,92 1.731.859,66 1.724.229,42
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 27.693,96 25.510,82 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 53,52 18,06 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 103.902,48 93.742,80 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 353,28 489,12 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 8.637,50 7.971,84 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 20.223,84 18.724,56 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 509,52 448,08 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.277,72 2.108,16 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 46,32 50,88 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 18.808,89 11.759,16 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 4.721,88 2.809,08 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 5.262,60 4.811,04 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 192.491,51 168.443,60 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 29,21 21,91 0,00 0,00 0,00 0,00
541210 - Büroraummieten 11 39.811,68 13.049,88 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 39.840,89 13.071,79 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 3.671,64 1.090,44 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 0,00 1.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 0,00 20.735,76 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 3.671,64 23.542,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 236.004,04 205.057,59 0,00 0,00 0,00 0,00
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 64.564,32 63.490,80 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 33,96 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 75.692,04 77.221,20 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 54,00 62,64 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 6.301,44 6.511,68 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 14.742,48 15.448,80 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 446,14 448,80 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 5.306,65 5.244,60 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 33,96 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 41.875,92 28.817,16 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 10.512,72 6.884,16 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 6.187,56 6.375,24 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 225.751,19 210.605,28 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 2.540,76 2.540,76 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 136,68 99,36 66,00 64,44 23,40 23,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.677,44 2.640,12 66,00 64,44 23,40 23,40
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 33,54 25,15 24,57 23,70 24,10 24,10
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 348,88 313,98 316,91 305,72 310,81 310,81
541210 - Büroraummieten 11 39.890,88 57.769,28 0,00 0,00 0,00 0,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 18.264,18 16.142,36 16.320,87 15.744,57 16.006,64 16.006,64
542521 - Telefon (Amt 12) 1.072,99 804,97 786,43 758,66 771,28 771,28
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 951,23 719,00 702,39 677,58 688,86 688,86
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 60.711,92 75.887,44 18.261,29 17.616,45 17.909,69 17.909,69
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 3.678,96 4.827,06 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 2.818,20 2.225,04 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 34.932,00 26.887,32 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 41.429,16 33.939,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 114.924,16 107.426,71 -197.318,26 -197.964,66 -197.712,46 -197.712,46
0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -576.906,34 -576.906,34 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -576.906,34 -576.906,34 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten 0,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20

07 - sonstige ordentliche Erträge -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 150.696,72 148.047,72 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 79,44 136,44 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 176.677,08 180.040,44 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 126,12 146,04 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 14.708,40 15.181,92 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 34.411,20 36.018,60 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 1.041,24 1.046,28 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 12.386,16 12.229,20 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 79,20 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 97.740,36 67.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 24.537,36 16.052,52 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 14.442,43 14.864,52 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 526.925,71 491.057,28 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 2.955,46 2.217,23 2.166,13 2.089,65 2.124,43 2.124,43
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 40,02 110,04 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 105,83 79,39 77,56 74,83 76,07 76,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.101,31 2.406,66 2.243,69 2.164,48 2.200,50 2.200,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 13.629,60 8.000,04 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 19.571,01 20.068,68 26.401,32 26.867,28 25.704,72 25.160,76
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.111,08 4.111,08 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.311,69 32.179,80 26.401,32 26.867,28 25.704,72 25.160,76
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 103,89 77,95 76,15 73,46 74,68 74,68
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.983,95 2.685,47 2.710,49 2.614,78 2.658,30 2.658,30
541210 - Büroraummieten 11 150.071,52 134.798,34 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 316,88 237,74 3.932,23 3.924,03 3.927,76 3.927,76
542200 - Druck und Vervielfältigung 384.226,81 343.211,59 505.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00
542520 - Telefon 0,00 0,00 411,11 411,11 411,11 411,11
542521 - Telefon (Amt 12) 5.238,75 3.930,18 3.839,62 3.704,04 3.765,69 3.765,69
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 4.790,31 3.593,74 3.510,94 3.386,96 3.443,34 3.443,34
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 375,55 281,75 275,25 265,53 269,95 269,95
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 41.825,58 41.825,58 41.825,58 41.825,58
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 548.182,77 488.873,11 561.636,43 561.258,60 561.430,41 561.430,41
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 13.840,32 11.263,27 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 6.578,04 5.187,96 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 87.330,00 62.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 107.748,36 79.142,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 633.533,30 490.922,54 -142.103,25 -142.094,33 -143.049,06 -143.593,02
0301 - Schulträgeraufgaben 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -1.284,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.384,05 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -1.220,00 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -1.220,00 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43
07 - sonstige ordentliche Erträge 459300 - Erträge a. Schadensreg. -42.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -8.447,31 -7.740,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -50.447,31 -9.740,00 -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 62.835,06 54.880,44 53.600,88 54.672,96 55.766,42 56.881,70
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 92,52 26,16 26,64 27,12 27,65
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 2.148.374,52 2.505.605,88 2.606.232,84 2.658.357,48 2.711.524,77 2.765.755,20
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 221.748,72 319.389,48 306.385,36 312.513,00 318.763,32 325.138,56
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 34.314,00 26.074,08 40.057,44 40.858,56 41.675,76 42.509,28
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 201.890,58 255.621,07 245.888,52 250.806,36 255.822,60 260.938,92
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 470.988,96 570.661,30 565.245,00 576.549,84 588.081,00 599.842,53
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 6.925,20 5.312,88 8.138,88 8.301,72 8.467,68 8.637,12
503500 - Unfallversicherung 11.484,36 14.167,46 15.284,76 15.590,52 15.902,26 16.220,40
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 5.217,67 4.530,12 4.460,16 4.549,44 4.640,40 4.733,28
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.026,23 1.337,16 1.111,85 1.134,12 1.156,80 1.179,86
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 23,88 15,48 19,92 20,28 20,76 21,12

505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 42.763,68 25.865,28 34.967,64 27.170,04 33.962,52 27.170,04
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 10.735,68 6.178,92 8.151,00 6.792,48 8.286,84 6.792,48
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 102.723,81 110.749,20 131.172,48 143.167,44 156.004,68 168.807,12
11 - Personalaufwendungen 3.321.052,35 3.900.481,27 4.020.742,89 4.100.510,88 4.200.102,93 4.284.655,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) 822,46 838,91 838,91 855,69 872,80 872,80
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 63.289,23 65.080,50 30.100,00 30.800,00 31.700,00 32.400,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 17.278,99 27.000,00 47.897,24 48.036,94 48.179,34 48.179,34
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 3.521,71 1.900,16 1.900,16 1.900,16 1.900,16 1.900,16
527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG 377.563,12 420.415,87 428.500,00 438.600,00 451.600,00 460.700,00
527200 - Beköstigung 5.009,73 5.865,44 5.615,72 5.615,72 5.615,72 5.615,72
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 172.079,74 258.852,73 355.000,00 358.200,00 363.600,00 366.000,00
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 2.701,04 4.180,34 0,00 0,00 0,00 0,00
529100 - Schülerbeförderungskosten 147.582,59 212.101,99 228.100,00 250.900,00 276.000,00 303.600,00
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 4.584,81 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 200.632,31 314.370,05 320.890,05 327.190,05 333.790,05 333.790,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 995.065,73 1.316.705,99 1.424.942,08 1.468.198,56 1.519.358,07 1.559.158,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 522,48 0,00 445,68 363,96 371,16 378,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen 522,48 0,00 445,68 363,96 371,16 378,60
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 10.215,00 10.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 10.215,00 10.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 137,19 131,64 128,64 124,08 126,12 126,12
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 137,07 150,00 153,00 156,06 159,18 159,18
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 750,44 2.830,54 2.829,57 2.829,57 2.829,57 2.829,57
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 1.055,16 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 2.072,96 1.904,93 1.843,88 1.843,81 1.843,84 1.843,84
541210 - Büroraummieten 11 26.541,12 13.049,88 10.960,92 11.606,04 12.520,20 12.823,80
542520 - Telefon 3.177,50 3.788,08 3.920,84 3.920,84 3.920,84 3.920,84
542521 - Telefon (Amt 12) 13.918,88 12.793,62 12.383,46 12.383,50 12.383,50 12.383,50
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.592,28 3.582,29 3.587,43 3.592,67 3.598,02 3.598,02
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 51.382,60 39.430,98 37.007,74 37.656,57 38.581,27 38.884,87
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.447,76 1.090,44 1.936,68 1.936,68 1.936,68 1.936,68
940020 - Porto 11.772,96 11.818,08 11.818,08 11.818,08 11.818,08 11.818,08
940030 - IT-Leistungen 0,00 10.367,88 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 14.220,72 23.276,40 13.754,76 13.754,76 13.754,76 13.754,76
Teilplanzeile 4.339.407,52 5.274.993,21 5.485.367,72 5.608.959,30 5.760.642,76 5.885.306,13
0416 - Kulturförderung 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder 0,00 -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 38.179,80 42.902,71 69.539,67 70.929,72 72.348,00 73.795,43
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 18,36 76,52 356,13 364,20 370,81 379,20
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 17.971,27 25.453,00 38.791,89 39.567,76 40.358,49 41.165,64
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 8,29 819,00 953,58 972,55 992,45 1.011,96
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 1.496,92 2.230,21 3.262,26 3.327,29 3.393,95 3.462,21
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 3.139,30 4.745,28 6.989,54 7.129,33 7.272,22 7.417,56
503500 - Unfallversicherung 62,40 78,54 121,17 123,76 125,64 128,28
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 3.186,08 3.542,64 5.353,92 5.461,28 5.569,97 5.682,53
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 8,52 14,46 16,56 17,40 17,57 17,90
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 25.693,53 20.148,91 45.365,64 35.249,60 44.060,86 35.249,44
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 6.450,96 4.813,58 10.574,32 8.812,11 10.751,40 8.812,13
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 2.541,53 2.861,59 5.411,42 5.857,92 6.331,55 6.811,37
11 - Personalaufwendungen 98.756,96 107.686,44 186.736,10 177.812,92 191.592,91 183.933,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 6.008,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 4.507,86 4.404,00 4.248,49 4.319,20 4.319,20
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 12.944,65 74.586,18 11.654,81 11.243,27 11.430,41 11.430,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.953,43 79.094,04 16.058,81 15.491,76 15.749,61 15.749,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 12.526,32 15.310,68 18.624,72 18.997,20 19.377,24 19.764,72

575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 36,24 2.941,87 2.941,87 2.941,87 2.941,87 2.941,87
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 313,44 7.671,60 5.441,04 5.707,20 6.009,36 6.311,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.876,00 25.924,15 27.007,63 27.646,27 28.328,47 29.018,11
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 65.098,87 42.219,04 6.136,46 6.136,46 6.136,46 6.136,46
15 - Transferaufwendungen 65.098,87 42.219,04 6.136,46 6.136,46 6.136,46 6.136,46
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 11,50 8,62 8,43 8,13 8,27 8,27
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41.898,57 37.707,57 38.058,87 36.714,88 37.325,99 37.325,99
541210 - Büroraummieten 11 7.961,52 10.306,98 8.657,04 9.166,56 9.888,60 10.128,36
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 94.857,74 84.216,72 85.051,11 82.047,89 83.413,55 83.413,55
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 152,94 114,73 112,08 108,12 109,92 109,92
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 144.882,27 133.354,62 132.887,53 129.045,58 131.746,33 131.986,09
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 734,28 861,26 1.529,64 1.529,64 1.529,64 1.529,64
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 734,28 861,26 1.529,64 1.529,64 1.529,64 1.529,64
Teilplanzeile 241.601,81 288.439,55 269.656,17 256.962,63 274.383,42 267.653,56
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 13.755,00 10.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 13.755,00 10.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 13.755,00 10.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -68.080,41 -68.080,44 -68.080,41 -68.080,41 -68.080,42 -68.080,41
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -68.080,41 -68.080,44 -68.080,41 -68.080,41 -68.080,42 -68.080,41
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -23.700,00 -22.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -23.700,00 -22.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 144.549,71 34.000,00 182.000,00 162.000,00 62.000,00 62.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 40.830,59 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 11.834,85 20.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 20.026,52 21.247,00 21.528,00 21.528,00 21.528,00 21.528,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.241,67 133.247,00 224.528,00 204.528,00 104.528,00 104.528,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 83.140,28 84.068,64 84.068,62 84.068,61 84.068,62 84.068,61
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 48.125,04 48.125,04 48.125,04 48.125,03 44.114,62 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.265,32 132.193,68 132.193,66 132.193,64 128.183,24 84.068,61
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 269.800,00 275.690,00 278.100,00 284.200,00 290.600,00 297.000,00
15 - Transferaufwendungen 269.800,00 275.690,00 278.100,00 284.200,00 290.600,00 297.000,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 942012 - Grundsteuer B 1.342,00 0,00 1.334,47 1.334,47 1.334,47 1.334,47
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 1.342,00 0,00 1.334,47 1.334,47 1.334,47 1.334,47
Teilplanzeile 527.868,58 451.050,24 545.075,72 531.175,70 433.565,29 395.850,67
0603 - Kindertagesbetreuung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0,00 -4.401,80 -4.401,80 -4.401,80 -4.401,80
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -19.847.049,00 -20.679.977,00 -22.069.038,80 -22.970.649,80 -22.970.649,80 -22.970.649,80
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -20.500,00 -20.200,00 -19.800,00 -19.800,00 -19.800,00 -19.800,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -19.867.549,00 -20.700.177,00 -22.093.240,60 -22.994.851,60 -22.994.851,60 -22.994.851,60
03 - sonstige Transfererträge 429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 0,00 -5.635,96 -5.928,60 -6.218,16 -6.507,60
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 0,00 0,00 -39.904,80 -40.775,64 -41.646,48 -42.517,44
03 - sonstige Transfererträge 0,00 0,00 -45.540,76 -46.704,24 -47.864,64 -49.025,04
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432500 - ör. Abgabe eigener Art -3.928.334,00 -4.040.002,00 -4.235.459,00 -4.352.075,00 -4.352.075,00 -4.352.075,00
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -4.945.738,00 -5.057.406,00 -5.252.863,00 -5.369.479,00 -5.369.479,00 -5.369.479,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -155.666,28 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -155.666,28 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen -87.937,57 -87.937,57 -85.353,70 -85.353,70 -85.353,70 -85.353,70
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -463.484,77 -463.484,77 -460.900,90 -460.900,90 -460.900,90 -460.900,90
07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. -332.505,60 -302.896,44 -231.468,08 -231.468,08 -231.468,08 -231.468,08
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -4.655,40 -4.655,40 -4.654,92 -4.654,92 -4.654,92 -4.654,92
07 - sonstige ordentliche Erträge -339.852,36 -310.243,20 -238.814,36 -238.814,36 -238.814,36 -238.814,36
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 0,00 22.583,96 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 14.386.115,30 14.678.467,64 7.636.635,55 15.337.329,30 15.644.075,43 15.956.955,99
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 139,86 108,49 59,40 125,16 126,73 127,68
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 382.465,44 462.451,80 180.428,16 453.399,00 462.466,20 471.715,68
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 1.185.971,50 1.245.841,07 625.794,00 1.256.837,76 1.281.974,91 1.307.613,58

503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 2.766.620,07 2.907.123,26 1.460.160,56 2.932.064,17 2.990.705,15 3.050.518,21
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 60.612,48 77.879,64 30.432,24 76.472,40 78.001,20 79.560,96
503500 - Unfallversicherung 79.682,60 77.493,90 41.835,59 84.471,62 86.160,77 87.882,29
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 6.436,46 8.036,00 3.367,56 6.766,68 6.902,79 7.040,29
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 66,24 35,16 10,92 28,20 30,48 30,84
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 560.401,44 569.225,66 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 19.428.511,39 20.049.246,58 9.978.723,98 20.147.494,29 20.550.443,66 20.961.445,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 97.301,69 85.849,02 83.572,26 81.874,84 82.650,66 82.650,66
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 58.914,35 56.129,80 56.453,86 55.307,39 55.831,39 55.831,39
523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 32.613,30 31.071,80 31.251,25 30.616,49 30.906,70 30.906,70
527200 - Beköstigung 760.884,74 724.920,96 729.107,68 714.298,98 721.067,33 721.067,33
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 93.105,80 88.705,04 89.217,38 87.405,25 88.233,56 88.233,56
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 113.094,58 107.749,12 206.700,72 159.099,68 160.105,75 160.105,75
529100 - Schülerbeförderungskosten 33.530,64 31.945,79 32.130,30 31.477,71 31.775,99 31.775,99
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 0,00 5.192,40 4.778,52 4.778,52 4.778,52 4.778,52
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 32.613,30 31.071,80 31.251,25 30.616,49 30.906,70 30.906,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.222.058,40 1.162.635,73 1.359.463,22 1.290.475,35 1.301.256,60 1.301.256,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 16.300,00 16.200,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 280,00 280,00 270,00 270,00 270,00 270,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 28.100,00 28.600,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 133.100,00 138.800,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 45.400,00 45.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 223.180,00 229.280,00 188.970,00 188.970,00 188.970,00 188.970,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 20.860.213,00 22.060.078,00 24.103.348,00 25.163.753,00 25.163.753,00 25.163.753,00
15 - Transferaufwendungen 20.860.213,00 22.060.078,00 24.103.348,00 25.163.753,00 25.163.753,00 25.163.753,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 525,99 501,19 504,09 493,77 498,51 498,51
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 683,80 651,56 655,25 641,94 648,02 648,02
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.282.753,12 3.264.599,49 3.373.791,77 3.388.908,10 3.507.981,93 3.507.981,93
542100 - Büromaterial 10.520,50 10.023,17 10.080,96 9.876,37 9.969,98 9.969,98
542200 - Druck und Vervielfältigung 11.572,49 11.025,53 11.089,13 10.863,94 10.966,90 10.966,90
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 4.208,20 4.009,28 4.032,47 3.950,51 3.987,95 3.987,95
542510 - Porto 420,82 400,91 403,16 395,02 398,79 398,79
542521 - Telefon (Amt 12) 13.074,12 12.456,14 12.528,12 12.273,66 12.389,97 12.389,97
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.642,25 7.281,12 7.322,96 7.174,35 7.242,36 7.242,36
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 35.476,23 33.799,43 33.994,63 33.304,16 33.619,74 33.619,74
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 44.040,36 38.282,28 29.807,88 29.202,48 29.479,20 29.479,20
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 3.410.917,88 3.383.030,10 3.484.210,42 3.497.084,30 3.617.183,35 3.617.183,35
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 581.908,80 566.429,88 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 581.908,80 566.429,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 19.954.499,06 20.797.325,70 10.901.292,38 21.054.963,22 21.587.632,49 21.997.473,95
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 16.280,00 31.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 16.280,00 31.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 16.280,00 31.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 423.368,04 404.614,80 410.617,67 398.650,31 406.623,20 414.755,64
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 221,52 306,72 249,48 213,72 218,04 222,48
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.992.777,98 2.165.183,74 2.218.728,31 2.274.733,80 2.320.228,64 2.366.633,10
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 10.157,16 26.040,60 17.752,56 18.460,80 18.830,04 19.206,70
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 53.136,00 23.033,89 13.871,88 37.731,48 38.486,15 39.255,84
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 169.468,58 185.089,80 182.360,52 186.943,68 190.682,35 194.496,12
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 381.764,52 427.597,08 422.348,65 433.866,36 442.543,80 451.394,52
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 10.179,60 4.456,08 2.680,32 7.290,36 7.436,16 7.584,96
503500 - Unfallversicherung 8.096,64 8.879,52 9.527,16 9.930,00 10.128,72 10.331,05
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 35.312,28 33.336,12 31.604,88 30.682,08 31.295,64 31.921,44
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 903,60 1.189,92 979,94 1.004,16 1.024,20 1.044,84
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 31,08 0,84 0,48 1,20 1,20 1,20
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 278.846,16 182.543,36 267.875,04 198.110,88 247.638,37 198.110,88
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 70.003,22 43.607,64 62.441,76 49.527,60 60.423,72 49.527,60

506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 105.515,76 105.582,72 157.964,84 169.384,38 184.766,48 200.143,64
11 - Personalaufwendungen 3.539.782,14 3.611.462,83 3.799.003,49 3.816.530,81 3.960.326,71 3.984.630,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 0,00 69,48 282,08 282,08 282,08
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 0,00 0,00 361,56 1.466,32 1.466,32 1.466,32
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 0,00 0,00 389,28 1.579,08 1.579,08 1.579,08
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 112,56 102,51 138,96 564,00 564,00 564,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 0,00 87,48 355,32 355,32 355,32
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 0,00 0,00 1.223,64 4.962,96 4.962,96 4.962,96
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 2.320,46 4.031,16 4.008,00 7.084,44 7.084,44 7.084,44
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 0,00 0,00 834,36 3.383,88 3.383,88 3.383,88
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 2.781,24 11.279,40 11.279,40 11.279,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.433,02 4.133,67 9.894,00 30.957,48 30.957,48 30.957,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 10.200,00 7.296,96 0,00 0,00 0,00 0,00
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.500,00 2.828,28 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.700,00 10.125,24 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 79.300,00 79.300,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00
15 - Transferaufwendungen 79.300,00 79.300,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 9.138,43 8.062,81 12.075,60 12.075,60 12.075,60 12.075,60
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 0,00 0,00 29,64 29,64 29,64 29,64
541210 - Büroraummieten 11 231.147,36 351.389,40 354.624,72 375.497,76 405.071,88 414.896,28
542100 - Büromaterial 6.514,08 5.866,68 9.548,16 9.548,16 9.548,16 9.548,16
542200 - Druck und Vervielfältigung 0,00 0,00 4.374,48 4.374,48 4.374,48 4.374,48
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 1.479,96 1.479,96 1.479,96 1.479,96
542510 - Porto 0,00 0,00 59,16 59,16 59,16 59,16
542520 - Telefon 0,00 0,00 3.255,72 3.255,72 3.255,72 3.255,72
542521 - Telefon (Amt 12) 2.633,76 2.328,24 1.881,60 1.843,44 1.860,96 1.860,96
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 1.012,32 1.012,32 1.012,32 1.012,32
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 249.433,63 367.647,13 388.341,36 409.176,24 438.767,88 448.592,28
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.929,92 2.474,64 2.034,24 2.034,24 2.034,24 2.034,24
940020 - Porto 14.768,76 14.825,52 12.186,57 12.186,57 12.186,57 12.186,57
940030 - IT-Leistungen 156.084,48 152.473,20 190.401,26 181.289,52 187.037,64 186.210,12
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 173.783,16 169.773,36 204.622,07 195.510,33 201.258,45 200.430,93
Teilplanzeile 4.057.431,95 4.242.442,23 4.487.360,92 4.537.674,86 4.716.810,52 4.750.110,70
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -38.248,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -38.248,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 56.790,84 51.335,76 64.739,04 66.033,80 67.354,44 68.701,45
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 114,32 0,00 89,04 90,84 92,64 94,44
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 71.164,94 62.277,15 59.064,60 60.246,00 61.450,92 62.679,93
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 592,08 526,68 511,13 521,40 531,84 542,40
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 5.913,96 5.278,02 4.863,96 4.961,16 5.060,40 5.161,56
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 13.842,48 12.384,72 11.358,12 11.585,28 11.817,00 12.053,28
503500 - Unfallversicherung 470,15 406,56 403,44 411,48 419,76 428,16
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 4.709,88 4.240,92 4.977,48 5.077,08 5.178,60 5.282,16
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 32,04 33,96 25,68 26,16 26,76 27,24
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 38.650,18 23.516,79 42.233,88 32.815,68 41.019,61 32.815,68
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 9.702,96 5.617,92 9.844,68 8.203,92 10.008,84 8.203,92
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 11.718,39 4.652,76 6.490,70 7.046,40 7.637,64 8.234,34
11 - Personalaufwendungen 213.702,22 170.271,24 204.601,75 197.019,20 210.598,45 204.224,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 5.164,19 873,40 853,27 823,14 836,84 836,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.164,19 873,40 853,27 823,14 836,84 836,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen 575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 7.437,50 1.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 135,72 91,68 90,48 80,40 82,08 83,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.573,22 1.950,68 90,48 80,40 82,08 83,64
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 9.900,00 9.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 9.900,00 9.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 50,88 38,17 37,29 35,97 36,57 36,57
541210 - Büroraummieten 11 26.541,12 10.395,65 8.731,56 9.245,40 9.973,56 10.215,48
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 26.592,00 10.433,82 8.768,85 9.281,37 10.010,13 10.252,05
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.447,76 868,59 1.542,72 1.542,72 1.542,72 1.542,72

940020 - Porto 0,00 572,04 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 0,00 6.911,88 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 2.447,76 8.352,51 1.542,72 1.542,72 1.542,72 1.542,72
Teilplanzeile 227.130,42 201.704,65 215.857,07 208.746,83 223.070,22 216.939,81
1201 - Straßen, Wege, Plätze 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -487.128,35 -512.965,52 -558.033,33 -405.580,46 -291.928,99 -313.630,05
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -487.128,35 -512.965,52 -558.033,33 -405.580,46 -291.928,99 -313.630,05
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -2.822.978,75 -2.507.695,57 -2.446.979,98 -2.457.274,92 -1.818.463,40 -1.827.335,95
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -2.826.096,89 -2.510.813,71 -2.450.098,12 -2.460.393,06 -1.821.581,54 -1.830.454,09
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 1.996.201,52 854.319,06 1.733.800,31 1.606.595,85 1.300.255,70 1.176.261,50
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 421,18 406,02 393,00 393,00 393,00 393,00
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 10.779,33 10.391,31 10.058,17 10.058,20 10.058,20 10.058,20
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 2.592,81 2.499,46 2.419,34 2.419,34 2.419,34 2.419,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.009.994,84 867.615,85 1.746.670,82 1.619.466,39 1.313.126,24 1.189.132,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen 574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 5.604.653,11 5.163.571,53 5.290.134,06 5.135.103,16 3.880.503,90 3.929.496,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.604.653,11 5.163.571,53 5.290.134,06 5.135.103,16 3.880.503,90 3.929.496,07
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 972,36 945,39 945,39 945,39 945,39 945,39
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 972,36 945,39 945,39 945,39 945,39 945,39
Teilplanzeile 4.301.501,01 2.997.459,48 4.018.724,76 3.878.647,36 3.070.170,94 2.964.595,30
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 180.018,98 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.018,98 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 549300 - Aufwendungen für Festwerte 7.809,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 7.809,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 195.328,91 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produktbereich 36.142.339,36 36.472.761,19 27.261.370,69 37.396.477,83 37.462.623,78 37.866.104,06

Stadtbezirk 1
- Innenstadt -

Bezirk: 1 - Innenstadt 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
32.411.524 
41.537 
14.030.823 
0
40.875.675 
43.013 
14.219.847 
828.062 828.062 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
41.830.293 
44.494 
13.597.443 
828.062 
0
42.936.288 
45.974 
13.616.429 
828.062 
454.485 
372.611 
0
0
454.485 
372.611 
0
0
48.139.041 56.793.693 
454.485 
372.611 
0
0
57.127.388 
454.485 
372.611 
0
0
58.253.849 
22.567.114 
0
8.403.386 
6.638.216 
23.489.147 
0
6.860.928 
6.483.810 
36.029.148 37.594.604 
24.100.080 
0
5.235.812 
5.230.197 
37.618.732 
24.483.250 
0
5.136.973 
5.279.944 
37.643.264 
10.423.755 
84.061.619 
-35.922.579 
0
10.376.772 
84.805.261 
-28.011.569 
0
62.610 62.610 
10.679.077 
82.863.899 
-25.736.510 
0
62.610 
11.580.812 
84.124.243 
-25.870.394 
0
62.610 
-62.610 
-35.985.188 
0
-62.610 
-28.074.179 
0
0 0 
-62.610 
-25.799.120 
0
0
-62.610 
-25.933.004 
0
0
0
-35.985.188 
0
5.565.097 
0
-28.074.179 
0
5.507.164 
-41.550.285 -33.581.342 
0
-25.799.120 
0
5.522.938 
-31.322.058 
0
-25.933.004 
0
5.520.667 
-31.453.671 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirkssummen 
0
25.591.611 
0
8.627.644 
821.229 
452.815 
475.379 
0
0
35.968.677 
24.163.003 
0
5.365.848 
6.880.994 
33.059.462 
9.371.593 
78.840.900 
-42.872.224 
0
62.610 
-62.610 
-42.934.834 
0
0
0
-42.934.834 
0
1.182.470 
-44.117.303 
0
28.846.536 
47.168 
10.792.249 
978.079 
329.135 
357.995 
238.031 
0
41.589.193 
23.176.358 
1.218 
6.927.526 
6.504.790 
45.806.075 
8.273.837 
90.689.804 
-49.100.611 
0
268.803 
-268.803 
-49.369.414 
0
0
0
-49.369.414 
0
1.327.174 
-50.696.587 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
31.186.134 
41.537 
9.676.476 
0
39.802.738 
43.013 
9.855.205 
175.618 175.618 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
40.871.008 
44.494 
9.871.613 
175.618 
0
41.955.302 
45.974 
9.881.726 
175.618 
410.645 
339.560 
0
0
410.645 
339.560 
0
0
41.829.969 50.626.779 
410.645 
339.560 
0
0
51.712.938 
410.645 
339.560 
0
0
52.808.825 
12.012.451 
0
1.504.400 
581.079 
12.183.177 
0
1.034.603 
581.079 
35.046.286 36.588.116 
12.426.838 
0
1.042.048 
581.079 
36.588.116 
12.675.370 
0
1.042.048 
581.079 
36.588.116 
8.738.786 
57.883.002 
-16.053.033 
0
8.664.472 
59.051.447 
-8.424.668 
0
0 0 
8.922.421 
59.560.503 
-7.847.565 
0
0
9.809.954 
60.696.568 
-7.887.743 
0
0
0
-16.053.033 
0
0
-8.424.668 
0
0 0 
0
-7.847.565 
0
0
0
-7.887.743 
0
0
0
-16.053.033 
0
4.788.297 
0
-8.424.668 
0
4.745.210 
-20.841.329 -13.169.878 
0
-7.847.565 
0
4.745.210 
-12.592.775 
0
-7.887.743 
0
4.745.210 
-12.632.953 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirk: 1 - Innenstadt 
0
24.323.439 
0
4.345.485 
175.618 
388.915 
442.328 
0
0
29.675.785 
12.131.670 
0
803.091 
912.776 
31.925.842 
7.630.368 
53.403.747 
-23.727.962 
0
0
0
-23.727.962 
0
0
0
-23.727.962 
0
393.091 
-24.121.053 
0
27.681.425 
47.168 
5.833.153 
172.514 
265.956 
316.043 
0
0
34.316.259 
11.724.725 
0
1.128.806 
254.206 
34.889.548 
6.423.118 
54.420.402 
-20.104.144 
0
3.043 
-3.043 
-20.107.186 
0
0
0
-20.107.186 
0
83.836 
-20.191.023 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -

Bezirk: 2 - Rodenkirchen 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
21.786.333 
38.233 
7.289.518 
0
22.630.252 
39.464 
7.435.571 
187.044 187.044 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
22.516.601 
40.695 
6.796.760 
187.044 
0
22.538.302 
41.927 
6.805.632 
187.044 
368.764 
291.398 
0
0
368.764 
291.398 
0
0
29.961.290 30.952.492 
368.764 
291.398 
0
0
30.201.261 
368.764 
291.398 
0
0
30.233.066 
19.723.211 
0
3.699.172 
4.827.930 
19.937.726 
0
3.567.434 
4.674.393 
28.148.562 29.383.002 
20.433.264 
0
3.270.934 
3.421.526 
29.383.002 
20.766.959 
0
3.160.940 
3.470.030 
29.383.002 
3.916.580 
60.315.455 
-30.354.165 
0
3.965.239 
61.527.795 
-30.575.302 
0
178 178 
4.112.607 
60.621.332 
-30.420.071 
0
178 
4.131.683 
60.912.613 
-30.679.547 
0
178 
-178 
-30.354.342 
0
-178 
-30.575.480 
0
0 0 
-178 
-30.420.249 
0
0
-178 
-30.679.725 
0
0
0
-30.354.342 
0
472.416 
0
-30.575.480 
0
470.221 
-30.826.758 -31.045.701 
0
-30.420.249 
0
482.523 
-30.902.772 
0
-30.679.725 
0
480.752 
-31.160.477 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirkssummen 
0
20.193.860 
0
7.459.391 
187.044 
370.555 
374.276 
0
0
28.585.126 
20.281.023 
0
2.692.733 
4.737.434 
25.829.033 
3.977.784 
57.518.007 
-28.932.881 
0
178 
-178 
-28.933.058 
0
0
0
-28.933.058 
0
866.027 
-29.799.085 
0
27.057.147 
47.565 
8.107.846 
237.563 
550.412 
298.628 
113.269 
0
36.412.430 
19.036.368 
327 
2.916.109 
4.659.485 
45.744.834 
4.153.358 
76.510.480 
-40.098.050 
0
43.055 
-43.055 
-40.141.105 
0
0
0
-40.141.105 
0
1.637.223 
-41.778.328 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
21.303.397 
38.233 
4.333.934 
0
22.299.769 
39.464 
4.469.692 
141.629 141.629 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
22.299.769 
40.695 
4.469.692 
141.629 
0
22.299.769 
41.927 
4.469.692 
141.629 
368.482 
274.627 
0
0
368.482 
274.627 
0
0
26.460.303 27.593.663 
368.482 
274.627 
0
0
27.594.895 
368.482 
274.627 
0
0
27.596.126 
13.746.685 
0
960.068 
187.850 
13.605.880 
0
910.099 
187.850 
28.059.248 29.293.688 
13.877.998 
0
917.627 
187.850 
29.293.688 
14.155.553 
0
917.627 
187.850 
29.293.688 
2.581.907 
45.535.759 
-19.075.456 
0
2.591.572 
46.589.090 
-18.995.427 
0
0 0 
2.680.701 
46.957.864 
-19.362.969 
0
0
2.680.701 
47.235.419 
-19.639.293 
0
0
0
-19.075.456 
0
0
-18.995.427 
0
0 0 
0
-19.362.969 
0
0
0
-19.639.293 
0
0
0
-19.075.456 
0
0
0
-18.995.427 
0
0
-19.075.456 -18.995.427 
0
-19.362.969 
0
0
-19.362.969 
0
-19.639.293 
0
0
-19.639.293 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirk: 2 - Rodenkirchen 
0
19.755.892 
0
4.513.041 
141.629 
370.274 
357.506 
0
0
25.138.342 
13.547.863 
0
812.448 
217.270 
25.645.992 
2.506.180 
42.729.752 
-17.591.411 
0
0
0
-17.591.411 
0
0
0
-17.591.411 
0
415.824 
-18.007.235 
0
26.558.045 
47.565 
5.201.509 
157.307 
550.412 
288.381 
0
0
32.803.219 
13.120.330 
0
794.740 
186.382 
31.811.075 
2.622.209 
48.534.736 
-15.731.517 
0
0
0
-15.731.517 
0
0
0
-15.731.517 
0
374.118 
-16.105.635 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -

Bezirk: 3 - Lindenthal 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
29.806.506 
52.379 
10.119.409 
0
30.974.725 
54.024 
10.308.731 
235.693 235.693 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
30.861.074 
55.670 
9.669.919 
235.693 
0
30.882.775 
57.316 
9.678.792 
235.693 
506.214 
447.991 
0
0
506.214 
447.991 
0
0
41.168.191 42.527.377 
506.214 
447.991 
0
0
41.776.560 
506.214 
447.991 
0
0
41.808.780 
26.246.575 
0
4.179.705 
6.713.914 
26.278.768 
0
4.040.019 
6.559.996 
37.017.214 38.645.092 
26.908.204 
0
3.753.966 
5.307.081 
38.645.092 
27.366.240 
0
3.639.972 
5.356.025 
38.645.092 
5.041.222 
79.198.630 
-38.030.440 
0
5.085.063 
80.608.939 
-38.081.562 
0
0 0 
5.250.554 
79.864.898 
-38.088.338 
0
0
5.266.139 
80.273.469 
-38.464.689 
0
0
0
-38.030.440 
0
0
-38.081.562 
0
0 0 
0
-38.088.338 
0
0
0
-38.464.689 
0
0
0
-38.030.440 
0
455.370 
0
-38.081.562 
0
451.248 
-38.485.809 -38.532.810 
0
-38.088.338 
0
462.763 
-38.551.101 
0
-38.464.689 
0
461.105 
-38.925.794 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirkssummen 
0
27.752.361 
0
10.088.819 
232.693 
507.869 
557.883 
0
0
39.139.626 
26.888.123 
0
2.957.515 
6.688.639 
34.043.603 
4.922.807 
75.500.687 
-36.361.060 
0
0
0
-36.361.060 
0
0
0
-36.361.060 
0
1.019.549 
-37.380.610 
0
39.278.666 
68.979 
11.957.791 
395.062 
668.407 
643.993 
183.424 
0
53.196.322 
25.869.468 
641 
3.690.707 
5.928.643 
56.630.641 
5.877.660 
97.997.761 
-44.801.439 
0
224 
-224 
-44.801.663 
0
0
0
-44.801.663 
0
1.184.432 
-45.986.095 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
28.616.359 
52.379 
5.891.122 
0
29.937.031 
54.024 
6.070.149 
187.795 187.795 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
29.937.031 
55.670 
6.070.149 
187.795 
0
29.937.031 
57.316 
6.070.149 
187.795 
506.214 
364.435 
0
0
506.214 
364.435 
0
0
35.618.303 37.119.647 
506.214 
364.435 
0
0
37.121.293 
506.214 
364.435 
0
0
37.122.939 
19.551.217 
0
1.440.673 
219.550 
19.220.296 
0
1.363.769 
219.550 
37.002.201 38.630.079 
19.604.701 
0
1.373.826 
219.550 
38.630.079 
19.996.789 
0
1.373.826 
219.550 
38.630.079 
3.415.486 
61.629.126 
-26.010.824 
0
3.428.097 
62.861.791 
-25.742.144 
0
0 0 
3.545.819 
63.373.975 
-26.252.682 
0
0
3.545.819 
63.766.063 
-26.643.124 
0
0
0
-26.010.824 
0
0
-25.742.144 
0
0 0 
0
-26.252.682 
0
0
0
-26.643.124 
0
0
0
-26.010.824 
0
0
0
-25.742.144 
0
0
-26.010.824 -25.742.144 
0
-26.252.682 
0
0
-26.252.682 
0
-26.643.124 
0
0
-26.643.124 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirk: 3 - Lindenthal 
0
26.607.282 
0
6.133.404 
187.795 
507.869 
474.328 
0
0
33.910.678 
19.112.434 
0
1.084.841 
268.260 
33.901.097 
3.316.014 
57.682.646 
-23.771.968 
0
0
0
-23.771.968 
0
0
0
-23.771.968 
0
514.807 
-24.286.775 
0
38.354.554 
68.979 
7.682.826 
226.671 
668.407 
414.404 
0
0
47.415.842 
18.377.110 
0
1.239.125 
249.626 
45.750.445 
3.909.424 
69.525.730 
-22.109.888 
0
0
0
-22.109.888 
0
0
0
-22.109.888 
0
460.942 
-22.570.830 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -

Bezirk: 4 - Ehrenfeld 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
26.529.762 
43.927 
8.145.508 
0
27.633.132 
45.456 
8.329.309 
248.599 248.599 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
27.519.481 
46.988 
7.690.497 
248.599 
0
27.541.182 
48.521 
7.699.370 
248.599 
413.488 
387.221 
0
0
413.488 
387.221 
0
0
35.768.504 37.057.205 
413.488 
387.221 
0
0
36.306.274 
413.488 
387.221 
0
0
36.338.380 
22.417.193 
0
4.305.505 
4.615.621 
22.958.082 
0
4.034.131 
4.461.856 
37.017.253 38.614.099 
23.526.410 
0
3.640.725 
3.207.226 
38.633.850 
23.912.999 
0
3.516.731 
3.255.566 
38.653.905 
3.977.626 
72.333.199 
-36.564.694 
0
4.019.918 
74.088.087 
-37.030.882 
0
7.379 7.379 
4.159.358 
73.167.569 
-36.861.295 
0
7.379 
4.175.345 
73.514.546 
-37.176.166 
0
7.379 
-7.379 
-36.572.073 
0
-7.379 
-37.038.261 
0
0 0 
-7.379 
-36.868.673 
0
0
-7.379 
-37.183.545 
0
0
0
-36.572.073 
0
517.439 
0
-37.038.261 
0
504.843 
-37.089.511 -37.543.104 
0
-36.868.673 
0
518.217 
-37.386.890 
0
-37.183.545 
0
516.291 
-37.699.836 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirkssummen 
0
24.881.121 
0
8.128.266 
248.599 
415.400 
492.964 
0
0
34.166.349 
23.407.862 
0
3.528.450 
4.447.770 
34.024.604 
3.911.681 
69.320.367 
-35.154.018 
0
7.379 
-7.379 
-35.161.396 
0
0
0
-35.161.396 
0
916.039 
-36.077.435 
0
30.567.588 
59.007 
9.392.139 
242.467 
628.423 
368.500 
68.168 
0
41.326.291 
22.575.661 
516 
3.239.236 
4.683.712 
55.427.790 
4.187.938 
90.114.854 
-48.788.562 
0
6.354 
-6.354 
-48.794.916 
0
0
0
-48.794.916 
0
1.943.457 
-50.738.373 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
25.709.576 
43.927 
5.200.854 
0
26.965.399 
45.456 
5.374.360 
180.701 180.701 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
26.965.399 
46.988 
5.374.360 
180.701 
0
26.965.399 
48.521 
5.374.360 
180.701 
413.488 
349.588 
0
0
413.488 
349.588 
0
0
31.898.133 33.328.991 
413.488 
349.588 
0
0
33.330.524 
413.488 
349.588 
0
0
33.332.056 
14.458.306 
0
1.029.317 
134.660 
15.010.667 
0
983.369 
134.660 
35.861.646 37.439.345 
15.310.878 
0
991.115 
134.660 
37.439.345 
15.617.092 
0
991.115 
134.660 
37.439.345 
2.625.458 
54.109.388 
-22.211.255 
0
2.635.286 
56.203.327 
-22.874.335 
0
0 0 
2.725.918 
56.601.916 
-23.271.392 
0
0
2.725.918 
56.908.130 
-23.576.074 
0
0
0
-22.211.255 
0
0
-22.874.335 
0
0 0 
0
-23.271.392 
0
0
0
-23.576.074 
0
0
0
-22.211.255 
0
0
0
-22.874.335 
0
0
-22.211.255 -22.874.335 
0
-23.271.392 
0
0
-23.271.392 
0
-23.576.074 
0
0
-23.576.074 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirk: 4 - Ehrenfeld 
0
23.741.536 
0
5.310.386 
180.701 
415.400 
455.330 
0
0
30.103.353 
14.933.388 
0
836.041 
160.370 
32.739.259 
2.548.553 
51.217.611 
-21.114.257 
0
0
0
-21.114.257 
0
0
0
-21.114.257 
0
412.508 
-21.526.766 
0
29.991.939 
52.031 
6.062.047 
183.847 
628.423 
336.683 
0
0
37.254.969 
14.417.588 
0
853.746 
171.071 
37.165.468 
2.675.570 
55.283.443 
-18.028.474 
0
0
0
-18.028.474 
0
0
0
-18.028.474 
0
356.527 
-18.385.001 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk 5
- Nippes -

Bezirk: 5 - Nippes 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
27.423.808 
46.226 
8.817.964 
0
28.516.508 
47.750 
8.998.737 
217.549 217.549 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
28.402.856 
49.276 
8.359.925 
217.549 
0
28.424.557 
50.802 
8.368.798 
217.549 
449.121 
474.090 
0
0
449.121 
474.090 
0
0
37.428.758 38.703.754 
449.121 
474.090 
0
0
37.952.817 
449.121 
474.090 
0
0
37.984.917 
24.023.407 
0
4.396.041 
6.051.497 
24.553.237 
0
4.237.747 
5.890.739 
35.769.372 37.330.368 
25.172.187 
0
3.957.123 
4.631.957 
37.341.397 
25.575.809 
0
3.835.229 
4.675.299 
37.352.628 
5.048.851 
75.289.168 
-37.860.410 
0
5.105.723 
77.117.814 
-38.414.060 
0
408 408 
5.288.987 
76.391.651 
-38.438.834 
0
408 
5.312.452 
76.751.418 
-38.766.501 
0
408 
-408 
-37.860.818 
0
-408 
-38.414.469 
0
0 0 
-408 
-38.439.242 
0
0
-408 
-38.766.909 
0
0
0
-37.860.818 
0
595.255 
0
-38.414.469 
0
576.148 
-38.456.074 -38.990.616 
0
-38.439.242 
0
591.493 
-39.030.736 
0
-38.766.909 
0
589.284 
-39.356.194 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirkssummen 
0
25.247.392 
0
8.829.408 
217.549 
451.417 
576.654 
0
0
35.322.420 
24.968.440 
0
3.226.859 
5.982.644 
32.754.031 
5.023.325 
71.955.299 
-36.632.879 
0
408 
-408 
-36.633.287 
0
0
0
-36.633.287 
0
1.036.373 
-37.669.660 
0
33.056.484 
58.778 
9.729.818 
341.652 
658.025 
482.799 
145.792 
0
44.473.348 
23.536.909 
585 
4.459.601 
4.560.434 
56.617.066 
4.923.197 
94.097.792 
-49.624.444 
0
4.046 
-4.046 
-49.628.490 
0
0
0
-49.628.490 
0
2.101.468 
-51.729.959 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
26.380.782 
46.226 
5.379.511 
0
27.625.934 
47.750 
5.549.989 
176.978 176.978 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
27.625.934 
49.276 
5.549.989 
176.978 
0
27.625.934 
50.802 
5.549.989 
176.978 
441.121 
342.927 
0
0
441.121 
342.927 
0
0
32.767.543 34.184.698 
441.121 
342.927 
0
0
34.186.224 
441.121 
342.927 
0
0
34.187.750 
16.148.684 
0
1.246.373 
220.440 
16.435.015 
0
1.186.690 
220.440 
35.235.855 36.786.026 
16.763.711 
0
1.195.458 
220.440 
36.786.026 
17.098.982 
0
1.195.458 
220.440 
36.786.026 
3.463.324 
56.314.675 
-23.547.131 
0
3.476.598 
58.104.769 
-23.920.071 
0
0 0 
3.596.479 
58.562.114 
-24.375.890 
0
0
3.596.479 
58.897.385 
-24.709.635 
0
0
0
-23.547.131 
0
0
-23.920.071 
0
0 0 
0
-24.375.890 
0
0
0
-24.709.635 
0
0
0
-23.547.131 
0
0
0
-23.920.071 
0
0
-23.547.131 -23.920.071 
0
-24.375.890 
0
0
-24.375.890 
0
-24.709.635 
0
0
-24.709.635 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirk: 5 - Nippes 
0
24.249.333 
0
5.502.929 
176.978 
442.417 
446.490 
0
0
30.818.147 
16.357.202 
0
945.882 
241.680 
32.125.162 
3.360.430 
53.030.355 
-22.212.208 
0
0
0
-22.212.208 
0
0
0
-22.212.208 
0
483.549 
-22.695.757 
0
32.351.922 
58.778 
6.647.733 
188.510 
654.238 
345.585 
0
0
40.246.766 
15.350.259 
0
1.031.712 
235.478 
38.113.963 
3.248.957 
57.980.368 
-17.733.601 
0
0
0
-17.733.601 
0
0
0
-17.733.601 
0
428.228 
-18.161.829 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -

Bezirk: 6 - Chorweiler 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
18.303.850 
37.078 
6.585.234 
0
18.784.923 
37.922 
6.674.630 
372.504 372.504 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
18.671.272 
38.763 
6.035.818 
372.504 
0
18.692.973 
39.603 
6.044.691 
372.504 
409.380 
174.195 
0
0
409.380 
174.195 
0
0
25.882.240 26.453.553 
409.380 
174.195 
0
0
25.701.931 
409.380 
174.195 
0
0
25.733.345 
26.586.572 
0
4.858.981 
6.098.474 
27.820.187 
0
4.702.294 
5.958.486 
16.404.515 17.124.786 
28.497.065 
0
4.428.770 
4.700.385 
17.125.886 
28.968.451 
0
4.324.776 
4.739.673 
17.126.886 
4.676.579 
58.625.122 
-32.742.882 
0
4.724.842 
60.330.596 
-33.877.042 
0
1.821 1.821 
4.896.908 
59.649.014 
-33.947.083 
0
1.821 
4.914.250 
60.074.037 
-34.340.692 
0
1.821 
-1.821 
-32.744.703 
0
-1.821 
-33.878.864 
0
0 0 
-1.821 
-33.948.905 
0
0
-1.821 
-34.342.513 
0
0
0
-32.744.703 
0
621.116 
0
-33.878.864 
0
598.648 
-33.365.820 -34.477.512 
0
-33.948.905 
0
613.549 
-34.562.453 
0
-34.342.513 
0
611.404 
-34.953.917 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirkssummen 
0
17.308.040 
0
6.446.410 
372.504 
409.660 
224.569 
0
0
24.761.183 
28.075.173 
0
3.364.833 
5.996.125 
15.151.886 
4.633.571 
57.221.588 
-32.460.405 
0
1.821 
-1.821 
-32.462.226 
0
0
0
-32.462.226 
0
1.099.944 
-33.562.170 
0
25.507.397 
55.021 
7.665.121 
313.206 
1.383.446 
272.793 
151.431 
0
35.348.415 
26.510.948 
379 
4.008.417 
8.015.248 
34.368.206 
4.829.753 
77.732.951 
-42.384.535 
0
4.760 
-4.760 
-42.389.296 
0
0
0
-42.389.296 
0
2.570.459 
-44.959.755 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
16.846.205 
37.078 
4.067.856 
0
17.479.731 
37.922 
4.146.957 
83.523 83.523 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
17.479.731 
38.763 
4.146.957 
83.523 
0
17.479.731 
39.603 
4.146.957 
83.523 
379.584 
164.415 
0
0
379.584 
164.415 
0
0
21.578.661 22.292.132 
379.584 
164.415 
0
0
22.292.973 
379.584 
164.415 
0
0
22.293.813 
19.097.692 
0
1.757.474 
264.680 
20.323.178 
0
1.691.194 
264.680 
16.349.302 17.068.573 
20.729.639 
0
1.701.515 
264.680 
17.068.573 
21.144.228 
0
1.701.515 
264.680 
17.068.573 
3.454.173 
40.923.322 
-19.344.661 
0
3.467.081 
42.814.706 
-20.522.574 
0
0 0 
3.586.297 
43.350.703 
-21.057.730 
0
0
3.586.297 
43.765.293 
-21.471.480 
0
0
0
-19.344.661 
0
0
-20.522.574 
0
0 0 
0
-21.057.730 
0
0
0
-21.471.480 
0
0
0
-19.344.661 
0
0
0
-20.522.574 
0
0
-19.344.661 -20.522.574 
0
-21.057.730 
0
0
-21.057.730 
0
-21.471.480 
0
0
-21.471.480 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirk: 6 - Chorweiler 
0
15.895.263 
0
4.002.371 
83.523 
383.464 
213.291 
0
0
20.577.913 
20.214.752 
0
1.112.737 
304.380 
15.023.280 
3.352.766 
40.007.915 
-19.430.002 
0
0
0
-19.430.002 
0
0
0
-19.430.002 
0
542.750 
-19.972.752 
0
23.117.846 
51.900 
4.792.020 
99.420 
1.367.410 
183.268 
0
0
29.611.864 
19.445.096 
0
1.188.338 
301.775 
20.094.749 
3.500.980 
44.530.937 
-14.919.074 
0
0
0
-14.919.074 
0
0
0
-14.919.074 
0
475.403 
-15.394.476 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk 7
- Porz -

Bezirk: 7 - Porz 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
22.720.454 
45.541 
8.626.161 
0
23.469.612 
46.704 
8.753.072 
294.425 294.425 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
23.355.961 
47.865 
8.114.261 
294.425 
0
23.377.662 
49.025 
8.123.133 
294.425 
460.901 
264.845 
0
0
460.901 
264.845 
0
0
32.412.327 33.289.559 
460.901 
264.845 
0
0
32.538.257 
460.901 
264.845 
0
0
32.569.991 
29.213.949 
0
4.813.445 
5.685.154 
29.448.087 
0
4.660.004 
5.530.759 
24.471.684 25.538.189 
30.173.315 
0
4.316.318 
4.271.407 
25.544.589 
30.667.902 
0
4.232.124 
4.276.733 
25.550.989 
4.848.733 
69.032.966 
-36.620.639 
0
4.888.194 
70.065.233 
-36.775.674 
0
945 945 
5.057.812 
69.363.441 
-36.825.184 
0
945 
5.073.302 
69.801.050 
-37.231.059 
0
945 
-945 
-36.621.585 
0
-945 
-36.776.619 
0
0 0 
-945 
-36.826.130 
0
0
-945 
-37.232.005 
0
0
0
-36.621.585 
0
638.386 
0
-36.776.619 
0
618.459 
-37.259.971 -37.395.078 
0
-36.826.130 
0
635.094 
-37.461.224 
0
-37.232.005 
0
632.699 
-37.864.704 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirkssummen 
0
21.282.323 
0
8.361.772 
293.425 
463.485 
339.813 
0
0
30.740.818 
29.520.112 
0
3.695.439 
5.620.360 
22.519.718 
4.761.507 
66.117.136 
-35.376.319 
0
945 
-945 
-35.377.264 
0
0
0
-35.377.264 
0
1.095.497 
-36.472.761 
0
32.010.813 
62.748 
10.081.253 
286.949 
1.445.000 
345.354 
204.223 
0
44.436.340 
28.459.904 
594 
5.727.494 
6.236.938 
50.860.030 
5.032.267 
96.317.226 
-51.880.886 
0
3.204 
-3.204 
-51.884.090 
0
0
0
-51.884.090 
0
1.958.235 
-53.842.325 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
22.093.241 
45.541 
5.252.863 
0
22.994.852 
46.704 
5.369.479 
122.064 122.064 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
22.994.852 
47.865 
5.369.479 
122.064 
0
22.994.852 
49.025 
5.369.479 
122.064 
460.901 
238.814 
0
0
460.901 
238.814 
0
0
28.213.423 29.232.814 
460.901 
238.814 
0
0
29.233.974 
460.901 
238.814 
0
0
29.235.135 
19.978.724 
0
1.359.463 
188.970 
20.147.494 
0
1.290.475 
188.970 
24.103.348 25.163.753 
20.550.444 
0
1.301.257 
188.970 
25.163.753 
20.961.446 
0
1.301.257 
188.970 
25.163.753 
3.484.210 
49.114.716 
-20.901.292 
0
3.497.084 
50.287.777 
-21.054.963 
0
0 0 
3.617.183 
50.821.607 
-21.587.632 
0
0
3.617.183 
51.232.608 
-21.997.474 
0
0
0
-20.901.292 
0
0
-21.054.963 
0
0 0 
0
-21.587.632 
0
0
0
-21.997.474 
0
0
0
-20.901.292 
0
0
0
-21.054.963 
0
0
-20.901.292 -21.054.963 
0
-21.587.632 
0
0
-21.587.632 
0
-21.997.474 
0
0
-21.997.474 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirk: 7 - Porz 
0
20.700.177 
0
5.057.406 
122.064 
463.485 
310.243 
0
0
26.653.375 
20.049.247 
0
1.162.636 
229.280 
22.060.078 
3.383.030 
46.884.270 
-20.230.896 
0
0
0
-20.230.896 
0
0
0
-20.230.896 
0
566.430 
-20.797.326 
0
31.240.062 
62.748 
6.391.257 
160.965 
1.445.000 
295.176 
0
0
39.595.208 
19.350.835 
0
1.212.235 
226.535 
32.501.859 
3.474.381 
56.765.843 
-17.170.635 
0
0
0
-17.170.635 
0
0
0
-17.170.635 
0
489.347 
-17.659.982 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk 8
- Kalk -

Bezirk: 8 - Kalk 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
27.034.004 
52.660 
8.878.991 
0
27.948.382 
54.038 
9.027.970 
373.660 373.660 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
27.834.730 
55.412 
8.389.158 
373.660 
0
27.856.431 
56.787 
8.398.031 
373.660 
533.260 
334.909 
0
0
533.260 
334.909 
0
0
37.207.484 38.272.218 
533.260 
334.909 
0
0
37.521.130 
533.260 
334.909 
0
0
37.553.079 
34.090.068 
0
5.128.239 
5.102.022 
34.783.222 
0
4.910.530 
4.962.727 
29.022.521 30.284.499 
35.645.719 
0
4.558.836 
3.710.523 
30.285.431 
36.224.786 
0
4.434.842 
3.759.736 
30.286.375 
5.953.542 
79.296.392 
-42.088.908 
0
6.014.388 
80.955.365 
-42.683.147 
0
376 376 
6.229.016 
80.429.525 
-42.908.395 
0
376 
6.256.317 
80.962.056 
-43.408.978 
0
376 
-376 
-42.089.284 
0
-376 
-42.683.523 
0
0 0 
-376 
-42.908.771 
0
0
-376 
-43.409.353 
0
0
0
-42.089.284 
0
715.155 
0
-42.683.523 
0
701.646 
-42.804.439 -43.385.169 
0
-42.908.771 
0
718.781 
-43.627.552 
0
-43.409.353 
0
716.314 
-44.125.667 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirkssummen 
0
25.377.210 
0
8.462.900 
384.660 
543.020 
420.347 
0
0
35.188.137 
35.027.962 
0
3.909.183 
5.049.203 
26.747.468 
5.812.833 
76.546.649 
-41.358.512 
0
376 
-376 
-41.358.887 
0
0
0
-41.358.887 
0
1.335.557 
-42.694.444 
0
36.401.096 
75.154 
10.023.602 
353.139 
1.199.168 
354.250 
103.740 
0
48.510.147 
33.068.113 
551 
4.110.799 
4.578.370 
61.921.995 
6.109.307 
109.789.134 
-61.278.987 
0
2.382 
-2.382 
-61.281.369 
0
0
0
-61.281.369 
0
4.566.312 
-65.847.681 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
25.857.318 
52.660 
6.107.970 
0
26.924.148 
54.038 
6.246.654 
146.004 146.004 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
26.924.148 
55.412 
6.246.654 
146.004 
0
26.924.148 
56.787 
6.246.654 
146.004 
529.660 
285.366 
0
0
529.660 
285.366 
0
0
32.978.977 34.185.869 
529.660 
285.366 
0
0
34.187.244 
529.660 
285.366 
0
0
34.188.619 
24.089.205 
0
1.750.318 
285.380 
24.361.051 
0
1.667.515 
285.380 
28.664.352 29.925.415 
24.848.268 
0
1.679.491 
285.380 
29.925.415 
25.345.228 
0
1.679.491 
285.380 
29.925.415 
4.004.386 
58.793.641 
-25.814.663 
0
4.019.147 
60.258.507 
-26.072.638 
0
0 0 
4.157.140 
60.895.694 
-26.708.450 
0
0
4.157.140 
61.392.654 
-27.204.035 
0
0
0
-25.814.663 
0
0
-26.072.638 
0
0 0 
0
-26.708.450 
0
0
0
-27.204.035 
0
0
0
-25.814.663 
0
0
0
-26.072.638 
0
0
-25.814.663 -26.072.638 
0
-26.708.450 
0
0
-26.708.450 
0
-27.204.035 
0
0
-27.204.035 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirk: 8 - Kalk 
0
24.245.591 
0
5.882.324 
146.004 
532.880 
370.804 
0
0
31.177.603 
24.237.530 
0
1.291.427 
335.100 
26.300.104 
3.888.049 
56.052.211 
-24.874.608 
0
0
0
-24.874.608 
0
0
0
-24.874.608 
0
663.992 
-25.538.600 
0
35.196.966 
71.854 
7.207.938 
176.889 
1.198.926 
324.567 
0
0
44.177.140 
22.909.474 
0
1.401.366 
299.979 
35.719.954 
4.250.375 
64.581.148 
-20.404.008 
0
0
0
-20.404.008 
0
0
0
-20.404.008 
0
570.411 
-20.974.419 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk 9
- Mülheim -

Bezirk: 9 - Mülheim 
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
26.066.135 
60.601 
9.317.113 
0
26.439.041 
62.310 
9.194.456 
243.431 243.431 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
39.099.108 
64.016 
9.345.906 
243.431 
0
44.090.474 
65.725 
9.884.732 
243.431 
597.067 
401.344 
0
0
597.067 
401.344 
0
0
36.685.691 36.937.649 
597.067 
401.344 
0
0
49.750.873 
597.067 
401.344 
0
0
55.282.774 
39.705.870 
0
6.258.102 
7.537.211 
41.077.996 
0
6.051.875 
7.395.852 
17.906.892 21.088.257 
42.080.736 
0
5.665.143 
6.143.910 
32.705.057 
42.788.493 
0
5.541.149 
6.191.323 
42.075.124 
7.205.068 
78.613.144 
-41.927.453 
0
7.278.764 
82.892.745 
-45.955.096 
0
2.756 2.756 
7.542.368 
94.137.214 
-44.386.341 
0
2.756 
7.568.415 
104.164.504 
-48.881.730 
0
2.756 
-2.756 
-41.930.210 
0
-2.756 
-45.957.853 
0
0 0 
-2.756 
-44.389.097 
0
0
-2.756 
-48.884.486 
0
0
0
-41.930.210 
0
714.948 
0
-45.957.853 
0
694.094 
-42.645.158 -46.651.946 
0
-44.389.097 
0
712.647 
-45.101.744 
0
-48.884.486 
0
709.976 
-49.594.462 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirkssummen 
0
30.501.044 
0
10.589.162 
243.431 
602.458 
537.961 
0
0
42.474.055 
40.991.229 
0
4.951.240 
7.503.896 
34.475.605 
7.191.577 
95.113.547 
-52.639.492 
0
2.756 
-2.756 
-52.642.248 
0
0
0
-52.642.248 
0
1.381.000 
-54.023.249 
0
42.596.975 
81.647 
11.988.481 
280.696 
1.617.856 
432.045 
159.520 
0
57.157.219 
38.785.265 
789 
5.378.123 
7.066.735 
76.944.120 
7.642.513 
135.817.545 
-78.660.325 
0
9.929 
-9.929 
-78.670.255 
0
0
0
-78.670.255 
0
4.938.870 
-83.609.125 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0603 Kindertagesbetreuung 
Produktbereich 
Produktgruppe 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein                                                                                                                                                                                       
Steuern und ähnliche Abgaben 
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 
+ sonstige Transfererträge 
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 
+ privatrechtl. Leistungsentgelte 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+ sonstige ordentliche Erträge 
+ aktivierte Eigenleistungen 
+ Bestandsveränderungen 
= ordentliche Erträge 
- Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentl. Aufwendungen 
= ordentliche Aufwendungen 
= ordentliches Ergebnis (10 und 17) 
+ Finanzerträge 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 
0
24.503.110 
60.601 
5.416.615 
0
25.028.469 
62.310 
5.283.663 
187.322 187.322 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
= Finanzergebnis (19 und 20) 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 
+ außerordentliche Erträge 
- außerordentliche Aufwendungen 
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) 
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 = Jahresergebnis 
0
37.802.188 
64.016 
6.073.924 
187.322 
0
42.771.853 
65.725 
6.603.878 
187.322 
597.067 
364.927 
0
0
597.067 
364.927 
0
0
31.129.642 31.523.758 
597.067 
364.927 
0
0
45.089.445 
597.067 
364.927 
0
0
50.590.772 
26.823.808 
0
1.794.557 
439.770 
27.898.017 
0
1.692.727 
439.770 
17.268.070 20.442.320 
28.455.994 
0
1.706.407 
439.770 
32.051.688 
29.025.151 
0
1.706.407 
439.770 
41.414.311 
5.309.564 
51.635.769 
-20.506.128 
0
5.329.796 
55.802.630 
-24.278.873 
0
0 0 
5.513.458 
68.167.317 
-23.077.873 
0
0
5.513.458 
78.099.097 
-27.508.325 
0
0
0
-20.506.128 
0
0
-24.278.873 
0
0 0 
0
-23.077.873 
0
0
0
-27.508.325 
0
0
0
-20.506.128 
0
0
0
-24.278.873 
0
0
-20.506.128 -24.278.873 
0
-23.077.873 
0
0
-23.077.873 
0
-27.508.325 
0
0
-27.508.325 
(Angaben in Euro) 
(Überdeckung / (-) Unterdeckung) 
Bezirk: 9 - Mülheim 
0
28.983.087 
0
6.886.898 
187.322 
602.458 
474.543 
0
0
37.134.308 
27.734.214 
0
1.474.238 
505.170 
33.745.886 
5.152.120 
68.611.627 
-31.477.319 
0
0
0
-31.477.319 
0
0
0
-31.477.319 
0
743.084 
-32.220.404 
0
41.183.307 
81.647 
8.243.809 
214.405 
1.571.578 
394.110 
0
0
51.688.856 
26.821.965 
0
1.615.320 
463.227 
43.370.539 
5.637.273 
77.908.325 
-26.219.469 
0
0
0
-26.219.469 
0
0
0
-26.219.469 
0
665.016 
-26.884.484 
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pl an 2022 
Haushaltsplan 2019