Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Bäder (inkl. Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 5
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Magistratsberatung

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ä d e r   d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2015
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2015 in ihrer Sitzung
am xx. xx 2014 wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 8.874.215 €
Aufwendungen 8.874.215 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 13.388.486 €
Ausgaben 13.388.486 €
3.
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf 12.270.000 €
festgesetzt.
4.
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.697.000 €
festgesetzt.
5. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
6. Die Stellenübersicht enthält 50 vb-Stellen und 6 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie eine nachrichtlich aufgeführte Beamtenstelle (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den xx. xx 2014
(1. Betriebsleiter)
Rasch
(Kfm. Betriebsleiterin)
Konradt
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -3.197.313,84-3.219.900,00-3.181.900,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,000,000,002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,000,003.
sonstige betriebliche Erträge -4.122.898,10-5.577.266,00-4.918.095,104.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Materialaufwand 0,000,000,005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 764.806,69833.121,50837.820,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 312.958,21360.285,00368.990,005B.
Personalaufwand 0,000,000,006.
Löhne und Gehälter 1.818.758,281.954.490,001.910.830,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 526.346,40561.250,00547.570,006B.
davon für Altersversorgung 0,000,000,00
übriger Personalaufwand 6.044,295.870,005.520,006C.
Abschreibungen 0,000,000,007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 958.775,551.101.172,00954.755,107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,000,000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 5.131,000,000,007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,000,000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0,000,000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.325.705,183.480.227,503.499.940,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,000,00
Erträge aus Beteiligungen -989.827,500,00-764.220,009.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,000,0010.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -953,34-10.000,00-5.000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen 0,000,000,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,000,0012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 485.045,04513.250,00748.790,0013.
davon an verbundene Unternehmen 0,000,000,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -107.422,142.500,005.000,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0,000,000,0015.
Teilgewinnabführungsverträgen 0,000,000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,000,000,0016.
außerordentliche Erträge -9.815,89-2.500,00-5.000,0017.
außerordentliche Aufwendungen 0,000,000,0018.
außerordentliches Ergebnis -9.815,89-2.500,00-5.000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,000,000,0020.
sonstige Steuern 0,000,000,0021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -117.238,030,000,0022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -2.267.181,98-2.283.000,00-2.221.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -795.664,72-951.458,00-800.456,214.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.291,44-287,50 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 103.775,12100.500,00135.500,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 752.536,64805.358,00730.535,887A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.877.631,023.032.000,003.050.000,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 166.319,42159.750,00152.980,0013.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 841.706,94862.862,501.047.559,6714.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -9.315,89  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -9.315,89  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 832.391,05862.862,501.047.559,6722.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -119.229,00-130.000,00-115.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -54.594,19-49.172,00-50.935,134.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 158.539,44167.350,00162.300,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 36.047,1125.000,0027.000,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 264.269,55296.180,00280.930,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 78.608,2985.580,0081.260,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 199,721.100,00980,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 105.301,58131.765,00106.825,557A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.334,6112.283,5010.930,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 478.477,11540.086,50504.290,4214.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 478.477,11540.086,50504.290,4222.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -317.786,30-318.100,00-318.100,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 356.618,23414.900,00421.700,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.854,6951.300,0040.800,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 529.258,84546.650,00564.510,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 157.608,80158.050,00163.430,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 253,392.120,002.070,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 12.961,9961.647,007.584,837A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 13.459,7211.115,0011.700,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  45.000,00295.250,0013.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 803.229,36972.682,001.188.944,8314.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 803.229,36972.682,001.188.944,8322.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -85.418,01-84.000,00-85.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 98.319,5893.600,0093.600,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.021,3716.340,0017.200,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 137.891,33121.020,0099.510,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 41.355,7934.970,0028.820,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 43,37450,00380,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 22.864,0020.273,0020.431,807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.833,408.949,008.320,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 235.910,83211.602,00183.261,8014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 235.910,83211.602,00183.261,8022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -112.746,72-110.000,00-118.000,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -4.924,35-5.195,00-4.794,504.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 16.188,1825.200,0025.200,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.218,5434.500,0034.500,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 101.524,90128.110,00125.870,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 27.985,4235.220,0034.200,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 999,34330,00310,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.742,572.696,002.736,947A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.057,829.614,0010.120,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 53.045,70120.475,00110.142,4414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -250,00  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -250,00  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 52.795,70120.475,00110.142,4422.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -27.532,89-27.500,00-31.500,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -415,72-200,00-200,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.745,1712.255,0012.900,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.536,1144.500,0024.500,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 96.984,12103.580,00116.620,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 26.539,7828.350,0031.560,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1.046,78250,00270,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 40.533,0045.503,0041.930,307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.927,102.451,002.580,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 150.363,45209.189,00198.660,3014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -250,00  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -250,00  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 150.113,45209.189,00198.660,3022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -1.156,00-600,00-600,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.470,00-2.700,00-2.700,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.307,9515.675,0016.500,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.606,3121.400,0021.400,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 69.729,0180.370,0094.840,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 18.326,3721.420,0025.200,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 900,87150,00190,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.374,007.537,007.043,517A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 11.044,7610.991,5011.570,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 132.663,27154.243,50173.443,5114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge  -2.500,00-5.000,0017.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis  -2.500,00-5.000,0019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 132.663,27151.743,50168.443,5122.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -127.109,78-124.500,00-136.200,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.547,40-400,00-200,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.308,6411.400,0012.000,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.063,375.700,006.000,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 184.402,02202.120,00200.030,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 51.778,0956.390,0055.040,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1.228,80590,00530,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.695,925.833,006.140,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 127.819,66157.133,00143.340,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 127.819,66157.133,00143.340,0022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -117.294,94-115.000,00-130.300,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -4.219,31-4.500,00-4.500,004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 91.048,9381.800,0081.800,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 60.009,3442.900,0042.990,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 132.282,94157.070,00135.890,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 34.142,4143.160,0036.520,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1.054,45410,00310,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 13.201,0021.045,0029.874,197A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.358,987.381,507.770,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 218.583,80234.266,50200.354,1914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 218.583,80234.266,50200.354,1922.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.990,823.705,003.900,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.518,093.610,003.800,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 42.299,0650.310,0051.760,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 12.217,6714.500,0014.960,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 187,01170,00170,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 187,00814,002.186,497A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 703,08589,00620,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 67.102,7373.698,0077.396,4914.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 67.102,7373.698,0077.396,4922.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -14.950,30-15.000,00-14.500,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.631,444.180,004.400,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 394,465.320,005.600,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.097,32190,00200,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.827,08-5.310,00-4.300,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -9.827,08-5.310,00-4.300,0022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse  -4.300,00-4.300,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  475,00500,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 132,751.900,002.000,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 52,9938,0040,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 185,74-1.887,00-1.760,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 185,74-1.887,00-1.760,0022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -6.907,92-6.900,00-6.900,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge 46,71  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.669,552.109,002.220,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 132,105.035,005.300,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 275,73152,00160,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühltalbad
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.783,83396,00780,0014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.783,83396,00780,0022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse  -1.000,00-500,001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3.258.109,12-4.563.641,00-4.054.309,264.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.147,32760,00800,005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.648,852.280,002.400,005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 240.024,46269.080,00240.870,006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 72.070,6183.610,0076.580,006B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 130,56300,00310,006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.073,774.534,005.605,617A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 5.131,00  7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 381.232,73378.640,00379.790,008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -989.827,50 -764.220,009.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -953,34-10.000,00-5.000,0011.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 318.725,62308.500,00300.560,0013.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.227.705,04-3.526.937,00-3.817.113,6514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.227.705,04-3.526.937,00-3.817.113,6522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 20.092,05  6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 5.713,17  6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im    7B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bäder
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25.805,22  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 25.805,22  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Ansatz 2015 Ansatz 2014
(inkl. NTG)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 954.755 € 1.101.172 €
4. Aufnahme von Krediten 12.270.000 € 3.385.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 163.731 € 0 €
Summe Einnahmen 13.388.486 € 4.486.172 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 12.270.000 € 1) 3.385.000 €
2. Tilgung von Krediten 1.092.480 € 2) 830.530 €
3. Auflösung Sonderposten 26.006 € 24.245 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 246.397 € 3)
Summe Ausgaben 13.388.486 € 4.486.172 €
1) Investitionsmaßnahmen 2015
Nordbad/DSW-Freibad - Abriss und Neubau 11.900.000 €
Woog - Entschlammung 100.000 €
Mühltalbad - Baulich-technische Sanierung 250.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG 10.000 €
Verwaltung - Fahrzeuge allgemein 10.000 €
12.270.000 €
2) Tilgung von Krediten
davon:
Tilgung Kreditmarktdarlehen:
Jugendstilbad: 125.030 €
Nordbad: 298.340 €
übrige Bäder (Verwaltung): 641.190 €
Tilgung des inneren Darlehens des BgA Vivarium
Jugendstilbad: 27.920 €
1.092.480 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht 
zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittel-
herkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0,00 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

2015
Eigenbetrieb Bäder
S T E L L E N Ü B E R S I C H T
(ohne Jugendstilbad)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenplan Datum: 01.01.2015
Teil A: Beamte Seite: 1
I. Kernverwaltung Stadt Darmstadt Besoldun­
gsgruppen
nach dem
Hessischen
Besoldun­
gsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
Beamte
 zusammen 2015
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2014
Zahl der am 30.06.2014
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A13hD
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00* KU A12
Stellenplan 2015 1,00 1,00 1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2014 1,00 1,00
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 1,00 1,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenplan Datum: 01.01.2015
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer
 zusammen 2015
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2014
Zahl der am
30.06.2014
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
12 09 08 07 06 05 04 03 01
520. 520. EB Bäder 1,00 1,00 1,50 3,50 3,50 1,90
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 2,00 2,00 1,00 0,77 5,77 5,77 4,77 1,00* KW 31.12.2015
520.2. 520.2. Nordbad 1,00 2,00 4,00 3,00 8,00 2,00 11,04 31,04 31,04 23,97 1,00* KW 31.12.2015 1,00* KW
31.12.2015 1,00* KW
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,50 12,50 12,50 9,28 1,00* KW 31.12.2016 1,00* KW
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw. (Nordb.) 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2015 1,00 2,00 6,00 1,00 7,00 6,50 12,00 5,00 13,31 53,81 0,00* KU 6,00* KW
Stellenplan 2014 1,00 2,00 6,00 1,00 7,00 6,50 12,00 5,00 13,31 53,81
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 2,00 4,00 1,00 4,51 5,90 9,51 3,00 11,00 40,92
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenplan Datum: 01.01.2015
Teil D: Zusammenstellung Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2014 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
520. 520. EB Bäder 1,00 3,50 4,50 1,00 3,50 4,50 1,00 1,90 2,90 1,00* KU A12
520.1. 520.1. Schul- u. Trainingsbad 5,77 5,77 5,77 5,77 4,77 4,77 1,00* KW 31.12.2015
520.2. 520.2. Nordbad 31,04 31,04 31,04 31,04 23,97 23,97 1,00* KW 2,00* KW
31.12.2015
520.3.1. 520.3.1. Bezirksbad Bessungen 12,50 12,50 12,50 12,50 9,28 9,28 1,00* KW 1,00* KW
31.12.2016
520.7. 520.7. Werkstatt - Handw.
(Nordb.)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Insgesamt 1,00 53,81 54,81 1,00 53,81 54,81 1,00 40,92 41,92
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Teil E: Einstellung von Nachwuchskräften - Einstellung von Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen (nachrichtlich)
Ausbildungsberuf
1 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 3 1 4 4 1 5 3 0 3 1 1 2
Summe 3 1 4 4 1 5 3 0 3 1 1 2
2012 2013 2014 2015 (Planung)
Bestand Zugang Gesamt Bestand Zugang GesamtBestand Zugang Gesamt Bestand Zugang Gesamt
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

und
Mittelfristige Finanzplanung
2014 bis 2018
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2014 - 2018
Kosten- 
stelle Bad Inv.-Nr. Maßnahme nachrichtlich 
2009*
nachrichtlich
2013* 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt
10100 Jugendstilbad 15101-5002 Panoramasauna 260.000 € 260.000 €
10300 Nordbad 10103-5001 Abriss und Neubau 1.500.000 € 1) 150.000 € 2) 3.000.000 € 2) 11.900.000 € 2) 16.550.000 €
10400 Trainingsbad 09104-5001 Abbruch 150.000 € 150.000 €
10500/ 
10600 Woog 16105-5001 Erneuerung
Kinderplanschbecken 200.000 € 200.000 €
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Entschlammung 90.000 € 100.000 € 430.000 € 3) 500.000 € 3) 1.120.000 €
10600 Woog 09106-0001 Gewässersanierung Woog -
Vorsperre 40.000 € 350.000 € 4) 390.000 €
10900 Mühltalbad 09109-5001 Baulich-technische Sanierung 225.000 € 5) 250.000 € 5) 2.692.000 € 5) 3.167.000 €
12000 Werkstatt 14120-7002 Ersatz Aufsitzmäher 20.000 € 20.000 €
90000 Verwaltung 11900-1001 Pauschalansatz geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 60.000 €
90000 Verwaltung 15900-7005 Erwerb Fahrzeuge allgemein 10.000 € 10.000 €
Summe 1.500.000 € 160.000 € 3.385.000 € 12.270.000 € 3.682.000 € 920.000 € 10.000 € 21.927.000 €
1) Die Werte in 2009 und 2013 werden nachrichtlich aufgeführt, um die Gesamtsumme der Maßnahme Nordbad darzustellen.
2) Verpflichtungsermächtigungen Nordbad:
- in 2014 über 8.350.000 €, kassenwirksam 2015
- aus 2011 über 500.000 €, kassenwirksam 2014
3) Verpflichtungsermächtigungen Woog - Entschlammung:
- in 2015 über 930.000 €, kassenwirksam 2016 (430.000 €) und 2017 (500.000 €)
4) Verpflichtungsermächtigungen Woog - Vorsperre:
- in 2015 über 350.000 €, kassenwirksam 2016
5) Verpflichtungsermächtigungen Mühltalbad: 
- aus 2014 über 1.275.000 €, kassenwirksam 2016
- in 2015 über 1.417.000 €, kassenwirksam 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018
A.
Nr. Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018
1
2
3
4
5 1.101.172 € 954.755 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 3.385.000 € 12.270.000 € 3.682.000 € 920.000 € 10.000 €
10 Gewinn aus dem Erfol gsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen 0 € 163.731 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 4.486.172 € 13.388.486 € 4.682.000 € 1.920.000 € 1.010.000 €
Aus
gaben (Mittelverwendung)
1 3.385.000 € 12.270.000 € 3.682.000 € 920.000 € 10.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 830.530 € 1.092.480 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 24.245 € 26.006 € 0 € 0 € 0 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 246.397 €
1)
0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 4.486.172 € 13.388.486 € 4.682.000 € 1.920.000 € 1.010.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 4.536.641 € 4.050.979 € 4.000.000 € 3.750.000 € 3.500.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 288.800 € 290.070 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein
daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Ka
pitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Em
pfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken 
(§19 Nr. 2 EigBGes)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

P R O D U K T B U C H   2 0 1 5
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
- Sportförderung und -entwicklung
- Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
- Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
- die Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht den Vorschriften 
entsprechen                        
- die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygineneniveaus müssen stets 
  gewährleistet sein
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bäder externes Produkt pflichtig
Nr. Produkt Bezeichnung des Produkts
EB Bäder
freiwillig
Nr. Produkgr. ProduktgruppeProduktbereich
424 Sportstätten und Bäder8 Sportförderung
Nr. Produktber.
Ziele des Produkts
Kurzbeschreibung des Produkts
- angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur
  für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
  durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern        
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Zielfelderübersicht
Produktnr.
424020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Auslastung der Bäder
Besuche Hallenbäder absolut 536.000 527.000 534.436 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Jugendstilbad 235.000 225.000 236.744
  davon Besuche Bezirksbad Bessungen 76.000 80.000 75.190
  davon Besuche Nordbad 184.000 180.000 183.657
  davon Schul- und Trainingsbad 41.000 42.000 38.845
Besuche Freibäder absolut 424.000 416.000 428.638 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Woog - Insel 88.000 83.000 88.811
  davon Besuche Woog - Familienbad 46.000 50.000 26.699
  davon Besuche - Arheilger Mühlchen 40.000 36.000 59.080 *Schätzwerte
  davon Besuche  DSW-Freibad 128.000 123.000 130.244
  davon Besuche Eberstädter Mühltalbad 122.000 124.000 123.804
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder) 3,53 3,51 3,52
Besuche durchschnittlich pro Einwohner 
(Freibäder) 2,79 2,77 2,82
Bezeichnung des Produkts
Bäder
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Nutzungsstunden
Hallenbäder 9.400 9.100 9.254 ohne Jugendstilbad
Freibäder 6.650 5.900 6.593
Besuche pro Nutzungsstunde Hallenbäder 32,02 33,19 32,17 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Nutzungsstunde Freibäder 63,76 70,51 65,02
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder 11,16 € 11,29 € 10,34 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad 6,89 € 7,41 € 5,48 €
Zuschuss pro EW Freibäder 5,40 € 6,46 € 4,49 €
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder 5,63 € 5,52 € 5,28 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad 4,46 € 4,95 € 3,52 €
Zuschuss pro Besuch Freibäder 1,94 € 2,33 € 1,59 €
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder 180,40 € 186,00 € 169,76 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder 123,45 € 164,00 € 103,44 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -8.864.215 € -8.797.166 € -8.310.039,44 € inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.125.425 € 8.296.416 € 7.712.961,75 €
Finanzerträge -5.000 € -10.000 € -953,34 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 748.790 € 513.250 € 485.045,04 €
Ordentliches Ergebnis 5.000 € 2.500 € -112.985,99 €
Kostendeckungsgrad 100% 100% 101%
Kostendeckungsgrad Hallenbäder 26,46% 25,71% 27,55% ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder 1.695.764 € 1.571.940 € 1.571.047,31 €
  Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen 24,76% 24,91% 26,67%
  Zuschuss Bezirksbad Bessungen 504.291 € 540.087 € 478.044,26 €
  Kostendeckungsgrad Nordbad 26,25% 25,53% 28,35%
  Zuschuss Nordbad 1.188.945 € 972.682 € 803.229,36 €
  Kostendeckungsgrad Trainingsbad 31,69% 28,42% 26,58%
  Zuschuss Trainingsbad 183.262 € 211.602 € 235.910,83 €
Kostendeckungsgrad Freibäder 26,00% 26,00% 35,00% ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder 820.940 € 872.807 € 681.975,88 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Insel 52,72% 48,88% 68,93%
  Zuschuss Woog-Insel 110.142 € 120.475 € 52.795,70 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad 13,76% 11,69% 15,67%
  Zuschuss Woog-Familienbad 198.660 € 209.189 € 150.113,45 €
  Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen 1,87% 2,09% 2,66%
  Zuschuss Arheilger Mühlchen 168.444 € 151.744 € 132.663,27 €
  Kostendeckungsgrad DSW-Freibad 48,76% 44,29% 50,36% Vertr. Kostenerstattung für DSW 1912 durch
  Zuschuss DSW-Freibad 143.340 € 157.133 € 127.819,66 € Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
  Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühltalbad 40,22% 33,78% 35,73%
  Zuschuss Mühltalbad 200.354 € 234.267 € 218.583,80 €
Zuschuss Verwaltung -3.353.454 € -3.835.437 € -2.556.603,16 € ohne Erträge aus Beteiligungen, 
Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt 77.396 € 73.698 € 67.102,73 €
Zuschuss Jugendstilbad 1.047.560 € 862.863 € 832.391 €
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad 77,16% 82,14% 81,93% mit Afa und Zinsaufwand
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

Vorlage-Nr. 2014/0317 
 
 
Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Bäder (inkl. Entwurf Produktbuch)

Stand vor Betriebskommission
P R O D U K T B U C H   2 0 1 5
E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Betriebskommission

Produktinformationen extern  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produkts
EB Bäder
freiwillig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
8 Sportförderung
Nr. Produktbe
- Sportförderung und -entwicklung
- Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
- Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
- d
ie Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht den Vorschriften entsprechen                        
- die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygineneniveaus müssen stets 
gewährleistet sein
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bäder externes Produkt pflichtig
Ziele des Produkts
Kurzbeschreibung des Produkts
- angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur
  für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
  durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern        
Produktbereic
424 Sportstätten und Bäder
Seite 1 von 4

Zielfelderübersicht
Produktnr.
424020
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Auslastung der Bäder
Besuche Hallenbäder absolut 536.000 527.000 534.436 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Jugendstilbad 235.000 225.000 236.744
  davon Besuche Bezirksbad Bessungen 76.000 80.000 75.190
  davon Besuche Nordbad 184.000 180.000 183.657
  davon Schul- und Trainingsbad 41.000 42.000 38.845
Besuche Freibäder absolut 424.000 416.000 428.638 Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
  davon Besuche Woog - Insel 88.000 83.000 88.811
  davon Besuche Woog - Familienbad 46.000 50.000 26.699
  davon Besuche - Arheilger Mühlchen 40.000 36.000 59.080 *Schätzwerte
  davon Besuche  DSW-Freibad 128.000 123.000 130.244
  davon Besuche Eberstädter Mühltalbad 122.000 124.000 123.804
Besuche durchschnittlich pro Einwohner/in (Hallenbäder) 3,53 3,51 3,52
Besuche durchschnittlich pro Einwohner/in 
(Freibäder) 2,79 2,77 2,82
Bezeichnung des Produkts
Bäder
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Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Nutzungsstunden
Hallenbäder 9.400 9.100 9.254 ohne Jugendstilbad
Freibäder 6.650 5.900 6.593
Besuche pro Nutzungsstunde Hallenbäder 32,02 33,19 32,17 ohne Jugendstilbad
Besuche pro Nutzungsstunde Freibäder 63,76 70,51 65,02
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder 11,16 € 11,29 € 10,34 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad 6,86 € 7,41 € 5,54 €
Zuschuss pro EW Freibäder 5,40 € 6,46 € 4,49 €
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder 5,63 € 5,52 € 5,28 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad 4,44 € 4,95 € 3,56 €
Zuschuss pro Besuch Freibäder 1,94 € 2,33 € 1,59 €
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder 180,40 € 186,00 € 169,76 € ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder 123,45 € 164,00 € 103,44 €
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Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -8.965.165 € -8.842.116 € -8.310.039,44 € inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.226.375 € 8.341.367 € 7.712.961,75 €
Finanzerträge -5.000 € -10.000 € -953,34 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 748.790 € 513.250 € 485.045,04 €
Ordentliches Ergebnis 5.000 € 2.501 € -112.985,99 €
Kostendeckungsgrad 100% 100% 101%
Kostendeckungsgrad Hallenbäder 26,46% 25,71% 27,55% ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder 1.695.764 € 1.571.940 € 1.571.047,31 €
  Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen 24,76% 24,91% 26,67%
  Zuschuss Bezirksbad Bessungen 504.291 € 540.087 € 478.044,26 €
  Kostendeckungsgrad Nordbad 26,25% 25,53% 28,35%
  Zuschuss Nordbad 1.188.945 € 972.682 € 803.229,36 €
  Kostendeckungsgrad Trainingsbad 31,69% 28,42% 26,58%
  Zuschuss Trainingsbad 183.262 € 211.602 € 235.910,83 €
Kostendeckungsgrad Freibäder 26,00% 26,00% 35,00% ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder 820.940 € 872.807 € 681.975,88 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Insel 52,72% 48,88% 68,93%
  Zuschuss Woog-Insel 110.142 € 120.475 € 52.795,70 €
  Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad 13,76% 11,69% 15,67%
  Zuschuss Woog-Familienbad 198.660 € 209.189 € 150.113,45 €
  Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen 1,87% 2,09% 2,66%
  Zuschuss Arheilger Mühlchen 168.444 € 151.744 € 132.663,27 €
  Kostendeckungsgrad DSW-Freibad 48,76% 44,29% 50,36% Vertr. Kostenerstattung für DSW 1912 durch
  Zuschuss DSW-Freibad 143.340 € 157.133 € 127.819,66 € Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
  Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühltalbad 40,22% 33,78% 35,73%
  Zuschuss Mühltalbad 200.354 € 234.267 € 218.583,80 €
Zuschuss Verwaltung 200.354 € 234.267 € 218.583,80 € ohne Erträge aus Beteiligungen, 
Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt 77.396 € 73.698 € 67.102,73 €
Zuschuss Jugendstilbad 1.042.510 € 907.813 € 841.707 €
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad 77,86% 81,22% 81,93% mit Afa und Zinsaufwand
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