Haushaltsplan 2013 - Produkthaushalt - (Produktbuch siehe 2012/0388)

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Gesamtergebnishaushalt 
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Gesamtergebnishaushalt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.754.518-5.998.520-6.128.03001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -44.230.221-44.688.750-45.423.97002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -13.809.081-13.251.660-13.767.61203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -59.70004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-233.170.250 -229.563.300 -170.949.756
Erträge aus Transferleistungen547 -20.347.130-21.859.000-21.644.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-89.420.180 -80.858.430 -68.032.948
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-6.986.440 -6.770.570 -6.361.515
Sonstige ordentliche Erträge53 -11.277.823-10.198.050-9.981.85009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -426.522.332 -413.247.980 -340.762.992
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 83.807.230 81.867.050 79.186.717
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.022.76119.155.34019.577.77012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 39.366.28172.170.50971.699.46713
Abschreibungen66 16.067.74316.540.56017.593.47014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
115.200.108 129.308.228 134.061.035
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
53.573.100 51.699.110 44.223.060
Transferaufwendungen72 88.644.84789.681.96991.587.59817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10.50628.85028.00118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 453.066.744 460.451.616 415.582.951
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 26.544.412 47.203.636 74.819.959
Finanzerträge56, 57 2.980.150-9.255.650-12.819.38221
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 17.609.29317.906.41020.265.06022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 7.445.678 8.650.760 20.589.443
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 33.990.090 55.854.396 95.409.401
Außerordentliche Erträge59 -586.370-428.000-154.35625
Außerordentliche Aufwendungen79 44.32326
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -154.356 -428.000 -542.046
Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)28 33.835.734 55.426.396 94.867.355
Seite 1

Haushaltsplan 2013
   
 Nr. Bezeichnung Haushalts- Haushalts- vorl. Rechn.-
  ansatz 2013 ansatz 2012 ergebnis 2011
     
 01 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -33.835.734 -55.426.396 -94.867.355
 02 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 17.043.770 15.990.860 14.534.914
 03 - Erträge aus der Auflösung von SOPO f. erhaltene Investitionszuw. u. -zuschüsse -6.986.440 -6.770.570 -6.361.515
 04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 4.987.130 4.987.130
 05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV -1.000 -1.000 -13.385
 06 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. außerord.)
 07 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -849.640 -650.390 2.157.800
 08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva -26.510 -26.510 -87.110
 09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8) -19.668.424 -41.896.876 -84.636.651
 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 8.553.540 6.868.110 21.019.574
 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.000 1.000 84.884
 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25.703.630 -25.369.693 -36.091.675
 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.731.500 -3.615.418 -10.797.983
 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 2.383.070 1.103.080 2.834.377
 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 2.383.070 1.103.080 1.229.501
 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.115.270 -17.701.730 -12.571.151
 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.835.200 -2.427.600 -10.894.260
 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14) -16.881.290 -35.099.233 -24.723.991
Stand nach Magistratsberatungen
   Gesamtfinanzhaushalt
 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 16.881.290 35.099.233 23.096.790
 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -26.842.120 -12.217.860 -11.268.893
 18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17) -9.960.830 22.881.373 11.827.897
 19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9,15,18) -46.510.544 -54.114.736 -97.532.745
 20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -148.548.280 -94.433.544 3.099.201
 21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19, 20) -195.058.824 -148.548.280 -94.433.544
 
Seite 2

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -428.020-313.120-146.72001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -500-4.000-3.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -214.747-165.060-214.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.659.100 -1.701.600 -1.679.780
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-670 -550 -651
Sonstige ordentliche Erträge53 -8.887-2.500-2.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.026.740 -2.186.830 -2.332.586
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.142.342 1.178.242 1.208.249
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 157.068140.841109.67212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.181.6552.229.0991.248.28113
Abschreibungen66 168.910181.313168.77014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.664.056 27.169.645 21.676.808
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 69.57763.82792.83917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1411.0942.09418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 25.428.053 30.964.061 24.462.408
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.401.313 28.777.231 22.129.822
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.401.313 28.777.231 22.129.822
Außerordentliche Erträge59 -310.842-427.000-153.35625
Außerordentliche Aufwendungen79 26.81126
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -153.356 -427.000 -284.031
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.247.957 28.350.231 21.845.791
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.1712.7993.33230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.332 2.799 1.171
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
23.251.290 28.353.030 21.846.962
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 7.45001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3.16302
Summe investive Einzahlungen 10.613  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25.668-135.130-318.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -500-130.000-307.000
Summe investive Auszahlungen -25.668-135.130-318.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.055-135.130-318.00008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.4500000008000-9000 AV Spenden
000-8.000-32.000-64.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0000-8.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-17.718000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0-2.7000-3.000-14.700-26.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
-500000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
0000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0-130.0000-307.000-680.000-4.817.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
0-2.43000-2.430-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-15.100 -12.682  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -150  
Sonstige ordentliche Erträge53 -20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -15.100 -12.832 -197
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 36.652 41.109 41.002
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.0602.4061.80512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.155162.464139.15413
Abschreibungen66 20314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
156.180 176.495 41.586
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.60013.82015.18217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 348.980 396.505 90.404
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 333.880 383.673 90.207
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 333.880 383.673 90.207
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
333.880 383.673 90.207
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10725132430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 324 251 107
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
334.204 383.924 90.313
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-15.100 -12.682  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -150  
Sonstige ordentliche Erträge53 -20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -15.100 -12.832 -197
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 36.652 41.109 41.002
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.0602.4061.80512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.155162.464139.15413
Abschreibungen66 20314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
156.180 176.495 41.586
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.60013.82015.18217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 348.980 396.505 90.404
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 333.880 383.673 90.207
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 333.880 383.673 90.207
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
333.880 383.673 90.207
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10725132430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 324 251 107
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
334.204 383.924 90.313
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-29.800-29.80009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -417.916-133.020-133.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -53.687-41.265-53.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -78 -2.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.791-2.500-2.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -189.208 -176.863 -478.994
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 278.334 281.927 288.742
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 68.70265.88163.45512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 463.443531.551144.84813
Abschreibungen66 1.7311.4881.55014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.012.017 2.750.531 1.568.828
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.0002.49525.37317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 171718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.525.594 3.633.890 2.393.447
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.336.386 3.457.027 1.914.453
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.336.386 3.457.027 1.914.453
Außerordentliche Erträge59 -9.25125
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -9.251
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.336.386 3.457.027 1.905.201
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21934957630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 576 349 219
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.336.963 3.457.376 1.905.421
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 7.00001
Summe investive Einzahlungen 7.000  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25.218-2.700-11.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -500
Summe investive Auszahlungen -25.218-2.700-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.218-2.700-11.00008
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.0000000008000-9000 AV Spenden
000-8.000-32.000-64.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0000-8.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-17.718000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0-2.7000-3.000-14.700-26.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
-500000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -416.574-131.000-131.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -78 -2.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.64209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -131.000 -131.078 -423.815
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 29.604 31.253 32.214
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.8433.5852.68212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 441.594484.498112.62313
Abschreibungen66 1.3901.2221.19014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
398.667 283.240 215.683
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.0001.78425.32217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 121218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 570.101 805.594 697.724
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 439.101 674.516 273.909
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 439.101 674.516 273.909
Außerordentliche Erträge59 -8.91825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.918
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
439.101 674.516 264.990
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7418133530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 335 181 74
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
439.436 674.697 265.064
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 7.00001
Summe investive Einzahlungen 7.000  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.718-2.700-11.00006
Summe investive Auszahlungen -24.718-2.700-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.718-2.700-11.00008
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-7.0000000008000-9000 AV Spenden
000-8.000-32.000-64.00008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
-17.718000-40.000-40.00008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0-2.7000-3.000-14.700-26.70008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.343-2.020-2.02001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -149-2.500-2.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.520 -4.520 -1.492
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 207.427 206.577 213.200
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 54.12552.50152.43512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 21.84647.05032.22313
Abschreibungen66 34126636014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
60.885 60.274 3.288
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 7115117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 353.386 367.384 292.800
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 348.866 362.864 291.308
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 348.866 362.864 291.308
Außerordentliche Erträge59 -33325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -333
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
348.866 362.864 290.975
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 477614030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 140 76 47
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
349.005 362.939 291.022
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -500
Summe investive Auszahlungen -500  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500  08
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-8.000-8.00008041-0002 Erwerb von
Archivalien
-500000-4.000-4.00008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 252080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -53.687-41.265-53.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -53.688 -41.265 -53.687
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.303 44.098 43.328
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.7349.7958.33812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 33313
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.552.465 2.407.018 1.349.857
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.602.108 2.460.913 1.402.922
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.548.420 2.419.648 1.349.236
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.548.420 2.419.648 1.349.236
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.548.420 2.419.648 1.349.236
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 999310130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 101 93 99
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.548.521 2.419.740 1.349.334
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 252080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen66 20221014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
578.360 1.050.000 832.797
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 578.570 1.050.000 832.999
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 578.570 1.050.000 832.999
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 578.570 1.050.000 832.999
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
578.570 1.050.000 832.999
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
578.570 1.050.000 832.999
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3.16302
Summe investive Einzahlungen 3.163  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.163  08
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen66 20221014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
578.360 1.050.000 832.797
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 578.570 1.050.000 832.999
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 578.570 1.050.000 832.999
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 578.570 1.050.000 832.999
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
578.570 1.050.000 832.999
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
578.570 1.050.000 832.999
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 3.16302
Summe investive Einzahlungen 3.163  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.163  08
Seite 25

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.600-30.60008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0000-20.000-20.00009067-5001 Schildkrötenanlage
Seite 26

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261
Theater
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.885-9.904-12.88503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -1.629.000 -1.626.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.885 -1.638.904 -1.639.283
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 26.700 28.070 27.735
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.2077.0826.35612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 53223.2617.15313
Abschreibungen66 164.792177.796164.80014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
487.667 15.235.278 13.991.056
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 7115117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 692.731 15.472.203 14.191.322
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 679.846 13.833.299 12.552.039
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 679.846 13.833.299 12.552.039
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
679.846 13.833.299 12.552.039
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8112821430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 214 128 81
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
680.060 13.833.427 12.552.120
Seite 27

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -130.000-307.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -130.000-307.000
Summe investive Auszahlungen  -130.000-307.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -130.000-307.00008
Seite 28

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-130.0000-307.000-680.000-4.817.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Seite 29

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -1.629.000 -1.626.400
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -1.629.000 -1.626.398
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 16.787 17.487 17.337
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.8714.7314.35512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 53123.2607.15313
Abschreibungen66 164.792177.796164.80014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
115.075 14.657.594 13.667.091
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 7115117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 308.226 14.881.584 13.854.621
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 308.226 13.252.584 12.228.223
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 308.226 13.252.584 12.228.223
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
308.226 13.252.584 12.228.223
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5810619030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 190 106 58
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
308.415 13.252.689 12.228.281
Seite 30

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -130.000-307.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -130.000-307.000
Summe investive Auszahlungen  -130.000-307.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -130.000-307.00008
Seite 31

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-130.0000-307.000-680.000-4.817.00009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
Seite 32

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 261080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.885-9.904-12.88503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.885 -9.904 -12.885
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 9.913 10.583 10.398
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.3362.3512.00112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11113
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
372.592 577.684 323.966
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 384.506 590.619 336.701
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 371.621 580.715 323.816
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 371.621 580.715 323.816
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
371.621 580.715 323.816
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24222430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 24 22 24
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
371.645 580.738 323.840
Seite 33

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Freies Theater
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 34

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.092-180.100-13.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -500-4.000-3.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.295-3.301-4.29503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.636.500 -57.500 -43.280
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-510 -400 -498
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.65609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.658.005 -245.301 -62.321
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 582.623 596.757 618.793
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37.64428.4437.64112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 393.1931.281.213510.22013
Abschreibungen66 1.1081.1211.11014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
15.108.712 1.636.433 732.869
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 15216.04212.56617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.0282.02818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 16.224.901 3.561.037 1.783.759
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 14.566.896 3.315.735 1.721.438
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 14.566.896 3.315.735 1.721.438
Außerordentliche Erträge59 -196.945-427.000-153.35625
Außerordentliche Aufwendungen79 26.81126
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -153.356 -427.000 -170.134
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
14.413.540 2.888.735 1.551.304
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2581.23089130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 891 1.230 258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
14.414.430 2.889.966 1.551.562
Seite 35

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 45001
Summe investive Einzahlungen 450  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -450-2.43006
Summe investive Auszahlungen -450-2.430 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -2.430 08
Seite 36

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4500000008000-9000 AV Spenden
0-2.43000-2.430-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 37

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.097-180.100-13.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -500-4.000-3.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.636.500 -57.500 -43.280
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-510 -400 -498
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.653.710 -242.000 -54.375
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 540.238 551.958 567.308
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27.69223.1173.61912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 356.5181.196.796472.57313
Abschreibungen66 1.1081.1041.11014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
14.040.355 147.924 -234
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 13.3491.85317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.0132.01318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 15.061.760 1.935.261 952.391
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 13.408.050 1.693.261 898.016
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 13.408.050 1.693.261 898.016
Außerordentliche Erträge59 -192.490-427.000-153.35625
Außerordentliche Aufwendungen79 26.81126
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -153.356 -427.000 -165.680
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
13.254.694 1.266.261 732.336
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14396641330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 413 966 143
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.255.108 1.267.227 732.479
Seite 38

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 45001
Summe investive Einzahlungen 450  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -450-2.43006
Summe investive Auszahlungen -450-2.430 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -2.430 08
Seite 39

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4500000008000-9000 AV Spenden
0-2.43000-2.430-2.43012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 40

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.65609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -3.651
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 39.081 41.271 48.019
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.1734.5433.35512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 36.52584.41737.64813
Abschreibungen66 1714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
268.880 250.409 38.981
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1522.69310.71317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 151518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 359.692 383.365 132.850
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 359.692 383.365 129.199
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 359.692 383.365 129.199
Außerordentliche Erträge59 -4.45525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.455
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
359.692 383.365 124.745
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10825746930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 469 257 108
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
360.161 383.621 124.852
Seite 41

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 42

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 262080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.295-3.301-4.29503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.295 -3.301 -4.295
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.304 3.528 3.466
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 77978466712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1500013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
799.477 1.238.099 694.122
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 803.449 1.242.411 698.518
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 799.154 1.239.110 694.223
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 799.154 1.239.110 694.223
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
799.154 1.239.110 694.223
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 87830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 878
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
799.162 1.239.117 694.231
Seite 43

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Musikpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 44

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -42.949-33.012-42.95003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -42.950 -33.012 -42.949
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 33.042 35.278 34.663
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.7877.8366.67012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 22213
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.241.972 1.925.614 1.100.136
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.281.686 1.968.730 1.142.588
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.238.736 1.935.718 1.099.638
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.238.736 1.935.718 1.099.638
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.238.736 1.935.718 1.099.638
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 79748130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 81 74 79
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.238.817 1.935.792 1.099.717
Seite 45

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 46

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 263080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -42.949-33.012-42.95003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -42.950 -33.012 -42.949
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 33.042 35.278 34.663
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.7877.8366.67012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 22213
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.241.972 1.925.614 1.100.136
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.281.686 1.968.730 1.142.588
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.238.736 1.935.718 1.099.638
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.238.736 1.935.718 1.099.638
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.238.736 1.935.718 1.099.638
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 79748130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 81 74 79
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.238.817 1.935.792 1.099.717
Seite 47

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 263080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 48

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.885-9.904-12.88503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.885 -9.904 -12.885
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 9.913 10.583 10.399
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.3362.3512.00112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11113
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
372.592 577.684 323.966
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 384.506 590.619 336.701
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 371.621 580.715 323.816
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 371.621 580.715 323.816
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
371.621 580.715 323.816
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24222430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 24 22 24
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
371.645 580.738 323.840
Seite 49

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 50

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 271080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.885-9.904-12.88503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -12.885 -9.904 -12.885
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 9.913 10.583 10.399
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.3362.3512.00112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11113
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
372.592 577.684 323.966
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 384.506 590.619 336.701
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 371.621 580.715 323.816
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 371.621 580.715 323.816
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
371.621 580.715 323.816
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24222430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 24 22 24
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
371.645 580.738 323.840
Seite 51

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 52

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -53.687-41.265-53.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -53.688 -41.265 -53.687
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.303 44.098 43.328
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.7349.7958.33812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 33313
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.552.465 2.407.018 1.349.857
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.602.108 2.460.913 1.402.922
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.548.420 2.419.648 1.349.235
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.548.420 2.419.648 1.349.235
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.548.420 2.419.648 1.349.235
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 999310130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 101 93 99
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.548.521 2.419.740 1.349.334
Seite 53

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 54

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 272080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -53.687-41.265-53.68803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -53.688 -41.265 -53.687
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.303 44.098 43.328
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.7349.7958.33812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 33313
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.552.465 2.407.018 1.349.857
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.602.108 2.460.913 1.402.922
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.548.420 2.419.648 1.349.235
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.548.420 2.419.648 1.349.235
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.548.420 2.419.648 1.349.235
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 999310130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 101 93 99
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.548.521 2.419.740 1.349.334
Seite 55

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 56

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -34.360-26.410-34.36003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.500 -1.040 -7.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-160  -153
Sonstige ordentliche Erträge53 -24009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -42.020 -27.450 -42.273
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 115.786 121.475 123.933
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17.60614.95511.84112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 303.516196.626415.38713
Abschreibungen66 44338446014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
883.904 1.179.119 1.559.642
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 64.82528.46439.59617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 141292918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.467.003 1.541.051 2.070.105
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.424.983 1.513.602 2.027.832
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.424.983 1.513.602 2.027.832
Außerordentliche Erträge59 -101.44625
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -101.446
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.424.983 1.513.602 1.926.386
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 25954792530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 925 547 259
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.425.908 1.514.149 1.926.645
Seite 57

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 58

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.500 -1.040 -7.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-160  -153
Sonstige ordentliche Erträge53 -24009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.660 -1.040 -7.913
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 89.353 93.253 96.203
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.3768.6866.50512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 283.514196.625415.38613
Abschreibungen66 44338446014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
565.606 684.166 1.281.867
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 64.82528.46439.59617
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 141292918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.116.934 1.011.605 1.738.369
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.109.274 1.010.565 1.730.455
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.109.274 1.010.565 1.730.455
Außerordentliche Erträge59 -101.44625
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -101.446
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.109.274 1.010.565 1.629.009
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19548886130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 861 488 195
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.110.134 1.011.053 1.629.205
Seite 59

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 60

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 281080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -34.360-26.410-34.36003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -34.360 -26.410 -34.360
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 26.434 28.222 27.730
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.2306.2695.33612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20.0022213
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
318.298 494.953 277.775
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 350.069 529.446 331.737
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 315.709 503.037 297.377
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 315.709 503.037 297.377
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
315.709 503.037 297.377
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 63596530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 65 59 63
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
315.774 503.096 297.440
Seite 61

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 281080
ErgÜbernahme EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 62

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291
Föderung von Kirchengemeinden und sonst.
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -1.300  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -1.300 3
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.990 18.945 19.655
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.9912.0921.56612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.81033.97931.51413
Abschreibungen66 63432364014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
270.188 231.473 176.072
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.2957117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 7718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 321.976 289.114 218.162
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 321.976 287.814 218.164
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 321.976 287.814 218.164
Außerordentliche Erträge59 -3.20025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.200
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
321.976 287.814 214.965
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4610619630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 196 106 46
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
322.171 287.920 215.011
Seite 63

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Föderung von Kirchengemeinden und sonst.
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 64

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -1.300  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -1.300 3
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.990 18.945 19.655
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.9912.0921.56612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.81033.97931.51413
Abschreibungen66 63432364014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
270.188 231.473 176.072
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.2957117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 7718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 321.976 289.114 218.162
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 321.976 287.814 218.164
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 321.976 287.814 218.164
Außerordentliche Erträge59 -3.20025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.200
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
321.976 287.814 214.965
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4610619630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 196 106 46
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
322.171 287.920 215.011
Seite 65

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 66

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 7 
 
 
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -38.667-38.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -38.750 -38.696
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.714.2971.749.6301.714.95012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.08916.30016.30013
Abschreibungen66 431.487355.490431.49014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.300.290 1.296.540 1.332.684
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.463.030 3.417.960 3.491.558
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.463.030 3.379.210 3.452.862
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.463.030 3.379.210 3.452.862
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.463.030 3.379.210 3.452.862
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.463.030 3.379.210 3.452.862
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -15.000.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.764.922-700.000-700.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.734.641-700.000-700.000
Summe investive Auszahlungen -2.764.922-15.700.000-700.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.764.922-15.700.000-700.00008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.100.000000-3.400.000-3.400.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-810.000-500.0000-500.000-4.660.000-5.810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-824.641-200.0000-200.000-13.425.000-14.025.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
-30.2810000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
0-15.000.00000-15.000.000-15.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -38.667-38.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -38.750 -38.667
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.714.2971.749.6301.714.95012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.0458.3008.30013
Abschreibungen66 431.487355.490431.49014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
120.000 150.000 185.782
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.274.740 2.263.420 2.339.611
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.274.740 2.224.670 2.300.945
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.274.740 2.224.670 2.300.945
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.274.740 2.224.670 2.300.945
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.274.740 2.224.670 2.300.945
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -15.000.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.734.641-700.000-700.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.734.641-700.000-700.000
Summe investive Auszahlungen -2.734.641-15.700.000-700.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.734.641-15.700.000-700.00008
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.100.000000-3.400.000-3.400.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-810.000-500.0000-500.000-4.660.000-5.810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-824.641-200.0000-200.000-13.425.000-14.025.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0-15.000.00000-15.000.000-15.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -38.667-38.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -38.750 -38.667
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.714.2971.749.6301.714.95012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.0458.3008.30013
Abschreibungen66 431.487355.490431.49014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
120.000 150.000 185.782
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.274.740 2.263.420 2.339.611
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.274.740 2.224.670 2.300.945
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.274.740 2.224.670 2.300.945
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.274.740 2.224.670 2.300.945
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.274.740 2.224.670 2.300.945
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -15.000.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.734.641-700.000-700.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -2.734.641-700.000-700.000
Summe investive Auszahlungen -2.734.641-15.700.000-700.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.734.641-15.700.000-700.00008
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.100.000000-3.400.000-3.400.00008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0000-2.035.000-2.035.00008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
-810.000-500.0000-500.000-4.660.000-5.810.00008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
-824.641-200.0000-200.000-13.425.000-14.025.00008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
0-15.000.00000-15.000.000-15.000.00011020-9008
Eigenkapitalaufstockung Kliniku
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.650 40.650 95.867
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.650 40.650 95.867
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 40.650 40.650 95.867
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.650 40.650 95.867
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.650 40.650 95.867
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.650 40.650 95.867
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
40.650 40.650 95.867
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.650 40.650 95.867
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 40.650 40.650 95.867
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.650 40.650 95.867
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.650 40.650 95.867
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.650 40.650 95.867
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -30
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.0448.0008.00013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.139.640 1.105.890 1.051.035
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.147.640 1.113.890 1.056.079
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.147.640 1.113.890 1.056.049
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.147.640 1.113.890 1.056.049
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.147.640 1.113.890 1.056.049
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.147.640 1.113.890 1.056.049
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -30.28106
Summe investive Auszahlungen -30.281  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.281  08
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-30.2810000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.139.640 1.105.890 1.051.035
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.139.640 1.105.890 1.051.035
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.139.640 1.105.890 1.051.035
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.139.640 1.105.890 1.051.035
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.139.640 1.105.890 1.051.035
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.139.640 1.105.890 1.051.035
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Gesundheitsmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -30
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.0448.0008.00013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.000 8.000 5.044
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.000 8.000 5.014
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.000 8.000 5.014
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.000 8.000 5.014
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.000 8.000 5.014
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Gesundheitsmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -30.28106
Summe investive Auszahlungen -30.281  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.281  08
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 414020 - Gesundheitsmanagement
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-30.2810000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
Seite 21

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -60.000 -129.399
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -60.000 -129.412
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 294.154 312.106 312.338
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.63029.56529.06612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 211.491277.474277.92913
Abschreibungen66 1.85614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.409.600 4.479.980 4.399.037
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.010.750 5.099.126 4.953.352
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.940.750 5.039.126 4.823.940
Finanzerträge56, 57 -1.897.166-1.957.000-2.000.02021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.000.020 -1.957.000 -1.897.166
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.940.730 3.082.126 2.926.774
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.940.730 3.082.126 2.926.774
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 81.82097.56283.06730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 83.067 97.562 81.820
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.023.797 3.179.688 3.008.594
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -60.000 -129.399
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -60.000 -129.412
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 294.154 237.495 260.283
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.63028.62229.06612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 211.483277.464277.92913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
356.200 356.200 1.442.447
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 957.350 899.781 1.942.843
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 887.350 839.781 1.813.430
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 887.350 839.781 1.813.430
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
887.350 839.781 1.813.430
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 81.82097.36983.06730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 83.067 97.369 81.820
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
970.417 937.149 1.895.251
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.000 -60.000 -129.399
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -70.000 -60.000 -129.412
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 294.154 237.495 260.283
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 28.63028.62229.06612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 211.483277.464277.92913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
356.200 356.200 1.442.447
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 957.350 899.781 1.942.843
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 887.350 839.781 1.813.430
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 887.350 839.781 1.813.430
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
887.350 839.781 1.813.430
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 81.82097.36983.06730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 83.067 97.369 81.820
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
970.417 937.149 1.895.251
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen66 1.85614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.064.900 3.073.780 2.956.590
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.064.900 3.073.780 2.958.446
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.064.900 3.073.780 2.958.446
Finanzerträge56, 57 -1.897.166-1.957.000-2.000.02021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.000.020 -1.957.000 -1.897.166
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.064.880 1.116.780 1.061.279
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.064.880 1.116.780 1.061.279
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.064.880 1.116.780 1.061.279
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
3.064.900 3.073.780 2.956.590
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.064.900 3.073.780 2.956.590
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.064.900 3.073.780 2.956.590
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.064.900 3.073.780 2.956.590
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.064.900 3.073.780 2.956.590
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.064.900 3.073.780 2.956.590
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen66 1.85614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   1.856
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   1.856
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   1.856
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  1.856
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  1.856
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20    
Finanzerträge56, 57 -1.897.166-1.957.000-2.000.02021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -2.000.020 -1.957.000 -1.897.166
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -2.000.020 -1.957.000 -1.897.166
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-2.000.020 -1.957.000 -1.897.166
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-2.000.020 -1.957.000 -1.897.166
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  74.611 52.055
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 094412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 91013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
988.500 1.050.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 988.500 1.125.565 52.064
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 988.500 1.125.565 52.064
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 988.500 1.125.565 52.064
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
988.500 1.125.565 52.064
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  194  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
988.500 1.125.759 52.064
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  74.611 52.055
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 094412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 91013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
988.500 1.050.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 988.500 1.125.565 52.064
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 988.500 1.125.565 52.064
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 988.500 1.125.565 52.064
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
988.500 1.125.565 52.064
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  194  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
988.500 1.125.759 52.064
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 575010
Tourismus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 18

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 14 
 
 
Umweltschutz

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -77-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -7.863-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -35.678-5.500-26.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.000 -30.000  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -57.290 -46.050 -43.618
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 464.725 462.535 484.667
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 85.73990.14596.55512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 91.407378.436289.81513
Abschreibungen66 1.9981.6851.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9822018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 853.165 932.801 663.909
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 795.875 886.751 620.291
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 795.875 886.751 620.291
Außerordentliche Erträge59 -5.59925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -5.599
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
795.875 886.751 614.692
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9831.2201.06530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.065 1.220 983
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
796.940 887.971 615.676
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -370.25006
Summe investive Auszahlungen -370.250  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370.250  08
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2500000008561-1001 Erwerb AV Lokale
Agenda, GWG
-370.000000-1.137.000-1.137.00008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -77-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -7.863-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -35.678-5.500-26.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.000 -30.000  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -57.290 -46.050 -43.618
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 464.725 462.535 484.667
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 85.73990.14596.55512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 91.407378.436289.81513
Abschreibungen66 1.9981.6851.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9822018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 853.165 932.801 663.909
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 795.875 886.751 620.291
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 795.875 886.751 620.291
Außerordentliche Erträge59 -5.59925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -5.599
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
795.875 886.751 614.692
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9831.2201.06530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.065 1.220 983
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
796.940 887.971 615.676
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -370.25006
Summe investive Auszahlungen -370.250  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370.250  08
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2500000008561-1001 Erwerb AV Lokale
Agenda, GWG
-370.000000-1.137.000-1.137.00008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -77-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -7.863-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.500-26.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -37.290 -16.050 -7.940
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 256.395 254.975 272.830
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 54.77457.59564.03512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.20972.94672.32513
Abschreibungen66 15840514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9822018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 392.975 385.921 377.069
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 355.685 369.871 369.129
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 355.685 369.871 369.129
Außerordentliche Erträge59 -8.31325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.313
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
355.685 369.871 360.816
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1802530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 25 180  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
355.710 370.051 360.816
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -17.83903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -17.839
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 104.165 103.780 104.049
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.48316.27516.26012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 35.27376.24573.74513
Abschreibungen66 1.8416401.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 196.020 196.940 156.645
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 196.020 196.940 138.806
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 196.020 196.940 138.806
Außerordentliche Erträge59 2.44225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   2.442
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
196.020 196.940 141.249
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 49252052030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 520 520 492
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
196.540 197.460 141.740
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25006
Summe investive Auszahlungen -250  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250  08
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 561020 - Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2500000008561-1001 Erwerb AV Lokale
Agenda, GWG
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 561030
Fluglärm
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -7.13603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -7.136
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 41.666 41.512 41.619
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.1936.5106.50412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.95030.49829.49813
Abschreibungen66 25614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 77.668 78.776 49.761
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 77.668 78.776 42.625
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 77.668 78.776 42.625
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
77.668 78.776 42.625
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19720820830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 208 208 197
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
77.876 78.984 42.822
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 561030
Fluglärm
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 561040
Klimaschutz und Energie
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.70303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.000 -30.000  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -20.000 -30.000 -10.703
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 62.499 62.268 66.169
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.2899.7659.75612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.975198.748114.24713
Abschreibungen66 38414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 186.502 271.165 80.434
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 166.502 241.165 69.730
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 166.502 241.165 69.730
Außerordentliche Erträge59 27225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   272
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
166.502 241.165 70.002
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29531231230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 312 312 295
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
166.814 241.477 70.297
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 561040
Klimaschutz und Energie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -370.00006
Summe investive Auszahlungen -370.000  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370.000  08
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 561040 - Klimaschutz und Energie
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-370.000000-1.137.000-1.137.00008561-5999 Energetische
Sanierungsmaßnahmen
Seite 16

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -44.892-70.850-50.35001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -937.171-212.230-217.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -80.554-3.362-1.79703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -111.381
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.500 -48.790 -1.500
Sonstige ordentliche Erträge53 -7609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -270.877 -335.232 -1.175.574
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.825.249 3.608.248 3.524.692
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 372.463357.243351.85612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 761.2571.572.1781.235.46013
Abschreibungen66 57.97031.27458.12014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
325.200 310.000 337.653
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 4.000
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.1011.0331.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.806.885 5.889.975 5.059.136
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.536.007 5.554.743 3.883.562
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.536.007 5.554.743 3.883.562
Außerordentliche Erträge59 -2.77525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.775
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.536.007 5.554.743 3.880.786
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -251-2.155-2.91429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7035.7046.93230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.019 3.549 452
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.540.026 5.558.292 3.881.239
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 408.255818.000431.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 63.61902
Summe investive Einzahlungen 471.874818.000431.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -40.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.727.031-1.437.920-922.63006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -127.000
Summe investive Auszahlungen -2.767.031-1.437.920-922.63007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.295.157-619.920-491.63008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1910000008015-1002 Erwerb AV Stadt-
und Regionalentw., GWG
0-2.2500-2.000-14.250-16.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-4890000008061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG
0000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-460-372.50000-2.761.860-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-67.6110000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-18.0090000008061-4014 San. MV, Weitere
Vorbereitung
-8.3320000008061-4311 San. Altstadt
Arheilgen, weitere Vorbereitung
-508.8730000008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-15.7290000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-135.7320000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-30.0080000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-5.8700000008061-4408 Soz. Stadt KRA,
Grünflächengestaltg. (Drittmittel)
-16.3170000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
-221.0650000008061-4508 Neugestaltung
Außenanl. Creativhof Grenzallee 
-77.3680000008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-1.713000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
0000-20.000-20.00008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
0-96.9200-706.880-814.120-6.924.00008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-121.536-162.00000-799.220-799.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-107.979000-625.220-625.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-295.159-606.2500-163.750-2.213.350-2.587.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-2.5750000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-312.3050000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen
-409000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-20.2270000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
-215.2970000008061-9032 Grunderwerb
Sanierung MV
-4180000008062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D
-1.000000-50.000-50.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-1.7820000009062-0030 Erwerb AV,
Flächen- und grundstücksbezoge
-1800000009062-1003 Erwerb AV
Vermessungsamt, GWG
0000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
-40.000000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-3.5340000010061-4509 Bau
Jugendtreffpunkt Bärbel-Six-Plat
-67.0000000010061-8001 Neugestaltung
Kirnberger Platz
-448.0000000010061-8002 Bau einer
Kinderkrippe - Stresemannstraße
-1.7810000011061-6001 Drehschranken
Cambrai-Fritsch-Kaserne
-1800000011062-1001 Erwerb AV
Grundstücksneuordnung, GWG
-18.901000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
000-50.0000-250.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
0-106.20000-106.200-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0-60.30000-60.300-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0-31.50000-31.500-31.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -44.892-70.850-50.35001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -937.171-212.230-217.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -80.554-3.362-1.79703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -111.381
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.500 -48.790 -1.500
Sonstige ordentliche Erträge53 -7609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -270.877 -335.232 -1.175.574
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.825.249 3.608.248 3.524.692
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 372.463357.243351.85612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 761.2571.572.1781.235.46013
Abschreibungen66 57.97031.27458.12014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
325.200 310.000 337.653
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 4.000
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.1011.0331.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.806.885 5.889.975 5.059.136
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.536.007 5.554.743 3.883.562
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.536.007 5.554.743 3.883.562
Außerordentliche Erträge59 -2.77525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.775
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.536.007 5.554.743 3.880.786
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -251-2.155-2.91429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7035.7046.93230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.019 3.549 452
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.540.026 5.558.292 3.881.239
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 408.255818.000431.00001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 63.61902
Summe investive Einzahlungen 471.874818.000431.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -40.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.727.031-1.437.920-922.63006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -127.000
Summe investive Auszahlungen -2.767.031-1.437.920-922.63007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.295.157-619.920-491.63008
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1910000008015-1002 Erwerb AV Stadt-
und Regionalentw., GWG
0-2.2500-2.000-14.250-16.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-4890000008061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG
0000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-460-372.50000-2.761.860-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-67.6110000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-18.0090000008061-4014 San. MV, Weitere
Vorbereitung
-8.3320000008061-4311 San. Altstadt
Arheilgen, weitere Vorbereitung
-508.8730000008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-15.7290000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-135.7320000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-30.0080000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-5.8700000008061-4408 Soz. Stadt KRA,
Grünflächengestaltg. (Drittmittel)
-16.3170000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
-221.0650000008061-4508 Neugestaltung
Außenanl. Creativhof Grenzallee 
-77.3680000008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-1.713000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
0000-20.000-20.00008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
0-96.9200-706.880-814.120-6.924.00008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-121.536-162.00000-799.220-799.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-107.979000-625.220-625.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-295.159-606.2500-163.750-2.213.350-2.587.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-2.5750000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-312.3050000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen
-409000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-20.2270000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
-215.2970000008061-9032 Grunderwerb
Sanierung MV
-4180000008062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D
-1.000000-50.000-50.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-1.7820000009062-0030 Erwerb AV,
Flächen- und grundstücksbezoge
-1800000009062-1003 Erwerb AV
Vermessungsamt, GWG
0000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
-40.000000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
-3.5340000010061-4509 Bau
Jugendtreffpunkt Bärbel-Six-Plat
-67.0000000010061-8001 Neugestaltung
Kirnberger Platz
-448.0000000010061-8002 Bau einer
Kinderkrippe - Stresemannstraße
-1.7810000011061-6001 Drehschranken
Cambrai-Fritsch-Kaserne
-1800000011062-1001 Erwerb AV
Grundstücksneuordnung, GWG
-18.901000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
000-50.0000-250.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
0-106.20000-106.200-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0-60.30000-60.300-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0-31.50000-31.500-31.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -80.40003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -80.421
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 360.029 232.853 261.202
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 50.97362.93759.71312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 42.643150.983151.90813
Abschreibungen66 23824014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
282.200 272.000 305.443
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
10.000 10.000 4.000
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 34418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 864.090 728.774 664.844
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 864.090 728.774 584.423
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 864.090 728.774 584.423
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
864.090 728.774 584.423
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70367173430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 734 671 703
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
864.824 729.444 585.127
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -40.00005
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.19106
Summe investive Auszahlungen -41.191  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.191  08
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.1910000008015-1002 Erwerb AV Stadt-
und Regionalentw., GWG
-40.000000-40.000-40.00010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -44-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -4.093-1.230-1.23002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -111.381
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.500 -46.990 -1.500
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.730 -49.220 -117.018
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.518.980 1.461.930 1.406.164
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 133.48178.32075.40012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 455.951777.830472.83013
Abschreibungen66 38.68914.28038.71014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.000 20.000 14.261
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.130.920 2.352.360 2.048.546
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.127.190 2.303.140 1.931.528
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.127.190 2.303.140 1.931.528
Außerordentliche Erträge59 -2.77525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.775
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.127.190 2.303.140 1.928.753
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.8905.91030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5.910 4.890  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.133.100 2.308.030 1.928.753
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 408.255818.000431.00001
Summe investive Einzahlungen 408.255818.000431.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.703.377-1.239.920-872.63006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -127.000
Summe investive Auszahlungen -2.703.377-1.239.920-872.63007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.295.122-421.920-441.63008
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-2.2500-2.000-14.250-16.25008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
-4890000008061-1001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, GWG
0000-5.800-5.80008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0000-150.000-150.00008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
-460-372.50000-2.761.860-2.761.86008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
-67.6110000008061-4013 San. MV, Freilegung
von Grundstücken
-18.0090000008061-4014 San. MV, Weitere
Vorbereitung
-8.3320000008061-4311 San. Altstadt
Arheilgen, weitere Vorbereitung
-508.8730000008061-4312 San. Altstadt
Arheilgen, Erschließungsmaßnah
-15.7290000008061-4315 San. Altstadt
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen
-135.7320000008061-4403 Soz. Stadt KRA,
Ordnungsmaßnahmen
-30.0080000008061-4406 Soz. Stadt KRA,
Planungen und Untersuchungen
-5.8700000008061-4408 Soz. Stadt KRA,
Grünflächengestaltg. (Drittmittel)
-16.3170000008061-4506 Verbesserung des
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd
-221.0650000008061-4508 Neugestaltung
Außenanl. Creativhof Grenzallee 
-77.3680000008061-4602 San. Mollerstadt,
Sonstige Maßnahmen
-1.713000-50.000-50.00008061-4810 San. Wohngeb.
Akazienweg, weitere Vorbereitun
0000-20.000-20.00008061-4811 Wohngebiet
Rodgaustraße, weitere Vorbereit
0-96.9200-706.880-814.120-6.924.00008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
-121.536-162.00000-799.220-799.22008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
-107.979000-625.220-625.22008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
-295.159-606.2500-163.750-2.213.350-2.587.00008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0000-290.000-290.00008061-5014 Kirnberger Straße
12 Mod.-maßn. Soziale Stadt
-2.5750000008061-5401 Soziale Stadt KRA,
Sonst. Maßnahmen
-312.3050000008061-6011 San. MV,
Erschließungsmaßnahmen
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-409000-3.860-3.86008061-8012 San. MV, Förderung
von Baumaßnahmen
-20.2270000008061-8018 San. MV, Förderung
v.sonst. Maßnahmen
-215.2970000008061-9032 Grunderwerb
Sanierung MV
-3.5340000010061-4509 Bau
Jugendtreffpunkt Bärbel-Six-Plat
-67.0000000010061-8001 Neugestaltung
Kirnberger Platz
-448.0000000010061-8002 Bau einer
Kinderkrippe - Stresemannstraße
-1.7810000011061-6001 Drehschranken
Cambrai-Fritsch-Kaserne
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -450-850-85001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -850 -850 -450
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 123.920 120.570 115.537
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 41745044012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 137.566301.368301.40613
Abschreibungen66 12154112014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
18.000 18.000 17.948
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 443.886 440.929 271.588
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 443.036 440.079 271.138
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 443.036 440.079 271.138
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
443.036 440.079 271.138
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 371730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 17 37 -48
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
443.053 440.115 271.090
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -18.90106
Summe investive Auszahlungen -18.901  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.901  08
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-15.000-15.00008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-18.901000-10.000-10.00011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -27.786-37.500-29.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -82.912-68.250-91.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.06303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -120.500 -107.813 -110.698
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 918.265 894.153 865.950
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 67.68785.67686.30112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 93.723138.403145.86613
Abschreibungen66 18.2658.48818.31514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 75773096818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.169.714 1.127.449 1.046.382
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.049.214 1.019.637 935.684
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.049.214 1.019.637 935.684
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.049.214 1.019.637 935.684
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 288430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 84 28  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.049.298 1.019.665 935.684
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.38006
Summe investive Auszahlungen -3.380  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.380  08
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4180000008062-1002 Erwerb AV
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.D
-1.000000-50.000-50.00008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0000-30.000-30.00008062-7001 Erwerb Fahrzeuge
-1.7820000009062-0030 Erwerb AV,
Flächen- und grundstücksbezoge
-1800000009062-1003 Erwerb AV
Vermessungsamt, GWG
0000-10.000-10.00009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt,  Flächen u. Gr
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -76-9.40001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -827.083-102.150-90.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -41303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -90.000 -111.963 -827.159
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 419.236 409.861 390.962
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 80.75187.46889.96612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.335118.35296.37613
Abschreibungen66 6052.56663914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1601818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 606.234 618.406 480.653
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 516.234 506.444 -346.506
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 516.234 506.444 -346.506
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
516.234 506.444 -346.506
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 288430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 84 28  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
516.318 506.472 -346.506
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -18006
Summe investive Auszahlungen -180  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -180  08
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1800000011062-1001 Erwerb AV
Grundstücksneuordnung, GWG
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -16.515-22.100-19.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -23.083-40.600-35.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -27503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -54.000 -62.975 -39.598
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 318.469 324.327 312.246
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 34.48837.67735.88412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 22.60270.67560.18913
Abschreibungen66 511.9469614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1101518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 414.653 434.735 369.387
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 360.653 371.760 329.789
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 360.653 371.760 329.789
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
360.653 371.760 329.789
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 247230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 72 24  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
360.725 371.784 329.789
Seite 25

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 26

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -154-612-1.79703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -1.800  
Sonstige ordentliche Erträge53 -7609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.797 -2.412 -230
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 166.350 164.555 172.632
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.6664.7154.15412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 43814.5666.88513
Abschreibungen66 3.45314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3318
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 177.388 187.323 177.735
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 175.591 184.911 177.505
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 175.591 184.911 177.505
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
175.591 184.911 177.505
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -203-2.155-2.91429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 273130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.882 -2.128 -203
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
172.709 182.783 177.302
Seite 27

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 63.61902
Summe investive Einzahlungen 63.619  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -198.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen  -198.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 63.619-198.000-50.00008
Seite 28

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-50.0000-250.00012067-4040 Konversion 67
allgemein
0-106.20000-106.200-106.20012067-4041 Lincoln-Siedlung
0-60.30000-60.300-60.30012067-4042 Jefferson-Siedlung
0-31.50000-31.500-31.50012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 29

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -575.212-387.531-365.33101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.843.877-2.563.900-2.562.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -48.755-40.113-93.61503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -57406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700 -155.714
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-47.020 -51.210 -47.009
Sonstige ordentliche Erträge53 -140.686-56.900-55.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.268.165 -3.244.354 -3.811.827
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.536.787 6.633.355 6.571.947
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 211.469196.522190.80712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.296.9484.282.6724.270.37213
Abschreibungen66 689.017653.018647.56014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
601.100 599.600 107.990
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9.94314.12713.34018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 12.259.966 12.379.294 10.887.313
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.991.801 9.134.940 7.075.487
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.991.801 9.134.940 7.075.487
Außerordentliche Erträge59 -9.07925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -9.079
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.991.801 9.134.940 7.066.408
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.413-57.855-71.86829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.560.5462.872.9202.917.95330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.846.086 2.815.064 2.547.133
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
11.837.886 11.950.004 9.613.541
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 233.16001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -2.60003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -2.600
Summe investive Einzahlungen -2.600233.160 04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.50005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.500
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -688.018-591.500-654.93006
Summe investive Auszahlungen -689.518-591.500-654.93007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -692.118-358.340-654.93008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.291-5.000-5.000-5.000-45.000-65.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-2.037000-594.000-594.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-16.804-28.50000-662.500-907.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-4.738000-180.000-180.00008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
0000-125.000-125.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
0-100.0000-100.000-125.000-395.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0000-20.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
0000-20.000-20.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0000-20.000-20.00008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0-29.0000-19.750-69.700-89.45008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0000-1.300-1.30008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
0000-14.100-14.10008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-5.7450000008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
-2.02600-44.8000-44.80008067-0008 Erwerb AV Forsten
0000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
-2010000008067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG
000-3.8800-3.88008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-89400-2.1800-2.18008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
-5.65200-4.6000-8.60008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
-4.5600000008067-1009 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Trauerhalle, GWG
-1.4280000008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-3.9020000008067-1114 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Verwaltung - GWG
-1.1430000008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-35.401000-1.220.000-1.220.00008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
0000-715.000-715.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-27.6490000008067-4110 Orangerie -
Herrichtung Vorplatz und Nordtor
-3160000008067-4120 Außengestaltung
Russische Kapelle
00000-715.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-8.602000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-1.3470000008067-5046 Friedhof
Wixhausen, Erw.+ Neubau Urne
-315.825000-1.000.000-1.000.00008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-4.584000-132.000-132.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-84.0000-114.000-322.000-436.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
0-5.00000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
-116.7280000008067-7008 Erwerb AV
Fahrzeuge Friedhöfe, LKW
0-45.00000-83.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-18.340-10.0000-18.200-124.860-159.06009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-1.8180000009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
0000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
-1.57700-1.500-6.000-7.50009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
000-35.000-700-35.70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
000-2.500-500-3.00009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-6.4230000009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-5750000009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-2.66900-1.5700-1.57009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0-25.0000-225.000-25.000-925.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-35.0000-75.000-35.000-335.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
00000-100.00011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-11.3880000011067-7009 Aufsitzmäher FH
Eberstadt
-79.3550000011067-7010
Mehrzwecktransporter
000-1.9500-1.95012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
0-180.00000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
0-45.00000-45.000-45.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -22.449-11.200-10.40001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.925-11.858-22.42503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.170 -7.360 -3.164
Sonstige ordentliche Erträge53 -77.142-47.400-54.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -89.995 -77.818 -104.681
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.914.808 3.088.901 2.956.725
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 67.09160.14952.96612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.764.9801.895.1432.211.87313
Abschreibungen66 392.771391.203383.25014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 3.256
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6.5997.8178.14018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.581.037 5.453.212 5.191.422
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.491.042 5.375.394 5.086.741
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.491.042 5.375.394 5.086.741
Außerordentliche Erträge59 -8.71925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.719
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.491.042 5.375.394 5.078.022
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.418-35.387-44.46429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.54939330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -44.072 -32.837 -11.418
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.446.970 5.342.557 5.066.604
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 180.00001
Summe investive Einzahlungen  180.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.50005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.500
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -426.100-280.000-66.78006
Summe investive Auszahlungen -427.600-280.000-66.78007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -427.600-100.000-66.78008
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.000-20.00008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
000-3.8800-3.88008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-89400-2.1800-2.18008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
-1.4280000008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-35.401000-1.220.000-1.220.00008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
0000-715.000-715.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-27.6490000008067-4110 Orangerie -
Herrichtung Vorplatz und Nordtor
-3160000008067-4120 Außengestaltung
Russische Kapelle
00000-715.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-8.602000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-315.825000-1.000.000-1.000.00008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
-4.584000-132.000-132.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-45.00000-83.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
-18.340-10.0000-18.200-124.860-159.06009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-1.8180000009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-1.57700-1.500-6.000-7.50009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
000-35.000-700-35.70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
000-2.500-500-3.00009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-6.4230000009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-5750000009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-2.66900-1.5700-1.57009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
000-1.9500-1.95012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-180.00000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
0-45.00000-45.000-45.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -22.447-11.200-10.40001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.564-10.425-18.21803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.170 -3.160 -3.164
Sonstige ordentliche Erträge53 -76.965-47.400-54.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -85.788 -72.185 -104.140
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.526.549 2.704.820 2.558.807
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 56.17049.11143.24312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.740.5341.861.1452.170.94213
Abschreibungen66 392.180383.145382.65014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.000 10.000 3.256
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6.4917.7408.03018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.141.415 5.015.961 4.757.437
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.055.626 4.943.776 4.653.297
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.055.626 4.943.776 4.653.297
Außerordentliche Erträge59 36025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   360
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.055.626 4.943.776 4.653.657
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.942-30.341-37.64229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.48631930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -37.324 -27.855 -10.942
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.018.303 4.915.921 4.642.715
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.50005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.500
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -38.308-100.000-66.78006
Summe investive Auszahlungen -39.808-100.000-66.78007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.808-100.000-66.78008
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.000-20.00008067-0001 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0000-650-65008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
000-3.8800-3.88008067-1005 Erwerb AV
Grünflächenunterhaltung, GWG
-89400-2.1800-2.18008067-1006 Erwerb AV
Stadtgärtnerei, GWG
-1.4280000008067-1020 Erwerb Grünpflege,
Verwaltung, GWG
-4.584000-132.000-132.00008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0-45.00000-83.000-83.00008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
-18.340-10.0000-18.200-124.860-159.06009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-1.8180000009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
0000-2.290-2.29009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-1.57700-1.500-6.000-7.50009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
000-35.000-700-35.70009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
000-2.500-500-3.00009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege 
-6.4230000009067-1011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
-5750000009067-1013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten 
-2.66900-1.5700-1.57009067-1021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
000-1.9500-1.95012067-1004 Erwerb AV
Baumpflege, GWG
0-45.00000-45.000-45.00012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -361-1.433-4.20703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -4.200  
Sonstige ordentliche Erträge53 -17709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.207 -5.633 -541
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 388.258 384.080 397.918
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.92111.0389.72312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 24.44633.99840.93113
Abschreibungen66 5918.05860014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1087711018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 439.622 437.251 433.985
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 435.415 431.618 433.444
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 435.415 431.618 433.444
Außerordentliche Erträge59 -9.07925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -9.079
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
435.415 431.618 424.365
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -476-5.046-6.82229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 647430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -6.748 -4.982 -476
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
428.667 426.636 423.890
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 180.00001
Summe investive Einzahlungen  180.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -387.792-180.00006
Summe investive Auszahlungen -387.792-180.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -387.792  08
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-35.401000-1.220.000-1.220.00008067-4006
Grünanlagenumgestaltung Offenl
0000-715.000-715.00008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
-27.6490000008067-4110 Orangerie -
Herrichtung Vorplatz und Nordtor
-3160000008067-4120 Außengestaltung
Russische Kapelle
00000-715.00008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
-8.602000-615.000-615.00008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
-315.825000-1.000.000-1.000.00008067-5999 Wohnumfeldnahe
Grünanlagenumgestaltung
0000-6.200-6.20009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
0-180.00000-180.000-180.00012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.501-1.50101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50.000-50.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.360 -43.360 -43.357
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -94.861 -94.861 -43.357
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.840 185.770 199.907
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.8016.0706.30012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 417.114432.931438.28013
Abschreibungen66 70.81473.74374.17014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
485.000 485.000 1.630
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.215.590 1.183.513 696.266
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.120.729 1.088.653 652.909
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.120.729 1.088.653 652.909
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.120.729 1.088.653 652.909
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.555.5432.711.5852.711.55030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.711.550 2.711.585 2.555.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.832.279 3.800.237 3.208.368
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 53.16001
Summe investive Einzahlungen  53.160 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -29.870-193.500-405.00006
Summe investive Auszahlungen -29.870-193.500-405.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.870-140.340-405.00008
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gwässer/Wasserbauliche Anlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.291-5.000-5.000-5.000-45.000-65.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-2.037000-594.000-594.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-16.804-28.50000-662.500-907.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-4.738000-180.000-180.00008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
0000-125.000-125.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
0-100.0000-100.000-125.000-395.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0000-20.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
0000-20.000-20.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0-25.0000-225.000-25.000-925.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-35.0000-75.000-35.000-335.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
00000-100.00011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.501-1.50101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -50.000-50.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.360 -43.360 -43.357
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -94.861 -94.861 -43.357
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.840 185.770 199.907
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.8016.0706.30012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 417.114432.931438.28013
Abschreibungen66 70.81473.74374.17014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
485.000 485.000 1.630
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.215.590 1.183.513 696.266
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.120.729 1.088.653 652.909
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.120.729 1.088.653 652.909
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.120.729 1.088.653 652.909
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.555.5432.711.5852.711.55030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.711.550 2.711.585 2.555.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.832.279 3.800.237 3.208.368
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 53.16001
Summe investive Einzahlungen  53.160 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -29.870-193.500-405.00006
Summe investive Auszahlungen -29.870-193.500-405.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.870-140.340-405.00008
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.291-5.000-5.000-5.000-45.000-65.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
-2.037000-594.000-594.00008066-4006 Offenlegung
Darmbach
-16.804-28.50000-662.500-907.50008066-4009
Renaturierungsmaßn. am Darmb
-4.738000-180.000-180.00008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
0000-125.000-125.00008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
0-100.0000-100.000-125.000-395.00008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0000-20.000-320.00008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
0000-20.000-20.00008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0-25.0000-225.000-25.000-925.00011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
0-35.0000-75.000-35.000-335.00011066-4502 WRRL Modaugebiet
00000-100.00011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-5.00008066-4002 Naturnahe
Gewässer
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -11.531-41.680-41.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.819.725-2.501.400-2.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -694-2.753-8.08403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700 -155.714
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-490 -490 -488
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.09609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.694.954 -2.691.023 -2.990.248
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.674.942 2.648.484 2.633.745
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.26249.95347.57512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 823.9131.275.0631.273.61413
Abschreibungen66 214.944177.272179.62014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 22.647
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.9835.7504.35018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.205.701 4.182.122 3.758.494
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.510.747 1.491.099 768.246
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.510.747 1.491.099 768.246
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.510.747 1.491.099 768.246
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -914-11.896-13.10929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.003158.462205.83130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 192.723 146.567 4.089
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.703.470 1.637.665 772.335
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -2.60003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -2.600
Summe investive Einzahlungen -2.600  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -224.369-113.000-133.75006
Summe investive Auszahlungen -224.369-113.000-133.75007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -226.969-113.000-133.75008
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-29.0000-19.750-69.700-89.45008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0000-1.300-1.30008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-5.7450000008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
-2010000008067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG
-4.5600000008067-1009 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Trauerhalle, GWG
-3.9020000008067-1114 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Verwaltung - GWG
-1.1430000008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-1.3470000008067-5046 Friedhof
Wixhausen, Erw.+ Neubau Urne
0-84.0000-114.000-322.000-436.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
-116.7280000008067-7008 Erwerb AV
Fahrzeuge Friedhöfe, LKW
-11.3880000011067-7009 Aufsitzmäher FH
Eberstadt
-79.3550000011067-7010
Mehrzwecktransporter
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -11.531-41.680-41.68001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2.819.725-2.501.400-2.500.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -694-2.753-8.08403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-144.700 -144.700 -155.714
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-490 -490 -488
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.09609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.694.954 -2.691.023 -2.990.248
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.674.942 2.648.484 2.633.745
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 60.26249.95347.57512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 823.9131.275.0631.273.61413
Abschreibungen66 214.944177.272179.62014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
25.600 25.600 22.647
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 2.9835.7504.35018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.205.701 4.182.122 3.758.494
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.510.747 1.491.099 768.246
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.510.747 1.491.099 768.246
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.510.747 1.491.099 768.246
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -914-11.896-13.10929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.003158.462205.83130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 192.723 146.567 4.089
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.703.470 1.637.665 772.335
Seite 25

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -2.60003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) -2.600
Summe investive Einzahlungen -2.600  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -224.369-113.000-133.75006
Summe investive Auszahlungen -224.369-113.000-133.75007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -226.969-113.000-133.75008
Seite 26

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-29.0000-19.750-69.700-89.45008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0000-1.300-1.30008067-0003 Zugänge
Werkzeuge Jüdischer Friedhof
-5.7450000008067-0007 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte
-2010000008067-1003 Erwerb AV
Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG
-4.5600000008067-1009 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Trauerhalle, GWG
-3.9020000008067-1114 Erwerb AV Friedhof
Arheilgen, Verwaltung - GWG
-1.1430000008067-1117 Erwerb AV
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG
-1.3470000008067-5046 Friedhof
Wixhausen, Erw.+ Neubau Urne
0-84.0000-114.000-322.000-436.00008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
-116.7280000008067-7008 Erwerb AV
Fahrzeuge Friedhöfe, LKW
-11.3880000011067-7009 Aufsitzmäher FH
Eberstadt
-79.3550000011067-7010
Mehrzwecktransporter
Seite 27

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -50-10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -13.578-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -17.529-5.500-37.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -48.390 -16.050 -31.107
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 256.395 254.975 272.831
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 54.77557.59564.03512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.01072.94674.06513
Abschreibungen66 840514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 394.495 385.921 376.623
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 346.105 369.871 345.516
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 346.105 369.871 345.516
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
346.105 369.871 345.516
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1802530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 25 180  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
346.130 370.051 345.516
Seite 28

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 29

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -50-10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -13.578-10.500-10.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -17.529-5.500-37.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -48.390 -16.050 -31.107
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 256.395 254.975 272.831
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 54.77557.59564.03512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 49.01072.94674.06513
Abschreibungen66 840514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 394.495 385.921 376.623
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 346.105 369.871 345.516
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 346.105 369.871 345.516
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
346.105 369.871 345.516
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1802530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 25 180  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
346.130 370.051 345.516
Seite 30

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 31

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -541.232-333.100-311.65001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -10.574-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -28.606-20.002-25.31503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -57406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -61.448-9.500-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -339.965 -364.602 -642.433
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 478.803 455.225 508.739
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.54022.75519.93112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 241.931606.590272.53913
Abschreibungen66 10.48010.39610.52014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
80.500 79.000 80.456
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36156085018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 863.143 1.174.526 864.507
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 523.178 809.924 222.074
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 523.178 809.924 222.074
Außerordentliche Erträge59 -36025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -360
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
523.178 809.924 221.714
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -997-10.573-14.29529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14315430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -14.140 -10.430 -997
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
509.037 799.494 220.717
Seite 32

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.678-5.000-49.40006
Summe investive Auszahlungen -7.678-5.000-49.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.678-5.000-49.40008
Seite 33

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-14.100-14.10008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-2.02600-44.8000-44.80008067-0008 Erwerb AV Forsten
-5.65200-4.6000-8.60008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0-5.00000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
0000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Seite 34

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -541.232-333.100-311.65001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -10.574-2.000-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -16.299-19.703-24.43603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -57406
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -61.410-8.750-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -339.086 -363.553 -630.088
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 457.917 433.726 487.721
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.31920.52217.98112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 241.486574.530271.02213
Abschreibungen66 10.48010.37210.52014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
80.500 79.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36155485018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 838.790 1.118.704 760.367
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 499.704 755.152 130.279
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 499.704 755.152 130.279
Außerordentliche Erträge59 -36025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -360
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
499.704 755.152 129.919
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -897-9.518-12.86929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12913930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -12.730 -9.389 -897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
486.974 745.762 129.022
Seite 35

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.678-5.000-49.40006
Summe investive Auszahlungen -7.678-5.000-49.40007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.678-5.000-49.40008
Seite 36

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-14.100-14.10008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
-2.02600-44.8000-44.80008067-0008 Erwerb AV Forsten
-5.65200-4.6000-8.60008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0-5.00000-5.000-5.00008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
0000-1.000-1.00009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
Seite 37

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.308-300-87903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -37-75009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -879 -1.050 -12.345
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.886 21.500 21.018
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.2212.2331.95012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44532.0601.51713
Abschreibungen66 2414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  80.456
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 24.353 55.822 104.140
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 23.474 54.772 91.795
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 23.474 54.772 91.795
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
23.474 54.772 91.795
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -99-1.055-1.42629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 141530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.411 -1.040 -99
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.063 53.732 91.696
Seite 38

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 39

Stand nach Magistratsberatungen
Gesamtplan des Produkthaushaltes 2013

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
1 Innere Verwaltung 33.298.414 € 32.214.320 € 55.666.721 € -638.420 € -152.120 € -473.495 €
2 Sicherheit und Ordnung 19.050.639 € 19.681.279 € 15.944.439 € -659.100 € -863.560 € -844.763 €
3 Schulträgeraufgaben 21.856.547 € 21.438.911 € 4.626.923 € -703.500 € -589.850 € -770.183 €
4 Kultur und Wissenschaft 23.247.957 € 28.350.231 € 21.845.791 € -318.000 € -135.130 € -15.055 €
5 Soziale Leistungen 54.573.791 € 56.587.281 € 59.335.172 € -5.500 € -4.050 € -38.376 €
6 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
72.345.637 € 77.200.169 € 59.620.860 € -832.050 € -2.162.495 € -1.591.852 €
7 Gesundheitsdienste 3.463.030 € 3.379.210 € 3.452.862 € -700.000 € -15.700.000 € -2.764.922 €
8 Sportförderung 8.428.295 € 8.929.365 € 4.794.929 € -120.000 € -635.000 € -587.043 €
9 Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
5.536.007 € 5.554.743 € 3.883.562 € -491.630 € -619.920 € -2.295.157 €
10 Bauen und Wohnen 2.457.717 € 1.736.508 € 2.204.554 € 166.700 € -183.040 € 392.221 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 1

Gesamtsummen Produktbereiche
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
11 Ver- und Entsorgung -9.576.632 € -8.949.819 € -11.846.630 € -5.688.000 € -5.973.000 € -3.323.164 €
12 Verkehrsflächen und 
-anlagen, ÖPNV
28.119.036 € 29.611.622 € 29.325.051 € -9.627.060 € -8.328.580 € -8.157.154 €
13 Natur- und Landschaftspflege 8.991.801 € 9.134.940 € 7.066.408 € -654.930 € -358.340 € -692.118 €
14 Umweltschutz 795.875 € 886.751 € 614.692 € 0 € 0 € -370.250 €
15 Wirtschaft und Tourismus 2.940.730 € 3.082.126 € 2.926.774 € 0 € 0 € 0 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -241.693.110 € -233.411.240 € -164.100.416 € 3.390.200 € 605.852 € -3.997.864 €
Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € -494.337 € 0 € 0 € 805.184 €
Summe 33.835.734 € 55.426.397 € 94.867.355 € -16.881.290 € -35.099.233 € -24.723.991 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 2

Produktgruppen - Bereich 1
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
33.298.414 € 32.214.320 € 55.666.721 € -638.420 € -152.120 € -473.495 €
Summe 33.298.414 € 32.214.320 € 55.666.721 € -638.420 € -152.120 € -473.495 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 3

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
111010 Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat 
Wixhausen, Fraktionen
1.072.170 € 1.072.110 € 1.008.248 € 0 € 0 € -274 €
111020 Ausländerbeirat 37.983 € 38.293 € 32.549 € 0 € 0 € 0 €
111030 Betreuung StaVo, Ausschüsse, 
OB Wixhausen, Fraktionen
294.460 € 293.190 € 245.300 € 0 € 0 € 0 €
111050 Magistrat 1.105.290 € 1.006.088 € 1.222.887 € 0 € -1.440 € -1.867 €
111060 Betreuung des 
Magistrats/Magistrats-
geschäftsstelle
83.650 € 90.650 € 343.697 € 0 € 0 € 0 €
111070 Repräsentationen 368.825 € 373.607 € 53.302 € 0 € 0 € 0 €
111090 Beschäftigtenvertretungen 691.750 € 646.560 € 569.138 € -1.920 € -675 € 0 €
111110 Verwaltungsführung 40.404 € 219.578 € 283.462 € 0 € 0 € -334 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111120 Städtepartnerschaften und 
andere internationale Kontakte
398.576 € 402.950 € 299.334 € 0 € 0 € 0 €
111130 Hauptregistratur, Boten-, 
Zustell- und Postdienst, 
Vervielfältigungen
438.765 € 516.398 € 528.046 € 0 € 0 € 0 €
111140 Sonstige zentrale 
Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum 
431.641 € 284.303 € 181.713 € 0 € 0 € 0 €
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
5.757.210 € 5.845.040 € 3.927.183 € -11.000 € -9.900 € -59.631 €
111160 Organisationsangelegenheiten 
und Verwaltungscontrolling
519.187 € 549.474 € 753.690 € 0 € -2.250 € -607 €
111170 Informationstechnik 2.466.495 € 2.259.314 € 2.113.940 € -427.000 € -104.400 € -301.627 €
111180 Kommunikationstechnik 413.709 € 564.708 € 559.102 € -150.000 € 0 € -2.824 €
111190 Neues Steuerungsmodell 387.490 € 307.090 € 227.813 € 0 € 0 € -6.336 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111210 Kämmereiangelegenheiten 1.796.596 € 1.606.719 € 1.440.164 € -47.500 € -4.500 € -938.551 €
111220 Stadtwirtschaftskoordination 229.540 € 239.770 € 259.356 € 0 € 0 € -2.058 €
111230 Kommunales 
Stiftungsmanagement
0 € 0 € 3.383 € 0 € 0 € 874.289 €
111250 Kassenangelegenheiten 1.283.212 € 681.256 € 1.369.144 € 0 € 0 € -29.408 €
111260 Abgabeangelegenheiten 1.316.632 € 1.361.675 € 1.309.979 € 0 € 0 € -344 €
111310 Medienarbeit 406.250 € 420.480 € 381.703 € 0 € 0 € 0 €
111320 Revision und Beratung 1.080.970 € 1.144.180 € 1.027.034 € 0 € -675 € 0 €
111330 Rechtswesen 751.570 € 573.140 € 767.953 € 0 € 0 € -647 €
111410 Herstellung von 
Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern
850.740 € 811.820 € 612.438 € -1.000 € 0 € -389 €
111420 Integration von Zugewanderten 345.500 € 345.450 € 308.825 € 0 € -990 € -1.571 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111430 Datenschutzbeauftragter 138.930 € 137.810 € 103.194 € 0 € 0 € 0 €
111440 Zentrale Vergabe und 
Beschaffung
492.500 € 399.410 € 361.750 € 0 € 0 € -1.317 €
111610 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
7.175.930 € 7.317.960 € 33.512.480 € 0 € 0 € 0 €
111710 Verwaltung Dezernat I 608.680 € 510.660 € 374.893 € 0 € -290 € 0 €
111720 Verwaltung Dezernat II 221.230 € 218.540 € -49.260 € 0 € 0 € 0 €
111730 Verwaltung Dezernat III 288.870 € 183.287 € 88.895 € 0 € 0 € 0 €
111740 Verwaltung Dezernat IV 293.120 € 286.890 € 521.270 € 0 € -27.000 € 0 €
111750 Verwaltung Dezernat V 212.590 € 185.120 € 158.191 € 0 € 0 € 0 €
111760 Verwaltung Dezernat VI 0 € 0 € 76.008 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111910 Bürgerbüro Kranichstein 224.220 € 249.980 € 128.955 € 0 € 0 € 0 €
111920 Bürgerbüro Darmstadt-West 192.110 € 189.740 € 124.845 € 0 € 0 € 0 €
111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen
291.160 € 285.190 € 110.434 € 0 € 0 € 0 €
111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt
211.770 € 223.780 € 110.836 € 0 € 0 € 0 €
111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen
378.691 € 372.110 € 214.848 € 0 € 0 € 0 €
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
33.298.416 € 32.214.320 € 55.666.722 € -638.420 € -152.120 € -473.496 €
Summe 33.298.416 € 32.214.320 € 55.666.722 € -638.420 € -152.120 € -473.496 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
121 Statistik und Wahlen 762.564 € 694.485 € 896.766 € 0 € 0 € -2.162 €
122 Ordnungsangelegenheiten 6.649.985 € 7.846.575 € 4.929.086 € -93.500 € -49.600 € -58.046 €
126 Brandschutz 10.304.427 € 9.815.017 € 9.070.129 € -545.600 € -795.460 € -765.844 €
127 Rettungsdienst 1.031.495 € 1.015.885 € 801.027 € -20.000 € -18.500 € -18.712 €
128 Katastrophenschutz 302.167 € 309.318 € 247.432 € 0 € 0 € 0 €
Summe 19.050.638 € 19.681.280 € 15.944.440 € -659.100 € -863.560 € -844.764 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
+
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
121010 Wahlen 299.884 € 229.054 € 428.947 € 0 € 0 € 0 €
121020 Statistik und Stadtforschung 462.680 € 465.431 € 467.819 € 0 € 0 € -2.162 €
121 Statistik und Wahlen 762.564 € 694.485 € 896.766 € 0 € 0 € -2.162 €
122010 Ausländerangelegenheiten 1.524.202 € 1.458.544 € 1.101.027 € -11.500 € 0 € -1.556 €
122020 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
80.349 € 91.568 € 69.497 € 0 € 0 € 0 €
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und 
Vollzugsdienst
1.844.499 € 1.784.300 € 1.684.518 € -10.600 € -9.000 € -4.798 €
122040 Fundsachen 217.015 € 233.372 € 197.416 € 0 € 0 € 0 €
122050 Gaststätten- und 
Gewerbeangelegenheiten
294.686 € 175.634 € 95.316 € -200 € 0 € -2.064 €
122060 Sicherheits- und 
Ordnungsmaßnahmen
76.513 € 350.707 € 266.692 € -200 € -2.250 € -5.238 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 10

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
+
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122070 Kfz-Zulassungswesen -119.200 € 23.461 € -163.710 € -62.300 € -15.750 € 1 €
122080 Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse
1.285 € 39.462 € 9.920 € 0 € 0 € -1.708 €
122090 Verkehrsüberwachung -845.631 € -214.066 € -58.652 € 0 € 0 € -37.506 €
122210 Einwohnerwesen 1.759.080 € 1.838.858 € 1.437.309 € -5.700 € 0 € -2.065 €
122310 Personenstands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
908.770 € 873.300 € 638.138 € -3.000 € -13.000 € -1.168 €
122410 Verbraucherschutz 65.566 € 59.619 € 12.805 € 0 € -8.100 € -459 €
122420 Tiergesundheitsschutz 165.035 € 104.751 € 63.353 € 0 € -1.500 € -1.485 €
122480 Verbraucherberatung 30.000 € 30.000 € 24.000 € 0 € 0 € 0 €
122510 Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
634.898 € 984.056 € -453.942 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 11

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
+
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122610 Ortsgerichte 
und Schiedsämter
12.920 € 13.010 € 5.400 € 0 € 0 € 0 €
122 Ordnungsangelegenheiten 6.649.987 € 7.846.576 € 4.929.087 € -93.500 € -49.600 € -58.046 €
126010 Gefahrenabwehr 9.302.984 € 8.883.480 € 8.137.646 € -545.600 € -770.460 € -761.554 €
126020 Gefahrenvorbeugung 1.001.444 € 931.537 € 932.483 € 0 € -25.000 € -4.290 €
126 Brandschutz 10.304.428 € 9.815.017 € 9.070.129 € -545.600 € -795.460 € -765.844 €
127010 Rettungsdienst 1.031.495 € 1.015.885 € 801.027 € -20.000 € -18.500 € -18.712 €
127 Rettungsdienst 1.031.495 € 1.015.885 € 801.027 € -20.000 € -18.500 € -18.712 €
128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor
-
sorge/Bevölkerungsschutz
302.167 € 309.318 € 247.432 € 0 € 0 € 0 €
128 Katastrophenschutz 302.167 € 309.318 € 247.432 € 0 € 0 € 0 €
Summe 19.050.641 € 19.681.281 € 15.944.441 € -659.100 € -863.560 € -844.764 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produktgruppen - Bereich 3
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
211 Grundschulen 6.220.558 € 5.948.267 € 1.305.183 € -90.000 € -81.000 € -128.910 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
728.326 € 753.116 € 104.203 € -3.000 € -2.700 € -4.848 €
217 Gymnasien, Kollegs 4.257.269 € 4.131.019 € 122.365 € -44.000 € -64.700 € -73.134 €
218 Gesamtschulen 2.955.236 € 2.862.310 € 310.633 € -25.000 € -22.500 € -21.029 €
221 Förderschulen 1.690.916 € 1.726.939 € 231.498 € -9.000 € -13.500 € -19.620 €
231 Berufliche Schulen 3.179.434 € 3.402.453 € 164.164 € -479.500 € -359.550 € -467.371 €
241 Schülerbeförderung 1.881.606 € 1.832.419 € 1.792.321 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 159.019 € 168.187 € 137.017 € 0 € 0 € 0 €
243 Sonstige schulische Aufgaben 784.184 € 614.202 € 459.541 € -53.000 € -45.900 € -55.271 €
Summe 21.856.548 € 21.438.912 € 4.626.925 € -703.500 € -589.850 € -770.183 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
211010 Bereitstellung und Betrieb 
von Grundschulen
5.480.158 € 5.359.930 € 686.081 € -90.000 € -81.000 € -74.743 €
211020 Betreuende Grundschulen 740.400 € 588.337 € 619.102 € 0 € 0 € -54.167 €
211 Grundschulen 6.220.558 € 5.948.267 € 1.305.183 € -90.000 € -81.000 € -128.910 €
216010 Bereitstellung und Betrieb 
von Haupt- und Realschulen
728.326 € 753.116 € 104.203 € -3.000 € -2.700 € -4.848 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
728.326 € 753.116 € 104.203 € -3.000 € -2.700 € -4.848 €
217010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gymnasien
4.186.365 € 4.064.383 € 79.254 € -44.000 € -64.700 € -73.134 €
217020 Internationale 
Begegnungsschule
70.904 € 66.636 € 43.111 € 0 € 0 € 0 €
217 Gymnasien, Kollegs 4.257.269 € 4.131.019 € 122.365 € -44.000 € -64.700 € -73.134 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 14

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
218010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gesamtschulen
2.955.236 € 2.862.310 € 310.633 € -25.000 € -22.500 € -21.029 €
218 Gesamtschulen 2.955.236 € 2.862.310 € 310.633 € -25.000 € -22.500 € -21.029 €
221010 Bereitstellung und Betrieb 
von Förderschulen
1.690.916 € 1.726.939 € 231.498 € -9.000 € -13.500 € -19.620 €
221 Förderschulen 1.690.916 € 1.726.939 € 231.498 € -9.000 € -13.500 € -19.620 €
231010 Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen
3.179.434 € 3.402.453 € 164.164 € -479.500 € -359.550 € -467.371 €
231 Berufliche Schulen 3.179.434 € 3.402.453 € 164.164 € -479.500 € -359.550 € -467.371 €
241010 Schülerbeförderung 1.881.606 € 1.832.419 € 1.792.321 € 0 € 0 € 0 €
241 Schülerbeförderung 1.881.606 € 1.832.419 € 1.792.321 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
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Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
242010 Fördermaßnahmen für 39.592 € 33.607 € 25.952 € 0 € 0 € 0 €
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungs-
gesetz
119.427 € 134.581 € 111.065 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
159.019 € 168.188 € 137.017 € 0 € 0 € 0 €
243010 Projekt "Familienfreundliche 
Schule"
567.582 € 482.440 € 347.964 € -50.000 € -45.000 € -51.800 €
243020 Jugendverkehrsschule 46.094 € 45.926 € 10.067 € -1.000 € -900 € -500 €
243030 Bereitstellung und 
Vermietung  von AV-Medien 
170.508 € 85.836 € 101.509 € -2.000 € 0 € -2.971 €
243 Sonstige schulische 
Aufgaben
784.184 € 614.202 € 459.540 € -53.000 € -45.900 € -55.271 €
Summe 21.856.548 € 21.438.913 € 4.626.924 € -703.500 € -589.850 € -770.183 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 16

Produktgruppen - Bereich 4
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
251 Wissenschaft und Forschung 333.880 € 383.673 € 90.207 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche 
Museen, Sammlungen
2.336.386 € 3.457.027 € 1.905.201 € -11.000 € -2.700 € -18.218 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
578.570 € 1.050.000 € 832.999 € 0 € 0 € 3.163 €
261 Theater 679.846 € 13.833.299 € 12.552.039 € -307.000 € -130.000 € 0 €
262 Musikpflege 14.413.540 € 2.888.735 € 1.551.304 € 0 € -2.430 € 0 €
263 Musikschulen 1.238.736 € 1.935.718 € 1.099.638 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 371.621 € 580.715 € 323.816 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 1.548.420 € 2.419.648 € 1.349.235 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.424.983 € 1.513.602 € 1.926.386 € 0 € 0 € 0 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
321.976 € 287.814 € 214.965 € 0 € 0 € 0 €
Summe 23.247.958 € 28.350.231 € 21.845.790 € -318.000 € -135.130 € -15.055 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 17

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
333.880 € 383.673 € 90.207 € 0 € 0 € 0 €
251 Wissenschaft und Forschung 333.880 € 383.673 € 90.207 € 0 € 0 € 0 €
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
439.101 € 674.516 € 264.990 € -11.000 € -2.700 € -17.718 €
252020 Betrieb des Stadtarchivs 348.866 € 362.864 € 290.975 € 0 € 0 € -500 €
252080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Inst. 
Mathildenhöhe, sonst. 
Kulturpflege
1.548.420 € 2.419.648 € 1.349.236 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche Museen, 
Sammlungen
2.336.387 € 3.457.028 € 1.905.201 € -11.000 € -2.700 € -18.218 €
253010 Zoologische Einrichtung 578.570 € 1.050.000 € 832.999 € 0 € 0 € 3.163 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
578.570 € 1.050.000 € 832.999 € 0 € 0 € 3.163 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 18

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
261010 Förderung des Staatstheaters 308.226 € 13.252.584 € 12.228.223 € -307.000 € -130.000 € 0 €
261080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Freies Theater
371.621 € 580.715 € 323.816 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 679.847 € 13.833.299 € 12.552.039 € -307.000 € -130.000 € 0 €
262010 Betrieb städtischer 
Musikinstitute (IMD, 
13.254.694 € 1.266.261 € 732.336 € 0 € -2.430 € 0 €
262020 Förderung von Konzerten, 
Chören, Musikgruppen, 
359.692 € 383.365 € 124.745 € 0 € 0 € 0 €
262080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Musikpflege
799.154 € 1.239.110 € 694.223 € 0 € 0 € 0 €
262 Musikpflege 14.413.540 € 2.888.736 € 1.551.304 € 0 € -2.430 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 19

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
263080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Akademie für 
1.238.736 € 1.935.718 € 1.099.638 € 0 € 0 € 0 €
263 Musikschulen 1.238.736 € 1.935.718 € 1.099.638 € 0 € 0 € 0 €
271080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Volkshochschule
371.621 € 580.715 € 323.816 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 371.621 € 580.715 € 323.816 € 0 € 0 € 0 €
272080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Stadtbibliothek
1.548.420 € 2.419.648 € 1.349.235 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 1.548.420 € 2.419.648 € 1.349.235 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 20

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.109.274 € 1.010.565 € 1.629.009 € 0 € 0 € 0 €
281080 ErgÜbernahme EB 
Kulturinstitute - Literatur- und 
Heimatpflege
315.709 € 503.037 € 297.377 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.424.983 € 1.513.602 € 1.926.386 € 0 € 0 € 0 €
291010 Förderung religiöser 
Gemeinschaften
321.976 € 287.814 € 214.965 € 0 € 0 € 0 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
321.976 € 287.814 € 214.965 € 0 € 0 € 0 €
Summe 23.247.960 € 28.350.233 € 21.845.790 € -318.000 € -135.130 € -15.055 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 21

Produktgruppen - Bereich 5
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
28.320.421 € 30.625.324 € 35.621.511 € -4.000 € -2.700 € -25.456 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
22.396.649 € 21.853.133 € 19.564.986 € 0 € 0 € -424 €
313 Hilfen für Asylbewerber 371.718 € 633.538 € 408.869 € 0 € 0 € 0 €
315 Soziale Einrichtungen 1.522.824 € 1.422.563 € 1.923.427 € 0 € 0 € -12.496 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
223.194 € 220.807 € 65.927 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschussleistungen 536.056 € 697.413 € 790.773 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 70.432 € 69.558 € 42.738 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.132.498 € 1.064.944 € 916.941 € -1.500 € -1.350 € 0 €
Summe 54.573.792 € 56.587.280 € 59.335.172 € -5.500 € -4.050 € -38.376 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 22

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 9.893.805 € 10.063.216 € 8.655.398 € 0 € 0 € -549 €
311200 Hilfe zur Pflege 2.501.304 € 5.567.441 € 5.847.696 € 0 € 0 € 0 €
311300 Eingliederungshilfe für 
Behinderte Menschen
6.945.985 € 6.921.407 € 5.763.204 € 0 € 0 € -3.213 €
311400 Hilfen zur Gesundheit 2.515.656 € 2.722.669 € 3.487.525 € 0 € 0 € 0 €
311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 154.681 € 193.609 € 301.862 € 0 € 0 € 0 €
311510 Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer 
Schwierigkeiten
1.714.097 € -548.789 € 2.153.823 € 0 € 0 € 0 €
311600 Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung
4.594.894 € 5.705.772 € 9.412.002 € -4.000 € -2.700 € -21.694 €
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
28.320.422 € 30.625.325 € 35.621.510 € -4.000 € -2.700 € -25.456 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 23

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
312010 Grundsicherung nach SGB II 21.698.924 € 21.306.336 € 19.126.732 € 0 € 0 € 0 €
312020 Schuldnerberatung/Schuldenre-
gulierung im Rahmen der 
Insolvenzordnung
475.185 € 333.235 € 261.835 € 0 € 0 € -424 €
312040 Koordination Sucht- und 
Drogenhilfe
222.539 € 213.562 € 176.418 € 0 € 0 € 0 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
22.396.648 € 21.853.133 € 19.564.985 € 0 € 0 € -424 €
313100 Hilfen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz
371.718 € 633.538 € 408.869 € 0 € 0 € 0 €
313 Hilfen für Asylbewerber 371.718 € 633.538 € 408.869 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 24

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
315110 Soziale Einrichtungen 1.522.824 € 1.422.563 € 1.923.427 € 0 € 0 € -12.496 €
315 Soziale Einrichtungen 1.522.824 € 1.422.563 € 1.923.427 € 0 € 0 € -12.496 €
321000 Kriegsopferfürsorge 223.194 € 220.807 € 65.927 € 0 € 0 € 0 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
223.194 € 220.807 € 65.927 € 0 € 0 € 0 €
341010 Unterhaltsvorschuss 536.056 € 697.413 € 790.773 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschuss-
leistungen
536.056 € 697.413 € 790.773 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 25

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
70.432 € 69.558 € 42.738 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 70.432 € 69.558 € 42.738 € 0 € 0 € 0 €
351010 Lastenausgleich 114.811 € 115.579 € 63.176 € 0 € 0 € 0 €
351530 Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz
20.620 € 23.371 € 18.121 € 0 € 0 € 0 €
351720 Soziale Vergünstigungen 39.858 € 10.786 € 118.352 € 0 € 0 € 0 €
351730 Sonstige soziale 
Angelegenheiten
0 € 0 € 1.972 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 26

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
351910 Wohngeld 725.220 € 678.550 € 437.683 € -1.500 € -1.350 € 0 €
351950 Sozialversicherung 231.990 € 236.658 € 277.639 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
1.132.499 € 1.064.944 € 916.943 € -1.500 € -1.350 € 0 €
Summe 54.573.793 € 56.587.281 € 59.335.172 € -5.500 € -4.050 € -38.376 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 27

Produktgruppen - Bereich 6
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
1.819.630 € 3.313.716 € 2.758.076 € -1.000 € -900 € -6.097 €
362 Jugendarbeit 1.373.419 € 1.305.058 € 974.252 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe
21.399.690 € 21.738.740 € 20.008.987 € 0 € -13.500 € -190 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 40.206.241 € 43.046.719 € 30.096.503 € -784.500 € -2.056.450 € -1.393.664 €
366 Einrichtungen der 5.390.061 € 5.554.701 € 3.936.350 € -40.700 € -36.380 € -181.827 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.156.596 € 2.241.235 € 1.846.693 € -5.850 € -55.265 € -10.073 €
Summe 72.345.637 € 77.200.169 € 59.620.861 € -832.050 € -2.162.495 € -1.591.851 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 28

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
361000 Förderung von Kindern in 1.810.500 € 570.650 € 993.132 € 0 € 0 € 0 €
Tageseinrichtungen
361500 Tageseinrichtungen und 
Tagespflege (Förderung von 
Kindern)
9.130 € 2.743.066 € 1.764.944 € -1.000 € -900 € -6.097 €
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
1.819.630 € 3.313.716 € 2.758.076 € -1.000 € -900 € -6.097 €
362000 Jugendarbeit 1.373.419 € 1.305.058 € 974.252 € 0 € 0 € 0 €
362 Jugendarbeit 1.373.419 € 1.305.058 € 974.252 € 0 € 0 € 0 €
363100 Jugendsozialarbeit 1.954.465 € 1.840.761 € 1.571.991 € 0 € 0 € 0 €
363200 Allgemeine Sozial- und 
Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
1.311.589 € 1.359.483 € 910.083 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 29

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen 
u. ihre Familien einschl. 
Krisenintervention (HzE)
17.247.179 € 17.589.090 € 16.698.578 € 0 € -13.500 € 0 €
363520 Adoption 39.049 € 44.091 € 38.933 € 0 € 0 € 0 €
363530 Mitwirkung in Verfahren nach  
dem Jugendgerichtsgesetz
361.526 € 402.415 € 350.731 € 0 € 0 € -190 €
363540 Vormundschaften/ 
Beistandschaften
483.912 € 478.429 € 414.478 € 0 € 0 € 0 €
363600 Sonstige Maßnahmen der 
Jugendhilfe
1.970 € 24.470 € 24.193 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
21.399.690 € 21.738.739 € 20.008.987 € 0 € -13.500 € -190 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 30

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
40.206.241 € 43.046.719 € 30.096.503 € -784.500 € -2.056.450 € -1.393.664 €
365 Tageseinrichtungen für 
Kinder
40.206.241 € 43.046.719 € 30.096.503 € -784.500 € -2.056.450 € -1.393.664 €
366010 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
4.482.979 € 4.641.187 € 3.179.745 € -16.000 € -16.380 € -30.873 €
366030 Spielplätze 907.082 € 913.514 € 756.605 € -24.700 € -20.000 € -150.954 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.390.061 € 5.554.701 € 3.936.350 € -40.700 € -36.380 € -181.827 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 31

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
367000 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
1.445.318 € 1.121.020 € 969.776 € 0 € -50.000 € 0 €
367250 Förd. V. 
Familienkompetenzen d. 
Bildung, fachl. Begleitung u. 
Beratung
710.948 € 692.228 € 444.577 € -5.350 € -4.815 € -9.537 €
367550 Förd. der Erziehung in der 
Familie durch Diagnostik, 
Beratung, Therapie
330 € 427.988 € 432.341 € -500 € -450 € -536 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
2.156.596 € 2.241.236 € 1.846.694 € -5.850 € -55.265 € -10.073 €
Summe 72.345.637 € 77.200.169 € 59.620.862 € -832.050 € -2.162.495 € -1.591.851 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 32

Produktgruppen - Bereich 7
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
411 Krankenhäuser 2.274.740 € 2.224.670 € 2.300.945 € -700.000 € -15.700.000 € -2.734.641 €
412 Gesundheitseinrichtungen 40.650 € 40.650 € 95.867 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.147.640 € 1.113.890 € 1.056.049 € 0 € 0 € -30.281 €
Summe 3.463.030 € 3.379.210 € 3.452.861 € -700.000 € -15.700.000 € -2.764.922 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 33

Produkte - Bereich 7
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
411010 Maßnahmen des 
Krankenhauswesens
2.274.740 € 2.224.670 € 2.300.945 € -700.000 € -15.700.000 € -2.734.641 €
411 Krankenhäuser 2.274.740 € 2.224.670 € 2.300.945 € -700.000 € -15.700.000 € -2.734.641 €
412100 Gesundheitseinrichtungen 40.650 € 40.650 € 95.867 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 40.650 € 40.650 € 95.867 € 0 € 0 € 0 €
414010 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.139.640 € 1.105.890 € 1.051.035 € 0 € 0 € 0 €
414020 Gesundheitsmanagement 8.000 € 8.000 € 5.014 € 0 € 0 € -30.281 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.147.640 € 1.113.890 € 1.056.049 € 0 € 0 € -30.281 €
Summe 3.463.030 € 3.379.210 € 3.452.861 € -700.000 € -15.700.000 € -2.764.922 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 34

Produktgruppen - Bereich 8
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
421 Förderung des Sports 1.706.980 € 1.789.596 € 1.686.544 € 0 € 0 € -224.838 €
424 Sportstätten und Bäder 6.721.315 € 7.139.769 € 3.108.385 € -120.000 € -635.000 € -362.205 €
Summe 8.428.295 € 8.929.365 € 4.794.929 € -120.000 € -635.000 € -587.043 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 35

Produkte - Bereich 8
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
421010 Sportberatung, 
Sportförderung und 
1.706.980 € 1.789.596 € 1.686.544 € 0 € 0 € -224.838 €
421 Förderung des Sports 1.706.980 € 1.789.596 € 1.686.544 € 0 € 0 € -224.838 €
424010 Sportstättenmanagement 2.649.065 € 2.512.359 € 608.385 € -120.000 € -635.000 € -362.205 €
424020 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bäder
4.072.250 € 4.627.410 € 2.500.000 € 0 € 0 € 0 €
424 Sportstätten und Bäder 6.721.315 € 7.139.769 € 3.108.385 € -120.000 € -635.000 € -362.205 €
Summe 8.428.295 € 8.929.365 € 4.794.929 € -120.000 € -635.000 € -587.043 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 36

Produktgruppen - Bereich 9
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
5.536.007 € 5.554.743 € 3.880.786 € -491.630 € -619.920 € -2.295.157 €
Summe 5.536.007 € 5.554.743 € 3.880.786 € -491.630 € -619.920 € -2.295.157 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 37

Produkte - Bereich 9
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
511010 Stadt- und 864.090 € 728.774 € 584.423 € 0 € 0 € -41.191 €
511020 Stadtplanung 2.127.190 € 2.303.140 € 1.928.753 € -441.630 € -421.920 € -2.295.122 €
511060 Verkehrsentwicklungsplanung 443.036 € 440.079 € 271.138 € 0 € 0 € -18.901 €
511070 Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten
1.049.214 € 1.019.637 € 935.684 € 0 € 0 € -3.380 €
511080 Grundstücksneuordnung 516.234 € 506.444 € -346.506 € 0 € 0 € -180 €
511090 Grundstückswertermittlung 360.653 € 371.760 € 329.789 € 0 € 0 € 0 €
511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
175.591 € 184.911 € 177.505 € -50.000 € -198.000 € 63.619 €
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
5.536.008 € 5.554.745 € 3.880.786 € -491.630 € -619.920 € -2.295.155 €
Summe 5.536.008 € 5.554.745 € 3.880.786 € -491.630 € -619.920 € -2.295.155 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 38

Produktgruppen - Bereich 10
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
521 Bau- und 359.420 € -438.900 € 167.853 € 0 € 0 € -25.271 €
522 Wohnbauförderung 1.723.710 € 1.780.610 € 1.825.163 € 165.930 € -183.040 € 417.492 €
523 Denkmalschutz und -pflege 374.587 € 394.798 € 211.538 € 770 € 0 € 0 €
Summe 2.457.717 € 1.736.508 € 2.204.554 € 166.700 € -183.040 € 392.221 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 39

Produkte - Bereich 10
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
521010 Bauaufsichtliche Verfahren 359.420 € -438.900 € 167.853 € 0 € 0 € -25.271 €
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
359.420 € -438.900 € 167.853 € 0 € 0 € -25.271 €
522010 Wohnungssicherung 161.150 € 821.102 € 960.472 € 0 € 0 € 36.477 €
522020 Wohnraumversorgung 1.562.550 € 959.508 € 1.005.168 € 165.930 € -183.040 € 381.015 €
522030 Ausgleichsabgabe 10 € 0 € -140.478 € 0 € 0 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.723.710 € 1.780.610 € 1.825.162 € 165.930 € -183.040 € 417.492 €
523010 Denkmalschutz und -pflege 374.587 € 394.798 € 211.538 € 770 € 0 € 0 €
523 Denkmalschutz und -pflege 374.587 € 394.798 € 211.538 € 770 € 0 € 0 €
Summe 2.457.717 € 1.736.508 € 2.204.553 € 166.700 € -183.040 € 392.221 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 40

Produktgruppen - Bereich 11
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
535 Konzessionsabgabgen -9.630.000 € -9.500.000 € -10.097.455 € 0 € 0 € 0 €
538 Abwasserbeseitigung 53.368 € 550.181 € -1.749.175 € -5.688.000 € -5.973.000 € -3.323.164 €
Summe -9.576.632 € -8.949.819 € -11.846.630 € -5.688.000 € -5.973.000 € -3.323.164 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 41

Produkte - Bereich 11
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
535010 Konzessionsab gaben -9.630.000 € -9.500.000 € -10.097.455 € 0 € 0 € 0 €
535 Konzessionsabgabgen -9.630.000 € -9.500.000 € -10.097.455 € 0 € 0 € 0 €
538020 Abwasserbeseitigung 53.368 € 550.181 € -1.749.175 € -5.688.000 € -5.973.000 € -3.323.164 €
538 Abwasserbeseitigung 53.368 € 550.181 € -1.749.175 € -5.688.000 € -5.973.000 € -3.323.164 €
Summe -9.576.632 € -8.949.819 € -11.846.630 € -5.688.000 € -5.973.000 € -3.323.164 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 42

Produktgruppen - Bereich 12
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
541 Gemeindestraßen 15.421.869 € 14.791.725 € 15.151.495 € -8.397.100 € -6.521.640 € -6.984.708 €
542 Kreisstraßen 395.475 € 432.774 € 417.753 € 0 € -50.000 € 0 €
543 Landesstraßen 244.540 € 264.006 € 324.143 € -650.000 € -150.000 € 0 €
544 Bundesstraßen 400.370 € 425.823 € 376.409 € 598.540 € -469.460 € -93.777 €
546 Parkeinrichtungen -1.412.427 € -989.140 € 57.310 € -70.000 € -290.000 € 0 €
547 ÖPNV 13.052.837 € 14.678.842 € 12.989.742 € -1.048.500 € -847.480 € -1.078.668 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
16.373 € 7.592 € 8.199 € -60.000 € 0 € 0 €
Summe 28.119.037 € 29.611.622 € 29.325.051 € -9.627.060 € -8.328.580 € -8.157.153 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 43

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Gemeinde)
15.421.869 € 14.791.725 € 15.151.495 € -8.397.100 € -6.521.640 € -6.984.708 €
541 Gemeindestraßen 15.421.869 € 14.791.725 € 15.151.495 € -8.397.100 € -6.521.640 € -6.984.708 €
542010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis)
395.475 € 432.774 € 417.753 € 0 € -50.000 € 0 €
542 Kreisstraßen 395.475 € 432.774 € 417.753 € 0 € -50.000 € 0 €
543010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Land)
244.540 € 264.006 € 324.143 € -650.000 € -150.000 € 0 €
543 Landesstraßen 244.540 € 264.006 € 324.143 € -650.000 € -150.000 € 0 €
544010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Bund)
400.370 € 425.823 € 376.409 € 598.540 € -469.460 € -93.777 €
544 Bundesstraßen 400.370 € 425.823 € 376.409 € 598.540 € -469.460 € -93.777 €
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 44

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
-1.412.427 € -989.140 € 57.310 € -70.000 € -290.000 € 0 €
546 Parkeinrichtungen -1.412.427 € -989.140 € 57.310 € -70.000 € -290.000 € 0 €
547010 ÖPNV Koordination 12.761.100 € 14.396.200 € 12.443.391 € 0 € -28.480 € 0 €
547020 Planung, Bau von ÖPNV-
Anlagen
291.737 € 282.642 € 546.352 € -1.048.500 € -819.000 € -1.078.668 €
547 ÖPNV 13.052.837 € 14.678.842 € 12.989.743 € -1.048.500 € -847.480 € -1.078.668 €
548010 Planung, Bau und Betrieb von 
Industriegleisanlagen
16.373 € 7.592 € 8.199 € -60.000 € 0 € 0 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
16.373 € 7.592 € 8.199 € -60.000 € 0 € 0 €
Summe 28.119.037 € 29.611.622 € 29.325.052 € -9.627.060 € -8.328.580 € -8.157.153 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 45

Produktgruppen - Bereich 13
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.491.042 € 5.375.394 € 5.078.022 € -66.780 € -100.000 € -427.600 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
1.120.729 € 1.088.653 € 652.909 € -405.000 € -140.340 € -29.870 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.510.747 € 1.491.099 € 768.246 € -133.750 € -113.000 € -226.969 €
554 Natur- und Landschaftspflege 346.105 € 369.871 € 345.516 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 523.178 € 809.924 € 221.714 € -49.400 € -5.000 € -7.678 €
Summe 8.991.801 € 9.134.941 € 7.066.407 € -654.930 € -358.340 € -692.117 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 46

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
551010 Grünpflege 5.055.626 € 4.943.776 € 4.653.657 € -66.780 € -100.000 € -39.808 €
551050 Planung und Bau von 
Grünanlagen
435.415 € 431.618 € 424.365 € 0 € 0 € -387.792 €
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.491.041 € 5.375.394 € 5.078.022 € -66.780 € -100.000 € -427.600 €
552010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
1.120.729 € 1.088.653 € 652.909 € -405.000 € -140.340 € -29.870 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
1.120.729 € 1.088.653 € 652.909 € -405.000 € -140.340 € -29.870 €
553010 Friedhöfe 1.510.747 € 1.491.099 € 768.246 € -133.750 € -113.000 € -226.969 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.510.747 € 1.491.099 € 768.246 € -133.750 € -113.000 € -226.969 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 47

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
346.105 € 369.871 € 345.516 € 0 € 0 € 0 €
554 Natur- und Landschaftspflege 346.105 € 369.871 € 345.516 € 0 € 0 € 0 €
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
499.704 € 755.152 € 129.919 € -49.400 € -5.000 € -7.678 €
555050 Forstwirtschaftliche 
Ordnungsaufgaben
23.474 € 54.772 € 91.795 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 523.178 € 809.924 € 221.714 € -49.400 € -5.000 € -7.678 €
Summe 8.991.800 € 9.134.941 € 7.066.407 € -654.930 € -358.340 € -692.117 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 48

Produktgruppen - Bereich 14
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
561 Umweltschutzmaßnahmen 795.875 € 886.751 € 614.692 € 0 € 0 € -370.250 €
Summe 795.875 € 886.751 € 614.692 € 0 € 0 € -370.250 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 49

Produkte - Bereich 14
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
561010 Maßnahmen des 
Umweltschutzes
355.685 € 369.871 € 360.816 € 0 € 0 € 0 €
561020 Lokale Agenda/ Nachhaltige 
Entwicklung
196.020 € 196.940 € 141.249 € 0 € 0 € -250 €
561030 Fluglärm 77.668 € 78.776 € 42.625 € 0 € 0 € 0 €
561040 Klimaschutz und Energie 166.502 € 241.165 € 70.002 € 0 € 0 € -370.000 €
561 Umweltschutzmaßnahmen 795.875 € 886.752 € 614.692 € 0 € 0 € -370.250 €
Summe 795.875 € 886.752 € 614.692 € 0 € 0 € -370.250 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 50

Produktgruppen - Bereich 15
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE  
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
571 Wirtschaftsförderung 887.350 € 839.781 € 1.813.430 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen und 
Unternehmen
1.064.880 € 1.116.780 € 1.061.279 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 988.500 € 1.125.565 € 52.064 € 0 € 0 € 0 €
Summe 2.940.730 € 3.082.126 € 2.926.773 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 51

Produkte - Bereich 15
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges 
RE 2011
571010 Wirtschaftsförderun g 887.350 € 839.781 € 1.813.430 € 0 € 0 € 0 €
571 Wirtschaftsförderung 887.350 € 839.781 € 1.813.430 € 0 € 0 € 0 €
573010 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum
3.064.900 € 3.073.780 € 2.956.590 € 0 € 0 € 0 €
573040 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser 
und Märkte
0 € 0 € 1.856 € 0 € 0 € 0 €
573050 Sonstige 
Beteiligungsergebnisse
-2.000.020 € -1.957.000 € -1.897.166 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen 
und Unternehmen
1.064.880 € 1.116.780 € 1.061.280 € 0 € 0 € 0 €
575010 Tourismus 988.500 € 1.125.565 € 52.064 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 988.500 € 1.125.565 € 52.064 € 0 € 0 € 0 €
Summe 2.940.730 € 3.082.126 € 2.926.774 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 52

Produktgruppen - Bereich 16
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-264.315.550 € -252.574.880 € -180.125.275 € 0 € 0 € -1.880.917 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
22.622.440 € 19.163.640 € 16.024.859 € 3.390.200 € 605.852 € -2.116.947 €
Summe -241.693.110 € -233.411.240 € -164.100.416 € 3.390.200 € 605.852 € -3.997.864 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 53

Produkte - Bereich 16
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
Ansatz 2013 Ansatz 2012 vorläufiges RE 
2011
611010 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
-264.315.550 € -252.574.880 € -180.125.275 € 0 € 0 € -1.880.917 €
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-264.315.550 € -252.574.880 € -180.125.275 € 0 € 0 € -1.880.917 €
612010 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
22.622.440 € 19.163.640 € 16.024.859 € 3.390.200 € 605.852 € -2.116.947 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
22.622.440 € 19.163.640 € 16.024.859 € 3.390.200 € 605.852 € -2.116.947 €
Summe -241.693.110 € -233.411.240 € -164.100.416 € 3.390.200 € 605.852 € -3.997.864 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
Seite 54

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -33.809-445.250-451.25001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -10-2502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.130.794-4.815.975-4.855.22003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -14.994.547-15.770.700-15.763.25006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.600.000 -4.931.400 -1.393.982
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -3  
Sonstige ordentliche Erträge53 -32.41609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -28.669.720 -25.963.352 -21.585.557
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.425.111 5.846.512 5.713.093
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.119.7151.149.6761.226.71012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 282.0961.219.5721.184.63213
Abschreibungen66 586.381225.155225.70614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.128.670 1.136.270 1.039.044
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 72.081.34372.972.88973.052.45817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 13655922418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 83.243.511 82.550.633 80.821.808
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 54.573.791 56.587.281 59.236.251
Finanzerträge56, 57 157.46221
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   157.462
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 54.573.791 56.587.281 59.393.713
Außerordentliche Erträge59 -58.54125
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -58.541
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
54.573.791 56.587.281 59.335.172
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.119-8.43529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.3907.8847.08730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.347 766 4.390
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
54.572.444 56.588.046 59.339.562
Erläuterungen
zum Bereich "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 können (seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik
für Mehraufwendungen verwendet werden.
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 002
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 2.24703
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 2.247
Summe investive Einzahlungen 2.247  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -40.624-4.050-5.50006
Summe investive Auszahlungen -40.624-4.050-5.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.376-4.050-5.50008
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
0-1.3500-1.500-1.350-2.85008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
-12.2240000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
0000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-463-2.7000-4.000-2.700-6.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
-21.2310000010050-1002 Erwerb Lizenzen,
Amt f. Soziales u. Prävention,GW
-4240000010050-2004 Erwerb AV
Schuldnerberatung/Insolvenzstell
-3.2130000010051-2001 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, Lizenzen
-2730000010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-7140000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-2.0830000011050-2001 Erwerb AV,
Koordinierungsstelle BuT, Lizenz
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.61301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -834.329-703.164-550.56003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -719.131-779.409-782.33106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.588.800 -4.919.080 -1.317.297
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -4.37809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -8.921.691 -6.401.653 -2.876.748
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.703.066 1.573.000 1.601.731
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 417.927430.831449.34512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 127.061636.005629.70713
Abschreibungen66 497.961110.817117.47814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  1.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 35.694.94534.276.02934.342.39817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 7229711918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 37.242.112 37.026.977 38.340.797
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 28.320.421 30.625.324 35.464.049
Finanzerträge56, 57 157.46221
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   157.462
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 28.320.421 30.625.324 35.621.511
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
28.320.421 30.625.324 35.621.511
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.762-4.61929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.3132.6742.21730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.402 -1.088 1.313
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
28.318.019 30.624.236 35.622.824
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 2.24703
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 2.247
Summe investive Einzahlungen 2.247  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -27.703-2.700-4.00006
Summe investive Auszahlungen -27.703-2.700-4.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.456-2.700-4.00008
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-65.000-65.00009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-463-2.7000-4.000-2.700-6.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
-21.2310000010050-1002 Erwerb Lizenzen,
Amt f. Soziales u. Prävention,GW
-3.2130000010051-2001 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, Lizenzen
-7140000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-2.0830000011050-2001 Erwerb AV,
Koordinierungsstelle BuT, Lizenz
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -503.260-2.094-432.76003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -323.481-198.625-275.05506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-69.800 -76.780 -2.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.02309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -777.615 -277.499 -831.476
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 541.521 492.797 540.076
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 115.483124.670147.66812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 58.754250.331250.59613
Abschreibungen66 457.17981.35179.04014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 8.158.5799.391.4739.652.55817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 23923718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10.671.420 10.340.715 9.330.094
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.893.805 10.063.216 8.498.618
Finanzerträge56, 57 156.78021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   156.780
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.893.805 10.063.216 8.655.398
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.893.805 10.063.216 8.655.398
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.170-1.21929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54386384630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -373 -307 543
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.893.432 10.062.909 8.655.941
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 2.24703
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 2.247
Summe investive Einzahlungen 2.247  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.79706
Summe investive Auszahlungen -2.797  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -549  08
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.50009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
-7140000010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-2.0830000011050-2001 Erwerb AV,
Koordinierungsstelle BuT, Lizenz
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -163.484-131.835-110.58506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.35309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -110.585 -131.835 -165.843
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.285 190.907 204.965
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 63.40364.48961.53412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.13971.25769.95613
Abschreibungen66 9.5692.7891.47214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.724.7705.369.7942.267.62517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10411618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.611.889 5.699.276 6.012.856
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.501.304 5.567.441 5.847.014
Finanzerträge56, 57 68321
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   683
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.501.304 5.567.441 5.847.696
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.501.304 5.567.441 5.847.696
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -521-54329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14438827930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -264 -133 144
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.501.040 5.567.307 5.847.840
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -285.597-50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -34.952-78.405-37.50506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -37.505 -78.905 -320.550
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 203.246 211.782 129.545
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.41130.01629.90912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 15.62054.49345.76613
Abschreibungen66 1.0366641.35314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5.903.6356.703.3356.703.20717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 623918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.983.490 7.000.312 6.083.754
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.945.985 6.921.407 5.763.204
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.945.985 6.921.407 5.763.204
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.945.985 6.921.407 5.763.204
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -287-1.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 46765130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -950 -212 46
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.945.036 6.921.195 5.763.250
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.21306
Summe investive Auszahlungen -3.213  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.213  08
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.2130000010051-2001 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, Lizenzen
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -39-8.06003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -64.230-10.679-11.36106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-1.300 -1.430  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -20.721 -12.148 -64.230
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.441 18.765 20.244
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.3265.5455.81612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9988.4968.43413
Abschreibungen66 1.2131.7951.67314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 3.523.9742.700.2122.500.01217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 14218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.536.377 2.734.817 3.551.756
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.515.656 2.722.669 3.487.525
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.515.656 2.722.669 3.487.525
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.515.656 2.722.669 3.487.525
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -48-5029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17363030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -20 -12 17
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.515.636 2.722.657 3.487.543
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.57701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.09903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -9.746-30.351-27.26906
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -27.269 -30.351 -13.422
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 82.648 72.917 76.487
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 18.07019.00718.75612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.10223.21022.91713
Abschreibungen66 45014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  600
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 213.021108.36257.62317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 314618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 181.950 223.960 315.284
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 154.681 193.609 301.862
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 154.681 193.609 301.862
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
154.681 193.609 301.862
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -179-18629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7715512330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -63 -24 77
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
154.617 193.584 301.939
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -38.216-700.474-97.96003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 860-44.240-61.62006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-15.800 -17.380  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -175.380 -762.094 -37.361
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 117.757 109.981 119.263
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25.51927.51932.62112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.56056.26056.32613
Abschreibungen66 6518.37017.70114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.038.7721.1541.665.06317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 521818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.889.477 213.305 2.191.184
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.714.097 -548.789 2.153.823
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.714.097 -548.789 2.153.823
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.714.097 -548.789 2.153.823
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -263-27429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12219419030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -83 -69 122
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.714.013 -548.858 2.153.946
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.157-57-11.78003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -124.098-285.274-258.93606
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-7.501.900 -4.823.490 -1.314.597
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.772.616 -5.108.821 -1.443.867
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 526.168 475.851 511.149
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 156.715159.585153.04112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 26.888171.958175.71213
Abschreibungen66 28.8985.39916.23914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 10.132.19410.001.69811.496.31017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 251024118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 12.367.510 10.814.593 10.855.869
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.594.894 5.705.772 9.412.002
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.594.894 5.705.772 9.412.002
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.594.894 5.705.772 9.412.002
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.294-1.34829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36496369830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -649 -331 364
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.594.245 5.705.441 9.412.366
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -21.694-2.700-4.00006
Summe investive Auszahlungen -21.694-2.700-4.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.694-2.700-4.00008
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-32.500-32.50009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0000-5.000-5.00010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
-463-2.7000-4.000-2.700-6.70010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
-21.2310000010050-1002 Erwerb Lizenzen,
Amt f. Soziales u. Prävention,GW
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -485-250-25001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.668.468-2.542.000-2.552.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -13.831.420-14.596.000-14.596.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.148.250 -17.138.250 -16.500.372
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.004.889 2.737.583 2.594.075
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 520.734521.134562.10712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 33.313134.284135.31613
Abschreibungen66 6.6863.1061.07014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
26.275 26.275 20.836
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 32.893.46435.568.93035.815.21417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 17712818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 39.544.899 38.991.383 36.069.125
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 22.396.649 21.853.133 19.568.753
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.396.649 21.853.133 19.568.753
Außerordentliche Erträge59 -3.76725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.767
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.396.649 21.853.133 19.564.986
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -894-93229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47977571730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -215 -119 479
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
22.396.434 21.853.014 19.565.465
Erläuterungen
zum Bereich "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Seite 25

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 können (seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik
für Mehraufwendungen verwendet werden.
Seite 26

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -42406
Summe investive Auszahlungen -424  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -424  08
Seite 27

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4240000010050-2004 Erwerb AV
Schuldnerberatung/Insolvenzstell
Seite 28

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.576.468-2.450.000-2.470.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -13.831.420-14.596.000-14.596.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -17.066.000 -17.046.000 -16.407.888
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.418.418 2.282.076 2.129.801
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 504.228504.170530.41612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.5031.0901.09013
Abschreibungen66 5.62414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 32.893.46435.565.00035.815.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 38.764.924 38.352.336 35.534.620
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 21.698.924 21.306.336 19.126.732
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 21.698.924 21.306.336 19.126.732
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
21.698.924 21.306.336 19.126.732
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.698.924 21.306.336 19.126.732
Seite 29

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 30

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -482-250-25001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -70.000-70.000-60.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -60.250 -70.250 -70.482
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 425.341 304.980 308.411
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.78412.10827.04312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.81681.84182.57813
Abschreibungen66 2931.69430014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.81215317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 12502018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 535.435 403.485 332.317
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 475.185 333.235 261.835
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 475.185 333.235 261.835
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
475.185 333.235 261.835
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -639-66629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11132627330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -393 -314 111
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
474.792 332.921 261.946
Erläuterungen
zum Bereich "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Seite 31

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 können (seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO-Doppik
für Mehraufwendungen verwendet werden.
Seite 32

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -42406
Summe investive Auszahlungen -424  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -424  08
Seite 33

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4240000010050-2004 Erwerb AV
Schuldnerberatung/Insolvenzstell
Seite 34

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -22.000-22.000-22.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.000 -22.000 -22.003
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 161.130 150.527 155.863
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.7224.8564.64812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 19.99451.35351.64713
Abschreibungen66 7691.41277014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
26.275 26.275 20.836
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.1186117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 520818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 244.539 235.562 202.188
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 222.539 213.562 180.186
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 222.539 213.562 180.186
Außerordentliche Erträge59 -3.76725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.767
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
222.539 213.562 176.418
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -255-26629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36845044430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 178 195 368
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
222.717 213.756 176.786
Seite 35

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 36

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -336-69.44003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -3.118-31.813-44.08706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-11.200 -12.320 -75.784
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -124.727 -44.469 -78.905
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 101.378 81.831 94.477
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19.81321.55825.68512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.13329.83629.87313
Abschreibungen66 5.96013.02612.54714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 362.387531.742326.95517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 415618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 496.445 678.007 487.774
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 371.718 633.538 408.869
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 371.718 633.538 408.869
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
371.718 633.538 408.869
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -185-19229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8713913630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -56 -46 87
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
371.662 633.493 408.956
Seite 37

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 38

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -336-69.44003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -3.118-31.813-44.08706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-11.200 -12.320 -75.784
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -124.727 -44.469 -78.905
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 101.378 81.831 94.477
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19.81321.55825.68512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.13329.83629.87313
Abschreibungen66 5.96013.02612.54714
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 362.387531.742326.95517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 415618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 496.445 678.007 487.774
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 371.718 633.538 408.869
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 371.718 633.538 408.869
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
371.718 633.538 408.869
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -185-19229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8713913630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -56 -46 87
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
371.662 633.493 408.956
Seite 39

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 40

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -31.700-445.000-451.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -431.236-384.600-338.22003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -900
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -28.03709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -789.220 -829.600 -491.883
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 515.322 432.228 429.599
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.70739.05749.07412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 67.517116.540117.44013
Abschreibungen66 1002.02011014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
862.395 869.995 937.092
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.001.158792.261767.67717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 15622518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.312.044 2.252.163 2.462.189
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.522.824 1.422.563 1.970.305
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.522.824 1.422.563 1.970.305
Außerordentliche Erträge59 -46.87925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -46.879
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.522.824 1.422.563 1.923.427
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -780-81329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7381.00594630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 133 225 738
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.522.957 1.422.788 1.924.165
Seite 41

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -12.49606
Summe investive Auszahlungen -12.496  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.496  08
Seite 42

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-12.2240000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-2730000010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
Seite 43

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -31.700-445.000-451.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -431.236-384.600-338.22003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -900
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -28.03709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -789.220 -829.600 -491.883
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 515.322 432.228 429.599
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 26.70739.05749.07412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 67.517116.540117.44013
Abschreibungen66 1002.02011014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
862.395 869.995 937.092
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.001.158792.261767.67717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 15622518
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.312.044 2.252.163 2.462.189
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.522.824 1.422.563 1.970.305
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.522.824 1.422.563 1.970.305
Außerordentliche Erträge59 -46.87925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -46.879
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.522.824 1.422.563 1.923.427
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -780-81329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7381.00594630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 133 225 738
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.522.957 1.422.788 1.924.165
Seite 44

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -12.49606
Summe investive Auszahlungen -12.496  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.496  08
Seite 45

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-12.2240000008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-2730000010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
Seite 46

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -54303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -155.977-11.325-10.17506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.175 -11.325 -156.520
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.735 18.736 20.120
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.2206.3276.03712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9106.7106.58213
Abschreibungen66 13014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 195.195200.226200.01217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 14218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 233.369 232.132 222.447
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 223.194 220.807 65.927
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 223.194 220.807 65.927
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
223.194 220.807 65.927
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51-5429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14382730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -26 -13 14
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
223.168 220.794 65.941
Seite 47

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 48

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -54303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -155.977-11.325-10.17506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.175 -11.325 -156.520
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 20.735 18.736 20.120
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 6.2206.3276.03712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9106.7106.58213
Abschreibungen66 13014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 195.195200.226200.01217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 14218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 233.369 232.132 222.447
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 223.194 220.807 65.927
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 223.194 220.807 65.927
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
223.194 220.807 65.927
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51-5429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14382730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -26 -13 14
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
223.168 220.794 65.941
Seite 49

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 50

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.196.144-1.185.800-1.345.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -284.466-340.200-320.25006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.665.250 -1.526.000 -1.480.609
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 193.302 195.418 192.011
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 83.69186.05489.07112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.22345.31921.52013
Abschreibungen66 74.71256.57957.39614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
240.000 240.000 80.016
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.830.7191.600.0001.600.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10421718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.201.306 2.223.413 2.271.383
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 536.056 697.413 790.773
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 536.056 697.413 790.773
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
536.056 697.413 790.773
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -537-90929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 781154930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -860 -422 78
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
535.196 696.991 790.851
Seite 51

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 52

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.196.144-1.185.800-1.345.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -284.466-340.200-320.25006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.665.250 -1.526.000 -1.480.609
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 193.302 195.418 192.011
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 83.69186.05489.07112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.22345.31921.52013
Abschreibungen66 74.71256.57957.39614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
240.000 240.000 80.016
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.830.7191.600.0001.600.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10421718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.201.306 2.223.413 2.271.383
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 536.056 697.413 790.773
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 536.056 697.413 790.773
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
536.056 697.413 790.773
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -537-90929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 781154930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -860 -422 78
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
535.196 696.991 790.851
Seite 53

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 54

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -435-11.500-10.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.000 -11.500 -439
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 30.616 29.101 29.840
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.9356.0665.75912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.39541.42341.80213
Abschreibungen66 2.9952.16514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.4467917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6261018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 80.432 81.058 43.176
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 70.432 69.558 42.738
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 70.432 69.558 42.738
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
70.432 69.558 42.738
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -329-34329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5716714030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -203 -162 57
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
70.229 69.396 42.795
Seite 55

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 56

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -435-11.500-10.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.000 -11.500 -439
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 30.616 29.101 29.840
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.9356.0665.75912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.39541.42341.80213
Abschreibungen66 2.9952.16514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.4467917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6261018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 80.432 81.058 43.176
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 70.432 69.558 42.738
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 70.432 69.558 42.738
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
70.432 69.558 42.738
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -329-34329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5716714030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -203 -162 57
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
70.229 69.396 42.795
Seite 57

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 58

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -75-7503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -453-40706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -3  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -407 -555 -81
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 855.803 778.614 751.240
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 38.68838.64839.63112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 30.543209.456202.39113
Abschreibungen66 96236.48234.94014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 103.4742.25612317
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 11431718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.132.905 1.065.500 924.918
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.132.498 1.064.944 924.837
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.132.498 1.064.944 924.837
Außerordentliche Erträge59 -7.89525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -7.895
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.132.498 1.064.944 916.941
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -580-57329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.6242.9712.85530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.282 2.391 1.624
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.134.780 1.067.335 918.566
Seite 59

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 002
Summe investive Einzahlungen 0  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.350-1.50006
Summe investive Auszahlungen  -1.350-1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0-1.350-1.50008
Seite 60

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
0-1.3500-1.500-1.350-2.85008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Seite 61

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -5
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 47.527 45.181 46.778
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.2089.4108.93612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.11457.34158.13013
Abschreibungen66 721.3598014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.24712217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 10401618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 114.811 115.579 63.181
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 114.811 115.579 63.176
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 114.811 115.579 63.176
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
114.811 115.579 63.176
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -510-53129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8826021830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -313 -250 88
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
114.497 115.329 63.264
Seite 62

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 63

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -75-7503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -75 -75
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 12.281 14.415 11.912
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.9495.7866.37812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3343.2001.96013
Abschreibungen66 4214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 13118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 20.620 23.446 18.196
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 20.620 23.371 18.121
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 20.620 23.371 18.121
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
20.620 23.371 18.121
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -38-4029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54565530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 16 18 54
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.636 23.389 18.175
Seite 64

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 65

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -453-40706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -407 -453 0
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 35.090 7.067 19.070
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.2493.9104.93112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7424924413
Abschreibungen66 380514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 103.4748017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.265 11.239 126.247
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 39.858 10.786 126.247
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 39.858 10.786 126.247
Außerordentliche Erträge59 -7.89525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -7.895
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
39.858 10.786 118.352
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2-229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1 0 1
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
39.857 10.786 118.352
Seite 66

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 67

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351730
Sonstige soziale Angelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   1.963
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   1.972
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   1.972
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   1.972
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  1.972
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  1.972
Seite 68

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351730
Sonstige soziale Angelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 69

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 554.525 502.060 409.424
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.30616.82016.86512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.531124.780119.05013
Abschreibungen66 42334.89034.78014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 725.220 678.550 437.683
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 725.220 678.550 437.683
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 725.220 678.550 437.683
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
725.220 678.550 437.683
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.1752.3402.24330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.243 2.310 1.175
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
727.463 680.860 438.858
Seite 70

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.350-1.50006
Summe investive Auszahlungen  -1.350-1.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -1.350-1.50008
Seite 71

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-3.000-3.00008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
0-1.3500-1.500-1.350-2.85008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld), G
Seite 72

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -2502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -3  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -27  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 206.380 209.891 262.094
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.9672.7222.52212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.49123.88623.00713
Abschreibungen66 871868014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 231.990 236.685 277.639
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 231.990 236.658 277.639
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 231.990 236.658 277.639
Außerordentliche Erträge59 025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
231.990 236.658 277.639
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30631333830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 338 313 306
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
232.327 236.971 277.945
Seite 73

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 002
Summe investive Einzahlungen 0  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0  08
Seite 74

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -87.549-81.162-81.16201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -63.964-1.135.560-1.593.65002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -92.810-92.81203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -59.70004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-135.100 -135.100 -1.167.600
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.558.470 -2.703.320 -2.572.500
Sonstige ordentliche Erträge53 -74.190-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.586.394 -4.332.852 -3.965.803
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.438.560 3.439.320 3.345.946
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 118.635100.200103.70012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.138.6169.175.7979.292.28113
Abschreibungen66 6.824.0556.710.2586.950.58014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.655.610 14.254.450 12.605.867
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8521.7502.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 32.442.731 33.681.775 33.033.971
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 27.856.336 29.348.922 29.068.168
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 256.883262.700262.70022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 262.700 262.700 256.883
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 28.119.036 29.611.622 29.325.051
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
28.119.036 29.611.622 29.325.051
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.73929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.298.1573.297.5313.298.42930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.298.429 3.297.531 3.296.418
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
31.417.465 32.909.153 32.621.469
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.943.7133.297.9003.933.44001
Summe investive Einzahlungen 4.943.7133.297.9003.933.44004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -13.100.867-11.626.480-13.560.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -108.480
Summe investive Auszahlungen -13.100.867-11.626.480-13.560.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.157.154-8.328.580-9.627.06008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.225.00000-2.450.000-2.450.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0000-28.000-28.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-1.461-12.0000-12.000-72.000-84.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0-290.000-60.000-70.000-355.000-605.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
-3.77700-3.5000-3.50008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-3.8290000008066-2300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen
-15.342000-212.000-212.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-7.370000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-2.216000-425.000-425.00008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
0-35.00000-215.000-215.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-19.524000-1.067.000-1.067.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
0000-560.000-1.500.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
-51.0650000008066-6024 Neuordnung
Hauptbahnhof
0-250.00000-500.000-500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-250.661-50.00000-7.989.000-7.989.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-1.574.778000-2.823.120-2.823.12008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0-50.000-100.000-120.000-1.072.000-1.492.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-12.336000-2.708.000-2.708.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
0-35.0000-365.000-100.000-465.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-59.400000-300.000-300.00008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-10.577000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-1.471000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-6.841-10.000-10.000-10.000-60.000-110.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-81.806-250.000-250.000-250.000-867.000-2.117.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
0-200.0000-30.000-365.000-455.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50.000-100.000-100.000-50.000-450.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
-9.0000000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
1.1820000008066-6113 Ausbau Lossenweg
v. Klappacherstr. b.  Martinspfad
0000-1.743.000-3.318.00008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
-215.206-300.000-3.550.000-500.000-494.420-7.674.42008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-19.435-420.000-1.000.000-1.000.000-1.950.000-4.550.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
00-450.000-50.0000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
00000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
00000-230.00008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
-138.627-100.000-550.000-100.000-3.411.000-5.952.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
00000-190.00008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-51.431-50.000-300.000-10.000-310.000-4.920.00008066-6196 Erschließungsstr.
TZ RheinMain/Konversion West
0-1.170.000-100.000-600.000-1.550.000-2.250.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-2.650.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
00000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0-20.0000-180.000-20.000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0000-500.000-500.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-1.1590000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00000-410.00008066-6324 Ausbau Steinstraße
00-400.000-580.000-61.000-1.041.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
0-30.00000-8.735.000-8.735.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-8.390.593000-39.175.000-39.175.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-106.833-250.000-275.000-465.000-4.656.000-5.696.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00000-450.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
0-50.000-150.000-150.000-693.000-1.243.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
0000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
00-280.00000-280.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-76.055-250.000-350.000-375.000-2.141.000-3.863.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
00000-1.365.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
00-1.000.0000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
00000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
-29.25000-50.000-120.000-270.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
00-150.0000-458.000-1.638.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-385.4130-150.000-250.000-750.000-1.550.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-1.039.459000-1.069.460-1.069.46008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
0-100.000-300.000-100.000-556.000-6.956.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-383.544-3.000.0000-5.000.000-3.942.100-20.942.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
0-50.000-50.000-50.000-50.000-900.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-780-226.00000-421.000-421.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
-28.698-500.000-250.000-700.000-550.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
0-150.000-150.0000-150.000-8.300.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0-30.00000-30.000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-200.000-300.000-200.000-200.000-10.700.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
0-200.000-150.000-150.000-250.000-1.150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0-35.000-235.000-250.000-285.000-6.770.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
00-200.000-100.000-65.000-2.765.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-90.000-25.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0000-30.000-600.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
0000-20.000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0-50.00000-50.000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
-4550000010066-1010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung, GWG
-1.983000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
0000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
-35.4370000-900.00010066-6095 Rößlerstraße -
Ausbau östlicher Gehweg
0-240.00000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-200.000-1.000.000-200.000-200.000-3.900.00011066-6118 Frankfurter Straße
0000-260.000-520.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
0-50.00000-50.000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße
-2.0250000011066-6390 Brücke über die
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermü
00-200.00000-6.200.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
000-60.0000-60.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
0-220.00000-220.000-220.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
0-325.0000-325.000-325.000-10.250.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0-150.0000-650.000-150.000-800.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
000-50.0000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
0-450.00000-450.000-2.450.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
0-35.00000-35.000-35.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
0-50.0000-100.000-50.000-3.650.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
0-150.0000-150.000-150.000-2.800.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
00-40.000-100.0000-640.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-80.00000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
0-28.48000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
0-10.000-15.000-15.000-10.000-70.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-300.00013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
00000-870.00013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
00000-130.00013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
00000-225.00013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
00000-1.430.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
00-550.00000-550.00013066-6280 Haardtring von
Danziger Platz bis Heimstättenw
00000-700.00013066-6510 Ausbau
Cooperstraße
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -83.685-64.640-73.73601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -63.585-25.560-25.65002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -92.810-92.81203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -59.70004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -1.032.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.442.470 -2.612.220 -2.500.086
Sonstige ordentliche Erträge53 -74.170-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.759.868 -2.980.130 -3.753.725
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.839.485 2.831.458 2.697.955
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 95.82481.63484.57412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.209.7058.184.6118.238.80713
Abschreibungen66 6.657.9136.438.5996.781.44014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.880  14.346
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8521.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.947.934 17.538.052 18.676.594
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 15.188.066 14.557.922 14.922.869
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 228.626233.803233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 233.803 228.626
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 15.421.869 14.791.725 15.151.495
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
15.421.869 14.791.725 15.151.495
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.38529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.292.3373.295.0603.294.49330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.294.493 3.295.060 3.290.952
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.716.362 18.086.785 18.442.447
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.773.7132.800.3603.118.40001
Summe investive Einzahlungen 4.773.7132.800.3603.118.40004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.758.421-9.322.000-11.515.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000
Summe investive Auszahlungen -11.758.421-9.322.000-11.515.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.984.708-6.521.640-8.397.10008
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.225.00000-2.450.000-2.450.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0000-28.000-28.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-1.461-12.0000-12.000-72.000-84.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-2.81800-3.5000-3.50008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-3.8290000008066-2300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen
-15.342000-212.000-212.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-7.370000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-2.216000-425.000-425.00008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
0-35.00000-215.000-215.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-19.524000-1.067.000-1.067.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-51.0650000008066-6024 Neuordnung
Hauptbahnhof
-1.574.778000-2.823.120-2.823.12008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0-50.000-100.000-120.000-1.072.000-1.492.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
0-35.0000-365.000-100.000-465.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-59.400000-300.000-300.00008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-10.577000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-1.471000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-6.841-10.000-10.000-10.000-60.000-110.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-81.806-250.000-250.000-250.000-867.000-2.117.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
0-200.0000-30.000-365.000-455.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-50.000-100.000-100.000-50.000-450.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
1.1820000008066-6113 Ausbau Lossenweg
v. Klappacherstr. b.  Martinspfad
0000-1.743.000-3.318.00008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
-215.206-300.000-3.550.000-500.000-494.420-7.674.42008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-19.435-420.000-1.000.000-1.000.000-1.950.000-4.550.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
00-450.000-50.0000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
00000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
00000-230.00008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
-138.627-100.000-550.000-100.000-3.411.000-5.952.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
00000-190.00008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-51.431-50.000-300.000-10.000-310.000-4.920.00008066-6196 Erschließungsstr.
TZ RheinMain/Konversion West
0-1.170.000-100.000-600.000-1.550.000-2.250.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-2.650.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
00000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0-20.0000-180.000-20.000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0000-500.000-500.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-1.1590000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00000-410.00008066-6324 Ausbau Steinstraße
00-400.000-580.000-61.000-1.041.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
0-30.00000-8.735.000-8.735.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-8.390.593000-39.175.000-39.175.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-106.833-250.000-275.000-465.000-4.656.000-5.696.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
00000-450.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
0000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
00-280.00000-280.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-76.055-250.000-350.000-375.000-2.141.000-3.863.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
00000-1.365.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
00000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-150.0000-458.000-1.638.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-385.4130-150.000-250.000-750.000-1.550.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
0-100.000-300.000-100.000-556.000-6.956.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-383.544-3.000.0000-5.000.000-3.942.100-20.942.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
0-50.000-50.000-50.000-50.000-900.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-28.698-500.000-250.000-700.000-550.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0-30.00000-30.000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-200.000-150.000-150.000-250.000-1.150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0-50.00000-50.000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-4550000010066-1010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung, GWG
-1.983000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
0000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
-35.4370000-900.00010066-6095 Rößlerstraße -
Ausbau östlicher Gehweg
0-240.00000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-200.000-1.000.000-200.000-200.000-3.900.00011066-6118 Frankfurter Straße
0000-260.000-520.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
-2.0250000011066-6390 Brücke über die
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermü
0-220.00000-220.000-220.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
000-50.0000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
0-35.00000-35.000-35.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
0-150.0000-150.000-150.000-2.800.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
00-40.000-100.0000-640.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
0-80.00000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-10.000-15.000-15.000-10.000-70.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-300.00013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
00000-870.00013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
00000-130.00013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
00000-225.00013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
00000-1.430.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
00-550.00000-550.00013066-6280 Haardtring von
Danziger Platz bis Heimstättenw
00000-700.00013066-6510 Ausbau
Cooperstraße
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -83.685-64.640-73.73601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -63.585-25.560-25.65002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -92.810-92.81203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen52 -59.70004
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -1.032.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-2.442.470 -2.612.220 -2.500.086
Sonstige ordentliche Erträge53 -74.170-125.200-125.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.759.868 -2.980.130 -3.753.725
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.839.485 2.831.458 2.697.955
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 95.82481.63484.57412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.209.7058.184.6118.238.80713
Abschreibungen66 6.657.9136.438.5996.781.44014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.880  14.346
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8521.7501.75018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 17.947.934 17.538.052 18.676.594
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 15.188.066 14.557.922 14.922.869
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 228.626233.803233.80322
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 233.803 233.803 228.626
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 15.421.869 14.791.725 15.151.495
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
15.421.869 14.791.725 15.151.495
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.38529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.292.3373.295.0603.294.49330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.294.493 3.295.060 3.290.952
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
18.716.362 18.086.785 18.442.447
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.773.7132.800.3603.118.40001
Summe investive Einzahlungen 4.773.7132.800.3603.118.40004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.758.421-9.322.000-11.515.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -80.000
Summe investive Auszahlungen -11.758.421-9.322.000-11.515.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.984.708-6.521.640-8.397.10008
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-1.225.00000-2.450.000-2.450.00008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0000-28.000-28.00008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
-1.461-12.0000-12.000-72.000-84.00008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
-2.81800-3.5000-3.50008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-3.8290000008066-2300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen
-15.342000-212.000-212.00008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
-7.370000-895.000-895.00008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
-2.216000-425.000-425.00008066-6008 Umbau Einmündung
Alexanderstr./Am Schlossgraben
0-35.00000-215.000-215.00008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-19.524000-1.067.000-1.067.00008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-51.0650000008066-6024 Neuordnung
Hauptbahnhof
-1.574.778000-2.823.120-2.823.12008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0-50.000-100.000-120.000-1.072.000-1.492.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
0-35.0000-365.000-100.000-465.00008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
-59.400000-300.000-300.00008066-6057 Traglasterhöhung
Fiedlerweg
-10.577000-150.000-150.00008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
-1.471000-345.000-345.00008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
-6.841-10.000-10.000-10.000-60.000-110.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet
-81.806-250.000-250.000-250.000-867.000-2.117.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
0-200.0000-30.000-365.000-455.00008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0-50.000-100.000-100.000-50.000-450.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
00000-230.00008066-6107 Baugebiet N 8
1.1820000008066-6113 Ausbau Lossenweg
v. Klappacherstr. b.  Martinspfad
0000-1.743.000-3.318.00008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
-215.206-300.000-3.550.000-500.000-494.420-7.674.42008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-19.435-420.000-1.000.000-1.000.000-1.950.000-4.550.00008066-6149 Bismarckstraße v.
Goebelstr. bis Dolivostr. (West)
00-450.000-50.0000-500.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
00000-115.00008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
00000-230.00008066-6180 Prälat-Diehl-Straße
-138.627-100.000-550.000-100.000-3.411.000-5.952.00008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich
00000-190.00008066-6185 Ausbau
Schaffnitstraße
-51.431-50.000-300.000-10.000-310.000-4.920.00008066-6196 Erschließungsstr.
TZ RheinMain/Konversion West
0-1.170.000-100.000-600.000-1.550.000-2.250.00008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
00000-210.00008066-6204 Roquetteweg
00000-2.650.00008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
00000-210.00008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0-20.0000-180.000-20.000-200.00008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0000-500.000-500.00008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
-1.1590000008066-6301 Einrichtung eines
Park+Ride-Platzes in Arheilgen
00000-410.00008066-6324 Ausbau Steinstraße
00-400.000-580.000-61.000-1.041.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
0-30.00000-8.735.000-8.735.00008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
-8.390.593000-39.175.000-39.175.00008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-106.833-250.000-275.000-465.000-4.656.000-5.696.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
00000-450.00008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
0000-40.000-40.00008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
00-280.00000-280.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-76.055-250.000-350.000-375.000-2.141.000-3.863.00008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
00000-1.365.00008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
00000-65.00008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-150.0000-458.000-1.638.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
-385.4130-150.000-250.000-750.000-1.550.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
0-100.000-300.000-100.000-556.000-6.956.00008066-6901 Bismarckstr Ost u
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz
-383.544-3.000.0000-5.000.000-3.942.100-20.942.10008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
0000-125.000-125.00008066-7100 Erwerb Fahrzeuge
Gemeindestraßen
0-50.000-50.000-50.000-50.000-900.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
-28.698-500.000-250.000-700.000-550.000-2.000.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
00000-500.00009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
0-30.00000-30.000-1.400.00009066-6055 Umgestaltung
Cityring
0-200.000-150.000-150.000-250.000-1.150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
0-50.00000-50.000-50.00009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
-4550000010066-1010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung, GWG
-1.983000-310.000-310.00010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
0000-100.000-100.00010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
-35.4370000-900.00010066-6095 Rößlerstraße -
Ausbau östlicher Gehweg
0-240.00000-240.000-240.00011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
0-200.000-1.000.000-200.000-200.000-3.900.00011066-6118 Frankfurter Straße
0000-260.000-520.00011066-6155 Ausbau Riedstraße
-2.0250000011066-6390 Brücke über die
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermü
0-220.00000-220.000-220.00012066-4201 Ausbau von
Parkplätzen
000-50.0000-1.100.00012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
0-35.00000-35.000-35.00012066-6415 Fuß- und
Radwegebrücke Arheilger Mühlc
0-150.0000-150.000-150.000-2.800.00012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
00-40.000-100.0000-640.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
0-80.00000-80.000-80.00012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-10.000-15.000-15.000-10.000-70.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
00000-300.00013066-6119 Umbau
Pali-Parkplatz
00000-870.00013066-6122
Heinrichwingertsweg v. N.-Ramst
00000-130.00013066-6144 Ausbau
Bordenbergstraße
00000-225.00013066-6160 Ausbau
Claudiusweg (Reststück nördl He
00000-1.430.00013066-6219 Kirschenallee v.
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr.
00-550.00000-550.00013066-6280 Haardtring von
Danziger Platz bis Heimstättenw
00000-700.00013066-6510 Ausbau
Cooperstraße
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-100.00008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
000-10.00008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet
000-250.00008066-6091 Ausbau von
Radwegen
000-100.00008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
00-2.000.000-1.550.00008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstr
000-1.000.00008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
00-200.000-250.00008066-6166 Ausbau Akazienweg
000-550.00008066-6181 Erschließung des
Baugebietes O 17
000-300.00008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
000-100.00008066-6197 Fußgänger- und
Radwegebrücke über die Rheinst
000-400.00008066-6327 Weiterstädter
Straße
000-275.00008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
00-130.000-150.00008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
000-350.00008066-6544 Baugebiet E 44
Wolfhartweg
000-150.00008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
000-150.00008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-300.00008066-6901 Umgestaltung
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
000-50.00009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
000-250.00009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
000-150.00009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
000-1.000.00011066-6118 Frankfurter Straße
000-40.00012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
000-15.00013066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
000-550.00013066-6280 Haardtring von
Danziger Platz bis Heimstättenw
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.401-1.86001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -38002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.300 -70.300 -69.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.160 -71.701 -69.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 140.866 139.620 163.058
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.5263.7973.89712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 307.401308.155310.85113
Abschreibungen66 12841.08113014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
70  679
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 455.814 492.653 475.793
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 383.653 420.953 406.194
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 11.56011.82211.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.822 11.560
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 395.475 432.774 417.753
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
395.475 432.774 417.753
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 602830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 60 -79
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
395.503 432.834 417.675
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.00006
Summe investive Auszahlungen  -50.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -50.000 08
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50.00000-50.000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.401-1.86001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -38002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-70.300 -70.300 -69.200
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -72.160 -71.701 -69.600
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 140.866 139.620 163.058
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.5263.7973.89712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 307.401308.155310.85113
Abschreibungen66 12841.08113014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
70  679
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 455.814 492.653 475.793
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 383.653 420.953 406.194
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 11.56011.82211.82222
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 11.822 11.822 11.560
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 395.475 432.774 417.753
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
395.475 432.774 417.753
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 602830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 60 -79
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
395.503 432.834 417.675
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.00006
Summe investive Auszahlungen  -50.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -50.000 08
Seite 25

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50.00000-50.000-3.150.00011066-6360 Jägertorstraße
Seite 26

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -950-1.20601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.200 -30.200 -29.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.406 -31.150 -29.700
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 95.804 93.809 109.208
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.9582.3342.41412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 234.877169.615171.12213
Abschreibungen66 22.83114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
39  377
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 269.378 288.588 347.421
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 237.972 257.438 317.721
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 6.4226.5686.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.568 6.422
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 244.540 264.006 324.143
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
244.540 264.006 324.143
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 411930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 19 41 -53
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
244.559 264.046 324.089
Seite 27

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000-650.00006
Summe investive Auszahlungen  -150.000-650.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -150.000-650.00008
Seite 28

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-200.00000-6.200.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
0-150.0000-650.000-150.000-800.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
Seite 29

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -950-1.20601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.200 -30.200 -29.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.406 -31.150 -29.700
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 95.804 93.809 109.208
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.9582.3342.41412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 234.877169.615171.12213
Abschreibungen66 22.83114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
39  377
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 269.378 288.588 347.421
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 237.972 257.438 317.721
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 6.4226.5686.56822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 6.568 6.568 6.422
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 244.540 264.006 324.143
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
244.540 264.006 324.143
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 411930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 19 41 -53
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
244.559 264.046 324.089
Seite 30

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -150.000-650.00006
Summe investive Auszahlungen  -150.000-650.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -150.000-650.00008
Seite 31

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
00-200.00000-6.200.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
0-150.0000-650.000-150.000-800.00012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-200.00011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
Seite 32

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.401-1.80901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-34.600 -34.600 -36.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -9.550  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -36.409 -45.551 -36.500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 140.866 137.812 155.383
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.7013.8664.01612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 241.946278.923281.32813
Abschreibungen66 40.26414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
62  603
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 426.272 460.866 402.634
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 389.862 415.315 366.134
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 10.27510.50810.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.508 10.275
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 400.370 425.823 376.409
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
400.370 425.823 376.409
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 602830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 60 -79
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
400.398 425.883 376.331
Seite 33

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 170.000406.540798.54001
Summe investive Einzahlungen 170.000406.540798.54004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -263.777-876.000-200.00006
Summe investive Auszahlungen -263.777-876.000-200.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -93.777-469.460598.54008
Seite 34

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-560.000-1.500.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
0-250.00000-500.000-500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-250.661-50.00000-7.989.000-7.989.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-12.336000-2.708.000-2.708.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-780-226.00000-421.000-421.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
0-150.000-150.0000-150.000-8.300.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
0-200.000-300.000-200.000-200.000-10.700.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Seite 35

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.401-1.80901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-34.600 -34.600 -36.500
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -9.550  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -36.409 -45.551 -36.500
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 140.866 137.812 155.383
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.7013.8664.01612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 241.946278.923281.32813
Abschreibungen66 40.26414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
62  603
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 426.272 460.866 402.634
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 389.862 415.315 366.134
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 10.27510.50810.50822
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 10.508 10.508 10.275
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 400.370 425.823 376.409
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
400.370 425.823 376.409
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 602830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 28 60 -79
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
400.398 425.883 376.331
Seite 36

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 170.000406.540798.54001
Summe investive Einzahlungen 170.000406.540798.54004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -263.777-876.000-200.00006
Summe investive Auszahlungen -263.777-876.000-200.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -93.777-469.460598.54008
Seite 37

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-560.000-1.500.00008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
0-250.00000-500.000-500.00008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-250.661-50.00000-7.989.000-7.989.00008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
-12.336000-2.708.000-2.708.00008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-780-226.00000-421.000-421.00009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
0-150.000-150.0000-150.000-8.300.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
0-200.000-300.000-200.000-200.000-10.700.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
00-50.000-100.00009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
000-300.00009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
Seite 38

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -600-60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.110.000-1.568.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.580   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.612.180 -1.110.600  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.800 3.800 3.500
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 53.806115.751195.39313
Abschreibungen66 1.90914014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
160   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 25018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 199.753 121.461 57.310
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -1.412.427 -989.140 57.310
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.412.427 -989.140 57.310
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.412.427 -989.140 57.310
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 261230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 12 26 -34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.412.415 -989.114 57.276
Seite 39

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -290.000-70.00006
Summe investive Auszahlungen  -290.000-70.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -290.000-70.00008
Seite 40

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-290.000-60.000-70.000-355.000-605.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Seite 41

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -600-60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.110.000-1.568.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-43.580   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.612.180 -1.110.600  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.800 3.800 3.500
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 53.806115.751195.39313
Abschreibungen66 1.90914014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
160   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 25018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 199.753 121.461 57.310
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -1.412.427 -989.140 57.310
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -1.412.427 -989.140 57.310
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-1.412.427 -989.140 57.310
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 261230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 12 26 -34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1.412.415 -989.114 57.276
Seite 42

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -290.000-70.00006
Summe investive Auszahlungen  -290.000-70.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -290.000-70.00008
Seite 43

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-290.000-60.000-70.000-355.000-605.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-60.00008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
Seite 44

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.901-1.90101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72.420 -81.550 -72.414
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -74.321 -83.451 -72.414
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 211.120 226.300 210.340
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.3218.3308.54012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 86.656109.19185.22813
Abschreibungen66 166.014165.572168.87014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.653.400 14.252.900 12.588.825
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 13.127.158 14.762.293 13.062.156
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 13.052.837 14.678.842 12.989.742
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 13.052.837 14.678.842 12.989.742
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
13.052.837 14.678.842 12.989.742
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 823830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 38 82 -107
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
13.052.875 14.678.924 12.989.635
Seite 45

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 91.00016.50001
Summe investive Einzahlungen  91.00016.50004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.078.668-938.480-1.065.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -28.480
Summe investive Auszahlungen -1.078.668-938.480-1.065.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.078.668-847.480-1.048.50008
Seite 46

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9590000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-9.0000000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
0-50.000-150.000-150.000-693.000-1.243.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
00-1.000.0000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
-29.25000-50.000-120.000-270.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-1.039.459000-1.069.460-1.069.46008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
0-35.000-235.000-250.000-285.000-6.770.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
00-200.000-100.000-65.000-2.765.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
000-90.000-25.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0000-30.000-600.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
0000-20.000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
0-325.0000-325.000-325.000-10.250.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0-450.00000-450.000-2.450.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
0-50.0000-100.000-50.000-3.650.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
0-28.48000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
Seite 47

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 91.170 104.820 80.640
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 9.2677.8608.08012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 15.19730.6205.60013
Abschreibungen66 2.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
12.653.400 14.252.900 12.338.287
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 12.761.100 14.396.200 12.443.391
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.761.100 14.396.200 12.443.391
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.761.100 14.396.200 12.443.391
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.761.100 14.396.200 12.443.391
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.761.100 14.396.200 12.443.391
Seite 48

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -28.48006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -28.480
Summe investive Auszahlungen  -28.480 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -28.480 08
Seite 49

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-30.000-30.00009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
0-28.48000-28.480-28.48012735-8010 Kommunaler
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhei
Seite 50

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.901-1.90101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-72.420 -81.550 -72.414
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -74.321 -83.451 -72.414
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 119.950 121.480 129.700
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.05547046012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 71.45978.57179.62813
Abschreibungen66 166.014165.572166.02014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  250.538
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 366.058 366.093 618.766
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 291.737 282.642 546.352
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 291.737 282.642 546.352
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
291.737 282.642 546.352
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 823830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 38 82 -107
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
291.775 282.724 546.245
Seite 51

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 91.00016.50001
Summe investive Einzahlungen  91.00016.50004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.078.668-910.000-1.065.00006
Summe investive Auszahlungen -1.078.668-910.000-1.065.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.078.668-819.000-1.048.50008
Seite 52

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9590000008066-1300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken, GW
-9.0000000008066-6100 Modernisierung der
Odenwaldbahn
0-50.000-150.000-150.000-693.000-1.243.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
00-1.000.0000-60.000-1.060.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
-29.25000-50.000-120.000-270.00008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-1.039.459000-1.069.460-1.069.46008066-6900 Haltestelle
Marktplatz
0-35.000-235.000-250.000-285.000-6.770.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
00-200.000-100.000-65.000-2.765.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
000-90.000-25.000-115.00009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
0000-30.000-600.00009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
0000-20.000-20.00009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0-325.0000-325.000-325.000-10.250.00012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0-450.00000-450.000-2.450.00012066-6290 Sanierung Bahnhof
Nordbahnhof (städt. Anteil)
0-50.0000-100.000-50.000-3.650.00012066-6558 Sanierung Bahnhof
Eberstadt
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
000-150.00008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurbusse
00-550.000-450.00008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
000-235.00009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
000-200.00009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
Seite 53

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.864-10.270-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50 -10.270 -3.864
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.620 6.520 6.502
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30124025012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.2239.5499.55313
Abschreibungen66 214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 1.550 1.037
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 16.423 17.862 12.063
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 16.373 7.592 8.199
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 16.373 7.592 8.199
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
16.373 7.592 8.199
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.8202.2023.81130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.811 2.202 5.817
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.184 9.794 14.017
Seite 54

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.00006
Summe investive Auszahlungen   -60.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -60.00008
Seite 55

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-60.0000-60.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
Seite 56

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.864-10.270-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -50 -10.270 -3.864
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 6.620 6.520 6.502
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30124025012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.2239.5499.55313
Abschreibungen66 214
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 1.550 1.037
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 16.423 17.862 12.063
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 16.373 7.592 8.199
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 16.373 7.592 8.199
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
16.373 7.592 8.199
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.8202.2023.81130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.811 2.202 5.817
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
20.184 9.794 14.017
Seite 57

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.00006
Summe investive Auszahlungen   -60.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -60.00008
Seite 58

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-60.0000-60.00012066-4001
Industriegleisanlagen - Erneueru
Seite 59

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.472-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.516.678-2.200.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -19.470-19.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -239.909-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -235.855-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.648.570 -2.448.570 -2.000.914
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.073.333 2.245.278 2.228.805
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 281.602258.009237.02312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 227.354315.932432.03313
Abschreibungen66 1.318.546996.4671.020.14014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
77.660 77.323 6.246
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 296.979365.323339.53117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.179.727 4.258.338 4.359.532
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.531.157 1.809.768 2.358.618
Finanzerträge56, 57 -73.250-73.260-73.44021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.440 -73.260 -73.250
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.457.717 1.736.508 2.285.368
Außerordentliche Erträge59 -80.81425
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -80.814
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.457.717 1.736.508 2.204.554
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.2922.7613.10530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 3.105 2.731 2.292
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.460.822 1.739.239 2.206.846
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 888.897566.9601.166.70003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 888.897566.9601.166.700
Summe investive Einzahlungen 888.897566.9601.166.70004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -750.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -750.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -496.67606
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -471.405
Summe investive Auszahlungen -496.676-750.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 392.221-183.040166.70008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-471.4050000008020-8002
Investitionszuschüsse für den So
0-750.0000-1.000.000-4.850.000-12.850.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
-2260000008063-1001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt, GWG
0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
-25.045000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.515.838-2.200.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.400.000 -2.200.000 -1.515.838
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.472.020 1.473.080 1.438.329
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 167.577157.900159.03012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 75.309127.450127.45013
Abschreibungen66 2.4762.67092014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.759.420 1.761.100 1.683.691
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 359.420 -438.900 167.853
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 359.420 -438.900 167.853
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
359.420 -438.900 167.853
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  90  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
359.420 -438.810 167.853
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25.27106
Summe investive Auszahlungen -25.271  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.271  08
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2260000008063-1001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt, GWG
-25.045000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.515.838-2.200.000-1.400.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.400.000 -2.200.000 -1.515.838
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.472.020 1.473.080 1.438.329
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 167.577157.900159.03012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 75.309127.450127.45013
Abschreibungen66 2.4762.67092014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.759.420 1.761.100 1.683.691
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 359.420 -438.900 167.853
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 359.420 -438.900 167.853
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
359.420 -438.900 167.853
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  90  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
359.420 -438.810 167.853
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -25.27106
Summe investive Auszahlungen -25.271  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.271  08
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2260000008063-1001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt, GWG
-25.045000-40.000-40.00010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -84002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -19.470-19.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -239.909-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -235.855-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -244.570 -244.570 -476.604
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 352.745 523.320 621.727
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 108.25394.78073.09512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 32.606120.380255.59013
Abschreibungen66 1.315.624993.4401.018.77014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050 2.050  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 296.808364.470339.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.041.720 2.098.440 2.375.017
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.797.150 1.853.870 1.898.413
Finanzerträge56, 57 -73.250-73.260-73.44021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.440 -73.260 -73.250
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.723.710 1.780.610 1.825.163
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.723.710 1.780.610 1.825.163
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.2292.5502.89830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.898 2.520 2.229
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.726.608 1.783.130 1.827.392
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 888.897566.9601.165.93003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 888.897566.9601.165.930
Summe investive Einzahlungen 888.897566.9601.165.93004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -750.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -750.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -471.40506
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -471.405
Summe investive Auszahlungen -471.405-750.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 417.492-183.040165.93008
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-471.4050000008020-8002
Investitionszuschüsse für den So
0-750.0000-1.000.000-4.850.000-12.850.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -19.470-19.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -239.909-220.000-220.00006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -239.470 -239.470 -239.909
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  475.112 488.482
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 69.53365.09412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.17699.2566.56013
Abschreibungen66 327.38254.59054.59014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 2.050  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 296.808364.470339.47017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 400.620 1.060.572 1.200.381
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 161.150 821.102 960.472
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 161.150 821.102 960.472
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
161.150 821.102 960.472
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.8322.3641.71030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.710 2.340 1.832
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
162.860 823.442 962.304
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 36.47703
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 36.477
Summe investive Einzahlungen 36.477  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.477  08
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -84002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 5.246-5.100-5.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.100 -5.100 4.406
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 352.745 48.208 72.615
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 35.18529.68673.09512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.04121.124249.02013
Abschreibungen66 964.171938.850964.18014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.050   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.641.090 1.037.868 1.074.012
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.635.990 1.032.768 1.078.418
Finanzerträge56, 57 -73.250-73.260-73.44021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -73.440 -73.260 -73.250
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.562.550 959.508 1.005.168
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.562.550 959.508 1.005.168
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1131861.18830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.188 180 113
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.563.738 959.688 1.005.282
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 852.420566.9601.165.93003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 852.420566.9601.165.930
Summe investive Einzahlungen 852.420566.9601.165.93004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -750.000-1.000.00005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -750.000-1.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -471.40506
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -471.405
Summe investive Auszahlungen -471.405-750.000-1.000.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 381.015-183.040165.93008
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-471.4050000008020-8002
Investitionszuschüsse für den So
0-750.0000-1.000.000-4.850.000-12.850.00008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -241.10109
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -241.101
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   60.630
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.53412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 12.3891013
Abschreibungen66 24.07114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 10  100.624
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10  -140.478
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10  -140.478
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10  -140.478
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   284
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10  -140.194
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.472-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 -8.472
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 248.568 248.878 168.748
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.7725.3294.89812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 119.43968.10248.99313
Abschreibungen66 44735745014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
75.610 75.273 6.246
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1728536117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 378.587 398.798 300.824
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 374.587 394.798 292.352
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 374.587 394.798 292.352
Außerordentliche Erträge59 -80.81425
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -80.814
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
374.587 394.798 211.538
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6312120830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 208 121 63
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
374.794 394.919 211.601
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 77003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 770
Summe investive Einzahlungen   77004
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   77008
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.472-4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.000 -4.000 -8.472
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 248.568 248.878 168.748
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.7725.3294.89812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 119.43968.10248.99313
Abschreibungen66 44735745014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
75.610 75.273 6.246
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1728536117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 378.587 398.798 300.824
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 374.587 394.798 292.352
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 374.587 394.798 292.352
Außerordentliche Erträge59 -80.81425
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -80.814
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
374.587 394.798 211.538
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6312120830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 208 121 63
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
374.794 394.919 211.601
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 77003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 770
Summe investive Einzahlungen   77004
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   77008
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.000-1.00008418-0001 Erwerb AV
Denkmalschutz und -pflege
Seite 25

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -122.073-142.620-186.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -19.295-17.555-74.98003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-320 -320 -316
Sonstige ordentliche Erträge53 -31.271-12.000-18.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -280.000 -172.495 -172.955
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 630.910 437.249 651.474
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.30214.09760.73012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 286.7872.302.5742.381.43513
Abschreibungen66 60.63867.82060.67014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.566.120 6.271.160 3.949.601
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 11.2506.0305.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6612.9302.93018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 8.708.295 9.101.860 4.982.713
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 8.428.295 8.929.365 4.809.758
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 8.428.295 8.929.365 4.809.758
Außerordentliche Erträge59 -9.26725
Außerordentliche Aufwendungen79 -5.56226
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -14.829
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
8.428.295 8.929.365 4.794.929
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -52.721-273.828-532.35029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 531347.576500.68530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -31.665 73.748 -52.190
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
8.396.630 9.003.113 4.742.739
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -587.043-635.000-120.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -274.838-135.000-120.000
Summe investive Auszahlungen -587.043-635.000-120.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -587.043-635.000-120.00008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9310000008052-1564 Erwerb AV Stadion
am Böllenfalltor, GWG
-274.838-135.0000-120.000-435.000-555.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-200.000-200.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-6.6640000011052-0561 Erwerb AV Stadion
am Böllenfalltor
-209.217000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-95.393-500.00000-700.000-700.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.534-2.300-9.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.863-11.030-44.98803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -320  
Sonstige ordentliche Erträge53 -7.14609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -54.688 -13.650 -28.542
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 178.158 64.522 205.281
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.6219.12632.65812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 32.86226.99828.62213
Abschreibungen66 22.77352.74022.78014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.493.870 1.643.750 1.438.748
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 10.4516.0305.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 29808018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.761.668 1.803.246 1.721.764
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.706.980 1.789.596 1.693.222
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.706.980 1.789.596 1.693.222
Außerordentliche Erträge59 -6.67725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -6.677
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.706.980 1.789.596 1.686.544
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-248.414-532.35029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 428347.460500.35930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -31.991 99.046 -25.932
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.674.989 1.888.642 1.660.612
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -224.83806
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -224.838
Summe investive Auszahlungen -224.838  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -224.838  08
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-224.8380000008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.534-2.300-9.70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -12.863-11.030-44.98803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -320  
Sonstige ordentliche Erträge53 -7.14609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -54.688 -13.650 -28.542
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 178.158 64.522 205.281
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.6219.12632.65812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 32.86226.99828.62213
Abschreibungen66 22.77352.74022.78014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.493.870 1.643.750 1.438.748
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 10.4516.0305.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 29808018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.761.668 1.803.246 1.721.764
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.706.980 1.789.596 1.693.222
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.706.980 1.789.596 1.693.222
Außerordentliche Erträge59 -6.67725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -6.677
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.706.980 1.789.596 1.686.544
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-248.414-532.35029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 428347.460500.35930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -31.991 99.046 -25.932
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.674.989 1.888.642 1.660.612
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -224.83806
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -224.838
Summe investive Auszahlungen -224.838  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -224.838  08
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-224.8380000008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -113.539-140.320-177.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.432-6.525-29.99203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-320  -316
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.125-12.000-18.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -225.312 -158.845 -144.412
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 452.752 372.727 446.192
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.6814.97128.07212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 253.9252.275.5762.352.81313
Abschreibungen66 37.86515.08037.89014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.072.250 4.627.410 2.510.853
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 80017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6322.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.946.627 7.298.614 3.260.948
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.721.315 7.139.769 3.116.536
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.721.315 7.139.769 3.116.536
Außerordentliche Erträge59 -2.59025
Außerordentliche Aufwendungen79 -5.56226
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.152
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.721.315 7.139.769 3.108.385
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10211632630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 326 -25.298 -26.258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.721.641 7.114.471 3.082.127
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -362.205-635.000-120.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000-135.000-120.000
Summe investive Auszahlungen -362.205-635.000-120.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -362.205-635.000-120.00008
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9310000008052-1564 Erwerb AV Stadion
am Böllenfalltor, GWG
-50.000-135.0000-120.000-435.000-555.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-200.000-200.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-6.6640000011052-0561 Erwerb AV Stadion
am Böllenfalltor
-209.217000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-95.393-500.00000-700.000-700.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -113.539-140.320-177.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.432-6.525-29.99203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-320  -316
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.125-12.000-18.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -225.312 -158.845 -144.412
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 452.752 372.727 446.192
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.6814.97128.07212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 253.9252.275.5762.352.81313
Abschreibungen66 37.86515.08037.89014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  10.853
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 80017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 6322.8502.85018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.874.377 2.671.204 760.948
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.649.065 2.512.359 616.536
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.649.065 2.512.359 616.536
Außerordentliche Erträge59 -2.59025
Außerordentliche Aufwendungen79 -5.56226
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -8.152
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.649.065 2.512.359 608.385
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10211632630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 326 -25.298 -26.258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.649.391 2.487.061 582.127
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -362.205-635.000-120.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000-135.000-120.000
Summe investive Auszahlungen -362.205-635.000-120.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -362.205-635.000-120.00008
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9310000008052-1564 Erwerb AV Stadion
am Böllenfalltor, GWG
-50.000-135.0000-120.000-435.000-555.00008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportve
0000-200.000-200.00008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
-6.6640000011052-0561 Erwerb AV Stadion
am Böllenfalltor
-209.217000-220.000-220.00011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0000-30.000-30.00011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
-95.393-500.00000-700.000-700.00011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.072.250 4.627.410 2.500.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.072.250 4.627.410 2.500.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.072.250 4.627.410 2.500.000
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.072.250 4.627.410 2.500.000
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.072.250 4.627.410 2.500.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.072.250 4.627.410 2.500.000
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 17

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -260.178-246.970-240.57001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -177.374-252.250-191.83002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.317.700-1.777.250-2.056.16003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-54.000 -53.940 -61.035
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-290  -279
Sonstige ordentliche Erträge53 -73.924-20.000-20.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.563.350 -2.350.410 -1.890.492
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.526.750 16.857.930 15.590.819
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.501.6633.620.1903.768.46012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.587.7806.899.7307.052.48313
Abschreibungen66 433.096411.400364.36014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.917.890 8.067.260 34.186.287
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 38.000 37.695
Transferaufwendungen72 5.34727.07027.02017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.5812.7503.43118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 36.698.394 35.924.330 58.344.268
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 34.135.044 33.573.920 56.453.777
Finanzerträge56, 57 -790.882-1.359.600-836.63021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -836.630 -1.359.600 -790.882
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 33.298.414 32.214.320 55.662.895
Außerordentliche Erträge59 -9.32525
Außerordentliche Aufwendungen79 13.15126
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   3.826
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
33.298.414 32.214.320 55.666.721
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -547.346-1.130.430-1.200.13029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33.68792.18064.09030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.136.040 -1.038.250 -513.659
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
32.162.374 31.176.070 55.153.062
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.03901
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.604.87503
Summe investive Einzahlungen 1.608.915  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.636.89105
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -445.519-152.120-638.42006
Summe investive Auszahlungen -2.082.410-152.120-638.42007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -473.495-152.120-638.42008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.6390000008000-9000 AV Spenden
0000-2.250-2.25008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
0-67500-1.425-1.42508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
-11.6240000008020-0002 Ext.
Speichererweiterung Server Fina
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
000-43.0000-43.00008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-2.8620000008020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG
0000-18.500-18.50008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
-1.268.8160000008020-9010 Erwerb AV Nachlass
Halkenhäuser
-2.477000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-647000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
0000-4.500-4.50008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
0000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-1.867-1.44000-1.440-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-223.89300-216.000-647.000-1.502.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-14.756-23.4000-26.000-127.400-257.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-30.797-58.5000-160.000-526.500-1.331.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-27.649-22.5000-25.000-107.500-232.50008108-0008 Internet an Schulen
0000-110.000-110.00008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
0000-31.000-31.00008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-2650000008108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG
0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-58.574000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-9000-1.000-4.900-7.90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-1.057000-18.000-18.00008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-1.3170000008203-1001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG
0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-2.0580000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
000-1.0000-1.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
000-1.1700-1.17008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
0-6750-750-2.175-2.92508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-3420000009020-1052 Erwerb AV
Stadtkasse Haushalt, GWG
-3340000009100-1004 Erwerb AV BIZ,
GWG
-6070000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
-4.5320000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
0-99000-990-99009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-3440000010020-1004 Erwerb AV Steuern,
GWG
-23.7050000010020-2002 Digitale
Belegablage
-2.55900-150.000-140.000-690.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
-1.5710000010531-1002 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, Lizenzen, G
-6.3360000010722-1001 Erwerb AV Projekt
alternierende Telearbeit, GWG
-1.4230000011020-0004 Erwerb AV
Vollstreckung
-3930000011020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-20.2300000011020-2002
Archivierungssoftware Universal
-3890000011530-1002 Erwerb AV
Frauenbüro, Standardlizenzen, G
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2740000011771-1001 Erwerb AV StaVo,
GWG
0-9.0000-10.000-24.000-34.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
0-2.25000-2.250-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
0-4.5000-4.500-4.500-9.00012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
0-29000-290-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
0-27.00000-27.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -260.178-246.970-240.57001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -177.374-252.250-191.83002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.317.700-1.777.250-2.056.16003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-54.000 -53.940 -61.035
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-290  -279
Sonstige ordentliche Erträge53 -73.924-20.000-20.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.563.350 -2.350.410 -1.890.492
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 17.526.750 16.857.930 15.590.819
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.501.6633.620.1903.768.46012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.587.7806.899.7307.052.48313
Abschreibungen66 433.096411.400364.36014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.917.890 8.067.260 34.186.287
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 38.000 37.695
Transferaufwendungen72 5.34727.07027.02017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.5812.7503.43118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 36.698.394 35.924.330 58.344.268
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 34.135.044 33.573.920 56.453.777
Finanzerträge56, 57 -790.882-1.359.600-836.63021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -836.630 -1.359.600 -790.882
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 33.298.414 32.214.320 55.662.895
Außerordentliche Erträge59 -9.32525
Außerordentliche Aufwendungen79 13.15126
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   3.826
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
33.298.414 32.214.320 55.666.721
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -547.346-1.130.430-1.200.13029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33.68792.18064.09030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.136.040 -1.038.250 -513.659
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
32.162.374 31.176.070 55.153.062
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.03901
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.604.87503
Summe investive Einzahlungen 1.608.915  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.636.89105
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -445.519-152.120-638.42006
Summe investive Auszahlungen -2.082.410-152.120-638.42007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -473.495-152.120-638.42008
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.6390000008000-9000 AV Spenden
0000-2.250-2.25008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
0-67500-1.425-1.42508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
-11.6240000008020-0002 Ext.
Speichererweiterung Server Fina
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
000-43.0000-43.00008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
-2.8620000008020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG
0000-18.500-18.50008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
-1.268.8160000008020-9010 Erwerb AV Nachlass
Halkenhäuser
-2.477000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-647000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
0000-4.500-4.50008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
0000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-1.867-1.44000-1.440-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
-223.89300-216.000-647.000-1.502.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-14.756-23.4000-26.000-127.400-257.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-30.797-58.5000-160.000-526.500-1.331.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-27.649-22.5000-25.000-107.500-232.50008108-0008 Internet an Schulen
0000-110.000-110.00008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
0000-31.000-31.00008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-2650000008108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG
0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-58.574000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-9000-1.000-4.900-7.90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-1.057000-18.000-18.00008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
-1.3170000008203-1001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG
0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-2.0580000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
000-1.0000-1.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
000-1.1700-1.17008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
0-6750-750-2.175-2.92508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
-3420000009020-1052 Erwerb AV
Stadtkasse Haushalt, GWG
-3340000009100-1004 Erwerb AV BIZ,
GWG
-6070000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
-4.5320000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
0-99000-990-99009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-3440000010020-1004 Erwerb AV Steuern,
GWG
-23.7050000010020-2002 Digitale
Belegablage
-2.55900-150.000-140.000-690.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
-1.5710000010531-1002 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, Lizenzen, G
-6.3360000010722-1001 Erwerb AV Projekt
alternierende Telearbeit, GWG
-1.4230000011020-0004 Erwerb AV
Vollstreckung
-3930000011020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-20.2300000011020-2002
Archivierungssoftware Universal
-3890000011530-1002 Erwerb AV
Frauenbüro, Standardlizenzen, G
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2740000011771-1001 Erwerb AV StaVo,
GWG
0-9.0000-10.000-24.000-34.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
0-2.25000-2.250-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
0-4.5000-4.500-4.500-9.00012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
0-29000-290-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
0-27.00000-27.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -58.90809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -58.908
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.064.0601.066.1601.066.16013
Abschreibungen66 556014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.520 5.520 2.053
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 642808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 34735035018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.072.170 1.072.110 1.067.156
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.072.170 1.072.110 1.008.248
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.072.170 1.072.110 1.008.248
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.072.170 1.072.110 1.008.248
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.4705.23030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 5.230 6.470  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.077.400 1.078.580 1.008.248
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -27406
Summe investive Auszahlungen -274  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -274  08
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2740000011771-1001 Erwerb AV StaVo,
GWG
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -22301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-90  -88
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -90  -311
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.630 15.600 16.316
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 75202012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 12.77918.47318.13313
Abschreibungen66 889014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.000 4.000 8.223
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 20520020017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 38.073 38.293 37.686
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 37.983 38.293 37.374
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 37.983 38.293 37.374
Außerordentliche Erträge59 -4.82525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.825
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
37.983 38.293 32.549
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 491006030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 60 100 49
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
38.043 38.393 32.598
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.31901
Summe investive Einzahlungen 1.319  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.31906
Summe investive Auszahlungen -1.319  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111020 - Ausländerbeirat
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.3190000008000-9000 AV Spenden
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 239.250 237.850 240.791
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 24330032012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.26654.99054.89013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 5017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 294.460 293.190 245.300
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 294.460 293.190 245.300
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 294.460 293.190 245.300
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
294.460 293.190 245.300
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.5881.5901.60030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.600 1.590 1.588
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
296.060 294.780 246.888
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung StaVo, Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6.366-6.000-5.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.70203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -30.354-20.000-20.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -26.702 -26.000 -36.720
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 589.908 546.878 597.714
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 320.438279.520291.85212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 335.152201.170244.32213
Abschreibungen66 4.0032.6204.01014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.98417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3171.9001.90018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.131.992 1.032.088 1.259.607
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.105.290 1.006.088 1.222.887
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.105.290 1.006.088 1.222.887
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.105.290 1.006.088 1.222.887
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.00629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 601.3102.77630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.770 1.310 60
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.107.060 1.007.398 1.222.947
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.867-1.44006
Summe investive Auszahlungen -1.867-1.440 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.867-1.440 08
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008100-0001 Erwerb AV Magistrat
-1.867-1.44000-1.440-1.44008100-1001 Erwerb AV
Magistrat, GWG
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -29.690-35.97003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -35.970 -29.690  
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 79.340 79.620 281.026
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 52.95528.67028.23012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.71612.05012.05013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 119.620 120.340 343.697
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 83.650 90.650 343.697
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 83.650 90.650 343.697
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
83.650 90.650 343.697
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -9.320-5.29029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 63566066030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -4.630 -8.660 635
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
79.020 81.990 344.332
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -99902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -40.853-8.058-2.55303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.553 -8.058 -41.928
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 143.847 132.810 47.858
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 11.39013.57516.56312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 34.420213.465186.96813
Abschreibungen66 31514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
4.000 1.500 1.551
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1120.00020.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 371.378 381.665 95.230
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 368.825 373.607 53.302
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 368.825 373.607 53.302
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
368.825 373.607 53.302
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -13.265-2.505-1.50929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8412.0752.58930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.080 -430 -12.424
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
369.905 373.177 40.877
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 25

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 538.700 491.250 521.727
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 12.70321.50021.89012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 34.229132.910130.66013
Abschreibungen66 48090050014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 691.750 646.560 569.138
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 691.750 646.560 569.138
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 691.750 646.560 569.138
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
691.750 646.560 569.138
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2702.9702.06530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.065 2.970 1.270
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
693.815 649.530 570.409
Seite 26

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -675-1.92006
Summe investive Auszahlungen  -675-1.92007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -675-1.92008
Seite 27

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-4.500-4.50008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
0000-1.000-1.00008110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung
000-1.1700-1.17008791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG
0-6750-750-2.175-2.92508792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
Seite 28

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -13801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.19902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -49.023-13.24903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -13.249 -50.360
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  66.494 81.140
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21.88817.74912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 227.148146.25639.71413
Abschreibungen66 1.32452869014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 1.800 2.320
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 40.404 232.827 333.822
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 40.404 219.578 283.462
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.404 219.578 283.462
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.404 219.578 283.462
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -15.918-4.12629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.3182.61310430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 104 -1.513 -14.601
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.508 218.065 268.861
Seite 29

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -33406
Summe investive Auszahlungen -334  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -334  08
Seite 30

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111110 - Verwaltungsführung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008100-0002 Erwerb AV
Hauptamt
-3340000009100-1004 Erwerb AV BIZ,
GWG
Seite 31

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.171-3.000-1.80001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -16.851-3.223-85103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.651 -6.223 -20.422
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 233.457 230.990 218.883
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 46.37942.90442.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 43.626116.573107.21013
Abschreibungen66 61430762014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
13.800 14.400 11.965
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 14.0004.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 401.227 409.173 321.467
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 398.576 402.950 301.046
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 398.576 402.950 301.046
Außerordentliche Erträge59 -1.71225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.712
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
398.576 402.950 299.334
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.306-1.002-50329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7421.8681.58830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.085 866 -4.564
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
399.661 403.816 294.769
Seite 32

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 33

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6.788-13.000-6.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -60002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -24.512-47.875-80.81703
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -86.817 -60.875 -31.899
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 387.818 421.845 455.563
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 31.90027.61527.76412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 67.733123.765106.17013
Abschreibungen66 3.2233.1483.23014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 900 1.160
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 36660018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 525.581 577.273 559.945
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 438.765 516.398 528.046
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 438.765 516.398 528.046
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
438.765 516.398 528.046
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -61.724-101.343-92.60529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8211.5621.66230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -90.943 -99.781 -60.903
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
347.822 416.617 467.142
Seite 34

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 35

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -59902
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -24.512-4.835-1.70203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.702 -4.835 -25.168
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 199.523 177.387 147.401
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 34.54337.37846.28212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 23.48872.705187.23813
Abschreibungen66 28876830014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 900 1.160
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 433.343 289.138 206.880
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 431.641 284.303 181.713
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 431.641 284.303 181.713
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
431.641 284.303 181.713
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.959-1.503-1.00629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7401.4792.00330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 997 -24 -7.219
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
432.638 284.279 174.494
Seite 36

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 37

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -59.465-63.000-66.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -598.802-844.270-1.047.16003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.113.160 -907.270 -658.268
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 4.735.160 4.548.100 2.941.288
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 648.159803.540791.42012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 929.8221.335.8501.275.17013
Abschreibungen66 28.48626.82030.62014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
38.000 38.000 37.695
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.870.370 6.752.310 4.585.450
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.757.210 5.845.040 3.927.183
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.757.210 5.845.040 3.927.183
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.757.210 5.845.040 3.927.183
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -327.960-329.010-454.64029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.5338.4307.73530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -446.905 -320.580 -323.426
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.310.305 5.524.460 3.603.756
Seite 38

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -59.631-9.900-11.00006
Summe investive Auszahlungen -59.631-9.900-11.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -59.631-9.900-11.00008
Seite 39

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-58.574000-151.000-151.00008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0-9000-1.000-4.900-7.90008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
-1.057000-18.000-18.00008110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG
0000-3.000-3.00009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0-9.0000-10.000-24.000-34.00011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
Seite 40

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -20002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -78.324-113.552-108.14603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -108.146 -113.552 -78.539
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 383.579 391.783 422.527
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 133.780138.504118.23012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 271.833128.381121.81413
Abschreibungen66 3.7024.0593.71014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 300 387
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 627.333 663.026 832.228
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 519.187 549.474 753.690
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 519.187 549.474 753.690
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
519.187 549.474 753.690
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -55.523-91.661-97.87229
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 25571282230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -97.050 -90.950 -55.268
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
422.138 458.525 698.422
Seite 41

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -607-2.25006
Summe investive Auszahlungen -607-2.250 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -607-2.250 08
Seite 42

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten und Verwaltungscontrolling
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6070000009100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG
0-2.25000-2.250-2.25012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
Seite 43

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informationstechnik
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -6401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -66.970-153.180-38.47003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -38.470 -153.180 -67.034
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.232.539 1.152.710 1.173.424
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 267.938263.732257.96012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 440.716667.958727.95613
Abschreibungen66 190.510227.096185.51014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
101.000 101.000 108.385
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.504.965 2.412.494 2.180.974
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.466.495 2.259.314 2.113.940
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.466.495 2.259.314 2.113.940
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.466.495 2.259.314 2.113.940
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.020-340-4.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.6743.7773.72130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -900 3.437 2.654
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.465.595 2.262.751 2.116.594
Seite 44

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informationstechnik
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -301.627-104.400-427.00006
Summe investive Auszahlungen -301.627-104.400-427.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -301.627-104.400-427.00008
Seite 45

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111170 - Informationstechnik
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-223.89300-216.000-647.000-1.502.00008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
-14.756-23.4000-26.000-127.400-257.40008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
-30.797-58.5000-160.000-526.500-1.331.50008108-0006 Netzinfrastruktur
-27.649-22.5000-25.000-107.500-232.50008108-0008 Internet an Schulen
0000-110.000-110.00008108-0009 IT-Sicherheit
Stadthaus Grafenstraße 30
0000-31.000-31.00008108-0200 Einrichtung von
PC-Netzwerken an Schulen
-4.5320000009108-1006 Netzinfrastruktur
GWG
Seite 46

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -150.068-150.420-150.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -186.90003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-28.000 -28.000 -33.488
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -364.900 -178.420 -183.556
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 594.840 542.735 603.144
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 34.93120.65420.50012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 44.356103.429103.42913
Abschreibungen66 59.68075.81159.34014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
  76
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 47050050018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 778.609 743.128 742.658
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 413.709 564.708 559.102
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 413.709 564.708 559.102
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
413.709 564.708 559.102
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 74875576130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 761 755 748
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
414.470 565.463 559.851
Seite 47

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.824-150.00006
Summe investive Auszahlungen -2.824 -150.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.824 -150.00008
Seite 48

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2650000008108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG
-2.55900-150.000-140.000-690.00010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
Seite 49

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Neues Steuerungsmodell
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 210.580 171.430 164.601
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 38.43237.32057.09012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 23.48298.310118.51013
Abschreibungen66 1.298301.31014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 387.490 307.090 227.813
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 387.490 307.090 227.813
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 387.490 307.090 227.813
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
387.490 307.090 227.813
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8681.8801.01030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.010 1.880 868
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
388.500 308.970 228.681
Seite 50

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Neues Steuerungsmodell
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.33606
Summe investive Auszahlungen -6.336  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.336  08
Seite 51

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111190 - Neues Steuerungsmodell
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-6.3360000010722-1001 Erwerb AV Projekt
alternierende Telearbeit, GWG
Seite 52

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -833-780-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -166.940-132.990-173.75003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2509
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -174.750 -133.770 -167.798
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 956.680 818.121 886.908
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 369.496376.145449.07812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 378.111532.419550.88913
Abschreibungen66 14.71813.80414.70014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.971.346 1.740.489 1.649.233
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.796.596 1.606.719 1.481.434
Finanzerträge56, 57 -37.51421
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23   -37.514
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.796.596 1.606.719 1.443.920
Außerordentliche Erträge59 -3.75625
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.756
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.796.596 1.606.719 1.440.164
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -16.091-48.160-71.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.24737.76115.31930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -55.681 -10.399 -13.845
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.740.915 1.596.321 1.426.320
Seite 53

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 362.51203
Summe investive Einzahlungen 362.512  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.268.81605
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -32.247-4.500-47.50006
Summe investive Auszahlungen -1.301.063-4.500-47.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -938.551-4.500-47.50008
Seite 54

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-12.000-12.00008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
-11.6240000008020-0002 Ext.
Speichererweiterung Server Fina
00000-300.00008020-0999 AV Pauschalansatz
000-43.0000-43.00008020-1002 Erwerb AV
nsk-Systemkoordination, GWG
0000-18.500-18.50008020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen
00000-450.00008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
-1.268.8160000008020-9010 Erwerb AV Nachlass
Halkenhäuser
-3930000011020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-20.2300000011020-2002
Archivierungssoftware Universal
0-4.5000-4.500-4.500-9.00012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
Seite 55

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 110.080 144.640 162.624
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17.49513.81018.04012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 78.64480.820100.82013
Abschreibungen66 59350060014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 229.540 239.770 259.356
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 229.540 239.770 259.356
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 229.540 239.770 259.356
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
229.540 239.770 259.356
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   23
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
229.540 239.770 259.379
Seite 56

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.05806
Summe investive Auszahlungen -2.058  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.058  08
Seite 57

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.000-1.00008308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator
-2.0580000008308-1001 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator, GW
Seite 58

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -17.14601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -17.246
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.0082.90090013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
70.700 73.700 32.216
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 71.600 76.600 34.224
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 71.600 76.600 16.978
Finanzerträge56, 57 -32.487-76.600-71.60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -71.600 -76.600 -32.487
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   -15.509
Außerordentliche Erträge59 5.74125
Außerordentliche Aufwendungen79 13.15126
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   18.892
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  3.383
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  3.383
Seite 59

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.242.36403
Summe investive Einzahlungen 1.242.364  04
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -368.07505
Summe investive Auszahlungen -368.075  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 874.289  08
Seite 60

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -164.156-240.500-183.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -55.210-64.650-64.11003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-110  -103
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.59209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -247.720 -305.150 -222.071
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.666.705 1.654.915 1.628.886
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 391.690396.497406.03612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 156.850167.105170.12113
Abschreibungen66 134.71950.88853.10014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.295.962 2.269.406 2.312.146
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.048.242 1.964.256 2.090.074
Finanzerträge56, 57 -720.880-1.283.000-765.03021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -765.030 -1.283.000 -720.880
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.283.212 681.256 1.369.194
Außerordentliche Erträge59 -5025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -50
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.283.212 681.256 1.369.144
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.670-40.700-42.62029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.4073.5243.47130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -39.149 -37.176 -23.263
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.244.062 644.080 1.345.881
Seite 61

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.40001
Summe investive Einzahlungen 1.400  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -30.80806
Summe investive Auszahlungen -30.808  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.408  08
Seite 62

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.8620000008020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG
-2.477000-3.000-3.00008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
-3420000009020-1052 Erwerb AV
Stadtkasse Haushalt, GWG
-23.7050000010020-2002 Digitale
Belegablage
-1.4230000011020-0004 Erwerb AV
Vollstreckung
Seite 63

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -300-30001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -270-30-3002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.810-11.65003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 19.12709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -11.980 -11.140 18.857
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 941.265 987.025 906.462
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 269.156277.207276.02612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 114.062108.505111.25113
Abschreibungen66 1.442787014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.328.612 1.372.815 1.291.123
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.316.632 1.361.675 1.309.979
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.316.632 1.361.675 1.309.979
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.316.632 1.361.675 1.309.979
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -376.980 -308.72029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.4792.4742.59130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -306.129 -374.506 2.479
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.010.502 987.170 1.312.459
Seite 64

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -34406
Summe investive Auszahlungen -344  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -344  08
Seite 65

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3440000010020-1004 Erwerb AV Steuern,
GWG
Seite 66

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 364.920 379.170 365.045
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37248050012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 16.28740.83040.83013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 406.250 420.480 381.703
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 406.250 420.480 381.703
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 406.250 420.480 381.703
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
406.250 420.480 381.703
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35123020030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 200 230 351
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
406.450 420.710 382.055
Seite 67

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 68

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.825-4.920-2.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -86.839-98.700-98.70003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -100.700 -103.620 -88.664
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 830.150 873.850 861.757
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 237.694243.850222.16012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 15.858129.410128.97013
Abschreibungen66 38969039014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.181.670 1.247.800 1.115.698
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.080.970 1.144.180 1.027.034
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.080.970 1.144.180 1.027.034
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.080.970 1.144.180 1.027.034
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -14.400-25.700-32.09029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.7712.8601.88030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -30.210 -22.840 -12.629
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.050.760 1.121.340 1.014.405
Seite 69

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -67506
Summe investive Auszahlungen  -675 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -675 08
Seite 70

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-2.250-2.25008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
0-67500-1.425-1.42508014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
Seite 71

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10-100-10001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -5.086-5.500-5.50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -46.840-191.730-141.14003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -146.740 -197.330 -51.936
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 606.830 526.030 563.100
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 224.251210.490256.81012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 31.63933.55033.95013
Abschreibungen66 89940072014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 898.310 770.470 819.889
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 751.570 573.140 767.953
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 751.570 573.140 767.953
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
751.570 573.140 767.953
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.510-98.080-86.65029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.3272.3702.19030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -84.460 -95.710 -183
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
667.110 477.430 767.770
Seite 72

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -64706
Summe investive Auszahlungen -647  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -647  08
Seite 73

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-647000-1.200-1.20008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
Seite 74

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.65801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -800-2.500-2.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-20.000 -20.000 -22.370
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.07309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -22.500 -22.500 -28.901
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 203.110 161.870 173.833
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17429027012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 47.444220.770219.47013
Abschreibungen66 20020020014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
450.140 451.140 419.688
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 505017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 873.240 834.320 641.339
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 850.740 811.820 612.438
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 850.740 811.820 612.438
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
850.740 811.820 612.438
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29779047030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 470 790 297
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
851.210 812.610 612.735
Seite 75

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -389-1.00006
Summe investive Auszahlungen -389 -1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -389 -1.00008
Seite 76

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-1.0000-1.00008530-1001 Erwerb AV
Frauenbüro, GWG
-3890000011530-1002 Erwerb AV
Frauenbüro, Standardlizenzen, G
Seite 77

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.950-1.550-1.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.000 -5.940 -5.177
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-90  -88
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.640 -7.490 -7.216
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 216.030 214.240 224.991
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.33028030012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 21.02543.59043.44013
Abschreibungen66 56864052014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
90.800 92.140 66.450
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2.0002.0502.05017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 353.140 352.940 316.364
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 345.500 345.450 309.148
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 345.500 345.450 309.148
Außerordentliche Erträge59 -32325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -323
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
345.500 345.450 308.825
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 27643044030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 440 430 276
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
345.940 345.880 309.101
Seite 78

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.31901
Summe investive Einzahlungen 1.319  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.890-99006
Summe investive Auszahlungen -2.890-990 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.571-990 08
Seite 79

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.3190000008000-9000 AV Spenden
0-99000-990-99009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
-1.5710000010531-1002 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, Lizenzen, G
Seite 80

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutzbeauftragter
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 80.150 79.540 73.165
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25.98728.98029.43012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.94029.19029.24013
Abschreibungen66 10210011014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 138.930 137.810 103.194
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 138.930 137.810 103.194
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 138.930 137.810 103.194
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
138.930 137.810 103.194
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11012030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 120 110  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
139.050 137.920 103.194
Seite 81

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutzbeauftragter
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 82

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.110-3.600-3.92003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.920 -3.600 -5.110
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 315.300 300.580 314.824
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 38.24442.39042.63012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13.14159.390137.83013
Abschreibungen66 65165066014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 496.420 403.010 366.860
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 492.500 399.410 361.750
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 492.500 399.410 361.750
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
492.500 399.410 361.750
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 943303030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 30 330 94
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
492.530 399.740 361.844
Seite 83

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.31706
Summe investive Auszahlungen -1.317  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.317  08
Seite 84

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.3170000008203-1001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung, GWG
0000-5.000-5.00009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
Seite 85

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 23501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   235
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen66 -18.40814
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
7.175.930 7.317.960 33.530.653
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 7.175.930 7.317.960 33.512.245
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 7.175.930 7.317.960 33.512.480
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 7.175.930 7.317.960 33.512.480
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
7.175.930 7.317.960 33.512.480
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
7.175.930 7.317.960 33.512.480
Seite 86

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 87

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 393.390 337.740 302.426
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 66.819100.410129.08012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.64972.51086.21013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 608.680 510.660 374.893
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 608.680 510.660 374.893
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 608.680 510.660 374.893
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
608.680 510.660 374.893
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.6921.6801.70030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.700 1.680 1.692
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
610.380 512.340 376.585
Seite 88

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -29006
Summe investive Auszahlungen  -290 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -290 08
Seite 89

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111710 - Verwaltung Dezernat I
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-29000-290-29012711-1001 Erwerb AV Dezernat
I, GWG
Seite 90

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 171.200 168.610 166.847
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 34.15934.04034.14012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 -250.26615.89015.89013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 221.230 218.540 -49.260
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 221.230 218.540 -49.260
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 221.230 218.540 -49.260
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
221.230 218.540 -49.260
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28958031030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 310 580 289
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
221.540 219.120 -48.971
Seite 91

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 92

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 206.920 138.440 69.263
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 19.22526.55063.50012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4218.29718.27013
Abschreibungen66 36618014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 288.870 183.287 88.895
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 288.870 183.287 88.895
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 288.870 183.287 88.895
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
288.870 183.287 88.895
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31   145
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
288.870 183.287 89.040
Seite 93

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 94

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 169.860 139.220 167.616
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 35.34831.88032.47012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 318.305115.79090.79013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 293.120 286.890 521.270
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 293.120 286.890 521.270
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 293.120 286.890 521.270
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
293.120 286.890 521.270
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65129067030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 670 290 651
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
293.790 287.180 521.921
Seite 95

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -27.00006
Summe investive Auszahlungen  -27.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -27.000 08
Seite 96

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 111740 - Verwaltung Dezernat IV
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-27.00000-27.000-27.00012741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel
Seite 97

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 167.560 163.290 156.280
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15720023012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.10519.29040.39013
Abschreibungen66 2.4003402.41014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.000 2.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 212.590 185.120 162.441
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 212.590 185.120 162.441
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 212.590 185.120 162.441
Außerordentliche Erträge59 -4.25025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -4.250
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
212.590 185.120 158.191
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28929030530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 305 290 289
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
212.895 185.410 158.480
Seite 98

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 99

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111760
Verwaltung Dezernat VI
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   63.466
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.60712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.93613
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19   76.008
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20   76.008
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24   76.008
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
  76.008
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
  76.008
Seite 100

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111760
Verwaltung Dezernat VI
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 101

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 14.020 25.140 81.301
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 44.94641.87025.23012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.708182.970184.97013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 224.220 249.980 128.955
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 224.220 249.980 128.955
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 224.220 249.980 128.955
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
224.220 249.980 128.955
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
224.220 249.980 128.955
Seite 102

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 103

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -25102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -251
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 88.100 87.990 86.080
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 30.76332.40032.36012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 8.25369.35071.65013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 192.110 189.740 125.096
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 192.110 189.740 124.845
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 192.110 189.740 124.845
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
192.110 189.740 124.845
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
192.110 189.740 124.845
Seite 104

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 105

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -825-1.000-1.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -22.606-22.210-22.61003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -23.610 -23.210 -23.430
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 100.490 99.560 102.485
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27.67529.01029.45012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.703179.270184.27013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 56056017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 314.770 308.400 133.864
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 291.160 285.190 110.434
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 291.160 285.190 110.434
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
291.160 285.190 110.434
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
291.160 285.190 110.434
Seite 106

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 107

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8.392-7.820-7.82001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -708-300-30002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -29.506-28.180-29.51003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -37.630 -36.300 -38.605
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 168.870 181.060 144.751
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14722023012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.54478.72080.22013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 808017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 249.400 260.080 149.441
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 211.770 223.780 110.836
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 211.770 223.780 110.836
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
211.770 223.780 110.836
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2082101030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 10 210 208
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
211.780 223.990 111.044
Seite 108

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 109

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -980-1.000-1.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -25802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.004-3.950-4.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.000 -4.950 -5.242
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 170.950 169.420 175.308
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17721023012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 43.968206.720211.72013
Abschreibungen66 70571071014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 818118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 383.691 377.060 220.240
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 378.691 372.110 214.998
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 378.691 372.110 214.998
Außerordentliche Erträge59 -15025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -150
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
378.691 372.110 214.848
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
378.691 372.110 214.848
Seite 110

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 111

Erläuterungen zu den Ansätzen der Position 15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
- Gesamtübersicht - 
Produkt-
bereich
Bezeichnung Produktbereich Summe je 
Produktbereich in  €
1 Innere Verwaltung 7.917.890,00
2 Sicherheit und Ordnung 165.240,00
3 Schulträgeraufgaben 2.569.900,00
4 Kultur und Wissenschaft 22.664.056,00
5 Soziale Leistungen 1.128.670,00
6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 33.090.662,00
7 Gesundheitsdienste 1.300.290,00
8S portförderung 5.566.120,00
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 325.200,00
10 Bauen und Wohnen 77.660,00
11 Ver- und Entsorgung 22.408.850,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 12.655.610,00
13 Natur- und Landschaftspflege 601.100,00
14 Umweltschutz 0,00
15 Wirtschaft und Tourismus 4.409.600,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 319.260,00
Summe: 115.200.108 ,00
Seite 1 von 23

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
- Gesamtübersicht - 
Seite 2 von 23

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
1 111 111010 Klausurtagung 5.520,00
1 111 111020 Kooperationsprojekte Ausländerbeirat 4.000,00
1 111 111070 Ehrenrente, Rhein-Mainisches Gardetreffen, AEWG 4.000,00
1 111 111120 Besuche und Veranstaltungen im Zusammenhang mit den 2.000,00
1 111 111120 Zuschüsse für Fahrten und Austauschbegegnungen in den 
Partnerstädten (an Schulen und Vereine)
11.800,00
1 111 111170 Kooperationsvertrag TU Darmstadt/Stadt Darmstadt 101.000,00
1 111 111230 Stiftungen 70.700,00
1 111 111410 AG Darmstädter Frauenverbände 250,00
1 111 111410 Deutscher Frauenring 660,00
1 111 111410 Frauen Offensive 600,00
1 111 111410 Frauengruppe Papatya 360,00
1 111 111410 Frauenhaus (Vertrag) 221.520,00
1 111 111410 Hausfrauenbund DA 7.980,00
1 111 111410 Luise-Büchner-Bibliothek 1.200,00
1 111 111410 Mathilde Frauenzeitung 620,00
1 111 111410 sefo_femkom e.V. 27.920,00
1 111 111410 Wildwasser (Vertrag) 68.810,00
1 111 111410 sefo_Femkom e.V. (Projektkostenzuschuss) 75.540,00
1 111 111410 Frauenkulturzentrum 11.760,00
1 111 111410 Kooperation Frauen 20.450,00
1 111 111410 Zuschuss an Mütterzentrum für "www.familien-
willkommen.de" 
Honorar für Datenpflege und-eingabe
12.470,00
1 111 111420 alevitischer Kulturverein 4.600,00
1 111 111420 Kooperationsprojekte Bildung mit Migrantenvereinen 30.000,00
1 111 111420 Projekte im Bereich Weltoffenes Darmstadt 31.750,00
1 111 111420 Zuschussprojekte mit Migrantenvereinen 24.450,00
1 111 111610 Kostenerstattungen Betriebskosten an IDA 7.175.930,00
1 111 111750 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.000,00
Summe Produktbereich 1: 7.917.890,00
Seite 3 von 23

Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
2 122 122040 Zuschuss an den Tierschutzverein 95.000,00
2 122 122080 Kostenerstattung für Maßnahmen bei Verkehrsverstößen 
von Fahrerlaubnisinhabern in Italien und der Schweiz
500,00
2 122 122420 Erstattungen an Tierheime für Unterbringungskosten 
gemäß § 2 Tierschutzgesetz
3.800,00
2 122 122420 Zuschuss Tierseuchenkasse 1.800,00
2 122 122420 Entsorgung Tierkadaver (Erstattung an private 
Unternehmen)
18.600,00
2 122 122480 Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale 30.000,00
2 122 122610 Zuweisung für Personalaufwand Ortsgerichte 5.000,00
2 126 126010 Anteil Geschäftskostenzuschuss 
Stadtkreisfeuerwehrverband (insg. 1.200 €)
818,40
2 126 126010 Erstattung Lohnkosten Einsätze Freiwillige Feuerwehren 4.200,00
2 126 126010 Erstattung Brillen/Einsatzbrillen 300,00
2 126 126010 Erstattung Kosten Führerscheinerweiterungen 1.000,00
2 126 126010 Erstattung Aufwendungen Freiwillige Feuerwehren 
Geschäftskosten
3.840,00
2 126 126020 Anteil Geschäftskostenzuschuss 118,80
2 127 127010 Anteil Geschäftskostenzuschuss 229,20
2 128 128010 Anteil Geschäftskostenzuschuss 33,60
Summe Produktbereich 2: 165.240,00
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Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
3 211 211010 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 
(Gesamt: 2.000 €)
340,00
3 211 211010 Gastschulbeiträge 26.000,00
3 211 211010 Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz auf 
Basis von 371,25 €/SchülerIn
75.000,00
3 211 211020 Betreuende Grundschulen 775.000,00
3 216 216010 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 80,00
3 216 216010 Gastschulbeiträge 3.500,00
3 216 216010 Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz auf 
Basis von 371,25 €/SchülerIn
45.000,00
3 217 217010 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 520,00
3 217 217010 Gastschulbeiträge 10.000,00
3 217 217010 Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz auf 
Basis von 371,25 €/SchülerIn
350.000,00
3 217 217020 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 20,00
3 217 217020 Zuschuss Projekt Internationale Begegnungsschule 60.000,00
3 218 218010 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 180,00
3 218 218010 Gastschulbeiträge 295.000,00
3 218 218010 Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz auf 
Basis von 371,25 €/SchülerIn
35.000,00
3 221 221010 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 80,00
3 221 221010 0,50 € je Schüler pro Essen (seit NTG 1995) 8.000,00
3 221 221010 Gastschulbeiträge 35.000,00
3 221 221010 Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz auf 
Basis von 371,25 €/SchülerIn
53.000,00
3 231 231010 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 460,00
3 231 231010 Zuschuss "Dasa" 2.400,00
3 231 231010 Gastschulbeiträge 130.000,00
3 231 231010 Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz auf 
folgender Basis je SchülerIn:
Vollzeit: 447,75 €, Teilzeit: 149,25 €, dual: 191 €
100.000,00
3 241 241010 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 140,00
3 242 242010 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 60,00
3 243 243010 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 60,00
3 243 243010 Familienfreundliche Schule Sek.I - Erhöhung gem. MV 
2012/0184
400.000,00
3 243 243010 Betreuung Grundschulen der  Familienfreundlichen 120.000,00
3 243 243020 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 20,00
Seite 5 von 23

Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
3 243 243030 Zuschuss an Stadteltern- und Stadtschülerrat 40,00
3 243 243030 Zuweisungen an das Land zur Beschaffung von 
Unterrichtsfilmen (gem. § 162. (3) HSchG)
45.000,00
Summe Produktbereich 3: 2.569.900,00
Seite 6 von 23

Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
4 251 251010 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 80,00
4 251 251010 Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air 
Steinbrücker Teich (Gesamt: 2.500 €)
200,00
4 251 251010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 63.200,00
4 251 251010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
Akademie für Tonkunst (Gesamt: 350.000 €)
28.000,00
4 251 251010 Glückert Haus, Deutsche Akademie für Sprache und 
Kunst
21.010,00
4 251 251010 Deutsches Poleninstitut 43.200,00
4 251 251010 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 70,00
4 251 251010 Projektbezogen für kulturelle Veranstaltungen (Gesamt: 
3.000 €) 
210,00
4 251 251010 Projektbezogene Mietkostenzuschüsse städtische Räume 
(Gesamt: 3.000 €)
210,00
4 252 252010 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 120,00
4 252 252010 Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air 
Steinbrücker Teich (Gesamt: 2.500 €)
300,00
4 252 252010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 94.800,00
4 252 252010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
Akademie für Tonkunst (Gesamt: 350.000 €)
42.000,00
4 252 252010 Deutsche-Werkbund-Akademie 23.000,00
4 252 252010 Kunstarchiv Darmstadt 7.630,00
4 252 252010 Verein Hessen e.V. (Projektkostenzuschuss) 19.900,00
4 252 252010 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 30,00
4 252 252010 Projektbezogen für kulturelle Veranstaltungen (Gesamt: 
3.000 €) 
90,00
4 252 252010 Projektbezogene Mietkostenzuschüsse städtische Räume 
(Gesamt: 3.000 €)
90,00
4 252 252010 Ausstellungsgelände Sezession an der Ziegelhütte 1.530,00
4 252 252010 BBK Landesverband 1.900,00
4 252 252010 Bundesverband Bildender Künstler (BBK) 1.200,00
4 252 252010 Darmstädter Sezession 44.337,00
4 252 252010 Erbbauzins Ziegelhütte 1.440,00
4 252 252010 Kunstverein Darmstadt e.V. 160.000,00
4 252 252010 Zuschüsse an Privatpersonen 300,00
4 252 252020 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 50,00
4 252 252020 Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air 
Steinbrücker Teich (Gesamt: 2.500 €)
125,00
4 252 252020 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 39.500,00
4 252 252020 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
Akademie für Tonkunst (Gesamt: 350.000 €)
17.500,00
4 252 252020 Zuweisungen an das Landesmuseum für Wegereinigung 2.050,00
4 252 252020 Zuschuss an "Historischer Verein für Hessen" 1.660,00
4 252 252080 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 
(Personal)
(Gesamt:70.950 €)
17.737,50
4 252 252080 Verlustausgleich EB Kulturinstitute 1.534.727,50
4 253 253010 Verlustabdeckung EAD (Vivarium) 578.360,00
Seite 7 von 23

Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
4 261 261010 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 50,00
4 261 261010 Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air 125,00
4 261 261010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 39.500,00
4 261 261010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
Akademie für Tonkunst (Gesamt: 350.000 €)
17.500,00
4 261 261010 Umlage Hessische Theaterkommission 9.900,00
4 261 261010 Zuweisungen für Hessische Theatertage 48.000,00
4 261 261080 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 
(Personal)
(Gesamt:70.950 €)
4.257,00
4 261 261080 Verlustausgleich EB Kulturinstitute 368.334,60
4 262 262010 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 130,00
4 262 262010 Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air 
Steinbrücker Teich (Gesamt: 2.500 €)
325,00
4 262 262010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 102.700,00
4 262 262010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
Akademie für Tonkunst (Gesamt: 350.000 €)
45.500,00
4 262 262010 Zuweisung an Land Hessen für das Staatstheater (gem. 
Meldung HMWK vom Feb 2012)
13.891.700,00
4 262 262020 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 150,00
4 262 262020 Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air 
Steinbrücker Teich (Gesamt: 2.500 €)
375,00
4 262 262020 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 118.500,00
4 262 262020 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
Akademie für Tonkunst (Gesamt: 350.000 €)
52.500,00
4 262 262020 Aktion Theaterfoyer 4.300,00
4 262 262020 Akkordeon-Konzertverein 400,00
4 262 262020 Bach-Chor 4.500,00
4 262 262020 Bessunger Kammerorchester 2.000,00
4 262 262020 Chopin-Gesellschaft 11.755,00
4 262 262020 Christoph-Graupner-Gesellschaft 3.600,00
4 262 262020 Ev. Paulusgemeinde 2.000,00
4 262 262020 Förderung der Kirchenmusik 3.500,00
4 262 262020 Hessicher Sängerbund 4.500,00
4 262 262020 Institut für Neue Musik und Musikerziehung 20.300,00
4 262 262020 Jugendkulturmark 2.000,00
4 262 262020 Kammersinfonieorchester 2.000,00
4 262 262020 Sängerkreis Darmstadt-Stadt 820,00
4 262 262020 Sängermark 3.000,00
4 262 262020 Schulraummieten f. Übungsräume Gesangsvereine 500,00
4 262 262020 Zuschüsse für kulturelle Jugendarbeit 1.500,00
4 262 262020 Zuschüsse Kammermusik und Jugendkonzertreihe 30.680,00
4 262 262080 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 
(Personal)
(Gesamt:70.950 €)
1.419,00
4 262 262080 Verlustausgleich EB Kulturinstitute 798.058,30
Seite 8 von 23

Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
4 263 263080 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 
(Personal)
(Gesamt:70.950 €)
14.190,00
4 263 263080 Verlustausgleich EB Kulturinstitute 1.227.782,00
4 271 271080 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 
(Personal)
(Gesamt:70.950 €)
4.257,00
4 271 271080 Verlustausgleich EB Kulturinstitute 368.334,60
4 272 272080 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 
(Personal)
(Gesamt:70.950 €)
17.737,50
4 272 272080 Verlustausgleich EB Kulturinstitute 1.534.727,50
4 281 281010 Wegereinigung Landesmuseum 2.500,00
4 281 281010 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 290,00
4 281 281010 Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air 
Steinbrücker Teich (Gesamt: 2.500 €)
725,00
4 281 281010 4.100,00
4 281 281010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 229.100,00
4 281 281010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
Akademie für Tonkunst (Gesamt: 350.000 €)
101.500,00
4 281 281010 Carola-Stern-Stiftung 1.500,00
4 281 281010 Deutsch-Baltische Patenschaft 11.010,00
4 281 281010 Deutsch-Bulgarische Gesellschaft 1.150,00
4 281 281010 Deutsch-Indische Gesellschaft 2.500,00
4 281 281010 Deutsch-Ungarische Gesellschaft 630,00
4 281 281010 Ehrenamt für Darmstadt 1.990,00
4 281 281010 Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft 1.060,00
4 281 281010 Foto-Club Darmstadt 4.120,00
4 281 281010 Gesellschaft für Deutsche Sprache 300,00
4 281 281010 Goethe-Gesellschaft 810,00
4 281 281010 Hess. Literaturfreunde 850,00
4 281 281010 Institut für Praxis der Philosophie e.V. (IPPh) 900,00
4 281 281010 Lichtenberg Gesellschaft 1.390,00
4 281 281010 Luise-Büchner-Bibliothek des Dst. Frauenrings 1.260,00
4 281 281010 Mozart-Archiv 250,00
4 281 281010 Neue Darmstädter Gespräche e.V. 4.500,00
4 281 281010 P.E.N Zentrum 23.590,00
4 281 281010 Societa Dante Aligherie 640,00
4 281 281010 Wedekind Forschungsstelle 1.060,00
4 281 281010 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 900,00
4 281 281010 Projektbezogen für kulturelle Veranstaltungen (Gesamt: 
3.000 €) 
1.200,00
4 281 281010 Projektbezogene Mietkostenzuschüsse städtische Räume 
(Gesamt: 3.000 €)
1.200,00
4 281 281010 Jubiläum Bessungen 15.000,00
4 281 281010 Wanderclub Falke 1916 650,00
4 281 281010 Eberstädter Bürgerverein "Geibelsche Schmiede" 3.080,00
4 281 281010 Verein Schlossmuseum 141.000,00
Seite 9 von 23

Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
4 281 281010 Zuschüsse Heimatveranstaltungen 1.960,00
4 281 281010 Ev. Kirchengemeinde Wixhausen für Dorfmuseum 451,00
4 281 281010 Lyrische Matineen 2.940,00
4 281 281080 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 
(Personal)
(Gesamt:70.950 €)
11.352,00
4 281 281080 Verlustausgleich EB Kulturinstitute 306.945,50
4 291 291010 Diverse Ausstellungsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 70,00
4 291 291010 Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air 
Steinbrücker Teich (Gesamt: 2.500 €)
175,00
4 291 291010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 55.300,00
4 291 291010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
Akademie für Tonkunst (Gesamt: 350.000 €)
24.500,00
4 291 291010 Ev. Friedensgemeinde 193,00
4 291 291010 Ev. Kirchengemeinde Wixhausen 140,00
4 291 291010 Jüdische Gemeinde 179.310,00
4 291 291010 Zuschuss für Nacht der Kirchen 5.000,00
4 291 291010 Projektbezogen für kulturelle Veranstaltungen (Gesamt: 
3.000 €) 
1.500,00
4 291 291010 Projektbezogene Mietkostenzuschüsse städtische Räume 
(Gesamt: 3.000 €)
1.500,00
4 291 291010 Zuschüsse an die Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit
2.000,00
Summe Produktbereich 4: 22.664.056
,00
Seite 10 von 23

Produktbereich 5 - Soziale Leistungen 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
5 312 312040 Alkohol- und Suchtkrankenhilfe 5.880,00
5 312 312040 Caritas am. Suchtkrankenhilfe 19.430,00
5 312 312040 Elternkreis Drogenabhängiger 735,00
5 312 312040 Guttempler Orden 230,00
5 315 315110 Aidshilfe, Vertrag 37.330,00
5 315 315110 Akademie 55 plus 3.500,00
5 315 315110 aktive Senioren Wixhausen 2.000,00
5 315 315110 Altenheim Schwarzer Weg 5.110,00
5 315 315110 Amb. Betreuung Schwarzer Weg, Vertrag 3.530,00
5 315 315110 AWO Arheilgen 4.560,00
5 315 315110 AWO Nord I (für Anmietung HLZ) 29.630,00
5 315 315110 AWO Süd III 8.890,00
5 315 315110 Banhofsmission 5.110,00
5 315 315110 Caritasverband Darmstadt e.V., Vertrag 12.000,00
5 315 315110 Clearingstelle SPV (ehem. PSAG) 10.000,00
5 315 315110 Co-Finanzierung § 45 SGB IX, Betreuung, Vertrag 27.260,00
5 315 315110 Darmstädter Tafel 7.000,00
5 315 315110 Demenzforum 35.000,00
5 315 315110 Dezernat V/Sozialverwaltung 500,00
5 315 315110 DPWV Selbsthilfebüro, Vertrag 17.400,00
5 315 315110 DW Hessen u Nassau (Betreuungsverein), Vertrag 12.460,00
5 315 315110 Ehe-, Familien- und Lebensberatung 25.000,00
5 315 315110 Elisabethen-Hospiz-Darmstadt 20.000,00
5 315 315110 Erbbauzinsen Nussbaumallee 12 (AWO), Vertrag 18.720,00
5 315 315110 Ev. Gesamtgemeinde 1.024,00
5 315 315110 ev. Stadtmission Gem.haus Ak.weg, Vertrag 24.700,00
5 315 315110 Freireligiöse Gemeinde 3.020,00
5 315 315110 Gehörlosenverband 5.980,00
5 315 315110 Gem.Haus Kirschenallee/Pallaswiesenstraße, Vertrag 86.870,00
5 315 315110 Magnolya e. V. 9.000,00
5 315 315110 Mittagstisch DW Muckerhaus Arheilgen 9.000,00
5 315 315110 Muckerhaus - Gemeinwesenarbeit Arheilgen 55.360,00
5 315 315110 Parit. gGmbH Freiwilligenzentrum 28.000,00
5 315 315110 Paritätischer Betreuungsverein, Vertrag 12.000,00
5 315 315110 Pflegenotruf 17.985,00
5 315 315110 Pro Familia 140.000,00
5 315 315110 Psychiatriebeschwerdestelle 500,00
5 315 315110 Seniorenrat Darmstadt 920,00
5 315 315110 Sozialpsychiatrischer Verein Darmstadt 4.800,00
5 315 315110 Telefonseelsorge 2.500,00
5 315 315110 Tonband- und Stereofreunde 3.296,00
5 315 315110 Verein Donum Vitae 7.500,00
5 315 315110 Wohnart 3 600,00
5 315 315110 Zuschuss Forstmeisterhaus 26.900,00
5 315 315110 Zuschuss Caritasverband f. psychosoziale Kontakte 63.000,00
5 315 315110 Seniorentreff Heimstättensiedlung, Vertrag 18.150,00
5 315 315110 Angebote der offenen Altenhilfe, Saalmieten etc. 53.210,00
5 315 315110 Altenhilfeplanung 3.080,00
5 341 341010 UVG-Erträge werden an das Land abgeführt 240.000,00
Summe Produktbereich 5: 1.128.670,00
Seite 11 von 23

Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
6 361 361000 Zuschüsse für die vorschulische Förderung der 
Sprachkompetenz für Kinder
148.350,00
6 361 361000 Zuschüsse für Tageselternvermittlungsbüro 45.000,00
6 361 361000 Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas nach § 28 
HKJGB (Gesamt: 30.000 €)
30.000,00
6 362 362000 Circusprojekt Waldoni 30.000,00
6 362 362000 Circusprojekt Waldoni, Erbbauzins (Zahlung an IDA) 6.500,00
6 362 362000 CISV Ferienlager 4.100,00
6 362 362000 Die Falken "Spielmobil" für Kinderstadt/Ferienspiele 20.000,00
6 362 362000 JuKuz Oetinger Villa 24.210,00
6 362 362000 Kinder- und Jugendfarm 54.880,00
6 362 362000 Miete CVJM Schlossstraße 9 2.610,00
6 362 362000 Miete Stadtjugendring Eckhardtstr. 7, Vertrag 5.030,00
6 362 362000 Projekt Sprachpuzzle des DW (neu für Sprachwerkstatt) 15.000,00
6 362 362000 Ring politischer Jugend 4.590,00
6 362 362000 Skate-Street 700,00
6 362 362000 Stadtjugendring, Vertrag 55.860,00
6 362 362000 Verein für internationale Zusammenarbeit 4.830,00
6 362 362000 Schlösschen Prinz-Emil-Garten,Personal-/ Betriebskosten 161.000,00
6 362 362000 Fahrten, Lehrgänge, internationale Begegnungen 318.300,00
6 362 362000 Ferienspiele nicht anerkannter Träger 60.000,00
6 362 362000 Sozialfonds 10.000,00
6 362 362000 Jugendberufshilfe (Xenos/Vaul u.a.) 40.000,00
6 363 363100 Hegiss Innovativ, Vertrag 18.000,00
6 363 363100 Caritas nachschulische Betreuung ausländischer Schüler 
Pallaswiesenstraße, Vertrag
18.550,00
6 363 363100 Caritasverband: Hausaufgabenhilfe verschiedene Schulen 59.260,00
6 363 363100 Deutscher Kinderschutzbund, Vertrag 44.920,00
6 363 363100 DW für nachschulische Betreuung Arheilgen, Vertrag 5.000,00
6 363 363100 Hausaufgabenhilfe SKA, Vertrag 4.600,00
6 363 363100 Nimmersatt 2.500,00
6 363 363100 Pädagogische Initiative 18.700,00
6 363 363100 Toleranz fördern - Kompetenz stärken 24.000,00
6 363 363100 Verein Förderung und Betreuung spastisch gelähmter 
Kinder
2.450,00
6 363 363100 Zuschuss DRK für Migranten 5.640,00
6 363 363100 Beschäftigungsförderung Jugendarbeitslosigkeit 199.290,00
6 363 363100 Jugendsozialarbeit (Jugendmigrationsdienst IB), Bindung 19.900,00
6 363 363100 Kompetenzagentur als solche (IB), Bindung 59.500,00
6 363 363100 Kompetenzfeststellung (IB), Bindung 26.032,00
6 363 363100 Verwaltungskosten (Stadt), Bindung 3.668,00
6 363 363100 Schulsozialarbeit: Ausbau 2012 (gem. MV 2010/0080) 522.000,00
6 363 363100 Schulsozialarbeit: Ausbaustufe 2013 (letzte Stufe; gem. 
MV 2010/0080)
104.125,00
6 363 363100 Schulsozialarbeit, Verlagerung gem. MV 2010/0080 5.000,00
6 363 363100 Schulsozialarbeit: Grundbetrag gem. MV 2010/0080 527.500,00
Seite 12 von 23

Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
6 363 363100 Schulsozialarbeit: KOMM-Projekt 200.000,00
6 363 363100 Schulsozialarbeit: Sachkosten 2011 (gem. MV 
2010/0080)
5.000,00
6 363 363100 Schulsozialarbeit: Sachkosten 2012 (gem. MV 
2010/0080)
5.000,00
6 363 363100 Schulsozialarbeit: Sachkosten 2013 (gem. MV 
2010/0080)
5.000,00
6 363 363200 Bessunger Rappelkiste e. V. 1.330,00
6 363 363200 Caritasverband für Projekt "Teeniemütter" 30.000,00
6 363 363200 DRK Hippy-Projekt 46.750,00
6 363 363200 Wildwasser, Vertrag 69.500,00
6 363 363600 Zuschuss Kindernothilfe und 2 Patenschaften 1.970,00
6 365 365010 Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege 1.917.500,00
6 365 365010 Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege - Versicherung 250.000,00
6 365 365010 Erstattungen an das Klinikum (Personal) 83.000,00
6 365 365010 Flexible Betreuungszeiten Eberstadt Süd und Schatzkiste 50.000,00
6 365 365010 Mittelbedarf ev. Kirche 7.924.035,00
6 365 365010 Mittelbedarf katholische Kirche 1.971.840,00
6 365 365010 Mittelbedarf Kinderhaus E-Stift 747.000,00
6 365 365010 Zuschüsse für laufende Zwecke an 
Kindertageseinrichtungen der Kirchen
170.800,00
6 365 365010 Zuschüsse gemäß § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(an Kindertageseinrichtungen der Kirchen)
432.750,00
6 365 365010 Anpassung SKA an MV 2012/0067 (insg. 272.750 €) -5.040,00
6 365 365010 Ansatz entsprechend Entgeltvereinbarung Jugendhilfe 7.099.100,00
6 365 365010 Erhöhung Förderpauschale 4,11 % 484.721,00
6 365 365010 MV 2012/0213 Waldorf Kindergarten 71.300,00
6 365 365010 Zuschuss an freie Träger Kitas (Pauschalmittel für neue 
Initiativen)
250.000,00
6 365 365010 Sofortfonds Kinderbetreuung, Rate 2013 1.000.000,00
6 365 365010 MV 2012/0210 Bessunger Rappelkiste e.V. 47.000,00
6 365 365010 MV 2012/0113 TIPPI-TAP 150.600,00
6 365 365010 Umsetzung Erhöhungspauschale 196.261,00
6 365 365010 MV 2011/0209 ASB-Krippenhaus Spreestraße 102.500,00
6 365 365010 MV 2012/0081 ASB Krippenhaus 550.000,00
6 365 365010 MV 2012/0081 ASB Krippenhaus Restfinanzierung 61.280,00
6 365 365010 Zuschüsse gemäß § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz an 
Kindertageseinrichtungen freier Träger
4.049.100,00
6 366 366010 Einrichtungen der Jugendhilfe 20.600,00
6 366 366010 BDKJ/Kinder- und Jugendzirkus Datterino, Bindung 38.000,00
6 366 366010 Café Chillmo (IB) in Kranichstein, Bindung 192.000,00
6 366 366010 Erhöhung SKA Internationales Jugendzentrum 10.000,00
6 366 366010 ev, Kirche; Auferstehungsgemeinde, Bindung 12.941,00
6 366 366010 ev. Kirche; Baas-Halle, Bindung 20.000,00
6 366 366010 ev. Kirche; Jugendhaus "Hütte", Bindung 91.796,00
6 366 366010 ev. Kirche; Paul-Gerhardt-Gemeinde, Bindung 5.000,00
6 366 366010 ev. Martinsgemeinde (M-Rieger, Baas-Halle), Bindung 170.063,00
Seite 13 von 23

Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
6 366 366010 evangelische Matthäusgemeinde, Bindung 136.590,00
6 366 366010 HEMO-Jugend "Zigarrnkist", Bindung 139.000,00
6 366 366010 Internationaler Mädchentreff (SKA), Bindung 66.000,00
6 366 366010 Investitionszuschüsse 31.000,00
6 366 366010 Kinder- und Jugendhaus Waldkolonie, Bindung 111.000,00
6 366 366010 Kinderhaus Johannesviertel, Bindung 15.200,00
6 366 366010 Kinderhaus Paradies - Sachkosten Trägerverband, 
Bindung
25.560,00
6 366 366010 Kinderhaus Paradies (evang. Regionalverw.),Bindung 28.000,00
6 366 366010 Kinderhaus Paradies (IB), Bindung 178.160,00
6 366 366010 Nachbarschaftsverein, Bindung 47.600,00
6 366 366010 ökumenisches Jugendzentrum, Bindung 65.240,00
6 366 366010 Rope e. V. für Jugendhaus "Der Stall", Bindung 136.600,00
6 366 366010 SKA Internationales Jugendzentrum, Bindung 147.000,00
6 366 366010 Skateboardanlage Lindenhoffstraße, Bindung 5.400,00
6 366 366010 Spielmobil e.V. - Spielmobil, Bindung 59.300,00
6 366 366010 Spielmobil e.V.-Jugendwagen/Juz Wixhausen,Bindung 98.000,00
6 366 366010 Trägerverbund HEAG-Häuschen 9.570,00
6 367 367000 Erhöhung, da per Vertrag die Pos. 15 + Pos. 11 990.000€ 
ergeben müssen.
54.890,00
6 367 367000 Zuschüsse an die Träger der Sucht- und Drogenhilfe 439.260,00
6 367 367000 Mehrgenerationenhaus 25.000,00
6 367 367000 Mobile Cliquenbetreuung/Rope e. V. 24.000,00
6 367 367000 Mütterzentrum Darmstadt 8.000,00
Summe Produktbereich 6: 33.090.662,00
Seite 14 von 23

Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
7 411 411010 Zahlungen aus zwei Schadensfällen (Klinikum) 100.000,00
7 411 411010 Zuschuss ans Klinikum für Krisenintervention 20.000,00
7 412 412100 Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str. 165 1.350,00
7 412 412100 Erbbauzinsen DRK Mornewegstraße 16.270,00
7 412 412100 Zuschuss Psychiatrischer Notdienst 16.000,00
7 412 412100 Zuschuss Babynotarztwagen 7.030,00
7 414 414010 Umlage Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg 996.600,00
7 414 414010 Zuschuss AIDS-Fachkraft 37.500,00
7 414 414010 Zuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst 105.540,00
Summe Produktbereich 7: 1.300.290,00
Seite 15 von 23

Produktbereich 8 - Sportförderung 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
8 421 421010 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine 135.000,00
8 421 421010 Zuschuss an Landessportbund Hessen für Öko-Check in 
Darmstadt
2.500,00
8 421 421010 Zuschuss an IB (Internationaler Bund) für Fanprojekt 30.770,00
8 421 421010 Zuschüsse an Sportvereine 28.500,00
8 421 421010 Zuschüsse für besondere Belastungen der Sportvereine 570.000,00
8 421 421010 Zuschüsse bei Notfällen an Sportvereine 10.000,00
8 421 421010 Sportmark 100.000,00
8 421 421010 Förderung des Leistungssports 10.000,00
8 421 421010 Zuschüsse für Mieterstattungen und Hausmeister 325.000,00
8 421 421010 Zuschuss DSW-Schwimmleistungszentrum 190.000,00
8 421 421010 Zuschuss für Mietkosten Eissporthalle 81.000,00
8 421 421010 Zuschuss an DSW 1912 für Erbbauzinsen 10.000,00
8 421 421010 Zuschuss an DLRG 700,00
8 421 421010 Sportgeräte für Jedermann 400,00
8 424 424020 Verlustausgleich EB Bäder 4.072.250,00
Summe Produktbereich 8: 5.566.120,00
Seite 16 von 23

Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
9 511 511010 Mietkostenzuschuss Institut Wohnen und Umwelt; 
Erhöhung, da Staffelmietvertrag
237.200,00
9 511 511010 Centrum für Satellitennavigation Hessen 44.000,00
9 511 511010 Ausgleichszahlung an den Landkreis DA-DI 1.000,00
9 511 511020 Vergütung Servicestelle HEGISS 25.000,00
9 511 511060 Zuweisung an Region Starkenburg für integriertes 
Verkehrsmanagement Region Rhein-Main
18.000,00
Summe Produktbereich 9: 325.200,00
Seite 17 von 23

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
10 522 522020 Zuschüsse für Umzü ge (Amt für Wohnungswesen) 2.050,00
10 523 523010 Diverse Ausstellun gsprojekte (Gesamt: 1.000 €) 60,00
10 523 523010 Gartenkunst, Sicherung Alt-Darmstadt-Filme, Open-Air 
Steinbrücker Teich (Gesamt: 2.500 €)
150,00
10 523 523010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
(Gesamt: 790.000 €)
47.400,00
10 523 523010 Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 
Akademie für Tonkunst (Gesamt: 350.000 €)
21.000,00
10 523 523010 Denkmalpflege 7.000,00
Summe Produktbereich 10: 77.660,00
Seite 18 von 23

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
11 538 538020 Erstattungen an HSE für Bereitstellung der 
Frischwasserdaten
50.000,00
11 538 538020 Erstattung an HSE für Betriebskosten Kläranlagen 22.358.850,00
Summe Produktbereich 11: 22.408.850,00
Seite 19 von 23

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
12 541 541010 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und 
dergl. (Mitgliedschaft)
500,00
12 541 541010 Erstattungen an die Bundesbahn (Gesamt: 1.550 €) 1.379,50
12 542 542010 Erstattungen an die Bundesbahn (Gesamt: 1.550 €) 69,75
12 543 543010 Erstattungen an die Bundesbahn (Gesamt: 1.550 €) 38,75
12 544 544010 Erstattungen an die Bundesbahn (Gesamt: 1.550 €) 62,00
12 546 546010 Zuschüsse an Ombudsmann 160,00
12 547 547010 Zuweisung an die Darmstadt-Dieburger 
Nahverkehrsorganisation (Dadina)
3.356.000,00
12 547 547010 Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund 92.000,00
12 547 547010 Zuschuss an HEAG für Personennahverkehr 8.341.400,00
12 547 547010 Zuschuss für den integralen Taktfahrplan 378.000,00
12 547 547010 Zuschuss für die Umstellung der Straßenbahnlinie 1 93.000,00
12 547 547010 Zuschuss für Verlängerung Straßenbahnlinie 6/7/8 393.000,00
Summe Produktbereich 12: 12.655.610
,00
Seite 20 von 23

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
13 551 551010 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände (hier: 
Müllverbrennung)
5.000,00
13 551 551010 Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von 
Abfällen
5.000,00
13 552 552010 Zuweisung an Wasserverband Modaugebiet 485.000,00
13 553 553010 Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von 
Abfällen
9.600,00
13 553 553010 Erstattungen im Rahmen des Rückkaufs von Grabstätten 16.000,00
13 555 555010 Beförsterungsbeitrag an Land Hessen 80.500,00
Summe Produktbereich 13: 601.100,00
Seite 21 von 23

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
15 571 571010 Darmstadt Citymarketing e.V. 150.000,00
15 571 571010 Standortmarketing GmbH Frankfurt RheinMain 80.000,00
15 571 571010 Zuschuss an UNESCO Geopark 26.200,00
15 571 571010 House of IT 100.000,00
15 573 573010 Betriebskosten Darmstadtium 3.064.900,00
15 575 575010 Darmstadt Marketing 988.500,00
Summe Produktbereich 15: 4.409.600,00
Seite 22 von 23

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Position 15 -
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt Beschreibung Betrag in €
16 612 612010 Flurbereinigung Griesheim 630,00
16 612 612010 Zuweisungen an Wasserverband Hessisches Ried 42.000,00
16 612 612010 Verwaltungskostenerstattungen EB IDA 276.630,00
Summe Produktbereich 16: 319.260,00
Seite 23 von 23

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.769.563-3.883.210-4.144.59001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -353-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.056.905-1.209.647-1.396.35803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -654.505-631.800-594.75006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.371.300 -6.108.528 -5.525.376
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-57.800 -55.190 -57.642
Sonstige ordentliche Erträge53 -77.063-6.000-6.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -8.571.298 -11.894.875 -12.141.407
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 21.398.916 20.980.312 19.399.793
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 610.378589.524606.06112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.005.34910.687.51511.046.92513
Abschreibungen66 901.566893.198960.36414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
33.090.662 39.740.540 29.833.878
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 16.081.98516.176.68018.000.10017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -5.6632.8741.32018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 85.129.348 89.095.643 71.827.287
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 76.558.049 77.200.769 59.685.880
Finanzerträge56, 57 -327-600-4.212.41221
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -4.212.412 -600 -327
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 72.345.637 77.200.169 59.685.553
Außerordentliche Erträge59 -64.98525
Außerordentliche Aufwendungen79 29226
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -64.693
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
72.345.637 77.200.169 59.620.860
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -448.259-445.152-362.86729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 964.419892.619868.83230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 505.965 447.468 516.160
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
72.851.602 77.647.636 60.137.020
Erläuterungen
zur "Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe"
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Hier besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000.
Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel
bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 21.678188.000900.00001
Summe investive Einzahlungen 21.678188.000900.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.613.530-2.350.495-1.732.05006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -118.893-2.232.350-1.604.500
Summe investive Auszahlungen -1.613.530-2.350.495-1.732.05007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.591.852-2.162.495-832.05008
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.6330000008000-9000 AV Spenden
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
-1.197-3.60000-23.100-23.10008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0-90000-3.900-3.90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-43.382-45.00000-265.000-265.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-3.362-4.50000-36.500-36.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0-4.60000-32.100-32.10008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-536-45000-1.450-1.45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
-8610000008052-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG
-21.4820000008052-1650 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG
-1.203.371000-2.250.000-2.250.00008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-7.631-2.35000-20.250-20.25008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0-20.0000-20.000-21.200-41.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
-7.466-1.21500-5.265-5.26509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-5.998000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-1.1080000009052-5002 Umgestaltung
Außengelände Rasp-Nuri-Haus
-149.84200-4.200-4.310-8.51009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-4.53100-5000-50009067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
0000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-5.169000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-583-3.6000-4.000-3.600-7.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-737-6.4800-5.000-6.480-11.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
0-13.50000-15.190-15.19010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-992-4.5000-5.000-4.500-9.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
-7.9000000010051-8002 Investitionszuschuss
an BDKJ für Zirkuszelt
0000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
0-1.8000-2.000-1.800-3.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-13.4090000010590-1002 Erwerb Lizenzen,
FD Zentrale Verwaltung, GWG
-1.339000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-7450000010751-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendhilfeausschuss, GWG
-1900000011051-1007 Erwerb AV
Jugendgerichtshilfe, GWG
0000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
-13.1450000011052-0643 Sofortfonds
Kinderbetreuung - städt. Einricht
-9310000011052-1641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger,
-12.1240000011052-1643 Sofortfonds
Kinderbetreuung - städt. Einr., G
-8690000011052-2002 Erwerb AV
Familienbildung, Lizenzen
0-8.00000-23.000-23.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-100.0000000011052-8065 Inv.-Zuschuss
Andreasgemeinde für Ausbau U3
0000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
000-4.0000-4.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
000-20.0000-20.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
000-5.0000-5.00012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
000-5.0000-5.00012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
000-1.3500-1.35012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-5000-50012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
000-1.0000-1.00012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
000-30.0000-30.00012051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
0-50.00000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
000-30.0000-30.00012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
000-64.5000-64.50012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
000-6.5000-6.50012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
000-3.5000-3.50012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
000-1.500.0000-1.500.00012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
0-2.000.00000-2.000.000-2.000.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
0-180.00000-180.000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
000-20.0000-20.00013051-0645 Erneuerung einer
Küche
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -363.059-520.76001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -89.871-139.243-133.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-103.350 -760.745 -974.524
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -13909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -236.350 -1.420.748 -1.427.594
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  15.652 95.752
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.5772.28512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.1605.21113
Abschreibungen66 9.0928.7369.13014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
223.350 4.702.580 4.059.790
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 3001.823.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.055.980 4.734.463 4.185.670
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.819.630 3.313.716 2.758.076
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.819.630 3.313.716 2.758.076
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.819.630 3.313.716 2.758.076
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13339130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  -25.023 -26.227
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.819.630 3.288.693 2.731.849
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.097-900-1.00006
Summe investive Auszahlungen -6.097-900-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.097-900-1.00008
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-90000-3.900-3.90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-8610000008052-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG
-5.2360000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
000-1.0000-1.00012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -70001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -133.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-103.350   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -13909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -236.350  -839
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 84113
Abschreibungen66 18014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
223.350 570.650 992.950
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.823.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.046.850 570.650 993.971
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.810.500 570.650 993.132
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.810.500 570.650 993.132
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.810.500 570.650 993.132
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.810.500 570.650 993.132
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -362.359-520.76001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -89.871-139.24303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
 -760.745 -974.524
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -1.420.748 -1.426.754
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  15.652 95.752
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.5772.28512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.3195.21113
Abschreibungen66 8.9128.7369.13014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 4.131.930 3.066.839
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 30017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.130 4.163.813 3.191.699
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.130 2.743.066 1.764.944
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.130 2.743.066 1.764.944
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.130 2.743.066 1.764.944
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13339130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  -25.023 -26.227
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.130 2.718.043 1.738.717
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.097-900-1.00006
Summe investive Auszahlungen -6.097-900-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.097-900-1.00008
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-90000-3.900-3.90008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
-8610000008052-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG
-5.2360000009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
000-1.0000-1.00012051-1072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung, GWG (
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -55.078-40.000-50.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -350-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.870-1.86003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000 -30.000 -21.128
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -16.64809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -80.500 -72.360 -95.074
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 406.157 302.633 316.226
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.78928.67728.19112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 48.196121.02982.79113
Abschreibungen66 23.3621.89413.64014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
817.610 817.610 580.709
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 95.530105.500105.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 296753018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.453.919 1.377.418 1.085.109
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.373.419 1.305.058 990.035
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.373.419 1.305.058 990.035
Außerordentliche Erträge59 -15.78325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -15.783
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.373.419 1.305.058 974.252
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -950-2.39129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35861833130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.060 -331 358
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.371.359 1.304.727 974.610
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
0000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -55.078-40.000-50.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -350-500-50002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.870-1.86003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-30.000 -30.000 -21.128
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -16.64809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -80.500 -72.360 -95.074
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 406.157 302.633 316.226
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 20.78928.67728.19112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 48.196121.02982.79113
Abschreibungen66 23.3621.89413.64014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
817.610 817.610 580.709
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 95.530105.500105.50017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 296753018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.453.919 1.377.418 1.085.109
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.373.419 1.305.058 990.035
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.373.419 1.305.058 990.035
Außerordentliche Erträge59 -15.78325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -15.783
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.373.419 1.305.058 974.252
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -950-2.39129
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35861833130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.060 -331 358
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.371.359 1.304.727 974.610
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-7.370-7.37008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
0000-5.180-5.18010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
0000-5.000-5.00011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -7.023-6.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -726.870-264.460-455.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -654.484-631.800-594.75006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -12.10709
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.056.250 -896.260 -1.400.484
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.404.643 3.364.586 3.250.449
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 367.864368.032392.12412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 187.894839.101496.51413
Abschreibungen66 53.369115.549106.14414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.035.185 1.926.060 1.617.382
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 15.964.18416.021.10016.021.10017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 19357222918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 22.455.940 22.635.000 21.441.335
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 21.399.690 21.738.740 20.040.851
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 21.399.690 21.738.740 20.040.851
Außerordentliche Erträge59 -31.86425
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -31.864
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
21.399.690 21.738.740 20.008.987
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.260-13.17029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.7411.9991.37430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -11.796 -5.261 1.741
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.387.894 21.733.479 20.010.728
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -190-13.50006
Summe investive Auszahlungen -190-13.500 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -190-13.500 08
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-13.50000-15.190-15.19010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
-1900000011051-1007 Erwerb AV
Jugendgerichtshilfe, GWG
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -13.709-6.50001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -261-26003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -11.99909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.500 -260 -25.969
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 58.487 46.771 49.716
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 3.4764.8544.79412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.71315.6179.87513
Abschreibungen66 16925917014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.885.635 1.771.510 1.539.827
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 42.0002.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5611418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.960.965 1.841.021 1.597.961
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.954.465 1.840.761 1.571.991
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.954.465 1.840.761 1.571.991
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.954.465 1.840.761 1.571.991
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -133-13929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 611085630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -82 -25 61
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.954.382 1.840.736 1.572.053
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 25

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 6.81401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.468-2.45503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -2.455 4.346
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 652.103 644.169 623.086
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 14.87714.93713.33512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 35.159170.011115.53113
Abschreibungen66 2.14314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
147.580 147.580 74.335
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 163.500383.000383.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 24994018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.311.589 1.361.938 910.982
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.311.589 1.359.483 915.328
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.311.589 1.359.483 915.328
Außerordentliche Erträge59 -5.24625
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -5.246
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.311.589 1.359.483 910.083
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.254-2.35829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32435026430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.094 -904 324
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.309.495 1.358.579 910.407
Seite 26

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 27

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -721.225-258.845-455.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -654.484-631.800-594.75006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.049.750 -890.645 -1.375.709
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 2.060.934 2.033.790 1.963.784
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 197.018199.768200.68712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 88.525503.962304.71613
Abschreibungen66 52.334111.509105.09414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 5.000 150
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 15.787.43815.625.36015.625.36017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 8434613818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 18.296.929 18.479.735 18.089.333
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 17.247.179 17.589.090 16.713.624
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 17.247.179 17.589.090 16.713.624
Außerordentliche Erträge59 -15.04525
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -15.045
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
17.247.179 17.589.090 16.698.578
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.390-6.67629
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.1411.23589730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.779 -3.155 1.141
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
17.241.400 17.585.935 16.699.720
Seite 28

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -13.50006
Summe investive Auszahlungen  -13.500 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -13.500 08
Seite 29

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-13.50000-15.190-15.19010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
Seite 30

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -151-15003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -150 -151
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 26.611 29.173 28.910
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 79297291012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.3807.3054.82713
Abschreibungen66 8414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6.7006.70017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 16218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 39.049 44.241 39.084
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 39.049 44.091 38.933
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 39.049 44.091 38.933
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
39.049 44.091 38.933
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -76-43029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11161130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -419 -60 11
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
38.630 44.030 38.944
Seite 31

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 32

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.257-1.25003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -1.250 -1.257
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 298.845 311.656 306.479
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 32.62834.10431.35212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 9.85753.54927.22913
Abschreibungen66 47170648014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 12.7813.6003.60017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 12502018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 361.526 403.665 362.229
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 361.526 402.415 360.972
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 361.526 402.415 360.972
Außerordentliche Erträge59 -10.24125
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -10.241
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
361.526 402.415 350.731
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -639-1.71829
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 921326730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.651 -507 92
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
359.875 401.908 350.823
Seite 33

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -19006
Summe investive Auszahlungen -190  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -190  08
Seite 34

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1900000011051-1007 Erwerb AV
Jugendgerichtshilfe, GWG
Seite 35

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.508-1.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -1.500 -1.508
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 307.664 299.027 278.473
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 119.073113.397141.04612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 17.20366.15734.33713
Abschreibungen66 39484740014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1044044017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 15602418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 483.912 479.929 415.168
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 483.912 478.429 413.660
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 483.912 478.429 413.660
Außerordentliche Erträge59 81825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   818
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
483.912 478.429 414.478
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -767-1.85029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1111597930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.771 -608 111
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
482.141 477.821 414.589
Seite 36

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 37

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -12901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -10809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10   -237
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 23.05922.50013
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.970 1.970 3.070
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 45117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.970 24.470 26.580
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.970 24.470 26.343
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.970 24.470 26.343
Außerordentliche Erträge59 -2.15025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.150
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.970 24.470 24.193
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.970 24.470 24.193
Seite 38

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 39

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.042.508-3.029.900-3.795.54001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.092.496-664.325-657.20003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -2106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.237.950 -5.317.783 -4.484.220
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-55.590 -53.140 -55.464
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.746-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.751.280 -9.070.148 -8.677.454
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 14.299.575 13.929.235 12.533.172
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 144.354133.451137.16612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.329.8527.626.8378.545.24613
Abschreibungen66 532.771522.634559.20014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
27.603.747 29.879.630 21.251.248
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 8017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -6.87918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 51.169.933 52.116.867 38.784.517
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 44.418.653 43.046.719 30.107.064
Finanzerträge56, 57 -4.212.41221
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -4.212.412   
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.206.241 43.046.719 30.107.064
Außerordentliche Erträge59 -10.85225
Außerordentliche Aufwendungen79 29226
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -10.560
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.206.241 43.046.719 30.096.503
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -369.047-355.796-335.45729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 961.275886.501861.64230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 526.185 530.705 592.228
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.732.426 43.577.424 30.688.731
Seite 40

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 17.5818.000900.00001
Summe investive Einzahlungen 17.5818.000900.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.411.246-2.064.450-1.684.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -110.993-2.002.350-1.604.500
Summe investive Auszahlungen -1.411.246-2.064.450-1.684.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.393.664-2.056.450-784.50008
Seite 41

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.9490000008000-9000 AV Spenden
-43.382-45.00000-265.000-265.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-3.362-4.50000-36.500-36.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0-4.60000-32.100-32.10008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-21.4820000008052-1650 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG
-1.203.371000-2.250.000-2.250.00008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-7.631-2.35000-20.250-20.25008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-762000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-1.1080000009052-5002 Umgestaltung
Außengelände Rasp-Nuri-Haus
-13.1450000011052-0643 Sofortfonds
Kinderbetreuung - städt. Einricht
-9310000011052-1641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger,
-12.1240000011052-1643 Sofortfonds
Kinderbetreuung - städt. Einr., G
0-8.00000-23.000-23.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-100.0000000011052-8065 Inv.-Zuschuss
Andreasgemeinde für Ausbau U3
0000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
000-20.0000-20.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
000-5.0000-5.00012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
000-5.0000-5.00012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
000-30.0000-30.00012051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
000-30.0000-30.00012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
000-64.5000-64.50012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
000-6.5000-6.50012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
000-3.5000-3.50012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
000-1.500.0000-1.500.00012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
Seite 42

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-2.000.00000-2.000.000-2.000.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
000-20.0000-20.00013051-0645 Erneuerung einer
Küche
Seite 43

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3.042.508-3.029.900-3.795.54001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.092.496-664.325-657.20003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -2106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-2.237.950 -5.317.783 -4.484.220
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-55.590 -53.140 -55.464
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.746-5.000-5.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.751.280 -9.070.148 -8.677.454
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 14.299.575 13.929.235 12.533.172
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 144.354133.451137.16612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.329.8527.626.8378.545.24613
Abschreibungen66 532.771522.634559.20014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
27.603.747 29.879.630 21.251.248
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
25.000 25.000  
Transferaufwendungen72 8017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 -6.87918
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 51.169.933 52.116.867 38.784.517
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 44.418.653 43.046.719 30.107.064
Finanzerträge56, 57 -4.212.41221
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -4.212.412   
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 40.206.241 43.046.719 30.107.064
Außerordentliche Erträge59 -10.85225
Außerordentliche Aufwendungen79 29226
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -10.560
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
40.206.241 43.046.719 30.096.503
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -369.047-355.796-335.45729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 961.275886.501861.64230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 526.185 530.705 592.228
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
40.732.426 43.577.424 30.688.731
Seite 44

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 17.5818.000900.00001
Summe investive Einzahlungen 17.5818.000900.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.411.246-2.064.450-1.684.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -110.993-2.002.350-1.604.500
Summe investive Auszahlungen -1.411.246-2.064.450-1.684.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.393.664-2.056.450-784.50008
Seite 45

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.9490000008000-9000 AV Spenden
-43.382-45.00000-265.000-265.00008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
-3.362-4.50000-36.500-36.50008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0-4.60000-32.100-32.10008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
-21.4820000008052-1650 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG
-1.203.371000-2.250.000-2.250.00008052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung
-7.631-2.35000-20.250-20.25008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
-762000-53.000-53.00009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
-1.1080000009052-5002 Umgestaltung
Außengelände Rasp-Nuri-Haus
-13.1450000011052-0643 Sofortfonds
Kinderbetreuung - städt. Einricht
-9310000011052-1641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger,
-12.1240000011052-1643 Sofortfonds
Kinderbetreuung - städt. Einr., G
0-8.00000-23.000-23.00011052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße
-100.0000000011052-8065 Inv.-Zuschuss
Andreasgemeinde für Ausbau U3
0000-475.000-475.00011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0000-257.870-257.87011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
000-20.0000-20.00012051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012)
000-5.0000-5.00012051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
000-5.0000-5.00012051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
000-30.0000-30.00012051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 20
000-30.0000-30.00012051-8131 Inv.zuschüsse für
kath. Kindertageseinrichtungen
000-64.5000-64.50012051-8132 Inv.zuschüsse für
ev. Kindertageseinrichtungen
000-6.5000-6.50012051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmb
000-3.5000-3.50012051-8642 Inv.zuschüsse an
freie Träger d Kindertagesstätten
000-1.500.0000-1.500.00012051-8647
Investitionszuschüsse an IDA - B
Seite 46

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-2.000.00000-2.000.000-2.000.00012052-8647
Investitionszuschüsse an IDA für 
000-20.0000-20.00013051-0645 Erneuerung einer
Küche
Seite 47

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -152.228-160.000-160.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -302
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -9.447-7.275-21.15803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.800 -1.700 -1.779
Sonstige ordentliche Erträge53 -45.423-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -183.958 -169.975 -208.879
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.997.324 1.989.436 1.676.414
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 50.11049.83845.05612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 335.4291.593.9801.404.22913
Abschreibungen66 277.145239.574266.73014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.859.620 1.849.620 1.808.189
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.00217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 7282.2271.06118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.574.020 5.724.675 4.149.016
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.390.061 5.554.701 3.940.137
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.390.061 5.554.701 3.940.137
Außerordentliche Erträge59 -3.78725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.787
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.390.061 5.554.701 3.936.350
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -131-4.904-8.34429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5702.9635.41530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.929 -1.942 439
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.387.133 5.552.759 3.936.789
Seite 48

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.822180.00001
Summe investive Einzahlungen 3.822180.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -185.649-216.380-40.70006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -7.900-180.000
Summe investive Auszahlungen -185.649-216.380-40.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -181.827-36.380-40.70008
Seite 49

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4030000008000-9000 AV Spenden
0-20.0000-20.000-21.200-41.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
-149.84200-4.200-4.310-8.51009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-4.53100-5000-50009067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
0000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-5.1690000010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-583-3.6000-4.000-3.600-7.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
0000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-737-6.4800-5.000-6.480-11.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-992-4.5000-5.000-4.500-9.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
-7.9000000010051-8002 Investitionszuschuss
an BDKJ für Zirkuszelt
0000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
0-1.8000-2.000-1.800-3.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-13.4090000010590-1002 Erwerb Lizenzen,
FD Zentrale Verwaltung, GWG
-1.339000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-7450000010751-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendhilfeausschuss, GWG
0-180.00000-180.000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
Seite 50

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -152.228-160.000-160.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -302
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -9.348-6.880-20.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-1.450 -1.360 -1.437
Sonstige ordentliche Erträge53 -45.374-1.000-1.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -182.450 -169.240 -208.389
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.602.366 1.595.511 1.325.094
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39.63246.43041.99212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 202.4121.302.0211.146.49113
Abschreibungen66 15.27815.06814.35014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
1.859.620 1.849.620 1.808.189
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.00217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3151.77761118
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 4.665.429 4.810.427 3.391.921
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.482.979 4.641.187 3.183.532
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.482.979 4.641.187 3.183.532
Außerordentliche Erträge59 -3.78725
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -3.787
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.482.979 4.641.187 3.179.745
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.515-6.46529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5702.9455.39530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.070 -570 570
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.481.909 4.640.617 3.180.316
Seite 51

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 403180.00001
Summe investive Einzahlungen 403180.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -31.276-196.380-16.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -7.900-180.000
Summe investive Auszahlungen -31.276-196.380-16.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.873-16.380-16.00008
Seite 52

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4030000008000-9000 AV Spenden
0000-3.418.000-3.418.00008751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser
0000-5.000-5.00010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0000-12.000-12.00010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0000-10.000-10.00010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
-5.1690000010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
-583-3.6000-4.000-3.600-7.60010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
0000-13.310-13.31010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
-737-6.4800-5.000-6.480-11.48010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
-992-4.5000-5.000-4.500-9.50010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
-7.9000000010051-8002 Investitionszuschuss
an BDKJ für Zirkuszelt
0000-8.000-8.00010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
0-1.8000-2.000-1.800-3.80010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
-13.4090000010590-1002 Erwerb Lizenzen,
FD Zentrale Verwaltung, GWG
-1.339000-40.000-40.00010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
-7450000010751-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendhilfeausschuss, GWG
0-180.00000-180.000-180.00012751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale Einrichtu
Seite 53

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -99-395-1.15803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-350 -340 -342
Sonstige ordentliche Erträge53 -4909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.508 -735 -490
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 394.958 393.926 351.320
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 10.4783.4083.06412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 133.017291.959257.73813
Abschreibungen66 261.867224.506252.38014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 41345045018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 908.591 914.248 757.095
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 907.082 913.514 756.605
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 907.082 913.514 756.605
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
907.082 913.514 756.605
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -131-1.389-1.87929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 182030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.858 -1.372 -131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
905.224 912.142 756.474
Seite 54

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.41901
Summe investive Einzahlungen 3.419  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -154.373-20.000-24.70006
Summe investive Auszahlungen -154.373-20.000-24.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.954-20.000-24.70008
Seite 55

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-20.0000-20.000-21.200-41.20008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
-149.84200-4.200-4.310-8.51009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
-4.53100-5000-50009067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze, 
Seite 56

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -149.667-132.550-132.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -136.351-132.485-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -45.504
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-410 -350 -400
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -262.960 -265.385 -331.921
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.291.218 1.378.771 1.527.781
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 16.6847.2413.52312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 93.818501.358518.14513
Abschreibungen66 5.8264.8105.52014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
551.150 565.040 516.560
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 20.96950.00050.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.419.556 2.507.220 2.181.639
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.156.596 2.241.835 1.849.718
Finanzerträge56, 57 -327-60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23  -600 -327
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.156.596 2.241.235 1.849.391
Außerordentliche Erträge59 -2.69825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.698
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.156.596 2.241.235 1.846.693
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -52.721-50.828-3.50529
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3401487030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -3.435 -50.680 -52.381
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.153.161 2.190.555 1.794.312
Erläuterungen
zur "Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe"
Seite 57

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hier besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000.
Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel
bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.
Seite 58

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 27501
Summe investive Einzahlungen 275  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.348-55.265-5.85006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000
Summe investive Auszahlungen -10.348-55.265-5.85007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.073-55.265-5.85008
Seite 59

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2800000008000-9000 AV Spenden
-1.197-3.60000-23.100-23.10008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
-536-45000-1.450-1.45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
-7.466-1.21500-5.265-5.26509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-8690000011052-2002 Erwerb AV
Familienbildung, Lizenzen
000-4.0000-4.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
000-1.3500-1.35012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
000-5000-50012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
0-50.00000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Seite 60

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -129.919-130.000-130.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-350 -350 -345
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -130.350 -130.350 -130.264
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 802.029 543.739 554.999
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.0721.1711.97212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 24.064141.070220.16813
Abschreibungen66 34535035014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
551.150 565.040 516.560
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.575.668 1.251.370 1.100.040
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.445.318 1.121.020 969.776
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.445.318 1.121.020 969.776
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.445.318 1.121.020 969.776
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.75329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.718   
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.443.600 1.121.020 969.776
Erläuterungen
zur "Koordinierungsstelle Sucht- und Drogenhilfe"
Seite 61

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hier besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000.
Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel
bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.
Seite 62

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000
Summe investive Auszahlungen  -50.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -50.000 08
Seite 63

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-50.00000-50.000-50.00012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Seite 64

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -149.657-132.550-132.55001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.216-1.24303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -45.504
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-60  -55
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -132.610 -133.793 -198.431
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 489.189 479.641 553.466
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.7293.3561.55212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 59.234289.584297.97813
Abschreibungen66 5.1544.0404.84014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 20.96950.00050.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 843.558 826.620 643.553
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 710.948 692.828 445.121
Finanzerträge56, 57 -327-60021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23  -600 -327
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 710.948 692.228 444.794
Außerordentliche Erträge59 -21825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -218
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
710.948 692.228 444.577
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-25.414-1.75329
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 278793530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -1.718 -25.335 -26.082
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
709.230 666.893 418.494
Seite 65

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 27501
Summe investive Einzahlungen 275  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.812-4.815-5.35006
Summe investive Auszahlungen -9.812-4.815-5.35007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.537-4.815-5.35008
Seite 66

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2800000008000-9000 AV Spenden
-1.197-3.60000-23.100-23.10008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
-7.466-1.21500-5.265-5.26509052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
-8690000011052-2002 Erwerb AV
Familienbildung, Lizenzen
000-4.0000-4.00012051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012)
000-1.3500-1.35012051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012)
Seite 67

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.216-1.24303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -1.243 -3.226
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  355.392 419.316
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.8842.71512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10.52070.70413
Abschreibungen66 32742033014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 330 429.230 438.046
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 330 427.988 434.821
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 330 427.988 434.821
Außerordentliche Erträge59 -2.48025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2.480
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
330 427.988 432.341
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 626930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  -25.345 -26.298
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
330 402.643 406.042
Seite 68

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -536-450-50006
Summe investive Auszahlungen -536-450-50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -536-450-50008
Seite 69

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-536-45000-1.450-1.45008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0000-500-50009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
000-5000-50012051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab 2
Seite 70

Vorlage-Nr. 2012/0295 
 
 
Haushaltsplan 2013 
- Produkthaushalt –  
 
 
Kernhaushalt 
 
Inkl.: 
• Gesamtplan 
• Erläuterungen zu den Ansätzen Pos. 15 
• Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 
  
Siehe Anlagen

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -51.514-59.002-94.50201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -8.447.426-7.685.385-8.820.36002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -340.554-333.260-408.61003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -3106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-482.490 -481.440 -442.206
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.690 -82.247 -24.668
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.881-3.200-7.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.837.652 -8.644.535 -9.309.280
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 15.530.377 15.077.290 14.940.201
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.565.1835.661.5355.878.12912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.912.5356.347.0286.630.93513
Abschreibungen66 734.3801.092.390692.03014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
165.240 153.710 125.261
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 10115015017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 65371043018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 28.897.291 28.332.814 25.278.313
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 19.059.639 19.688.279 15.969.034
Finanzerträge56, 57 -16.089-6.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -6.000 -16.089
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 19.051.639 19.682.279 15.952.945
Außerordentliche Erträge59 -8.505-1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000 -8.505
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
19.050.639 19.681.279 15.944.439
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -30929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15.45971.88078.54630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 78.546 71.880 15.150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
19.129.185 19.753.159 15.959.589
Erläuterungen
zum Bestattungswesen (Standesamt)
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.74101
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 9.1891.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 10.9301.0001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -855.694-864.560-660.10006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -4.290
Summe investive Auszahlungen -855.694-864.560-660.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -844.763-863.560-659.10008
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
0-9.0000-10.000-155.000-165.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-2.2700000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-1.55700-5000-50008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
-5.23800-2000-20008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-1.70800-3000-30008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
000-2000-20008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
-2.57600-6000-60008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-2.49600-7000-70008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
000-2.0000-2.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Fahrerlaubn.- und Zulass.behörd
-37.532000-215.000-215.00008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-1.168-2.7000-3.000-5.700-8.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
0000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-17.476-13.5000-15.000-73.500-133.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-56.5740000008037-0004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz
-54.471-90.000-130.000-130.000-320.000-840.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
0-165.42000-533.020-533.02008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-6.332-5.0400-5.600-12.840-18.44008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-1.235-5.0000-5.000-5.000-10.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
-1.196-2.0000-2.000-7.000-9.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-11.050-9.0000-9.000-38.000-47.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
0000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
0000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-29.877-500.000-500.000-400.000-2.145.000-4.045.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
0000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0-2.25000-2.250-2.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
-459-72000-2.960-2.96009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-5900000010015-1001 Erwerb AV Zensus,
GWG
-1.5720000010015-1004 Erwerb AV Statistik
und Stadtforschung, GWG
-2.0650000010032-2401 Erwerb Lizenzen
Abt. 4 Gewerbewesen
-149.8690000010037-7004 Erwerb LF 10/3,
DA-FW 119
-17.4320000010037-7355 Erwerb VW Caddy
0-3.78000-5.180-5.18010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
-2.797-1.50000-1.500-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
0000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
-2.3620000011037-0311 Erwerb AV WI-5486
ELW 2 Landes - KfZ
-29.7480000011037-7200 DA-2401 HTLF 1 BF
-29.7480000011037-7220 DA-2403 HTLF 3 BF
-29.8760000011037-7230 DA-2404 HTLF 4 BF
-190.0860000011037-7390 DA-BF 164 WLF 4
-162.0420000011037-7540 LF 10/4
-4.2900000011037-8303 Investitionszuschuss
AB-Mitgliederwerbung LK
0-3.60000-9.600-9.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
0-15.75000-15.750-15.75012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-10.30000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
0-25.00000-25.000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
000-5.0000-5.00013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
000-60.0000-60.00013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
000-11.0000-11.00013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -34-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -119.514-130.000-172.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -12  
Sonstige ordentliche Erträge53 -500-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -173.340 -130.580 -120.047
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 515.637 514.744 519.692
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 85.74171.66268.52212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 409.738237.102350.09513
Abschreibungen66 1.6411.5561.65014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 935.904 825.064 1.016.813
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 762.564 694.485 896.766
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 762.564 694.485 896.766
Außerordentliche Erträge59 025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
762.564 694.485 896.766
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2911.4031.51730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.517 1.403 1.291
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
764.081 695.887 898.057
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 002
Summe investive Einzahlungen 0  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.16206
Summe investive Auszahlungen -2.162  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.162  08
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5900000010015-1001 Erwerb AV Zensus,
GWG
-1.5720000010015-1004 Erwerb AV Statistik
und Stadtforschung, GWG
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.000-140.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -12  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -140.000 -30 -1.000
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 155.690 146.393 142.306
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 27.67826.97527.95112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 259.11354.519255.39213
Abschreibungen66 8511.19685014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 439.884 229.083 429.947
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 299.884 229.054 428.947
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 299.884 229.054 428.947
Außerordentliche Erträge59 025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
299.884 229.054 428.947
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 47162567330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 673 625 471
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
300.557 229.679 429.418
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 121010
Wahlen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 002
Summe investive Einzahlungen 0  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0  08
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -34-50-5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -118.514-130.000-32.79003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -500-500-50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -33.340 -130.550 -119.047
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 359.947 368.351 377.386
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 58.06444.68740.57112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 150.626182.58294.70213
Abschreibungen66 79036080014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 496.020 595.981 586.866
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 462.680 465.431 467.819
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 462.680 465.431 467.819
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
462.680 465.431 467.819
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 82177784430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 844 777 821
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
463.524 466.208 468.639
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.16206
Summe investive Auszahlungen -2.162  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.162  08
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5900000010015-1001 Erwerb AV Zensus,
GWG
-1.5720000010015-1004 Erwerb AV Statistik
und Stadtforschung, GWG
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -51.181-58.602-94.10201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -6.473.984-5.751.168-6.732.26002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -109.547-109.160-141.72003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -3106
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-414.240 -414.240 -372.647
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-540 -43.746 -522
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.586-2.000-5.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -7.388.662 -6.378.915 -7.009.497
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.601.080 7.563.856 7.298.594
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.947.6451.954.5732.024.44612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.396.6823.979.6674.091.08113
Abschreibungen66 181.857582.014167.01014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
154.700 144.960 113.325
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 55942033018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 14.038.647 14.225.490 11.938.663
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.649.985 7.846.575 4.929.166
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.649.985 7.846.575 4.929.166
Außerordentliche Erträge59 -8025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -80
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.649.985 7.846.575 4.929.086
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -30929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13.42217.65819.02930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 19.029 17.658 13.113
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
6.669.014 7.864.232 4.942.199
Erläuterungen
zum Bestattungswesen (Standesamt)
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.74101
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 8002
Summe investive Einzahlungen 1.820  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -59.866-49.600-93.50006
Summe investive Auszahlungen -59.866-49.600-93.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -58.046-49.600-93.50008
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
0-9.0000-10.000-155.000-165.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-2.2700000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-1.55700-5000-50008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
-5.23800-2000-20008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
-1.70800-3000-30008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
000-2000-20008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
-2.57600-6000-60008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
-2.49600-7000-70008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
000-2.0000-2.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Fahrerlaubn.- und Zulass.behörd
-37.532000-215.000-215.00008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
0000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-1.168-2.7000-3.000-5.700-8.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
0000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0-2.25000-2.250-2.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
-459-72000-2.960-2.96009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
-2.0650000010032-2401 Erwerb Lizenzen
Abt. 4 Gewerbewesen
0-3.78000-5.180-5.18010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
-2.797-1.50000-1.500-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
0000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
0-3.60000-9.600-9.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
0-15.75000-15.750-15.75012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-10.30000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
000-5.0000-5.00013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
000-60.0000-60.00013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
000-11.0000-11.00013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -264.632-344.738-329.04002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -65.490-40.000-65.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -15  
Sonstige ordentliche Erträge53 -760-51009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -394.550 -384.752 -330.882
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.095.927 1.015.033 896.377
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 333.864365.136348.72312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 189.003431.125442.25213
Abschreibungen66 12.66532.00331.85014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.918.752 1.843.296 1.431.910
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.524.202 1.458.544 1.101.028
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.524.202 1.458.544 1.101.028
Außerordentliche Erträge59 -225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.524.202 1.458.544 1.101.027
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.6995.3116.10630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 6.106 5.311 2.699
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.530.308 1.463.855 1.103.725
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 202
Summe investive Einzahlungen 2  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.557-11.50006
Summe investive Auszahlungen -1.557 -11.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.556 -11.50008
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.55700-5000-50008032-1101 Erwerb AV Abt. 1
Ausländerbehörde, GWG
000-11.0000-11.00013032-2101 Erwerb Lizenzen
Abt. 1
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -14.244-5.409-21.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -1  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -21.000 -5.410 -14.244
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 70.053 64.995 57.401
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 21.35423.35022.29312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 4.3648.5049.00213
Abschreibungen66 62213014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 101.349 96.979 83.741
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 80.349 91.568 69.497
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 80.349 91.568 69.497
Außerordentliche Erträge59 025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
80.349 91.568 69.497
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17334039030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 390 340 173
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
80.739 91.908 69.670
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 002
Summe investive Einzahlungen 0  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0  08
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.458-16.923-12.25502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -5.596-1.000-1.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -18  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -13.255 -17.941 -7.054
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.160.253 1.156.635 1.161.967
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 423.504421.347489.31312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 83.569207.596185.50413
Abschreibungen66 22.48016.66122.58014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9910418
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.857.754 1.802.240 1.691.619
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.844.499 1.784.300 1.684.565
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.844.499 1.784.300 1.684.565
Außerordentliche Erträge59 -4825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -48
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.844.499 1.784.300 1.684.518
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.9971.8542.10830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.108 1.854 1.997
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.846.607 1.786.154 1.686.515
Seite 25

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 4802
Summe investive Einzahlungen 48  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.845-9.000-10.60006
Summe investive Auszahlungen -4.845-9.000-10.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.798-9.000-10.60008
Seite 26

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-9.0000-10.000-155.000-165.00008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
-2.2700000008032-1100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt, GWG
-2.57600-6000-60008032-1501 Erwerb AV Abt. 5
Ordungs- und Vollzugsdienst, G
Seite 27

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -4.000-4.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -5.951-7.66202
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -506
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -1  
Sonstige ordentliche Erträge53 4.075-2.000-2.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -6.000 -13.663 -1.882
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 89.838 90.812 92.811
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 17.52417.24016.79812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.96252.33121.37813
Abschreibungen66 181.05314
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
95.000 85.600 82.982
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 223.015 247.035 199.298
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 217.015 233.372 197.416
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 217.015 233.372 197.416
Außerordentliche Erträge59 025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
217.015 233.372 197.416
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14711015730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 157 110 147
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
217.172 233.482 197.563
Seite 28

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 002
Summe investive Einzahlungen 0  04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0  08
Seite 29

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -279.492-197.859-109.95502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -4  
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -109.955 -197.863 -281.492
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 271.044 259.250 262.821
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 82.93777.31889.10912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 18.37436.16541.60913
Abschreibungen66 12.6777642.87914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 404.641 373.496 376.809
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 294.686 175.634 95.317
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 294.686 175.634 95.317
Außerordentliche Erträge59 025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
294.686 175.634 95.316
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 77584589830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 898 845 775
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
295.584 176.479 96.091
Seite 30

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 002
Summe investive Einzahlungen 0  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.065-20006
Summe investive Auszahlungen -2.065 -20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.064 -20008
Seite 31

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-2000-20008032-1401 Erwerb AV Abt. 4
Gewerbewesen, GWG
-2.0650000010032-2401 Erwerb Lizenzen
Abt. 4 Gewerbewesen
Seite 32

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -339.457-403.834-510.89502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.76203
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -1806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -6  
Sonstige ordentliche Erträge53 -147-2009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -510.915 -403.840 -342.384
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 409.367 452.267 466.137
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 105.990102.02691.63812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 20.850196.25279.27213
Abschreibungen66 16.1014.0017.15114
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 587.428 754.546 609.078
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 76.513 350.707 266.693
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 76.513 350.707 266.693
Außerordentliche Erträge59 -125
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
76.513 350.707 266.692
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 92083087030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 870 830 920
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
77.383 351.536 267.613
Seite 33

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 102
Summe investive Einzahlungen 1  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.238-2.250-20006
Summe investive Auszahlungen -5.238-2.250-20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.238-2.250-20008
Seite 34

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-5.23800-2000-20008032-1201 Erwerb AV Abt. 2
S.wesen und Bußgeldst., GWG
0-2.25000-2.250-2.25009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
Seite 35

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -40.041-36.500-72.00001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.090.101-1.004.667-1.043.67402
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.656-5.000-5.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -10  
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.694-4009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.120.714 -1.046.177 -1.137.492
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 687.144 723.759 690.833
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 74.99765.45653.25612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 157.016246.472228.38413
Abschreibungen66 50.93733.95032.73014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.001.514 1.069.637 973.782
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -119.200 23.461 -163.709
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -119.200 23.461 -163.709
Außerordentliche Erträge59 -125
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-119.200 23.461 -163.710
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 49652255030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 550 522 496
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-118.650 23.983 -163.214
Seite 36

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 102
Summe investive Einzahlungen 1  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.750-62.30006
Summe investive Auszahlungen  -15.750-62.30007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1-15.750-62.30008
Seite 37

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
000-3000-30008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
000-2.0000-2.00008032-2003 Erwerb Lizenzen
Fahrerlaubn.- und Zulass.behörd
0-15.75000-15.750-15.75012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
000-60.0000-60.00013032-0302 Kassenautomat
Zulassungsstelle
Seite 38

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -317.070-327.559-359.22602
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -4  
Sonstige ordentliche Erträge53 -60-3009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -359.256 -327.563 -317.130
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 246.193 242.393 240.522
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25.23722.02421.35412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 53.14891.27680.58313
Abschreibungen66 7.64411.33111.91014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
500  500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 360.541 367.025 327.051
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.285 39.462 9.921
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.285 39.462 9.921
Außerordentliche Erträge59 025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.285 39.462 9.920
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16817719330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 193 177 168
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.478 39.639 10.088
Seite 39

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 002
Summe investive Einzahlungen 0  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.70806
Summe investive Auszahlungen -1.708  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.708  08
Seite 40

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.7080000008032-1301 Erwerb AV Abt. 3
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG
Seite 41

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.542.992-1.670.111-2.649.55502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.827-4.500-4.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen547 -806
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-4.000 -4.000  
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -12  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.658.055 -1.678.622 -1.547.826
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 756.933 757.605 763.240
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 254.457252.903288.19912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 467.955443.528764.01613
Abschreibungen66 3.49610.5203.22014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 535618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.812.424 1.464.556 1.489.201
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -845.631 -214.066 -58.626
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -845.631 -214.066 -58.626
Außerordentliche Erträge59 -2625
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -26
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-845.631 -214.066 -58.652
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.2921.1601.36730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.367 1.160 1.292
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-844.264 -212.906 -57.359
Seite 42

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 2602
Summe investive Einzahlungen 26  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -37.53206
Summe investive Auszahlungen -37.532  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.506  08
Seite 43

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-500.000-500.00008032-0002 Erwerb AV
Rotlichtüberwachungsanlagen
-37.532000-215.000-215.00008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
Seite 44

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.133.121-1.340.147-1.340.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-270 -96 -260
Sonstige ordentliche Erträge53 -3.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.343.470 -1.340.243 -1.133.381
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.141.207 1.185.468 1.152.802
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 224.168218.485204.85212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.190.5061.772.3341.753.40113
Abschreibungen66 3.2172.8143.09014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.102.550 3.179.101 2.570.692
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.759.080 1.838.858 1.437.311
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.759.080 1.838.858 1.437.311
Außerordentliche Erträge59 -225
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -2
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.759.080 1.838.858 1.437.309
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.8115.0624.93430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 4.934 5.062 3.811
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.764.014 1.843.920 1.441.120
Seite 45

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 42901
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 202
Summe investive Einzahlungen 431  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.496-5.70006
Summe investive Auszahlungen -2.496 -5.70007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.065 -5.70008
Seite 46

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-36.000-36.00008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
-2.49600-7000-70008032-1601 Erwerb AV Abt. 6
Einwohnerwesen, GWG
000-5.0000-5.00013032-0106 Modul
Online-Terminvergabe, Einwohn
Seite 47

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -11.140-12.600-12.60001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -284.298-279.700-280.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -26.216-25.000-25.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -317.600 -317.300 -321.654
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 685.060 658.500 633.067
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 187.671194.030203.44012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 131.030328.610328.42013
Abschreibungen66 8.0249.4609.45014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.226.370 1.190.600 959.792
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 908.770 873.300 638.138
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 908.770 873.300 638.138
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
908.770 873.300 638.138
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9441.2101.34530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 1.345 1.210 944
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
910.115 874.510 639.081
Erläuterungen
zum Bestattungswesen (Standesamt)
Seite 48

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
Seite 49

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.168-13.000-3.00006
Summe investive Auszahlungen -1.168-13.000-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.168-13.000-3.00008
Seite 50

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-10.500-10.50008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0000-5.000-5.00008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
-1.168-2.7000-3.000-5.700-8.70008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0000-17.480-17.48008034-2001 Erwerb von
Lizenzen Standesamt
0000-2.670-2.67011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
0-10.30000-10.300-10.30012034-1002 Investitionen zur
Ausweitung Servicezeiten
Seite 51

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -35.366-10.850-10.85002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -10.098-12.36603
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-224.372 -224.372 -220.114
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -247.588 -245.320 -255.480
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 244.539 241.332 220.322
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 22.00918.31024.27712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 25.35143.59443.86613
Abschreibungen66 4891.60137014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 11310210218
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 313.154 304.939 268.285
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 65.566 59.619 12.805
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 65.566 59.619 12.805
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
65.566 59.619 12.805
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
65.566 59.619 12.805
Seite 52

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -459-8.10006
Summe investive Auszahlungen -459-8.100 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -459-8.100 08
Seite 53

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-459-72000-2.960-2.96009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
0-3.78000-5.180-5.18010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
0-3.60000-9.600-9.60011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
Seite 54

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -13.313-3.550-3.55002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -23.562-28.85403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-185.868 -185.868 -152.533
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-270  -262
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -218.542 -212.980 -166.107
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 244.601 193.918 171.775
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 43.31642.28056.20312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.56056.63657.67513
Abschreibungen66 91862983014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
24.200 24.200 5.843
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 48686818
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 383.577 317.731 229.460
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 165.035 104.751 63.353
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 165.035 104.751 63.353
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
165.035 104.751 63.353
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
165.035 104.751 63.353
Seite 55

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.31201
Summe investive Einzahlungen 1.312  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.797-1.50006
Summe investive Auszahlungen -2.797-1.500 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.485-1.500 08
Seite 56

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.797-1.50000-1.500-1.50010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
Seite 57

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10    
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
30.000 30.000 24.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 30.000 30.000 24.000
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 30.000 30.000 24.000
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 30.000 30.000 24.000
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
30.000 30.000 24.000
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
30.000 30.000 24.000
Seite 58

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 59

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -5.502-5.50201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.152.356-138.000-62.00002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -43.580  
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -67.502 -187.082 -1.152.356
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 498.920 521.890 488.519
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 130.618134.670114.99012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 36.62357.20247.68013
Abschreibungen66 42.407456.96640.81014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 160  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 24625018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 702.400 1.171.138 698.414
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 634.898 984.056 -453.942
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 634.898 984.056 -453.942
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
634.898 984.056 -453.942
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -30929
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23711030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 110 237 -309
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
635.008 984.292 -454.251
Seite 60

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 61

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-10.000-10.00008066-6010 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
Seite 62

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -132-160-26002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -260 -160 -132
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.3708.0408.04013
Abschreibungen66 16213014014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
5.000 5.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 13.180 13.170 5.532
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 12.920 13.010 5.400
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 12.920 13.010 5.400
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
12.920 13.010 5.400
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
12.920 13.010 5.400
Seite 63

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 64

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -234-273-27301
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -429.756-534.200-671.91002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -35.798-29.500-28.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.150 -32.538 -24.146
Sonstige ordentliche Erträge53 -795-656-65609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -725.490 -597.167 -490.729
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.840.465 5.467.179 5.468.871
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.833.6862.956.7393.092.37112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 726.4011.527.6311.568.50613
Abschreibungen66 528.217452.741519.08014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.277 8.487 11.936
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 7911711717
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9429010018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 11.030.917 10.413.184 9.569.283
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 10.305.427 9.816.017 9.078.554
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 10.305.427 9.816.017 9.078.554
Außerordentliche Erträge59 -8.425-1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000 -8.425
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
10.304.427 9.815.017 9.070.129
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3129430
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 94 312  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
10.304.521 9.815.329 9.070.129
Seite 65

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 9.1101.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 9.1101.0001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -774.954-796.460-546.60006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -4.290
Summe investive Auszahlungen -774.954-796.460-546.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -765.844-795.460-545.60008
Seite 66

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-56.5740000008037-0004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz
-54.471-90.000-130.000-130.000-320.000-840.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
0-165.42000-533.020-533.02008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-6.332-5.0400-5.600-12.840-18.44008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-1.196-2.0000-2.000-7.000-9.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-11.050-9.0000-9.000-38.000-47.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
0000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-29.877-500.000-500.000-400.000-2.145.000-4.045.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-149.8690000010037-7004 Erwerb LF 10/3,
DA-FW 119
-17.4320000010037-7355 Erwerb VW Caddy
-2.3620000011037-0311 Erwerb AV WI-5486
ELW 2 Landes - KfZ
-29.7480000011037-7200 DA-2401 HTLF 1 BF
-29.7480000011037-7220 DA-2403 HTLF 3 BF
-29.8760000011037-7230 DA-2404 HTLF 4 BF
-190.0860000011037-7390 DA-BF 164 WLF 4
-162.0420000011037-7540 LF 10/4
-4.2900000011037-8303 Investitionszuschuss
AB-Mitgliederwerbung LK
0-25.00000-25.000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
Seite 67

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -204-239-23901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -250.640-330.000-466.82002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -35.798-29.500-28.50003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-24.150 -29.847 -24.146
Sonstige ordentliche Erträge53 -24-636-63609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -520.345 -390.222 -310.812
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 5.094.563 4.771.725 4.705.946
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.514.8212.660.3732.762.10912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 697.9421.405.5871.440.54613
Abschreibungen66 526.077428.256516.75014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
10.158 8.368 11.936
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6910210217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9429010018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.824.329 9.274.702 8.456.884
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 9.303.984 8.884.480 8.146.072
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 9.303.984 8.884.480 8.146.072
Außerordentliche Erträge59 -8.425-1.000-1.00025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27 -1.000 -1.000 -8.425
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
9.302.984 8.883.480 8.137.646
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2738230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 82 273  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
9.303.065 8.883.752 8.137.646
Seite 68

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 9.1101.0001.00002
Summe investive Einzahlungen 9.1101.0001.00004
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -770.664-771.460-546.60006
Summe investive Auszahlungen -770.664-771.460-546.60007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -761.554-770.460-545.60008
Seite 69

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-80.000-80.00008037-0001 Erwerb AV
Feuerwehr
-56.5740000008037-0004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz
-54.471-90.000-130.000-130.000-320.000-840.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0000-155.000-155.00008037-0301 Erwerb AV
Leitfunkstellentechnik
0-165.42000-533.020-533.02008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
-6.332-5.0400-5.600-12.840-18.44008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
-1.196-2.0000-2.000-7.000-9.00008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
-11.050-9.0000-9.000-38.000-47.00008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0000-32.000-32.00008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-29.877-500.000-500.000-400.000-2.145.000-4.045.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
-149.8690000010037-7004 Erwerb LF 10/3,
DA-FW 119
-17.4320000010037-7355 Erwerb VW Caddy
-2.3620000011037-0311 Erwerb AV WI-5486
ELW 2 Landes - KfZ
-29.7480000011037-7200 DA-2401 HTLF 1 BF
-29.7480000011037-7220 DA-2403 HTLF 3 BF
-29.8760000011037-7230 DA-2404 HTLF 4 BF
-190.0860000011037-7390 DA-BF 164 WLF 4
-162.0420000011037-7540 LF 10/4
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 1
000-130.00008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
000-500.00008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
Seite 70

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -30-35-3501
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -179.116-204.200-205.09002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -2.691  
Sonstige ordentliche Erträge53 -771-20-2009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -205.144 -206.945 -179.917
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 745.902 695.454 762.925
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 318.865296.366330.26212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 28.459122.044127.96113
Abschreibungen66 2.14024.4852.33014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
119 119  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 10151517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.206.588 1.138.483 1.112.399
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.001.444 931.537 932.483
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.001.444 931.537 932.483
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.001.444 931.537 932.483
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 401230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 12 40  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.001.455 931.577 932.483
Seite 71

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.290-25.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -4.290
Summe investive Auszahlungen -4.290-25.000 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.290-25.000 08
Seite 72

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-700-70008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
-4.2900000011037-8303 Investitionszuschuss
AB-Mitgliederwerbung LK
0-25.00000-25.000-25.00012037-2002 Erwerb AV Vorb.
Brandschutz, Lizenzen
Seite 73

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -57-67-6701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.543.542-1.400.000-1.415.91002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -74.765-64.600-65.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 -57.994
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -5.191  
Sonstige ordentliche Erträge53 -38-3809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.539.615 -1.527.896 -1.676.359
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.376.499 1.336.056 1.464.341
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 632.292608.763623.55912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 374.248555.135574.60413
Abschreibungen66 22.57449.5704.19014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
229 229  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 19292917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.579.110 2.549.782 2.493.475
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.039.495 1.021.885 817.116
Finanzerträge56, 57 -16.089-6.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -6.000 -16.089
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.031.495 1.015.885 801.027
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.031.495 1.015.885 801.027
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 74652.49657.90330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 57.903 52.496 746
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.089.398 1.068.382 801.772
Seite 74

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -18.712-18.500-20.00006
Summe investive Auszahlungen -18.712-18.500-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.712-18.500-20.00008
Seite 75

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-17.476-13.5000-15.000-73.500-133.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-1.235-5.0000-5.000-5.000-10.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Seite 76

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -57-67-6701
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.543.542-1.400.000-1.415.91002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -74.765-64.600-65.60003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-58.000 -58.000 -57.994
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -5.191  
Sonstige ordentliche Erträge53 -38-3809
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.539.615 -1.527.896 -1.676.359
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.376.499 1.336.056 1.464.341
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 632.292608.763623.55912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 374.248555.135574.60413
Abschreibungen66 22.57449.5704.19014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
229 229  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 19292917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 2.579.110 2.549.782 2.493.475
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.039.495 1.021.885 817.116
Finanzerträge56, 57 -16.089-6.000-8.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -8.000 -6.000 -16.089
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.031.495 1.015.885 801.027
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.031.495 1.015.885 801.027
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 74652.49657.90330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 57.903 52.496 746
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.089.398 1.068.382 801.772
Seite 77

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -18.712-18.500-20.00006
Summe investive Auszahlungen -18.712-18.500-20.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.712-18.500-20.00008
Seite 78

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-17.476-13.5000-15.000-73.500-133.50008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-1.235-5.0000-5.000-5.000-10.00008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
Seite 79

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8-10-1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -144-28002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -93103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-10.250 -9.200 -11.565
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -761  
Sonstige ordentliche Erträge53 -6-609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.545 -9.976 -12.648
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 196.696 195.455 188.701
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 65.81869.79769.23012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.46747.49446.64913
Abschreibungen66 916.50910014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
34 34  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 34417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 312.713 319.294 260.080
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 302.167 309.318 247.432
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 302.167 309.318 247.432
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
302.167 309.318 247.432
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 31 1  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
302.171 309.329 247.432
Seite 80

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 81

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
Seite 82

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8-10-1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -144-28002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -93103
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-10.250 -9.200 -11.565
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
 -761  
Sonstige ordentliche Erträge53 -6-609
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -10.545 -9.976 -12.648
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 196.696 195.455 188.701
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 65.81869.79769.23012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.46747.49446.64913
Abschreibungen66 916.50910014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
34 34  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 34417
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 312.713 319.294 260.080
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 302.167 309.318 247.432
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 302.167 309.318 247.432
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
302.167 309.318 247.432
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 31 1  
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
302.171 309.329 247.432
Seite 83

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 84

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-800-80008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
Seite 85

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 6.12901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.55802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -170.186-170.340-42.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-233.170.250 -229.563.300 -170.950.261
Erträge aus Transferleistungen547 -4.457.565-5.236.500-5.065.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-76.675.490 -67.003.350 -57.046.099
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.359.820 -2.914.360 -2.996.262
Sonstige ordentliche Erträge53 -32.658-1.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -318.314.560 -304.887.850 -235.648.459
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   1.016.399
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.987.1304.987.13012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 58060010013
Abschreibungen66 3.339.8062.685.1503.831.38014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
319.260 723.100 131.018
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
53.170.100 51.296.110 44.131.531
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 62.307.970 59.692.090 48.619.334
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -256.006.590 -245.195.760 -187.029.125
Finanzerträge56, 57 5.600.498-5.859.190-5.688.88021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 17.352.41017.643.71020.002.36022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 14.313.480 11.784.520 22.952.907
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -241.693.110 -233.411.240 -164.076.218
Außerordentliche Erträge59 -24.19825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -24.198
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-241.693.110 -233.411.240 -164.100.416
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -746-6.077.337-6.598.26729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.050.6011.000.000972.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.626.267 -5.077.337 1.049.856
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-247.319.377 -238.488.577 -163.050.560
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 14.652.7412.331.0503.289.10001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 249.169536.1201.216.37003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 249.169536.1201.216.370
Summe investive Einzahlungen 14.901.9102.867.1704.505.47004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -10.892.760-1.951.730-1.115.27005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -10.892.760-1.677.600-835.200
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -8.007.014-309.58806
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -7.007.573-309.588
Summe investive Auszahlungen -18.899.774-2.261.318-1.115.27007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.997.864605.8523.390.20008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-1.677.6000-835.200-1.677.600-2.512.80008020-9007 Schulbaupauschale
0000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
0-309.58800-767.818-767.81810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
000-1.6600-1.66012020-9001
Versorgungsrücklage
0000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-143000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-203.451000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-821.049000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-15.814.177000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-34.014000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-6.961000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-7.923000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
0000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-642.223000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-767.852000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-45.280000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-37.675000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-3.215000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-23.568000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-12.118000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-7.969000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.55802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-233.170.250 -229.563.300 -170.950.261
Erträge aus Transferleistungen547 -4.457.565-5.236.500-5.065.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-76.250.000 -66.571.290 -56.694.399
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -8.03909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -314.485.750 -301.371.090 -232.111.822
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   142.984
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10010013
Abschreibungen66 216.33514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 500.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
53.170.100 51.296.110 44.131.531
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 53.170.200 51.796.210 44.490.851
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -261.315.550 -249.574.880 -187.620.971
Finanzerträge56, 57 7.495.696-3.000.000-3.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 7.495.696
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -264.315.550 -252.574.880 -180.125.275
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-264.315.550 -252.574.880 -180.125.275
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-264.315.550 -252.574.880 -180.125.275
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.880.91706
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.880.917
Summe investive Auszahlungen -1.880.917  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.880.917  08
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.55802
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
-233.170.250 -229.563.300 -170.950.261
Erträge aus Transferleistungen547 -4.457.565-5.236.500-5.065.50006
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-76.250.000 -66.571.290 -56.694.399
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -8.03909
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -314.485.750 -301.371.090 -232.111.822
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   142.984
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 10010013
Abschreibungen66 216.33514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
 500.000  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
53.170.100 51.296.110 44.131.531
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 53.170.200 51.796.210 44.490.851
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -261.315.550 -249.574.880 -187.620.971
Finanzerträge56, 57 7.495.696-3.000.000-3.000.00021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 -3.000.000 -3.000.000 7.495.696
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -264.315.550 -252.574.880 -180.125.275
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-264.315.550 -252.574.880 -180.125.275
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-264.315.550 -252.574.880 -180.125.275
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.880.91706
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.880.917
Summe investive Auszahlungen -1.880.917  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.880.917  08
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 6.12901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -170.186-170.340-42.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-425.490 -432.060 -351.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.359.820 -2.914.360 -2.996.262
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.619-1.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.828.810 -3.516.760 -3.536.638
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   873.415
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.987.1304.987.13012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 58050013
Abschreibungen66 3.123.4712.685.1503.831.38014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
319.260 223.100 131.018
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.137.770 7.895.880 4.128.483
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.308.960 4.379.120 591.846
Finanzerträge56, 57 -1.895.199-2.859.190-2.688.88021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 17.352.41017.643.71020.002.36022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 17.313.480 14.784.520 15.457.211
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.622.440 19.163.640 16.049.057
Außerordentliche Erträge59 -24.19825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -24.198
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.622.440 19.163.640 16.024.859
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -746-6.077.337-6.598.26729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.050.6011.000.000972.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.626.267 -5.077.337 1.049.856
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
16.996.173 14.086.303 17.074.715
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 14.652.7412.331.0503.289.10001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 249.169536.1201.216.37003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 249.169536.1201.216.370
Summe investive Einzahlungen 14.901.9102.867.1704.505.47004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -10.892.760-1.951.730-1.115.27005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -10.892.760-1.677.600-835.200
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.126.097-309.58806
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.126.656-309.588
Summe investive Auszahlungen -17.018.857-2.261.318-1.115.27007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.116.947605.8523.390.20008
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-1.677.6000-835.200-1.677.600-2.512.80008020-9007 Schulbaupauschale
0000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
0-309.58800-767.818-767.81810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
000-1.6600-1.66012020-9001
Versorgungsrücklage
0000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-143000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-203.451000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-821.049000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-15.814.177000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-34.014000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-6.961000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-7.923000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
0000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-642.223000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-767.852000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-45.280000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-37.675000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-3.215000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-23.568000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-12.118000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-7.969000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 6.12901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -170.186-170.340-42.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-425.490 -432.060 -351.700
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-3.359.820 -2.914.360 -2.996.262
Sonstige ordentliche Erträge53 -24.619-1.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.828.810 -3.516.760 -3.536.638
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-   873.415
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.987.1304.987.13012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 58050013
Abschreibungen66 3.123.4712.685.1503.831.38014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
319.260 223.100 131.018
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 9.137.770 7.895.880 4.128.483
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.308.960 4.379.120 591.846
Finanzerträge56, 57 -1.895.199-2.859.190-2.688.88021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen77 17.352.41017.643.71020.002.36022
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23 17.313.480 14.784.520 15.457.211
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 22.622.440 19.163.640 16.049.057
Außerordentliche Erträge59 -24.19825
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -24.198
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
22.622.440 19.163.640 16.024.859
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -746-6.077.337-6.598.26729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.050.6011.000.000972.00030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -5.626.267 -5.077.337 1.049.856
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
16.996.173 14.086.303 17.074.715
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 14.652.7412.331.0503.289.10001
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 249.169536.1201.216.37003
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 249.169536.1201.216.370
Summe investive Einzahlungen 14.901.9102.867.1704.505.47004
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -10.892.760-1.951.730-1.115.27005
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -10.892.760-1.677.600-835.200
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.126.097-309.58806
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.126.656-309.588
Summe investive Auszahlungen -17.018.857-2.261.318-1.115.27007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.116.947605.8523.390.20008
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-20.345.000-20.345.00008020-9003 Eigenkapital EB
Immobilienmanagement
0-1.677.6000-835.200-1.677.600-2.512.80008020-9007 Schulbaupauschale
0000-1.700.000-1.700.00010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
0-309.58800-767.818-767.81810910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
000-1.6600-1.66012020-9001
Versorgungsrücklage
0000-166.670-166.670KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0000-16.670-16.670KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0000-208.330-208.330KP040-0001 Schulinsel Mensa
0000-208.330-208.330KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0000-333.330-333.330KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0000-166.670-166.670KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
-143000-2.347.500-2.347.500KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
-203.451000-1.038.420-1.038.420KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
-821.049000-1.383.000-1.383.000KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0000-133.330-133.330KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
-15.814.177000-31.129.170-31.129.170KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
-34.014000-385.000-385.000KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-216.670-216.670KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0000-85.000-85.000KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0000-120.000-120.000KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-Str
0000-70.000-70.000KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0000-29.170-29.170KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
-6.961000-35.830-35.830KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr. 
0000-32.500-32.500KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
-7.923000-108.330-108.330KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-25.000-25.000KP066-0010 Rheinstraße 
Straßenbrücke über Bahn
0000-20.830-20.830KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0000-91.670-91.670KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
-642.223000-280.000-280.000KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
-767.852000-375.000-375.000KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0000-333.330-333.330KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
-45.280000-100.000-100.000KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0000-166.670-166.670KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0000-175.000-175.000KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
-37.675000-83.330-83.330KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
-3.215000-83.330-83.330KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
-23.568000-83.330-83.330KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
-12.118000-100.000-100.000KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
-7.969000-54.170-54.170KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0000-12.500-12.500KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
0000-216.670-216.670KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
Seite 16

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -81.397-55.700-53.80001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -4.098.319-4.362.568-4.285.05003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-208.000 -208.373 -320.376
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-660.860 -642.280 -660.688
Sonstige ordentliche Erträge53 -466.952-467.100-111.50009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -5.319.210 -5.736.020 -5.627.731
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.278.276 3.498.033 3.383.971
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 190.012175.882180.67112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.951.06320.602.07820.616.20313
Abschreibungen66 461.930485.270460.70014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
2.569.900 2.343.650 2.162.037
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 98.26570.00070.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 417718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 27.175.757 27.174.931 10.247.282
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 21.856.547 21.438.911 4.619.551
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 21.856.547 21.438.911 4.619.551
Außerordentliche Erträge59 -2.26025
Außerordentliche Aufwendungen79 9.63226
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   7.372
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
21.856.547 21.438.911 4.626.923
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-372.631-510.62729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.934228.381535.70130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 25.074 -144.250 -23.427
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
21.881.621 21.294.661 4.603.496
Erläuterungen
zu dem Bereich "Schule für Kranke"
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Die Ansätze für Aufwendungen der Schule für Kranke werden gemäß § 30 Abs. 2 GemHVO-Doppik
für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 (Förderschulen) erklärt.
zur "Medieninitiative Schule@Zukunft"
Für den Anteil der Ansätze, der auf den Bereich "Medieninitiative Schule@Zukunft" entfällt, wurde eine einseitige Deckungsfähigkeit im Sinne des
§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik eingerichtet, da Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, teilweise auf Grund  der
Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes fallen.
zum Bereich "Grundschulen"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Haupt- und Realschulen"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Gymnasien"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Gesamtschulen"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Förderschulen"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Internationale Begegnungsschule"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Berufliche Schulen"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Martin-Behaim-Schule"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Jugendverkehrsschule"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 94.73801
Summe investive Einzahlungen 94.738  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -864.921-589.850-703.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -58.843
Summe investive Auszahlungen -864.921-589.850-703.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -770.183-589.850-703.50008
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-4.000-4.00008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
0000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
0000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-42.673000-300.000-300.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-18.7180000008040-0005 Städt.Sonderprogr.
berufl. Schulen, 1. Auflage
-10.3100000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-6.598000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
0000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-19.845000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-13.075000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-2.749000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-11.371000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
-31.279000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-30.434000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
0000-790-79008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
0000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-4.882000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-4.5000000008040-0902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen
-40.5237.50000-202.500-202.50008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-2.97100-2.000-7.000-17.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
0-9000-1.000-3.900-8.90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-500-9000-1.000-2.400-7.40008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-68.5980000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-678000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-1.993-1.8000-2.000-9.800-19.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-31.955-45.0000-50.000-95.000-265.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
-41.950-81.0000-90.000-251.000-581.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-1.505-2.7000-3.000-12.000-28.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-34.059-36.0000-40.000-145.500-321.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-65.895-60.3000-67.000-269.300-612.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-70.246-11.7000-13.000-52.200-119.20008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant.
0000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-22.960-13.5000-9.000-41.500-92.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-16.793-22.5000-25.000-62.000-162.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
0-1.0000-1.000-10.000-15.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-44.501-67.0500-74.500-167.050-539.55009040-0330 IT an Schulen
-169.194-153.0000-170.000-416.500-1.266.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
0-25.00000-75.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
-54.1670000011052-8647 Inv.-zusch.
Sofortfonds Kinderbetreuung - be
0-75.00000-75.000-75.00012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
000-80.0000-488.50013040-0331 Interaktive Tafeln
000-75.0000-75.00013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
00000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
00000-75.00015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
00000-75.00016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
00000-75.00017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -55-34-3401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -48.291-46.383-45.07003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-137.750 -138.123 -160.296
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-196.050 -187.880 -195.985
Sonstige ordentliche Erträge53 -177.979-187.850-32.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -411.004 -560.269 -582.607
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 595.445 607.441 588.228
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 32.39826.20024.60212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 421.2495.008.0245.007.77513
Abschreibungen66 60.16278.48157.40014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
876.340 718.390 691.964
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 95.26170.00070.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 6.631.562 6.508.536 1.889.263
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 6.220.558 5.948.267 1.306.655
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 6.220.558 5.948.267 1.306.655
Außerordentliche Erträge59 -1.47325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.473
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
6.220.558 5.948.267 1.305.183
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-185.414-246.90029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4294.7749.64330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -237.257 -180.640 -25.932
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.983.301 5.767.627 1.279.251
Erläuterungen
zur "Medieninitiative Schule@Zukunft"
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Für den Anteil der Ansätze, der auf den Bereich "Medieninitiative Schule@Zukunft" entfällt, wurde eine einseitige Deckungsfähigkeit im Sinne des
§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik eingerichtet, da Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, teilweise auf Grund  der
Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes fallen.
zum Bereich "Grundschulen"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 13.65701
Summe investive Einzahlungen 13.657  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -142.568-81.000-90.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -58.667
Summe investive Auszahlungen -142.568-81.000-90.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -128.910-81.000-90.00008
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9940000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-13.075000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-4.5000000008040-0902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen
-7.9040000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-6770000008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-41.950-81.0000-90.000-251.000-581.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-5.6380000009040-0330 IT an Schulen
-13.6630000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
-54.1670000011052-8647 Inv.-zusch.
Sofortfonds Kinderbetreuung - be
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -45-34-3401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -45.076-45.140-45.07003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-29.750 -29.750 -52.924
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-196.050 -187.880 -195.985
Sonstige ordentliche Erträge53 -177.448-187.850-32.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -303.004 -450.654 -471.478
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 595.445 591.789 552.273
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 25.04823.91624.60212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 420.5805.004.7355.007.77513
Abschreibungen66 56.78671.75454.00014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
101.340 118.390 103.693
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 65117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.783.162 5.810.584 1.159.031
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 5.480.158 5.359.930 687.553
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 5.480.158 5.359.930 687.553
Außerordentliche Erträge59 -1.47325
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -1.473
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
5.480.158 5.359.930 686.081
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -160.000 -246.90029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3314.6709.64330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -237.257 -155.330 331
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
5.242.901 5.204.600 686.411
Erläuterungen
zur "Medieninitiative Schule@Zukunft"
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Für den Anteil der Ansätze, der auf den Bereich "Medieninitiative Schule@Zukunft" entfällt, wurde eine einseitige Deckungsfähigkeit im Sinne des
§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik eingerichtet, da Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, teilweise auf Grund  der
Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes fallen.
zum Bereich "Grundschulen"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 11

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 13.65701
Summe investive Einzahlungen 13.657  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -88.400-81.000-90.00006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -4.500
Summe investive Auszahlungen -88.400-81.000-90.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -74.743-81.000-90.00008
Seite 12

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-9940000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-13.075000-37.410-37.41008040-0500 Erwerb AV
Grundschulen
-4.5000000008040-0902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen
-7.9040000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-6770000008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-41.950-81.0000-90.000-251.000-581.00008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-5.6380000009040-0330 IT an Schulen
-13.6630000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.216-1.24303
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-108.000 -108.373 -107.371
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -53209
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -108.000 -109.615 -111.129
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-  15.652 35.955
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.3502.28512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6693.28913
Abschreibungen66 3.3766.7273.40014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
775.000 600.000 588.271
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 94.61070.00070.00017
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 848.400 697.952 730.231
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 740.400 588.337 619.102
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 740.400 588.337 619.102
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
740.400 588.337 619.102
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -26.361-25.41429
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9810530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31  -25.310 -26.263
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
740.400 563.028 592.840
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -54.16706
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -54.167
Summe investive Auszahlungen -54.167  07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -54.167  08
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-54.1670000011052-8647 Inv.-zusch.
Sofortfonds Kinderbetreuung - be
Seite 16

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -11-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -94.747-95.180-97.64003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 -9.069
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-12.220 -9.960 -12.214
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.223-5.100-4.70009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -121.078 -116.758 -121.264
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 121.839 141.642 104.105
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.5505.6285.76012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 60.474669.385665.88513
Abschreibungen66 7.3927.5397.34014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
48.580 45.680 47.926
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 849.404 869.874 225.467
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 728.326 753.116 104.203
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 728.326 753.116 104.203
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
728.326 753.116 104.203
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000-1.60029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 782.1584.19230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.592 1.158 78
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
730.918 754.273 104.281
Erläuterungen
zum Bereich "Haupt- und Realschulen"
Seite 17

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 18

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 5.50001
Summe investive Einzahlungen 5.500  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.348-2.700-3.00006
Summe investive Auszahlungen -10.348-2.700-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.848-2.700-3.00008
Seite 19

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.749000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-5.5000000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-1.505-2.7000-3.000-12.000-28.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-5950000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 20

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -11-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -94.747-95.180-97.64003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-6.510 -6.510 -9.069
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-12.220 -9.960 -12.214
Sonstige ordentliche Erträge53 -5.223-5.100-4.70009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -121.078 -116.758 -121.264
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 121.839 141.642 104.105
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.5505.6285.76012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 60.474669.385665.88513
Abschreibungen66 7.3927.5397.34014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
48.580 45.680 47.926
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 2117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 849.404 869.874 225.467
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 728.326 753.116 104.203
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 728.326 753.116 104.203
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
728.326 753.116 104.203
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.000-1.60029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 782.1584.19230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 2.592 1.158 78
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
730.918 754.273 104.281
Erläuterungen
zum Bereich "Haupt- und Realschulen"
Seite 21

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 22

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 5.50001
Summe investive Einzahlungen 5.500  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.348-2.700-3.00006
Summe investive Auszahlungen -10.348-2.700-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.848-2.700-3.00008
Seite 23

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-2.749000-5.270-5.27008040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen
-5.5000000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-1.505-2.7000-3.000-12.000-28.00008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-5950000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 24

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.449-10.054-10.55401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.487.585-1.464.490-1.426.82003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 -38.542
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-102.780 -74.710 -102.739
Sonstige ordentliche Erträge53 -129.629-138.350-23.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.600.764 -1.725.114 -1.768.945
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 789.882 777.359 785.764
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 38.22938.45639.54312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 599.5074.529.5684.523.49813
Abschreibungen66 79.60390.16084.57014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
420.540 420.590 387.134
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.61817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.858.033 5.856.133 1.891.855
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.257.269 4.131.019 122.910
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.257.269 4.131.019 122.910
Außerordentliche Erträge59 -63825
Außerordentliche Aufwendungen79 9226
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -546
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.257.269 4.131.019 122.365
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -118.000 -160.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 60279.070187.58030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 27.580 -38.930 602
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.284.849 4.092.089 122.966
Erläuterungen
zum Bereich "Gymnasien"
Seite 25

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Internationale Begegnungsschule"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 26

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 45.66401
Summe investive Einzahlungen 45.664  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -118.798-64.700-44.00006
Summe investive Auszahlungen -118.798-64.700-44.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -73.134-64.700-44.00008
Seite 27

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-4.7350000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-6.598000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
0000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-11.371000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
0-9000-1.000-3.900-8.90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-51.9230000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-678000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-1.316-1.8000-2.000-9.800-19.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-34.059-36.0000-40.000-145.500-321.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
0-1.0000-1.000-10.000-15.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-8.1180000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
0-25.00000-75.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 28

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -10.446-10.052-10.55201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -1.486.675-1.463.570-1.425.91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-37.510 -37.510 -38.542
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-102.780 -74.710 -102.739
Sonstige ordentliche Erträge53 -128.676-137.300-22.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.599.552 -1.723.142 -1.767.079
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 782.402 770.196 778.706
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 36.86137.08438.13312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 598.8514.526.3024.520.33213
Abschreibungen66 79.49690.02484.53014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
360.520 363.920 351.347
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 1.61817
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.785.917 5.787.525 1.846.878
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 4.186.365 4.064.383 79.799
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 4.186.365 4.064.383 79.799
Außerordentliche Erträge59 -63825
Außerordentliche Aufwendungen79 9226
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -546
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
4.186.365 4.064.383 79.254
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -118.000 -160.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 58279.031187.55730
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 27.557 -38.969 582
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
4.213.922 4.025.414 79.836
Erläuterungen
zum Bereich "Gymnasien"
Seite 29

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 30

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 45.66401
Summe investive Einzahlungen 45.664  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -118.798-64.700-44.00006
Summe investive Auszahlungen -118.798-64.700-44.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -73.134-64.700-44.00008
Seite 31

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008040-0002 Erwerb AV
Schulamt
-4.7350000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-6.598000-50.400-50.40008040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch
0000-5.000-5.00008040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh. 
-11.371000-33.590-33.59008040-0502 Erwerb AV
Gymnasien
0-9000-1.000-3.900-8.90008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-51.9230000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-678000-20.800-20.80008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-1.316-1.8000-2.000-9.800-19.80008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-34.059-36.0000-40.000-145.500-321.50008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
0-1.0000-1.000-10.000-15.00008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen, 
-8.1180000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
0-25.00000-75.000-75.00011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 32

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3-2-201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -910-920-91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -953-1.050-30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.212 -1.972 -1.866
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.480 7.163 7.058
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.3691.3721.41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6563.2663.16613
Abschreibungen66 1071364014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
60.020 56.670 35.787
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 72.116 68.608 44.977
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 70.904 66.636 43.111
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 70.904 66.636 43.111
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
70.904 66.636 43.111
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19392330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 23 39 19
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
70.927 66.675 43.130
Erläuterungen
zum Bereich "Internationale Begegnungsschule"
Seite 33

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 34

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 35

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -191-1.518-51801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -180.743-180.780-176.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 -30.310
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-314.350 -313.020 -314.337
Sonstige ordentliche Erträge53 -50.406-54.650-10.70009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -518.578 -566.888 -575.987
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 341.437 287.636 286.332
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.15612.63913.06112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 242.2812.764.9262.766.06613
Abschreibungen66 23.17629.96723.07014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
330.180 334.030 319.204
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 52117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.473.814 3.429.198 886.669
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.955.236 2.862.310 310.683
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.955.236 2.862.310 310.683
Außerordentliche Erträge59 -5025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -50
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.955.236 2.862.310 310.633
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53.000 -75.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17530.42572.29830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.702 -22.575 175
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.952.534 2.839.734 310.808
Erläuterungen
zum Bereich "Gesamtschulen"
Seite 36

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 37

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 7.55801
Summe investive Einzahlungen 7.558  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -28.587-22.500-25.00006
Summe investive Auszahlungen -28.587-22.500-25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.029-22.500-25.00008
Seite 38

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.882000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-1.1150000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-16.793-22.5000-25.000-62.000-162.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-5.7970000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 39

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -191-1.518-51801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -180.743-180.780-176.09003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-16.920 -16.920 -30.310
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-314.350 -313.020 -314.337
Sonstige ordentliche Erträge53 -50.406-54.650-10.70009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -518.578 -566.888 -575.987
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 341.437 287.636 286.332
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 15.15612.63913.06112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 242.2812.764.9262.766.06613
Abschreibungen66 23.17629.96723.07014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
330.180 334.030 319.204
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 52117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 3.473.814 3.429.198 886.669
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 2.955.236 2.862.310 310.683
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 2.955.236 2.862.310 310.683
Außerordentliche Erträge59 -5025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -50
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
2.955.236 2.862.310 310.633
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -53.000 -75.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17530.42572.29830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -2.702 -22.575 175
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
2.952.534 2.839.734 310.808
Erläuterungen
zum Bereich "Gesamtschulen"
Seite 40

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 41

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 7.55801
Summe investive Einzahlungen 7.558  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -28.587-22.500-25.00006
Summe investive Auszahlungen -28.587-22.500-25.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.029-22.500-25.00008
Seite 42

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.882000-14.380-14.38008040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen
-1.1150000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-16.793-22.5000-25.000-62.000-162.00008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-5.7970000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 43

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -11-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -153.910-156.680-183.94003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 -7.687
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-5.830 -13.880 -5.808
Sonstige ordentliche Erträge53 -17.233-12.200-12.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -211.288 -192.078 -184.648
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 167.959 187.507 205.645
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.9996.0186.16112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 93.7381.607.1851.607.88513
Abschreibungen66 23.76323.12724.12014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
96.080 95.180 86.989
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.902.204 1.919.017 416.195
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.690.916 1.726.939 231.548
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.690.916 1.726.939 231.548
Außerordentliche Erträge59 -5025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -50
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.690.916 1.726.939 231.498
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.000-12.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 811619630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -11.904 -6.839 81
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.679.012 1.720.100 231.579
Erläuterungen
zu dem Bereich "Schule für Kranke"
Seite 44

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Die Ansätze für Aufwendungen der Schule für Kranke werden gemäß § 30 Abs. 2 GemHVO-Doppik
für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 (Förderschulen) erklärt.
zum Bereich "Förderschulen"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 45

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 22.35801
Summe investive Einzahlungen 22.358  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -41.978-13.500-9.00006
Summe investive Auszahlungen -41.978-13.500-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.620-13.500-9.00008
Seite 46

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.5820000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-2.1550000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-22.960-13.5000-9.000-41.500-92.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-3.5110000009040-0330 IT an Schulen
-8.7710000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 47

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -11-8-801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -153.910-156.680-183.94003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
-9.310 -9.310 -7.687
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-5.830 -13.880 -5.808
Sonstige ordentliche Erträge53 -17.233-12.200-12.20009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -211.288 -192.078 -184.648
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 167.959 187.507 205.645
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 5.9996.0186.16112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 93.7381.607.1851.607.88513
Abschreibungen66 23.76323.12724.12014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
96.080 95.180 86.989
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 6117
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.902.204 1.919.017 416.195
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.690.916 1.726.939 231.548
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.690.916 1.726.939 231.548
Außerordentliche Erträge59 -5025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -50
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.690.916 1.726.939 231.498
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.000-12.00029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 811619630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -11.904 -6.839 81
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.679.012 1.720.100 231.579
Erläuterungen
zu dem Bereich "Schule für Kranke"
Seite 48

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Die Ansätze für Aufwendungen der Schule für Kranke werden gemäß § 30 Abs. 2 GemHVO-Doppik
für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 (Förderschulen) erklärt.
zum Bereich "Förderschulen"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 49

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 22.35801
Summe investive Einzahlungen 22.358  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -41.978-13.500-9.00006
Summe investive Auszahlungen -41.978-13.500-9.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.620-13.500-9.00008
Seite 50

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-4.5820000008040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
0000-19.350-19.35008040-0506 Erwerb AV
Förderschulen
-2.1550000008040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft
-22.960-13.5000-9.000-41.500-92.50008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-3.5110000009040-0330 IT an Schulen
-8.7710000009040-1330 IT an Schulen,
GWG
Seite 51

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -68.219-40.046-40.14601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.021.784-2.281.660-2.340.93003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -74.472
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-29.550 -42.830 -29.533
Sonstige ordentliche Erträge53 -29.125-32.150-13.90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.424.526 -2.396.686 -2.223.134
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 978.043 1.173.447 1.106.564
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39.32934.19834.87412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 757.5814.115.9634.107.07313
Abschreibungen66 247.354248.471251.11014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
232.860 227.060 226.734
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 24517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.603.960 5.799.139 2.377.807
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.179.434 3.402.453 154.674
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.179.434 3.402.453 154.674
Außerordentliche Erträge59 -5025
Außerordentliche Aufwendungen79 9.54026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   9.490
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.179.434 3.402.453 164.164
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.000-14.20029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 460110.219260.70530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 246.505 102.219 460
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.425.938 3.504.672 164.624
Erläuterungen
zum Bereich "Berufliche Schulen"
Seite 52

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Martin-Behaim-Schule"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 53

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -467.371-359.550-479.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -175
Summe investive Auszahlungen -467.371-359.550-479.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -467.371-359.550-479.50008
Seite 54

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-42.673000-300.000-300.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-18.7180000008040-0005 Städt.Sonderprogr.
berufl. Schulen, 1. Auflage
0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-31.279000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-30.434000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
0000-790-79008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-40.5237.50000-202.500-202.50008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-65.895-60.3000-67.000-269.300-612.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-70.246-11.7000-13.000-52.200-119.20008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant.
0000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-35.353-67.0500-74.500-167.050-539.55009040-0330 IT an Schulen
-132.251-153.0000-170.000-416.500-1.266.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
0-75.00000-75.000-75.00012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
000-80.0000-488.50013040-0331 Interaktive Tafeln
000-75.0000-75.00013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
00000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
00000-75.00015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
00000-75.00016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
00000-75.00017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
Seite 55

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -68.219-40.046-40.14601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.021.784-2.281.660-2.340.93003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
  -74.472
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-29.550 -42.830 -29.533
Sonstige ordentliche Erträge53 -29.125-32.150-13.90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -2.424.526 -2.396.686 -2.223.134
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 978.043 1.173.447 1.106.564
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 39.32934.19834.87412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 757.5814.115.9634.107.07313
Abschreibungen66 247.354248.471251.11014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
232.860 227.060 226.734
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 24517
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 5.603.960 5.799.139 2.377.807
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 3.179.434 3.402.453 154.674
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 3.179.434 3.402.453 154.674
Außerordentliche Erträge59 -5025
Außerordentliche Aufwendungen79 9.54026
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   9.490
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
3.179.434 3.402.453 164.164
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -8.000-14.20029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 460110.219260.70530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 246.505 102.219 460
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
3.425.938 3.504.672 164.624
Erläuterungen
zum Bereich "Berufliche Schulen"
Seite 56

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zum Bereich "Martin-Behaim-Schule"
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 57

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -467.371-359.550-479.50006
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -175
Summe investive Auszahlungen -467.371-359.550-479.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -467.371-359.550-479.50008
Seite 58

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-42.673000-300.000-300.00008040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen
-18.7180000008040-0005 Städt.Sonderprogr.
berufl. Schulen, 1. Auflage
0000-1.624.000-1.624.00008040-0350 IT-Ausstattung für
den schulischen Bereich
-31.279000-78.770-78.77008040-0503 Erwerb AV
Berufliche Schulen
-30.434000-10.440-10.44008040-0504 Erwerb AV
Martin-Behaim-Schule,Selbstver
0000-790-79008040-0505 Erwerb AV
Fachschulen
-40.5237.50000-202.500-202.50008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-65.895-60.3000-67.000-269.300-612.30008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-70.246-11.7000-13.000-52.200-119.20008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant.
0000-3.200-3.20008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-35.353-67.0500-74.500-167.050-539.55009040-0330 IT an Schulen
-132.251-153.0000-170.000-416.500-1.266.50009040-1330 IT an Schulen,
GWG
0-75.00000-75.000-75.00012040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Beruflich
000-80.0000-488.50013040-0331 Interaktive Tafeln
000-75.0000-75.00013040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Beruflich
00000-75.00014040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Beruflich
00000-75.00015040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Beruflich
00000-75.00016040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Beruflich
00000-75.00017040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Beruflich
Seite 59

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -19-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.370-6.440-6.37003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -15.766-27.350-12.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -18.484 -33.804 -22.155
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 46.659 42.550 43.653
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.5217.5667.82912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.757.2131.811.1621.845.46213
Abschreibungen66 1.10425514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
140 4.690 4.986
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.900.090 1.866.223 1.814.476
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.881.606 1.832.419 1.792.321
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.881.606 1.832.419 1.792.321
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.881.606 1.832.419 1.792.321
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11725714230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 142 257 117
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.881.747 1.832.675 1.792.438
Seite 60

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 61

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -19-14-1401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -6.370-6.440-6.37003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -15.766-27.350-12.10009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -18.484 -33.804 -22.155
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 46.659 42.550 43.653
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 7.5217.5667.82912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.757.2131.811.1621.845.46213
Abschreibungen66 1.10425514
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
140 4.690 4.986
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 1.900.090 1.866.223 1.814.476
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 1.881.606 1.832.419 1.792.321
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 1.881.606 1.832.419 1.792.321
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
1.881.606 1.832.419 1.792.321
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11725714230
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 142 257 117
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
1.881.747 1.832.675 1.792.438
Seite 62

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 63

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8-6-601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -3.157-3.185-2.73003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.860-3.150-90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.636 -6.341 -6.025
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 93.245 104.320 88.713
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 37.82937.11440.59212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 7.34930.71828.59213
Abschreibungen66 6.47234916014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
60 2.010 2.137
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 53917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 417718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 162.655 174.528 143.042
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 159.019 168.187 137.017
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 159.019 168.187 137.017
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
159.019 168.187 137.017
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -217-92729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36543538530
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -542 218 365
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
158.477 168.406 137.382
Seite 64

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 65

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8-6-601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.730-2.760-2.73003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -2.860-3.150-90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.636 -5.916 -5.598
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 22.439 21.489 21.172
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.1054.1164.23012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.55711.79916.49913
Abschreibungen66 4110914
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
60 2.010 2.137
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen72 53917
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 43.228 39.523 31.550
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 39.592 33.607 25.952
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 39.592 33.607 25.952
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
39.592 33.607 25.952
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 581186930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 69 118 58
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
39.661 33.725 26.010
Seite 66

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 67

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -427-42503
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge5309
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10  -425 -427
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 70.806 82.832 67.541
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 33.72332.99836.36112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 3.79318.91912.09313
Abschreibungen66 6.43124016014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 417718
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 119.427 135.006 111.493
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 119.427 134.581 111.065
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 119.427 134.581 111.065
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
119.427 134.581 111.065
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -217-92729
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30731731630
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -611 100 307
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
118.816 134.681 111.372
Seite 68

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 69

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.435-4.012-2.51201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -101.730-127.770-5.46003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-80  -72
Sonstige ordentliche Erträge53 -38.730-6.300-1.80009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.852 -138.082 -142.967
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 143.768 176.132 174.967
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 8.0028.0638.25012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.67265.14763.96713
Abschreibungen66 12.9056.92112.93014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
565.120 496.020 394.962
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 794.036 752.284 602.507
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 784.184 614.202 459.541
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 784.184 614.202 459.541
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
784.184 614.202 459.541
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62788366030
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 660 883 627
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
784.844 615.085 460.168
Erläuterungen
zum Bereich "Jugendverkehrsschule"
Seite 70

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 71

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -55.271-45.900-53.00006
Summe investive Auszahlungen -55.271-45.900-53.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55.271-45.900-53.00008
Seite 72

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-4.000-4.00008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
0000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-19.845000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-2.97100-2.000-7.000-17.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-500-9000-1.000-2.400-7.40008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
-31.955-45.0000-50.000-95.000-265.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Seite 73

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -8-6-601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -2.730-2.760-2.73003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-80  -72
Sonstige ordentliche Erträge53 -35.869-3.150-90009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -3.716 -5.916 -38.679
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 22.439 21.489 21.171
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 4.1054.1164.23012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.49311.50913.49913
Abschreibungen66 11.0214.23211.07014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
520.060 447.010 347.853
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 571.298 488.356 386.644
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 567.582 482.440 347.964
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 567.582 482.440 347.964
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
567.582 482.440 347.964
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 581186930
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 69 118 58
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
567.651 482.558 348.023
Seite 74

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -51.800-45.000-50.00006
Summe investive Auszahlungen -51.800-45.000-50.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.800-45.000-50.00008
Seite 75

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-19.845000-108.000-108.00008040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule"
-31.955-45.0000-50.000-95.000-265.00008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
Seite 76

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -3-2-201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -910-920-91003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -953-1.050-30009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -1.212 -1.972 -1.866
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.480 7.163 7.057
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 1.3691.3721.41012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.20537.77637.80613
Abschreibungen66 59191659014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
20 670 712
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 47.306 47.898 11.934
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 46.094 45.926 10.067
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 46.094 45.926 10.067
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
46.094 45.926 10.067
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19392330
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 23 39 19
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
46.117 45.965 10.087
Erläuterungen
zum Bereich "Jugendverkehrsschule"
Seite 77

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Die Ansätze de Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt.
Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Seite 78

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500-900-1.00006
Summe investive Auszahlungen -500-900-1.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500-900-1.00008
Seite 79

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-1.500-1.50008040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule
-500-9000-1.000-2.400-7.40008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
Seite 80

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -2.424-4.004-2.50401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -98.090-124.090-1.82003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.907-2.100-60009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -4.924 -130.194 -102.421
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 113.850 147.481 146.738
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 2.5282.5742.61012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 6.97415.86212.66213
Abschreibungen66 1.2931.7731.27014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
45.040 48.340 46.397
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 175.432 216.030 203.930
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 170.508 85.836 101.509
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 170.508 85.836 101.509
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
170.508 85.836 101.509
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54972656830
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 568 726 549
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
171.075 86.562 102.058
Seite 81

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.971-2.00006
Summe investive Auszahlungen -2.971 -2.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.971 -2.00008
Seite 82

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0000-4.000-4.00008040-0001 Erwerb AV Bildstelle
-2.97100-2.000-7.000-17.00008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
Seite 83

Haushaltsplan 2013  Stand nach Magistratsberatungen 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 11 
 
 
Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -297.848-309.054-309.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30.233.452-30.624.400-30.624.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -256.927-200.000-200.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
  505
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-275.000 -272.300  
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.098.455-9.500.050-9.630.05009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -41.038.504 -40.905.804 -40.886.178
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.241.740 1.290.640 1.326.242
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 43.60635.15036.25012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.417.2675.863.5235.724.28313
Abschreibungen66 34.1571.750.6721.719.75014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.408.850 22.685.000 22.167.624
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 49.834
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9991.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.461.873 31.955.985 29.039.728
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.576.632 -8.949.819 -11.846.450
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.576.632 -8.949.819 -11.846.450
Außerordentliche Erträge59 -18025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -180
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.576.632 -8.949.819 -11.846.630
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.980.314-7.101.200-7.058.77029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.551.0197.005.40130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -53.369 -550.181 -6.980.314
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.630.001 -9.500.001 -18.826.944
Seite 1

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 180.73801
Summe investive Einzahlungen 180.738  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.503.902-5.973.000-5.688.00006
Summe investive Auszahlungen -3.503.902-5.973.000-5.688.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.323.164-5.973.000-5.688.00008
Seite 2

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.527-15.0000-15.000-75.000-135.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-1.79900-15.0000-60.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-7.8780000008066-2700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, Lizenzen
-123.868-1.500.000-3.100.000-2.500.000-8.232.000-13.832.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
0000-1.074.000-3.724.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
0000-2.800.000-2.800.00008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-5.143-3.0000-3.000-15.000-27.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-452.395-1.000.000-1.500.000-1.500.000-15.116.000-72.616.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0000-1.300.000-1.300.00008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
00000-2.100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
0-50.0000-550.000-50.000-600.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
0000-7.910.000-7.910.00008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
00-1.600.000-100.000-20.000-1.720.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-1.211.278000-2.783.000-2.783.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-5.000000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-198.83200-100.000-2.026.000-2.226.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
0-5.0000-5.000-63.000-83.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.393.626-300.0000-400.000-1.850.000-2.250.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-61.3340000-2.500.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-37.271000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
00000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.000.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
Seite 3

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-200.00000-200.000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
0-2.900.0000-500.000-2.900.000-3.400.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
00000-200.00013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
Seite 4

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.097.455-9.500.000-9.630.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Seite 5

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 6

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte5001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5102
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 54903
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
   
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
   
Sonstige ordentliche Erträge53 -10.097.455-9.500.000-9.630.00009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Personalaufwendungen11 62, 63, 640-    
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 64612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-6913
Abschreibungen6614
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
   
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
   
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 7618
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19    
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 -9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 -9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Außerordentliche Erträge5925
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27    
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
-9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen29
Kosten der internen Leistungsbeziehungen30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31    
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-9.630.000 -9.500.000 -10.097.455
Seite 7

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Summe investive Einzahlungen    04
Summe investive Auszahlungen    07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    08
Seite 8

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -297.848-309.054-309.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30.233.452-30.624.400-30.624.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -256.927-200.000-200.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
  505
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-275.000 -272.300  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.000-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.408.504 -31.405.804 -30.788.722
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.241.740 1.290.640 1.326.242
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 43.60635.15036.25012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.417.2675.863.5235.724.28313
Abschreibungen66 34.1571.750.6721.719.75014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.408.850 22.685.000 22.167.624
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 49.834
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9991.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.461.873 31.955.985 29.039.728
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 53.368 550.181 -1.748.995
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 53.368 550.181 -1.748.995
Außerordentliche Erträge59 -18025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -180
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
53.368 550.181 -1.749.175
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.980.314-7.101.200-7.058.77029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.551.0197.005.40130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -53.369 -550.181 -6.980.314
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1 -1 -8.729.489
Seite 9

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 180.73801
Summe investive Einzahlungen 180.738  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.503.902-5.973.000-5.688.00006
Summe investive Auszahlungen -3.503.902-5.973.000-5.688.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.323.164-5.973.000-5.688.00008
Seite 10

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.527-15.0000-15.000-75.000-135.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-1.79900-15.0000-60.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-7.8780000008066-2700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, Lizenzen
-123.868-1.500.000-3.100.000-2.500.000-8.232.000-13.832.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
0000-1.074.000-3.724.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
0000-2.800.000-2.800.00008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-5.143-3.0000-3.000-15.000-27.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-452.395-1.000.000-1.500.000-1.500.000-15.116.000-72.616.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0000-1.300.000-1.300.00008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
00000-2.100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
0-50.0000-550.000-50.000-600.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
0000-7.910.000-7.910.00008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
00-1.600.000-100.000-20.000-1.720.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-1.211.278000-2.783.000-2.783.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-5.000000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-198.83200-100.000-2.026.000-2.226.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
0-5.0000-5.000-63.000-83.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.393.626-300.0000-400.000-1.850.000-2.250.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-61.3340000-2.500.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-37.271000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
00000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.000.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
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Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-200.00000-200.000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
0-2.900.0000-500.000-2.900.000-3.400.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
00000-200.00013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
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Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
BezeichnungNr. Konten Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -297.848-309.054-309.05401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -30.233.452-30.624.400-30.624.40002
Kostenersatzleistungen und -erstattungen548 - 549 -256.927-200.000-200.00003
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen5204
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 05 55
gesetzl. Umlagen
  505
Erträge aus Transferleistungen54706
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 07 540 - 543
allg. Umlagen
   
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -08 546
zuschüssen, -beiträgen
-275.000 -272.300  
Sonstige ordentliche Erträge53 -1.000-50-5009
Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)10 -31.408.504 -31.405.804 -30.788.722
Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.241.740 1.290.640 1.326.242
643, 647-649, 65
Versorgungsaufwendungen644 - 646 43.60635.15036.25012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 5.417.2675.863.5235.724.28313
Abschreibungen66 34.1571.750.6721.719.75014
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
Finanzaufwendungen
22.408.850 22.685.000 22.167.624
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73
Umlageverpflichtungen
330.000 330.000 49.834
Transferaufwendungen7217
Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 9991.0001.00018
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)19 31.461.873 31.955.985 29.039.728
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)20 53.368 550.181 -1.748.995
Finanzerträge56, 5721
Zinsen und ähnliche Aufwendungen7722
Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)23    
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)24 53.368 550.181 -1.748.995
Außerordentliche Erträge59 -18025
Außerordentliche Aufwendungen7926
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)27   -180
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 28
Position 27)
53.368 550.181 -1.749.175
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.980.314-7.101.200-7.058.77029
Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.551.0197.005.40130
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen31 -53.369 -550.181 -6.980.314
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 32
Position 31)
-1 -1 -8.729.489
Seite 13

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus -beiträgen 180.73801
Summe investive Einzahlungen 180.738  04
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.503.902-5.973.000-5.688.00006
Summe investive Auszahlungen -3.503.902-5.973.000-5.688.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.323.164-5.973.000-5.688.00008
Seite 14

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
-3.527-15.0000-15.000-75.000-135.00008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
-1.79900-15.0000-60.00008066-1700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, GWG
-7.8780000008066-2700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung, Lizenzen
-123.868-1.500.000-3.100.000-2.500.000-8.232.000-13.832.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0000-3.656.000-4.556.00008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
0000-1.074.000-3.724.00008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
0000-2.800.000-2.800.00008066-6016 Kanalneubau
Südsammler v. RÜ 013 bis Darm
-5.143-3.0000-3.000-15.000-27.00008066-6029
Generalentwässerungsplan
-452.395-1.000.000-1.500.000-1.500.000-15.116.000-72.616.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
0000-1.300.000-1.300.00008066-6105 Kanalumbau
Gräfenhäuser Straße / ZKW
00000-2.100.00008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0000-100.000-100.00008066-6335 Kanalverlegung Ff.-
Landstr. wg. Straßenbahnneuba
0-50.0000-550.000-50.000-600.00008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
0000-7.910.000-7.910.00008066-6609 Nordsammler
Wixhausen
00-1.600.000-100.000-20.000-1.720.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
-1.211.278000-2.783.000-2.783.00008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
-5.000000-1.300.000-1.300.00008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
0000-20.000-2.070.00008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
-198.83200-100.000-2.026.000-2.226.00008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
0-5.0000-5.000-63.000-83.00008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
-1.393.626-300.0000-400.000-1.850.000-2.250.00009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-61.3340000-2.500.00010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
-37.271000-59.000-59.00011066-6060 Düker Luisenstraße
00000-2.500.00011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
00000-4.000.00011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
Seite 15

Haushaltsplan 2013 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushaltsansatz
2012
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Haushaltsansatz
2013
davon bisher
bereitgestellt
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Nr. Bezeichnung
0-200.00000-200.000-200.00011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
0-2.900.0000-500.000-2.900.000-3.400.00011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
00000-200.00013066-6707 Kanalumbau
Frankfurter Straße
2017201620152014Übersicht der
Verpflichtungsermächti
- Fälligkeiten
Produkt 5
00-500.000-2.600.00008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
000-1.500.00008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
00-400.000-1.200.00008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
Seite 16